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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃOPLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 - 2017

ANEXO IVDEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO

PROGRAMA: 0004 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Compreende as ações da Câmara traduzidas em Programa de Apoio Administrativo CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAOemendas a Lei Orgânica do Município, Leis População do Ordinárias, Decretos Legislativo, etc... Município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 47.689.164,16

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:

47.689.164,16

AÇÃO PROG. DESCRIÇÃO DA AÇÃO FONTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PRODUTO(UNIDADE) META FÍSICA VALOR META FÍSICA VALOR META FÍSICA VALOR META FÍSICA VALOR TOTAL VALOR 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2010 A 2013

007 0004 ASSISTENCIA AO SERVIDOR PRÓPRIO CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO

pessoas 25 190.000,00 25 195.700,00 25 201.571,00 25 207.618,13 794.889,13

003 0004 REMUNERACAO DOS SERVIDORES E VEREADORES PRÓPRIO CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO

servidores 98 6.022.000,00 98 6.202.660,0 98 6.388.739,80 98 6.580.401,99 25.193.801,79

008 0004 CONSTRUC/AMPLIAC DAS INSTALACOES DA CAMARA PRÓPRIO CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO

m2 100 690.000,00 100 710.700,00 100 732.021,00 100 753.981,63 2.886.702,63

001 0004 AQUISIC DE EQUIP E DIV MAT PERMANEN PRÓPRIO CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO

gab. e set. adm. 28 285.000,00 26 293.550,00 26 302.356,50 26 311.427,20 1.192.333,70

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PROGRAMA: 0004 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Compreende as ações da Câmara traduzidas em Programa de Apoio Administrativo CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAOemendas a Lei Orgânica do Município, Leis População do Ordinárias, Decretos Legislativo, etc... Município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 47.689.164,16


47.689.164,16



004 0004 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAMARA PRÓPRIO CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO

divida amortizada 2 390.000,00 2 401.700,00 2 413.751,00 2 426.163,53 1.631.614,53

006 0004 ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA PRÓPRIO CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO

pessoas 98 1.570.000,00 98 1.617.100,0 98 1.665.613,00 98 1.715.581,39 6.568.294,39

002 0004 MANUTENCAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA PRÓPRIO CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO

gab. e set. adm. 28 2.252.000,00 28 2.319.560,0 28 2.389.146,80 28 2.460.821,20 9.421.528,00

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PROGRAMA: 0008 REPRESENTACAO OFICIAL DO MUNICIPIO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Exercer as atribuições de chefe do Poder Executivo Programa de Apoio Administrativo GABINETE DO PREFEITOMunicipal definido nos diversos diplomas legais. população do

município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 4.610.356,94


4.610.356,94



014 0008 QUALIFICACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL Rec. Próprios GABINETE DO PREFEITO E VICE

profissionais 5 20.000,00 5 20.600,00 5 21.218,00 5 21.854,54 83.672,54requalificados

012 0008 REMUNERACAO e ENCARGOS DOS SERVID E AGENTES Rec. Próprios GABINETE DO PREFEITO E VICEPOLITICOS

servidores remunerado 13 867.000,00 13 893.010,00 13 919.800,30 13 947.394,31 3.627.204,61

011 0008 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE Rec. Próprios GABINETE DO PREFEITO E VICE

gabinete mantido 2 200.000,00 2 206.000,00 2 212.180,00 2 218.545,40 836.725,40

478 0008 AQUISIC DE EQUIPAMENTO P/OS GABINETES Rec. Próprios GABINETE DO PREFEITO E VICE

gabinetes equipados 2 15.000,00 2 15.450,00 2 15.913,50 2 16.390,91 62.754,41

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PROGRAMA: 0009 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO: Visa a defesa, acompanhamento e assessoria Programa de Apoio Administrativo PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOdos processos juridicos e administrativos do órgaos municipaisExecutivo Municipal . ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 5.861.261,42


5.861.261,42



018 0009 MANUT PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO Rec. Próprios PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

procuradoria mantida 1 625.000,00 1 643.750,00 1 663.062,50 1 682.954,38 2.614.766,88

019 0009 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA PGM Rec. Próprios PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

servidores 10 706.000,00 10 727.180,00 10 748.995,40 10 771.465,26 2.953.640,66

016 0009 AQUISIC DE EQUIP E DIV MAT PERMANEN P/PGM Rec. Próprios PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PGM equipada 1 70.000,00 1 72.100,00 1 74.263,00 1 76.490,89 292.853,89

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PROGRAMA: 0401 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:investir na capacidade instalada e na capacitação capacidade instalada (proteção) SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST técnica e administrativa da rede SUAS ( Infra-esrutura SOCIALGovernamental e não governamental), buscando a Física e RH ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90consolidação da Politica Municipal de Assistência Social, garantindo atendimento de qualidade ao 40%usuário. ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:

80% 20.723.596,30



137 0401 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA - PESSOAL E ENCARGOS Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

servidores remunerado 46 3.712.250,00 46 3.823.617,5 46 3.938.326,03 46 4.056.475,81 15.530.669,33

398 0401 CONFERENCIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

conferencia realizada 1 6.250,00 1 6.437,50 1 6.630,63 1 6.829,54 26.147,67

403 0401 PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

eventos realizados 1 115.000,00 1 118.450,00 1 122.003,50 1 125.663,61 481.117,11

508 0401 RESTAURANTE POPULAR RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

restaurante implantado 1 400.000,00 1 412.000,00 1 424.360,00 1 437.090,80 1.673.450,80

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80% 20.723.596,30



044 0401 CAMPANHA DO AGASALHO Próprio FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

campanha 1 7.000,00 1 7.210,00 1 7.426,30 1 7.649,09 29.285,39

480 0401 REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES Próprios FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

conselheiros 11 310.000,00 11 319.300,00 11 328.879,00 11 338.745,37 1.296.924,37

174 0401 AQUIS DE EQUIP E DIV MAT PERM P/CMAs E CMI Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

cmas e cmi equipado 2 30.000,00 2 30.900,00 2 31.827,00 2 32.781,81 125.508,81

188 0401 AQUISICAO DE EQUIP P/ASSIST SOCIAL Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

assistencia mantida 1 75.000,00 77.250,00 79.567,50 81.954,53 313.772,03

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80% 20.723.596,30



021 0401 AQUISIC EQUIP PARA OS CONSELHOS TUT E COVID ( FMCA) FMCA FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

conselho equipado 2 40.000,00 2 41.200,00 2 42.436,00 2 43.709,08 167.345,08

138 0401 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

assistencia mantida 1 200.000,00 1 206.000,00 1 212.180,00 1 218.545,40 836.725,40

173 0401 MANUT DO CONSEL CONSEL MUN DO IDOSO E ASSISTENCIA Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

conselho mantido 2 50.000,00 2 51.500,00 2 53.045,00 2 54.636,35 209.181,35

058 0401 NATAL DA CRIANCA FELIZ Próprio FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

evento 1 8.000,00 1 8.240,00 1 8.487,20 1 8.741,82 33.469,02

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PROGRAMA: 0402 MULHER CIDADÃ

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Atender mulher vitimas de violência e situação de Mulher vítimas de violências SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST risco social. Mulher vítimas de SOCIAL

violências ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,901000 mulheres atendidas anualmente no serviço ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:Ampliar em 20% de mulheres atendidas no 2.872.059,91serviço



402 0402 COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

DIA COMERADO 1 15.000,00 1 15.450,00 1 15.913,50 1 16.390,91 62.754,41

193 0402 CONS. A CASA DE PASSAGEM DA MULHER VITIMA VIOLENCIA RC FMS, FNAS, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FEAS

casa 1 87.500,00 1 90.125,00 1 92.828,75 1 95.613,61 366.067,36

481 0402 MANUT DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

setor mantido 1 75.000,00 1 77.250,00 1 79.567,50 1 81.954,53 313.772,03

172 0402 APOIO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

mulheres atendidas 15 430.000,00 15 442.900,00 15 456.187,00 15 469.872,61 1.798.959,61

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392 0402 CAPACITACAO EQUIPE C.M. E G.T.G. Próprio FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

equipes capacidadas 2 15.000,00 2 15.450,00 2 15.913,50 2 16.390,91 62.754,41

397 0402 CAMPANHAS CONTRA A VIOLENCIA COM A MULHER BNDES,FEAS,FNA ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO S,RC

campnhas realizadas 1 20.000,00 1 20.600,00 1 21.218,00 1 21.854,54 83.672,54

399 0402 MULHER CIDADA Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

mulheres assistidas 50 20.000,00 50 20.600,00 50 21.218,00 50 21.854,54 83.672,54

401 0402 ENCONTRO MUNICIPAL DE MULHERES Próprios ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

encontros realizados 2 20.000,00 2 20.600,00 2 21.218,00 2 21.854,54 83.672,54

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040 0402 CAMPANHA INTERNA DE CONSCIENTIZACAO Próprio FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

campanha 1 4.000,00 1 4.120,00 1 4.243,60 1 4.370,91 16.734,51

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PROGRAMA: 0403 PSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:O PAIF tem por perspectivas o fortalecimento de 18.294 [1]famílias em situação de SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST vínculos familiares e comunitários4, o direito à Famílias em indigência[2] , significando em média 73.176 SOCIALProteção Social Básica e a ampliação da capacidade situação de pessoas de proteção social e de prevenção de situações de vulnerabilidade risco no território de abrangência do CRAS. social ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90

32.28% da população viamonense.

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:50% das famílias em situação de 14.458.614,91vulnerabilidade atendidas nos serviços dos CRAS



507 0403 GRUPO DE CONVIVENCIA AO IDOSO RC FEAS, FNAS ASSISTENCIA - ATIVIDADE MEIO

GRUPO 5 60.000,00 5 61.800,00 5 63.654,00 5 65.563,62 251.017,62

510 0403 CONFERENCIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

conferencia realizada 1 36.000,00 1 37.080,00 38.192,40 1 39.338,17 150.610,57

511 0403 INCLUSAO PRODUTIVA PARA FAMILIAS DO PAIF RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

familias atendidadas 150 230.000,00 150 236.900,00 150 244.007,00 150 251.327,21 962.234,21

512 0403 CONST/AMPL. DE CRAS - CENTR. DE REF.ASSIST.SOCIAL Próprios FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

centro const. 3 430.000,00 1 442.900,00 1 456.187,00 1 469.872,61 1.798.959,61

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PROGRAMA: 0403 PSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:O PAIF tem por perspectivas o fortalecimento de 18.294 [1]famílias em situação de SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST vínculos familiares e comunitários4, o direito à Famílias em indigência[2] , significando em média 73.176 SOCIALProteção Social Básica e a ampliação da capacidade situação de pessoas de proteção social e de prevenção de situações de vulnerabilidade risco no território de abrangência do CRAS. social ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90

32.28% da população viamonense.

