prestaÇÃo de contas do caixa escolar ano 2011

\.JUVt:::IIIV uv ~ ......... "" .... -- ... ··~,

Ill i Secreta ria de Estado de Educac;ao .. ~.~ Coodenadoria de Financ;as e Contabilidade I Nucleo de Prestac;ao de Contas de Convenio A t.>.:.·· ... <t"nw~k.> ., w,• .

ANALISE PRESTA~AO DE CONTAS- PARECER TECNICO '''"''0~~ "ff;,tt. Programa: Estadual Jlr Federal C Objeto: ~o Porta ria: O.Z+-!.2D l I Presta~ao de Contas: Parcial C Total JaC Nome de lnstitui~ao:f~ ch. ~{..g afV 5Lu-.A,o-- 00.:5/1\)SES Cod. INEP:

Nome da U Ex: ~l ~ p:::,r_oJ...AP ~ (;B; t0r£.o ~~ i o 1J..o 6vll1YO I c:.A-:<. CNPJ: Jo. 4,g4. +-/3 looo..J-:2 4 Endere~o: tw: JQ.si .t\-1J'[Q,t01'o .c:;·(a,v££1t2.A- &=J-5 .. 1 nLl,.u.' ~ Municipio: M-ar_,...~

Nome do Representante Legal: M~ JOS!i rJ0/2.o tJAA 'b~u C_t>r:5"j""fl.Q_ f!2>e.2sell1Ul- Telefone: 'fJ.!tZ- 01Jqe-mail: rn1A ,,.P,.,,6)J..<it"""'. i.Jl eer, 1 Nome do Programa: f>f)/)eE Ano:,(JOU NQ de Alunos Beneficiados:

Processo: zzsg I :lO ltf NQ de Paginas: OJ o.. .1.3 Z- Data: o<.t I 09/,;2.()(1

Valor do Repasse no Movimenta!rao Financeira Saldo de Aplica~ao -Saldo do Exercfcio Anterior (R$) Outros Cr~ditos (R$) Outras Despesas (R$) Financeira no Exercfcio Saldo Atual (R$) A~AO Exerdcio Corrente (R$) no Exerdclo Corrente(R$)

Corrente(R$)

(C=) '""""'~" t"):OCt~CV ~~L3b -(K=)

(T=)

Item Analise Documental Consistencia Observacoes/Recomenda~oes 1 Offcio de Encaminhamento Sim r_a Nao [:J 2 Cronograma de Desembolso Sim ~ Nao CJ .flc _;;,\.l;f ~-w.O iJ .c e ol-((~ i-t.·I/Llt ~/.j,f-. ~l!-3 Nota de Empenho Sim f~ Nao f:J I

4 Declarac;:ao de Execuc;:ao Sim ~ Nao r-:l ,4~~~ (2 e> r7 fl -(e.; Mlf t. { vf Oi'?/~1(, ~A«;_

5 Demonstrative Financeiro {Balancete) Sim [:g:J Nao CL_ 6 Comprovante de Recolhimento Sim r:JJ Nao C:J_ 7 Extratos Bancarios - Conta Corrente. Sim [2~] Nao _cJ_ 8 Extratos Bancarios - Aplicac;:ao Financeira Sim r~1 Nao [~ 9 Conciliac;:6es Bancarias Sim l' ··1 Nao [:::L_ -10 Diaries de Caixa Sim r.zJ Nao c~ --L-

11 Demonstrative da Execuc;:ao da Receita Sim [E Nao r::J 12 Dem. Sintetico Anual de Exec. Flsico/Financeiro Sim [Z] Nao CJ

--"-13 Pesquisa de Prec;:os {mfnimo tres) Simf~_j_ 14 Resultado das Pesquisas de Prec;:o Sim [':EJ Nao c:L_ 15 Contratos de Prestac;:ao de Servic;:os Sim r::J Nao C1 16 Netas Fiscais com as devidas identificac;:6es previstas Sim [in Nao r:']_ 17 Copias de Cheques Nominais Sim [~ Nao c:L_ 18 Relac;:ao de Bens Adquiridos ou Produzidos Sim [~ Nao r::J 19 Relac;:ao dos Pagamentos Efetuados Sim r::J Nao _r::;L_ 20 Dem. Sintetico Anual de Exec. Ffsico/Financeiro Sim [=:1 Nao _r::l 21 Cardapio da Merenda Escolar Sim r:::l Nao r:1 Nota: Todo documento substitutive devera ser acompanhado do substituido.

22 Termo de Compromisso Sim C:i Nao r:J Setor Responsavel pela Analise: Data J.LI.ffl.J i£.1.& J! 23 Termo de Doac;:ao Sim r="'1 Nao r:J UC£5(/tfuf!Uej SGG> ~sinatura' ~~--24 Ata da Reuniao Sim [:-1 Nao L1

25 Parecer do Conselho Fiscal Sim nb Nao r:::1 ?--~~· Sim CJ CJ 26 Outros Documentos Nao

-··- ·-

GOVERNO DO EST ADO DO AMAPA i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAc;:Ao

CUORDENADORIA DE FINANc;:AS E CONTABILIDADE NUCLEO DE PRESTAc;:Ao DE CONTAS DE CONVENIOS

~' '' "l"

COMPROVANTE DE ENTREGA DA PRESTAc;Ao DE CONTAS

~ Estadual 0 Federal

Nome da Escola: eENTf20 Df Af>oto 40 :Ju,eiXJ - Clf6 /AJt;E'5

r;_ _, /l Q il6~ LMU! ;VftO _., Endereqo da Unidade Escolar: A1J. 05E nfi}TQNIO ~(j?UEIRA ·'Munictpto: MBCfiPA

o= I

Unidade Executora: C,IU XI+ E'5COL!tJ2. kQ rirJ71U2 & APoto M 6t;I21XJ leAs ldentificaqao do Programa: PODE£ Exercicio: 20.11 Portaria: 1)2=1---=--"-----

Nomedo(a) Gestor(a) tf~ Jos( i\Jo!W1ui1P 1% b.svzo /jEZ6/SR 4

Endereqo do Gestor: A v" n /YJ 81 RlrS .. ~ 05 q - OUtll nrtl i.; E-mail MT~ @ U7nai/t. CPF .309- 5G::Z. 19 2 -q! Titulo de Eleitor n° 9~G 4 J25 Ju; •

Estado Civil:ettslfl>A Data da Entrega:_n!i../JJ.!i_!20JZ, Telefone para Cantata: 81~f.D::J2~ ~~ Decreta de Nomeaqao: gg 1J Data do Decreto:_Jj/_(}j_l 20.1 J

Assinatura -=-tl§.~~~~~

Data da Entrega:_Q!j__! Oct I 2f)j Z Recebido Por: lf!kcu, Jiivh jp&/&!..1/f;> c!uS-:k, '3¢>~"~

NUCLEO DE PRESTA(:AO DE CONTAS UNIDADE DE CONVENIO ESTADlJAL

COMPROVANTE DE ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS

PROTOCOLO SEED /.:1~52 I _?LJJJ OFICIO N° I PORTARIA N° 02712011 (TERMO DE ADESAO) UNIDADE EXECUTORA: CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS CNPJ: 10.484.71310001-21 ENDEREc;O:{W: ~ ~ RESPONSA VEL: H !3-

Este documento comprova a entrega da Prestayao de Contas e concede prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de seu recebimento na UCESTISEED, para o responsavel retomar a este Setor, e obter conhecimento do resultado da analise realizada, caso a presta9ao esteja regular, o Caixa Escolar sera considerado adimplente.

Se ap6s a analise, a Presta9ao de Contas for considerada irregular, o responsavel sera notificado para comparecer no Setor de Analise para prestar esclarecimentos e posterior corre9ao, ficando o Caixa Escolar, Adimplente Provis6rio, ate a data em que as falhas detectadas sejam corrigidas.

Ressaltamos que ap6s analise feita pela SEED, a Presta9ao de Contas sera encaminhada a Auditoria do Estado, e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado para emissao de Parecer Tecnico.

Macapa! AP, oq I 0.9 I _M

¥r:..>4La:z... d.. ~'/A::.. "vYVS-"'1

LO RECEBIMENTO NA UCESTISEED

Declaramos para os devidos fins junto a Secretaria de Estado de Educa9ao, que as informa9oes e documentos constantes da Presta9ao de Contas entregue, sao fidedignas e, por cuja veracidade, nos responsabilizamos plenamente.

Macapa-AP, Q4 I 09 I J01 ~

RESPONSA VEL PJ!LA ENTREGA IDA PRESTA(:AO DE CONTAS

CARGO: 'IT$oufltl12A fwP!..EAJTt ·

GOVERNO DO EST ADO AMAPA SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCAf;AO/SEED

DOCUMENTO PROTOCOLO ESPECIE DATA NUMERO DATA N°. DE PROTOCOLO

Requerimento 13/01/2011 13/01/2011 2011/2258

PROCEDENCIA: SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCA<;AO

INTERESSADO (A) CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS

ASS UNTO: ESCOLA CONTEMPLADA COM RECURSOS DO

PDDEE/GEA/SEED/2011

COMPLEMENTO:

MOVIMENTO DO PROCESSO

ANDAMENTO DATA ANDAMENTO DATA

AD INS/GAB/SEED . 13/01/2011 ~ ltJuPR.eC I SJ=r_i~ 1'8-losl?..ot t

I

ANEXOS

MUNICIPIO

MACAPA

MACAPA

GOVERNO DO EST ADO DO AMAPA

SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCACAO

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ESTADUAL • PDDEE/2011· VIA CX. ESCOLAR

DESEMBOLSO UNIDADE ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CNPJ OBJETO

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PROGRAMA EL·DESP.

CENTRO DE APOIO AO SUROC CENTRO DE APOIO AC 10.484.713/0001-21 MERENDA 3.115,64 3.115,64 3.115,84 3.115,64 3.115,84 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 34.272,04 08.243.3016. 2570 3350.41 -CAS SUROO-CAS

CENTRO DE APOIO AO SURDC CENTRO DE APOIO AC 10.484.713/0001·21 MANUTEN9AO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00 12.361.3016.2382 3350.41 ·CAS SURDO-CAS

FONTE:Porlarian•027~011-GEAt.SEED

Responsavel pela Ela

FONTE: ADINS/SEED 08/02/2011 Pagina 1 de 1

FONTE

107(RP)

115 (FUNOEB)

MUNICiPIO

MACAPA

MACAPA


SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCACAO ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ESTADUAL • PDDEE/2011 ·VIA CX. ESCOLAR

--

DESEMBOLSO UNIDADE ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CNPJ OBJETO

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL PROGRAMA

CENTRO DE APOIO AO SUR DC CENTRO DE APOIO AO 10.484.713/0001-21 MERENDA 3.115,64 3.115.64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 3.115,64 34.272,Q4 08.243.3016. 2570 -CAS SURDO-CAS

CENTRO DE APOIO AO SURDO CENTRO DE APOIO AO 10.484.713/0001-21 MANUTENQAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 44.000,00 12.361.3016. 2382 ·CAS SURDO-CAS

--·-

FONTE: Portaria n• 02712011 • GEAISEED

~7 .

Jose E de Lyra Sousa Responsavel pela Ela Planilha do PDDEE/GEAISEED

Maria do So~~~

~1"\II.IT[:, /\1"'\III.IC'I~rrn

EL·OESP. FONTE

3350.41 107(RP)

3350.41 115 (FUNDEB)

GOVERNO DO EST ADO DO AMAPA SECRET ARIA DE EST ADO DE EDUCA<;AO

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS CNPJ N° 10.484.713/0001-21

Oficio ll0 01-3 /2012 Macapa-AP,~~ de ~

Senhor Secretario,

de 2012.

Encaminhamos a V ossa Excelencia, a Presta<;ao de Contas do

Caixa Escolar Centro de Apoio ao Surdo - CAS, referente a despesa com

l\!fanuten<;ao, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

ESTADUAL- PDDEE, exercicio 2011, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil

reais) executados pelo caixa escolar, para analise e demais providencias.

Sendo o que se apresenta no moment{\ renovamos votos de estima e

apre<;o.

Atenciosamente

MARIA JOSE ~"CA.'STRO BEZERRA . ~~

Decreta no 0839 2011

Ao Exm0• Senhor

ADALBERTO CARVALHO RIBEIRO DD. Secretario de Estado da Educa~ao

Macapa-AP

\)CES:r/ 0'~

&\~~0 . ,{-\ '~;,...\~u \ ( ' ~..Y ) O:P. . . (~(}~();' 'o ~~·<::>·, 11.. e . I

dl . , •. J J' /f/' ~

~


SECRETARIA DE EST ADO DA f'DUCAci\O

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INS'riTUCJONAL

ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPwADAS COM RECURSOS,DO PROGRAMAD\NHEIRO DIRETQ NA ESCOLA ESTADUAL · PDDEE/2011 ·VIA CX. E:SCOLAR . \ ' '

MUNICiPIO UNIDADE ESCOLAR

'!J.ACAPA c::\i 7 KO D~ A,oo;o AO SURDOICE,"''T~O :::::~

-CAS SUR:JO- C.A.S

------ -- -c------ -~ .. ---- -- ---~~- --~-

~~- 'T-~- ' ' ' '

·FONTE:.Portaria n' 027/~011- GEAISEED

Jose. Eduardo de ~yra Sousa Res cot save o_e:a:::: ac:c:-ayao :::a ?iar.':~a de =:x:::::.:::/G5:Ns::~:J

@ '•

I •.. . I '.. I ""' I .... J··;;G'""""·L --. I --- I "" I --"" I --. 'I ·-· I --- I -.. ·- I PROGRAMA I EL-DESP I FONTE I

-Maria do Socorro Goveia dosSantos

Assessora dc; A:;, ,\S/GA3/SCE:J

\ ',

1

12J61 3016.2382

J

Governo do Estado do Amapa

Ordem Bancaria Or~amentaria

Emitido em: 17/08/12 16 35

Numero UG Data de Status Tipo Credor UG RE Fonte Natureza Valor Status de PO Status de Emitente emissao Liquidante Envio Conformidade

20110826767 150101 18/11/2011 Contabilizado 32 10484713000121 -CENTRO DE 280101 2011RE04607 115 335041 1.000,00 Processado e 2011PD08160 APOIO AO SURDO - CAS Pago


20110814337 150101 30/06/2011 Contabilizado 32 10484713000121 - CENTRO DE 280101 2011RE02387 115 335041 1.000,00 Processado e 2011PD05738 APOIO AO SURDO - CAS Pago




ffi.c¥:i=l!@@~i Siste~a lntegrado de Planejamento On;amento e d~ Gestao

Pagina 111

~


Nota de Empenho

Emitido em: 10/08/12 10:55:52

ldentifica~tao

Unidade Gestora Numero do Documento l Data de Emissao

280101 -SEED 2011 NE00636 31/01/11 ! Credor Valor

I 10484713000121 -CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS 1.000,00 (Hum mil rea is) I

, Tipo de Empenho NE Original

Classificagao

Nota de Reserva

Programa de trabalho

1.28.101.12.361.3016.2382.0001- MANUTEN<;:AO E IMPLEMENTA<;:AO DAS ATJVIDADES ADMINISTRATIVOPEDAGOGICAS DO ENS INO FUNDAMENTAL- EST ADO DO AMAPA

0- Recursos nao comprometidos com contrapartida ld. uso

Fonte

Convenio

Natureza

Processo

115 - Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza!(3odo Magisterio - FUNDEB

000000 - Convenio nao identificado

335041 - Contribui9oes

280101.2011.00001 - CAIXA ESCOLAR CONVEVIO UN ICO 2011

Detalhamento

Modalidade do empenho

Estimative

Origem de Material

1 - Origem nacional

I tens

Sub-item

Tipo de Licita~tao

6- lnexigfvel

Data de Entrega

UF

Amapa

01 -INST.DE CARATERASSIST. CULT.E EDUCACIONAL

Cronograma

Janeiro

Fevereiro

Mar!(o

Abril

Saldo Dota~tao

Saldo Anterior

Observa~tao

1.000,00 Maio

0,00 Junho

0,00 Julho

0,00 Agosto

Valor do Empenho

12.355.604,57 I

l MANUTEN<;:AO -JAN I 2011

Produtos

Produto

MANUTEN<;:Ao

Descri~tao:

Quanti dade

MANUTEN<;:AO- JAN /2011

04175646272- JOSE MARIA AMARAL LOBATO

Ordenador da despesa

l:fi:::!!j@$1 Sistema lntegrado de Planejamento Orcamento e Gestao

0,00

0,00

0,00

0,00

Embasamento Legal

Lei 8.666/93 Art.25 - Caput

Local de Entrega

Municipio

Macapa

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Saldo Ap6s Empenho

1.000,001

Und. Fornec. Pre!fo Unitario

UN I DADE 1.000,00

Valor

1.000,00

0,001

0,00[

o,ooj o,ool

- --------

12.354.604,57)

Pre~to Total

1.000,00

37017276272- GLAUCILENE DE LIMA FREITAS

Gerencia NAF

Usu<kio: Josue Pimentel Esteves

Pagina 111

~


Nota de Empenho

Emitido em: 10/08/12 10:55:52

ldimtifica~ao

Unidade Gestora

280101 -SEED

Credor

10484713000121- CENTRO DE APOJOAO SURDO- CAS

Tipo de Empenho

Refor~

Classifica~ao

Nota de Reserva

Numero do Documento !Data de Emissao ',

2011 NE01280 22/03/11 I Valor

i 10.000,00 (Dez mil rea is) i

NE Original

2011 NE00636


1.28.1 01.12.361.3016.2382.0001 - MANUTEN<;AO E IMPLEMENTA<;AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVOPEDAGOGICAS DO ENS INO FUNDAMENTAL- EST ADO DO AMAPA

0 - Recursos nao comprometidos com contrapartida ld. uso

Fonte

Convenio

Natureza

[Processo

115 - Fundo de Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza~aodo Magisterio- FUNDEB

000000- Convenio nao identificado

335041 - Contribui~oes


Detalhamento


Estimative

Origem de Material

1 - Origem nacional

Jtens

Sub-item

Tipo de Licita~ao

6 - lnexigivel

Data de Entrega

UF

Amapa

01- INST.DE CARATER ASSIST. CULT.E EDUCACJONAL

Cronograma

Janeiro

Fevereiro

Mar~o

Abril

.Saldo Dota~ao

Saldo Anterior

Observa~ao

0,00 Maio

0,00 Junho

10.000,00 Julho

0,00 Agosto

Valor do Empenho

6. 799.299,82 I

l MANUTEN<;AO - FEV-NOV/2011.

Produtos

Produto

MANUTEN<;AO

Descri~ao:

Quantidade

MANUTEN<;AO - FEV-NOV/2011.

04175646272 - JOSE MARIA AMARAL LOBATO


~~p=;)j@i·FI Sistema lntegrado de Planejamento Orc;amento e Gestao

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,001

Und. Fornec.

UN I DADE

Embasamento Legal

Lei 8.666/93 Art.25 - Caput

Local de Entrega

Municipio

Macapa

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Saldo Ap6s Empenho

Pre~o Unitario

10.000,00

Valor

10.000;00

o.ool 0,001

o,oo: O,OOj

I 6.789.299,82!

Pre~o Total

10.000,00


Gerencia NAF

Usuario: Josue Pimentel Esteves

Pagina 111

~

~

ldentifica~ijQ

Unidade GestQra

280101 -SEED

Credor


Nota de Empenho

Emitido em: 10/08/12 10:55:52

Numero do Documento I Data de Emissao

2011 NE08954 30/12/11

Valor

10484713000121 -CENTRO DE APOIO AO SURDO- CAS 5.000,00 (Cinco mil reais)

Tipo de Empenho NE Original

Anula9ao

Classifica~ao

Nota de Reserva


ld. uso

Fonte

Convenio

Natureza

Processo

2011 NE00636 -··- -· -·-

1.28.1 01.12.361.3016.2382.0001 - MANUTEN<;AO E IMPLEMENTA<;Ao DAS ATIVIDADES ADMINISTRA TIVOPEDAG6GICAS DO ENS INO FUNDAMENTAL- EST ADO DO AMAPA

0- Recursos nao comprometidos com contrapartida

115- Fundo de Manuten9ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza9aodo Magisterio- FUNDEB

000000 - Convenio nao identificado

335041 - Contribui9oes


i !


Estimativo

Tipo de Licita~tao

6 - lnexigfvel

Embasamento legal

Lei 8.666/93 Art.25- Caput

Local de Entrega

l Origem de Material

1 - Origem nacional

I tens

Sub-item

Data de Entrega

UF

Amapa

01 -INST.DE CARATERASSIST. CULT.E EDUCACIONAL

Cronograma

Janeiro

Fevereiro

Mar~o

Abril

- 1aldo Dota~tao

Saldo Anterior

Observagao

ANULA<;AO

Produtos

Produto

ANULA<;AO

Descri~tao:

0,00 Maio

0,00 Junho

0,00 Julho

0,00 Agosto

Valor do Empenho

24.040,201

Quantidade

MANUTEN<;AO

04175646272 - JOSE MARIA AMARAL LOBATO


r~jl:;i!j!#l Sistema lntegrado de Planejamento Orcamento e Gestae

0,00

0,00

0,00

0,00

Municipio

Macapa

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Saldo Ap6s Empenho

I

Valor

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00{ ' 29.040,20]

Und. Fornec.

UNO

Pre~to Unitario Pre~to Total

5.000,00


Gerencia NAF

5.000,00

Usuario: Josue Pimentel Esteves

Pagina 111

'1;1

~

GOVERNO DO EST ADO DO AMAPA SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA<;:AO COORDENADORIA DE FINAN<;:AS E CONTABILIDADE

Secret aria de Estacf...J da

Declaramos para os devidos fins, que foi empenhado o valor de R$

0,00, (onze mil reais), cancelado o valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), e

repassado o de valor de R$ 6.000,00, (seis mil rea is), ao CENTRO DE APOIO

ROO - CAS, CNPJ: 10.484.713/0001-21, referente ao pagamento de

o em 2011, conforme cronograma da ADINS/SEED/2011.

Macapa-AP, 17 de Agosto de 2012.

SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCA<;i\0 COORDENADORIA DE FINAN<;AS E CONTABILIDADE- COFIC/SEED Av. Fab, 89- Centro Telefone: 3131-2213

~

1-

1. SALDOANTERIOR

2. VALOR REPASSADO

3. APLICACOES FINANCEIRAS

4. RECURSOS PROPRIOS

5. TERMO ADITIVO

~

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS CNPJ (MF) : 10.484.713/0001-21

PRESTACAO DE CONTAS

. MERENDA ESCOLAR

. DESPESA BANCARIA

PDDEE-2011

. SALDO APLICACAO FINANCEIRA

. SALDO EM BANCO

rumqn ep &J®.tdi~!U!

