prefeitura municipal de santa maria - rs contas … · objeto do contrato: locação de imóvel...

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS - JULHO/2016

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 40/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 06.07.2016

OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel comercial situado na Avenida Evandro Behr, n.º 7.300,Bairro Camobi, no Município de Santa Maria - RS, objeto da matrícula n.° 15.403, do Ofício de Registrode Imóveis da Comarca de Santa Maria - RS, com área de 209,71 m², para abrigar as instalações doCentro Administrativo Regional de Camobi.

CONTRATADA: Jair Behr Imóveis Ltda. - Epp.

CNPJ: 89.250.039/0001-70

PREÇO: O valor do aluguel mensal é de R$ 8.200,00.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12(doze) meses, com início na data de1.º(primeiro) de julho de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinterecurso financeiro abaixo discriminado:

Gabinete do Prefeito;Solicitação n.º 674/2016;Recurso: 01;Projeto/Atividade: 2055;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.10.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.08.2016

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 34/2016


CNPJ: 88.488.366/0001-00

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato é o conserto de equipamento EtilômetroIntoximeters, incluindo peças (originais e com garantia de fábrica) e mão de obra, conforme descriçãoabaixo:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$

1 1 1 SV 27829Serviço de conserto de etilômetro,com reposição depeças.

2.131,13

CONTRATADA: Ribco do Brasil Importação e Exportação Ltda. - Epp.

CNPJ: 05.591.590/0001-98

EMPENHO: 8400/2016

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste contrato é de R$ 2.131,13.

DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para a execução do serviço de consertocom o fornecimento de peças será de 30(trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota deEmpenho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Solicitação de Compra n.º 609/2016;Projeto/Atividade: 2082;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.17;Recurso: 01.


3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 56/2016


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de televisores e secador de cabelo, conforme especificaçõesconstantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto aseguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Total em R$

1 3 1 UN 27624Secador de cabelo de 1400 W , conformeTermo de Referência.

Gama 180,00

1 1 1 UN 25202Televisão “LED 50”, conforme Termo deReferência.

Sansung 4.850,00

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Tri Shop Informática Ltda. - Epp.

CNPJ: 02.511.548/0001-21

EMPENHO: 9344 e 9345/2016

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 5.030,00.

PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos objetos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias consecutivos apóso recebimento da Nota de Empenho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da:

Secretaria de Município de SaúdeSolicitações de Compra n.º 398 e 483/2016Projeto/Atividade: 2013 e 1008 Subelemento Despesa: 4.4.90.52.12 e 4.4.90.52.33Recurso: 4220 e 4740




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato é o serviço de conserto de equipamento,incluindo peças e mão de obra, conforme quadro abaixo e especificações do Termo de Referência:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$ Total em R$

1 3 1 SV 18217Serviço de manutenção e troca depeças na envelopadora Laurenti,modelo 533-SV

4.750,00 4.750,00

1 1 1 UN 3984 Faca de corte 52,60 52,601 2 10 UN 4033 Perfil superior bolsa menor 370,51 3.705,10

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 4 10 UN 18443 Perfil inferior bolsa menor 349,05 3.490,501 5 8 UN 18470 Anel transp. 34,5 x 23,0 x 12,0mm 17,32 138,561 6 4 UN 18479 Roldana de alimentação Inserid 36,50 146,001 7 10 UN 18480 Serrilha 38 dentes 43,00 430,001 8 8 UN 27832 Rolo de dobra montado 95,60 764,801 9 1 UN 27833 Cadinho de cola completo 1.867,00 1.867,001 10 1 UN 27834 Cadarço 1420x20 148,12 148,121 11 2 UN 27835 Cadarço 1400x20 136,20 272,401 12 2 UN 27836 Top da bolsa 533 SV 61,90 123,801 13 10 UN 27837 Pinça guia 15,60 156,001 14 1 GL 27838 Cola, 3 l 79,00 79,00

CONTRATADA: GVD Equipamentos Ltda. - Me

CNPJ: 90.188.327/0001-21

EMPENHO: 9370 e 9371/2016

PREÇO: O preço para a prestação do serviço é de R$ 16.123,88.

