Número: PA.432

Revisão: 03

Status: Aprovado

Emissão: 28/06/2017

Página 1 de 5

Título:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

Esta Norma é de propriedade e uso exclusivo da Câmara Municipal de Manaus Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente

FQ.F420-03 (01/06/17)

PROCEDIMENTO AMBIENTAL

1 OBJETIVO

Estabelecer sistemática para identificação, acesso, atualização e análise de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis a organização referente ao meio ambiente. Este procedimento também fixa as condições para a avaliação periódica do atendimento à legislação e outros requisitos.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as atividades realizadas dentro perímetro da Câmara Municipal de Manaus ou fora de seu perímetro, desde que a atividade tenha sido demandada por ela.

3 REFERENCIAS

3.1 – ABNT NBR ISO 14001:2004, requisito 4.3.2 – Requisitos legais.

3.2 – ABNT NBR ISO 14001:2004, requisito 4.3.1 – Aspectos ambientais.

3.3 – ABNT NBR ISO 9001:2008, requisito 8.5.2 – Ações corretivas.

4 DEFINIÇÕES E SIGLAS

4.1 REQUISITOS LEGAIS - Exigências contidas em legislações no âmbito Federal, Estadual ou Municipal.

4.2 OUTROS REQUISITOS – Obrigações formalmente estabelecidas referentes a normas ou regulamentos oriundos de órgãos oficiais normativos, requisitos da corporação ou do cliente, normas técnicas mencionadas em legislação classificada como aplicável com requisitos no Sistema Previsão Legal - SPL e, ainda, outros voluntariamente assumidos pela Câmara Municipal de Manaus - CMM.

4.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS – Normas legais relativas ao SGA relacionadas com o produto, com os aspectos/impactos, com serviços contratados, atividades e instalações da CMM.

4.4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL COM REQUISITOS – Normas legais relativas ao SGA efetivamente geradoras de obrigações para a CMM.

4.5 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SEM REQUISITOS – Normas legais relativas ao SGA potencialmente geradoras de obrigações para a CMM e/ou cujo conhecimento possa, a seu critério, ser de voluntário interesse.

4.6 SISTEMA PREVISÃO LEGAL - SPL – Sistema via internet que fornece a indicação da legislação aplicável e dos outros requisitos, banco de dados de acesso ao texto integral e atualizado da legislação aplicável, descrição e análise das obrigações originárias da legislação e relação dos quesitos para a verificação da conformidade legal, bem como o resultado desta verificação. É elaborado e atualizado pela consultoria contratada.

4.6.1 Dentro do sistema define-se o seguinte:

• Alteração: Refere-se a alterações sofridas pelo diploma legal ou revogações determinadas por este.

• Assunto / Obrigação: Breve relato das obrigações estabelecidas pelo requisito.

• Checklist: Lista de verificação com os pontos chaves para atendimento ao requisito. Descrição da situação real e do andamento das ações para atendimento ao requisito. Quando aplicável, apresenta os meios de comprovar o atendimento ao requisito (registros,

Número: PA.432

Revisão: 03

Status: Aprovado

Emissão: 28/06/2017

Página 2 de 5

Título:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

Esta Norma é de propriedade e uso exclusivo da Câmara Municipal de Manaus Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente

FQ.F420-03 (01/06/17)

PROCEDIMENTO AMBIENTAL

documentos, licenças, etc.). O registro da avaliação do atendimento é realizado neste campo. Faz referencia as ações corretivas a serem implementadas, se aplicável.

• Norma/Lei: Refere-se ao titulo do Requisito Legal ou Outro Requisito e ao ano de sua publicação.

• Número (N°): É a sequência numérica que relaciona a legislação.

• Origem (O): Esfera da competência federativa da qual originou o requisito relacionado, podendo ser federal, estadual, municipal. No caso de outros requisitos a origem é variada.

