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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

PUBLICADO(A)NOJORNAL BOLETIM DO MUNICÍPIO N° .. i?-: .. Ctt:. de ,;;?.f./ .. ~.!.4.1

L E IN. 9.100, DE 17 DE MARÇO DE 2014.

Altera a Lei n . 8.623, de 5 de março de 2012, que "Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, a celebrar convênio com instituições de ensino superior localizadas no Município, para concessão de bolsas de estudos, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica alterado o artigo 1° da Lei n. 8.623, de 5 de março de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1 o Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação, autorizado a celebrar convênio com instituições de ensino superior, localizadas no Município, para concessão de bolsas de estudos.".

Art. 2° Para atender as despesas do Município com a execução desta Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial à Secretaria de Educação no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), suplementado em até 20% (vinte por cento), se necessário, destinado a criar a seguinte dotação no orçamento vigente:

40.10 Secretaria de Educação Secretaria Geral

40.10-123640081.2.184 Bolsa Ensino Superior 40.10-3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 300.000,00

Art. 3° O crédito autorizado no artigo 2° desta Lei, corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

70.10

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia Secretaria Geral

70.10-195730051.2.092 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovações

70.10-3 .3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 300.000,00

Parágrafo único. As despesas para os próximos exercícios correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, a serem consignadas nos respectivos orçamentos.

L. 9.100/14 Pl 138.357/11

GAB006


Art. 4° Ficam incluídos no Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro do Plano Plurianual, relativo à Unidade Orçamentária Secretaria de Educação, da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013, o Programa, a Ação, os Indicadores e as Metas constantes do Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade- Físico e Financeiro, incluso, que passa a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

Art. 5° Fica alterado no Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro do Plano Plurianual, relativo à Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013, o valor da Ação, constante do Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro, incluso, que passa a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

Art. 6° Ficam incluídos no Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativo à Unidade Orçamentária Secretaria de Educação, da Lei n. 8.965, de 17 de julho de 2013, com sua posterior alteração, o Programa, a Ação, os Indicadores e as Metas constantes do Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro, incluso, que passa a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

Art. 7° Fica alterado no Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativo à Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, da Lei n 8.965, de 17 de julho de 2013, com sua posterior alteração, o valor da Ação, constante do Anexo Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro, incluso, que passa a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

pos, 17 de março de 2014.

L. 9.100/14 Pl 138.357/11 2

GAB006


/ .fte astião Gilberti Maia Cavali Secretário de Q.éSénvolvimento conômico e da Ciência e Tecnologia

Fabiola de Paula Rodrigues Secretária da Fazenda

Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze.

L. 9.100/14

GAB006

Marisa d

(Projeto de Lei n. 51/14 de autoria do Poder Executivo) Mensagem n.17 I A TL/14

Pl138.357/11 3

• Unidade

Programa:

1.40.10

0022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SECRETARIA GERAL

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÓES 3,4,9,10,14,16,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Ação

0004 Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)

2021 Tarifas Diversas e Outros Encargos

2036 AJFAC - Vicentina Aranha

2037 Benefícios Concedidos

2046 Manutenção dos Serviços Administrativos

2181 Outros Benefícios

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06

Unidade Medida

PERCENTUAL

fndice Recente

Referência

o

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Total do Programa :

100

100

100

100

100

100

Versão 16/08/2013 - 16:34

lndice Futuro

80

4.673.000,00

14.069.000,00

3.418.000,00

2.470.000,00

22.182.000,00

2.207.000,00

49.019.000,00

29/97

'

• Programa:

Objetivo:

Justificativa :

Público Alvo :

Indicador



DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

0023 COMUNIDADE LEITORA

INCENTIVAR E PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ATIVIDADES QUE DIVULGUEM A LEITURA E PERMITAM O ACESSO GRATUITO AO LIVRO E À LITERATURA.

GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO AS BIBLIOTECAS E ATIVIDADES DE LEITURA.

Unidade Medida

lndice Recente

Referência lndice Futuro

AVALIAÇÃO ANUAL DAS BIBLIOTECAS PERCENTUAL o 70

Código Ação

2038 Manutenção das Bibliotecas Públicas

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06

Unidade Medida

PERCENTUAL

Total do Programa :

100

Versão 16/08/2013 - 16:34

20.000,00

20.000,00

30/97

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



Programa: 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

Objetivo: ATENDER A DEMANDA PELO ENSINO PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA.

