pregÕes eletrÔnicos lanÇados no 1º semestre de … · de julgamento enviado À di em 05/04/18...
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EMPRESA VALOR (R$)
001/18 R$ 429.595.47
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE
TRANSFORMADORES DE POTÊNCIAS
ENTRE 15 E 2500 KVA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO
NORTE, CONTEMPLANDO AINDA
CALIBRAÇÃO DE RELÉS, MANUTENÇÃO
DE PAINÉS DE COMANDO ELÉTRICO E
DISJUNTORES DE MÉDIA E ALTA
TENSÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO
SEGMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA.
GTI INDUSTRIA DE
MATERIAL ELETRICO LTDA
- EPP
525.000.00R$ 460013001 23/02/18
002/18 R$ 35.506.376.67
AQUISIÇÃO DE FERRO FUNDIDO, PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)
MESES.
SAINT-GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA R$ 34.699.259.09 5000000791 20/06/18
003/18 R$ 300.000.00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE BOMBAS
SUBMERSAS DA MARCA EBARA (COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA
EMBASA, VINCULADAS AOS SISTEMAS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
SUBORDINADOS À SUPERINTENDÊNCIA
DE OPERAÇÃO NORTE.
AUGE EQUIPAMENTOS
LTDA - EPPR$ R$ 849.000,00 460013035 09/03/18
004/18 R$ 430.385.00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE MOTORES
ELÉTRICOS PERTENCENTES A EMBASA,
VINCULADOS AOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIOS
SUBORDINADOS À SUPERINTENDÊNCIA
DE OPERAÇÃO NORTE-IN,
CONTEMPLANDO MOTORES DE 2,4 E 6
PÓLOS, BAIXA TENSÃO E COM
POTÊNCIAS ENTRE 60 E 600 CV.
ENGENHARIA E
MANUTENÇÃO GERAL
LTDA
375.100.00R$ 460013012 01/03/18
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
005/18 R$ 120.950.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM INSPEÇÃO
VEICULAR (CERTIFICADO DE
SEGURANÇA VEICULAR - CSV - E
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE
CARACTERÍSTICA - CVC).
INSPESERV INSPEÇÕES
VEICULARES LTDA-ME118.845.00R$ 460013033 08/03/18
006/18 R$ 66.700.00
AQUISIÇÃO DE 01 COFRE PARA MÍDIAS
MAGNÉTICAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.
REVOGADO
007/18 R$ 134.067.70
AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO (AR
CONDICIONADO), CONFORME PLANO DE
INVESTIMENTO 2018, PARA ATENDER ÀS
DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO
DE 12 MESES.
VENTISOL DA AMAZÔNIA
INDÚSTRIA DE
APARELHOS ELÉTRICOS
LTDA
R$ 119.999.10 5000000773 25/04/18
008/18 R$ 621.511.90
AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO
(MOBILIÁRIO), PARA ATENDIMENTO ÀS
DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO
DE 12 MESES.
ANULADO
009/18 R$ 174.166.38
AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO
(ELETRODOMÉSTICOS), PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
WFL DISTRIBUIÇÃO E
COMÉRCIO LTDA-ME -
LOTES 01 E 02
CCK COMERCIAL EIRELI -
LOTE 03
SPACE INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - LOTE
04
RAMAXX COMÉRCIO E
INFORMÁTICA LTDA - ME -
R$ 86.797,70
R$ 22.990,00
R$ 23.899,82
R$ 15.477,93
5000000793
5000000794
5000000795
5000000796 ANDAMENTO
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
010/18 R$ 464.369.44
AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO (AR
CONDICIONADO), PARA ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
I C SERAFINI
REFRIGERAÇÃO - ME -
LOTE 01
J FERREIRA CERQUEIRA &
CIA LTDA ME - LOTE 02
RAMAXX COMÉRCIO E
INFORMÁTICA LTDA - ME -
R$ 188248,32 - LOTE
01
R$ 111.720,00 -
LOTE 02
R$ 85.200,00 - LOTE
03
Processo com PLCL
para homologação
junto ao Banco do
Brasil em 17/07
011/18 R$ 119.092.00
AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO (AR
CONDICIONADO), PARA ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
VENTISOL DA AMAZÔNIA
INDÚSTRIA DE
APARELHOS ELETRICOS
LTDA.
102.500.00R$ 5000000774 27/04/18
012/18 R$ 38.403.22
AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO (AR
CONDICIONADO), PARA ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
ROKA ASSISTANCE
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME
R$ 76.500.00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO Á DG EM
13/04/18 (CI
269/18)
013/18 R$ 86.386.17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
PARA EMPREGADOS DA EMBASA
AGAPE
EMPREENDIMENTOS
HOTELEIRO E TURISTICO
69.300.00R$ 460013018 02/03/18
014/18 R$ 119.415.00
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE LIXO
PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA
EMBASA NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES
RAMAXX COMÉRCIO E
INFORMÁTICA LTDA - ME -
LOTES 1 E 5
MAAX SOLUTIONS
SERVICOS TECNICOS EM
INFORMATICA EIRELI - ME. -
LOTE 2
HESAL PLASTICOS LTDA
ME - LOTES 3, 4 E 6
R$ 21354,00
R$ 34.699,44
R$ 40.271,77
5000000787
5000000788
5000000789
ANDAMENTO
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
015/18 R$ 62.400.00AQUISIÇÃO DE CHAPA XADREZ AÇO
CARBONO PARA ETA PRINCIPAL
FGB COMERCIAL LTDA.
EPP 42.000.00R$
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DM EM
19/03/18 (CI
200/18)
016/18 R$ 1.800.750.00AQUISIÇÃO DE 490M2 DE MÓDULOS
PARA A ETA VIEIRA DE MELO.
ANÁLISE DE
RECURSO
017/18 R$ 1.062.288.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE
ENERGIA ELÉTRICA DE
55KVA,100KVA,180KVA E 500KVA,
MOVIDOS A DIESEL A SEREM
UTILIZADOS NA UNIDADE REGIONAL DE
CAETITÉ.
A GERADORA ALUGUEL DE
MAQUINAS S.A.600.900.00R$ 460013098 11/04/18
018/18 R$ 611.604.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE
ATÉ 6.795.600(SEIS MILHÕES,
SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL,
E SEISCENTAS) MENSAGENS DE TEXTO
SMS (SHORT MESSAGE SERVICE), A
DISPOSITIVOS MÓVEIS. ESSE SERVIÇO
INCLUI O GERENCIAMENTO E
LICENCIAMENTO DE USO
MAXX PROJETOS E
CONSULTORIA EM TI LTDA-
ME
575.927.00R$ 460013323 13/06/18
019/18 R$ 16.991.077.08
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DEFOFO PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA RE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12
(DOZE)MESES.
ASPERBRAS TUBOS E
CONEXÕES LTDA - LOTES
01 E 02
CORR PLASTIK NORDESTE
INDUSTRIAL LTDA - LOTES
03 E 04
R$ 8100197,16
R$ 7.245.401,94
5000000779
5000000780
22/05/2018
23/05/2018
460013344
460013376
11/06/2018
20/06/2018
Contrato de ata
devidamente
publicado.
Data16/06/2018.
020/18 R$ 17.091.755.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SREVIÇO DE GERENCIAMENTO DO
ABASTECIMENTO DA FROTA DE
VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS E
EQUIPAMENTOS DA EMBASA.
