programa de modernização integrada do ministério da fazenda fernando barbosa (mf)

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Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerenciaWilliam Edwards Deming

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  • No se gerencia o que no semede, no se mede o que no sedefine, no se define o que nose entende, no h sucesso noque no se gerencia

    William Edwards Deming

  • Organograma do Ministrio da Fazenda

    Ministro da Fazenda

    rgos Especficos Singulares

    rgo Colegiados

    Entidades Vinculadas

    GMF SE

  • Breve Histrico

    O Programa foi concebido no primeiro semestre do ano de 2011 como forma de darorganicidade discusso sobre governana e sobre gesto no contexto do Ministrio da

    Fazenda;

    O trabalho foi organizado originalmente em 4 (quatro) frentes paralelas e simultneas detrabalho, quais sejam: planejamento estratgico; rede de inovao (processos e projetos);

    pessoas; e tecnologia da informao;

    Posteriormente, no ano de 2013, 2 (dois) anos aps a criao do Programa, foram criadasmais 3 (trs) frentes de trabalho, quais sejam: infraestrutura; riscos; e custos.

  • Modelo de gesto descentralizado

    Criao de comits e estruturao de redes

    Processo de construo coletivo

    Transparncia das aes e feedback

    Padronizao de conceitos para facilitar a comunicao

    Disseminao de melhores prticas de gesto

    Respeito cultura dos diversos rgos integrantes da estrutura do MF

    Promoo de diretrizes para alinhamento estratgico das polticas de gesto do MF

    Fortalecimento da estrutura central do MF no exerccio das funes de planejamento,superviso, coordenao e controle

    Foco em resultados

    A Manuteno das Premissas do Programa

  • O Escopo do Programa

    PMIMF

    1 Frente de Trabalho:

    Planejamento Estratgico

    2 Frente de Trabalho: Inovao

    (Processos e Projetos)

    4 Frente de Trabalho:

    TI

    6 Frente de Trabalho: Gesto de

    Riscos

    3 Frente de Trabalho:Pessoas

    5 Frente de Trabalho:

    Infraestrutura

    7 Frente de Trabalho:

    Custos

  • A Abrangncia do Programa

    rg

    o

    s

    Es

    pe

    cf

    ico

    s

    Sin

    gu

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    SE

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    po

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    es

    Vin

    cu

    lad

    as

  • A Evoluo da Discusso Sobre Estratgia

    Inexistncia de

    processo formal

    de planejamento

    estratgico no MF

    Estabelecimento

    formal de processo

    de planejamento

    estratgico

    integrado no MF

    Processo de

    planejamento

    estratgico integrado

    aperfeioado

    continuamente no MF

    2011 2014

    (Nv

    el

    de

    Ma

    turi

    da

    de

    em

    Ge

    st

    o)

    (Tempo)

