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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 01/03/2012 a 26/03/2012

01/03/2012Data

1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor

513,36Valor do Empenho

2425Empenho Dotação

44Sub - Elemento

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 513,360,00CONTA TELEFONE 0

12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor


2519Empenho Dotação Sub - Elemento

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 150,000,00CARTUCHO DE TONER HP CE 285 A - 85A

UN1

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor



99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 534,130,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PROC. NR. 478/10 JEC. (OBRIGAÇÃO DE FAZER)- REQTE. GUILHERME MONTECHI

0


1.012,66Valor do Empenho

2507Empenho Sub - Elemento


1 1.012,660,00HONOR. ADVOCAT. DECORR. SUCUMBÊNCIA REF. PROCESSOS NR. 866 E 478 / 2010 - AÇÃO DE OBRIG. DE FAZER.

0

3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor



16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 47,800,00ARQUIVO MORTO GRANDE (ALT. 30/ LARG. 19,5 / COMP. 43) CX202 7,900,00ARQUIVO MORTO PEQUENO (ALT. 25/ LARG. 14 / COMP. 26,5) CX5

12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor



35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 61,270,00GABINETE ATX COM FONTE UN12 86,940,00MEMÓRIA DDR3 2 GB UN23 322,000,00PROCESSADOR SEGUNDA GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ. UN14 236,640,00PLACA MÃE COMPATÍVEL UN15 231,390,00HD SATA MÍNIMO 300 GB UN16 381,000,00MICROSOFT WINDOWS 7 PROFISSIONAL; UN17 50,720,00GRAVADOR DE DVD UN1

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



01/03/2012Data

2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor



75Sub - Elemento


1 3,600,00CLIPS PEQUENO UN12 6,000,00ENVELOPE PARDO GRANDE. UN203 39,600,00AGENDA UN24 28,800,00AGENDA TELEFÔNICA UN15 19,800,00AGENDA UN16 59,400,00CANETAS UN67 12,500,00FITA MÁQUINA DE SOMAR UN98 51,000,00CAIXAS DE CLIPS 500 GRs UN69 15,750,00CAIXA DE GRAMPO 9/12 UN1

10 10,000,00FITA PVC UN411 15,800,00LIVRO PONTO UN212 93,500,00CAPA ENCARDENAÇÃO UN1413 13,800,00PASTAS UN214 15,000,00CANETAS MARCA TEXTO UN1015 43,500,00CAIXA LÁPIS PRETO UN116 13,800,00CAIXA DE BORRACHA UN117 34,800,00BOBINA DE FAX UN618 40,700,00PASTAS PLÁSTICAS UN1319 7,800,00PILHAS UN420 5,000,00PLÁSTICO P/ PASTA CATALOGO UN2021 52,500,00PASTAS AZ UN1022 7,500,00CANETAS RETROPROJETOR UN323 27,600,00PORTA LAPIZ UN224 10,000,00BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO UN125 22,800,00CAIXA BOBINA SOMAR 57 MM UN126 4,500,00DUREX GRANDE UN327 9,000,00CANETAS UN628 22,500,00COLA BASTÃO GRANDE UN329 38,800,00GRAMPO 26 X 6 UN11

12472 - S. DA S. MONTEIRO ME Fornecedor



39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 230,000,00KIT DE EMBREAGEM MOTOR 1600 PÇ12 20,000,00JUNTA DO MOTOR COMPLETA COM RETENTOR.

**VEÍCULO PLACA - CDZ 6721**

JG1




01/03/2012Data




75Sub - Elemento

99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 322,000,00PROCESSADOR 2º GERAÇÃO MÍNIMO 2.4 GHZ UN12 236,640,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR E MEMÓRIAS C/ SOM,

VÍDEO E REDE ONBOARD.UN1

3 43,470,00MEMÓRIA DDR 3 2GB. UN14 231,390,00HD SATA 300 GB UN15 50,720,00GRAVADOR E LEITOR DVD.

**LICITAÇÕES**

UN1

3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor



99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0

2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor



81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 100,100,00TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS (BCO. BRADESCO E ITAÚ)

0

10632 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS Fornecedor



69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 610,000,00ADITIVO - SEGURO DE VIDA DE ACIDENTES PESSOAIS PARA TODOS OS ESTAGIÁRIA DA PREFEITURA MUNIC. DE PITANGUEIRAS - VIGÊNCIA09/09/2011 A 09/09/2012.

UN88

1220 - ENCADERNAÇÃO E TIPOGRAFIA VALMAR LTDA-ME Fornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 100,000,00ENCADERNAÇÃO DE LIVRO ADMINISTRATIVO. 0

12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor



17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 65,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.

** CDP **

0

10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO Fornecedor




1 834,200,00PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO SEM USUFRUTO. 0




01/03/2012Data

10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor



82Sub - Elemento

57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 398,110,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor




1 160,000,00TARIFA BANCÁRIA - C/CORR. DIVERSAS CONVÊNIO 0

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor



49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 80,000,00EDITAL NO JORNAL "A CIDADE" DE 16/03/2012 1





1 50,000,00PREGÃO 015/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/03/12. 1

10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor



01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.320,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03/2012; 0

3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO Fornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE DESPESAS MIUDAS. 0





1 230,000,00KIT DE EMBREAGEM MOTOR 1600; PÇ12 20,000,00JUNTA DO MOTOR COMPLETA COM RETENTOR.

**VEÍCULO PLACA - CDZ-6727**

JG1

1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor




1 134,400,00LUMINÁRIA BRANCA 1 X 20 PÇ122 115,920,00REATOR 1 X 20 P/ LÂMPADA FLUOR PÇ123 36,240,00LÂMPADA FLUOR 20 W PÇ12

1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor



99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 580,000,00LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 1.600 LIBRAS. PÇ2




01/03/2012Data

1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA Fornecedor



111Sub - Elemento

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 297,000,00BALDE DE ÓLEO 15W40 UN2

12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Fornecedor




1 472,000,00HIDROVACUO, VOLARE. PÇ12 130,000,00CILINDRO DA EMBREAGEM.

**REVISÃO PEÇAS CMW-3658**

PÇ1

11843 - FABRÍCIO APARECIDO LIOTTI Fornecedor




1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM CURSO EM SÃO PAULO 23/03/2012

0






12499 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-EPP Fornecedor




1 1.650,000,0003 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ELABORANDO A REDAÇÃO DA JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS" , SENDO OS PARTICIPANTES :DANIELA C. RAPANELLO, ANA MARIA BENTO E FABRICIO AP. LIOTTI.

0

12010 - K J PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA Fornecedor



05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 35.737,520,002º TERMO ADITIVO PREGÃO 71/2010 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

0

12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.000,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM P/ 03 CERIMÔNIAS DE REINAUGURAÇÃO E ENTREGA DE KITS ESCOLARES ( E.MÁRIO ROSSIM, ANTONIO D. PARO E CRECHE MARCELO G. SILVA) E 10 CERIMÔNIAS DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES EM 04 CRECHES E 07 ESCOLAS MUNCIPAIS.

0




01/03/2012Data

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor



117Sub - Elemento


1 337,700,00SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO EM ARMÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

0

1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA Fornecedor



19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 180,000,00SERVIÇO E MANUTENÇÃO : PERUAS KOMBI E MICROONIBUS, ENGRAXAR.

0










1 552,000,00ROLO DE CABO FLEXÍVEL PRETO 6 MM R32 150,680,00DISJUNTOR BIPOLAR 35 A PÇ4

10744 - JURLEI SAPIENÇE - ME Fornecedor




1 1.920,000,00PIA TIPO INDUSTRIAL EM GRANITO 3,60 X 60 CM, COM CUBA INOX GRANDE (DUAS CUBAS)

PÇ1

1374 - GETULIO PEREIRA - ME Fornecedor




1 960,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 5,00 X 2,00;

SÇ0

2 900,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 4,80 X 2,00.

SÇ0

12504 - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA Fornecedor




1 2.000,000,00PACOTE OFFICE ENTERPRISE PIL PÇ2002 400,000,00PACOTE WIN PRO ALNG UPGRS SAPK.

**SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA OS COMPUTADORES DA LOUSA DIGITAL **

PÇ200




01/03/2012Data

1135 - OLAVIO NAZARIO & FILHOS LTDA EPP Fornecedor



162Sub - Elemento

12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.025,000,00FOGÃO BAIXA PRESSÃO 06 BOCAS (3 S +3 D) COM PÉ PERFIL 40 X 40 COM FORNO PORTA INOX.

PÇ1

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor




1 262,000,00PNEUS MEDINDO 175 ARO 13.**PARA O VEÍCULO PARATI- PLACA BVZ-6411**

PÇ2

10227 - TMC AUDIO E INSTRUM MUSICAIS LTDA Fornecedor




1 340,000,00ESTANTE P/ PARTITURA DE FERRO PÇ10

8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor



07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 360,000,00LANCHES SENDO: UM PÃO FRANCÊS COM UMA FATIA DE PRESUNTO E UMA FATIA DE MUSSARELA , PARA AS EQUIPES E ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DE VARIAS COMPETIÇÕES REPRESENTANDO A CIDADE DE PITANGUEIRAS E O DISTRITO DE IBITIUVA.

UN300

8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO A ATLETAS E EQUIPES DE PITANGUEIRAS E DISTRITO DE IBITIÚVA.

0

12462 - SILVA E BALBINO LTDA Fornecedor




1 2.300,000,00SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA POMBOS.

**GINÁSIO DE ESPORTES**

0

11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI Fornecedor




1 169,000,00JOGO CABO DE VELAS UN12 160,000,00JOGO DE VELAS UN23 35,000,00COPO DISTRIBUIDOR.