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO
LTDA R$ 32.812.751.24 460013347 13/06/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
021/18 R$ 134.997.84
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
DE ESGOTO, CAIXAS DE AREIA E DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO DO SES DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
FRACASSADO
022/18 R$ 91.938.96
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
LABORATÓRIO PARA UNIDADE
REGIONAL DE ITAMARAJU
RC SCIENTIFIC COMERCIO
DE INSTRUMENTOS
ANALITICOS – EIRELI, -
LOTE 01
A T C INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
APARELHOS TECNICOS
LTDA - EPP - LOTE 02
SOLAB CIENTIFICA
EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS EIRELI -
R$ 14248,20
R$ 20.500,00
R$ 28.470,00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
05/04/18 (CI
253/18)
023/18 R$ 17.900.00
COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS
DIVERSOS PARA BANDEJAMENTO E
CABEAMENTO DOS NOVOS
FLOCULADORES DA ETA PRINCIPAL
REVOGADO
024/18 R$ 282.700.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TI PARA
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO
SUPORTE/GARANTIA DA SOLUÇÃO
RIVERBED STEEL CENTRAL NPM -
NETWORK PERFORMANCE
MANAGEMENT/GERENCIAMENTO DE
DESEMPENHO DE REDE - JÁ EXISTENTE
NO DATA-CENTER DA EMBASA.
CADENIS INFORMÁTICA
LTDA EPP280.000.00R$ 460013114 10/04/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
025/18 R$ 523.398.48
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO
PERMANENTE DE WINDOWS SERVER
CAL DEVICE E AQUISIÇÃO E
RENOVAÇÃO DO MICROSOFT WINDOWS
SERVER DATACENTER 2016, OU
SUPERIOR, NA MODALIDADE DE
LICENCIAMENTO MICROSOFT SELECT
PLUS COM SOFTWARE ASSURANCE.
REVOGADO
026/18 R$ 6.333.317.76
Contratação de EMPRESA
ESPECIALIZADA para Aluguel de
Equipamento Combinado (Hidrojateamento e
Sucção a Vácuo), com o fornecimento de
mão de obra, para operação do equipamento
nas áreas de abrangência do Município de
Salvador e RMS.
DESTACK SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA - ME. R$ 4.599.999.97 460013418 12/07/18
027/18 R$ 111.000.00
AQUISIÇÃO DE REAGENTES DPD F25 E
F5 PARA UNIDADE REGIONAL DE
CAMAÇARI.
HEXIS CIENTÍFICA LTDA R$ 43.934.00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DM EM
05/04/18 (CI
256/18)
028/18 R$ 291.566.88
AQUISIÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA
CHATO FLG-CAB PARA ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PELO
PERÍODO DE 12 MESES
ANGOLINI & ANGOLINI
LTDA R$ 205.215.00 5000000782 24/05/18 460013399 27/06/18
029/18 R$ 662.444.00AQUISIÇÃO DE 2200 METROS DE CABO
ELÉTRICO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL.
FICAPOCOS FIOS & CABOS
LTDA - LOTES 01 E 02
R$ 297822,00
R$ 129.000,00
460013251 07/06/18
030/18 R$ 232.911.50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
LABORATÓRIO PARA UNIDADES
REGIONAIS DA DIRETORIA DO INTERIOR.
RC SCIENTIFIC COMERCIO
DE INSTRUMENTOS
ANALITICOS EIRELI EPP -
LOTES 01, 02 E 04
MILAN-EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS LTDA-EPP -
LOTE 03
R$ 195840,00
R$ 15.979,00
460013264
460013265
29/05/2018
29/05/2018
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
031/18 R$ 3.538.468.20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES
OCUPACIONAIS NA CAPITAL E NO
INTERIOR, COMPREENDENDO
REALIZAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAIS E COMPLEMENTARES,
CONSULTA OCUPACIONAL E EMISSÃO
DE ASOS.
SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI 3.209.000.00R$ 460013305 18/06/18
032/18 R$ 24.582.001.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO
E EXECUÇÃO DE LEITURA DE
HIDRÔMETROS COM IMPRESSÃO
IMEDIATA E ENTREGA DE CONTAS;
LEITURA DE HIDROMETROS SEM
IMPRESSÃO IMEDIATA E ENTREGA DE
CONTAS EM SALVADOR E REGIÃO
METROPLITANA DE SALVADOR.
SUSPENSO
033/18 R$ 708.960.00
AQUISIÇÃO DE POLÍMERO N IONICO QUE
SERÁ UTILIZADO NO PROCESSO DE
TRATAMENTO DE ÁGUAS EM
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS
UNIDADES OPERACIONAIS DA EMBASA
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PELO PERÍODO DE 12 MESES.
SNF DO BRASIL LTDA 537.579.00R$ 5000000778 28/05/18
034/18 R$ 97.750.96
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO
(SODA CAUSTICA) QUE SERÁ UTILIZADO
NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE
ÁGUAS EM ATENDIMENTO ÀS
DEMANDAS DAS UNIDADES
OPERACIONAIS DA EMBASA, NO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
PELO PERÍODO DE 12 MESES.
P.Q.A. PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S.A 90.000.00R$ 5000000777 18/05/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
035/18 R$ 210.649.78
AQUISIÇÃO DE TE DE SERVIÇO PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
TUBOCONEX COMÉRCIO
DE MATERIAL PLÁSTICO
EIRELI-ME
187.807.50R$ 5000000790 18/06/18
036/18 R$ 597.160.00
FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE
SEGURANÇA CONTEMPLANDO
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE
TRENDMICRO SMART PROTECTION FOR
ENDPOINT, LICENÇAS DE USO DE
SOFTWARE TRENDMICRO DEEP
SECURITY FOR SERVERS PHYSYCAL
AND VIRTUAL, INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DOS SOFWARES,
SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E
ATUALIZAÇÕES.
TECNOATIVA
CONSULTORIA E
SISTEMAS -LTDA
566.900.00R$ 460013149 05/03/18
037/18 R$ 71.630.13
AQUISIÇÃO DE MEDIDORES
ULTRASSÔNICOS PARA AS UNIDADES
REGIONAIS DE JEQUIÉ E SANTO
ANTONIO DE JESUS
SAGATECH LTDA-ME 47.154.00R$
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
11/05/18 (CI
413/18)
038/18 R$ 81.713.47
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA,
TUBO DE FERRO E REGISTRO GAVETA
DE FERRO PARA USO NA UNIDADE
REGIONAL DE PIRAJÁ E NA ETA VIEIRA
DE MELO.
ANGOLINI & ANGOLINI
LTDA - LOTE 03
INTERATIVA INDÚSTRIA
COMÉRCIO E
REPRESENTACOES LTDA -
LOTE 02
R$ 10500,00
R$ 16.800,00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DM EM
23/04/18 (CI
315/18)
039/18 R$ 78.684.27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS
TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA
UCE NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO
DOS NOVOS CONTRATADOS
FORTE FRIOS LTDA. – ME 72.712.50R$ 460013217 14/05/18
040/18 R$ 218.842.92
COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA
MONTAGEM DAS SUBESTAÇÕES DOS
POÇOS SUBMERSOS DA RMS
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
INDÚSTRIA DE
TRANSFORMADORES
ITAIPU LTDA - LOTE ÚNICO
R$ 218.800.00 460013310 12/06/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
041/18 R$ 187.360.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE
REGISTRO DE PREÇOS, NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS,
MICRO-ÔNIBUS E VANS), COM
MOTORISTA E COMBUSTÍVEIS, PARA O
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA EMBASA.
FORT CAR TURISMO LTDA.