Público Alvo : ALUNOS EM IDADE DE FREQUENTAR A PRE-ESCOLA.

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA

Código Ação

1016 Construção de Pré-Escolas

1017 Reforma e Ampliação de Pré-Escolas

2003 Adiantamentos

201 O Locação de Imóveis

2037 Beneffcios Concedidos

2039 Manutenção do Ensino Pré-Escolar

2040 Transporte Escolar- Ensino Pré-Escolar

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06

Unidade Medida

N• ALUNOS

Índice Referência Recente

13.696

Unidade Medida

N" ESCOLAS 6

N" ESCOLAS 6

N° DE 48

N° DE IMÓVEIS 100

PERCENTUAL 100

PERCENTUAL 100

PERCENTUAL 100

Total do Programa:

Versão 16/08/2013- 16:34

lndice Futuro

13.915

1.880.000,00

940.000,00

22.000,00

171.000,00

5.678.000,00

2.957.000,00

7.230.000,00

18.878.000,00

31/97



DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÓES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO

Programa: 0025 CRECHE PARA TODOS

Objetivo: ATENDER A DEMANDA ATIVA POR VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,9, 12.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA ATIVA, POSSIBILITANDO O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador

CRIANÇAS ATENDIDAS

Código Ação

1018 Construção de Creches

1019 Reforma e Ampliação de Creches

2003 Adiantamentos

2037 Beneficios Concedidos

2041 Manutenção de Creches

2042 Creches Conveniadas

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06

Unidade Medida

ALUNOS ATENDIDOS

Índice Referência Índice Recente Futuro

10.049 10.600

Unidade Medida

CRECHES 5 12.666.000,00

CRECHES 5 3.808.000,00

N°DE 48 96.000,00

PERCENTUAL 100 1.432.000,00

PERCENTUAL 100 2.319.000,00

PERCENTUAL 100 22.711.000,00

Total do Programa : 43.032.000,00

Versão 16/08/2013 - 16:34 32/97




Programa: 0026 ENSINO SUPLETIVO

Objetivo: ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.

Justificativa : MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUIRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.

Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador

ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO

Código Ação


2043 Manutenção do Ensino Supletivo

Unidade Medida

WALUNOS

Índice Recente

1.744

Referência

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Total do Programa:

100

100

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06 Versão 16/08/2013- 16:34

lndice Futuro

1.750

12.000,00

218.000,00

230.000,00

33/ 97




Programa: 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

Objetivo: OFERECER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO TODA A DEMANDA EXISTENTE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,1 6 E 18.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: AMPLIAR COM QUALIDADE O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Público Alvo : ALUNOS COM IDADE DE FREQUENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador

MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)

Código Ação

1020 Construção de Escolas

1021 Reforma e Ampliação de Escolas

2003 Adiantamentos

2024 Serviços de Assessoria


2044 Transporte Escolar- Ensino Fundamental de Qualidade

2045 Manutenção do Ensino Fundamental

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06

Unidade Medida

ÍNDICES DO IDEB

Índice Recente

Referência

5,75

Unidade Medida

N" ESCOLAS

N" ESCOLAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Total do Programa:

7

7

60

100

100

100

100

Versão 16/08/2013- 16:34

Índice Futuro

6

10.298.000,00

5.158.000,00

171.000,00

20.000.000,00

13.270.000,00

28.688.000,00

59.312.000,00

136.897.000,00

34/ 97




Programa: 0028 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Objetivo: PERCEBER E ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS OBJETIVANDO A APRENDIZAGEM DE TODOS OS ALUNOS.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA EXISTENTE POR EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM ESPECIAIS.

Público Alvo : CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO.

