pregão eletrônico nº 03.2017 - outsourcing de impressão...

Superintendência Estadual no Paraná Comissão Permanente de Licitação

MS/FUNASA/SUEST/PR – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/201 – SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS

PROCESSO 25220.001.408/2017-91. Página 1 de 71

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 PROCESSO Nº 25220.001.408/2017-21

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis exceto papel, visando atender à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Paraná, conforme detalhamentos constantes neste Edital e anexos.

ÍNDICE

1. DO OBJETO 2. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 4. DO VALOR ESTIMADO 5. DAS CÓPIAS EXCEDENTES E MENORES QUE A FRANQUIA 6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 8. DO CREDENCIAMENTO 9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 10. DO ENVIO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 11. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 12. DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 13. DA VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 14. . DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 15. DA HABILITAÇÃO 16. DO SICAF 17. DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 21. DO PAGAMENTO 22. DA RECISSÃO DO CONTRATO 23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 24. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E DO REAJUSTE 25. DA GARANTIA CONTRATUAL 26. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IN Nº 01/2010) E DOS REQUISITOS AMBIENTAIS 27. DOS RECURSOS 28. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 29. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 30. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Superintendência Estadual do Paraná

MS/FUNASA/SUEST/PR – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/201 – SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E

CÓPIAS PROCESSO 25220.001.408/2017-91.

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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 PROCESSO Nº 25220.001.408/2017-91 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL - Entrega de proposta: A partir da publicação no Portal www.comprasgovernamentais.gov.br - Etapa de Lances: Data: 09 de outubro de 2017 Horário: 08:30 horas (horário oficial de Brasília) - Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Edital foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada junto à FUNASA/SUEST/PR, segundo estabelece o art. 38, inciso VI da Lei 8.666/93 – Conforme Parecere(s) Nºs 171/2017/PGF/PFE/FUNASA/PR/ape, o Edital de Pregão Eletrônico referente ao processo nº 25220.001.408/2017-91 foi elaborado com base no Pedido de Bens e Serviços – PBS/SALOG nº 015/2017 e Termo de Referência, sendo esses, confeccionados pelo Setor Requisitante e aprovados pelo Ordenador de Despesas.

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, entidade vinculada ao Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.989.350/0023-21, por intermédio do Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados por meio da Portaria nº 16, de 02 de fevereiro de 2017, publicada no DOU nº 46 de 03 de fevereiro de 2017, torna público que realizará, na data, horário e local acima indicados, licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL ", objetivando a contração de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis exceto papel, visando atender à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Paraná, conforme detalhamentos constantes neste Edital e anexos. Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo à realização, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário da pregoeira.

A presente licitação e consequente contratação serão regidas pelas seguintes normas: Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (subsidiariamente); Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelas demais normas pertinentes, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.

1. DO OBJETO 1.1. Contração de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis exceto papel, visando atender à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde




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no Paraná, de acordo com este Edital, Termo de Referência e demais anexos, os quais fazem parte integrante deste Edital como se transcritos estivessem, conforme segue:

Item Especificação Quantidade Franquia mensal

I Serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas – A4

5 20.000

II Serviço de locação de impressoras multifuncionais policromáticas – A4

1 5.000

1.2. A prestação de serviços de que trata esta contratação não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

1.3. Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, conforme características constantes neste instrumento incluindo o fornecimento de cabos, adaptadores e demais necessários à instalação e ao perfeito funcionamento das máquinas. 1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 2. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 2.1. A entrega e a instalação dos equipamentos deverão ser efetuadas conforme as quantidades estabelecidas acima, cabendo à Contratada fornecer todo o material e mão de obra necessários para tanto. 2.2. Antes da entrega, a Contratada deverá conferir obrigatoriamente os locais de instalação, correndo por sua conta a aferição dos mesmos, devendo informar à FUNASA/SUEST-PR se as instalações existentes não atenderem aos padrões necessários ou forem consideradas inadequadas, para que então a Superintendência possa providenciar a readequação necessária no local a fim de permitir a perfeita instalação dos equipamentos.

2.3. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato, cuja instalação ou desinstalação, montagem, programação e teste, deverão ser concluídos no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, após a entrega destes. Os equipamentos deverão ser novos, acondicionados em embalagem original de fábrica com a devida identificação do seu serial e modelo.

2.3.1. A empresa contratada deverá informar ao fiscal do contrato, ou servidor responsável, com

01 (um) dia de antecedência a data em que realizará a entrega e instalação dos equipamentos. 2.4. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no endereço da Sede da Superintendência Estadual do Paraná – Rua Cândido Lopes, 208, Centro (6º, 7º e 8º andares).




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2.4.1. Ocorrendo a necessidade de alteração de local, como por exemplo uma mudança de sede da Superintendência, a licitante vencedora deverá, às suas expensas, providenciar o desligamento, desinstalação, transporte e reinstalação no local indicado pela FUNASA/SUEST-PR, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da solicitação. 2.5. Deverão ser realizados testes de aceitação após término da instalação que permitirão verificar toda a programação, atividade, funcionamento em rede e emissão de relatórios dos equipamentos.

2.5.1. Os equipamentos serão considerados instalados somente quando estiverem em pleno funcionamento, sem nenhuma restrição.

2.6. Se os novos equipamentos apresentarem qualquer defeito durante os testes de instalação, a Contratada terá o prazo de 01 (um) dia útil para substituição do (s) equipamento (s) ou de seu (s) componente (s), admitindo-se prorrogação por igual período, mediante prévia e expressa justificativa da Contratada e autorização da Contratante, sem qualquer ônus. 2.7. Após a instalação, as solicitações de suprimentos, manutenção e transferência de local dos equipamentos deverão ser atendidas em no máximo 04 (quatro) horas a partir do chamado.

2.7.1. Os chamados serão efetuados por meio de e-mail, telefone ou fax, cabendo à Contratada a responsabilidade de acompanhar o recebimento dos e-mails.

2.7.2. O prazo de 04 (quatro) horas para início do atendimento técnico de qualquer chamado

devidamente formalizado, suspende sua contagem apenas nos sábados, domingos e feriados. 2.8. No caso de necessidade de realização de manutenção, a empresa deverá informar o prazo previsto para o término do conserto/ reparo.

2.8.1. Quando o prazo necessário para realização de manutenção superar 12 (doze) horas, a Contratada deverá substituir o equipamento por outro igual ou equivalente, sem ônus para a FUNASA/SUEST-PR, no prazo máximo de 04 (quatro) horas após a constatação de que o conserto/reparo demandará mais de 12 (doze) horas. 2.9. Caso num período de 30 (trinta) dias ocorram 03 (três) ou mais chamados para assistência técnica, ou dentro de um período de 06 (seis) meses ocorram 08 (oito) ou mais chamados, a CONTRATADA deverá realizar a troca/substituição dos equipamentos por outros novos, sem uso, com especificações idênticas ou superiores, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. 2.10. Correrá por conta da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos às dependências da FUNASA/SUEST-PR, bem como quaisquer despesas necessárias à execução dos serviços.

2.11. O recebimento dos equipamentos não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito e correto desempenho dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos;




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3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 3.1. A qualidade dos serviços prestados será verificada pela avaliação da conformidade com os requisitos fixados neste Termo, observando-se especialmente os seguintes fatores:

a) Pontualidade no atendimento das demandas de Assistência Técnica para o perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo a disponibilização de outro equipamento nas hipóteses previstas neste Termo de Referência;

b) Cumprimento integral, nos prazos e condições previstos, das obrigações relacionadas à prestação dos serviços.

3.2. Os serviços executados somente serão aceitos caso a Contratada logre êxito no atendimento integral das especificações constantes no Termo de Referência. 3.3. Em virtude dos parâmetros do item 5.1, não será adotado Acordo de Níveis de Serviço para a contratação pretendida.

4. DO VALOR ESTIMADO 4.1. Os quantitativos abaixo foram estimados com base em levantamento realizado das cópias/impressões produzidas através da contratação atual. Quanto ao custo dos serviços de locação, foram estimados através de pesquisa de preços realizada com empresas do ramo (Ver Planilha Comparativa de Valores, em anexo), de acordo com as especificações de equipamentos que atendam às necessidades da Superintendência Estadual. 4.2. O preço de referência para a locação dos equipamentos e o gerenciamento é estimado em R$ 4.218,33 (quatro mil duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos) mensalmente e de R$ 50.620,00 (cinquenta mil seiscentos e vinte reais), para o período de 12 (doze) meses. Conforme abaixo:

Item Especificação Qtde

prevista Franquia mensal

Valor médio unitário

Valor mensal

Valor anual


5 20.000 R$ 0,0581 R$ 1.162,33 R$ 13.948,00


1 5.000 R$ 0,6112 R$ 3.056,00 R$ 36.672,00

VALOR MÉDIO MENSAL/ANUAL R$ 4.218,33 R$ 50.620,00




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5. DAS CÓPIAS EXCEDENTES E MENORES QUE A FRANQUIA 5.1. A FRANQUIA para os 06 (seis) equipamentos é de 25.000 (vinte e cinco mil) impressões por mês, não devendo haver número mínimo de cópias por máquina, porém respeitando-se o limite mensal (preto & branco e colorida). 5.2. Quando a quantidade de cópias no mês for menor que a franquia mensal, esse número será computado a título de “crédito em cópias”. No mês em que houver excedentes de cópias, o número existente em “crédito em cópias” será deduzido da quantidade de excedentes apurada, pagando-se somente a quantidade remanescente.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.1. As despesas com a contratação objeto da presente licitação correrão por conta do Ação Orçamentária: MAGMUPR; Fonte de Recursos: 6151000000; Programa de Trabalho (PTRES): 090803; Natureza de Despesa: 339039;

6.2. A despesa para os exercícios subsequentes será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à contratante pela Lei Orçamentária Anual. 7. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

7.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

7.2. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

7.2.1. proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

7.2.2. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

7.2.3 que estejam reunidas em consórcio;

7.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:

7.2.5. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

7.2.6. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:




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7.2.7. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

7.2.8. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7.2.9. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

7.2.10. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

8.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, devendo este credenciamento ser efetuado antes da data prevista para realização do Pregão na forma Eletrônica, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005.

8.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Fundação Nacional de Saúde responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

8.5. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso (art. 3º, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública virtual, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Instrumento Convocatório perante a Fundação Nacional de Saúde, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, no endereço [email protected], cabendo ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência e/ou Edital, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (art. 18, caput e seu § 1º, do Decreto nº 5.450/2005). 9.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não o fizer no prazo estabelecido no subitem anterior.




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9.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame (art. 18, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 9.2. Qualquer solicitação de esclarecimentos referente ao presente certame deverá ser enviada ao pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada no preâmbulo deste Instrumento para abertura da sessão pública virtual, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, por meio de mensagem eletrônica, no endereço [email protected].

9.3. O pregoeiro com suporte técnico do setor responsável pela elaboração do Termo de Referência e/ou Edital prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação.

9.4. As decisões sobre as impugnações de que trata o subitem 9.1, bem como os esclarecimentos de que trata o subitem 9.2, serão divulgados pelo pregoeiro a todos os interessados no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, no Link: Acesso Livre > Pregões > Agendados, podendo o licitante, além do acesso livre, visualizar também no menu principal, acesso seguro, no Link: visualizar impugnação/esclarecimento/aviso. 10. DO ENVIO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 10.1. Os licitantes interessados em participar deste certame, deverão encaminhar propostas com a descrição do objeto desta contratação, cuja descrição complementar deve contemplar todas as especificações definidas no Pedido de Bens e Serviços – PBS/SALOG nº 15/2017, Termo de Referência e anexos, dos serviços ofertados, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 10.1.1. Para fins de lançamento no site comprasnet, as licitantes participantes deverão incluir suas propostas com o valor anual nos itens 01 e 02 referente ao Grupo I 10.2. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

10.3. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa a este certame. 10.4. Na proposta deverá conter obrigatoriamente: a) a razão social da empresa licitante, endereço completo, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do Ministério da Fazenda;

b) declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos, todos os custos e despesas de qualquer natureza;

c) informação do prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura das propostas;

d) declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos;




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e) indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, para efeito de pagamento;

f) indicar o número deste Pregão Eletrônico, bem como o dia e hora de sua realização; g) indicar os números do Banco, Agência e Conta Corrente onde será depositado os pagamentos das obrigações pactuadas; h) no caso de divergência entre a discriminação do preço escrita em algarismos e aquela expressa por extenso, será considerada, exclusivamente, a IMPORTÂNCIA ESCRITA POR EXTENSO para o respectivo item cotado; i) descrição completa, assinada pelo responsável legal da empresa, detalhada e individualizada, por item cotado, constando a forma, de maneira a demonstrar que o serviço cotado atende às especificações técnicas constantes do Termo de Referência- Anexo I do Edital; j) descrição dos serviços ofertados, constando preço total do item, expressos em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, para todo o item constante do Termo de Referência- Anexo I do Edital, já incluídas todas as despesas com mão-de-obra, auxílio-alimentação ou refeição, vales–transporte e quaisquer outras vantagens pagas aos empregados, equipamentos e materiais necessários, prêmio de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem assim todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos serviços e entrega dos materiais, inclusive o lucro, necessários à perfeita execução do objeto desta licitação.

