prefeitura municipal de marÍlia · 2018-02-27 · prefeitura municipal de marÍlia anexo iil...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo iil - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo da Atividade N» 2.342

Indicador Unidade de Medida

EM ANDAMENTO PERCENTUAL

Meta por Exercicio

2018 2019100,00 100,00

2020 2021100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.070.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

267.600,00

Justificativas das Modificações

2019

267.600,00

2020

267.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Unidade N« 02.10.01

Função Assistência SocialCódigo da Função N" 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACódigo do Programa N" 0209

Ações

Atividade BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADACódigo da Atividade N° 2.267

2021

267.600,00


SERVIÇO PRESTADO PERCENTUAL

Meta por Exercicio |

201825,00

2019

25,00

2020 2021

25,00 25,00

Custo Financeiro Total: R$ 44.000,00


2018 201911.000,00


Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO INDIRETACódigo da Atividade

2020

11.000,00

2021

11.000,00 11.000,00

N° 2.325

[indicador [Unidade de MedidaEM ANDAMENTO PERCENTUAL

IMeta por Exercicio |

2018100,00

2019100,00

2020100,00

2021100,00


[Custo Financeiro por Exercício

2018163.201,00

2019163.201,00

2020

163.201,00

2021163.201,00

Página 54SMARapd Informática Ltda


Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marília




Código da Unidade N» 02.10.01

Função Assistência SocialCódigo da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao AdolescenteCódigo da Subfunção N° 243

Programa PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS (PAEFI,PSC E ABORDAGEM SOCIAL)

Código do Programa N"0210

Ações

Atividade SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA - ALTACOMPLEXIDADE

Código da Atividade N°2.255Indicador |Unidade de Medidamanutenção ACOLHIMENTO PERCENTUAL

Meta por Exercício I

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019

111.000,0C


Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETACódigo da Atividade

EM ANDAMENTO

2020

112.500,00

2021114.000,00

N° 2.326

PERCENTUAL

Unidade de Medida

115.500,00

Meta por Exercício 1

2018 2019 2020 2021

100,00 100,00 100,00 100,00



2018 2019406.100,00


Atividade PROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLEXIDADE

SMARapd Informática Ltda

406.100,00

2020 2021406.100,00 406.100,00

Página 55

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA


Município de MaríliaCódigo da Atividade 2.327Indicador. Unidade de Medida


Meta por Exercício |

2018 2019100,00 100,00

2020 2021

100,00 100,00


Custo Financeiro por Exercício |

2018 2019

11.000,00


Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETACódigo da Atividade

11.000,00

2020 2021

11.000,00 11.000,00

N» 2.342



Meta por Exercício

2018 2019100,00 100,00

2020 2021100,00 100,00



2018

201.600,00


2019201.600,00

2020201.600,00



Código da Unidade N** 02.10.01

Função Assistência SocialCódigo da Função N® 08

Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção N** 244

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa N** 0208

Ações

Projeto CONTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ASSISTENCIAISCódigo do Projeto

2021

indicador

N« 1.202

PERCENTUAL

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

201.600,00

iMeta por Exercício I

2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00


[Custo Financeiro por Exercício I

2018 2019 2020 2021

1.120.000,00 880.000,00 790.000,00 1.150.000,00






Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Código da Atividade N** 2.205Indicador lUnidade de Medida

ADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019

27.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da Atividade

2020

29.500,00

2021

31.000,00 32.500,00

N° 2.251

Indicador lUnidade de Medida

MANUTENÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 201911.703.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da Atividade

12.535.100,00

2020 202112.967.300,00 13.599.400,00

N® 2.252

Indicador jUnidade de Medida |MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL


2018 2019 202025,00 25,00 25,00

202125,00


ICusto Financeiro por Exercício

2018 2019 202027.000,00 27.000,00 27.000,00

2021

27.000,00


Atividade REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES

SMARapd Informática Ltda Página 57

3



Município de MaríiiaCódigo da Atividade

Indicador

REMUNERAÇÃO PAGAS

Meta por Exercício

N" 2.253

PERCENTUAL

Unidade de Medida

201825,00

201925,00

2020 202125,00 25,00



2018

530.000,00

2019

554.000,00

2020 2021

578.200,00 612.600,00


Atividade Despesas com Passagem AéreaCódigo da Atividade N« 2.319



Meta por Exercício

201825,00

2019

25,00

2020 2021

25,00 25,00



201823.000,00

2019

23.800,00

2020 2021

24.600,00 25.500,00


Atividade ACESSUAS

Código da Atividade N° 2.334


UNIDADE PERCENTUAL

jMeta por Exercício |

201825,00

201925,00

2020 202125,00 25,00


Custo Financeiro por Exercicio

2018

15.200,00


inicial X Alteração

Unidade Executora

Código da Unidade

Função Assistência SocialCódigo da Função

Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção

Programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA


2019 2020

15.200,00 15.200,00

Inclusão Exclusão

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

N« 02.10.01

N» 08

N° 244

202115.200,00

Página 58

"573


m Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo do Programa N" 0209

Ações

Atividade CRAS• PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETACódigo da Atividade N° 2.268Indicador Unidade de Medida JATENDIMENTO REALIZADO PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



20181.332.073,40


20191.398.073,40

20201.464.073,40

Inicial X Alteração

Unidade Executora

Código da Unidade N° 02.10.01Função Assistência SocialCódigo da Função N° 08Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção N° 244Programa PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS (PAEFI,

PSC E ABORDAGEM SOCIAL)Código do Programa N®0210

Ações

Atividade CASA DE PASSAGEM • ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. DIRETACódigo da Atividade N" 2.261

Inclusão Exclusão


2021

1.620.073,40


MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

202025,00

202125,00


Custo Financeiro por Exercício 1

2018 2019305.000,00


Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES - ALTA COMPLEXIDADE


182.000,00

2020193.200,00

2021174.300,00

Página 59

3



Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.341Indicador JUnidade de Medida _JEM ANDAMENTO PERCENTUAL


2018 2019100,00 100,00

2020 2021100,00 100,00



2018253.200,00



Unidade Executora

Código da Unidade



Programa ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADACódigo do Programa

Ações

Atividade BOLSA FAMÍLIA - IGD-M

Código da Atividade

Indicador

POPULAÇÃO ATENDIDA

2019 2020253.200,00 253.200,00

Inclusão Exclusão


N° 02.10.01

N® 08

N° 244

N» 0228

N® 2.274

UNIDADE

2021

Unidade de Medida

253.200,00

Meta por Exercicio 1

2018 201925,00 25,00

202025,00

202125,00


Custo Financeiro por Exercicio 1

2018

560.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade



Programa APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUASCódigo do Programa

Ações


2019 2020

560.000,00 560.000,00

Inclusão Exclusão


N° 02.10.01

N** 08

N« 244

N*"0229

2021560.000,00

Página 60

3




Atividade IGD - SUAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃOCódigo da Atividade N° 2.275Indicador/ Unidade de Medida

IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



201831.000,00


201932.550,00

2020 2021

34.165,00


Unidade Executora FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE

Código da Unidade N°02.10.02

Função Assistência SocialCódigo da Função N" 08

Subfunção Assistência à Criança e ao AdolescenteCódigo da Subfunção N" 243

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa N" 0208

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO FUNDO DEAPOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTECódigo da Atividade

Indicador

MANUTENÇÃO REALIZADA

N® 2.254

PERCENTUAL

Unidade de Medida

35.900,00


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00


[Custo Financeiro por Exercício 1

2018 2019 2020 2021

406.000,00 426.000,00 457.000,00 457.000,00



Unidade Executora CEPROM

Código da Unidade

Função AdministraçãoCódigo da Função

Subfunção Administração GeralCódigo da Subfunção

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL


N» 02.10.03

N° 04

N°122

Página 61

3


Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo do Programa N** 0208

Ações





Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 201942.000.00 42.000,00

2020 202142.000,00 42.000,00


Inicial X Alteração Inclusão

Unidade Executora CEPROM

Exclusão

Código da Unidade

Função Administração

Código da Função

Subfunçâo Ensino ProfissionalCódigo da Subfunçâo

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa

Ações

Projeto CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROMCódigo do Projeto

N» 02.10.03

N» 04

N" 363

N« 0208

NM.203

Indicador jUnidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

25,00

201925,00

2020

25,00

2021

25,00


ICusto Financeiro por Exercício !

2018110.000,00

2019110.000,00

2020110.000,00

2021110.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DOCEPROM




Município de MaríllaCódigo da Atividade N° 2.292



Meta por Exercicio

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00


Custo Financeiro por Exercicio |

2018

256.000,00


2019

262.900,00

2020

281.800,00


Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código da Unidade N° 02.10.04

Função Assistência SocialCódigo da Função N** 08

Subfunção Assistência ao IdosoCódigo da Subfunção N<* 241

Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa N" 0208

Ações

Atividade MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO


2021

Indicador

N" 2.347

PERCENTUAL

Unidade de Medida

MANUTENÇAO REALIZADA

278.700,00


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019 2020 2021

102.000,00 104.000,00 107.000,00 111.000.0C



Unidade Executora

Código da Unidade



Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa

SMARspd Informática Ltda

PROGRAMAS HABITACIONAIS

Ações

N° 02.10.05

N° 08

N''244

N» 0208

Página 63

3

.T


Anexo Mi - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental


Atividade TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código da Atividade N** 2.348



Meta por Exercício

2018 2019100,00 100,00

2020 2021100,00 100,00



2018

804.000,00


2019804.000,00

2020

804.000,00


Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da Unidade N"02.11.00

Função Desporto e Lazer

2021804.000,00

Código da Função N" 27

Subfunção Desporto ComunitárioCódigo da Subfunção N" 812

Programa ESPORTE PARATODOSCódigo do Programa H" 0225

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS PISTAS DE COOPERCódigo do Projeto N» 1.204

Indicador [Unidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

[Meta por Exercício

2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00


|Custo Financeiro por Exercício 1

2018 2019

50.000,00


Projeto INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE


80.000,00

2020 2021

80.000,00 50.000,00

Página 64

3



Município de MaríliaCódigo do Projeto N°1.205Indicador Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019

80.000,00


Projeto AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESTÁDIO MUN. BENTO DE ABREUCódigo do Projeto

125.000,00

2020 2021

140.000,00 145.000,00

N» 1.206

Indicador jUnidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

40.000,00


Projeto REMODELAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPALCódigo do Projeto

OBRAS REALIZADAS

2019 2020

80.000,00

2021

80.000,00

N» 1.207

PERCENTUAL

Unidade de Medida

Meta por Exercício

2018 201950,00 50,00

2020 2021



2018 2019

50.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO E REF. CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER


2020 2021

120.000,00

80.000,00

Página 65


Anexo Mi - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo do Projeto N® 1.213Indicador {Unidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


Custo Financeiro por Exercicio 1

2018

150.000,00


Projeto CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTECódigo do Projeto

OBRAS REALIZADA

2019 2020

430.000.00

2021

450.000,00

NM.359

PERCENTUAL

Unidade de Medida

Meta por Exercício

2018 2019100,00

2020 2021



2018 2019 2020

250.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JDCOLIBRICódigo do Projeto

OBRA REALIZADA

N° 1.379

PERCENTUAL

2021

Unidade de Medida

IMeta por Exercício

2018 2019100,00

2020 2021


ICusto Financeiro por Exercício2018 2019 2020

300.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO JD LAVINIA


2021

500.000,00

Página 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIAX-5

^ ^7# Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo do Projeto N® 1.380indicador lUnidade de Medida

OBRA REALIZADA PERCENTUAL

Meta por Exercicio

2018 2019100,00

2020 2021



2018 2019 2020

300.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO MONTE CASTELOCódigo do Projeto

OBRA REALIZADA

2021

N° 1.381

PERCENTUAL

Unidade de Medida

Meta por Exercicio

2018 2019100,00

2020 2021



2018 2019 2020

300.000,00


Projeto CONSTR. CENTRO COMUNITÁRIO JDTEOTÔNIO VILELACódigo do Projeto

OBRA REALIZADA

2021

N» 1.382

PERCENTUAL

Unidade de Medida

Meta por Exercício

2018 2019100,00

2020 2021



2018 2019 2020

300.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO JD BANDEIRANTES


2021

Página 67

:3



Município de MaríliaCódigo do Projeto N" 1.385



Meta por Exercício

2018 2019100,00

2020 2021



2018 2019300.000,00




Indicador

ADIANTAMENTOS REPASSADOS

2020 2021

N" 2.205

PERCENTUAL

Unidade de Medida


2018 201925,00 25,00

202025,00

2021

25,00



2018300.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DASATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERCódigo da Atividade


2019 2020

450.000,00

2021

550.000,00

N» 2.276

PERCENTUAL

Unidade de Medida

350.000,00


2018 201925,00 25,00

202025,00

2021

25,00


ICusto Financeiro por Exercício !