Indicador

CRIANÇAS ATENDIDAS

Código Ação


2047 Manutenção de Ensino Especial

GIAP I OFR00388 27/0212014 15.20.06

Unidade Medida

ALUNOS ATENDIDOS

Índice Recente

899

Referência

Unidade Medida

N" ESCOLAS

PERCENTUAL

Total do Programa :

100

100

Versão 16/08/2013 - 16:34

lndice Futuro

1.000

940.000,00

168.000,00

1.108.000,00

35/ 97

Programa:

Objetivo:

Justificativa :

Público Alvo :

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS

Código




0029 ENSINO PROFISSIONALIZANTE INOVADOR

QUALIFICAR ALUNOS PARA O NOVO MUNDO DO TRABALHO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,12,13,15,16 E 18.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

ALUNOS QUE DEMANDAM POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Ação

Unidade Medida

N' ALUNOS

Índice Recente

234

Referência

Unidade Medida

2037 Beneficios Concedidos PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100 2048 Manutenção do Ensino Profissionalizante

Total do Programa :

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06 Versão 16/08/2013- 16:34

Índice Futuro

250

54.000,00

1.715.000,00

1.769.000,00

36/97

'




Programa:

Objetivo:

Justificativa :

Público Alvo :

Indicador

0030 ALIMENTAÇAO ESCOLAR

OFERECER ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

FORNECER ALIMENTAÇAO NUTRITIVA E BALANCEADA AOS ALUNOS DURANTE O PERÍODO ESCOLAR.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Unidade Medida

NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS N" REFEIÇÓES

Código Ação

2049 Alimentação Escolar

lndice Recente

3.100.000

Referência

Unidade Medida

PERCENTUAL

Total do Programa :

100

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.06 Versão 16/08/2013-16:34

lndice Futuro

3.200.000

25.966.000,00

25.966.000,00

37/97


LEI DE D IRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS


Programa : 0081 ENSINO SUPERIOR

Objetivo: OFERECER À POPULAÇÃO BOLSAS DE ESTUDOS ANUAIS NOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO, VISANDO DAR OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA AS PESSOAS SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM O CUSTO DESTES CURSOS.

Justificativa : CAPACITAR OS MUNÍCIPES PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : MUNICIPES EM GERAL.

Indicador

NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO UTILIZADAS

QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS

Código Ação

2184 Bolsa Ensino Superior

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.07

Unidade Medida

PERCENTUAL

W BOLSAS DE ESTUDO

lndice Recente

100

50

Referência

Unidade Medida

100

50

PERCENTUAL

Total do Programa:

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :

100

Versão 16/08/2013- 16:34

lndice Futuro

100

50

300.000,00

300.000,00

277.219.000,00

505.301.168,90

38/97

Unidade

Programa:

Objetivo:

Justificativa :

Público Alvo :

Indicador



DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÓES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

1.70.10

0050

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA-SECRETARIA GERAL

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

TODOS OS CIDADÃOS

Unidade Medida

lndice Recente

Referência

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALiSTICOS DA SECRETARIA PERCENTUAL o

Código Ação

2002 Manutenção dos Serviços

2003 Adiantamentos

Unidade Medida

PERCENTUAL

WDE

Total do Programa :

100

48

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.1 o Versão 16/08/2013- 16:34

lndice Futuro

60

3.268.000,00

95.000,00

3.363.000,00

66/97




Programa: 0051 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÕES

Objetivo: PROMOÇÃO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA SUA ECONOMIA.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O PROGRAMA VISA A CONSECUÇÃO DE NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE RENDA DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO E DA SUA PROSPERIDADE.

Público Alvo : ORGANIZAÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO.

Indicador

NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS

Código Ação

2092 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovações

2175 Parque Tecnológico

2176 CECOMPJ

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.10

Unidade Medida

N" PROJETOS

Índice Recente

Referência

o

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Total do Programa :

100

100

100

Versão 16/08/2013- 16:34

Índice Futuro

3

1.020.000,00

12.085.000,00

3.760.000,00

16.865.000,00

67/ 97




Programa: 0052 ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS

Objetivo: PROMOVER MEIOS/MECANISMOS QUE VIABILIZEM A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

Justificativa : CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador

NÜMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICÍPIO

NÜMERO DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS NO MUNICÍPIO

Código Ação

2093 Atividades para atração de empresas

Unidade Medida

N° DE EMPRESAS

N° DE INVESTIMENTOS

Índice Recente

30.084

o

Referência

Unidade Medida

PERCENTUAL

Total do Programa :

100

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.10 Versão 16/08/2013 - 16:34

Índice Futuro

31.588

527.000,00

527.000,00

68/ 97




Programa: 0053 APOIO AO EMPREENDEDOR

Objetivo: VIABILIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS DE ABERTURA DE EMPRESAS NOS SETORES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, SERVIÇOS E RURAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 7 E 15.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROVER MECANISMOS DE DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS.

