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Proposta de Orçamento do Conselho Regional de Évora
2018 Proposta de Orçamento do Conselho Regional Proposta de Orçamento do Conselho de Deontologia Proposta de Orçamento dos Agrupamentos de Delegações de: Abrantes, Évora, Beja, Portalegre, Santarém, Santiago do Cacém e Setúbal
Orçamento Consolidado
Proposta de Orçamento do Conselho Regional de Évora
2018
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Nota introdutória
A presente proposta de orçamento para o ano de 2018, respeita numa primeira parte
ao Conselho Regional de Évora, numa segunda parte ao Conselho de Deontologia e
numa terceira parte aos Agrupamentos de Delegações (Abrantes, Beja, Évora,
Portalegre, Santarém, Santiago do Cacém e Setúbal).
As propostas de orçamento referentes ao Conselho de Deontologia e aos Agrupamentos
de Delegações, são apresentadas autonomamente, sem prejuízo da referência aos
mesmos neste relatório sempre que se justifique, nomeadamente quando os valores
neles inscritos tenham implicações no orçamento do Conselho Regional.
Como documento auxiliar de trabalho da presente proposta, foi utilizado o histórico da
execução orçamental do ano de 2016, e a execução orçamental do primeiro semestre
do corrente ano. Nesta execução orçamental, ao Conselho de Deontologia
corresponderam os gastos com um funcionário e ao Agrupamento de Delegações de
Évora os gastos com outro funcionário. Também ao Conselho de Deontologia e ao
Agrupamento de Delegações de Évora, nesta execução orçamental, corresponderam
respetivamente 20% e 10% dos gastos comuns do funcionamento dos Serviços e sede
do Conselho, que compartilham.
Este Orçamento é realizado de acordo com as medidas de rigor e de racionalização,
sempre presentes na gestão orçamental do Conselho.
O valor do histórico das execuções orçamentais foi utilizado como ferramenta de
trabalho e referência para a elaboração do presente orçamento. No entanto, o presente
orçamento representa um esforço de redução contínua de despesas, com vista à
aproximação de um equilíbrio orçamental.
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Como se concluirá a final o presente orçamento traduz, por comparação com os
orçamentos dos anos anteriores, uma redução significativa de Gastos nalgumas
rubricas, resultado de uma política de apertada contenção de custos, sendo que, quanto
às rubricas cujo valor aumentou, tal deveu-se a um aumento também significativo da
actividade do Conselho, no exercício das suas competências, designadamente, no que
diz respeito às despesas associadas, não só à representação institucional e
relacionamento institucional, mas, essencialmente, ao acréscimo das actividades
programáticas, designadamente formativas.
A proposta de orçamento do Conselho Regional de Évora e do Conselho de Deontologia
de Évora está sujeita à apreciação e votação da Assembleia Regional dos Advogados
inscritos pelo Conselho Regional, regularmente convocada para o dia 29 de Setembro
de 2017.
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Pressupostos relativos às Receitas/proveitos, próprias do Conselho
Regional de Évora:
Foram calculadas com base na análise específica de cada uma das seguintes rubricas:
RECEITAS CORRENTES
Receitas Estatutárias: 164.334,98€
Receitas com origem no Conselho Geral, de acordo com as informações
transmitidas, relativamente ao valor da quotização prevista receber.
Quotizações estatutárias: 132.694,18€ (CRE)
Taxas de Inscrição de Advogados: Estes valores têm origem na análise do
histórico do Centro de Estágio:
15*212.72E=3.190,80€
Provas de Agregação (Estágios anteriores ao 1º Curso de 2015)
5*150,00€= 750,00€
Receitas do estágio: 27.700,00€
As alterações ao Regulamento Nacional de Estágio conduziram a bastantes
alterações nos emolumentos, tendo-se optado por colocar todos os
emolumentos pagos pelos Estagiários ao longo do Estágio na rubrica: Inscrições.