  • O Incio

  • A Questo das Polticas Relativas Gesto

  • Cadeia de Valor

  • Cadeia de Valor

    1. Entendimento

    inicial dos

    Processos e

    negcios do MF

    5. Validao da

    Cadeia de Valor

    Integrada e

    prospeco de

    ideias de melhoria

    4. Validao da cadeia

    de valor do rgo e

    prospeco de ideias

    de melhoria

    2. Construo da

    Cadeia de Valor de

    cada rgo

    3. Construo da Cadeia de Valor Integrada do

    Ministrio da Fazenda

    Entendimento dos negcios de cada rgo

    Amadurecimento do entendimento

    dos negcios do Ministrio da

    Fazenda

  • Cadeia de Valor

    Entendimento

    inicial dos

    Processos e

    negcios do MF

    Validao da

    Cadeia de Valor

    Integrada e

    prospeco de

    ideias de melhoria

    Validao da cadeia

    de valor de cada

    rgos e prospeco

    de ideias de melhoria

    Construo da

    Cadeia de Valor de

    cada rgo

    Construo da Cadeia de Valor Integrada do

    Ministrio da Fazenda

    4. Construo da Cadeia de Valor Integrada do Ministrio da Fazenda

    I. Apresentao e discusso da

    cadeia de valor integrada com os

    gestores dos rgos

    II. Consolidao da verso inicial

    Cadeia de Valor Integrada do

    Ministrio

    3

  • A Cadeia de Valor do MF

    Processos Finalsticos

    Processos de Suporte

  • Cadeia de Valor

    DESENVOLVIMENTO

    ECONMICO

    SUSTENTVEL

    1 - GESTO INTEGRADA DAS POLTICAS ECONMICAS E SUPORTE

    FORMULAO DAS POLTICAS SETORIAIS

    2 - GESTO DOS CRDITOS DA FAZENDA PBLICA

    3 - CONTROLE FISCAL E GESTO DOS RECURSOS PBLICOS

    4 - DESENVOLVIMENTO ECONMICO E FISCALIZAO E CONTROLE DO COMERCIO

    EXTERIOR

    5 REGULAO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES ECONMICAS

    6 - CONSULTORIA JURDICA E REPRESENTAO EXTRAJUDICIAL

    7 MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

    8 - PREVENO E SOLUO DE LITGIO FISCAL

    9 - RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE E GOVERNOS

    ARRECADAO

    FEDERAL

    SOLIDEZ FISCAL E

    FINANCIAMENTO

    PBLICO

    INSERO DO ESTADO BRASILEIRO

    NO CENRIO INTERNACIONAL E

    PROTEO SOCIEDADE $

    EFICINCIA E DEFESA

    DA ORDEM ECONMICA

    CONTROLE DA

    LEGALIDADE

    GARANTIR A SEGURANA DO

    SISTEMA FINANCEIRO E DO

    AMBIENTE DE NEGCIOS

    REDUO DA

    LITIGIOSIDADE

    FORTALECIMENTO DA IMAGEM

    INSTITUCIONAL E

    APERFEIOAMENTO DAS

    INTERAES

  • Cadeia de Valor Como Principal Instrumento de Gesto

    3 ciclo de Planejamento

    Integrado do Ministrio

    Gesto de ProjetosGesto de Processos

    Gesto funcional

    Gesto de Pessoas Gesto de TI

    Gesto de Riscos

    $Gesto de Custos

  • Projeto de Construo da Cadeia de Valor

    8 meses de projeto (de abril a novembro/2013)

    Um total de aproximadamente 130 reunies com os rgos

    Um total de 130 verses da cadeia de valor integrada

    Um total de 120 verses das cadeias de valor dos rgos

    Prospeco de aproximadamente 430 ideias de melhoria

    PRINCIPAIS NMEROS DO PROJETO

  • Premissas do Planejamento Integrado

    Pensar em AES INTEGRADAS do MF e complementares ao planejamento

    estratgico de cada rgo

    CONSOLIDAR A CULTURA DE PLANEJAMENTO estratgico, bem como

    a misso e viso enquanto marcos institucionais

    EVOLUO do atual plano a partir da anlise de suficincia, e no a construo de um novo plano.

    Pensar aes que de fato vo TRAZER UM SALTO DE QUALIDADE para o MF

  • Fases do Planejamento Integrado

    Abertura, alinhamento

    conceitual e validao das

    diretrizes

    estratgicas

    Anlise dos PECs e

    oportunidades de melhoria

    1 2

    Dia 1 Dia 2

  • Discusses Por Negcio

    DESENVOLVIMENTO

    ECONMICO

    SUSTENTVEL

    1 - GESTO INTEGRADA DAS POLTICAS ECONMICAS E SUPORTE FORMULAO DAS POLTICAS SETORIAIS

    Suporte Gesto das Polticas

    Monitoramento e Avaliao das Polticas Econmicas

    Monitoramento Econmico

    Anlise e Encaminhamento das Demandas de Formulao Poltica

    Analisar resultados quantitativos

    (eficincia) e qualitativos(eficcia)

    das polticas adotadas

    Acompanhar a implantao das

    polticas nos ministrios setoriais

    Pre

    sta

    r co

    nta

    da e

    feti

    vid

    ad

    e d

    as

    po

    lti

    cas

    so

    b g

    est

    o d

    o M

    F

    Monitorar riscos relacionados s

    polticas

    Formulao e Preparao da Deciso

    Realizar estudos para subsidiar

    a formulao das polticas analisando

    aspectos tcnicos, custo-benefcio,

    riscos e impactos

    Consolidar, preparar e encaminhar

    proposta de poltica para deliberao

    do Ministro da Fazenda

    Harmonizao dos Procedimentos Relacionados a Benefcios e Incentivos Vinculados ao ICMS

    SPE,

    STN

    , SA

    IN,

    SEA

    ESPE, SAIN, SEAE, RFB, STN

    SPE, STN, SAIN, SEAE

    SE,GMF

    SPE, STN, SAIN,SEAE,RFB

    SPE, SAIN, STN, SEAE

    Receber, analisar e distribuir as

    demandas relacionadas ao ICMS

    Preparar para

    deliberao do CONFAZ

    Preparar para deliberao da

    COTEPE

    Realizar anlise tcnica por grupo de

    trabalho

    CONFAZCONFAZ CONFAZ CONFAZ

    Publicar atos normativos e

    deliberativos

    CONFAZ

    Construir e modelar

    projees

    Acompanhar e analisar a evoluo

    dos indicadores econmicos

    Identificar necessidade de

    formulao de poltica e recomendar

    opes de atendimento

    SPE, STN, SAIN, SEAE, RFB SPE, STN, SAIN, SEAE, RFB SPE, STN, SAIN,SEAE, RFB

    Acompanhar projetos de legislao

    ou regulamentao, emitindo

    pareceres tcnicos

    Receber e analisar pleito e demanda

    de formulao de poltica

    Receber e analisar propostas de

    poltica pblica de ministrios

    setoriais

    Representar o MF em fruns,

    conselhos e comits tcnicos

    relacionados com as polticas

    econmicas

    SPE, SAIN, SEAE, RFB SPE, SAIN, SEAE, RFBSPE, SAIN, SEAE, RFB SPE, SAIN, SEAE, RFB

    Propor diretrizes para subsidiar a

    formulao de polticas econmicas

    MF, SE, SPE, SAIN, SEAE, RFB

    Gerir fontes de

    informao

    Gerir demandas de poltica sob

    responsabilidade do rgo

    Gerir a memria das polticas

    econmicas

    Todos os rgosSPE, RFB, PGFN Todos os rgos

    Elaborar propostas de

    poltica

    SPE, STN, SAIN, SEAE, RFB

    Coordenar a articulao das

    demandas de poltica no mbito do

    Ministrio da Fazenda

    SE,

    TEMA 1: GESTO INTEGRADA DAS POLTICAS ECONMICAS E SUPORTE FORMULAO DAS POLTICAS SETORIAIS

    SOCIEDADE

    GOVERNO

    MERCADO

    Pro

    jeto

    s E

    str

    at

    gic

    os

    Concluso em 2014 Concluso depois de 2014

    Dir

    etr

    izes

    Estr

    at

    gic

    as Fomentar investimentos produtivos voltados para

    a gerao de emprego e renda e ao

    desenvolvimento sustentvel

    (Diretriz A)

