projeto lei orÇamentÁria anual ( loa ) 2015 · imposto sobre servicos de qualquer natureza...
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PROJETOLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
( LOA ) 2015 12/11/2014
Estratégico
Programas
Longo Prazo
Estratégia de Desenvolvimento
15, 20 ou 50 anos
Médio Prazo
Plano de Desenvolvimento
PPA 4 anos
Curto Prazo
LOAOrçamento
Anual
Horizontes do planejamento governamental
2/36
Evolução dos Orçamentos
Anuais
Fonte : portal transparência – LOA
4/36
11,7%
1,7%
602651
829914
1.0051.156
1.321
1.637
1.665
1.860
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milh
õe
s
ORÇAMENTO MUNICÍPIO JUNDIAÍ
23,9%
14,3%
15,0%
10,2%
27,3%8,1%
9,9%15,0%
EstimativaDe
Receitas
Definições
Receita Pública
É o conjunto de recursos que entram nos cofres do
governo.
Receita Corrente
É todo recurso que o Município arrecada regularmente
para gastar com suas atividades básicas. Geralmente
vem da arrecadação de impostos pagos pelos cidadãos.
Receita Intra-orçamentária
É a receita advinda de despesas realizadas dentro da
Administração entre Orgãos ( receitas previdênciárias)
6/36
Definições
Receita Corrente Líquida - LRF
É o somatório dos componentes da receita corrente deduzidos
alguns itens previstos em dispositivos legais, como, por
exemplo, contribuições previdenciárias e receitas intra-
orçamentárias.
Receita de Capital
São recursos adquiridos por meio da venda de bens e direitos,
de doações e convênios com outras entidades e de
empréstimos recebidos.
Receita para Cálculo dos Recurso da Saúde/Educação
Base calculada a partir de receitas vindas dos impostos próprios
e transferidos da União e do Estado.
7/36
8/36
446,91
524,83
619,80 ICMS 5,4%653,47
180,09 194,50 227,90 ISSQN 10,9%
252,78
80,62 89,34 112,37
IPTU -0,8% 111,52
77,25 82,72 91,68 IPVA 9,6%
100,52 -
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 ORÇ_2014 PLOA_2015
Milh
õe
s
Previsão de Receitas - maiores
9/36
Orçamento Municipal
MaioresRECEITAS
2015
R$ 653.470.000,00
R$ 253.920.000,00
R$ 117.000.000,00
R$ 112.930.000,00
R$ 100.520.000,00
R$ 71.280.000,00
R$ 71.086.000,00
R$ 70.869.000,00
R$ 68.570.000,00
R$ 61.080.000,00
R$ 40.218.000,00
R$ 37.769.000,00
R$ 24.354.000,00
R$ 19.770.000,00
R$ 17.710.000,00
R$ 15.964.000,00
R$ 14.288.000,00
R$ 11.150.000,00
R$ 8.640.000,00
R$ 8.593.000,00
COTA-PARTE DO ICMS
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL…
COTA-PARTE DO IPVA
FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)
CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO…
IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/…
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
RESTITUICOES - DAE S/A
ANUIDADES MEDICINA/FMJ
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO
MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO
COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL…
REMUNERACAO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-…
Orçamento Municipal
MaioresRECEITAS
2015
10/36
ORÇAMENTO 2015GRUPO DE RECEITA MAIORES RECEITAS Total
COTA-PARTE DO ICMS 653.470.000TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 117.000.000
COTA-PARTE DO IPVA 100.520.000FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 71.280.000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 61.080.000
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 253.920.000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 112.930.000IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 70.869.000
IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 68.570.000
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 37.769.000
CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 71.086.000
CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS 1.138.000
RESTITUICOES - DAE S/A 24.354.000COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 14.288.000
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 8.593.000MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 5.590.000
FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 5.055.000
CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 40.218.000CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 3.507.000
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 255.000
ANUIDADES MEDICINA/FMJ 19.770.000ANUIDADES/ESEF 5.082.000
SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 1.650.000ANUIDADES/FIES/ESEF 570.000
ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ 220.000
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
OPERACOES DE CREDITO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Orçamento Municipal 2015
11/36
RECEITAS CORRENTES 1.805.869.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 555.979.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 43.980.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 23.675.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 27.481.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.075.539.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.215.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 99.002.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 72.324.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 54.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.770.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 17.854.000,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 120.188.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA 101.167.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA 8.899.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.918.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRAORÇAMENTARIOS3.204.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (164.590.000,00)
RECEITA TOTAL 1.860.469.000,00
Orçamento Municipal