PRAZO: O conserto dos equipamentos deverá ser feito em até 30 (trinta) dias consecutivos após orecebimento da Nota de Empenho pela empresa.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Solicitação de Compra n.º 533/2016;Projeto/Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 33.90.39.17;Recurso: 01.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços corporativos para o Município, através da RedeInternet, denominado, Plano Prefeitura com Acesso ao Via RS.

CONTRATADA: PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande doSul.

CNPJ: 87.124.528/0001-04

EMPENHO: 009501/16

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREÇO: Conforme consta na Tabela de Preços – Anexo I do Contrato.

PRAZOS E CONDIÇÕES DA ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A duração do Contratoserá de 48 meses a contar do efetivo inicio dos serviços.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Unidade Orçamentária: 08Atividade: 2108Recurso: 01Rubrica: SMGNº Empenho: 009501/16




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de recargas para extintores(com o serviço de recarga), conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII doEdital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. DescriçãoPreço emR$

Total em R$

1 1 1 UN 1413 Recarga de extintor 4 kg 63,00 63,00

1 2 5 UN 1414Recarga de extintor 6 kg (uso A/B/C póquímico)

80,00 400,00

1 3 1 UN 27007 Teste/recarga em extintores tipo pó BC, 12 kg 83,00 83,001 4 19 UN 27008 Teste/recarga em extintores tipo CO2, 6 kg 110,00 2.090,001 5 7 UN 27009 Teste/recarga em extintores tipo pó BC, 4 kg 51,50 360,501 6 1 UN 27010 Teste/recarga em extintores tipo pó BC, 8 kg 75,00 75,001 7 3 UN 27011 Teste/recarga em extintores tipo pó BC, 6 kg 63,00 189,001 8 24 UN 27012 Teste/recarga em extintores tipo pó ABC, 4 kg 70,00 1.680,00

1 9 6 UN 27013Teste/recarga em extintores tipo água potável,10 litros.

46,00 276,00

TOTAL 5.216,50

CONTRATADA: Extinchama Extintores Br 287 Ltda. - Me.

CNPJ: 08.427697/0001-93

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPENHO: 9388 e 9389/2016


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA: A entrega dos extintores, devidamenterecarregados, deverá ser feita em até 10(dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, em plenaconformidade com o que determina e regra o Termo de Referência – Anexo VII do Edital de Licitação.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização AdministrativaSolicitação de Compra n.º 507/2016Projeto/Atividade: 2106Subelemento Despesa: 3.3.90.30.04Recurso: 01 – Livre.

Secretaria de Município de Infraestrutura e ServiçosSolicitação de Compra n.º 595/2016Projeto/Atividade: 2089Subelemento Despesa: 3.3.90.30.04Recurso: 01 – Livre.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de material para reabilitação profissional, aparelhos,equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares e equipamentos e materiaisesportivos, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital deLicitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição MarcaPreçoem R$

Total emR$

1 31 1 PAR 27762Estrutura esportiva para basquetebolconforme Termo de Referência.

TOP SPORTS 5.300,00 5.300,00

1 32 1 PAR 27763Trave de futebol de salão, medidasoficiais, conforme Termo deReferência.

TOP SPORTS 2.300,00 2.300,00

1 33 1 PAR 27764Poste para voleibol conforme Termode Referência.

TOP SPORTS 1.038,00 1.038,00

1 34 2 UN 27765Bandeira esportiva oficial do Brasilconforme Termo de Referência.

CASA DOSMILITARES

124,00 248,00

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Biomédica Equipamentos Médicos Ltda.

