prestaÇÃo de contas ordinÁrias anual relatÓrio de ... · demonstrativo das despesas realizadas...

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

MARÇO / 2011

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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

Relatório de Gestão do exercício de 2010 apresentado aos órgãos de controle interno e externo

como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos no art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº. 107/2010, da Portaria-TCU nº. 277/2010 e da Norma de Execução da Auditoria Interna do Ministério Público da União nº. 1/2011 aprovada pela Portaria nº. 1/2011.

Brasília, 03/2011

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Lista de Abreviações e Siglas.

PJM – Procuradoria da Justiça Militar

MPU – Ministério Público da União

MPM – Ministério Público Militar

AUDIN – Auditoria Interna

PGJM – Procuradoria-Geral da Justiça Militar

LOA – Lei Orçamentária Anual

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

DN – Decisão Normativa

TCU – Tribunal de Contas da União

UJ – Unidade Jurisdicionada

SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

STM – Superior Tribunal Militar

DOU – Diário Oficial da União

PLN – Projeto de Lei do Congresso Nacional

SIAFI – Sistema de Administração Financeira

SIGPlan – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento

SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

PGR – Procurador-Geral da República

UO – Unidade Orçamentária

UGO – Unidade Gestora Orçamentária

PLOA – Projeto de Lei Orçamentária

UG – Unidade Gestora

PAE – Parcela Autônoma de Equivalência

ESMPU – Escola Superior do Ministério Público da União

SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

ISO – International Organization for Standardization

TI – Tecnologia da Informação

PSI – Política de Segurança da Informação

CPGF – Cartão de Pagamento de Governo federal

TC – Tomada de Contas

SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social

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SISAC - Sistema de Apreciação de Atos de Admissão e Concessões

GRU – Guia de Recolhimento da União

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Lista de Tabelas, Relações, Gráficos, Declarações, Etc.

ANEXOS............................................................................................................................................90 ANEXO 1 – ITEM 7 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ____________________ 91 ANEXO 2 – ITEM 8 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ____________________ 92

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Sumário

ORGANOGRAMA FUNCIONAL......................................................................................................8

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................11

ITEM 1 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................14 Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual _________________________________________ 15

ITEM 2 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................16 A. Responsabilidades Institucionais da unidade________________________________________________ 17

I. Competência Institucional _____________________________________________________________ 17 II. Objetivos Estratégicos________________________________________________________________ 17

B. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais ________________________________ 18 I. Análise do andamento do Plano Estratégico da unidade_____________________________________ 18 II. Análise do Plano de Ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão__ 19

C. Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade ____________________________________ 19 I. Demonstrativo da Execução por Programa de Governo _____________________________________ 19 II. Execução Física das Ações Realizadas pela UJ ____________________________________________ 20

D. Desempenho Orçamentário e Financeiro ___________________________________________________ 20 I. Programação Orçamentária das Despesas ________________________________________________ 20

Programação de Despesas Correntes ____________________________________________________ 20 Programação de Despesas Capital_______________________________________________________ 21 Quadro Resumo da Programação de Despesas ____________________________________________ 21 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa _______________________________________ 22

II. Execução Orçamentária das Despesas___________________________________________________ 22 Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ _____________________ 22 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ___________ 23 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ __________ 23 Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação ___________ 24 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação _ 24 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação_ 24

III. Indicadores Institucionais ____________________________________________________________ 25

ITEM 4 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................43 Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ___________________________________________ 44

ITEM 5 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................45 A. Composição do Quadro de Servidores Ativos _______________________________________________ 46

Composição do Quadro de Recursos Humanos ______________________________________________ 46 Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária ________________________________ 46 Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade ________________________ 47

B. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas__________________________________ 47 Composição do Quadro de Servidores Inativos ______________________________________________ 47 Composição do Quadro de Instituidores de Pensão___________________________________________ 47

C. Composição do Quadro de Estagiários_____________________________________________________ 48 D. Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos _____________________________________ 49

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Quadro de Custos de Recursos Humanos nos Exercícios ______________________________________ 49 E. Locação de Mão de Obra mediante Contratos de Prestação de Serviços _________________________ 50

Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ____________________ 50 Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra______________________________ 51 Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço com Locação de Mão de Obra _________________________________________________________________________________ 51

ITEM 6 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................53 Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência___________ 54 Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três Últimos Exercícios _______________________ 54 Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes ___________ 54

ITEM 7 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................55

ITEM 8 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................56

ITEM 9 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................57 Estrutura de Controles Internos da UJ_____________________________________________________ 58

ITEM 10 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ....................................................60 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis_________________________________________________ 61

ITEM 11 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ....................................................62 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União_________________ 63 Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ ____________ 64

ITEM 12 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ....................................................65 Gestão de TI da UJ _____________________________________________________________________ 66

ITEM 13 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ....................................................67

ITEM 15 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ....................................................69 Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício _______________________________ 70

ITEM 16 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ....................................................71 Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI ______________________________________ 72 Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício_____ 80

ITEM 17 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107 .............................................................82 Demonstrativo das Despesas Realizadas pela Prestação de Serviços Terceirizados de Natureza Contínua (Fator “K”) ___________________________________________________________________________ 83

ITEM 1 DA PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ......................................................86 Declaração Plena do Contador ___________________________________________________________ 87

RESULTADOS E CONCLUSÕES...................................................................................................88

ANEXOS............................................................................................................................................90 ANEXO 1 – ITEM 7 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ____________________ 91 ANEXO 2 – ITEM 8 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010 ____________________ 92

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ORGANOGRAMA FUNCIONAL

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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal, no capítulo “Das funções essenciais à justiça”, faz menção expressa ao Ministério Público Militar, como um ramo do Ministério Público da União, estabelecendo suas funções institucionais, assim como as garantias e vedações de seus Membros. Já a Lei Complementar nº. 75, aprovada em 1993, veio dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público Militar, relacionando suas competências legais de forma mais específica.

Em cumprimento ao solicitado na alínea a, item nº. 4.2, da Norma de Execução nº. 1/AUDIN, de 3 de fevereiro de 2011, o detalhamento das informações institucionais, compreendendo a missão do Órgão, sua competência legal, bem como seus objetivos estratégicos serão explanados no item nº. 2 da parte A (conteúdo geral) do presente Relatório. Com relação às informações sobre a identificação da unidade, mencionando o poder e o órgão de vinculação, a natureza jurídica e as demais normas e dados sobre a gestão serão tratadas no item nº. 1 da mesma seção.

Adicionalmente, no tocante aos tópicos Principais realizações da gestão no exercício,

dificuldades para a realização dos objetivos e planejamento para o exercício subsequente, o MPM, dentro do propósito de cumprir suas funções institucionais e de desenvolver uma gestão orçamentária e financeira voltada para a busca de resultados, direcionou seus recursos para priorizar o adequado funcionamento de todas as suas unidades, seja buscando conferir espaços físicos àquelas Regionais que ainda não dispõem de sede própria, realizando pequenas reformas ou reparos nos imóveis que apresentaram problemas de manutenção ou, ainda, provendo as novas sedes de todos os meios necessários ao seu pleno funcionamento.

Em termos de metas estabelecidas para o exercício, uma das prioridades do orçamento de 2010 foi o cumprimento contratual das despesas decorrentes do funcionamento do novo edifício-sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com área aproximada de 20.003m², em Brasília-DF, inaugurado em outubro de 2009. Por oportuno, impende destacar que as ações gerenciais implementadas no período pautaram-se pela racionalização do dispêndio público, buscando-se empregar com eficiência e controle os recursos consignados ao Órgão, de forma a permitir o pleno alcance dessa meta, bem como o atendimento das demandas específicas de manutenção básica e, quando possível, a aquisição de bens de uso permanente.

Relativamente aos recursos orçamentários, foi consignado ao MPM pela Lei Orçamentária Anual nº. 12.214, de 26 de janeiro de 2010, o montante de R$ 140.942,01 mil, sendo R$ 115.457,61 mil para atender a despesas com pessoal, R$ 22.384,40 mil destinados ao custeio básico, R$ 1.100 mil para investimentos e R$ 2.000 mil reservados para inversões financeiras. A alocação dos recursos baseou-se nos preceitos estabelecidos no Plano Plurianual – PPA 2008-2011 e nas disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2010, Lei n° 12.017, de 12/8/09.

Na busca por amenizar os efeitos das limitações orçamentárias experimentadas, foram desencadeadas gestões no sentido de se obter recursos suplementares ao orçamento aprovado. Procedeu-se à reprogramação da despesa a executar, mediante solicitações à Setorial Orçamentária do MPU e ao Executivo Federal de remanejamento de saldos remanescentes entre categorias de programação diversas, com o respectivo oferecimento de fonte, objetivando promover o ajuste do saldo orçamentário disponível, o que possibilitou o MPM assumir despesas necessárias, porém não programadas na fase inicial devido à insuficiência na dotação. Há de se considerar, inclusive, a ocorrência de contingenciamento de recursos no exercício em questão, no valor de R$ 170,33 mil.

Em 2010, foram disponibilizados R$ 22.536 mil de créditos adicionais para suprir despesas de pessoal, de custeio e de capital, sendo R$ 1.500 mil relativos ao crédito especial destinado à ação Reforma no Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife/PE, autorizado no final do exercício de 2010, não utilizado no período por ter sido aprovado no

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encerramento do exercício. Em 2011, o referido crédito será reaberto, em razão da autorização constitucional (art. 167, § 2º).

Com relação à movimentação de créditos, foram repassados R$ 66,35 mil ao Ministério da Defesa – Comando do Exército, em virtude do Termo de Cooperação Técnica em vigência, firmado pelo Departamento de Engenharia do Órgão, para fins de fiscalização da obra de construção da sede da procuradoria regional em Fortaleza/CE.

Tendo em vista a assinatura, em 2010, do Termo de Entrega do terreno para construção no Rio de Janeiro, cedido pelo Ministério da Defesa ao MPM, este Órgão propôs alteração orçamentária, mediante a abertura de crédito especial, com oferecimento de R$ 2.000 mil, autorizados na LOA/2010, provenientes da ação Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de modificá-la para uma ação orçamentária que permitisse iniciar um projeto de construção de edifício-sede naquela localidade. Entretanto, esta proposição foi rejeitada na esfera legislativa e a dotação inicial da ação de aquisição também figurou como saldo remanescente do exercício de 2010. Assim, busca-se para o exercício subseqüente iniciar o projeto de construção da sede regional do Rio de Janeiro, uma vez que esta ação terá caráter prioritário, além de já possuir dotação própria no orçamento de 2011, no valor de R$ 6.500 mil.

O quadro comparativo abaixo evidencia a destinação dos recursos no período em questão, considerando a LOA 2010, os Créditos Adicionais, a Movimentação de Créditos e a Execução de 2010.

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DE 2010

ESPECIFIC.

LEI ORÇAMENT.

2010 (A)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(B)

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS

(C)

DOTAÇÃO TOTAL

(D)=(A+B+C)

EXECUÇÃO 2010 (E)

Pessoal Ativo Inativo

Custeio Capital

115.457.616 84.530.919 30.926.697 22.384.400 3.100.000

19.566.497 10.080.123 9.486.374 -2.570.000 2.570.000

- - -

-4.544,96 -60.115,96

135.024.113,00 94.611.042,00 40.413.071,00 19.809.855,04 5.609.884,04

135.024.113,00 94.611.042,00 40.413.071,00 19.355.517,47 2.102.334,91

Total 140.942.016 19.566.497 -64.660,92 160.443.852,08 156.481.965,38 Saldo 3.791.549,70 Crédito Contido

170.337,00

Fonte: SIAFI Operacional

No tocante aos bens imóveis, verifica-se que o patrimônio do MPM evoluiu para R$

59.665,01 mil. Relativamente ao inventário anual de bens móveis, alcança o valor de R$ 17.508,67 mil, representando um reflexo da preocupação desta Administração em atender as necessidades materiais dos segmentos que integram a Instituição.

Dessa forma, foram destinados mobiliários e equipamentos novos para aparelhamento da nova sede da PGJM, no montante aproximado de R$ 1,6 mil, compreendendo a aquisição de mobiliário, aparelhos, equipamentos e utensílios diversos, um veículo utilitário, microcomputadores, servidores de rede, notebooks, periféricos, softwares e respectivas licenças de uso. Com relação às Regionais, foi adquirido mobiliário e equipamentos para aparelhamento da sede de Fortaleza/CE e realizadas reformas e readaptações dos espaços físicos das procuradorias nos municípios de Campo Grande/MS e Fortaleza/CE.

