proposta de lei orçamentária anual – loa 2013 e revisão do ppag 2013

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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento

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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo. Demonstrativo de Despesas Consolidado. Gráfico de Despesas Consolidadas. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento

Page 2: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Demonstrativo de Despesas por Função de Governo

Despesa por Função de Governo - PLOA 2013Função de Governo Valor orçado %

Legislativa 181.342.093 1,81%Administração 509.424.915 5,09%Segurança Pública 143.200.295 1,43%Assistência Social 244.682.265 2,45%Previdência Social 607.469.832 6,08%Saúde 2.680.007.421 26,80%Trabalho 111.281.929 1,11%Educação 1.496.226.942 14,96%Cultura 102.123.124 1,02%Direitos da Cidadania 14.770.340 0,15%Urbanismo 815.551.479 8,16%Habitação 547.637.769 5,48%Saneamento 765.314.111 7,65%Gestão Ambiental 182.447.620 1,82%Ciência e Tecnologia 111.492.680 1,11%Agricultura 884.900 0,01%Comércio e Serviços 59.852.898 0,60%Transporte 394.349.023 3,94%Desporto e Lazer 59.540.317 0,60%Encargos Especiais 960.649.651 9,61%Reserva de Contingência 11.170.041 0,11%

Total 9.999.419.645 100,00%

Page 3: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Demonstrativo de Despesas Consolidado

Demonstrativo Consolidado da Despesa - PLOA 2013

Especificação Recursos Ordinários do Tesouro Recursos Vinculados Total

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.606.903.013 703.548.472 3.310.451.485

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 69.586.000 142.521.994 212.107.994

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.721.518.162 1.681.586.074 3.403.104.236

INVESTIMENTOS 737.933.741 1.738.574.642 2.476.508.383

INVERSÕES FINANCEIRAS 5.261.500 1.000.000 6.261.500

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 322.338.000 257.478.006 579.816.006

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.821.072 6.348.969 11.170.041

Total 5.468.361.488 4.531.058.157 9.999.419.645

Page 4: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Gráfico de Despesas Consolidadas

Page 5: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Demonstrativo de ReceitaConsolidado

Demonstrativo Consolidado da Receita Em R$ 1,00Especificação Total

RECEITAS CORRENTES 7.603.038.770 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.437.708.000 IMPOSTOS 2.258.483.000 TAXAS 174.225.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.000.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 255.450.849 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 162.875.849 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 92.575.000 RECEITA PATRIMONIAL 132.584.821 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.000 RECEITAS DE SERVIÇOS 350.681.681 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.813.181.215 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.714.282.068 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.386.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 96.513.147 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 613.430.204RECEITAS DE CAPITAL 2.295.045.156 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.438.280.727 ALIENAÇÃO DE BENS 184.745.461 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 667.018.968 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 450.802.379 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 292.622.378 RECEITA DE SERVIÇOS 158.180.001DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -349.466.660

Total Receita Estimada 9.999.419.645

Page 6: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Operações de Crédito

- Investimentos nas áreas de saneamento (DRENURBS, PAC II, Programa Saneamento para Todos)

- Transporte, urbanização e moradia (PMI, Pró-Moradia e PAC Copa)- Desenvolvimento institucional (programas PNAFM e PMAT)- Investimento para recuperação da bacia hidrográfica da Pampulha - Infraestrutura para a realização da COPA 2014

PROGRAMA Valores 2013

Gestão da Dívida Pública Contratada

400.000.000

Vila Viva

275.146.187

Prioridade ao Transporte Coletivo

215.572.513

Recuperação Ambiental de BH

178.203.073

Implantação do Corta Caminho

127.500.576

Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I

103.961.246 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

46.000.000

Gestão Inteligente do Transporte Urbano

16.677.000

Demais Programas de Modernização

75.220.132

TOTAL 1.438.280.727

Page 7: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal

Demonstrativo da Aplicação de Recursos com Despesas de PessoalEspecificação Valor em R$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.190.544.050CÂMARA MUNICIPAL 127.045.369ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 440.103.663 FMC 15.730.000 HOB 147.457.929 FZB 9.853.941 FPM 4.643.000 SUDECAP 55.815.500 SLU 67.258.987 PRODABEL 62.147.118 URBEL 28.728.317 BELOTUR 8.730.000 BHTRANS 39.738.871CONSÓRCIO DA MULHER 76.400CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE 5.000OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 146.924.063