9/!.q:1M:J;;psw11 da vil!k>t ~ IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 4P

CPF N° 431.880.792-49 TESOUREIRA

5.556,22

529,14

fJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ) Nome t CNPJ i:i: Posi~ao ) Data da emissao

li~ CAIXA ESCOLAR CENTRO D~ A :::: 10.484.713/0001-21 iLaneiro /2011 iiii_2_8--'.0'-'4-.2"'-'0--'-1_1 ____ _

:j::~:

""? l) / \,,

~ Mod.0.50.19';.e~~~~~~J:Ic~~~llj~;;~~0:~~~~~~~~~~~~~~;;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fl BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ;:;: Nome ~:~: CNPJ ~:~: Posi,ao ;:;: Data da emissao

ii CAIXAESCOLARCENTRODEA jjjj 10.484.713/0001-21 jjjj Fevereiro/2011 ijjj28.04.20::..c1:...:.1 ____ _ )~; Agencia (prefixo/dv) l:l: GS ·· -

iii: 2825~8 ilii 17

@_ Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001 - SIS88 01232- http://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/1


Correntista :::: Nome t CNPJ :::: Posiyao :::: Data da em is sao

li: CAIXAE~C()LAR CENTRO D~ ~- ... _ ~. . .. _ i::! 10.484.713/0001-21 iii! Mar90 /2011 ~~~~-=2=-=8c..::.0:_:4.:=.2:.:::.0_:_11'--------

~ Mod. 0.50.190~9 ~ Eletr6nico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

D ~ \}(pP~ (j)~

Folha 1/1

# BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista :::: CNPJ :::: Posi9ao ::~ Data da emissao

w _. • • . ~~10.484.713/0001-21 fii Abril/2011 ~15.07.2011

Mod. 0.50.190-9- FletrC.t,ir.n- Agr./2GG~ - !J:f.D3 01232- http:f/www.bb.com.b;- nn Respond& 0800 78 5678 Folha 1/2

tJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

,~::Nome

lli CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

:::: Agencia (prefixo/dv) '::i GS :::: Conta n• I dv

!112825-8- ~1!ii 17 !1!31.447-1 ----------------------------------~

i 28.04.2011 345-Aplica<;ao em BB Fix 000002 975,40 D 0,00 c

!\! Dispomvet - K'l>

Mod. 0.50.198-9 .. E::t~t;·/k;ico- i~gr./2001 . ClSBB 01232- http·f,'wwvv.hb.c::;rn.br- DB Responde 0800 78 5678

_3)~ ,, ~ &o ® "\'

~ '-'1.1 v

ro\ha 212

flJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista

~~Nome

W CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

:;:; CNPJ :::; Posi~ao ;:;: Data da emissao

I I I ... ~~~~ 10.484.7J~{Q001-21 =~~~ Maio/2011 ~[~~ 15.07.2011

i~:~ Ag~ncia (prefixoldv) :;~;: GS

!1!2825-8 ::::: 17 ·:·: v ' :

~ t? /2~& /:f) ~

@ r·l.od. 0.50 1~:1-~- fl8tn)n;~-.c . ,'\gCJ/7001 - SISBD 01232- http://¢JiNV.tJ";b.cnm.br- nr. Respcnde 0800 78 5678 r.)Jha •11

fiJ BANCO DO BRASIL

Correntista ::;~Nome

~~ CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A :::: Ag~ncia (prefixo/dv) --~,S;:;::_:,G::,S----,:::;:;:-::c:-o-cnt,.-a-n•=-t'""'d:-v-- :;:;: Data da abertura

II: 282~:8 ____ :~~: 17 !~ 31.447-1 ·~~[ 16.12.2008

Mod. O.G0.190-9- EletrOni~o l"<gc,/2-:';'J~ - S!.S::?.B 017~2- http://www.bb.com.br- rm RespcndA 03GD 70 5678

I ~::84.713/0001-21 ____ _.II ::::: /2011

Extrato Conta Corrente

~~ Data da emissiio

_______ j 15.07.2011

oS ~~ 3(>/JJ

~ Folha 1/1


Correntista :::: Nome t CNPJ :::: Posi<;ao :::: Data da emissao

:::: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A )'i: 10.484.713/0001-21 :::: Julho I 2011 ij:j_1c=2"-'.1:.::2.:::.2"'-0-'-11~----l:·l Agencia (prefixo/dv) ···· ~~ ··· ~--• -" '... .:.:. n-•- •- -"-~----

90 ~ eoC?tro

cJB Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1


Correntista !'!! Nome ';!; CNPJ :;:; Posi<;ao ;:;: Data da emissao

i:!i C~IXA ESCOLAR CENTRO D~ ~- ... _ .. _ . :lli 10.484.713/0001-21 i!i!Agosto /2011 i·: .. _1:..::2c.c.1c::2.:::.2"'0-'--11:.__ ___ _

0,00 c

!)I?> ~~ :/p/~)

~ Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1


Correntista :::: Nome iii? CNPJ { Posi~ao ;::: Data da emissao

;:: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A jjJj 10.484.713/0001-21 jjjj Setembro /2011 jj\j12.12.2011 ';:; Agencia (prefixo/dv) )

Mod. 0.50.190-9- Eletronico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

9~ c;cP 0~~ \

~ Folha 1/1

fiJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ? Nome } CNPJ :::: Posic;ao ? Data da emissao

:)!: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A :::: 10.484.713/0001-21 )::: Outubro I 2011 :::: 12.12.2011 ;;:; Agencia (prefixo/dv) ;:;: GS ;:;; Conta no I dv ,;;:; Data da abertura .__:_::::...:.=:.o:...:...:._ ____ _

:::: 2825-8 :::: 17 :::: 31.44 7-1 :::

0~ Q;fY/ 'D ~ S)(J

@ Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha


Correntista :~:: Nome ~f CNPJ ~~~! Posic;iio :~:: Data da emissiio

::i' CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A :::: 10.484.713/0001-21 !i!: Novembro I 2011 i!::_1c::2:.:....1c::2:::::.2:..::.0_:_11~----J Agencia (prefixo/dv) :::: GS :':: Conta n' I dv

Mod. 0.50.190-9- Eletr6nico- Ago/2001- SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

5)0 ~:3~100

~ Folha 1/1

extrato ================================================================================ Extrato conta corrente A33D291922175928006

29/02/2012 19:59:08

cliente - cliente atual

Agencia conta corrente Periodo do extrato

Lanc;:amentos

2825-8 31447-1 C E C A AO SURDO 28/11/2011 ate 29/02/2012

Dt. movimento Dt. balancete Hist6rico Documento valor R$ saldo

23/11/2011 saldo Anterior

12/12/2011 ._ 36,00 D

12/12/2011 858,65 Dv'

12/12/2011 894,65 c

13/12/2011 - 2,00 D./

13/12/2011 -2,00 D/

13/12/2011 - 2,00 D/

13/12/20:1,.1 -- 2,00 Dv'

13/12/2011 ~- 2,00 D/

13/12/2011 50,00 c 22/12/2011 60,00 D/ 22/12/2011 50,00 c 04/01/2012

420,00 D~ 04/01/2012

390,00 c

0,00 c

0,00 c

40,00 c

10,00 c

0.00 c

Tarifa Pacote de servic;:os893.461.000.417.173

cheque compensado

Resgate BB Fix

850.137

2

Tar Extrato Solie Agencia843.461.300.227.713





Resgate BB Fix

cheque compensado

Resgate BB Fix

cheque Pagooutra~-Agenci a

Resgate BB Fix

2

850.138v

2

05/01/2012 Resgate BB Fix

850.139

2

2

servic;:os800.101.000.184.889 10,47 c 10,47 c 10/01/2012 Tarifa Pacote de

_ --~ __ ::::.10.. • ..47 o ____Jls-O.O...J~ .. -~-~----·-·-"··-----·-·-·------·. 29/02/2012 S A L D 0 0,00 c 0,00 c

\:.)~

~v~

--------------------------------------------------------------------------------OBSERVACOES:

sos Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Fac;:a sua doac;:ao: agencia 0071-x e conta 100.000-4

central de Atendimento BB 4004 0001 I 0800 729 0001 servico de Atendimento ao consumidor - SAC 0800 729 0722 ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transac;:ao efetuada com sucesso por: J6850683 MARIA JOSE NORONHA DE CASTRO BEZERR

r~ (l-, \ f /

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1 !n ~v

Pagina 1

~

fl BANCO DO BRASIL

Correntista ::::Nome

l!l CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A

' ~~~~ ~ !:1. ~~ !~ :~:~~ :v ''''' Data da abertura

1116.12.2008

Modcc0:50.190-9- Eletronico • Ago/2001 - SISBB 01232 -llttp://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

Extrato Conta Corrente

:::: CNPJ g: Posi<;iio ;::: Data da emissiio

:1:: 10.484.713/0001-21 ::1: Janeiro /2012 ji!i-'0=-=9c:c.0:..:8c.::.2:..:0:...:.1=.2 ____ _

DB (2~ t~~?.

JP Folha 1/1


Correntista :::: Nome :::: CNPJ :::: Posi~ao :::: Data da emissao

iii) CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A ::!I 10.484.713/0001-21 il:i Fevereiro /2012 :lli,__,o'-"9-'-".0:.::8:.::.2c=-01~2=-------:,:, -~-~ v l'l' ~~ ',,1 :~~:;~~~v ~:'-· D"-'~"-'~'-''d-=:.:.=.::.::~e"':"'~-ra ______ _

1/1


Correntista :~:~ Nome ~;~; CNPJ ~;:; Posi9ao ;~;: Data da emissao

iiij CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A 1111 10.484.713/0001-21 [[[1 Marc;o /2012 ii[:....:: 0~9"-'.0'-"8-'-".2:.::.01.:::2:._ ___ _ ::~; Agencia (prefixo/dv) ,!;'; GS ;::; Conta n° I dv !;:; Data da abertura

::::2825-8 [::: 17 :;;: 31.447-1 :::· 16.12.2008

€ ·Mod: 0.50.190-9- Eletronico- AQo/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br-- BB Responde 0800 78 5678 'J:""

.j Folha

" •:: ,.;:>..' ~ Cliente C E C A AO SURDO .. ' . . ·:·

Resumo Mes Janeiro 00002 BB Renda Fixa LP 100

~ .. · ~iqencia 2825 8_ A·v. CORIOLANO JUCA Conta 31447 l

·.• ·~ Saldo Anterior ·, Aplica<;oes :: . Resga tes ~ Rendimento Bruto

IR ~ IOF

Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo em 31/01/21)11

, Rendimento Liquido ~ Rendimento Tributado •o

370,03 0,00

369,93 0,46 0,56 0,00 0,00 0,00

« Jan I 2011 » ( - )

A rentabilidade abaixo e o (-) rendimento bruto se referem ao (-) periodo do ultimo dia util do

mes anterior ao ultimo dia util do mes.

Rentabilidade no Mes · 0,5358 ,, '!:;,'" ~ -· •.• --------- •. - .• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - ~- - --~ · ..

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Fevereiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cliente C E C A AO SURDO

Agencia 2825 8 AV.CORIOLANO JUCA

Saldo Anterior Aplicac;oes Resgates Rendimento Bruto

·IR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo em 31/03/2011

Rendimento Liquido Rendimento Tributado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00

0,00

0,00 0,00

( - )

( - ) ( - )

00002 BB Renda Fixa LP 100

Conta 31447 1

« Fev I 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util domes.

Rentabilidade no Mes 0,0000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Marco Cliente C E C A AO SURDO


Saldo Anterior 0,00 Aplica<;oes 1.933,93 Resgates 50,00 ( - )

Rendimento Bruto 6,25 ·IR 0,00 ( - ) IOF 0,03 ( - )

Taxa de Saida 0,00 Bonus Performance 0,00

Sal do em 31/03/2011 1.890,15

Rendimento Liquido 6,22 Rendimento Tributado 0,01


Conta 31447 1

« Mar I 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util domes.


Resumo Mes Abril Cliente C E C A AO BURDO


Baldo Anterior Aplica~:;oes

Res gates Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Baida Bonus Performance

Saldo em 29/04/2011


1.890,15 975,40

50,00 10,40

0,08 0,00 0,00 0,00

2.825,87

10,32 0,35


Conta 31447 1

« Abr I 2011 » ( - )

A rentabilidade abaixo e o (-) rendimento bruto se referem ao

periodo do ultimo dia util do roes anterior ao ultimo dia util do roes.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Maio Cliente C E C A AO SURDO


Saldo Anterior Aplicac;oes Resgates

-Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo em 31/05/2011

Rendimento Liquido -Rendimento Tributado

2.825,87 0,00

1.103,70 14,18

5,59 0,00 0,00 0,00

1.730,76

8,59 30,41


Conta 31447 1

« Mai I 2011 » ( - )

A rentabilidade abaixo e o (-) rendimento bruto se referem ao

periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util domes.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Resumo Mes Junho Cliente C E C A AO BURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100


Saldo Anterior Aplica<;oes Resgates Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Baldo em 30/06/2011


1.730,76 0,00

448,72 8,48 0,52 0,00 0,00 0,00

1.290,00

7,96 6,39

Conta 31447 1

« Jun I 2011 » ( - )


mes anterior ao ultimo dia util domes.


--------------------------- Resumo Mes Julho Cliente C E C A AO SURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100


Saldo Anterior Aplicac;oes Resgates Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo em 29/07/2011


1.290,00 2.022,00

100,00 15,43

0131 0,00 0,00 0,00

3.227,12

15,12 2,31

Conta 31447 1

« Jul I 2011 » ( - )


roes anterior ao ultimo dia util do roes.


---------------------···--- Resumo Mes Agosto Cliente C E C A AO SURDO


Saldo Anterior 3.227,12 Aplicac;oes 0,00 Resgates 663,10 ( - )

Rendimento Bruto 20,40 IR 2,71 ( - )

IOF 0,00 ( - )

Taxa de Saida 0,00 Bonus Performance 0,00

Sal do em 31/08/2011 2.581,71

Rendimento Liquido 17,69 Rendimento Tributado 15,97


Conta 31447 1

« Ago I 2011 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao periodo do ultimo dia util do mes anterior ao ultimo dia util do mes.


--------------------------- Resumo Mes Setembro Cliente C E C A AO SURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100


Saldo Anterior Aplica<;oes Resgates Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo em 30/09/2011


2.581,71 0,00

621,10 13,33

3,13 0,00 0,00 0,00

1.970, 81

10,20 16,38

Conta 31447 1

« Set I 2011 » ( - )




--------------------------- Resurno Mes Outubro Cliente C E C A AO SURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100


Saldo Anterior Aplicac;6es Resgates Rendirnento Bruto

.IR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo ern 31/10/2011

Rendirnento Liquido Rendirnento Tributado

1.970,81 0,00

306,00 10,85 1,53 0,00 0,00 0,00

1.674,13

9,32 6,84

Conta 31447 1

« Out I 2011 » ( - )

A rentabilidade abaixo e o (-) rendirnento bruto se referern ao (-) periodo do ultimo dia util do

rnes anterior ao ultimo dia util do rnes.


--------------------------- Resume Mes Novembro ., Cliente C E C A AO SURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100


Saldo Anterior Aplica<;oes Resgates Rendimento Brute

-rR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo em 30/11/2011


1.674,13 1.014,00 1.292,95

6,58 8,75 0,00 0,00 0,00

1.393,01

-2,17 42,40

Conta 31447 1

« Nov I 2011 » ( - )

A rentabilidade abaixo e o (-) rendimento brute se referem ao (-) periodo do ultimo dia util do

mes anterior ao ultimo dia util do roes.


--------------------------- Resumo Mes Dezembro Cliente C E C A AO SURDO 00002 BB Renda Fixa LP 100


Saldo Anterior Aplica<;6es Resgates

_Rendimento Bruto IR IOF Taxa de Saida Bonus Performance

Saldo em 30/12/2011

Rendimento Liquido -Rendimento Tributado

1.393,01 0,00

994,65 4,50 1,30 0,67 0,00 0,00

400,89

2,53 12,77

Conta 31447 1

« Dez I 2011 » ( - )




02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

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17

18

19

20

21

22

23

24

25

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS CNPJ (MF) : 10.484.713/0001-21

D I A R I 0 D E C A I X A - Movimenta~ao Financeira PDDEE-2011

REPASSE MANUTENCAO/ /' Conf. Extrato 03/03/11 -REPASSE MANUTENCAO/ Conf. Extrato 23/03/11 l116~o/ DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 31/03/11 G(

APLICA<;AO FINANCE!~ // Conf. Extrato 31/03/11 -REPASSE MANUTENCAO Conf. Extrato 28/04/11 -APLICA<;AO FINANCEIRA

\

Conf. Extrato 30/04/11

\74~60 DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 30/04/11

R & G COMERCIAL L TDA 850121 09/05/11 337,00

FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA L TDA 850122 09/05/11 106,80


MARIA HELENA FERREIRA LIMA- ME 850123 24/05/11 45,00


C. R. TORRES 850125 30/05/11 ~398,72 DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 31/05/11 36,00

APLICA<;AO FINANCEIRA Conf. Extrato 31/05/11

\36:00 APLICA<;AO FINANCEIRA Conf. Extrato 30/06/11

DESPESA BANCARIA I / Conf. Extrato 30/06/11

REPASSE MANUTENCAO Conf. Extrato 06/07/11 -REPASSE MANUTENCAO I Conf. Extrato 20/07/11 \

APLICA<;AO FINANCEIRA Conf. Extrato 29/07/11 \~ DESPESA BANCARIA Conf. Extrato 30/07/11 66,00

HILDEMAR MACIEL CASTRO 850127 04/08/11 245,00

I. M. P. MOURAO 850128 15/08/11 338,10

APLICACAO FINANCEIRA Conf. Extrato 31/08/11 -

~i~~tt

Exercicio: 2011

1.000,00

/ 1.000,00

1.000,00 2.000,00

1.883,93

'6,22 // 1.890,15

1.000,00 2.890,15

/' 10,32 2.900,47

- 2.825,87

- 2.488,87

- 2.382,07

- 1.919,17

- 1.874,17

\ - 1.758,17

v \8:59

1.359,45

? 1.323,45

1.332,04

7,96 1.340,00 /

/ 1.304,00 -1.000,00 ~· 2.304,00 ~00,00 3.304,00

/ 15,12 3.319,12

- 3.253,12

\7:69 3.008,12

2.670,02

2.687.71

<-). ~ I !'l' . '{J

26 DESPESA BANCARIA Conf. Extrato

27 FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA L TDA 850129

28 M. M. SILVA BITENCOURT 850130

29 TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA L TDA 850126/850131

30 APLICAQAO FINANCEIRA Conf. Extrato


32 R. BRENNO F. DASILVA- ME 850132



35 A. A. RODRIGUES MARQUES - EPP 850133

36 R & G COMERCIAL L TDA 850134

37 N. B. SANTOS & CIA L TDA- ME 850135

38 M. PINHEIRO DE OLIVEIRA IE 850136

39 REPASSE MANUTENQAO Conf. Extrato



42 I. M. P. MOURAO 850137

43 SUPORTE INFORMATICA LTDA- ME 850138

44 APLICACAO FINANCEIRA Conf. Extrato


46 JOSE RAIMUNDO DASILVA BRITO 850139

FINANCEIRA Conf. Extrato

MARIA

31/08/11 ., 36,00

06/09/11 340,10

09/09/11 180,00

12/09/11 135,00

30/09/11 v_ --

~10,20 30/09/11 . 36,00

21/10/11 270,00

31/10/11 'y-31/10/11 ·36;00

---9,32

03/11/11 370,95

04/11/11 340,00

04/11/11 262,00

18/11/11 270,00

21/11/11 X 2.17 30/11/11

30/11/11 361,00

1.000,00

06/12/11 858,65

19/12/11 60,00

30/12/11 ''-,2,53

30/12/11 "-46,00

04/01/12 420,00

31/01/12 ·,"' 0,42 "40,47

~~Q,~.rt

9~tcW, Q.o}Vm&m do ~i\\JQ ~ru:.Um IRANILDES CARMEN DASILVA JARM

CPF N° 431.880.792-49 TESOUREIRA

~

2.651,71

2.311,61

2.131,61

1.996,61

2.006,81

1.970,81

1.700,81

1.710,13

1.674,13

1.303,18

963,18

701 '18

431,18

1.431 '18

1.429,01

1.393,01

534,36

474,36

476,89

430,89

10,89

10,47

GOVERNO DO EST ADO DO AMAPA ANEXO I - Consolidayao da Presta9i!o de Contas

Secretaria de Estado da Educacao PRESTACAO DE CONTAS

Demonstrativo da Execu!(iio da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA ENTIDADE BENEFICIADA (Escola e Cx. Escolar) 01 - C6DIGO DA ESCOLA- (Censo Escolar) 102 - NOME DA ESCOLA

CENTRO DE APOIO AO SURDO -CAS 04- ENDERECO COMPLETO DA ESCOLA

06 ·NOME DA UNIDADE EXECUTORA- (Cx.Escolar)

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO -CAS

BLOCO 2- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1 ,00) 10- SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 111 ·VALOR REC. EXERCICIO

CUSTEIO CAPITAL

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS 16-N"DE 17- NOME DO FAVORECIDO ORDEM

01 DESPESA BANCARIA

02 DESPESA BANCARIA

03 R & G COMERCIAL L TDA

04 FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA L TDA


06 MARIA HELENA FERREIRA LIMA- ME


08 C. R. S. TORRES

09 DESPESA BANCARIA

10 DESPESA BANCARIA

11 DESPESA BANCARIA

12 HILDEMAR MACIEL CASTRO

13 I. M. P. MOURAO

14 DESPESA BANCARIA


16 M.M. SILVA BITENCOURT

17 TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -EPP

18 DESPESA BANCARIA

19 R. BRENNO F. DASILVA- ME

20 DESPESA BANCARIA

21 A. A. RODRIGUES MARQUES - EPP

22 R & G COMERCIAL L TDA

23 N. B. SANTOS & CIA L TDA- ME --

ACAO: MANUTENCAO 12- REND. APLIC. FINANCEIRA 12.1 - RECURSO PROPRIO

6.000,00

18- CNPJ I CPF 19- ESPECIFICACAO DOS BENS I SERVICOS

DESPESA BANCARIA

DESPESA BANCARIA

06.333.367/0001-03 MATERIAL PARA MANUTENCAO



74.132.002/0001-70 GAS


41.368.663/0001-40 MATERIAL PARA LIMPEZA

DESPESA BANCARIA

DESPESA BANCARIA

DESPESA BANCARIA

629.382.902-68 SERVICOS PREST ADOS

34.925.347/0001-67 MATERIAL PARA MANUTENQAO

DESPESA BANCARIA

05.997.820/0001-13 MATERIAL DIDATICO

07.408.521/0001-21 MATERIAL PARA MANUTENQAO


DESPESA BANCARIA

11.874.841/0001-44 SERVICOS PRESTADOS

DESPESA BANCARIA

06.969.884/0001-73 MATERIAL PARA LIMPEZA


01.394.699/0001-84 SERVICOS PREST ADOS

105- MUNICiPIO , MACAPA

r7 - N" DO CNPJ los- PERiODO DE EXECUCAO j09- EXERCICIO

I INICIO I TERMINO J 10.484.713/0001-21 1/1/2011 30/3/2012 2011

14- DESPESA REALIZADA 15- SALDO A SER REPROGRAMADO

CUSTEIO CAPITAL 6.085,36

20 - DOCUMENTO 21 - PAGAMENTO 21- VALOR(R$1,00

TIPO NOMERO DATA N" DO CH/OB DATA

CONF.EXT. 30/03/11 30/03/11 116,07

CONF.EXT. 30/04/11 30/04/11 74,60

N/F 000679 09/05/11 850121 09/05/11 337,00

N/F 008588 09/05/11 850122 09/05/11 106,80

N/F 008587 09/05/11 850122 09/05/11 462,90

N/F 015002 24/05/11 850123 24/05/11 45,00

N/F 008616 26/05/11 850124 26/05/11 116,00

N/F 001781 30/05/11 850125 30/05/11 398,72

CONF.EXT. 30/05/11 30/05/11 36,00 CONF.EXT. 30/06/11 30/06/11 36,00

CONF.EXT. 30/07/11 30/07/11 66,00

N/F 249748 04/08/11 850127 04/08/11 245,00

N/F 000464 15/08/11 850128 15/08/11 338,10

CONF.EXT. 30/08/11 30/08/11 36,00

N/F 000076 06/09/11 850129 06/09/11 340,10

N/F 008505 09/09/11 850130 09/09/11 180,00

N/F 016329 12/09/11 850126/850131 12/09/11 135,00

CONF.EXT. 30/09/11 30/09/11 36,00

N/F 000012 21/10/11 850132 21/10/11 270,00

CONF.EXT. 30/10/11 30110/11 36,00

N/F 000346 03/11/11 850133 03/11/11 370,95

N/F 001470 04111/11 850134 04111/11 340,00

N/F 003782 04/11/11 850135 04/11/11 262,00 -- --- --

~

24 M. PINHEIRO DE OLIVEIRA- ME 07.261.243/0001-22 SERVI!;OS PREST ADOS N/F 000584 18/11/11 850136 18/11/11 270,00 25 DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA CONF.EXT. 30/11/11 30/11/11 36,00 26 I. M. P. MOUR.6.0 34.925.347/0001-67 MATERIAL PARA MANUTEN!;AO N/F 000906 06/12/11 850137 06/12/11 858,65 27 SUPORTE INFORMATICA L TDA- ME 06.161.413/0001-34 SERVI!;OS PREST ADOS N/F 001161 19/12/11 850138 19/12/11 60,00 28 DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA CONF.EXT. 30/12/11 30/12/11 46,00 29 JOSE RAIMUNDO DASILVA BRITO 341.429.592-04 SERVI!;OS PREST ADOS N/F 253017 04/01/12 850139 04/01/12 420,00 30 DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA CONF.EXT. 04/01/12 04/01/12 10,47

OBS: 22- TOTAL

6.085,36

~

23 - AUTENTICA<;AO

~ Ac90l~ u.~~(r~~ ~P~Re'Lerra )AI4:'4fC~ &I~ &..._

I 1'1('l~ 1:5hetora L ALE DATA "~ndimento ao surdo

Deere

~

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRONICA

II IIIII 11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111

CHA VE DE ACESSO

1611 0506 3333 6700 0103 5500 0000 0006 7918 3602 8863

R & G COMERCIAL L TDA

0- ENTRADA nl 1-SAIDA ~ ~------------------------------~_,

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e RUA ELIESZER LEVY- D, 940- LAGUINHO

68908-010 MACAPA- AP Fone (096) 3223-2346

NATUREZA DA OPERA<;:AO

VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

N• 000.000.679 SERlE

0 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

FOLHA 111 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZA<;:AO DE USO

INSCRI<;:AO ESTADUAL INSCRI<;:AO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

03.027.438-9 06.333.367/0001-03 DESTINATARIO IREMETENTE NOME I RAZAO SOCIAL ICNPJ/CPF DATA DA EMISSAO

CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO CAS 10.484.713/0001-21 09/05/2011 ENDERE<;:O BAIRRO I DISTRITO l CEP DATADASAIDA

AVENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875 LAGUINHO 68900-000 09/05/2011 MUNICIPIO IN> FONE/FAX I INSCRI<;:AO ESTADUAL HORA DA SAIDA

MACAPA 9147-5618 ISENTO 12:31 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

310,00 I VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. I VALOR DO ICMS SUBSTITUI<;:AO I VALOR TQTAL p~ PRODUTOS

52,70 0,00 0,00 337 00 VALORDOFRETE l VALORDOSEGURO l DESCONTO J OUTRASDESP.ACESSORIAS J VALOR TOTAL DO !PI I VAI.pjt TOT~OANOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,00 TRANSPORTADORIVOLUMESTRANSPORTADOS

~OME I RAZAO SOCIAL FRETE POR CONT~[Qj CODIGO ANTI I PLACA DO VEIC UF CN!l!ICPF ~:~k. ~:~~TE 0

ioo .. - . X:> MUNICIPIO UF INS~}.Q fiST AJ)UAL

QUANTIDADE IESPEC!E IMARCA NUMERA<;:AO IPESOBRUTO lp 0 DADOS DOS PRODUTOS I SERVI<;:OS

C6DIGO DESCRI<;:AO DO PRODUTO I SERVI<;:O NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B. CALC VALQll VALOR ALiQ. ALIQ. PRODUTO

0883585983179 CARTUCHO HP CC640WL PRETO N 60 4ML 0883585983193 CARTUCHO HP CC643WL COLOR N 60 ORIGINAL 0740617177398 PEN DRIVE 4GB KINGSTON DTIG3 BRANCO CINZ

99999900 000 5102 UND 99999900 000 5102 UND 99999900 040 5102 UND

~A~.c~ .$)~~~_!.~

b~,~.h

UNIT TOTAL ICMS ICMS !PI ICMS !PI

4 40,00 160,00 160,00 27.1() O,f)O 17 0 3 50,00 150,00 150,00 25,~Q O,f)O 17 ·o 1 27,00 27,00 0,00 Q,QQ 0,00 0 0

C&.i 1camo~ que o Mater~ 1 . c pnstant~ servic

[iD~AD~O~SMAD~IC~IO~NCcAIThS~ThffiNf;ffiB~----------------------------------------~~~~rl~a·~·~·~~~~··~~··-~~~==~~~~·a•~·r··~~·h~,~~~.n~~~-r----~' INFORMAC:OES COMPLEMENT ARES RESERV' DO AO ~SC(i. Prestado DISCRIMINACAODOIMPOSTO:T17BC=310,00R$=52,70 perfettas condiyOes, de acordo comO que . (MOV. 62166-VENDA MERCADO RIA DE TERCElROS)

Powerea cy UlllNl'e- www.unmie.com.br

fot solid~ f / . .--, , . '.ssin: "\J~...!.A +(;.~

Macapa-AP, 0 9 ,___o.s:_l ZC \ \ f

I ElDll!dO pelo UniDANFe v.,.\1.1~ rrcc:- www.wuaarue.com.or --------------------------------------------------------------------------------- .............................. ..

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i~ R.,C~ '::·.,rv-,-·v<: Lc·,·::.J,. ___ ..... --:-,··--- .--···· ·· !i' ·-,------ .. ,··--·· ou a sua ordem

de aolt --·· i totiiOlANO )UCA AP ~ OO,Ob0.000/000191 i! CAIW ESCOLARES ~ AVCO!itOLANO JUCA. 37

. , 1r,.