–EPP. - LOTE 01
MONTES CLAROS
TRANSPORTE E SERVIÇOS
LTDA. – ME - LOTE 02
R$ 18489,90
R$ 73.895,00
5000000775
5000000776
27/04/2018
26/04/2018
042/18 R$ 139.808.64
GERENCIAMENTO DE PASSAGEM
AUTOMÁTICA EM POSTOS DE PEDÁGIOS
LOCALIZADOS NA BA-099, NA BA-093, BA-
524, BA-535 E NA BR-324, POR MEIO DE
DISPOSITIVOS INSTALADOS NOS
VEÍCULOS DA EMBASA LOTADOS NAS
UNIDADES DA RMS.
DESERTO
043/18 R$ 33.077.76
AQUISIÇÃO DE CONJ MOTO BOMBA
SUBML 20,2 M3/H 12,0 MCA PARA A
UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
SULZER PUMPS
WASTEWATER BRASIL
LTDA - LOTE ÚNICO
R$ 30.962.99
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DG EM
17/05/18 (CI
440/18)
044/18 R$ 24.970.00
AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR
DIESEL 10KVA 380 VCA, PARA A
UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
FRACASSADO
045/18 R$ 85.542.55
AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE
FREQUENCIA PARA AS UNIDADES
REGIONAIS DE JEQUIÉ E ITAMARAJU
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
WEG DRIVES & CONTROLS
- AUTOMACAO LTDA R$ 38.990.00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
27/04/18 (CI
372/18)
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
046/18 R$ 76.692.00
AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 150 CV
E TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE
300 E 500 KVA PARA UNIDADE REGIONAL
DE FEIRA DE SANTANA
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
B. D. ENERGIA LTDA-EPP -
LOTE 01
ENERGYA
TRANSFORMADORES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI-ME - LOTE 02
R$ 33.000,00
R$ 34.400,00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
04/06/18 (CI481/18)
047/18 R$ 123.379.49
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO
BOMBA PARA AS UNIDADES REGIONAIS
DE SANTO ANTONIO DE JESUS E
ITAMARAJU.
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
ANULADO
048/18 R$ 162.526.20
AQUISIÇÃO DE CMB'S CENTRÍFUGAS
PARA OS SAA'S DAS UR'S USA, USC, USU
E USV.
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
BOMBEMI COMERCIAL
LTDA. – ME - LOTE 01
TERWAL MÁQUINAS LTDA -
LOTE 02
AUGE EQUIPAMENTOS
LTDA - LOTES 03 E 04
R$ 91000,00
R$ 12.500,00
R$ 8.650,00
460013259
460013260
X
049/18 R$ 195.881.17
AQUISIÇÃO DE BOMBAS
DOSADORASPARA AS UR'S USA, USC,
USI, USJ, USU E USV.
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
R F PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA -
EPP - LOTES 01, 02, 04 e 05
PROMINENT BRASIL LTDA -
LOTE 03
NIVEFLOW
INSTRUMENTAÇÃO EIRELI -
EPP - LOTE 06
R$ 81.480,00
R$ 21.410,00
R$ 24.757,96
460013254
460013256
460013255
22/05/2018
29/05/2018
28/05/2018
050/18 R$ 139.002.50
AQUISIÇÃO DE CMB'S SUBMERSAS PARA
OS SAA'S DAS UR'S USA, USJ, USU E
USV.
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
AUGE EQUIPAMENTOS
LTDA - LOTES 01 E 04.
EBARA INDÚSTRIAS
MECÂNICAS E COMÉRCIO
LTDA - LOTES 02 E 03
R$ 71.337,64
R$ 61.575,00
460013354
460013355
13/06/2018
21/06/2018
051/18 R$ 228.139.37
AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS
WOLTMANN PARA AS UR'S USA, USI,
USV E USJ
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
AVS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA -
LOTES 01, 02 E 05
IGOR FERNANDO
SIMIDAMORE VICIANA -
LOTE 03
SAGA MEDIÇÃO LTDA -
LOTE 04
R$ 80.449,99
R$ 26.900,00
R$ 27.000,00
460013282
460013283
460013284
04/06/2018
28/05/2018
05/06/2018
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
052/18 R$ 128.915.00
AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA
POLIETILENO 5,9x100m PARA A UNIDADE
REGIONAL DE IRECÊ
AVISERRA SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA - ME R$ 116.230.00 460013250 21/05/18
053/18 R$ 492.638.19
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO
BOMBA PARA AS UNIDADES REGIONAIS
DE FEIRA DE SANTANA E ALAGOINHAS.
1ª JANELA - FAMILÍLIA B
EBARA INDÚSTRIAS
MECANICAS E COMERCIO
LTDA
R$ 192.390.00 460013372 27/06/18
054/18 R$ 157.376.05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE DE
PITOMETRIA DAS UNIDADES REGIONAIS
DE ITAMARAJU, ITABUNA, JEQUIÉ,
SANTO ANTONIO DE JESUS E VITÓRIA
DA CONQUISTA.
1ª JANELA - FAMÍLIA B
SANESOLUTI COMERCIO
DE INSTRUMENTAÇÃO E
CONTROLE LTDA - EPP -
LOTES 01, 03, 04, 05, 06, 08,
09, 10 e 12.
PRESSGAGE INDÚSTRIA E
COMERCIO DE
INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO LTDA - EPP -
LOTE 02
Lote 07 foi fracassado.
Lote 11 deverá ser revogado.
R$ 112.780,00 - lotes
01, 03, 04, 05, 06, 08,
09, 10 e 12.
lote 02
460013453
460013454
Fornecedor
convocado para
assinatura de
contrato. Data
12/07/2018.
Fornecedor
convocado para
assinatura de
contrato. Data
12/07/2018.
055/18 R$ 3.000.000.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE
APÓLICES DE SEGURO GARANTIA
JUDICIAL E FINANCEIRO PARA
GARANTIR/CAUCIONAR O JUÍZO EM
SUBSTITUIÇÃO À PENHORA DE BENS OU
DEPÓSITO EM DINHEIRO, GARANTINDO
O FIEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
DE PAGAMENTO DO PROCESSO
JUDICIAL TÃO LOGO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITE EM
JULGADO, EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO
PELO DEMANDADO - EMBASA.
ANULADO
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
056/18 R$ 113.910.88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
LABORATÓRIO PARA AS UR'S USA, USV
E USJ.
A T C INDÚSTRIA E
COMERCIO DE
APARELHOS TECNICOS
LTDA - LOTE 01
RC SCIENTIFIC COMERCIO
DE INSTRUMENTOS
ANALITICOS - LOTES 02 E
03
COLUMBIA COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS EIRELI-
EPP - LOTES 04 E 05
ORTONUTRE - COM. DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA -
EPP - LOTE 06
R$ 2776,00
R$ 32.099,00
R$ 21.124,44
R$ 22.699,95
R$ 2.900,00
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
28/05/18 (CI
487/18)
057/18 R$ 565.000.00
AQUISIÇÃO DE PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO PARA ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
P.Q.A. PRODUTOS
QUÍMICOS ARACRUZ S.A R$ 335.000.00 5000000786 14/06/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
058/18 R$ 237.350.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-
CONTÁBEIS, PRESTADOS POR PESSOA
JURÍDICA, ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS
COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS OU ECONOMIA,
NA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE
CÁLCULOS JUDICIAIS, EMISSÃO DE
PARECERES TÉCNICOS, BEM COMO NA
APRESENTAÇÃO DE QUESITOS EM
PERÍCIAS CONTÁBEIS JUDICIAIS E
ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO
PERICIAL, IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS
DA PARTE CONTRÁRIA, FORNECIMENTO
DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA
IMPUGNAÇÃO E CUMPRIMENTOS DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUANDO
APLICÁVEL, PARA A ÁREA JURÍDICA NO
ÂMBITO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS
E SANEAMENTO S.A, NAS AÇÕES EM
QUE A EMBASA FIGURE COMO AUTORA,
RÉ, ASSISTENTE E OPOENTE, EM
QUALQUER FASE PROCESSUAL, OU
AINDA PRELIMINARMENTE AO MANEJO
DE AÇÕES JUDICIAIS.