CNPJ: 93.274.785/0001-71

EMPENHO: 9584, 9597 e 9598


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosmateriais deverá ser feita em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho,no seguinte endereço: Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial ArcoVerde).


Secretaria de Município de Esporte e Lazer;Solicitações de Compra n.º 524 e 525/2016;Projeto/Atividade: 2026;Subelemento da Despesa: 44.90.52.10 e 33.90.30.50;Recurso: 01;Valor: R$ 4.750,90;

Recurso: 1426;Valor: R$ 4.135,10.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de licenças de software,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e deacordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$ Total em R$

1 1 13 UN 27742Windows Server Standard 2 ProcessorLicense Software, conforme Termo deReferência

3.040,00 39.520,00

1 2 35 UN 27743Windows Remote Desktop Server PerUser Client Acces License, conformeTermo de Referência.

405,14 14.179,90

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Lauro Renato Rocha Lima - Me.

CNPJ: 03.716.680/0001-32

EMPENHO: 9821

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 53.699,90.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: A execução do objeto destecontrato deverá se dar em plena conformidade com o que determina o Termo de Referência– Anexo VIIdo Edital de Licitação.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa;Solicitação de Compra n.º 526/2016;Projeto/Atividade: 2108;Subelemento Despesa: 4.4.90.39.94;Recurso: 01 – Livre.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de transporteescolar, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação,e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. DescriçãoPreço estimativomensal em R$

1 3 12 mês 27845

ROTEIRO 1.1.2.07: transporte escolar paraportadores de necessidades especiais (com auxiliarde transporte) para EMEF Aracy Barreto Sacchis,EMEF Rejane Garcia Gervini, EMEI NúcleoInfantil CAIC e EMEF João da Maia Braga,conforme Termo de Referência.(68 Km/dia X 21 dias X R$ 4,00)

5.712,00

CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda.

CNPJ: 00.423.622/0001-22

EMPENHO: 9675

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREÇO: O preço estimativo mensal do objeto deste Contrato é de R$ 5.712,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O contrato terá vigência de 12(doze) meses, sendo que os serviços deverão ser executados até o final do período letivo do ano de 2016,com intervalo durante as férias escolares, conforme calendário escolar do Município de Santa Maria,tendo continuidade no ano letivo de 2017, tendo inicio após o recebimento da Ordem de Serviço, podendoo prazo ser prorrogado até o limite legal, a critério da CONTRATANTE.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município da EducaçãoSolicitações de Compra n.º 534/2015Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 33.90.33.99Recurso: 1008




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de transporteescolar, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação,e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. DescriçãoPreço estimativomensal em R$

1 2 12 mês 27796

ROTEIRO: 1.2.1.20.01: transporte escolar ruralpara EMEF Tancredo Pena de Moraes – Distrito dePalma, conforme Termo de Referência.( 104 Km/dia X 12 dias X R$ 2,96)

3.694,08

CONTRATADA: Geniu’s Transporte Ltda. - Me.

CNPJ: 04.791.256/0001-15

EMPENHO: 9668

PREÇO: O preço estimativo mensal do objeto deste Contrato é de R$ 3.694,08.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O contrato terá vigência de 12(doze) meses, sendo que os serviços deverão ser executados até o final do período letivo do ano de 2016,com intervalo durante as férias escolares, conforme calendário escolar do Município de Santa Maria,tendo continuidade no ano letivo de 2017, tendo inicio após o recebimento da Ordem de Serviço, podendoo prazo ser prorrogado até o limite legal, a critério da CONTRATANTE.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município da EducaçãoSolicitações de Compra n.º 505/2015Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 33.90.33.99Recurso: 1008




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de material parareabilitação profissional, aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais ehospitalares e equipamentos e materiais esportivos, conforme especificações constantes no Termo deReferência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição MarcaPreço em

R$Total em

R$

1 3 1 JG 8728Jogo de bastões, conforme Termo deReferência.