10.5. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação de custos. 10.6. Não será permitida a modificação do conteúdo da proposta apresentada, em relação a preço, pagamento, prazo, ou a qualquer outra condição ofertada, sob pena de desclassificação do licitante. 10.7. Os licitantes deverão dar ofertas firmes e precisas, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 10.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte dos licitantes, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10.9. O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com as exigências constantes deste Edital, desclassificando as que não atenderem a ele ou que apresentarem incorreções capazes de dificultar o julgamento.

10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas neste Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, aquelas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes e que ofertarem preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto desta licitação.

11. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1. A partir das 08h30min (horário de Brasília) do dia 09 de outubro de 2017, data e horário previsto no preâmbulo deste Edital, terá início à sessão pública deste Pregão Eletrônico nº 03/2017, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme disposto neste Edital e seus Anexos e de acordo com o Decreto nº 5.450/2005.




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11.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 2. DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL

12.1. A participação no Pregão na forma eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento das Propostas de Preços, contendo o valor total unitário para cada lote cotado, e a síntese do objeto da presente licitação, a partir da data da disponibilização do Edital, até o horário limite do início da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, sendo expressamente vedada a identificação do proponente nas propostas enviadas.

12.1.1. Na proposta encaminhada eletronicamente, o licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total unitário do lote, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto.

12.2. Por ocasião do envio da proposta, o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, a fim de fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

12.2.1. As cooperativas que tenham auferido receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º e seu § 9º e 9º A, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, deverão cumprir a obrigação descrita no subitem acima, se desejarem fazer jus ao benefício do direito de preferência em situações de empate ficto (art. 34 da Lei nº 11.488/2007).

12.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir sua proposta anteriormente enviada por meio eletrônico ao sistema. 12.4. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame. 12.5. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 12.6. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a divulgação dos valores das propostas eletrônicas e preparação para início da etapa de lances, sem que sejam identificados os participantes, o que só ocorrerá após o encerramento desta etapa. 12.7. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 12.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema




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eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 12.9. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 13. DA VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

13.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do presente Pregão, na forma Eletrônica, com a divulgação dos valores das propostas eletrônicas e preparação para início da etapa de lances, sem que sejam identificados os participantes, o que só ocorrerá após o encerramento desta etapa, de acordo com as normas vigentes (art. 22 do Decreto nº 5.450/2005). 13.2. Aberta a sessão pública na internet, o pregoeiro verificará as propostas ofertadas conforme estabelecido no item 6 deste Edital, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com o estabelecido neste Edital e em seus Anexos (art. 22, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 13.2.1. O pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Fundação Nacional de Saúde na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU nº 934/2007- 1ª Câmara). 13.3. Após a verificação inicial das propostas, na forma do subitem anterior, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor (art. 24 do Decreto nº 5.450/2005). 13.3.1. Somente poderão ofertar lances os licitantes que tiverem suas propostas classificadas quanto às especificações do objeto e demais requisitos do Edital e seus Anexos. 13.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos lances estabelecidas neste Edital.

13.4.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).

13.4.1.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serão descartados automaticamente pelo sistema (IN nº 3/2013-SLTI/MP).

13.4.1.2. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro (IN nº 3/2013-SLTI/MP).

13.5. Os lances deverão ser oferecidos para o valor unitário total do lote, observado o disposto no subitem subsequente.




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13.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 13.7. O licitante somente poderá ofertar lance cujo valor seja menor do que o último preço por ele ofertado e registrado pelo sistema, na forma do art. 24, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005. 13.8. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro (art. 24, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 13.9. No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, retornando a pregoeira, assim que possível, às suas funções no certame, sem prejuízo dos atos realizados (art. 24, § 10, do Decreto nº 5.450/2005).

13.9.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública virtual será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, por meio do sistema eletrônico, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura (art. 24, § 11, do Decreto nº 5.450/2005). 13.10. A fase de lances será encerrada pelo pregoeiro, com o encaminhamento pelo sistema eletrônico de aviso de fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo mencionado sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances (art. 24, §§ 6º e 7º, do Decreto nº 5.450/2005).

13.10.1. Após o encerramento da etapa competitiva, o pregoeiro oportunizará aos licitantes a redução de seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, sendo que a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado (art. 10 e Parágrafo único, do Decreto n° 7.892/2013) . 13.11. Não poderá haver desistência da proposta e dos lances ofertados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes do item 14 deste Edital. 13.12. O não encaminhamento de lance pelo sistema eletrônico, até o encerramento dessa etapa no sistema, implicará na manutenção do último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 14. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas na ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis, será aceita a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, respeitados os critérios para classificação estabelecidos neste Edital e devendo a proposta estar em conformidade com o contido no Termo de Referência – Anexo I do Edital e no Modelo de Proposta de Preços.

14.2. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que




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tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital (art. 24º, §8º do Decreto nº 5.450/05).

14.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes (art. 24, § 9º, do Decreto n.º 5.450/2005).

14.3. Caso não sejam ofertados lances via sistema eletrônico, será verificada a conformidade entre a proposta inicialmente enviada de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, por meio da sala de mensagens eletrônicas do sistema de pregão, para que seja obtido preço menor, nos termos do subitem anterior. 14.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 10.488/07, de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

14.4.1. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 10.488/07, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta não tenha sido apresentada, também, por uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte (art. 44, §§ 1º e 2º, e art. 45, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006).

14.4.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, será procedido da seguinte forma (art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006): a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos por item, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, inciso I e § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, e art. 5º, § 4º, inciso I, e § 6º, do Decreto nº 8.538/2015, com vigência a partir de 05/01/2016);* b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 10.488/07, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito (art. 45, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006).

14.4.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006). 14.5. Encerrada a etapa de lances da sessão pública o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, convocando o anexo dos licitantes, opção CONVOCAR ANEXO, via sistema comprasnet, (alertamos que a mensagem é emitida pelo próprio sistema), o licitante deverá, após convocado, anexar no prazo de 2 (duas) horas –




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(podendo ser prorrogado a pedido, por igual período) - contados a partir da convocação, as propostas e planilhas de custos atualizadas com todas as exigências contidas nos anexos e toda documentação exigida no edital.

14.5.1. Esta proposta deverá conter todos os preços unitários expressos em reais, sendo o valor total

do lote arredondado para duas casas decimais, de modo que o ajuste seja igual ou inferior ao lance ofertado.

14.5.2 Os licitantes convocados que não enviarem os anexos no prazo estipulado terá sua proposta recusada.

14.5.3 Após a aceitação o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante. 14.6. A Proposta deve ser elaborada na forma do modelo constante nos anexos deste Edital, sem emendas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, nas quais deverão conter os seguintes elementos: a) Identificação do proponente (razão social), número do CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP), números de telefone, fax, e-mail, com data, nome completo, cargo e assinatura do representante legal da empresa e menção do número do Pregão, na forma Eletrônica, devendo ainda informar o nome, cargo, CPF e RG do responsável pela empresa que irá assinar o Contrato, bem como número da conta corrente, agência e banco para crédito; b) Detalhamento de todos os elementos que influam no custo operacional, mediante preenchimento eletrônico da Proposta de Preços constante nos anexos deste Edital e orçamento detalhado das planilhas de custos e formação dos preços; c) Prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da sessão pública virtual; d) Local, data e assinatura do licitante, ou de procurador com poderes específicos para o ato, indicado em instrumento público ou particular. 10.7. O pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta que apresentou menor preço/lance, quanto ao valor estimado para a contratação e a correção da Proposta de Preços elaborada e enviada como anexo pelo sistema eletrônico do pregão, na forma determinada nos subitens 9.5 e 9.6, decidindo motivadamente a respeito, conforme definido neste Edital e seus Anexos. 14.7.1. No caso de a proposta ser de MENOR PREÇO GLOBAL, a empresa vencedora será aquela que apresentar o menor preço global. O menor preço global corresponde ao somatório dos valores globais de cada item. 14.8. Será desclassificada a proposta que: I - contiver vícios ou ilegalidades;




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II - não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; III - apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pela Fundação Nacional de Saúde no Anexo I - Termo de Referência; IV - apresentar preços manifestamente inexequíveis; V - apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor; VI - apresentar qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, bem como preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; VII - apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; VIII - não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço apresentado.

14.8.1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 14.9. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante deixar de reenviar a proposta ou, ainda, se não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

14.9.1. No caso previsto neste subitem, o pregoeiro poderá negociar com o licitante, para que seja obtido preço melhor. 14.10. Encerrada a etapa de lances e aceita a proposta ou, quando for o caso, após efetuar a negociação e obter preço aceitável para o objeto da licitação, o pregoeiro anunciará a proposta vencedora. 14.11. A proposta vencedora cujo prazo de validade estiver esgotado poderá ser prorrogada por 60 (sessenta) dias ou prazo superior, desde que haja expressa concordância da empresa. 14.12. A Proposta original ou a refeita em função dos lances ofertados, e todos os demais documentos exigidos na forma determinada neste Edital, se aceita e declarada vencedora do certame, devem ser encaminhadas ao pregoeiro via correio, em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, valores expressos em reais, rubricadas em todas as suas folhas e assinadas ao final pelo responsável legal do licitante. 15. DA HABILITAÇÃO 15.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante que apresentar a melhor oferta por preço deverá encaminhar à FUNASA, no prazo de até 2 (duas) horas, a documentação de habilitação, podendo esta




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comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação pessoalmente à Comissão Permanente de Licitação, no endereço abaixo mencionado, bem como via fax: (41) 3310-8266 ou 3310-8267 ou através do e-mail: [email protected], e num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, remeter os documentos originais ou por cópia devidamente autenticada, juntamente com a proposta, à Fundação Nacional de Saúde, Superintendência Estadual do Paraná, Comissão Permanente de Licitação, Rua Cândido Lopes, 208 – 6º andar, sala 604 – Centro, Curitiba/PR - CEP: 80.020-060, em envelope fechado, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: ___________________ CNPJ No____________________

15.1.2. No caso de envio da documentação por correio eletrônico, a Comissão Permanente de Licitação enviará uma confirmação de recebimento para o endereço eletrônico do remetente. Caso o licitante não receba esta confirmação, deverá reenviar a documentação de habilitação e proposta. 16. Os licitantes cadastrados no SICAF deverão apresentar: As empresas participantes deverão apresentar: a) Comprovação de que possuem em seu quadro permanente na data prevista para a entrega da proposta,

profissional de nível técnico ou superior, responsável pelos serviços técnicos prestados pela mesma; b) Comprovação de aptidão, através de atestado (s) de capacidade técnica no mínimo 01 (um),

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que demonstre (m) ter a Empresa licitante e seu responsável técnico prestado, realizar a prestação de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação; c) A documentação técnica apresentada deverá ser da Empresa licitante, não sendo aceito documentos de

terceiros, filial e/ou matriz; d) Declaração de que a empresa é revendedora autorizada do equipamento a ser ofertado; e) Apresentar as especificações dos equipamentos a ser ofertado pela empresa.

f) Certidão negativa de falência ou concordata, protesto de títulos e execução fiscal, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica.

g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, encaminhar declaração que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.