DT LEITE CONTADORES,
AUDITORES E PERITOS ME
- LOTE ÚNICO
R$ 214.799.99 460013286
30/05/2018
Extrato de contrato
encaminhado para
publicação. Data
16/06/2018
059/18 R$ 595.860.00AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE
MECÂNICODISPUTA 19/07/18
060/18 R$ 411.000.00
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO
(BARRILHA LEVE) PARA ATENDIMENTO
AS DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
ENCAMINHADO
PARA PARECER
TÉCNICO EM
27/06/2018
061/18 R$ 10.752.000.00
AQUISIÇÃO DE SULFATO FÉRRICO
LIQUIDO PARA ATENDIMENTO ÀS
DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
BAUMINAS QUIMICA N/NE
LTDA R$ 9.888.000.00 5000000781 22/05/18 460013336 14/06/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA062/18 R$ 19.798.52 AQUISIÇÃO DE SISTEMA GEOTEXTIL FRACASSADO
063/18 R$ 2.673.960.54
AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE
ESGOTO E ESGOTO PREDIAL PARA
ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA
EMBASA NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
CORR PLASTIK NORDESTE
INDUSTRIAL LTDA. - LOTES
01, 03 E 04
ASPERBRAS TUBOS E
CONEXOES LTDA - LOTE
02
R$ 159304,38
R$ 1.635.865,56
5000000784
5000000785
6/6/18
11/6/18 460013442 11/07/2018
064/18 R$ 19.676.40
AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEX
PARA A UNIDADE REGIONAL DE
ITAMARAJU.
GILMARA BISPO LOPES R$ 19.120.80
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
27/04/18 (CI
364/18)
065/18 R$ 33.805.00AQUISIÇÃO DE ROTOR ASTM PARA
SISTEMA DE ESGOTO DA RMS.
BOMBEMI COMERCIAL
LTDA - ME R$ 14.197.00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DM EM
27/06/18 (CI
658/18)
066/18 R$ 19.549.591.63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LEVES E PESADOS,
PERTECENTES À FROTA PRÓPRIA E
LOCADA DA EMBASA EM SALVADOR,
RMS E INTERIOR DO ESTADO.
ANÁLISE DE
RECURSO
067/18 R$ 2.132.640.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E
ENVELOPAMENTO, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
SOFTWARES E INSUMOS (EXCETO
PAPEL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ,
QUANTIDADES ESTIMADAS E
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
ESCRITA COMERCIO E
SERVICOS LTDA R$ 1.144.080.00 460013414 09/07/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
068/18 R$ 544.455.66
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM
E DESINFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE)
RESERVATÓRIOS DE RESERVAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA
CIDADE DE SALVADOR. ÁREA DE
ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES
REGIONAIS DA FEDERAÇÃO – UMF (6),
PIRAJÁ – UMJ (6), BOLANDEIRA – UMB (4)
E CABULA – UML (1).
BAHIA CONTROLADORA
DE PRAGAS URBANAS
LTDA-ME
R$ 385.500.00 460013404 28/06/18
069/18 R$ 1.508.823.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TI PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
ATIVOS DE REDE DO TIPO CHASSIS COM
SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA
UTILIZAÇÃO EM NÚCLEO DE REDE
CORPORATIVA DA EMBASA, INCLUINDO
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,
CUSTOMIZAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE
TÉCNICO TIPO NBD POR 36 MESES,
CONFORME ITENS, ESPECIFICAÇÕES,
PRAZOS E QUANTITATIVOS
DETALHADOS NO EDITAL.
TELEDATA SOLUÇÕES
INTEGRADAS DE
COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 1.490.000.00 460013341 11/06/18
070/18 R$ 38.400.00
AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO PARA
PRODUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA
PARA FINS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA ETA DE MACHADINHO
FRACASSADO
071/18 R$ 144.241.86AQUISIÇÃO DE TUBOS PVCPARA A
UNIDADE REGIONAL DE ITAMARAJU
CORR PLASTIK NORDESTE
INDUSTRIAL LTDA - LOTE
ÚNICO.R$ 115.883.28
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DI EM 18/05/2018
(CI 0451/2018)
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
072/18 R$ 55.843.24
AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DE 50 E 75
MM PARA AS UNIDADES REGIONAIS DE
CAETITÉ E JEQUIÉ
CORR PLASTIK NORDESTE
INDUSTRIAL LTDA - LOTE
01.
ASPERBRAS TUBOS E
CONEXOES LTDA - LOTE
02
R$ 53.707.96
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DI EM 11/05/2018
(CI 0418/2018)
073/18 R$ 139.287.14
AQUISIÇÃO DE 01 COFRE DE
SEGURANÇA PARA MÍDIAS
MAGNÉTICAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO,
COM GARANTIA DE 12 MESES,
CONSOANTE ÀS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA ANEXO
BENETRON COMERCIAL
EIRELI - LOTE ÚNICO.R$ 136.449.00 460013288 30/05/18
074/18 R$ 42.846.70
AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DE 50 E 75
MM PARA AS UNIDADES REGIONAIS DE
ALAGOINHAS E PAULO AFONSO
ENCAMINHADO
PARA
REVOGAÇÃO EM
30/05/18.
RETORNOU
HOMOLOGADO
PELA DIRETORIA
EM 29/06/18.
075/18 R$ 135.953.33
AQUISIÇÃO DE CMB 128 LPM PARA
EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO
JATINHO PARA O SES DE LUIS EDUARDO
MAGALHÃES
EMPIRE COMERCIAL
EIRELI MER$ 135.900.00 460013393 12/07/2018
076/18 R$ 275.876.44AQUISIÇÃO DE DETECTOR BLUETOOTH
MULTGASES
MSA DO BRASIL
EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTOS DE
SEGURANCA LTDA
R$ 274.999.76 460013457
Fornecedor
convocado para
assinatura de
contrato. Data
16/07/2018.
077/18 R$ 221.570.00
AQUISIÇÃO DE HIDROJATEADOR ALTA
PRES 128L PARA AUNIDADE REGIONAL
DE FEIRA DE SANTANA
PROMINAS BRASIL
EQUIPAMENTOS LTDA.R$ 221.000.00 460013398 28/06/218
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
078/18 R$ 294.749.61
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
LABORATÓRIO PARA A UNIDADE DE
DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DA
EMBASA
ENCAMINHADO
PARA PARECER
TÉCNICO EM
05/06/2018 -
RETORNOU NO
DIA 29/06/2018.
SOB ANÁLISE DO
PREGOEIRO.
079/18 R$ 22.767.84
AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD PARA A
UNIDADE REGIONAL DE SENHOR DO
BONFIM
FRACASSADO
080/18 R$ 160.842.67
AQUISIÇÃO DE VEICULO CARGA LEVE
CAMINHÃO PBT 9000 KG PARA A
UNIDADE REGIONAL DE FEIRA DE
SANTANA
MAX COMERCIO E
SERVIÇOS DE CAMINHÕES
LTDA
R$ 144.997.00 460013348 14/06/18
081/18 R$ 51.899.72
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA
CHATO DE 600MM ETA TEODORO
SAMPAIO.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
082/18 R$ 25.891.50
AQUISIÇÃO DE BUCHA DE AÇO INOX 500
MM PARA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO
TROBOGY
COMERCIAL MAZURY LTDA-
MER$ 15.250.00
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DM EM 20/06/2018
(CI 623/2018)
083/18 R$ 139.350.00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND
50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES
ENVIADO PARA
REVOGAÇÃO EM
09/07/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
084/18 R$ 489.003.08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS
VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA
SAÚDE FÍSICA E MENTAL, PREVENÇÃO
DE DOENÇAS, E OUTRAS ATIVIDADES
AFINS, INTEGRANTES DO PROGRAMA
DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-
PQVT, PARA OS EMPREGADOS DA
EMBASA.