Taxas de Inscrição de Advogados Estagiários
Inscrição de Estagiários Valor
Inscrições no 1º curso de estágio de 2018 10.500,00
Curso de 2017- A pagar até 5 dias antes do termo da 1º fase 4.500,00
Curso de 2016- a pagar até15 dias antes EN 8.000,00
total Inscrições 23.000,00
Repetição e revisão de testes – Foram consideradas as repetições e revisões de
provas, assim como repetições de provas de agregação.
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Repetições e Revisões de Provas Valor
Recurso por componente 100,00
Recurso por área da prova escrita(7*5) 1.312,50
Repetição EN Escritos(5) 250,00
Revisão exames por area(5*5=25) 937,50
Repetição EN Orais(8) 400,00
Repetição e revisão de testes e Provas 3.000,00
Outras receitas do estágio
Para as restantes receitas do Centro de Estágio, decorrentes, entre outras situações,
de transferência de Centro de Estágio, alteração de patrono, suspensão e
levantamento da inscrição, estimou-se o valor global de acordo com a seguinte
previsão:
Outras Receitas do Centro de Estágio Valor
Mudança patrono (50,00*5) 250,00
Levantamento /suspensão (75,00*5) 375,00
Transferências (15,00*5+50,00*5) 325,00
Prorrogações (15) 750,00
Total Outras Receitas do Centro de Estágio 1.700,00
Outras Receitas: 1.900,00
Vendas de Mercadorias e prestação de serviços: Agenda do Advogado e outros
bens de merchandising.
Serviços de Apoio ao Advogado- Como se tratam de valores variáveis foi tida em
consideração a análise do histórico das execuções orçamentais anteriores.
Receitas Correntes Totais: 166.234,98€
Quotização81%
Outras Receitas
19%
Receitas do CRE 2018
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DESPESAS CORRENTES
Conforme atrás descrito, a elaboração do orçamento de despesas teve como
elemento de referência as execuções orçamentais dos anos anteriores, bem
como o valor realizado no primeiro semestre de 2017.
Serviços Especializados – (estas despesas são repartidas pelos três órgãos que partilham
a sede do Conselho Regional de Évora, na proporção de 70% para o Conselho Regional,
20% para o Conselho de Deontologia e 10% para o Agrupamento de Delegações de
Évora, com exceção de despesas próprias de cada órgão) …………………. 33.447,75€
Trabalhos Especializados, prevê-se a diminuição desta verba devido ao facto de
não ser ano de eleições com a consequente redução de despesas.
Publicidade e Propaganda (divulgação obrigatória e Institucional), esta verba
compreende os custos com publicação de editais ou anúncios.
Vigilância e Segurança, valor correspondente ao contrato de Alarme e Vigilância
da sede do Conselho.
Honorários: Esta rubrica é integralmente preenchida com o valor dos Honorários
pagos aos formadores do Centro de Estágio e aos formadores das Conferências
e acções de formação contínua para os Advogados, que sofre ligeiro aumento
em virtude da intensificação dos ciclos de formação.
Fase Inicial qtdn.º Grupos
/cursosPreço Iva Total
Formação obrigatória 150 1 50,00 11,50 9.225,00
Formação complementar 144 1 50,00 11,50 8.856,00
Correcção trabalhos(15*5=75) 75 1 10,00 2,30 922,50
TOTAL 19.003,50
Áreas n.º formandos Preço Iva
5 15 5,00 1,15 461,25
Revisão Exames 5 10 10,00 2,30 615,00
tOTAL 1.076,25
20.079,75
9.840,00
Total 29.919,75
Conferencias Formação Contínua
H fase complementar Aulas e Exames
Fase de Agregação -Exames
HONORÁRIOS
Formação
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Conservação e Reparação – serviços de manutenção
Reparações pontuais e necessárias na sede do Conselho Regional.
Serviços bancários- Os valores do histórico.
Materiais (estas despesas são repartidas na proporção de 70% CRE, 20% Conselho de
Deontologia e 10% AD de Évora)………………………………………………………… 2.617,50€
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido e material de escritório e
consumíveis de informática
Foi considerado o valor do histórico e as necessidades previsíveis.