**KOMBI ALCOOL AR 1600 - PLACAS: DBA-2934 E 2935**

UN1




01/03/2012Data

8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor



205Sub - Elemento


1 192,000,00RADIADOR DE ÓLEO UN12 68,000,00VARETA DE VALVULA UN83 580,000,00JOGO DE KITS DO MOTOR UN14 14,000,00CALÇA DO MOTOR.

** VEÍCULO PLACA: DBA - 2922**

UN4

12503 - ROTTAX TRANSMISSÔES IND. E COM. LT EPP Fornecedor



25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 550,000,00PLACA SOLTRON 2.0 HP. P/ ESTEIRA PREMIUM 9100. UN1

12505 - CARLOS ROBERTO L. DO NASCIMENTO ME Fornecedor




1 180,000,00MODULO AMPLIFICADOR DE ECG; UN12 140,000,00APARELHO DE MAPA MARA SPACE LAB. UN13 245,000,00ELETROUDOS DESCARTÁVEIS PCT C/ 100 UNIDADES.

** CS II - POSTO CENTRAL **

PC5

10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor




1 70,000,00AUTOMÁTICO PARTIDA UN12 80,000,00SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA.

**AMBULÂNCIA DUCATO - PLACA DBA-9781**

UN1

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor




1 153,150,00C/ 1000 FOLHAS DE PAPEL FORMULÁRIO CONTÍNUO A4 P/ IMPRESSÃO DE ELETROCAR - DIOGRAMA - EP - 3 DIXTAL;

CX3

2 61,200,00PAPEL TERMOSENSIVEL P/ IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (BOBINA) MEDINDO 58 MM LARG. X 30 CP.

UN20




01/03/2012Data

10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor



205Sub - Elemento


1 360,000,00BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO UN1002 700,000,00SONDA URETAL Nº 08 UN10003 760,000,00SONDA URETAL Nº 10 UN10004 760,000,00SONDA URETAL Nº 12 UN10005 1.300,000,00PAPEL CREPADO 40 X 40 CX5

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0

8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0

1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor




1 332,800,00BOMBA COMBUSTÍVEL FLEX 1.4 MOTOR KOMBI.

**BOMBI PLACA: DBA-9802 E DBA-9803**

UN2





1 60,000,00JOGO CABO DE VELAS UN12 65,000,00JOGO DE VELAS UN13 94,000,00MANGUEIRA C/ 3 VIAS.

**PALIO PLACA: DBA-2936**

UN1





1 48,000,00JOGO DE VELAS UN12 68,000,00FILTRO COMBUSTÍVEL; UN43 120,000,00JOGO VELAS P/ KOMBI FLEX.

** PLACAS: DBA-2930; DBA-9802; DBA-2932; DBA-9803.**

UN2




01/03/2012Data




205Sub - Elemento


1 130,000,00BOBINA 3 VIAS DPL; UN12 246,000,00DISTRIBUIDOR UN13 32,000,00VALVULA SOLANOIDE, 3 VIAS UN14 18,000,00INJETOR DE COMBUSTÍVEL. UN1

11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME Fornecedor




1 370,000,00FONTE ALIMENTAÇÃO JBPS UN12 180,000,00ANTENA PLANA TERRA O DB UN13 80,000,00CABO COXIAL RG 580 MT204 12,500,00CANECTOR MINI MOTARDA UN15 18,000,00CONECTOR KM¹ UN16 35,000,00SUPORTE PARA FIXAR ANTENA. UN1

12509 - EXTINTORES LM LTDA ME Fornecedor




1 170,000,00EXTINTORES PÓ P1. UN102 165,000,00EXTINTORES PÓ P4 UN33 14,000,00TEXTE HIDROTATICO. UN1

12510 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Fornecedor




1 649,500,00GALÃO DE 20 LITROS ÓLEO 15W 40 TURBO; UN52 760,320,00LITROS ÓLEO 20 W 50 ALC/GÁS; UN963 1.392,000,00LITROS ÓLEO 05 W 40 UN96

12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI Fornecedor




1 1.980,000,00LOGO REDONDO SAMU 192 EM LETRA CAIXA.**TAM. 1,3 X 0,70 MT (REL.3CM) EM CHAPA GALV.**

UN2

2 3.820,000,00TÓTTEM SAMU TAM. 3,5 X 0,65 (LAT. C/ 0,15 MT). CHAPA METÁLICA E ESCRITA EM ADESIVO E 2 SPOT'S (1 DE CADA LADO) + INSTALAÇÃO

UN1

12511 - G.S. PISCINAS E LAZER COMERCIAL LT EPP Fornecedor




1 450,000,00CAPA DE PROTEÇÃO P/ PISCINAS. MEDINDO 6,00 X 3,00. UN1




01/03/2012Data

12500 - MÁRCIO SANTOS DA SILVA EQPTO. HOSPIT. ME Fornecedor



206Sub - Elemento


1 600,000,00MOCHILAS TÉRMICAS PADRÃO 192 RESCTE SAMU NAS CORES: 01 AZUL, 01 VERMELHA, 01 VERDE E 01 AMARELA.

UN4

2 93,000,00MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA UN10





1 105,000,00COMPRESSA ESTÉRIL ALGODONADA UN502 40,000,00COMPRESSA ESTÉRIL NÃO ALGODONADA UN503 124,000,00CLAMP P/ CORD. UMBILICAL, PLAST. , FORMA PINÇA, C/ 5,5 CM

ESTÉRIL.PC2

4 500,000,00KIT PARA QUEIMADURAS UN105 400,000,00FAIXA DE CONTENÇÃO P UN506 400,000,00FAIXA DE CONTENÇÃO M UN507 400,000,00FAIXA DE CONTENÇÃO G UN508 61,000,00ATADURA DE CREPE (8,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN1009 72,000,00ATADURA DE CREPE (10,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN100

10 86,000,00ATADURA DE CREPE (12,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN10011 107,000,00ATADURA DE CREPE (15,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN10012 143,000,00ATADURA DE CREPE (20,0 CM X 1,8 M EM REPOUSO) UN10013 360,000,00KIT PARA PARTO.

**SAMU**

UN10





1 600,000,00SERINGAS HIPODÉRMICAS S/ AGULHA 5 ML; CX502 1.600,000,00SERINGAS HIPODERMICAS S/ AGULHA 10 ML; CX1003 2.180,000,00SERINGAS HIPODERMICAS S/ AGULHA 1 ML; CX44 3.225,000,00MICROPORE - FITA CIRÚR. MICR. 25MM X 10 MTS UN1500

12501 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA Fornecedor




1 489,400,00NUTREN JR -400 GR LT202 1.056,000,00FRESUBIN LT603 622,400,00TROPHIC BIO - 400 G LT40




01/03/2012Data

11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA. Fornecedor



206Sub - Elemento


1 650,000,00NESTOGENO 1 - 400 G LT502 450,000,00SUSTAGEN COMPLEBYM LT303 260,000,00NUTRN KIDS - 350 G (SABOR CHOCOLATE) LT20

11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor




1 476,000,00ISOSOURCE SOYA - 1000 ML LT402 240,000,00ENSURE LT103 299,000,00NUTRISSON SOYA S/ FIBRAS - 800 G LT104 1.290,000,00NUTREN 1.0 - 400 G LT605 380,000,00NUTREN ACTIVE - 400 G (5 BAUNILHA; 5 MORANGO; 5 CHOCOLATE; 5

BANANA)LT20

6 504,000,00RESOURCE PROTEIN - 260 G LT15

11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL., MÉD. E HOSPITALARES LTDA EPP Fornecedor



10 - MATERIAL ODONTOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 38,400,00PASTA PROFILÁTICA UN82 320,000,00ANESTÉSICO SEM VASO CX103 55,000,00FORMO CRESOL UN104 42,000,00ÓXIDO DE ZINCO UN125 210,000,00SELANTE FLUORSHILD CX36 55,000,00PARAMONODOROFENOL UN107 1.875,000,00LUVA CX C/ 50 PARES (50 TAM. PP, 50 P, 50 M) CX508 114,000,00ANESTÉSICO TÓPICO TB209 86,000,00FLOW FR6

10 150,000,00ALVEOLEX FR1011 420,000,00TONÔMERO R PÓ + LÍQUIDO FR1212 38,000,00HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. TB1013 36,000,00FLÚOR TB1214 45,600,00REVELADOR FR1215 45,600,00FIXADOR FR1216 88,000,00BROCA BAIXA ROTAÇÃO 20 Nº 02 E 20 Nº 04 UN4017 88,000,00BROCA BAIXA ROTAÇÃO 20 Nº 06 E 20 Nº 08 UN40

9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0




01/03/2012Data

12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor



213Sub - Elemento



10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor





1775 - SEBASTIAO JOAO SOARES Fornecedor





10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELIFornecedor





1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor



47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 20,920,00CONTA TELEFÔNICA 0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor



50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 17.684,190,00SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.

0

3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor




1 14.792,840,00SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.

0

10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Fornecedor




1 60,000,00RX COLUNA LOMBO SACRA; UN12 60,000,00RX COLUNA CERVICAL UN13 60,000,00RX COLUNA LOMBAR.

**PACIENTES: -ORIZONTINA ROLINO OLANDIM-MARIA NEUSA C. GUIMARÃES.**

UN1




01/03/2012Data

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor



216Sub - Elemento


1 164,000,00SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS. 0

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor




1 180,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FREZAGEM DE MARCHAS DO CAMBIO VOLSKWAGEM DA PERUA KOMBI.