RECEITAS
2015
12/36
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIAR$ 555.979.000,00
29,88%
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕESR$ 43.980.000,00
2,36%
1.3 RECEITA PATRIMONIAL
R$ 23.675.000,00 1,27%
1.6 RECEITA DE SERVIÇOSR$ 27.481.000,00
1,48%
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
R$ 910.949.000,00 48,96%
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
R$ 79.215.000,00 4,26%
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 72.324.000,00 3,89%
2.2 ALIENAÇÃO DE BENSR$ 54.000,00
0,00%
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
R$ 8.770.000,00 0,47%
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
R$ 17.854.000,00 0,96%
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES -
INTRAORÇAMENTÁRIAR$ 101.167.000,00
5,44%
7.6 RECEITAS DE SERVIÇOS -
INTRAORÇAMENTÁRIAR$ 8.899.000,00
0,48%
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA
ORÇAMENTÁRIAR$ 6.918.000,00
0,37%
8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
INTRAORÇAMENTARIOSR$ 3.204.000,00
0,17%
Fixação Das
Despesas
Programa de Governo
Programa de Metas
PPA LDO LOA Programas e Ações
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei do Orçamento Anual
Plano Plurianual
14/36
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ( LOA )2015
5 Eixos Estruturantes
27 Programas
Construção:
15/36
EIXO 1 - Cuidar das Pessoas
16/36
PROGRAMAS: 13EIXO cdprog PROGRAMA Total
168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 424.405.000
176 GESTÃO EM SAÚDE 404.757.000
171REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 35.363.000
177APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 34.965.000
170 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 28.922.000
169VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 10.948.000
178POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA 6.457.000
181PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE 5.067.000
179POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA
IDADE 2.617.000
164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.395.000
180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 903.000
182PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL 40.000
184 AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 34.000
955.873.000
CUIDAR DAS PESSOAS
CUIDAR DAS PESSOAS
EIXO 1 - Cuidar das Pessoas
Principais ações:
17/36
EIXO
AÇÃO SECRETARIA CUIDAR DAS PESSOAS
ATENÇÃO HOSPITALAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132.056.000
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 39.431.000
GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30.753.000
GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.613.000
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 27.639.000
GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL I SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 23.597.000
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18.430.000
GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.506.000
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9.561.000
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9.250.000
FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.850.000
GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL II SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.680.000
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.566.000
GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.419.000
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.836.000
18/36
EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida
PROGRAMAS: 05
EIXO cdprog PROGRAMA Total
161MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 197.212.000
162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 114.478.000
172HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 22.515.000
163 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 13.693.000
166 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 1.272.000
349.170.000
CRESCER COM
QUALIDADE DE VIDA
CRESCER COM QUALIDADE DE VIDA
Principais ações:
19/36
EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida
EIXO
AÇÃO SECRETARIA CRESCER COM QUALIDADE DE VIDA
IMPLANTAÇÃO DO BRT - BUS RAPID TRANSIT SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 71.088.000
GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 60.008.000
TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 24.608.000
REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 15.964.000
MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 10.783.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 5.118.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 4.366.000
SUBSÍDIO À TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 6.357.000
PRODUÇÃO HABIT. INTERESSE SOC. E OBRAS DE INFR. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 5.765.000
AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 5.510.000
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 5.378.000
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 3.700.000
PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 3.403.000
SUPORTE AS UNIDADES DE SERVIÇO - SMSP SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2.993.000
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE TRANSPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.800.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 800.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 799.000
MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS
EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL
20/36
PROGRAMAS: 02
EIXO cdprog PROGRAMA Total
165MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 5.939.000
173POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.550.000
