pro 0001 relatório gerencial

DISF / LEMASSISTEMA DE

GERENCIAMENTO AMBIENTAL

TÍTULO

DISF – DIRETORIA DE IMPLANTAÇÃO FERROSOS NORTE

ATIVIDADE – RELATÓRIO GERENCIAL

Nº VALE

PRO 0001PÁGINA

1/6

DATA DA REVISÃO: 20/11/2013 REV.

0

REVISÕES

TE: TIPO

EMISSÃO

A - PRELIMINAR

B - PARA APROVAÇÃO

C - PARA CONHECIMENTO

D - PARA COTAÇÃO

E - PARA CONSTRUÇÃO

F - CONFORME COMPRADO

G - CONFORME CONSTRUÍDO

H - CANCELADO

Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data

A B PARA APROVAÇÃO LE EB



TÍTULO



Nº VALE

PRO 0001PÁGINA

2/6


0

1.0 OBJETIVO

Definir informações mínimas para padronizar e elaborar o relatório gerencial consolidado, a

partir dos dados fornecidos pelas Contratadas, Gerenciadoras de Obra e Área de Projetos da

Vale.

2.0 APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos as empresa do Projeto Ferro Carajás S11D.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm

instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais recente.

POL-0003-G - Política de Desenvolvimento Sustentável

NOR-0008 - Norma do Sistema da Gestão Ambiental Vale

4.0 DEFINIÇÕES

As definições de caráter geral, comuns ao universo de documentos do SPE podem ser

encontradas no GU-E-400 - Glossário de Termos e Siglas Utilizados na Implantação de Empreendimentos. As definições a seguir aplicam-se a este documento somente.

Área de Projetos Vale - Equipe da Vale delegada e mobilizada para implantação do projeto.

Gerenciadora de obra - Empresa contratada pela área de projetos da Vale para fazer o

gerenciamento da implantação de um determinado projeto.

Relatório Gerencial - Relatório que contem dados gerenciais consolidados de forma a

possibilitar a análise de desempenho ambiental dos projetos de fornecedores de serviços.

Sistema de Relatório Gerencial - Relatório padronizado utilizado para consolidação dos dados

gerenciais do SGA-LEMAS

5.0 DESCRIÇÃO DO PROCESSO



TÍTULO



Nº VALE

PRO 0001PÁGINA

3/6


0

5.1 INTRODUÇÃO

A Contratada deve elaborar o Relatório Gerencial Mensal e entregar para a Vale/Gerenciadora

de obra no 5° dia útil do mês subsequente, meio magnético (Word).

A Gerenciadora deve avaliar e consolidar os dados dos relatórios gerenciais das contratadas até

o 10° dia útil do mês corrente. Após a avaliação emitir parecer para as Contratadas sobre o

relatório e arquivar as evidencias no Diretório do Meio Ambiente.

5.2 COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL

O Relatório Gerencial – Anexo B, deste documento, é disponibilizado para a Área de Meio

Ambiente do Projeto e Gerenciadoras de Obra.

Os seguintes itens foram definidos para composição e devem servir como base para elaboração

do Relatório.

Inspeções de SGA LEMAS;

Quantidade de itens de não conformidades, conformidades levantadas, e atendidas.

Campanhas de Meio Ambiente e Boa Prática;

Dispêndio Ambiental;

Avaliação de Desempenho de Contratadas;

Quantidade de itens resolvidos e pendentes

Notificação e Interdição;

Quantidade de notificações e interdições, conformidades levantadas, e atendidas.

Monitoramento de Efluentes Líquidos (ETE e SÃO);

Data de realização e laudo evidenciando o monitoramento.

Controle e Qualidade da água para consumo humano (análise de potabilidade,

desinfecção de reservatórios e caminhões pipa de água potável);

Ocorrência Ambiental;

Produtos Químicos Perigosos e Não Perigosos;



TÍTULO



Nº VALE

PRO 0001PÁGINA

4/6


0

Inventário atualizado, medidas de controle, locais de armazenamento (fotos), treinamentos, etc.

Resíduos;

Inventário de resíduos, fontes de geração, medidas de controle, locais de armazenamento

(fotos), etc.

Requisitos Legais;

Relacionar os requisitos atendidos no mês, ou acumulados.

Treinamentos de SGA;

Quantidade de empregados treinados no mês, evidências (fotos)

Uso de Insumo (procedência legal);

Informar os insumos usados na obra e a procedência dos mesmos.

A Gerenciadora de obra deve aferir periodicamente os dados apresentados pelas Contratadas

no Relatório Gerencial Mensal, por meio das auditorias no SGA, programadas pelo Projeto.

Para consolidação dos dados do Relatório, devem ser consultados os documentos de referência

do SGA-LEMAS.

5.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

No Relatório devem constar os seguintes dados de identificação da Contratada:

- Razão social;

- CNPJ;

- Endereço;

- Projeto;

- Nº do Contrato;

- Atividade;

- Período do contrato;

- Número de efetivo;



TÍTULO



Nº VALE

PRO 0001PÁGINA

5/6


0

- Gestor de Contrato Vale.

Ao final do Relatório devem ser apresentados os dados de identificação do responsável por sua

elaboração:

- Nome;

- Função;

- Registro;

- Telefone de contato;

- E-mail.

5.4 ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS DO RELATÓRIO GERENCIAL

Mensalmente, deve ser realizada a análise crítica do Relatório nos Projetos, conforme descrito

abaixo:

A Gerenciadora de obra do Projeto deve:

- Submeter à área de projetos Vale-Meio Ambiente;

- Realizar análise dos dados do Relatório na Reunião Gerencial Mensal;

- Garantir o alinhamento dos processos;

- Detectar problemas e benchmarking;

6.0 RESPONSABILIDADES

Área de Projetos da Vale

Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente;

Receber os Relatórios das Contratadas e consolidar;

Garantir a elaboração do Relatório Mensal Gerencial de Meio Ambiente e utilizar as informações

para gerenciamento do Projeto de forma a garantir o cumprimento das políticas e objetivos da

Vale;



TÍTULO



Nº VALE

PRO 0001PÁGINA

6/6


0

Enviar o Relatório Gerencial Anual consolidado na primeira semana do ano subsequente;

Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental, quando necessário;

Realizar análise crítica do Relatório.

Gerenciadora de obra

Fiscalizar e garantir o cumprimento deste procedimento;

Enviar o Relatório Mensal Gerencial de meio ambiente até o 5º dia útil do mês subseqüente para

o responsável ambiental da área de projetos da Vale;

Realizar análise Crítica do Relatório Gerencial.

Contratadas

Elaborar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente;

Enviar o Relatório Gerencial Mensal de Meio Ambiente até o 5º (quinto) dia útil do mês

subsequente para Vale/Gerenciadora de obra;

Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental quando necessário;

Garantir o cumprimento deste procedimento.

No final do empreendimento a contratada deverá consolidar os históricos em apenas único

relatório, e entregar como evidência de desmobilização.

ANEXOS

ANEXO A – FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO GERENCIALANEXO B – MODELO DO RELATÓRIO GERENCIAL

pro 0001 relatório gerencial

Technology