    Aperfeioar o processo de avaliao de polticas

    econmicas

    (Diretriz K)

    Intensificar as iniciativas para a reforma tributria

    (Diretriz H)

    Elaborar polticas econmicas que promovam

    crescimento com responsabilidade fiscal;

    (Diretriz B)

    Incorporar avaliao de impactos ambientais e sociais,

    alinhadas s diretrizes de desenvolvimento sustentvel,

    nas anlises tcnicas de polticas e normativos

    (Diretriz I)

    Ideias Identificadas no projeto de Cadeia de Valor Criar um comit de recepo e encaminhamento de demandas Centralizar a governana da elaborao de polticas econmicas na SPE; Realizar oficinas de trabalho para discusso de temas crticos; Realizar rastreamento e divulgao para a sociedade via ferramenta tecnolgica Realizar dimensionamento das equipes compatveis s atividades; Criar grupo executivo para relacionamento institucional, formado por um secretrio adjunto de cada

    secretaria, com objetivo de recepo a investidores nacionais e internacionais; Criar escritrio de projetos para grandes polticas; Implantar Gerenciamento eletrnico de documentos; Promover o compartilhamento intraministerial de documentos; Envolver as representaes setoriais na discusso de polticas pblicas; Investir na qualificao do pessoal para os negcios chave das secretarias do MF; Reestruturar o fluxo de pessoal no MF, com concursos direcionados para as secretarias menores; Criar reunies virtuais para debater a criao de polticas econmicas; Criar universidade corporativa do MF; Adotar uma estratgia proativa no acompanhamento de projetos de legislao ou regulamentao no

    somente recebendo as demandas do legislativo ou executivo, mas tambm coletando das reas tcnicas,

    as propostas decorrentes dos estudos. Sendo assim, sistematizando e preparando estratgias e propostas para implementao; Estabelecer na lei de diretrizes oramentrias, as prioridades para ajustes da legislao tributria do

    ano seguinte; Criar rea transversal do MF em estudos proativos; Criar grupo de interlocuo com demandante: nomeao por portaria, de servidores da alta burocracia,

    de cada secretaria; Criar processo de planejamento anual de politicas econmicas para reunies entre rgos participantes

    na elaborao da poltica; Organizar fluxo de projetos de legislao, pois h uma avalanche de propostas diariamente; Definir procedimento para definio de diretrizes anualmente e revisadas bimestralmente, a partir de

    reunies envolvendo todos os rgos singulares do MF e subsidiadas por estudos de cenrios de curto, mdio e longo prazo;

    Ter liberdade para contratao de empresas de TIC a fim de ter desenvolvimento de sistemas eficientes;

    Melhorar procedimentos para licitao de softwares especializados; Adotar uma nica ferramenta de transao processual no MF. Teoricamente, e em linha com as

    propostas do MP e da RFB, o e- Processo deveria ser adotado por todos; Maior articulao das reas em torno das questes econmicas; Reformular estruturas/ organizaes colocando foco nos processos de trabalho; Mapear o processo de formulao das politicas; Construir um B.I. de politicas econmicas que contenha: Banco de dados de indicadores; Banco de

    dados de solues/propostas; Banco de dados de risco; Banco de dados de impactos/efetividade. Definir as prioridades de atuao do MF, o que equacionaria o fluxo de demandas e de recursos

    necessrios a esse atendimento; Delegar RFB o monitoramento das politicas relacionadas as promoes comerciais, uma vez que h

    auditores em todo o Brasil que pode realizar a fiscalizao, que a SEAE no realiza efetivamente; Adotar de forma sistmica e integrada uma politica de governana voltada ao levantamento e

    acompanhamento de indicadores de desempenho de cada rgo; Disponibilizar ferramenta interativa para o roteamento da colaborao dos rgos envolvidos na

    formulao de determinada politica em tempo real; Criar acompanhamento digital dos processos das demandas, das etapas de formulao das polticas;

    Concludos

    PEC 201237

    Aperfeioamento da Poltica

    de Garantia de Preos

    Mnimos

    Lder: SPE

    99%

    PEC 201307 - Seguro de

    Crdito Exportao para

    Micro, Pequenas e Mdias

    Empresas

    Lder: SAIN

    EXECUO 92%

    23/12/2014

    PEC de diagnstico sobre

    as transformaes

    ocorridas no mercado de

    trabalho

    Lder: SPE

    CONCLUDO

    PEC 201234 Elaborao de estudo sobre os

    impactos da Reforma

    Tributria no Federalismo

    Fiscal

    Lder: SPE

    EXECUO 67%

    09/07/2014

    PEC 201233201232 Uniformizao e

    aprimoramento das

    metodologias de clculo da

    carga tributria

    Lder: SPE

    EXECUO 90%

    27/06/2014

    PEC 201236 Difuso de indicador de supervit

    primrio estrutural,

    ciclicamente ajustado

    Lder: SPE

    EXECUO 83%

    30/06/2014

    PEC 201215 Metodologias para Anlise da Viabilidade

    Econmica e Financeira de

    Concesses (M)

    Lder: SEAE

    EXECUO 46%

    29/09/2015

    PEC 201214 Estruturao de Base de Informaes

    sobre Concesses (M)

    Lder: SEAE

    EXECUO 50%

    23/07/2015

    PEC 201223 Implantao do Programa Integrado de

    Pesquisa do MF

    (J)

    Lder: ESAF

    EXECUO 29%

    17/12/2015

    PEC 201235 Formulao de medidas para reduzir a

    participao dos instr.

    financeiros remunerados

    Lder: SPE

    CONCLUDO

  • Anlise da Entrega de Valor para os Clientes

    Qual o valor entregue para cada grupo de stakeholders? Qual o valor que deveria ser entregue para cada grupo de

    stakeholders?