2018 20192.240.000,00 2.340.000,00

2020

2.446.000,00

2021

2.556.000,00


Atividade AUXÍLIO FINANCEIRO ATLETA AMADOR


3


ly Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.277


AUXÍLIOS REPASSADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 2019 202025,00 25,00

202125,00 25,00



2018 2019 2020

280.000,00 420.000,00

2021420.000,00 230.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPALCódigo da Atividade N" 2.278



Meta por Exercício

2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00


[Custo Financeiro por Exercício |2018 2019

100.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DOCENTRO ESPORTIVO MARILIENSE - CEMCódigo da Atividade

2020

102.000,00

2021

109.000,00 112.000,00

N" 2.279

[indicador jUnidade de MedidaMANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL

|Meta por Exercício |

2018 201925,00 25.00

2020

25,00

2021

25,00


[Custo Financeiro por Exercício |

2018 201965.000,00 260.000,00

2020

271.000,00

2021284.000,00


Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL GERAL • SEL


1


_ Anexo lil - Planejamento Orçamentário- PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MarílíaCódigo da Atividade N° 2.322Indicador lUnidade de Medida


Meta por Exercicio I

2018 2019100,00 100,00

2020 2021

100,00 100,00



2018120.000,00


2019130.000,00

2020140.000,00


Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASCódigo da Unidade N" 02.12.00

Função AdministraçãoCódigo da Função N°04Subfunção Administração GeralCódigo da Subfunção N° 122Programa MARILIA URBANIZADACódigo do Programa N®0213

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE GARAGENSCódigo do Projeto

2021

Indicador

N° 1.225

PERCENTUAL

Unidade de Medida

OBRAS REALIZADAS

150.000,00


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019 2020 2021

20.000,00 21.000,00 22.000,00 24.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade

Função UrbanismoCódigo da Função

Subfunção Infra-Estrutura UrbanaCódigo da Subfunção

Programa MARILIA URBANIZADACódigo do Programa


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

N° 02.12.00

Ações

NM5

N®451

N°0213

Página 70




Projeto CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAISCódigo do Projeto N" 1.226Indicador Unidade de Medida |



2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00


ICusto Financeiro por Exercício j

2018 2019 20201.100.000,00 1.100,000,00

2021

1.100.000,00 1.100.000,00


Projeto ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DE VIASCódigo do Projeto N»1.227

[indicador |jUnidade de Medida |OBRAS REALIZADAS METROS

iMeta por Exercício 1

2018 2019 202042.857,00 46.428,00

2021

50.257,00 54.285,00


ICusto Financeiro por Exercício 1

2018 2019 20202.500.000,00 2.760.000,00

2021

2.630.000,00 2.630.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS ESARJETÕESCódigo do Projeto N° 1.228

lindicador |Unidade de Medida |

OBRAS REALIZADAS METROS

IMeta por Exercício 1

2018 2019 20207.694,00 9.616,00

2021

11.654,00 13.885,00



2018 2019

300.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS


420.000,00

2020 2021

430.000,00 450.000,00

Página 71

3



Município de MaríllaCódigo do Projeto N° 1.229

indicador Unidade de Medida



2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 201950.000,00 60.000,00

2020 2021

65.000,00 60.000,00


Projeto PAVIMENTAÇÃO URBANACódigo do Projeto N® 1.230


OBRAS REALIZADAS METROS


2018 2019115.384,00 125.000,00

2020 2021

135.307,00 146.384,00



2018 2019

2.950.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROSCódigo do Projeto

3.450.000,00

2020 2021

3.700.000,00 3.050.000,00

N° 1.231

Indicador Unidade de Medida JOBRAS REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2018 2019100,00 100,00

2020 2021100,00 100,00



2018 2019

50.000,00


Projeto AMPLIAÇÃO EMELHORAMENTO DE REDES ELÉTRICAS


80.000,00

2020 2021

100.000,00 80.000,00

Página 72


Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA


Município de MaríliaCódigo do Projeto

Indicador

OBRA REALIZADA

Meta por Exercício

NM.232

PERCENTUAL

Unidade de Medida

2018 201925,00 25,00

2020

25,00

202125,00



2018 20191.650.000,00 2.660.000,00

2020

2.960.000,00

2021

2.800.000,00


Projeto RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASCódigo do Projeto N° 1.234



iMeta por Exercício |

2018 201925,00 25,00

2020

25,00

2021

25,00


|Custo Financeiro por Exercício2018 2019

100.000,00




2020

210.000,00

2021

220.000,00 230.000,00

N<> 2.205

Indicador |Unidade de MedidaADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019150.000,00


Atividade MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS


160.000,00

2020170.000,00

2021180.000,00

Página 73

I






Meta por Exercicio

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00


ICusto Financeiro por Exercício |

2018 201911.743.089,19 . 12.870.000,00

2020 2021

13.420.000,00 13.820.000,00


Atividade CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS -Código da Atividade

TAPA BURACO

N<> 2.284


TONELADAS METROS

iMeta por Exercicio |

2018 2019181.564,00 139.664,00

2020 2021

151.145,00 162.988,00


|Custo Financeiro por Exercicio2018

7.500.000,00


Atividade PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NO TRÂNSITO-MPSTCódigo da Atividade

EM ANDAMENTO

20198.800.000,00

2020 2021

9.300.000,00

N» 2.338

PERCENTUAL

Unidade de Medida

Meta por Exercício

2018 2019100,00

2020 2021



20181.079.698,81


2019 2020


Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASCódigo da Unidade N° 02.12.00Função UrbanismoCódigo da Função N°15Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIOCódigo da Subfunção N® 812Programa MARILIA URBANIZADA


2021

9.500.000,00

Página 74



Município de MaríliaCódigo do Programa N" 0213

Ações

Projeto REFORMA EAMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOSCódigo do Projeto N° 1.214




2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018150.000,00


2019300.000,00

2020400.000,00


Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS PÚBLICASCódigo da Unidade N** 02.12.00

Função SaneamentoCódigo da Função N° 17

Subfunção Saneamento Básico UrbanoCódigo da Subfunção N°512

Programa MARILIA URBANIZADACódigo do Programa N°0213

Ações

Projeto AMPUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUACódigo do Projeto

2021

Indicador

N» 1.233

PERCENTUAL

Unidade de Medida

APLIAÇÕES REALIZADAS

300.000,00


2018 2019 2020 2021

100,00 100,00 100,00 100,00


Custo Financeiro por Exercício i

2018 2019

1.050.000,00


Projeto AMPL. MEL. SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO


1.310.000,00

2020 2021

1.040.000,00 710.000,00

Página 75

3


Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríiiaCódigo do Projeto N® 1.805Indicador

OBRAS REALIZADAS

2018

Wleta por Exercício

2019

100,00

Custo Financeiro Total: R$ 30.781.039,89^


201830.781.039,89


2019

2020

2020


Unidade Executora

Código da Unidade

Função Gestão AmbientalCódigo da Função

Subfunção Preservação e Conservação AmbientalCódigo da Subfunção = T-

Programa GESTÃO AMBIENTALCódigo do Programa

Ações

Projeto REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIACódigo do Projeto

Inclusão' Exclusão

COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

Indicador

OBRAS REALIZADAS

Unidade.de Medida

PERCENTUAL

N" 02.14.01

N°18

N° 541

N°0212

2021

2021

N° 1.209

PERCENTUAL

Unidade de Medida


2018 201925,00 25,00

202025,00

202125,00


|Custo Financeiro por Exercício - ! '2018

30.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOSCódigo do Projeto

EM ANDAMENTO

Meta por Exercício

2018100,00


2019

35.000,00

2019

2020

2020

35.000.00

NM.355

PERCENTUAL

2021

I lUnidade de Medida

2021

40.000,00

Custo Financeiro por Exercício . 1

2018 2019 2020 2021

304.000,00



Anexo lil - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Marílía



Código da Atividade W* 2.205

Indicador lUnidade de MedidaADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 2019 -25,00 25,00

2020 202125,00 25,00


Custo Financeiro por Exercício |2018 2019

12.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISCódigo da Atividade

2020,10.000.00

202112.000,00 10.000,00

N<> 2.288

Indicador lUnidade de MedidaMANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 2019

25,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019

3.375.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DOSERVIÇO DE COLETA DO LIXO HOSPITALARCódigo da Atividade

3.511.000,00

2020 2021

3.659,000,00 3.804.000,00

N» 2.289


MANUTENÇÃO REALIZDA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 2019

25,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.180.000,00i


2018 2019780.000,00


Atividade MANUTENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA


800.000,00

2020 2021800.000,00 800.000,00

Página 77



Município de MaríliaCódigo da Atividade

Indicador

N° 2.296

PERCENTUAL

Unidade de Medida



2018 2019 2020 202125,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019 2020 202180.000,00 115.000,00 125.000,00 125.000,00



Unidade Executora COORDENADORIA DESERVIÇOS DELIMPEZA PÚBLICACódigo da Unidade N° 02.14.02

Função Direitos da Cidadania


Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção N" 452

Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOSCódigo do Programa N° 0222

Ações

Atividade REMUNERAÇÃO DEDETENTOS E REEDUCANDOSCódigo da Atividade N° 2.285

Indicador lUnidade de MedidaREMUNERAÇÃO PAGAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



20181.380.000,00


2019

1.440.000,00

2020

1.500.000,00


Unidade Executora COORDENADORIA DESERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICACódigo da Unidade N° 02.14.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção Serviços Urbanos


Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOSCódigo do Programa N" 0222

Ações


2021

1.560.000,00

Página 78

PREFEITURA MUNICIPAL DE WIARÍLIA

41^1& Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marílía


Código da Atividade N» 2.205



Meta por Exercício

2018 201925,00

202025,00

202125,00 25,00



2018 201950,000,00

202060.000,00

2021

60.000,00 65.000,00


Atividade MANUTENÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOSCódigo da Atividade N° 2.303


SERVIÇO TRANSBORDO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00

2020

25.00

2021

25,00 25,00


[Custo Financeiro por Exercicio

2018 2019

12.000.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICACódigo da Atividade

13.500.000,00

2020 202114.315.000,00 14.500.000,00

N" 2.328


SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

15.980.000,00


201916.710.000,00

2020

17.290.000,00


Unidade Executora COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICACódigo da Unidade N° 02.14.02

Função UrbanismoCódigo da Função N° 15

Subfunção Transportes Coletivos UrbanosCódigo da Subfunção N'* 453

Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOSSMARapd Informática Ltda

2021

17.660.000,00

Página 79

3



Município de MaríliaCódigo do Programa N° 0222

Ações

Projeto CONSTR. E REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO URBANOCódigo do Projeto N° 1.298


OBRAS REALIZADA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 2019 202025,00 25,00 25,00

2021

25,00



2018 2019 202020.000,00 30.000,00 35.000,00

202140.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DOTERMINAL RODOVIÁRIO URBANOCódigo da Atividade N° 2.302



2018


2018

25,00


95.000,00


201925,00

201995.000,00

PERCENTUAL

2020 202125,00

2020 2021105.000,00

Iniciai X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N° 02.15.00

Função Urbanismo


Subfunção Infra-Estrutura Urbana


Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCódigo do Programa N" 0216

Ações

Projeto REESTRUTURAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL "SANTO BARION"


25,00

110.000,00

Página 80



Município de MarííiaCódigo do Projeto N" 1.210



Meta por Exercício

2018 2019

15,00 25,00

2020 202130,00 30,00



2018 2019

380.000,00


Projeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICOCódigo do Projeto

535.000,00

2020 2021

545.000,00

N» 1.393


ATENDIMENTO REALIZADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201940,00 60,00

2020 2021



20186.000.000,00


201914.000.000,00

2020 2021


Unidade Executora SECR. MUN DO TRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N° 02.15.00

Função IndústriaCódigo da Função N°22

Subfunção Promoção IndustrialCódigo da Subfunção N** 661

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCódigo do Programa N"0216

Ações

Atividade MANUT. SECR. TRABALHO, TURISMO E DESENVOLVIMENTOCódigo da Atividade N°2.329Indicador Unidade de Medida


540.000,00

[Meta por Exercício I

2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019 2020 2021

1.286.000,00 1.295.000,00 1.591.500,00 1.641.500,00


3

1^^ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIAAnexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental



Atividade MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICOCódigo da Atividade N» 2.343



Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

25,00 25,00



2018


2019 2020 2021720.000,00


Unidade Executora SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N*" 02.15.00

Função Comercio e Serviços


Subfunção Promoção ComercialCódigo da Subfunção N<* 691

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCódigo do Programa N° 0216

Ações

Atividade REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOSCódigo da Atividade N° 2.297