Adicionalmente, observa-se o efetivo alcance das metas relacionadas ao pagamento de pessoal ativo e inativo representadas pelos programas atinentes ao Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Auxílio Pré-Escolar, tendo-se assegurado o pronto pagamento desses importantes benefícios.

Como meta para o exercício de 2011, relativamente à ação finalística do órgão - Defesa da Ordem Jurídica no Processo Judiciário - estima-se que seja alcançado o montante de 32.500 pareceres elaborados, na busca por intensificar continuamente a função fiscalizadora do Órgão. A produtividade alcançada em 2010 evidenciou-se pelo expressivo quantitativo de 33.117 peças

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processuais que tramitaram em 1ª e 2ª instâncias, quando a meta estabelecida foi de 29.500 pareceres, resultantes de ações penais públicas, da fiscalização da aplicação da lei penal militar e de outras atividades processuais do gênero.

A propósito das páginas seguintes, cabe esclarecer que as informações gerais sobre a gestão, relativas ao período, estão detalhadamente demonstradas nas próximas seções do presente trabalho – Desenvolvimento do Conteúdo – Resultados e Conclusões - Anexos, nos moldes estabelecidos no Anexo II – Parte A – Conteúdo Geral da Decisão Normativa (DN) TCU nº. 107/2010, de 27/10/2010, assim como os indicadores de desempenho e de gestão e demais formulações relativas à Norma de Execução n° 1/ AUDIN, de 3 de fevereiro de 2011, com a ressalva de que a Unidade de Pessoal ainda não possui Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos (alínea f, item 5, Parte A - DN TCU nº. 107/2010), os quais serão posteriormente criados para mensurar os resultados alcançados na gestão.

Relativamente à sequência das informações do anexo II, parte “A” da DN TCU n° 107/2010, que especifica o conteúdo do Relatório de Gestão, cumpre informar que, além das exclusões previstas para o MPU no tópico A1 (Quadro de relacionamento entre as unidades jurisdicionadas e os conteúdos gerais e contábeis do relatório de gestão), não há ocorrências no exercício em questão para atender ao solicitado no item n° 3 - Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos. Embora este item se aplique à natureza do Órgão, não há registros contábeis que demonstrem a realização do procedimento acima, conforme Nota Técnica 2.309/07 do Tesouro Nacional.

A propósito do item nº. 14, inframencionado, constitui-se de informações que não se aplicam à natureza do Órgão, em razão do Ministério Público Militar proceder apenas à remessa dos tributos ao Tesouro Nacional. Item nº. 14 – Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Seguridade Social.

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ITEM 1 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010

Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual

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Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Função essencial à Justiça Órgão de Vinculação: Ministério Público da União Código SIORG:

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) Denominação completa: Ministério Público Militar Denominação abreviada: MPM Código LOA: 34102 Código SIAFI: 200.008 Situação Operacional: Ativa Natureza Jurídica: Órgão Público

Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: 8411-6/00 Telefones/Fax de contato: (061) 3255-7672 (061) 3255-7660 (061) 3255-7662 E-mail: [email protected] Página na Internet: http://www.mpm.gov.br Endereço Postal: Setor de Embaixadas Norte, lote 43 - CEP 70.800-400 – Brasília/DF

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Lei Federal nº. 1.341, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 1º/12/1951. Em 1951, a Lei Federal nº. 1.341 criou o Ministério Público da União, que se ramificava em Ministério Público Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho. O MPU pertencia ao Poder Executivo. Lei Complementar nº. 75, publicada no DOU de 21/5/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. Em 1981, a Lei Complementar nº. 40 dispôs sobre o estatuto do Ministério Público, instituindo garantias, atribuições e vedações aos Membros do Órgão. Em 1985, a Lei 7.347, de Ação Civil Pública, ampliou consideravelmente a área de atuação do Órgão, ao atribuir a função de defesa dos interesses difusos e coletivos. Em 1988, a Constituição Federal faz referência expressa ao Ministério Público no capítulo “Das funções essenciais à Justiça”. Define as funções institucionais, as garantias e as vedações de seus membros. Foi na área cível que o Ministério Público adquiriu novas funções, destacando a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Portaria nº. 746, de 17 de dezembro de 1975, do Ministro de Estado da Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 6º do Decreto nº. 68.885, de 06 de julho de 1971, e tendo em vista o disposto no artigo 8º do Decreto nº. 76.387, de 2 de outubro de 1975. Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 200.008 Ministério Público Militar

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 00001 Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 200.008 00001

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Responsabilidades Institucionais da unidade Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade Desempenho Orçamentário e Financeiro

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A. Responsabilidades Institucionais da unidade: I. Competência Institucional:

O Ministério Público Militar, ramo do Ministério Público da União, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, no âmbito específico da Justiça Militar da União.

Nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei Complementar nº. 75/93, compete ao MPM junto aos órgãos da justiça militar federal:

I – promover, privativamente, a ação penal pública; II – promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato; III – manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por

sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Incumbe, ainda, ao Ministério Público Militar: I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial-militar,

podendo acompanhá-los e apresentar provas; II – exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar. Em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei Complementar nº.

75/93, os grupos de trabalho e de assessoramento técnico instituídos no último trimestre do exercício de 2010 para a elaboração do Planejamento Estratégico do MPM definiram como missão institucional: Defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e

individuais indisponíveis, buscando a justiça social, o pleno exercício da cidadania e a observância

dos princípios basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. II. Objetivos Estratégicos:

O MPM iniciou os trabalhos relativos à elaboração de seu Planejamento Estratégico no último trimestre de 2010, de modo que, no encerramento do exercício, os objetivos estratégicos que nortearão toda a atuação funcional do Órgão ainda estavam em sua versão preliminar, sendo prevista para o 1º quadrimestre de 2011 a conclusão dos trabalhos num documento único e oficial.

No entanto, mesmo sem as intenções estratégicas da unidade oficialmente definidas em 2010, o MPM exerceu suas funções institucionais com vistas a assegurar a defesa do interesse público no processo judiciário militar, atuando de forma a promover o cumprimento de sua missão, consubstanciada nos feitos processuais e extraprocessuais inerentes à sua competência legal. Desenvolveu diversas ações com o objetivo de otimizar sua atuação e, como consequência, melhorar os serviços prestados à sociedade.

A aproximação com o público externo pode ser percebida pelo aumento no número de atividades extrajudiciais registradas no ano. Em relação a 2009, houve um incremento superior a 62% na atuação em procedimentos extrajudiciais, motivados por representações, reclamações e outros.

Ressalte-se ainda a ampliação expressiva da atuação do Órgão na repressão aos crimes contra o patrimônio público, com um crescimento da ordem de 89,86 % no reconhecimento, pelo Superior Tribunal Militar, em grau de recurso, das denúncias oferecidas contra tais crimes.

Entre as realizações do período, destacam-se: - atuando preventivamente, o MPM elaborou recomendações às instituições militares

para coibir a prática de crimes relacionados ao envolvimento de militares com substâncias entorpecentes ilícitas; à concessão de empréstimos consignados por instituições financeiras; ao descumprimento das normas de segurança para com o armamento, munições e explosivos; ao pagamento indevido de pensões.

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- criação de um grupo de trabalho, composto também por representantes de outras instituições, para analisar os documentos disponibilizados pelo Comando da Aeronáutica, relacionados ao período compreendido entre 1964 e 1985. Os documentos foram oferecidos ao MPM após ofício remetido aos três comandos militares pela Procuradora-Geral da Justiça Militar, solicitando informações sobre a destruição de documentos do período militar pelas Forças Armadas, em especial aqueles relacionados à Guerrilha do Araguaia;

- lançamento da edição nº. 21 da Revista do Ministério Público Militar, contendo artigos que versam sobre Direito Militar;

- realização de inspeções em todas as prisões localizadas em unidades militares, verificando as condições das instalações físicas e observando se os direitos constitucionais são garantidos aos presos.

Outra conquista relevante para o MPM foi o provimento pelo Supremo Tribunal Federal de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto pelo Ministério Público Militar, para declarar a incompetência do STM para determinar o trancamento de inquérito policial militar instaurado por requisição do MPM. A decisão é uma vitória institucional, pois reconhece que os atos dos membros da instituição não estão sujeitos a controle do STM em caso de habeas corpus.

No tocante à área administrativa, destaca-se a ampliação em 93,15% do Programa de Estágio da Instituição, observados os limites constantes da Resolução nº. 42, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Em relação ao planejamento e gestão orçamentária desta unidade, alguns percalços obstaram a execução dos trabalhos ao longo do exercício, como a dificuldade enfrentada no atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras da ação orçamentária Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro-RJ – R$ 2 milhões. A administração deste órgão não logrou êxito na tentativa de adquirir edifício comercial já construído, dadas as dificuldades em encontrar imóvel com documentação desembaraçada e em condições apropriadas de conservação, localização e dimensões condizentes com a realidade daquela Procuradoria Regional. Sendo assim, e levando-se em consideração a disponibilidade de um terreno apropriado à construção, cedido ao MPM pelo Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica, optou-se pela proposição de alteração orçamentária, via crédito especial (Projeto de Lei do Congresso Nacional PLN – 26/2010), no sentido de modificar a ação de aquisição para construção. Ocorre que, no encerramento do exercício, o PLN – 26/2010 foi rejeitado no Congresso Nacional por questões alheias a este Ministério Público, salientando que neste mesmo projeto de lei constavam também proposições de outros órgãos, restando disponível, em 31/12/2010, a dotação inicialmente consignada para fins de aquisição de imóvel no Rio de Janeiro.

Cumpre ressaltar, ainda, outra proposição de crédito especial, com oferecimento de fonte pela própria unidade, abrindo ao Orçamento de 2010 a ação de Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife-PE, no valor de R$ 1,5 milhão, que não se realizou no exercício de 2010 por ter sido aprovada já no encerramento do segundo semestre, conforme Lei nº. 12.370, de 29/12/2010. Tendo em vista o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição, a referida ação já foi reaberta, para execução em 2011, nos termos da Portaria PGR nº. 17, de 13/01/2011. B. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais: I. Análise do andamento do Plano Estratégico da unidade:

O planejamento estratégico é um importante instrumento de gestão para as organizações na atualidade. Constitui uma das mais importantes funções administrativas e é através dele que se estabelecem os parâmetros que vão direcionar a organização, a condução da liderança e o controle das atividades. O objetivo do planejamento é fornecer aos gestores e suas equipes uma ferramenta que os municie de informações para a tomada de decisão, ajudando-os a atuar de forma pró-ativa, antecipando-se às mudanças.

•

19

As discussões relativas ao planejamento estratégico do MPM tiveram início no último trimestre do exercício de 2010. Mediante as portarias nº. 283, 284 e 289/PGJM foram criados grupos de trabalho e de assessoramento técnico com os objetivos de estabelecer a missão e de elaborar as metas estratégicas da instituição, assim como de determinar os meios a serem utilizados para obtenção dos resultados desejados.

Em seguida, definiu-se calendário de reuniões periódicas nos quais os participantes puderam expor suas idéias e promover discussões sobre os diversos temas apresentados. O resultado inicial desse trabalho foi a definição das quatro primeiras fases do planejamento estratégico: - Fase da Identidade: definição da missão, dos valores e visão de futuro; - Fase da Diagnose: identificação dos fatores críticos de sucesso; - Fase da Política: formulação dos temas, políticas e objetivos estratégicos; - Fase da Estratégia: formulação das estratégias e iniciativas estratégicas.