Público Alvo : EMPREENDEDORES EM GERAL

Indicador

N" DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS

N• DE EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO EMPREENDEDOR JOSEENSE E BANCO DO POVO PAULISTA

Código Ação

2094 Núcleo de Apoio ao Empreendedor

2095 Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista

Unidade Medida

N° DE ATENDIDOS

N°DE BENEFICIADOS

lndice Recente

2.000

600

Referência

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Total do Programa :

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :

100

100

GIAP I OFR00388 27/02/2014 15.20.10 Versão 16/08/2013 - 16:34

--------

lndice Futuro

2.000

650

919.000,00

94.000,00

1.013.000,00

21 .768.000,00

21.768.000,00

69/97

.


PLANO PLURIANUAL- PPA- Exercício 2014-2017


Órgão: 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 10 SECRETARIA GERAL

Programa: 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,4,9,10,14,16,18 E 19.


Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALfSTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Ação

0004 Confissao de Dlv1das (INSS, PASEP, FGTS e IPSM}

2021 Tarifas Diversas c Outros Encargos

2036 AJFAC- Vicentlna Aranha


2046 Manutenção dos Serviços Administrativos

2181 Outros Beneficios

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.40

Unidade Medida

PERCENTUAL

Unidade Produto Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice Recente

o

TOTAL DO PROGRAMA :

Índice Futuro

2014

90 80

2014 Meta Custo Flsica Estimado

100 4.673.000,00

100 14.069.000,00

100 3.418.000,00

100 2.470.000,00

100 22.182.000,00

100 2.207.000,00

49.019.000,00

Exerclcios 2015 2016 2017

80 90 90

2015 2016 2017 Meta Custo Meta Custo Meta Custo Física Estimado Flsica Estimado Física Estimado

100 2.869.000,00 100 2.877.000,00 100 2.890.000,00

100 12.927.000,00 100 13.585.000,00 100 14.278.000,00

100 7.610.000,00 100 8.004.000,00 100 7.481 .000,00

100 2.752.000,00 100 3.049.000,00 100 3.333.000,00

100 23.360.000,00 100 24.510.000,00 100 25.297.000,00

100 2.522.000,00 100 2.903.000,00 100 3.070.000,00

52.040.000,00 54.928.000,00 56.349.000,00

Versão 26/02/2014- 14:05 1/ 10

'


PLANO PLURIANUAL- PPA - Exercício 2014- 2017


Programa: 0023 COMUNIDADE LEITORA

Objetivo: INCENTIVAR E PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ATIVIDADES QUE DIVULGUEM A LEITURA E PERMITAM O ACESSO GRATUITO AO LIVRO E A LITERATURA.

Justificativa : GARANTIR A POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO AS BIBLIOTECAS E ATIVIDADES DE LEITURA.

Público Alvo :

Indicador

AVALIAÇÃO ANUAL DAS BIBLIOTECAS

Código Ação

2038 Manutenção das Bibliotecas Públicas

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.40

Unidade Medida

PERCENTUAL


PERCENTUAL

Índice Recente

o

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

80

Meta Física

100

2014

70

2014 Custo

Estimado

20.000,00

20.000,00

Meta Física

100

Exercícios 2015

75

2015 Custo

Estimado

20.000,00

20.000,00

Meta Física

100

2016

80

2016 Custo

Estimado

20.000,00

20.000,00

Versão 26/02/2014 - 14:05

Meta Física

100

2017

80

2017 Custo

Estimado

20.000,00

20.000,00

2/10

'


PLANO PLURIANUAL- PPA - Exercício 2014- 2017


Programa: 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

Objetivo: ATENDER A DEMANDA PELO ENSINO PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9, 10,13,15,16 E 18.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA.