ZILMOVEIS / 7954

327,45 327,45

1 17 8 POT 27189Massa de silicone terapêutica, conformeTermo de Referência.

SMSUPLEMENTOS/SMMAS

91,00 728,00

1 7 1 UN 15535Escada auxiliar, conforme Termo deReferência.

ARKTUS/8712

98,00 98,00

1 5 5 UN 10494Bola de futsal mirim, conforme Termo deReferência.

NEDEL/NDL-MIRIM

178,00 890,00

1 8 16 UN 16591Bola oficial de futsal, conforme Termo deReferência.

NEDEL/NDL-FUTSAL

126,00 2.016,00

1 10 16 UN 21053Bola de basquete, conforme Termo deReferência.

FX/FX7 104,00 1.664,00

1 12 16 UN 21425Bola de basquete oficial, conforme Termode Referência.

FX/FX7 224,00 3.584,00

1 30 16 UN 27761Bola de futebol oficial, conforme Termo deReferência

NEDEL/NDL-FINF

98,50 1.576,00

1 1 3.000 M2 2229Rede de proteção, conforme Termo deReferência.

MASTERFEW/MF10X10

11,90 35.700,00

1 27 2 UN 27629Disco de equilíbrio flexível, conformeTermo de Referência.

LIVE UP/LU-98

75,00 150,00

1 28 2 UN 27630Rolo neurológico, conforme Termo deReferência.

LIVE UP/LU-I02

94,90 189,80

1 29 2 UN 27631Rolo de posicionamento, conforme Termode Referência.

LIVE UP/LU-34

119,90 239,80

1 9 3 UN 18686Rede de voleibol oficial, conforme Termode Referência.

MASTERFEW-MF2MM

190,00 570,00

1 18 2 PAR 27228Rede de basquetebol, conforme Termo deReferência.

MASTERFEW/MF4MM

30,00 60,00

1 19 3 PAR 27229Rede de handebol, conforme Termo deReferência.

MASTERFEW/MF4MM

295,00 885,00

1 20 2 PAR 27230Rede de futebol de campo, conformeTermo de Referência.

MASTERFEW/MF 15X15

345,00 690,00

1 21 1 PAR 27231Rede de futebol society, conforme Termode Referência.

MASTERFEW/MF4MM

245,00 245,00

1 22 3 PAR 27232Rede de futsal, conforme Termo deReferência.

MASTERFEW/MF12X12

155,00 465,00

CONTRATADA: N. T. Luize – Epp.

CNPJ: 93.577.427/0001-38

EMPENHO: 9566, 9574, 9579, 9589, 9590, 9603 e 9604


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosmateriais deverá ser feita em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho,no seguinte endereço: Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial ArcoVerde).


Secretaria de Município de Esporte e Lazer;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Solicitações de Compra n.º 523, 560 e 561/2016;Projeto/Atividade: 2026;Subelemento da Despesa: 33.90.30.14, 40.90.52.10;Recurso: 01;Valor: R$ 4.378,50;Recurso: 1426;Valor: R$ 5.351,50;Recurso: 1484; Valor: R$ 38.615,00.

Secretaria de Município da Saúde;

Solicitações de Compra n.º 448, 446 e 396/2016;Projeto/Atividade: 2015, 1007 e 2013;Subelemento da Despesa: 33.90. 30.43, 44.90.52.08 e 33.90.30.14;Recurso(s): 4630;Valor: R$ 1.153,45;Recurso: 4220;Valor: R$ 579,60.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços de palestrante para capacitação de professores daRede Municipal de Ensino de Santa Maria com enfoque na temática “Um Show de Motivação naEducação”, conforme as especificações da solicitação de serviços n.º 695/2016, oriunda da Secretaria deMunicípio da Educação e de acordo com as informações expostas a seguir:

Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$1 1 SV 7873 CONTRATAÇAO DE PALESTRANTE – 01 encontro. 4.800,00