Nas seguintes rubricas foi considerado o valor do histórico introduzindo-se
algumas correções:
Artigos para oferta
Ornamentação e decoração
Material de limpeza e higiene
Jornais e revistas
Energia e Fluidos -foi considerado o valor do histórico introduzindo-se algumas
correcções…………………………………………………………………………3.056,20€
Deslocações e Estadas e transportes……………………………………….26.448,00€
Deslocações e estadas de pessoal- Estas deslocações prendem-se com
necessidades de deslocação dos funcionários em serviço ou formação. O
Conselho tem apostado e incentivado a formação dos funcionários, num
contínuo esforço de melhoria de desempenho, desenvolvendo acções de
formação em colaboração com o Conselho Geral e outros Conselhos Regionais,
factor que considera fundamental para a prestação de um melhor serviço aos
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Advogados, por um lado e, por outro lado, para a melhoria da eficiência da
prestação de trabalho, o que sempre se traduzirá em poupança futura.
Deslocações e estadas de membros de órgãos- Foram tidas em consideração
as reuniões dos diversos órgãos: Conselho Regional e Comissões. Dada a
extensão territorial do Conselho, as deslocações dos titulares de cargos e
refeições por conveniência de serviço têm relativo peso no orçamento, uma
vez que, na maior parte das reuniões estas se prolongam por todo o dia. A
rubrica correspondente a estas despesas inclui despesas de deslocação de
todos os membros no âmbito das respetivas funções e pelouros ao serviço da
Ordem dos Advogados, bem como no âmbito da representação institucional do
Conselho Regional e intervenção ao abrigo das respetivas competências
estatutárias.
Serviços Diversos- estas despesas são repartidas na proporção de 70% CRE, 20% Conselho
de Deontologia e 10% AD de Évora, com exceção dos CTT, Seguros e refeições por conveniência
de serviço as quais estão consignadas no orçamento do respetivo órgão:
……………………………………………………………………………………………………………………….23.899,50€
Nesta rúbrica (Serviços Diversos) foi considerado o valor do histórico.
Aluguer de Equipamento: Contrato com empresa de Impressoras, esta rubrica
aumentou devido ao aumento de trabalho de impressões com o Centro de
Estágio e Formação.
Órgão Membros Sessões Custo Valor
Reuniões do Conselho (Regional) 7 11 100,00 € 7.700,00 €
Reuniões da Comissão Procuradoria 5 5 100,00 € 2.500,00 €
Reuniões da Comissão Formação 1 11 108,00 € 1.188,00 €
Desloc.semanal a Despacho 1 36 140,00 € 5.040,00 €
Outras reuniões-CG /delegs/comissões 4 9 120,00 € 4.320,00 €
Congresso/ Dia Advogado 8 2 250,00 € 4.000,00 €
Total 24.748,00 €
2018-Deslocações dos titulares de cargos- Órgão CRE
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Comunicação: Avença CTT, Telefone e Internet.
Seguros: Este valor refere-se ao seguro do edifício, sede do Conselho.
Despesas de Representação: Nesta rubrica são relacionados os montantes pagos
com a recepção de convidados institucionais e de conferencistas que
habitualmente, de forma gratuita, se deslocam ao Conselho, prevendo-se um
aumento desta rubrica.
Limpeza higiene e conforto: Foi considerado o valor do histórico.
Águas, cafés e outros: Foi considerado o valor do histórico.
Refeições por conveniência de serviço de membros e órgãos da O.A.: Prevê-se
um ligeiro aumento desta rubrica em resultado do histórico e das atividades
programáticas previstas
Síntese:
Despesas Correntes: 89.468,95€
Comparticipação em taxas de inscrição de Advogados - Afectação de inscrições ao
Conselho Geral
Estima-se como possível a inscrição de 15 advogados
= 1.309,20€
Descrição Valor
Serviços Especializados 33.447,75
Materiais 2.617,50
Energia e Fluídos 3.056,20
Deslocações e Estadas 26.448,00
Serviços Diversos 23.899,50
Total 89.468,95
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GASTOS COM PESSOAL
Não se preveem aumentos, havendo apenas lugar a actualizações por força da lei.
Foram considerados neste orçamento os gastos com 3 funcionários a prestar serviço na
sede do Conselho.