Busca-se, para o exercício de 2011, a conclusão dos trabalhos e a implementação do planejamento estratégico do órgão. II. Análise do Plano de Ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão:

Tendo em vista que em dezembro de 2010 o planejamento estratégico do órgão ainda se encontrava em fase de elaboração, estima-se que o respectivo plano de ação será consubstanciado em etapa subsequente. Atualmente, a gestão orçamentária e financeira está orientada pelas ações constantes da Lei Orçamentária Anual, cujas metas são cumpridas a cada exercício. C. Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade:

I. Demonstrativo da Execução por Programa de Governo

Identificação do Programa de Governo Código no PPA: 0581 Denominação: Defesa da Ordem Jurídica Tipo do Programa: Finalístico Objetivo Geral: Objetivos Específicos: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Gerente: Lauro Pinto Cardoso Neto Responsável: Lauro Pinto Cardoso Neto Público Alvo: Sociedade

Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 Dotação

Inicial Final Despesa

Empenhada Despesa

Liquidada Restos a Pagar

não processados Valores Pagos

110.015.319,00 120.095.442,00 116.068.894,38 111.734.690,03 4.334.204,35 111.725.914,25 Informações sobre os resultados alcançados

Referência Ordem

Indicador (Unidade medida) Data

Índice inicial

Índice final

Índice previsto no exercício

Índice atingido no

exercício 1

Taxa de Processo Elaborado (%)

31/12/2010

100%

112,2%

100%

112,2%

Fórmula de Cálculo do Índice: Índice Final: Parecer Elaborado/Estimativa de Pareceres - 33.117 / 29.500 = 1,122 = 112,2% Análise do Resultado Alcançado: Superação da meta estimada na LOA/2010, uma vez que o total de pareceres elaborados foi além do previsto, em 12,2%. Fonte: SIAFI Operacional 2010/SIGPlan 2010/LOA 2010

•

20

II. Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Função Subfunção Programa Ação Tipo da

Ação Prioridade

Unidade de Medida

Meta prevista

Meta realizada

Meta a ser realizada em 2011

03 062 0581 4263 A 3 Parecer

elaborado 29500 33.117 32.500

03 301 0581 2004 A 3 Pessoa

Beneficiada 1550 1605* 1.585

03 306 0581 2012 A 3 Servidor

Beneficiado 513 483 501

03 331 0581 2011 A 3 Servidor


03 128 0581 4091 A 3 Servidor


09 272 0089 0396 OP 3 Pessoa

Beneficiada 145 148 **

03 0365 0581 2010 A 3 Criança

Beneficiada 126 89**** 101

03 122 0581 1P81 P 3 % de

execução física

10 *** 5

03 122 0581 7P57 P 3 Unidade 1 - -

03 122 0581 13XV P 3 % de

execução física

100 - 100

Nota: * A informação do campo meta realizada da ação 2004 corresponde ao produto “nº de pessoas beneficiadas”, qual seja 1.605 pessoas. Ocorre que os números apresentados no SIGPlan 2010 atenderam ao produto “pessoas que efetivamente utilizaram o plano de saúde” (1.110), o que será retificado a partir do exercício de 2011.

** Não consta da LOA 2011 meta física prevista para a referida ação *** Efetivamente foi realizado 9,49% da ação, porém, a informação do campo meta realizada foi extraída do SIGPlan, o qual entende como despesa executada os valores liquidados no exercício corrente, não considerando os valores inscritos em restos a pagar. **** Este valor faz referência ao campo total realizado(físico) do SIGPlan.

Fonte: SIGPlan 2010/ LOA 2011 D. Desempenho Orçamentário e Financeiro:

Identificação das Unidades Orçamentárias

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da

UGO Ministério Público Militar 34102 200008

I. Programação Orçamentária das Despesas

Programação de Despesas Correntes Em R$ 1,00 Grupos de Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da Dívida

3- Outras Despesas Correntes

Exercícios Exercícios Exercícios

Origem dos Créditos Orçamentários

2009 2010 2009 2010 2009 2010

L O A

Dotação proposta pela UO 117.489.070 125.828.222 - - 27.869.459 29.495.216

•

21

PLOA 103.703.690 115.457.616 - - 19.921.600 22.384.400 LOA 103.703.690 115.457.616 - - 15.392.567 22.384.400 Suplementares 20.700.000 19.566.497 - - 547.000 400.000

Abertos - - - - - - Especiais

Reabertos - - - - - - Abertos - - - - - - Extraordinário

s Reabertos - - - - - - CR

ÉD

ITO

S

Créditos Cancelados - - - - - 547.000 - 2.970.000 Outras Operações - - - - - -

Total 124.403.690 135.024.113 - - 15.392.567 19.814.400 Nota: Não houve dotação no grupo de natureza de despesa 2 – Juros e Encargos da Dívida. Fonte: Proposta Orçamentária do Órgão para 2009 e 2010/SIOP/LOA 2009 e 2010/ SIAFI Operacional 2010.

Programação de Despesas Capital Em R$ 1,00

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras

6- Amortização da Dívida

Exercícios Exercícios Exercícios

Origem dos Créditos Orçamentários

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Dotação proposta pela UO 4.595.826 2.933.288 - 13.800.000 - - PLOA 3.980.600 1.000.000 - - - -

LO

A

LOA 4.530.600 1.100.000 - 2.000.000 - - Suplementares 984.000 1.070.000 - - - -

Abertos - 1.500.000 - - - - Especiais

Reabertos - - 800.000 - - - Abertos - - - - - - Extraordinário


ÉD

ITO

S

Créditos Cancelados -300.000 - - - - -

Outras Operações - - - - - -

Total 5.214.600 3.670.000 800.000 2.000.000 - -

Nota: Não houve dotação no grupo de natureza de despesa 6 – Amortização da Dívida. Fonte: Proposta Orçamentária do Órgão para 2009 e 2010/SIOP/LOA 2009 e 2010/SIAFI Operacional 2010.

Quadro Resumo da Programação de Despesas Em R$ 1,00

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios Origem dos Créditos

Orçamentários 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Dotação proposta pela UO 145.358.529 155.323.436 4.595.826 16.733.288 - - PLOA 123.625.290 137.842.016 3.980.600 1.000.000 - -

LO

A

LOA 119.096.257 137.842.016 4.530.600 3.100.000 - - Suplementares 21.247.000 19.966.497 984.000 1.070.000 - -

Abertos - - - 1.500.000 - - Especiais

Reabertos - - 800.000 - - - Abertos - - - - - - Extraordinário


ÉD

ITO

S

Créditos Cancelados -547.000 -2.970.000 -300.000 - - - Outras Operações - - - - - -

Total 139.796.257 154.838.513 6.014.600 5.670.000 - -

Fonte: Proposta Orçamentária do Órgão para 2009 e 2010/SIOP/LOA 2009 e 2010/SIAFI Operacional 2010.

•

22

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Em R$ 1,00 Despesas Correntes

Natureza da Movimentação de Crédito

UG concedente

ou recebedora

Classificação da ação

1 – Pessoal e Encargos

Sociais

2 – Juros e Encargos da

Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

Concedidos - - - - - Movimentação Interna Recebidos 200.234

34105.03.128.0581.4091

- - 1.695,00

Concedidos 160.509 34102.03.062.

0581.4263 - - 6.239,96 Movimentação

Externa Recebidos - - - - -

Despesas de Capital Natureza da Movimentação de Crédito

UG concedente

ou recebedora

Classificação da ação 4 –

Investimentos 5 – Inversões Financeiras

6 – Amortização

da Dívida Concedidos - - - - - Movimentação

Interna Recebidos - - - - -

Concedidos 160.509 34102.03.062.

0581.4263 60.115,96 - - Movimentação

Externa Recebidos - - - - -

Fonte: SIAFI Operacional 2010. II. Execução Orçamentária das Despesas

Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ Em R$ 1,00 Despesa Liquidada Despesa paga

Modalidade de Contratação 2009 2010 2009 2010

Modalidade de Licitação 8.261.170,90 8..693.253,87 8.260.159,24 8.684.553,87 Convite - - - - Tomada de Preços 82.907,20 1.205,52 82.907,20 1.205,52 Concorrência 1.034.377,33 - 1.034.377,33 - Pregão 7.143.886,37 8.692.048,35 7.142.874,71 8.683.348,35 Concurso - - - - Consulta - - - - Registro de Preços - - - - Contratações Diretas 3.110.603,42 2.648.811,61 3.110.603,42 2.648.811,61 Dispensa 2.308.148,19 2.151.332,91 2.308.148,19 2.151.332,91 Inexigibilidade 802.455,23 497.478,70 802.455,23 497.478,70 Regime de Execução Especial 84.858,75 86.986,75 84.858,75 86.986,75 Suprimento de Fundos 84.858,75 86.986,75 84.858,75 86.986,75 Pagamento de Pessoal 128.086.278,27 138.005.463,29 128.086.278,27 138.005.463,86 Pagamento em Folha 127.571.373,95 137.647.820,37 127.571.373,95 137.647.820,37 Diárias 514.904,32 357.642,92 514.904,32 357.642,92 Outros 1.178.333,76 1.860.232,22 1.178.333,76 1.860.156,44 Fonte: SIAFI Operacional 2009 e 2010.

23

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ Em R$ 1,00 Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP Não Processados Valores Pagos

Grupos de Despesa 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

1. Despesa de Pessoal 124.403.690,00 135.024.113,00 122.525.604,05 132.113.397,57 1.878.085,90 2.910.715,43 122.525.604 132.113.397,57 11. Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

70.064.928,45 72.138.729,69 69.859.112,31 71.015.238,24 205.816,14 1.123.491,36 69.859.112,31 71.015.238,24

01. Aposentadorias e Reformas

19.772.625,40 20.373.796,99 19.178.009,19 19.922.058,70 594.616,21 451.738,29 19.178.009,19 19.922.058,70

92. Despesas de exercícios anteriores

8.376.466,31 14.608.967,55 8.376.466,31 14.608.967,55 - - 8.376.466,31 14.608.967,55

Demais elementos do grupo 26.189.669,84 27.902.618,86 25.112.016,24 26.567.133,08 1.077.653,60 1.335.485,78 25.112.016,24 26.567.133,08 3. Outras Despesas Correntes 15.391.658,25 19.353.822,47 14.358.574,45 17.987.250,88 1.033.083,80 1.366.571,59 14.357.562,79 17.978.475,10

37. Locação de Mão de obra

3.054.722,76 6.178.149,39 2.712.551,51 5.572.327,92 342.171,25 605.821,47 2.712.551,51 5.572.327,92

39. Outros Serviços de Terceiros – PJ

4.451.427,94 5.506.607,00 3.912.675,70 4.912.171,06 538.752,24 594.435,94 3.912.345,04 4.912.095,28

46. Auxílio Alimentação 3.632.875,69 3.603.520,89 3.632.875,69 3.603.520,89 - - 3.632.875,69 3.603.520,89 Demais elementos do grupo 4.252.631,86 4.065.545,19 4.100.471,55 3.899.231,01 152.160,31 166.314,18 4.099.790,55 3.890.531,01 Nota: Não houve dotação no grupo de natureza de despesa 2 – Juros e Encargos da Dívida. Fonte: SIAFI Operacional 2009, 2010 e 2011.

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ Em R$ 1,00

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP Não Processados Valores Pagos Grupos de Despesa

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 4. Investimentos 4.701.491,64 2.102.334,91 3.103.885,8 1.194.099,29 1.597.605,84 908.235,62 3.103.885,83 1.194.099,29 52. Equipamentos e Material Permanente

1.547.966,00 1.755.420,96 1.267.779,8 1.026.360,79 280.186,17 729.060,17 1.267.779,83 1.026.360,79

51. Obras e Instalações 3.153.525,64 193.975,45 1.836.105,97 14.800,00 1.317.419,67 179.175,45 1.836.105,97 14.800,00 39. Outros Serv. de Terceiros – PJ

- 152.938,50 - 152.938,50 - - - 152.938,50

5. Inversões Financeiras 733.180,80 - - - - - 733.180,80 - 61. Aquisições de Imóveis 733.180,80 - - - - - 733.180,80 - Nota: Não houve dotação no grupo de natureza de despesa 6 – Amortização da Dívida. Fonte: SIAFI Operacional 2009, 2010 e 2011.

24

Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação Em R$ 1,00

Despesa Liquidada Despesa paga Modalidade de Contratação

2009 2010 2009 2010 Licitação - - - - Convite - - - - Tomada de Preços - - - - Concorrência - - - - Pregão - - - - Concurso - - - - Consulta - - - - Contratações Diretas 806,40 1.275,00 806,40 1.275,00 Dispensa 806,40 1.275,00 806,40 1.275,00 Inexigibilidade - - - - Regime de Execução Especial 396,00 - 396,00 - Suprimento de Fundos 396,00 396,00 - Pagamento de Pessoal - - - - Pagamento em Folha - - - - Diárias - - - - Outras - - - - Fonte: SIAFI Operacional 2009 e 2010.

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação Em R$ 1,00

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

RP não processados

Valores Pagos Grupos de Despesa

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1. Despesa de Pessoal - - - - - - - - 11. Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

- - - - - - - -

01. Aposentadorias e Reformas - - - - - - - - 13. Obrigações Patronais. – Op. Intra-Orçamentárias

- - - - - - - -

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 3. Outras Despesas Correntes 1.202,40 1.695,00 1.202,40 1.275,00 - 420,00 1.202,40 1.275,00

39. Outros Serviços de Terceiros – PJ

806,40 1.695,00 806,40 1.275,00 - 420,00 806,40 1.275,00

46. Auxílio Alimentação 396,00 - 396,00 - - - 396,00 - Demais elementos do grupo - - - - - - - - Nota: Não houve dotação no grupo de natureza de despesa 2 – Juros e Encargos da Dívida. Fonte: SIAFI Operacional 2009, 2010 e 2011

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação Em R$ 1,00

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

RP não processados

Valores Pagos Grupos de Despesa

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 4. Investimentos - - - - - - - - 5. Inversões Financeiras - - - - - - - - Nota: Não houve dotação no grupo de natureza de despesa 6 – Amortização da Dívida. Fonte: SIAFI Operacional 2009, 2010 e 2011.