CONTRATADA: Brum Desenvolvimento Profissional Ltda. - Me

CNPJ: 01.957.923/0001-07

EMPENHO: 9355

PREÇO: O preço global para o pagamento relativo à prestação do serviço, objeto deste contrato, é de R$4.800,00.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação de serviços se dará no dia 18.07.2016 noSalão Nobre do Clube Recreativo Dores.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Serviço n.º 695/2016;Projeto/Atividade: 2116;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48;Recurso: 1008.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços de palestrante para capacitação de professores daRede Municipal de Ensino de Santa Maria com enfoque na temática “As reflexões, estratégias e açõespara os educadores contemporâneos: Fazer e Acontecer na Escola”, conforme as especificações dasolicitação de serviços n.º 705/2016, oriunda da Secretaria de Município da Educação e de acordo com asinformações expostas a seguir:

Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$1 1 SV 7873 CONTRATAÇAO DE PALESTRANTE – 01 encontro. 5.000,00

CONTRATADA: Renato José Casagrande - Me

CNPJ: 11.288.680/0001-07

EMPENHO: 9356


PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação de serviços se dará no dia 18.07.2016 noSalão Nobre do Clube Recreativo Dores.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Serviço n.º 705/2016;Projeto/Atividade: 2116;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso: 1008.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de parede divisória,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e deacordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Preço em R$ Total em R$

1 1 70 m² 25859Parede divisória, conformeTermo de Referência.

DIVILUXEUCATEX

108,00 7.560,00

CONTRATADA: Emesul Materiais de Construção Ltda. - Epp

CNPJ: 89.242.382/0001-73

EMPENHO: 9913

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 7.560,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega e amontagem dos materiais deverá ser feita em até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Nota deEmpenho, no Centro Administrativo Municipal, na Superintendência de Fiscalização e no 1.° Andar, naSuperintendência de Alvarás, sito a Rua Venâncio Aires, n.º 2277, térreo.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da

Secretaria de Município de Desenvolvimento UrbanoSolicitação de Compra n.º 459/2016Projeto/Atividade: 2079Subelemento Despesa: 44.90.52.51Recurso: 01




.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de curso de atualização de transporte deemergência para capacitação de motoristas, conforme as especificações da solicitação de serviços n.º713/2016, oriunda da Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria e de acordo com as informaçõesexpostas a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$

1 1 1 SV 7633Curso de atualização de transporte de emergência para40(quarenta) motoristas.

5.760,00

CONTRATADA: Senat - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

CNPJ: 73.471.963/0023-52

EMPENHO: 9374


PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação de serviços se dará da seguinte forma:

a) 1.ª Turma: dias 09 e 10.07.2016;b) 2.ª Turma: dias 23 e 24.07.2016.

§1.º O local será a Unidade do SEST SENAT de santa Maria.§2.º O horário do curso será das 8h20min às 12h e das 13h30min às 17h.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Serviço n.º 713/2016;Projeto/Atividade: 2009;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48;Recurso: 4590.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços estimativos decoleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos de serviços de atenção à saúde, conforme Termode Referência e Especificações Técnicas que são partes integrantes deste contrato.

Lote Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$ Total em R$

1 1 3 S/M 11654

Serviço estimativo de coleta, transporte,tratamento e destino final dos resíduos deserviços de atenção à saúde, conforme Termode Referência.( R$ 0,98 X 45.000 litros)

44.100,00 132.300,00

CONTRATADA: Stericycle Gestão Ambiental Ltda.

CNPJ: 01.568.077/0007-10

EMPENHO: 10.148

PREÇO: O preço para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, é de R$ 0,98(noventa e oitocentavos), por litro, totalizando o valor estimativo de R$ 44.100,00(quarenta e quatro mil e cem reais)mensais.

