proposta de lei orçamentária anual – loa 2013 e revisão do ppag 2013
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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo. Demonstrativo de Despesas Consolidado. Gráfico de Despesas Consolidadas. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento
Demonstrativo de Despesas por Função de Governo
Despesa por Função de Governo - PLOA 2013Função de Governo Valor orçado %
Legislativa 181.342.093 1,81%Administração 509.424.915 5,09%Segurança Pública 143.200.295 1,43%Assistência Social 244.682.265 2,45%Previdência Social 607.469.832 6,08%Saúde 2.680.007.421 26,80%Trabalho 111.281.929 1,11%Educação 1.496.226.942 14,96%Cultura 102.123.124 1,02%Direitos da Cidadania 14.770.340 0,15%Urbanismo 815.551.479 8,16%Habitação 547.637.769 5,48%Saneamento 765.314.111 7,65%Gestão Ambiental 182.447.620 1,82%Ciência e Tecnologia 111.492.680 1,11%Agricultura 884.900 0,01%Comércio e Serviços 59.852.898 0,60%Transporte 394.349.023 3,94%Desporto e Lazer 59.540.317 0,60%Encargos Especiais 960.649.651 9,61%Reserva de Contingência 11.170.041 0,11%
Total 9.999.419.645 100,00%
Demonstrativo de Despesas Consolidado
Demonstrativo Consolidado da Despesa - PLOA 2013
Especificação Recursos Ordinários do Tesouro Recursos Vinculados Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.606.903.013 703.548.472 3.310.451.485
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 69.586.000 142.521.994 212.107.994
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.721.518.162 1.681.586.074 3.403.104.236
INVESTIMENTOS 737.933.741 1.738.574.642 2.476.508.383
INVERSÕES FINANCEIRAS 5.261.500 1.000.000 6.261.500
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 322.338.000 257.478.006 579.816.006
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.821.072 6.348.969 11.170.041
Total 5.468.361.488 4.531.058.157 9.999.419.645
Gráfico de Despesas Consolidadas
Demonstrativo de ReceitaConsolidado
Demonstrativo Consolidado da Receita Em R$ 1,00Especificação Total
RECEITAS CORRENTES 7.603.038.770 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.437.708.000 IMPOSTOS 2.258.483.000 TAXAS 174.225.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.000.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 255.450.849 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 162.875.849 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 92.575.000 RECEITA PATRIMONIAL 132.584.821 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.000 RECEITAS DE SERVIÇOS 350.681.681 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.813.181.215 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.714.282.068 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.386.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 96.513.147 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 613.430.204RECEITAS DE CAPITAL 2.295.045.156 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.438.280.727 ALIENAÇÃO DE BENS 184.745.461 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 667.018.968 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 450.802.379 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 292.622.378 RECEITA DE SERVIÇOS 158.180.001DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -349.466.660
Total Receita Estimada 9.999.419.645
Operações de Crédito
- Investimentos nas áreas de saneamento (DRENURBS, PAC II, Programa Saneamento para Todos)
- Transporte, urbanização e moradia (PMI, Pró-Moradia e PAC Copa)- Desenvolvimento institucional (programas PNAFM e PMAT)- Investimento para recuperação da bacia hidrográfica da Pampulha - Infraestrutura para a realização da COPA 2014
