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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2011 Audiência Pública Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da AL-RS Porto Alegre, 14 de outubro de 2010

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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2011

Audiência Pública

Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da AL-RS

Porto Alegre, 14 de outubro de 2010

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS

ROTEIRO

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AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO

Três anos com a Casa em ordem:

Orçamento realista pelo quarto ano consecutivo

Orçamento equilibrado pelo terceiro ano

Investimentos crescentes: R$ 2,9 bilhões em 2011

Orçamento Fiscal: R$ 1,8 bilhão

Investimento das Estatais: R$ 1,1 bilhão

Gestão Moderna: prioridades pelos Programas Estruturantes (R$ 1,3 bilhão)

Avanço na Transparência: Regionalização e Gastos Tributários

Consolidação da Consulta Popular:

R$ 165 milhões em 2011

R$ 295 milhões pagos (R$ 182 milhões em passivos)

Saúde: > R$ 1,1 bilhão com recursos do Tesouro!!!

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS

ROTEIRO

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Manter DÉFICIT ZERO ao final de 2011

Retomada gradativa e sustentável dos investimentos

– Investimentos em relação a RCL: 8,2% em 2011

Absorção da evolução dos gastos com Pessoal e encargos

– Lei Britto + Carreiras + outros

Manutenção da diretriz “Fazendo Mais com Menos”

Ampliação dos gastos em Saúde e Educação

Ampliação dos pagamentos da Consulta Popular

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2011 Premissas e Prioridades

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS

ROTEIRO

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2007 2008 2009 LOA

2010

PLOA

2011

Superávit Primário (R$ milhões)

954 2.151 1.627 2.062 2.117

Superávit Primário (% do PIB RS)

0,54 % 1,11 % 0,80% 0,91% 0,86%

Despesa de Pessoal (% da RCLe)

67,0 % 61,5% 64,4% 61,7% 59,6%

Resultado Orçamentário (R$ milhões)

- 874* 443 10 0 0

* Não computando as seguintes receitas extraordinárias: R$ 1.287 milhões de alienação de ações do Banrisul e R$ 210 milhões de transferências extraordinárias da União; computando-as apura-se superávit de R$ 623 milhões.

AJUSTE FISCAL Equilibrando as Contas Públicas

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Resultados Primário e Orçamentário

Fonte dos dados brutos: Balanço Geral do Estado

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Custeio em relação à Receita Corrente Líquida

Fonte dos dados brutos: Balanço Geral do Estado

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AJUSTAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

11,91%

6,20%

Fonte: SEFAZ/RS – Relatório de Gestão Fiscal

* 1º Quadrimestre de 2010

220%

229%

210%

220%

230%

240%

250%

260%

270%

280%

290%

300%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em relação à RCL

Realizado Limite

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS

ROTEIRO

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS

ROTEIRO

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PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS

2011 2012 2013

Crescimento Real do PIB BR (% ano) 5,5 5,5 5,5

Crescimento Real do PIB RS (% ano)(*) 5,5 5,5 5,5

IPCA (variação % acumulada) 4,5 4,5 4,5

Taxa de Câmbio (R$ / US$) - dez 1,88 1,88 1,94

(*) A expansão econômica não corresponde necessariamente a um aumento de arrecadação tributária, particularmente no RS.

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ORÇAMENTO 2011

Em R$ milhões

Excluídas transferências intra-orçamentárias

Em R$ milhões LOA 2010 PLOA 2011 Var

(%) Var Absoluta

Receita Primária 26.467 29.172 10,2 2.705

Despesa Primária 24.405 27.055 10,8 2.650

Resultado Primário 2.062 2.117 2,6 55

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ORÇAMENTO 2011 PRINCIPAIS AGREGADOS DA RECEITA

Agregados 2011 Var.%

2011/2010

ICMS Total 18.891 11,0

IPVA Total 1.641 4,5

Transferências da União 6.914 8,2

Outras 1.975 -28,4

Total Receita

(sem intra-orçamentária) 29.421 6,1

Receita Corrente Líquida

21.731 10,1

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ORÇAMENTO 2011 GRUPOS DE DESPESAS