•

25

III. Indicadores Institucionais Indicadores de Desempenho

Indicadores de Gestão

•

26

Indicador de Desempenho

ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Objetivos: Comparar o desempenho do atual exercício com o anterior.

Exercício de 2010

Descrição dos Projetos/Atividades Executado

2009 Executado

2010 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 35.312.374,00 40.413.071,00 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário � Pagamento de Pessoal Ativo; � Manutenção de serviços Administrativos; � Transportes - Serviços de transportes, manutenção da frota e

aquisição de veículos; � Imóveis - Manutenção, conservação e aquisição de

equipamentos; � Informática - Manutenção de serviços e aquisição de

equipamentos.

83.526.532,00 74.358.588,00 4.294.146,74 488.220,04

4.271.274,49 114.302,73

-

93.483.678,15 78.437.153,00 4.646.661,67 386.516,25

7.608.518,71 2.404.828,52

-

Ações de Informática 1.852.423,00 - Capacitação de Recursos Humanos - Nacional 480.000,00 371.032,12 Capacitação de Recursos Humanos - ESMPU 1.202,40 1.695,00 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

1.173.800,00 1.739.191,97

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 3.633.865,69 3.603.520,89 Auxílio-Transporte aos Servidores 220.943,50 205.463,58 Assistência Pré-Escolar aos Dep. de Servidores e Empregados 332.682,06 366.998,22 Aquisição do Edifício-Sede da PJM/Recife/PE 733.180,80 - Construção do Edifício-Sede da PJM/Fortaleza/CE 999.491,64 123.425,45 Construção do Edifício-Sede da PGJM 2.232.000,00 - Aquisição do Edifício-Sede da PJM/Rio de Janeiro/RJ - - Reforma do Edifício-Sede da PJM/Recife/PE - - Contribuições da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do RPS

14.732.728,00 16.173.889,00

Total 145.231.223,09 156.481.965,38 Comentários: Verifica-se da análise dos dados acima que a despesa executada no exercício de 2010 foi superior aos patamares registrados em 2009. Nesse contexto, destacam-se incrementos de aproximadamente 13 e 9 % nas ações: Pagamento de Aposentadorias e Pensões e Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário, respectivamente. A propósito da ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões, o percentual ora citado dá-se em função do pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), fato também observado na ação Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário quando do pagamento de pessoal ativo. Nesta ação, mister se faz citar a mudança de sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar no exercício de 2010, fato que acarretou aumento significativo nos gastos de custeio e dos contratos administrativos afetos à manutenção e à expansão das atividades do Órgão. Evidencia-se que, em 2010, as metas priorizadas, considerando as limitações do Orçamento, foram plenamente alcançadas.

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27


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 09 - Previdência Social SUBFUNÇÃO 272 - Previdência do Regime Estatutário PROGRAMA 0089 - Previdência Social a Inativos e Pensionistas da União PROJETO/ATIVIDADE 0396 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões Objetivos: Pagamento de Aposentadorias e Pensões.

Exercício de 2010

Valor R$ Dotação recebida

40.413.071,00 Despesa Executada 40.413.071,00 Inscrição em Restos a Pagar 851.738,29

Dotação Recebida Despesa Executada Descrição (ões) da(s) Meta(s) Quantidade Valor Quantidade Valor

Dotação Recebida% Executado

� Pessoa beneficiada 145 40.413.071,00 148 40.413.071,00 100

Comentários: Verifica-se que no programa atinente ao pagamento de aposentadorias e pensões foram atingidas as metas fixadas para o período. Com relação ao valor executado em 2010, apresenta-se superior àquele registrado em 2009, em virtude do pagamento de R$ 6.601.416,80 em função de despesas de exercícios anteriores referentes à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE). A presente ação recebeu recursos no valor de R$ 9.486.374,00, mediante crédito adicional suplementar.

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28


ÓRGÃO 34.000 - Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 - Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 4263 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Objetivos: Pagamento de Pessoal Ativo.

Exercício de 2010


78.437.153,00 Despesa Executada 78.437.153,00 Inscrição em Restos a Pagar 1.123.491,36

Dotação Recebida Despesa Executada Descrição (ões) da(s)

Meta(s) Quantidade Valor Quantidade Valor

Dotação Recebida% Executado

� Parecer elaborado 29.500 78.437.153,00 33.117 78.437.153,00 100

Comentários: Com relação às metas estabelecidas para o programa em questão, identifica-se que foram efetivamente cumpridas. Verifica-se que em 2010 intensificou-se a atuação deste Órgão Ministerial pelo aumento de 10,17% no quantitativo de pareceres elaborados, o que evidencia pleno atendimento das funções finalísticas da Instituição. A presente ação foi suplementada em R$ 7.055.322,00, mediante crédito adicional suplementar.

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29


ÓRGÃO 34.000 - Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 - Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 4263 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Objetivos: Manutenção de Serviços Administrativos.

Exercício de 2010

Valor R$ Dotação Recebida

15.046.525,15 Despesa Executada 15.046.525,15 Inscrição em Restos a Pagar 2.132.805,04

Dotação Recebida

Despesa Executada Descrição (ões) da(s) Meta(s)

Valor Valor

Dotação Recebida % Executado

� 33.90.30 - Material de consumo � 33.90.37 - Locação de mão-de-obra � 33.90.36 e 33.90.39 - Serviços de Terceiros (Pessoa

Física e Jurídica) � 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores � 33.90.14 – Diárias � 33.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas,

Científicas, Desportivas e Outras � 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção � 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas � 33.90.93 – Indenizações e Restituições � Suprimentos de Fundos � 44.90.51 – Obras e Instalações � 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

811.606,65

6.178.149,39

5.284.386,28

109.290,09

287.642,92

1.050,00

233.000,00

17.217,66

211.224,45

86.986,75

70.550,00

1.755.420,96

811.606,65

6.178.149,39

5.284.386,28

109.290,09

287.642,92

1.050,00

233.000,00

17.217,66

211.224,45

86.986,75

70.550,00

1.755.420,96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Comentários: Infere-se do demonstrativo acima que as metas constantes deste segmento da despesa de natureza essencialmente administrativa foram alcançadas. Destaca-se a mudança de sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em outubro de 2009, fato que ocasionou efeitos financeiros expressivos no exercício de 2010, evidenciados nos gastos de custeio e dos contratos administrativos afetos à manutenção e à expansão das atividades do Órgão. A presente ação foi suplementada em R$ 1.040.000,00, mediante crédito adicional suplementar, e o valor de R$ 2.810.000,00 foi dado como fonte de recursos para remanejamento de dotação.

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30


ÓRGÃO 34.000 - Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 - Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 4263 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Objetivos: Transportes – Serviços de transportes, manutenção da frota e aquisição de veículos.

Exercício de 2010


386.516,25 Despesa Executada 386.516,25 Inscrição em Restos a Pagar 140.901,58

Dotação Recebida Despesa

Executada Descrição (ões) da(s) Meta(s) Valor Valor


� 33.90.30 - Material de consumo

� 33.90.36.15 e 33.90.39.10 - Locação de imóveis

� 33.90.37 – Locação de mão-de-obra

� 33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

� 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

� 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

195.579,01

13.155,91

33.760,57

36.690,56

923,20

106.407,00 -

195.579,01

13.155,91

33.760,57

36.690,56

923,20

106.407,00 -

100

100

100

100

100

100 -

Comentários: Evidencia-se o pleno cumprimento das metas fixadas para a ação.

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31


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 – Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário PROGRAMA 0581 – Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 4263 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário Objetivos: Informática – Aquisição e manutenção de serviços e equipamentos.

Exercício de 2010



Dotação Recebida Despesa Executada

Descrição (ões) da(s) Meta(s) Valor Valor


� 33.90.30 - Material de consumo

� 33.90.39 - Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

� 33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

� 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

172.600,90

1.111.650,46

17.283,60

1.103.293,56

172.600,90

1.111.650,46

17.283,60

1.103.293,56

100

100

100

100

Comentários: Os dispêndios realizados neste segmento justificam-se, principalmente, em virtude da implantação de Solução Integrada de Rede de Comunicações de Dados do Ministério Público da União, além da aquisição de materiais/equipamentos de processamento de dados em virtude do crescimento do contingente de pessoal (servidores e estagiários).

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32


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 128 – Formação de Recursos Humanos PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 4091 - Capacitação de Recursos Humanos do Ministério Público da União Objetivos: Capacitação de Recursos Humanos do Ministério Público Militar.

Exercício de 2010




Descrição (ões) da(s) Meta(s) Quantidade Valor Quantidade Valor


� Servidor capacitado 350 380.000,00 223 371.032,12 97,64

Comentários: A ação Capacitação de Recursos Humanos alcançou execução financeira de 97,64%, porém o quantitativo de pessoal capacitado não atingiu a meta prevista, uma vez que o indicador estabelecido na LOA é Servidor Capacitado (unidade), em vez de número de participações em ações de capacitação, o qual alcançou 332 registros. Cabe ainda citar que parcela considerável do recurso é destinada ao custeio de programa de incentivo à pós-graduação, o qual possui custo elevado e atende pequena parcela de beneficiários, dificultando o alcance da meta física. A presente ação sofreu cancelamento de recursos no montante de R$ 100.000,00, o qual foi dado como fonte de recursos para remanejamento de dotação.

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33


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 128 – Formação de Recursos Humanos PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 4091 - Capacitação de Recursos Humanos do Ministério Público da União Objetivos: Capacitação de Recursos Humanos do Ministério Público Militar – ESMPU

Exercício de 2010


1.695,00 Despesa Executada 1.695,00 Inscrição em Restos a Pagar 420,00


Descrição (ões) da(s) Meta(s) Quantidade Valor Quantidade Valor


� Servidor capacitado - 1.695,00 - 1.695,00 100

Comentários: Recurso decorrente de provisão orçamentária da ESMPU para cobrir despesas com a realização eventos de capacitação.

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34


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 128 – Formação de Recursos Humanos PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e

seus Dependentes Objetivos: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes.

Exercício de 2010


1.739.200,00 Despesa Executada 1.739.191,97 Inscrição em Restos a Pagar -




� Pessoas beneficiadas 1.550 1.739.200,00 1.605 1.739.191,97 99,99

Comentários: A informação do campo despesa executada corresponde ao produto “nº. de pessoas beneficiadas”, qual seja 1.605 pessoas. Ocorre que os números apresentados no SIGPlan 2010 atenderam ao produto “pessoas que efetivamente utilizaram o plano de saúde” (1.110), o que será retificado a partir do exercício de 2011. Cabe ressaltar que o Órgão recebeu aporte de recursos via Crédito Suplementar, no valor de R$ 400 mil, o que representa um incremento de 29,87% na dotação consignada na LOA 2010, o que contribuiu para amenizar a situação permanentemente deficitária das contas deste segmento, considerando que a despesa efetiva alcança patamares bem superiores aos recursos consignados pelo Orçamento da União. A presente ação foi suplementada em R$ 400.000,00, mediante crédito adicional suplementar.

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35


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 306 – Alimentação e Nutrição PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Objetivos: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados.

Exercício de 2010


3.608.040,00 Despesa Executada 3.603.520,89 Inscrição em Restos a Pagar -




� Servidor beneficiado 513 3.608.040,00 483 3.603.520,89 99,87

Comentários: Das informações acima, verifica-se o efetivo cumprimento das metas fixadas. A diferença que se apresenta no quantitativo decorre da Portaria PGR/MPU nº. 384 de 09/08/2010, que determina a suspensão do pagamento de benefícios aos servidores requisitados que não estejam exercendo cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do MPU. A presente ação sofreu cancelamento de recursos no montante de R$ 24.000,00, o qual foi dado como fonte de recursos para remanejamento de dotação.

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36


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Objetivos: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados.

Exercício de 2010


207.660,00 Despesa Executada 205.463,58 Inscrição em Restos a Pagar -




� Servidor beneficiado 145 207.660,00 142 205.463,58 98,94

Comentários: A meta referente a esse programa foi efetivamente cumprida. Ressalta-se que essa ação vem sofrendo permanente redução no quantitativo físico, devido aos efeitos da Lei 10.476/02. A presente ação sofreu cancelamento de recursos no montante de R$ 25.500,00, o qual foi dado como fonte de recursos para remanejamento de dotação.