**PLACA DBA-9803**

0

12505 - CARLOS ROBERTO L. DO NASCIMENTO ME Fornecedor




1 150,000,00MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 0

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor




1 1.600,000,00SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE TROCAR CORREIA DENTADA E AJUSTES.

**KOMBI TRAJETO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - PLACA DBA-9803*

0

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor




1 250,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DO DISTRIBUIDOR E TROCAR CABOS DE VELAS.

**KOMBI DBA-2933**

0

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor




1 34.303,310,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO- COMP. FEVEREIRO 2012.

0





1 945,000,00SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIA REALIZADAS.

UN22




01/03/2012Data




221Sub - Elemento






08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSPDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.960,000,00ASPIRADOR MANUAL UN2

11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Fornecedor



34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.091,000,00APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA UN3





1 280,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA ENTRADA; UN22 70,000,00ADESIVO PERSONALIZADO PORTA INTERNA; UN1

12502 - ALBRAS - COM. DE EQPTOS. P/ LABORAT. LT EPP Fornecedor




1 710,000,00TERMOHIGROMETRO CALIBRADO UN5

12509 - EXTINTORES LM LTDA ME Fornecedor




1 800,000,00EXTINTORES PÓ QUÍMICO UN52 1.600,000,00EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA UN10




26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 31,200,00CABO PP 2 X 2,5 MM² MT152 2,800,00PINO 2P + T PADRÃO NOVO 10A UN13 9,520,00BARRA DE TOMADA C/ 3 UN. NOVO PADRÃO. UN1

2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor




1 23,800,00RELÓGIO DE PAREDE ( FUNDO S/ GRAVURAS) UN2

2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor




1 33,800,00RELÓGIO DE PAREDE (FUNDO S/ GRAVURA) UN2




01/03/2012Data




247Sub - Elemento


1 216,000,00CAFÉ 500 GRAMAS PC482 41,500,00AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG PC5

2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor




1 20,000,00GARRAFA DE CAFÉ PRONTO (C/ AÇÚCAR E S/ AÇÚCAR) GR42 128,000,00BOLO SIMPLES PD1603 45,000,00BISCOITO (QUEIJO E POLVILHO) KG34 32,400,00REFRIGERANTE 2 L. UN12

10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Fornecedor




1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. 0





1 19,700,00TOMADA SISTEMA X; UN52 10,650,00CAIXAS SISTEMA X; UN53 2,200,00BUCHA C/ PARAFUSO Nº 08 UN104 68,400,00CABO PARALELO 2 X 2,50 MM MT305 14,700,00ADAPTADOR - NOVO PADRÃO PARA O ANTIGO UN56 7,280,00INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR COM ESPELHO UN17 15,350,00CANALETA SISTEMA X UN5





1 33,300,00REATOR - 2X 40 UN22 13,400,00SOQUETE ANTI- VIBRATÓRIO UN103 40,000,00CALHA COMERCIAL PARA DUAS LÂMPADAS COMPLETA. UN1




01/03/2012Data




247Sub - Elemento


1 37,500,00VASSOURA CAIPIRA UN52 8,970,00RODO EM MADEIRA (40 CM) COM CABO UN33 13,800,00ESPONJA P/ LOUÇA UN204 44,950,00LÂMPADAS ECONÔMICAS 30 W UN55 29,900,00INSETICIDA AEROSOL UN56 26,000,00SACO ALVEJADO UN107 29,850,00FLANELA UN158 109,800,00CAFÉ - PACOTE COM 500 GRs FD2





1 84,000,00PINO CENTRAL UN12 68,000,00KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (INTERNA E EXTERNA) UN43 70,000,00CAMBAGEM UN24 520,000,00MANGA DE EIXO COMPLETA UN25 70,000,00BARRA DE DIREÇÃO UN16 164,000,00AMORTECEDOR DIANTEIRO UN27 57,000,00JUNTA HOMOCINÉTICA KT18 44,000,00PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO KT19 103,000,00SILENCIOSO TRASEIRO.

**VEÍCULO: KOMBI -PLACA DBA-9794**

JG1





1 48,500,00FURADOR DE PAPEL GRANDE. UN1

9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor



Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 29,700,00LITROS DE LEITE DESNATADO. 15





1 80,430,00FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL "TAM. G" PC7




01/03/2012Data

8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor



248Sub - Elemento


1 6.210,000,00MOLETON FLANELADO - 75% ALGODÃO E 25% POLIÉSTER. KG300

8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor




1 363,000,00RIBANA 2 X 2 CM - LYCRA P.A KG15

12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI Fornecedor




1 1.360,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: VW/SANTANA - PLACA DBA-2938 ; FIAT/UNO - PLACA CDV- 0927. SERÃO DEZ LAVAGENS COMPLETAS DE MARÇO A DEZEMBRO, NO VALOR DE R$ 35,00 CADA, E UMA HIGIENIZAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO, NO VALOR DE R$ 330,00 CAD

0





1 70,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI - PLACA DBA-9794, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS

0










1 79,300,00VENTILADOR DE TETO UN12 423,000,00VENTILADOR DE PAREDE UN3





1 60,000,00HÉLICE P/ VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. UN3




01/03/2012Data

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor



258Sub - Elemento


1 449,970,00PRANCHA MADEIRA 3,5 X 0,30 X 0,04 un42 93,900,00CHAPA MDF 18 MM CRU UN13 47,900,00GALÃI SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L UN14 81,500,00GALÃO VERNIZ BRILHANTE NEUTRO UN15 18,000,00LIXA GRAMA 150 FL20

8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor




1 238,400,00MARMITEX C/ BEBIDA (ÁGUA , REFRIGERANTE OU SUCO), PARA AS OCORRÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012.

UN40




21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 19,960,00JARRA PLÁSTICA PARA ÁGUA UN22 9,980,00BANDEJA PLÁSTICA C/ ALÇA UN13 22,990,00GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ UN1

12457 - MARCELA FABRINA FATARELI Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM (CHAPADA DO NORTE MG ) 0

12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI Fornecedor




1 715,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO V W / GOL - PLACA DBA-9793; SERÃO ONZE LAVAGENS COMPLETAS NO VALOR DE R$ 35,00 CADA E UMA HIGIENIZAÇÃO E CRISTALIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 330,00.

0





1 324,500,00CAIXAS DE BOMBONS SORTIDOS - 400 GR UN50




20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 108,900,00TOALHA DE BANHO UN11




01/03/2012Data




271Sub - Elemento


1 51,810,00TOALHA DE ROSTO UN112 43,890,00HIDRATANTE CORPORAL - 200 GRS VD113 8,690,00SABONETES UN114 3,980,00GEL PARA CABELO - 150 ML VD25 25,980,00LOÇÃO PÓS BARBA - 65 GRAMAS VD2





1 21,890,00ESPONJA PARA BANHO UN112 10,890,00LIXA PARA UNHA UN113 27,500,00ESMALTE - CORES VARIADAS NEUTRAS. UN114 7,980,00CREME PARA BARBEAR - 65 GRAMAS VD2

8190 - DOCE FESTA RIBEIRAO PRODS ALIM LTDAFornecedor




1 499,480,00MATERIAS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 40165 EM ANÉXO. 0





1 418,600,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (FRITOS); CE142 119,600,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADO) CE4

11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor




1 140,000,00PICOLÉ DE LEITE - SORTIDOS UN200





1 360,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG242 108,000,00REFRIGERANTE 2L UN40





1 234,000,00SALGADO INDIVIDUAL ASSADO UN1802 89,500,00REFRIGERANTE 2 L. UN50




01/03/2012Data




271Sub - Elemento


1 60,000,00CACHORRO QUENTE COMPLETO - EMBALADO UN302 120,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG8





1 182,000,00SALGADOS INDIVIDUAIS - ASSADOS UN1402 35,800,00REFRIGERANTE 2 L. UN20





1 56,000,00PEDAÇOS DE BOLO SIMPLES - CHOCOLATE PD70





1 126,000,00PÃO DE QUEIJO RECHEADO (INDIVIDUAL) UN70





1 45,000,00PEDAÇO DE BOLO DE FUBÁ C/ COBERTURA DE CHOCOLATE. UN452 8,400,00REFRIGERANTE 2 L. UN3





1 30,000,00PEDAÇO DE BOLO DE FUBÁ C/ COBERTURA DE CHOCOLATE. UN302 8,400,00REFRIGERANTE 2 L. UN3





1 10,000,00E.V.A - COR DA PELE FL32 50,000,00E.V.A - CORES VARIADAS FL253 22,800,00PASTA CATÁLOGO C/ 50 FLS CADA. UN3





1 23,970,00AÇÚCAR CRISTAL KG152 119,500,00BOLACHA SALGADA. KG20




01/03/2012Data




272Sub - Elemento


1 45,000,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS PC1002 45,000,00CAFÉ KG53 110,000,00BOLACHA ÁGUA E SAL KG204 110,000,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO KG205 110,000,00BOLACHA TIPO ROSQUINHA KG206 160,000,00BOLACHA AMANTEIGADA KG20

3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor



23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 90,000,00SACARIA ALVEJADA 100 % ALGODÃO. MT25





1 53,700,00REFRIGERANTE 2 L. UN30





1 200,000,00TORRADA KG202 320,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG203 45,000,00BISCOITO PC304 80,000,00BOLO SIMPLES C/ COBERTURA PD1005 350,000,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADO / FRITO) CE10





1 299,000,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (FRITOS / ASSADOS) CE102 53,700,00REFRIGERANTE 2 L. UN30





1 30,000,00BISCOITO POLVILHO PC202 100,000,00TORRADA KG103 160,000,00PATÊ SABORES VARIADOS KG10




01/03/2012Data




273Sub - Elemento


1 21,480,00REFRIGERANTE 2 L. FD22 16,560,00ÁGUA MINERAL - GARRAFA FD2

12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA Fornecedor




1 556,800,00ÓLEO ATF (PLUS) FLUIDO MINERAL PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA.