PRAZOS E EXECUÇÃO: O prazo contratual poderá se estender até 90 (noventa) dias, contado da datado recebimento da autorização para início dos serviços, através de Ordem de Serviço, podendo serinterrompido ou rescindido a qualquer momento pelo Município.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de compra: 745/2016Projeto Atividade: 2009Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78Recursos: 4590




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato é o serviço de conserto de equipamento,incluindo peças e mão de obra, conforme quadro abaixo e especificações do Termo de Referência:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Total em R$

1 1 1 SV 14300Serviço de conserto de equipamentos (02 ventiladorespulmonares, marca LUFT2 de série B8010 e B9022, compatrimônio n° 105795 e 10582, respectivamente).

2.367,00

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Leistung Equipamentos Ltda.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

EMPENHO: 10.149

PREÇO: O preço para a prestação do serviço é de R$ 2.367,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DO SERVIÇO: O conserto dos equipamentos deverá ser feito ematé 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Nota de Empenho pela empresa. Os serviços serãorealizados nas dependências do Pronto Atendimento Municipal, situado na Av. Maurício Sirotski Sobri-nho, n.º 70, Bairro Patronato.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n.º 733/2016;Projeto/Atividade: 2009;Subelemento de Despesa: 33.90.39.17;Recurso: 4590.


ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS



OBJETO – 7º aditivo: Prestação D Serviços.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin Me.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

PRAZO: O prazo definido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contardo dia 21(vinte e um) de agosto de 2016 e encerramento previsto para o dia 20(vinte) de agosto de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dosseguintes recursos financeiros da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

a) Serviços:Projeto/Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.19;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 3.500,00;

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reserva: 2288/2016.

b) Peças:Projeto/Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 3.000,00;Reserva: 2289/2016.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços de Trabalho Social, para Desenvolver Ações deMobilização, Participação Comunitária e Desenvolvimento Sócio Organizativo, Educação Sanitária,Ambiental, Patrimonial e Cursos para Geração de Trabalho e Renda.

CONTRATADA: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC AR RS.

CNPJ: 03.422.707/0001-84

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 01 (um) mês, a contardo dia 13(treze) de julho até o dia 12 (doze) de agosto de 2016.




OBJETO – 19º aditivo: Locação de Imóvel.

CONTRATADA: Maria Alice Behr e outros.

CPF: 373.970.870-00

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, iniciando este, no dia1.º(primeiro) de julho de 2016 e com fim previsto para o dia 30(trinta) de junho de 2017.

REAJUSTE: O valor da locação passa a ser de R$ 4.414,25(quatro mil quatrocentos e quatorze reais evinte e cinco centavos), reajustado de acordo com o IGPM/FGV.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo de contrato correrão aconta do seguinte recurso financeiro do Gabinete do Prefeito:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projeto Atividade: 2055;Elemento de Despesa: 3.3.90.36.15.00;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 4.414,25;Reserva: 2325/2016.




OBJETO – 2º aditivo: Fornecimento de Relógios para Controle de Ponto por Biometria, com RespectivoServiço de Fixação, Cadastramento dos Usuários e Manutenção Mensal com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda.

CNPJ: 61.099.008/0001-41

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 3.431,50 (três mil quatrocentos e trinta e um reais ecinquenta centavos) referentes à aquisição de 01 (um) Relógio para controle de ponto por biometria(impressão digital), com respectivo serviço de fixação, ativação e configuração, conforme Termo deReferência, o que representa 1,54% (hum vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor total contratadojunto à empresa, conforme quadro abaixo:

Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Preço em R$

1 01 UN 26935

Relógio para controle de ponto porbiometria (impressão digital), emconformidade com a portaria Nº1510/2009 (REP), conforme Termo deReferência.

DIMEP -PRINTPOINT III

B S LCD3.100,00

3 01 SV 26940Serviço de fixação, ativação econfiguração dos relógios de ponto,conforme Termo de Referência.

331,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a contados seguintes recursos financeiros da Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Item 1:Projeto Atividade: 2020;Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;Recurso: 01;Valor: R$ 3.100,00Reserva: 2272/2016.