TOTAL 2.904.698.545RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 7.090.696.261

PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 40,96%

Page 8: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Aplicação de Recursos na Saúde

Demonstrativo da Aplicação de Recursos na manutenção e desenvolvimento da SaúdeEspecificação Valor em R$ 1,00

IMPOSTOS

IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 761.198.000

IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 322.370.000

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 940.560.000

IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 234.355.000

2.258.483.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

COTA-PARTE DO FPM 384.128.300

COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440

COTA-PARTE DO ICMS 872.390.180

COTA-PARTE DO IPVA 466.544.900

COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 17.437.180

TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.818.300

1.747.333.300

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 158.693.300

RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 117.171.400

275.864.700

TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.281.681.000

VALOR APLICADO 846.384.929

PERCENTUAL APLICAÇÃO (VALOR MÍNIMO A APLICAR = 15%) 19,76%

Page 9: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Aplicação de Recursos na Educação

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Especificação Valor em R$ 1,00IMPOSTOS IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 761.198.000 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 322.370.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 940.560.000 IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 234.355.000 2.258.483.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO FPM 384.128.300 COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440 COTA-PARTE DO ICMS 872.390.180 COTA-PARTE DO IPVA 466.544.900 COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 17.437.180 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.818.300 1.747.333.300OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 158.693.300 RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 117.171.400 275.864.700

TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.281.681.000VALOR APLICADO 1.286.069.769

PERCENTUAL APLICAÇÃO 30,03%

Page 10: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

FUNÇÃO DE GOVERNO OP 2013 AV 2013

Ensino 20.069.584 11,0%

Saúde 39.868.327 21,8%

Habitação 44.357.480 24,2%

Urbanismo 33.540.635 18,3%

Gestão Ambiental 3.943.957 2,2%

Transporte   0,0%

Saneamento 13.876.838 7,6%

Obras Área Social 27.390.283 15,0%

Outras Funções Governo 150.000 0,1%

TOTAL 183.197.104 100,0%

Orçamento Participativo 2013

Page 11: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Obras 2013

FUNÇÃO DE GOVERNO 2013 AV 2013

Ensino 168.983.445 7,4%

Saúde 139.974.271 6,2%

Habitação 455.621.320 20,1%

Urbanismo 636.659.491 28,0%

Gestão Ambiental 56.344.900 2,5%

Transporte 250.713.682 11,0%

Saneamento 423.156.297 18,6%

Obras Área Social 93.488.862 4,1%

Outras Funções Governo 45.207.616 2,0%

TOTAL 2.270.149.884 100,0%

Page 12: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Orçamento Criança e Adolescente - OCAEixos Sub-eixos PLOA 2013

Acesso à Educação de Qualidade

1.488.769.084

Cultura 29.772.755

Desporto e Lazer 24.887.737

Educação 1.434.108.592

Promoção de Direitos e Proteção Integral

141.092.590

Assistência Social 136.787.879

Direitos da Cidadania 4.304.711

Promovendo Vidas Saudáveis

1.220.879.632

Habitação 147.809.608

Saneamento 214.093.720

Saúde 858.976.304

Total Geral OCA 2013 2.850.741.306

Orçamento Total PBH 2013 9.999.419.645

% OCA/PBH 29%

Page 13: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Orçamento Copa 2014

Copa 2014Eixos Sub-eixos PLOA 2013

Turismo e Redes Hoteleiras

9.578.394 Infraestrutura Turística 1.994.535 Plano de Promoção e Apoio à Comercialização 660.600 Plano de Atendimento 1.857.000 Estruturação do Produto Turístico 1.165.000 Viabilização de Capacitação de Serviços 938.905 Plano de Acomodação Alternativa 12.000 BH Cultura na Copa 500.000 Fan Fest - Eventos Relacionados as Copas 2.000.000 BH Turismo Infância Protegida 450.354