L60

1877 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Fornecedor




1 170,000,00SABRE (FACÃO) REFERENCIA 3003-9213 40CM X 16"

**MOTOSSERRA STHIL 381**

PÇ1





1 21,000,00LUMINARIAS TIPO CONCHA COM PROTEÇÃO. PÇ2





1 516,000,00ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE (18 LITROS) LT32 107,000,00THINNER (18 LITROS) LT13 84,000,00LÁTEX ACRÍLICO BRANCO NEVE (18 LITROS) LT14 168,000,00LATEX ACRÍLICO MENTA (18 LITROS) LT25 40,000,00ESMALTE SINTÉTICO BRANCO (3,6 LITROS) GL16 70,000,00GRAFITE (TINTA PISO) (18 LITROS) LT1





1 378,000,00CABO COAXIAL (600 MTS) 750 HMS RGC 59 CELULAR TUPOLAR CF TV EXTERNO.

RL6

2 4,800,00TERMINAL CABO RGC 59 COAXIAL; PÇ203 1,500,00BUCHA S.8 PÇ504 7,500,00PARAFUSOS 55 X 65 P/ BUCHA S.8 PÇ505 19,000,00ABRAÇADEIRAS DE NAYLON 380 X 4. PÇ1006 20,700,00ROLDANAS COM SUPORTE PARA TELEFONE PÇ107 55,950,00FITA ISOLANTE 33 T RL5




01/03/2012Data




283Sub - Elemento


1 231,000,00CABO FLEXÍVEL 10 MM COR PRETA. MT702 82,500,00CABO FLEXÍVEL 10 MM COR AZUL. MT253 39,400,00TOMADA SISTEMA X; PÇ104 21,300,00CAIXAS SISTEMA X; PÇ105 78,000,00FIO RIGIDO 250 MM RL16 4,500,00ROLDANA GRANDE PÇ307 157,500,00CABO P.P 3 X 250 MM MT508 34,790,00DISJUNTOR BIPOLAR 40 A PÇ19 10,170,00DISJUNTOR 03 SOBREPOR CX1

10 25,000,00CANALETAS SISTEMA X; PÇ1011 10,000,00SAQUIM MIGUELON PC512 109,440,00"BARRA ELETRO DUTO 03/4" POR 3 MTs. PÇ813 67,140,00FITA ISOLANTE 33 T RL614 13,500,00ABRAÇADEIRA TIPO D PÇ1515 34,900,00CONDUITE 3/4 PÇ1016 12,500,00TAMPA PATA TOMADA. PÇ10





1 102,000,00CAIXA DESCARGA COMPLETA; PÇ62 105,000,00TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" METAL AMARELA. PÇ103 15,000,00COURINHOS VEDANTE 01/2'' PÇ1004 23,000,00TORNEIRAS DE PVC 1/2'' PARA TANQUE PÇ105 92,500,00JOELHO 90° LRD.25 X 1/2'' COR AZUL . PÇ256 117,500,00JOELHO 90° LR D.25 X 25 COR AZUL (03/4'') PÇ257 9,000,00PLUG ROSCAVEL 3/4'' PÇ208 6,000,00PLUG ROSCAVEL 1/2'' PÇ209 23,800,00LUVA LR 25 X 1/2'' SOLDÁVEL PÇ20

10 18,720,00TEE ROSCAVEL 1/2'' PÇ1211 34,800,00SIFON UNIVERSAL SANFONADO. PÇ6




01/03/2012Data




283Sub - Elemento


1 15,370,00MANETA 1 KG PÇ12 4,480,00PONTEIRO 1/2'' AÇO PÇ13 66,660,00TUBO GALVANIZADO 1/2'' MT64 13,440,00BICO DE GÁS 1/2'' X 3/8'' PÇ15 36,680,00VALVULA ESF 3/4'' PÇ16 3,080,00LUVA RR 101 X 1/2'' X 1/2 PÇ17 3,630,00NIPLE 1/2'' X 1/2 '' PÇ18 7,960,00BUCHA DE RED 1/2'' X 3/4'' PÇ29 0,900,00ABRAÇADEIRA 3/4'' X 1 1/16'' PÇ2

10 1,400,00ABRAÇADEIRA 1/2'' PÇ211 6,480,00MARCADOR END AMARELO PÇ112 6,480,00MARCADOR END BRANCO PÇ113 11,620,00TOMADA EM BARRA PÇ114 17,490,00RASTELO ANCINHO PÇ315 47,800,00FITA CREP RL1016 24,290,00GALÃO LATEX PÇ117 24,290,00GALÃO LATEX 360 PÇ118 22,490,00REGULADOR GAS PÇ119 18,200,00PÉ DE GELADEIRA PÇ4

12506 - MD CRAVINHOS COM.PEÇ. FILTR. LUBR. LT EPP Fornecedor




1 690,000,00TAMBOR DE GRAXA (170 KG) USO GERAL BOA QUALIDADE. 12 172,000,00BALDE DE GRAXA (20 KG) MP2 - PARA ROLAMENTO.

**VEÍCULOS: MÁQUINAS/CAMINHÃO/CARROS DO MUNICÍPIO**

1

12507 - M.D. INDÚSTRIA QUÍMICA LT EPP Fornecedor



22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 180,000,00DETERGENTE NEUTRO XISPOL M D AM (EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 05 LITROS) PARA LIMPEZA DE PISOS E PINTURAS.

** VELÓRIO MUNICIPAL / RODOVIARIA / CEMITÉRIO **

L100




01/03/2012Data

1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor



283Sub - Elemento


1 105,000,00BOBINA 67 PÇ12 15,000,00TAMPA RADIADOR PÇ13 10,000,00TAMPA DE ÓLEO PÇ14 90,000,00CILINDRO DA EMBREAGEM PÇ15 48,000,00BARRA DA DIREÇÃO PÇ16 20,000,00MANGUEIRA PÇ17 35,000,00PALHETAS JG18 3,000,00ARRUELA DE FIBRA PÇ109 55,000,00ROLAMENTO PÇ2

10 22,000,00FILTRO PÇ111 55,000,00CORREIA

** VEÍCULOS PLACAS: DBA-2929 / DBA-9793 / DBA-9791 / BPY-2758 / GOT-6679 / B__Z-5565**

PÇ1

6007 - S/A STEFANI COMERCIAL Fornecedor




1 75,000,00PARAFUSO PARA BRAÇO MF 65 COD. Nº36/89 PÇ102 6,000,00PORCA SEXTAVADA COD. Nº 357427 PÇ103 202,000,00BRAÇO SUPERIOR DO EIXO PEDESTRAL DA DIREÇÃO (U.S 273 L) PÇ1

11139 - C.L.V MOREIRA CASTRO -MEFornecedor




1 350,000,00MANGA DE EIXO COMPLETO.

**KOMBI PLACA: BPY-2758, ANO 1985**

JG1





1 121,600,00DISCO DE FREIO PÇ22 16,080,00PASTILHA JG13 27,520,00LONA DE FREIO COM REBITES JG14 141,280,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ25 196,320,00AMORTECEDOR TRASEIROS PÇ26 73,760,00CILINDRO DE RODA TRASEIRO PÇ27 122,800,00CILINDRO MESTRE PÇ18 160,240,00HIDROVÁCUO PÇ1




01/03/2012Data




283Sub - Elemento


1 52,920,00RASTELO ONCINHA COM CABO. PÇ62 97,120,00LIMA PARA AMOLAR ENXADA 8'' CX1





1 210,000,00CABO DE ENXADA - EUCALIPTO PÇ502 240,000,00PÁ QUADRADA COM CABO Nº 04 PÇ123 59,280,00COLHER P/ PEDREIRO Nº 9 PÇ64 37,800,00TRENA DE 5 MTs - FITA AÇO EMBORRACHADA PÇ6

12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor




1 350,000,00PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COR CREME 20 CM X 21 CM - CONTENDO 1000 FOLHAS POR PACOTE.

PÇ100





1 599,400,00FARDOS DE PAPEL HIG. (64 ROLOS POR FARDO) PAPEL DE BOA QUALIDADE.

PÇ30

2 82,440,00DESINFETANTE DE EUCALIPTO (CAIXAS DE 6 UNIDADES X 2 LITROS) CX6

10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Fornecedor




1 160,000,00COTA DE GÁS P13 .** 360 MM DE DIAMETRO X 460 MM ALTURA**

UN2

12508 - MARTINS INTERN. COM.PROD. EL.ELETRON. LTDA ME Fornecedor




1 4.480,000,00CONCERTINA 450 mm MT160

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0




01/03/2012Data

1877 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Fornecedor



283Sub - Elemento


1 450,000,00CABEÇOTE CORTE TRIM CUT 41-2;

**ROÇADEIRAS PORTÁTEIS FS160 - FS220**

PÇ10





1 29,820,00ASPERSOR VULCÃO C/ HASTE. PÇ32 5,600,00CABO PARA MARRETA; PÇ13 48,490,00GALÃO BIANCO 3.6 KG; PÇ14 25,780,00FECHADURA - 803/03; PÇ15 8,400,00CARVÃO PARA ESMERILHADEIRA; PÇ26 7,140,00ASPERSOR CONVENCIONAL; PÇ17 1,820,00ADPTADOR; PÇ18 6,720,00EXTENSÃO TELEF 10 MTs. PÇ1

11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME Fornecedor




1 165,000,00CABO COAXIAL RG 213 MT222 37,000,00CONECTOR KM1 UN23 43,000,00NIPLE PARA INTERLIGAÇÃO. UN2

8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor




1 7.800,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇAS DE COBERTURA, EMENDAR 08 TERÇA 80 X 40 CH14 - 4,00 METROS DE ALTURA;

**COBERTURA ALMOXARIFADO GARAGEM MUNICIPAL**

0









01/03/2012Data

12462 - SILVA E BALBINO LTDA Fornecedor



292Sub - Elemento


1 2.600,000,00SERVIÇOS PARA PULVERIZAÇÃO CONTRA POMBOS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS.