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btJIIIUII!!,'il •• , •• , •• ,ll:''d·blllill fll!!l!llll••!'ll~··r."•l~, .... ,,01\1 IC" .• ~, ~"j'U'"~IUI'"!'ilollil ~· e•I';JI•IIII •• , oill! ••~ ••• •••1111111• 4:, ''• .:a.:, •u•t llmllll&.dlaltiifr 11::ll a::• •uiiiRIIIIJ .. uiDD '*:ft i1) .::• 'l:;a~~::B iul lllJiaMiifi 1n1tll~m I mal 1Q!JR n!1111 hPP

~ . . .. ~-.. --~ ...... - ,,·~-·---""'''""'""''',..,_.,.,,...._"' ,,............,-~.....,.........:;,..,._~ .• ~-... ~-____..

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--~ tn r> Casa Rio Jordio ~ ~ ~ FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA ~ ~ ~ Rua Candido Mendes, 1478- Bairro Centro V V CEP 68.900-000- Macapa- Amapa

Fone: (96) 3222-1626

ENDEREQO

QUANTI DADE MARCA

'

NOTA FISCAL rg'sAIDA D ENTRADAO 0 8 58 8

dec;te documento for Recebtdo em Prestado

perfeitas condiyees, de acordo com o que f01 soli<.. it~ IC

L.ssin: &v.~ ~~~ dJ ~. ~

Macapa-AP,_ce_, 0:5 t.20\l

111PRESS0S IIORltGIW!cA·S. S. 0. DESOUZA· ME· TravessaAmetisla, 354-8•8. Janin Man:olem·Mai:apa-AP • C.N.PJ.10.757.84910001~· lnsc. Esl 03.0337704·10 Tis. de 50x4de008251 a 008750· Mod. f ·Aul 0011002180082010

Recebi(emos) de FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA., os produtos constantes da NOTA FISCAL NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAOAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

\Qot tos/ JJ 008588

ENDERE<;O

QUANTI DADE

Casa Rio Jordio FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA

Rua Candido Mendes, 1478- Bairro Centro . CEP 68.900-000 - Macapa - Amapa

Fone: (96) 3222-1626

MARCA

NOTA FISCAL !KI sAioA o ENTRA~Ao 0 8,5 87

Macapa-AP,

IIPRESSOS NOR1E GRAflcA·S. S. 0. DE SOUZA·IIE • TmessaAmetista, 354.fl•B.Janin Marco Zero· t.tac:apa.AP·C.N.P.J.10.757.84910001-68· lose. Est. 03.033771).4 ·10 Tis. de 50x4 de008251 a 00875p· ModJAut 001/002180082010 de 23-()8.2010 da NUIEF/CO.AREJSRE-AP. ~ .

NOTA FISCAL

DATAOO RECEBIMENTO

008587

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Comp Banco AgAncia·- ov C1 Conta C2 Sene 003 001 2825 8 8 31.4t~7·1 2 800 &Iiil [i'[iJJfilB! fi1 fi1 QMWI Fillimil

Cheque N.o C3 8£9}-J}! ~ R~b 6Q ,·-=f C =f:t::

Pague por este Q · :vJru., ~ ~ cheque a quantia de~ 'V\.U.~':> ..(L be,.~~.. &-

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~~\.?\:.~ !I • a centavos acima

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fJ BANC,Q DO BRA$!~. CORIOLANO JUCA AP 00.000.000/0001.91 CAIXAS ESCOLARES ···~·

~k\c-n~ 0 q de \\l\.Olie -.;.. I

1 ,, t1 _ • \ n (j i-:-. .. ··,11J;;, ~ "-J~CL J4_ ~· ]:AJXA ESCOI..AI\ CENTRO DE ATENOIMENTO AO SUROO

._/CNP) 10.484.tf3/0001·21 CLIENTE BANCARIO OESOE 12/2008

de U,otf

AV CORIOLANO JUCA. 37 $.7\.0~~"> C£.,~)1\ ac, ~ ~ 'vc, ·"f'-~'YY\

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ALiil ,

NOTA FISCAL DE VENDA

GAS AO CONSUMIDOR

015002 MARIA HELENA FERREIRA LIMA - ME

C.N.P.J.(M.F.) 74.132.002/0001-70- lnsc. Est. 03.023781-5 Ser· "D-1" Av. Salgado Filho 756 - Bairro Santa Rita

Data zi I os I JOILv" CEP 68901-281- Macapa -Amapa- Fone: (96) 3224-1192

( o sr.Vl. .(<c ~J ·J~hw d1 l\A·"\4t' :.e• a£.· C' ..:td.:: ~'' Ci lLt ,-; -· (/¥'.:.) ·.· I• ·.·. t·;··.·;·· .. n·i s c R' rvrtN.A.ce.a· ···· ". ·• >v. ''" ''• ' Quapt. Unid. ,.,·.· '';''' .P~.Unitario • TOt,AC ....

GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO CAP. P-02 KG.

GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO CAP. 13 KG.

CILINDRO C/ CAP. PARA 45 KG

Ol ..(d)o1 V'i 1\'\) ~ t:- G ~6 \ ~ lAo.- 01 t4 IS .r 0 ? /

~ /_ 1 ~~"~eb~~' ... ~!~ / \ ~-~4.~ .... ~ / l

~r~r.;r•=t"""'"""' I _../

GRAFICA AMAPAENSE LTDA. • Av. Salgado Filho, 770 ·Santa Rita· Ins~. 03.016182-2 4~ ~<

~ C.N.PJ. (M.F.) 84.410.653/0001-39-30 Tis. S~de 013551 a 015050 • Se e D-1- Mod. II ~lQ w 1 · 001/001429062010 de 08/06/2010 alido ate: 08/06/2012 1.:. . ~

- - --- ----- I Cottificamru. Ollf! 0 Matenal constante I ~. ,.. -- • • ~. I Serv1~ ' ·--...

dec;te documento to1 Recebtdo em Presta do

perfeitas condiyoes, de acordo com o que

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Comp Banco Ag&nc;la

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Jill oo:IJO. o.o.ootooo. 1..91.•. CAIXA& E&COLARES