870.000,00


FEIRAS REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercicio

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00


Custo Financeiro por Exercício |2018

30.000,00


201930.000,00

2020 202130.000,00


Unidade Executora SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N" 02.15.00

Função Comercio e Serviços


Subfunção Turismo

Código da Subfunção N<* 695

Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSMARapd Informática Ltda

30.000,00

Página 82

f •Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de MaríliaCódigo do Programa 0216

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURISMO DÉ EVENTOS E NEGOCIOSCódigo da Atividade N** 2.298




Méta por Exercício

2018 2019

25,00 25,00

2020 202125,00 25,00



201860.000,00


2019

60.000,00

2020 202160.000,00


Unidade Executora SECRET MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código da Unidade N<> 02.17.00

Função AgriculturaCódigo da Função N<* 20

Subfunção Extensão Rural

Código da Subfunção N** 606

Programa DESENVOLVIMENTO RURALCódigo do Programa N° 0214

Ações

Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO SECRETARIA AGRICULTURACódigo do Projeto N° 1.300

60.000,00



Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019

40.000,00


Projeto CONSTR. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES RURAIS


20.000,00

2020 2021

12.000,00 8.000,00

Página 83

3


Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de MaríliaCódigo do Projeto N° 1.301



Meta por Exercício

2018 2019

25,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019200.000,00 300.000,00




2020300.000,00

N" 2.205

2021300.000,00

Indicador lUnidade de MedidaADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 201930.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCódigo da Atividade

202035.000,00

2021

35.000,00 35.000,00

N** 2.294


MANUTENÇÃO REALIZADAS PERCENTUAL •

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019

1.807.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS RURAIS


2020

1.955.000,00

2021

2.040.000,00 2.129.000,00

Página 84

O

iPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA> Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental




Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019430.000,00 457.000,00

2020 2021

479.000,00 499.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESCódigo da Atividade N» 2.305


MANUTENÇÃO REALIZADAS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 201930.000,00 48.000,00

2020 2021

51.000,00 53.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIASCódigo da Atividade N« 2.306



Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019

30.000,00


Atividade REALIZAÇÃO DE FEII^S DEAGRONEGOCIOS


2020 2021

30.000,00 32.000,00 34.000,00

Página 85



Município de MaríliaCódigo da Atividade N»2.307


FEIRAS REALIZADAS UNIDADE

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

83.000,00


201986.000,00

2020

89.000,00


Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

Código da Unidade N° 02.18.00

Função Direitos da Cidadania


Subfunção Direitos Individuais, Coletivos e DifusosCódigo da Subfunção N°422

Programa JUVENTUDE E CIDADANIACódigo do Programa N" 0224

Ações



202195.000,00

Indicador lUnidade de Medida |ADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL


2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00



2018 2019 202012.000,00 12.000,00

2021

12.000,00 12.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOSCódigo da Atividade N» 2.309

Indicador lUnidade de Medida |MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL


2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00


ICusto Financeiro por Exercício I

2018 2019 2020690.000,00 715.000,00

2021

740.000,00 765.000,00

Página 86

1SMARapd Informática Ltda


--f R Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental



Atividade JUVENTUDE EM FOCO



SERVIÇO PRESTADO PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 2019 2020

25,00 25,00

2021

25,00 25,00



2018 2019 202024.000,00 24.000,00

202124.000,00 24.000,00


Atividade CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHERCódigo da Atividade N» 2.345


SERVIÇO PRESTADO

SSEQB32018

Meta por Exercício

25,00



PERCENTUAL

2019 2020

25,00 25,00

2018 2019 202024.000,00 24.000,00 24.000,00


Atividade REDE DE ATENDIMENTO À VITIMA DE ABUSO SEXUAL INFANTILCódigo da Atividade N° 2.346

2021

25,00

2021

24.000,00

Indicador lUnidade de MedidaSERVIÇO PRESTADO PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



201824.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade


Código da Função

Subfunção Administração Geral


201924.000,00

Inclusão Exclusão

DIRETOR EXECUTIVO

2020

24.000,00

N" 03.01.00

N« 04

2021

24.000,00

Página 87

%

- .ft ^IV k. *PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo 111 - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo da Subfunção N''122

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N° 0302

Ações

Projeto AQUISICAOEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N° 1.801


MATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

201825,00

201925,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

10.000,00

201910.600,00

2020 2021

11.236,00 11.910,00


Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

Código da Atividade N« 2.809



jMeta por Exercício |

201825,00

201925,00

2020 202125,00 25,00


|Custo Financeiro por Exercício |2018 2019

154.700,00 163.982,00

2020 2021173.820,00 184.250,00


Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N° 2.811



Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 201929.000,00 30.740,00

2020 2021

32.583,00 34.539,00




3





ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

25,00

201925,00

2020 202125,00 25,00



2018

1.000,00


2019 2020

1.060,00

Inicial X Alteração inclusão Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA DE GABINETE

Código da Unidade



Código da Subfunção

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto

Indicador

MATERIAIS ADQUIRIDOS

1.123,00

U" 03.02.00

N° 04

N®122

N° 0302

2021

N° 1.801

PERCENTUAL

Unidade de Medida

1.191,00


2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00


Custo Financeiro por Exercício j

2018 2019 202010.000,00 10.600,00

2021

11.236,00 11.910,00


Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADECódigo da Atividade N° 2.809

Indicador |Unidade de MedidaSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL


2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00



2018 2019 2020218.500,00 231.610,00

2021

245.506,00 260.236,00


3


Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPA~ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marílía


Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N« 2.811



Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019141.000,00 149.460,00

2020 2021158.427,00 167.932,00






Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018

5.000,00


2019 20205.300,00 5.618,00


Unidade Executora COORDENADORIA JURÍDICA

Código da Unidade N" 03.03.00






Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO É MATERIAL PERMANENTE

SMARapd informática Ltda

2021

5.955,00

Página 90

1

PREFEITURA MUNICIPAL OE «JARÍLSA

f f.aAnexo III - Planejamento Orçameriíário - PPAUnidades Executoras e Ações Voitadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MarííiaCódigo do Projeto N°1.801Indicador lUnidade de Medida _JMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019 202010.000,00 10.600,00




11.236,00

N" 2.809

202111.910,00

Indicador r i lUnidade de Medida


Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018670.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade

SERVIÇOS PRESTADOS

2019 2020

710.200.00

2021752.812,00

N° 2.811

PERCENTUAL

Unidade de Medida

797.980,00


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019 2020 2021

126.000,00 133.560,00 141.572,00 150.067,00





I Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental


Indicador lUnidade de iVledida


Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

3.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade

Função Encargos EspeciaisCódigo da Função

Subfunçâo Outros Encargos Especiais

20193.180,00

Inclusão Exclusão

COORDENADORIA jurídica

2020

3.370,00

N'' 03.03.00

N» 28

20213.573,00

Código da Subfunçâo N° 846

Programa ENCARGOS ESPECIAISCódigo do Programa

Ações

N"0000

Operação Especial SENTENÇAS JUDICIAISCódigo da Operação Especial N» 0.816


PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercicio

2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00


|Custo Financeiro por Exercicio

2018451.000,00


2019478.060,00

2020

506.743,00


Unidade Executora COORDENADORIA DAADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade N° 03.04.00



Subfunçâo Administração GeralCódigo da Subfunçâo N°122

Programa INFRA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N® 0302

Ações


2021120.292,00

Página 92

J


Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental


Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N° 1.801



Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019 202040.000,00 42.400,00




44.944.00

N° 2.809

202147.640,00



Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 20191.790.000,00 1.897.400,00

2020 20212.011.242,00 2.131.918,00

Justificativas das ModilFicações


Indicador [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00


|Custo Financeiro por Exercício |

2018 2019

3.127.000,00




3.314.B20.00

2020 2021

3.513.496,00 3.724.305,00

Página 93

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂRIUA

_ Anexo 111 - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações VoÜadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo da Atividade N°2.815Indicador Unidade de Medida


Meta por Exercício ' I

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 20195.000,00 5.300,00

2020 2021

5.618,00 5.955,00


Atividade VALE-ALIMENTAÇÃOCódigo da Atividade N® 2.816

llndicador lUnidade de Medida


[Meta por Exercício : , ,

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019954.000,00 1.011.240,00

2020 2021

1.071.914,00 1.136.229,00



Unidade Executora COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade

Função Previdência SocialCódigo da Função

Subfunção Previdência do Regime EstatutárioCódigo da Subfunção


Ações

Atividade OBRIGACOES PATRONAIS


Indicador

SERVIÇOS PRESTADOS

2018

Meta por Exercicio

2019

25,00



2018 2019

2020

25,00

2020

N° 03.04.00

N<> 09

N® 272

N» 0302

N° 2.810

PERCENTUAL

Unidade de Medida

2021

25,00

2021

2.700.000,00 2.862.000,00 3.033.720,00


25,00

3.215.743,00

Página 94

3

i

li. Acjjví





Atividade APORTE FINANCEIRO AO RPPS




Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2019 20202018

4.800.000,00


5.088.000,00 5.393.280,00

iniciai X Alteração

Unidade Executora

Código da Unidade

Função TrabalhoCódigo da Função

Subfunção Proteção e Benefícios ao TrabalhadorCódigo da Subfunção

Programa CONTRIBUICOESCódigo do Programa

Ações

Atividade CUSTEIO PARCIAL MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDECódigo da Atividade

Inclusão Exclusão

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃON° 03.04.00

NM1

N° 331

N° 0301

N» 2.814

20215.716.876,00


VALORES PAGOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


Custo Financeiro por Exercício I

2018900.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade

Função Reserva de ContingênciaCódigo da Função

Subfunção Reserva de ContingênciaCódigo da Subfunção

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIASMARspd Informática Ltda

2019 2020

954.000,00 1.011.240,00

Inclusão Exclusão

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃON« 03.04.00

N° 99

N<> 999

20211.071.914.00

Página 95



Município de MaríliaCódigo do Programa N° 9999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo da Operação Especial N° 9.999


RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018

20.000,00


2019

21.200,00

2020

22.472,00

Inicial X Alteração Inclusão . Exclusão

Unidade Executora COORDENADORIA DA FAZENDA

Código da Unidade N" 03.05.00



Subfunção Administração Financeira

Código da Subfunção N°123


Ações


2021

23.820,00



Meta por Exercício

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019

60.000,00




63.600,00

2020 2021

67.416,00 71.460,00

Página S6

3




Indicádor f Unidade de Medida



2018 201925,00 25.00

2020 2021

25,00 25,00



20181.952.000,00



SERVIÇOS PRESTADOS

Meta por Exercício

2019

2.069.120,00

2020 20212.193.267,00 2.324.862,00

N° 2.811

PERCENTUAL

Unidade de Medida

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 20192.117.000,00 2.244.020,00

2020 2021

2.378.660,00 2.521.380,00




Indicador jUnidade de MedidaADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 • 25,00

2020 2021

25.00 25,00


|Custo Financeiro por Exercício

201829.000,00


inicial X Alteração

Unidade Executora

Código da Unidade

Função Encargos EspeciaisCódigo da Função

Subfunção Serviço da Dívida InternaCódigo da Subfunção

Programa ENCARGOS ESPECIAIS


2019 2020

29.300,00

Inclusão Exclusão

COORDENADORIA DA FAZENDA

29.618,00

N° 03.05.00

N° 28

N»843

202129.955,00

Página 97

%



Município de MaríliaCódigo do Programa N** 0000

— Ações

Operação Especial OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASCódigo da Operação Especial N» 0.815

Indicador lUnídade de Medida



2018 2019

25,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

830.000,00


2019879.800,00

2020

932.588,00


Unidade Executora COORDENADORIA DE RENDA


Função AdministraçãoCódigo da Função N° 04

Subfunção Administração FinanceiraCódigo da Subfunção N''123

Programa INFRA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N** 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N?-1.801

2021988.543,00




2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00


[Custo Financeiro por Exercício 1

2018 2019 20205.000,00 5.300,00

2021

5.618,00 5.955,00




3



Município de MaríllaCódigo da Atividade N°2.809indicador' lUnidade de Medida



2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

165.000,00



SERVIÇOS PRESTADOS

Meta por Exercício

2019 2020

174.900,00

2021

185.394,00

N® 2.811

PERCENTUAL

Unidade de Medida

196.517,00

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00


ICusto Financeiro por Exercício j

2018 201913.000,00 13.780,00

2020 202114.606,00 15.483,00



Código da Atividade N" 2.815

Indicador jUnidade de MedidaADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL

|Meta por Exercício I

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



20182.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade


Subfunção Planejamento e OrçamentoCódigo da Subfunção

Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM


2019 2020

2.120,00 2.247,00

Inclusão Exclusão

COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO

N° 03.07.00

N° 04

N°121

20212.382,00

Página 99

.»p'?''"'f-.