**TERMINAL RODOVIÁRIO**

0

11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA. Fornecedor



78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 71.820,000,004º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 19/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS E IBITIÚVA.

0

11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME Fornecedor




1 2.670,000,00BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX MOD- 250 LT-127 --- 3 TORNEIRAS

**VELÓRIO MUNICIPAL**

UN1





1 34,410,00CONECTOR SPLIT. BOLT PÇ32 78,330,00FITA ISOLANTE 33 T PÇ73 58,800,00FITA ALTA FUSÃO 19 X 10

**ETA - CAPITAÇÃO**

RL4

8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 220,000,00CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. COR: LARANJA E BRANCO PLÁSTICO PVC 75 CM ALTURA

PÇ10




01/03/2012Data




305Sub - Elemento


1 5,530,00MANGUEIRA GÁS (1 MT) PÇ12 2,360,00ABRAÇADEIRA 1/2'' X 3/4'' PÇ23 11,700,00CADEADO CR 30 PÇ14 10,050,00CADEADO CR 25 PÇ15 4,020,00PORTA CADEADO PÇ16 71,640,00BARRA DE APOIO 60 CM PÇ17 2,200,00BUDRA P/ TIJOLO BAIANO PÇ108 0,500,00BUDRA PLÁSTICA. PÇ10




44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 220,000,00CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. COR: LARANJA E BRANCO -PLÁSTICO PVC 75 CM DE ALTURA.

**ETA**

PÇ10





1 250,000,00LENÇOL DE BORRACHA 1/8 (3 MM) M²5

1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor




1 2.970,000,00SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO WEG, 75 CV, 4 POLOS E MANUTENÇÃO GERAL.

0





1 900,000,00VASSOURAS CAIPIRA. DZ10

9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0




02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 55.941,290,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000008829841. GUIA N° 03/2012

0




01/03/2012Data

9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fornecedor



325Sub - Elemento

02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 10.101,950,00SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO REFERENTE CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL- ESTADO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CALCULADO PROPORCIONALMENTE OS RECURSOS NÃO APLICADOS DE CONTRAPARTIDA E OS SALDOS DE RECURSOS DO ESTADO NÃO APLICADOS

0

9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fornecedor




1 13.412,680,00SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO REFERENTE CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL- ESTADO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CALCULADO PROPORCIONALMENTE OS RECURSOS NÃO APLICADOS DE CONTRAPARTIDA E OS SALDOS DE RECURSOS DO ESTADO NÃO APLICADOS

0





1 15,980,00AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG. PC2





1 55,000,00BOLACHA DE ÁGUA E SAL - 1 KG PC102 55,000,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO - 1 KG. PC103 18,000,00CAFÉ - 500 GRAMAS PC44 12,950,00CHÁ MATTE - 200 GRAMAS CX5





1 19,980,00GARRAFA TERMICA P/ CHÁ UN12 43,950,00MANGUEIRA DE BORRACHA - 20 MT UN1





1 35,320,00TOALHA DE MESA TECIDO 1,50 X 2,10 UN22 5,380,00POTE PLÁSTICO C/ TAMPA - 2 L UN23 5,690,00SUPORTE P/ MANGUEIRA (PLÁSTICO) UN1




01/03/2012Data




353Sub - Elemento


1 10,000,00PANO DE PRATO TOALHADO UN42 5,980,00TALHERES C/CABO PLÁSTICO - C/ 6 UNIDADES CADA. GT13 13,990,00CONXÃO EM ALUMINIO - 2 L UN1

8190 - DOCE FESTA RIBEIRAO PRODS ALIM LTDAFornecedor




1 904,400,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 40166, EM ANÉXO. 0





1 260,000,00SALGADO INDIVIDUAL (ESFIRRA DE CONE) UN2002 50,000,00MAÇÃ UN1003 358,800,00CENTO DE SALGADOS VARIADOS (ASSADOS / FRITOS) CE12





1 80,000,00TORRADA TEMPERADA KG82 128,000,00PATÊ SABORES VARIADOS KG83 120,000,00BOLO SIMPLES - SABOR MARACUJÁ PD1504 32,000,00BOLO SIMPLES - SABOR CÔCO PD405 135,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN2706 20,000,00BANANA KG207 100,000,00SALADA DE FRUTAS - 200 GRAMAS PT50





1 135,000,00TORTA SALGADA - SABOR FRANGO PD302 270,000,00BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E CONFEITADO KG183 120,000,00TORTA SALGADA - PRESUNTO / MUÇARELA PD804 40,000,00BOLO SIMPLES - SABOR CENOURA C/ COBERTURA PD505 324,000,00SALGADO INDIVIDUAL - HAMBURGUES UN1806 144,000,00BOLO SIMPLES - SABOR CHOCOLATE PD180




01/03/2012Data




353Sub - Elemento


1 23,760,00LEITE INTEGRAL UHT. L122 18,900,00QUEIJO RALADO - 50 GR. PC103 16,450,00GOIABADA CASCÃO. KG24 5,970,00BAUNILHA - 100 ML CADA. VD3





1 12,500,00FARINHA DE TRIGO; KG102 4,800,00FERMENTO QUÍMICO EM PÓ; GR4003 4,980,00OVOS DZ24 19,500,00LEITE EM PÓ KG35 29,800,00CÔCO RALADO - 100 GR. CADA; PC206 21,900,00LEITE CONDENSADO - 395 GR CADA L107 36,990,00BICO PARA CONFEITAR DE FERRO COM MANGA. 18 8,000,00AÇÚCAR CRISTAL KG5





1 879,000,00AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 12.000 BTUs UN12 1.259,000,00AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 16.000 BTUs UN13 185,000,00VENTILADOR DE TORRE UN1

06/03/2012Data

12498 - MARIA IZABEL EUGÊNIO 13869049880 Fornecedor



274Sub - Elemento

52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 12.150,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE "CANTO E CORAL", COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CRAS 01.

0

08/03/2012Data

3757 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPGNAT L Fornecedor



98Sub - Elemento

46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 24.300,000,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 0

20/03/2012Data

12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Fornecedor



111Sub - Elemento


1 75.075,000,00AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA AO LEITE, EMBALADOS EM PAPEL VERDE BANDEIRA, COM NO MINIMO 220 GR.

0




20/03/2012Data




252Sub - Elemento


1 70,000,00PREST. SERVIÇO - CAMBAGEM - VEIC. PLACA DBA.9794. 2

21/03/2012Data

11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor



24Sub - Elemento


1 1.502,640,00PASSAGEM AÉREA: RIBEIRÃO PRETO A SÃO PAULO E VICE-VERSA EM 02.04.12 PARA ASSINAR CONVÊNIO.

0





1 310,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 03/2012 - ÓRG.EXEC.TRÂNSITO 0





1 310,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. 03/2012 - ÓRG.EXEC.TRÂNSITO 0











12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor




1 75,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA. 0

12520 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA EM CONSULT. LTDA Fornecedor




1 1.095,000,00CURSO SOBRE SICONV - DA PROPOSIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL - TEORIA E PRÁTICA (ATUALIZADO PELA PORTARIA 507/2011) A SER REALIZADO EM SÃO PAULO NOS DIAS 12 E 12/04/12; PARTICIPANTE ISABEL CRISTINA LOURENÇO;

1





1 40,000,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0




21/03/2012Data




82Sub - Elemento





































1 18.161,570,00TARIFAS BANCARIAS 03/2012; 0









21/03/2012Data

1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME Fornecedor



82Sub - Elemento


1 290,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CONSERTO DE DUAS CALCULADORAS GENERAL 2120, COM DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL.

0

1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor




1 4.070,150,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO; 0





1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO DO PREGÃO 016/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 23/03/12

1





1 50,000,00PREGÃO 016/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/03/12; 12 50,000,00PREGÃO 017/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/03/12 1















1 320,000,00HIDROVÁCUO P/ PREIO DA KOMBI ANO 2002 - PLACAS: DBA-2933 E DBA-2935;

UN2

11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor



09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 10.000,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0





1 96,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0




21/03/2012Data




211Sub - Elemento



2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor




1 35,270,00MEIA 3/4 KENDALL MED. COMPRESSÃO TAMANHO M.

**PACIENTE: LUCIA BARRETO MACHADO PROCESSO: 1127/06 **

UN1

9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor




1 170,000,00SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO KOMBI DBA-9803 EM SERTÃOZINHO.