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37


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 365 – Educação Infantil PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e

Empregados Objetivos: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados.

Exercício de 2010


367.500,00 Despesa Executada 366.998,22 Inscrição em Restos a Pagar -




� Criança atendida 126 367.500,00 89 366.998,22 99,86

Comentários: Depreende-se dos dados acima o pronto cumprimento das metas fixadas para o programa, cabendo assinalar que a diferença no quantitativo executado em relação ao programado decorre da rotatividade no quadro de pessoal e dos processos de admissão e desligamento de beneficiários por limite de idade. Em 2010, a dotação desta ação sofreu decréscimo de R$ 10,5 mil em razão de apresentar saldo remanescente que foi remanejado para outras ações, a fim de reprogramar a despesa do Órgão. A presente ação sofreu cancelamento de recursos no montante de R$ 10.500,00, o qual foi dado como fonte de recursos para remanejamento de dotação.

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38


ÓRGÃO 34.000 - Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 - Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 122 - Administração Geral PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 1P81 - Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em

Fortaleza/CE Objetivos: Construção de Edifício-Sede da PJM/Fortaleza/CE.

Exercício de 2010






� Edifício construído 10 130.000,00 9,49 123.425,45 94,94

Comentários: Recurso destinado a gastos residuais referentes ao projeto da nova sede da Procuradoria da Justiça Militar, em Fortaleza/CE. Em 2010 esta ação foi majorada em R$ 30 mil sobre o valor da LOA/2010. Ressalta-se a ocorrência de destaque em 2010 no valor de R$ 66.355,92 para atender ao pagamento de Termo de Cooperação Técnica com o Ministério da Defesa, Departamento de Exército, no procedimento da fiscalização da obra. Cumpre destacar que a divergência observada entre os valores informados acima e os retirados do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento, no que se refere ao % de execução, ocorre em função deste entender como despesa executada os valores liquidados no exercício corrente, não considerando os valores inscritos em restos a pagar. A presente ação foi suplementada em R$ 30.000,00, mediante crédito adicional suplementar.

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39


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 122 – Administração Geral PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 7P57 – Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no

Rio de Janeiro Objetivos: Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro.

Exercício de 2010


2.000.000,00 Despesa Executada - Inscrição em Restos a Pagar -




� Edifício adquirido - 2.000.000,00 - - -

Comentários: Dotação consignada para aquisição de Edifício-Sede no início do exercício. Entretanto, o recurso foi objeto de crédito adicional para fins de construção do imóvel, a qual não se realizou devido a não aprovação do projeto de lei por questões alheias a este Ministério Público, salientando que neste mesmo projeto de lei constavam também proposições de outros órgãos.

•

40


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 122 – Administração Geral PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 13XV – Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em

Recife Objetivos: Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife.

Exercício de 2010


1.500.000,00 Despesa Executada - Inscrição em Restos a Pagar -




� Edifício reformado - 1.500.000,00 - - -

Comentários: Dotação consignada ao orçamento de 2010 para a reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife via crédito especial. Entretanto, a reforma do edifício não se realizou, pois o projeto de lei com a referida proposta de alteração orçamentária somente foi aprovado no encerramento do exercício. Em 2011, este crédito será reaberto, conforme previsão constitucional.

•

41


ÓRGÃO 34.000 – Ministério Público da União UNIDADE RESPONSÁVEL 34.102 – Ministério Público Militar FUNÇÃO 03 - Essencial à Justiça SUBFUNÇÃO 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário PROGRAMA 0581 - Defesa da Ordem Jurídica PROJETO/ATIVIDADE 09HB – Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o

custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais. Objetivos: Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.

Exercício de 2010





Dotação Recebida

% Executado

- - 16.173.889,00 - 16.173.889,00 100

Comentários: Infere-se o pronto cumprimento das metas fixadas para o programa. A presente ação foi suplementada em R$ 3.024.801,00, mediante crédito adicional suplementar.

•

42

INDICADORES DE GESTÃO Exercício: 2010

Ramo: Ministério Público Militar

NOME DESCRIÇÃO

TIPO DE INDICADOR

(eficácia, eficiência e efetividade)

MÉTODO DE MEDIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO ÍNDICE %

(ANO)

Indicador dos créditos recebidos

Avaliar o percentual de redução sofrido entre o crédito programado e o efetivamente recebido

Efetividade Promover a relação entre o crédito recebido e o crédito programado

160.443.852,08 172.056.724

93,25%

Indicador da utilização dos recursos alocados

Avaliar se o orçamento foi elaborado de forma adequada, sem superdimensionamento

Eficiência Promover a relação entre o crédito utilizado e o crédito recebido

156.481.965,38 160.443.852,08

97,53%

Indicador de inscrição de restos a pagar

Avaliar qual o índice de créditos orçamentários que foram utilizados no exercício de competência

Eficácia Promover a relação entre os restos a pagar inscritos e os créditos utilizados

5.185.942,64 156.481.965,38

3,31%

Indicador de restos a pagar inscritos e não pagos

Avaliar se houve excesso de inscrições em restos a pagar

Eficiência

Promover a relação entre os restos a pagar inscritos menos os restos a pagar pagos e os restos a pagar inscritos

5.858.403,39 – 2.981.411,86 5.858.403,39

49,11%

Indicador de despesas diretas com pessoal

Avaliar a participação das despesas realizadas com pessoal no total das despesas do exercício

Eficiência

Promover a relação entre a aplicação direta com pessoal e a despesa total realizada no exercício

135.024.113 156.481.965,38

86,28%

Indicador de despesas indiretas com treinamento e seleção de pessoal

Avaliar a participação das despesas realizadas com treinamento de pessoal no total das despesas do exercício

Eficiência

Promover a relação entre a despesa de seleção e treinamento e a despesa total realizada no exercício

371.032,12 156.481.965,38

0,24%

Indicador de despesas diretas com despesas de capital

Avaliar participação da despesa de capital no total das despesas do exercício

Eficiência Promover a relação entre a despesa de capital e a despesa total do exercício

2.102.334,91 156.481.965,38

1,34%

Indicador de despesas diretas com custeio

Avaliar participação da despesa com custeio no total das despesas do exercício

Eficiência

Promover a relação entre a aplicação direta com custeio e a despesa total realizada no exercício

19.355.517,47 156.481.965,38

12,37%

43


Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

•

44

�

Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Em R$ 1,00 Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

acumulados Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2010

2009 1.011,66 - 1.011,66 - Total 1.011,66 - 1.011,66 -

Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

acumulados Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2010

2008 1.349.627,60 90.413,25 707.624,04 551.590,31 2009 4.508.775,59 223.186,28 2.273.787,82 2.011.801,49 Total 5.858.403,19 313.599,53 2.981.411,86 2.563.391,80

•

45


Composição do quadro de servidores ativos Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas

Composição do quadro de estagiários Custos associados à manutenção dos recursos humanos

Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços

•

46

A. Composição do Quadro de Servidores Ativos

Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação apurada em 31/12/2010 Lotação

Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva

Ingressos em 2010

Egressos em 2010

1. Provimento de cargo efetivo 509 504 22 25 1.1 Membros de poder e agentes políticos 76 74 - - 1.2 Servidores de Carreira 1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 381 379 9 6 1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 1.2.3. Servidor de carreira em exercício provisório - - - - 1.2.4. Servidor requisitado de outros órgãos e esferas 51 51 8 16 1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - 1.4.Servidores Cedidos ou em Licença 1.4.1. Cedidos - 7 4 3 1.4.2. Removidos - - - - 1.4.3. Licença remunerada - - - - 1.4.4. Licença não remunerada 1 - 1 - 2. Provimento de cargo em comissão 292 292 51 26 2.1. Cargos Natureza Especial - - - - 2.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 2.2.1. Servidor de carreira vinculada ao órgão 115 115 10 9 2.2.2. Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 2.2.3. Servidor de outros órgãos e esferas 6 6 1 1 2.2.4. Sem vínculo 19 19 4 1 2.2.5. Aposentado 1 1 - 1 2.3. Funções gratificadas 2.3.1. Servidor de carreira vinculada ao órgão 132 132 24 12 2.3.2. Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 2.3.3. Servidor de outros órgãos e esferas 19 19 12 2

3. Total 801 796 73 51 Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)

Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2010

Faixa Etária (anos) Tipologias do Cargo

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de

60 1. Provimento de cargo efetivo 56 147 144 60 9 1.1. Membros de poder e agentes políticos - 12 33 23 6 1.2. Servidores de Carreira 56 135 111 37 3 1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 1.4. Servidores Cedidos ou em Licença - 1 - - - 2. Provimento de cargo em comissão 44 97 98 40 4 2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 19 59 42 17 1 2.3. Funções gratificadas 25 38 56 23 3

3. Total 100 244 242 100 13 Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)

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47

Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2010

Nível de Escolaridade Tipologias do Cargo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Provimento de cargo efetivo - - - - 93 177 180 11 2 1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - - 65 7 2 1.2. Servidores de Carreira - - - - 89 174 112 4 - 1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - - - - - 1.4. Servidores Cedidos ou em Licença - - - - 4 3 3 - - 2. Provimento de cargo em comissão - - - - 1 19 - - - 2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - - 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

- - - - 1 18 - - -

2.3. Funções gratificadas - - - - - 1 - - - 3. Total - - - - 94 196 180 11 2

LEGENDA: Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada. Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)

B. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2010

Regime de proventos / Regime de aposentadoria Quantitativo de

Servidores Aposentadorias em 2010

1. Integral 65 3 1.1. Voluntária 64 3 1.2. Compulsório - - 1.3. Invalidez Permanente 1 - 1.4. Outras - - 2. Proporcional 29 1 2.1. Voluntária 25 - 2.2. Compulsório 1 - 2.3. Invalidez Permanente 3 1 2.4. Outras - -

3. Total 94 4 Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)

Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2010

Regime de proventos originário do servidor Quantitativo de

Beneficiários Pensões concedidas em 2010

1. Integral 38 - 2. Proporcional 16 1

3. Total 54 1 Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)

•

48

C. Composição do Quadro de Estagiários

Composição do Quadro de Estagiários - Situação apurada em 31/12/2010 Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Nível de escolaridade 1º

Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

4º Trimestre

Custo do exercício (Valores em R$ 1,00)

Nível superior 68 79 103 126 R$ 992.989,09 Área Fim 37 42 52 67 R$ 523.184,76 Área Meio 31 37 51 59 R$ 469.804,33 Nível Médio 5 5 5 5 R$ 40.875,00 Área Fim - - - - - Área Meio 5 5 5 5 R$ 40.875,00

Total 73 84 108 131 R$ 1033.864,00 Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)

49

D. Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos

Quadro de Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010. Em R$ 1,00 Despesas Variáveis

Tipologias/Exercícios

Vencimentos e vantagens fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios Assistenciais e

previdenciários

Demais Despesas variáveis

Total

Membros de poder e agentes políticos 2008 20.294.802 345.944 2.539.380 4.020.461 337.509 1.358.957 8.688.942 37.585.995 2009 20.622.871 345.944 1.891.623 2.671.439 388.898 1.229.352 3.706.056 30.856.183 2010 20.975.983 345.944 2.096.983 3.053.402 268.707 604.277 5.508.323 32.853.619 Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 2008 2.287.675 298.526 565.670 436.317 40.104 77.637 888.767 4.594.696 2009 2.449.263 1.708.225 3.058.171 1.864.063 92.932 97.516 1.519.050 10.789.220 2010 2.280.090 1.737.847 3.163.422 1.982.424 84.090 148.862 1.858.161 11.106.034 Servidores com Contratos Temporários 2008 - - - - - - - - 2009 - - - - - - - - 2010 - - - - - - - - Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 2008 - - - - - - - - 2009 - - - - - - - - 2010 - - - - - - - - Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 2008 - - - - - - - - 2009 - - - - - - - - 2010 - - - - - - - - Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 2008 526.694 - 50.757 24.670 15.589 - 506 618.216 2009 800.558 - 67.838 23.952 7.192 - 1.668 901.208 2010 1.158.692 - 97.568 38.155 10.783 - 16.615 1.321.813 Servidores ocupantes de Funções gratificadas 2008 23.179.572 1.224.426 2.215.559 1.245.109 76.709 53.733 179.690 28.098.089 2009 25.458.328 1.266.525 2.310.500 1.410.572 113.047 62.947 896.371 31.405.243 2010 25.461.323 1.266.525 2.414.525 1.488.959 124.075 96.228 939.340 31.790.975 Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)/SIAFI 2008, 2009 e 2010

50

E. Locação de Mão de Obra mediante Contratos de Prestação de Serviços

Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Unidade Contratante Nome: Ministério Público Militar UG/Gestão: 200008/0001 CNPJ: 26.989.715/0004-55 Informações sobre os contratos

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados

Período contratual de execução das

atividades contratadas

F M S Ano do

contrato Área Nat. Identificação do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Início Fim P C P C P C

Sit.