AV CORIOLANO JUCA. 37

Wllltlll'li.lfllllollll ~~,~:• d''!ll U:ll: ~:1• Dill! ••111 Wll1l od!!ll d:::J!.IIl:l: !llilh •'f ••"'l·llllllll!tt~ ..oth. "*' ~~~ lllllllii\IID 11., ij•• dllii ,.,, q;,p '"'" fill~ 1111~ tuiilll,., ,.,,1111~ ID I ~'!IJJU'II!"••u•llln•!!b.llll ~~~~ d~''f•''" m••· "'"I ~=~~ ... ~~~~=•lltt~ftn~•ul~ ndiU lffi•lnom ,, utliU~:lllll"

~~~~ Casa RioJordio NU lA ti:S\;AL

~®.~ FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA ~SAiDA 0 ENTRADA r-. n 1 ('

L"~~ Rua Candido Mendes, 1478- Bairro Centro Uu J..O

CEP 68.900-000 - Macapa - Amapa 1' Via (Bmnoa)- Destinatario I Remetente 2' Via (Amarela)- FISCO I F1X8 ao Bloco

Fone: (96) 3222-1626 I C.N;~-.997 .820/0001-13 3' Via (Azul) - FISCO Destino I Remetente 4' VIa (Rosa) -Cantrole FISCO I Origem

( NATUREZA DA I CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO I ESTADUAL:

v~ndo... DATA-LIMITE

03.000597-9 PARAEMISSA~ lfl~"ilfl•''~'lilf~l:H••aa::u•il :n h1illi::l 23.08.2012

~,,.. .. .,,.,.-..~~ 1 de _A I ~0 N P.l/r.P~ DATA051SsAO j

J0.4~4 .1r~/cmJ -&3J e'll-:·~ i,O(" C!li?nno .hl.-. lll)-)E't") Q-() ~rdo 26. ..1 J v ,Av:~~ An6·,os\.o,'-er{:;l tv; 81-El IBAIL~UI::SINIIU '""'

CEP DATA DA SAIDNENTRADA

C\0.1 L~n, .r 2,((,.0~~ l l4UNICiPIO h \

JFONEJFAX: ~ UF INSC. ESTADUAL HORADASAiDA .C'U' ..-...I:::::D ~~ ~

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~i~r:J~~o DESCRICAO DOS PRODUTOS SIT. UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ALIQUOT A

''· TRIB. ICMS

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. BASE 1E r.AI r.tn ~ ~CMS VAL01<t1c;q 2 BASE DE CAl.CULO DO ICMS SUBSTITUic;AO VALOR DO ICMS S\JBSTITUI<;:AO VALORJlOJlA~~()R~UTOS

~-- .lbCS: - \ -!LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP_ESAS ,.,

VAL~R TOTAL~ IPI VALOR~er&:ooa ,.-- -••:-r!w~"'!:::.ttJ:ilr!1tnJ:-wa• ttJRtH'll~"1111:-r!u•~"'':::.ttl:iir!11 t•D \ 'NOME I RAZAO SOCIAL I FRETE POR CONTA

D PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF I!. ~~I_T__ENT_E. ENDERECO I'"'''IIIICiPIO UF ·~ •y· ·~ ESTADUAL

QUANTI DADE I ESPECIE J MARCA I NUMERO I PESOI3RUTO • PESO LiOUIDO

,.. ... I. llliltlt}."'.!.1t1 Service INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISC ) deo;te documento f01 Recebldo em (~

. Prestado perfeitas condiyOes, de acorcto com o q~e ~ fO! soli<.itt~. iC '~ ~.ssm:)'.1ebio ~~[ Jt fa.t.rao ~~

Macapa-AP, ~ b 1 05 1 iUJl ( y IMPRESSOS NOR'lE C-RAFicA • S. S. 0. DE SOUZA ·liE-Travessa M1elisla, 354-11' a. Jardim Marco Zero- . AP-C.N.P.J.10.757.84910001-68- lose. Esl 03.033IT0-4-10Tis. de 50x4de008251 a008750-Mod.1-Aul 001/002180082010de lMI An .. ~.,

~ecebi(emos} de FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS &CIA LTOA., O&prodotos constantes da NOTA FISCAL NOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO

008616

Comp Banco Aglmcia DV C1 00:5 001 2825 8 8 a li&Jl!Dill m m

Conta 31.447-ll. .,., ... C2 Serle

2 800

1!1 -

Cheque N.o 850124 fiiDIIII!

Pague por este ('1_ A~ [\ ~1\F • • li cheque a quantia de•~U,;J' L:'J!N..()~;)__j-t,~j'=""'1t~~~-\\t.~(.!lUI~~. ,_lhll..OU..:U.I.J:.hL::==:=:===:::::.~:..:__..:=__-,..-___ _

...;..,::::=:::::;==--..:_~f-~(--_::====:::;:::::.. __ _:!~1 _....:...---------..=====::::..._: _____ e centavos acima

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}lf\0.-\P.J~ 1 ~G de~ ~ fJ BANCOPOllRAs.L - ;,~, ~ ~,· .,:

~ CORIOLANO JUCA AP :;: 00.000.000/0001.91 !ii CAIXAS ESCOLARES ~ AV CORIOLANO JUCA. 37

de Jell

'-:--..-.,. .- ·-_ 1:-

r-R~~os OS PRODUTOS/SERVlt;:OS CONST ANTES NA NOTA FISCAL IND!CADA AO LADO NF -e

b . No 000.001.781 I DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAt;:AO E ASS!NATURA DO RECEBEDOR SERlE : 0

"::': .................................................................................................................................................................................................................................................................................. .

I DANFE

llllllllllllllllllllllllllllllt 111111111111111111111111111111111111111111111 C.R.S.TORRES DOCUMENTO AUXILIAR

RUA CICERO MARQUES DE SOUZA, 2695 DA NOTA FISCAL

~ ELETRONICA

NOVO HORIZONTE CHA VE DE ACES SO

MACAPA 0 - Entrada [I] 1611 0541 3686 6300 0140 5500 0000 0017 8ll0 0178 1528 AP 1- Saida

TEL/FAX: 9632517761 N° 000.001.781 CEP: 68909803 Consulta de autenticidade no portal nacional da

SERlE: 0 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

FOLHA:1 de2 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAt;:AO PROTOCOLO DE AUTORIZAt;:AO DE USO

VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS 316ll0000835560- 20ll-05-30Tl5:41:14

INSCR!t;:AO ESTADUAL I!NSCRICAO EST ADUAL SUB. TRIBUT ARIA I CNPJ 030262534 41.368.663/0001-40

DESTINATARIOIREMETENTE NOMEIRAZAO SOCIAL JCNPJ/CPF DATA DA EMISSAO

CENTRO DE APOIO AO SURDO 10.484.713/0001-21 30/05/2011 ENOEREt;:O DATA DE SAIDA/ENTRADA

· A V.JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875 I] BA!RRO/DISTRITO LAGUINHO ICEP 68.900-000 30/05/2011

MUNICIPIO I FONE/FAX IUFAP

I!NSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAID A

MACAPA ISENTO 15:41:28 -

URAIDUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE JCMS I vALOR DO ICMS I BASE DE cALcULo ICMS sT I vALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

366,61 60,61 0,00 0,00 398,72 VALOR DO FRETE I vALOR DO SEGURO I DESCONTO I OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS I vALOR DO !PI VALOR TOTALDANOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,72 TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORT ADOS RAZAO SOCIAL IPLACADOVEiCULO l UF JCNPJ/CPF IFRETEPORCONTA ICODIGOANTT

0- EMITENTE rtl1 1 ~ OESTINATARJO L!J

ENOERECO JMUNICiPIO I UF I!NSCRI<;:AOESTADUAL

QUANTIDADE

40 I ESPECIE

ex I MARCA

'

PESO BRUTO I PESO LIQUIDO

238 I N!JMERACAO

DADOS DO PRODUTO/SERVI<;:O

!8

128

COD.

PROD. DESCRI(:AO DO PRODUTO/SER VI(:O

NCM SH

CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALORICMS VALORIPI ALIQUOT AS

ICMS IPI

AGUA SANITARIA l2XlOOOML 282890ll 000 5102 CX 1,0000 8,5000 8.50 8,50 1,45 17,00 ··c:AiiE:.illo"P:.illoi-r·E.:·4ai:iM······················ ·s36"ii"ooo ··ooo· ··-si·02· ··oo·· ···············.;:oooo ············s"."?ooo ··········34:sa·· ···········:i4.so· ············5:92·· ··············· ·i·7:aa· ········

••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•ooonoooooooooouo oonooooooooo •••••••• •••••••••• ••••••••••• •••ouooooooo•••••oouo •••••••••••••••••••••• •ooooooooooooooouo •••••••••n•••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••• ••••••••

169 SACODELIXO 50L!TROS 100Xl 3923210! 000 5102 FD !,0000 1!,9000 11.90 ll,90 2,02 17,00 ·204················ ··sA"co·oEiiXo·i·ooiiTR.oitioiiXilliD··········· "j9232ioi ··ooo· ···si"a2· ···F-D··· ···············i:iiiiao ·;·········is:soaii ···········is:sii. ···········is:so· ············2:;;4· ··············· ·i·?:oa· ········ .. ··············· ................................................................ .-........................................... ······················ ................................................................................ ., .......................... ..

SABAO EMPO ACE VERDE24X500 34022000 020 5102 PC 24,0000 !,5100 36,24 21,14 2,54 !2,00 REDUZIDA NA BASE DE CALCULO EM

..................... ..7.\,?Xr.~s.C?.~C?.~!?.?.<;:.~T.C?..~?..!\l.~?!.~i..... .............. ........ .......... ........... ....................... ..................... . ....................................................................................... . 265 COPO MARATA 150ML 25X!OO 39249000 000 5102 CX !,0000 36.0000 36,00 36,00 6,12 17,00 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 307 RODO DE PLAST!C012X30CM 9603!000 000 5!02 UND 6,0000 2,6667 16,00 16,00 2,72 !7,00

41! ESPONJA DE ACO QLUSTRO 14X8 73231000 020 5!02 PCT 1,0000 9.9000 9,90 6,99 1,19 17,00 REDUZIDA NA BASE DE CALCULO EM

.. 1.\,?.~~SQ~Q~!?.?.<;:.~T.Q.~?..\9?.?!!!1...... .............. ........ .......... ........... ....................... .. ............................................................................................................ . 443 DETERGENTE ECONOMICO COC024X500 34022000 000 5!02 UNT 24,0000 0,6900 16,56 16,56 2,82 !7,00 .................................................................................................................................................................................................................................................. 500 BOMARLAVANOA 12X400ML 38089419 000 5102 UNT 6,0000 3,6583 21.95 21,95 3,73 !7,00 ................................................................................................................................................................................................................................................... 55! PERTUTO ASSOLAN 50X02 63071000 000 5102 FD 1,0000 48,0000 48,00 48,00 8,16 17,00 ................................................................................................................................................................................................................................................... 677 PANO CHAO ALVEJADO 63052000 000 5!02 UNT 10,0000 !,9000 19,00 19,00 3,23 17,00

696 VASSOURAPIACAVAN-03 l2Xl 96031000 000 5102 DZ 1,0000 33,9000 33,90 33,90 5,76 17.00 .................................................................................................................................................................................................................................................. 975 PAPEL TOALHA SCALA l2X2 48183000 000 5102 FD 1,0000 26,9000 26,90 26,90 4,57 !7,00

1028 FLANELAS 40X60 PACT 12Xl 63071000 000 5102 DZ 1,0000 7,2667 7,27 7,27 1,24 17,00 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 1176 DESINFECON.CITRUS(GRANOE)6X2000LT 38084000 000 5102 CX 1.0000 17,9000 17,90 17,90 3,04 !7,00 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ !260 PAPELillG.DANY24X2 30MT 4818!000 020 5102 FD 1,0000 15,5000 !5,50 10,94 1,86 !7,00

REOUZIDA NA BASE DE CALCULO EM

..................... ..1.L?.~r.~s.C?.~Q~!?.?.£~T.C?..~? . .I.9?.?!.~~..... .............. ........ .......... ........... ....................... . ............................................................................................................. .

CALCULO DO ISSQN \..eruncam.o~ que o Ma ena constante !NSCRICAO MUNICIPAL I vALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO IS QN l1(VALOR DqJrsQN dec;te docume o fo1 Receb1do em

DADOS ADICIONAIS perfeitas condiyOes, de acordo com o que INFORMA<;:OESCOMPLEMENTARES RESERV ADO AO FISCO fo1 soliti';J

/. t -Pedido:K3003EI3 Vendedor:CARLA (l7.00o/o=339,58; 12.00%=59,!4) ()CENTRO DE APOIO AO ;..ssin: · o Q g !!."--£ 'i:ty s,'<& SURDO

Macapa-AP, _3Q, 05 ' ZOt I -

I '"") ~

~

..--- ----i··"---------------------------------, RhCEBEMOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATADERECEBIMENTO I IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE C.R.S.TORRES DOCUMENTO AUXILIAR

RUA CICERO MARQUES DE SOUZA, 2695 DA NOTA FISCAL

~ ELETRONICA

NOVO HORIZONTE MACAPA 0- Entrada L!:J

AP 1- Saida TEL/FAX: 9632517761 N° 000.001.781 CEP: 68909803

SERlE: 0 FOLHA:2de2

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS INSCRICAO EST ADUAL I INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

030262534

DADOS DO PRODUTO/SERVI<;::O

DESCRIC;Ao DO PRODUTO/SERVICO

SABAO TAB ECONOMICO 20X500G REDUZIDA NA BASE DE CALCULO EM 41.67% CONFORME DECRETO No 1097/04

NF-e N• 000.001.781 SERlE: 0

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll CHA VE DE ACES SO

1611 0541 3686 6300 0140 5500 0000 0017 SilO 0178 1528

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

316110000835560- 20ll-05-30T15:41:14 I CNPJ 41.368.663/0001-40

; .

.. ~ ··' J"!.

ip ir it r r c;J:\iZi,1 r i i£il.o r A$ 3q ~ ,~~~ Pague por este ...,....-; · L . r; • -.:-" A ' o ' 1:, ~ f\ cheque a quantta c1e , (U:-.&E) .. f\0~ ~ ~9\l"-'~ \" 'i. v\tSO ......,a§M.;> : ~£~1n

.. .···4l ; " .. ,.,~,,'·•

£; .::5)o l '5 C E t.S\ ?\ \) 0 S I l ___ .,....... ""~"c»ntavos aclma

a D ~~\&\;fl\JM~RJ\ \J \ lO f ""' I I -~~-"' · ou a sua ordem

•· *.,.: Jy1~,30 de ~e de .~U

CORiot.ANO JOCA AP 00.000.000/0001.91 CAilCAS ESCOLAAE5 AV CORiot.ANO )IJCA. 3 7

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP A

lnscrir;ao no C.N PJ No 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364

Logra.. Av Procopio Rola

Bairro: CENTRO

Cidade: MACAP A

Fax: (96) 4009 1362

N° 166

CEP 68906-005

UF:AP

SERlE A VULSA NOT A FISCAL DE SERVH;os

lmposto Retido: N No da Nota: 249748 Nat. da Operayao: PRESTA<;AO DE SERVI<;O

PIS/NIT:

Data de Processamento: 04/08/2011

Data da Nota: 04/08/2011

Nome:

DADOS DO PREST ADOR DO SERVI<;O

HILDEMAR MACIEL CASTRO

Endereyo: Av. Severino Gomes de Almeida, 2319 Comple: Bairro: NOVO HORIZONTE

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68909012

CNPJ: 62938290268 lnscr. Est. lnscr. Municipal: 0

Fone: Fax:

Nome:

DADOS DO TOMADOR DO SERVI<;O

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO

Endereyo: A V DUQUE DE CAXIAS, Comple:

Municipio: MACAPA UF: AP

CNPJ: 10484713000121 Inscr. Est.

Fone: Fax:

Item Discrimina~lio dos Servi~os 00001 VALDOR REFERENTE A LIMPEZA DEAR CONDICIONADO

00002 I LIMPEZA DE CENTRAL DEAR

00003 I LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA

00004 ICONFECCAO DE FAIXA

Certificamo~ que o Mater.al SeMco

con stante

cte~te documento fOI Recebldo em Pfestado

perfeitas concli¢es, de acoroo com o que

fo1 solitit~~~~:. ~O ~ J..ssin:~l&L ~~94 !&! ·-

Macapa-AP. Y-J_, JL8._r :lJl II

Bairro: CENTRAL

CEP: 68900071

Inscr. Municipal:

Vr Unit!1rio Valor Total 30,00 120,00

65,00 1 65,oo

40,00 1 4o.oo

20,00 1 2o.oo

NAO VALIDA COMO RECIBO TOTAL DA NOTA R$

TOTAL DA NOTA

245,00

VALOR DO ISSQN VALOR DO INSS

12,25 0,00

VALOR DO IRRF

0,00

VALOR LIQUIDO

232,75

5

5

5

245,0

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP A, recolhido atraves de guia autenticada total desta nota na Agencia Bancaria N° na Data de no Valor de R$ , sob N°

MACAPA/AP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

Inscri91i0 no C.N.P.J. N° 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364

Logra.: Av Procopio Rola

Bairro: CENTRO

Cidade MACAP A

Fax: (96) 4009 1362

N° 166

CEP: 68906-005

UF:AP

SERlE A VULSA NOTA FISCAL DE SERVI<;OS

lmposto Retido: N No da Nota: 249748 Nat. da Opera91io: PRESTA<;AO DE SERVI<;O

PIS/NIT:



Nome:

DADOS DO PRESTADOR DO SERVI<;O

HILDEMAR MACIEL CASTRO

Endereyo:

Municipio:

CNPJ:

Fone:

Av. Severino Gomes de Almeida, 2319 Comple:

MACAPA

62938290268 lnscr. Est.

Fax:

UF: AP

Bairro: NOVO HORlZONTE

CEP: 68909012

Inscr. Municipal: 0

Nome:



Endere9o: A V DUQUE DE CAXIAS, Comple:

Municipio: MACAPA

CNPJ: 10484713000121 Inscr. Est.

Fone: Fax:

Item Discrimina~ao dos Servi~os 00001 VALDOR REFERENTE A LIMPEZA DEAR CONDICIONADO

00002 I LIMPEZA DE CENTRAL DEAR

00003 I LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA

00004 ICONFEC9AO DE FAIXA

NAO VALIDA COMO RECIBO

TOTALDANOTA

245,00

VALOR DO ISSQN VALOR DO INSS

12,25 0,00

UF: AP

Bairro: CENTRAL

CEP: 68900071

Inscr. Municipal:

Vr Unitario Valor Total 30,00 120,00

65,00 1 65,oo

40,00 1 4o,oo

20,00 1 2o.oo

TOTAL DA NOTA R$

VALOR DO IRRF

0,00 VALOR LIQUIDO

232,75

5

5

5

245,0

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, recolhido atraves de guia autenticada total desta nota na Agencia Bancaria N° na Data de no Valor de R$ , sob N°

Funciomirio Expedidor - S

Expedi91io feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP A

DV C1 8 8

'i fiJ BANCO DO BRASIL

I CORIOlANO JUCA AP

~ 00.000.000/0001.91 CAIXAS ESCOI.AR£5 AV CORIOLANO JUCA. !IT

~:~.

Conta

'Wil.J1

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C2 Sdrle Cheque N.o

I )

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RECEBEMOS DE I.MPMOURAO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IN JICADA }i')~;-\u6- NJ.'-e

I N° 000.000.464

DATA DE RECEBIMENTO' I IDENTIFICA(AO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SERlE 0001

----· - -------- ---- -- - - - - -- ---- ~--•••••e• --------------------ldentificaciio do Emitente DANFE

llllllllllllllllllllllllllllll! lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IMP~OURAO Documento

A venida: Antonio Coelho de Carvalho N°205 Auxiliar da Nota . -Fiscal Eletronica CHA VE DE ACESSO

l~i~~~~~;d_ Centro 0-ENTRADA [] 1611 0834 9253 4700 016 7 5.500 1000 0004 6410 0037 3293

;_.,,.. <)_,_..,_f){)•:,;._""';~,.,_~ 1- SAIDA -·-··--Macapa AP N° 000.000.464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Telefone: (96) 32231952

SERlE 0001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Cep : 68908-350 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERA CAll PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO .

Venda Estadual 316110001359222 15/8/2011 17:28:59 INSCRICAO ESTADUAL r -~) IE DO SUBST. TRIBUTARIO I CNPJ 030094440 ; ~ 34.925.347/0001-67

DESTINATARIO I REMETENTE

NOME/RAzAO SOCIAL I CPF/CNPJ DATA DA EMISSAO

Caixa Escolar Centro de Apoio ao Surdo 10.484.713/0001-21 -----t--::-:-1:::-:5:-::/0:-:-8~/2-::::0::-:1~1-:-:-::-:-r::-:-ENDEREco BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATADAENTRADA/SAiDA Av JoseAntonio Siqueira I SIN Larguinho 68900-000 15/08/2011

~M~U~N~IC~w=Io~--------~---------------,-~F~O~N~E~/~FA~X~-----------------+~U~F~~-~,I~NS~C~RI~C~A~O~E~ST~A~D~U~A~L------~~-- HORA DA ENTRADA I SA iDA

Macapa 96 9147-5618 AP 17:29:09 FATURA

L CAU:.-uLO DO IMPOSTO

.•.

:<.- .-.;:. ------------------------------------------~----~--~~--------------~~~ .. ~,",-----

I BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS

323,98 VALORDOFRETE l v.\LOF.DOSEGURO I DESCONTO

0,00 0,00

'VALOR DO JCMS SUBSTITUICAO --· -1 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 ' 338,10 VALORDOIPI ~~iAl.O'{'fOTALilANOTA o,oo I ·ns,lO

j VALOR DO ICMS

I 54,54 I OUTRAS DES~ESAS ACESSORIAS

TRANSPORTADOR V0Ll'M£S TRANSPORT ADOS RAZAO SOCIAL ---------------------------~r.:1F=RE=T=E:-:P:::O::::R-::C::::O""NT::-A:-"---.l--,.Jir'-:;C:-,;:O;::;D,.I"'G"'0'-7A-::N::::TT::---,I,-P::;LAc-;,-::C:::-A .• -;;:D-;:-0 VE'=ic"'UL=o-,--;;U::::F--- --·~· CNPJ/CPF

1uwm:NNJ-fAruo 1 · . MUNICiPIO UF ·~t·INSCRICA-;:0-;:E:::ST::-:A-;:D-;;UA~L:-----ENDERECO

'--QU-A-N-T-ID-A-DE----- _...l__ES-P-EC_I_E ____ __l_MA __ R_C_A ____ __l_N_U_M_E_RA_(A-·o _________ .L_rES-O~B-R_U_T,-0---·-=-------·-·-_ 1~ESOLiQUIIlO DADOS DOS PRODUTOS/ SERVI(OS

COD. PRODUTO DESCRICAO DOS PRODUTOS I SERVICOS

7891027133320

7891321051610

7897424081387

883585983179

883585983193

7898434620023

mo brochurao 96 fls

Caixa 100 fls.

' ador p/ quadro branco azul

Cad<

Livn

Mar

Crut

Crut

Past

de Tinta HP CC640WL - 60 preto

de Tinta HP CC643WL 60 Color

• Aba Oficio T ransp Crista!

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~-+~

·-CALCULO DO ISSQN

NCM/SH

99482020

49lll090

96082000

84439923

84439923

39261000

I

I

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMA(OES COMPLEMENT ARES

CST CFOP

!020 5.123

1000 5102

000 5102

. 000 51().2•

000 5102

000 5102

I I I I I

I

UNID. QUANT. V. UNIT.

Und 11 .2,20

l,llld 1 5,80

UNO 12 4,95

Und 4· 46,oo Und 1 55,71)

und 10 O,'iO

I I

!

I I

I

!

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BASE DE CALCULO DO jSSQN

0,00

V.TOTAL

24,20

<,.10

59.40

!84,001

55,701

9001

I I

' I

----····-, B (.:lCM~,

:,'J(;

59-10

.13-~.00

55,70

9,00

I I I

... I

V.ICMS

1,20

0,98

10,09

31,28

.9,46

1,53

\ALl L HO ISSQN 0 fl!.c

V.IPI

0.00

0,00

c•,oo 0.00

o.oo 0.00

I

I

I

dec;te documento fo1 Receb!Qo em

ALIQ ALl( ICMS !PI

12 (

17 (

17 (

171 (

17 (

17 (

I

RES V;D~~:~ ~~~-~!;:~. ~tant:t-Prest ado

perleitas condi96es, de acordo com -o que 11 EMPRESA OPT ANTE SIMPLES NACJONAL LEI 123/2006 ( ESTE DOCUMENTO NAO.GERA CREDITO ICMS)

fOI SOiitit;l.IC . ~ .1-.ssin: ~!,.;J ls,l. ~'"""~ a,,., V'ft..J

1 I

Macapa-AP, l L_,__Q_L, 2o.! \

Imagem de cheque http:/ /intranet. bb. com. br/chq/ APPS/img. buscarlmage ...

Agencia

2825

Conta

31447

Nlimero do cheque

850128

Data

17/08/2011

·-- -- ·- --- ·- ·- ---· -~wH.o C~l28 QmD

Valor

338,10

~-=-========::~~~~~~~~~====~--~,~~--~==========-~~----GOO~~~~ ~~~~~~~UJug~l(~~~=====:~--~tt~--~-:-~--==~-:-~---~-,~~~-._-__ ~ __ · ___ o~a~«dem

ru Jq#zt)Os

jJm'l'\.\.lk\ Qa_,..,~"\1.-r, dA ':Oit\~_p .. ~w..d-~tr,, -...e..~:~

lma em verso

- 38667429

Impressa por: F0734183- ANDERSON DOS SANTOS BARRETO em 12112/2011

1 de 1 12-12-201114:04

~" RECEBEMOSDEFAlJSTOAUGUSTODOSSANTOS&CIALTDA.OSPIIODUTOSCONSTANTES DANOTAFJSCALINDICADAAOLADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA RUA CANDIDO MENDES NO 1478 CENTRO- MACAPA-AP CEP 68900-100 FONE

NATIJ1IEZA OPERA(:!o

VENDA DE MERC.ADQUI.OU REC.DE

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

t~A OJ N° 000.000.076 SERlE 1 FOLHAl/l

I ~ESTAIIVAL 03.000597-9

li!ISC. ESTADtiAL DO SlJIIST. TllllltJTAmo

DESTINATAiuO!REMETENTE

11111111111111 CHAW: DE ACESSO

N' 000.000.076 Siriel

16ll 0905 9978 2000 Oll3 5500 1000 0000 7610 0000 0766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Set3z autorizadora

PIIOTOCOLO DE AtlTOIIIZA(:AO DE USO

316ll0001515737 06109120lll5:02:43

I :~7.820/0001-13 ,----------------------------------------------------------------------,---------------------,,-----------------

NOMBIIIAZAoSOCIAL I CIIP.JICPI"

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A TEND AO SURDO 10.484.713/0001-21 DATADAEMISSAO

06/09/2011

ENDEJU:CO

AV JOSE ANTONIO SIQUEIRA 875 M1JNIClPio

MACAPA

FATURA

I p ~ MENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE clLctJLo DO ICMS I VALOR DO ICMS

340,10 VALOR DO nnE I VALORDOSEGURO I DESCONTO

0,00 0,00

TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORT ADOS

DADOS DO PRODUTOISERVI(:O

cOD.PilOD. DESCJUCAO DO PRODIJTOI!li!IIVJ(:

78983531427 SEQUENCIAS LOGICAS DIAS DE FEST AS COD27 98

78989114582 MEMORIA DE LIBRAS CIA BRINK 55

78989114580 DOMINO DE LIBRAS CIA BRINK 26

78989114589 NUMERAlS E QUANTIDADES LIBRAS CIA BRINK 58

789"'""'4593 DOMINO DE FRUTAS EM LIBRAS CIABRINK 44

78989114587 ALFABETO EM LIBRA CIA BRINK 98

78981191400 REFILP/IMP. PRETO I LT MASTERPRINT 99

08844209874 CARTUCHO P/ IMPRE. 60 PRETO HP HP 44

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAlS INJOIIMA(OES COMI'LEMENTARES

VALOR TOTAL DOS SUVII;OS

EMPRESA OPT ANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS

DATADAS&IDA/ENTIIADA

06/09/2011 I~ l =908-193

I BASE DE clLctJLo DO ICMS S1JIISTD1JI(:!o VALOR DO ICMS S1JIISTD1JI(:!o VALOR TOTAL DOS l'IIOIII1TOS

57,81 I 0,00 0,00 340,11 J OllTRAS IIESPESAS ACJ:SSOJuAs VALORDOIPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 340,11

NCMISJI CST CfOp IJNIII. QUANT. V.IOOTAmo V.DISC. V.TOTAL IIC.ICMS V.ICMS I V.IPI ALIQ. ALic ICMS IPI

00 000 5.102 UND 4,0C 16,80 0,00 67,20 67,20 11,421 0,00 17,00 0,(

00 000 5.102 UND I,OC 14,70 0,00 14,70 14,70 2,50 0,00 17,00 0,( I

00 000! 5.102 UND !,()( 13,70 0,00 13,70 13,70 2,33 0,00 17,00 0,(

00 000 5.102 UND !,()( 31,50 0,00 31,50 31,50\ 5,36 0,00 17,00 0,(

00 000 5.102 UND !,()( 13,70 0,00 13,70 13,70 2,33 0,00 17,00 0,(

00 000 5.102 UND !,()( 33,60 0,00 33,60 33,60 5,711 0,001 17,00 0,(

00 000 5.102 UND !,()( 45,90 0,00 45,90 45,90 7,80 0,00 17,00 0,(

00 000 5.102 UND 2,()( 59,90 0,00 119,80 119,80 20,37 0,00 17,00 0,(

VALOR TOTAL DO l!iSQN

0,00 0,00 0,00

Cer'lificamo~ que o Matenal con stante Serv1co

de~te documento fo1 Recebtdo em . Prestado

perfe~tas condi¢es, de acordo com o que fot solidi~ iC

P.ssin:Ma.MJa &:o£.>4- ~~' · Macapa-AP, ..9~, 09 ,_.2Q!L

_,

Comp 00:5 - Banco Agencia

001 2825 t!I!D flti!1l!l

~ CORIOLANO ]UCA AP ~ 00.000.000/0001.91 . ~ CAIXAS ESCOLARES ~ AV CQRIOLANO JUCA. 37 ,

DV C1 a a m ID

jrv:)'Y\~lcUh. Qn;\N'Nt'\'\. ·d.o. ~ t\VQ ~\[i,(ryy'\ . f~\.t.L"-4

fmliJ(iD~ f!m!ljJ M. M. SILVA BITENCOURT

C.NP.J.(M.F.) 07.408.521/0001-21 -lnsc. Est. 03.028660-3 Rua Remo Amoras de Oliveira, n• 785-A- Bairro Muca - CEP 68902-315

Macapa -Amapa- Fane: (96) 324·1-5515

CAS-

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Serie "D-1" Data .D..Qv ..ffit11Ll

GRAFICAAMAPAENSE LTDA.- Av. Salga~o flho. 770- Santa Rita -lnsc fEst. 03.01 182-2 C.N.P.J. (M.F) 84.410.653/0001-39-30 Tis. Ox2 de 007401 a 008900'~.lerie D-1- Mod. II N' AIDF 001/001470062011 de 30/06/2011 Valida ate: 30/06/2013 V

Certificamo~ que o Matenal con stante :::.erv11;:0

de~te documento fo1 Recebtdo em Presta do

perfeitas condiyOeS, de acordo com o que

f01 solidt~1c A-.ssin:JJ~ ~~

, ~~'!capa-AP, 0,9_i_Q9 ... J &Q!l

.. Comp Banco Agllncla OV· C1 Conta C2 S8rie C. heq.ueN.o 03 . \·. ~O O . .-Hz.·· ... · . il it • I·. s '4·1ii·1 I • 8& 0 s R$. !\ . l 0 F-rr-·

~aoueporeste £ ~- Q ·~~ · ·~ cneque a quantla de'"~ ~0 f. / ~ .. N (\. · - II ·

·. . · L( . . . ~ oentavos aclma

• V\. 91\. 6 il '!A £2\\e ~ C.Ca.J e:y ou,. •u• ordem

., \ : ..

. ~ 8ANCb008RAS.Il

I CORIOLANO JIJCA AP 00.000.000/0001.91 CAIXA!'> ESCOLARES AV CORIOI.ANO JUCA. !17

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,tlCA.l:!itb!IAA'ctNTROOE.AttNOiMENTO AO SUROO 'CNPJ 10.481.71!1/0001•21 CLIENTE IIANCARIO DESDE 12/2008

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-~~~···.-·· -··~· .. ~

~

~:t~~~~~~Glt. TUDO AZUL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.- EPP

NOTA FISCAL

~SAiDA D ENTRADA

016329 1' Via (Branca) Destinatario/Remetente 2' Via (Amarela)

Rua Manoel Eud6xio Pereira, 1836 - Santa Rita - CEP 68902-000 Fisco I Fixa Macapa-AP- Fones: (96) 3223-8667/3225-6225- Fax: (96) 3223-9843 CNPOJJ_

952_06910001

_03

) 3' Via (Azul) E-mail: [email protected] Fisco Destine

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=======::::::::~~::;:::~~:=;~~=-====-==-~~.;:~..:..:::.::..:...:_:~..:.....:---...:....:_< 4' Via (Rosa) IREZA DA OPERA<;Ao 1 CIFOOP<"'IINSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO INSCRI<;Ao ESTADUAL J Controie 1 Fisco Origem

f~,~i~. N"\~,c\~,~o..======-----5l:!oL!.'~.l]__I _________ _,_ ____ 0_3_._0_2_2_4_2_6_-8__ Data Limite pJ Emissao 04/08/2013 / STINAT ARIO/REMETENTE

EIRAZAO

7" "r ,..,\ ~I'\. ( U<"\.\nn ~. A.~ n.~ re.JlJJ'\~ CNPJ/CPF 'JA~ ~q~IS;A~

~ 1\( 1"L j_fi~jJ__f :RE<;O

''I RAIRRO/nl CEP DATA DA SAiDAI ENTRADA

) :S.or-i Am)".~ /)A.Otu;.no. ~+5 Lno.w..1~hn 1ro2- oq- l 1

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~~~4~-o61R ~ """' ESTADUAL HORA DA SAiDA

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SIT. l .

0 DESCRI<;:AO DOS PRODUTOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL I ALIQ. I ro TRIB. I ICMS'

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LCULO DO IMPOSTO >E DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUI<;Ao VALOR DO ICMS SUBSTITUI<;AO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

.oo 00 .OR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO !PI VALOR TOTAL DA NOTA

0 ANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS

MEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEiCULO UF CNPJ/CPF

lO 1. EMITENTE D 2. DESTINATARIO

JERE<;O MUNICiPIO UF INSCRI<;AO ESTADUAL

ANTIDADE ESPECIE MARGA NUMERO

DOS ADICIONAIS ORMA<;OES COMPLEMENT ARES RESERVADO AO FISC . . Prestado

perfe~tas condi¢es,. de acordo com. o que tl f01 solidt.-. IC 1

~.ssin: ~Jw (:J'C44 &a 0. txMa , j .

Macapa·AP) Z I 09 t 2o lJ ICAAMAPAENSE LTDA. • Av. Salgado Filho, 770 ·Santa Rita· C.N.P.J. 84.410.653/0001-39 -lnsc. Est 03.016182·2- Macapa-AP 05 Tis. Mod. 1 - 50x4 de 016301 a 016550. W AIDF 001/001787082011 de 04/08/201 - Macapa-AP

:CEBI(EMOS) DE TUDO AZUL INFORMAtiCA'£ aLOGIA Ll'DA. • EPP OS PROOUTOS CONSTANTES DANOl'AASCALINDICADAAO !.ADO. · NOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICA(:AO EASSINATUAA DO RECEBEOOR 016329

Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda. CGC: 03.952.069/0001-03 lnsc. Est.: 03.022.426-8

Rua Manoel Eud6xio Pereira, 1.836 Bairro: Santa Rita Cep: 68902-000

Fone: 3225-6225 Fax: 3223-9843 Macapa- AP e-mail: [email protected]

COMUNICADO

Para: Caixa Escolar Centro de Atendlmento ao Surdo

Vimos atraves desta, comunicar que a Caixa Escolar Centro de Atendimento ao

Surdo, efetuou a compra de 01 Fonte de Alimentac;ao p/Notebook c/Adaptador automotive no

Valor de R$ 70,00 (Setenta reais}, atraves de cheque de nr: 850126.2 no dia: 03 de agosto de 2011,

cujo mesmo apresentou defeito de fabricac;ao. Foi realizada a troca por outre modele de maior

Potencia, onde gerou uma diferenc;a de R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais), pogo com cheque de

nr: 850131.9 no dia 12 de setembro de 201 L totalizando o Valor de R$ 135,00 (Cento e trinta e

cinco reais), conforme NF: 016329.

ONPJ

Macap6-AP, 12 de setembro de 2011.

-------------------------~--------~-----

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Comp 13anco Ag6ncla OV C1 Cont;a

ii 1il Iii ~ a 3~1 C2 SEkiu 2 800 illl IBD

Cheque N.o 8i'lJif1

C3 2 ·~>·:v~ "" l"\ m Ft • ., rv 1v ,

Pacrue por •at~te ;-· ""~"'~ ·'' .- _Lj'' · , 1 \ cheque a qtJitnlia d•~ '-1.' \ t:." ., ' " ~ F /\ l .:, . · ' · .-·· ·· ·· · . · .,. ~ ~~~- .. ....r;.:__ --~.,.___ ____________ '!"" ___________ _

t 1 ·, e ~:1mtavos aclma

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.J11~2~~~--.!!-B\.:';.CiS'T\:J ____ de 2W

_., ..,. ;i; COFIIOLANO JU::JI All ~ 00.000,00(1/()(101.91 II CAIJ(AS ESCilLAilES ~ AV COAlOLAI~C JIJCA. 37

11111 '''1'''1•>'~~ "'::tl •·•~·::1111:•• ••••amt '''C''''!II•·~ 1:1'' ''''~I ''::til~" I:'' o!lllf ••• tul ~" 111111 •'• •=••'• wu:•,•:• ••• IJull ulrllill':" .. :l11mJ11d lll • .:!l .. rl iP";

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Comp Banco Agtncia DV C1 003 001 2825 8 8 • &fi!Eii m m

Pague por este cheque a quantla de Sw5E NTA

Conta 31.447·1 UWiiAI

C2 Sene

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1.' ~ CORIOLANO JUCA AP lli ,011.000.000{0001.91 i<1 \5 ESCOLARES

t_,CNPj 10.484, 3/0001·21 • WENTE BANtARIO DESDE 12/2005

~-- .:ORIOLANO JUCA. 37

~)\A)<"'~~..~-lt' Qo .. ,"4Y'l- "" ~ 0~ \ \i~ -~ui.~'V'f' .rc >(A.~J\ ... LI..;VJ mAA~~~~~~~ AA~ArA~~~rdl ~~AAA~4~~~4~~ ••• 11 .. 1 ''' 11111 ,~;; .-•• , ... ,. ~·· ..... ''' lllllll••ill•:, .. :J ''' u••••iJ llii..:J 7 : q;:J ..,J l!mllllltl t~tlil••ill :1111111i11 ""• ttJI" iu111.:;11 Jill"'

------~~--------

C.N.P.J.(M.F.)11.87 4.841/0001-44

IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS

DE QUALQUER NATUREZA

DATA DA EMISSAO

Zl_,_j_Q,li::v·/

NOME

MUNICiPIO

C.N.P.J. I (j I

Quant.

02 C)(

R. BRENNO F. DASILVA- ME (96J 3222-4999/9113-1179/8117-4423 Avenida Acre, 732 E - Pacoval, CEP: 68.908-390 - Macapa- Amapa

Venda de acessorios para informatica, Recarga de cartuchos e toners, banners, adesivos, fachadas, placas, estampa em camisa, panfletos,

cartoes de visita, convites, calendarios, personaliza~ao em cd's e muito mais.

Nota Fiscal de Servi~o USO GERAL- SERlE "A"

lnsc. Munic. 04.771.43149

000012 P Via- Branca- Cliente 23 Via -Azul- Cliente 33 Via- Amar- Fisco Municipal 4a Via- Jornal- Emitente

edido do consumidor

INSC. EST. OU MUNICIPAL

PRECO

Unitario Total

m

0 ISS JA ESTA INCLUiDO NO PRE90

GRAFICA VITORIA- Q. S. DASILVA-ME.· Av. dos Timbiras, 1048 • Buritizai/Macapa-AP • C.N.P.J. 03.772.210/0002-vf · lnsc. Municip : 4.76.15.5127

Comp Banco AQMcia OV C1 Conta C2 Sene Cheque N.o C3 ·~

~ 'It Iii I I '1itl:1 i = T 1i2 * R$~1-0,00~ ~~~.~q:'~1a de ~l Z£rv"'\Q ~ 1G S'€"'\~ N\A R..~\-\1'5 I I

t I e centavos acima

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J'N~2J de Ou-rvb~ .·.· de f<Dll

(ixA 1SC~OO l'lE ATOOIM£NTO AO SUROO • t..<'NPjlQ,484.lfl~tOOOl·21

CliENTE ilANtARIO OESOE 12/2008

~1'\.\ld!-~ ~Y\ <(\o\ '6\\\)a_ ~\.!.\rrY\.1 ;#·· -r~~

!!!C:Jf.l~a2S2!:iS!!! c:n:J:3S!ifJ:2.!1~!!$;RI; l:i!i!3CJCJ!3:2.~~:::1':2.Ei!J11

§!permercado Hora Certa A. A. RODRIGUES MARQUES - EPP

Rua Cicero Marques de Souza, 2475-C Bairro Novo Horizonte II - CEP 68.909-803

Macapa - Amapa

NOTA FISCAL 0SAiDA D ENTRADA\.· u·'"\ n ~ .: ~

I.J v..JJ:.tv

1a Via {Branca)· Destr.atario I Remetente

----------.._ ~Via{Amarela)~Fisco/Fixa aoBioco Y: Via (Azul) • Fisco Destlno I Remetente 4a Via {Rosa) • Contrc:e Fisco I OrKJem

DATA-LIMITE PARA EMISSAO

AliQUOT A ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUI!;AO VALOR DO ICMS SUBSTITUIQAO

OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI

ENDEREQO

QUANTIDADE

IPRESSOS NORTE GRAfiCA • S. S. 0. DE SOUZA· ME- Travessa Ametista, 354-B ·B. Jardim Marco Zero- Macapa-AP- C.N.P.J. 10.757.849/0001-68- lnsc. Est 03.033770-4-04 T~. de 50x4 de 000301

Recebi(emos) de A. A. RODRtGUES MARQUES· EPP., os produtos constantes da NOTA FISCAL NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAQAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000346

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

R & G COMERCIAL LTDA RUA ELIESZER LEVY- D, 940- LAGUINHO

68908-010 MACAPA- AP Fone (096) 3223-2346

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOT A FISCAL ELETRONICA

1111111111111 I 1111111111111 ~111111111111111~111111 ~ 0-ENTRADA 1-SAIDA [!]

CHA VE DE ACES SO

16ll ll06 3333 6700 0103 5500 0000 0014 7014 8812 6024 11-------

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N° 000.001.470

SERlE 0 FOLHA 1/1

www .nfe.fazenda.gov .br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

316ll0001945875 04/ll/20ll 13:44:27

INSCRICAO EST ADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CJ'..'PJ

03.027.438-9 06.333.367/0001-03 DESTINATARIO I REMETENTE

NOME I RAZAO SOCIAL I CNPJ ICPF DATADAEMISSAO

f3897) CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 10.484.713/0001-21 04/1112011 END ERE CO BAIRRO I DISTR!TO I CEP DATA DA SAIDA

A VENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA 875 LAGUINHO 68900-000 04/11/2011 MUNICIPIO

lAP FONEIFAX IINSCRICAO ESTADUAL !fORA DA SA::OA

MACAPA 9147-5618 ISENTO 14:44 CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO JCMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 340,00 VALOR DO FRETE VA<-OR TOTAL DO IPI VALOR TOTALDA NOTA

0,00 0,00 340 00 TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORT ADOS

INOME I RAZAO SOCIAL FRETE POR CO NTA l COD! GO ANTT I PLACA DO VEIC UF CNPJ ICPF

0-EMITENTE ERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL ,-

IQUANTJDADE IESPEC!E IMARCA NUMERACAO IPESOBRUTO I PESO LIQUIDO

0 DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS

COD! GO DESCRICAO DO PRODUTO I SERVICO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR VALOR B. CALC VALOR VALOR ALiQ ALiQ

PRODUTO UNIT TOTAL !CMS ICMS !PI ICMS !PI

0883585983179 CARTUCHO HP CC640WL PRETO N.60 IMPORT ADO. 84439923 040 5102 UND 5 55 00 275 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0883585983193 CARTUCHO HP CC643WL COLOR N.60

llv1PORTADO. 99999900 040 5102 UND I 65,00 65.00 0,00 0,00 0,00 0 0

·. I I - ' '

I . e111ficar ~o~ que o Ma enal cons ante .

::>e 'Vtt;O

DADOS ADICIONAIS ce5te ~ ocumento fOI 1-!ecebldO em INFORMACOESCOMPLEMENTARES RESE V ADO AO F!SCO Prest ado (MOV. 67836-VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS) perfeitas condit;:Oes, de acordo com o que

fOI SOli<.it<l•IC n 4oli. ~ . '.ssin: .~ 1U-£. hR 1 'H. A