lif yfii .Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaN» 0302


Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTECódigo do Projeto N® 1.801



Meta por Exercício

2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00



2018 2019 20205.000,00 5.300,00

2021

5.618,00 5.955,00






Meta por Exercício

2018 2019 202025,00 25,00

202125,00 25,00



2018 2019 20206.000,00 6.360,00

20216.741,00 7.145,00






2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00



2018 20193.689.000,00




4.071.340.00

2020 20214.105.618,00 4.141.953,00

Página 100


Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA


Município de MaríliaCódigo da Atividade N** 2.815


ApjANTAMENJO REALIZADOS PERCENTUAL

Meta por Exercício

2018

25,00

201925,00

2020 2021

25,00 25,00


Custo Financeiro por Exercido |

2018

1.000,00


2019 2020

1.060,00


Unidade Executora COODENADORIA DE PROJETOS

Código da Unidade

Função Saneamento

Código da Função

Subfunção Saneamento Básico UrbanoCódigo da Subfunção


Ações



1.123,00

N" 03.08.00

NM7

N° 512

N« 0302

N» 2.809

2021

1.190,00



|Meta por Exercício |

2018 201925,00 25,00

2020

25,00

202125,00



2018 20196.428.000,00 6.813.680,00

2020

7.222.500,00

2021

7.655.850,00


Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N» 2.811

Indicador . [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL

[Meta por Exercício |

2018 201925,00 25.00

202025,00

202125,00



2018 201910.694.000,00 11.335.640,00

202012.015.776,00

202112.736.721,00


3

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAf Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Marília



Código da Atividade N°2.815





2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



20188.000,00


2019 2020

8.480,00


Unidade Executora COODENADORIA DE PROJETOS

Código da Unidade

Função Saneamento

Código da Função


Programa INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS DAEMCódigo do Programa

8.988,00

N<> 03.08.00

NM7

N» 512

N° 0303

20219.527,00

Ações


Indicador |Unidade de MedidaMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL


2018 2019 202025,00 25,00

2021

25,00 25,00


|Custo Financeiro por Exercício 12018 2019

1.040.000.00


Projeto CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS INSTALAÇÕES DAEM


2020

1.250.000,00

2021

1.453.000,00 1.656.000,00

Página 102

3



Município de MaríliaCódigo do Projeto N°1.802Indicador - Unidade de Medida



2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


ICüsto Financeiro por Exercício |

2018 2019450.000,00 552.055,00

2020 2021600.000,00 650.000,00


Projeto AMPLIAÇÃO E MELHORIA SIT. ADUTORA E DISTR. AGUACódigo do Projeto N» 1.803

Indicador ! lUnidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

[Meta por Exercício 1

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019

702.000,00


Projeto AMPL E MELH SISTEMISSÁRIOS REDES COLETORAS ESGOTOCódigo do Projeto

OBRAS REALIZDAS

802.120,00

2020 2021

862.246,00

N° 1.804

PERCENTUAL

Unidade de Medida

930.380,00


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019

702.000,00


Projeto AMPL. MEL. SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO


802.120,00

2020862.246,00

2021

927.380,00

Página 103

3



Município de MaríliaCódigo do Projeto N° 1.805

Indicador Unidade de Medida 1



2018 201940,00 30,00

2020 2021

15,00 15,00



2018 2019702.000,00 802.120,00

2020 2021

862.246,00 927.380,00


Projeto AMPLIACAO E PERFURACAO DE POÇOSCódigo do Projeto N» 1.806

Indicador ! [Unidade de Medida jOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL

IMeta por Exercício I

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 20191.502.000,00 1.802.120,00

2020 2021

1.934.365,00 2.102.380,00


Projeto AMPLIACAO DO SISTEMA RESERVATÓRIOS DEAGUACódigo do Projeto N° 1.807

[indicador • [Unidade de Medida |OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


jOusto Financeiro por Exercício I2018 2019

702.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA

SMARspd Informática Ltda

802.120,00

2020

862.246,00

2021

802.380,00

Página 104

3

m 753^,^Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MarílíaCódigo do Projeto

Indicador '


OBRAS REALIZADAS

N° 1.808

METROS

Unidade de Medida


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019

250.000,00


Projeto CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUACódigo do Projeto

300.000,00

2020 2021

318.000,00 350.000,00

N° 1.809

Indicador jUnidade de Medida |OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019400.000,00 500.000,00

2020 2021530.000,00 550.000,00


Projeto CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDASCódigo do Projeto N» 1.811

[indicador • lUnidade de Medida jAQUISIÇÃO DEMACROMEDIDORES PERCENTUAL

|Meta por Exercício I

2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00


|Custo Financeiro por Exercício2018

800.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade

Função SaneamentoCódigo da Função


Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM


2019 2020 2021

848.000,00 898.880,00

Inclusão Exclusão

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO ELETRO MECANICAN<> 03.09.00

N®17

N° 512

953.243,00

Página 105

3


Anexo 111 - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo do Programa 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N'' 1.801

Indicador - lUnidade de MedidaMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL

Meta por Exercido

2018 2019

25,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


Custo Financeiro por Exercicio |

2018 2019

250.000,00




Indicador

SERVIÇOS PRESTADOS

Meta por Exercício

265.000,00

2020 2021

280.900,00

N" 2.809

PERCENTUAL

Unidade de Medida

297.754,00

2018 201925,00 25,00

202025,00

2021

25,00


ICusto Financeiro por Exercicio |

2018 2019475.000,00 503.500,00

2020

533.710,00

2021565.732,00



llndicador lUnidade de Medida



2018 201925,00 25,00

202025,00

202125,00


|Custo Financeiro por Exercicio I

2018 2019

18.472.520,00




19.580.871,00

2020 202120.755.722,00 22.001.065,00

Página 106

I


'/.OJ( Anexo III - Planejamento Orçamentário- PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de MaríilaCódigo da Atividade N" 2.815lindícador lUnidade de Medida 1ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL


2018 201925,00

2020

25,00

2021

25,00 25,00



2018 20194.000,00

2020

4.240,00

2021

4.494,00 4.764,00



Unidade Executora

Código da Unidade

Função Saneamento

Código da Função



COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO

N° 03.10.00

N°17

N° 512

N« 0302

Ações

Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N» 1.801

[indicador jUnidade de Medida



2018 2019 202025,00 25,00

202125,00 25,00



2018 2019 2020130.000,00 137.800,00 146.068,00


Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADECódigo da Atividade

2021

Indicador

N° 2.809

PERCENTUAL

Unidade de Medida

SERVIÇOS PRESTADOS

2018

SERVIÇOS PRESTADOS

Meta por Exercício

2019

25,00



2018 2019

6.283.500,00


PERCENTUAL

2020 2021

25,00 25,00

2020 2021

6.660.510,00 7.060.140,00

154.832,00

25,00

7.483.748,00

Página 107


> Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de Marííia


Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N°2.811Indicador JUnidade de Medida



2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019243.000,00 257.580,00


Atividade AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA


Indicador

SERVIÇOS PRESTADOS

2020273.034,00

N» 2.813

lEEM3

2021

Unidade de iVledida

jMeta por Exercício

2018 2019100,00

2020 2021



2018 2019500.000,00

2020 2021






289.415,00


2018 201925,00 25,00

2020

25,00

2021 .

25,00



20183.000,00


20193.180,00

2020 2021

3.370,00


Unidade Executora COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOCódigoda Unidade N® 03.11.00Função SaneamentoCódigo da Função

Subfunção Saneamento Básico Urbano


NM7

3.572,00

Página 108

3



Município de MaríliaCódigo da Subfunçâo 512

Programa INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N"0302

Ações

Projeto AQUISICAOEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N°1.801Indicador {Unidade de MedidaMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 2019 2020180.000,00 190.800,00 202.248,00



Código da Atividade N« 2.809

2021214.382,00

Indicador [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 20191.395.000,00 1.478.700,00

2020 20211.567.422,00 1.661.467,00


Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N" 2.811

llndícador J{Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL


2018 201925,d0 25,00

2020 202125,00 25,00


|Custo Financeiro por Exercício 12018 2019

5.215.560,00




5.528.493,00

2020 2021

5.860.202,00 6.211.814,00

Página 109

3



Município de MarílíaCódigo da Atividade N° 2.815Indicador Unidade de Medida



2018 201925,00 25,00

2020 202125,00 25,00



2018 20195.000,00 5.300,00

2020 2021

5.618,00 5.955,00



Unidade Executora COORDENADORIA DEAÇÃO AMBIENTALCódigo da Unidade


Subfunção Preservação e Conservação AmbientalCódigo da Subfunção


Ações

Atividade EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADECódigo da Atividade

Indicador

SERVIÇOS PRESTADOS

N° 03.12.00

N°18

N° 541

N° 0302

N° 2.818

PERCENTUAL

Unidade de Medida


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018 2019 2020 2021

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



Unidade Executora COORDENADORIA DE AÇA

Código da Unidade


Subfunção Controle AmbientalCódigo da Subfunção


Ações


N» 03.12.00

NM8

N»542

N» 0302

Página 110

3




Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto

Indicador

MATERIAIS ADQUIRIDOS

N° 1.801

PERCENTUAL

Unidade de Medida


2018

25,00

201925,00

2020

25,00

202125,00



2018 2019 20201.000,00 1.000,00




1.000,00

N» 2.809

20211.000,00

Indicador lUnidade de Medida |



2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


iCusto Financeiro por Exercício I

2018 20192.000,00 2.000,00

2020 2021

2.000,00 2.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N" 2.811

llndicador [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


[Custo Financeiro por Exercício 12018 2019

4.000.00




4.000,00

2020 2021

4.000,00 4.000,00

Página 111

3

.ygSfe; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo da Atividade N°2.815Indicador Unidade de Medida



201825,00

201925,00

2020

25,00

202125,00



2018

1.000,00


2019

1.000,00

2020

1.000,00


Unidade Executora IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA


Função Previdência SocialCódigo da Função N°09

Subfunção Previdência BásicaCódigo da Subfunção N°271

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVACódigo do Programa N® 0401

Ações

Atividade MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS

Código da Atividade N** 2.401

2021



1.000,00


2018 201925,OQ 25,00

2020 2021

25,00 25,00


Custo Financeiro por Exercicio I

2018 20192.290.000,00 2.609.000,00

2020 2021

2.985.000,00 3.427.500,00


Atividade ADIANTEMENTO DE DESPESAS


Indicador |Unidade de MedidaADIANTAMENTO REPASSADO PERCENTUAL

iMeta por Exercicio 1

2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


jCusto Financeiro por Exercicio 1

2018 201910.500,00 11.000,00

2020 2021

12.000,00 12.500,00



T. ^ Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental



Atividade MANUTENÇÃO DOS RECURSOSHUMANOS - FINANCEIROCódigo da Atividade N° 2.405


EM ANDQMENTO PERCENTUAL


2018 2019

25,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



20181.800.000,00


20191.800.000.00

2020

1.800.000.00


Unidade Executora IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA


Função Previdência SocialCódigo da Função N°09

Subfunção Previdência do Regime EstatutárioCódigo da Subfunção N"272

Programa GESTÃO ADMINISTRATIVACódigo do Programa N** 0401

Ações

Atividade BENEFÍCIOS - FINANCEIROSCódigo da Atividade N° 2.402

2021


PAGAMENTO REALIZADO PERCENTUAL

1.800.000,00


2018 201925,00 25,00

202025,00

202125,00



2018 201991.859.500,00 98.350.000,00

2020105.234.000,00

2021112.960.000,00


Atividade BENEFÍCIOS - CAPITALIZADO


jf-v PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA


Município de MaríliaCódigo da Atividade N** 2.403Indicador Unidade de Medida

PAGAMENTO REALIZADO PERCENTUAL


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00


[Custo Financeiro por Exercício j

2018 2019 2020 2021

6.600.000,00 7.260.000,00 7.990.000,00 8.790.000,00

Justificativas das Modificações\


Unidade Executora

Código da Unidade



Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FUMARESCódigo do Programa

Ações

Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESP AO MORADOR DE RUACódigo da Atividade

Indicador

MORADORES ATENDIDOS

FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SÓCIAN» 05.01.00

N°04

NM22

N» 0402

N° 2.501

UNIDADE

Unidade de Medida

Meta por Exercício 12018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



2018

329.000,00


Atividade MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE BOM PRATOCódigo da Atividade

EM ANDAMENTO

2019 2020

329.000,00

2021

329.000,00

N» 2.502

PERCENTUAL

Unidade de Medida

329.000,00


2018100,00

2019100,00

2020100,00

2021100,00



20181.865.000,00

20191.865.000,00

20201.865.000,00

20211.865.000,00

Páaina 114

3


—

Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPAt ^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental


Justificativas das IModificações


Unidade Executora EIVIDURB

Código da Unidade


Código da Função


Código da Subfunção

Programa MANUTENÇÃO SERVIÇOSCódigo do Programa

Ações

Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE • EMDURB


Indicador

SERVIÇOS PRESTADOS

N*" 06.01.00

N» 04

NM22

N° 0601

N» 2.601

PERCENTUAL

Unidade de Medida


201825,00

201925,00

202025,00

2021

25,00



20186.266.000,00

20196.516.640,00

20206.777.267,00

2021

7.047.299,00


Atividade CESTA BÁSICACódigo da Atividade N° 2.602

Indicador |Unidade de Medida 1DISTRIBUIÇÃO CESTA PERCENTUAL


201825,00

201925,00

202025,00

202125,00



201825.000,00

201925.000,00

202025.000,00

202125.000,00





® fes®Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MarílíaCódigo da Atividade N" 2.603Indicador lUnidade de Medida

ADIANTAMENTO REPASSADO PRECENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



201840.000,00


201941.600,00


Unidade Executora EMDURB

Código da Unidade



Programa GESTÃO URBANACódigo do Programa

Atividade PÁTIO MUNICIPALDE VEÍCULOSCódigo da Atividade

Ações

Indicador

MANUTENÇÃO PÁTIO

202043.208,00

N° 06.01.00

N« 04

N»122

N° 0602

2021

N» 2.609

PERCENTUAL

Unidade de Medida

44.900,00


2018 201925,00 25,00

202025,00

202125,00



2018 2019 2020211.000,00 219.440,00 228.160,00


Atividade CONTROLE E MANUTENÇÃO DE FROTA DEVEÍCULOSCódigo da Atividade

2021

Indicador

N° 2.610

Percentual

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO VEICULO

237.280,00


201825,00

201925,00

202025,00

202125,00



2018157.000,00

2019163.280,00

2020169.800,00

2021176.580,00

Páatnalie


í P-^_ Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA•r- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Marília




Código da Unidade

Função UrbanismoCódigo da Função

Subfunção Infra-Estrutura UrbanaCódigo da Subfunção


Ações

Atividade MANUTENÇÃO COMPLEXO DETRANSITOCódigo da Atividade

indicador


N<> 06.01.00

NM5

N® 451

N» 0602

U" 2.608

PERCENTUAL

Unidade de Medida


2018 201925,00 25,00

2020

25,00

202125,00



2018 2019565.000,00 587.600,00

2020611.030,00

2021635.440,00





Função UrbanismoCódigo da Função N°15

Subfunção Serviços UrbanosCódigo da Subfunção N''452


Ações

N° 0602

Atividade MANUTENCAO TRANSITO


3


a

-fypy-t

1^12"®'Â- Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA

t'Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo da Atividade N"2.604Indicador Unidade de Medida

MANUTENCAO PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



2018 2019

2.366.000,00


Atividade GRUPO DEAPOIO E ORIENTAÇÃO ACIDADANIACódigo da Atividade

2020

2.460.640,00

2021

2.559.040,00 2.661.371,00

N» 2.605


SERVIÇOS PRESTADO PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



20182.116.000,00


Atividade MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOSCódigo da Atividade

MANUTENÇÕES

2019 2020

2.200.640,00

2021

2.288.650,00

W 2.606

PERCENTUAL

Unidade de Medida

2.379.540,00


2018 201925,00 25,00

202025,00

202125,00



2018 20191.181.000,00 1.228.240,00

20201.277.360,00

20211.328.420,00




Código da Unidade

Função Urbanismo

N** 06.01.00

NMS

N® 782

Código da Função

Subfunção Transporte RodoviárioCódigo da Subfunção

Programa GESTÃO URBANA


2


Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo do Programa N'* 0602

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DOTERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPALCódigo da Atividade N° 2.607Indicador lUnldade de Medida

MANUTENÇÃO PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00



201920181.290.000,00


1.341.600,00


Unidade Executora

Código da Unidade

Função HabitaçãoCódigo da Função

Subfunção Habitação UrbanaCódigo da Subfunção


Ações

Projeto CONSTRUCAO DECASAS POPULARESCódigo do Projeto

Indicador

CASAS construídas

Inclusão

EMDURB

Exclusão

2020

1.395.220,00

N<> 06.01.00

N°16

N''482

N« 0602

20211.450.970,00

N® 1.601

PERCENTUAL

Unidade de Medida


201825,00

201925,00

202025,00

202125,00



20182.000,00

20192.000,00

20202.000,00

20212.000,00


Projeto CONSTRUCAO REDE DE ESGOTO



I Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de MaríliaCódigo do Projeto N® 1.602


OBRAS PERCENTUAL


201825,00

201925,00

2020 2021

25,00 25,00



2018

2.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade

Função Reserva de ContingênciaCódigo da Função

Subfunção Reserva de ContingênciaCódigo da Subfunção

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo do Programa

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo da Operação Especial

Indicador

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

20192.000.00

Inclusão Exclusão

EMDURB

Ações

2020

2.000,00

N" 06.01.00

N" 99

N° 999

N° 9999

2021

N° 9.999

PERCENTUAL

Unidade de Medida

2.000,00


2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00


iCusto Financeiro por Exercício 1

2018 2019 2020 2021

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



Unidade Executora

Código da Unidade

Função SaúdeCódigo da Função

Subfunção Assistência Hospitalar e AmbulatoríalCódigo da Subfunção

Programa GERENCIAMENTO DE SAÚDECódigo do Programa

Ações


FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

N» 07.01.00

NMO

N« 302

N° 0705

Página 120

3




Atividade MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECódigo da Atividade N°2.741Indicador jUnídade de MedidaATENDIMENTO REALIZADOS PERCENTUAL


2018 201925,00 25,00

2020 2021

25,00 25,00


Custo Financeiro por Exercício |2019 20202018

47.939.000,00


47.939.000.00 47.939.000,00


Unidade Executora FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

Código da Unidade

Função Educação

Código da Função

Subfunção Ensino SuperiorCódigo da Subfunção

Programa SERVIÇOS EDUCACIONAISCódigo do Programa

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS EDUCACIONAISCódigo da Atividade

N° 07.01.00

N''12

N" 364

N» 0704

202147.939.000,00

Indicador

N° 2.742

PERCENTUAL

Unidade de Medida


Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

25,00 25,00 25,00 25,00



201816.902.000,00


201916.902.000,00

Custo Total dos Programas: R$ 3.836.890.973,49


2020 2021

16.902.000,00 16.902.000,00

Página 121

3

ANEXO IV - PLANEJAMENTO

ORÇAMENTÁRIO - PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS EEXECUTORAS

J


Anexo IV

r Estrutura

- Planejamento Orçamentário - PPAde Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras


Código Especificação

01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 CORPO LEGISLATIVO

01.02.00 CORPO ADMINISTRATIVO

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

02.01.02 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARÍLIA

02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO

02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02.07.01 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO02.07.02 ENSINO INFANTIL

02.07.03 ENSINO FUNDAMENTAL

02.07.04 FUNDEB

02.07.05 COORDENADORIA DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10.00 SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.10.02 FUNDO MUN1C.AP0I0 DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE

02.10.03 CEPROM

02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

02.10.05 PROGRAMAS HABITACIONAIS

02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

02.14.00 SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA02.14.01 COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE

02.14.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA02.15.00 SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO02.16.00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSÃO

02.17.00 SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO

02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

03.00.00 DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA

03.01.00 DIRETOR EXECUTIVO

03.02.00 COORDENADORIA DE GABINETE

03.03.00 COORDENADORIA JURÍDICA

03.04.00 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO03.05.00 COORDENADORIA DA FAZENDA

03.06.00 COORDENADORIA DE RENDA

03.07.00 COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO


3


Anexo IV

^ Estrutura

- Planejamento Orçamentário - PPAde Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras


Código Especificação

03.08.00 COODENADORIA DE PROJETOS

03.09.00 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO ELETRO MECANICA03.10.00 COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO

03.11.00 COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO

03.12.00 COORDENADORIA DEAÇÃO AMBIENTAL03.13.00 DIRETOR DE OBRAS

04.00.00 IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA

04.01.00 IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA

05.00.00 FUMARES - FUND.MARILIENSE DE REC. SOCIAL

05.01.00 FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SÓCIA

06.00.00 EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA

06.01.00 EMDURB

07.00.00 FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

07.01.00 FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR

77.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

77.77.00 REPASSES CONCEDIDOS


3

ANEXO X - PLANEJAMENTO

ORÇAMENTÁRIO - PPA

CONSOLIDADO PROGRAMAS

GOVERNAMENTAIS


Anexo X-PPA

Consolidado Programas Governamentais

Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos Especiais

Sub Função: Serviço da Dívida InternaObjetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA ASAÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO

RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.

Exercício:2018

N° 0000

N*" 02.04.00

N" 28

N" 843

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA '

Ação0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.102 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS0.201 AMORT DA DIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS - PASEP0.203 APOSENTADOS E PENSIONISTAS0.204 AMORT. DA DIVIDA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM0.349 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DORPPS0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS

UnidadePERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL


Meta Física600,00150,00

2.800,00400,00800,00

1.200,00400,00

75,00150,00

Custo Total Estimado para o Programa:

Crédito5

48

105.140

21.000

96

56.400

20.026

2.490

1.353

206.558

,400,00,279,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00.679.00

Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos EspeciaisSub Função: Serviço da Dívida Interna

Exercício:2019

N» 0000

N" 02.04.00

N» 28

N° 843

Objetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃORESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.

J

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.102 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS0.201 AMORT DA DIVIDALONGO PRAZO E PRECATORIOS0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS - PASEP0.203 APOSENTADOS E PENSIONISTAS0.204 AMORT. DA DIVIDALONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM0.349 APORTE PARA COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL DORPPS0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS

UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL



PERCENTUAL


2.800,00400,00800,00

1.200,00400,00

75,00150,00

Custo Total Estimado para o Programa;

Crédito5.832,00

57.421,3288.504.000,0021.844.000,00

100.000,0059.040.000,0028.000.000,00

2.639.400,001.434.180,00

201.624.833,32

Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos EspeciaisSub Função: Serviço da Dívida Interna

Exercício:2020

N» 0000

N» 02.04.00

N° 28

N° 843

Objetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃORESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.

1 METAS DO PROGRAMA


COR02S00 - SMARapd Informática Ltda Página 1

3


Anexo X - PPA

^ Consolidado Programas GovernamentaisACOES DO PROGRAMA

Ação Unidade0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS PERCENTUAL0.102 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS PERCENTUAL0.201 AMORT DADIVIDA LONGOPRAZO E PRECATORIOS PERCENTUAL0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTÍVAS - PASEP PERCENTUAL0.203 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PERCENTUAL0.204 AMORT. DADIVIDA LONGOPRAZO- PARCELAMENTO IPREMM PERCENTUAL0.349 APORTE PARA COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL DORPPS PERCENTUAL0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTÍVAS PERCENTUAL0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS PERCENTUAL

Meta Física Crédito600,00 6.298,56150,00 67.295,04

2.800,00 91.988.000,00400,00 22.696.000,00800,00 104.800,00

1.200,00 61.840.000,00400,00 28.000.000,00

75,00 2.797.764,00150,00 1.520.229,00

Custo Total Estimado para o Programa: 209.020.386,60

Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos EspeciaisSub Função: Serviço da Divida Interna

Exercício:2021

N» 0000

N<> 02.04.00

H" 28

N° 843

Objetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃORESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÂO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPAGAMENTOS REAUZADOS PERCENTUAL 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.102 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.201 AMORTDADIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTÍVAS - PASEPO 203 APOSENTADOS E PENSIONISTASO204 AMORT. DADIVIDA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM0.349 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTÍVAS0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS

Município: MaríliaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOUnidade Responsável: CORPO LEGISLATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa


2.800,00400,00800,00

1.200,00400,00

75,00150,00

UnidadePERCENTUAL

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL



Crédito18,76,

95.712.23.144

109,

64.800

28.000

2.965

360

215.186

000,00140,72.000,00.000,00.600,00.000,00.000,00.629,00,876,00.245,72

Exercício:2018

N" 0101

N° 01.01.00

N" 01

N» 031

Objetivo: GARANTIR OSUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EVEÍCULOS.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS LEGISLATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.101

2.103

MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS

COR02900 - SMARapd Informática Ltda

UnidadePERCENTUALPERCENTUAL 75,00


Meta Física Crédito750,00 5.544.000,00

9.000,005.553.000,00

Página 2

3


Anexo X - PPA



Exercício:2019

N° 0101

N° 01.01.00

N» 01

N° 031

Objetivo: GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EVEÍCULOS.