Público Alvo : ALUNOS EM IDADE DE FREQUENTAR A PRE-ESCOLA.

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA

Código Ação

1 016 Construção de Pré-Escolas

1017 Reforma e Ampliação de Pré-Escolas

2003 Adiantamentos

2010 Locação de Imóveis


2039 Manutenção do Ensino Pré-Escolar

2040 Transporte Escolar- Ensino Pré-Escolar

GIAP/ OFR00340 27/02/2014 10.08.40

Unidade Medida

N" ALUNOS


N" ESCOLAS

N" ESCOLAS

N'DE ADIANTAMENT

os N' DE IMÓVEIS

LOCADOS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

indice Recente

13.696

TOTAL DO PROGRAMA:

lndice Futuro 2014

14.594 13.915

2014 Meta Custo Meta Física Estimado Física

6 1.880.000,00 7

6 940.000,00 7

48 22.000,00 48

100 171.000.00 100

100 5.678.000,00 100

100 2.957.000,00 100

100 7.230.000,00 100

18.878.000,00

Exercícios 2015 2016

14.138 14.364

2015 2016 Custo Meta Custo

Estimado Física Estimado

1.880.000,00 8 1.880.000,00

940.000,00 8 940.000,00

23.000,00 48 24.000,00

181.000,00 100 191.000,00

6.924.000,00 100 8. 737.000,00

3.115.000,00 100 3.279.000,00

5.411.000,00 100 5.537.000,00

18.474.000,00 20.588.000,00

Versão 26/02/2014- 14:05

2017

14.594

2017 Meta Custo Física Estimado

7 1.880.000,00

7 940.000,00

48 26.000,00

100 202.000,00

100 9.493.000,00

100 3.422.000,00

100 5.669.000,00

21.632.000,00

3/ 10


PLANO PLURIANUAL- PPA - Exercício 2014 - 2017


Programa: 0025 CRECHE PARA TODOS

Objetivo: ATENDER A DEMANDA ATIVA POR VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,9,12.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATIÕGICO: ATENDER A DEMANDA ATIVA, POSSIBILITANDO O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador

CRIANÇAS ATENDIDAS

Código Ação

1018 Construção de Creches

1019 Reforma e Ampliaçao de Creches

2003 Adiantamentos


2041 Manutenção de Creches

2042 Creches Conveniadas

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.41

Unidade Medida

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade Medida

CRECHES

CRECHES

N'DE ADIANTAMENT

os PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Produto

Índice Recente

10.049

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

15.600

Meta Física

48

'DO

'00

100

2014

10.600

2014 Custo

Estimado

12.666.000,00

3.808.000,00

96.000,00

1.432.000,00

2.319.000,00

22.711.000,00

43.032.000,00

Meta Física

7

48

100

100

100

Exercícios 2015

11.600

2015 Custo

Estimado

16.374.000,00

3.808.000,00

96.000,00

1.589.000,00

2.499.000,00

25.208.000,00

49.574.000,00

Meta Física

9

9

48

100

100

100

2016

13.600

2016 Custo

Estimado

6.787.000,00

3.808.000,00

96.000,00

1.736.000,00

2.638.000,00

27.981.000,00

43.046.000,00

Versão 26/02/2014- 14:05

Meta Física

9

9

48

100

100

100

2017

15.600

2017 Custo

Estimado

2.933.000,00

3.808.000,00

96.000,00

2.424.000,00

2.757.000,00

31.059.000,00

43.077.000,00

4/10


PLANO PLURIANUAL- PPA- Exercício 2014- 2017


Programa: 0026 ENSINO SUPLETIVO

Objetivo: ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.

Justificativa : MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUIRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.

Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador

ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO

Código Ação

2037 Beneficios Conced1dos

2043 Manutenção do Ensino Supletivo

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.41

Unidade Medida

N" ALUNOS


PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice Recente

1.744

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

1.750

Meta Física

100

100

2014

1.750

2014 Custo

Estimado

12.000,00

218.000,00

230.000,00

Meta Física

100

100

Exercícios 2015

1.750

2015 Custo

Estimado

14.000,00

224.000.00

238.000,00

Meta Flsica

100

100

2016

1.750

2016 Custo

Estimado

14.000,00

232.000.00

246.000.00

Versão 26/02/2014- 14 :05

Meta Física

100

100

2017

1.750

2017 Custo

Estimado

16.000,00

237.000,00

253.000,00

5/1 0


PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017


Programa: 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

Objetivo : OFERECER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO TODA A DEMANDA EXISTENTE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,1 O, 13, 15,16 E 18.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉ:GICO: AMPLIAR COM QUALIDADE O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Público Alvo : ALUNOS COM IDADE DE FREQUENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador

MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDES (NOS FINAIS E INICIAIS)

Código Ação

1 020 Construção de Escolas


2003 Adiantamentos

2024 Serviços de Assessoria


2044 Transporte Escolar- Ensino Fundamental de Qualidade

2045 Manutenção do Ensino Fundamental

GIAP/ OFR00340 27/02/2014 10.08.41

Unidade Medida

ÍNDICES DO IDEB


N" ESCOLAS

N" ESCOLAS

N'DE ADIANTAMENT

os PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice Recente

5,75

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

6,20

Meta Física

7

60

'00

·oo

·oo

'00

Exercícios 2014 2015 2016

6 6,10 6,10

2014 2015 2016 Custo Meta Custo Meta Custo

Estimado Física Estimado Física Estimado

10.298.000,00 10 10.812.000,00 7 11.1 32.000,00

5.158.000,00 10 3.948.000,00 7 3.384.000,00

171.000,00 60 179.000,00 60 190.000,00

20.000.000,00 100 20.906.000,00 100 22.139.000,00

13.270.000,00 100 16.077.000,00 100 18.561.000,00

28.688.000,00 100 29.728.000,00 100 31 .391.000,00

59.312.000,00 100 83.1 17.000,00 100 105.322.000,00

136.897.000,00 164.767.000,00 192.119.000,00

Versão 26/02/2014 - 14:05

2017 6,20


6 11.470.000,00

6 940.000,00

60 201 .000,00

100 23.445.000,00

100 20.244.000,00

100 33.146.000,00

100 104.876.000,00

194.322.000,00

6/ 10


PLANO PLURIANUAL- PPA - Exercfcio 2014-2017


Programa: 0028 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Objetivo: PERCEBER E ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS OBJETIVANDO A APRENDIZAGEM DE TODOS OS ALUNOS.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: ATENDER A DEMANDA EXISTENTE POR EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM ESPECIAIS.

Público Alvo : CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO.

Indicador

CRIANÇAS ATENDIDAS

Código Ação

1021 Reforma e Ampliaçllo de Escolas

2047 Manutençllo de Ensino Especial

Unidade Medida

ALUNOS ATENDIDOS

Unidade Medida

WESCOLAS

PERCENTUAL

Produto

fndice Recente

899

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

1.000

Meta Física

100

100

2014 1.000

2014 Custo

Estimado

940.000,00

168.000.00

1.108.000,00

Meta Física

100

100

Exercícios 2015 1.000

2015 Custo

Estimado

997.000,00

174.000.00

1.171.000,00

Meta Física

100

100

2016 1.000

2016 Custo

Estimado

1.055.000,00

184.000,00

1.239.000,00

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.41 Versão 26/02/2014 - 14:05

Meta Física

100

100

2017

1.000

2017 Custo

Estimado

1.117.000,00

194.000,00

1.311 .000,00

7/ 10


PLANO PLURIANUAL- PPA- Exercido 2014- 2017


Programa: 0029 ENSINO PROFISSIONALIZANTE INOVADOR

Objetivo:

Justificativa :

Público Alvo :

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS

Código Ação


QUALIFICAR ALUNOS PARA O NOVO MUNDO DO TRABALHO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÓES 2,3,12,13,15,16 E 18.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

ALUNOS QUE DEMANDAM POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Unidade Medida

Índice Recente

Índice Futuro Exercícios

N" ALUNOS 234 300


PERCENTUAL

Meta Fisica

100

2014

250

2014 Custo

Estimado

54 .000,00

Meta Fisica

100

2015

270

2015 Custo

Estimado

60.000,00

Meta Fisica

100

2016

290

2016 Custo

Estimado

66.000,00

2048 Manutenção do Ensino Profissionalizante PERCENTUAL 100 1.715.000,00 100 1.808.000,00 100 1.906.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.769.000,00 1.868.000,00 1.972.000,00