9.489.000
DESENVOLVIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL
Principais ações:
21/36
AÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FOMENTO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 3.227.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA DE SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 502.000
PARQUE TECNOLOGICO SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 488.000
FOMENTO AO SETOR DE GASTRONOMIA SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 131.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 119.000
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 80.000
GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 67.000
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 38.000
FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 29.000
FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 27.000
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 22.000
GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO CIRCUITO DAS SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 20.000
FOMENTO A AGRICULTURA SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 19.000
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO AO TURISMO SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 15.000
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 15.000
EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente
22/36
PROGRAMAS: 06
EIXO cdprog PROGRAMA Total
167GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL 142.113.000
160SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 138.453.000
0 ENCARGOS GERAIS 131.818.000
174MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO
EFICIENTE E TRANSPARENTE 97.388.000
1 PROCESSO LEGISLATIVO 33.000.000
175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 3.145.000
545.917.000
GESTÃO EFICIENTE E
TRANSPARENTE
GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE
EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente Principais ações:
23/36
AÇÃO SECRETARIA GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 4.436.000
GUARDA MUNICIPAL 4.058.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.650.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.622.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 1.128.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 935.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 922.000
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL 481.000
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 386.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 312.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE 297.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 288.000
GABINETE DO PREFEITO 287.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 282.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 172.000
SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 130.000
SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 52.000
GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS INSTITUCIONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.048.000
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 7.340.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS CÂMARA MUNICIPAL 6.840.000
SUPRIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 6.630.000
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 5.880.000
GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 4.000.000
GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 3.569.000
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 3.000.000
GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.997.000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 2.628.000
APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA
EIXO 5 – INTEGRAÇÃO REGIONAL
PROGRAMA: 01
24/36
EIXO cdprog PROGRAMA Total
INTEGRAÇÃO REGIONAL 183 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 20.000
20.000INTEGRAÇÃO REGIONAL
EIXO 5 – Integração Regional
Principais ações:
25/36
EIXO
AÇÃO SECRETARIA INTEGRAÇÃO REGIONAL
APOIO E PARTICIPAÇÃO NO AGLOMERADO URBANO DE SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 20.000
Orçamento Municipal 2015
26/36
DESPESAS CORRENTES ( C ) 1.642.426.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 844.471.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 765.565.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32.390.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ( D ) 157.380.000,00
INVESTIMENTOS 141.330.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.050.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E) 60.663.000,00
RESERVA PREVIDÊNCIA 59.362.000,00
OUTRAS RESERVAS 1.301.000,00
DESPESA TOTAL ( C + D + E ) 1.860.469.000,00
Orçamento Municipal
DESPESAS
2015
27/36
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAISR$ 844.471.000
45,39%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
R$ 765.565.000 41,15%
JUROS E ENCARGOS DA
DÍVIDAR$ 32.390.000
1,74%INVESTIMENTOSR$ 141.330.000
7,60%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
R$ 16.050.000 0,86%
RESERVA PREVIDÊNCIAR$ 59.362.000
3,19%
OUTRAS RESERVASR$ 1.301.000
0,07%
Aplicação MínimaConstitucional
Saúde e Educação
Orçamento Municipal
Aplicação Saúde
2015
29/36
BASE DA RECEITA PARA CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (EC 29/00) R$
COTA-PARTE DO ICMS 653.470.000
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 253.920.000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 112.930.000
COTA-PARTE DO IPVA 100.520.000
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 70.869.000
IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 68.570.000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 61.080.000