• Requisitos: A legislação aplicável sem requisitos às atividades, produtos e serviços da Empresa receberá uma indicação (Não) na coluna de requisitos do SPL. A legislação aplicável com requisitos às atividades, produtos e serviços da empresa, receberá uma indicação (Sim) na coluna de requisitos do SPL.

• Responsável: Área ou função responsável por executar as ações pertinentes ao atendimento do requisito.

• Status: Define se o requisito está ou não sendo atendido.

• Tema: Conteúdo geral de que se trata o requisito.

4.6.2 A Alta Direção compõe-se de Representante da CMM e Diretoria de 1º Nível.

4.7 SIGLAS

CGQ - Conselho de gestão da qualidade.

CMM - Câmara Municipal de Manaus.

DGTI - Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação.

LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

PCS - Programa Câmara Sustentável.

PSA - Prestador de Serviços Ambientais.

SGA -Sistema de Gestão Ambiental.

SAC - Solicitação de Ação Corretiva.

SPL - Sistema Previsão Legal

5 RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS

5.1 – RESPONSABILIDADES

5.1.1 DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIAC DA INFORMAÇÃO

5.1.1.1 Acompanhar as atividades da consultoria contratada e dar suporte necessário para implementar o efetivo gerenciamento da legislação e outros requisitos. Gerenciar a comunicação dos requisitos legais e outros requisitos para os colaboradores e terceiros, quando aplicável.

5.1.2 ALTA DIREÇÃO / CGQ

5.1.2.1 Assegurar o compromisso da CMM em cumprir a legislação aplicável e outros requisitos, através da disponibilidade dos recursos necessários.

5.1.3 CONSULTORIA

Número: PA.432

Revisão: 03

Status: Aprovado

Emissão: 28/06/2017

Página 3 de 5

Título:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

Esta Norma é de propriedade e uso exclusivo da Câmara Municipal de Manaus Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente

FQ.F420-03 (01/06/17)

PROCEDIMENTO AMBIENTAL

5.1.3.1 Identificar, disponibilizar o texto integral e atualizar mensalmente a legislação federal, estadual e municipal aplicável ao LAIA e atividades da CMM. Analisar os requisitos legais e outros requisitos definindo as ações necessárias para atendimento com base na lista de verificação no Sistema Previsão Legal - SPL. Identificar, analisar e atualizar outros requisitos no SPL.

5.1.4 SERVIDORES / VISITANTES

5.1.4.1 Cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis através da execução dos procedimentos ambientais relacionados à suas atividades.

5.1.5 FORNECEDORES / PSA

5.1.5.1 Cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis através da execução dos procedimentos ambientais relacionados à suas atividades e ao tipo de serviço realizado.

5.1.5.2 Os critérios básicos para a prestação de serviços ambientais ou não estão relacionados no Mapa de Qualificação de Fornecedores - MQF, no PP.740 (Aquisição).

5.2 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

5.2.1 A CMM assume o compromisso em atender os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis às suas atividades, produtos e serviços conforme definido em sua Política Ambiental. Toda legislação aplicável à organização, seja na esfera municipal, estadual ou federal deve ser identificada, analisada e atualizada, assim como normas técnicas, regulamentos e compromissos assumidos pela empresa, visando destacar os requisitos práticos a serem atendidos.

5.3 IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS

5.3.1 O levantamento da legislação federal, estadual e municipal aplicável às atividades, produtos / serviços e instalações da CMM é realizado através do Sistema Previsão Legal - SPL, tendo como fontes as publicações oficiais e/ou investigação técnica em bancos de dados relacionados.

5.3.2 O Sistema Previsão Legal está disponível pela internet no endereço www.previsaolegal.com.br

5.4 IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS

5.4.1 A identificação de outros requisitos ocorre como consequência de solicitações de órgãos públicos competentes e de outras partes interessadas, incidindo sobre o SGA. As solicitações são analisadas pela Consultoria / CMM, e incluídas na SPL, se pertinentes. Como resultados podem ser formalizados contratos, convênios, termos de compromisso, ou outros acordos com as partes interessadas, ajustando-se as obrigações da empresa quanto às práticas realizadas.