    Qual o gap em relao ao valor entregue para cada grupo de stakeholders?

    O que deveramos entregar!

    Entrega de

    Valor(Resultados de

    Valor)

    Horizonte de

    Planejamento

    O que entregamos

  • Anlise da Entrega de Valor para os Clientes

    O que ele v sobre

    o MF?

    O que ele Escuta

    sobre o MF?

    O que ele Pensa sobre o MF?

    O que ele Diz e Faz?

    Quais so suas Dores ?(Insuficincias da atual estratgia)

    O Que ele considera como Resultado?(Propostas de diretrizes)

    Identificar as principais DORES

    Imerso na REALIDADE dos

    Clientes

    2

    1

    1

    2

  • Anlise da Entrega de Valor para os Clientes

    O que ele v sobre

    o MF?

    O que ele Escuta

    sobre o MF?

    O que ele Pensa sobre o MF?

    O que ele Diz e Faz?

    Quais so suas Dores ?(Insuficincias da atual estratgia)

    O Que ele considera como Resultado?(Propostas de diretrizes)

    Cada grupo deve elaborar

    at 3 PROPOSTAS DE DIRETRIZES que sejam

    respostas as dores.

    (Pode incluir a reviso de alguma atual diretriz)

    1

    1

  • A Consolidao dos Resultados

    TEMA 1: GESTO INTEGRADA DAS POLTICAS ECONMICAS E SUPORTE FORMULAO DAS POLTICAS SETORIAIS Ministrio da Fazenda

    NOVOS PROJETOS

    PEC 201234

    Elaborao de estudo sobre os

    impactos da Reforma Tributria

    no Federalismo Fiscal

    Lder: SPE

    EXECUO 67 %

    09/07/2014

    PEC 201236

    Difuso de indicador de supervit

    primrio estrutural, ciclicamente

    ajustado

    Lder: SPE

    EXECUO 79%28/11/2014

    02 - Livro Branco da

    Poltica Econmica

    Lder:SPE

    Envolvidos: Todos os rgos do

    Ministrio da

    Fazenda

    Justificativa: Com vistas a aperfeioar o

    processo de planejamento e de

    dilogo com diversos setores, prope-se a elaborao de um

    documento contendo as prioridades e principais aes do

    Ministrio, no curto, mdio e

    longo prazo.

    (Projeto pendente de detalhamento).

    Escopo:

    Estudo de cenrio/ relatrio inicial

    Consultas/ debates pblicos

    Consolidao/ Relat

    rio final Divulgao

    PEC 201215

    Metodologias para Anlise da

    Viabilidade Econmica e

    Financeira de Concesses

    Lder: SEAE

    EXECUO 50%04/11/2015

    AT 12 MESES ACIMA 12 MESES

    PRINCIPAIS RESULTADOS PARA AS PARTES INTERESSADAS1

    PROJETOS ATUAIS3 4

    Maior justia fiscal; Maior segurana em relao a inflao; Agilidade e reduo da burocracia; Transparncia em relao aos gastos

    pblicos.

    SOCIEDADE

    Reduo do nus previdencirio; Equidade da poltica em relao aos

    setores.

    MERCADO

    Projetos e planejamento de longo prazo; Transparncia e articulao com o resto

    do governo.

    GOVERNO

    DESENVOLVIMENTO

    ECONMICO

    SUSTENTVEL

    1 - GESTO INTEGRADA DAS POLTICAS ECONMICAS E SUPORTE FORMULAO DAS POLTICAS SETORIAIS

    Suporte Gesto das Polticas

    Monitoramento e Avaliao das

    Polticas Econmicas

    Monitoramento Econmico

    Anlise e Encaminhamento das Demandas de Formulao Poltica

    Analisar resultados quantitativos (eficincia) e qualitativos(eficcia) das

    polticas adotadas

    Acompanhar a implantao das polticas nos ministrios setoriais

    Pre

    sta

    r co

    nta

    da e

    feti

    vid

    ad

    e d

    as

    po

    lti

    cas

    so

    b g

    est

    o d

    o M

    F

    Monitorar riscos relacionados s polticas

    Formulao e Preparao da Deciso

    Realizar estudos para subsidiar a formulao das polticas analisando

    aspectos tcnicos, custo-benefcio,

    riscos e impactos

    Consolidar, preparar e encaminhar proposta de poltica para deliberao do

    Ministro da Fazenda

    Harmonizao dos Procedimentos Relacionados a Benefcios e Incentivos Vinculados ao ICMS