PROGRAMA Valores 2013
Gestão da Dívida Pública Contratada
400.000.000
Vila Viva
275.146.187
Prioridade ao Transporte Coletivo
215.572.513
Recuperação Ambiental de BH
178.203.073
Implantação do Corta Caminho
127.500.576
Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I
103.961.246 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha
46.000.000
Gestão Inteligente do Transporte Urbano
16.677.000
Demais Programas de Modernização
75.220.132
TOTAL 1.438.280.727
Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal
Demonstrativo da Aplicação de Recursos com Despesas de PessoalEspecificação Valor em R$ 1,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.190.544.050CÂMARA MUNICIPAL 127.045.369ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 440.103.663 FMC 15.730.000 HOB 147.457.929 FZB 9.853.941 FPM 4.643.000 SUDECAP 55.815.500 SLU 67.258.987 PRODABEL 62.147.118 URBEL 28.728.317 BELOTUR 8.730.000 BHTRANS 39.738.871CONSÓRCIO DA MULHER 76.400CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE 5.000OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 146.924.063
TOTAL 2.904.698.545RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 7.090.696.261
PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 40,96%
Aplicação de Recursos na Saúde
Demonstrativo da Aplicação de Recursos na manutenção e desenvolvimento da SaúdeEspecificação Valor em R$ 1,00
IMPOSTOS
IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 761.198.000
IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 322.370.000
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 940.560.000
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 234.355.000
2.258.483.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
COTA-PARTE DO FPM 384.128.300
COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440
COTA-PARTE DO ICMS 872.390.180
COTA-PARTE DO IPVA 466.544.900
COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 17.437.180
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.818.300
1.747.333.300
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 158.693.300
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 117.171.400
275.864.700
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.281.681.000
VALOR APLICADO 846.384.929
PERCENTUAL APLICAÇÃO (VALOR MÍNIMO A APLICAR = 15%) 19,76%
Aplicação de Recursos na Educação
Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Especificação Valor em R$ 1,00IMPOSTOS IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 761.198.000 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 322.370.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 940.560.000 IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 234.355.000 2.258.483.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO FPM 384.128.300 COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440 COTA-PARTE DO ICMS 872.390.180 COTA-PARTE DO IPVA 466.544.900 COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 17.437.180 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.818.300 1.747.333.300OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 158.693.300 RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 117.171.400 275.864.700
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.281.681.000VALOR APLICADO 1.286.069.769
PERCENTUAL APLICAÇÃO 30,03%
FUNÇÃO DE GOVERNO OP 2013 AV 2013
Ensino 20.069.584 11,0%
Saúde 39.868.327 21,8%
Habitação 44.357.480 24,2%
Urbanismo 33.540.635 18,3%
Gestão Ambiental 3.943.957 2,2%
Transporte 0,0%
Saneamento 13.876.838 7,6%
Obras Área Social 27.390.283 15,0%
Outras Funções Governo 150.000 0,1%
TOTAL 183.197.104 100,0%