METAS DO PROGRAMA


1 AÇÕES DO PROGRAMAAção2,101 MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVO2.103 ADIANTAMENTOS DE DESPESAS


Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 750.00 5.665.440,00PERCENTUAL 75,00 9.720,00


Exercício:2020

N" 0101

N° 01.01.00

N° 01

N° 031

Objetivo: GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTERAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOSEVEÍCULOS.

1 METAS DO PROGRAMA


1 AÇÕES DO PROGRAMAAção2.101

2.103

MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS


Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 750,00 5.796.595,20PERCENTUAL 75,00 10.497,60


Exercício:2021

N« 0101

N° 01.01.00

N» 01

N® 031

Objetivo'GARANTIR OSUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTER AS NECESSIDADESADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EVEÍCULOS.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 750,00 13.679.442,99PERCENTUAL 75,00 15.000,00


Ação2.101

2.103

MANUTENÇÃO DOCORPOLEGISLATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS

COR02900 • SMARapd Informática Ltda Página 3

3


Anexo X-PPA

? Consolidado Programas Governamentais

Município: MaríilaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável: CORPO ADMINISTRATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa

Exercido:2018

N° 0102

N° 01.02.00

N» 01

N° 031

ObjetivorPROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUASNECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER, OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS ADMINISTRATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.101

2.102

2.1032.104

2.105

REFORMAS NO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPALmanutenção do corpo ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO ETV CÂMARAASSISTÊNCIAÀ SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO

Município: MarííiaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável: CORPO ADMINISTRATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa


PERCENTUAL


Meta Física300,00

1.500,0075,00

375,0075,00

Crédito699.000,00

40.755.321,0090.000,00

729.000,001.080.000,00

43.353.321,00Custo Total Estimado para o Programa:

Exercício:2019

N» 0102

N'' 01.02.00

N« 01

N® 031

Objetivo: PROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUASNECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER, OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Física300,00

1.500,0075,00

375,0075,00

Ação1.101

2.102

2.103

2.104

2.105

REFORMAS NO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPALMANUTENÇÃO DOCORPO ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO ETV CÂMARAASSISTÊNCIAÂ SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO

Crédito754.920,00

44.015.746,6897.200,00

787.320,001.166.400,00


Exercício:2020

N° 0102

01.02.00

01

031

Município: MaríiiaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável:CORPO ADMINISTRATIVO N»Função: LegislativaSub Função: Ação LegislativaObjetivo: PROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUAS

NECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOSHUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER, OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.

IndicadoresATOS ADMINISTRATIVOS

COR02S00 - SMARapd Informática Ltda

METAS DO PROGRAMA

UnidadePERCENTUAL

Índice Recente índice Futuro100,00 100,00

Página 4

3


Anexo X - PPA

Consolidado Programas GovernamentaisACOES DO PROGRAMA

Ação1.101

2.102,

2.103

2.104

2.105

REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPALMANUTENÇÃO DOCORPO ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DOSEQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARAASSISTÊNCIA Â SAÚDE DO SERVIDOR ATIVOE INATIVO

Unidade Meta FísicaPERCENTUAL 300,00PERCENTUAL 1.600,00PERCENTUAL 75,00PERCENTUAL 375,00PERCENTUAL 75,00


Crédito815.313,60

47.537.006.40104.976,00850.305,60

1.259.712,0050.567.313,60

Município: MaríliaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável: CORPO ADMINISTRATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa

Exercício:2021

N° 0102

N*" 01.02.00

N» 01

N° 031

Objetivo: PROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUASNECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCÜLOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOSHUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER. OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.1012.102

2.103

2.104

2.105

REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPALMANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÃDIO E TV CÂMARAASSISTÊNCIAÂ SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO


PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

Meta Física300,00

1.500,0075,00

375,0075,00


Crédito1.158.000,00

53.140.945,29255.000,00974.340,00

1.360.491,0056.888.776,29

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: Administração

Sub Função: Administração Geral

Exercício:2018

N" 0201

N° 02.03.00

N® 04

N» 122

Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO ADMINISTRATIVA PERCENTUAL 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL1.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL"ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO2.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ÂPOLICIA MILITAR2.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL2.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.333 VALE-ALIMENTAÇÃO

COR02900 - SMARapd Infomiática Ltda

UnidadePERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL



PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Física100,00400,00200,00

1.200,00100,00300,00400,00100,00400,00


Crédito320,

260.

200.

168.664.1.800.

816.

12.000.

120.

60.000.

244.180.

000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00,000,00.000,00

Página 5

3


Anexo X - PPA

^ Consolidado Programas Governamentais

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: Administração


Exercício:2019

N« 0201

N° 02.03.00

N® 04

N» 122

Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇAOPÚBLICA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORESRELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL1.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"

2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS

2.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO2.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Â POLICIA MILITAR2.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL2.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.333 VALE-ALIMENTAÇÃO

UnidadePERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL



Meta Física100,00

0,00200,00

1.200,00100,00300,00400,00100,00400,00


Crédito328.000,00

0,00272.000,00

173.824.000,001.840.000,00

836.800,0012.400.000,00

124.000,0062.680.000,00

252.304.800,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: Administração

Sub Função: Administração GeralObjetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBUCA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORESRELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.

Exercício:2020

N° 0201

N" 02.03.00

N® 04

N® 122

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL1.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO2.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A POLICIA MILITAR2.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL2.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.333 VALE-ALIMENTAÇÃO

UnidadePERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL


PERCENTUAL


Meta Física100,00400,00200,00

1.200,00100,00300,00400,00100,00400,00


Crédito336,

400.

284.

181.272.

1.880.857.

12.800.

128.65.480.

263.437.

.000,00

.000,00

.000,00

.000,00000,00600,00.000,00.000,00.000,00.600,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Gerai

Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃOPIJBUCA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.

Exercício:2021

N® 0201

N® 02.03.00

N® 04

N® 122

1 ' METAS DO PROGRAMA



!>


Anexo X - PPA

Consolidado Programas Governamentais1 AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade Meta Física Crédito1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL PERCENTUAL 100,00 344.000,001.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR" PERCENTUAL 0,00 0,002.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 200,00 292.000,002.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL 1.200,00 188.560.000,002.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A POLICIA MILITAR PERCENTUAL 100,00 1.920.000,002.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL PERCENTUAL 300,00 878.400,002.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS PERCENTUAL 400,00 13.200.000,002.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 132.000,002.333 VALE-ALIMENTAÇÃO PERCENTUAL 400,00 68.400.000.00


Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação


Exercício:2018

N» 0202

N" 02.07.00

N» 12

N® 122

Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DACAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS Ã SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 18.000,00 19.300,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.229 MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBÜIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL


UNIDADEPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Física200,00300,00700,00

73.200,00300,00800,00100,00400,00


Crédito168.000,0060.000,00

24.040.000,005.600.000,00

260.000,001.000.000,00

40.000,005.600.000,00

36.768.000,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N°Função: Educação N**Sub Função: Administração Geral N"Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA

CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS Ã SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Exercício:2019

N" 0202

02.07.00

12

122

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.229 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBUIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL

COR02900 • SMARapd Informática Ltda

UnidadePERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

UNIDADEPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Física200,00300,00700,00

74.800,00300,00800,00100,00400,00


Crédito176.

60.

25.096.

5.880.264.

1.040.44.

5.852.

38.412.

000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00.000,00

Página 7

!>


Anexo X-PPA


Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção:Educação


Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DACAPACITAÇÃO DOSGESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Exercício:2020

N» 0202

N» 02.07.00

N» 12

N'' 122

i METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS

2.229 MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBUIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DOENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL


UNIDADEPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Física200,00300,00700,00

76.000,00300,00800,00100,00400,00


Crédito184,

60.

26.212.

6.200.

276.1.080.

48.

6.144.

40.204.

000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00.000,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação


Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO POR MEIO DACAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Exercício:2021

N« 0202

02.07.00

12

122

N»

N°

N°

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.229 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBUIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL

UnidadePERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUALUNIDADE


Meta Física200,00300,00700,00

77.200,00300,00800,00100,00400,00


Crédito192.

60.

27.384,

6.520.

280.

1.120.48.

6.452.

42.056.

000,00000,00.000,00.000,00,000,00,000,00,000,00,000,00.000,00

Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃOUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N»Função: Educação N"Sub Função: Educação Infantil

Objetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSOAO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DEPROCESSOS DESOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOS SABERES E CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOS VALORESDACÍDADANIA.

Exercício:2018

N» 0203

02.07.00

12

365

1 METAS DO PROGRAMAIndicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 9.800,00 10.500,00

COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 8

3


Anexo X-PPA

^ Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ PERCENTUAL 0,00 0,001.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 200,00 800.000,001.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI WALT DISNEY PERCENTUAL 400,00 1.400.000,001.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 0,00 0,001.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 160,00 800.000,001.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EME! BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 200,00 2.240.000,001.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 400,00 800.000,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.322 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 0,00 0,001.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.336 CONSTRUÇÃO E REF.DA EMEI CRIANÇA FELIZ PERCENTUAL 200,00 1.600.000,001.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI RAIO DESOL PERCENTUAL 0,00 0,001.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11,2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 400,00 400.000,001.357 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 0,00 0,001.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 160,00 1.400.000,001.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÃ PERCENTUAL 160,00 2.000.000,001.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 0,00 0,001.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 400,00 400.000,001.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 0,00 0,001.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 0,00 0,002.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 300,00 360.000,002.235 MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1.700,00 89.860.000,002.238 MANUTENÇÃO DOPESSOAL DOMAGISTÉRIO - 60% PERCENTUAL 500,00 98.780.000,002.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDES - 40% PERCENTUAL 1.000,00 52.620.000,002.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 40.000,00


Município: Marília Exercício: 2019Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO N° 0203Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N» 02.07.00Função: Educação N'* 12

Sub Função: Educação Infantil N" 365Objetivo: GARANTIR ÀSCRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSO

AO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DE PROCESSOSDESOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOSSABERES E CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOSVALORESDA CIDADANIA.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 200,00 2.160.000,001.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ PERCENTUAL 0,00 0,001.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 200,00 800.000,001.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI WALT DISNEY PERCENTUAL 0,00 0,001.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 400,00 1.440.000,001.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 240,00 1.600.000,001.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 200,00 2.240.000,001.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 0,00 0,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.322 CONSTRUÇÃO DAEMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 0,00 0,00

1.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.336 CONSTRUÇÃO E REF. DAEMEI CRIANÇA FELIZ PERCENTUAL 200,00 1.600.000,001.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI RAIO DESOL PERCENTUAL 0,00 0,001.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11.2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 0,00 0,001.357 CONSTRUÇÃO DAEMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 200,00 4.000.000,00

1.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 120,00 1.400.000,001.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÁ PERCENTUAL 120,00 1.800.000,00

1.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 0,00 0,001.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 0,00 0,001.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 0,00 0,00

0

1CO

oo

- SMARapd Informática Ltda Página 9


Anexo X-PPA

Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.205

2.235

2.238

2.2392.319

ADIANTAMENTO DE DESPESAS

manutenção do ENSINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PESSOAL DOMAGISTÉRIO - 60%manutenção DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%Despesas com Passagem Aérea

UnidadePERCENTUAL


PERCENTUAL

Meta Física300,00

1.700,00500,00

1.000,00100,00

Crédito360.000,00

93.738.336,00105.240.000,00

55.420.000,0040.000,00


Município: IVIaríliaPrograma: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃOUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N»Função: Educação N**Sub Função: Educação Infantil N**Objetivo: GARANTIR ÀSCRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSO

AO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DE PROCESSOS DESOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOS SABERES E CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOS VALORESDA CIDADANIA.

Exercício;2020

N» 0203

02.07.00

12

365

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 0,00 0,00

1.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EME! SACI PERERÉ PERCENTUAL 400,00 2.400.000,00

1.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 0,00 0,00

1.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! WALT DISNEY PERCENTUAL 0,00 0,00

1.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00

1.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 0.00 0,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 0,00 0,00

1.322 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 0,00 0,001.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00

1.336 CONSTRUÇÃO E REF.DA EMEI CRIANÇA FEUZ PERCENTUAL 0,00 0,00

1.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI RAIO DESOL PERCENTUAL 200,00 2.800.000,00

1.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11.2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 0,00 0,001.357 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00

1.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 120,00 1.400.000,00

1.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÂ PERCENTUAL 120,00 1.800.000,00

1.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 400,00 2.480.000,00

1.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 0,00 0,00

1.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00

1.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00

2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 300,00 360.000,00

2.235 MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1.700,00 100.381.200,00

2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% PERCENTUAL 500,00 105.580.000,00

2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% PERCENTUAL 1.000,00 56.620.000,00

2.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 40.000,00


Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃOUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação

Sub Função: Educação InfantilObjetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSO

AO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DE PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOS SABERESE CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOSVALORESDA CIDADANIA.