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.41 Versão 26/02/2014 - 14:05

Meta Fisica

100

100

2017

300

2017 Custo

Estimado

73.000,00

1.972.000,00

2.045.000,00

8/ 10


PLANO PLURIANUAL- PPA- Exercício 2014 -2017


Programa: 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objetivo: OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Justificativa : FORNECER ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA E BALANCEADA AOS ALUNOS DURANTE O PER[ODO ESCOLAR.

Público Alvo : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Indicador

NÚMERO DE REFEIÇ0ES SERVIDAS

Código Ação

2049 Alimentaçao Escolar

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.41

Unidade Medida

N° REFEIÇOES

lndice Recente

3.100.000


PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA:

lndice Futuro

4.000.000

Meta Física

100

2014

3.200.000

2014 Custo

Estimado

25.966.000,00

25.966.000,00

Meta Física

100

Exercícios 2015

3.300.000

2015 Custo

Estimado

27.485.000,00

27.485.000,00

Meta Flsica

100

2016

3.700.000

2016 Custo

Estimado

29.088.000,00

29.088.000,00

Versão 26/02/2014 - 14:05

Meta Física

100

2017

4.000.000

2017 Custo

Estimado

30.787.000,00

30.787.000,00

9/ 10


PLANO PLURIANUAL- PPA- Exercício 2014-2017


Programa: 0081 ENSINO SUPERIOR

Objetivo: OFERECER À POPULAÇÃO BOLSAS DE ESTUDOS ANUAIS NOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO, VISANDO DAR OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA AS PESSOAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O CUSTO DESTES CURSOS.

Justificativa : CAPACITAR OS MUNÍCIPES PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador

NUMERO DE BOLSAS DE ESTUDO UTILIZADAS

QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS

Código Ação

2184 Bolsa Ensino Superior

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.08.41

Unidade Medida

PERCENTUAL

N• BOLSAS DE ESTUDO


PERCENTUAL

Índice Recente

100

50

TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE:

TOTAL ÓRGÃO:

TOTAL DO PPA:

Índice Futuro

100

500

Meta Fisica

100

2014

100

50

2014 Custo

Estimado

300.000,00

300.000,00

277.219.000,00

499.103.000,00

2.048.707.000,00

Meta Física

100

Exercícios 201 5

100

500

2015 Custo

Estimado

3.165.000,00

3.165.000,00

318.802.000,00

552.916.000,00

2.486.441 .000,00

Meta Física

100

2016

100

500

2016 Custo

Estimado

3.340.000,00

3.340.000,00

346.586.000,00

593.605.000,00

2.547.914.000,00

Versão 26/02/2014 - 14:05

Meta Física

100

2017

100

500

2017 Custo

Estimado

3.523.000,00

3.523.000,00

353.319.000,00

613.955.000,00

2.499.957.000,00

10/ 10


PLANO PLURIANUAL- PPA- Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÓES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão: 70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DA CI~NCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DA CI~NCIA E TECNOLOGIA

Objetivo: ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.


Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALfSTICOS DA SECRETARIA

Código Ação

2002 Manutençao dos Serviços

2003 Adiantamentos

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.03.44

Unidade Medida

PERCENTUAL


PERCENTUAL

WDE ADIANTAMENT

os

Indica Recenle

o

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

go

Meta Flslca

100

48

2014

60

2014 Custo

Estimado

3.268.000,00

95.000,00

3.363.000,00

Meta Flsica

100

48

Exerci cios 2015

70

2015 Custo

Estimado

3.569.000,00

100.000,00

3.669.000,00

Meta Flsica

100

48

2016

ao

2016 Custo

Estimado

3. 726.000,00

105.000.00

3.831.000,00

Versão 26/02/2014 - 14:05

Meta Física

100

48

2017

90

2017 Custo

Estimado

3.869.000,00

112.000,00

3.981.000,00

1/4


PLANO PLURIANUAL- PPA- Exercício 2014 - 2017


Programa: 0051 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÕES

Objetivo: PROMOÇÃO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA SUA ECONOMIA.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O PROGRAMA VISA A CONSECUÇÃO DE NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE RENDA DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO E DA SUA PROSPERIDADE.