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16.1. A Declaração de Ciência e Concordância das Condições Contidas no Edital e Requisitos de Habilitação, Declaração de ME/EPP/Cooperativa (Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006), Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de dezesseis anos – exceto na condição de aprendizes a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal) e a Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado (Incisos III e IV do Art. 1º e Inciso III do Art. 5º da Constituição Federal), serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico disponível no Comprasnet. 16.2. Os licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão encaminhar, além da documentação prevista no subitem 17 acima, o seguinte: 16.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: a) Cédula de identidade; b) Registro comercial, no caso de empresa individual; c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; e, e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, bem como documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consultados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 16.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e trabalhista a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme dispõe o Decreto n.° 5.586 de 15 de novembro de 2005; d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;




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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão de Regularidade de Fornecedor – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. f) prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maior de 1943(Lei 12.440 de 07/07/2011), que será consultada no sítio www.tst.jus.br/certidão na fase de habilitação das empresas. 16.2.3. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei, devidamente assinado por contador ou profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 16.3. Disposições Gerais da Habilitação a) A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, Declaração que Atende os Requisitos de Habilitação, Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Declaração de que não Possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade, serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico. b) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro. c) As empresas cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, instituído pela Secretaria de Administração Federal, conforme Instrução Normativa n.º 05, de 21/7/95, que se encontram disponíveis e regulares no citado sistema, ficarão dispensadas de apresentar os documentos exigidos neste Pregão, exceto os documentos constantes no item 10, ficando-lhes assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão. d) As empresas que possuírem Certificado de Registro Cadastral – CRC, que atendam os requisitos previstos na legislação geral, também ficarão dispensadas de apresentar os documentos exigidos quando do cadastramento, desde que estejam em situação regular, à exceção dos mencionados no item 17. e) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

f) Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais exigências estabelecidas para habilitação. g)

16.4. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.




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16.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (§ 3º, art. 26, do Dec. nº 5.450/2005). 16.6. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação desta licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior 16.7. A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1 ( ≥1), mediante a aplicação das fórmulas transcritas abaixo, cujos índices permitirão aferir a capacidade da empresa licitante para assumir e concretizar a realização do compromisso, ou, alternativamente, pela comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação, garantindo segurança aos atos da Administração:

prazolongoaExigívelcirculantePassivo

prazolongoaalizávelcirculanteAtivoLG

+

+=

Re

prazolongoaExigívelcirculantePassivo

totalAtivoSG

+=

circulantePassivo

circulanteAtivoLC =

17. DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 17.1.1. A documentação deverá: aa)) EEssttaarr eemm nnoommee ddaa eemmpprreessaa lliicciittaannttee;; bb)) TTeerr vvaalliiddaaddee nnããoo iinnffeerriioorr aa 6600 ((sseesssseennttaa)) ddiiaass ccoorrrriiddooss,, aa ccoonnttaarr ddaa ddaattaa ddee ssuuaa aapprreesseennttaaççããoo;; cc)) RReeffeerriirr--ssee àà aappeennaass uummaa ddaass ffiilliiaaiiss oouu aappeennaass àà eemmpprreessaa mmaattrriizz,, oouu sseejjaa,, ooss ddooccuummeennttooss aapprreesseennttaaddooss ddeevveerrããoo rreeffeerriirr--ssee aa uumm mmeessmmoo CCNNPPJJ//MMFF,, oo qquuaall ccoorrrreessppoonnddeerráá ààqquueellee ccoonnssttaannttee ddaa pprrooppoossttaa,, àà eexxcceeççããoo ddooss ddooccuummeennttooss qquuee ssóó ppoossssaamm sseerr ffoorrnneecciiddooss ppoorr eemmpprreessaa mmaattrriizz,, ssoobb ppeennaa ddee iinnaabbiilliittaaççããoo oouu ddeessccllaassssiiffiiccaaççããoo..

17.2.2. As empresas licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.




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17.2.3. Os documentos exigidos no subitem 16.2.2. – alíneas “d” e “f” poderão ter sua validade verificada, via Internet, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que, havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na Internet, prevalecerá a segunda. 17.2.4. Caso a licitante se enquadre na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, e deseje fazer uso dos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, deverá declarar que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da citada lei, e que está apta a usufruir o tratamento favorecido, constante dos artigos 42 ao 49. 17.2.5. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 17.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 17.2.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação. 17.2.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 18.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 18.2. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados por Fiscal designado pela SUEST-PR observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93. 18.3. A fiscalização dos serviços seguirá o disposto no Anexo IV da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, no que couber. 18.4. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor financeiro da SUEST-PR/FUNASA para o pagamento devido.




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18.5. Zelar pela boa execução do contrato, de acordo com as condições pré-estabelecidas; solicitando, quando for o caso, a adoção das providências julgadas pertinentes. 18.6. Solicitar à Contratada e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, objeto deste. 18.7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial sugestões de aplicações de sanções e alterações previstas no contrato. 19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 19.1. Entregar e instalar os equipamentos, fornecer os suprimentos, exceto papel e operador, necessários à operação dos equipamentos para o desempenho satisfatório destes. 19.2. Ficarão por conta da CONTRATADA todos os custos relacionados aos serviços de manutenção, como eventuais substituições de peças, materiais e acessórios ou equipamentos necessários ao perfeito funcionamento dos bens, objeto desta, mesmo que não previstos neste; 19.3. Executar fielmente, dentro dos prazos previstos, todos os serviços que lhe foram confiados, em observância às normas técnicas e em conformidade com as especificações de fábrica, bem como em consonância com as determinações da SUEST-PR. 19.4. Responsabilizar-se integralmente pela adequada instalação, remoção dos equipamentos, procedendo a suas atribuições de acordo com todas as normas e especificações técnicas, durante o horário de expediente da SUEST-PR, fornecendo todo material de consumo (exceto papel), destinados à reprodução de cópias, manutenção, peças e assistência técnica para a perfeita execução dos trabalhos. 19.5. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com a legislação e normas pertinentes e vigentes, além das disposições e especificações deste Termo, do Edital e da Proposta de Preço. 19.6. Arcar com todas as despesas para instrução e treinamento técnico dos servidores indicados pela SUEST-PR que operarão os equipamentos. 19.7. O profissional responsável pelo serviço ora contratados deverá manter atualizadas as informações das operações e manutenções dos equipamentos, pois caberá a ele planejar, coordenar e orientar a manutenção e elaboração dos pareceres técnicos e laudos, relativos ao objeto deste. 19.8. A CONTRATADA deverá possuir instalações nesta capital ou região metropolitana e manter na equipe permanente um técnico de manutenção dos equipamentos para que os serviços de manutenções sejam atendimento dentro prazo previsto no item “4”. 19.9. Manter os equipamentos em perfeitas condições de uso e produtividade, devendo o atendimento, reparo, substituição ou atualização do equipamento ser efetuado em até 04 (quatro) horas, a contar da data




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do chamado para a intervenção técnica através dos meios previamente acordados, via e-mail, fax ou telefone. 19.10. Manter os equipamentos e componentes, necessários à execução dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso e em quantidade necessária à execução dos trabalhos e os danificados ou pendentes de assistência técnica deverão ser substituídos, conforme estipulado no item “4”. 19.11. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo nos casos em que os defeitos ou incorreções forem causados pela SUEST-PR. 19.12. A falta de peças não poderá ser alegada pela contratada como motivo de força maior e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos. 19.13. Caso não possa cumprir qualquer prazo estabelecido, deverá informar por escrito, antes do encerramento deste, cabendo à SUEST-PR, definir ou não, por escrito, novo prazo. 19.14. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 19.15. Especificar detalhadamente as características do equipamento a ser instalado quando da substituição. 19.16. Não transferir a outrem, a responsabilidade, no todo ou em parte, do objeto do Contrato, sendo prévia e expressa anuência da SUEST-PR. 19.17. A Contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências da SUEST-PR inerentes ao objeto licitado. 19.18. Prestar, prontamente, os esclarecimentos que lhe forem solicitados referentes às reclamações sobre os serviços executados. 19.19. Indicar à SUEST-PR o nome do preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las à fiscalização do contrato.

19.20. Fornecer número telefônico fixo e/ou móvel e fax, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços contratados. 19.21. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, e condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 19.22. Responsabilizar-se por quaisquer consequências oriundas de acidentes que possam vitimar seus empregados nas dependências da SUEST-PR, quando no desempenho dos serviços atinentes ao objeto do Contrato ou em conexão com eles, devendo adotar todas as medidas cabíveis.




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19.23. Eximir a Contratante de toda e qualquer responsabilidade perante terceiros, relacionadas às ações judiciais, por prejuízos que contra ela possam ser argüidos, originados da execução dos serviços contratados, assumindo, consequentemente, inteira responsabilidade pelos mesmos. Proceder mensalmente à leitura dos equipamentos instalados, devendo fazer em separado aqueles que não atingirem o período mensal completo, para efeito de cálculo proporcional. 19.24. Efetuar, entre os dias 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) de cada mês, a leitura dos medidores, onde deverão constar, por mês, os seguintes registros: identificação dos equipamentos, o número de série, a localização completa (local instalado), o número inicial e final dos medidores, sem rasuras, assinados e carimbados pelos representantes da Contratada e SUEST-PR, o qual será encaminhado juntamente com a nota fiscal. 19.25. Efetuar a compensação automática, deduzindo o número de impressões excedentes a ser faturadas do total das franquias não utilizadas nos meses anteriores. 19.26. Apresentar relatório circunstanciado dos equipamentos em que foram efetuadas as manutenções preventivas ou corretivas contendo detalhamento dos itens checados, serviços pendentes ou realizados (caso houver), bem como o relatório de bilhetagem por cada multifuncional, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura. 19.27. Somente será considerada cumprida, por parte da empresa Contratada, a obrigação quanto à entrega e instalação dos equipamentos no momento em que todas as etapas previstas neste forem concluídas e os mesmos estiverem em pleno e perfeito funcionamento, quando então a Superintendência lavrará o Termo de Aceite, atestando a data e condições de entrega total dos equipamentos e serviços, entretanto, serão recusados os equipamentos entregues fora das especificações técnicas contidas na proposta da Contratada.

19.28. Realizar, de forma contínua, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos cobertos por este instrumento, para que não haja prejuízo da capacidade produtiva dos mesmos, reparando sempre que necessário e de maneira eficaz, os componentes que porventura se encontrem desgastados e/ou obsoletos. 19.29. Manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, instruindo os operadores dos equipamentos para a correta aplicação dos recursos, com vistas a obter melhor qualidade dos serviços e uso completo das características e facilidades existentes nos equipamentos. 19.30. A Contratada poderá, a seu inteiro critério e mediante prévio consentimento da fiscalização do contrato, efetuar substituições, modificações ou melhorias em qualquer dos componentes dos equipamentos, sempre que julgar tecnicamente conveniente, desde que não comprometa o funcionamento destes ou não reduza sua capacidade, sem qualquer ônus para a SUEST-PR. 19.31. Atender as demais obrigações constantes do Termo de Referência e Contrato, parte integrante deste Edital.




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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 20.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratante: 20.1.1. Disponibilizar o local e os meios materiais para a execução dos serviços; 20.1.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e a legislação cabível;

20.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, através do fiscal designado para tanto, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas, comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseados nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas. 20.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos empregados da Contratada, proporcionando todas as facilidades necessárias para que a mesma possa cumprir as condições estabelecidas neste. 20.1.5. Promover a fiscalização do contrato, acompanhar o desenvolvimento e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação de serviço, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com este.

20.1.6. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 20.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades no curso da execução dos serviços (advertências, multas e demais cominações legais), para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para correção e documentando todas as ocorrências havidas. 20.1.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da prestadora de serviços, antes de efetuar cada pagamento devido. 20.1.9. Assegurar o livre acesso aos técnicos da Contratada, para que possam desempenhar suas atividades dentro das normas do Contrato, desde que os mesmos estejam devidamente credenciados e com horários agendados.

20.1.10. Autorizar a devolução da garantia à Contratada após o encerramento do contrato, desde que preenchidos os requisitos para tanto;

20.2. Atender as demais obrigações constantes do Termo de Referência e Contrato, parte integrante deste Edital.




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21. DO PAGAMENTO

21.1. Pela prestação dos serviços objeto desta contratação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento, mensalmente, em moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária, mediante apresentação da Nota Fiscal e de toda a documentação exigida em Lei, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, para ocorrer após 10 (dez) dias de sua protocolização. 21.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Conta Corrente, Agência e Banco, para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento, constando, ainda, o mesmo CNPJ da proposta de preços. 21.3. Após o devido processamento, o pagamento será creditado em nome da contratada, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, em qualquer entidade bancária indicada na proposta da contratada; 21.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada multa, que porventura lhe tenha sido aplicada; 21.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 21.6. Antes do pagamento, o Setor Financeiro realizará consulta ao SICAF, mediante consulta online, bem como consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, cujos documentos serão anexados ao processo de pagamento. A irregularidade do cadastro constitui condição suspensiva do pagamento, sem ônus para a Contratante; 21.7. A Nota fiscal/fatura que contiver erro ou outra circunstância imputável à Contratada, que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento suspenso até que a Contratada providencie medidas necessárias ao saneamento, sem que isso gere o direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 21.8. Na Nota Fiscal/fatura deverão estar discriminados os percentuais e os valores dos tributos a que a Contratada estiver obrigada a recolher em razão de norma legal, bem como anexar e encaminhar à Contratante documentação comprobatória de cada situação particularizada, inclusive quando se tratar de isenção/imunidade tributária; caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a Lei nº 9.317/96.