Exercício:2021

N» 0203

02.07.00

12

365

N°

N»

N»

1 METAS DO PROGRAMA |

Indicadoresr>rtDnOQnn _ CMADonrl 1 «Ha

Unidade índice Recente índice FuturoPáaina 10

3

•»'. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍUA

Anexo X-PPA

Consolidado Programas GovernamentaisMETAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 0,00 0,001.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ PERCENTUAL 0,00 0,001.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 0,00 0,001.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI WALT DISNEY PERCENTUAL 0,00 0,001.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 0,00 0,001.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 0,00 0,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 0,00 0,001.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 0,00 0,001.322 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 400,00 5.200.000,001.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00

1.336 CONSTRUÇÃO E REF.DA EMEI CRIANÇA FELIZ PERCENTUAL 0,00 0,001.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAEMEI RAIO DE SOL PERCENTUAL 200,00 2.800.000,001.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11.2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 0,00 0,00

1.357 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 0,00 0,00

1.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 0,00 0,001.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÃ PERCENTUAL 0,00 0,00

1.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 0,00 0,00

1.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 0,00 0,00

1.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 200,00 4.000.000,00

1.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 200,00 4.000.000,00


2.235 MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1.700,00 108.595.296,00

2.238 MANUTENÇÃO DOPESSOAL DOMAGISTÉRIO - 60% PERCENTUAL 500,00 108.180.000,00

2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40% PERCENTUAL 1.000,00 56.620.000,0^)2.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 40.000,00


Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO ÉVIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação

Sub Função: Ensino FundamentalObjetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AO

CONHECIMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS SABERES ECONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.

Exercício:2018

N° 0204

02.07.00

12

361

N»

N»

N«

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPELOZZA1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLÍMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF. MYRTHES P. NEGREIRO1.392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÂ2.206 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea


Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 200,00 3.160.000,00PERCENTUAL 200,00 1.760.000,00PERCENTUAL 200,00 1.560.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00

PERCENTUAL 200,00 1.360.000,00

PERCENTUAL 0,00 0,00

PERCENTUAL 200,00 2.960.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00



PERCENTUAL 0,00 0,00PERCENTUAL 300,00 280.000,00

PERCENTUAL 1.500,00 112.640.000,00PERCENTUAL 300,00 28.700.000,00PERCENTUAL 500,00 125.800.000,00

PERCENTUAL 1.000,00 36.200.000,00

PERCENTUAL 100,00 48.000,00


Página 11

3


Anexo X - PPA


Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção:Educação

Sub Função: Ensino Fundamental

Objetivo: GARANTIR ÀSCRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AOCONHECIMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSOSDEAPROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOSSABERES ECONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.

Exercício:2019

N" 0204

N° 02.07.00

N» 12

N° 361

METAS DO PROGRAMA

IndicadoresALUNOS MATRICULADOS

UnidadeUNIDADE

índice Recente índice Futuro8.200,00 8.800,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPEL022A1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLIMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF.MYRTHES P. NEGREIROi .392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÂ2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea

UnidadePERCENTUAL

PERCENTUAL


PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL


PERCENTUAL

PERCENTUAL


PERCENTUAL

Custo Total Estimado

Meta Física0,000,000,00

200,000,00

200,000,000,000,00

200,00200,00300,00

1.500,00300,00500,00

1.000,00100,00

para o Programa:

Crédito0,000,000,00

400.000,000,00

2.400.000,000,000,000,00

2.400.000,002.000.000,00

288.000,00114.100.000,0030.086.000,00

126.600.000,0037.400.000,00

48.000,00315.732.000,00

Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO ÉVIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N»Função:Educação N°Sub Função: Ensino Fundamental N"Objetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AO


Exercício:2020

N° 0204

02.07.00

12

361

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPELOZZA1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLÍMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF.MYRTHES P. NEGREIRO1.392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÃ2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO-60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea


Meta Física CréditoUnidadePERCENTUAL 200,00 1.400.000,00

PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00PERCENTUAL 200,00 1.600.000,00


PERCENTUAL 200,00 1.400.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00

PERCENTUAL 200,00 2.400.000,00

PERCENTUAL 200,00 1.000.000,00

PERCENTUAL 400,00 800.000,00

PERCENTUAL 0,00 0,00PERCENTUAL 0,00 0,00

PERCENTUAL 300,00 296.000.00

PERCENTUAL 1.500,00 121.904.000,00

PERCENTUAL 300,00 31.604.000,00PERCENTUAL 500,00 129.520.000,00

PERCENTUAL 1.000,00 38.480.000,00PERCENTUAL 100,00 48.000,00


Página 12

3


Anexo X - PPA


Município: MarílíaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDAUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção:Educação

Sub Função: Ensino Fundamental N° 361Objetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AO


Exercício: 2021

N<> 0204

N» 02.07.00

N» 12

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPELOZZA1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. ViLARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLIMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF.MYRTHES P. NEGREIRO1.392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÃ2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea

Unidade Meta Física0,000,000,00

200,000,00

200,000,00

200,000,00

200,00200,00300,00

1.500,00300,00500,00

1.000,00100,00

Programa;

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL




PERCENTUAL


PERCENTUAL

Custo Total Estimado para o

Crédito0,000,000,00

1.000.000,000,00

2.800.000,000,00

1.000.000,000,00

3.200.000,003.200.000,00

304.000,00137.728.000,00

33.180.000,00133.920.000,00

38.080.000,0048.000,00

354.460.000,00

Município: MarílíaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Administração


Exercício: 2018

N« 0205

N« 02.05.00

N» 04

N° 122

Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL. PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.226 MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Meta FísicaPERCENTUAL 900,00


Crédito18.160.000,0018.160.000,00

Município: MarílíaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DEVIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Geral

Exercício:2019

N° 0205

N» 02.05.00

N° 04

N" 122

Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONARO ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.

COR02900 - SMARapd Infomfiática Ltda Página 13

J


Anexo X-RPA



AÇÕES DO PROGRAMA


Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 900,00 18.928.000,00


Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANAE QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Administração


Exercício:2020

N» 0205

N° 02.05.00

N« 04

N° 122

Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDEPROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOESPAÇO DEFORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA




Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Geral

Exercício:2021

N° 0205

N'' 02.05.00

N» 04

N° 122

Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DETRANSPORTES.

1 i METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA




Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUAUDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Urbanismo

Sub Função: Infra-Estrutura Urbana

Exercício:2018

N» 0205

N<> 02.05.00

N° 15

N® 451

Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DETRANSPORTES.

IndicadoresSERVIÇOS PRESTADOS


METAS DO PROGRAMA

UnidadePERCENTUAL

AÇÕES DO PROGRAMA

índice Recente Índice Futuro100,00 100,00

Página 14


Ação1.2391.240

1.245

1.247

1.248

1.249

Anexo X-PPA

Consolidado Programas GovernamentaisUnidade

PROGRAMA DEHABITAÇÂO/DESFAVELAMENTO PERCENTUALCONSTRUÇÃO DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUALconstrução PARQUES E PRAÇAS UNIDADEconstrução de ciclovias e ciclofaixas percentualconstrução de corredores de ônibus percentualrevitalização de áreas comerciais percentual

Meta Física Crédito300,00 3.440.000,00100,00 280.000,00

4,00 1.000.000,00100,00 200.000,00

60,00 40.000,00100,00 120.000,00


Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Urbanismo


Exercício:2019

N» 0205

N» 02.05.00

N» 15

N» 451

Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 lOOiOO

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade1.239 PROGRAMA DEHABITAÇÃO/DESFAVELAMENTO PERCENTUAL1.240 construção DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUAL1.245 CONSTRUÇÃO PARQUES E PRAÇAS UNIDADE1.247 CONSTRUÇÃO DECICLOVIAS E CICLOFAIXAS PERCENTUAL1.248 CONSTRUÇÃO DECORREDORES DEÔNIBUS PERCENTUAL1.249 REVITALIZAÇÃO DEÁREAS COMERCIAIS PERCENTUAL


4,00 1.040.000,00100,00 200.000,00

80,00 48.000,00100,00 128.000,00




Exercício:2020

N° 0205

N° 02.05.00

N° 15

N° 451

Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.

l METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade1.239 PROGRAMA DEHABITAÇÃO/DESFAVELAMENTO PERCENTUAL1.240 CONSTRUÇÃO DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUAL1.245 CONSTRUÇÃO PARQUES E PRAÇAS UNIDADE1.247 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS PERCENTUAL1.248 CONSTRUÇÃO DECORREDORESDE ÔNIBUS PERCENTUAL1.249 REVITAUZAÇÃO DEÁREAS COMERCIAIS PERCENTUAL

Meta Física Crédito300,00 3.440.000,00100,00

4,00100,00100,00100,00


296.000,001.080.000,00

200.000,0060.000,00

136.000,005.212.000,00



Anexo X-PPA



Sub Função: Infra-Estrutura UrbanaObjetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIM

DE PROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOESPAÇO DEFORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DETRANSPORTES.

Exercício:2021

N» 0205

N° 02.05.00

N® 15

N° 451

IndicadoresSERVIÇOS PRESTADOS

METAS DO PROGRAMA

UnidadePERCENTUAL

AÇÕES DO PROGRAMA

índice Recente índice Futuro100,00 100,00

Ação Unidade1.239 PROGRAMA DEHABITAÇAO/DESFAVELAMENTO PERCENTUAL1.240 CONSTRUÇÃO DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUAL1.245 construção PARQUES E PRAÇAS UNIDADE1.247 CONSTRUÇÃO DECICLOVIAS E CICLOFAIXAS PERCENTUAL1.248 CONSTRUÇÃO DECORREDORES DEÔNIBUS PERCENTUAL1.249 REVITALIZAÇÃO DEÁREAS COMERCIAIS PERCENTUAL

Município: MaríliaPrograma: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDEUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEFunção:SaúdeSub Função: Administração GeralObjetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDO

SAÚDE, PREVENINDO DOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.


4,00 1.120.000,00100,00 200.000,00160,00 72.000,00100,00 144.000,00


Exercício:2018

N° 0207

N° 02.09.00

N» 10

N® 122

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 24,00 30,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE1.387 CONSTR.AMPL.E/OUREF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - COMUS2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS2.246 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl2.314 PROGRAMAMAISMÉDICOS- AJUDADE CUSTO2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO2.319 Despesas com Passagem Aérea2.330 PROGR.TODOS JUNTOSCONTRA O AEDESAEGYPTI2.340 REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ. ASSIST.SAÚDE NA REC


UnidadeUNIDADE

PERCENTUAL

PERCENTUAL




PERCENTUAL



Custo Total

Meta Física400,00

1.200,001.200,001.100,00

400,00200,00

2.100,001.700,001.300,001.300,002.000,00

400,00400,00800,00400,00400,00

Estimado para o Programa:

Crédito9.816,

2.800.

980.56.000

40.

28211.948

418.620.17.948,

12.232.26.828,

180,

280,40,

2.880,

1.280

768.080.