Público Alvo : ORGANIZAÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO.

Indicador

NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS

Código Ação

2092 Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico e de Inovações

2175 Parque Tecnológico

2176 CECOMPI

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.03.44

Unidade Medida

N" PROJETOS


PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice Recente

o

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

10

Meta Física

100

100

100

2014

3

2014 Custo

Estimado

1.020.000,00

12.085.000,00

3.760.000,00

16.865.000,00

Meta Física

100

100

100

Exercícios 2015

3

2015 Custo

Estimado

2.990.000,00

18.716.000,00

3.986.000,00

25.692.000,00

Meta Física

100

100

100

2016

3

2016 Custo

Estimado

3.168.000,00

18.827.000,00

4.225.000,00

26.220.000,00

Versão 2610212014- 14:05

2017


100 3.359.000,00

100 19.944.000,00

100 4.479.000,00

27.782.000,00

2/4


PLANO PLURIANUAL - PPA- Exercicio 2014-2017


Programa: 0052 ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS

Objetivo: PROMOVER MEIOS/MECANISMOS QUE VIABILIZEM A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

Justificativa : CRESCIMENTO ECONÕMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador

NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICIPIO

NÚMERO DE INVESTIMENTOS ATRAIDOS NO MUNICiPIO

Código Açao

2093 Atividades para atração de empresas

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.03.44

Unidade Medida

N° DE EMPRESAS

N°DE INVESTIMENTOS

Índice Recente

30.084

o


PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA:

Índice Futuro

36.567

4

Meta Ffsica

100

2014

31.588

2014 Custo

Estimado

527.000,00

527.000,00

Meta Fisica

100

Exercicios 2015

33.167

2015 Custo

Estimado

1.311.000,00

1.311.000,00

Meta Fisica

100

2016

34.826

2016 Custo

Estimado

1.390.000,00

1.390.000,00

Versão 26/02/2014- 14:05

Meta Fisica

100

2017

36.567

2017 Custo

Estimado

1.472.000,00

1.472.000,00

3/ 4


PLANO PLURIANUAL- PPA - Exercício 2014-2017


Programa: 0053 APOIO AO EMPREENDEDOR

Objetive: VIABILIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS DE ABERTURA DE EMPRESAS NOS SETORES INDUSTRIA IS, COMERCIAIS, SERVIÇOS E RURAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÓES 7 E 15.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROVER MECANISMOS DE DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS.

Público Alvo : EMPREENDEDORES EM GERAL

Indicador Unidade Índice Medida Recente

N' DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS N° DE 2.000 ATENDIDOS

N' DE EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPRESTIMOS DO BANCO N° DE 600 DO EMPREENDEDOR JOSEENSE E BANCO DO POVO PAULISTA BENEFICIADOS

Código Ação Unidade Produto Medida

2094 Núcleo de Apoio ao Empreendedor PERCENTUAL

2095 Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do PERCENTUAL Povo Paulista

TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE :

TOTAL ÓRGÃO:

TOTAL DO PPA:

GIAP I OFR00340 27/02/2014 10.03.44

Índice Futuro 2014

5.000 2.000

800 650


100 919.000,00

100 94.000,00

1.013.000,00

21 .768.000,00

21.768.000,00

2.048.707.000,00

Meta Física

100

100

Exercícios 2015

3.000

700

2015 Custo

Estimado

1.070.000,00

100.000,00

1.170.000,00

31 .842.000,00

31 .842.000,00

2.486.441.000,00

Meta Física

100

100

2016

4.000

750

2016 Custo

Estimado

1.133.000,00

106.000,00

1.239.000,00

32.680.000,00

32.680.000,00

2.54 7.914.000,00

Versão 26/02/2014 - 14:05

Meta Física

100

100

2017

5.000

800

2017 Custo

Estimado

1.201 .000,00

112.000,00

1.313.000,00

34.548.000,00

34.548.000,00

2.499.957.000,00

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