    SPE,

    STN

    , SA

    IN,

    SEA

    ESPE, SAIN, SEAE, RFB, STN

    SPE, STN, SAIN, SEAE

    SE,GMF

    SPE, STN, SAIN,SEAE,RFB

    SPE, SAIN, STN, SEAE

    Receber, analisar e distribuir as demandas relacionadas ao ICMS

    Preparar para deliberao do CONFAZ

    Preparar para deliberao da COTEPERealizar anlise tcnica por grupo de

    trabalho

    CONFAZCONFAZ CONFAZ CONFAZ

    Publicar atos normativos e deliberativos

    CONFAZ

    Acompanhar e analisar a evoluo dos indicadores econmicos

    SPE, STN, SAIN, SEAE, RFB

    Construir e modelar projees

    SPE, STN, SAIN, SEAE, RFB

    Identificar necessidade de formulao de poltica e recomendar opes de

    atendimento

    SPE, STN, SAIN,SEAE, RFB

    Acompanhar projetos de legislao ou regulamentao, emitindo

    pareceres tcnicos

    Receber e analisar pleito e demanda de formulao de poltica

    Receber e analisar propostas de poltica pblica de ministrios

    setoriais

    Representar o MF em fruns, conselhos e comits tcnicos

    relacionados com as polticas

    econmicas

    SPE, SAIN, SEAE, RFB SPE, SAIN, SEAE, RFBSPE, SAIN, SEAE, RFB SPE, SAIN, SEAE, RFB

    Propor diretrizes para subsidiar a formulao de polticas econmicas

    MF, SE, SPE, SAIN, SEAE, RFB

    Gerir fontes de informao

    Gerir demandas de poltica sob responsabilidade do rgo

    Gerir a memria das polticas econmicas

    Todos os rgosSPE, RFB, PGFN Todos os rgos

    Elaborar propostas de poltica

    SPE, STN, SAIN, SEAE, RFB

    Coordenar a articulao das demandas de poltica no mbito do Ministrio da

    Fazenda

    SE, Processos crticos

    Intensificar as iniciativas para reformas econmicas visando

    reduo dos custos e aumento da eficincia dos setores

    produtivos

    Aperfeioar o processo de planejamento, formulao e avaliao

    das polticas econmicas

    Elaborar polticas econmicas que promovam crescimento

    econmico, de forma articulada, com responsabilidade fiscal,

    isonomia e transparncia

    Fortalecer as aes de acompanhamento e suporte aos

    programas de infraestrutura

    (NOVA)

    DIRETRIZES ESTRATGICAS2Diretriz Prioritria

    Redao Original:

    Intensificar as iniciativas para a reforma tributria

    Redao Original:

    Elaborar polticas econmicas que promovam crescimento com responsabilidade

    fiscal

    Redao Original:

    Aperfeioar o processo de avaliao de polticas econmicas Aperfeioar o

    processo de avaliao de polticas econmicas

    04 - Aperfeioamento

    do sistema tributrio

    Lder: RFB

    Envolvidos: RFB, SPE, SAIN e

    CONFAZ

    Justificativa:

    A complexidade e a evoluo das

    operaes realizadas pelo setor produtivo, contextualizada pela

    nova ordem econmica interna e externa, combinada com a

    necessidade de alavancagem da

    atividade econmica do pas, requerem ajustes no modelo

    tributrio.

    Escopo:

    (Projeto pendente de

    detalhamento).

    -

    05 -

    Institucionalizao de

    Frum Interno de

    Discusso dos Temas

    Prioritrios de Poltica

    Econmica

    Lder : SPE

    Envolvidos:RFB, PGFN, SEAE,

    STN,SAIN e SE

    Justificativa:

    O ciclo da Poltica Econmica

    demanda articulao e aes proativas na etapa da elaborao

    da poltica. Ademais, no existe um dilogo prvio no mbito do

    Ministrio da Fazenda acerca

    das medidas a serem tomadas. Muito em decorrncia das

    dificuldades em se fazer a gesto integrada com todas as

    Secretarias acerca dos temas

    inseridos na agenda ao longo do tempo. Alm disso, h a

    necessidade do acompanhamento de gargalos da

    economia e definio de projetos

    para temas prioritrios da agenda de Poltica Econmica.

    Objetivo:Implantao de frum

    interno de discusso de

    temas prioritrios contidos na agenda de

    poltica econmicaEscopo:

    Propor processo dos

    fruns internos para discusso dos temas

    prioritrios; Elaborar os modelos

    de produtos do frum;

    Institucionalizar o processo dos fruns

    internos; Estruturar operao

    assistida; e

    Monitorar evoluo dos projetos de

    polticas.

    03 - Portflio de

    Metodologias de

    Avaliao de Polticas

    Econmicas

    Lder: SPE

    Envolvidos: RFB, STN e SE

    Justificativa: O ciclo de uma Poltica

    Econmica tem como premissa

    a escassez dos recursos pblicos. Por tal motivo as

    polticas adotadas devem ser avalidas a fim de confirmar se os

    seus propsitos esto sendo

    alcanados. Atualmente, existem inmeros

    modelos de avaliao que podem ser utilizados, havendo a

    necessidade da realizar um

    estudo a fim identificar modelos e que possam ser adotados pelo

    Ministrio da Fazenda.

    Escopo:Definir o portflio de

    metodologias de avaliao de Polticas Econmicas.

    Escopo: Dispor e obter

    conhecimentos de metodologias especializadas de avaliao de polticas econmicas;

    Selecionar as metodologias que melhor se adequem ao contexto do Ministrio da Fazenda;

    Manualizar as metodologias selecionadas.