Os gastos com a funcionária que presta serviço no âmbito do SADT- Sistema de Acesso
ao Direito e aos Tribunais, foram considerados no orçamento do Agrupamento de
Delegações de Évora, e os gastos com o funcionário que presta serviço ao Conselho de
Deontologia foram considerados no orçamento deste órgão.
Total: 93.369,05€
Despesas Correntes Totais: 185.614,27€
Despesas de capital:
Estas despesas prendem-se com a conversão e restauro de parte do R/chão da sede do
Conselho, até agora ocupado pelo arquivo (que foi deslocalizado para um Centro de
Documentação), permitindo a sua futura utilização como sala polivalente, de utilização
quer do Conselho Regional, quer do Conselho de Deontologia, quer da Delegação de
Évora, colmatando uma das maiores dificuldades com que estes órgãos se deparavam
para reunir, pois, não estando disponível o Salão Nobre (designadamente em virtude de
ali funcionar em grande parte do ano a formação do Centro de Estágio), nem a Biblioteca
(por ser de diminuta dimensão e estar ocupada amiúde pelos diversos órgãos e
Comissões), tal obrigava, por vezes a utilizar salas exteriores designadamente que se
solicitavam à Universidade de Évora.
Total: 10.017,00€
O saldo final previsto é de 29.396,29€
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Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho Regional de Évora:
CONCLUSÃO:
A proposta de Orçamento do Conselho Regional de Évora é deficitária, ao contrário do
que vinha sucedendo nos últimos anos, gerando um saldo negativo de 29.396,29€.
Este saldo negativo é fruto da diminuição das Receitas Próprias do Conselho, o que, por
comparação entre o orçamentado para 2017 (32%, ou seja 63.200,00€) e o orçamentado
para 2018 (19%, ou seja 31,640,80€)), representa uma previsão de diminuição de
receitas próprias de 13% (ou seja – 31.559,20€)
Pese embora o enorme acréscimo de atividade do Conselho Regional, designadamente
nas suas atividades programáticas e de representação, há uma diminuição nas despesas
de 4,23 %, face ao Realizado em 2016.
Descrição Valor
Receitas Correntes 166.234,98
Despesas Correntes 185.614,27
Excedente Gerado -19.379,29
Receitas capital 0,00
Despesas capital 10.017,00
Saldo Final -29.396,29
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00 217.732,13203.972,15
193.808,09180.899,06 185.614,27
Evolução das Despesas CRE(individual)
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Órgãos que repartem a sede do CRE e custos de funcionamento
Quadro síntese:
valores do órgão
valores repartidos pelos 3 órgãos na proporção indicada:20% CDEONT+10%AD Evora+70%CRE
Valores mistos
DESPESAS CORRENTES deontologia ad evora CRE
20% 10% 70%
Serviços especializados 24.598,00 529,00 33.447,75 58.574,75
Trabalhos especializados 700,00 400,00 2.500,00 3.600,00
Publicidade e propaganda (divulgação obrigatór ia e institucional) 1.500,00 125,00 1.625,00
Vigilância e segurança 140,00 70,00 490,00 700,00
Honorários (c/Iva incluído) 22.140,00 29.919,75 52.059,75
Conservação e reparação - serviços de manutenção 100,00 50,00 350,00 500,00
Serviços bancários 18,00 9,00 63,00 90,00
Materiais 645,00 342,50 2.617,50 3.605,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 5,00 2,50 17,50 25,00
Material de escritório e consumíveis de informática 480,00 250,00 1.680,00 2.410,00
Ornamentação e decoração 40,00 0,00 500,00 540,00
Material de limpeza e higiene 100,00 40,00 350,00 490,00
Jornais e revistas 20,00 50,00 70,00 140,00
Energia e fluidos 873,20 436,60 3.056,20 4.366,00
Eletricidade 857,20 428,60 3.000,20 4.286,00
Água 16,00 8,00 56,00 80,00
Deslocações, estadas e transportes 10.860,00 3.000,00 26.448,00 40.308,00
Deslocações e estadas de pessoal 100,00 100,00 200,00 400,00
Transportes de pessoal 400,00 200,00 1.400,00 2.000,00
Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 10.360,00 2.700,00 24.748,00 37.808,00
Deslocações e estadas de outras entidades 100,00 100,00
Serviços diversos 9.877,00 6.023,50 23.899,50 39.800,00