21.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade que lhe tenha sido aplicada ou de inadimplemento contratual, fato que não implicará direito a acréscimos de qualquer natureza no pagamento. 21.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de Compensação Financeira devida pela CONTRATANTE, e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, mediante a seguinte fórmula:




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EM = I x N x VP, na qual:

EM = encargos moratórios. I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = I = I = 0,00016438

Em que: i = taxa percentual de juros de mora anual no valor de 6%.

N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a da sua efetivação. VP = valor da parcela em atraso. 22.DA RECISSÃO DO CONTRATO

22.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

22.1.1. A Rescisão de contrato poderá ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei 8.666/93, notificando-se a contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 109, “I”, letra “e”, da mesma lei;

b) Amigável, por acordo entre as partes, caso haja conveniência para a contratante, reduzida a termo no Processo Administrativo, desde que, cumprido o estabelecimento no § 1º do art. 79 da Lei 8.666/93;

c) Judicial, nos termos da legislação vigente.

22.1.2. A Rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada

da autoridade competente;

22.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, ficando assegurado o contraditório e ampla defesa.

22.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado do início de serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

e) A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;




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f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;

i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;

k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

l) A supressão, por parte da Administração, dos materiais, acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 em caso de não concordância por parte da empesa;

m) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

p) O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

q) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 23.1 As licitantes ou a Contratada estarão sujeitas às seguintes sanções, conforme o caso:

I. Advertência;

II. Multa de: a) 2% (dois por cento) por dia de atraso no prazo de entrega/instalação dos equipamentos, limitada

a 20% (vinte por cento) por ocorrência, considerando para fins de cálculo somente a parcela inadimplida;




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b) 1% (um por cento) sobre o preço mensal do contrato, por dia de atraso no atendimento dos chamados;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, em caso de rescisão do contrato por ato

unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, independentemente das demais sanções cabíveis;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, ou adjudicado, ou do contrato, conforme

o caso, por qualquer infração não especificada nas alíneas anteriores e aplicada em dobro na sua reincidência;

III. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo

de até 05 (cinco) anos, da licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais.

23.2. Incidirá também a sanção prevista no inciso III à licitante que deixar de enviar os documentos necessários à sua habilitação, conforme previsto no Edital. 23.3. As sanções previstas nos incisos I e III acima poderão ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 23.4. No processo para aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I e II e de 10 (dez) dias para a do inciso III.

23.5. O valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Guia de Recolhimento Único – GRU, a ser emitida pela Contratante. Se a multa não for paga ou depositada, será automaticamente descontada do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor será cobrado administrativamente ou judicialmente.

23.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante ou a contratada será descadastrada por igual período, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais. 24. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E DO REAJUSTE 24.1. No interesse da FUNASA/SUEST/PR, o objeto deste Edital, Termo de Referência e anexos poderá ser suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 1º e 2 º, inciso II da Lei nº 8666/93.




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24.2. Em conformidade com a legislação vigente, será permitido reajuste dos preços contratados, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data da proposta ou do último reajuste. 24.3. Os preços serão reajustados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ocorrida no período acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V)

Onde: Pr = preço reajustado; P = preço atual (antes do reajuste); V = variação percentual obtida (acumulado nos últimos doze meses), onde (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente de reajuste.

24.4. CONTRATADA, para obter direito à correção, deverá pleiteá-la por meio de correspondência à FUNASA/SUEST-PR, preferencialmente utilizando o modelo da Proposta de de Preços, conforme Anexo I-B, explicitando a forma de aplicação do índice e o valor reajustado em até 2 (duas) casas decimais.

24.5. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito;

24.6. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato. 25. DA GARANTIA CONTRATUAL 25.1. Será exigida a prestação de garantia para o cumprimento do Contrato, correspondente ao valor de 5% do valor global contratual, nos termos do art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93. Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; b) fiança bancária; c) seguro garantia.

25.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias

úteis, a contar da data da notificação da Contratante.

25.3. A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, a pedido da Contratada, após o término da vigência da execução do contrato, desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas.

25.4. Havendo prorrogação contratual ou alteração que implique no aumento quantitativo do objeto do contrato, o valor da garantia deverá ser complementado.




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25. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 25.1. O Contrato resultante desta Licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, por meio de aditivo, desde que comprovados a vantajosidade e conveniência administrativa, na manutenção da avença, nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 26. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IN Nº 01/2010) E DOS REQUISITOS AMBIENTAIS

26.1. O licitante vencedor, quando couber, deverá:

I – Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; II – adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; III – Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; IV – Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; V - Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII – Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e VIII – Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

IX. A empresa a ser contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).




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X. A CONTRATADA deve obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados, em conformidade com o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a IN/SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012.

XI. A CONTRATADA deverá, ainda, fornecer, no ato da assinatura do Contrato, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta destinação dos cartuchos/toners e o pleno atendimento à legislação anteriormente citada. 27. DOS RECURSOS 27.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos (Acórdão 1990/2008 - Plenário), ou outro superior, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

27.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, por parte do licitante, ao final da sessão pública virtual do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro encerrará a sessão, procedendo a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005). 27.2. O recorrente que tiver sua intenção de recorrer aceita deverá apresentar suas razões de recurso, no prazo de 03 (três) dias (art. 26 do Decreto nº 5.450/2005). 27.3. O sistema do Pregão, na forma Eletrônica, disponibilizará campo específico para o registro das razões de recurso e enviará mensagem eletrônica, automaticamente, para os demais licitantes, avisando-os do recurso interposto, ficando estes intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, a contar do término do prazo recursal do recorrente (art. 26 do Decreto nº 5.450/2005). 27.4. O encaminhamento do registro de recurso, bem como das contrarrazões de recurso, será possível somente por meio eletrônico no Portal Compras Governamentais. 27.5. Fica assegurada vista imediata dos autos do processo aos licitantes, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e contrarrazões, no mesmo endereço estabelecido no item 10.10.1. 27.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 28. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 28.1. Não havendo interposição de recursos, o pregoeiro encerrará a sessão e fará a adjudicação do objeto do certame, pelo sistema eletrônico do Pregão. Posteriormente, o resultado da licitação e o correspondente processo, devidamente instruído e acompanhado do relatório do pregoeiro, serão submetidos à consideração da autoridade competente para fins de homologação.




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28.2. Havendo recursos, decididos estes e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 29. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 39.1. A Fundação Nacional de Saúde poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 30. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 30.1. Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no artigo 11 do Decreto n° 5.450/2005. a) É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. a) No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 31.1. A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital. 31.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 31.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando estiver explicitamente disposto em contrário. 31.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na Fundação Nacional de Saúde. 31.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a exata compreensão de sua proposta e a perfeita aferição de sua qualificação. 31.5. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Contrato.




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31.6. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração da proposta ou pela apresentação de documentação exigida no presente Edital. 31.7. Da sessão pública virtual, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes que, ao final, deverá ser assinada pela pregoeira e pela equipe de apoio, ficando disponível no sistema eletrônico do Portal Compras Governamentais para os licitantes e para a sociedade. 31.8. O licitante vencedor, em decorrência de aumento ou diminuição quantitativa do objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente previstas no Contrato, ficará obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento do material até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 31.9. Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante consenso entre os contratantes. 31.10. Em razão de eventuais alterações estruturais na Fundação Nacional de Saúde, poderá haver modificações nos locais de entrega do objeto deste Edital, caso em que a empresa CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias. 31.11. A adjudicação ao licitante vencedor e a homologação desta licitação pela autoridade competente não implicam direito à contratação. 31.12. É vedado à empresa CONTRATADA caucionar ou utilizar o Contrato objeto da presente licitação para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Fundação Nacional de Saúde. 31.13. No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, a Fundação Nacional de Saúde deverá ser comunicado por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se destas transformações não resultarem prejuízos ao fornecimento dos materiais, mantidas as condições de habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original. 31.14. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da presente licitação e do futuro Contrato. 31.15. Será assegurado à Fundação Nacional de Saúde, ou a quem essa indicar, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização da execução do Contrato. 31.16. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Administração, cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 31.17. O cadastramento da proposta de preços no sistema de pregão do Portal Compras Governamentais, implica pleno e total conhecimento das condições dos locais para onde serão fornecidos os materiais, bem como do Edital e seus anexos, necessários ao perfeito cumprimento da execução do Contrato.




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31.18. Este Edital poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação mediante o pagamento do custo no valor de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) das cópias xerográficas e após a apresentação de boleto bancário expedido por esta Fundação. Entretanto, não é condição para participação neste certame. Informamos que qualquer cópia xerográfica solicitada dos autos, em qualquer fase do certame, terá o valor acima citado, por página. 31.19. Caso seja necessária qualquer alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão na forma Eletrônica, este será novamente divulgado pelos mesmos meios que o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (art. 20 do Decreto nº 5.450/2005). 31.20. Os interessados poderão obter o Manual para operação do sistema de Pregão na forma Eletrônica no seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, no link: Publicações > Manuais > Pregão > Eletrônico – fornecedor. 31.21. A Fundação Nacional de Saúde poderá adiar a presente licitação ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos de indenização ou reembolso. 31.22. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com base na legislação que rege o presente certame, mencionada no preâmbulo deste Edital. 31.23. Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro Contrato, que não puderem ser solucionadas administrativamente, será competente o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 31.24. São partes integrantes deste Edital: a) Anexo I – PBS b) ANEXO II- Termo de Referência e Anexos c) Anexo III – Modelo Proposta de Preços d) Anexo IV – Minuta do Contrato Curitiba, 26 de setembro de 2017

Carlos Eduardo Berton Pregoeiro Oficial/Portaria nº 16/2017


MS/FUNASA/SUEST/PR – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/201 – SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO

E CÓPIAS PROCESSO 25220.001.408/2017-91.

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ANEXO I - PBS

Pedidos de Bens e Serviços (PBS)

Número

015/2017 - SALOG

Material e/ou equipamento

X SERVIÇO E/OU OBRAS

Solicitante Unidade requisitante: Seção de Apoio Logístico - SALOG

Local da Unidade: Rua Cândido Lopes, 208 – Centro, Curitiba/PR Pedido Classificação da despesa

Item Ação orçamentária Fonte Programa de Trabalho

(Ptres) Natureza da

despesa

01 MAGMUPR 61510000000 090803 339039

Descrição

Lote Código Sidec

Descrição detalhada Unidade Quantidade

01 17990

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e

cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis, exceto papel, visando atender à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Paraná, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.

LOTE ÚNICO Item 01: Serviço de locação de 05 (cinco) impressoras

multifuncionais monocromáticas – A4, com franquia mensal total de 20.000 cópias.

Item 02: Serviço de locação de 01 (uma) impressora

multifuncional policromática – A4, com franquia mensal total de 5.000 cópias.

Serviço 01

Justificativa: Em virtude da necessidade de manter ininterrupta a disponibilidade dos serviços de impressão/cópia, proporcionando às Unidades Administrativas da Superintendência no Estado do Paraná condições logísticas que contribuam com a produtividade e o melhor desempenho dos servidores em suas rotinas e atividades realizadas, considerando que a vigência da contratação atual se encerrará em outubro/2017. Além disso, permitirá manter a atualização tecnológica com menor custo, através de equipamentos com maiores recursos e multifuncionalidades, maior qualidade nos serviços de impressão, segurança no controle de documentos confidenciais, maior velocidade de impressão, cópias e impressão digital, e controle do uso dos recursos através de um software de gerenciamento de impressão, resultando na otimização de tempo, custos, de necessidades de espaço e desgaste logístico com aquisição de peças, suprimentos e manutenção.




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Data: 11/08/2017 Data: 11/08/2017

Responsável pelo pedido Chefe da unidade requisitante

Para uso da SALOG/DIADM Estimado

em: R$ 56.620,00 para 12 (doze) meses

Fl.:

Autorizado em: ___/___/___ Fl.:

Pré-empenhado em: ___/___/___ Fl.:

Licitado/Dispensado/Inexigido em: ___/___/___

Fl.:

Empenhado em: ___/___/___ Fl.:

Assinado o contrato ou NE em:

___/___/___ Fl.:

Publicado, quando for o caso, em:

___/___/___ Fl.:

Ordenador de despesa: Autorizo na forma solicitada e em acordo com a legislação vigente.

