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Procedimento: PGQ-10
Revisão: A0
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
GESTÃO DAS AUDITORIAS INTERNAS Data: 27-02-2006
Objectivo: Gestão das Auditorias Internas
Âmbito: Actividade no âmbito do SGQ da ESAC
Legenda: Ver ABREVIATURAS e TERMINOLOGIA no respectivo Capítulo/Secção do Manual da Qualidade
Im-01-02_A0 Elaborado Verificado Aprovado Pág 1 de 1
Fluxograma:
Descrição: 1 – A ESAC realiza dois tipos de auditorias da qualidade a saber:
� Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade que visa determinar a adequação e a eficácia desse Sistema e
� Auditoria aos Processos que visa determinar a efectiva implementação,
a adequação e a eficácia dos processos existentes na ESAC. 2 - O âmbito das auditorias, as datas de realização e as equipas auditoras são definidos pelo Gestor da Qualidade num plano anual que é analisado e aprovado pela Comissão da Qualidade e posteriormente divulgado na ESAC. Essas auditorias podem ser realizadas por auditores da própria ESAC (bolsa de auditores internos) ou por auditores externos, tendo no entanto de satisfazer as seguintes condições:
Auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade • Terem participado em acção de formação sobre o modo de realizar
auditorias da qualidade com a duração mínima de 21 horas; • Terem participado em acção de formação sobre os requisitos da
norma NP EN ISO 9001:2000 com a duração mínima de 21 horas; • Terem já realizado autonomamente, pelo menos, 5 auditorias a
Sistemas de Gestão da Qualidade. Auditorias a Processos
• Terem participado em acção de formação sobre o modo de realizar auditorias da qualidade com a duração mínima de 7 horas;
• Terem conhecimento do Sistema de Gestão da Qualidade da ESAC; • Terem participado, como observadores, em pelo menos uma auditoria
da qualidade conduzida por auditor com experiência em auditoria a processos.
A realização de cada tipo de auditoria segue as orientações de Listas de Comprovação aprovadas e controladas pelo Gestor da Qualidade.
3 - A equipa auditora prepara a auditoria analisando a documentação aplicável e definindo o plano de auditoria que comunica aos responsáveis das áreas/serviços ou processos a auditar.
4 e 5 - Da realização das auditorias resulta um relatório com as constatações efectuadas e a indicação das não conformidades detectadas. Esse relatório é entregue ao Gestor da Qualidade (e à Comissão da Qualidade da Qualidade, no caso das auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade). No caso das auditorias aos processos, o relatório da auditoria é entregue ao Gestor da Qualidade e aos responsáveis pelas áreas/serviços auditadas. 6 e 7 - Em face das constatações são definidas pelos responsáveis das áreas/serviços auditados as acções correctivas a realizar, sendo igualmente elaborado, no caso das auditorias ao Sistema, um Plano de Acções que faz a compilação de todas as acções, datas e responsáveis pela realização, e permite o seguimento da sua realização.
8 e 9 - Nas datas adequadas, de acordo com aquele Plano, são efectuadas acções de seguimento que visam verificar a efectiva realização das acções e analisar a sua eficácia face aos objectivos pretendidos.
10 - Se o resultado das acções correctivas não é adequado, identificam-se as correcções a efectuar que podem incidir sobre a própria definição das acções ou sobre a sua implementação em concreto, efectuando-se o seu seguimento até que estejam satisfatoriamente concluídas.
11 - Os dados decorrentes das actividades atrás referidas são recolhidos e tratados de forma a serem posteriormente utilizados, nomeadamente ao nível do Balanço da Qualidade.
Im-10-01
Análise e definição de acções correctivas
Comissão da Qualidade
6
Plano de execução
Auditados 7
S
Resultado adequado
? N
10
Preparação da Auditoria
Equipa Auditora 3
Programa de Auditorias
Comissão da Qualidade 2
Realização de acções correctivas
Colaboradores nomeados 8
Auditoria
Equipa Auditora 4
Verificação da realização e da eficácia
Gestor da Qualidade 9
Recolha e tratamento de dados
Gestor da Qualidade 11
Im-01-04
Im-10-02 Im-10-03 Im-10-05
Im-10-02 Im-10-03 Im-10-04 Im-10-05
Im-01-07
Im-01-07
Relatório
Equipa Auditora
5
Processo
Sistema da Qualidade
1