Aluguer de equipamento 1.130,00 1.200,00 3.955,00 6.285,00
Comunicação 4.000,00 3.400,00 5.600,00 13.000,00
Seguros 125,00 62,50 437,50 625,00
Despesas de representação 1.500,00 700,00 6.800,00
Limpeza, higiene e conforto 1.002,00 501,00 3.507,00 5.010,00
Águas, cafés e outros 320,00 160,00 850,00 1.330,00
Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 1.800,00 2.750,00 4.550,00
Subtotal 46.853,20 10.331,60 89.468,95 146.653,75
Comparticipação em taxas de inscrição de advogados 1.309,20 1.309,20
Orçamento
integrado
CDE/DEON/EVR
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Despesas com pessoal 35.544,97 22.435,20 93.369,05 151.349,22
Remunerações do pessoal e benefícios 29.129,82 18.336,58 74.394,68 121.861,08
Ordenados e salários 21.660,00 12.756,00 47.712,00 82.128,00
Subsídio de férias 1.905,00 1.163,00 4.718,50 7.786,50
Subsídio de natal 1.905,00 1.163,00 4.718,50 7.786,50
Diuturnidades 1.200,00 1.200,00 3.360,00 5.760,00
Isenção de horário de trabalho 0,00 5.550,00 5.550,00
Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos 1.026,08 1.033,34 3.078,24 5.137,66
Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 1.021,24 1.021,24 3.063,72 5.106,20
Abonos para falhas 412,50 412,50
Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 2.193,72 2.193,72
Encargos sobre remunerações - TSU 6.175,15 3.858,62 15.414,37 25.448,14
S eguro de acidentes de trabalho e doenças prof issionais 120,00 120,00 480,00 720,00
Medicina, higiene e segurança 120,00 120,00 480,00 720,00
Despesas de confraternização com pessoal 2.500,00 2.500,00
Refeições por conveniência de serviço 100,00 100,00
Outras despesas 190,88 95,44 1.467,07 1.753,39
Impostos 190,88 95,44 667,07 953,39
Compras (artigos destinados a venda) 800,00 800,00
DESPESAS CORRENTES TOTAIS 82.589,05 32.862,24 185.614,27 301.065,56
RECEITAS CORRENTES
Receitas Estatutárias 0,00 27.103,10 164.334,98 191.438,08
RECEITAS CORRENTES TOTAIS 0,00 27.103,10 166.234,98 193.338,08
EXCEDENTE GERADO -82.589,05 -5.759,14 -19.379,29 -107.727,48
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 2.862,00 1.431,00 10.017,00 14.310,00
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINAL -85.451,05 -7.190,14 -29.396,29 -122.037,48
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Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho de Deontologia de Évora:
Órgãos que
repartem a sede do
CRECRE CDEONT ADEvora total
Receitas Correntes 166.234,98 0,00 27.103,10 193.338,08
Despesas Correntes 185.614,27 82.589,05 32.862,24 301.065,56
Excedente Gerado -19.379,29 -82.589,05 -5.759,14 -107.727,48
Receitas capital 0,00 0,00 0 0,00
Despesas capital 10.017,00 2.862,00 1.431,00 14.310,00
Saldo Final -29.396,29 -85.451,05 -7.190,14 -122.037,48
Descrição Valor
Receitas Correntes 0,00
Despesas Correntes 82.589,05
Excedente Gerado -82.589,05
Receitas capital 0,00
Despesas capital 2.862,00
Saldo Final -85.451,05
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Síntese da Proposta do Orçamento dos Agrupamentos de Delegações do
Conselho Regional de Évora- Consolidado:
Conselho Regional de Évora - delegações Resumo das propostas de orçamento
Delegação
Receitas Despesas correntes
Despesas de capital
Saldo orçamental Quotizações
Outras receitas
Total
Agrupamento de Abrantes 12.392,87 700,00 13.092,87 25.175,02 0,00 -12.082,15
Abrantes 12.392,87 700,00 13.092,87 25.175,02 0,00 -12.082,15
Entroncamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Golegã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ponte de Sôr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento de Beja 14.206,26 150,00 14.356,26 20.325,36 2.000,00 -7.969,10
Almodôvar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beja 14.206,26 150,00 14.356,26 20.325,36 2.000,00 -7.969,10
Cuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferreira do Alentejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mértola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ourique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento de Portalegre 5.138,52 0,00 5.138,52 21.867,90 500,00 -17.229,38