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:50% das famílias em situação de 14.458.614,91vulnerabilidade atendidas nos serviços dos CRAS



513 0403 AQUISIC. DE EQUIP. P/CRAS RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

cras equipado 5 1.000.000,00 5 1.030.000,0 5 1.060.900,00 5 1.092.727,00 4.183.627,00

514 0403 MANUT DOS CRAS - CENT. REF. ASSIST. SOCIAL RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

manut dos centros 5 1.500.000,00 3 1.545.000,0 3 1.591.350,00 3 1.639.090,50 6.275.440,50

168 0403 APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES COM ATEND. A CRIANÇA FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CARENTE

crianças atendidas 1100 200.000,00 1100 206.000,00 1100 212.180,00 1100 218.545,40 836.725,40

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PROGRAMA: 0404 PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Complementar a proteção social básica à família, Jovens em situação de vulnerabilidade SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST criando mecanismos para garantir a convivência jovens de 15 SOCIALfamiliar e comunitária e criar condições para a (quinze) a 17 ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90inserção, reinserção e permanência do jovem no (dezessete) anos:sistema educacional. 250 jovens em atendimento na rede prórpia

e rede complementar

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:600 Jovens em atendimento na rede 3.346.901,60prórpia e rede complementar



515 0404 ATENDIMENTO DO JOVEM DE 15 A 17 ANOS RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

entidades 10 800.000,00 10 824.000,00 10 848.720,00 10 874.181,60 3.346.901,60

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PROGRAMA: 0405 PSB - APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:acolher a pessoa com deficiência e contribuir na em apuração SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST socialização destas pessoas a partir de grupos de pessoas com SOCIALconvivência deficiência ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90


1.359.678,77



516 0405 APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

pessoas com defic. 40 325.000,00 40 334.750,00 40 344.792,50 40 355.136,28 1.359.678,78

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PROGRAMA: 0406 PSB - APOIO SÓCIO EDUCATIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Desenvolver habilidades das crianças e SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST adolescentes, bem como oferecer espaços crianças e SOCIALalternativos do lúdico. adolescentes de ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90

07 a 14 anos em situação de 600 atendimentos, sendo 100 prefeitura e

outros 500 na rede complementarvulnerabildiade social ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:

1.800 atendimentos , sendo 300 na rede 1.464.269,45própria e 1.500 na rede complementar



170 0406 APOIO SOCIO EDUCATIVO A CRIANCAS E ADOLESCENTES FMCA, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL RC,FEAS,FNAS

crianças e adolescentes 500 350.000,00 500 360.500,00 500 371.315,00 500 382.454,45 1.464.269,45atendidos

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PROGRAMA: 0407 PSB - ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO: grupos de convivência SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST

idosos SOCIALÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,9008 grupos na rede complementar

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:ampliação de 100% de grupos de 104.590,67convivência, incluido a rede própria



161 0407 BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTINUADA À PESSOA RCFEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSA

grupos realizados e 3 25.000,00 03 25.750,00 03 26.522,50 03 27.318,18 104.590,68assessorados

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PROGRAMA: 0408 PSMC - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:O PETI tem como objetivo contribuir para a SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST erradicação de todas as formas de trabalho infantil O PETI atende SOCIALno municipio, atendendo famílias cujas crianças e famílias com ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90adolescentes com idade inferior a 16 anos se crianças e encontrem em situação de trabalho. adolescentes

retirados das ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:diversas situações de 627.544,05



164 0408 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL RC FMCA FEAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FECAS, FNAS

crianças, adolescentes e 150 150.000,00 150 154.500,00 150 159.135,00 150 163.909,05 627.544,05familias atendidas

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PROGRAMA: 0409 PSMC - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST

famílias em SOCIALsituação de risco ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90social


1.004.070,48



517 0409 APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

família 50 120.000,00 50 123.600,00 50 127.308,00 50 131.127,24 502.035,24

518 0409 MANUT DO CREAS RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

creas mantido 1 120.000,00 1 123.600,00 1 127.308,00 1 131.127,24 502.035,24

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PROGRAMA: 0410 PSMC PLANTÃO SOCIAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Atendimentos de pessoas ou famílias em situação SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST de emergencia ou calamidade pública. SOCIAL

ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90


251.017,62



519 0410 ATENDIMENTO CALAMIDADE PUBLICA EMERG / PLANTÃO SOCIAL RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

atendimento mantido 1 60.000,00 1 61.800,00 1 63.654,00 1 65.563,62 251.017,62

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PROGRAMA: 0411 PSMC -PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Acolher a pessoa com deficiência e contribuir a SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST integralizaçao familiar pessoas com SOCIAL

deficiência e ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90familiares


606.625,91



520 0411 ATENDIMENTO DE PORT. DEFIC. E FAMILIARES RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

GRUPOS 0 145.000,00 50 149.350,00 50 153.830,50 50 158.445,42 606.625,92

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PROGRAMA: 0412 PSEMC -ABORDAGEM SOCIAL DE RUA CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Retirada da situação de rua da criança e adolescente. SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST

SOCIALÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90


334.690,16



521 0412 ABORDAGEM SOCIAL CRIANÇA EM SITUAÇAO DE RUA RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRIANÇAS EM 100 80.000,00 100 82.400,00 100 84.872,00 100 87.418,16 334.690,16SITUAÇÃO DE RUA

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PROGRAMA: 0413 PSEMC -ADULTO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Retirada da situação de rua da pessoa adulta. SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST

SOCIALÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90


1.255.088,10



162 0413 ABORDAGEM SOCIAL ADULTO SITUAÇÃO DE RUA / CENTRO POP RC – FMCA, FEAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

pessoas adultas em 100 300.000,00 100 309.000,00 100 318.270,00 100 327.818,10 1.255.088,10situação de rua

abordados

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PROGRAMA: 0414 PSEAC - ACOLHIDA A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Acolher população em situação de rua ( SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST recolhimento em albergue ou abrigo) população adulta SOCIAL

em situação de rua ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:Manutenção de parceria com entidade 2.510.176,20acolhedora de população adulta de rua com atendimento de 100% desta populção, em especial nos meses de inverno



190 0414 INSTALACAO DE ALBERGUE PARA POP DE RUA RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONVENIO 1 150.000,00 1 154.500,00 1 159.135,00 1 163.909,05 627.544,05

169 0414 ABRIGAGEM ADULTO SITUAÇAO DE RUA RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

população atendida 100 300.000,00 100 309.000,00 100 318.270,00 100 327.818,10 1.255.088,10

191 0414 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ALBERGUE RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

albergue equipado 1 150.000,00 1 154.500,00 1 159.135,00 1 163.909,05 627.544,05

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PROGRAMA: 0415 PSEMC - ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:é garantir que, além do caráter sancionatório, de SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST responsabilização do adolescente, a medida Adolescentes em SOCIALsocioeducativa tenha caráter pedagógico e cumprimento de ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90socializante. medida

socioeducativa de Liberdade ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:Assistida e de Prestação de 1.246.720,84



062 0415 PROGRAMA de acompanhamento de medidas socio educativas - FMCA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PEMSE

adolescentes atendidos 540 298.000,00 540 306.940,00 540 316.148,20 540 325.632,65 1.246.720,85

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PROGRAMA: 0416 PSMC - NUCLEO DE VIOLENC CRIANÇA E ADOLESC

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Contribuir para a promoção, defesa e garantia de SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST direitos de crianças e adolescentes vítimas de Crianças e SOCIALviolência sexual, buscando : I identificar o fenômeno adolescentes ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90 e riscos decorrentes; ii. prevenir o agravamento da vítimas de abusosituação; iii. promover a interrupção do ciclo de ou exploração violência;II. contribuir para a devida sexual, bem como suas ÍNDICE FINAL DO PPA:TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:responsabilização dos autores da agressão ou como suas exploração; e IV. favorecer a superação da situação famílias. 104.590,67



523 0416 ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC. VITIMAS DE VIOLENCIA ( RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

crinças atendidas 50 25.000,00 50 25.750,00 50 26.522,50 50 27.318,18 104.590,68

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PROGRAMA: 0417 BENEFICIOS EVENTUAIS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Conceder beneficios a pessoas em situaçao de SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST vulnerabilidade social como cestas básicas, famílias em SOCIALfotografia, passagens, auxílio funeral , etc... situação de ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90

vulnerabildiade social em 2.400cestas básicas/ano atendimento na ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:Política social Básica Ampliação de 87% das cestas básicas= 3.346.901,60

4.500 cestas/ano



525 0417 BENEFICIOS EVENTUAIS RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

pessoas 30000 400.000,00 30000 412.000,00 30000 424.360,00 30000 437.090,80 1.673.450,80

108 0417 SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOA EM VULNERAB.SOCIAL PRÓPRIO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

pessoas 300 400.000,00 300 412.000,00 300 424.360,00 300 437.090,80 1.673.450,80

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PROGRAMA: 0418 PSEAC - ABRIGO DE ADOLESCENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Acolher e proteger crianças e adolescentes com Ind1:Infra-estrutura\Ind2.:manutenção ( SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST seus direitos violados - maus tratos, abandono, crianças e Capacitação RH, alimentação, vestimentas SOCIALentre outros adolescentes em para todos os/as abrigados, passagens

situação de risco para deslocamento escola e atendimentos de saúde, etc)

ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,901 - 50% Infra-estrutura garantida para acolhimento de até 24 pessoas2 - 50% da manutenção do serviço 24 hs mantidoÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:100% da infra-estrutura garantida para 10.040.704,80acolhimento de até 24 pessoas2 - 100% da manutenção do serviço 24 hs mantido



139 0418 MANUT DOS ABRIGOS E CONVENIADOS BNDES,FEAS,FNA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL S,RC

unidades mantidas 3 2.000.000,00 3 2.060.000,0 3 2.121.800,00 3 2.185.454,00 8.367.254,00

526 0418 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS P/ABRIGO RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ABRIGOS EQUIP 3 300.000,00 3 309.000,00 3 318.270,00 3 327.818,10 1.255.088,10

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PROGRAMA: 0418 PSEAC - ABRIGO DE ADOLESCENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Acolher e proteger crianças e adolescentes com Ind1:Infra-estrutura\Ind2.:manutenção ( SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST seus direitos violados - maus tratos, abandono, crianças e Capacitação RH, alimentação, vestimentas SOCIALentre outros adolescentes em para todos os/as abrigados, passagens

situação de risco para deslocamento escola e atendimentos de saúde, etc)

ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,901 - 50% Infra-estrutura garantida para acolhimento de até 24 pessoas2 - 50% da manutenção do serviço 24 hs mantidoÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:100% da infra-estrutura garantida para 10.040.704,80acolhimento de até 24 pessoas2 - 100% da manutenção do serviço 24 hs mantido



524 0418 CONST/AMPL. DE ABRIGOS P/CRIANÇA E ADOLESCENTE RC FEAS, FNAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

abrigos const. 1 100.000,00 1 103.000,00 1 106.090,00 1 109.272,70 418.362,70

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PROGRAMA: 0420 PS EAC - IDOSO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Buscar parceria com a rede complementar para conveniamento para acolhimento de idosos SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST acolhimento de idosos em situação de risco idoso em em situação de rsico SOCIAL

situação de rsicoÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90inexistência de parceria para acolhimento de idosos em situação de riscoÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:parceria com entidades para acolhimento 1.464.269,45de idosos ( 60 idosos/ano) em situação de



189 0420 IMPLANTAÇAO DE CASA LAR Próprios FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONVENIO 1 350.000,00 1 360.500,00 1 371.315,00 382.454,45 1.464.269,45

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PROGRAMA: 0421 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Promover a assistência e proteção da criaça e do SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST adolescente nos termos do Estatudo da Criança, SOCIALatravés de ações diretas ou em convênios. ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 71.121.658,90


3.999.547,41



509 0421 AUXILIOS E SUBVENCAO A ENTIDADES RC FEAS, FNAS FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

entidades auxilidas 10 350.000,00 10 360.500,00 10 371.315,00 10 382.454,45 1.464.269,45

060 0421 CONSTRUCAO /AMPL DE PREDIOS P/CRIANCA /ADOL FMCA FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

predios 1 100.000,00 103.000,00 1 106.090,00 1 109.272,70 418.362,70

061 0421 CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA) FMCA FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

conferência 1 90.000,00 1 92.700,00 1 95.481,00 1 98.345,43 376.526,43

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3.999.547,41



479 0421 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR E COVIDICA ( FMCA) Próprios FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONSELHOS 3 50.000,00 3 51.500,00 3 53.045,00 3 54.636,35 209.181,35

037 0421 MANUT, ATUALIZ E DIVULG DO FMCA FMCA FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

fundo mantido 1 30.000,00 1 30.900,00 1 31.827,00 1 32.781,81 125.508,81

047 0421 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS CONSELHEIROS FMCA FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CONSELHEIROS 5 36.000,00 5 37.080,00 5 38.192,40 5 39.338,17 150.610,57QUALIFICADOS

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3.999.547,41



522 0421 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMCA RC FEAS, FNAS FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

fundo equipado 1 300.000,00 1 309.000,00 1 318.270,00 1 327.818,10 1.255.088,10

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PROGRAMA: 0180 PORTICOS DA CIDADE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Identificar os limites do Município, bairros e regiões % ( Cidadãos ultrapassando os limites da SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISda cidade. população do cidade)

município e público em geral ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,88