~ Macapa-AP, O!:l_r.ii._, zoi:l

I/

Powered by UniNFe- www.unmte.com.br bm1t1cto em U411 l/20! I as 14:44 pelo UmDAN~e v.3.2.4 tree- www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE R & G COMERCIAL L TDA OS PRODUTOS EIOU SER VI COS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 041111201 I VALOR TOTAL: 340,00 DESTINAT ARlo: (3897) CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - A VENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875,

l I

LAGUINHO, MACAPA-AP DATADORECEB"'IMEvrnNmT~O~---;rrJID~EuNT~I~Fl~CA"C~ArrO~E~A~S~SIN~ATURA~~D~O~RE~CE~B~E~DOroR,---------------------------------------_,

NF-e N" 000.001.470

SERIEO

Comp Banco Ag~cla DV C1 00:5 001 2825 8 8 B lii!D lillEil m m

Conta :51.-4147-1 U*iiOI

Pague por este ----r- ~ cheque a quantia de \ .l'U,~e ~ .Q..

C2 Serle Cheque N.o C3

2 800 qj&\~la :5 "'$ ;RJ. 0 0 () f1l 00 ; I 9 HI 'f'"'i I

Q.~v\fu, .)\11 Qui :"' ' ' '

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--------- (( - -- l I -··-· -.._,.._ __ i_ __ --- e centavos aclma

a ~ e, (\ Qn~Q_(~ ou a sua ordem

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-1 .,_"J~~'\,1~~ .........

I CORIOLANO JUCA AP >I! oo.ooo.aootoootsl ~ CAIXAS ESCOLARES ~ AV CORIOLANO JUCA. 37

Ill f"hf'' •4 ,,, .~. ,,, 1:" ''!!II mmr f'~ ~·· "!!lll"k 1::" ~~~ ,,~ '"!!! •• U"" ..rill t" ••• "' ~'ijlf'• '''~~ •4 •" •'"''lll ,4 ,,, oOIJ ••••llll.nJidl-ln~;p.l""t~~~:lllliJ••eu Qu!JIIullltll~ ·=· ;.:M 'r"ndln111)h .. 1 .::• /": t:• IJ1.1dl ltnfl\lllf:lll~U·IIIiiJiih1m ,,11"" 11U .! .. !Jill ~

Prirlt' ••••••••• ••••••• ••••• ••• •

IMPOSTI SOBlE SEIVIOOS DE QUAlQUEI NATIIEZA

DATA DE EMISSAO

__!2J_1 11 I 11 j

" N. B. SANTOS & CIA L TDA - ME C.N.P.J.(M.F) 01.394.699/0001-84- lnsc. Munic. 4.69.05.94428 Rua Hamilton Silva, 900-A- Bairro Centro- CEP 68.906-440

Macapa- Amapa- Fone: (96) 3217-6278

====CARTUCHO DE TINTA E TONER====

NOTA FISCAl DE SERVII;OS USO GERAL • SERlE A • MOD. 1

003782

1° Via- Branca: Cliente 2° Via- Azul: Cliente 3° Via - Amarela: Fisco 4° Via- Jornal: Fixa

ENDEREy0:~~~~~~~~~~--~~~~~8~~~?---~~~~~~--, -+-~~~~:::....-------- ESTADO:~ju>v

-=....:::;...,::;;,__.___.___..:...._ ___ INSC.ESTI MUN.: __________ _

DISCRIMINACA.O DO SERVICO PRE CO

UNIT ARlO TOTAL

0~ :rr oo OJ OJ

CON FORME DECRETO /1.463/03/PMM 0 ISSQN ESTA INCLUSO NO PRECO DOS SERVICOS .TO TAL IMPRESSOS NORTE GRAFICA· S. S. b. DE SOUZA· ME· Travessa Ametista, 354-B ·B. Jardim Marco Zero- Macapa -Amap. C.N.P.J. 10.757.84910001-68- lnsc. Municipal 0477111003093

10 Tis. de 50x4 de 003601 a 004100 • serie 'A'- Mod. 1- Conforme Decreto 1463/03/PMM -Aut 0021132011 de 21..03-2011 a ISS/DTNPMM.- VAL. ATE 21·03·2013. ·t

Recebemos deN. B. SANTOS & CIA LTOA ·ME, os serviyos constantes na NOTAFISCAL SERlE A NOTA FISCAL DATA ASS/NATURA DO RECEBEDOR

"" 003782

r --------------------------------

Bobinadora Sao Lucas -~---jiiiiii>ii--

M. PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME Rua Parana, 1461 - Bairro: Santa Rita

CEP 68.901-260 - Macapa - Amapa

C.N.P.J.(M.F.) 07.261.243/0001-22

IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS

DE QUALQUER NATUREZA

DATA DA EMISSAO

dPi_l_L_~~~jLv/

Nota Fiscal de Servi~o USO GERAL- SERlE "A"

lnsc. Munic. 46.820.942-94

000584 1 a Via· Branca· Cliente za Via. Azul- Cliente 3a Via- Amar- Fisco Municipal 4a Via- Jornal- Emitente

USUARIO DO SERVICO ( preencher somente a pedido do consumidor)

C.N.P.y (;/ u '{j b -:i-J. '1 / ~ ~ CJ {-2 ~_ iNSC. EST. OU MUNICIPAL

Quant.

, DISCRIMINAGAO DOS SERVI<;OS

PRECO Unid.

Unitario Total

. ...,. __

- ~- C. .........,. , , "- ..,.. I

Certificamol- Q1. ~ o M\ier•al _ consta .:e S~v~o

J I

0 ISS JA ESTA INCLU{DO NO PRECO / TOTAL/ '"2.~.oo ' GRAFICA VITORIA - Q S. DA SILVA-EPP. - Av. dos Timbiras, 1048 · Buritizal - Alacapa-AP · C.N.P.J. 03.772.210/0001-96/ lnsc. M:nicipal:'" 4.763.3731 02 Tl. de 50x4 de 000501 a 000600- Mod. 1 - Serie "A"- Aut. 2252/11 de 13.04.201tia""issJOTA/PMM.- VAL. ATE 13.04.2013. ~nforme Decreta 1463/2003 PMM).

Recebemos de M. PINHEIRO DE OLIVEIRA-ME os servic;os constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado

DATA I ASSINATURA DO RECE:BEDOf(

~"\Mt\ ~'J. t , t1.:\ -sl \ vo, '4£v\.ditYV 000584 \)

.. Comp Banco·"'·· QAncJa ov 01 conta. 02 Sdrle Cheque N.o cs -}. . .. ~"'~ .... · ...... ·OO. . _.~,;, ~ if • I I '.w&i1 I If 8i&\i6 s A$ Z·-r::;.; I '" ·.--q·

=':rq=• deJ)\l."Z>etJW g, e Se::,r~ tJ\ A ReA~,··~ ~· .· ·-·- l ( • 1 i e oentavoa aclma

• M. () i M \;\s;~\RcO J>c. Q}J)J e··,a..8 - V\ 6 . . . . : ··· . . ol~·~ ordtm

~ .. J\ACu ~'", J ~ • Wul~n~?oo · • tWo.

Jt:J!'~t.&U"~~···. EseOLAA Ao DE·. AT&iNTO AQ 9URDO · .. ·· .· ..... · .· ·· . . .. · 4.:.· 10.484. /0001.·21 . . . . . . .· •.. CUENfEeANCAAIO DESDE 12/2008 . . · .. · · .

. :P~~·.~~1:«n -r~

!!lf.U:S:a. :!!l~!l~a!!! C:J a:t::t!:iUl2a!315 ~~ .1:1!3ICUJ:3::L~:~c;:;p :2.,t. '' .) .

@7

""

RECEBEMOS DE IMPMOURAO --··- ------ --

OS PRODUTOS CONST.ANTES 0h .·K ;T 1 ... rr·ch . .J.. 1 'lfiV.'ADA AO LADO NF-P~ ·---- N" 000.000.906

DATA D:: RECEBfl\.·!E~TO IIDF'.TIFICA\'·"' [ ASSINATLTRA DO RE:EBEDOR

SERIEOOOI~ ............... -ldPntific9clio do Fmih•nt• DANFE

111111111~11 ~ 111111111111 U~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll. '" IMPMOURAO Documento

~A"mill """"" C~lho <k C~•lho W205 Auxiliar da Nota Fiscal Eletr6nica Ci'IA""v1: DE ACESSO

0-ENTRADA OJ 16111234 9253 4700 Olti7 55001000 0009 0610 0038 7310 ~~~,~~ Centro

l- SAIDA Se< ,,... V- ,....... .. ,.~ ... - -Macapa AP

N° 000.000.906 Consulta de autent;cidade no portal nacional da NF-e '--- Telefone (96)32231952

SERlE 0001 www.nfe.faz~nda .. ~;w.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Cep ()8908-350

FOLHA 1/2 ·--NATUREZA DA OPERA<;::AO PROTOCOLO DE AUTORIZA('AO DE VSO

Venda Estadllal 316110002195969 6/12/20ll 18:15:14 INSCRI<;AO ESTADl'AL . --·-,.---~--

IEDOSUBST. TRIBUTARIO I CNPJ 030094440 34.925.347/0001-67

DESTJNATARIO I REMETENTE

NOMEIRAzAO SOCAL .I CPF/CNPJ DATA DA EMISS.4.0 Caixa Escolar Centro de Apoio ao Surdo lO 4~4.713/0001-21 06!12/2011 ENDERE<;O BAIRRO I DISTRITO I CEP DATA DA ENTRADA I SAiD A A v Jose Ant6nio Siqueira I SIN Larguinho 68900-000 06/12/2011 MUNICtJ?JO l FONE/fJ\X UF I INSCRI(AOESTAT·lAI .... HORA DA E!'ITRADA I SAiD A

Macapa 96 9147- 5618 AP 18:14:56 FATURA

L -------------------------------.. --··-----------------,

·----·_j CALCULO DO IMPOSTO

858~65ALCLLO DO ICMS -l144~t8 ICMS o:t>O' ~~C'·~:~~ITL~<o ~ VALORDOFRETE VALOJ; OOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESASACESS6RIAS VALOR:lliJ~'-

0,00 - 0,00 -- 0,00 --- --·--·-TRANSPORTADOR VOLUMES fRANSPORTADOS

RAtiO SOCIAL

VALOR TOT,J\L DOS PRODUTO~ .858,65

VALOR TOTAL DA !'IOTA

858,65

Cl\'PJICPF

ENDEREc;:o

1 c6DIGOANTT PLACAriOvitc;~,~v·--r~..;-

---- -~-.-~ UF----I~IN_S_C,-RI""<;""A-0-E-,ST""AD-l-'A-L----1

QUMTIDADE ·--r-·ESPECIE I MARCA. NUMERA<;AO ESOBRUTO ________ . .1 PESOLiQUIDO

---'--------'-------'------------'---------------------'-------------' DADOS DOS PROD!~TOS I SERVIc;:OS

C6D. PRODUTO T

7898926420070 ~ ,,. ,%, I~ 7898173550032

7898937975491

7898937975729

7898164450020

I 7891360585367

3154145063004

7897424081417

DESCRI<;Ao DOS PRODUTOS I S:ERVI<;OS

apd .c~A Ripax 210 x 297mrn 75g

ant-:.:'Esferografica Bic Cristal

lips 6/0 ex c/50 und

lips I l\ qu Cx C/100 Und

lips 3/0 gal ex c/ 50 unid

orracha bra >ca Ponteira ex c~ 0 apis Pretr 'Jfulticolop .

pontJ.dor 1 f uro ~olo . o , .J/~

!arc~dorp/Quadc6Br~:Qig.J~,. -1ta (,upla t .ce · .:1nsp .J xJOm

tta dupla bee I 2x3()1.-r

ita Dupla fact: 12 x :.om _ V -\, Cor~s D:\ erszs 40 x 50cm

7891456230214

7896193200043

7898225140228

4104

7897478435099

7894494517440

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P.tsta Az,_:.Jwi,J:

78

7898225140020

raderno H ;:,...:b . ..' 31/4 cd. Alice 96 fls

Livrv Ata 200 f ~~has

E:.' a i\e•Jn, ('ores Di versa::. 40 x 60cm

Fita adesiva 48x50

CALCULO DO J!,SQ'

NCM/SH CST CFOP UNID.

48025699 000 5102 und

96081000 000 5102 Cx

83059000 000 5102 Und

83059000 000 5102 Und

83059000 000 5102 Und

40169200 000 5102 Cx

%091000 020 5.!23 Cx

82141000 000 5102 Und

96o82000 000 5102 Und

39199030 000 5102 UND

39199099 000 5102 UND

39199099 000 5!02 und

39211900 000 5!02 Und

39261000 000 5102 uni

48202000 020 5.123 Und

49011000 000 5102 und

39211900 000 5102 Und

39191000 000 5102 Und

QUANT. V. UNIT.

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7.5t'j •5.6)! }j (>(

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.,. ... _ICMS V.ICMS

230,00 39.10

44.00 7.48

11,50 1.95

8,50 1.44

8,00 1,36

6,00 1.02

29.00 3.48

4,80 0.81

178.20 30,29

15,50 2.63

24.75 4.20

7,50 1,27

45.60 7.75

33.60 5.71

5.80 0.69

68.00 11.56

75.00 12.75

26.00 4.42

I INSCRI(AOMVl'iiC'-:~-J.·-:L,---------T~-,,::-.Ac:L:-:O:::R:-:T:::O:::T:-:A-:-L-::D:=o=s-::s:::ER::VI=c;o-=-s:----------~r::B::-A:::SE::-D:::E::-C:::AT·L:CC:::UL:::-::O-::D:-:O:-:l:::SS:-:::(,N

. ------'--· .::c.o,.c...oo'--- . o,oo -·- ·r-;::\LOR DO ISSQr>

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DADOS ADICIONA<S

V.IPI I"ALiQ .J..Lj(.~

ICMS IP! I

0.00 17 ti O.JO 17

0.)0 17

O.JO 17

O.JO 17

O.JO 17

O.JOI 12

0.~ •. ; 171 ,., O . .JO 17

O.rl") 17

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0.001 17

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INFORMA(OES COVIPLEl\f~.'\·fARES RESERVAD.l \0 FlSCO ---~~

EMPRESt\ OPHNTE SIMPLES NAC/O!'AL LEI 123/2006 ( ESTE D~ CUMENTO NAO GERA CREDITO ICMS) Certificamo~o que o Mater~al constante Servi¥0

dec;te documento fol Receb•do em Prestado

perteitas condi¢es. de acordo com o que fol soliUtP<te

----· ----------U.!:.~o~.ssin_::UPti9 '02'>£ >M. /6_;,:,.riu .'

Macapa-AP, ~~.J..&_t~ ~

frlpntifi'""'"lio do F.mitPntP

IMPMOURAO Avenida: Antonio Coelho de Carvalho N°205

·~r .. ,:, :, Centro

Maca pit AP

Telefone. \96) 32231952

Cep : 68908-350

NA TVREZA DA OPERA(A.O

Venda Estadual INSCRI<;AO ESTADL"AL

030094440 DADOS DOS PRODLTTOS I SERVI<;:OS

I coo. PRODUTO :' I DESCRI(..\.0 DOS PRODUTOS I SERVI(:OS

\7898434620344 \uassificador c/ aba elastica 30mm transp.verde

DANFE

11111111111111~1 ~111~1111111111~111!1111111111111111111111 ~II !II IIIII· Documento Auxiliar da Nota ·--Fiscal Eletronica CHA VE DE ACES SO

0- F.NTRAOA [!] 1-SAIOA 1

1611 U34 9253 4700 0Hi7 5500 1000 0009 0610 0038 7310 i

~--·. -N° 000.000.906 Consulra de autenticida.de no portal nacional da NF-e SERlE 0001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHA2/2 PROTOCOLO DE AVTORIZA<;Xo DE USO

316110002195969 6/12/201 l 18:15:14 IE DO SUBST. TRffiUT ARlO

A. Go 'I?,.. . €-ffi:..nfdC

! CNPJ

1 34.925.347/0001-67

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IPI--1

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. .. Comp Banco Agllncla. DV C1 Conta C2 Serle Cheque N.o C3 · · ·.. 6

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003 001 2825 8 8 :51.1.ala7·1 2 000 850137 8 R$ <&'S81 s '-.....,-- tmll f!mill Ill Ill QW£Wi 1i!1 Ei1 l&llli 51 . .·.

Pague por este 0 · O · · · · ·' cheque a1 quantia de \\0 c.£ tJ~ ';:?· £ :6 ~ filW& N'Y ~ ~ . \"'f'O )2.€; P<\'5 £ Se.sst.~ . .r\\~ .. £ c\~t.o eg.b)\Mcs 1 ' · ,ficentavos acima

.... -...J

a :r... ; ~. ~ .. 'f"\..0\.) ~~)) ou if sua ordem

CORIOLANO JUCA AP 00.000.000/0001.91 CA1XAS ESCOLARES AV CORIOLANO JUCA. 37

de ;u)ll

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IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALOUER NATUREZA

DATA DE EMISSAO:

lC1tl4 ;lot tJ/

SUPORTE INFORMATICA LTDA·ME C.N.P.J. (M.F.) 06.161.413/0001-34

lnsc. Mun. 4.69.21.9379 Av. Feliciano Coelho, n. 0 336- Bairro Trem

CEP 68900-030 - Macapa - Amapa

Fones: (96) 3223-1529 I 3223-3972

NOTA FISCAL DE SERVI~OS USO GERAL · SERlE A • MOD. 1 001161

J.3 Via - Branca: Cliente 2. a Via - Azul: Cliente 3. a Via - Amarela: Fisco 4. a Via - Jornal: Fixa

/

GRA,FIC.'"A AMAPAENSE LTDA. - Av. Salgado Filho, 770 - B. Santa Rita- Macapa-AP- C.N. P.J. (M.F.) 84.410.65310001-39 / INSC. EST. 03.016182-2 -INSC. MUN. 04.76.17.3249- 07 Tis. 50x4 de 001051 a 001400- Aut. 0021192011DGTRDIDRAIPMM de 2210312011 VAUDA ATE 22/0312013 J ·

Recebemos de SUPORTE JNFORMATI~A lTDA-M£ os sani~os constantas na NOTA FISCAl SERlE A NOTA FISCAL DATA ASS/NATURA DO RECEBEDOR

001161

Suporte Informatica Ltda-ME CNPJ: 06.161.413/0001-34 -lnsc.Estadual: 03.027.270-0 Avenida Feliciano Coelho 336 - Trem 68901-025 - Macapa - AP Fane: (96)3223-3972 Site: [email protected]

ORDEM DE SERVICO N.016361 Atendimento: Orcamento Situa~ao: Encerrada Cliente: Nubia Pastana Contato: 91475618- iranilde Fone:

Data: 23/11/2011 Hora: 11:51 CPF/CNPJ: 719.973.182-53

RGIIE:

I

Celular: Endere~o:

Bairro:

Objetos C6digo Descric;ao

av 13 de setembro 891 trem

00008 NOTEBOOK

Problema reclamado: lista roas na tela

SERVICOS C6d Obj Servic;o

000 Mao-de-obra

TOTAL

PECAS C6d Obj Descric;ao

I.Mun.:

Cidade: - Macapa - AP

Fabricante Modelo

positive master

Quant. Unid. Valor Unit.

001:00 Hs 60,00

C6digo Quant. Valor Unit.

Serie

1a231vj2x

Valor Total Tecnico

Prism a

C3

Prox.Rev.Gar:

60,00 Wanderley

60,00

Valor Total

k--------------------------------------------·----------------------------------------------------

L--I __ _

TOTAL

TOTAlS

TOTAL DE SERVICOS R$:

TOTAL DE PECAS R$:

FRETE R$:

TOTAL R$:

Observa~oes: sem fonte e sem acessorios. Efetuado manutenc;:ao preventiva no equipamento cliente ciente.,lranilde 30/11/2011falei

Orc;:a,~,.:mto sera apresentado, ap6s 72 horas

E de responsabilidade do cliente, o conteudo dos softwares em suas unidades de armazenamento

Garantia de 90 dias nos servic;:os efetuados e/ou pec;:as substitufdas, desde que lacres nao rompidos

Os equipamentos devem ser retirados 60 dias ap6s sua apresentac;:ao, sob per:a de sua venda para

custear despesas com manutenc;:ao.

Entregueem: 19/12/2011 as 08:55 Hs. ~M!IA;a.f ~ k C.~ ( J Assinatura do Cliente Atendente: Wanderley

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO NAO E DOCUMENTO FISCAL- EXIJA C PO"M OU NOTA FISCAL

60,0C

60,0~

•. o r R$jt(;o( O(J4/ . ----->(

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8ANCOD08RA§IL.

" . !!!CJCJ~2B259!!! CJCJ38SD~3=;:,$f!:r 62SCD3~~~~ii3r" .

-~· ·····-------------~

88667432

-- . .,

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DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO

Av ?roc6pio Rola, N° 166- CENTRO

CNPJ: 05995766000177 MACAPA-AP

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2012 Cadastre: 00000266440 Modulo: 2 Receita Principal: 17

Contribuinte: JOSE RAIMUNDO DASILVA BRITO

Enderec;o:

Bairro:

Av Bahia,251 Complemento: BAHIA, 251

PACOVAL CEP: 0

Cidade: UF:

Valor do Servico IISSQN

253017 420,00 21,00

Valor Original IIMulta

Discrimina~ao dos Servi~os

IIINSS 0,00

II Juros

SERVICOS PREST ADOS DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DA ESCOLA,REF.AO M~S 12/2011.

C6digo de Baixa Vencimento

2-1369775-1-1 04/01/2012

Autentica93o Mecanica-Ficha -de Compensa~o

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0 ('D t.S,;..r:?? <:1.' -:!:.

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Cadastro: 00000266440

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ISSQN Variavel

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CPF/CNPJ: 34142959204

IIIRRF 0,00 Vencimento

04/01/2012

II Total a Pagar

Valor 420,00

M6dulo: 2 Receita Principal: 17

l.ofe


Inscri9ao no C.N.P.J. No 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364

Logra.: Av Procopio Ro1a

Bairro: CENTRO

Cidade: MACAP A

Fax: (96) 4009 1362

N°166

CEP: 68906-005

UF:AP

SERlE A VULSA NOTA FISCAL DE SERVI<;OS

lmposto Retido: N No da Nota: 253017 Nat. da Operavao: PRESTA<;AO DE SERVI<;O

PIS/NIT:


Data da Nota: 04/0112012

Nome:

Enderevo:

DADOS DO PRESTADOR DO SERVI<;O

JOSE RAIMUNDO DA SILVA BRITO

A v Bahia, 251 Comple:BAHIA, 251

UF:

Bairro: PACOVAL

CEP: 0 Municipio:

.::NPJ: 34142959204 Inscr. Est.

Fax:

lnscr. Municipal: 0

.L f'one:


Nome: CAIXA ESCOLAR CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO

Endereyo: A V DUQUE DE CAXIAS, Comple: Bairro: CENTRAL

Municipio: MACAPA UF: AP CEP: 68900071

CNPJ: 10484713000121 Inscr. Est. lnscr. Municipal:

Fone: Fax:

Item Discrimina~iio dos Servi~os Unid Qtd Vr Unitario Valor Total 00001 ISERVICOS PREST ADOS DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DA ESCOLA,REF.AO MES 12/2011. n 420,00 f 420,00

{ .. <.;ertif~tarnl'l" ;;-; _ <~.4 atena.!..- r.on~tcn\t- I . '!;i -.~!) ~

cseo;te u; uMent<' tot. ~·-er ... "'t:£._ •m \ ~c-r \ pel1Ait~ •J ~1'\0II,OeS, tie ~~ "".ir· ':1)1'1 o l'llle

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'ft..-;,pO·AF, _ Dj _I .J>.L.: -~$. \ __..,....... 1 ....... ...,..,..

~.SSIO

·-·-·.....,.. NAO VALIDA COMO RECIBO TOTALDANOTAR$

TOTALDANOTA

420,00

vALOR DO ISSQN I vALOR DO INSS

21,00 0,00

VALOR DO IRRF

0,00

VALOR LIQUIDO

399,00

Aliq.(%)

l 5

420,0

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, recolhido atraves de guia autenticada total desta nota na Agencia Bancaria N° na Data de no Valor de R$ , sob N°

CHANCELA DA REPARTI<;AO: MACAPA/AP

04 die janeiro de 2012 d J A

----~[~· ~-----------Funciomirio Expedidor - BETH

/


lnscri<;:ao no C.N.P.J. N° 05995766000177

Fone: (96) 4009 1364

Logra.: Av Procopio Rola

Bairro: CENTRO

Cidade: MACAPA

Fax: (96) 4009 1362

N° 166

CEP: 68906-005

UF:AP

SERlE A VULSA NOT A FISCAL DE SER.VIC;os

Imposto Retido: N N° da Nota: 253017 Nat. da Opera<;ao: PRESTA<;AO DE SERVI<;O

PIS/NIT:



DADOS DO PR.ESTADOR DO SERVI<;O

Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA BRITO

Endere<;o: A v Bahia, 251 Comple:BAHIA, 251

Municipio:

CNPJ: 34142959204

Fone:

lnscr. Est.

Fax:

Bairro: PACOVAL

UF: CEP: 0 Inscr. Municipal: 0

Nome:



Endere<;o: A V DUQUE DE CAXIAS, Comple:

Municipio: MACAP A

CNPJ: 10484713000121 Inscr. Est.

Fone: Fax:

Item Discrimina~iio dos Servi~os

UF: AP

Bairro: CENTRAL

CEP: 68900071

Inscr. Municipal:

Vr Unitario Valor Total 00001 jSERVI<;:OS PREST ADOS DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DA ESCOLA,REF.AO MES 12/2011. 420,00 420,00

NAO VALIDA COMO RECffiO

TOTALDANOTA

420,00 vALOR DO ISSQN I vALOR DO INSS 21,00 0,00

TOTALDANOTAR$

VALOR DO IRRF

0,00 VALOR LIQUIDO

399,00

420,0

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, recolhido atraves de guia autenticada total desta nota na Agencia Bancaria No na Data de no Valor de R$ , sob N°

MACAPAIAP

04 de janeiro de 20'~ J) ./\

~ Funcionario Expedidor - BETH

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Expedi<;:ao feita pel a PREFEITURA MUNICIP}\LDEMACAP A

Comp Banco AgOncla DV C1 Conta C2 Slirle ~-- . :J!

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Pague por este ~.- t'Q cheque a quantla de a<:..1Jv\ ~ ..(,.: 1J1JvW, ' /· •.·,. ----

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~ <k' u~ :& <W;'' ~ ESC~ CEHTRO DE ATENliUEHTD ~ - ~ 10.484 'O/I'VVI1•:>1 ..

1! CAIXA5 E5COLARE5 ~ AV CORIOLANO JI,CA. 3 7 •

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A(O) SR(8):

CENTRO DE ATENDIMENTO AO SURDO CAS


RUA ELIESZER LEVY- D-LAGUINHO MACAPA-AP

CNPJ: 06.333.367/0001-03-I.Est: 03027438-9 SUFRAMA: 101185502- TEL: (96) 3223-2346

AVENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA, N. 875-LAGUINHO. CEP: 68900000, MACAPA-AP CPF/CNPJ: 10.484.713/0001-21 TEL: 9147 5618

PROPOSTA DE PRE<;OS

Apresentamos a V.S8 nossa Proposta de Pregos dos produtos abaixo discriminados.

ITEM ESPECIFICA<;AO MARGA UNO I QTD. P.UNfT. I P.TOTAL

1 2

IMPORT A A PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 337,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

CC640WL I UNO CC643WL UND

KINGSTON_D UNO

4 3 1

. , ... o 60,00

160,00 150,00

TOTAt.,~ERALR$: 337,00

Ja estao inclusas todas as taxas, impostos e quaisquer outros encargos.

VALl DADE: LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE BANCO: - AG: - C/C:

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d I (J."'> / / ,/ .. . d ,· f ....

{i!C: : ~-,y>/_-L-- r · /t>/o....c' / MACAPA-AP, 11 dl!l111aio de 2011.

~--"'"''

~

Companhia de Informatica Ltda.

Macapa (AP), 06 de Maio 2011.

Ao CENTRO DE ATENDIMENTO DOS SURDOS CAS AR.DIRETOR

02

03

PRAZO DE ENTREGA:

GARANTIA: 30 Dias.

VALIDADE: Dura~ao do Estoque.

UN

Forma de Pagamento: deposito em Conta OU Cheque .

03 R$ 55,00

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~,j) CQ,l\U'~ :Q~ .

1 TICA LTDA

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~ ;r:.f"t''. ,,, n "'· " 05.758.-..~65<>"' .J'..! i "'" 'i I'V'Il.rof.}lUB r•rm:~{t~~ :' . .'l'i"' ~··";\~ Wift.i.nHlU..'\lJP ,,h V"'"b · ... A'-"'lu.l.o

Av. Bahia? r? 431 Baino ~'."'~\ • CEP: SS.SO.S-320

L,. Macapa - N' J

R$1

w Endere~o: Av. Bahia, 431 - Pacoval - Macapa/ AP - CEP: 68908-350

Fone/Fax: (OXX96)223-5030 Fone: (OXX96)225-1992 E-mail: [email protected] CNPJ(MF) 05.758.365/0001-01 INSC. EST.: 03.026.356-5

~reendimento Solucoes em Informatica

Cliente: CENTRO DE ATENDIMENTO DOS SURDOS CAS Assunto: Or9amento Data: 06 de Maio de 2011

Proposta Tecnica Comercial

Segue abaixo nossa proposta de informatica, conforme sua consulta a nossa empre11~.

~~ CARTUCHO HP 60 COLOR

~~ CARTUCHO HP 60 PRETO

===:)I PEN DRIVE 4GB

~ OBSERVACOES SOBRE 0 FORNECIMENTO

VALIDADE: 07 (SETE) dias. GARANTIA: 30 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 05 dias. FRETE E IMPOSTOS: Inclusos. Forma de Pagamento: Cheque.

f":': """""'\ I \,;NPJ: 09.38i.f,19'CC01·31 ~

M. M. C. FOt:";"O~;P.lt ~ME 1<\l: f:.;·.t:;,t~~~:;.~~A.S~ ·<,08

£!,.\~:·:.:~~~,: f·f)4(;()\/J\L c·~;"~ G6.f\!7 ,~:.t~·~o

\t~sc. E~.rr~; /.Kto~~;!,:\~~~>!3 L Mf.t,O:t..,,:, ~ ii,P .,_,"

R$ 47,00

01 R$ 30,00

TOTAL

D( Av. Amazonas, 408- Bairro Pacova1- Cidade: Macapa- AP 68908-330 CNPJ(MF) 09.381.519/0001-31 INSC. EST.: 03.032682-6

~

'!S1

Fausto Augusto dos Santos & Cia. ltda

Rua Candido Mendes, 1478-Centro Macapa-AP

CNPJ: 05.997.820/0001-13-I.Est: 03.000.597-9 SUFRAMA: 10.000.350-8 -TEL: (96) 223-9476- Fax: 222-5539


PROPOSTA DE PREQOS

Apresentamos V.S nossa proposta de prec;o dos produtos abaixo discriminados.

ITEt.l ESPECIFICACAO MARC A

1 PAPELA4 REPORT 2 CANETA BIC 3 CLASSIFICADOR PLASTICO PO LIBRAS 4 PASTA SUSPENSA POll BRAS 5 PASTAAZ PO LIBRAS 6 APAGADOR P/QUADRO BRANCO STALO 7 CLIPS 3/0 ACC 8 TESOURA ESCOLAR ~STERPRIN 9 TESOURA MUTIUSO ~ASTERPRIN.,

10 FIT A DUPLA FACE 12X30 3M 11 FIT A DUPLA FACE 19X30 ADERE 12 FIT A ADESIVA LARGA 45X30 3M 13 FIT A ADESIVA 12X50 MASTER FIX 14 PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT 15 REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO PILOT 16 REGUA DE 30 CM WALEU 17 REGUA DE 40 CM WALEU 18 PINCEL HIDROCOR GROSSO COMPACTOR 19 PINCEL HIDROCOR FINO COMPACTOR 20 PASTA SANFONADO POll BRAS 21 ALFABETO E NUMEROS MOVEL KREATEVA 22 LIVRO ATA 50 FLS Till BRA

L 23 ALFABETO MOVEL MEDIC KREATEVA

IMPORTAA PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 569,70 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) Ja estao inclusas todas as taxas, impastos e quaisquer outros encargos.

VALIDADE: 15 DIAS LOCALDEENTREGA:MACAPA PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA BANCO: BANCO DO BRASIL- AG: 4544-6 - C/C: 9164-2

UNO QTD. P.UNIT. P.TOTAL

ex 1 135,00 135,00 ex 1 27,70 27,70 UNO 10 1,20 12,00 UNO 10 1,50 15,00 UNO 5 4,00 20,00 UNO 12 4,20 50,40 UNO 3 1,50 4,50 UNO 6 1,60 9,60 UNO 1 3,70 3,70 UNO 5 2,70 13,50 1 UNO 5 4,20 21,00 UNO 5 1,50 7,50 UNO 5 1,00 5,00 UNO 12 5,80 69,60 UNO 24 2,50 60,00 UNO 6 0,40 2,40 UNO 6 1,00 6,00 EST 6 5,10 30,60 EST 6 5,20 31,20 UNO 1 24,20 24,20 UNO 1 7,50 7,50 UNO 1 3,80 3,80 UNO 1 9,50 ~.~Q__

/0001 .. 13 .,

w

MCJ9@J:tifll~ B~f!iCJ ltdCJo c.&..c. 04.193A54/0001-87 lnsc. Est. 03.002.640-2

Rua CAndido Mendes • 1520 I B. Central Fones: (98) 217-1201/217·1200

Macap6-AP

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A TEND/MENTO AO SURDO

PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos V. S nossa proposta de prego dos produtos a baixo discriminados.

-ITEM ESPECIFICAt;AO UND QTD. P.UNIT. P.TOTAL

1 PAPELA4 ex 1 141,80 141,80 2 CANETA ex 1 29,10 29,10 3 CLASSIFICADOR PLASTICO UND 10 1,30 13,00 4 PASTA SUSPENSA UND 10 1,60 16,00 5 PASTAAZ UND 5 4,20 21,00 6 APAGADOR PIQUADRO BRANCO UND 12 4,40 52,80 7 CLIPS310 UND 3 1,60 4,80 8 TESOURA ESCOLAR UND 6 1,70 10,20 9 TESOURA MUTIUSO UND 1 3,90 3,90 10 FIT A DUPLA FACE 12X30 UND 5 2,80 14,00 11 FITA DUPLA FACE 19X30 UND 5 4,40 22,00 12 FIT A ADESIVA LARGA 45X30 UND 5 1,60 8,00 13 FIT A ADESIVA 12X50 UND 5 1,10 5,50 14 PINGEL PIQUADRO BRANCO UND 12 6,10 73,20 15 REABASTECEDOR PIQUADRO BRANCO UND 24 2,60 62,40 16 REGUA DE 30 CM UND 6 0,40 2,40 17 REGUA DE 40 CM UND 6 1,10 6,60 18 PINGEL HIDROCOR GROSSO EST 6 5,40 32,40 19 PINGEL HIDROCOR FINO EST 6 5,50 33,00 20 PASTA SANFONADO UND 1 25,40 25,40 21 ALFABETO E NUMEROS MOVEL UND 1 7,90 7,90 22 LIVRO ATA 50 FLS UND 1 4,00 4,00 23 ALFABETO MOVEL MED/0 UND 1 10,00 10,00

IMPORT A A PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 599,40 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) Ja estao inclusas todas as taxas, impostos e quaisquer outros encargos. . . 0.· VAL/DADE: 15DIAS ~~~ ~~~~~-LOCAL DE ENTREGA: MACAPA ~~ • · PRAZO DE ENTREGA: /MEDIA TA . MAGAZINE BRASILIA LTDA. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA CNPJ: 04.193.454/0001-87 BANCO: BANCO DO BRASIL - AG: 4544-6- CIC: 12483-4

Macapa-AP, 09 DE MAIO DE 2011.

w

M.C TUMA ME CNPJ. 03.122.097/0001-01- INSC. EST. 030211136-00

RUA CANDIDO MENDES 1477- CENTRO


PROPOSTA DE PRE(:OS

Apresentamos V.S nossa proposta de pre~o dos produtos abaixo discriminados.

I'fE1i ESPECIFICA<;AO

1 PAPELA4 2 CANETA 3 CLASSIFICADOR PLASTICO 4 PASTA SUSPENSA 5 PASTAAZ 6 APAGADORP/QUADROBRANCO 7 CUPS 3/0 8 TESOURA ESCOLAR 9 TESOURA MUTIUSO 10 FITA DUPLA FACE 12X30 11 FITA DUPLA FACE 19X30 12 FITA ADESIV A LARGA 45X30 13 FITA ADESIV A 12X50 14 PINCEL P /QUADRO BRANCO 15 REABASTECEDOR P /QUADRO BRANCO 16 REGUA DE 30 CM 17 REGUA DE 40 CM 18 PINCEL HID ROC OR GROSSO 19 PINCEL HIDROCOR FINO 20 PASTASANFONADO 21 ALFABETO E NUMEROS MOVEL 22 UVRO ATA 50 FLS

L__l_3 ALFABETO MOVEL :MEDIO

IMPORT A A PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 616,60 (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) ]li estao inclusas todas as taxas, impostos e quaisquer outros encargos.

VAUDADE: 15 DIAS LOCAL DE ENTREGA: MACAPA PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA BANCO: BANCO BASA- AG: 0032 - C/C: 0729885

UND QTD.

ex 1 ex 1

UND 10 UND 10 UND 5 UND 12 UND 3 UND 6 UND 1 UND 5 UND 5 UND 5 UND 5 UND 12 UND 24 UND 6 UND 6 EST 6 EST 6

UND 1 UND 1 UND 1 UND 1

P.UNIT. P.TOTAL

146,10 146,10 30,00 30,00

1,30 13,00 1,60 16,00 4,30 21,50 4,50 54,00 1,60 4,80 1,80 10,80 4,00 4,00 2,90 14,50 4,50 22,50 1,60 8,00 1,10 5,50 6,30 75,60 2,70 64,80 0,40 2,40 1,10 6,60 5,60 33,60 5,70 34,20

26,20 26,20 8,10 8,10 4,10 4,10

10,30 10,30

~ '~pa-AP,09 DE MAIODE2011.

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MINJSTERJO DA EDUCA(:AO .,~.

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~ FUNDO NACIONAL OE OESENVILV/fVIENTO OA EDUCAC{o OIRETORIA fJE A¢£5 EDUCACJoNAIS COOROENAC{o DE APOIO A MANUTENC{o ESCOLAR COOROENAY{O DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA £SCOlA

PESQUISA de PRE~OS para UEx.

MACAPA AIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO

10.484.713/0001-21 I OS AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

06 I EJuler~

07 E-mail I JARDIM.IRA{a)HOTMAIL.COM 09 Nome do membro da UEx I IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM UJ I Caruo do membro da UEs: V TESOUREIRA

,<~I OS I II MACAPA Data eLocal

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--/2011

91475618/81244336

Assinatura e carimbo

Solicito retomar pesquisa ate

I I

1l I BENS DE MATEIUAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVICOS A CONTRA TAR

N· ' DJSCJUMINA(:Ao Do ITEM I UNID I QTD I D---- Tl-U LD""- I Pr• Global I

01 B (J L /L I~ KA B UND

TOTAL Serao atendidas as seguintes condi«;:oes:

a) todos os itens da planilha deverao ser cotados; b) periodo de vali~.. . sta: ( ) dia§ ~ da sua apr~; c) prazo de entrega e de dia§ cootadm~ da devol~lW desm pesquisa de pr~; d) o pagamento ao fu . prestador de serv~ verwedor (escolhido) sera cfetuado imediato, ap6s a entrega do material

ou realiza«;:ao de servi«;:o e da apresenta«;:ao das no!a5 fisc!lisl[atuJ"as,~n~cion!!Qa sua !lpiO"a~~ pela Uex.

J4 I For11eudor I Prestador de Serv4o ~. ·----·

JS I Eader•

18

~

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FNE Fundo Nacional Desenvolvimento Ec:Jucagao

MINISTER/0 DA EDUCA(:AO FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCA(:AO DIRETORIA DE A(:OES EDUC'ACJONAJS COORDENA(:AO DEAPOIO A MANUTEN(:AO ESCOLAR

de COORDENA(:AO DE ACOMP ANHAMENTO DE PROGRAMAS da

PROGilAMA 1)_/NHEIRO DfRFIO ~4 £SCOLA

PESQUISA de PRE~OS para UEx. INFORMA~OES DA UEx

01 UFIAPI02 Municipio I MACAPA 03 NomedaUex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO

[p ~ [Q)~

[Q) ••• ~

04 CNPJdaUEx 10.484.713/0001-21 l 05 l P~nisa N° l --/2011 AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

06 Endere(o

07 E-mail I [email protected] l 08 l Fone 191475618/81244336 09 Nome do membro da UEx IIRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 CH2o do membro da UEx I TESOUREIRA .A

'J t\Ovv\..Z,..,V {]Qb ~~"!YY\ MACAPA

- ~ 24/05/2011-

I Data e Local

Assinatura e carimbo I I !

Solicito retornar n I I

pesquisa ate 12 DENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVI<;OS A CONTRA TAR

No DISCRJMINA<;AO 00 ITEM

01 Gas de cozinha

TOTAL ------- ··-···--- ---------- ···------~- . --

Serilo atendidas as seguintes condivoes:

a) b) c) d)

UNID QTD

UND nl

-

INFORMA«;OES DO FORNECEDOR/PREST ADOR DE SERVI«;O

14 I Prestador

15

18 I Responsavel

Data e Local

~Unit(R$) Pr~oGiobal

(R$)

.(4~· 0() (LG r,OO

--- -·····---··-····--------------- L,....._-~--··--

~

Fausto Augusto dos Santos & Cia. Ltda

Rua Candido Mendes, 1478-Centro Macapa-AP

CNPJ: 05.997.820/0001-13-I.Est: 03.000.597-9 SUFRAMA: 10.000.350-8- TEL: (96) 223-9476- Fax: 222-5539


PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos V.S nossa proposta de preyo dos produtos abaixo discriminados.

1 2

ESPECIFICACAO UNDIQTD.I P.UNIT.

IMPORTAA PRESENTE 0 VALOR DE: R$116,00 (CENTO E DEZESSEIS REAIS) Ja estao inclusas todas as taxas, impastos e quaisquer outros encargos.

VALIDADE: 15 DIAS LOCALDEENTREGA:MACAPA PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA BANCO: BANCO DO BRASIL -AG: 4544-6- C/C: 9164-2

Macapa-AP, 23 DE MAIO DE 2011

husto Aqosre Its Slntas& Cit Ill.-CNPJ 05 ggv 812010001.0

6i7

M.C TUMA ME CNPJ. 03.12~.09710001~01- INSC. ~ST. 030211136-00



PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos V.S nossa proposta de prec;o dos produtos abaixo discriminados.

ITEM ESPECIFICACAO UND QTD. P.UNIT. P.TOTAL

1 REFIL Pl CARTUCHO COLOBIOO E PRETQ 100Ml UNo 4 1Jl.m 2 PAPEL VERGE 180G C/50 FLS PCT 10 UJl

·-"MPORTA A PRESENTE 0 VALOR DE: R$130,80 ~CENTO E TBINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) Ja estio inclusas todas as taxas, impostos e quaisquer outros encargos.

VALIDADE: 15 DIAS LOCALDEENTBEGA:MACAPA PRAZO DE ENTBEGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA BANCO: BANCO DO BASA - AG: 0032 - C/C: 0729885

Macapa-AP, 23 D 0 DE 2011

- l\~ E OltP.VOS 122 097 I com ·I:#

(jj

~ HJHl

NkJgtai~ hRiti ltdti. C.G.C. 04.193.45410001-87 lnsc. Est. 03.002.640-2

Rua Cllndldo Mendes • 1520 I a. Central Fones: (96) 217·1201/217·1200

Macapa·AP

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE A TEND/MENTO AO SURDO

PROPOSTA DE PREQOS

Apresentamos V. S nossa proposta de pret;a dos produtos abaixo discriminados.

/TEAl ESPECIFICA!:;AO UNO QTD.

1 REFIL PI CARTUCHO COLOR/DOE PRETO 100ML UND 4 2 PAPEL VERGE 180G C/50 FLS PCT 10

-'MPORTA A PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 136,80 ,CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E 0/TENTA CENTAVOS) Ja estao inclusas todas as tax as, impastos e quaisquer outros encargos.

VAL/DADE: 15 DIAS LOCALDEENTREGA:MACAPA PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA BANCO: BANCO DO BRASIL - AG: 4544-6 - C/C: 12483-4

P.UNIT.

11,20 920

Macapa-AP, 23 DE MAIO DE 2011

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.

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P.TOTAL i

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44,80' 9200

DISTRIBUIDORA NILO CRSTORRES CNPJ: 41.368.663/0001-40 RUA CICERO MAROUES DE SOUZA 2695 NOVO HORIZONTE

MAeAP A 30/05/2011

eOTA<;AO DE PRE<;O A EMPRESA:

. NOME:eENTRO DE APOIO AO SURDO. e.N.P .J: 10.484.713/0001-21 END.:A V. JOSE SIQUEIRA, N°875 BAIRRO:LAGUINHO

ITEM DESeRI<;AO DO PRODUTO

01 AGUA SANITARIA 1LT

02 I BOMAR LA V ANDA 400ML

03 eADEADO P ADO 40MM '"<'

04 eOPOM

05 I DEi 1111 .. 11 fPl" ~··

09 -10 -11 -12 -13 I l.'-'-..IJJ'-1-~

14 AeE24X500G

15 ·• . TAB. EeONOMieO 1K

17 I SACO PI LIXO SOL T

18 I V ASSOURA PIA<;A VA

19 I VALOR TOTAL

'41.368.663/0001-401 C .. FLS. TO RES

M;::o'f'!<~H· ~~~, ~"'"'7::! 2374 ~)~-.~e -~""--·,c· ._ ,, \,tvv: .. :o.;,

:-~~~tilcn;·:~· ~ E~~~.~1G 3w.350 jf h1~s-;~ Estarl:-:a! O:i.C?t':-.~!53 .. 4 I 0 1 • r . .• , I L._ t,·. acapa· AI"" ......J

QUANT. VALOR(R$)

01 ex R$ 8,50

06UND R$ 21,95

04UND R$ 34,80

01eX R$ 36,00

IOleX I R$ 17,90

R$ 16,56

J VV Ul'IL' 1 .1'-...,P .LV;~,cfl

01 ex

01 ex R$ 22,90

01 FD I R$ 15,50

I 01 FD I R$11,90

I 01 DZ I R$ 33,90

~ R$ 398,72

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AAnv=

CNPJ: , I .

RUA: CICI:RO MARQUES, 2475, NOVO HORIZONTE

MACAPA, 26/05/2011

COTACAO DE PRECOS A EMPRESA:

NOME: CENTRO DE APOIO AO SURDO

CNPJ: 10.484.713/0001-21

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

ITEM DESCRICAODO PRODUTO QUANT. VALOR 01 AGUA SANITARIA 1 LT 01 ex 16,20 02 BOMAR LAVANDA 400ML 06 UNID 25,50 03 CADEADO PADO 40 MM ( NAO TEM) 04 UNID ------------

:04 COPO MARATA 150 ML 01 ex 43,75 I 05 DESINF. ECONOMICO PINHO 2 L T 01 ex 19,50 06 DETERGENTE ECONOMICO COCO 500ML .o1 ex 20,40 I

!

07 ESPONJA DE ACO ASSOLAN( NAO TEM) 01 ex -------------08 FLANELA 40X60( NAO TEM) 01.PCT -------------09 GUARDANAPOS 05 UNID 10,00 10 PANOS DE CHAO 10 UNID 20,00 11 PAPEL HIG. DANY 12X04 01 FD 28,00 12 PAPEL TOALHA SCALA 12X02 01 FD 29,40 13 PERTUTO ASSOLAN 50X02 J NAO TEM) 01 ex -------------14 RODO PLASTICO 06 UNID 47,94 15 SABAO EM PO ACE 24X500G 01 ex 42,96 16 SABAO TAB. ECONOMICO 1 kg 01 ex 27,90 .17 SACO P/ LIXO 100 L T 01 FD 17,82 18 SACO P/ LIXO 50 L T 01 FD 23,75 19 VASSOURA PIACAVA 01 DZ 39,00

VALOR TOTAL· 412,12

(jjY

SUPERMERCADOS A.R. Filho & Cia LTDA & Fortaleza laguinho

Rua: General Rondon, 786

"OR .. iLEZA Juliao ~amos- 68900-000 . . IR Macapa- AP

Cota-rao de pre-ro

Sk~t¥;\t~i!J:i\ijt¥~&P'l~f $~~c:I~~~~o~~il~~~;JJ!fc:Istt~1 i'l\ 08~'i'FOi1t:'Il''' 7i71'iF~~7'i;·~·'S7'•'o*''+'·\, ., ,x "':J:"'""~\)~)';i;J;n,t;~~:(\JIJ"", f.I:N.\J

,., '. , . .;;;. ' .•. ·_,, • {$,- _.,,,.' /',,, '<«'''-...:-,·""'*· ,~·' . <·'· .O{w.:::;·' .,;,;:M·,; ···\'>'; >¥;.' ;,1: .•. ~.,

A. R. FJUiO & CIA. LTD/4. CNPJ 04.842.563/0005-01

LAGUINHO

Qtt~~cai,~ T'ii'\P4Wii." ~~t~,M

ltlt~2"5 fiR·~li ~~~~~-~,

J!I~T{g

