programa de controle e eficiência do gasto público

Download Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

Post on 16-Apr-2015

103 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Slide 1
  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 2
  • Divulgao dos Resultados do Mais com Menos Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 3
  • Divulgao do resultado 1 semestre 2010: SEDU, SEGER, SEJUS, SESA e SESP SESA: 37,9 milhes de reais SEDU: 28,8 milhes de reais SEJUS: 5,3 milhes de reais SESP: 4,5 milhes de reais SEGER: 2 milhes de reais Total economia: 78,5 milhes Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 4
  • Divulgar para a sociedade 1: Hospitais a)Telas de descanso: para atingir servidores b) Cartazes nas recepes: para atingir sociedade Obs.: Divulgar resultado de cada hospital. Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 5
  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 6
  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jul/10 E-mails marketing/arquivos sobre despesas gerais:
  • Slide 7
  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico www.seger.es.gov.br/mais_menos
  • Slide 8
  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10 Divulgar tambm a pgina do Mais com Menos: www.seger.es.gov.br/mais_menos
  • Slide 9
  • Expanso do Mais com Menos para outras Secretarias Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 10
  • Abr/10 ETAPA 1 PREPARAO DA BASE DE INFORMAES Levantamento de todas as informaes necessrias para anlise das despesas. ETAPA 2 ANLISE DAS DESPESAS Elaborao das tabelas e anlise das informaes. ETAPA 3 PREPARAO E DEFINIO DAS METAS Elaborao das tabelas e definio das metas preliminares; Validao das metas com o dirigente da Unidade. ETAPA 4 ELABORAO DOS PLANOS DE AO Elaborao dos planos de ao; Envio dos planos de ao para os gestores de pacote na SEGER ETAPA 5 ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE AO E DOS RESULTADOS DAS METAS Acompanhamento mensal dos planos de ao, por meio da interao do gestor de pacote e o gestor da entidade; Acompanhamento mensal das metas, pelo gestor de entidade, utilizando o sistema GMD; Elaborao e envio, para os gestores de pacote da SEGER, do RD - Relatrio de Desvio. GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS GMD Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 11
  • Expanso do Mais com Menos para outras Secretarias: DER, IOPES, SEFAZ, SEG (SCM, SEDURB, VG, SCV, SECOM), SETADES, IEMA/SEAMA, SECULT, SEAG, DETRAN, INCAPER, IDAF. Fase atual: validao das metas preliminares com os respectivos Secretrios e elaborao dos planos de ao (at 15/08/10) A partir de 01/09/10: execuo das aes Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 12
  • Exemplos: a)IOPES (Despesa com Limpeza/Conservao): -Antes do programa: 6 ASGs (Auxiliar Servios Gerais). Cada um limpava 240m2. Porm, a legislao orienta 600m2; -Depois: reduziu p/ 2 ASGs (iniciativa da prpria Dir. Adm.). Cada um passou a limpar 720m2. A qualidade do servio permaneceu c/ um custo menor. - Antes: Cada ASG: R$1.200,00 x 6 = 7.200,00 -Depois: R$1.200,00 x 2 = R$2.400,00. Economia de R$ 4.800,00 x 12 meses = 57.600,00 = 67% Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 13
  • Exemplos: a)DER (Despesa com Vigilncia Ostensiva): -Antes do programa: vigilante noturno armado + diurno armado (12h cada um) = R$9.700,00. -Depois: manteve o noturno armado, mas trocou o diurno por desarmado e colocou diurno armado somente em sbados, domingos e feriados (12h cada um) = R$7.400,00. Diferena de R$2.300,00. -Antes: R$9.700,00 x 12 meses = 116.400,00 -Depois: R$7.400,00 x 12 meses = 88.800,00 Economia de R$ 27.600,00 = 23% Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 14
  • Eficincia Energtica Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 15
  • 1.Realizao de diagnstico energtico em 30 unidades do Governo; 2.Renegociao de tarifas de energia eltrica e reviso e adequao de demanda; 3.Campanha educativa. Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 16
  • Situao de consumo e gasto de energia eltrica no Poder Executivo N de Unidades Consumidoras em 2009: 1.179 Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 17
  • Adequao de contratos de energia (2009) 64 contratos de fornecimento de energia eltrica. Tipo de solicitao EscelsaQuantidade de Unidades Apenas alterao de Tarifa4 Aumento de Demanda + Alterao de Tarifa 24 Reduo de Demanda + Alterao de Tarifa 30 Alterao para Baixa Tenso6 Projeto de Eficincia Energtica (Recursos ESCELSA) 2 TOTAL DE ADEQUAES66 Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 18
  • Resultado da adequao: (1.350.301,34) 524.559,45TOTAL 6 % - 6 % Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 19