Data: ____/____/______

_______________________________________ Ordenador de Despesas




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ANEXO II – DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA BASE LEGAL 1.1. Elaboramos o presente Termo de Referência a fim de configurar informações fundamentais e definir o conjunto de elementos que nortearão o presente procedimento licitatório que visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão,

digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis, exceto papel, para atender às necessidades da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Paraná. 1.2. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05 por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. Atenderá, também, às disposições constantes no Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 2.271/1997, Decreto nº 7.174/2010, além da IN/STLI/MPOG nº 02/08 e demais alterações, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais cominações legais. E, ainda, à Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

1.3. A contratação será realizada em lote único, com o objetivo de evitar problemas de compatibilidade dos equipamentos e sistemas/ softwares de gerenciamento a serem disponibilizados pela empresa contratada. E a adjudicação será pelo menor preço global, no qual os preços unitários dos itens e o valor total do lote, constantes na proposta e planilha de composição de custos da empresa licitante, somente serão aceitos se forem menores ou iguais aos estimados pela FUNASA/SUEST-PR. 2. DA JUSTIFICATIVA 2.1. A presente contratação se justifica pela necessidade de manter ininterrupta a disponibilidade dos serviços de impressão/cópia, proporcionando às Unidades Administrativas da Superintendência no Estado do Paraná condições logísticas que contribuam com a produtividade e o melhor desempenho dos servidores em suas rotinas e atividades realizadas, visando ao cumprimento de suas atribuições regimentais e à missão institucional. 2.2. Cumpre destacar que a vigência da contratação atual encerrará em outubro/2017 e, considerando o período em que essa permaneceu vigente, constatou-se a necessidade de readequação do quantitativo e dos modelos dos equipamentos locados, em virtude das novas demandas, como a inclusão de multifuncional policromática e, também, pela redução gradual de uso dos equipamentos reprográficos permanentes desta Superintendência que estão se tornando obsoletos.

2.3. Além disso, este modelo de contratação mostrou-se benéfico por todos esses anos, sendo inclusive adotado também por muitos outros órgãos da Administração Pública Federal. Trata-se de um modelo




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amplamente defendido no Caderno de Logística: prestação de serviços de reprografia/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Disponível em: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/caderno/caderno-de-logistica-servicos-de-reprografia.pdf).

2.4. No âmbito da SUEST-PR, os serviços de outsourcing (terceirização) foram prestados de forma satisfatória nos últimos três anos e se mostraram como a solução mais vantajosa e adequada tendo em vista os aspectos e custos relacionados à manutenção de equipamentos aquisição e reposição de peças e demais suprimentos, que demandam a realização de outras licitações, contratos, além do ônus com a obsolescência e depreciação desses.

2.5. A presente contratação, permitirá ainda, manter a atualização tecnológica com menor custo, através de equipamentos com maiores recursos e multifuncionalidades, maior qualidade nos serviços de impressão, segurança no controle de documentos confidenciais, maior velocidade de impressão, cópias e impressão digital, e controle do uso dos recursos através de um software de gerenciamento de impressão. Além disso, haverá otimização de tempo, custos, de necessidades de espaço e desgaste logístico com aquisição de peças, suprimentos e manutenção, devendo possuir gerenciamento, controle e bilhetagem das impressões por centro, custo, monitoramento, operação e suporte pró ativos, manutenção e assistência técnica inclusas no projeto, além de estratégia de backup de equipamentos. 3. DO OBJETO 3.1. Constitui objeto do presente Termo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis, exceto papel, visando atender à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Paraná. 3.2. Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, conforme características constantes neste instrumento incluindo o fornecimento de cabos, adaptadores e demais acessórios necessários à instalação e ao perfeito funcionamento das máquinas.



5 20.000


1 5.000

3.3 Relação entre demanda e quantidade estimada

Para a apuração do respectivo quantitativo da franquia, realizou-se levantamento tanto das

cópias/impressões produzidas através das impressoras multifuncionais locadas, no período de 2015 e




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2016, quanto do consumo de papel A4 em todos os setores da FUNASA/SUEST-PR nos anos de 2015 e 2016, conforme discriminados na planilha em anexo. 3.4 Especificação dos Equipamentos

ITEM 01: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4

a) Quantidade: 05

b) Localização: 6, 7 e 8º andares

c) Características do equipamento: ▪ Funções: Imprimir, copiar, digitalizar; ▪ Velocidade mínima no modo monocromático: 35 ppm; ▪ Tecnologia de impressão: Laser; ▪ Sistema de impressão a seco, monocromático; ▪ Alimentação de papel: automática e manual; ▪ Conectividade/Interface de rede 10/100 mbps base TX – RJ45, USB; ▪ Protocolo: TCP / IP; ▪ Especificações de memória: Mínima de 512 MB; ▪ Velocidade do processador: mínimo de 500 MHz; ▪ Impressão e cópia, frente e verso, automáticas (DUPLEX); ▪ Capacidade mínima de abastecimento para 250 folhas de papel; ▪ Alimentador automático de documentos (ADF) mínimo de 50 folhas; ▪ Bandeja multipropósito; ▪ Manuseio de papel, tipos de suportes: Papel sulfite, papel reciclado, capa de processo, papel vergê, papel

diplomata, certificados diversos, envelopes, e documentos de identidade funcional. ▪ Formato do papel: tamanhos A4, A5, oficio, carta, etiquetas, envelopes, papeis com gramatura de 60 a 180

g/m2. ▪ Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7, 8.1 e 10, Windows Server, Linux. ▪ Incluso software de gerenciamento, software de gestão e contabilização de páginas.

d) IMPRESSÃO

▪ Qualidade de impressão em preto: mínima de 1200 x 600 dpi; ▪ Linguagem de impressão: PCL6, PCL5c e POSTSCRIPT.

e) DIGITALIZAÇÃO

▪ Base plana, alimentador automático de documentos; ▪ Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPG e TIFF; ▪ Software OCR; ▪ Resolução de digitalização, óptica: mínimo de 600 ppp (Pontos Por Polegada); ▪ Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 210 mm x 297 mm; ▪ Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas; ▪ Características padrão transmissão digital; ▪ Digitalização para e-mail incorporada; ▪ Envio para pasta de rede; ▪ Formatos de arquivo admitidos: PDF, JPG e TIFF.

f) CÓPIAS

▪ Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas; ▪ Resolução de cópia (texto em preto): Mínima 600 ppp (Pontos Por Polegada); ▪ Cópias, no máximo: Até 99 (Numerador de dois dígitos).




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ITEM 02: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA A4

a) Quantidade: 01

b) Localização: 7º andar

c) Características do equipamento: ▪ Funções: Imprimir, copiar, digitalizar; ▪ Velocidade mínima no modo monocromático: 35 ppm; ▪ Tecnologia de impressão: Laser; ▪ Sistema de impressão a seco, policromático; ▪ Alimentação de papel: automática e manual; ▪ Conectividade/Interface de rede 10/100 mbps base TX – RJ45, USB; ▪ Protocolo: TCP / IP; ▪ Especificações de memória: Mínima de 512 MB; ▪ Velocidade do processador: mínimo de 500 MHz; ▪ Impressão e cópia, frente e verso, automáticas (DUPLEX); ▪ Capacidade mínima de abastecimento para 250 folhas de papel; ▪ Alimentador automático de documentos (ADF) mínimo de 50 folhas; ▪ Bandeja multipropósito; ▪ Manuseio de papel, tipos de suportes: Papel sulfite, papel reciclado, capa de processo, papel vergê, papel

diplomata, certificados diversos, envelopes, e documentos de identidade funcional. ▪ Formato do papel: tamanhos A4, A5, oficio, carta, etiquetas, envelopes, papeis com gramatura de 60 a 180

g/m2. ▪ Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7, 8.1 e 10, Windows Server, Linux. ▪ Incluso software de gerenciamento, software de gestão e contabilização de páginas.

d) IMPRESSÃO

▪ Qualidade de impressão em preto: mínima de 1200 x 600 dpi; ▪ Qualidade de impressão colorida: mínima de 1200 x 600 dpi; ▪ Linguagem de impressão: PCL6, PCL5c e POSTSCRIPT.

e) DIGITALIZAÇÃO

▪ Base plana, alimentador automático de documentos; ▪ Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPG e TIFF; ▪ Software OCR; ▪ Resolução de digitalização, óptica: mínimo de 600 ppp (Pontos Por Polegada); ▪ Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 210 mm x 297 mm; ▪ Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas; ▪ Características padrão transmissão digital; ▪ Digitalização para e-mail incorporada; ▪ Envio para pasta de rede; ▪ Formatos de arquivo admitidos: PDF, JPG e TIFF.

f) CÓPIAS

▪ Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas; ▪ Resolução de cópia (texto em preto): Mínima 600 ppp (Pontos Por Polegada); ▪ Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Mínima 600 x 600 dpi (Pontos de Por Polegada); ▪ Cópias, no máximo: Até 99 (Numerador de dois dígitos).




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4. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 4.1. A entrega e a instalação dos equipamentos deverão ser efetuadas conforme as quantidades estabelecidas acima, cabendo à Contratada fornecer todo o material e mão de obra necessários para tanto. 4.2. Antes da entrega, a Contratada deverá conferir obrigatoriamente os locais de instalação, correndo por sua conta a aferição dos mesmos, devendo informar à FUNASA/SUEST-PR se as instalações existentes não atenderem aos padrões necessários ou forem consideradas inadequadas, para que então a Superintendência possa providenciar a readequação necessária no local a fim de permitir a perfeita instalação dos equipamentos.


4.3.1. A empresa contratada deverá informar ao fiscal do contrato, ou servidor responsável, com 01

(um) dia de antecedência a data em que realizará a entrega e instalação dos equipamentos. 4.4. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no endereço da Sede da Superintendência Estadual do Paraná – Rua Cândido Lopes, 208, Centro (6º, 7º e 8º andares).

4.4.1. Ocorrendo a necessidade de alteração de local, como por exemplo uma mudança de sede da Superintendência, a licitante vencedora deverá, às suas expensas, providenciar o desligamento, desinstalação, transporte e reinstalação no local indicado pela FUNASA/SUEST-PR, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da solicitação.

4.5. Deverão ser realizados testes de aceitação após término da instalação que permitirão verificar toda a programação, atividade, funcionamento em rede e emissão de relatórios dos equipamentos.




4.7.2. O prazo de 04 (quatro) horas para início do atendimento técnico de qualquer chamado devidamente

formalizado, suspende sua contagem apenas nos sábados, domingos e feriados.




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4.8. No caso de necessidade de realização de manutenção, a empresa deverá informar o prazo previsto para o término do conserto/ reparo.

4.8.1. Quando o prazo necessário para realização de manutenção superar 12 (doze) horas, a Contratada deverá substituir o equipamento por outro igual ou equivalente, sem ônus para a FUNASA/SUEST-PR, no prazo máximo de 04 (quatro) horas após a constatação de que o conserto/reparo demandará mais de 12 (doze) horas.

4.9. Caso num período de 30 (trinta) dias ocorram 03 (três) ou mais chamados para assistência técnica, ou dentro de um período de 06 (seis) meses ocorram 08 (oito) ou mais chamados, a CONTRATADA deverá realizar a troca/substituição dos equipamentos por outros novos, sem uso, com especificações idênticas ou superiores, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. 4.10. Correrá por conta da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos às dependências da FUNASA/SUEST-PR, bem como quaisquer despesas necessárias à execução dos serviços.

4.11. O recebimento dos equipamentos não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito e correto desempenho dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos; 5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS

EXECUTADOS 5.1. A qualidade dos serviços prestados será verificada pela avaliação da conformidade com os requisitos fixados neste Termo, observando-se especialmente os seguintes fatores:

c) Pontualidade no atendimento das demandas de Assistência Técnica para o perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo a disponibilização de outro equipamento nas hipóteses previstas neste Termo de Referência;

d) Cumprimento integral, nos prazos e condições previstos, das obrigações relacionadas à prestação dos serviços.

5.2. Os serviços executados somente serão aceitos caso a Contratada logre êxito no atendimento integral das especificações constantes no Termo de Referência. 5.3. Em virtude dos parâmetros do item 5.1, não será adotado Acordo de Níveis de Serviço para a contratação pretendida. 6. DO VALOR ESTIMADO 6.1. Os quantitativos abaixo foram estimados com base em levantamento realizado das cópias/impressões produzidas através da contratação atual. Quanto ao custo dos serviços de locação, foram estimados através de pesquisa de preços realizada com empresas do ramo (Ver Planilha Comparativa de Valores, em anexo), de acordo com as especificações de equipamentos que atendam às necessidades da Superintendência Estadual.