~~~j!~J :R$:~*~9 . "''"' "" .. ;,,., ... ,. TOTAL

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------/;}A ~$t2 c-~el/ / ~f'~t L;>-- Cristiano Brito

Gerente de loja

:d'1110\~;i{~ ~\l'li~~

~~~ 1:111~ ~\1(91ttj .\\,.,.\:> ... ;~, .. ll~lli '~~!''•~· . ;~·'*·.•'/'C'· JJ'".· ' ,:',~>'·

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6~~~~11 ~;r:~ .. :~.,w),.,,

il1Vill R~~''":?.M :f!5i~:~i;;~~ Pi\j~!&ifj ~3Jii!l~'f,w

ll'1JI:i il'~>'*jfm ~~~¥!~~

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~1!,1:~ a~\f£4.~ R$ 768,76

Z- i1 Macapa-AP: b de A{/.l!O de 2011.

6iP

TUDO AZUL INFORMATICA TEC. L TDA

03.952.069/0001-03

RUA MANOEL EUDOX PEREIRA, 1836

MACAPAS AP 68900-000

03/08/2011 15:37 iJ\

(096)3225-6225 OR(;AMENTO SINTETICO ~----------- ---~---------------

--0~~~~;;;-- 000-0111 -----~- --------- -~0-~MA ~E PAGAM~~-:;:;------IUMERO 076045 Data 03/08/2011

----+------------------ --+------------------------------_j DOC. , Dinheiro 0,00 --------------Entrada I ORCAMENTONENDA )BJETO

:uENTE

:NDERECO

lAIRRO

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO SURDO

AV JOSE ANTONIO SIOUEIRA .875

LAGUINHO MACAPA

TENS DO ORCAMENTO

C:6digo Referencia Nome do produto

AP

003887 003887 FONTE VEICULAR E TOMADA P/ NOTEBOOK (5521)

CPF

FONE

CNPJ 10.484.713/0001-21

Numero/C6digo Und

UND

~~~-- ---- --~---~~--

----~~--~~-~----·-- -------~~~~--- ~~- --------·· --- ------------------· ·- -----

lmporta o presente on;:amento na quantia de R$ 70,00 Setenta Reais

Cheque 0,00 Qp 0 Qd 0 Cartao- CR o,oo Qp o Od o Cartao- DB o.oo Qp o Qd o

Faturado 0,00 Qp

Pre<;:o Qtd Desc.% Total

70,00 1,000 - 0,00% 70,00

Valor Total 70,00

Desconto 0,00

Valor Apagar 70,00

-------~-------------~-----------------------~ --------- ---- -------------~--

--

(j Outras lnforma~;iies :

ASSINATURA DO CUENTE ASSINATURA DA EMPRESA

PRAZO DE ENTREGA (""'"\.

: - / ~~IQl_, _..,. /i 1 , J-a'ti-f.r:~- ~:'' 1

i [\ tl - -· • - -•-...!.. UA.. I [ PRAZO DE GARANTIA

~~Z.#Y' ·--~--~t#C·~ -~-.~

A(O) SR(a):

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO


RUA ELIESZER LEVY- D-LAGUINHO MACAPA-AP

CNPJ: 06.333.367/0001-03-I.Est: 03027438-9 SUFRAMA: 101185502 - TEL: (96) 3223-2346

AVENIDA JOSE ANTONIO SIQUEIRA, N. 875-LAGUINHO. CEP: 68900000, MACAPA-AP CPF/CNPJ: 10.484.713/0001-21 TEL: 9147 5618

PROPOSTA DE PRE<;OS

Apresentamos a v.sa nossa Proposta de Pre9os dos produtos abaixo discriminados.

ITEM ESPECIFICA<;AO

1 FONTE P/NOTt:t1UUI'\. UNIVFRSA MICROSOl

IMPORT A A PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

-. Ja estao inclusas todas as taxas, impastos e quaisquer outros encargos.

VALl DADE: LOCAL DE ENTREGA: PRAZO DE ENTREGA: FORMA DE PAGAMENTO: BANCO: - AG: - C/C:

MARC A

NP65WU

UNO QTD. P.UNIT. P.TOTAL

UNO 1 144.00 144.00

TOTAL GERAL R$: 144,00

~ ( L{q '325:2.

~MACAPA-AP, 02 de agosto de 2011.