População+ Visitantes/ano

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:300000/ano 718.328,75



530 0180 IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE Próprio DIVISAO DE OBRAS

PORTAL 5 171.700,00 5 176.851,00 5 182.156,53 5 187.621,23 718.328,76

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PROGRAMA: 0501 CAPTACAO DE RECURSO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Implementar um fluxo de rotinas políticas, técnicas, RECURSOS CAPTADOS ANUALMENTE SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISadministrativas e financeiras intersetoriais e população do (QUANT)interdisciplinares, destinadas a reorganização e municípioampliação da captação de recursos ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,88

2000000/ano




382 0501 APERFEIC. DE CAPAC. DEPTO. DE PROJ. E CONV Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

setor mantido 1 15.000,00 1 15.450,00 1 15.913,50 1 16.390,91 62.754,41

381 0501 IMPLEMENTACAO DO DEPTO.COORD.PROJ.,CONV. Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

setor implementado 1 88.000,00 90.640,00 93.359,20 96.159,98 368.159,18

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PROGRAMA: 0502 APOIO INSTITUICIONAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Democratizar as ações da Administração pública % ( Cidadãos Participantes/População Total) SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISatravés da participação popular decidido em conjunto população do com o governo a aplicação e destinação dos município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,88recursos públicos

5%/População

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:8%/População 313.772,02



389 0502 ORCAMENTO PARTICIPATIVO Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

plenarias realizadas 8 75.000,00 8 77.250,00 8 79.567,50 8 81.954,53 313.772,03

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PROGRAMA: 0503 PROGRAMA DE RELACIONAMENTO COM O FUNCIONÁRIO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Promover a valorização e motivação dos servidores % de satisfação / % de metas estabelecidas SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISpúblicos através de campanhas internas. servidores e realizadas

públicosÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,883200/ano




386 0503 DIA DO FUNC PUBLICO Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

evento realizado 1 13.000,00 1 13.390,00 1 13.791,70 1 14.205,45 54.387,15

484 0503 CAMPANHAS, CURSOS , SEMINARIOS DE APRIMORAMENTOS Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

Nº DE SERVIDORES 250 23.300,00 250 23.999,00 250 24.718,97 250 25.460,54 97.478,51

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PROGRAMA: 0504 GESTAO E REL INSTITUCIONAIS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Dotar a secretaria de recursos humanos e matérias % (Funcionários/Equipamentos) SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISpara sua gestão administrativa secretaria

ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,88em apuração

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:1/um 7.370.714,00



387 0504 QUALIFIC E ATUALIZ DO PESSOAL DA COMUNICACAO Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

servidores qualificados 8 13.000,00 8 13.390,00 8 13.791,70 8 14.205,45 54.387,15

485 0504 AQUISIC DE EQUIP DIV REL COM, COMUNIC Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

gabinete 1 62.000,00 1 63.860,00 1 65.775,80 1 67.749,07 259.384,87

388 0504 DIVULGACAO LEGAL E INSTITUCIONAL Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

divulgação mantida 1 407.000,00 1 419.210,00 1 431.786,30 1 444.739,89 1.702.736,19

406 0504 MANUT. DO GAB. DA SGRI Próprio GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

gabinete mantido 1 244.000,00 1 251.320,00 1 258.859,60 1 266.625,39 1.020.804,99

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030 0504 JUNTA MILITAR Rec. Próprios GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

alistamento militar 1 15.800,00 1 16.274,00 1 16.762,22 1 17.265,09 66.101,31

482 0504 AQUISIC DE EQUIP P/GAB DA SGRI Próprio GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

gabinete mantido 1 105.000,00 1 108.150,00 1 111.394,50 1 114.736,34 439.280,84

391 0504 COMISSAO DA DEFESA CIVIL Próprio GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

comissão mantida 1 225.000,00 1 231.750,00 1 238.702,50 1 245.863,58 941.316,08

483 0504 DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E CONT.INT Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

setores mantidos 4 304.000,00 4 313.120,00 4 322.513,60 4 332.189,01 1.271.822,61

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408 0504 REMUNERACAO DO SERVIDORS DA SGRI Próprio GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

servidores remunerado 15 386.000,00 15 397.580,00 15 409.507,40 15 421.792,62 1.614.880,02

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PROGRAMA: 0505 CONTROLE INTERNO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Visa acompanhar os atos administrativos sob o % de problemas detectados x solucionados SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISaspecto da legalidade, funcionamento dos setores e órgãos de serviços públicos, emitindo recomendações de controle, e ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,88correção , assessoria interna e ao TCE/RS. responsáveis nas

áreas publicas em apuraçãoÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:1/um 223.824,04



433 0505 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

setor mantido 1 53.500,00 1 55.105,00 1 56.758,15 1 58.460,89 223.824,04

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PROGRAMA: 0506 FALA CIDADAO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Canal de Comunicação entre a comunidade e os % ( problemas resolvidos / nº de pessoas SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISdiversos órgãos municipais, visando a solução, população do que procuraram o serviço)encaminhamento e esclarecimentos dos problemas e município necessidades. ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,88

em apuração

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:95%/um 489.484,35



486 0506 FALA CIDADAO Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

municipes atendidos 500 117.000,00 500 120.510,00 500 124.125,30 500 127.849,06 489.484,36

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PROGRAMA: 0507 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Proporcionar a população viamonense e público em % ( Cidadãos acessando o site) SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAISgeral as informações do Município através de sítio. população do

município e ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 12.550.880,88público em geral

60000/ano




527 0507 MANUT. DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA Próprio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

SÍTIO 1 32.000,00 1 32.960,00 1 33.948,80 1 34.967,26 133.876,06

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PROGRAMA: 0511 SEGURANCA PUBLICA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Proteger e preservar a segurança e o bem-estar do sinistros no mun./índices de criminal SEC DE GESTAO E REL. INSTITUCIONAIScidadão e zelar pela integridade do patrimônio público população do



3.119.467,06



295 0511 MANUT DO CORPO DE BOMBEIRO Fumrebom GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

setor mantido 3 227.000,00 3 233.810,00 3 240.824,30 3 248.049,03 949.683,33

312 0511 CONTRIBUICAO AO CONSEPRO PRÓPRIO GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

consepro mantido 1 60.000,00 1 61.800,00 1 63.654,00 1 65.563,62 251.017,62

536 0511 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA convenio DIV. REL.COM., COMUNIC.CAP.REC. E

convênio 1 309.500,00 1 318.785,00 1 328.348,55 1 338.199,01 1.294.832,56

286 0511 AQUISIC DE EQUIP P/AGRUP DE BOMBEIR Fumrebom GAB. GESTAO E REL. INSTITUICIONAIS

setor equipado 2 53.200,00 2 54.796,00 2 56.439,88 2 58.133,08 222.568,96

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PROGRAMA: 0001 INATIVOS, PENSIONISTAS, PASEP, ABONO FAMILIA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Conjunto de ações desenvolvidas visando amparo % RCL SEC MUN DA ADMINISTRACAOe assistência aos segurados e seus beneficiários, visando a qualquer sistema previdenciario e o ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 117.141.555,92recolhimento do PASEP

2,5%

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017: 3 % 7.392.468,90



104 0001 CONTRIBUICAO AO PASEP PRÓPRIO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

contrib mantida 1 1.200.000,00 1 1.236.000,0 1 1.273.080,00 1 1.311.272,40 5.020.352,40

105 0001 ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS PRÓPRIO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

inativos e pensionistas 110 565.000,00 110 581.950,00 110 599.408,50 110 617.390,76 2.363.749,26

106 0001 ENCARGOS COM SALARIO FAMILIA PRÓPRIO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

1 2.000,00 1 2.060,00 1 2.121,80 1 2.185,45 8.367,25

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PROGRAMA: 0002 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Compreende as ações do Regime Próprio de % DA FOLHA SEC MUN DA ADMINISTRACAOPrevidência Social, incluindo o pagamento dos servidores com inativos, pensionistas beneficios socias e adm regime proprio ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 117.141.555,92fundos

90%

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:95% 52.918.697,91



101 0002 ADMINISTRACAO DO FAPS RPPS FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR

fundo mantido 1 740.000,00 1 762.200,00 1 785.066,00 1 808.617,98 3.095.883,98

102 0002 BENEFICIOS DO FUNDO RPPS FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR

beneficios atendidos( 300 3.665.000,00 300 3.774.950,0 300 3.888.198,50 300 4.004.844,46 15.332.992,96mês)

109 0002 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR

fundo mantido 1 4.000.000,00 1 4.120.000,0 1 4.243.600,00 1 4.370.908,00 16.734.508,00

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PROGRAMA: 0002 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Compreende as ações do Regime Próprio de % DA FOLHA SEC MUN DA ADMINISTRACAOPrevidência Social, incluindo o pagamento dos servidores com inativos, pensionistas beneficios socias e adm regime proprio ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 117.141.555,92fundos

90%




103 0002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS RPPS FUNDO DE APOSENT. E PENSAO DO SERVIDOR

inativos e pensionistas 174 4.244.000,00 184 4.371.320,0 194 4.502.459,60 204 4.637.533,39 17.755.312,99

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PROGRAMA: 0021 GERENCIAMENTO DAS ACOES DA ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Compreender ações Administrativas da Sec.Mun. de SEC MUN DA ADMINISTRACAO Administração especialmente a administração dos diversos orgao darecursos humanos e materias pmv ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 117.141.555,92


31.465.058,62



107 0021 ASSISTENCIA AO SERVIDOR PRÓPRIO GABIN.PROC, ALMOX, COMP,ARQ, PAT E PROT.

aten mensal 500 1.709.000,00 500 1.760.270,0 500 1.813.078,10 500 1.867.470,44 7.149.818,54

094 0021 MANUT REC HUM, DEP PES E FOLHA PRÓPRIO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

setor 3 37.080,00 3 38.192,40 3 39.338,17 3 40.518,32 155.128,89

092 0021 TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE PESSOAL PRÓPRIO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

servidores 50 120.000,00 50 123.600,00 50 127.308,00 50 131.127,24 502.035,24

091 0021 VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES PRÓPRIO GABIN.PROC, ALMOX, COMP,ARQ, PAT E PROT.

servidores 1000 1.450.000,00 1000 1.493.500,0 1000 1.538.305,00 1000 1.584.454,15 6.066.259,15

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31.465.058,62



089 0021 ENCARGOS C/ELEICAO PRÓPRIO GABIN.PROC, ALMOX, COMP,ARQ, PAT E PROT.