2006 L O 14/2006 04558234/0001-00 24/04/06 23/04/11 01 01 - - - - P 2007 L O 59/2007 06226486/0001-67 02/01/08 01/01/12 02 02 - - - - P 2009 L O 23/2009 26852970/0001-09 13/02/09 12/02/12 02 02 - - - - P 2009 L O 39/2009 01135382/0001-23 16/06/09 15/06/11 01 01 - - - - P 2009 L O 49/2009 06205427/0001-02 28/07/09 27/07/11 01 01 - - - - P 2010 L O 13/2010 10333675/0001-06 03/05/10 02/05/11 03 03 - - - - A 2010 L O 15/2010 07228643/0001-36 03/05/10 03/05/11 02 02 - - - - A 2010 L O 25/2010 07951388/0001-55 12/07/10 11/07/11 01 01 - - - - A 2010 L O 34/2010 10229520/0001-24 21/09/10 06/04/11 01 01 - - - - A 2010 L O 32/2010 04307657/0001-57 29/09/10 06/04/11 01 01 - - - - P 2010 L O 38/2010 11910349/0001-87 08/10/10 07/10/11 01 01 - - - - A 2010 L O 42/2010 10229520/0001-24 11/10/10 10/03/11 54 54 - - - - P 2010 L O 46/2010 05784565/0001-20 03/11/10 02/04/11 01 01 - - - - A 2010 L O 44/2010 08945303/0001-99 16/11/10 08/08/11 01 01 - - - - A 2009 L O 73/2009 06948355/0001-93 01/12/09 30/11/11 02 02 - - - - P 2008 V O 29/2008 31245699/0001-83 30/07/08 03/06/11 02 02 - - - - P 2009 V O 82/2009 89108054/0001-89 07/01/10 06/01/12 04 04 - - - - P 2007 V O 48/2007 05948378/0001-35 05/11/07 04/11/11 04 04 - - - - P 2008 V O 08/2008 04951122/0001-14 06/02/08 05/02/11 04 04 - - - - P 2008 V O 17/2008 08068307/0001-36 19/05/08 18/05/11 01 01 - - - - P 2010 V O 18/2010 09543683/0001-06 01/06/10 31/05/11 06 06 - - - - A 2007 V O 58/2007 03670720/0001-52 17/12/07 16/12/11 04 04 - - - - P 2009 V O 31/2009 02081574/0001-67 05/05/09 04/05/11 53 53 - - - - P 2009 V O 79/2009 02785918/0001-19 14/12/09 13/12/11 06 06 - - - - P 2010 V O 24/2010 07249612/0001-61 01/09/10 31/08/11 06 06 - - - - A Observação: LEGENDA: Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Departamento de Administração (DA/PGJM)

•

51

Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra Unidade Contratante Nome: Ministério Público Militar UG/Gestão: 200008/0001 CNPJ: 26.989.715/0004-55 Informações sobre os contratos

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados

Período contratual de execução das

atividades contratadas

F M S Ano do

contrato Área Nat. Identificação do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Início Fim P C P C P C

Sit.

2007 1 O 35/2007 04894089/0001-38 03/09/07 02/09/11 08 05 - - - - P 2009 1 O 56/2009 10229520/0001-24 28/09/09 27/09/11 - - 18 18 - - P 2009 1 O 57/2009 10229520/0001-24 28/09/09 31/12/10 04 04 - - P 2010 1 O 17/2010 10458715/0001-46 01/06/10 31/05/11 - - 02 02 - - A 2010 3 O 02/2010 39420336/0001-49 07/01/10 06/01/11 04 04 - - - - A 2010 3 O 07/2010 08543708/0001-09 01/02/10 31/01/12 02 02 - - - - P 2010 3 O 43/2010 10229520/0001-24 11/10/10 07/01/11 22 22 - - - - P 2009 5 O 61/2009 00032227/0001-19 28/09/09 30/05/11 18 14 02 02 - - P Observação: LEGENDA: Área: 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3. Serviços de Copa e Cozinha; 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 5. Serviços de Brigada de Incêndio; 6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 7. Outras. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.


Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço com Locação de Mão de Obra

Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa 35/2007 1 05 PGJM

56/2009 1 18 PGJM

57/2009 1 04 PGJM

17/2010 1 02 PJM/Fortaleza

02/2010 3 04 PJM/Rio de Janeiro

07/2010 3 02 PJM/São Paulo

43/2010 3 22 PGJM

61/2009 5 16 PGJM

14/2006 7 01 PJM/Belém

59/2007 7 02 PJM/Manaus

23/2009 7 02 PJM/Campo Grande

39/2009 7 01 PJM/Bagé

49/2009 7 01 PJM/Santa Maria


15/2010 7 02 PJM/Curitiba

25/2010 7 01 PJM/Juiz de Fora

34/2010 7 01 PJM/Porto Alegre

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52

32/2010 7 01 PJM/Recife


42/2010 7 54 PGJM

46/2010 7 01 PJM/Fortaleza

44/2010 7 01 PJM/Salvador

73/2009 7 02 PGJM


82/2009 8 04 PJM/Porto Alegre

48/2007 8 04 PJM/Curitiba

08/2008 8 04 PJM/Campo Grande

17/2008 8 01 PJM/Recife

18/2010 8 06 PJM/Recife

58/2007 8 04 PJM/Manaus

31/2009 8 53 PGJM


24/2010 8 06 PJM/Fortaleza LEGENDA Área: 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 3. Serviços de Copa e Cozinha; 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 5. Serviços de Brigada de Incêndio; 6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 7. Higiene e Limpeza; 8. Vigilância Ostensiva; 9. Outras. Fonte: Departamento de Administração (DA/PGJM)

•

53


Informações sobre os instrumentos de transferência

•

54

Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência Em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Ministério Público Militar

CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG/GESTÃO: 200008/0001

Informações sobre as transferências Valores Pactuados Valores Repassados

Vigência Modalidade

Nº do instr.

Beneficiário Global Contrapartida

Nº do exercício

Acumulado até exercício Início Fim

Sit.

4 160.509 07.521.315.0000/23 182.479,96 - 66.355,92 1.095.061,92 21/12/07 21/12/12 1 LEGENDA Modalidade:

1. Convênio 2. Contrato de Repasse 3. Termo de Parceria 4. Termo de Cooperação 5. Termo de Compromisso

Situação da Transferência: 1. Adimplente 2. Inadimplente 3. Inadimplência Suspensa 4. Concluído 5. Excluído 6. Rescindido 7. Arquivado


Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos três Últimos Exercícios Em R$ 1,00 Unidade Concedente ou Contratante Nome: Ministério Público Militar

CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG/GESTÃO: 200008/0001

Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício

Valores repassados em cada exercício (Em R$ 1,00) Modalidade

2008 2009 2010 2008 2009 2010 Convênio - - - - - -

Contrato de Repasse - - - - - -

Termo de Parceria - - - - - -

Termo de Cooperação 01 01 01 544.581,96 484.124,04 66.355,92

Termo de Compromisso - - - - - -

Totais 01 01 01 544.581,96 484.124,04 66.355,92 Fonte: Departamento de Administração (DA/PGJM)

Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes Unidade Concedente ou Contratante Nome: Ministério Público Militar

CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG/GESTÃO: 200008/0001 Valores (R$ 1,00)

Modalidade

Qtd. de instrumentos com vigência em 2011

e seguintes Contratados

Repassados até 2010

Previstos para 2011

% do Valor global repassado

até o final do exercício de 2010

Convênio - - - - - Contrato de Repasse - - - - - Termo de Parceria - - - - - Termo de Cooperação 01 182.479,96 66.355,92 182.479,96 36,36% Termo de Compromisso - - - - -

Totais 01 182.479,96 66.355,92 182.479,96 36,36% Fonte: Departamento de Administração (DA/PGJM)

•

55


Declaração da área responsável atestando cumprimento do artigo 19 da Lei nº. 12.309 de 09 de agosto de 2010, relacionada a contrato, convênios e outros instrumentos congêneres

(Anexo 1 – Pág. 92).

•

56


Informações sobre o cumprimento das obrigações na Lei 8.730 de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

(Anexo 2 – Pág. 93)

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57


Ambiente de controle Avaliação de risco

Procedimento de controle Informação e comunicação

Monitoramento

58

Estrutura de Controles Internos da UJ

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em X

•

59

todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

Monitoramento 1 2 3 4 5 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

LEGENDA: Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

Fonte: Unidades Setoriais da PGJM

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60


Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade, segundo IN nº1/2010 e Portaria nº. 2/2010 (SLTI/MPOG) e Decreto nº. 5.940/2006

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61

Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). Foi adquirido papel A4.

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

X

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº. 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.

X

LEGENDA: Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.


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62


Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ

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Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 UF: AM 01 01 Município - Manaus 01 01 UF: BA 01 01 Município - Salvador 01 01 UF: CE 02 01 Município - Fortaleza 02 01 UF: DF 03 01 Município - Brasília 03 01 UF: MG 01 14 Município - Juiz de Fora 01 14 UF: MS 01 01 Município - Campo Grande 01 01 UF: PA 01 01 Município - Belém 01 01 UF: PE 02 02 Município - Recife 02 02 UF: PR 01 01 Município - Curitiba 01 01 UF: RS 03 15 Município - Bagé 01 05 Município - Porto alegre 01 01

BRASIL

Município - Santa Maria 01 09 Subtotal Brasil 16 38

EXTERIOR - - Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 16 38 Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DA/PGJM)

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 UF: CE 01 01 Município - Fortaleza 01 01 UF: DF 02 02 Município - Brasília 02 02 UF: PA 01 01 Município - Belém 01 01 UF: PE 01 01 Município - Recife 01 01 UF: RJ 01 01 Município - Rio de Janeiro 01 01 UF: RS 03 03 Município - Bagé 02 02 Município - Santa Maria 01 01 UF: SP 01 01

BRASIL

Município - São Paulo 01 01 Subtotal Brasil 10 10

EXTERIOR - - Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 10 10

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64

Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DA/PGJM)

Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ

Valor do Imóvel Despesa com

Manutenção no exercício UG RIP Regime Estado de

Conservação Valor

Histórico Data da

Avaliação Valor

Reavaliado Imóvel Instalações

200008 025500861500-4 13 2 14/07/2010 2.249.849,71 - 1.370,00

200008 384900397500-2 13 3 03/03/2010 640.000,00 - -

200008 138900536500-3 13 3 31/03/2009 255.645,91 - -

200008 138900397500-9 11 8 05/07/10 26.2498,19 123.425,45 -

200008 970127228500-7 13 3 03/05/2010 48.354.810,97 - -

200008 473300121500 13 2 24/05/2010 1.149.039,31 - -

200008 905100308500-0 13 3 02/04/2009 899.008,41 98.074,38 -

200008 042700545500-3 13 8 12/03/2009 578.762,52 - -

200008 253100526500-5 13 3 17/06/2010 272.097,58 - 896,00

200008 253100887500-9 13 3 19/11/2009 733.180,80 - -

200008 7535002875007 13 3 03/12/2010 2.862.036,19 - 220,00

200008 853100101500 13 3 05/07/2009 199.416,25 - -

200008 8801003905007 13 3 29/12/2009 942.000,00 - -

200008 884100326500 13 2 12/09/2009 756.237,69 - -

Total 221.499,83 2.486,00

Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DA/PGJM)

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65


Planejamento da área Perfil dos recursos humanos envolvidos

Segurança da informação Desenvolvimento e produção de sistemas

Contratação e gestão de bens e serviços de TI

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66

Gestão de TI da UJ Avaliação

Quesitos a serem avaliados 1 2 3 4 5

Planejamento 1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.

X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X 3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X

Recursos Humanos de TI 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 33 5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X

Segurança da Informação 6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.

X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico.

X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas 8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ.

X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X 10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.

X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.

0%

12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.

X

13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.

X

14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados? X

Considerações Gerais: Os dados informados foram, em sua totalidade, prestados pela departamento de informática, o qual consolidou todas as informações das unidades do MPM. LEGENDA Níveis de avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

Fonte: Departamento de Informática (DI/PGJM)

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Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal

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Informações sobre a Utilização de Cartões de Pagamento do Governo Federal

Em relação ao cartão de pagamento do governo federal (CPGF) cumpre ressaltar que sua utilização se coaduna com as disposições dos Decretos nº. 5.355/2005 e 6.370/08.