    06 - Anlise de Custo

    de Observncia nas

    Polticas

    Lder : SPAE

    Envolvidos: Todos os rgos do

    Ministrio da

    Fazenda

    Justificativa:

    A ausncia de uma tradio

    institucionalizada de avaliao do impacto normativo contribui, por

    vezes, para o aumento dos encargos administrativos e a

    complexificao do cumprimento

    das normas. Assim, vislumbra-se neste projeto, a possibilidade de

    introduzir no Ministrio da Fazenda a cultura de

    considerao, mensurao e

    simplificao desses encargos.

    Objetivo:A verificao preventiva de

    custos de conformidade, quando da elaborao de

    normas fazendrias.Escopo: Avaliao e seleo de

    metodologias de anlisede custo de conformidade;

    Adaptao e validao demetodologia para ocontexto fazendrio;

    Aplicao de projetopiloto; e

    Treinamento edisseminao dametodologia no Ministrioda Fazenda.

    07 - Sistematizao da

    Formulao,

    Implementao e

    Acompanhamento das

    Polticas Econmicas

    Lder : SPE

    Envolvidos:RFB, PGFN, SE,

    STN, SEAE e SAIN

    Justificativa: O ciclo da Poltica Econmica por

    ser uma atividade estratgica do

    Ministrio da Fazenda, necessita que sejam resolvidos alguns

    problemas que hoje existem. Os principais problemas so: uso

    intenso de solues em planilhas

    para o suporte ao processo de poltica; necessidade de

    repositrios estruturados e seguros para guardar

    informaes histricas

    relacionadas ao processo de poltica no contexto do Ministrio

    da Fazenda; necessidade em se aprimorar a gesto integrada

    com todas as Secretarias dos

    temas inseridos na agenda ao longo do tempo; e necessidade

    de aprimorar a gesto do conhecimento das polticas

    econmicas.

    Escopo:

    Desenho e implantao de Plataforma (conjunto de

    mtodos, processos e

    ferramentas tecnolgicas) Integrada e Colaborativa

    para Suporte e Automao do Processo de Polticas

    Econmicas no Contexto

    do Ministrio da Fazenda.

    Escopo:

    Elaborar projeto de desenho da plataforma;

    Elaborar estratgia de

    construo e implantao da

    plataforma;

    Estabelecer polticas para o uso da

    plataforma; Construir a plataforma;

    e

    Implantar a plataforma.

    01 - Desenvolvimento

    de um Programa para

    Provimento de

    Crditos para

    Projetos de

    Infraestrutura para

    Estados e Municpios

    LderSTN

    Envolvidos:SEAE, PGFN, SAIN,

    Caixa, BB e BNDES

    Justificativa:

    Um principal problema

    relacionado infraestrutura do pas a dificuldade dos Estados

    e Municpios em acessar programas e produtos

    financeiros para projetos de

    infraestrutura.

    Objetivo:Aumentar e promover

    os investimentos de

    Estados e Municpios em projetos de

    infraestrutura.Escopo:

    Diagnstico do atual

    cenrio de crdito; Proposio de

    programa; e Institucionalizao do

    Programa.

  • O Mapa Estratgico do MF

    VISOO Ministrio da Fazenda apresenta-se fortalecido na sua capacidade de formulao e

    implementao de polticas econmicas, orientado pela modernizao e simplificao do modelo tributrio nacional, pela transparncia e qualidade do gasto pblico, pela maior insero

    do pas no cenrio internacional e pela promoo do desenvolvimento socioeconmico, a partir de uma atuao integrada.