0

11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Fornecedor



42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 540,000,00CAMAS DE SOLTEIRO 0,90 X 1.80; UN32 570,000,00COLCHÕES D-33 0,88 X 17;

**SAMU**

UN3

12500 - MÁRCIO SANTOS DA SILVA EQPTO. HOSPIT. ME Fornecedor




1 1.312,500,00CILINDRO DE ALUMÍNIO PORTÁTIL C/ FLUXOMETRO; UN1





1 84,000,00PINO CENTRAL UN12 68,000,00KIT DE BARRA ESTABILIZADORA - INTERNA E EXTERNA UN43 520,000,00MANGA DE EIXO COMPLETA UN24 70,000,00BARRA DE DIREÇÃO UN15 164,000,00AMORTECEDOR DIANTEIRO UN26 57,000,00KIT JUNTA HOMOCINÉTICA UN17 44,000,00KIT PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO UN18 103,000,00SILENCIOSO TRASEIRO JG1




21/03/2012Data




252Sub - Elemento



3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor




1 18,700,00FIO OVERLOCK 5000J; CN102 23,500,00SETTA 2000J CN10

10575 - LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME Fornecedor



14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 67,200,00QUEBRA CABEÇA C/ 100 PÇS (SORTIDOS) UN62 66,000,00QUEBRA CABEÇA DINOSSAUROS; UN63 88,000,00QUEBRA CABEÇA ANIMAIS; UN84 99,000,00JOGO DA APOSTA; UN105 119,200,00CARDS UN86 69,300,00MONOPOLY DEAL UN77 74,500,00BANCO IMOBILIARIO CARDS UN58 44,700,00JOGO DA VIDA CARDS UN39 104,300,00COMBATE UN7

10 156,000,00BOLA PLÁSTICA. UN40

11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Fornecedor



26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 10.980,010,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 0





1 550,000,00MANGA DE EIXO COMPLETO.

**KOMBI PLACA: BPY-2758, ANO 1985**

JG1





1 500,000,00LUVAS DE RASPA DE COURO CANO CURTO (P07 CM) PA100




21/03/2012Data

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor



292Sub - Elemento


1 60,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REBAIXAR EIXO COM ENTALHADO E AJUSTAR BUCHA DO COMANDO DA LAMINA DA NIVELADORA 120 B.

1

2 90,000,00DIMINUIÇÃO DO DIÂMETRO DE TAMPA DE ESGOTO. 1

26/03/2012Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



25Sub - Elemento


1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10

10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Fornecedor




1 35,710,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES "BANCO DE DADOS DETRAN".

0

10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor




1 409,380,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS C/ MULTAS DE TRÂNSITO AO FUNSET.

0

12522 - AQUACULTURA BRASIL EQPTOS. E SERV. LTDA ME Fornecedor



08 - ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 5.500,000,00AQUISIÇÃO DE 1.000 KG PEIXES VIVO P/ LAGOA DA PRAINHA. 0




07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade


12202 - UBIRAJARA AFONSO-ME Fornecedor




1 385,000,00RETIRADA E DESTINAÇÃO CORRETA DE PNEUS INSERVÍVEIS NO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº416 DE 30/09/2009 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 258 DE 26/08/1999 ( ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 301 DE 26/03/2002 ).

TR1









26/03/2012Data

11967 - VICTOR LUCHIARI Fornecedor



55Sub - Elemento


1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS.

0

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor



66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.100,790,00RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 81 PROCESSOS.

0





1 1.040,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10




04 - SENT INDENIZATÓRIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 775,380,00CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO NR. PROC. 1137/98 - PETROBRÁS DISTRIB. SA X MUNIC. PITANGUEIRAS

0




01 - SENT P CRÉD ALIMEN/ SENT JUD TRANS EM JULGADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 775,380,00CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. NR. 1137/98 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PETROBRÁS DISTR. SA X MUNIC. DE PITANGUEIRAS

0





1 93,720,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (TÂNIA A. ZAMONER) REF. PROC. NR, 433/2010 - DECLARATÓRIA

0





1 2,000,00SOFTWARE ANTI-VÍRUS UN1

10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇOFornecedor




1 1.200,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM P/ PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO DIAS 12 E 13 DE ABRIL.

(SINCONV - PROPOSIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS)

0




26/03/2012Data




68Sub - Elemento







1 108,000,00SOFTWARE ANTI-VÍRUS SÇ1

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor



63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 905,000,00IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 4.525 FOLHAS PARA OS LIVROS CONTÁBEIS E DIVIDA ATIVA, SENDO: IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) COM TONER PRETO, PRODUZIDOS EM PAPEL BRANCO 75 G.

0

2 550,000,00ENCADERNAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 LIVROS COM CAPA DURA NA COR PRETA E DIZERES EM LETRAS DOURADAS NA CAPA E NA LOMBADA.

**LIVROS CONTÁBEIS / DÍVIDA ATIVA**

0
















11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor




1 310,000,00DIVISÓRIA NAVAL M²1300





1 200,000,00CONJUNTO DE TUCHO HIDR. ORIGINAL C/ 8 PEÇAS

GOL DBA-9785

CJ1




26/03/2012Data

8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor



78Sub - Elemento

08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 459,800,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO 0






10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor




1 460,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA KIT DE EMBREAGEM, CABO FUSOR E LUBRIFICAÇÃO DE COPIADORA SHARP.

0

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor



66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.100,790,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUISTIÇA REF. 81 PROCESSOS. 0





1 100,000,00PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CITAÇÃO - REQUERIDOS BENEDITOS F. DA SILVA E ETC... NO JORNAL "A CIDADE" DE 29/03/2012.

1





















1 2.486,150,00INDENIZ. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CORR. FOLHA DE PAGTO. - (ANUL. OUTROS BENEFIC. PREVIDENCIÁRIOS).

0




26/03/2012Data

2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor



88Sub - Elemento


1 78,000,00LIVROS ATA 100 FLS; UN102 20,000,00CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. CX1

1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor




1 82,000,00BLOCOS DE T. O . C/ 100 FLS. UN5





1 130,000,00BATERIA 60 AMP LADO DIREITO.

**VEÍCULO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GOL PACA: DBA-9786**

UN1






8391 - CASAGRANDE VIRADOURO M.CONSTR.LTDA EPP Fornecedor




1 567,000,00GUARNIÇÃO. JG21





1 73,060,00REGISTRO GAVETA 3/4 PÇ22 11,900,00REGISTRO PRESSÃO 3/4 PÇ13 10,200,00ENGATE FLEXIVEL 40 CM 1/2 - BRANCO PÇ44 2,600,00ADAPTADOR 25 MM CURTO - SOLDAVEL PÇ55 0,940,00LUVA LR 25 X 3/4 SOLDAVEL PÇ16 4,480,00JOELHO 90 C/ ROSCA SOLD. 25 X 1/2 PÇ47 2,120,00JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM PÇ48 0,900,00TEE SOLDAVEL 25 MM PÇ19 3,430,00BARRA ROSQ. 3/8 1 MT ZINCADA. PÇ1

10 1,200,00PORCA SEXT. 3/8 ZINCADA PÇ811 18,000,00TUBO 25 MM SOLDAVEL - MARROM MT12




26/03/2012Data

10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO Fornecedor



100Sub - Elemento


1 36,000,00RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONÔMICO.

**DOCUMENTAÇÃO DAS APM'S DAS CRECHES**

0

1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor




1 180,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSETO COM TROCA DE PISTOLA COMPLETA DA BOMBA WAP DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO FERREIRA FRAGA.

SÇ0

11553 - VAGNER SPONCHIADO Fornecedor




1 270,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0

8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor




1 380,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0





1 3.029,160,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO 0
























26/03/2012Data




148Sub - Elemento











































11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 94.200,000,00CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DO TRABALHADOR EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA.

0




26/03/2012Data




181Sub - Elemento












1 86,320,00CARRIOLA C/ PENEU E CAMARA. PÇ1






9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO A ATLETAS E QUIPES DE PITANGUEIRAS E DO DISTRITO DE IBITIUVA.

0










1 640,000,00MEMÓRIA 2 GB DDR 2; UN82 160,000,00MEMÓRIA 1 GB DDR 2; UN43 60,000,00FONTES DE ALIMENTAÇÃO 200W UN24 540,000,00MONITORES LCD 18'5" UN2




26/03/2012Data




205Sub - Elemento

24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 141,000,00GRAFITE H - 18 LTS UN22 54,570,00ESMALTE UN13 16,800,00SPRAY 400 ML UN24 31,990,00THINNER P/ SINT. 5 LTS UN15 35,000,00TORNEIRA 1168 E 50 UN16 54,570,00ESMALTE UN17 2,450,00LIXA DE MASSA Nº 80 UN58 1,750,00LIXA DE MASSA Nº 120 UN59 10,920,00PENDENTE P/ BATERIA UN1

10 1,810,00PINO ADAPTADOR 2P + T UN111 6,860,00LÂMPADA INCAND. 150W UN212 7,950,00CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 UN113 14,740,00ALICATE BICO 1/2 RETO UN114 2,170,00CHAVE TESTE COR. 1/8 X 2 . 1/2 UN115 9,900,00FIO PARALELO 2 X 1,50 MM MT1016 6,140,00CANALETA 2 MTS SIST. X PÇ217 16,800,00FIO PARALELO 2 X 2,50 MM MT1018 19,140,00FITA CREPE 50 MM X 50 MT UN219 3,940,00TOMADA 2P +T 10A 4251 UN120 2,130,00CAIXINHA SIST. X 4005 UN121 2,940,00PINO ADAPTADOR 20 A UN122 2,790,00MIGUELÃO RET. 8 MM UN123 274,940,00POSTE DE AÇO 7,5 MTS UN124 17,640,00BENGALA 1 X 4. 20 MTS UN225 1,960,00CURVA 90 X 1 PVC PÇ226 0,780,00LUVA PVC 1 P/ BENGALA UN227 0,980,00ARRUELA PVC 1 P/ COND. UN228 0,980,00BUCHA PVC 1 P/ CONDUITE UN229 68,600,00CABO 16.00 MM FLEXIVEL - PRETO MT1430 35,630,00CABO 16.00 MM FLEXIVEL AZUL MT731 56,000,00DISJUNTOR BIPOLAR 70 A UN132 0,770,00SUPORTE P/ 2 DISJUNT. UN133 2,590,00ROLDANA LOUÇA 72 X 72 UN134 4,320,00CASTANHA FIM DE LINHA UN235 2,030,00CAIXA P/ ATERRAMENTO UN136 3,500,00KIT P/ ATERRAMENTO UN1

