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Procedimento: PGQ-10 Revisão: A0 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE GESTÃO DAS AUDITORIAS INTERNAS Data: 27-02-2006 Objectivo: Gestão das Auditorias Internas Âmbito: Actividade no âmbito do SGQ da ESAC Legenda: Ver ABREVIATURAS e TERMINOLOGIA no respectivo Capítulo/Secção do Manual da Qualidade Im-01-02_A0 Elaborado Verificado Aprovado Pág 1 de 1 Fluxograma: Descrição: 1 – A ESAC realiza dois tipos de auditorias da qualidade a saber: Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade que visa determinar a adequação e a eficácia desse Sistema e Auditoria aos Processos que visa determinar a efectiva implementação, a adequação e a eficácia dos processos existentes na ESAC. 2 - O âmbito das auditorias, as datas de realização e as equipas auditoras são definidos pelo Gestor da Qualidade num plano anual que é analisado e aprovado pela Comissão da Qualidade e posteriormente divulgado na ESAC. Essas auditorias podem ser realizadas por auditores da própria ESAC (bolsa de auditores internos) ou por auditores externos, tendo no entanto de satisfazer as seguintes condições: Auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade Terem participado em acção de formação sobre o modo de realizar auditorias da qualidade com a duração mínima de 21 horas; Terem participado em acção de formação sobre os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2000 com a duração mínima de 21 horas; Terem já realizado autonomamente, pelo menos, 5 auditorias a Sistemas de Gestão da Qualidade. Auditorias a Processos Terem participado em acção de formação sobre o modo de realizar auditorias da qualidade com a duração mínima de 7 horas; Terem conhecimento do Sistema de Gestão da Qualidade da ESAC; Terem participado, como observadores, em pelo menos uma auditoria da qualidade conduzida por auditor com experiência em auditoria a processos. A realização de cada tipo de auditoria segue as orientações de Listas de Comprovação aprovadas e controladas pelo Gestor da Qualidade. 3 - A equipa auditora prepara a auditoria analisando a documentação aplicável e definindo o plano de auditoria que comunica aos responsáveis das áreas/serviços ou processos a auditar. 4 e 5 - Da realização das auditorias resulta um relatório com as constatações efectuadas e a indicação das não conformidades detectadas. Esse relatório é entregue ao Gestor da Qualidade (e à Comissão da Qualidade da Qualidade, no caso das auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade). No caso das auditorias aos processos, o relatório da auditoria é entregue ao Gestor da Qualidade e aos responsáveis pelas áreas/serviços auditadas. 6 e 7 - Em face das constatações são definidas pelos responsáveis das áreas/serviços auditados as acções correctivas a realizar, sendo igualmente elaborado, no caso das auditorias ao Sistema, um Plano de Acções que faz a compilação de todas as acções, datas e responsáveis pela realização, e permite o seguimento da sua realização. 8 e 9 - Nas datas adequadas, de acordo com aquele Plano, são efectuadas acções de seguimento que visam verificar a efectiva realização das acções e analisar a sua eficácia face aos objectivos pretendidos. 10 - Se o resultado das acções correctivas não é adequado, identificam-se as correcções a efectuar que podem incidir sobre a própria definição das acções ou sobre a sua implementação em concreto, efectuando-se o seu seguimento até que estejam satisfatoriamente concluídas. 11 - Os dados decorrentes das actividades atrás referidas são recolhidos e tratados de forma a serem posteriormente utilizados, nomeadamente ao nível do Balanço da Qualidade. Im-10-01 Análise e definição de acções correctivas Comissão da Qualidade 6 Plano de execução Auditados 7 S Resultado adequado ? N 10 Preparação da Auditoria Equipa Auditora 3 Programa de Auditorias Comissão da Qualidade 2 Realização de acções correctivas Colaboradores nomeados 8 Auditoria Equipa Auditora 4 Verificação da realização e da eficácia Gestor da Qualidade 9 Recolha e tratamento de dados Gestor da Qualidade 11 Im-01-04 Im-10-02 Im-10-03 Im-10-05 Im-10-02 Im-10-03 Im-10-04 Im-10-05 Im-01-07 Im-01-07 Relatório Equipa Auditora 5 Processo Sistema da Qualidade 1

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Page 1: PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ... - Auditorias... · PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE GESTÃO DAS ... respectivo Capítulo/Secção do Manual da Qualidade