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6.2. O preço de referência para a locação dos equipamentos e o gerenciamento é estimado em R$ 4.218,33(quatro mil duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos) mensalmente e de R$ 50.620,00 (cinquenta mil seiscentos e vinte reais), para o período de 12 (doze) meses. Conforme abaixo:

Item Especificação Qtde

prevista Franquia mensal

Valor médio unitário

Valor mensal

Valor anual


5 20.000 R$ 0,0581 R$ 1.162,33 R$ 13.948,00


1 5.000 R$ 0,6112 R$ 3.056,00 R$ 36.672,00

VALOR MÉDIO MENSAL/ANUAL R$ 4.218,33 R$ 50.620,00

7. DO REAJUSTE 7.1. Em conformidade com a legislação vigente, será permitido reajuste dos preços contratados, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data da proposta ou do último reajuste. 7.2. Os preços serão reajustados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ocorrida no período acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V)




7.5. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato. 8. CÓPIAS EXCEDENTES E MENORES QUE A FRANQUIA 8.1. A FRANQUIA para os 06 (seis) equipamentos é de 25.000 (vinte e cinco mil) impressões por mês, não devendo haver número mínimo de cópias por máquina, porém respeitando-se o limite mensal (preto & branco e colorida).




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8.2. Quando a quantidade de cópias no mês for menor que a franquia mensal, esse número será computado a título de “crédito em cópias”. No mês em que houver excedentes de cópias, o número existente em “crédito em cópias” será deduzido da quantidade de excedentes apurada, pagando-se somente a quantidade remanescente.

9. DOS REQUISITOS AMBIENTAIS 9.1. A empresa a ser contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 9.2. A CONTRATADA deve obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados, em conformidade com o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a IN/SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012.

9.3. A CONTRATADA deverá, ainda, fornecer, no ato da assinatura do Contrato, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta destinação dos cartuchos/toners e o pleno atendimento à legislação anteriormente citada. 10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1. As despesas decorrentes desta contratação serão programadas em dotação orçamentária própria prevista no Orçamento da União para o exercício de 2017 e nos anos subsequentes correrão na conta de dotações futuras. 10.2. Os serviços, objeto deste, são classificados no Elemento de Despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 11. DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 11.1. As empresas participantes deverão apresentar:

f) Comprovação de que possuem em seu quadro permanente na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível técnico ou superior, responsável pelos serviços técnicos prestados pela mesma;

g) Comprovação de aptidão, através de atestado (s) de capacidade técnica no mínimo 01 (um), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que demonstre (m) ter a Empresa licitante e seu responsável técnico prestado, realizar a prestação de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação;

h) A documentação técnica apresentada deverá ser da Empresa licitante, não sendo aceito documentos de terceiros, filial e/ou matriz;

i) Declaração de que a empresa é revendedora autorizada do equipamento a ser ofertado; j) Apresentar as especificações dos equipamentos a ser ofertado pela empresa.




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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 12.1. Entregar e instalar os equipamentos, fornecer os suprimentos, exceto papel e operador, necessários à operação dos equipamentos para o desempenho satisfatório destes. 12.2. Ficarão por conta da CONTRATADA todos os custos relacionados aos serviços de manutenção, como eventuais substituições de peças, materiais e acessórios ou equipamentos necessários ao perfeito funcionamento dos bens, objeto desta, mesmo que não previstos neste; 12.3. Executar fielmente, dentro dos prazos previstos, todos os serviços que lhe foram confiados, em observância às normas técnicas e em conformidade com as especificações de fábrica, bem como em consonância com as determinações da SUEST-PR. 12.4. Responsabilizar-se integralmente pela adequada instalação, remoção dos equipamentos, procedendo a suas atribuições de acordo com todas as normas e especificações técnicas, durante o horário de expediente da SUEST-PR, fornecendo todo material de consumo (exceto papel), destinados à reprodução de cópias, manutenção, peças e assistência técnica para a perfeita execução dos trabalhos. 12.5. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com a legislação e normas pertinentes e vigentes, além das disposições e especificações deste Termo, do Edital e da Proposta de Preço. 12.6. Arcar com todas as despesas para instrução e treinamento técnico dos servidores indicados pela SUEST-PR que operarão os equipamentos. 12.7. O profissional responsável pelo serviço ora contratados deverá manter atualizadas as informações das operações e manutenções dos equipamentos, pois caberá a ele planejar, coordenar e orientar a manutenção e elaboração dos pareceres técnicos e laudos, relativos ao objeto deste. 12.8. A CONTRATADA deverá possuir instalações nesta capital ou região metropolitana e manter na equipe permanente um técnico de manutenção dos equipamentos para que os serviços de manutenções sejam atendimento dentro prazo previsto no item “4”. 12.9. Manter os equipamentos em perfeitas condições de uso e produtividade, devendo o atendimento, reparo, substituição ou atualização do equipamento ser efetuado em até 04 (quatro) horas, a contar da data do chamado para a intervenção técnica através dos meios previamente acordados, via e-mail, fax ou telefone. 12.10. Manter os equipamentos e componentes, necessários à execução dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso e em quantidade necessária à execução dos trabalhos e os danificados ou pendentes de assistência técnica deverão ser substituídos, conforme estipulado no item “4”. 12.11. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo nos casos em que os defeitos ou incorreções forem causados pela SUEST-PR.




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12.12. A falta de peças não poderá ser alegada pela contratada como motivo de força maior e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos. 12.13. Caso não possa cumprir qualquer prazo estabelecido, deverá informar por escrito, antes do encerramento deste, cabendo à SUEST-PR, definir ou não, por escrito, novo prazo. 12.14. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 12.15. Especificar detalhadamente as características do equipamento a ser instalado quando da substituição. 12.16. Não transferir a outrem, a responsabilidade, no todo ou em parte, do objeto do Contrato, sendo prévia e expressa anuência da SUEST-PR. 12.17. A Contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências da SUEST-PR inerentes ao objeto licitado. 12.18. Prestar, prontamente, os esclarecimentos que lhe forem solicitados referentes às reclamações sobre os serviços executados. 12.19. Indicar à SUEST-PR o nome do preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las à fiscalização do contrato.

12.20. Fornecer número telefônico fixo e/ou móvel e fax, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços contratados. 12.21. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, e condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 12.22. Responsabilizar-se por quaisquer consequências oriundas de acidentes que possam vitimar seus empregados nas dependências da SUEST-PR, quando no desempenho dos serviços atinentes ao objeto do Contrato ou em conexão com eles, devendo adotar todas as medidas cabíveis. 12.23. Eximir a Contratante de toda e qualquer responsabilidade perante terceiros, relacionadas às ações judiciais, por prejuízos que contra ela possam ser argüidos, originados da execução dos serviços contratados, assumindo, consequentemente, inteira responsabilidade pelos mesmos. 12.24. Proceder mensalmente à leitura dos equipamentos instalados, devendo fazer em separado aqueles que não atingirem o período mensal completo, para efeito de cálculo proporcional. 12.25. Efetuar, entre os dias 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) de cada mês, a leitura dos medidores, onde deverão constar, por mês, os seguintes registros: identificação dos equipamentos, o número de série, a localização completa (local instalado), o número inicial e final dos medidores, sem rasuras, assinados e carimbados pelos representantes da Contratada e SUEST-PR, o qual será encaminhado juntamente com a nota fiscal.




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12.26. Efetuar a compensação automática, deduzindo o número de impressões excedentes a ser faturadas do total das franquias não utilizadas nos meses anteriores. 12.27. Apresentar relatório circunstanciado dos equipamentos em que foram efetuadas as manutenções preventivas ou corretivas contendo detalhamento dos itens checados, serviços pendentes ou realizados (caso houver), bem como o relatório de bilhetagem por cada multifuncional, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura. 12.28. Somente será considerada cumprida, por parte da empresa Contratada, a obrigação quanto à entrega e instalação dos equipamentos no momento em que todas as etapas previstas neste forem concluídas e os mesmos estiverem em pleno e perfeito funcionamento, quando então a Superintendência lavrará o Termo de Aceite, atestando a data e condições de entrega total dos equipamentos e serviços, entretanto, serão recusados os equipamentos entregues fora das especificações técnicas contidas na proposta da Contratada.

12.29. Realizar, de forma contínua, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos cobertos por este instrumento, para que não haja prejuízo da capacidade produtiva dos mesmos, reparando sempre que necessário e de maneira eficaz, os componentes que porventura se encontrem desgastados e/ou obsoletos. 12.30. Manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, instruindo os operadores dos equipamentos para a correta aplicação dos recursos, com vistas a obter melhor qualidade dos serviços e uso completo das características e facilidades existentes nos equipamentos. 12.31. A Contratada poderá, a seu inteiro critério e mediante prévio consentimento da fiscalização do contrato, efetuar substituições, modificações ou melhorias em qualquer dos componentes dos equipamentos, sempre que julgar tecnicamente conveniente, desde que não comprometa o funcionamento destes ou não reduza sua capacidade, sem qualquer ônus para a SUEST-PR. 13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 13.1. Disponibilizar o local e os meios materiais para a execução dos serviços; 13.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e a legislação cabível;

13.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, através do fiscal designado para tanto, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas, comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseados nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas. 13.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos empregados da Contratada, proporcionando todas as facilidades necessárias para que a mesma possa cumprir as condições estabelecidas neste. 13.5. Promover a fiscalização do contrato, acompanhar o desenvolvimento e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação de serviço, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com este.




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13.6. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 13.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades no curso da execução dos serviços (advertências, multas e demais cominações legais), para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para correção e documentando todas as ocorrências havidas. 13.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da prestadora de serviços, antes de efetuar cada pagamento devido. 13.9. Assegurar o livre acesso aos técnicos da Contratada, para que possam desempenhar suas atividades dentro das normas do Contrato, desde que os mesmos estejam devidamente credenciados e com horários agendados.

13.10. Autorizar a devolução da garantia à Contratada após o encerramento do contrato, desde que preenchidos os requisitos para tanto; 14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 14.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 14.2. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados por Fiscal designado pela SUEST-PR observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93. 14.3. A fiscalização dos serviços seguirá o disposto no Anexo IV da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, no que couber. 14.4. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor financeiro da SUEST-PR/FUNASA para o pagamento devido. 14.5. Zelar pela boa execução do contrato, de acordo com as condições pré-estabelecidas; solicitando, quando for o caso, a adoção das providências julgadas pertinentes. 14.6. Solicitar à Contratada e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, objeto deste. 14.7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial sugestões de aplicações de sanções e alterações previstas no contrato. 15. DO PAGAMENTO




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15.1. Pela prestação dos serviços objeto desta contratação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento, mensalmente, em moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária, mediante apresentação da Nota Fiscal e de toda a documentação exigida em Lei, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, para ocorrer após 10 (dez) dias de sua protocolização. 15.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Conta Corrente, Agência e Banco, para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento, constando, ainda, o mesmo CNPJ da proposta de preços. 15.3. Após o devido processamento, o pagamento será creditado em nome da contratada, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, em qualquer entidade bancária indicada na proposta da contratada; 15.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada multa, que porventura lhe tenha sido aplicada; 15.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 15.6. Antes do pagamento, o Setor Financeiro realizará consulta ao SICAF, mediante consulta online, bem como consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, cujos documentos serão anexados ao processo de pagamento. A irregularidade do cadastro constitui condição suspensiva do pagamento, sem ônus para a Contratante; 15.7. A Nota fiscal/fatura que contiver erro ou outra circunstância imputável à Contratada, que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento suspenso até que a Contratada providencie medidas necessárias ao saneamento, sem que isso gere o direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 15.8. Na Nota Fiscal/fatura deverão estar discriminados os percentuais e os valores dos tributos a que a Contratada estiver obrigada a recolher em razão de norma legal, bem como anexar e encaminhar à Contratante documentação comprobatória de cada situação particularizada, inclusive quando se tratar de isenção/imunidade tributária; caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a Lei nº 9.317/96.



EM = encargos moratórios.




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I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = I = I = 0,00016438


N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a da sua efetivação. VP = valor da parcela em atraso. 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 16.1. As licitantes ou a Contratada estarão sujeitas às seguintes sanções, conforme o caso:

IV. Advertência;

V. Multa de: e) 2% (dois por cento) por dia de atraso no prazo de entrega/instalação dos equipamentos,

limitada a 20% (vinte por cento) por ocorrência, considerando para fins de cálculo somente a parcela inadimplida;

f) 1% (um por cento) sobre o preço mensal do contrato, por dia de atraso no atendimento dos chamados;

g) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, em caso de rescisão do contrato por ato


h) 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, ou adjudicado, ou do contrato,

conforme o caso, por qualquer infração não especificada nas alíneas anteriores e aplicada em dobro na sua reincidência;

VI. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos, da licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais.