ELEIÇÃO AUXILIO 1 10.300,00 1 10.609,00 1 10.927,27 1 11.255,09 43.091,36

084 0021 AQUISIC DE EQUIP E DIV MAT PERMANEN PRÓPRIO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

setores 2 17.000,00 2 17.510,00 2 18.035,30 2 18.576,36 71.121,66

088 0021 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA PRÓPRIO GABIN.PROC, ALMOX, COMP,ARQ, PAT E PROT.

setores 7 3.042.620,00 7 3.133.898,6 7 3.227.915,56 7 3.324.753,02 12.729.187,18

082 0021 AQUISIC DE EQUIP E DIV MAT PERMANEN PRÓPRIO GABIN.PROC, ALMOX, COMP,ARQ, PAT E PROT.

setores 7 100.000,00 7 103.000,00 7 106.090,00 7 109.272,70 418.362,70

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31.465.058,62



087 0021 ADMNISTRACAO CENTRAL - SEC.MUN. ADM PRÓPRIO GABIN.PROC, ALMOX, COMP,ARQ, PAT E PROT.

setores 7 1.035.000,00 7 1.066.050,0 7 1.098.031,50 7 1.130.972,45 4.330.053,95

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PROGRAMA: 0026 MODERNIZACAO E EXPANSAO DO PROCESSAMENTO DE DADOS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Modernização dos serviços de informática % ( setores informatizados/ total de setores) SEC MUN DA ADMINISTRACAOpromovendo maior agilidade e qualidade dos setores da serviços públicos prefeitura ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 117.141.555,92


8.158.072,65



411 0026 AQUISIC EQUIP DE INFORM, IMOB E ESTRUT PRÓPRIO DIVISAO DE CENTRO PROC. DE DADOS

cpd equipado 1 500.000,00 1 515.000,00 1 530.450,00 1 546.363,50 2.091.813,50

413 0026 SERVICOS DE INFORMATICA PRÓPRIO DIVISAO DE CENTRO PROC. DE DADOS

serviço mantido 3 1.200.000,00 3 1.236.000,0 3 1.273.080,00 3 1.311.272,40 5.020.352,40

412 0026 MANUT DO CENTRO DE PROCESS DE DADOS PRÓPRIO DIVISAO DE CENTRO PROC. DE DADOS

setor mantido 1 250.000,00 1 257.500,00 1 265.225,00 1 273.181,75 1.045.906,75

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PROGRAMA: 0115 PLANO PILOTO DE SEGURANCA PUBLICA OSTENSIVA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Proporcionar a segurança do cidadão, e zelar e Segurança do Patrimônio Público SEC MUN DA ADMINISTRACAOpreservar o patrimônio público prefeitura e

população do ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 117.141.555,92municipio


8.220.827,05



028 0115 REMUNERACAO DOS VIGILANTES PRÓPRIO DEPT. DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL

servidores 77 1.693.000,00 77 1.743.790,0 77 1.796.103,70 77 1.849.986,81 7.082.880,51

054 0115 IMPLEMENTACAO DA GUARDA MUNICIPAL Rec Guarda DEPT. DE VIGILÂNCIA MUNICIPALMunicipal

guarda implementada 1 170.000,00 1 175.100,00 1 180.353,00 1 185.763,59 711.216,59

027 0115 MANUT DA VIGILANCIA MUNICIPAL PRÓPRIO DEPT. DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL

setor mantido 1 52.000,00 1 53.560,00 1 55.166,80 1 56.821,80 217.548,60

036 0115 AQUISIC DE EQUIP E MAT PER P/VIG MUN PRÓPRIO DEPT. DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL

setor equipado 1 50.000,00 1 51.500,00 1 53.045,00 1 54.636,35 209.181,35

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PROGRAMA: 0218 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Visa disponibilizar os serviços funerários SEC MUN DA ADMINISTRACAOadequadamente. população que

necessita dos ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 117.141.555,92serviços


8.986.430,79



098 0218 REMUNERACAO DOS SERVIDORES - DIVISAO DOS CEMITERIOS PRÓPRIO DIVISAO DE CEMITERIOS

servidores remunerado 20 118.000,00 20 121.540,00 20 125.186,20 20 128.941,79 493.667,99

085 0218 ADAPT CEMIT E CONST CAP, CARN E TUM PRÓPRIO DIVISAO DE CEMITERIOS

cemitérios adaptados 3 1.500.000,00 3 1.545.000,0 3 1.591.350,00 3 1.639.090,50 6.275.440,50

083 0218 AQUISIC DE EQUIP E DIV MAT PERMANEN PRÓPRIO DIVISAO DE CEMITERIOS

cemitério equipado 3 100.000,00 3 103.000,00 3 106.090,00 3 109.272,70 418.362,70

097 0218 MANUT E CONSERV DE CEMITERIOS PRÓPRIO DIVISAO DE CEMITERIOS

cemiterio mantido 3 430.000,00 3 442.900,00 3 456.187,00 3 469.872,61 1.798.959,61

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PROGRAMA: 0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Visa amortizar a dívida contratada junto à % em RCL SEC MUN DA FAZENDAinstituições financeiras e a decorrentes de débitos previdenciários, incluindo os encargos, judiciais. ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 113.116.906,79

10,00%

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:10,00% 87.592.598,49



126 0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA PARCELADA Rec. Próprio GAB. SEC. E DIR. GERAL DA FAZENDA

parcelamentos 5 18.200.000,00 5 18.746.000, 5 19.308.380,00 5 19.887.631,40 76.142.011,40

124 0003 RESTITUICOES DE RECEITAS Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

contribuintes/recursos 30 437.000,00 30 450.110,00 30 463.613,30 30 477.521,70 1.828.245,00restituidos

115 0003 PRECATORIOS JUDICIAIS Rec. Próprio GAB. SEC. E DIR. GERAL DA FAZENDA

compromissos com 60 2.300.000,00 60 2.369.000,0 60 2.440.070,00 60 2.513.272,10 9.622.342,10precatorios

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PROGRAMA: 0023 INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Maximizar o sistema de arrecadação, fiscalização Indicador 1: Taxa de incremento da SEC MUN DA FAZENDAtributaria Administração Financeira e controles , População do arrecadação % (arrecadação do visando o equilibrio fiscal, observado a função da Município de ano/arrecadação do ano anterior)diminuição das desigualdades socias através da Viamaojusta tributação. ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 113.116.906,79

9,23%




488 0023 FISCALIZ CONTRIBUINTE DO ICMS Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

CONTRIBUINTES 2500 21.000,00 2500 21.630,00 2500 22.278,90 2500 22.947,27 87.856,17FISCALIZADOS

120 0023 MANUT DA CONTAB. E TESOURARIA Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

departamento 2 598.000,00 2 615.940,00 2 634.418,20 2 653.450,75 2.501.808,95

123 0023 CAMPANHA DO IPTU-ISS DIVIDA ATIVA Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

campanhas 2 420.000,00 2 432.600,00 2 445.578,00 2 458.945,34 1.757.123,34

129 0023 RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

imoveis recadastrados 20000 116.000,00 20000 119.480,00 20000 123.064,40 20000 126.756,33 485.300,73

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9,23%




487 0023 SERVICOS DE QUALIFICACAO SMF Rec. Próprio GAB. SEC. E DIR. GERAL DA FAZENDA

servidores requalificados 20 10.000,00 20 10.300,00 20 10.609,00 20 10.927,27 41.836,27

117 0023 REMUN DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.FAZENDA Rec. Próprio GAB. SEC. E DIR. GERAL DA FAZENDA

servidores 80 2.839.000,00 80 2.924.170,0 80 3.011.895,10 80 3.102.251,95 11.877.317,05

456 0023 INFORMATIZAÇAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAO Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

CONTRIBUINTES 5000 70.000,00 5000 72.100,00 5000 74.263,00 5000 76.490,89 292.853,89FISCALIZADOS

118 0023 MANUT DO GAB DO SEC E DIRETORIA Rec. Próprio GAB. SEC. E DIR. GERAL DA FAZENDA

gabinetes 2 320.000,00 2 329.600,00 2 339.488,00 2 349.672,64 1.338.760,64

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9,23%




121 0023 MANUT DA DIV DE REC MUN E FISCALIZ Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

setores 4 126.000,00 4 129.780,00 4 133.673,40 4 137.683,60 527.137,00

113 0023 AQUISIC EQUIP DE INFORM, IMOB E ESTRUT Rec.Proprio PMAT DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

setor equipado 7 510.000,00 7 525.300,00 7 541.059,00 7 557.290,77 2.133.649,77

111 0023 AQUISIC DE EQUIP/GAB FAZ. Rec.Proprio/PMAT GAB. SEC. E DIR. GERAL DA FAZENDA

setor equipado 2 30.000,00 2 30.900,00 2 31.827,00 2 32.781,81 125.508,81

128 0023 ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

atualização 1 5.000,00 1 5.150,00 1 5.304,50 1 5.463,64 20.918,14

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9,23%




131 0023 IMPLANTACAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIB. Rec. Próprio DIVISAO DE ARREC. CONTAB. E

posto 1 6.000,00 1 6.180,00 1 6.365,40 1 6.556,36 25.101,76

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PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Destinada a atender passivos contingentes e % RCL SEC MUN DA FAZENDAeventos fiscais imprevistos considerando-se neste ultimo a insuficiência de recursos dotados no ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 113.116.906,79orçamento novos e a necessidade de créditos orçamentários 2,00%




127 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA Rec. Próprio GAB. SEC. E DIR. GERAL DA FAZENDA

1 1.030.000,00 1 1.060.900,0 1 1.092.727,00 1 1.125.508,81 4.309.135,81

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PROGRAMA: 0029 GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Reestruturação do departamento administrativo e SEC MUN DE SAUDEimplantação da equipe de gerenciamento do Fundo administraçao daMunicipal de Saúde saude ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45


14.154.833,36



159 0029 MANUTENCAO DO PESSOAL ADM. SAUDE RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

servidores 30 1.050.000,00 30 1.081.500,0 30 1.113.945,00 30 1.147.363,35 4.392.808,35

135 0029 AQUISIC DE EQUIPAM E DIV MAT PERMAN RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

setores estruturados 30 75.000,00 30 77.250,00 30 79.567,50 30 81.954,53 313.772,03

146 0029 MANUT DOS VEICULOS DE ATEND A SAUDE RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

veículos mantidos 50 1.220.844,00 50 1.257.469,3 50 1.295.193,40 50 1.334.049,20 5.107.555,92

158 0029 GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO MS+RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

gestão mantida 1 1.037.544,00 1 1.068.670,3 1 1.100.730,43 1 1.133.752,34 4.340.697,09

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PROGRAMA: 0029 GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Reestruturação do departamento administrativo e SEC MUN DE SAUDEimplantação da equipe de gerenciamento do Fundo administraçao daMunicipal de Saúde saude ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45


14.154.833,36



160 0029 SUPORTE E MANUT DO CONS MUN DE SAUDE RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

conselho mantido 1 1 1 1

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PROGRAMA: 0144 ATENCAO BASICA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Garantir o acesso da população aos serviços % (atendimentos realizados / população SEC MUN DE SAUDEbásicos de saúde do SUS, com acolhida e População do anual)resolutividade. Município

ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,4530%




151 0144 EVENTOS DE EDUCACAO E PROMOCAO DA SAUDE FPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

conferências realizadas 6 23.056,00 10 23.747,68 10 24.460,11 12 25.193,91 96.457,70

176 0144 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS MS+RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

agentes comunit. 49 1.560.000,00 49 1.606.800,0 49 1.655.004,00 49 1.704.654,12 6.526.458,12

147 0144 MANUT. DOS EQUIP. P/ATEND. A SAUDE MS+RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidades e serviços 20 276.678,00 20 284.978,34 20 293.527,69 20 302.333,52 1.157.517,55mantidos

144 0144 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

pessas atendidas 16 6.309.411,00 18 6.498.693,3 19 6.693.654,13 20 6.894.463,75 26.396.222,21

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143 0144 MANUT DOS PREDIOS P/ATEND SAUDE FES FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidades mantidas 20 1.730.393,00 20 1.782.304,7 20 1.835.773,93 20 1.890.847,15 7.239.318,88

141 0144 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

profissionais capacitados 700 180.000,00 700 185.400,00 700 190.962,00 700 196.690,86 753.052,86

136 0144 AQUISIC DE EQUIP E MAT PERM P/SAUDE MS+FES+RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidades equipadas 20 17.534.449,00 20 18.060.482, 20 18.602.296,94 20 19.160.365,85 73.357.594,27

145 0144 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA MS+RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

profissionais 335 12.084.594,00 335 12.447.131, 335 12.820.545,77 335 13.205.162,15 50.557.433,74

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175 0144 QUALIFICAR A ACOLHIDA E O ATEND NAS UNIDAD SAUDE FES FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidades 20 57.641,00 20 59.370,23 20 61.151,34 20 62.985,88 241.148,44

380 0144 CONTRIBUICAO PARA A APAE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

CONVENIO 1 263.750,00 271.662,50 279.812,38 288.206,75 1.103.431,62

538 0144 MANUT MENSAL DO SOFTWARE E RECAPACITAÇÃO RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

102 95.000,00 122 97.850,00 100.785,50 132 103.809,07 397.444,57

537 0144 SERV IMP REDE LOGICA, HARDWARE RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

pontos instalados 102 2.500.000,00 122 2.575.000,0 2.652.250,00 132 2.731.817,50 10.459.067,50

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150 0144 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS FES FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidades construídas 1 2.076.000,00 1 2.138.280,0 1 2.202.428,40 1 2.268.501,25 8.685.209,65

