programa de controle e eficiência do gasto público jan/10

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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico 1.APRESENTAO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCCIO 2009, EM RELAO A 2008; 2.AES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AES, DIVULGAO, GOVERNANA); 3.TRABALHO SEGER E INDG. Jan/10
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  • Objetivo O Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico tem como objetivo aumentar a eficincia do gasto preservando a qualidade da prestao de servio. O que se pretende fazer mais programas sociais em benefcio da populao, com o menor gasto possvel. Menos Despesa de Custeio Mais Investimento Social Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Objetivos Especficos Menos custeio Mais investimentoSensibilizar os servidores pblicosPromover capacitaesDivulgar Boas PrticasResponsabilidade e tica nos gastos pblicosEliminar eventuais gastos desnecessrios
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Diretrizes do Programa Controle tica Transparncia Eficincia
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  • O Programa tem como meta economizar o equivalente a 10% da Despesa Corrente de Custeio do exerccio 2008 Aproximadamente R$ 90 milhes Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Jan/10 1. APRESENTAO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCCIO 2009 EM RELAO A 2008
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10 Jan/09 a Jun/09 Crescimento nominal:23,48% Crescimento real: 17,82% Jul/09 a Dez/09 Crescimento nominal: 9,81 % Crescimento real: 5,27 % Crescimento Anual 2009 Nominal: 14,70% Real: 9,96%
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10 Despesa de capital cresceu 3 vezes mais do que a despesa de custeio
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO EXECUTIVO ESTADUAL POR GRUPO DE DESPESA COM % DO TOTAL DO GASTO JANEIRO A DEZEMBRO 2009 Jan/10
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  • 1.Projeto de Uso Eficiente de Energia Eltrica; 2.Projeto de Uso Eficiente de gua; 3.Gesto do Gasto com Combustvel; 4.Sistema de Cadastro da Frota e Sistema de Manuteno de Veculos; 5.Gesto de Passagens Areas (SIPAD); 6.Gesto dos Suprimentos de Fundos; 7.Gesto das Compras Centralizadas; 8.Preges Eletrnicos; 9.Sistema de Preos Referenciais; 10.Gesto das Despesas com Telefonia; 11.Compras Governamentais. Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico 2.1. AES DE GESTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO Jan/10 2. AES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AES, DIVULGAO, GOVERNANA)
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • AUMENTO DE DEMANDA REDUO DE DEMANDA AUMENTO DE DEMANDA REDUO DE DEMANDA ECONOMIA DE R$ 178.688,43 JAN/SET (2008 X 2009) Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Jan/10 REDUO DE 29%
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  • QUANTITATIVO DE LINHAS FIXAS, POR TIPO DE BLOQUEIO (5.263 linhas) 44%56% Jan/10
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  • Reduo: 67%
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  • PERCENTUAL DE LIGAES MVEIS, POR TIPO DE LIGAO Jan/10 Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Economia na compra de medicamentos Economia de R$ 14 milhes (152%) na compra de compra de 139 medicamentos da Ateno Bsica Jan/10 14 milhes de reais Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Economia na troca de medicamento (Atorvastatina x Sinvastatina) Jan/10 5,25 milhes de reais Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Economia no gasto com Vigilncia/Segurana e Limpeza/Conservao Jan/10 10,2% de economia aps o Sistema de Preos Referenciais, por meio da renegociao de contratos Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Economia no gasto com Vigilncia/Segurana e Limpeza/Conservao Jan/10 6,50 milhes de reais Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Economia no gasto com combustvel: a)Negociao com empresa fornecedora do abastecimento b)Acordos com postos de gasolina Jan/10 20082009 VARIAO VALOR - R$% R$ 17.119.189R$ 18.595.134R$ 1.475.945 8,62 ECONOMIA DE 1,5 MILHO DE REAIS Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Economia com compras centralizadas Jan/10 24 milhes de reais Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Jan/10 2.2. AES DE DIVULGAO: Apresentaes e Reunies Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Jan/10 2.2. AES DE DIVULGAO: Cartazes, folders, email marketing Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Jan/10 2.2. AES DE DIVULGAO: Criao da pgina www.seger.es.gov.br/mais_menos Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Jan/10 2.2. AES DE DIVULGAO: Semana Mais com Menos - 13 a 17/09/09 - Dr. Economia Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • 2.2. AES DE DIVULGAO: Confeco de Cartilhas e Etiquetas Adesivas Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Jan/10 2.2. AES DE DIVULGAO: Envio de controle mensal de despesas para rgos e entidades do Poder Executivo Estadual
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  • Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico Jan/10
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  • Nvel Operacional:.Comisso Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ao e implant-lo. SESA, SEDU, SESP e SEJUS Nvel Operacional: Comisso de Controle e Eficincia do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantao do Programa junto com a execuo das metas previstas. TODOS OS RGOS Gerncia Tcnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT Objetivo: Gerenciar a implantao do Programa junto com o nvel operacional. Secretaria Executiva: SEGER Objetivo: Coordenar a elaborao e as implantao do Programa Mais com Menos. Nvel Estratgico: Comit Gestor do Programa (Dec. N. 327-s de 02/04/09) Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decises estratgicas, articulando politicamente a adeso ao programa e definindo as grandes metas. Nvel Estratgico: Comit Gestor do Programa (Dec. N. 327-s de 02/04/09 Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decises estratgicas, articulando politicamente a adeso ao programa e definindo as grandes metas. Secretaria Executiva: SEGER Objetivo: Coordenar a elaborao e a implantao das aes do Programa. Gerncia Tcnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT Objetivo: Gerenciar a implantao do Programa junto com o nvel operacional. Nvel Operacional:.Comisso Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ao e implant-lo. SESA, SEDU, SESP e SEJUS TODOS OS RGOS Nvel Operacional: Comisso de Controle e Eficincia do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantao do Programa junto com a execuo das metas previstas. 2.3. GOVERNANA Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • SEGER: a)Gerncia de Controle Interno e Anlise de Custos: - Controle das despesas de custeio; - Coordenao do Programa Mais com Menos. b) Criao da Gerncia de Logstica: - Gesto das principais despesas de custeio, por meio dos Gestores de Pacotes. Jan/10 3. TRABALHO SEGER E INDG Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • INDG: a) Reduzir 12% das despesas de custeio: - SESA (Inclusive hospitais) - SEDU (Inclusive escolas) - SESP (Inclusive PM, PC, HPM, CB) - SEJUS (Inclusive IASES e PROCON) - SEGER (Inclusive PRODEST, DIO e ESESP) b) Auditoria e anlise de inconsistncias da folha de pagamento. Aes Seger e Indg: - Levantamento e anlise dos dados (2009) - Definio das metas (2009) - Execuo dos planos de ao (2010) - Acompanhamento das aes (2010) - Alcance do resultado (2010) Jan/10 2010: Ampliao do trabalho realizado para outros rgos e entidades do Poder Executivo Estadual Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Acompanhamento das aes (2010) Para ter acesso ferramenta, basta acessar a pgina do programa Mais com Menos na web: http://www.seger.es.gov.br/default.asp http://www.seger.es.gov.br/default.asp Jan/10 Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • Acompanhamento das aes (2010) Ser utilizado software especfico para acompanhamento das despesas e alcance das metas Jan/10 Acesso SeguroAtalhos para principais funes Programa de Controle e Eficincia do Gasto Pblico
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  • OBRIGADA!!! LEILA CASAGRANDE Gerente de Controle Interno e Anlise de Custos Tel.: (27) 3222-5574, (27) 3381-3297 gecon@seger.es.gov.br leila.casagrande@seger.es.gov.br

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