Comunicação e Marketing

4.372.400 Infraestrutura de Informação 2.122.400 Plano Estratégico de Comunicação 250.000 Requisitos FIFA para Comunicação e Marketing 2.000.000

Meio Ambiente e Sustentabilidade

606.280 Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental 256.280 Compensação Emissões Gases de Efeito Estufa 350.000

Saúde Vigilância e Assistência em Saúde 697.242 Mobilidade Plano de Operação de Mobilidade para as Copas 342.098.829

Ações Sociais Esportivas Plano de Voluntariado 200.000 Fiscalização Fiscalização 50.000

Diversos Diversos 200.000

Total Geral Copa 2014 - PLOA 2013 357.803.145

Orçamento Total PBH 2013 9.999.419.645 % Copa/PBH 3,58

Page 14: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Demonstrativo de Despesas por Área de Resultado

Área de Resultado PLOA 2013

22-out

Cidade Saudável 2.675.214.790Educação 1.477.912.153Modernidade 428.542.716Cidade de Todos 365.699.846Cultura 89.370.420

Subtotal 5.036.739.925

23-out

Cidade Compartilhada 56.814.521Cidade com Mobilidade 957.386.765Cidade Segura 211.277.683Integração Metropolitana 2.866.096Prosperidade 45.139.039Cidade Sustentável 1.027.634.299Cidade com Todas as Vilas Vivas 532.966.088Outros 2.128.595.229

Subtotal 4.962.679.720TOTAL 9.999.419.645

Page 15: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/2010 (orçado) -

% de crescime

nto

Gerenciamento do Controle Urbano

57.256.411

50.599.750

88,4%

69.978.093

58.396.976 83,5%

70.092.958

45.163.657

64,4%

78.062.259 36,34

Gestão da Mobilidade Urbana

56.308.301

40.368.047 71,7%

51.399.040

43.754.595

85,1%

50.976.774

49.975.765 98,0%

71.464.000

26,92

Gestão do Sistema Viário Municipal

76.991.736

55.884.325

72,6%

67.293.039

71.716.294 106,6

%

126.273.320

48.167.828 38,1%

112.116.619

45,62

Implantação do Corta Caminho

136.674.825

30.988.382 22,7%

164.100.842

67.780.830

41,3%

251.148.277

161.856.363 64,4%

287.151.764

110,10

Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I

111.973.083

38.879.326

34,7%

215.304.329

176.864.931 82,1%

265.717.646

123.704.754

46,6%

127.052.364 13,47

Prioridade ao Transporte Coletivo

158.319.875

1.881.324

1,2%

130.715.436

18.969.223 14,5%

288.964.038

52.863.382

18,3%

238.526.184 50,66

Gestão Inteligente do Transporte Urbano

8.434.052

515.245

6,1%

23.272.003

9.469.581 40,7%

21.618.081

4.958.832

22,9%

17.877.000 111,96

Novos Terminais Rodoviários

13.545.685

- 0,0%

35.264.084

580.068

1,6%

13.930.626

4.561.880 32,7%

25.136.575

85,57

Sub total

652.031.968

219.116.400 33,6%

757.326.866

447.532.498

59,1%

1.088.721.720

491.252.461 45,1%

957.386.765

46,83

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Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/201

0 (orçado) - % de

crescimento

Serviços de Iluminação Pública

11.277.051

4.220.440

37,4%

30.119.430

6.164.759 20,5%

64.127.301

28.277.440

44,1%

59.630.000 428,77

Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

73.265.981

50.990.912

69,6%

75.363.780

74.269.834 98,5%

101.135.376

52.972.621

52,4%

103.971.063 41,91

Vigilância Eletrônica

3.545.625

- 0,0%

6.077.930

-

0,0%

19.611.334   0,0%

43.526.620

1.127,61

Espaço Urbano Seguro

9.470.633

- 0,0%

2.595.849

2.994.164

115,3%

-

   

4.150.000 (56,18)

Sub total

97.559.290

55.211.352 56,6%

114.156.989

83.428.757

73,1%

184.874.011

81.250.061

43,9%

211.277.683 116,56

Page 17: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/2010 (orçado) -

% de crescime

nto

Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

15.680.727

18.489.672

117,9%

17.391.552

21.779.061

125,2%

20.428.335

22.007.907

107,7%

25.781.101

64,41

Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios

2.614.057

328.018

12,5%

363.190 68.759

18,9%

50.156   0,0%

79.122

(96,97)