Item 3:Projeto Atividade: 2020;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.17;Recurso: 01;Valor: R$ 331,50

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reserva: 2273/2016.


5. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 10/2011


OBJETO – 2º aditivo: Execução de Serviços de Implantação, Licença de Uso e Manutenção do Sistemade Informática para as Redes Municipais de Saúde e Educação.

CONTRATADA: Mstech Educação e Tecnologia Ltda.

CNPJ: 01.666.537/0001-58

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: A empresa MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA S.A., apartir do dia 23 (vinte e três) de maio de 2016, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordináriarealizada em 1º de abril de 2016, com a transformação do tipo jurídico de Sociedade por Ações paraSociedade Empresária Limitada, passa a denominar-se da seguinte forma: MSTECH EDUCAÇÃO ETECNOLOGIA LTDA.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza de Reservatórios D’água.

CONTRATADA: Zanetti e Martelli Serviços Ltda.

CNPJ: 10.882.209/0001-80

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 24 (vinte e quatro) de junho do ano de 2016 até o dia 23 (vinte e três) de junho de 2017.

REAJUSTE: O preço para a execução deste contrato apartir do dia 24 de junho de 2016 passa a ser deR$ 26.079,54 (vinte e seis mil e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) reajustados de acordocom o IPCA, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, e de acordo com o exposto a seguir:

Item Quant. Un Código DescriçãoTotal em R$ antes

do reajusteTotal em R$ após

reajuste

1 2 SV 11544Limpeza de reservatórios de água potávelem Unidades de Saúde, conforme Termode Referência.

24.000,00 26.079,54

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projeto/Atividade: 2009;Subelemento Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 4001;Valor Anual: R$ 26.079,54;Valor referente ao 2º semestre/2016: R$ 13.039,77;Reserva: 2154/2016.




OBJETO – 3º aditivo: locação de imóvel comercial situado no endereço: Rua Minas Gerais, n.º 11,esquina com a Rua Gaspar Martins, Bairro Centro, no Município de Santa Maria – RS.

CONTRATADA: João Antonio Lang.

CPF: 004.891.070-87

PRAZO: O prazo definido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contardo dia 29(vinte e nove) de maio de 2016 e encerramento previsto para o dia 28(vinte) de maio de 2017.

REAJUSTE: O valor mensal do contrato original passa a ser de R$ 7.477,57.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do se-guinte recurso financeiro abaixo discriminado da Secretaria de Município da Saúde:Recurso: 4220;Projeto/Atividade: 2013;Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15;Valor mensal: R$ 7.477,57;Reserva:2383/2016.




OBJETO – 4º aditivo: Locação de Imóvel.

CONTRATADA: Silvia Annoni e Filhos Ltda.

CNPJ: 13.660.975/0001-98

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO: A empresa Silvia Annoni e Filhos Ltda., inscrita no CNPJsob o n.º 13.660.975/0001-98, passa a representação legal do imóvel, objeto do contrato original, a partirde 1º (primeiro) de junho de 2016, à empresa Cancian Imóveis Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º17.221.031/0001-75, com sede à Rua Venâncio Aires, n.º 1349, Loja 02, Bairro Centro, na cidade deSanta Maria, conforme Procuração anexada ao processo.




OBJETO – 4º aditivo: Locação de imóvel situado no endereço: Rua Valentim Farias de Lima, n.º 260,frente, Bairro Camobi, no Município de Santa Maria – RS.

CONTRATADA: Walter Da Silva Moreira.

CPF: 046.152.200-49

PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia06(seis) de julho de 2016 e com término previsto para o dia 05(cinco) de julho de 2017.