Avis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castelo de Vide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fronteira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portalegre 5.138,52 0,00 5.138,52 21.867,90 500,00 -17.229,38
Nisa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agrupamento de Santarém 24.231,58 3.500,00 27.731,58 28.694,83 0,00 -963,25
Almeirim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartaxo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coruche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santarém 24.231,58 3.500,00 27.731,58 28.694,83 0,00 -963,25
Agrupamento de Santiago do Cacém 10.377,78 3.810,76 14.188,54 25.375,04 0,00 -11.186,50
Grândola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odemira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alcácer do Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santiago do Cacém 10.377,78 3.810,76 14.188,54 25.375,04 0,00 -11.186,50
Agrupamento de Setúbal 39.244,07 9.700,00 48.944,07 43.047,97 1.800,00 4.096,10
Setúbal 39.244,07 9.700,00 48.944,07 43.047,97 1.800,00 4.096,10
Proposta de Orçamento do Conselho Regional de Évora
2018
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Agrupamento de Évora 27.103,10 0,00 27.103,10 32.862,24 1.431,00 -7.190,14
Arraiolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elvas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estremoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Évora 27.103,10 0,00 27.103,10 32.862,24 1.431,00 -7.190,14
Montemor-o-Novo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reguengos de Monsaraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vila Viçosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais 156.925,76 17.860,76 150.554,94 197.348,36 5.731,00 -52.524,42
Proposta de Orçamento do Conselho Regional de Évora
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Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho Regional de Évora, dos
Agrupamentos de Delegações do Conselho Regional de Évora e do
Conselho de Deontologia de Évora- Consolidado:
CONCLUSÃO:
O Orçamento Consolidado traduz de forma expressiva a situação financeira do
Conselho Regional de Évora.
Ou seja:
a) O órgão Conselho Regional tem uma situação orçamental deficitária que é
fruto da diminuição das Receitas Próprias do Conselho, o que, por comparação
entre o orçamentado para 2017 (32%, ou seja 63.200,00€) e o orçamentado
para 2018 (19%, ou seja 31,640,80€)), representa uma previsão de diminuição
de receitas próprias em relação à receita total de 13% (ou seja – 31.559,20€);
b) Pese embora o enorme acréscimo de actividade do Conselho Regional,
designadamente nas suas actividades programáticas e de representação, há
uma diminuição nas despesas de 4,23 %, face ao realizado em 2016, mas esta
diminuição de despesas não é suficiente para compensar a enorme perda de
receitas;
Descrição Valor
Receitas Correntes 316.789,92
Despesas Correntes 462.135,82
Excedente Gerado -145.345,90
Receitas capital 0,00
Despesas capital 18.610,00
Saldo Final -163.955,90
Proposta de Orçamento do Conselho Regional de Évora
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c) O órgão Conselho de Deontologia tem uma situação orçamental deficitária,
não tem receitas e todas as suas despesas são suportadas pelo Conselho
Regional, o que tem como consequência representar o maior peso no déficit
do orçamento consolidado, ou seja, representa 52,12% (85.451,05€), do total
do déficit (163.955,90€);
d) Os Agrupamentos de Delegações de Abrantes, Beja, Évora, Portalegre,
Santarém e Santiago do Cacém, têm uma situação orçamental deficitária;
e) O Agrupamento de Delegações de Setúbal tem uma situação orçamental
superavitária.
Évora, 29 de Setembro de 2017
O Presidente do CRE
Carlos Florentino
O Tesoureiro
Rui Sampaio da Silva