PROJETO DE LEIPROJETO DE LEIORÇAMENTO 2009ORÇAMENTO 2009

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTOSECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

CONCEITO

É UM INSTRUMENTO DE GESTÃO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA DEMONSTRAR TODOS OS RECURSOS QUE SERÃO ARRECADADOS (RECEITA) E GASTOS (DESPESAS) EM DETERMINADO EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FIXA-SE A RECEITA E ALOCA-SE A DESPESA PARA O ANO SEGUINTE

ORÇAMENTO PÚBLICOORÇAMENTO PÚBLICO

NÚMEROS GLOBAIS DO PLOA 2009

EVOLUÇÃO DO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO

EM BILHÕES DE REAIS

ORÇAMENTO 2008 10,8

ORÇAMENTO 2009 (*) 11,2

VARIAÇÃO 2009/2008 3,70%(*)Não considerado o acréscimo de recursos p/ cobertura da Dívida Pública e Reserva de Contingência

Em milhões de reais

ORÇAMENTO PRINCIPAIS ÁREASORÇAMENTO

2008PLOA 2009

EDUCAÇÃO (MDE + FUNDEB) 1.220 1.407

SAÚDE 1.031 1.130

INFRA-ESTRUTURA 850 720

SEGURANÇA 777 904

JUSTIÇA 261 276

RESERVA DÍVIDA PÚBLICA 380 442

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 122 200

DESTAQUES DO ORÇAMENTO DE 2009

1. ATENÇÃO ESPECIAL AO EQUILÍBRIO FISCAL

2. FOCO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

3. ALINHAMENTO COM O DESENVOLVIMENTO DO ES

4. EQUILÍBRIO REGIONAL

DESTAQUES

O PLOA 2009 FOI PROJETADO COM MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AO QUADRO DE CRISE INTERNACIONAL E SEUS POSSÍVEIS REFLEXOS NAS ECONOMIAS NACIONAL E ESTADUAL

REVISÃO DA PREVISÃO DE CRESCIMENTO DE RECEITA GLOBAL PARA 2009

AJUSTES NOS GASTOS DE INVESTIMENTOS, CUSTEIO E AMPLIAÇÃO DE QUADROS

AUMENTO DAS RESERVAS PARA DÍVIDA PÚBLICA E DE CONTINGÊNCIA (A Dívida de R$ 380 para R$ 440 milhões e a Reserva de R$ 120 para R$ 200 milhões);

PRESERVOU-SE OS INVESTIMENTOS DAS ÁREAS SOCIAIS E COM RECURSOS VINCULADOS

1. ORÇAMENTO COM ATENÇÃO ESPECIAL AO EQUILÍBRIO FISCAL

Continua .......

ESTÃO GARANTIDOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO, CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E INVESTIMENTOS SOCIAIS:

AMPLIAÇÃO E NOVAS ESCOLAS, HOSPITAIS ( CENTRAL E SÃO LUCAS) AGUAS LIMPAS, TRANSCOL 3, NOVA PONTE DA PASSAGEM, CORREDOR LESTE-OESTE, CONTORNO DE JACARAIPE ETC;

CONCLUSÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO E NOVAS RODOVIAS: RODOV; ES 248 COLATINA – LINHARES ; ES 164 PANCAS – ALTO MUTUM; ES 181 ALEGRE- CAFÉ DENTRE OUTRAS;

OUTRAS OBRAS E PROJETOS AINDA EM ELABORAÇÃO SERÃO REAVALIADOS NOS PRÓXIMOS MESES.

1. ORÇAMENTO COM ATENÇÃO ESPECIAL AO EQUILÍBRIO FISCAL

DESTAQUES

Continuação ....

DESTAQUES

DO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DE CAIXA DO EXECUTIVO, MAIS DE 50% ESTÃO DESTINADOS À ÁREA SOCIAL.

O CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS TEM CONTRUBUIDO DECISIVAMENTE PARA A MELHORIA DOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ES (PNAD/2007):

ÍNDICE DE POBREZA DE 25% EM 2003 PARA 13% EM 2007( ES FOI O ESTADO QUE MAIS REDUZIU POBREZA JUNTO COM SC);

ÍNDICE DE EXTREMA POBREZA DE 7,8% EM 2003 PARA 3,5% EM 2007;

A CLASSE MÉDIA NO ES CRESCEU, DE 2003 A 2007, DE 36% PARA 50%;

A RENDA MÉDIA DOMICILIAR CRESCEU 27% CONTRA 23% NO PAÍS NO MESMO PERÍODO;

A DESIGUALDADE 5,5% CONTRA 4,9% NO PAÍS NO MESMO PERÍODO.

2. ORÇAMENTO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

EDUCAÇÃO

526

1407

0200400600800

1000120014001600

2002 PLOA2009

SAÚDE

296

1130

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 PLOA2009

SEGURANÇA PÚBLICA

904

421

0

200

400

600

800

1000

2002 PLOA2009

EVOLUÇÃO ORÇAMENTO PÚBLICO - ÁREA SOCIAL

DESTAQUES

ES 2025; ES 2025;

DIRETRIZES 2007-2010; DIRETRIZES 2007-2010;

PPA 2008-2011;PPA 2008-2011;

LDO 2009 e LDO 2009 e

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.