Promoção de Investimentos

1.982.172 908.065

45,8%

106.504

- 0,0%

10.236

  0,0%

20.000 (98,99)

Turismo em BH

4.828.366

1.163.783 24,1%

5.429.485

1.543.870

28,4%

6.386.035 665.013

10,4% 981.500

(79,67)

Copa 2014 304.950

1.402.912

460,0%

1.512.880

1.327.071

87,7%

8.603.041

1.731.641 20,1%

18.277.316

5.893,55

Sub total

25.410.272

22.292.449 87,7%

24.803.611

24.718.761

99,7%

35.477.803

24.404.560 68,8%

45.139.039

77,64

Page 18: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/2010 (orçado) -

% de crescime

nto

Geração de Habitações Urbanas Populares

5.888.192

6.735.264

114,4%

65.336.260

5.559.415

8,5%

4.708.643

1.410.291 30,0%

290.625

(95,06)

Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de

Interesse Social

9.569.663

11.460.438

119,8%

66.789.804

8.269.036

12,4%

22.542.306

10.461.613 46,4%

42.218.788

341,17

Vila Viva

430.723.625

156.241.233 36,3%

525.414.593

161.464.532

30,7%

439.069.248

135.879.929 30,9%

459.856.876

6,76

Habitação

57.222.167

21.113.174 36,9%

30.842.253

13.293.684

43,1%

87.803.559

6.388.426 7,3%

30.599.799

(46,52)

Sub total

503.403.647

195.550.111 38,8%

688.382.910

188.586.666

27,4%

554.123.756

154.140.259 27,8%

532.966.088

5,87

Page 19: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/201

0 (orçado) - % de

crescimento

Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada

34.749.176

5.003.003

14,4%

31.879.601

22.309.679 70,0%

33.170.737

26.051.202

78,5%

56.814.521 63,50

Sub total

34.749.176

5.003.003 14,4%

31.879.601

22.309.679

70,0

33.170.737

26.051.202 78,5%

56.814.521

63,50

Page 20: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/201

0 (orçado)

- %

Operacionalização da Limpeza Pública

250.014.655

260.406.771

104,2%

288.589.372

277.261.127

96,1%

315.280.356

250.135.912

79,3%

344.171.430 37,66

Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale

21.839.582

12.190.728

55,8%

44.730.322

7.811.512 17,5%

19.267.067

12.524.118

65,0%

19.441.635 (10,98)

Gestão da Política Ambiental

22.883.699

18.896.562 82,6%

28.923.321

20.347.764

70,4%

33.484.946

17.361.244

51,8%

29.507.798 28,95

PROPAM - Programa de Recuperação e

Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

889.742

12.708

1,4% 224.319

12.588

5,6%

80.863

15.800 19,5%

46.239.000

5.096,90

Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques

e Necrópoles

28.650.988

24.065.440

84,0%

41.843.856

26.783.740 64,0%

40.673.730

26.012.146

64,0%

42.934.322 49,85

Preservação e Conservação da Fauna e Flora

18.526.841

15.807.297

85,3%

18.694.419

17.326.655 92,7%

24.524.654

12.419.614

50,6%

23.926.311 29,14

DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos

Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural

6.436.050

22.740.098

353,3%

8.310.849

5.400.818

65,0%

7.114.291

3.237.647

45,5%

10.551.250 63,94

Page 21: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/201

0 (orçado) - % de

crescimento

Gestão de Praças e Jardins

9.422.005

16.309.788 173,1

19.563.311

18.067.989

92,4

19.289.155

13.012.946 67,5

20.717.091

119,88

Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos

Sólidos

2.805.540

2.864.548

102,1 9.532.756

368.054

3,9

4.318.567

1.296.428 30,0

1.900.730

(32,25)

