proposta de lei orçamentária anual – loa 2012 e revisão do ppag 2012-2013

Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

Demonstrativo de Despesas por Função de Governo

Demonstrativo de Despesas Consolidado

Demonstrativo de ReceitaConsolidado

Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal

Aplicação de Recursos na Saúde

Aplicação de Recursos na Educação

Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

TEMÁTICA SOCIAL

Áreas de Resultado

Áreas de Resultado

Hospital Metropolitano• Valor 2012: R$ 31.883.478,00• Valor 2013: R$ 23.812.716,00

Saúde da Família• Valor 2012: R$ 57.399.554,00• Valor 2013: R$ 41.695.423,00

Melhoria do Atendimento Hospitalar • Valor 2012: R$ 46.287.430,00• Valor 2013: R$ 50.458.430,00

Gestão e Regionalização da Saúde• Valor 2012: R$ 33.558.609,00• Valor 2013: R$ 4.806.410,00

Programas Sustentadores Relacionados

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00

Total 2012: R$ 169.129.071,00

Total 2013: R$ 120.772.979,00

Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00

Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Vigilância em Saúde• Valor 2012: R$ 39.777.015,00• Valor 2013: R$ 41.777.015,00

Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar• Valor 2012: R$ 229.357.957,00• Valor 2013: R$ 246.280.270,00

Rede Assistencial• Valor 2012: R$ 853.840.254,00• Valor 2013: R$ 1.108.177.654,00

Gestão do SUS-BH• Valor 2012: R$ 842.980.993,00• Valor 2013: R$ 878.565.189,00

Atenção Primária à Saúde• Valor 2012: R$ 126.729.542,00• Valor 2013: R$ 131.295.616,00


Total 2012 : R$ 2.092.685.761,00

Total 2013 : R$ 2.316.095.744,00

Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00

Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

• 60.000 Vistorias realizadas em 2012 e em 2013Ações de Vigilância Sanitária

• 29.030 pessoas vacinadas em 2012 e 2013Ações de Imunização/3ª Dose Tetravalente em menor de 1 ano de idade

• 45% executado em 2012• 10% executado em 2013

Execução da Obra de Construção do Hospital Metropolitano

• 10 equipes implantadasNovas Equipes de Saúde da Família Implantadas em Áreas de Risco

• 16.700 cirurgias realizadasRealização cirurgias eletivas hospitais/SUS

• 20 Academias disponibilizadasExpansão das Academias da Cidade

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00

Saúde do Trabalhador

o Saiu da Vigilância em Saúde e foi para Rede Assistencial

Saúde Mental

o Saiu da Atenção à Saúde e foi para Gestão Plena da Rede Hospitalar e

Ambulatorial

Nova Sub-ação

o Ações de Atenção à Saúde do Idoso; dentro do Programa novo de

Atenção ao Idoso

Áreas de Resultado


Principais Mudanças 2011/2012

Áreas de Resultado

Indicadores

Gestantes que fizeram mais de 7 consultas de pré-

natal

• Referencial: 72,95%

• Desejado: 85%

Taxa de mortalidade

infantil (por 100 nascidos vivos)

• Referencial: 12,01

• Desejado: 11,80

% de consultas agendadas em até

30 dias


• Desejado: 75%


Áreas de Resultado

Áreas de Resultado

Expansão da Educação Infantil • Valor 2012: R$ 136.068.323,00• Valor 2013: R$ 187.841.621 ,00

Expansão da Escola Integrada• Valor 2012: R$ 110.731.462,00• Valor 2013: R$ 117.546.829,00

Melhoria da Qualidade da Educação Municipal• Valor 2012: R$ 14.620.807,00• Valor 2013: R$ 14.620.807,00


Total 2012 : R$ 261.420.592,00

Total 2013 : R$ 320.009.257,00


Áreas de Resultado


Gestão e Operacionalização da Política Educacional

• Valor 2012: R$ 1.095.306.024,00• Valor 2013: R$ 1.344.531.991,00

Total 2012: R$ 1.095.306.024,00

Total 2013: R$ 1.344.531.991,00


Áreas de Resultado


• Educação Infantil: 45.000 alunos em 2012 e 65.000 em 2013• Ensino Fundamental: 142.000 alunos em 2012 e

Alunos Matriculados

• 4.000 famílias beneficiadas em 2012 e 2013Bolsa Escola

• 209.398 alunos beneficiados em 2012 e 241.588 em 2013 Kits escolares Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA

• 120.000 alunos atendidos em 2012 e 2013BH para Crianças

• 847.086 pessoas participantes em 2012 e 2013Escola Aberta

• 40.000 alunos beneficiadosEscola em Férias

• 20.000 alunos atendidosReforço Escolar

• 9.000 alunos beneficiadosTransporte Escolar


Novas sub-ações

o Fornecimento de kits escolares para estudantes idosos

o Qualificação do atendimento ao idoso, dentro do novo programa de Atenção

ao Idoso

o Atividades de Promoção da Igualdade de gêneros, dento do programa de

Melhoria da Qualidade de Educação

Áreas de Resultado



Áreas de Resultado

Indicadores


% de alunos lendo aos 8

anos


• Desejado: 80%

Índice da Educação

Básica - IDEB (5° ano)

• Referencial: 4,4 pontos

• Desejado: 5,4 pontos

Índice da Educação

Básica – IDEB (9° ano)

• Referencial: 3,4 pontos

• Desejado: 4,1 pontos

Taxa de Reprovação por

Frequência


• Desejado: 3,8%

Áreas de Resultado

Áreas de Resultado


Gestão Estratégica de Pessoas• Valor 2012: R$ 12.427.963,00• Valor 2013: R$ 19.944.778,00

BH Digital • Valor 2012: R$ 5.292.100,00• Valor 2013: R$ 5.050.989,00

Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 14.735.314,00• Valor 2013: R$ 15.630.974,00

Modernização dos Processos Administrativos• Valor 2012: R$ 25.754.764,00• Valor 2013: R$ 51.108.349,00

Modernização da Receita e Captação de Recursos• Valor 2012: R$ 4.700.000,00• Valor 2013: R$ 4.700.000,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00

Total 2012 : R$ 62.910.141,00

Total 2013 : R$ 94.435.090,00

Gestão do Sistema Tributário Municipal• Valor 2012: R$ 87.015.140,00• Valor 2013: R$ 92.693.630,00

Gestão dos Recursos Humanos• Valor 2012: R$ 116.443.209,00• Valor 2013: R$ 113.000.805,00

Serviços de Informática• Valor 2012: R$ 4.144.862,00• Valor 2013: R$ 4.352.108,00Gestão da Política de Tecnologia de Informação e

Comunicação• Valor 2012: R$ 23.888.704,00• Valor 2013: R$26.574.812,00

Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa• Valor 2012: R$ 12.524.431,00• Valor 2013: R$ 20.481.103,00

Gestão do Sistema de Controle Interno• Valor 2012: R$ 19.734.274,00• Valor 2013: R$ 19.532.574,00

Modernização dos Sistemas Informacionais• Valor 2012: R$ 22.332.485,00• Valor 2013: R$ 22.893.606,00Articulação do Planejamento do Desenvolvimento

Socioeconômico• Valor 2012: R$ 9.726.823,00• Valor 2013: R$10.125.953,00

Gestão do Planejamento• Valor 2012: R$ 487.710,00• Valor 2013: R$ 513.248,00

Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação• Valor 2012: R$ 23.812.982,00• Valor 2013: R$ 33.338.720,00

Gestão de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 12.740.709,00• Valor 2013: R$ 12.783.580,00

Gestão da Política Fiscal Municipal• Valor 2012: R$ 10.011.025,00• Valor 2013: R$ 10.347.832,00

Áreas de Resultado



Áreas de Resultado


Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do Milênio• Valor 2012: R$ 422.357,00• Valor 2013: R$ 436.921,00

Inclusão Digital - Centro de Recondicionamento de Computadores• Valor 2012: R$4.447.469,00• Valor 2013: R$3.983.706,00

Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH• Valor 2012: R$ 13.634.750,00• Valor 2013: R$15.331.358,00

Total 2012: R$ 361.366.930,00

Total 2013: R$ 386.389.956,00


Áreas de Resultado


• 960.000 atendimentos realizados em 2012 e 2013

Operação da Central de Atendimento Integrado – BH Resolve

• 65 centros de inclusão digitalInstalação de 65 Centros de Inclusão Digital

• SACs Regionais Barreiro e Venda NovaReestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão


Áreas de Resultado

% de ocupação de vagas de estágio por estudantes

beneficiários de programas sociais

• Referencial: 45,40%• Desejado: 60%

Indicadores


Áreas de Resultado

Áreas de Resultado


BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social• Valor 2012: R$ 22.430.950,00• Valor 2013: R$ 19.330.000,00

Atendimento ao Idoso• Valor 2012: R$712.025,00• Valor 2013: R$ 329.224,00

Direito de Todos• Valor 2012: R$ 10.635.393,00• Valor 2013: R$ 11.976.700,00

Qualificação, Profissionalização e Emprego• Valor 2012: R$ 24.221.759,00• Valor 2013: R$ 12.396.379,00

Promoção do Esporte• Valor 2012: R$ 13.293.547,00• Valor 2013: R$ 6.410.032,00


Total 2012: R$ 71.293.674,00

Total 2013: R$ 50.442.335,00

Áreas de Resultado


Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer• Valor 2012: R$ 26.438.453,00• Valor 2013: R$ 26.510.258,00Gestão da Política de Assistência Social• Valor 2012: R$ 21.802.080,00• Valor 2013: R$ 23.742.934,00