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
13/07/18
085/18 R$ 77.910.00
AQUISIÇÃO DE AERADORES PARA AS
ETES DE MORRO DE SÃO PAULO E
CACHOEIRA NA UNIDADE REGIONAL DE
SANTO ANTONIO DE JESUS
2ª JANELA - FAMILIA B
SIGMA TRATAMENTO DE
ÁGUAS LTDAR$ 77.199.99
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
09/07/18 (CI
659/18)
086/18 R$ 17.387.50
AQUISIÇÃO DE MONÔMETROS PARA
ATENDER PLANO ANUAL DE
INVESTIMENTO DA UMB - 2018.
2ª JANELA - FAMILIA B
FRACASSADO
087/18 R$ 548.000.00
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO
PERMANENTE DE WINDOWS SERVER
CAL DEVICE E AQUISIÇÃO E
RENOVAÇÃO DO MICROSOFT WINDOWS
SERVER DATACENTER 2016, OU
SUPERIOR, NA MODALIDADE DE
LICENCIAMENTO MICROSOFT SELECT
PLUS COM SOFTWARE ASSURANCE.
BRASOFTWARE
INFORMATICA LTDAR$ 479.539.00 460013333 08/06/18
088/18 R$ 314.916.75
AQUISIÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS
PARA A UNIDADE REGIONAL DE JEQUIÉ.
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
089/18 R$ 18.735.00
AQUISIÇÃO DE AERADOR SUBMERSÍVEL
PARA A MPET
2ª JANELA - FAMILIA B
R & R COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI – MER$ 18.700.00
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DM EM 11/06/2018
(CI 555/2018)
090/18 R$ 597.197.21
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
16/07/18
091/18 R$ 267.024.20
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL
INTEIRA P, MÁSCARA FACIAL INTEIRA M,
MÁSCARA FACIAL INTEIRA G, MÁSCARA
SEMI-FACIAL 2 FILTR ANTI-ALERG P,
MÁSCARA SEMI-FACIAL 2 FILTR ANTI-
ALERG M, MÁSCARA SEMI-FACIAL 2
FILTR ANTI-ALERG G, CARTUCHO
QUÍMICO-CLASSE 1 (VO/GA) E
CARTUCHO QUÍMICO-CLASSE 1(GA)
PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA.
PROTEFIL PROTECAO E
FERRAMENTAS
INDUSTRIAIS LTDA
R$ 214.500.20
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO À DG EM
12/07/18 (CI
691/18)
092/18 R$ 100.395.08
AQUISIÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA
PARA AS UNIDADES REGIONAIS DE
CAETITÉ E ITAMARAJÚ.
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
09/07/18
093/18 R$ 403.945.50
AQUISIÇÃO DE SELOS MECÂNICOS
PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
RR VISION COMERCIAL
LTDA - EPPR$ 140.998.00
Encaminhado à
PLCL para
homologação junto
ao Banco do Brasil.
Data 09/07/2018.
094/18 R$ 695.312.25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS
SUBMERSAS DA MARCA LEÃO (COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO DA
REGIÃO NORTE.
ENCAMINHADO
PARA PARECER
TÉCNICO EM
21/06/2018
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
095/18 R$ 34.487.26AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE E
TERMINAL DE PRESSÃO PARA A UML
ELABORAÇÃO DE
RELATORIO DE
JULGAMENTO
096/18 R$ 313.482.64
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO
BOMBA PARA AS UNIDADES REGIONAIS
DE IRECÊ, PAULO AFONSO E SENHOR
DO BONFIM
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
AGUARDANDO
DOCUMENTO DA
EMPRESA
ARREMATANTE -
2° COLOCADO
097/18 R$ 942.666.68
AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRAS
PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS
UNB, UNF E UNS.
ANÁLISE DE
RECURSO
098/18 R$ 4.333.614.62
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES,
CARROCERIAS E GUINDASTES PARA A
DIRETORIA DE OPERAÇÃO DA RMS.
ANÁLISE DE
RECURSO
099/18 R$ 21.717.10
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO
BOMBA PARA A UNIM.
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
BOMBEMI COMERCIAL
LTDA-MER$ 18.990.00
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DI EM 18/06/2018
(CI 624/2018)
100/18 R$ 48.581.83
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-
BOMBA PARA MPEE
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
XYLEM BRASIL SOLUÇÕES
PARA ÁGUA LTDA R$ 18.014.98
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO À DM EM
16/07/18 (CI
700/18)
101/18 R$ 535.660.08
AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE
FREQUENCIA PARA A UNIDADE
OPERACIONAL DE JEQUIÉ
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
DANFOSS DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
R$ 324.999.87
Processo
encaminhado à
PLCL para
homologação junto
ao Banco do Brasil.
Data 17/07/2018.
102/18 R$ 1.399.012.63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS NO PERÍODO DE 12 MESES
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA PRÓXIMA
COLOCADA
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
103/18 R$ 99.228.56
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA
PARA UNIDADE OPERACIONAL DE
BOLANDEIRA
DANFOSS DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
R$ 324.999.87
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DM EM 27/06/2018
(CI 657/2018)
104/18 R$ 53.980.00
AQUISIÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA
PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE
SANTANÓPOLIS E SANTA BÁRBARA.
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
16/07/18
105/18 R$ 380.875.00
AQUISIÇÃO DE BEXIGAS POLIURETANO
PARA A UNIDADE REGIONAL DE IRECÊ
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
HYDROSTEC TECNOLOGIA
E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 380.000.00 460013450
Fornecedor
convocado para
assinatura de
contrato. Data
12/07/2018.
106/18 R$ 225.533.33
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E
CARROCERIAS PARA A DIRETORIA DE
GESTÃO CORPORATIVA.
MAX COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE CAMINHÕES
LTDA - LOTE 01
LOTE 02 - REVOGADOR
R$ 188.897,00 -
LOTE 01
Processo
encaminhado à A-
DG para revisar
objeto em termo de
homologação
conforme edital.
Data 16/07/2018.
107/18 R$ 1.983.794.64
AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO ,
CARROCERIAS E GUINDASTES PARA A
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO
INTERIOR
AGUARDANDO
MANIFESTAÇÃO
DE RECURSO
108/18 R$ 235.666.67AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA
PARA A UNIDADE OPERACIONAL MPPFRACASSADO
109/18 R$ 54.271.64
AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA
PARA A UNIDADE REGIONAL DE JEQUIÉ
E BOMBA DOSADORA PARA A UNIDADE
REGIONAL DE ITABUNA.
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
DILIGENCIAMENT
O
110/18 R$ 118.854.60
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA OSMOSE
PARA A UNIA.
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
INTTEC DISTRIBUIÇÃO E
LOGISTICA EIRELIR$ 94.190.70 460013437
Fornecedor
reconvocado. Data
11/07/2018.
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
111/18 R$ 116.625.41AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD PARA A
UNIDADE OPERACIONAL DE CAMAÇARI
POLIERG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDAR$ 92.704.26 460013459
Fornecedor
convocado para
assinatura de
contrato. Data
13/07/2018.