Orçamento Participativo 2013
Obras 2013
FUNÇÃO DE GOVERNO 2013 AV 2013
Ensino 168.983.445 7,4%
Saúde 139.974.271 6,2%
Habitação 455.621.320 20,1%
Urbanismo 636.659.491 28,0%
Gestão Ambiental 56.344.900 2,5%
Transporte 250.713.682 11,0%
Saneamento 423.156.297 18,6%
Obras Área Social 93.488.862 4,1%
Outras Funções Governo 45.207.616 2,0%
TOTAL 2.270.149.884 100,0%
Orçamento Criança e Adolescente (OCA)
Orçamento Criança e Adolescente - OCAEixos Sub-eixos PLOA 2013
Acesso à Educação de Qualidade
1.488.769.084
Cultura 29.772.755
Desporto e Lazer 24.887.737
Educação 1.434.108.592
Promoção de Direitos e Proteção Integral
141.092.590
Assistência Social 136.787.879
Direitos da Cidadania 4.304.711
Promovendo Vidas Saudáveis
1.220.879.632
Habitação 147.809.608
Saneamento 214.093.720
Saúde 858.976.304
Total Geral OCA 2013 2.850.741.306
Orçamento Total PBH 2013 9.999.419.645
% OCA/PBH 29%
Orçamento Copa 2014
Copa 2014Eixos Sub-eixos PLOA 2013
Turismo e Redes Hoteleiras
9.578.394 Infraestrutura Turística 1.994.535 Plano de Promoção e Apoio à Comercialização 660.600 Plano de Atendimento 1.857.000 Estruturação do Produto Turístico 1.165.000 Viabilização de Capacitação de Serviços 938.905 Plano de Acomodação Alternativa 12.000 BH Cultura na Copa 500.000 Fan Fest - Eventos Relacionados as Copas 2.000.000 BH Turismo Infância Protegida 450.354
Comunicação e Marketing
4.372.400 Infraestrutura de Informação 2.122.400 Plano Estratégico de Comunicação 250.000 Requisitos FIFA para Comunicação e Marketing 2.000.000
Meio Ambiente e Sustentabilidade
606.280 Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental 256.280 Compensação Emissões Gases de Efeito Estufa 350.000
Saúde Vigilância e Assistência em Saúde 697.242 Mobilidade Plano de Operação de Mobilidade para as Copas 342.098.829
Ações Sociais Esportivas Plano de Voluntariado 200.000 Fiscalização Fiscalização 50.000
Diversos Diversos 200.000
Total Geral Copa 2014 - PLOA 2013 357.803.145
Orçamento Total PBH 2013 9.999.419.645 % Copa/PBH 3,58
Demonstrativo de Despesas por Área de Resultado
Área de Resultado PLOA 2013
22-out
Cidade Saudável 2.675.214.790Educação 1.477.912.153Modernidade 428.542.716Cidade de Todos 365.699.846Cultura 89.370.420
Subtotal 5.036.739.925
23-out
Cidade Compartilhada 56.814.521Cidade com Mobilidade 957.386.765Cidade Segura 211.277.683Integração Metropolitana 2.866.096Prosperidade 45.139.039Cidade Sustentável 1.027.634.299Cidade com Todas as Vilas Vivas 532.966.088Outros 2.128.595.229
Subtotal 4.962.679.720TOTAL 9.999.419.645
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/2010 (orçado) -
% de crescime
nto
Gerenciamento do Controle Urbano
57.256.411
50.599.750
88,4%
69.978.093
58.396.976 83,5%
70.092.958
45.163.657
64,4%
78.062.259 36,34
Gestão da Mobilidade Urbana
56.308.301
40.368.047 71,7%
51.399.040
43.754.595
85,1%
50.976.774
49.975.765 98,0%
71.464.000
26,92
Gestão do Sistema Viário Municipal
76.991.736
55.884.325
72,6%
67.293.039
71.716.294 106,6
%
126.273.320
48.167.828 38,1%
112.116.619
45,62
Implantação do Corta Caminho
136.674.825
30.988.382 22,7%
164.100.842
67.780.830
41,3%
251.148.277
161.856.363 64,4%
287.151.764
110,10
Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I
111.973.083
38.879.326
34,7%
215.304.329
176.864.931 82,1%
265.717.646
123.704.754
46,6%
127.052.364 13,47
Prioridade ao Transporte Coletivo
158.319.875
1.881.324
1,2%
130.715.436
18.969.223 14,5%
288.964.038
52.863.382
18,3%
238.526.184 50,66
Gestão Inteligente do Transporte Urbano
8.434.052
515.245
6,1%
23.272.003
9.469.581 40,7%
21.618.081
4.958.832
22,9%
17.877.000 111,96
Novos Terminais Rodoviários
13.545.685
- 0,0%