Recuperação Ambiental de BH

160.826.070

59.746.430

37,1

114.952.449

94.512.616 82,2

182.288.408

32.971.168

18,1

296.112.395 84,12

Estruturação Urbana

10.494.535

1.296.611 12,4

21.936.701

12.334.815

56,2

24.183.950

6.599.117 27,3

23.717.087

125,99

Parques e Jardins

22.517.195

1.675.679 7,4

23.795.677

6.392.489

26,9

10.104.783

2.084.443 20,6

5.117.782

(77,27)

Movimento Respeito por BH

7.437.535 308.597

4,1

13.470.730 696.262

5,2

11.176.089

4.185.271 37,4

21.669.104

191,35

Manutenção da Cidade

107.166.195

79.791.854 74,5

104.615.157

82.089.004

78,5

131.597.341

120.781.897 91,8

141.628.364

32,16

Sub total

669.910.632

516.113.110 77,0

739.183.239

569.405.434

77,0

823.384.200

502.637.751 61,0

1.027.634.2

99

53,40

Page 22: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/201

0 (orçado) - % de

crescimento

Desenvolvimento Integrado da RMBH

304.950

568.219

186,3 614.160

568.146

92,5

1.198.174

1.420.548 118,6

2.866.096

839,86

Sub total 304.950

568.219

186,3 614.160

568.146

92,5

1.198.174

1.420.548 118,6

2.866.096

839,86

Page 23: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/201

0 (orçado) - % de

crescimento

Atuação Legislativa da Câmara Municipal

120.807.776

100.319.422

83,0

138.522.146

114.347.284 82,5

170.204.314

124.382.778

73,1

181.342.093 50,11

Prestação de Serviços Jurídicos

34.441.102

36.736.484

106,7

48.357.546

39.802.989 82,3

47.400.483

27.442.145

57,9

48.964.514 42,17

Planejamento Orçamentário

1.626.392

1.604.727 98,7

1.907.984

1.727.497

90,5

1.919.832

1.233.123 64,2

2.163.608

33,03

Relações Internacionais 469.278

786.974

167,7 628.486

1.105.364

175,9

1.046.704

1.588.944 151,8

943.945

101,15

Apoio Administrativo e Financeiro

110.835.839

121.072.239

109,2

128.633.683

130.364.175 101,3

147.055.728

99.476.015

67,6

151.514.182 36,70

Divulgação Institucional do Município

7.209.380

34.171.011

474,0

26.693.420

37.125.296 139,1

29.223.821

25.217.808

86,3

30.704.928 325,90

Assistência Individual ao Servidor Municipal

41.301.163

34.896.525

84,5

34.694.793

19.273.977 55,6

22.899.722

  0,0   (100,00)

Gestão Previdenciária Municipal

382.413.243

384.831.855

100,6

431.776.276

438.323.775 101,5

503.578.097

346.469.141

68,8

595.275.166 55,66

Encargos com Inativos do Legislativo

10.819.868

9.710.981

89,8

10.533.144

9.782.134 92,9

10.916.694

10.001.300

91,6

12.194.666 12,71

Qualificação dos Próprios Municipais

6.839.008

5.567.923

81,4 7.357.398

9.256.122

125,8

5.275.831

5.632.626 106,8

8.853.804

29,46

Page 24: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

  Ano 2010   Ano 2011   Ano 2012   Ano 2013  

Programa Orçado (A) Executado

(B) B/A

Orçado - 1a. Revisão (A)

Executado (B)

B/A Orçado 2a. Revisão (A)

Executado - Até 2o.

Quadrimestre (B)

B/A Orçado

2013/201

0 (orçado) - % de

crescimento

Apoio Operacional à Investimentos

68.478.387

67.639.244

98,8

61.750.674

61.798.252 100,1

64.756.465

48.203.862

74,4

82.144.260 19,96

Gestão da Política Urbana

40.422.689

58.317.750 144,3

60.121.993

55.373.799

92,1

16.020.365

30.675.593 191,5

21.539.999

(46,71)

Encargos Financeiros Municipais

85.199.777

68.162.158

80,0

78.576.974

12.619.255 16,1

176.887.543

117.391.950

66,4

239.027.800

180,55

Sentenças Judiciais

65.492.601

58.685.406 89,6

62.852.124

56.331.283

89,6

82.624.310

40.640.613 49,2

99.158.651

51,40

Aporte de Recursos a Entidades Societárias

7.271.599

15.902.739

218,7 7.165.200

5.611.169

78,3

3.070.800

4.919.814 160,2

3.000.000

(58,74)