112/18 R$ 157.365.00
AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA A
UNIDADE OPERACIONAL DA
BOLANDEIRA
ENCAMINHADO
PARA PARECER
TÉCNICO EM
25/06/2018
115/18 R$ 33.134.00 AQUISIÇÃO TUBO PEAD PARA A UMS.FRACASSADA
116/18 R$ 1.601.698.06AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DEFOFO PARA
A UNIDADE OPERACIONAL DE JEQUIÉ.
MEXICHEM BRASIL
INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO
PLÁSTICA LTDA
R$ 979.818.50
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO À DI EM
16/07/18 (CI
703/18)
117/18 R$ 165.594.22
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS
MOTOBOMBAS, PARA AS UNIDADES
REGIONAIS DE ITAMARAJU, ITABUNA E
SANTO ANTÔNIO DE JESUS.
2ª JANELA - FAMILÍLIA B
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
13/07/18
118/18 R$ 99.900.00
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO
DE PONTO PARA ATENDER ÀS
UNIDADES DA CAPITAL, RMS E
INTERIOR.
SOLTECH COMÉRCIO E
SERVIÇOS ELETRÔNICOS
E ELÉTRICOS EIRELI
R$ 60.800.25
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DG EM 15/06/2018
(CI 613/2018)
119/18 R$ 45.900.00AQUISIÇÃO DE VENTOSA ALTA PARA A
ELFS.
LUPY BRASIL VÁLVULAS E
EQUIPAMENTOS EIRELLI-
EPP
R$ 8.699.98
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DI EM 18/06/2018
(CI 629/2018)
120/18 R$ 111.552.20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
PARA A EEAT DE REVERSÃO, NA
UNIDADE REGIONAL DE IRECÊ.
ENCAMINHADO
PARA PARECER
TÉCNICO EM
15/06/2018
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
121/18 R$ 123.379.49
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO
BOMBA PARA AS UNIDADES REGIONAIS
DE SANTO ANTONIO DE JESUS E
ITAMARAJU.
1ª JANELA - FAMILIA B- relançamento
após anulação
EBARA INDÚSTRIAS
MECÂNICAS E COMÉRCIO
LTDA - LOTE 01
XYLEM BRASIL SOLUÇÕES
PARA ÁGUA LTDA - LOTE
02
R$ 34.590,00 - LOTE
01
R$ 41.600,00 - LOTE
02
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DI EM 15/06/2018
(CI 615/2018)
122/18 R$ 5.563.200.00
AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
PELO PERÍODO DE 12 MESES.
FRACASSADA
123/18 R$ 71.938.00
AQUISIÇÃO FITA ISOLANTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA,
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PELO PERÍODO DE 12 MESES.
ENCAMINHANDO
PARA PARECER
TÉCNICO EM
29/06/2018.
RETORNO
10/07/18. SOB
ANÁLISE DO
PREGOEIRO.
124/18 R$ 53.558.00 AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA A MPPC.CONEXO INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA R$ 31.000.00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO À DM EM
10/07/18 (CI
683/18)
125/18 R$ 95.852.80
AQUISIÇÃO DE TUBO E LUVA DÚCTIL 600
MM PARA A UNIDADE OPERACIONAL DE
IRECÊ.
NOVOS TEMPOS
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA EIRELI
R$ 71.710.00
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO À
DI EM 21/06/2018
(CI 639/2018)
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
126/18 R$ 9.365.422.92
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
DIVERSOS TIPOS (SEM MOTORISTA E
SEM COMBUSTÍVEL), COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA
ATENDER AS UNIDADES DA EMBASA NA
CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO NO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
CS BRASIL FROTAS LTDA R$ 6.830.000.00
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
127/18 R$ 49.430.36
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA
PARA UNIDADE OPERACIONAL DE
PIRAJÁ.
ELABORAÇÃO DE
RELATORIO DE
JULGAMENTO
128/18 R$ 73.126.50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
SUBSCRIÇÃO ORACLE LINUX NA
MODALIDADE BASIC LIMITED E ORACLE
VM NA MODALIDADE PREMIER LIMITED.
DESERTO
129/18 R$ 3.000.000.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE
APÓLICES DE SEGURO GARANTIA
JUDICIAL E FINANCEIRO PARA
GARANTIR/CAUCIONAR O JUÍZO EM
SUBSTITUIÇÃO À PENHORA DE BENS OU
DEPÓSITO EM DINHEIRO, GARANTINDO
O FIEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
DE PAGAMENTO DO PROCESSO
JUDICIAL TÃO LOGO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITE EM
JULGADO, EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO
PELO DEMANDADO - EMBASA.
J. MALUCELLI
SEGURADORA S. A.R$ 2.900.000.00 460013379 29/06/18
130/18 R$ 26.194.26
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA
PRESSÃO PARA UNIDADE OPERACIONAL
DE FEIRA DE SANTANA.
BRAGAL COMERCIO E
SERVIÇOS LTDAR$ 26.098.80
RELATORIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENCAMINHADO P
HOMOLOGAÇÃO
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
131/18 R$ 135.236.39
AQUISIÇÃO CAIXAS DE PROTEÇÃO DE
HIDRÔMETROS PARA AMPLIAR O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS
POVOADOS CONTEMPLADOS PELO
FUNCEP VINCULADOS AS UNIDADES
REGIONAIS DO INTERIOR DA
ASSESSORIA NORTE.
TAF INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA R$ 58.920.60
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO P/
HOMOLOGAÇÃO
132/18 R$ 10.991.241.90
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO
DUCTIL PARA A UNIDADE DE GERÊNCIA
EXPANSÃO INTERIOR II.
ENVIADO PARA
REVOGAÇÃO EM
09/07/18
133/18 R$ 679.200.00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO CALCIO
MINIMO 65% (PASTILHA) QUE SERÁ
UTILIZADO NO PROCESSO DE
TRATAMENTO DE ÁGUAS, PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
12/07/18
134/18 R$ 4.995.292.84AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO PARA
SALVADOR R7 .
SERÁ
ENCAMINHADO
PARA
REVOGAÇÃO
(AGUARDANDO
CONTRADITÓRIO)
135/18 R$ 218.156.00
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR CARBONO
ORGÂNICO TOTAL PARA A UNIDADE
OPERACIONAL DE CAMAÇARI
ENVIADO Á UMCA
EM 16/07/18 PARA
ANÁLISE TÉCNICA
DE RECURSO
136/18 R$ 999.600.00
AQUISIÇÃO DE PAPEL
COPIADORA/IMPRESSORA A4 PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA,
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
NO PERÍODO DE 12 MESES.
UNIQUE COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA
- ME
R$ 906.000.00
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO P/
HOMOLOGAÇÃO.
137/18 R$ 74.380.50
AQUISIÇÃO DE CORRENTE GRADE MEC
ENVIREX PARA A UNIDADE GERÊNCIA
DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
FRACASSADO
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
138/18 R$ 134.400.00
AQUISIÇÃO DE CAPSULA CHIBAGUA
TUBO PVC/PEAD PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO
DE 12 MESES.
RPM RECICLADORA
PARAISO DE METAIS LTDA -
ME
R$ 115.200.00
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO P/
HOMOLOGAÇÃO.
139/18 R$ 32.346.00
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA
PARA A UNIDADE OPERACIONAL DE
IRECÊ
ENVIADO PARA
REVOGAÇÃO EM
09/07/18
140/18 R$ 2.624.120.00AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DEFOFO PARA
UNIDADE REGIONAL DE ITABERABA.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
141/18 R$ 68.759.16
AQUISIÇÃO DE QUADROS DE COMANDO
PARA AS UNIDADES USUA, USAA E
USJA.