35.264.084
580.068
1,6%
13.930.626
4.561.880 32,7%
25.136.575
85,57
Sub total
652.031.968
219.116.400 33,6%
757.326.866
447.532.498
59,1%
1.088.721.720
491.252.461 45,1%
957.386.765
46,83
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Serviços de Iluminação Pública
11.277.051
4.220.440
37,4%
30.119.430
6.164.759 20,5%
64.127.301
28.277.440
44,1%
59.630.000 428,77
Gestão da Segurança Pública e Patrimonial
73.265.981
50.990.912
69,6%
75.363.780
74.269.834 98,5%
101.135.376
52.972.621
52,4%
103.971.063 41,91
Vigilância Eletrônica
3.545.625
- 0,0%
6.077.930
-
0,0%
19.611.334 0,0%
43.526.620
1.127,61
Espaço Urbano Seguro
9.470.633
- 0,0%
2.595.849
2.994.164
115,3%
-
4.150.000 (56,18)
Sub total
97.559.290
55.211.352 56,6%
114.156.989
83.428.757
73,1%
184.874.011
81.250.061
43,9%
211.277.683 116,56
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/2010 (orçado) -
% de crescime
nto
Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
15.680.727
18.489.672
117,9%
17.391.552
21.779.061
125,2%
20.428.335
22.007.907
107,7%
25.781.101
64,41
Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios
2.614.057
328.018
12,5%
363.190 68.759
18,9%
50.156 0,0%
79.122
(96,97)
Promoção de Investimentos
1.982.172 908.065
45,8%
106.504
- 0,0%
10.236
0,0%
20.000 (98,99)
Turismo em BH
4.828.366
1.163.783 24,1%
5.429.485
1.543.870
28,4%
6.386.035 665.013
10,4% 981.500
(79,67)
Copa 2014 304.950
1.402.912
460,0%
1.512.880
1.327.071
87,7%
8.603.041
1.731.641 20,1%
18.277.316
5.893,55
Sub total
25.410.272
22.292.449 87,7%
24.803.611
24.718.761
99,7%
35.477.803
24.404.560 68,8%
45.139.039
77,64
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/2010 (orçado) -
% de crescime
nto
Geração de Habitações Urbanas Populares
5.888.192
6.735.264
114,4%
65.336.260
5.559.415
8,5%
4.708.643
1.410.291 30,0%
290.625
(95,06)
Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de
Interesse Social
9.569.663
11.460.438
119,8%
66.789.804
8.269.036
12,4%
22.542.306
10.461.613 46,4%
42.218.788
341,17
Vila Viva
430.723.625
156.241.233 36,3%
525.414.593
161.464.532
30,7%
439.069.248
135.879.929 30,9%
459.856.876
6,76
Habitação
57.222.167
21.113.174 36,9%
30.842.253
13.293.684
43,1%
87.803.559
6.388.426 7,3%
30.599.799
(46,52)
Sub total
503.403.647
195.550.111 38,8%
688.382.910
188.586.666
27,4%
554.123.756
154.140.259 27,8%
532.966.088
5,87
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada
34.749.176
5.003.003
14,4%
31.879.601
22.309.679 70,0%
33.170.737
26.051.202
78,5%
56.814.521 63,50
Sub total
34.749.176
5.003.003 14,4%
31.879.601
22.309.679
70,0
33.170.737
26.051.202 78,5%
56.814.521
63,50
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado)
- %
Operacionalização da Limpeza Pública
250.014.655
260.406.771
104,2%
288.589.372
277.261.127
96,1%
315.280.356
250.135.912
79,3%
344.171.430 37,66
Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
21.839.582
12.190.728
55,8%
44.730.322
7.811.512 17,5%
19.267.067
12.524.118
65,0%
19.441.635 (10,98)
Gestão da Política Ambiental
22.883.699
18.896.562 82,6%
28.923.321
20.347.764
70,4%
33.484.946
17.361.244
51,8%
29.507.798 28,95
PROPAM - Programa de Recuperação e
Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha
889.742
12.708
1,4% 224.319
12.588
5,6%
80.863
15.800 19,5%
46.239.000
5.096,90
Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques
e Necrópoles
28.650.988
24.065.440
84,0%
41.843.856
26.783.740 64,0%
40.673.730
26.012.146
64,0%
42.934.322 49,85
Preservação e Conservação da Fauna e Flora
18.526.841
15.807.297
85,3%
18.694.419
17.326.655 92,7%
24.524.654
12.419.614
50,6%
23.926.311 29,14
DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos
Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural
6.436.050
22.740.098
353,3%
8.310.849
5.400.818
65,0%
7.114.291
3.237.647
45,5%
10.551.250 63,94
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Gestão de Praças e Jardins
9.422.005
16.309.788 173,1
19.563.311
18.067.989
92,4
19.289.155
13.012.946 67,5
20.717.091
119,88
Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos
Sólidos
2.805.540
2.864.548
102,1 9.532.756
368.054
3,9
4.318.567
1.296.428 30,0
1.900.730
(32,25)
Recuperação Ambiental de BH
160.826.070
59.746.430
37,1
114.952.449
94.512.616 82,2
182.288.408
32.971.168
18,1
296.112.395 84,12
Estruturação Urbana
10.494.535
1.296.611 12,4
21.936.701
12.334.815
56,2
24.183.950
6.599.117 27,3
23.717.087
125,99
Parques e Jardins
22.517.195
1.675.679 7,4
23.795.677
6.392.489
26,9
10.104.783
2.084.443 20,6
5.117.782
(77,27)
Movimento Respeito por BH
7.437.535 308.597
4,1
13.470.730 696.262
5,2
11.176.089
4.185.271 37,4
21.669.104
191,35
Manutenção da Cidade
107.166.195
79.791.854 74,5
104.615.157
82.089.004
78,5
131.597.341
120.781.897 91,8
141.628.364
32,16
Sub total
669.910.632
516.113.110 77,0
739.183.239
569.405.434
77,0
823.384.200
502.637.751 61,0
1.027.634.2
99
53,40
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Desenvolvimento Integrado da RMBH
304.950
568.219
186,3 614.160
568.146
92,5
1.198.174
1.420.548 118,6
2.866.096
839,86
Sub total 304.950
568.219
186,3 614.160
568.146
92,5
1.198.174
1.420.548 118,6
2.866.096
839,86
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Atuação Legislativa da Câmara Municipal
120.807.776
100.319.422
83,0
138.522.146
114.347.284 82,5
170.204.314
124.382.778
73,1
181.342.093 50,11
Prestação de Serviços Jurídicos
34.441.102
36.736.484
106,7
48.357.546
39.802.989 82,3
47.400.483
27.442.145
57,9
48.964.514 42,17
Planejamento Orçamentário
1.626.392
1.604.727 98,7
1.907.984
1.727.497
90,5
1.919.832
1.233.123 64,2
2.163.608
33,03
Relações Internacionais 469.278
786.974
167,7 628.486
1.105.364
175,9
1.046.704
1.588.944 151,8
943.945
101,15
Apoio Administrativo e Financeiro
110.835.839
121.072.239
109,2
128.633.683
130.364.175 101,3
147.055.728
99.476.015
67,6
151.514.182 36,70
Divulgação Institucional do Município
7.209.380
34.171.011
474,0
26.693.420
37.125.296 139,1
29.223.821
25.217.808
86,3
30.704.928 325,90
Assistência Individual ao Servidor Municipal
41.301.163
34.896.525
84,5
34.694.793
19.273.977 55,6
22.899.722
0,0 (100,00)
Gestão Previdenciária Municipal
382.413.243
384.831.855
100,6
431.776.276
438.323.775 101,5
503.578.097
346.469.141
68,8
595.275.166 55,66
Encargos com Inativos do Legislativo
10.819.868
9.710.981
89,8
10.533.144
9.782.134 92,9
10.916.694
10.001.300
91,6
12.194.666 12,71
Qualificação dos Próprios Municipais
6.839.008
5.567.923
81,4 7.357.398
9.256.122
125,8
5.275.831
5.632.626 106,8
8.853.804
29,46
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado
(B) B/A
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Apoio Operacional à Investimentos
68.478.387
67.639.244
98,8
61.750.674
61.798.252 100,1
64.756.465
48.203.862
74,4
82.144.260 19,96
Gestão da Política Urbana
40.422.689
58.317.750 144,3
60.121.993
55.373.799
92,1
16.020.365
30.675.593 191,5
21.539.999
(46,71)
Encargos Financeiros Municipais
85.199.777
68.162.158
80,0
78.576.974
12.619.255 16,1
176.887.543
117.391.950
66,4
239.027.800
180,55
Sentenças Judiciais
65.492.601
58.685.406 89,6
62.852.124
56.331.283
89,6
82.624.310
40.640.613 49,2
99.158.651
51,40
Aporte de Recursos a Entidades Societárias
7.271.599
15.902.739
218,7 7.165.200
5.611.169
78,3
3.070.800
4.919.814 160,2
3.000.000
(58,74)
Gestão da Dívida Pública Contratada