U-'ct1\0.. cl¢ ~ -~J va_ R&G COMERCIAL LTOA

CNF,.i. OtU33.3G7!0001,03 J..,se G~i~i"·i!•mo ~e P. N\aissl I L Socto·Btretor .-

~

ML?viSTERIO DA EDUCA(:AO

Sill

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FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCA~O

DIRETORIA DE A{:OES EDUCACIONAIS

COORDENA~ DE AP0/0 A MANUTEN~O ESCOLAR

COORDENA{:AO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAM~.S

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

[YJ [Q) [Q)

[§

PESQUISA de PRE(:OS para UEx. -

JNFORMA(:OES DA UEx 01 UFI AP I02 Municipio I MACAPA 03 Nomeda Uex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJ dalJEx 10.484.713/0001-21 I 05 f Pesquisa N° I --/2011

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 Ender~o

07 E-mail J JARDIM.IRA(a)HOTMAIL.COM OS j Fone I 91475618/81244336 09 Nome do membro da UEx I IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 Car2o do membro da UEx I TESOUREIRA

I -01/08/2011- MACAPA

I

DataeLocal Assinatura e carimbo

Solicito retornar pesquisa 11 I I

ate

'==

12 BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVICOS A CONTRA TAR

No DISCRIMINACAO DO ITEM UNID QTD Pr~o Unit (R$) Pre~o Global

(R$)

01 FO~"TE PI NOTEBOOK VNIVERSAL 15-21V MA.cX4A NP65WL UND 01 i y 0 ()0 j Clf'5 00 02 E"'TRADA t:NIVERSAL: 100-240V C! SAIDA: 15116//18/19120/ UND 01

I (

21V MAX 4• C/8 PLUGS DE SMDA -------- --------03 PLlJG BIPOLAR (CONECT A-SEA QlJALQUER TOM..I\.DA) UND 02 04 BOLSA ORGA.c'\!ZADORA LEVEE ULTRA FINA UND 01 05 VELCRO ORGANIZADOR UND 01 ~ TOTAL {Cfq a~

_,erao atendidas as seguintes condwoes.

a) todos os itens da pla11ilha deverao ser cotados; b) periodo de vahdade gsta: ( ) dias contados da sua apresenta<;ao; c) prazo de entrega e de dia contados da devolu<;ao desta pesquisa de pre<;o; d) o pagamento ao fom n wrtatr de servi<;o vencedor ( escolhido) sera efetuado imediato, ap6s a entrega do material

ou reahzacao de servi<;o e da apresenta<;ao das notas fiscais/faturas, condicionada sua aprova<;ao oela Uex.

INFORMACOES DO FORNECEDOR/PREST ADOR DE SERVICO

14 U Fornecedor I Prestador de Seni~o

15 B Ender~o

02/08/2011- MACAPA Data e Local

• CM-.1 14.418.11710001-69

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01 UFIAPI02 03 NomedaUex 04 CNP.JdaUEx

06 Ender~

MINISTERIO DA EDUCA(:AO FUNDO NACIONAL DE DESENVJLVIMENTO DA EDUCA{:AO

DIRETORIA DE A(:"OES EDUCACIONAIS

COORDENA{:AO DE AP0/0 A MANUTEN{:AO ESCOLAR

COORDENA{:AO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS


INFORMA<;OES DA UEx Municipio I MACAPA


[JD [Q)

[Q)

[§

10.484.71310001-21 l 05 l P~nisa N" J AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

--12011

07 E-mail 1 [email protected] 08 J F'One .I 91475618/81244336 09 Nome do membro daUEx I IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 Careo do membro da UEx, I TESOUREIRA -

01/08/2011- MACAPA Data eLoeal

'

11 I I

l2 BENSDE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SER.VIJ;.OSA CONTRATAR.

N" DISCRIMINA<;AO DO ITEM UNID QTD Pr~ Unit (R$) Pr~oGiobal

(R$)

01 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO UND 04 ~00 {Z..OOO 02 LIMPEZA DE CENTRAL DE AR UND 01 b5100 h5 00 03 LIMPEZA DA CAIXA D' AGUA UND 01 40QQ 40 00 04 CONFEC~AO DE FAIXA UND 01 _c..nJ)Q woo

L ( -· ) )

TOTAL Z4500 Serlio atendidas as seguintes condi~:

a) todos os itens da planilha deverlio ser cotados; b) periodo de validade dail:o ost&;,~. ~ ( ) dias contados da sua apresen~;

r,;; ~'""'""=--= .. ~:V c) prazo de entrega e dej . . 1 diall contaaos da devoluyao desta pesquisa de pr~; d) o pagamento ao fom ' .. ~~r de servi~ vencedor (escolhido) sera efetuado imediato, ap6s a entrega do material

ou reali~ <!e serv'i~ e da apresen~o das notas fiscais/faturas, condicionada sua aprova¢o oela Uex.

14

15 t

DataeLocal

r

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I I

I

I

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01,

03 04

06

07 09

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MINISTERJO DA EDUCA(:iO FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCAf;AO

DIRETORIA DE Af;OES EDUCACIONAIS

COORDENAf;AO DE APQ/0 A MANUTENf;AO ESCOLAR

COORDENAf;AO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS


PESQUISA de PRE<;OS para UEx. INFORMA<;OES DA UEx

U~ ~ AP ~ 02 Municipio II MACAPA NtimedaWex: ,' •• CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO CNPJ d.aUEx 10.484.713/0001-21 II 05 II Pesquisa No II

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO Eridere~o

,', ,, ;?W

,,,:','

-------/2011

E-mail Jl [email protected] 08 ll Fone Jl 91475618181244336 I

Nome do membro da UEx IIIRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM I

Cargo do membro da UEx II TESOUREIRA I

01108/2011- MACAPA Data e Local

Assinatura e carimbo , ;;,,,

Solidto retornar pesquisa 11 I I

.ate

i=

12, BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVI<;OS A CONTRA TAR

No DISCRIMINA<;AO DO ITEM ~ QTD Pre~;o Unit (R$) Pre~;o Global

(R$)

01 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 04 ~G.OO _\/..tO,GO D 02 LIMPEZA DE CENTRAL DE AR I UND I 01 6~.00 6S.~ 03 CONSERTO DE AR CONDICIONADO ~ 01 30,00 30,0~ 04 CONFECc;AO DE F AIXA I o1 I ~s,oo z5 ,.no l § ( (

--·- J )

ZGOoO TOTAL Serilo atendidas as seguintes condic,:oes:

a) todos os itens da planilha deverao ser cotados; b) periodo de validade da ro osta: ( ) dias contados da sua apresenta9ilo: c) prazo de entrega e de 2 dia contados da devoluc;ao desta pesquisa de prec,:o; d) o pagamento ao forn r de servic,:o vencedor (escolhido) sera efetuado imediato, ap6s a entrega do material

ou realizac;ao de servi<;o e da apresentac;ao das notas tiscais/faturas, condicionada sua aprovac,:ao oela Uex.

02108/2011- MACAPA Data e Local W='w._~-~~~ d.t Purit

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St 11

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01 UF)APl02 03 NomedaUe::s: 04 CNPJdaUEx

06 Ender~o

MINJSTER/0 DA EDUCA9AO FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCA{:AO

DIRETORIA DE At;OES EDUCACIONAIS

COORDENA(:AO DE APOIO A MANUTEN(:AO ESCOLAR

COORDENA(:AO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS


INFORMAf;'OES DA UE:s: Municipio I MACAPA


[p [Q)

[Q)

~

10.484.713/0001-21 1 OS 1 Pesquisa N" .I AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

---12011

07 E-mail I JARDIM.IRA(tl)HOTMAIL.COM 08 I Fone I 91475618/81244336 1

09 Nome do membro da UEx JIRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 Ca~o do membro da UE:s:. t TESOUREIRA

·-·

01/0812011- MACAPA Data eLoeal

...

11 I I

12 DENS DE MATERIAL DE (X)NSUMO E PERMANENTE OU SERVIf;'OS A CONTRA TAR

N" DI.SCRIMINAf;'AO DO ITEM UNID QTD ~Unit(R$)

01 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO UND 04 ~ooo 02 LIMPEZA DE CENTRAL DE AR UND 01 ~0 00 03 LIMPEZA DA CAIXA D' AGUA UND 01 -~0 00 04 CONFEC<;AO DE FAIXA UND/ v 01 ZS,OO

( -· 2

TOTAL Serao atendidas as seguintes condi~es:

a) todos os itens da planilha deverlio ser cotados; b) periodo de validade .s~~-- ( ) dias contados da sua apresen~; c) prazo de entrega e del . ·. r~~diifj contados da devol~ desta pesquisa de prey<>; d) o pagamento ao fom · · · M::ll~T de serviyo vencedor (escolhido) sera efetuado imediato, ap6s a entrega do material

ou reali~ de servi~ e da apresen~o das notas fiscais/faturas, condicionada sua avrovacao vela Uex.

14

15

18

Pre~o Global (R$)

J 0cO 00 -:+0 00 30 00 zs oo

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02/08/2011 - MACAP A DataeLoeal ntbhC!Mk ~ ~~&h ~

cl Assinatura e earimbo

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I

'KA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURCO -'J: 10.484.713/0001-21

)ERE~O: AV JOSE ANTONIO SIQUEIRA- U~GUINHO .CAPA- AMAPA

iQUISA DE PRE~OS

lllE DA FIRMA:

,ERE<;O:

'J: (MF)

M DESCRIMINA<;AO DOS PRODUTOS -------~-U_N_I_D-+ __ Q~T_D __ ~-p~·~U_N~IT_. __ ~_P_._T_OT_A_L~ L Caderno brochura

~ Livro caixa 100 I 3 Marcador pi quadro bra nco

!1. Cartucho ?e tinta Hp 60 preto

5 Cartucho •?e tinta Hp 60 colorido

6 Pasta aba elastica -,.-- .•

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9 -lO -11 -12 -13 -14 -15 -16 17 •. 18 -19 -20 21 -22 23--- -2Lt 25 ·-26 -27 28 -29 -30 31 . 32 -33 -34 . 35 . 36

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XA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO )j; 10.484.]13/0001-21

)ERECO: AV JOSE ANTONIO SIQUEIRA- LA6tJ!NHO ICAPA- AMAPA

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VlE DA FIRMA:

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M DESCRIMINA<;AO DOS PRODUTOS -' l Caderno brochura ---! Livro caixa 100 I . 3 Marcador p/ quadro branco ·--· ~ Cartucho de tinta Hp 60 preto

··-5 Cartucho de tinta Hp 60 colorido --6 Pasta aba elastica . 7 -~

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UNID . QTD P. UNIT. P. TOTAL

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XA ESCOU. .R CENTRO DE APOIO AO SURD!)

PJ: 10.484.713/0001-21

DERECO: AV JOSE ANTONIO SIQUEIRA- L\:1UPi;~o ~CAPA- AMAPA

)QUISA DE PREc;os

ME DA FIRMA:

)ERE<;O:

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··-···----· :M DESCRIMINA<;AO -~as. PRODUTOS 1 Caderno brochura I und 11 . - -----~ ...... 2 Livro caixa 100 I und 1 _..__,,_._

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. 3 Marcador pi quadro branco

4 Cartucho de tinta Hp 60 preto ' und 4 --und 1 5 Cartucho ~ie tinta Hp 60 colorido -----

6 Pasta aba elastica und 10 7 ; ···---·-----·-1

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~.E.

~ --~ UMA - ME. -PI 811iifi'l/ QOQ\sQl ~

Fausto Augusto dos Santos & Cia. Ltda Rna C'e2ndido Mendes, 1478-Centro

Maeapa-AP TEL: (96) 223-9476 - Fax: 222-5539

CNPJ: 05.997.820/0001-13


PROPOSTA DE PRECOS

}'presentamos a V.Sa. nossa Proposta de Precos dos produtos abaixo discrimlnados

ITEM ESPECIFICACAO OND QTD. P.UNX'.r P.'fO'l'AL

0001 SEQUENCIAS LOGICAS UND 4 16,80 67 t 20

0002 MEMORIA DE LEBRAS UND 1 14,70 14,70

0003 DOMINO DE LIBRAS UND 1 13,70 13,70

0004 NUMERAlS E QUANTIDADE LIBRAS UND 1 31,50 31,50

0005 DOMINO DE FRUTAS EM LIBRAS UND 1 13,70 13,70

0006 ALFABETO EM LIBRAS UND 1 33,60 33,60

0007 REFIL PAPRA IMP. PRETO 1 LT UND 1 45,90 45,90

0008 CARTUCHO P/ IMP. HP 60 PRETO UND 2 59,90 119,80

TOTAL 340,10

nporta a presente proposta ern urn valor de R$ 340,10 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) Ja estao inclusas todas as taxas, impostos e quaisquer outros encargos.

I

l

Macapa-AP, 06 de setembro de 2011.

Prazo de entrega: IMEDIAT A Forma de pagamento: A VISTA Validade: 15 DIAS Banco: BRASIL- AG: 4544-6- C/C: 9164-2 Local de entrega: MACAPA

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~M ~Jro${/kJ Ltda c.a.c. 04.193.4541000'1-87 lnsc. Est. 03.002.640-2

Rua CAndido Mendes -1520 /B. Central Fones: (96) 217-1201 /217-1200

Macap8-AP


PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos V.S nossa proposta de ~ dos produtos abaixo discriminados.

ITEM ESPECIFICACAO UNO QTD. P.UNIT. P.TOTAL

1 SEQUENCIAS LOGICAS -- ------------ ----- ----uNo -4- -- n.ao 2 MEMORIA DE LEBRAS

-- 3 DOMINO DE LIBRAS 4 NUMERAlS E QUANTIDADE LIBRAS 5 DOMINO DE FRUTAS EM LIBRAS 6 ALFABETO EM LIBRAS 7 REFIL PAPRA IMP. PRETO 1 L T 8 CARTUCHO P/IMP. HP 60 PRETO

IMPORT A A PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 357,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)

UNO 1 15,40 UNO 1 14,40 UNO 1 33,10 UNO 1 14,40 UNO 1 35,30 UNO 1 48,20 UNO 2 62,90

Ja estAo inclusas todas as taxas, impostos e quaisquer outros encargos.

VALIDADE: 15 DIAS LOCAL DE ENTREGA: MACAPA PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA BANCO: BRASIL- AG: 4544-6 - C/C: 12483-4

Macapa-AP, 06 de ;J 2011.

-MAGAZ E BRASiLIA LTDA CNPJ: .193.454i0001-87

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7ll,40 15,40 14,40 33,10 14,40 35,30 48,20

125,80

PAG: 01

\v .,.

M.C TUMA ME CNPJ. 03.122.09710001-01 - INSC. EST. 030211136-00



PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos V.S nossa proposta de pr~ dos produtos abaiXo discriminados.

ITEM ESPECIFICACAO UNO QTD. P.UNIT. P.TOTAL

-

1 SEQUENCIA$ LOGICAS 2 MEMORIA DE LEBRAS 3 DOMINO DE LIBRAS 4 NUMERAlS E QUANTIDADE LIBRAS 5 DOMINO DE FRUTAS EM LIBRAS 6 ALFABETO EM LIBRAS 7 REFIL PAPRA IMP. PRETO 1 L T 8 CARTUCHO P/IMP. HP 60 PRETO

IMPORT A A PRESENTE 0 VALOR DE: R$ 381,90 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAJS E NOVENTA CENTAVOS) Ja estao inclusas todas as taxas, impastos e quaisquer outros encargos.

VALIDADE: 15 DIAS LOCAL DE ENTREGA: MACAPA PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA BANCO: BASA- AG: 0032 - C/C: 0729885

UNO 4 18,80 UNO 1 16,50 UNO 1 15,40 UNO 1 35,40 UNO 1 15,40 UNO 1 37,80 UNO 1 51,60 UNO 2 67,30

Macapa-AP, 06 de setembro de 2011.

·---· .-~c/1)~-~,~ M. t.... , " ,,. .~· Me: •• ,.. ~~ ~:;_a 1:-2.2 O'i#'i I · ii

@

75,20 16,50 15,40 35,40 15,40 37,80 51,60

134,60

PAG: 01

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~

MIN1STERIOIJA 11DJJCAC10 FUNDONACIONAI.DEIK!$ENVII.VIMENTO DA EDlJCAf.{o DIRtTORIADE~ BxJC4Q(}NAJS COORDENA~DEAPdtoA ~ESCOI.AR ~ DEM:OttfltANHAMENTDIJE PltOGIWMS ~,_DIRffO NAESCOLA

PESQUISA de PRE~OS para UEx. I= _ .. -·-·~x~-~ -~ UEx !f l_vtf 1 . AP _ c !z. :1 · Mui#ito r - l~!A~Ar A

"-' l.l'omt da Ues I CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 84 I CNPJ da UEs I 10.484.71310001-21 l OS I Pesquisa N• I ..Vl--/2011

_,~,~ AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

86 ·~ 07 .t.uiidJ --~ [email protected] J !'3_ L Fooe _I 91475618/81244336 09 Nome dO aiemtWOda Ulti:--J IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 camojlo iDena.Wo d#Uii 1 TEsouREIRA

0910912011- MACAPA Datae Local

Solidto retomar pesquisa ate

11 I

1\.. ~ da s. .lardil

jtrofliiif1. &1. Elplcill


I

ll BENS DE MATERIAL DE CONSvMOEPERMANENTE OU SERVICOS A CONTRA TAR =~~~~~=~--=----=~-=------==--~-=~"<=="~~-==~~~

N• DJSCJUMJNA(:AO DO ITEM UNID

01 AGlJA TERRA ALTA UND

TOTAL

Serao atendidas as seguintes condiy<ies:

a) b) c) d)

RESTADOR DE SERVICO

QTD P~ Unit (RS)

30DZ R$6.00

M.M. SILVA BITENCOURT

CJ'FouCNPJ

09/0912011 - MACAPA Data e Local Assinatura e carimbo

~

Pr•Giobal (RS)

R$180.00

ltens --

01

Posto de Venda Beija Flor M. M. SILVA BITENCOURT

CNPJ {MF) 07.408.521/0001-21 -lnsc. Est. 03.028660-3 Rua remo Amoras de Oliveira, n° 785-A - Bairro Muca-CEP 68902-315

Macapa- Amapa- Fone: (96) 3241-5515

ORCAMENTO PARA 0 CENTRO DE APOIO AO SURDO CNPJ 10.484.713/0001-21

Descri~o do Produto Qtd Valor Valor Total 1

Unitario

Agua Terra Alta 350 mi. 30dz. R$ 6,00 R$180,00 ,

Total = R$ 180,00.

Macapa- AP, 09 de setembro de 2011.

Marizete Mendes da Silva Bitencourt PROPRIETARIA

~

-

11.7/

~

MlNISTERJO-DA. BDUCA.CiO FUNDD NAtioNAL DE 0.NVILVIMENTO DA EDIJCAfAC DIRETORIA Df A¢t'EJ EI!Wc:ACIONAIS COORDEN~D!APOIOA ~0 ESCOI.AR COORD~D!ACOWANHAMENTO DE PROGRAMAS PRCXflfAMA 1JINHIIIIODIRJ'I'ONA fiCOIA

PESQUISA de PREc;os para UEx. - ~-~ " -- -- -

JNFORMACOES DA UEx 01 uFIAPrtn MunidDio I

--MACAPA_

83 NomedaUex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJdaUEx 10.484.713/0001-21 I OS I Pesquisa N• I (14.J.fl{:IJ2011 .2.. ~

- ~ --AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

06 EnderetO _i

07 t.mau 1 [email protected] I 08 I Fone I 91475618/81244336 • --

Nome do membro da i.JEi -~ IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 09 18 Cargo do membro u UEx f TESOUREIRA

.• ~ -:"'r .,

09/0912011- MACAPA -~~~ .. ~-.... Datae Local

• &1. Elpeciel

Assinatura e carimbo ----- --

Solicito retomar pesquisa 11 I I -ate

iz -BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVICOS A CONTRA TAR

-- -··"-· ·---- --· -- - - ~- - -

N• DISCRJMJNAclO DO ITEM UNID QTD P~Unit(RS) Pr• Global --

(RS)

01 AGUA TERRAALTA350ml UND 30 DZ R$ 7,50 -

TOTAL

Serao atendidas as seguintes condi~es:

todos os itens da planilha deverao ser cotados; periodo de validade wm: . . ( -) dias cootados da sua apres~ik>-; pra:ro de ~t de~ =-- dhllf ~ da devol!J9iio desta pesquisa de pr~;-

de servi~ vencedor (escolhldo) Wli efetuado imediato, fii«'.Ri"lflttnmo: coodicimmda SUI!

Av. Tlrnblras, 311 B. h1rtf. CEP 11.102•170

.

fNSC;·ESt. 03.030.110.2 1. · M~~lcap~. - AP ..1

R$225~00

~

,, -

MINISTERIO DA EDUCAC::AO

tJ.cw ~. · .... ~. .· .. ~

FUN DO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCAC::AO DIRETORIA DEAC::OES EDUCACIONAIS

COORDENAC::AO DE APOIO A MANUTENC::AO ESCOLAR COORDENAC::AO DE ACOMP ANHAMENTO DE PROGRAMAS


-t-'

---- -~- .. -·,.------- __ , ________ -· --------------------- -----·----·-------

PESQUISA de PRE~OS para UEx • . ~

- - - - - INJI'ORMACOES DA UEx .

&1 UFIAPltn Munkioio I MACAPA &3 NomedaUex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJdaUEx 10.484.71310001-21 I OS I Pesquisa N" I ---/2011

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 Ender•

87 E-mail- I [email protected] 08 I Fone I 91475618181244336 , Nome do aembro da UEx B IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 Cai'IO do membro da UEx I TESOUREIRA

09/09/2011-MACAP A Data eLocal

Assinatura e carimbo -

! ·-

' ~

Solldto retomar 11 I I

pe~quisa ate u BENS DE MATERJAL DE CONSUMO E PERMANMTE OU SERVJCOS A CONTRATAR

''

N" DISCIUMJNAc;lO DO ITEM UNID QTD ~Unit(RS) Prefo Global

(R$)

01 AGUATERRAALTA 30DZ )< l1 () ;:) 51, 0 0 - - -- ---· ·------

Serao atendidas as seguintes condi~;oes:

· /" ) todos os items da planilba dwerlW m ootlldm;

c) pra:w de entrep t de _ -_ da devolU9lW desm pesquie de preyo; o) periododevalidildc~daP! .. :. )dias~da~apr~;

d) o ~ ao · mvi~ veooe00r (~lhido) sera efetuado imediato. ap6s a entrega do material ou realiza~tao de

18

09109/2011- MACAPA Data e Local

~

01

04

06

t'1 09 10

M/NlSTER/0 l>A IIDUCACAo FtJNt)O NACltJNALDE DtSINVIt.VIMfNTO DA'EDUCAC(O DIRETORIA DEA¢EIR>VC4CIONAJS COtJRDE~DEAPOIO A MANVTENf.AOESCOIAR CDOR~DEACtlAfPANHAMfNTODE~ PIIOtllfAJfiiA DllfH6IRt.) DIIIITO NA .ESQXA

PESQUISA de PREc;OS para UEx. ·- - -·


IYD [Q) [ID ... ~.<

·I~M- I MACAPA

cNPJdaV:Ex 10.484.713/0001-21 f OS -lPesouisaN" I AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

E ...

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·t.man 1 JARDIM.IRA~noTMAIL.coM I OS I Foae I 91475618/81244336 Nome do J.Um.t.Jn. &ibEx 1 IRANILDEs cARMEN DAsiLvA JARDIM

..

C..-go do .membro da Vltx 1 TESOUREIRA f1 ~rtf.m

09/09/2011- MACAPA Prof" u~rortugues.: lnterore de Libr.;s

Data e Local

Assinatura e carimbo -- -- ..

Solicito retomar pesquisa 11 I I

ate 1l BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENT£ OU SERVICOS A CONTRA TAR

--- --~--- - ~- . ~--·-- - -. -· -

N" DISCRIMlNAClO DO ITEM

01 AGUA TERRA ALTA

.

TOTAL - . -Serao atendidas as segwntes condicoes:

a) b) c) d)

Data e Local

... - .. ..•

UNID QTD Pr~o Unit (RS) Pr~Giobal

(R$)

. UND 30DZ RS ·-.:J..sO R$ 2.<~l1)

~

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i;Je.sN~t~,=1 RICARGA DE CARTUCHOS, ESTAMPA EM CAM1SA. CART6Es DE VISII'A. 8ANf8 DIGITAl.,

I'ANRETOS, COfM1'ES. CAliNDARIOS, FACHADASIMUJJOMAIS. Matriz: Rua Mato Grosso 878 -Pacoval/ Macapa-AP

ORCAMENTO PARA EMPRESA: NOME: CENTRO DE APOIO AO SURDO C.N.P.J: 10.484.713/0001-21 END.: AV. JOSE SIQUEIRA N° 875 BAIRRO: LAGUINHO

QUANTIDADE DESCRICAO

FONE: Matriz: 3223·1824

ORCAMENTO

2 BANNERS 150XIOO em

1 BANNER 150X150 em

Macapa-AP, 20 de outubro de 2011

VALORUNT.

R$ 80,00

R$ 110,00

TOTAL

Proposta de orgamento valida por 30 dias, a partir da data de expediyao.

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VLR.TOTAL

R$ 160,00

R$ 110,00

R$ 270,00

1. Do Servic;o:

Comunica~o Visual

Ibrindes- Proposta 394/2011 OR<;AMENTO PARA EMPRESA:

NOME: CENTRO DE APOIO AO SURDO C.N.P.J: 10.484.713/0001-21

END.: AV. JOSE SIQUEIRA, No 875 BAIRRO: LAGUINHO

2. Condic;oes de pagamento:

50% de sinal e o restante na entrega do material.

3. Prazo de validade da proposta:

Esta proposta tern a validade de 10 (dez) dias a partir do recebimento da mesma.