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PROGRAMA: 0148 VIGILANCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Consolidação das ações da vigilância em saúde no Cobertura populacional SEC MUN DE SAUDEmunicípio População do

Município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45100%




539 0148 MANUTENÇAO DO CENTRO DE ZOONOSES RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

manutençao do centro 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00

177 0148 MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGIA FES+RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

controle/cadastro 29776 2.863.622,00 29776 2.949.530,6 29776 3.038.016,58 29776 3.129.157,08 11.980.326,32

178 0148 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

vigilância mantida 3 625.985,00 3 644.764,55 3 664.107,49 3 684.030,71 2.618.887,75

179 0148 VIGILANCIA A SAUDE DO TRABALHADOR MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

TRABALHADOR 115.283,00 118.741,49 122.303,73 125.972,85 482.301,07ATENDIDO

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PROGRAMA: 0148 VIGILANCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Consolidação das ações da vigilância em saúde no Cobertura populacional SEC MUN DE SAUDEmunicípio População do





180 0148 PROGRAMA DA HANSENNIASE MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

cobert popul ( %) 95 182.150,00 95 187.614,50 95 193.242,94 95 199.040,22 762.047,66

181 0148 PROGRAMA DA TUBERCULOSE MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

cobert popul (%) 75 75 75 75

157 0148 AQUISIC DE EQUIPAMENTOS P/VIG EM SAUDE MS+FES FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

setores equipados 3 172.155,00 3 177.319,65 3 182.639,24 3 188.118,42 720.232,31

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PROGRAMA: 0150 ATENCAO A SAUDE MENTAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Contribuir para a construção da política de saúde Cobertura populacional SEC MUN DE SAUDEmental no município de Viamão, na promoção da População do saúde, com ênfase no atendimento aos portadores Município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45de sofrimento , psíquico grave e na redução das internações psiquiátricas. 0,12/100000

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:0,50/100000 17.974.145,95



540 0150 IMPLANTAÇÃO DO CAPS III RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

implantação da unida de 1 3.600.000,00 3.708.000,0 3.819.240,00 3.933.817,20 15.061.057,20atendim

543 0150 CONSTRUÇAO DE ACOLHIMENTO ADULTO RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

construção de unidade 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542 0150 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

construção de unidade 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544 0150 MANUTENÇAO DAS UNIDADES ( ALUGUEIS) RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

manuten de unidades 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA: 0150 ATENCAO A SAUDE MENTAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Contribuir para a construção da política de saúde Cobertura populacional SEC MUN DE SAUDEmental no município de Viamão, na promoção da População do saúde, com ênfase no atendimento aos portadores Município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45de sofrimento , psíquico grave e na redução das internações psiquiátricas. 0,12/100000

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:0,50/100000 17.974.145,95



541 0150 CONSTRUÇÃO DO CAPS I RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

contrução de CAPS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183 0150 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL EM SAUDE MENTAL RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

pessoas atendidas 25000 696.307,00 25000 717.196,21 25000 738.712,10 25000 760.873,46 2.913.088,77

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PROGRAMA: 0220 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Garantir o acesso da população a medicamentos Cobertura populacional SEC MUN DE SAUDEbásicos População do


ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:90%



140 0220 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MS+FES FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

pessoas atendidas 100000 100000 120000 120000

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PROGRAMA: 0221 SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Fortalecimento e estruturação, projeto de expansão Indicador 1: Taxa de cobertura da população SEC MUN DE SAUDEdo programa saúde da família, da rede de atenção População do acompanhada pelas equipes de saúde da básica. Município família % ( nº de pessoas atendidas

/população total do Município)ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,4511,90%




149 0221 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

equipes contratadas 8 1.163.138,00 10 1.198.032,1 10 1.233.973,10 10 1.270.992,30 4.866.135,54

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PROGRAMA: 0222 PROGRAMA MUN. DE DST/AIDS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Realizar a promoção, prevenção e assistência Cobertura populacional SEC MUN DE SAUDEintegral a saúde, relacionadas às DST/HIV/AIDS. População do


ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:100%



154 0222 IMPLEMENTACAO DA ATENCAO EM DST/AIDS MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

população atendida

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PROGRAMA: 0223 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Planejar , organizar , executar e controlar atividades população feminina do municipio SEC MUN DE SAUDEda Secretaria no que tange atendimento em saúde população da mulher, combater a morbi-mortalide infantil e feminina do ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45prevenir a gravidez na adolescência. municipio

100%

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:100% 0,00



546 0223 PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

pessoas atendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185 0223 PREVENCAO DO CANCER GINECOLOGICO RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

nº cps coletado 6000 7000 8000 9000

184 0223 IMPLANTAR O PROGRAMA SISPRENATAL RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

toda rede ambul. 1 1 1 1

186 0223 PLANEJAMENTO FAMILIAR RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

pessas atendidas 20000 20000 20000 20000

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PROGRAMA: 0223 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Planejar , organizar , executar e controlar atividades população feminina do municipio SEC MUN DE SAUDEda Secretaria no que tange atendimento em saúde população da mulher, combater a morbi-mortalide infantil e feminina do ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45prevenir a gravidez na adolescência. municipio

100%

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:100% 0,00



545 0223 PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

num de familia assistidas 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA: 0237 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Promover o acesso universal da população aos atendimento de urgencia e emergencia 24 SEC MUN DE SAUDEserviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares População do horasnos Postos de Saúde e Hospitais localizados no Município Municipio. ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45

4.900/mês

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:4.900/mês 1.631.614,53



551 0237 MANUT E INSTAÇÃO DE UPA MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidades em 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00funcionamento

553 0237 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidade em 1 390.000,00 401.700,00 413.751,00 426.163,53 1.631.614,53funcionamento

550 0237 CONSTRUÇÃO DE UPA TIPO III MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

construção de UPA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA: 0237 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Promover o acesso universal da população aos atendimento de urgencia e emergencia 24 SEC MUN DE SAUDEserviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares População do horasnos Postos de Saúde e Hospitais localizados no Município Municipio. ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45

4.900/mês

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:4.900/mês 1.631.614,53



552 0237 RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO DA UPA MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

unidade em 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00funcionamento

549 0237 SAMU RPS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

cobertura populacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

489 0237 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL RPS - FES - FNS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

PESSOAS ATENDIDAS ( 5000 5000 5000 5000 MÊS)

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PROGRAMA: 0512 ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Planejar, organizar, executar e controlar atividades SEC MUN DE SAUDErelacionadas ao atendimento de programas voltados População Infantilpara a saúde da criança e do adolescente e adolescentes ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 242.160.881,45

do município


0,00



547 0512 PIM - PROGRMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

num de familia assistidas 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

548 0512 PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA MS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

pessoas atendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA: 0030 QUALIFICACAO PROFISSIONAL DA SME

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Qualificar os servidores em educação da rede nas total de servidores SEC MUN DE EDUCAÇÃOdiferentes áreas de atuação servidores da SME


ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:1900 1.715.287,07



206 0030 TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE GABINETE DO SEC. EDUCACAO

profissionais capacitados 1300 260.000,00 1400 267.800,00 1500 275.834,00 1600 284.109,02 1.087.743,02

213 0030 TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB GABINETE DO SEC. EDUCACAO

profissionais capacitados 50 150.000,00 60 154.500,00 70 159.135,00 80 163.909,05 627.544,05

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PROGRAMA: 0153 ASSISTENCIA AO EDUCANDO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Proporcionar ao educando condições que lhe garanta Taxa de evasão/e reprovação escolar SEC MUN DE EDUCAÇÃO acesso e permanência na escola através de alunos da redeprogramas suplementares ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03

Evasão 3,14% reprovação 14%

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:Evasão 2% Reprovação 10% 129.692,43



430 0153 MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS proprio DIVISAO DE ENSINO

biblioteca mantida 1 9.000,00 1 9.270,00 1 9.548,10 1 9.834,54 37.652,64

490 0153 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS P/BIBLIOT.MUN. proprio DIVISAO DE ENSINO

biblioteca equipada 20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 83.672,54

215 0153 OFICINA DE ARTE E EXPRESSAO FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

oficinas 2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25

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PROGRAMA: 0154 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Ofertar a educação básica nível ensino fundamental Taxa de analfabetismo no município SEC MUN DE EDUCAÇÃO aqueles que não cursaram em idade regular, População que vinculado a arte e a cultura ao processo de não tiveram ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03aprendizagem, resgatando desta forma a cidadania, acesso ao ensinofavorecendo a inclusão social. 4,19%

fundamental em idade regular. ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:

2,00% 25.101.762,00



229 0154 MANUTENCAO DO ENSINO COM JOVENS E ADULTOS CONVÊNIOS E DIVISAO DE ENSINOOUT GAST

alunos beneficiados 6.000.000,00 6.180.000,0 6.365.400,00 6.556.362,00 25.101.762,00

431 0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ALUNOS DO CONVÊNIOS E DIVISAO DE ENSINOPROJOVEM OUT GAST

refeições servidas

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PROGRAMA: 0155 EDUCACAO ESPECIAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Garantir ações integradas para atender alunos Taxa de alunos portadores de necessidades SEC MUN DE EDUCAÇÃOportadores de necessidades especiais. alunos com especiais matriculados na rede municipal de

necessidades ensinoespeciais

ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,032,00%




492 0155 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/EDUCACAO ESPECIAL MDE DIVISAO DE ENSINO

salas equIpadas 100 450.000,00 120 463.500,00 140 477.405,00 150 491.727,15 1.882.632,15

230 0155 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL CONVÊNIOS E DIVISAO DE ENSINOOUT GAST

alunos beneficiados 20 20 20 20

258 0155 ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS CONVÊNIOS E DIVISAO DE ENSINOOUT GAST

alunos beneficiados 500 120.000,00 550 123.600,00 600 127.308,00 700 131.127,24 502.035,24

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PROGRAMA: 0156 EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Oferecer a comunidade cursos de qualificação índice de desemprego municipal SEC MUN DE EDUCAÇÃOprofissional, desenvolvendo geração de trabalho, comunidade localemprego e renda. ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:0,16 1.276.006,23



491 0156 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ENSIN. PROFISSIONAL MDE/FUNDEB/SA DIVISAO DE ENSINOL EDUC


221 0156 ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL MDE DIVISAO DE ENSINO


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PROGRAMA: 0230 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Atender as crianças de 0 a 6 anos, contribuindo para Atendimento a crianças de 0 a 6 anos SEC MUN DE EDUCAÇÃO o atendimento das metas de politicas públicas da População do matriculadas na rede e instituições educação nacional Município na conveniadas

faixa etária de 0 a 6 anos ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03

2242




237 0230 AQUIS DE EQUIP P/ESC INFANTIL MDE DIVISAO DE ENSINO

escolas equipadas 4 80.000,00 8 82.400,00 12 84.872,00 16 87.418,16 334.690,16

447 0230 REPASSES PARA CONVENIADOS COM EDUCACAO INFANTIL MDE DIVISAO DE ENSINO

CRIANÇA ATENDIDA 589 300.000,00 645 309.000,00 690 318.270,00 750 327.818,10 1.255.088,10

235 0230 MANUT E CONSERV DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL MDE DIVISAO DE ENSINO

prédio 16 500.000,00 20 515.000,00 27 530.450,00 31 546.363,50 2.091.813,50

236 0230 CONST/AMPL DE ESCOLAS INFANTIL MDE DIVISAO DE ENSINO

prédio 4 5.000.000,00 4 5.150.000,0 7 5.304.500,00 4 5.463.635,00 20.918.135,00

Página:: 82



PROGRAMA: 0230 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Atender as crianças de 0 a 6 anos, contribuindo para Atendimento a crianças de 0 a 6 anos SEC MUN DE EDUCAÇÃO o atendimento das metas de politicas públicas da População do matriculadas na rede e instituições educação nacional Município na conveniadas

faixa etária de 0 a 6 anos ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03

2242




234 0230 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL MDE DIVISAO DE ENSINO

servidores 120 3.300.000,00 150 3.399.000,0 170 3.500.970,00 200 3.605.999,10 13.805.969,10

251 0230 CONSTR E/OU AMPL DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE DIVISAO DE ENSINO

prédio 10 2.000.000,00 10 2.060.000,0 10 2.121.800,00 10 2.185.454,00 8.367.254,00