Transferência de Renda• Valor 2012: R$ 1.328.335,00• Valor 2013: R$ 1.400.522,00Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego,

Trabalho e Renda• Valor 2012: R$ 7.925.797,00• Valor 2013: R$ 9.192.169,00

Proteção Social Básica• Valor 2012: R$ 51.811.564,00• Valor 2013: R$ 55.036.260,00

Proteção Social Especial• Valor 2012: R$ 43.353,949,00• Valor 2013: R45.645.377,00


Áreas de Resultado



Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania• Valor 2012: R$ 11.876.977,00• Valor 2013: R$ 12.810.920,00

Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar• Valor 2012: R$ 61.653.403,00• Valor 2013: R$ 61.642.591,00

Gestão Intersetorial de Atendimento ao Idoso• Valor 2012: R$ 11.261.206,00• Valor 2013: R$ 13.208.464,00Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas

famílias• Valor 2012: R$ 1.377.000,00• Valor 2013: R$ 1.377.000,00

Farmácia Popular• Valor 2012: R$ 788.400,00• Valor 2013: R$ 908.400,00Gestão da Política Social• Valor 2012: R$ 5.720.032,00• Valor 2013: R$ 5.909.549,00

Áreas de Resultado


Total 2012: R$245.337.196,00

Total 2013: R$ 257.384.444,00


Áreas de Resultado

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) • 175.000 referenciadas

Liberdade Assistida • 22.400 adolescentes atendidos

Prestação de Serviços à Sociedade • 17.000 adolescentes atendidos

Programa Segundo Tempo (Esportes) • 15.100 alunos atendidos

Vida Ativa • 4.000 idosos participantes


• Criança pequena: 3.120• Jovens e adultos: 2.000• Criança e Adolescente: 3.017

Ações sócio-educativas


Áreas de Resultado

Bolsa-Família • 71.000 famílias beneficiadas

Farmácia Popular• 200.000 famílias beneficiadas• 1.100.000 de medicamentos

BH Cidadania • 55.000 famílias cadastradas

Restaurante Popular • 4.100.000 refeições servidas


• Abrigos/ Albergues: 1.850 pessoas beneficiadas• Creches: 25.500 pessoas beneficiadas• Entidades Infanto Juvenis : 11.714 pessoas

beneficiadasAssistência Alimentar


Áreas de Resultado

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00


Novos Programaso Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso

o Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias

Novas sub-açõeso Acolhimento na modalidade Hospedagem, para usuários dos serviços de acolhimento institucional :

28.000 acolhimentos

o Programa Esporte Esperança (Separação do Segundo Tempo – 3.000 crianças/ adolescentes

participantes

o Abordagem Social a Pessoas em Situação de Rua – pessoa atendida para atendimento realizado

o Centro de Referência LGBT – atendimento realizado para pessoa atendida

o Acolhimento Institucional para pessoa com deficiência – de vaga disponibilizada para acolhimento

realizado

Cobertura de atendimento do

CRAS às famílias referenciadas

• Referencial: 18%• Desejado: 100%

Cobertura de acolhimento da

alta complexidade


• Desejado: 100%

N° de cadastrados do SINE inseridos

no mercado de trabalho• Referencial:

7.007• Desejado:

72.000

Áreas de Resultado

Indicadores


Áreas de Resultado

Áreas de Resultado

Rede BH Cultural• Valor 2012: R$ 16.922.925,00• Valor 2013: R$ 21.821.000,00


Total 2012: R$ 16.922.925,00

Total 2013: R$ 21.821.000,00


Áreas de Resultado

Gestão da Política Cultural• Valor 2012: R$ 20.670.012,00• Valor 2013: R$ 21.212.530,00

Fomento e Incentivo a Cultura• Valor 2012: R$ 9.325.088,00• Valor 2013: R$ 9.917.288,00

História, Memória e Patrimônio Cultural de BH• Valor 2012: R$ 9.697.940,00• Valor 2013: R$ 10.277.940,00

Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural• Valor 2012: R$10.737.671,00• Valor 2013: R$10.7978.171,00


Total 2012 : R$ 50.430.711,00

Total 2013 : R$ 52.385.929,00


Áreas de Resultado


Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte

e Cultura• 7 eventos

Fomento à Produção Cultural • 300 projetos apoiados

• 3.649 ações realizadasIniciativas de formação e difusão cultural


Áreas de Resultado

Indicadores

Alcance popular dos projetos

% de usuários atendidos pelo Programa

História ,Memória e Patrimônio Cultural em relação ao ano anterior


• Desejado: 100%

• Referencial: 18%• Desejado: 100%


BH. A cidade que não para de melhorar.

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