REAJUSTE: O valor mensal estabelecido originalmente no contrato passa a ser de R$ 1.201,78 (hummil, duzentos e um reais e setenta e oito centavos), reajustado partir do dia 06(seis) de julho de 2016, deacordo com o IGPM/FGV, em consonância com o previsto na Cláusula VI do contrato original, sob ostermos da Lei Federal n.º 8666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta doseguinte recurso financeiro abaixo discriminado da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2033;Elemento de Despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 1423;Valor mensal: R$ 1.201,78;Reserva: 2365/2016




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço de Implantação e Operacionalização de Sistema deAdministração, Controle e Gerenciamento de Abastecimento de Combustíveis, Óleos Lubrificantes eFiltros, em Rede Credenciada, com Tecnologia de Cartão, para a Frota de Veículos, Máquinas eEquipamentos da Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.

CNPJ: 05.340.639/0001-30

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 1.154,32 (um mil e cento e cinquenta e quatro reaise trinta e dois centavos) mensais, a partir de 20(vinte) de julho de 2016, o que representa 0,05 % (zerovírgula zero cinco por cento) do valor total mensal do objeto contratado junto à empresa, para atenderdemandas da Secretaria de Município da Cultura e Secretaria de Município de Desenvolvimento Social.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;

- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2028;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 273,42;Quantidade mensal em litros: 70 litros;Reserva: 2510/2016;

Secretaria de Município de Cultura;

- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2062;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 585,90;Quantidade mensal em litros: 150 litros;Reserva: 2511/2016;

- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2062;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 140,00 (Filtro de Ar)Valor: R$ 155,00 (Filtro de Óleo)Reserva: 2512/2016;




OBJETO – 2º aditivo: Prestação de Serviço de Seguro Veicular.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo-se esteperíodo do dia 11 (onze) de julho de 2016 ao dia 10 (dez) de julho de 2017.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 1.959,13 (mil novecentos e cinquentae nove reais e treze centavos), entendido este como justo e suficiente, para a total execução doespecificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro do Gabinete do Prefeito:

Projeto/Atividade: 2055;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.69.00;Recurso: 01;Valor: R$ 1.959,13; Reserva: 2375/2016.




OBJETO – 4º aditivo: Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 02(dois) de julho de 2016 até o dia 1.º (primeiro) de julho de 2017.

REEQUILÍBRIO: Os valores para a execução do objeto deste Contrato ficam reajustados e repactuadosconforme segue:

Item Metragem Valor do metro a partir de 02/07/2015 Valor do metro a partir de 01.01.2016 Subtotal01 593,25 m² R$ 4, 3676 R$ 4,8314 R$ 2.866,2302 925,39 m² R$ 4, 3902 R$ 4,8574 R$ 4.494,9903 3.166,78 m² R$ 4, 9276 R$ 5,4436 R$ 17.238,6804 7.790,10 m² R$ 5, 3570 R$ 5,9189 R$ 46.108,8205 420 m² R$ 4, 9377 R$ 5,4547 R$ 2.290,9706 6.455,61 m² R$ 6, 2852 R$ 6,9547 R$ 44.896,83

Total R$ 117.896,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Saúde:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;

Projeto/Atividade: 2013;Recurso: 4220;Valor mensal: R$ 9.042,45;Reserva: 2552/2016.



Projeto/Atividade: 2009Recurso: 040;Valor total: R$ 56.289,88;Reserva: 2546/2016.






OBJETO – 1º aditivo: Fornecimento de Grades de Ferro, com Instalação.

CONTRATADA: Calisto Staudt Dill - Me.

CNPJ: 92.685.361/0001-37

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 1.987,50 (um mil novecentos e oitenta e sete reaise cinquenta centavos) referentes à confecção de 03 (três) grades de ferro, o que representa 25% (vinte ecinco por cento) do valor total contratado junto à empresa.

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 1004;Subelemento de despesa: 44.90.52.51;Recurso: 4900;Reserva: 2554/2016.


prefeitura municipal de santa maria - rs contas … · objeto do contrato: locação de imóvel...

Documents