446 0230 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESCOLA EDUCACAO INFANTIL MDE DIVISAO DE ENSINO

REFEIÇÕES 330 330.000,00 360 339.900,00 390 350.097,00 430 360.599,91 1.380.596,91DISTRIBUÍDAS

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PROGRAMA: 0231 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Assegurar a igualdade nas condições de acesso, Alunos matriculados na rede SEC MUN DE EDUCAÇÃOpermanência e êxito do aluno matriculado no Ensino População de 4 a

14 anos do ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03Município

25593




223 0231 CONST DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS salario educação DIVISAO DE ENSINO

quadra 8 2.000.000,00 12 2.060.000,0 16 2.121.800,00 20 2.185.454,00 8.367.254,00

225 0231 INATIVOS DO EDUCAÇÃO MDE GABINETE DO SEC. EDUCACAO

servidores 41 41 41 41

199 0231 AQUISIC DE VEICUL P/TRANSP ESCOLAR MDE DIVISAO DE ENSINO

veículo 12 1.200.000,00 14 1.236.000,0 16 1.273.080,00 18 1.311.272,40 5.020.352,40

250 0231 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE AREA FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

aquisição e 2 500.000,00 4 515.000,00 6 530.450,00 8 546.363,50 2.091.813,50desapropriação de área

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207 0231 MANUT DOS VEICULOS DA EDUCACAO MDE DIVISAO DE ENSINO

veículos mantidos 10 400.000,00 15 412.000,00 20 424.360,00 25 437.090,80 1.673.450,80

210 0231 MANUT E CONSERV DE ESCOLAS MUNICIP MDE DIVISAO DE ENSINO

prédios 69 1.800.000,00 74 1.854.000,0 79 1.909.620,00 84 1.966.908,60 7.530.528,60

214 0231 MANUT E CONSERV DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

prédios 60 18.000.000,00 70 18.540.000, 80 19.096.200,00 80 19.669.086,00 75.305.286,00

219 0231 SUBSIDIO A PASSAG ESCOL GRAT FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

alunos beneficiados 17000 800.000,00 17000 824.000,00 17000 848.720,00 17000 874.181,60 3.346.901,60

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228 0231 CENTRAL DE VAGAS MDE DIVISAO DE ENSINO

serviço mantido 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36 25.101,76

226 0231 REMUNERACAO PESSOAL DO FUNDEB PROF 60% FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

servidores 1240 58.800.000,00 1250 60.564.000, 1300 62.380.920,00 1350 64.252.347,60 245.997.267,

216 0231 REPASSE ESCOLAR FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

escola 64 1.320.000,00 70 1.359.600,0 74 1.400.388,00 78 1.442.399,64 5.522.387,64

504 0231 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR MDE/FUNDEB/SA DIVISAO DE ENSINOL EDUC

transporte mantido 700.000,00 721.000,00 742.630,00 764.908,90 2.928.538,90

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239 0231 VALE-TRANSP P/TRAB DO ENSINO -FUNDEF PROFES 60% FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

servidores 1150 2.000.000,00 1200 2.060.000,0 1240 2.121.800,00 1270 2.185.454,00 8.367.254,00

241 0231 ATIVIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE DIVISAO DE ENSINO

ensino mantido 3.000.000,00 3.090.000,0 3.182.700,00 3.278.181,00 12.550.881,00

379 0231 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. EDUCACAO MDE DIVISAO DE ENSINO

conselho mantido 5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 20.918,14

231 0231 EVENTOS DA EDUCACAO MDE DIVISAO DE ENSINO

eventos realizados 10 700.000,00 12 721.000,00 14 742.630,00 16 764.908,90 2.928.538,90

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450 0231 IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA MDE DIVISAO DE ENSINO

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICOS IMPLANTADOS

453 0231 DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDÁTICOS MDE DIVISAO DE ENSINO

LIVROS DISTRIBUÍDOS 15000 150.000,00 15000 154.500,00 15000 159.135,00 15000 163.909,05 627.544,05

222 0231 MANUT DA MERENDA ESCOLAR Merenda Escolar DIVISAO DE ENSINO

refeições servidas 5.229.000,00 5.385.870,0 5.547.446,10 5.713.869,48 21.876.185,58

227 0231 REMUNERACAO DEMAIS SERVIDORES DA SME FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

servidores 501 13.000.000,00 501 13.390.000, 501 13.791.700,00 501 14.205.451,00 54.387.151,00

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240 0231 VALE-TRANSP P/DEMAIS TRAB DO ENSINO FUNDEB DIVISAO DE ENSINO

servidores 501 1.500.000,00 501 1.545.000,0 501 1.591.350,00 501 1.639.090,50 6.275.440,50

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PROGRAMA: 0250 GESTAO DA EDUCACAO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Prover de recursos humanos, materiais , SEC MUN DE EDUCAÇÃOequipamentos a Secretaria Municipal de Educação rede municipal depara atender as necessidades da rede municipal de ensino ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03ensino


63.402.867,18



205 0250 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO MDE GABINETE DO SEC. EDUCACAO

parc. inss/fgts 2.200.000,00 2.266.000,0 2.333.980,00 2.403.999,40 9.203.979,40

212 0250 REMUNERACAO DO SERVIDORES ADMINISTRATIVOS MDE GABINETE DO SEC. EDUCACAO

servidores 9.500.000,00 9.785.000,0 10.078.550,00 10.380.906,50 39.744.456,50

211 0250 MANUT GAB SEC E DIR GER. MDE GABINETE DO SEC. EDUCACAO

secretaria mantida 600.000,00 618.000,00 636.540,00 655.636,20 2.510.176,20

197 0250 AQUISIC DE EQUIP P/SEC. DE EDUCACAO MDE GABINETE DO SEC. EDUCACAO

secretaria equipada 10 1.000.000,00 11 1.030.000,0 12 1.060.900,00 13 1.092.727,00 4.183.627,00

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PROGRAMA: 0250 GESTAO DA EDUCACAO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Prover de recursos humanos, materiais , SEC MUN DE EDUCAÇÃOequipamentos a Secretaria Municipal de Educação rede municipal depara atender as necessidades da rede municipal de ensino ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 607.006.625,03ensino


63.402.867,18



198 0250 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MDE DIVISAO DE ENSINO

NOVAS SALAS 30 1.855.000,00 40 1.910.650,0 50 1.967.969,50 60 2.027.008,59 7.760.628,09EQUIPADAS

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PROGRAMA: 0017 MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO: Promover ações ambientais de sensibilização Prog. Ambiental SEC MUN DE DESENV ECONOMICOrelação ao meio ambiente, coibir a degradação e a população do poluição do meio ambiente e reunir em base municipio ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 238.625.716,82cartográficas.

1




460 0017 MEDIÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA EM LOCAIS ESPECÍFICOS DA Próprio/FMA DIVISAO DE MEIO AMBIENTECIDADE

MEDIÇÕES EFETUADAS 12 100.000,00 12 103.000,00 12 106.090,00 12 109.272,70 418.362,70

461 0017 MEDIÇÃO DA QUANTIDADE DE FUMAÇA EMITIDA PELOS VEÍCULOS Próprio/FMA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

VEÍCULOS 12 100.000,00 12 103.000,00 12 106.090,00 12 109.272,70 418.362,70INSPECIONADOS

462 0017 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM COBERTURA VEGETAL Próprio/FMA DIVISAO DE MEIO AMBIENTEDANIFICADA

ÁREAS 5 300.000,00 5 309.000,00 5 318.270,00 5 327.818,10 1.255.088,10REFLORESTADAS

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PROGRAMA: 0017 MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO: Promover ações ambientais de sensibilização Prog. Ambiental SEC MUN DE DESENV ECONOMICOrelação ao meio ambiente, coibir a degradação e a população do poluição do meio ambiente e reunir em base municipio ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 238.625.716,82cartográficas.

1




427 0017 MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO Próprio/FMA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

diagnóstico realizado 5 80.000,00 5 82.400,00 5 84.872,00 5 87.418,16 334.690,16

423 0017 AQUISIC DE EQUIP P/DIV DE MEIO AMBIENTE Próprio/FMA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

setor equipado 1 250.000,00 1 257.500,00 1 265.225,00 1 273.181,75 1.045.906,75

424 0017 MANUTENÇÃO DA DIV. DE MEIO AMBIENTE Próprio/FMA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

setor mantido 1 500.000,00 1 515.000,00 1 530.450,00 1 546.363,50 2.091.813,50

425 0017 DIAGNOSTIC DAS BAC HIDROGRAFICAS Próprio/FMA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

bacias 1 120.000,00 1 123.600,00 1 127.308,00 1 131.127,24 502.035,24

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PROGRAMA: 0032 GESTAO DA SMDE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Prover a SMDE de recursos humanos e materias Prog. Adm. SEC MUN DE DESENV ECONOMICOpara o desempenho da função adminstrativa SMDE





262 0032 PESSOAL E ENCARGOS DA SMDE Próprios GAB. SEC. E DIR. GERAL DA SMDE

1.318.000,00 1.357.540,0 1 1.398.266,20 1.440.214,19 5.514.020,39

268 0032 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SMDE Próprios GAB. SEC. E DIR. GERAL DA SMDE

cursos e seminários de 20 120.000,00 20 123.600,00 20 127.308,00 20 131.127,24 502.035,24qualificação

414 0032 REESTRUTURACAO DO PLANO DIRETOR Próprios DIVISAO DE PLANEJAMENTO E HABITAÇAO

plano reestrurado 1 80.000,00 1 82.400,00 1 84.872,00 1 87.418,16 334.690,16

259 0032 AQUISIC DE EQUIP E DIV MAT PERMAN Próprios GAB. SEC. E DIR. GERAL DA SMDE

setores equipado 7 300.000,00 7 309.000,00 7 318.270,00 7 327.818,10 1.255.088,10

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PROGRAMA: 0032 GESTAO DA SMDE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Prover a SMDE de recursos humanos e materias Prog. Adm. SEC MUN DE DESENV ECONOMICOpara o desempenho da função adminstrativa SMDE





261 0032 MANUT DO GAB SEC E DIR GERAL Próprios GAB. SEC. E DIR. GERAL DA SMDE

setor mantido 1 470.000,00 1 484.100,00 1 498.623,00 1 513.581,69 1.966.304,69

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PROGRAMA: 0102 TURISMO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Fomentar o desenvolvimento turístico do município, Empresas SEC MUN DE DESENV ECONOMICOdivulgar seus atrativos e captar investidores empreendedores





266 0102 SINALIZACAO TURISTICA Próprio/Convênio DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

sinalização turística 1 680.000,00 1 700.400,00 1 721.412,00 1 743.054,36 2.844.866,36

267 0102 REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS Próprio/Convênio DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

pontos revitalizados 4 300.000,00 4 309.000,00 4 318.270,00 4 327.818,10 1.255.088,10

265 0102 REALIZACAO DOS EVENTOS TURISTICOS Próprios DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

evento realizado 2 2.300.000,00 1 2.369.000,0 1 2.440.070,00 1 2.513.272,10 9.622.342,10

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PROGRAMA: 0131 MORADIA POPULAR

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Reduzir o déficit habitacional em especial os déficit habitacional SEC MUN DE DESENV ECONOMICOmoradores de áreas de risco, população sem

moradia ou em ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 238.625.716,82condições precárias 20000




421 0131 MORADIA POPULAR Próprios- DIVISAO DE PLANEJAMENTO E HABITAÇAO

moradias entregues 300 46.060.000,00 200 47.441.800, 200 48.865.054,00 200 50.331.005,62 192.697.859,

422 0131 DESAPROPRIACAO DE AREAS Próprios- DIVISAO DE PLANEJAMENTO E HABITAÇAO

areas desapropriadas 600.000,00 2 618.000,00 636.540,00 655.636,20 2.510.176,20

419 0131 REGULARIZACAO FUNDIARIA Próprios DIVISAO DE PLANEJAMENTO E HABITAÇAO

areas regularizadas 5 1.050.000,00 5 1.081.500,0 5 1.113.945,00 5 1.147.363,35 4.392.808,35