Grupo de Despesas 2011 Var.%

2011/2010

Pessoal (*) 13.818 12,4

Outras Despesas Correntes 5.556 8,0

Transferência aos Municípios 5.709 10,2

Investimentos 1.776 9,3

Dívida (Juros, encargos e amortização) 2.345 2,6

Transferências Intra-Orçamentárias 5.831 12,1

Reserva de Contingência 217 9,2

Total Despesa (sem intra-orçamentária) 29.422 10,1

*Cumprindo o disposto no art. 36 da LDO 2011 a expansão de pessoal é de 6%. ** Excluído o refinanciamento da dívida no valor de R$ 1.012 milhões da operação do Banco Mundial

Em R$ milhões

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

ROTEIRO

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RESUMO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2011

Em R$ 1.000

Órgãos LOA 2010 PLOA 2011

Secretaria da Infra-Estrutura 433.712 422.753

Secretaria da Segurança 227.981 272.733

Secretaria da Saúde 148.222 135.174

Secretaria da Educação 143.401 161.142

Secretaria da Habitação, Saneamento e Desenv. Urbano

123.861 210.961

Demais Órgãos 352.638 354.957

Outros Poderes 194.744 218.720

Total 1.624.560 1.776.444

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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2011

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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PRINCIPAIS SECRETARIAS E ÓRGAOS

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Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos

INFRA-ESTRUTURA Descrição Valores (R$)

Portos e Hidrovias Porto do Rio Grande e SPH 29.500.000

Rodovias 373.253.550

Construçãode Rodovias 76 trechos 89.000.000

Acessos Municipais 106 trechos 68.000.000

Restauração de Rodovias 1.018 Km 56.000.000

Duplicação de Rodovias 28 Km 66.000.000

Planejamento Rodoviário projetos e estudos 8.000.000

Conservação de Rodovias malha rodoviária pavimentada e não-pavimentada 520.000

Obras de arte especiais 29 pontes 4.000.000

Demais obras obras e outras intervenções rodoviárias 40.000.000

Desapropriações desapropriações para obras rodoviárias 10.200.000

Outros 31.533.550

Aeroportos 13 Aeroportos (Vacaria, Rio Grande, Erechim, Caxias, Santo Ângelo, Santa Rosa, Passo Fundo, Campo Novo, Palmeira e Garibaldi, Cruz

Alta, Santa Cruz, São Borja) 20.000.000

Investimentos 422.753.550

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Investimentos em Segurança Principais Projetos

Segurança Pública Descrição Valores (R$)

Construção, ampliação e reformas de casas prisionais mais de 3 mil vagas em novas penitenciárias e

albergues 82.487.024

Polícia Civil construção de 3 novas delegacias e

revitalização dos espaços físicos 46.325.202

IGP construção e reformas de prédios 31.732.339

IGP, Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Órgão Central

renovação da frota através da aquisição de 29 novos veículos

1.800.000

Brigada Militar , Polícia Civil e IGP modernização do sistema de inteligência 2.850.000

Brigada Militar construção e revitalização dos quartéis 53.117.819

Consulta Popular - 2% ODC Finalística e 98% Investimento

aquisição de veículos, armamentos, equipamentos de proteção, telecomunicações e

instalações 31.366.641

Brigada Militar, Polícia Civil SUSEPE e IGP ampliação do efetivo em 1.653 novos

servidores 10.552.550

Demais Investimentos 12.502.317

Investimentos 272.733.892

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Investimentos em Saúde Principais Projetos

Saúde Descrição Valores (R$)

Apoio à Rede Hospitalar (6284) construção e equipamentos destinados à hospitais de referência

4.057.387

Estratégia da Saúde - Incentivo e Qualificação (6300) implantação de 40 Unidades de Saúde da Família 10.000.000

Hospital Regional - Unidade de Reabilitação (5619) construção do hospital em Santa Maria 10.000.000

Hospital Metropolitano (5619) construção do hospital 10.000.000

Unidades de Urgência e Emergência e Salas de Estabilização (5619)

construção de 10 Unidades 10.000.000

Regionalização da Saúde (5619) investimentos para 75 unidades da rede assistencial de saúde

6.760.000

Saúde da Família na Prevenção da Violência (5555) construção de 52 Unidades de Saúde da Família em 50 municípios do PPV

6.000.000

FEPPS ampliação da capacidade e qualidade produtiva do LAFERGS 7.507.331

Gerenciamento das ações do SUS Construção de uma unidade de saúde nova e equipamentos 35.244.579

Copa 2014 - Urgência e Emergência sistema informatizado de urgência e emergência implantado

1.000.000

Consulta Popular aquisição de equipamentos, construção e ampliação de unidades hospitalares e UBS

28.979.122

Saúde da Mulher, Idoso e Primeira Infância equipamentos para qualificar o atendimento 1.266.000