  • Gerncia de Controle Interno e Anlise de Custos GECON/SUBAD JLIA SASSO ALIGHIEIRI NANCY VIEIRA ALESSANDRO DOS SANTOS CAROLINA KAIZER GEORSON DA SILVA LEITO DAYAN GIUBERTTI MARGON Telefones: 27-3636-5263 / 5264 / 5266 Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 20
  • Para ter acesso ferramenta, basta acessar a pgina do programa Mais com Menos na web: http://www.seger.es.gov.br/default.asp http://www.seger.es.gov.br/default.asp Jan/10 Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
  • Slide 21
  • Ser utilizado software especfico para acompanhamento das despesas e alcance das metas Jan/10 Acesso SeguroAtalhos para principais funes Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 22
  • Objetivo Aumentar a eficincia do gasto, preservando a qualidade do servio; Realizar programas em benefcio da populao, com o menor gasto possvel; Eficincia do Gasto = Valor absoluto x Indicadores (decreto 10%, Sejus aumentou investimento, valor por preso, diria alimentao, uso eficiente dos recursos, sa). Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 23
  • INDG Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial (empresa especializada, Sejus+Seger+Indg juntos definem meta; preo e consumo; exemplo da alimentao, quais so as despesas?, o que so pacotes) Em 2009: Construo de Indicadores + Definio da Meta Em 2010: Plano de Ao + Acompanhamento mensal Menos Despesa de Custeio Mais Investimento Social Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 24
  • Pacote gua e Energia Consumo de energia nas unidades prisionais Foi analisado o indicador kWh/m 2 /ms em 16 presdios. A rgua foi definida em 7,0 kWh/m 2 /ms. A possibilidade de reduo foi validada pelo Gestor de Pacote. Ganho Preliminar : R$ 266 mil (14%)
  • Slide 25
  • Pacote gua e Energia Consumo de gua nas escolas Foi analisado o indicador m 3 /aluno/ms nas escolas. A rgua neste cluster foi definida em 0,2 m 3 /aluno/ms. A possibilidade de reduo foi validada pelo Gestor de Pacote. Ganho negociado de R$ 1,75 MM (51%) Cluster: Escolas Interior Urbana 3 turnos
  • Slide 26
  • Diretrizes do Programa Controle tica Transparncia Eficincia Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 27
  • Objetivos Especficos Menos custeio Mais investimentoSensibilizar os servidores pblicosPromover capacitaesDivulgar Boas PrticasResponsabilidade e tica nos gastos pblicosEliminar eventuais gastos desnecessrios Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 28
  • O Programa tem como meta reduzir 10% da Despesa Corrente de Custeio Aproximadamente R$ 90 milhes Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 29
  • Art. 5 IV. Meta de reduo mnima de 10% nas seguintes despesas: Art. 5 IV. Meta de reduo mnima de 10% nas seguintes despesas: TIPO DE DESPESA DESPESA EM 2008* META DE REDUO (10%)* SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA22,172,217 SERVIOS DE TELEFONIA21,62,16 PASSAGENS E DIRIAS17,551,755 COMBUSTVEL17,121,712 SERVIOS DE GUA E ESGOTO10,571,057 LOCAO DE VECULOS5,80,58 PREMIAES E PATROCNIOS2,630,263 TOTAL97,44 MILHES9,744 MILHES *Dados em MILHES Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
  • Slide 30
  • Nvel Operacional:.Comisso Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ao e implant-lo. SESA, SEDU, SESP e SEJUS Nvel Operacional: Comisso de Controle e Eficincia do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantao do Programa junto com a execuo das metas previstas. TODOS OS RGOS Gerncia Tcnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT Objetivo: Gerenciar a implantao do Programa junto com o nvel operacional. Secretaria Executiva: SEGER Objetivo: Coordenar a elaborao e as implantao do Programa Mais com Menos. Nvel Estratgico: Comit Gestor do Programa (Dec. N. 327-s de 02/04/09) Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decises estratgicas, articulando politicamente a adeso ao programa e definindo as grandes metas. Nvel Estratgico: Comit Gestor do Programa (Dec. N. 327-s de 02/04/09 Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decises estratgicas, articulando politicamente a adeso ao programa e definindo as grandes metas. Secretaria Executiva: SEGER Objetivo: Coordenar a elaborao e a implantao das aes do Programa. Gerncia Tcnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT Objetivo: Gerenciar a implantao do Programa junto com o nvel operacional. Nvel Operacional:.Comisso Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ao e implant-lo. SESA, SEDU, SESP e SEJUS TODOS OS RGOS Nvel Operacional: Comisso de Controle e Eficincia do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantao do Programa junto com a execuo das metas previstas. Programa de Controle e Eficincia do

Recommended

View more >