Ao término do exercício de 2010, os valores gastos com a utilização de cartões de pagamento do governo federal alcançaram o montante de R$ 88.872,37 sendo que os pagamentos por saque totalizaram R$ 14.104,53 e os mediante fatura o valor de R$ 74.767,84. Fonte: SIAFI 2010

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Providências adotadas para atender deliberações do TCU

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Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 TC 013.157/2006-5 767/2009-2ª Câmara 9.2 DE Processual Controle 17136-TCU/SEFIP

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Ministério Público Militar

Descrição da Deliberação:

Julgada Ilegal Aposentadoria de Servidora Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Departamento de Recursos Humanos

Síntese da providência adotada:

Cancelamento da Aposentadoria, Ofício para retorno da Servidora, Execução de Diligências do TCU

Síntese dos resultados obtidos

Regresso e Lotação da Servidora Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor



Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

2 TC 024.074/2010-1 7131/2010-TCU-1ª Câmara DE Controle 26120-TCU/SEFIP

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG


Descrição da Deliberação: Aposentadoria prejudicada pela incongruência de datas lançadas no SISAC: tempo total de serviço não correspondia à soma dos tempos discriminados individualmente.

Providências Adotadas



Síntese da providência adotada: Conforme solicitado, o Ato foi reenviado livre de falhas, tendo a auditoria interna do MPU sido informada que, na transmissão eletrônica dos atos, alguns dados estão sendo perdidos. Além disso, o TCU foi oficiado das providências adotadas através do ofício nº. 56/2010/SEC/MPM, de 27-12-2010.


Processo regularizado através da transmissão dos dados. Diligências do TCU realizadas com êxito. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)

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Recomendações realizadas pelo Controle Interno

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Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI



Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1 Relatório nº. 39/2010 Item 4.1.1 Ofício nº. 540/10/AUDIN - 15/12/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG


Descrição da Recomendação:

Referência Item 3.1.2. Ultimar providências no sentido de concluir e expedir o Regimento Interno do Órgão.



Procuradoria-Geral da Justiça Militar

Síntese da providência adotada: Atualização da Minuta do Regimento de acordo com as alterações na estrutura organizacional e encaminhamento para aprovação da autoridade competente.


Expedição do Regimento Interno. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor










Descrição da Recomendação: Referência Item 3.2.2 e 3.2.3. Quando da repactuação dos Contratos nº. 31 e 56/2009, solicitar a exclusão dos itens relativos à “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” e “Reserva Técnica” da planilha de custos, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão daqueles itens na referida planilha.



Departamento de Administração

Síntese da providência adotada: Quando da repactuação dos Contratos pela Administração as planilhas serão adequadas, conforme recomendação. Nas novas contratações, os custos com “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” e “Reserva Técnica” não integram as planilhas de formação de preços.


Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor


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3 Relatório nº. 39/2010 Item 4.1.4 Ofício nº. 540/10/AUDIN -15/12/2011.



Descrição da Recomendação: Referência Item 3.3. Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) informações referentes a todos os contratos celebrados pela Unidade.



Departamento de Administração.

Síntese da providência adotada: As informações relativas aos Contratos Administrativos estão sendo disponibilizadas no SIASG/SICONV desde 21/5/2010.


As informações estão sendo disponibilizadas, conforme art. 19 da Lei nº. 12.017/2009.











Descrição da Recomendação:

Referência Item 4.1.5. Justificar a importância a maior paga à empresa Termoeste S.A. Construções e Instalações.



Departamento de Engenharia e Arquitetura/Departamento de Orçamento e Finanças

Síntese da providência adotada: Não houve pagamento a maior à Empresa Termoeste, mas sim pagamento a menor dos valores relativos aos reajustes concedidos em função de insuficiência de Dotação Orçamentária aprovada para fazer frente às atualizações monetárias na espécie.

Síntese dos resultados obtidos Novas ações serão implementadas com vistas à aprovação de crédito especial para fazer frente aos valores devidos em função das atualizações monetárias. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fonte: Departamento de Engenharia e Arquitetura/Departamento de Orçamento e Finanças (DEA/DOF/PGJM)

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5 Relatório nº. 39/2010 Item 4.1.6 Ofício nº 540/10/AUDIN - 15/12/2011



Descrição da Recomendação: Referência Item 3.5.3. Abster-se de dar continuidade aos pregões para os quais comparecerem menos de 3 licitantes, ocasião em que pode caracterizar a inobservância aos princípios da competitividade e da aferição da vantajosidade. Entretanto, se houver limitação de mercado ou manifesto desinteresse, os procedimentos subsequentes poderão ter continuidade, devendo, nesses casos, ser justificado, conforme dispõem os Acórdãos TCU - Plenário nº. 1330/2005 e 645/2007.



Coordenadoria de Licitações

Síntese da providência adotada: Os Pregões Eletrônicos realizados pelo Órgão, seguem os ditames da Lei nº. 10.520/2002 e do Decreto nº. 5450/2005 que, dada sua natureza, não estabelecem quantitativo mínimo de participantes para sua validação.

Síntese dos resultados obtidos Foi encaminhado à AUDIN Ofício nº. 006/11/SEC/MPM apresentando as justificativas e fundamentos para os procedimentos adotados. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor










Descrição da Recomendação: Referência Item 3.6.3. Disponibilizar a planilha de custos do Contrato nº. 42/2010 no aplicativo “planilha de custos” da página da AUDIN/MPU na internet.




Síntese da providência adotada: As informações relativas ao contrato nº. 42/2010 foram inseridas no Sistema, com vistas à estrita observância de recomendação da AUDIN/MPM.

Síntese dos resultados obtidos Os dados relativos à “planilha de custos” serão prontamente disponibilizados na página eletrônica da AUDIN/MPU na internet.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Fonte: Departamento de Administração (DA/PGJM)

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7 Relatório nº 39/2010 Item 4.1.8 Ofício nº 540/10/AUDIN - 15/12/2011



Descrição da Recomendação: Referência 3.11.1. Adotar providências para que os condutores de veículos oficiais sejam habilitados para o desempenho das atribuições estabelecidas para o exercício do cargo que ocupam, conforme determina o art. 9° da Portaria PGR nº. 513/2003.




Síntese da providência adotada: Estão sendo tomadas providências para que os servidores que exercem a atribuição de condutor de veículos oficial sejam habilitados na categoria “D”, conforme determina a Portaria PGR nº. 513/2003, com exceção dos casos em que, por insuficiência de servidor ocupante de cargo em motorista, a Lei nº. 9.327/1994 autoriza a designação, por autoridade competente, de outro servidor para dirigir veículo oficial de transporte individual de passageiros, situação em que é exigida apenas a Carteira Nacional de Habilitação.


Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Fonte: Departamento de Administração (DA/PGJM)






8 Relatório nº 39/2010 Item 4.1.9 Ofício nº. 540/10/AUDIN - 15/12/2011



Descrição da Recomendação: Referência Item 4.1.9. Providenciar o pagamento das multas de trânsito, imputando o ônus ao responsável que deu causa à aplicação da penalidade.




Síntese da providência adotada: Os responsáveis foram notificados e procederam à quitação das respectivas infrações cometidas, exceto a multa relativa ao veículo oficial VW JETTA, placa EGU 4052, cuja infração foi cometida por motorista requisitado do Exército, que já retornou ao Órgão de origem. A respeito foi encaminhada notificação ao militar com vistas à quitação da multa.


Multas de trânsito pagas.


Dificuldade na quitação da multa de responsabilidade de servidor requisitado que retornou ao Órgão de origem. Fonte: Departamento de Administração (DA/PGJM)

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Descrição da Recomendação: Referência Item 3.12.2. Abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade saque para despesas de pequeno vulto. Caso o saque seja necessário, o suprido deverá apresentar justificativas conforme dispõe o item 9.2.9 do Acórdão TCU nº. 1276/2008 – Plenário.



Departamento de Orçamento e Finanças

Síntese da providência adotada: Os responsáveis pela execução dos recursos consignados foram orientados a utilizar as despesas por meio de saque apenas em situações excepcionais, motivando sua utilização quando da prestação de contas do suprimento de fundos.

Síntese dos resultados obtidos Apresentação de justificativas quando, em situações excepcionais, for necessário utilizar a modalidade de saque para efetuar despesas com suprimento de fundos. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fonte: Departamento de Orçamento e Finanças (DOF/PGJM)









Descrição da Recomendação: Referência Item 3.13.2. Utilizar o código específico 18854-9 quando do preenchimento da GRU, para fins de ressarcimento de despesas de ligações telefônicas.



Departamento de Orçamento e Finanças.


Doravante será adotado o código específico no preenchimento da GRU, para ressarcimento de despesas com telefonia.


Utilização do código específico para preenchimento da GRU. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fonte: Departamento de Orçamento e Finanças (DOF/PGJM)

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11 Relatório nº 36/2010 Item 4.2 Ofício nº. 518/10/AUDIN/MPU – 30/11/2010



Descrição da Recomendação: Referência ao Item 3.2.6. Trata-se do desconto da Gratificação de Atividades de Segurança - GAS referente aos dias de licenças incompatíveis com esse pagamento, conforme determina o artigo 3º da Portaria PGR/MPU nº. 292/07.





O acerto dos valores pagos indevidamente foram efetuados na folha de pagamento do mês de JAN/2011.

Síntese dos resultados obtidos Programação no sistema para evitar a ocorrência de pagamento da GAS em virtude de licenças incompatíveis com esse pagamento. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Dificuldade na interpretação em conjunto da Lei. Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRH/PGJM)





Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA

Comunicação Expedida

12 Relatório nº. 36/2010 Item 4.4 Ofício nº. 518/10/AUDIN/MPU – 30/11/2010.



Descrição da Recomendação: Referência Item 3.2.8. Trata-se de indenização à Fazenda Nacional de servidora com percentual inferior ao estabelecido no artigo 46 da Lei nº. 8.112/90.





Acerto efetuado na folha de pagamento da servidora a partir do mês de Janeiro/2011.

Síntese dos resultados obtidos Foram revisadas todas as situações de indenização à Fazenda Nacional, no sistema de folha de pagamento, visando à certificação do correto pagamento e a ocorrência de erros futuros. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor


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13 Relatório nº. 36/2010 Item 4.5 Ofício nº. 518/10/AUDIN/MPU – 30/11/2010.



Descrição da Recomendação: Referência Item 3.2.12. Trata-se de Avaliação de Desempenho X Ações de Desenvolvimento Profissional. Falta do Preenchimento de alguns pontos relativos à computação da totalidade dos pontos e da média atribuída aos avaliados.




Síntese da providência adotada: Orientação a todas as unidades deste Órgão para observarem o preenchimento correto de todos os campos do formulário de avaliação de desempenho.


Intensificação das análises quanto ao correto preenchimento dos formulários de Avaliação de Desempenho. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor







14 Relatório nº. 36/2010 Item 4.6 Ofício nº. 518/10/AUDIN/MPU – 30/11/2010



Descrição da Recomendação: Referência Item 3.2.13. Trata-se de restituição ao Erário de valores devidos por servidores requisitados que retornaram ao Órgão de Origem e que não cumpriram o prazo para recolhimento do débito por meio de GRU.




Síntese da providência adotada: Todos os servidores foram notificados e aqueles que não efetuaram o recolhimento tiveram seu Órgão de Origem oficiado para que efetuassem o desconto em folha de pagamento na forma do § 1º, Art. 46, da Lei 8.112/90, e repasse a este Ministério Público Militar por meio da UG 200.008, Gestão 00001, código 68888-6. Os Órgãos que não cumpriram os devidos recolhimentos até 31-01-2011 estão com processo de inscrição em Divida Ativa de seus servidores em andamento.


Procedimento de Inscrição de Dívida Ativa em andamento. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor


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15 Relatório nº. 36/2010 Item 4.7 Ofício nº 518/10/AUDIN/MPU – 30/11/2010



Descrição da Recomendação: Referência Item 3.2.16. Trata-se de retenção a menor na folha de pagamento de servidor removido ao MPDFT a título de custeio do Plan-Assiste, no percentual de 10%, de acordo ao disposto no § 1º inciso II do artigo 45 do Regulamento Geral do Plan-Assiste.




Síntese da providência adotada: Foram solicitadas as fichas financeiras do servidor removido ao MPDFT e comprovado que a retenção do valor estava sendo efetuada de forma correta de acordo com os vencimentos percebidos pelo servidor naquele Órgão.




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80

Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício









Descrição da Recomendação: Referência Item 3.2.2. Por ocasião da renovação do Contrato nº. 31/2009, firmado com a empresa Brava Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., proceder à exclusão dos postos de Supervisor de Vigilância.