2ª JANELA - FAMÍLIA B
SPELTA ACIONAMENTOS E
AUTOMAÇÃO LTDA ME, R$ 56.300.00
RELATORIO DE
JULGAMENTO
ENVIADO P/
HOMOLOGAÇÃO.
142/18 R$ 117.920.00AQUISIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA
PARA A UNIDADE REGIONAL DE IRECÊDISPUTA 25/07/18
143/18 R$ 19.581.61
AQUISIÇÃO DE CAIXAS PROTETORAS DE
HIDRÔMETROS PARA A UNIDADE
REGIONAL DE ITAMARAJU
ELABORAÇÃO DE
RELATORIO DE
JULGAMENTO
144/18 R$ 27.752.56
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO
DE HIDRÔMETROS PARA AMPLIAR O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS
POVOADOS CONTEMPLADOS PELO
FUNCEP (FUNDO DE COMBATE E
ERRADICAÇÃO DA POBREZA),
VINCULADOS ÀS UNIDADES REGIONAIS
DO INTERIOR DA ASSESSORIA SUL.
ELABORAÇÃO DE
RELATORIO DE
JULGAMENTO
145/18 R$ 679.202.00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DIREÇÃO RADIAL
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA PELO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA 3º COLOCADA
147/18 R$ 154.625.00AQUISIÇÃO PONTE ROLANTE PARA A
EXM-II
AGUARDANDO
DOCUMENTO DA
3ª COLOCADA
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
148/18 R$ 49.827.06
AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETAS
PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E
MELHORIA OPERACIONAL DO SETOR DE
ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO
23.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
149/18 R$ 229.126.00
AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL
MICROFIBRA N. 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40,41, 42, 43, 44, 45,46 E 47 NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
150/18 R$ 30.800.00
AQUISIÇÃO DE HIDROJATO PORTÁTIL
PARA UNIDADE OPERACIONAL DE
SANTO ANTONIO DE JESUS.
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
12/07/18
151/18 R$ 191.200.00
AQUISIÇÃO DE LÂMINA SERRA AÇO RAP
18 DENT/POL 12X1/2" PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
12/07/18
152/18 R$ 708.416.67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
RECAPAGEM DE PNEUS POR SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE
VEÍCULOS DA EMBASA NO PRAZO DE 12
(DOZE) MESES.
FRACASSADO
155/18 R$ 633.420.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE EQUIPAMENTO GERADOR E
DOSADOR DE CLORO PARA AS
UNIDADES REGIONAIS DA DIRETORIA DE
OPERAÇÃO NORTE /
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO
NORTE.
DISPUTA 16/07/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
156/18 R$ 73.126.50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
SUBSCRIÇÃO ORACLE LINUX NA
MODALIDADE BASIC LIMITED E ORACLE
VM NA MODALIDADE PREMIER LIMITED.
DISPUTA 16/07/18
157/18 R$ 279.160.00
AQUISIÇÃO DE LUVA CORRER PVC TUBO
DEFOFO JEI/JE 100MM E LUVA CORRER
PVC TUBO DEFOFO JEI/JE 150MM PARA
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
EMBASA.
ELABORAÇÃO DE
RELATORIO DE
JULGAMENTO
158/18 R$ 348.507.50
AQUISIÇÃO DE REGISTRO GAVETA
CURTO BEM TUBO PBA 60MM, ATRAVÉS
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.
AVK VALVULAS DO BRASIL
LTDA R$ 248.994.00
RELATÓRIO FINAL
DE JULGAMENTO
ENVIADO P/
HOMOLOGAÇÃO
161/18 R$ 1.209.630.00
AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD 110MM PE 80
PN10 SDR 13,6 PRET E TUBO PEAD 63MM
PE 80 PN10 SDR 13,6 PRETO NO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
EMBASA
DISPUTA 16/07/18
162/18 R$ 154.800.00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DE
200 ML ÁGUA PAC, NO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA EMBASA NO PRAZO
DE 12 (DOZE) MESES.
DISPUTA 16/07/18
163/18 R$ 401.811.00
AQUISIÇÃO DE FERRULE DE BRONZE,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.
DISPUTA 17/07/18
164/18 R$ 820.800.00
AQUISIÇÃO DE COLAR TOMADA, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA,
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
DISPUTA 30/07/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
165/18 R$ 436.100.00
AQUISIÇÃO DE LACRE ANTIFRAUDE
PORCA HIDR 1/2" (AZUL), LACRE
ANTIFRAUDE PORCA HIDR 1/2" (VERM) E
LACRE TAMPA CX HIDROM AJUSTAVEL
(AZUL) NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA EMBASA
DISPUTA 27/07/18
166/18 R$ 1.349.023.50
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR DE
ESGOTO, ESG PAREDE MACICA JEI 250
MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE)
MESES.
DISPUTA 20/07/18
167/18 R$ 99.120.00
AQUISIÇÃO DE LUVA CORRER PVC TUBO
IRRIG JE 50MM, 75MM E 100MM NO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA NO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES.
DISPUTA 23/07/18
168/18 R$ 2.300.778.00
AQUISIÇÃO DE TAMPÃO CIRC TDA-600
CL 400 ARTICULADO E TAMPÃO
CALÇADA RET ARTIC CLASSE 125, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA,
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
169/18 R$ 116.100.00
AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIF NLGI-2
EXTREMA PRESSAO-BD E OLEO LUB
ISSO 68 SIST HIDRAUL (BD) POR
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA NO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
170/18 R$ 1.308.000.00
AQUISIÇÃO DE REGISTRO PP 1/2"
ACIONAM RESTRITO PN10 E REGISTRO
ANGULAR / TIPO TE PP 1/2", NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA
NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
DISPUTA 23/07/18
171/18 R$ 21.370.00
AQUISIÇÃO BLOQUEADORES INFLÁVEIS
MULTIDIMENSIONAIS PARA ATENDER
SES DE SALVADOR E REGIÃO
METROPOLITANA.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
172/18 R$ 301.560.00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PO TRADICIONAL
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
EMBASA.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
173/18 R$ 37.462.64
AQUISIÇÃO ROTOR E PLACA DESGASTE
ASTM A743 PARA BOMBA FLYGT TIPO
3300-181 PARA ELEVATÓRIAS DE
ESGOTOS DE ONDINA, PASSA VACA E
RUA G ITAPOAN.
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
16/07/18
174/18 R$ 7.847.000.00
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO
ACONDICIONADO EM CARRETA-
TANQUE PARA ATENDER AOS
PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
DA ETA PRINCIPAL E ETA CONCEIÇÃO
DE FEIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.
DISPUTA 18/07/18
175/18 R$ 187.244.50
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR
PARAFUSO 7,5 BAR PARA A UNIDADE
OPERACIONAL DA BOLANDEIRA.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
176/18 R$ 170.265.00
AQUISIÇÃO DE COLAR TOMADA TUBO FE
FUND 150 MMX 1/2" E COLAR TOMADA
TUBO FE FUND 200 MMX 1/2" NO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
EMBASA.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
177/18 R$ 116.075.00
AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR
TRIFÁSICO PARA AETA DE TEODORO
SAMPAIO - BOLANDEIRA.
DISPUTA 16/07/18
178/18 R$ 60.660.00
AQUISIÇÃO DE VALVULA RET PVC JE
100MM ESG PRED, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
179/18 R$ 25.490.46
QUADRO COMANDO PART DIR MOTOR
20 CV; 25 CV E QUADRO COMANDO INV
FREQ MOTOR 25 CV
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
180/18 R$ 146.659.00AQUISIÇÃO TRANSMISSOR VIBRAÇÃO
PARA A MPMM-ADISPUTA 17/07/18
181/18 R$ 598.165.59
AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER
FERRO DUCTIL JM 400 MM, 900 MM,
1200 MM E 550 MM POR SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA EMBASA NO PRAZO
DE 12 (DOZE) MESES.