Procedimento: PGQ-10

Revisão: A0

PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

GESTÃO DAS AUDITORIAS INTERNAS Data: 27-02-2006

Objectivo: Gestão das Auditorias Internas

Âmbito: Actividade no âmbito do SGQ da ESAC

Legenda: Ver ABREVIATURAS e TERMINOLOGIA no respectivo Capítulo/Secção do Manual da Qualidade

Im-01-02_A0 Elaborado Verificado Aprovado Pág 1 de 1

Fluxograma:

Descrição: 1 – A ESAC realiza dois tipos de auditorias da qualidade a saber:

� Auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade que visa determinar a adequação e a eficácia desse Sistema e

� Auditoria aos Processos que visa determinar a efectiva implementação,

a adequação e a eficácia dos processos existentes na ESAC. 2 - O âmbito das auditorias, as datas de realização e as equipas auditoras são definidos pelo Gestor da Qualidade num plano anual que é analisado e aprovado pela Comissão da Qualidade e posteriormente divulgado na ESAC. Essas auditorias podem ser realizadas por auditores da própria ESAC (bolsa de auditores internos) ou por auditores externos, tendo no entanto de satisfazer as seguintes condições:

Auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade • Terem participado em acção de formação sobre o modo de realizar

auditorias da qualidade com a duração mínima de 21 horas; • Terem participado em acção de formação sobre os requisitos da

norma NP EN ISO 9001:2000 com a duração mínima de 21 horas; • Terem já realizado autonomamente, pelo menos, 5 auditorias a

Sistemas de Gestão da Qualidade. Auditorias a Processos

• Terem participado em acção de formação sobre o modo de realizar auditorias da qualidade com a duração mínima de 7 horas;

• Terem conhecimento do Sistema de Gestão da Qualidade da ESAC; • Terem participado, como observadores, em pelo menos uma auditoria

da qualidade conduzida por auditor com experiência em auditoria a processos.

A realização de cada tipo de auditoria segue as orientações de Listas de Comprovação aprovadas e controladas pelo Gestor da Qualidade.

3 - A equipa auditora prepara a auditoria analisando a documentação aplicável e definindo o plano de auditoria que comunica aos responsáveis das áreas/serviços ou processos a auditar.

4 e 5 - Da realização das auditorias resulta um relatório com as constatações efectuadas e a indicação das não conformidades detectadas. Esse relatório é entregue ao Gestor da Qualidade (e à Comissão da Qualidade da Qualidade, no caso das auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade). No caso das auditorias aos processos, o relatório da auditoria é entregue ao Gestor da Qualidade e aos responsáveis pelas áreas/serviços auditadas. 6 e 7 - Em face das constatações são definidas pelos responsáveis das áreas/serviços auditados as acções correctivas a realizar, sendo igualmente elaborado, no caso das auditorias ao Sistema, um Plano de Acções que faz a compilação de todas as acções, datas e responsáveis pela realização, e permite o seguimento da sua realização.

8 e 9 - Nas datas adequadas, de acordo com aquele Plano, são efectuadas acções de seguimento que visam verificar a efectiva realização das acções e analisar a sua eficácia face aos objectivos pretendidos.

10 - Se o resultado das acções correctivas não é adequado, identificam-se as correcções a efectuar que podem incidir sobre a própria definição das acções ou sobre a sua implementação em concreto, efectuando-se o seu seguimento até que estejam satisfatoriamente concluídas.

11 - Os dados decorrentes das actividades atrás referidas são recolhidos e tratados de forma a serem posteriormente utilizados, nomeadamente ao nível do Balanço da Qualidade.

Im-10-01

Análise e definição de acções correctivas

Comissão da Qualidade

6

Plano de execução

Auditados 7

S

Resultado adequado

? N

10

Preparação da Auditoria

Equipa Auditora 3

Programa de Auditorias

Comissão da Qualidade 2

Realização de acções correctivas

Colaboradores nomeados 8

Auditoria

Equipa Auditora 4

Verificação da realização e da eficácia

Gestor da Qualidade 9

Recolha e tratamento de dados

Gestor da Qualidade 11

Im-01-04

Im-10-02 Im-10-03 Im-10-05

Im-10-02 Im-10-03 Im-10-04 Im-10-05

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Im-01-07

Relatório

Equipa Auditora

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Sistema da Qualidade

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