Justificativa para o seu não cumprimento: O Contrato ainda não foi renovado. A respeito da Recomendação, foi encaminhado à AUDIN Ofício nº. 006/11/SEC/MPM, em que são explicitadas as atribuições do supervisor e se consulta sobre a possibilidade da permanência da coordenação operacional dos trabalhos, na forma do Contrato, sobre a qual aguarda-se posicionamento. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor







2 Relatório nº. 36/2010 Item 4.1 Ofício nº. 518/10/AUDIN/MPU – 30/11/2010



Descrição da Recomendação: Referência itens 3.1.3 e 3.2.5. Trata-se da solicitação das cópias das consultas formuladas ao Procurador-Geral da República a respeito da devolução dos valores pagos a título de 2ª jornada a servidora Analista de Saúde-Área Médica detentora de cargo em comissão.




Justificativa para o seu não cumprimento: Foram encaminhadas as cópias solicitadas para a AUDIN e este Departamento está aguardando resposta do PGR a respeito dos procedimentos a serem adotados com relação aos valores a serem devolvidos. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor


•

81






3 Relatório nº. 36/2010 Item 4.3 Ofício nº 518/10/AUDIN/MPU – 30/11/2010



Descrição da Recomendação: Referência Item 3.2.7. Trata-se de restituição da remuneração paga a servidor em licença sem vencimentos, relativo ao período de 2-8-2010 a 31-8-2010.




Justificativa para o seu não cumprimento: A servidora foi notificada por meio de ofício para que efetue o recolhimento da importância paga indevidamente por meio da GRU com prazo de vencimento até 30-01-2011, sob pena de inscrição em divida ativa. Até o momento não foi comprovado o recolhimento. Providências serão adotadas com vistas à inscrição da servidora na Dívida Ativa na forma da Lei 6.830/80. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A dificuldade encontrada refere-se ao envio da cobrança à servidora, uma vez que atualmente reside no exterior.


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82

ITEM 17 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107

Demonstrativo das Despesas Realizadas pela Prestação de Serviços Terceirizados de Natureza Contínua (Fator “K”)

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83

Demonstrativo das Despesas Realizadas pela Prestação de Serviços Terceirizados de Natureza Contínua (Fator “K”)

Categorias Profissionais

Nº. de Empregados

Dez/2010 (A)

Total Liquidado

em 2009 (R$)

Total Liquidado em 2010

(R$)

Valor Liquidado

Dez/2010 (R$) (B)

Valor da Remuneração Dez/2010 (R$)

(C)

Fator “K” K=(B)/(CxA)

1. Vigilância

* PGJM - Sede

5x2 - diurno (3 postos) 03 9.982,08 1.322,70 2,52

12x36 – diurno (13 postos)

26 81.403,66 1.322,70 2,37

12x36 – noturno (10 postos)

20 69.187,10 1.481,42 2,34

12x36 – diurno Supervisor

02 7.314,07 1.586,48 2,31

12x36 – noturno - Supervisor

02

1.217.871,51 2.032.475,72

8.101,96 1.776,85 2,28

* PJM/Campo Grande/MS

12x36 – noturno 02 4.088,47 1.050,00 1,95

12x36 – diurno 02 82.485,27 88.880,57

3.363,91 810,00 2,08

* PJM/Porto Alegre/RS

12x36 – noturno 02 4.851,70 1.269,55 1,91

12x36 – diurno 02 72.331,20 105.851,43

4.136,39 1.072,43 1,93

* PJM/São Paulo/SP

12x36 – diurno (Fem.) 02 4.462,31 909,12 2,45

12x36 – diurno 02 4.462,31 909,12 2,45

12x36 – noturno 02

40.422,63 181.556,76

6.205,11 1.090,94 2,84

* PJM/Curitiba/PR

12x36 – noturno 02 5.612,52 1.280,90 2,19

12x36 – diurno 02 111.790,05 122.352,36

5.090,55 1.136,20 2,24

* PJM/Rio de Janeiro/RJ

2ª à 6ª feira – (02 postos) 02 52.701,66 56.988,12 4.900,28 1.002,03 2,45

* PJM/Manaus/AM

12x36 - noturno 02 5.050,99 1.040,30 2,43

12x36 - diurno 02 107.223,62 108.765,51

4.183,70 862,85 2,42

* PJM/Recife/PE

5x2 – diurno 01 1.828,62 797,37 2,29

12x36 – diurno 02 3.696,96 870,18 2,12


19.963,92 109.234,76

8.833,32 1.065,29 2,07

* PJM/Fortaleza/CE

12x36 – diurno (Fem.) 02 2.861,76 733,69 1,95

12x36 – diurno 02 2.861,76 733,69 1,95


- 36.038,92

3.286,21 852,17 1,93

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84


Nº. de Empregados

Dez/2010 (A)


(R$)


(R$)

Valor Liquidado

Dez/2010 (R$) (B)


(C)


2. Limpeza e Conservação

*PGJM – Sede

Servente 49 77.913,43 561,00 2,83

Encarregado 02 5.023,44 1.104,40 2,27

Servente - área médica

03

441.078,21 974.952,97

5.387,31 673,20 2,67

*PJM/Rio de Janeiro/RJ

Servente 02 2.217,44 514,00 2,16

Servente - área odontológica

01 40.067,98 42.823,16

1.282,39 616,80 2,08

*PJM/Juiz de Fora/MG

01 13.809,88 15.587,84 1.441,85 542,57 2,66

*PJM/Santa Maria/RS

01 18.067,35 22.190,41 1.849,20 632,80 2,92

*PJM/Bagé/RS 01 20.152,62 21.525,90 1.813,19 632,80 2,87

*PJM/Salvador/BA 01 17.726,40 19.148,22 1.382,71 520,00 2,66

*PJM/Recife/PE 01 10.194,08 19.924,09 1.457,80 515,00 2,83

*PJM/Fortaleza/CE 01 12.465,31 14.831,54 1.574,95 518,00 3,04

*PJM/São Paulo/SP 01 18.243,72 19.143,62 1.781,00 520,00 3,43

*PJM/Porto Alegre/RS

01 19.205,82 25.124,59 1.649,00 632,80 2,61

*PJM/Manaus/AM 02 35.510,69 41.617,20 3.468,10 522,00 3,32

*PJM/Campo Grande/MS

02 34.323,62 37.987,32 3.165,61 530,00 2,99

*PJM/Belém/PA 01 19.657,68 20.570,92 1.749,06 535,00 3,27

*PJM/Curitiba/PR 02 26.560,87 36.708,52 3.263,56 540,00 3,02

3. Copeiragem (garçom e copeira)

*PGJM – Sede

Garçom 05 9.595,55 828,24 2,32

Copeira 17 139.262,76 405.203,50

24.991,36 561,00 2,62

*PJM/Rio de Janeiro/RJ

Copeira 04 55.109,28 58.714,44 4.975,76 582,00 2,14

*PJM/São Paulo/SP

Copeira 02 - 30.079,72 2.734,52 536,94 2,55

•

85



Nº. de Empregados

Dez/2010 (A)

Total Liquidado

em 2009 (R$)

Total Liquidado

em 2010 (R$)

Valor Liquidado Dez/2010 (R$) (B)


(C)


4. Ascensorista

- x - - x - - x - - x - - x - - x - - x -

5. Manutenção de elevadores

- x - - x - - x - - x - - x - - x - - x -

6. Serviços de recepcionistas

*PGJM – Sede

Recepcionistas 18 90.544,99 389.516,04 33.543,54 828,24 2,25

*PJM/Fortaleza/CE

Recepcionistas 02 - 17.365,46 2.480,78 563,97 2,20

7. Telefonistas

*PGJM 04 16.513,70 51.209,01 5.784,77 660,00 2,19

8. Lavagem de veículos oficiais

*PGJM 02 19.055,16 33.760,57 2.813,38 561,00 2,51

9. Brigada de Incêndio

*PGJM

12x36 – diurno 08 38.532,56 1.687,50 2,85

12x36 – noturno 06 31.374,06 2.092,50 2,50

12x36 – diurno (chefe de brigada)

02

215.781,14 951.129,72

11.408,46 3.240,00 1,76

10. Carga e Descarga de mobiliário e equipamentos

*PGJM 05 65.658,16 86.890,48 7699,91 561,00 2,75

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86

ITEM 1 DA PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010

Declaração plena do contador

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87

Declaração Plena do Contador

DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR Denominação completa (UJ) Código da UG Ministério Público Militar 200.008 Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Brasília/DF Data 11/03/2011

Contador Responsável

Antônio Pereira de Carvalho CRC nº. DF - 014879/O-5

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88

RESULTADOS E CONCLUSÕES

O Ministério Público Militar tem buscado, a cada gestão, o aprimoramento dos métodos e atividades de gerenciamento dos recursos orçamentários, a sistematização e a racionalização dos procedimentos de trabalho, o aperfeiçoamento da comunicação entre as diversas unidades, de forma a estabelecer mecanismos que viabilizem o alcance das diretrizes fixadas para o período.

Com relação à gestão orçamentária e financeira em 2010, foi dispensada atenção especial às metas institucionais de garantir o pleno funcionamento do novo Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Brasília/DF, e a realização de reformas e readaptações dos espaços físicos nas Procuradorias Regionais de Fortaleza/CE e Campo Grande/MS. Não obstante o quadro de restrição orçamentária experimentado, inclusive, com a ocorrência de valores contingenciados, esta Administração conseguiu alcançar satisfatoriamente as referidas metas.

Como ações pendentes de realização no exercício, restaram a reforma nas dependências da Sede Regional de Recife/PE, a qual será executada em 2011, tendo em vista a reabertura do crédito especial, aprovado no encerramento do exercício para esta finalidade, e o projeto de construção da nova sede da Procuradoria Regional no Rio de Janeiro/RJ, o qual também já dispõe de recursos orçamentários para ser iniciado no próximo exercício.

A respeito da gestão patrimonial no exercício de 2010, os recursos do Orçamento foram empregados em material bibliográfico, na aquisição de equipamentos de informática, de um veículo utilitário e de mobiliário em geral, objetivando atender aos diversos setores da PGJM e das sedes novas ou reformadas das Procuradorias da Justiça Militar, concretizando o alcance de importantes metas fixadas para o período.

Continuamente, o MPM tem procurado alcançar níveis de qualidade na prestação de serviços, investindo na capacitação dos Recursos Humanos, propiciando a Membros e Servidores a participação em cursos, treinamentos e encontros para aperfeiçoamento profissional. Estima-se, para 2011, a ampliação do número de vagas nos cursos oferecidos, favorecendo o acesso aos programas de treinamento e gerenciamento, inclusive, de cursos de pós-graduação.

Ainda com relação às atividades de capacitação e qualificação profissional, além dos cursos externos, promoveu-se a realização de eventos no próprio Auditório do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com o objetivo, inclusive, de otimizar a utilização do espaço físico que o Órgão dispõe: I Encontro Nacional de Aprimoramento e Atuação do Ministério Público

junto ao Sistema Carcerário; Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais

dos Ministérios Públicos Estaduais e da União (CNPG) e o curso Técnicas de Investigação

Aplicadas ao Controle Externo da Atividade Policial, promovido pelo Centro de Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CPADSI), do MPM.

Dessa forma, busca-se, para 2011, a implementação de ações gerenciais pautadas na racionalização do dispêndio público, de modo a cumprir o planejamento estabelecido, obedecendo a critérios de prioridade de gastos, com vistas à consecução de um padrão de gestão fundado nos princípios de eficiência, eficácia e economicidade.

Nesse sentido, em 2010, o MPM passou a integrar a Rede de Controle da Gestão Pública, mediante assinatura do termo aditivo ao Protocolo de Intenções no Tribunal de Contas da União. Essa iniciativa tem como principal objetivo desenvolver ações direcionadas à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de informações e documentos, ao intercâmbio de experiências e à capacitação dos quadros de pessoal. A participação do Órgão em iniciativas desta natureza afigura-se como de relevante interesse institucional, visto que concorre para o aperfeiçoamento da atuação do MPM.

Finalmente, cumpre referir que, em 2010, foram iniciados os trabalhos para elaboração do primeiro Planejamento Estratégico do Órgão, com a realização de reuniões periódicas, com vistas a integrar as diversas áreas, efetuar trocas de experiências e conhecimentos entre Membros e

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89

Servidores para elaboração de estratégias de atuação, condizentes com as reais necessidades do Ministério Público Militar.

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90

ANEXOS

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91

ANEXO 1 – ITEM 7 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010

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92

ANEXO 2 – ITEM 8 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº. 107/2010

prestaÇÃo de contas ordinÁrias anual relatÓrio de ... · demonstrativo das despesas realizadas...

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