DISPUTA 16/07/18
182/18 R$ 66.203.50AQUISIÇÃO DE MULTIMEDIDOR
GRANDEZAS PARA A MPMM-A.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
183/18 R$ 90.857.98
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA
PARA UNIDADE OPERACIONAL DE
JEQUIÉ.
ENVIADO PARA
PARECER
TÉCNICO EM
13/07/18
184/18 R$ 6.088.377.72
AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO
PARA UNIDADE REGIONAL DE FEIRA DE
SANTANA.
ENVIADO À DP EM
25/06/18 PARA
ANÁLISE DA
NECESSIDADE DE
AQUISIÇÃO DO
MATERIAL
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
185/18 R$ 11.469.900.00
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PBA JEI CL 12
DN 50MM, TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN
75MM E TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN
100MM NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA EMBASA
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
186/18 R$ 441.100.00
AQUISIÇÃO DE LUVA PVC JSR 20
MMX1/2" E LUVA PVC JSR 25MMX3/4",
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.
DISPUTA 18/07/18
187/18 R$ 50.640.00AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE LODO
HELICOIDAIS PARA A MET.DISPUTA 24/07/18
188/18 R$ 21.301.68
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO
MOTOBOMBA SUBM PC 8" 120 M3/H 90
MCA PARA MONTAGEM DO POÇO DA
ETA DE PORTO SEGURO.
AGUARDANDO
DOCUMENTAÇÃO
DA EMPRESA
ARREMATANTE
189/18 R$ 732.710.00
AQUISIÇÃO DE LUVAS CORRER PVC
TUBO PBA JE DE 60MM, 85MM, 110MM E
160MM, POR SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA EMBASA, NO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES.
DISPUTA 18/07/18
190/18 R$ 37.630.70AQUISIÇÃO MEDIDOR NIVEL ULTRAS
PARA A MPET.DISPUTA 24/07/18
191/18 R$ 78.321.48
AQUISIÇÃO MOTOR ELÉTRICO PARA
ATENDER AOS PROJETOS DE
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA TDOE.
DISPUTA 19/07/18
192/18 R$ 232.350.00
AQUIÇÃO DE MEMBRANA BW30-400/34T
8" RV/IMP
2ª JANELA - FAMILIA B
DISPUTA 17/07/18
193/18 R$ 48.200.00
AQUISIÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA
CENTRIFUGA MONOBLOCO PARA O
PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO
ENERGÉTICA DO SISTEMA DE
PARAGUAÇU MILAGRES.
DISPUTA 18/07/18
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
194/18 R$ 1.041.569.42AQUISIÇÃO SISTEMA CROMATOGRAFIA
GASOSA PARA A TDOQ.DISPUTA 17/07/18
195/18 R$ 85.940.00
AQUISIÇÃO DE QUADRO COMANDO
PARA MELHORIAS OPERACIONAIS NO
SIAA DE IRECÊ.
DISPUTA
17/07/2018
196/18 R$ 80.700.00
AQUISIÇÃO DE QUADROS DE COMANDO
PARA ATENDER OS PROJETOS DE
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DOS
SISTEMAS DE CANAVIEIRA E
BUERAREMA.
DISPUTA
18/07/2018
197/18 R$ 55.028.66AQUISIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA
PARA A MPPC
DISPUTA
19/07/2018
198/18 R$ 790.388.25
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO (MOBILIÁRIO
- CADEIRAS), PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA EMBASA POR SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS NO PRAZO DE 12
MESES.
DISPUTA
18/07/2018
199/18 R$ 1.297.634.64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE ÁGUA PITÁVEL - UMS
DISPUTA
20/07/2018
200/18 R$ 20.356.35AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO
WOLTMANN PARA A UMJ.
DISPUTA
19/07/2018
201/18 R$ 174.393.00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS
PARA ETE DE REUSO DE IBEROSTAR.
DISPUTA
18/07/2018
203/18 R$ 26.400.00
AQUISIÇÃO DE TRASMISSOR PARA
ATENDER AOS PROJETOS DE
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA TDOE.
DISPUTA
17/07/2018
204/18 R$ 159.142.50
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO (MOBILIÁRIO
- MESAS), PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA EMBASA POR SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS NO PRAZO DE 12
MESES.
DISPUTA
18/07/2018
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
205/18 R$ 197.918.73
AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO PARA REFORMA DE
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 69KV DO
PARQUE DA BOLANDEIRA.
DISPUTA
20/07/2018
206/18 R$ 53.137.35
AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS
WOLTMANN HOR PARA A UNIDADE
OPERACIONAL DE JEQUIÉ.
DISPUTA
20/07/2018
207/18 R$ 82.597.28
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-
BOMBAS PARA UNIDADE OPERACIONAL
DE CAETITÉ.
DISPUTA
25/07/2018
208/18 R$ 70.295.00
AQUISIÇÃO QUADROS DE COMANDO E
DISTRIBUIDOR PARA A UNIDADE
OPERACIONAL DE CAETITÉ.
DISPUTA
25/07/2018
209/18 R$ 114.351.00
AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS
ELETRICISTA (EPI) NO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
EMBASA.
DISPUTA
26/07/2018
210/18 R$ 315.336.00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA
SUPORTE ADMINISTRATIVO (MOBILIÁRIO
- ARMÁRIOS , ESTANTES E
GAVETEIROS), PARA ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
DISPUTA
19/07/2018
211/18 R$ 2.122.059.24
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DO DATACENTER DA
EMBASA.
DISPUTA
20/07/2018
212/18 R$ 5.928.000.00
AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
PELO PERÍODO DE 12 MESES.
DISPUTA
20/07/2018
213/18 R$ 6.330.119.73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO,
PRESENCIAL OU NÃO, OPERAÇÃO,
GESTÃO DO ATENDIMENTO E
ATIVIDADES DE SUPORTE A GESTÃO.
DISPUTA
20/07/2018
EMPRESA VALOR (R$)
PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.
LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO
N.ºDOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAOBJETO
PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA
ASSINATUR
N.º DATA DE
ASSINATURA
214/18 R$ 41.181.610.00
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO
FERROSO LIQUIDO 50% QUE SERÁ
UTILIZADO NO PROCESSO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA EM
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS
UNIDADES OPERACIONAIS DA EMBASA.
DISPUTA
25/07/2018
215/18 R$ 533.941.44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTES DE ÁGUA POTÁVEL EM
CAMINHÕES TANQUES (CARROS-PIPAS) -
UMB
DISPUTA
24/07/2018
216/18 R$ 152.280.00
CONTRATO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE ESCOTO, CAIXAS DE
AREIA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO SANITÁRIO DO SES DE
VITÓRIA DA CONQUISTA.
ENVIADO À DG EM
21/06/18 PARA
ADEQUAÇÃO AS
EXIGENCIAS DO
RILC.
R$ 412.488.00
AQUISIÇÃO DE SAL GRANULADO S/IODO
SACO 25 KG PARA AS UNIDADES DO
INTERIOR
ENVIADO À DG EM
21/06/18 PARA
ADEQUAÇÃO AS
EXIGENCIAS DO
RILC.
R$ 508.526.24AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO
INV PARA UNIDADE TDOE
ENVIADO À DG EM
21/06/18 PARA
ADEQUAÇÃO AS
EXIGENCIAS DO
RILC.