HASTE TERRA 2.40 MTPágina 47CER02800 - SMARapd Informática Ltda



26/03/2012Data




205Sub - Elemento


37 17,650,00UN138 9,330,00FIO 10.0 MM SOL. AZUL UN339 2,450,00GRAMPO P/ HASTE 5/8 UN140 6,160,00CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM PÇ241 1,820,00TERMINAL 16 MM (X*) UN142 3,500,00TERMINAL TUBULAR 16 MM - AZUL UN1043 111,720,00BIF. T4 VISOR DIREITO CX144 1,420,00MASSA P/ CALAFETAR 350 GR PÇ345 18,900,00FIO 6.00 MM SOLIDO - AZUL MT1046 11,620,00CILINDRO UN147 50,510,00VERNIZ GL148 5,440,00TRINCA 319 PÇ249 1,380,00LIXA BRANCA PÇ250 0,700,00LIXA DE MASSA PÇ251 40,210,00ESMALTE 3.6 L GL152 103,080,00LATEX AC/ FSC GL153 3,780,00COTANTE 50 ML VERDE PÇ254 131,960,00LATEX LA155 38,080,00LATEX AC/FSC 3.6 GL LA156 30,860,00ROLO 23 CM EM LÃ CARNEIRO PÇ257 3,730,00GARFO GAIOLA 23 CM PÇ158 1,880,00ROLO 9 CM ESPUMA PÇ159 40,210,00ESMALTE 3.6 GL - PRETO GL160 31,990,00THINNER P/ SINT GL161 48,750,00SELADORA 3.6 GL162 3,580,00CANALETA 20 X 10 C/ FITA UN163 6,400,00LONA PRETA 4 X 100 MT464 3,840,00PARAFUSO SEXT. 1/4 X 45 PÇ2465 1,440,00BUCHA PLÁSTICA S-10 PÇ2466 13,760,00CAIXA DE VENTILADOR BRANCA PÇ867 43,860,00PILHA ALCALINA UN668 34,840,00BANCO ALTO PÇ169 34,840,00BANCO ALTO PÇ170 51,000,00FIO PARALELO 2 X 0,75 MM MT5071 28,640,00CANALETA 20 X 10 C/ FITA CT872 1,200,00BUCHA PLÁSTICA PÇ40

PARAF. MADEIRAPágina 48CER02800 - SMARapd Informática Ltda



26/03/2012Data




205Sub - Elemento


73 4,800,00PÇ4074 20,640,00CAIXA DE VENTILADOR PÇ1275 8,120,00PLACA BARI BRANCA PÇ476 13,760,00TOMADA 2P+T 10A 1095 PÇ477 0,780,00PREGO 12 X 12 C/ CABEÇA KG0,178 12,080,00PINO MACHO 10 A 250 V PÇ879 11,190,00FITA ISOLANTE 33+20M PÇ180 31,520,00TOMADA 2P+T 10A PÇ881 17,040,00CAIXINHA SIST. X PÇ882 3,920,00CONEXÃO ESTREITA SIST. X PÇ783 4,620,00COTOVELO INTERNO P/ CANAL PÇ684 2,050,00RESPIRADOR DOBRAVEL 9910 PÇ185 12,800,00THINNER MULTIUSO LT286 50,510,00VERNIZ BRILHANTE GL187 0,360,00BUCHA PLÁSTICA S-8 PÇ1288 1,000,00BUCHA PLÁSTICA S-6 PÇ2089 0,600,00PARAF. AA CHATO 3.5 X 30 PÇ2090 0,720,00PARAF. AA PANELA 4.8 X 13 PÇ1291 2,000,00REBITE ALUMÍNIO 312 (X*) PÇ5092 5,840,00ESMALTE BRIL. PRETO LT193 1,850,00TRINCHA 319 1 PÇ194 6,500,00PENEIRA 30 CM PÇ195 2,780,00BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 PÇ296 141,000,00GRAFITE H 18 LTS LA297 14,250,00TOMADA EM BARRA D. PÇ398 4,760,00PINO PRENSA PÇ299 1,200,00BUCHA PLÁSTICA PÇ20

100 3,200,00PARAFUSO SEXT. 1/4 X 2 PÇ20101 22,800,00CABO FLEX PP 2 X 2 MT10102 6,160,00TOMADA EXT. 2P+T PÇ2103 133,150,00VENTILADOR TURBO 40 CM UN1104 3,070,00CANALETA SIST. X - 2 MTS PÇ1105 2,130,00CAIXINHA SIST. X 4005 PÇ1106 3,940,00TOMADA 2P+T 10 A PÇ1107 18,160,00PILHA PEQUENA C/ 4 UN8108 12,600,00BATERIA TELEFONE S/ FIO UN1

PARAFUSO F. MÁQUINAPágina 49CER02800 - SMARapd Informática Ltda



26/03/2012Data




205Sub - Elemento


109 1,080,00PÇ6110 1,320,00PORCA SEXT. 1/4 UN12111 0,720,00ARRUELA 1/4 LISA PÇ12112 21,640,00FECHADURA INOX INT. UN1113 51,560,00FECHADURA INOX EXT. UN2114 37,470,00JOGO DE DOBRADIÇA 3.1/2 UN3115 84,000,00PORTA LISA 210 X 70 PÇ1116 168,000,00PORTA LISA 210 X 80 UN1117 1.485,400,00VENT. TURBO 60 CM UN10118 17,430,00FILTRO DE LINHA 5 TOM. UN1119 19,320,00FIO PARALELO 2 X2 MT12120 6,230,00TOMADA EM BARRA TRIPLA PÇ1121 7,140,00PINO PRENSA CABO RADIAL PÇ3122 42,500,00TORNEIRA 1194 C50 PÇ1123 17,640,00PINO ADAPTADOR 20A PÇ6124 212,400,00LÂMPADA FLUOR. RETA 40W PÇ8125 107,800,00LÂMPADA FLUOR. RETA 25W PÇ10126 14,620,00PILHA AA4 PEQUENA C/ 4 UN2127 3,650,00PILHA AA2 PEQUENA C/2 UN1128 148,540,00VENTILADOR TURBO 60 CM UN1129 141,270,00VENTILADOR UN1130 41,320,00CADEADO 30 MM PÇ4131 0,490,00PLUG ROSCAVEL 3/4 PÇ1132 59,290,00CADEADO 20 MM PÇ7133 35,520,00CADEADO 25 MM UN4134 6,540,00CADEADO 25 MM (X*) UN1135 6,060,00PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA POL. KG1136 6,350,00TEE AZUL RED. 25 X 1/2 PÇ1137 1,810,00ADESIVO 17 GR PÇ1138 1,760,00LIXA DE FERRO N- 100 PÇ1139 29,800,00REBITE ALUMÍNIO UN745140 119,000,00ESTABILIZADOR 500 VA BIV. UN2141 45,960,00ESTABILIZADOR 300 VA 4 TOM. UN1142 282,560,00VENTIL. COLUNA UN2143 72,860,00SELADOR ACRÍLICO 18 LTS UN1144 130,640,00GRAFITE H LA2

ESMALTE BRILHANTE 3.6Página 50CER02800 - SMARapd Informática Ltda



26/03/2012Data




205Sub - Elemento


145 80,420,00GL2146 5,600,00THINNER LT1147 6,990,00MASSA CORRIDA PVA LT1148 1,000,00ESPATULA PLÁSTICA 13.1 CM PÇ1149 12,150,00CAÇAMBA PARA TINTA PÇ1150 6,800,00CORANTE 50 ML VERDE PÇ4151 32,540,00ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO PÇ2152 4,310,00GARFO GAIOLA 23 CM UN1153 6,800,00CORANTE 50 ML VERDE UN4154 3,110,00TRINCHA 395 2. 1/2 UN1155 1,910,00TRINCHA 395 1 1/2 UN1156 14,980,00CONJ. INT. BIPOLAR 1055 UN1157 8,120,00VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRÃO UN1158 84,000,00PINO ADAPTADOR 20A UN20159 71,830,00PIA GRAN. SINT. 120 X 55 UN1160 2,800,00SILICONE 50 G INCOLOR UN1161 59,500,00TELEFONE OFFICE C/ IDENTIF. UN1162 50,400,00TELEFONE GRAFITE UN2163 0,570,00ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2 UN3164 0,810,00TEE SOLDAVEL 25 MM UN1165 0,800,00CAP. SOLDAVEL 25 MM UN1166 5,720,00PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA UN1167 6,720,00PARAFUSO P/ VASO BUCHA 8 UN8168 1,360,00PALHA DE AÇO Nº 0 (X*) UN2169 1,360,00PALHA DE AÇO Nº2 PÇ2170 5,730,00LIXA DE FERRO N-150 UN3