201.775.250
203.367.151
100,8
263.269.920
322.733.028 122,6
297.458.160
213.070.409
71,6
625.085.000
209,79
Articulação de Políticas 235.827
2.705
1,1 531.247
197.963
37,3
2.782.894
95.534 3,4
232.000
(1,62)
Coordenação Superior Municipal
11.098.082
10.744.524
96,8
15.243.318
13.910.007 91,3
14.211.108
7.860.538
55,3
14.748.560 32,89
Serviço de Assistência Militar 435.393
415.573
95,4 579.352
437.223
75,5 574.933
296.867
51,6 532.012
22,19
Reserva de Contingência
3.482.498
- 0,0
2.700.971
-
0,0
7.206.958 0,0
11.170.041
220,75
Sub total
1.200.655.152
1.212.935.39
2 101,0
1.381.896.649
1.330.120.5
91 96,3
1.605.114.76
2
1.104.599.05
9 68,8
2.128.595.2
29
77,29
Total Geral
6.450.690.520
5.377.967.63
2 83,4
7.737.162.211
6.303.736.1
19 81,5
8.873.378.66
5
5.131.611.51
2 57,8
9.999.419.6
45 55,0
TEMÁTICA URBANA
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2013: R$ 695.743.887,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 957.386.765,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2013: R$ 261.642.878,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado
Indicadores
Velocidade operacional média na área central nos horários de pico
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2013 : R$ 47.676.620,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 211.277.683,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2013: R$ 163.601.063
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado
Indicadores
% de próprios municipais com presença fixa da GMBH
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2013 : R$ 19.357.938,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 45.139.039,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Fomento ao Turismo e Lazer, Eventos e Negócios
• Valor 2013: R$ 25.781.101,00 Total 2013: R$ 25.781.101,00
• 300 eventos apoiados / promovidosApoio a eventos de interesse publico e promovidos pela Belotur
5 circuitos/roteiros turísticosImplantação Circuitos e Roteiros Turísticos
• 100% implantadoImplantação do Centro de Informação Turística Integrada
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Desenvolvimento Econômico •Atração de novas empresas;•Parcerias Público-Privadas – PPPs;•Incentivo ao Microempreendedor.
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado- LOA 2013: R$ 532.966.088,00
Total 2013: R$ 490.456.775,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2013 : R$ 42.509.413,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
• 18.707domicílios regularizados em 2013 (dado acumulado)Regularização de domicílios/Vila Viva
Áreas de Resultado
Indicadores
Percentual de moradores de vilas, favelas e conjuntos de
interesse social atingidos pelo programa Vila Viva
Proporção de famílias beneficiadas pelo processo de planejamento
urbano em áreas de interesse social, através da elaboração dos Planos
Globais Específicos - PGEs
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada
• Valor 2013: R$ 56.814.521,00
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2013: R$ 56.814.521,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 56.814.521,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 1.027.634.299,00
Total 2013: R$ 490.145.462,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2013: R$ 537.488.837,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Desenvolvimento Integrado da RMBH
• Valor 2013: R$ 2.866.096,00
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 2.866.096,00
Total 2013: R$ 2.866.096,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Apoio às atividades da Rede 10 – cooperação de 10 municípios da RMBH
BH. A cidade que não para de melhorar.