16.2. Incidirá também a sanção prevista no inciso III à licitante que deixar de enviar os documentos necessários à sua habilitação, conforme previsto no Edital. 16.3. As sanções previstas nos incisos I e III acima poderão ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II.




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16.4. No processo para aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I e II e de 10 (dez) dias para a do inciso III.

16.5. O valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Guia de Recolhimento Único – GRU, a ser emitida pela Contratante. Se a multa não for paga ou depositada, será automaticamente descontada do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor será cobrado administrativamente ou judicialmente.

16.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante ou a contratada será descadastrada por igual período, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais. 17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17.1. O Contrato resultante desta Licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, por meio de aditivo, desde que comprovados a vantajosidade e conveniência administrativa, na manutenção da avença, nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

18. DA GARANTIA 18.1. Será exigida a prestação de garantia para o cumprimento do Contrato, correspondente ao valor de 5% do valor global contratual, nos termos do art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:


18.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação da Contratante.



Curitiba/PR, 11 de agosto de 2017.

Sachie Saito da Silva Chefe da SALOG

Luiz Henrique Coelho Barreto Chefe da DIADM




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APROVO o presente Termo de Referência, que constitui peça integrante e inseparável do

respectivo procedimento licitatório, em atendimento ao disposto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2.005, visando à Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de multifuncionais com gerenciamento de contabilização para atender à Superintendência Estadual/PR.

Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação - CPL para as devidas providências.

Curitiba/PR, 11 de agosto de 2017.

Luiz Henrique Coelho Barreto Superintendente Estadual Substituto

ANEXO I – “A”

TERMO DE ACEITAÇÃO

Eu, _______________________________________________________________, SERVIDOR/CARGO/MATRÍCULA) declaro que, nesta data, houve aceitação dos equipamentos instalados, bem como verificados os testes de conformidade, estando a(s) máquina(s) multifuncional(is) em perfeitas condições de operacionalização, ocorrendo o início dos serviços.

_______, ____ de _________ de 2017.

____________________________ SERVIDOR




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ANEXO I – “B”

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

____________________________________________________ (nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _____________________ com sede na ____________ (nº de inscrição) _________________________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) __________________________ infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF/MF nº ____________, vem apresentar sua proposta de preço para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais com gerenciamento de contabilização, conforme quadro abaixo:

LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS

EQUIPAMENTO QTDE VALOR

UNITÁRIO POR PÁGINA

FRANQUIA MENSAL

VALOR MENSAL

VALOR ANUAL

Serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas – A4 05

R$

22.000

Serviço de locação de impressoras multifuncionais policromáticas – A4 01 5.000

VALOR GLOBAL R$ *A especificação completa do equipamento encontra-se no item “3” do Termo de Referência.




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ANEXO III- DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

____________________________________________________ (nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _____________________ com sede na ____________ (nº de inscrição) _________________________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) __________________________ infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF/MF nº ____________, vem apresentar sua proposta de preço para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais com gerenciamento de contabilização, conforme quadro abaixo:

LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS

EQUIPAMENTO QTDE VALOR

UNITÁRIO POR PÁGINA

FRANQUIA MENSAL

VALOR MENSAL

VALOR ANUAL

Serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas – A4 05

R$

22.000

Serviço de locação de impressoras multifuncionais policromáticas – A4 01 5.000

VALOR GLOBAL R$ *A especificação completa do equipamento encontra-se no item “3” do Termo de Referência.




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ANEXO IV- MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

MINUTA DO CONTRATO

Processo n°: 25220.001.408/2017-91

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E A EMPRESA _________________________ ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS.

A Fundação Nacional de Saúde, entidade federal vinculada ao Ministério da Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.989.350/0023-21, e a empresa ................................., situada à .................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ......................, com inscrição estadual nº .........................., doravante, neste ato, denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, representadas, a primeira por seu Superintendente Estadual José Alexandre Ferreira................................, portador da Carteira de Identidade nº ..........................., expedida pela ................ CPF nº ........................, nomeado pela Portaria n.º ............ de .................. publicada no D.O U. do dia................., no uso das atribuições que lhe confere a Portaria .............. de ................, e a segunda representada pelo (a) ................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº .......................... e do CPF nº .................................., firmam este Contrato para Prestação de Serviços Terceirizados e complementares às atividades administrativas, por intermédio do Pregão Eletrônico nº 03/2017, do TIPO MENOR PREÇO GLOBL , regido Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, Decreto nº 3.784, de 6 de abril de 2001, Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, além da Instrução Normativa MARE-GM nº 5, de 21 de julho de 1995, republicada no Diário Oficial da União do dia 19 de abril de 1996, Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 25 de abril de 2005, Instrução Normativa MPOG n° 02/2008 com as inovações das INs nº 03/2009, 04/2009 e 05/2009 e alterações posteriores, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com suas alterações posteriores, Lei nº 9.682/98, Decreto nº 2.271/97, Decreto nº 7.203/2010, diplomas normativos aos quais as partes se sujeitam e ainda, mediante as disposições expressas nas Cláusulas abaixo e respeitando o instrumento editalício e a proposta da CONTRATADA. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. Contração de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos




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consumíveis exceto papel, visando atender à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Paraná, de acordo com este Edital, Termo de Referência e demais anexos, os quais fazem parte integrante deste Edital como se transcritos estivessem, conforme segue:



5 20.000


1 5.000

1.2. A prestação de serviços de que trata esta contratação não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

1.3. Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, conforme características constantes neste instrumento incluindo o fornecimento de cabos, adaptadores e demais necessários à instalação e ao perfeito funcionamento das máquinas. 1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 2.1. Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2017 e seus Anexos, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 3.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratante: a) Disponibilizar o local e os meios materiais para a execução dos serviços; b) Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e a legislação cabível;

c) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, através do fiscal designado para tanto, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas, comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseados nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas.




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d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos empregados da Contratada, proporcionando todas as facilidades necessárias para que a mesma possa cumprir as condições estabelecidas neste. e) Promover a fiscalização do contrato, acompanhar o desenvolvimento e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação de serviço, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com este.

f) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. g) Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades no curso da execução dos serviços (advertências, multas e demais cominações legais), para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, fixando prazo para correção e documentando todas as ocorrências havidas. h) Verificar a regularidade da situação fiscal da prestadora de serviços, antes de efetuar cada pagamento devido. i) Assegurar o livre acesso aos técnicos da Contratada, para que possam desempenhar suas atividades dentro das normas do Contrato, desde que os mesmos estejam devidamente credenciados e com horários agendados.

j) Autorizar a devolução da garantia à Contratada após o encerramento do contrato, desde que preenchidos os requisitos para tanto;

3.2 Atender as demais obrigações constantes do Edital, Termo de Referência, Proposta Comercial e Nota de Empenho, parte integrante deste Contrato. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 4.1. A contratada responsabiliza-se pelo cumprimento, por parte de seus profissionais, das normas disciplinadas pela Administração, obrigando-se ao cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Entregar e instalar os equipamentos, fornecer os suprimentos, exceto papel e operador, necessários à operação dos equipamentos para o desempenho satisfatório destes. b) Ficarão por conta da CONTRATADA todos os custos relacionados aos serviços de manutenção, como eventuais substituições de peças, materiais e acessórios ou equipamentos necessários ao perfeito funcionamento dos bens, objeto desta, mesmo que não previstos neste; c) Executar fielmente, dentro dos prazos previstos, todos os serviços que lhe foram confiados, em observância às normas técnicas e em conformidade com as especificações de fábrica, bem como em consonância com as determinações da SUEST-PR. d) Responsabilizar-se integralmente pela adequada instalação, remoção dos equipamentos, procedendo a suas atribuições de acordo com todas as normas e especificações técnicas, durante o horário de expediente da SUEST-PR, fornecendo todo material de consumo (exceto papel), destinados à reprodução de cópias, manutenção, peças e assistência técnica para a perfeita execução dos trabalhos.




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e) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com a legislação e normas pertinentes e vigentes, além das disposições e especificações deste Termo, do Edital e da Proposta de Preço. f) Arcar com todas as despesas para instrução e treinamento técnico dos servidores indicados pela SUEST-PR que operarão os equipamentos. g) O profissional responsável pelo serviço ora contratados deverá manter atualizadas as informações das operações e manutenções dos equipamentos, pois caberá a ele planejar, coordenar e orientar a manutenção e elaboração dos pareceres técnicos e laudos, relativos ao objeto deste. h) A CONTRATADA deverá possuir instalações nesta capital ou região metropolitana e manter na equipe permanente um técnico de manutenção dos equipamentos para que os serviços de manutenções sejam atendimento dentro prazo previsto no item “4”do Termo de Referência – Anexo II do Edital i) Manter os equipamentos em perfeitas condições de uso e produtividade, devendo o atendimento, reparo, substituição ou atualização do equipamento ser efetuado em até 04 (quatro) horas, a contar da data do chamado para a intervenção técnica através dos meios previamente acordados, via e-mail, fax ou telefone. j) Manter os equipamentos e componentes, necessários à execução dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso e em quantidade necessária à execução dos trabalhos e os danificados ou pendentes de assistência técnica deverão ser substituídos, conforme estipulado no item “4” do Termo de Referência- Anexo II do Edital. k) Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo nos casos em que os defeitos ou incorreções forem causados pela SUEST-PR. l) A falta de peças não poderá ser alegada pela contratada como motivo de força maior e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos. m) Caso não possa cumprir qualquer prazo estabelecido, deverá informar por escrito, antes do encerramento deste, cabendo à SUEST-PR, definir ou não, por escrito, novo prazo. n) Identificar todos os equipamentos de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. o) Especificar detalhadamente as características do equipamento a ser instalado quando da substituição. p) Não transferir a outrem, a responsabilidade, no todo ou em parte, do objeto do Contrato, sendo prévia e expressa anuência da SUEST-PR. q) A Contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências da SUEST-PR inerentes ao objeto licitado.




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r) Prestar, prontamente, os esclarecimentos que lhe forem solicitados referentes às reclamações sobre os serviços executados. s) Indicar à SUEST-PR o nome do preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las à fiscalização do contrato.

t) Fornecer número telefônico fixo e/ou móvel e fax, objetivando a comunicação rápida no que tange aos serviços contratados. u) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, e condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. v) Responsabilizar-se por quaisquer consequências oriundas de acidentes que possam vitimar seus empregados nas dependências da SUEST-PR, quando no desempenho dos serviços atinentes ao objeto do Contrato ou em conexão com eles, devendo adotar todas as medidas cabíveis. w) Eximir a Contratante de toda e qualquer responsabilidade perante terceiros, relacionadas às ações judiciais, por prejuízos que contra ela possam ser argüidos, originados da execução dos serviços contratados, assumindo, consequentemente, inteira responsabilidade pelos mesmos. x) Proceder mensalmente à leitura dos equipamentos instalados, devendo fazer em separado aqueles que não atingirem o período mensal completo, para efeito de cálculo proporcional. y) Efetuar, entre os dias 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) de cada mês, a leitura dos medidores, onde deverão constar, por mês, os seguintes registros: identificação dos equipamentos, o número de série, a localização completa (local instalado), o número inicial e final dos medidores, sem rasuras, assinados e carimbados pelos representantes da Contratada e SUEST-PR, o qual será encaminhado juntamente com a nota fiscal. z) Efetuar a compensação automática, deduzindo o número de impressões excedentes a ser faturadas do total das franquias não utilizadas nos meses anteriores. aa) Apresentar relatório circunstanciado dos equipamentos em que foram efetuadas as manutenções preventivas ou corretivas contendo detalhamento dos itens checados, serviços pendentes ou realizados (caso houver), bem como o relatório de bilhetagem por cada multifuncional, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura. bb) Somente será considerada cumprida, por parte da empresa Contratada, a obrigação quanto à entrega e instalação dos equipamentos no momento em que todas as etapas previstas neste forem concluídas e os mesmos estiverem em pleno e perfeito funcionamento, quando então a Superintendência lavrará o Termo de Aceite, atestando a data e condições de entrega total dos equipamentos e serviços, entretanto, serão recusados os equipamentos entregues fora das especificações técnicas contidas na proposta da Contratada.

cc) Realizar, de forma contínua, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos cobertos por este instrumento, para que não haja prejuízo da capacidade produtiva dos mesmos, reparando sempre que necessário e de maneira eficaz, os componentes que porventura se encontrem desgastados e/ou obsoletos.