Gestão da Dívida Pública Contratada

201.775.250

203.367.151

100,8

263.269.920

322.733.028 122,6

297.458.160

213.070.409

71,6

625.085.000

209,79

Articulação de Políticas 235.827

2.705

1,1 531.247

197.963

37,3

2.782.894

95.534 3,4

232.000

(1,62)

Coordenação Superior Municipal

11.098.082

10.744.524

96,8

15.243.318

13.910.007 91,3

14.211.108

7.860.538

55,3

14.748.560 32,89

Serviço de Assistência Militar 435.393

415.573

95,4 579.352

437.223

75,5 574.933

296.867

51,6 532.012

22,19

Reserva de Contingência

3.482.498

- 0,0

2.700.971

-

0,0

7.206.958   0,0

11.170.041

220,75

Sub total

1.200.655.152

1.212.935.39

2 101,0

1.381.896.649

1.330.120.5

91 96,3

1.605.114.76

2

1.104.599.05

9 68,8

2.128.595.2

29

77,29

Total Geral

6.450.690.520

5.377.967.63

2 83,4

7.737.162.211

6.303.736.1

19 81,5

8.873.378.66

5

5.131.611.51

2 57,8

9.999.419.6

45 55,0

Page 25: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

TEMÁTICA URBANA

Page 26: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Page 27: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Programas Sustentadores Relacionados

Total 2013: R$ 695.743.887,00

Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 957.386.765,00

Page 28: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Total 2013: R$ 261.642.878,00

Page 29: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2013

Page 30: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Indicadores

Velocidade operacional média na área central nos horários de pico

Page 31: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Page 32: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Programas Sustentadores Relacionados

Total 2013 : R$ 47.676.620,00

Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 211.277.683,00

Page 33: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Total 2013: R$ 163.601.063

Page 34: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2013

Page 35: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Indicadores

% de próprios municipais com presença fixa da GMBH

Page 36: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Page 37: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Programas Sustentadores Relacionados

Total 2013 : R$ 19.357.938,00

Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 45.139.039,00

Page 38: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Fomento ao Turismo e Lazer, Eventos e Negócios

• Valor 2013: R$ 25.781.101,00 Total 2013: R$ 25.781.101,00

Page 39: Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

• 300 eventos apoiados / promovidosApoio a eventos de interesse publico e promovidos pela Belotur

5 circuitos/roteiros turísticosImplantação Circuitos e Roteiros Turísticos

• 100% implantadoImplantação do Centro de Informação Turística Integrada

Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2013

Desenvolvimento Econômico •Atração de novas empresas;•Parcerias Público-Privadas – PPPs;•Incentivo ao Microempreendedor.

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Programas Sustentadores Relacionados

Valor Total Destinado- LOA 2013: R$ 532.966.088,00

Total 2013: R$ 490.456.775,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Total 2013 : R$ 42.509.413,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2013

• 18.707domicílios regularizados em 2013 (dado acumulado)Regularização de domicílios/Vila Viva

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Áreas de Resultado

Indicadores

Percentual de moradores de vilas, favelas e conjuntos de

interesse social atingidos pelo programa Vila Viva

Proporção de famílias beneficiadas pelo processo de planejamento

urbano em áreas de interesse social, através da elaboração dos Planos

Globais Específicos - PGEs

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada

• Valor 2013: R$ 56.814.521,00

Programas Sustentadores Relacionados

Total 2013: R$ 56.814.521,00

Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 56.814.521,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2013

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Programas Sustentadores Relacionados

Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 1.027.634.299,00

Total 2013: R$ 490.145.462,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Total 2013: R$ 537.488.837,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2013

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Desenvolvimento Integrado da RMBH

• Valor 2013: R$ 2.866.096,00

Programas Sustentadores Relacionados

Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 2.866.096,00

Total 2013: R$ 2.866.096,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2013

Apoio às atividades da Rede 10 – cooperação de 10 municípios da RMBH

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BH. A cidade que não para de melhorar.