5.4.2 A atualização desses outros requisitos é realizada quando são promovidos novos ajustes ou aditivos aos contratos, convênios, termos de compromisso, resultantes de análises da empresa e das partes interessadas.

5.4.3 A identificação de outros requisitos pode também ocorrer como consequência da menção de normas técnicas em legislação classificada como aplicável com requisitos no SPL.

5.6 AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL

5.6.1 A avaliação periódica do atendimento à legislação e outros requisitos é realizada anualmente através do SPL. O resultado da avaliação é registrado no SPL, no campo check list, indicando as devidas evidências, conforme pertinência. As conclusões da avaliação do atendimento são

Número: PA.432

Revisão: 03

Status: Aprovado

Emissão: 28/06/2017

Página 4 de 5

Título:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

Esta Norma é de propriedade e uso exclusivo da Câmara Municipal de Manaus Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente

FQ.F420-03 (01/06/17)

PROCEDIMENTO AMBIENTAL

registradas no SPL, na aba “Informativos”. Sendo detectado o não atendimento às obrigações legais, será aplicada a tratativa de ação corretiva dentro do SGA, conforme item 5.8.1 deste procedimento.

5.7 SITUAÇÕES DE REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO SPL

5.7.1 O SPL deve ser atualizado para verificação dos itens abaixo:

• Publicação de novos requisitos legais e/ou outros requisitos;

• Revogação ou alteração em requisitos legais e/ou outros requisitos;

• Alterações nas planilhas de aspectos / impactos e/ou perigos / riscos, quando apropriado;

• Mudança da situação real de atendimento ao requisito.

5.7.2 As alterações do SPL serão acompanhadas de Carta de Atualização, com os comentários julgados necessários. Estas alterações serão entregues até o final do mês subsequente ao mês da alteração (Ex. As atualizações de Setembro serão informadas até o final de Outubro e assim por diante).

5.8 AÇÕES CORRETIVAS DE DESVIOS DE LEGISLAÇÃO

5.8.1 Em Caso de legislação aplicável não estar sendo atendida, deve emitir uma SAC, conforme estabelecido em rotina do PP.852 (ações corretivas e preventivas) para o setor responsável.

5.8.2 Se mais de uma legislação não for atendida, será anexado um plano de ação (5W2H) ao SAC com todas as divergências por requisito legal.

6 REGISTROS E DADOS

6.1 Registros ambientais

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição

Carta de Atualização

DGTI Pasta AZ e/ou meio

eletrônico Ordem

cronológica 5 anos Descarte

6.2 Dados ambientais

Título Análise Crítica Controle

Sistema SPL (Banco de

dados de legislação)

Alimentado e aprovado pelo serviço de

consultoria

Acessado apenas na DGTI, pelo do

responsável da atividade, através de

senha de acesso.

7 ANEXOS

FQ.A432-02 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

8 REVISÕES

DATA REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃO

29/12/2015 00 Primeira emissão.

Número: PA.432

Revisão: 03

Status: Aprovado

Emissão: 28/06/2017

Página 5 de 5

Título:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

Esta Norma é de propriedade e uso exclusivo da Câmara Municipal de Manaus Cópia não controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente

FQ.F420-03 (01/06/17)

PROCEDIMENTO AMBIENTAL

25/04/2016 01 Adequação do procedimento da CMM com a consultoria contratada para serviços de banco de dados de legislação.

14/06/2016 02

Alterado item 5.7.2 Os requisitos legais... e acessado apenas na DGTI, pelo do responsável da atividade, através de senha de acesso; Inclusão do item 5.8.2 Se mais de uma legislação não for atendida, será anexado um plano de ação (5W2H) ao SAC com todas as divergências por requisito legal, conforme ação definida no SAC-01-2016-13.

28/06/2017 03 Revisão de adequação.

9 APROVAÇÃO

ELABORAÇÃO APROVAÇÃO

28/06/2017 28/06/2017

Joel Marques Marcelo Campbell