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dd) Manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, instruindo os operadores dos equipamentos para a correta aplicação dos recursos, com vistas a obter melhor qualidade dos serviços e uso completo das características e facilidades existentes nos equipamentos. ee) A Contratada poderá, a seu inteiro critério e mediante prévio consentimento da fiscalização do contrato, efetuar substituições, modificações ou melhorias em qualquer dos componentes dos equipamentos, sempre que julgar tecnicamente conveniente, desde que não comprometa o funcionamento destes ou não reduza sua capacidade, sem qualquer ônus para a SUEST-PR. 4.2. Atender as demais obrigações constantes do Edital, Termo de Referência, Proposta Comercial e Nota de Empenho, parte integrante deste Contrato. CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 5.1. A entrega e a instalação dos equipamentos deverão ser efetuadas conforme as quantidades estabelecidas acima, cabendo à Contratada fornecer todo o material e mão de obra necessários para tanto. 5.2. Antes da entrega, a Contratada deverá conferir obrigatoriamente os locais de instalação, correndo por sua conta a aferição dos mesmos, devendo informar à FUNASA/SUEST-PR se as instalações existentes não atenderem aos padrões necessários ou forem consideradas inadequadas, para que então a Superintendência possa providenciar a readequação necessária no local a fim de permitir a perfeita instalação dos equipamentos.


5.3.1. A empresa contratada deverá informar ao fiscal do contrato, ou servidor responsável, com 01 (um) dia de antecedência a data em que realizará a entrega e instalação dos equipamentos.

5.4. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no endereço da Sede da Superintendência Estadual do Paraná – Rua Cândido Lopes, 208, Centro (6º, 7º e 8º andares).

5.4.1. Ocorrendo a necessidade de alteração de local, como por exemplo uma mudança de sede da Superintendência, a licitante vencedora deverá, às suas expensas, providenciar o desligamento, desinstalação, transporte e reinstalação no local indicado pela FUNASA/SUEST-PR, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da solicitação.

5.5. Deverão ser realizados testes de aceitação após término da instalação que permitirão verificar toda a programação, atividade, funcionamento em rede e emissão de relatórios dos equipamentos.





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5.72. O prazo de 04 (quatro) horas para início do atendimento técnico de qualquer chamado devidamente formalizado, suspende sua contagem apenas nos sábados, domingos e feriados.

5.8. No caso de necessidade de realização de manutenção, a empresa deverá informar o prazo previsto para o término do conserto/ reparo.

5.8.1. Quando o prazo necessário para realização de manutenção superar 12 (doze) horas, a Contratada deverá substituir o equipamento por outro igual ou equivalente, sem ônus para a FUNASA/SUEST-PR, no prazo máximo de 04 (quatro) horas após a constatação de que o conserto/reparo demandará mais de 12 (doze) horas.

5.9. Caso num período de 30 (trinta) dias ocorram 03 (três) ou mais chamados para assistência técnica, ou dentro de um período de 06 (seis) meses ocorram 08 (oito) ou mais chamados, a CONTRATADA deverá realizar a troca/substituição dos equipamentos por outros novos, sem uso, com especificações idênticas ou superiores, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. 5.10. Correrá por conta da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos às dependências da FUNASA/SUEST-PR, bem como quaisquer despesas necessárias à execução dos serviços.

5.11. O recebimento dos equipamentos não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito e correto desempenho dos equipamentos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos;

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CÓPIAS EXCEDENTES E MENORES QUE A FRANQUIA 6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços o preço mensal de R$ ---------------- (---------------------), perfazendo o valor global de R$ ---------------- (------------). 6.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços contratados. 6.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.




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6.4. A FRANQUIA para os 06 (seis) equipamentos é de 25.000 (vinte e cinco mil) impressões por mês, não devendo haver número mínimo de cópias por máquina, porém respeitando-se o limite mensal (preto & branco e colorida). 6.5. Quando a quantidade de cópias no mês for menor que a franquia mensal, esse número será computado a título de “crédito em cópias”. No mês em que houver excedentes de cópias, o número existente em “crédito em cópias” será deduzido da quantidade de excedentes apurada, pagando-se somente a quantidade remanescente. 6.6. O reajuste será efetuado conforme especificado na cláusula décima deste Contrato. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.1. As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União para o exercício de 2016, na classificação abaixo: AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MAGMUPR FONTE: 61510000000 PROGRAMA DE TRABALHO: 090803 NATUREZA DE DESPESA: 339039 NOTA DE EMPENHO:..................... EMITIDA EM: ................................... VALOR: ............................................ 7.2. As despesas para os exercícios subseqüentes serão alocadas à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE pela Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 8.1. Pela prestação dos serviços objeto desta contratação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento, mensalmente, em moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária, mediante apresentação da Nota Fiscal e de toda a documentação exigida em Lei, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, para ocorrer após 10 (dez) dias de sua protocolização. 8.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Conta Corrente, Agência e Banco, para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento, constando, ainda, o mesmo CNPJ da proposta de preços. 8.3. Após o devido processamento, o pagamento será creditado em nome da contratada, através de ordem bancária contra o Banco do Brasil S/A, em qualquer entidade bancária indicada na proposta da contratada; 8.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada multa, que porventura lhe tenha sido aplicada; 8.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 8.6. Antes do pagamento, o Setor Financeiro realizará consulta ao SICAF, mediante consulta online, bem como consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, cujos documentos serão




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anexados ao processo de pagamento. A irregularidade do cadastro constitui condição suspensiva do pagamento, sem ônus para a Contratante; 8.7. A Nota fiscal/fatura que contiver erro ou outra circunstância imputável à Contratada, que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento suspenso até que a Contratada providencie medidas necessárias ao saneamento, sem que isso gere o direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 8.8. Na Nota Fiscal/fatura deverão estar discriminados os percentuais e os valores dos tributos a que a Contratada estiver obrigada a recolher em razão de norma legal, bem como anexar e encaminhar à Contratante documentação comprobatória de cada situação particularizada, inclusive quando se tratar de isenção/imunidade tributária; caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a Lei nº 9.317/96.



EM = encargos moratórios. I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = I = I = 0,00016438


N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a da sua efetivação. VP = valor da parcela em atraso. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1. O Contrato resultante desta Licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, por meio de aditivo, desde que comprovados a vantajosidade e conveniência administrativa, na manutenção da avença, nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93.




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9.1.1. A prorrogação deste contrato será precedida da realização de pesquisa de preços de mercado ou de preço contratados por outros Órgãos e Entidades da Administração Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para Administração.

9.1.2. Caso a empresa não tiver interesse na prorrogação do contrato deverá formalizar por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes da data do vencimento.

9.1.3. A Prorrogação, quando vantajosa para Administração, será promovida mediante celebração de Termo Aditivo, que deverá ser submetida à aprovação da Procuradoria Geral Federal – PGF.

9.1.4. Nas eventuais prorrogações, esta Superintendência realizará a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no 1º (primeiro) ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008. 9.2. A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Superintendência, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

a) A Superintendência não poderá prorrogar o contrato quando:

I - A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio Órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

II - Os preços estiverem superiores aos praticados no mercado, admitindo-se a negociação para redução de preços; 9.3. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 10.1. Em conformidade com a legislação vigente, será permitido reajuste dos preços contratados, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano a contar da data da proposta ou do último reajuste. 10.2. Os preços serão reajustados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ocorrida no período acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula:

Pr = P + (P x V)






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10.5. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 11.1. As licitantes ou a Contratada estarão sujeitas às seguintes sanções, conforme o caso:

I. Advertência;

II. Multa de: a) 2% (dois por cento) por dia de atraso no prazo de entrega/instalação dos equipamentos, limitada

a 20% (vinte por cento) por ocorrência, considerando para fins de cálculo somente a parcela inadimplida;

b) 1% (um por cento) sobre o preço mensal do contrato, por dia de atraso no atendimento dos chamados;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, em caso de rescisão do contrato por ato


d) 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, ou adjudicado, ou do contrato, conforme

o caso, por qualquer infração não especificada nas alíneas anteriores e aplicada em dobro na sua reincidência;

III. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos, da licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais.

11.2. Incidirá também a sanção prevista no inciso III à licitante que deixar de enviar os documentos necessários à sua habilitação, conforme previsto no Edital. 11.3. As sanções previstas nos incisos I e III acima poderão ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II.

11.4. No processo para aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I e II e de 10 (dez) dias para a do inciso III.

11.5. O valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Guia de




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Recolhimento Único – GRU, a ser emitida pela Contratante. Se a multa não for paga ou depositada, será automaticamente descontada do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor será cobrado administrativamente ou judicialmente.

11.6. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante ou a contratada será descadastrada por igual período, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 12.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 12.2. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados por Fiscal designado pela SUEST-PR observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93. 12.3. A fiscalização dos serviços seguirá o disposto no Anexo IV da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, no que couber. 12.4. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor financeiro da SUEST-PR/FUNASA para o pagamento devido. 12.5. Zelar pela boa execução do contrato, de acordo com as condições pré-estabelecidas; solicitando, quando for o caso, a adoção das providências julgadas pertinentes. 12.6. Solicitar à Contratada e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, objeto deste. 12.7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial sugestões de aplicações de sanções e alterações previstas no contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA 13.1. Será exigida a prestação de garantia para o cumprimento do Contrato, correspondente ao valor de 5% do valor global contratual, nos termos do art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:





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13.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação da Contratante.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DAS CÓPIAS EXCEDENTES E MENORES QUE A FRANQUIA 14.1. A qualidade dos serviços prestados será verificada pela avaliação da conformidade com os requisitos fixados neste Termo, observando-se especialmente os seguintes fatores:

a) Pontualidade no atendimento das demandas de Assistência Técnica para o perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo a disponibilização de outro equipamento nas hipóteses previstas no Termo de Referência – Anexo I do Edital;

b) Cumprimento integral, nos prazos e condições previstos, das obrigações relacionadas à

prestação dos serviços. 14.2. Os serviços executados somente serão aceitos caso a Contratada logre êxito no atendimento integral das especificações constantes no Termo de Referência. 14.3. Em virtude dos parâmetros do item 5.1, não será adotado Acordo de Níveis de Serviço para a contratação pretendida.

14.4. A FRANQUIA para os 06 (seis) equipamentos é de 25.000 (vinte e cinco mil) impressões por mês, não devendo haver número mínimo de cópias por máquina, porém respeitando-se o limite mensal (preto & branco e colorida). 14.5. Quando a quantidade de cópias no mês for menor que a franquia mensal, esse número será computado a título de “crédito em cópias”. No mês em que houver excedentes de cópias, o número existente em “crédito em cópias” será deduzido da quantidade de excedentes apurada, pagando-se somente a quantidade remanescente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 15.1. Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº 8.666/1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 16.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.




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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

17.1.1. A Rescisão de contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei 8.666/93, notificando-se a contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 109, “I”, letra “e”, da mesma lei;

b) Amigável, por acordo entre as partes, caso haja conveniência para a contratante, reduzida a termo no Processo Administrativo, desde que, cumprido o estabelecimento no § 1º do art. 79 da Lei 8.666/93;

c) Judicial, nos termos da legislação vigente.

17.1.2. A Rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente;

17.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, ficando assegurado o contraditório e ampla defesa.

17.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado do início de serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

e) A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;

i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;




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k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;

l) A supressão, por parte da Administração, dos materiais, acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 em caso de não concordância por parte da empesa;

m) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

o) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obras, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;

p) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

q) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

r) O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

s) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IN Nº 01/2010)

24.1. O licitante vencedor, quando couber, deverá:

I – Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; II – adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; III – Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;




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IV – Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; V - Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; VI - Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; VII – Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e VIII – Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

IX. A empresa a ser contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta para todos os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

X. A CONTRATADA deve obedecer a todas as normas específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner, cartuchos e embalagens dos produtos utilizados, em conformidade com o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a IN/SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012.

XI. A CONTRATADA deverá, ainda, fornecer, no ato da assinatura do Contrato, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta destinação dos cartuchos/toners e o pleno atendimento à legislação anteriormente citada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 25.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, Instruções Normativas nº 02/2008, 04/2009, IN nº 03/2009 e IN nº 06/2013. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO 26.1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será a Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito. _____________________________________________




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CONTRATANTE _____________________________________________ CONTRATADA Testemunhas: _______________________ _______________________

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