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PROGRAMA: 0205 APOIO AS EMPRESAS INSTALADAS E ATRACAO DE NOVAS EMPRESAS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Promover o desenvolvimento, social e ambiental do taxa de desemprego do município SEC MUN DE DESENV ECONOMICOmunicípio de forma sustentável proporcionando desempregados condições para atração de novas empresas e o do município ou ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 238.625.716,82fortalecimento das já existentes, fomentar e apoiar o na informalidade empreendedorismo local gerando emprego e renda. 30,00%




277 0205 AQUISICAO DE AREA PARA POLO INDUSTRIAL Próprios DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

atração de novas 2 1.500.000,00 3 1.545.000,0 3 1.591.350,00 2 1.639.090,50 6.275.440,50empresas

278 0205 IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL DO COCAO Próprio/Convênio DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Infra-estrutura 1 50.000,00 1 51.500,00 1 53.045,00 0 54.636,35 209.181,35

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PROGRAMA: 0251 EMPREGO E RENDA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Viabilizar as iniciativas de montagem ou ampliação taxa de desemprego do município SEC MUN DE DESENV ECONOMICOde pequenos negócios através de apoio técnico, desempregados suporte financeiro, capacitação para gerenciamento do município ou ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 238.625.716,82e qualificação de mão-de-obra especializada e criar na informalidadecondições para obtenção de renda. 30,00%




494 0251 CAPACIT P/ GERENCIAM E QUALIF DE MÃO-DE-OBRA prefeitura e DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E parcerias TURISMO

pessoas treinadas 15 80.000,00 15 82.400,00 15 84.872,00 15 87.418,16 334.690,16

495 0251 FORMACAO DE COOPERATIVAS proprios DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

cooperativas formadas 5 50.000,00 5 51.500,00 5 53.045,00 5 54.636,35 209.181,35

274 0251 IMPLANTAÇAO DE INCUBADORAS Próprio/Convênio DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

projetos instalados 2 120.000,00 3 123.600,00 2 127.308,00 2 131.127,24 502.035,24

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PROGRAMA: 0251 EMPREGO E RENDA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Viabilizar as iniciativas de montagem ou ampliação taxa de desemprego do município SEC MUN DE DESENV ECONOMICOde pequenos negócios através de apoio técnico, desempregados suporte financeiro, capacitação para gerenciamento do município ou ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 238.625.716,82e qualificação de mão-de-obra especializada e criar na informalidadecondições para obtenção de renda. 30,00%




276 0251 APOIO E INCENTIVO A EMPREGO E RENDA proprios DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

MATERIA PRIMA 10 250.000,00 10 257.500,00 10 265.225,00 10 273.181,75 1.045.906,75

378 0251 MANUTENÇÃO DO CENTRO COM. POPULAR Próprio DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CENTRO CONST. 1 120.000,00 1 123.600,00 1 127.308,00 1 131.127,24 502.035,24

260 0251 FORUM DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS proprios DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

forum realizados 1 140.000,00 1 144.200,00 1 148.526,00 1 152.981,78 585.707,78

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PROGRAMA: 0172 REVITALIZACAO URBANA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Priorizar as obras de urbanização do município habitantes SEC MUN DE OBRAS E VIACAOmelhorando a trafegabilidade, saneamento, população do iluminação e áreas de lazer. município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 255.213.797,62

256.000

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:280.000 217.729.562,50



288 0172 IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

luminarias implantada 500 224.725,00 500 231.466,75 500 238.410,75 500 245.563,08 940.165,58

287 0172 CONSTR AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PONTES PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

estrutura 5 112.657,00 5 116.036,71 5 119.517,81 5 123.103,35 471.314,87

289 0172 PAVIMENT DE RUAS, AV E PAS PUBLICOS Rec. DIVISAO DE OBRASPróprio/Federal

Km 25 33.490.537,00 25 34.495.253, 15 35.530.110,70 10 36.596.014,02 140.111.914,

313 0172 MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

pontes mantidas 20 1.347.341,00 20 1.387.761,2 20 1.429.394,07 20 1.472.275,89 5.636.772,19

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256.000




303 0172 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SMOV PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS


302 0172 RECUPERACAO E MANUT DE VIAS PUBLICAS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

km 100 4.875.300,00 100 5.021.559,0 100 5.172.205,77 100 5.327.371,94 20.396.436,71

296 0172 MANUT E CONSERV DA ILUMINACAO PUBLICA PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

iluminação mantida 20000 1.818.437,00 20000 1.872.990,1 20000 1.929.179,81 20000 1.987.055,21 7.607.662,13

293 0172 MANUT DE PRACAS, PARQ E JARDINS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

praças mantida 20 313.786,00 20 323.199,58 20 332.895,57 20 342.882,43 1.312.763,58

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256.000




319 0172 CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

areas 5 1.122.727,00 5 1.156.408,8 5 1.191.101,07 5 1.226.834,11 4.697.070,99

498 0172 AQUISIC DE VEICULOS E MÁQUINAS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

máquinas/veículos 5 336.457,00 5 346.550,71 5 356.947,23 5 367.655,65 1.407.610,59adquiridos

283 0172 AQUISIC DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

setor equipado 6 1.347.341,00 6 1.387.761,2 6 1.429.394,07 6 1.472.275,89 5.636.772,19

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PROGRAMA: 0174 PRÉDIOS PÚBLICOS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Ampliar e manter as várias estruturas Instalações prediais SEC MUN DE OBRAS E VIACAOadministrativas e operacionais da prefeitura Servidores do





294 0174 MANUT DE PREDIOS PUBLICOS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

predios mantidos 15 449.091,00 15 462.563,73 15 476.440,64 15 490.733,86 1.878.829,23

314 0174 CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

m2 500 336.818,00 500 346.922,54 500 357.330,22 500 368.050,12 1.409.120,88

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PROGRAMA: 0176 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Qualificar o atendimento da comunidade na área de Km de ruas com rede pluvial SEC MUN DE OBRAS E VIACAOSaneamento público, melhorando consideravelmente população do as condições de qualidade de vida do município. município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 255.213.797,62

102




309 0176 AMPLIACAO DE FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

prédio 1 22.455,00 1 23.128,65 1 23.822,51 1 24.537,18 93.943,34

315 0176 AMPLIAC DA REDE CAPTACAO DE ESGOTO convênios/proprio DIVISAO DE OBRAS

km canalizados 25 785.909,00 20 809.486,27 20 833.770,86 10 858.783,98 3.287.950,11

297 0176 MANUT DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

rede mantida 1 1.347.272,00 1 1.387.690,1 1 1.429.320,86 1 1.472.200,49 5.636.483,52

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PROGRAMA: 0177 CIDADE LIMPA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO: - Implantar um conjunto de ações normativas, domicílio atendido SEC MUN DE OBRAS E VIACAOoperacionais, financeiras e de planejamento, população do baseado em critérios sanitários, ambientais e município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 255.213.797,62econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduo do município. 65000




317 0177 MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

usina mantida 2 50.523,00 2 52.038,69 2 53.599,85 2 55.207,85 211.369,39

465 0177 MANUTENCAO DO ATERRO SANITÁRIO PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

Aterro Mantido 1 718.831,00 1 740.395,93 1 762.607,81 1 785.486,04 3.007.320,78

318 0177 MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

TONELADA LIXO 130 2.761.108,00 140 2.843.941,2 150 2.929.259,48 160 3.017.137,26 11.551.445,98RECOLHIDA MÊS

316 0177 MANUT DA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

serviço mantido 1 1.739.727,00 1 1.791.918,8 1 1.845.676,37 1 1.901.046,67 7.278.368,85

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PROGRAMA: 0177 CIDADE LIMPA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO: - Implantar um conjunto de ações normativas, domicílio atendido SEC MUN DE OBRAS E VIACAOoperacionais, financeiras e de planejamento, população do baseado em critérios sanitários, ambientais e município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 255.213.797,62econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduo do município. 65000




310 0177 AMPLIAR ATERRO SANITARIO PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

desapropriação da área 1 280.682,00 1 289.102,46 1 297.775,53 1 306.708,80 1.174.268,79(há)

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PROGRAMA: 0203 MOBILIDADE URBANA NO TRANSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Implantar projetos de engenharia, tráfego, Pedestre e condutores no município SEC MUN DE OBRAS E VIACAOsinalização, ciclovias, sistema viário, para melhorias população do das condições de trafegabilidade com segurança município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 255.213.797,62para pedestres, ciclistas e condutores.

256.000




311 0203 MANUT DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIRO Fumrebom DIVISAO DE OBRAS

veículos mantidos 4 43.518,00 4 44.823,54 4 46.168,25 4 47.553,29 182.063,08

320 0203 MANUT DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

veículos mantidos 5 17.990,00 4 18.529,70 4 19.085,59 19.658,16 75.263,45

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PROGRAMA: 0217 ADMINIST E PLANEJAMENTO DA SMOV

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Inclui as ações de Administração e Planejamento da programa administrativo SEC MUN DE OBRAS E VIACAOSMOV , objetivando a maximização dos recursos. secretaria





298 0217 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SMOV PRÓPRIO GAB.SEC.DIRETORIA E REV.DE PROCESSOS

servidores 15 93.197,00 15 95.992,91 15 98.872,70 15 101.838,88 389.901,49

292 0217 MANUT DO GAB SEC, DIR, DEPARTAMENTOS PRÓPRIO GAB.SEC.DIRETORIA E REV.DE PROCESSOS

setor mantido 6 190.844,00 6 196.569,32 6 202.466,40 6 208.540,39 798.420,11

535 0217 AQUISIÇAO DE EQUIP. P/ADM.SMOV PRÓPRIO GAB.SEC.DIRETORIA E REV.DE PROCESSOS

25.844,00 26.619,32 27.417,90 28.240,44 108.121,66

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PROGRAMA: 0511 SEGURANCA PUBLICA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Proteger e preservar a segurança e o bem-estar do sinistros no mun./índices de criminal SEC MUN DE OBRAS E VIACAOcidadão e zelar pela integridade do patrimônio público população do



3.119.467,06



321 0511 ACAO CONJUNTA COM A BRIGADA MILITAR PRÓPRIO DIVISAO DE OBRAS

convênio 1 95.937,00 1 98.815,11 1 101.779,56 1 104.832,95 401.364,62

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PROGRAMA: 0101 ESPORTE

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Visa o desenvolvimento dos esportes, da recreação % (pessoas com atividade SEC MUN DE CULTURA E DO ESPORTEe das aptidões fisícos do indivíduo população do esportiva/população total) ano

municipioÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 4.099.954,3910,00%

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:15,00% 761.227,65



322 0101 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

pessoas com atividade 20000 89.338,00 20000 92.018,14 20000 94.778,68 20000 97.622,04 373.756,87esportiva ( ano)

339 0101 AMPLIAR E QUALIFICAR OS ESPACOS P/ATIV ESPOR E LAZER FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

pessoas com atividade 20000 20000 20000 20000esportiva ( ano)

323 0101 MANUT DE EVENTOS ESPORTIVOS FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

pessoas com atividade 20000 92.616,00 20000 95.394,48 20000 98.256,31 20000 101.204,00 387.470,80esportiva ( ano)

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PROGRAMA: 0103 INTERVENCAO SOCIO EDUCATIVA NA AREA DA CULTURA

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Visa difundir e estimular a produção artística e % (pessoas com atividade SEC MUN DE CULTURA E DO ESPORTEcultural da cidade, em como defender as origens e população do cultural/população total) anoas tradições fundadoras do povo viamonense municipio