26/03/2012Data




206Sub - Elemento


1 514,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 1000 ML CX C/ 24 FRS CX82 432,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 500 ML CX C/ 24 FRS CX83 376,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 250 ML CX C/ 24 FRS CX84 354,000,00SORO FISIOLÓGICO FRS C/ 100 ML CX C/ 24 FRS CX85 4.750,000,00EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LAT E FILTRO DE AR UN50006 32,700,00ATADURA CREPE Nº8 PCT C/ 12 UNIDADES. PC107 54,400,00ATADURA CREPE Nº10 PCT C/ 12 UNIDADES. PC108 65,400,00ATADURA CREPE Nº12 PCT C/ 12 UNIDADES. PC109 81,700,00ATADURA CREPE Nº15 PCT C/ 12 UNIDADES. PC10

10 108,900,00ATADURA CREPE Nº20 PCT C/ 12 UNIDADES. PC10





1 120,000,00FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO FR52 6,800,00TOCA EM TNT PCT C/ 100 UNIDADES PC13 55,000,00PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO PCT C/ 100 UNIDADES PC14 4,500,00SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6 UN55 140,000,00MASCARA P/ 02 ADULTO UN56 140,000,00MASCARA P/ 02 INFANTIL UN57 50,400,00SORO GLICOSADO 5% FRS C/ 500 ML FR248 45,360,00SORO SR LACTADO FRS C/ 500 ML FR249 62,500,00EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LAT E FILTRO DE AR UN50

10 45,000,00CAMPO CIRURGICO 45 X 45 PCT C/ 5 UNIDADES

**SAMU**

PC5

10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor









1 5.260,500,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE 0

10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM. 0




26/03/2012Data




214Sub - Elemento



10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI Fornecedor



15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.413,360,004º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ 616 0





1 50,000,00PREGÃO 018/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 22/03/2012; 1





1 1.980,000,00LOGO REDONDO SAMU 192 EM LETRA CAIXA.**TAM. 1,3 X 0,70 MT (REL.3CM) EM CHAPA GALV.**

UN2

2 3.820,000,00TÓTTEM SAMU TAM. 3,5 X 0,65 (LAT. C/ 0,15 MT). CHAPA METÁLICA E ESCRITA EM ADESIVO E 2 SPOTS (1 DE CADA LADO) + INSTALAÇÃO

UN1

12378 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA Fornecedor



48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 495,000,00CURSO DE GESTÃO DE FROTAS ( 18/04/2012) 0





1 130.000,000,00SERVOÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO - COMPET. MARÇO / 2012.

0



















26/03/2012Data




224Sub - Elemento


1 368,000,00FORNO MICROONDAS 30 LITROS UN12 1.259,000,00AR CONDICIONADO MOD. SPRIT 16.000 BTUS. UN1





1 590,000,00OXIMETRO DE DEDO PORTATIL DIGITAL UN1











1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME Fornecedor




1 198,000,00CENTRAL SHOQUE ECR 10.000 JFC PÇ12 52,000,00BATERIA SELADA 12V PÇ13 30,000,00SIRÊNES PIEZO 12 V PÇ24 52,000,00DISCADOR SFL DISC 8 PÇ15 140,000,00CONTROLE REMOTO 433 MHZ PÇ56 60,000,00ATERRAMENTO UN17 20,000,00PLACAS DE ADVERTENCIA SHOQUE ELÉTRICO UN58 197,600,00ASTE C/ 4 ISOLADOR PÇ529 42,000,00ARAME DE AÇO 6 MM UN1

10 946,000,00INFRA VERMELHO PASSIVO DIGITAL UN1111 42,000,00CABO 4 VIAS 4 X 50. UN1

1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor




1 68,000,00FOLHA TIMBRADA, CONFORME MODELO; UN1000




26/03/2012Data




250Sub - Elemento



12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI Fornecedor



08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA Fornecedor





12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES Fornecedor





12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS Fornecedor





12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA Fornecedor





12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM Fornecedor





12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA Fornecedor





12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO Fornecedor





12333 - ZILDA APARECIDA SOARES Fornecedor








26/03/2012Data

12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA Fornecedor



250Sub - Elemento



12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA Fornecedor





12310 - ANA PAULA DOS SANTOS Fornecedor





12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES Fornecedor





12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS Fornecedor





12325 - CASTORINA FRANCO Fornecedor





12304 - CLAUDINEIA BATISTA Fornecedor





12438 - CLEIDE DE SOUZA Fornecedor





12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS Fornecedor





12330 - EDNA GOMES DA FONSECA Fornecedor








26/03/2012Data

12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO Fornecedor



250Sub - Elemento



12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR Fornecedor





12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor





12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO Fornecedor





12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA Fornecedor





12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS Fornecedor





12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA Fornecedor





12315 - JULIANA DA SILVA Fornecedor





12311 - LOURDES APARECIDA BUENO Fornecedor





12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO Fornecedor








26/03/2012Data

12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA Fornecedor



250Sub - Elemento



12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA Fornecedor





12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE Fornecedor





12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI Fornecedor





12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE Fornecedor





12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO Fornecedor





12326 - NECI MUNHOZ ROSETO Fornecedor





12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA Fornecedor





12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS Fornecedor





12312 - ROSÂNGELA FIRMINO Fornecedor








26/03/2012Data

12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO Fornecedor



250Sub - Elemento



12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA Fornecedor





12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE Fornecedor





12299 - VANUSA SILVA FERREIRA Fornecedor





12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO Fornecedor





12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA Fornecedor





1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME Fornecedor




1 430,000,00INSTALAÇÃO DE CERCA E 11 INFRAVERMELHO; UN1

1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor


















26/03/2012Data




253Sub - Elemento



10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor



30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 275,000,00APARELHO TELEFÔNICO UN5





1 27,000,00SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL - 200 ML UN22 12,000,00SUPORTE DE COPO DESCARTÁVEL - CAFÉ UN13 18,800,00CESTO PARA LIXO - ESCRITÓRIO (PLÁSTICO PRETO) UN2





1 6,500,00APAGADOR P/ QUADRO BRANCO UN12 5,000,00PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO UN2

11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor




1 465,000,00TONNER NOVO - HP 1018 UN3





1 7,950,00AÇUCAR CRISTAL - 5 KG PC12 55,900,00CAFÉ - 500 GRS FD1





1 17,500,00PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UN PC52 25,000,00SABONETE LÍQUIDO - 5 L GL2

12018 - CLEITON CAMOLEZI Fornecedor




1 400,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, POT. 18000 BTS., COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALIMENTAÇÃO

0




26/03/2012Data




283Sub - Elemento


1 299,400,00CAFÉ MOÍDO KG302 200,700,00AÇÚCAR CRISTAL KG1503 35,900,00CHÁ MATE CX104 24,900,00FILTRO PARA COAR CAFÉ Nº103 CX105 11,940,00COADOR DE CAFÉ (PANO) PÇ6





1 30,000,00COXIM DO MOTOR PÇ22 45,000,00COXIM DO CAMBIO PÇ13 35,000,00RETENTOR DO VOLANTE PÇ14 15,000,00FLEXÍVEL PÇ15 12,000,00TAMPA DO TANQUE PÇ16 1,500,00MANGUEIRA MT1





1 221,600,00VASSOURA PALHETA C/ REGULAVEL (AÇO) PÇ202 227,400,00BALAIO DE BAMBU 70 LITROS PÇ10





1 260,000,00BATERIA 60 AMP POLO LADO DIREITO.

**TRATOR VALMET**

PÇ2





1 772,000,00PNEU 750 - 16 PÇ2

9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor




1 385,000,00SUPORTE PARA AR DE CHAPA MED. 0,68 x 0,50 UN12 1.280,000,00GRADE DE PROTEÇÃO 1,60 X 1,10.

**GARAGEM MUNICIPAL**

UN4




26/03/2012Data




288Sub - Elemento



10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME Fornecedor




1 210,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E ENCANAMENTO;

0

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor



12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 240,000,00SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS.

**INFRA / GARAGEM**

0

10396 - VALDECIR FARIA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME Fornecedor




1 1.600,000,00SERVIÇOS DE ESGOTO, SEPULTAMENTO E PEQUENOS REPAROS. 0





























26/03/2012Data




306Sub - Elemento



11255 - CENTERLAB AMBIENTAL LABOR. ANÁLISE LTDA Fornecedor



51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.250,000,00ANALISES DE ÁGUA CONFORME PORTARIA Nº 518 (DE 25 DE MARÇO DE 2004, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CONSUMO HUMANO)

0



















02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 56.270,830,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000009328382. GUIA Nº 04/2012

0

12521 - ANTÔNIO DE PÁDUA CASTRO Fornecedor




1 119,760,00RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGTO. DO SERVIDOR ( CONSIGNADO BCO. DO BRASIL), EMPRÉSTIMO JÁ QUITADO.

0





1 20,000,00TORRADA KG22 15,000,00SUCO PRONTO - 01 L. - LARANJA VD63 50,400,00REFRIGERANTE DE 02 L. UN18




26/03/2012Data




353Sub - Elemento


1 36,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN602 7,500,00PÃO FRANCÊS UN303 9,600,00PRESUNTO FATIADO GR6004 9,000,00MUSSARELA - FATIADA GR6005 10,000,00BOLO DE FUBÁ PD206 24,000,00BOLO DE CENOURA PD407 9,000,00BISCOITO DE POLVILHO PC68 4,800,00PATÊ - SABOR BERINJELA GR3009 4,800,00PATÊ SABOR ATUM GR300

10 4,800,00PATÊ SABOR PRESUNTO E QUEIJO GR300





1 1.985,500,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2012 0





1 1.985,500,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2012 0

Total Geral 1.101.378,89


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