4. Prazo de entrega:

Entrega em ate 10 {dez) dias a contar da data de pagamento do sinal.


iBrindes Comunica~io Visual iBrindes Ltcla - ME CNPJ: 12.591.835/0001-42 Av. Almirante Barroso, 866 Sala B

~~~~ (96) 3223-8686

[email protected]

Bairro Centro- Macapa- Amapa- CEP 68.900--()41

Pagina 1 de 1

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,NSUl·fllMS Stanley W. S Gomes- ME. CNPJ.04448715/0001-62/Incr. Est. 03.0023490-5 Av. Padre Julio M!. Lombaerd, n!! 1189 e 864- Centro CEP 68900-030- Macapa -AP

Comt.FI\Cacc:to '/1sua! e PellctJI,:ls Fone: (96) 3222 5079/9111 2040/91219479/9118 5706 e-mail: [email protected]

ORCAMENTO PARA EMPRESA: NOME: CENTRO DE APOIO AO SURDO C.N.P.J: 10.484.713/0001-21 END.: AV. JOSE SIQUEIRA, N° 875 BAIRRO: LAGUINHO

QUANT. UNID. DESCRI~O DOS SERVI~OS P.UNIT. P. TOTAL

5,25 Confecyao de 2 Banners em impressao digital

R$ 65,00 R$ 536,25 M2 tam. 200x150cm e 1 medindo 150x150

TOTALGERAL R$ 536,25 - -

Stanley W. S. Gomes-ME, apresenta proposta de execu~ao, conforme condi~oes a baixo: l)Pre~os dos Servi~os Nosso pre~o global e de R$ 536,25 (quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) pelo qual nos comprometemos a executar inteiramente os servi~os acima mencionados, estando incluidas todas as despesas referentes a material, mao de obra, equipamentos e demais encargos incidentes sobre os servi~os. 2)Prazo de execu~o dos servi~os A execu~ao e o termino dos servi~os tern prazo de 02 (do is) dias uteis a partir da data de autoriza~ao dos mesmos. 3)Formas e condi~oes de pagamentos 0 pagamento sera efetuado ap6s a conclusao dos servi(:os especie ou creditado em conta corrente. BB: StanleyW.S. Gomes-ME Agenda: 45446 I Conta corrente: 505998-4. 4) Validade da Proposta Esta proposta e valida por trinta dias corridos a partir da data de entrega.


-< ~ .,-.. ..._ }."--,. Y ll "- Yf C "- -{' J "' r • {50 M { I) r '

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PESQUISA de PRE<;OS para UEx .. INFORMACOES DA UEx

61 UF I AP I 62 • .._ · , m I MACAPA 03 Nometla Uex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJdaUEx 10.484.71318001-21 I os I ~· • N"" I 12011

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 End~o

01 E-mail I .JARDIM.-"'r-\DOl'M.AILCOM • I Feme I 9147561SI81244336 69 Nome tlo membro da UEx . l IRANILDES CARMEN DASILVA JARDJM lfJ Cargo do membro da lJEx 1 TESOlJREIRA

-~(11}, ~1\{k.'.JY\.

01/11/2011 - MACAPA \\ DataeLocal lra~ti\de\(. dl S, Jar~

Assinatura "l!~~

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;.. Ucito retornar u I I

pesquisa ate 12 BENS DE MATERIAL DE CONSUMO EPERl\IANENTE. OU SERVI(:OS A CONTRA TAR

No DISCRIMINA(:AO DO ITEM UNJD QTD ~oUnit(R$) ~Global

(R$)

AGUA SANITARIA QBOA lCX 12X1 R$ t:l \€-M R$ ;::, "'t'E.III\

AGUA SANITARIA ECONOMICO ICX 12Xl R$ \G:, <?! 0 R$ .\6 QO COPO DESCARTA VEL 180 ml 1 ex 25x100 R$ ~\ Q() R$ ~~ QO DESmwETANTEECONOMICOlLT 2CX 12X1000LT R$ .~O!.QO R$ ~q ~[)

DETERGENTE FC MA<;A 500ml 1 ex 24x500ml R$ ~2 C\6 R$ \ ~ .C\~ SABONETE ALBANY 50g lex UUNID RS iJ ~~M iJ \"..E;.M

TOTAL -\0~: ~\Mh ~ )\..L~t(d.tP p® ~(l ~~~aD

Seooatemtidasasseguintes~: dt :\'0-~ . ~ ~\rt> .h.o~ a) todos os itens da planilha deveriio ser cotados; J J..t ·~ do.. ~ ·

--b) periodo de validade da proPQSta: ( ) dias contados da sua apresenta~o; .;) prazo de entrega e. L dias conf3dos da devolw;3o desta pesquisa de prei;O~ d) o pagamento ao fc~- ~ .. ;- or de servi~ vencedor (escolhido) sera efetuado imediato, ap6s a entrega

do material ou ~o de servico e da aprese~ das notas fiscaisffatnras, condicionada sua aprov~ pela Uex.

INFORMACOES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO t<t

1 Fo~ 1 ~ « i COMERCIAL HORA CERTA- A.A. RODRIGUES Se~o I MARQUES -EPP

ts I EBde~o I R: CICERO MARQUES,2475,NOVO HORIZONTE

18

OV1Vl011-~CAPA DataeLocal

CPFoa CNPS

\:TO

A .A ROORlGUES MARQUES· EPP Ru. · .::aro Marques de Souza, 2475-C

Bairro Novo Horizonte I CEP 68.909-019

• r;).A ~appll-Ama~ LJ01~ ~-v'l P.01 1

Milfl ·~ ,'f--nl ~

Solicito retornar 11 I I

pesquisa ate 12 BENS DE MATERIAL DE CONSlJMO E PERMANENTE 00 SER~OSA CONTRA TAR. N" DISCRIMlNA(::AO DO ITEM

61 AGUA SANITARIA VENDY UXl 02 BOMAR400ml 03 COPO DESCARTA VEL 150 ml 25Xl00 04 DESINFETANTE PINHO 1 LT 12XlOOOLT 05 DETERGENTE ECONOMICO 500 m124Xl 06 GUARDANAPOSDEPANO 07 PANOS DE CHAO 08 P APEL IDGIENICO PRIMA VERA l6X4

-09 PAPEL TOALHA YURI l2X2 """ _._o SABAO TAB. ECONOMICO 500g

11 SABONETE PALMOLIVE 50g 12Xl 12 SACO P/ LIXO 100 LT lOOXl 13 SACO PI LIXO 50 LT 100Xl

TOTAL

QTD P~o Unit (R$) ~o Global (R$)

lCX R$ 1\'l Tt_M R$ ~ ""\ ttv'\ 06 UNID R$ .y ~q R$ <G ?t.l\ 02CX R$ N \~~ R$ (:} --s- £ IV\

02CX R$ ~ \€_M_ R$ 11) \~M OlCX R$ ~ "'\£1V'\ R$ 1-3 _"'S_cfVl

lOUNID R$ ~ qq R$ ,,C\,c..\ll lOUNID

R$ ·' :1--q R$ Jl-,c.:.\0 OIFD R$ zq ~o RS 2~.qo OlFD RS 2S ~0 R$ 2S: ~0 OlCX R$ 2~ <;\0 Rs zc; go OlCX R$ _"':\-:_ GS R$ -=+ .GS 62CX R$ 2~ _._-::r~ R$ 4<1 so 02CX RS :<.Y :rs R$ ~q so

310 C\5

r - 1 06.969.884/0001 , .. 73

A /\. RODRIGUES MARQUES- EPP Ru._ _ iccro rvbrques de Souza, ~475-C

B<:;irro Novo Horizonte I CEP 68.909-019 Macapa - Amapa

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INFORMACOES DA UEx 01 UFJAPI02 Municipio I MACAPA 03 Nomeda Uex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNP.JdaUEx 10.484.713/0001-21 1 05 l Pesquisa No -l ---/2011

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 Ender~o

07 E-mail I JARDIM.IRA(a)JIOTMAILCOM I 08 I Fone I 91475618/81244336 09 Nome do membro da UEx I IRANILDES CARMEN DASILVA .JARDIM 10 Cargo do membro da UEx I TESOUREIRA

'""01"\A.~ ~rlib • rlO..h,_{;,l~,y'jJl

01/1112011 - MACAPA lnlll\deS\..11 ~,=· Datae Local

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11 I I

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No DISCRIMINA(:AO DO ITEM UNID QTD Pr~o Unit (R$) Pre~o Global

(R$)

AGUA SANITARIA QBOA 1CX 12X1 NAOTEM NAOTEM AGUAS~TARIAECONOMUCO lCX 12X1 R$1,65 R$19,80

., COPO DESCARTA VEL 180 ml 1 ex 25x100 R$1,95 R$ 48,75

. DESINFETANTE ECONOMUCO 1 LT 2CX 12X1000LT R$1,75 R$ 42,00 DETERGENTE FC MA<;A 500ml 1 ex 24x500ml R$0,79 R$18,96 SABONETE ALBANY 50~ 1 ex 12 UNID NAOTEM NAOTEM

TOTAL --· - ----.....,.,.. ·-··. --- -·-· ·-··-· -· -

\.\)~~--~ "J1rvv, ruL~~ ~ ~ ~~ Seraoatendidasasseguintescondi~oes: ~ .dt ~.~~)yO~ a) todos os itens da planilha deverao ser cotados; j ~ · ~ ().c. ~ b) periodo de validade da proposta,: ( ) dias contados da sua apresenta~ao; c) prazo de entrega e &e.;O~! dias contados da devolu~o desta pesquisa de pre~o; d) o pagamento ao fomecclior ou prtstador de servi~o vencedor ( escolhido) sera efetuado irnediato, ap6s a entrega

-~ do material ou realiza~ao de servi~o e da apresen~ao das notas fiscais/faturas, condicionada sua aprov~ao pela Uex

15

18

de COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

R: CICERO MARQUES, 2474, NOVO HORIZONTE CPFon CNPJ

Responsavel

01/11/2011- MACAPA Datae Local

~ ~one& Assinatura e carimbo

.. Jr:ICXWI88'089·eo ·rd'N'O 311· 8PI1 8llO:l OIIIOd lfiPJ8WO'J

~

12 No

01 02 • 03 04 05 , 06 <

07 08 . 09. 10 . u. 12· 13 -

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11 I I

' BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVI(::OS A CONTRA TAR DISCRIMINA(::AO DO ITEM QTD

AGUA SANITARIA VENDY 12X1 1CX BOMAR400ml 06 UNID

COPO DESCARTA VEL 150 ml 25X100 02CX DESINFETANTE PINHO 1 LT 12X1000LT 02CX DETERGENTE ECONOMICO 500 ml24X1 01CX GUARDANAPOSDEPANO lOUNID

PANOS DE CHAO lOUNID

PAPEL IDGIENICO PRIMA VERA 16X4 02FD PAPELTOALHA YURI 12X2 ilt-W SABAO TAB. ECONOMICO 500g 01CX SABONETE PALMOLIVE 50g 12X1 OlCX SACO PI LIXO 100 LT 100Xl 02CX SACO PI LIXO 50 LT 100X1 02CX

TOTAL

Pre~o Unit (R$) Pre~o Global (R$)

NAOTEM NAOTEM 4,39 26,34

NAOTEM NAOTEM 3,59 86,16 0,89 21,36 1,99 19,90 1,79 17,90 1,95 62,40 2,15 25,80! 1,49 29,80 0,75 9,00! 0,99 49,50'

24,75 49,50

'100.6q

rQ=i!f?k; .. Win~ ... c~•• Poo~ Ft~ L~. IdE C.N.P.J. De.6fl0.~1~

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PESQUISA de PREf;OS para UEx. INFORMACOES DA UEx

01 UF I AP I 02 MuniciPio I MACAPA 03 NomeclaUex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJclaUEx 10.484.713/0001-21 I 05 ---12011

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 I Eade~

07 E-mail 91475618/.81244336 09 10

Nome do membro cia UEx 1 IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM Cal'lfo do membro da UEx I TESOUREIRA

01/ll/2011 - MACAPA Data eLocal

I raniUes Janfim Prof" Lingua Portuguesa

Assinatura e carlmbodelibras

s- 'icito retornar ~ uisaate

11 03 I t 4 I ~II


N" DISCRIMINAcAO DO ITEM I Tr..JTft B ~ I --~-- TT-:... .rn....... l ~Global

TOTAL

\5J~I":)' ~·ill~ ~~ M1b ~ ~ Seriio atendidas as seguintes condicoes: di \N-'fh . ~ ~ ~ ~ 4 ·~ ~ a) todos os itens da planilha deverao ser cotados; ~ .

J>) periodo de validad.-:sta: ( ) dias contados da sua apresenta~; prazo de entrega e dias contados da devolucoo desta pesquisa de preco;

d) o pagamento ao fma pcltador de servico vencedor ( escolhido) sera efetuado imediato, ap6s a entrega do material ou realizacao de servico e da apresenta~ao das notas fiscais/faturas, condicionada sua aprovacao pela Uex.

INFORMACOES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO 14 1 :;;:.eeedor I Prestador

15 I Eude~

18 I Responsavel

Data eLocal

~

~

Solicito retornar ll I I

pesquisa ate 12 DENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIC(>S A CONTRA TAR N" DISCRIMINA~AO DO ITEM .QTD ~Unitl.!m_ P~o Global (RS)

01 AGUA SANITARIA LT \ltl-)i:)\1 J2Kl lCXJ.Z __Rl1~..Jl0 IMJ ~,Cj() 02 u BOMAR400ml 06 UNID ~ "TE:tJ\ G-rE"_Vl 03 COPO DESCARTA VEL 150 m1 .'Lb1l00 02 CX25 ~3"1 qo ~ 60, 80 04 DESINFETANTE PINHO! LT J2.) lC<O l.-\- 02 CXll ~'~ kl \€-M 05 ., DETERGENTE ECONOMICO 500 ml ~J.t~tl OlC~~ _& \£1:1_ i1 \E.t-'\ 06e GUARDANAPOSDEPANO lOUNID

.... jJ_ ""\€.-1-1\ \J~

07 PANOS DE CHAO lOUNID lR&_it!ill 1£.41 _\ q '00 08 P APEL IDGIENICO PRIMA VERA ~ 02F~ e...ct.l.S.~O ~t\1 5~ so

_ _1)9 PAPELTOALHA ~11n\ 12-xa OlFD l&1l~\ ~0 Pa2l80 I= .() SABAO TAB. ECONOMICO «, £00!\-' OlCX l&i. _2li ._g_Q b .:li\_.C\0 11 SABONETE \',:\MOU11€ J2.xt OlCX !~A:3o_ ~_B_.?,()

12 SACO P/ LIXO 100 LT JOOJ:l 02CX ~~~. ~-3!.00 13 SACO P/ LIXO 50 LT lOOM 02CX I~ Jl.otO ~~~-'RO

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MINJSTERJOJ)A EDUCAc;'...iO FUNDO N:ACIONAL DE DESENVJLVIMENTO DA EDUCA(:AO

OlRETORlA DE Ac;(i£5 EDUCACJONAIS

COOFU;J$NA~AO.f>£,APOIO.Act:/JANUrEN,AO·ESCOLAR C()ORV€NAc40· OEACC>MPANfiAMENTO OE PR.OGRAMAS PROBRANf~Difl:~l/JQ f'JIR'E'I"ONA'ESC()l:A

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PESQUISA de PRE<;OS para UEx. INFORMACOES DA UEx

01 UF L AP 1 02 Municipio 1 MACAPA I

03 NQme da Uex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO '

04 CNPJ da UEx 10.484.713/0001-21 I 05 I Pes<\uisa N° I AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO

06 Endere~o '

-------/2011

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07 E-mail I [email protected] 08 i • Fone I 91475618181244336 09 Nome do membro da UE:x I IRANILDES CARMEN DA SILVA JARDIM 10 Cargo do membro da UEx I TESOUREIRA i

!

- MACAPA Data e Local

Assinatura c carimbo !

SoHdto retornar pesquisa 11 I I

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-

12 BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVI<;dS A CONTRA TAR

No DISCRIMINA<;AO DOITEM UNID QTD·.:~._ Pre~o Unit (R$)

c: (/.).JV.,u (Ji;vO .-H.~ ~ '"-0 00 J_ G~,oo 02 r JD:A.-L..t t.1.A.c .\-\ i f>1"\..Li<> Coo 5 .c;o ,oo

03 \ i

04

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TOTAL '

Serao atendidas as seguintes condi~oe.s:

a) todos os itens da planilha deverao ser cotados; b) periodo de validade da_~:~ta: ( ) dias contados da sua apresentac;:ao; c) prazo de entrega e de di contados da devolu~ao desta pesquisa de prec;:o; , d) o pagamento ao forn}E ~res~ir de servi9o vencedor (escolhido) sera etetuado imediato, ap6s a:entrega do material

ou realiza~ao de servic;:o e da apresentac;:ao das notas tiscais/faturas, condicionada sua aprova~ao pel a Ue~.

Pre~o Global (R$)

c,ct,oo Q..C) 8'C0.10C

.:;) b'-1 1&.CJ

14 I Fornecedor I Prestador de Servico I ( ,A')"'YY(Jt::\. ~..cd . ~ _ lA JAJ.'\ ~.U.a• ....J..... rD. CT f>A 15 I Endere~o

~ ;

I 05.758~365!001)1-01 COMPANWADE~TIO.U'DA.

Av. Batlia, n° 431 ' Balro Pacoval,. CEP: 68.908-320

l- Ma~pa-AP wJ

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MINISTER:10DA EDUCA(:AO FUNDO !VACIONAL DEOESENV/LVIMENTO DA EOUCA(;AO

DJRETORIADE AC6~S£0UCAGIONAIS COORI)5NA~011}1~POIOA MANUTENCAQ £SCaLAR

GOORta61VA~00E.ACOMIJANHAM~NTo DE.P~OGRAMAS P/tOGRAMitl)tf;llr/fl~ DIR~ITQ.·NJtfS.Cf!ILA

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PESQUISA de PRE<;OS para UEx. INFORMACOES DA UEx

01 UF I AP ~ 02 Munici_pio J - MACAPA 01 Nomeda Uex CAJXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJda UEx 10.484.713/0001-21 J 05 I Pesq~isa N" I

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 Endere~o '

-------/2011

07 E-mail I [email protected] o8 I Fone I 91475618/81244336 09 Nome do membro da UEx; I IRANILDES CARMEN DA SILVA JARDIM 10 Cargo do membro da UEx I TESOUREIRA !

-- MACAPA -Data e Local

i\ssinatura e i~arimbo '

'

Solidto retornar pesquisa 11 I I

ate 12 BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVICO$ A CONTRA TAR

No DISCRIMINA<;AO DO ITEM UNID QTD Pre~o Unit (R$) Pre~o Global

L' : (R$)

c: [ -:~tvc-J~J _h p_ C11 fliP};; a5 S\3oo :zss,oo 02 P.?/1 j;of'ktJ t/1'? ~/1 f'.nlut.. oj J');tJO 12,00

03

04 '

05

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~ TOTAL 3G/,oo

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Senlo atendidas as seguintes condi<,:oe>:

a) todos os itens da planilha deven1o ser cotados: b) periodo de validade -~~a: ( ) dias contados da sua apresenta<,:iio: c) prazo de entrega e de di contados da devolu<,:ao desta pesquisa de pre<,:o; dl o pagamento ao forn ::BfS!ir de servi<,:o vencedor (cscolhido) sera efetuado imediato, ap6s a ehtrega do material

~ -----lizacao de servico e da aoresentacao das notas fiscais/faturas. condicionada sua aorovacao oela U -·

INFORMACOES DO FORNECEOOR/PREST ADOR DE SERVICO

14 Fornecedor I Prestador de Servi~o ! /H. L/. { ~~;;.//(' "] i

15 Endere~o I ./1 v . ..4~et::'.IV'~ I 16 ~ CPF ou CNPJ ~

18 Responsavel I ~,e~ t!'fff!'/r/

Data e Local

I 11 I R.c I I 19 i Ca~ I ~a$?~?

rLtJr !

~ Assinatura e carimbo

fCNP J: 09.381.519l0001-31l M. M. C. FONTOURA- ME

AV: AMAZONAS. 408 BAlRRO PACO~M. CEP: 68.907-330

INSC. EST: 03.03~82-6 I ' M.A.CAPA • AP . - -

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MINISTERJODA EDUCA9AO FUNDONACIONALOE D£5ENV/tVIM£NTODA EDUCA(:AO OIRET(!Rif!. OEA¢<5~~- ~Dt:),CA(;ION~IS

C(jg)tr/JJ#/IiA~<:J:OEAPOIOA.:WJAN:UT;EN(JAO•ESCOtAR COORoeNAf;Ao IJEACOMPANHAMENTO.D£ PROGRAMAS PROGRAMA'DINHEIRO OIRETONA. ESCO.tA

[JD [Q) [Q)

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PESQUISA de PREC:OS para UEx. -·· -----

INFORMA(:OES DA UEx 01 UF I AP I 02 Municipio i MACAPA 03 Nomeda Uex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJda UEx 10.484.713/0001-21 l 05 I Pesquisa N• l

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 Endere~o

-------/2011

'}

"

07 E-mail I JARDIM.IRA@_HOTMAIL.COM 08 I Fone I 91475618/8124433( 09 Nome do membro da UEx I IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 Can~o do membro da UEx I TESOUREIRA

'

- MACAPA Data e Local

Assinatun.1 e Glrimbo

SoHcito retornar pesquisa 11 I I

ate

L

12 BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVI520S A CONTRA TAR

N• DISCRIMINA(:AO DO ITEM UNID QTD Pre~o Unit (R$) Pre~o Global

(R$)

c: c1112wcwa llP ~o P~ o5 5;5 00 (} ?5; 00 02 a~\U c_ o__Lo f.f:.-{) &o I(!~/ d _1_ ~.~ £>0 0C:" 00 .

03

04 ) 05 / 06 l --~

TOTAL tQr41'1 ·? LiOtOO -~---~-----------~---------·-·· -- ~---------·-· ----------

Serao atendidas as seguintes condi<;oes:

a) todos os itens da planilha deverao ser cotados; b l periodo de validade -~ta: ( ) dias contados da sua apresenta«;:ao: c) prazo de entrega e de di contados da devolu«;:ao desta pesquisa de pre«;:o; d) o pagamento ao forn prestlr de servi«;:o vencedor (escolhido) sera efetuado imediato. ap6s a entrega do material

ou realizacao de servi«;:o e da apresenta<yao das notas fiscais/faturas, condicionada sua aprova«;:ao oela Uex.

INFORMACOF.S DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO

14 I Fornecedor I Prestador de Servil,:o i ~ -'1.. b Lo-v~tL-

15

CPF ou CNPJ

>/ ~v,.n ~ ~v-.- r ,c ~? « f ~

ctttJ·•••"""~ Jost ~trme de ,-, Amlitsl

li. qor wcw., LroA' ~-L S6<:tb-Dtretor _J

MINISTERIO DAEDUCAC;'AO FUNDO NAOONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCA{:AO

Sf71

~~ DtRETORIA DE A¢ES EDUCAaGNA1S

COORDENA~O DE APOIO A MANUTEN¢,0 ESCOLAR

COORDENA¢,0 DEACOMPANHAMENrO DE PROGRAMAS

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOIA

PESQUISA de PRE(::OS para UEx. INFORMA(:OES DA UEx ;

01 UF I AP I 02 .... _ o T o 1 .MACAPA ..:.

03 NomedaUex CAJXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO _:_

04 CNP.JdaUEx 10.484.713/0001-21 I 05 I P . No I /2011

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO 06 En~o

07 E-mail I [email protected] 1 08 J ,lfone J 91475618/81244336 09 Nome do membro da UEx I IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 Cargo do membro da UEx I TESOUREIRA

-~~~

10/1112011- MACAPA DataeLocal


Solicito retornar pesquisa 11 I I

ate I

12 BENS DE MATERIAL DECONSUMO E PERMANENTEOU SER~os:ACONTRATAR

=

N" DISCRIMINA('AO DO ITEM

01 CONSERTO DE BOMBA INJETORA

02

03

04

05

06 - TOTAL

Serao atendidas as seguintes condi~Oes:

a) b) c) d)

14

15

18

10/11/2011- MACAP A DataeLocal

' Pr~Giobal UNID QTD P~~ Unit (R$) (R$)

UND 01 z:w.oo UND

UND

UND

UND

2:}0.00_

J/k4dc((l/&d..4,'r4! ·~p//f«~ Assinatura e c•rimbo

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SJ 11

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MlNISTERlO DAEDUCAc;.iO FUNDO NAOONAL DE DESENVILVIMENTO ll4 EDUCA{:Ao

DIRETORJA DE A¢Es EDUCACIONAIS

COORDENA{:AO DE APOIOA MANUTEN{:AO ESCOLAR

COORDENA{:Ao DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS

PROGRAMA DWHEIRO DIRETO NA ESCOf.A

PESQUISA de PRE<;OS para UEx. -

INFORMAf;OES DA UEx 01 UF .I AP I 02 Municipio 1 MACAPA 03 NomedaUex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO 04 CNPJdaUEx 10.484.713/0001-21 I 05 I PesQmsa N" I

AV: JOSE ANTONIO SIQUEIRA, 875, LAGUINHO '

06 Ende~o

--/2011

~

"

07 E-mail I [email protected] tt8 J :Feme I 91475618/81244336 09 Nome do membro da UEx I IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM 10 Cargo do membro da UEx I TESOUREIRA

-10/11/2011- MACAPA

DataeLocal


Solicito retornar pesqnisa 11 I I

ate u BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVI~S A CONTRA TAR

=

N' DISCRIMINA<;AO DO ITEM

01 CONSERTO DE BOMBA INJETORA

02

03

04

05

06 ~- TOTAL

-· .:serao atendidas as seguintes condi~oes:

a) b) c) d)

INFORMACOES DO FORNECEDOR/PREST ADOR DE SERVICO

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10/11/2011 - MACAPA DataeLocal

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~ FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCA~O DIRETORIA DEA¢ES EDUCACIONAIS

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COORDENACAO DE APOIO A MANUTENCAD ESCOLAR COORDENA~ DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS PROGRAMA DINHEIRO DJRETO NA ESCOLA

PESQUISA de PRE<;OS para UEx. '' - -

INFORMAOOES DA UEx VFI AP IOl Munieipio I MACAPA NomedaUex CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO CNPJdaUEx 10.484.713/0001-21 I 05 I PesquiJa N.. I

---AV: JOSE ANTONIO SlQUEIRA, 875, LAGUINHO

Ender~

--

----/2011

E-maif] [email protected] 08 I ' Fone I 91475618181244336 Nome do membro da VEx I IRANILDES CARMEN DASILVA JARDIM Car&O do membro da VEx -I TESOUREIRA

MACAPA Data eLocal

Assinatura e. carimbo "- ·--· - -

Solicito retornar pesquisa I I I

ate 12 BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVICOS A CONTRA TAR

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I TOTAL I I i I Serao atendidas as seguintes condi~oes:

a) todos os itens da planilha deverao ser cotados;

c) prazo de entrega t de dias con:t:ados da devotu~oo dma pesquisa de pr~; . b) periodo de valida:31:de da ro _ : ( ) dias oo~ da sua apre~oo;

d) o pagamento ao u prestador de~ vencedor (escolhido) sera efetuado imediato, ap6s a ent!rega do material

18

ou realiza~o de servi~o e da apresenta~ao das notas fiscais/faturas, condicionada sua aprov~ao pela Uex.

-MACAPA Data e Local

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Pr.Giobal (R$)

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CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO • CAS CNPJ (MF): 10.484.713/0001-21

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do CONSELHO FISCAL do

CAIXA ESCOLAR CENTRO DE APOIO AO SURDO - CAS

depois de examinarem os documentos que com poem a Prestagao de Contas do

PDDEE/2011 sao de Parecer -----------------·

_________ -AP, I I __ _

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ASSINATURA MiNIMA DE 213 DOS MEMBROS

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prestaÇÃo de contas do caixa escolar ano 2011

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