3. ORÇAMENTO ALINHADO COM O DESENVOLVIMENTO DO ES

DESTAQUES

4. ORÇAMENTO REGIONALMENTE EQUILIBRADO

ESTÃO PREVISTOS INVESTIMENTOS PARA TODAS AS 12

REGIÕES DO ESTADO, COM EQUILÍBRIO DE

INVESTIMENTOS ENTRE GRANDE VITÓRIA E INTERIOR DO

ESTADO

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2009 (R$ MILHÕES)

RECURSOS VINCULADOS DO

TESOURO (CONVÊNIOS, TRANSF. UNIÃO); 4.436

RECURSOS PRÓPRIOS (ARRECADADOS

AUTARQUIAS); 1.397

RECURSOS DE CAIXA DO TESOURO

(IMPOSTOS); 5.647

OBS.: consideradas as reservas de contingência e para Dívida Pública

INVESTIMENTOS

RECURSOS DE CAIXA

ORÇADOREALIZADO / AUTORIZADO

% SOBRE CAIXA

2003 22 192 0,962004 135 220 4,932005 243 387 7,592006 512 647 12,802007 687 602 15,00

LOA 2008 761 860 (*) 15,20PLOA 2009 798 798 14,20(*) Valor a confirmar após a conclusão do exercício

EXERCÍCIOSVAL. EM MILHÕES R$

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS - CAIXA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em milhões de reaisOUTRAS DESTINAÇÕES LOA 2008 PLOA 2009

. FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS (65 MUNICÍPIOS – ICMS < 10% E ROYALTIES < 2%) 31,7 38,9

. FUNDO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE COMBATE À POBREZA (30 MUNICÍPIOS COM MENOR IDH) 10,4 11,7

. NOSSO CRÉDITO (valores estimados) 30,0 36,0

. TRANSCOL SOCIAL 32,3 33,4

. NOSSA BOLSA 13,4 13,9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise é grave e haverá reflexos no Brasil e no Espírito Santo. Ainda não é possível dimensionar seus efeitos;

Os bons fundamentos da economia brasileira e a ótima situação fiscal e econômica do ES devem amenizar os efeitos locais da crise;

O orçamento 2009 foi elaborado com a prudência necessária para atravessarmos as turbulências de 2009 sem colocar em risco a estabilidade fiscal do ES;

Deveremos ter maior foco no controle de gastos e buscar mais ganhos de racionalização e modernização para fazer mais com menos recursos;

Continua ......

Preservamos em especial os investimentos da área social. O grande desempenho do ES no PNAD 2007 é resultado direto do salto de investimentos sociais do Governo do Estado aliado ao crescimento sustentado da nossa economia;

Vamos administrar nossas reservas de acordo com a evolução do cenário econômico;

Havendo melhora no cenário, poderemos liberar reservas para novos investimentos;

O orçamento 2009 mantém a prioridade na ampliação e melhoria da educação pública, pois este é o maior patrimônio que podemos construir para garantir nosso futuro.

......Continuação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ES 2025

PROJETOS COM PRIORIDADE DE INVESTIMENTOS NA LOA - 2009PROJETOS COM PRIORIDADE DE INVESTIMENTOS NA LOA - 2009

Projetos Pró Gestão

Agregação de valor à produção, adensamento das cadeias produtivas e diversificação econômica

Desenvolvimento do capital humano

Erradicação da pobreza e redução das desigualdades

Capital social e qualidade das instituições capixabas

Desenvolvimento da logística

Recuperação e conservação dos recursos naturais

Desenvolvimento da rede de cidades

Interiorização do desenvolvimento

Fortalecimento da identidade e melhoria da imagem capixaba

Inserção estratégica regional

Redução da violência e da criminalidade

Diretrizes 2007-2010 e PPA

Redução da pobreza

Saúde

Educação

Defesa social e justiça

Desenvolvimento econômico

Interiorização do desenvolvimento e agricultura

Rede de cidades e serviços

Logística e transportes

Meio ambiente

Identidade e imagem capixaba

Gestão pública e qualidade das instituições

Inserção estratégica regional

5 - Mobilidade urbana

1 - Implantação de Centrais de Atendimento Integrado2 - Valorização do Servidor e Profissionalização da Administração Pública

3 - Ampliação da Malha Rodoviária

4 - Recuperação da Malha Rodoviária Estadual

8 - Ampliação do Nossa Bolsa

15 - Ampliação do Acesso à Educação Profissional

11 - Ampliação e Modernização da Rede de Educação

10 - Mais Tempo na Escola

9 – Na real, gravidez na adolescência não é legal

13 - Ler, escrever e contar

14 - Qualidade no Ensino Médio

6 - Ampliação e Modernização da Rede Hospitalar

7 - Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde

17 - Modernização Tecnológica e da Gestão da Defesa Social

16 - Prevenção à Violência

18 - Ampliação e Modernização do Sistema Prisional

20 - Espírito Santo sem Lixão

19 - Águas Limpas

21 – ProdutorES de Água

12 - Leia Espírito Santo