    MISSOFormular e gerir polticas econmicas para o desenvolvimento sustentvel, com

    justia fiscal e equilbrio das contas pblicas

    ARRECADAO E GESTO DE CRDITOSEQUILBRIO FISCAL E FINANCIAMENTO PBLICO

    Aumentar a capacidade de

    atuao no mbito dos foros e

    acordos internacionais mais

    relevantes para o MF

    DE

    11

    Aumentar a efetividade dos

    processos relacionados ao

    comrcio exterior de forma

    articulada com os

    demais rgos do governo

    DE

    13

    Fomentar a exportao por

    intermdio das garantias de

    crdito DE

    12

    Aumentar a eficincia e

    efetividade dos mecanismos de

    arrecadao, controle e

    recuperao dos crditos da

    fazenda pblica

    DE

    05

    Aumentar a qualidade do

    lanamento e da garantia do

    crditoDE

    06

    Fortalecer as aes que elevem a

    percepo de risco pelo

    contribuinteDE

    07

    Aprimorar o processo de

    financiamento pblico federal

    DE

    08

    Melhorar a eficincia alocativa

    dos recursos pblicos

    DE

    09

    Aperfeioar o processo de

    consolidao e a divulgao das

    informaes fiscais e contbeis

    como ferramenta para aprimorar a

    gesto dos recursos pblicos

    DE

    10

    COMRCIO EXTERIOR

    CONTROLE DA LEGALIDADE

    Fortalecer a tomada de deciso

    mediante o aprofundamento da

    anlise jurdica garantindo, em

    tempo adequado, a clareza,

    objetividade e uniformidade

    DE

    20

    PREVENO E SOLUO DE LITGIO

    Reduzir a litigncia e o tempo de

    tramitao dos processos,

    garantindo o crdito tributrio e a

    segurana jurdica

    DE

    17

    RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE E GOVERNO

    Criar e aprimorar espaos e canais

    permanentes de dilogo e

    cooperao intra, inter e

    extragovernamental, no marco de

    poltica de comunicao e de

    gesto das informaes

    DE

    15

    Aperfeioar e articular o processo

    de comunicao do Ministrio da

    Fazenda para garantir que as

    informaes e conhecimentos

    sejam divulgados de forma

    organizada, clara e transparente

    DE

    14

    Aperfeioar o atendimento

    prestado pelo Ministrio da

    Fazenda, garantindo a qualidade

    do acesso e da orientao

    sociedade e aos governos

    DE

    16

    Aperfeioar as prticas de

    promoo da eficincia

    econmica, livre concorrncia e

    regulao, em colaborao com

    os demais rgos do governo

    DE

    19

    ORDEM ECONMICA

    MERCADO FINANCEIRO

    Integrar e fortalecer as aes de

    regulao e fiscalizao do

    sistema financeiro para garantir o

    adequado funcionamento das

    instituies e dos mercados

    DE

    18

    ARTICULAO DA POLTICA ECONMICA

    Elaborar polticas econmicas que

    promovam crescimento

    econmico,

    de forma articulada, com

    responsabilidade fiscal,

    isonomia e transparncia

    DE

    01

    Intensificar as iniciativas para

    reformas econmicas visando

    reduo dos custos e aumento da

    eficincia dos setores produtivos

    DE

    02

    Aperfeioar o processo de

    planejamento, formulao e

    avaliao das polticas

    econmicas

    DE

    03

    Fortalecer as aes de

    acompanhamento e suporte aos

    programas de infraestruturaDE

    04

  • A Carteira de PECs

    RADAR DAS PROPOSTAS DE PROJETO Ministrio da Fazenda

    1. Desenvolvimento de um Programa para Provimento de Crditos paraProjetos de Infraestrutura para Estados e Municpios

    2. Livro Branco da Poltica Econmica

    3. Portflio de Metodologias de Avaliao de Polticas Econmicas

    4. Aperfeioamento do Sistema Tributrio

    5. Institucionalizao do Frum Interno de Discusso dos TemasPrioritrios

    6. Anlise de Custo de Observncia nas Polticas

    7. Sistematizao da Formulao, Implementao e Acompanhamentodas Polticas Econmicas

    8. Garantia do Crdito Tributrio e Preveno ao EsvaziamentoPatrimonial

    9. Cobrana Indireta

    10.FATCA

    11.Diagnstico e estruturao dos registros contbeis e fiscais dosregimes previdencirios

    12.Aperfeioamento da contabilizao de itens patrimoniais (ativos epassivos) da Unio em linha com as normas brasileiras de

    contabilidade e com os padres internacionais de contabilidade e deestatsticas de finanas pblicas

    13.Programa Brasileiro de Operador Econmico Autorizado

    14.Aprimoramento do Processo de Consulta Jurdica

    15.Efetividade do Conselho de Recursos do Sistema Nacional deSeguros Privados, Previdncia Privada Aberta e Capitalizao

    16.Utilizao dos mecanismos garantidores da celeridade processual ereduo de litgios

    17.Criao de instrumentos de divulgao das informaes dosjulgamentos dos recursos fiscais e judiciais

    18.Requerimentos

    19.Preveno e soluo de litgios tributrios administrativos de baixacomplexidade

    20.Poltica de Comunicao do Ministrio da Fazenda

    21.Modernizao da Carta de Servios

    (*) Ideias de Projetos Estratgicos pendentes de qualificao

    CADEIA 1: Gesto Integrada das Polticas

    Econmicas e suporte a Formulao das

    Polticas Setoriais

    CADEIA 2: Gesto dos Crditos da Fazenda

    Pblica

    CADEIA 3: Controle Fiscal e Gesto dos

    Recursos Pblicos

    CADEIA 4: - Desenvolvimento Econmico e

    Fiscalizao e Controle do Comercio Exterior

    CADEIA 6: Consultoria Jurdica e

    Representao Extrajudicial

    CADEIA 8: Preveno e Soluo de Litgio

    Fiscal

    CADEIA 9: Relacionamento com Sociedade e

    Governos

    CADEIA 7: Monitoramento e Controle das

    Atividades Financeiras

    CADEIA 5: Regulao, Monitoramento e

    Controle das Atividades Econmicas

    RFB

    PGFN

    CRSFN/CRSNSP

    STN

    RGO CADEIA RELACIONADA

    ESAF

    SPE

    SEAE

    SAIN

    COAF

    CARF

    GMF

    SE

    Aes EstruturantesResultados Rpidos

    COMPLEXIDADE(Esforo, Nmero de rgos Envolvidos, Investimento e Prazo)

    IMPA

    CTO

    (D

    iret

    rize

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    e R

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    1000 5025 75

    25

    50

    75

    100

    13

    18

    16

    19

    15

    0204

    01

    09

    10

    08

    23

    1411

    06

    050307

    20

    21

    12

    PROPOSTAS DE PROJETOS

  • O 3 Ciclo de Planejamento Estratgico Integrado

    325

    Workshops Realizados:

    Participantes:

    Total de Diretrizes:

    Projetos Finalsticos em Execuo:

    Propostas de Novos Projetos:

    23

    20

    25

    21

  • Gesto Tradicional

  • GE

    ST

    O

    DE

    PR

    OC

    ES

    SO

    S

    GE

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    EJA

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    NT

    O

    ES

    TR

    AT

    G

    ICO

    1. COLETA INFORMAES 2. TOMADA DE DECISO 3. AO

    Planejamento Indicadores Melhorias

    Planejamento Melhorias

    Plano de Ao

    Indicadores

    Fluxos

    Planejamento Indicadores Melhorias

    MelhoriasIndicadores

    Objetivo do monitoramento

    Gesto Integrada

  • Os Projetos de Transformao Organizacional

  • Os Projetos de Transformao Organizacional

  • EXECUO DOS PROJETOS DE MODERNIZAO ORGANIZACIONAL

    Construir a VISO

    DE FUTURO do

    processo

    ENTENDER e

    ANALISAR

    Processo

    Propor

    MELHORIAS e

    REDESENHAR

    Processo

    DEFINIO DA ESTRATGIA MINISTERIAL

    Atualizar CADEIA

    DE VALOR

    Analisar

    DEMANDAS e

    CAPACIDADES de

    Entrega de

    Resultados

    Definir

    MISSO e VISO

    Formular

    DIRETRIZES

    ESTRATGICAS

    Elaborar Portflio

    de PROCESSOS

    CRTICOS

    Elaborar Portflio

    de PROJETOS

    ESTRATGICOS

    Definir PRIORIDADES de

    Infraestrutura e Logstica

    Estabelecer o ORAMENTO

    PROSPECTAR

    Solues de TI

    DESENVOLVER e

    ADQUIRIR

    Solues de TI

    IMPLANTAR

    Solues de TI

    Repensar

    ESTRUTURA

    IDENTIFICAR e

    PROVER Pessoal

    DESENVOLVER e

    CAPACITAR

    Pessoas

    ATIVAR

    Processo e

    Realizar

    OPERAO

    ASSISTIDA

    MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

    RESULTADOS ALCANADOS eDEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA

    REFLEXO Estratgica FORMULAO da Estratgia MinisterialDESDOBRAMENTO da

    EstratgiaDesenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

    Pactuar

    INDICADORES e

    METAS

    Elaborar

    ESTRATGIA

    DE PESSOAS

    Elaborar

    ESTRATGIA

    DE TI

    Adequar a

    Tecnologia

    Desenvolver

    Pessoas e

    Organizao

    Definir o

    Processo

    CONSOLIDAR

    Informaes e

    Resultados

    ANALISAR

    Resultados e

    Propor Plano de

    Ao

    Realizar a

    TOMADA DE

    DECISO

    EXECUTAR

    Aes

    Preventivas e

    Corretivas

    GOVERNANA

    Monitorar a execuo dos PROCESSOS CRTICOS

    Monitorar execuo do PORTFLIO DE PROJETOS

    Mensurar CUSTOS

    Monitorar RISCOS

    INICIAR e PLANEJAR

    Projetos Priorizados

    MONITORAR e

    CONTROLAR

    Projetos

    ENCERRAR projetos

    e COMUNICAR

    Resultados

    ALOCAO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATGICAS

    O Modelo de Gesto Integrada com Foco em Resultados

  • A Definio de Indicadores

  • O Ambiente de Suporte ao Planejamento Estratgico do MF (Stratec)

    Diretriz PrioritriaIndicador acumuladoIndicador mensal

  • Monitoramento, Avaliao e Reviso da Estratgia

    MONITORAR A

    EXECUO E

    CONSOLIDAR

    INFORMAES

    REALIZAR A

    REUNIO

    DE ANLISE

    CRTICA

    EXECUO DE

    PLANOS DE

    AO PAUTA ATA

    Como est a EXECUO da

    estratgia?

    Como est o DESEMPENHO

    dos projetos?

    Como est a PERFORMANCE

    dos processos crticos?

    O que podemos fazer para

    MELHORAR nosso

    desempenho?

    Que tipo de RESULTADO

    estamos gerando?

    Qual a CONCLUSO do

    status dos resultados?

    Quais ideias precisam ser

    PRIORIZADAS?

    Como ACOMPANHAR a

    implantao dos planos de

    ao priorizados?

    Como garantir os

    RECURSOS necessrios?

  • Monitoramento, Avaliao e Reviso da Estratgia

  • Monitoramento, Avaliao e Reviso da Estratgia

  • O EPM

  • O BI de Projetos

  • A publicao dos processos modelados se d na ferramenta ARIS BUSINESS PUBLISHER

    O Ambiente de Suporte ao Mapeamento de Processos

  • O Site do Programa

    http://www.pmimf.fazenda.gov.br/

  • Principais Desafios a Ser Superados

    Sustentao das aes do Programa, tendo em vista a transio

    de governo;

    Aperfeioamento do Processo de Planejamento Oramentrio,

    tendo em vista a elaborao do prximo PPA;

    Mudana cultural relacionada execuo dos processos de

    monitoramento e avaliao da estratgia ministerial;

    Mudana cultural relacionada gesto de custos e gesto de

    riscos;

    Ampliao da abrangncia e do escopo do Programa.

  • Prximos Passos

    Preparao e execuo do 4 Ciclo de Planejamento Estratgico

    Integrado do MF;

    Definio de metodologia de anlise de maturidade em gesto

    para o contexto do MF;

    Definio de metodologia de anlise de viabilidade de projetos;

    Estruturao de uma lgica meritocrtica no MF, no mbito dos

    subsistemas de RH;

    Aprimoramento da Funo Alocativa do Quadro Funcional do MF;

    Poltica de Promoo Sade e Bem-estar Organizacional;

  • Qual a sua Mensagem?Fim

    Ministrio da Fazenda MF

    Secretaria Executiva - SE

    Subsecretaria de Gesto Estratgica SGE