Demais Investimentos na SES 4.360.000

Investimentos 135.174.419

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Outras ações em Saúde (exceto investimentos)

Principais Projetos Descrição Valores (R$)

Primeira Infância Melhor (PIM) 67.675 familias 15.097.527

Apoio à Rede Hospitalar

mais de 1.000 leitos para usuários de álcool e outras drogas em Hospitais Gerais, 307 leitos de casa da gestante e repasses de incentivo básico para 287 hospitais

82.000.000

Regionalização da Saúde mais 75 unidades especializadas em saúde 7.000.000

Saúde da Família na Prevenção da Violência 200 equipes de 50 municípios trabalhando na prevenção da violência

800.000

Co-financiamento de Hospitais manter hospitais públicos de Caxias, Alvorada e Cachoeirinha

40.000.000

Assistência Farmacêutica - básica e de alto custo 115.000 usuários beneficiados com medicamentos especiais e especializados e 10.000 idosos beneficiados com o programa "Remédio em Casa"

103.178.485

Equipes de Sáude da Família - Expansão, Incentivo e Qualificação

mais 441 equipes que cobrirão 60 % da população do Estado e Incentivo para Atenção Básica - IAB que serão repassados aos 497 municípios

80.000.000

Implantação de Unidades de Pronto-Atendimento manutenção das 10 unidades 5.000.000

Salvar/Samu manutenção das bases de urgência e emergência 36.845.937

Consulta Popular aumentar a oferta de serviço de média complexidade 17.846.246

Atenção às Deficiências - assistência complementar concessão de órteses, próteses e bolsas de ostomia 30.794.499

Enfrentamento ao crack e outras drogas 1.300 vagas em comunidades terapêuticas e capacitação de 480 pessoas para apoiar a organização da rede de atenção

10.300.000

Eventos sazonais e adversos Verão Legal e enfrentamento de epidemias (dengue, gripe e febre amarela)

4.500.000

Gerenciamento das ações do SUS Contratação de 2.392 prestadores de serviços para a rede do SUS

955.324.732

Demais ações em Saúde 153.029.407

Outros Gastos em Saúde (ODC) 1.541.716.833

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Investimentos em Educação Principais Projetos

Educação Descrição Valores (R$)

Obras de ampliação em escolas 102 escolas 31.629.233

Programa Crédito Educativo 2.000 alunos beneficiados 9.000.000

Sala de Aula Digital 6.307 novos equipamentos 6.280.000

Implantação de Centros de Referência 3 Centros de Referência 4.670.000

Ampliação e melhorias físicas na rede estadual de educação profissional

153 escolas beneficiadas 10.600.000

Equip. p/cursos educação profissional 50 escolas beneficiadas 3.465.779

Equipamentos p/Escolas Ensino Médio e Fundamental 13.293 equip/materiais novos 59.950.795

Autonomia Financeira das Escolas - Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Profissional

100% das escolas da rede estadual 13.762.127

Consulta Popular aquisição de equipamentos, ampliação

e cercamento de escolas 11.514.368

Investimentos na Merenda Escolar 8.750 equipamentos novos 7.000.000

Demais projetos de Investimento 3.270.000

Total de Investimentos em Educação 161.142.302

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Outras ações em Educação (exceto investimentos)

Principais Projetos Finalísticos Descrição Valores (R$)

Reformas em escolas 225 escolas 30.950.000

Capacitação e qualificação de professores 28.848 professores 21.764.000

SAERS - Sistema de Avaliação Educacional do RS 100% escolas avaliadas 3.400.000

Sala de Aula Digital e Informática na Gestão Educacional

sistemas informática mantido 18.069.205

Incentivo à aquisição de notebooks para profissionais da educação

20.000 profissionais de educação subsidiados

5.000.000

Autonomia Financeira das Escolas - Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Profissional

100% das escolas da rede estadual 56.211.316

Transporte Escolar 130.601 alunos atendidos 56.000.000

Merenda Escolar 1.001.562 alunos atendidos 66.823.918

Consulta Popular 247 escolas reformadas - modulos 12.681.313

Concessão Bolsa de Estudo 3.300 vagas 11.040.000

Despesas Finalísticas - ODCs -FUNDAÇÃO LIBERATO SALZANO 5.290.600

Demais Despesas Finalísticas da Secretaria de Educação 73.378.001

Total de ODCs Finalísticas da Educação e Vinculada 360.608.353

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Investimentos em Habitação e Saneamento Principais Projetos

Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano Descrição Valores (R$)

Serviços de saneamento das Bacias dos Sinos e Gravataí

cobertura em 852 Km de redes coletoras (Canoas, Esteio, Sapucaia, Alvorada e Viamão)

152.997.638

Habitação Popular - Emancipar/RS 448 casas ; 1.978 lotes urbanizados ; 60 módulos sanitários

8.842.000

Produção de Ações Habitacionais 2.282 casas ; 201 lotes urbanizados ; 202 módulos sanitários

22.442.000

Regularização Fundiária e Reassentamento aquisição de 508 hectares 1.295.000

Saneamento Básico para Pequenas Comunidades 120 redes de água para pequenas comunidades rurais

2.880.000

Consulta Popular 16.073.855

Reassentamento de famílias - RS 118 2 famílias reassentadas 800.000

Investimentos METROPLAN 4.899.907

Demais Investimentos 731.000

Investimentos 210.961.400

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INVESTIMENTO DOS ESTRUTURANTES

Valor (R$)Custeio/

Prgrama (%)Valor (R$)

Investimento/

Programa (%)Valor (R$)

Programa/

Total Carteira (%)

SAÚDE PERTO DE VOCÊ 189.817.527,00 78,79% 51.083.387,00 21,21% 240.900.914,00 18,09%

BOA ESCOLA PARA TODOS 54.801.000,00 35,86% 98.030.028,00 64,14% 152.831.028,00 11,47%

CIDADÃO SEGURO 20.772.000,00 15,62% 112.219.574,00 84,38% 132.991.574,00 9,98%

EMANCIPAR: TODO MUNDO É

CIDADÃO 9.994.530,00 42,90% 13.302.000,00 57,10% 23.296.530,00 1,75%

SANEAMENTO EM AÇÃO 2.800.000,00 1,80% 152.997.638,00 98,20% 155.797.638,00 11,70%

NOSSAS CIDADES 41.467.070,00 41,09% 59.451.000,00 58,91% 100.918.070,00 7,58%

TOTAL 319.652.127,00 39,62% 487.083.627,00 60,38% 806.735.754,00 60,57%

IRRIGAÇÃO É A SOLUÇÃO 194.000,00 0,24% 82.131.733,00 99,76% 82.325.733,00 6,18%

DUPLICA RS 14.532.793,00 4,29% 324.138.678,00 95,71% 338.671.471,00 25,43%

TERRA GRANDE DO SUL 4.011.312,39 15,69% 21.548.687,61 84,31% 25.560.000,00 1,92%

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO 17.589.470,00 56,05% 13.793.001,00 43,95% 31.382.471,00 2,36%

TOTAL 36.327.575,39 7,60% 441.612.099,61 92,40% 477.939.675,00 35,88%

AJUSTE FISCAL 19.879.434,00 60,28% 13.101.138,00 39,72% 32.980.572,00 2,48%

GOVERNO DE RESULTADOS 9.099.400,00 63,62% 5.202.433,00 36,38% 14.301.833,00 1,07%

TOTAL 28.978.834,00 61,29% 18.303.571,00 38,71% 47.282.405,00 3,55%

384.958.536,39 28,90% 946.999.297,61 71,10% 1.331.957.834,00 100,00%

TOTAL

EIXO PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

TOTAL CARTEIRA

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO E

SUSTENTÁVEL

FINANÇAS E GESTÃO

PÚBLICA

CUSTEIO INVESTIMENTO

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CONSULTA POPULAR 2011: R$ 165 milhões

Distribuição por COREDE – valores per capita

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CONSULTA POPULAR 2011: R$ 165 milhões

Distribuição Funcional (em %)

28,4

19,5 19,0

14,7

18,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

SAÚDE AGRICULTURA SEGURANÇA EDUCAÇÃO OUTRAS

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INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS PLOA 2011

R$ mil

ESTATAIS 2007 2008 2009 LOA 2010 PLOA 2011

CORSAN 78.743 91.664 236.517 438.908 425.208

CEEE* 215.952 180.590 216.803 413.000 367.000

CRM 9.316 18.701 9.368 65.275 45.385

SULGÁS 5.900 19.100 17.354 26.425 44.136

BANRISUL 133.006 163.055 210.203 245.516 217.544

OUTRAS 9.493 8.863 26.153 21.341 36.197

INVESTIMENTOS 452.410 481.973 716.398 1.210.466 1.135.470

* Investimentos somados da CEEE Distribuição e CEEE Geração e Transmissão

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REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS

ROTEIRO

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DESPESA TOTAL REGIONALIZADA NOS COREDES

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DESPESA TOTAL REGIONALIZADA

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INVESTIMENTOS TOTAIS REGIONALIZADOS SECRETARIAS E ESTATAIS

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1. AGENDA POSITIVA DO ORÇAMENTO 2011

2. PREMISSAS DO ORÇAMENTO

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

4. ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2011

4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS

4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

4.3 ESTRUTURANTES

4.4 CONSULTA POPULAR

4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

5. REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

6. EVOLUÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS

ROTEIRO

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EVOLUÇÃO DOS GASTOS EM SAÚDE

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EVOLUÇÃO DOS GASTOS EM EDUCAÇÃO

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EVOLUÇÃO DOS GASTOS EM SEGURANÇA

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JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE

Secretário do Planejamento e Gestão do Estado do RS

www.seplag.rs.gov.br

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ANEXO

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DESONERAÇÕES FISCAIS

646 631

660

520

339

259

339

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fundopem/Fruição em milhões (IGP-DI)

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DESONERAÇÕES FISCAIS DO RS 2008

R$ % s/ ICMS

POTENCIAL

% s/ TOTAL DAS

DESONERAÇÕES

ICMS Potencial 2008 24.496.618.640 100,0%

ICMS Arrecadação 2008 14.825.153.675 60,5%

Desonerações do ICMS 9.671.464.965 39,5% 100,0%

Exportações 4.099.257.545 16,7% 42,4%

Fundopem 344.817.270 1,4% 3,6%

Créditos Presumidos 1.595.950.988 6,5% 16,5%

Isenções 1.043.302.326 4,3% 10,8%

Não-Incidências 867.012.888 3,5% 9,0%

Reduções de base cálculo 773.787.402 3,2% 8,0%

Microempresas 557.346.238 2,3% 5,8%

Não-estorno de créditos 389.990.308 1,6% 4,0%

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CRÉDITO PRESUMIDO PRINCIPAIS SETORES

2005 2006 2007 2008 LXIII - LEITE 42.397.067 65.660.935 100.997.881 87.566.230

LXIX - FARINHA DE TRIGO 7.705.233 16.018.600 32.269.253 20.266.678

LXXVI - FARINHA DE TRIGO, MISTURAS E P. 1.103.135 6.602.514 19.388.463 29.683.755

LXXVIII - VINHO - 1.291.899 3.727.185 5.257.833

LXXXII - CARNES E PROD RESULT ABATES - 23.721.476 15.113.643 27.984.652

LXXXVIII- IND.BIODIESEL - - - 28.258.842

VII - CHAPAS E BOBINAS DE AÇO 85.214.148 86.875.634 125.126.830 90.046.229

VIII - PROD. INFORMÁTICA / ALTO-FALANTE, RECEP. 58.731.261 87.864.561 56.870.081 42.674.874

XI - PROGR. AGREGAR-RS CARNES - SAÍDAS INTERNAS 9.048.281 8.262.825 11.041.501 18.728.376

XI - PROGRAMA AGREGAR-RS CARNES - ENTRADAS GADO 33.741.852 39.944.215 34.680.975 46.087.835

XIX - INDUSTRIA VINICOLA 6.960.550 6.815.857 10.298.293 11.840.574

XXVI - INDÚSTRIA DE QUEIJOS 12.224.639 14.506.041 17.094.982 21.591.561

XXXIII - ARROZ BENEFICIADO 34.766.435 39.401.894 49.399.433 64.706.132

XXXV - IND. LINGÜIÇAS, MORTAD., SALSICHAS 19.501.289 25.319.486 19.791.243 31.629.738

XXXVI - LEITE EM PO 7.677.704 8.779.537 14.832.450 21.952.425

Total geral

319.071.593

431.065.475

510.632.213

548.275.734

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AS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E O DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

RCL

38,50% 38,50% educação 35% RLIT+ saúde 12% RLIT +pesquisa 1,5%RLIP + ensino superior 0,5% RLIP

28,41% 66,91% dívida + outros poderes + pasep

19,40% 86,31% aposentados e pensões

8,46% 94,78% pessoal restante (segurança, fazenda, PGE, agricultura, etc)

11,69% 106,47% custeio restante

2,37% 108,84% investimentos

DESPESAS