390 0103 ANIVERSARIO DE VIAMAO Próprio SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO

evento realizado 1 66.391,00 1 68.382,73 1 70.434,21 1 72.547,24 277.755,18

324 0103 AQUISICAO DE EQUIP E DIVER MAT PERM. P/ SMCE Receitas próprias SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO

secretaria equipada 3 3 3 3

326 0103 CONST/AMP DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA Receitas próprias e SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO federal

centro de cultura 1 1 1 1

327 0103 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SMCE FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

eventos realizados 10 10 10 10

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336 0103 REVITALIZACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

patrimonios revitalizados 2 2 2 2

338 0103 AMPLIAR E QUALIFICAR OS ESPACOS PUBLICOS FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

espaços requalificados 3 3 3 3

337 0103 IMPLANTACAO DE SALA DE CINEMA E ESPETACULOS FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

salas implantadas 1 86.591,00 89.188,73 1 91.864,39 94.620,32 362.264,45

334 0103 FOMENTO PRODUCAO CULTURAL FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

projetos fomentados 3 3 3 3

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340 0103 MANUT DO CENTRO MUNICIPAL DE C ULTURA Receitas próprias SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO

centro mantido 1 1 1 1

335 0103 FOMENTO LEITURA E PRODUCAO LITERARIA FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

pessoas com leitura 5000 5000 5000 5000

333 0103 INCENTIVO MEMORIA CULTURAL FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

projetos incentivados 2 2 2 2

332 0103 MANUTENCA DE EVENTOS CULTURAIS FUNCULTUR FUNDO MUN. DA CULT, ESP. E TURISMO

evento realizados 10 10 10 10

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331 0103 MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DA SMCE Receitas próprias SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO

secretaria mantida 1 173.182,00 1 178.377,46 1 183.728,78 1 189.240,65 724.528,89

330 0103 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS Receitas próprias SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO

evento realizados 10 279.297,00 10 287.675,91 10 296.306,19 10 305.195,37 1.168.474,47

328 0103 REMUNERACAO DOS SERVIDORS DA SMCE Receitas próprias SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO

servidores remunerado 18 18 18 18

506 0103 CONSORCIO METROPOLITANO CULTURAL Receitas SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMOpróprias/Conv

CONSORCIO 1 118.545,00 1 122.101,35 1 125.764,39 1 129.537,32 495.948,06

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PROGRAMA: 0508 CIDADE NATAL

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Proporcionar a população viamonense o espírito % ( Cidadão / população de Centro, Stª. SEC MUN DE CULTURA E DO ESPORTEnatalino e, aquecer o comércio local. população do Isabel e Itapuã )

municípioÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 4.099.954,3910000/ano




528 0508 COMEMORAÇÃO NATALINA Próprio SEC.MUN.DE CULT.ESPORTE E TURISMO

NATAL 1 74.040,00 1 76.261,20 1 78.549,04 1 80.905,51 309.755,74

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PROGRAMA: 0036 APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DA SMT

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:manter e modernizar a secretaria' Programa de Apoio Administrativo SEC MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO

SecretariaÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 27.591.020,03


14.140.659,25



345 0036 RESTITUICOES DE MULTAS DE TRANSITO PRÓPRIO FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

multas restituidas 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 12.550,88

343 0036 REMUNERACAO DOS SERVIDOES DA SMT PRÓPRIO FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE


358 0036 MANUT DA SEC MUNIC DE TRANSPORTES - ADMINISTRACAO PRÓPRIO FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

secretaria mantida 1 100.000,00 1 103.000,00 1 106.090,00 1 109.272,70 418.362,70

341 0036 AQUISIC DE EQUIP PARA SMT PRÓPRIO FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

secretaria equipada 1 1.140.000,00 1 1.174.200,0 1 1.209.426,00 1 1.245.708,78 4.769.334,78

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PROGRAMA: 0036 APERFEICOAMENTO E MANUTENCAO DA SMT

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:manter e modernizar a secretaria' Programa de Apoio Administrativo SEC MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO

SecretariaÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 27.591.020,03


14.140.659,25



357 0036 CONSTRUIR PREDIO EM ALVENARIA,PARA SEDIAR A SMT. FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

sede construída 1 50.000,00 1 51.500,00 0 53.045,00 0 54.636,35 209.181,35

346 0036 TREINAMENTO DO PESSOAL DA SMT PRÓPRIO FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

servidores treinados 20 10.000,00 20 10.300,00 20 10.609,00 20 10.927,27 41.836,27

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OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Implantar projetos de engenharia, tráfego, Pedestre e condutores no município SEC MUN DE TRANSPORTE E TRANSITOsinalização, ciclovias, sistema viário, para melhorias população do das condições de trafegabilidade com segurança município ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 27.591.020,03para pedestres, ciclistas e condutores.

256.000




348 0203 CONSTRUCAO DE ABRIGOS E TERMINAIS DE ONIBUS FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

abrigos de parada de 150 630.000,00 150 648.900,00 150 668.367,00 100 688.418,01 2.635.685,01ônibus

347 0203 IMPLANTACAO DA INSPECAO VEICULAR FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

inspenção implantada 95.000,00 1 97.850,00 100.785,50 103.809,07 397.444,57

499 0203 OBRAS E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

acessibilidade realizadas 40 50.000,00 40 51.500,00 40 53.045,00 40 54.636,35 209.181,35

344 0203 MANUT DO SISTEM DE SINALIZ VIARIA FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

manter a sinalização viaria 200 603.000,00 200 621.090,00 200 639.722,70 200 658.914,38 2.522.727,08

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256.000




356 0203 IMPLANTAR PROJETOS VIARIOS E DE CIRCULACAO DE FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTEPEDESTRES

projetos implantados 4 120.000,00 1 123.600,00 4 127.308,00 4 131.127,24 502.035,24

355 0203 FISCALIZ DO TRANSITO E TRANSP FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

veiculos fiscalizados 300 212.000,00 300 218.360,00 300 224.910,80 300 231.658,12 886.928,92

354 0203 IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS OU FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTEALTERNATIVOS

pontos 3 90.000,00 2 92.700,00 2 95.481,00 3 98.345,43 376.526,43

353 0203 APERFEICOAMENTO DOS TRANSPORTES PUBLICOS FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

transporte publico 1 5.000,00 1 5.150,00 1 5.304,50 1 5.463,64 20.918,14aperfeiçoado

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256.000




352 0203 CAMPANHAS DE EDUCACAO EM TRANSPORTE FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

campanhas 3 6.000,00 3 6.180,00 3 6.365,40 3 6.556,36 25.101,76

349 0203 MANUTENCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

abrigos mantidos 120 90.000,00 120 92.700,00 120 95.481,00 120 98.345,43 376.526,43

351 0203 CAMPANHAS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

campanhas 5 6.000,00 5 6.180,00 5 6.365,40 5 6.556,36 25.101,76

299 0203 MANUTENCAO DE MAQ E VEICULOS PRÓPRIO FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

veículos mantidos 190 1.300.000,00 190 1.339.000,0 190 1.379.170,00 190 1.420.545,10 5.438.715,10

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256.000




350 0203 REVISAO DA LEGISLACAO MUN DE TRANSPORTE FMTT FUNDO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

revisão anual 8.000,00 1 8.240,00 8.487,20 8.741,82 33.469,02

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PROGRAMA: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEAGRI

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Compreende as ações de caráter administrativo, Programa Administrativo SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECexercidas continuamente que garantem o apoio necessário à execução de diversos programas ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 31.506.894,88


15.291.156,66



363 0005 REMUNERACAO DOS SERVIDORS DA SEAGRI Própria SEAGRI


533 0005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Própria e/ ou CENTROS ADMINIST. REGIONAISconvênios

KM conservados 1200 1.233.000,00 1200 1.269.990,0 1200 1.308.089,70 1200 1.347.332,39 5.158.412,09

376 0005 CONSTRUCAO / AMPL DE CAR Própria CENTROS ADMINIST. REGIONAIS

CENTRO CONST. 1 750.000,00 2 772.500,00 1 795.675,00 1 819.545,25 3.137.720,25

375 0005 QUALIFICACAO PESSOAL DA SEAGRI Própria SEAGRI

servidors treinados 2 0,00 3 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00

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PROGRAMA: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEAGRI

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Compreende as ações de caráter administrativo, Programa Administrativo SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECexercidas continuamente que garantem o apoio necessário à execução de diversos programas ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 31.506.894,88


15.291.156,66



368 0005 MANUT DE CENTROS ADM. REGIONAIS Própria CENTROS ADMINIST. REGIONAIS

car mantido 1 1.632.000,00 1 1.680.960,0 1 1.731.388,80 1 1.783.330,46 6.827.679,26

367 0005 REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO CAR Própria CENTROS ADMINIST. REGIONAIS


360 0005 AQUIS DE EQUIP/CENT ADM REG (CAR). Própria CENTROS ADMINIST. REGIONAIS

car equipados 1 34.000,00 1 35.020,00 1 36.070,60 1 37.152,72 142.243,32

359 0005 AQUISIC DE EQUIPAMENTOS P/SEAGRI Própria SEAGRI

secretaria equipada 1 3.000,00 1 3.090,00 1 3.182,70 1 3.278,18 12.550,88

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PROGRAMA: 0104 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS E DESENVOL DE NOVAS CADEIAS PRODUD

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Fomentar as cadeias produtivas e aprimorá-las Cadeias produtivas SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECmaximizando a inclusão social no campo. pequeno produtor


ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:6 12.550,88



369 0104 IMPLANT DE AGROINDUSTRIA E DESENV DE NOVA CAD Própria e/ ou SEAGRIPRODUTIVAS convênios

agroindustrias implantadas 10 3.000,00 10 3.090,00 10 3.182,70 10 3.278,18 12.550,88

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PROGRAMA: 0106 AGRICULTURA SUSTENTAVEL E ABASTECIMENTO ALIMENTAR

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Intensificar os projetos em desenvolvimento rural % (pequenos agricultores assistido / total SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECsustentável e segurança alimentar, auxiliando a pequeno produtor de pequenos agricultores)agricultura familiar





377 0106 AQUISICAO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Div., Agri., Pec., SEAGRIAbast. e Gr

equipamentos adquiridos 10 1.000,00 10 1.030,00 10 1.060,90 10 1.092,73 4.183,63

371 0106 IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AGROAMBIENTAL Própria e/ ou SEAGRIconvênios

centro implementado 1 1.000,00 1 1.030,00 1 1.060,90 1 1.092,73 4.183,63

374 0106 ATIVIDADES DO FUNDERVI Própria e/ ou SEAGRIconvênios

fundo mantido 20 1.000,00 20 1.030,00 20 1.060,90 20 1.092,73 4.183,63

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435 0106 CONSTRUCAO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE VIAMAO Própria e/ ou SEAGRIconvênios

parque construido 1 2.300.000,00 1 2.369.000,0 1 2.440.070,00 1 2.513.272,10 9.622.342,10

501 0106 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL Própria e/ ou SEAGRIconvênios

locais abastecidos 10 135.000,00 10 139.050,00 10 143.221,50 10 147.518,15 564.789,65

505 0106 EVENTOS DA AGRICULTURA Própria e/ ou SEAGRIconvênios

eventos realizados 3 1.300.000,00 3 1.339.000,0 3 1.379.170,00 3 1.420.545,10 5.438.715,10

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366 0106 MANUT DE MAQUINAS E IMPL AGRICOLAS Própria e/ ou SEAGRIconvênios

equipamentos mantidos 10 2.000,00 10 2.060,00 10 2.121,80 10 2.185,45 8.367,25

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PROGRAMA: 0107 DIVERSIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS

OBJETIVO: PÚBLICO ALVO: DESCRIÇAO DE INDICADOR: ÓRGÂO:Ações visando a diversificação da produção nas Propriedades Agrícolas no Município SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECpropriedades, criando alternativas de ampliação da Agricultura renda e ampliação das áreas de plantio. Familiar ÍNDICE MAIS RECENTE: TOTAL ORGAO 2014 A 2017: 31.506.894,88

100

ÍNDICE FINAL DO PPA: TOTAL DO PROGRAMA 2014 A 2017:150 556.422,39



370 0107 AGRICULTURA SUSTENTAVEL E ABASTECIMENTO ALIMENTAR Própria e/ ou SEAGRIconvênios


531 0107 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA Própria e/ ou SEAGRIconvênios


532 0107 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PESCA E AQUICULTURA Própria e/ ou SEAGRIconvênios

projeto em 1 40.000,00 1 41.200,00 1 42.436,00 1 43.709,08 167.345,08implementação

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