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 8.593.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 5.590.000
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 4.700.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 4.032.000
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS 3.055.000
MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA 667.000
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 190.000
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI 64.000
MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 50.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 49.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 4.000
MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000
TOTAL DE IMPOSTO E TRANSFERÊNCIAS APLICÁVEIS 1.348.354.000
PERCENTUAL MÍNIMO A APLICAR EM SAÚDE 15%
VALOR MÍNIMO A APLICAR SAÚDE 202.253.100
APLICAÇÃO EMSAÚDE (ECNº29/00)
RECEITA BASE DE APLICAÇÃO 1.348.354.000,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS 315.854.000,00
PERCENTUAL A SER APLICADO 23,43%
Orçamento Municipal
Aplicação Educação
2015
30/36
Demonstrativo - Aplicação mínima : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico
Receita Base prevista (R$)
Valor previsto 1.351.344.000,00
Aplicação minima de 25% (CF/88, art.212) 337.836.000,00
Decomposição da aplicação prevista
A- Recursos próprios ( Fonte Tesouro)
EDUCAÇÃO INFANTIL 130.909.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 154.119.000,00
SUBTOTAL 285.028.000,00
B- Recursos do FUNDEB
EDUCAÇÃO INFANTIL 65.554.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 52.572.000,00
SUBTOTAL 118.126.000,00
C - Valores das Contribuições Excedentes
Contribuições automáticas ao FUNDEB ( deduções ) 164.590.000,00
Transferências do FUNDEB em função do nº de matrículas 118.126.000,00
Diferença a considerar no Cálculo 46.464.000,00
TOTAL A + B + C 449.618.000,00
Percentual a ser Aplicado
Receita Estimada 1.351.344.000,00
Despesa prevista com MDEB 449.618.000,00
Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2014 33,27%
• Assistência Social• Por Função de Governo• Executivo/Legislativo• Por Orgão do Governo
Aplicação
Orçamento Municipal
Aplicação Assistência
Social2015
32/36
SECRETARIA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIALR$ 30.185.000,00
66,44%
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃOR$ 7.850.000,00
17,28%
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL - FUMASR$ 5.688.000,00
12,52%
GABINETE DO PREFEITO
R$ 1.506.000,00 3,31%
SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIAR$ 206.000,00
0,45%
APLICAÇÃO DE RECURSOS ASSIST.SOC. POR ORGÃO
R$ 45.442.000
481.447.000
423.255.000
299.771.000
149.580.000
130.079.000
117.120.000
45.442.000
40.552.000
33.000.000
32.262.000
29.923.000
25.507.000
14.015.000
13.706.000
13.491.000
6.070.000
2.570.000
1.085.000
635.000
488.000
471.000
EDUCAÇÃO
SAÚDE
URBANISMO
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO
ENCARGOS ESPECIAIS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEGURANÇA PÚBLICA
LEGISLATIVA
HABITAÇÃO
DESPORTO E LAZER
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL
COMUNICAÇÕES
CULTURA
AGRICULTURA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
DIREITOS DA CIDADANIA
TRABALHO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESSENCIAL À JUSTIÇA
Orçamento Municipal
DESPESASFunção de Governo
33/36
Orçamento Municipal
DESPESAS
2015
34/36
Poder
LegislativoR$ 33.000.000
1,77%
Adm. Direta
R$ 1.508.315.000
81,07%
Adm. IndiretaR$ 319.154.000
17,15%
DESPESAS
Despesas por ÓrgãosORGÃO ORGÃO_2 cdsecr SECRETARIA Soma de vlpret
Câmara Municipal Poder Legislativo 1 CÂMARA MUNICIPAL 33.000.000,00
Câmara Municipal Total 33.000.000,00
Administração Direta Poder Executivo 2 GABINETE DO PREFEITO 4.449.000,00
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 9.691.000,00
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.713.000,00
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 8.513.000,00
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 27.983.000,00
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 98.857.000,00
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 41.432.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132.375.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE 12.558.000,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 121.157.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 406.467.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 366.676.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL 30.185.000,00
16 SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.899.000,00
17 SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO 7.161.000,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 145.136.000,00
19 GUARDA MUNICIPAL 39.356.000,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 9.784.000,00
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 29.923.000,00
Administração Direta Total 1.508.315.000,00
Administração Indireta Poder Executivo 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 195.532.000,00
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 62.125.000,00
52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ 7.778.000,00
53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 3.046.000,00
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 45.370.000,00
55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 3.800.000,00
58 ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 1.503.000,00
Administração Indireta Total 319.154.000,00
TOTAL DA DESPESA 1.860.469.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ( LOA ) 2015
PROJETOLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
( LOA ) 2015
Agradecemosa Presença