000,00,000,00.000,00.000.00.000,00.000,00.000,00000,00.000,00.000,00.000,00000,00000,00.000,00.000,00,000,00.000,00

Página 16

3


Anexo X-PPA


Município: MarílíaPrograma: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDEUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEFunção:Saúde

Sub Função: Administração GeralObjetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDO

SAÚDE, PREVENINDODOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

Exercício:2019

N® 0207

N» 02.09.00

N» 10

N" 122

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade Meta Física Crédito1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE UNIDADE 400,00 9.816.000,00

1.387 CONSTR.AMPL.E/OU REF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS PERCENTUAL 1.200,00 2.800.000,00

2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 1.200,00 992.000,00

2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA PERCENTUAL 1.100,00 58.004.000,00

2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE • COMUS PERCENTUAL 400,00 40.000,00

2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS PERCENTUAL 200,00 28.000,00

2.246 MANUTENÇÃO DA REDE DEATENÇÃO BÁSICA PERCENTUAL 2.100,00 220.768.000,00

2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PERCENTUAL 1.700,00 438.956.000,00

2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PERCENTUAL 1.300,00 18.388.800,00

2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTUAL 1.300,00 12.788.000,00

2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl PERCENTUAL 2.000,00 27.776.000,00

2.314 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - AJUDA DE CUSTO PERCENTUAL 400,00 184.000,00

2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PERCENTUAL 400,00 288.000,00

2.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 800,00 40.000,00

2.330 PROGR.TODOS JUNTOS CONTRA 0 AEDES AEGYPTI PERCENTUAL 400,00 2.880.000,00

2.340 REPOS..EAQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ ASSIST.SAÚDE NAREC PERCENTUAL 400,00 1.280.000,00


Município:Marílía Exercícío:2020Programa: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE N» 0207Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE N° 02.09.00Função:Saúde N" 10Sub Função: Administração Geral N** 122Objetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDO

SAÚDE, PREVENINDO DOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Meta Física Crédito

UNIDADE 400,00 9.816.000,00PERCENTUAL 1.200,00 2.800.000,00

PERCENTUAL 1.200,00 1.044.000,00

PERCENTUAL 1.100,00 60.108.000,00

PERCENTUAL 400,00 40.000,00

PERCENTUAL 200,00 28.000,00

PERCENTUAL 2.100,00 225.636.000,00

PERCENTUAL 1.700,00 448.108.000,00

PERCENTUAL 1.300,00 18.829.660,00

PERCENTUAL 1.300,00 13.552.000,00

PERCENTUAL 2.000,00 28.728.000,00

PERCENTUAL 400,00 188.000,00

PERCENTUAL 400,00 296.000,00

PERCENTUAL 800,00 40.000,00

PERCENTUAL 400,00 2.880.000,00

PERCENTUAL 400,00 1.280.000,00


Ação1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE1.387 CONSTR.AMPL.E/OU REF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - COMUS2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS2 246 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR EAMBULATORIAL2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl2.314 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - AJUDA DE CUSTO2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO2.319 Despesas com Passagem Aérea2.330 PROGR.TODOS JUNTOS CONTRAO AEDES AEGYPTI2.340 REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ. ASSIST.SAÚDE NA REC

COR02900 - SMARapd Infomiática Ltda Página 17


Anexo X - PPA


Município: MaríliaPrograma: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDEUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEFunção: Saúde


Exercício:2021

N» 0207

N° 02.09.00

N° 10

N° 122

Objetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDOSAÚDE, PREVENINDO DOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE1.387 CONSTR.AMPLE/OU REF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS

2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - COMUS2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS2.246 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÃSICA2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR EAMBULATORIAL2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl2.314 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - AJUDA DE CUSTO2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO2.319 Despesas com Passagem Aérea2.330 PROGR.TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI2.340 REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ ASSIST.SAÚDE NA REC

UnidadeUNIDADEPERCENTUAL

PERCENTUAL







Custo Total Estimado

Meta Física400,00

1.200,001.200,001.100,00

400,00200,00

2.100,001.700,001.300,001.300,002.000,00

400,00400,00800,00400,00400,00

para o Programa:

Crédito9.816.000,002.800.000,001.096.000,00

62.292.000,0040.000,0028.000,00

230.752.000,00448.680.000,00

19.270.400,0013.960.000,0029.680.000,00

192.000,00304.000,00

40.000,002.880.000,001.280.000,00

829.870.400,00

Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Administração

Sub Função: Administração GeralObjetivo: MANTER E MELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO

DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÀPOPULAÇÃO.

Exercício:2018

N» 0208

N® 02.10.00

N° 04

N° 122

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.203

2.205

2.292

CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROMADIANTAMENTO DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DOCEPROM

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 200,00 440.000,00PERCENTUAL 300,00 276.000,00PERCENTUAL 1.300,00 1.024.000,00


Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: AdministraçãoSub Função: Administração GeraiObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO

DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO.

Exercício:2019

N« 0208

N° 02.10.00

N" 04

N® 122

IndicadoresPOPULACAO ATENDIDA


METAS DO PROGRAMA

UnidadePERCENTUAL


Página 18 "


Anexo X - PPA

Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.203 CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DOCEPROM2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.292 MANUTENÇÃO DOCEPROM



Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Administração

Sub Função: Administração GeralObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO


Exercício:2020

N» 0208

N» 02.10.00

N® 04

N» 122

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.203 CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROM2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.292 MANUTENÇÃO DOCEPROM



1.300,00

Crédito


Exercício:2021

N» 0208

N° 02.10.00

N° 04

N<» 122

440.000,00292.000,00

1.127.200,001.859.200.00

Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Administração

Sub Função: Administração GeralObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO

DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO.METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA



Ação1.203 CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROM2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.292 MANUTENÇÃO DOCEPROM

Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO

DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO.

Exercício:2018

N° 0208

N" 02.10.00

N° 08

N» 241

METAS DO PROGRAMA


1 / AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.202

2.205

2.251

2.252

2.253

CONTRUÇÃO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÊNCIAISADIANTAMENTO DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALREMUNERAÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES


UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCEI^UALPERCENTUAL

PERCENTUAL

Meta Física Crédito300,00 4.480.000,00300,00 276.000,00900,00 46.812.000,00700,00 108.000,00200,00 2.120.000,00

Página 19

3


Anexo X-PPA

^ Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.254

2.3192.334

2.347

2.348

MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTEDespesas com Passagem AéreaACESSUAS

MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO

TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS HABITACIONAIS

Unidade Meta FísicaPERCENTUAL 1.200,00PERCENTUAL 200,00PERCENTUAL 1.000,00PERCENTUAL 1.200,00PERCENTUAL 3.200,00


Crédito1.624.000,00

92.000,0060.800,00

408.000,003.216.000,00

59.196.800,00

Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO


Exercício:2019

N° 0208

N° 02.10.00

N° 08

N» 241

1 J METAS DO PROGRAMA


) AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.202 CONTRUÇÂO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÊNCIAIS2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.251 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.253 REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES2.254 MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTE2.319 Despesas com Passagem Aérea2.334 ACESSUAS2.347 MANUT. DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSO2.348 TRABALHO SOCIALEM PROGRAMAS HABITACIONAIS

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 300,00 3.520.000,00PERCENTUAL 300,00 286.000,00PERCENTUAL 900,00 50.140.400,00

PERCENTUAL 700,00 108.000,00PERCENTUAL 200,00 2.216.000,00PERCENTUAL 1.200,00 1.704.000,00PERCENTUAL 200,00 95.200,00

PERCENTUAL 1.000,00 60.800,00PERCENTUAL 1.200,00 416.000,00

PERCENTUAL 3.200,00 3.216.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: 61.762.400.00

Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO

DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO

Exercício:2020

N» 0208

N° 02.10.00

N° 08

N« 241

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.202 CONTRUÇÂO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÊNCIAIS2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.251 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.253 REMUNERAÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES2.254 MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTE2.319 Despesas com Passagem Aérea2.334 ACESSUAS2.347 MANUT. DO FUNDOMUN. DOS DIREITOSDO IDOSO2 348 TRABALHO SOCIAL EMPROGRAMAS HABITACIONAIS


Meta Física CréditoUnidadePERCENTUAL 300,00 3.160.000,00

PERCENTUAL 300,00 292.000,00

PERCENTUAL 900,00 51.869.200,00

PERCENTUAL 700,00 108.000,00

PERCENTUAL 200,00 2.312.800,00

PERCENTUAL 1.200,00 1.828.000,00

PERCENTUAL 200,00 98.400,00

PERCENTUAL 1.000,00 60.800,00

PERCENTUAL 1.200,00 428.000,00PERCENTUAL 3.200,00 3.216.000,00


Página 20

3


Anexo X - PPA


Município: MarílíaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência Social

Sub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO

DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÉNCIAIS OFERECIDOS ÀPOPULAÇÃO.

Exercício: 2021

N° 0208

N*" 02.10.00

N° 08

N° 241

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPUUCAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.202 CONTRUÇÃO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÉNCIAIS2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.251 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL2.252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DEASSISTÊNCIA SOCIAL2.253 REMUNERAÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES2.254 MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTE2.319 Despesas com Passagem Aérea2.334 ACESSUAS2.347 MANUT. DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSO2.348 TRABALHOSOCIAL EM PROGRAMAS HABITACIONAIS


PERCENTUAL


PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL


Meta Física300,00300,00900,00700.00200,00

1.200,00200,00

1.000,001.200,003.200,00


Crédito4.600.000,00

298.000,0054.397.600,00

108.000,002.450.400,001.828.000,00

102.000,0060.800,00

444.000,003.216.000,00

67.504.800,00

Município: MaríliaPrograma: PROGRAMADE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N»Função: Assistência Social N°Sub Função: Assistência à Criança e ao Adolescente N°Objetivo: COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS; ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA OCONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO ESOCIAL; POSSIBIUTAR AAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO ECULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO EPERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS DECIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.

Exercício:2018

N» 0209

02.10.00

08

243

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 41.230,00 44.080,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.000,00 44.000,00PERCENTUAL 1.900,00 5.328.293,60PERCENTUAL 1.200,00 652.804,00


Ação2.267

2.268

2.325

BPCNA ESCOLA - BENEFICIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADACRAS - PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETASUBVENÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO INDIRETA

COROaSOO - SMARapd Infomiática Ltda Página 21


Anexo X - PPA


Município: MarílíaPrograma: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência Social

Sub Função: Assistência à Criança e ao AdolescenteObjetivo: COMPLEMENTAR ASAÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS; ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO E SOCIAL; POSSIBILITARAAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMODIREITOS DE CIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.

Exercício:2019

N° 0209

N° 02.10.00

N« 08

N" 243

•METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.267 BPCNA ESCOLA - BENEFICIO DEPRESTAÇAO CONTINUADA2.268 CRAS-PAIFESCFV-EXECUÇÃODIRETA2.325 SUBVENÇÃO SOCIAL BÃSICA - EXECUÇÃO INDIRETA


Custo Totai Estimado para o Programa: 6.289.097,60

Município: MarílíaPrograma: PROGRAMADE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência à Criança e ao AdolescenteObjetivo: COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS;ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA OCONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO ESOCIAL; POSSIBILITAR AAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS DECIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.

Exercício: 2020

fi" 0209

N° 02.10.00

N» 08

N® 243

1 i METAS DO PROGRAMA


1 AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.267

2.2682.325

BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADACRAS - PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETASUBVENÇÃO SOCIAL BÃSICA - EXECUÇÃO INDIRETA

COR02S00 • SMARapd Informática Ltda



Página 22

x<.^y PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo X - PPA

t- Consolidado Programas Governamentais

Município: MaríiiaPrograma: PROGRAMA DE PROTEÇÃOSOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência à Criança e ao AdolescenteObjetivo: COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS; ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO ESOCIAL; POSSIBILITAR AAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS DECIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.

Exercício:2021

N» 0209

N» 02.10.00

N» 08

N° 243

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.267 BPCNA ESCOLA - BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADA2.268 CRAS- PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETA2.325 SUBVENÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO INDIRETA



Municípío:Maríiia Exercício:2018Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N» 0210Unidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N° 02.10.00Função: Assistência Social N** 08Sub Função: Assistência ao Idoso N° 241Objetivo: CONTRIBUIR P/O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS

USUÁRIOS; ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR OPROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÃREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL E ESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIALÀ ADOLESCENTES DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE ESUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS EPROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS EDE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.

.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade2.255 SERV.DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCE PERCENTUAL2.261 CASA DE PASSAGEM-ALTA COMPLEXIDADE-EXEC. DIRETA PERCENTUAL2.265 CREAS. PSC. ABORDAGEM. CENTRO DIA, POP- MÉDIA COMPLEXIDAÍ PERCENTUAL2.326 SUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL2.327 PROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUAL2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES - ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUAL2 342 SUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL

Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00

Crédito

1

3

3

1

1

16Custo Total Estimado para o Programa:

COR02g00 - SMARapd Informática Ltda

444.000,00.220.000,00.384.960,00,264.400,00

44.000,00.012.800,00.876.800,00.388.160,00

Página 23

J


Anexo X - PPA


Município:Marília Exercício:2019Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N° 0210Unidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N» 02.10.00Função: Assistência Social N** 08Sub Função: Assistência ao Idoso N" 241Objetivo: CONTRIBUIR PI O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS

USUÁRIOS: ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DEDIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR OPROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÀREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL E ESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIAL À ADOLESCENTES DURANTEO CUMPRIMENTODE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE E SUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS E PROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS EDE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação2.2552.261

2.265

2.326

2.327

2.341

2.342

UnidadeSERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PI CRIANÇASE ADOLESCE PERCENTUALCASA DE PASSAGEM - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. DIRETA PERCENTUALCREAS, PSC.ABORDAGEM, CENTRO DIA. POP- MÉDIA COMPLEXIDAI PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUALPROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES • ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUALsubvenção SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL

Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00

Crédito


450.000,00728.000,00.454.360,00.264.400,00

44.000,00.012.800,00.876.800,00.971.560,00

Município: Marília Exercício:2020Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N® 0210Unidade Responsável: SECR.MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N° 02.10.00Função: Assistência Social 08Sub Função: Assistência ao Idoso N° 241Objetivo: CONTRIBUIR PI O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS

USUÁRIOS; ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR OPROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÃREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL EESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIALÃ ADOLESCENTESDURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE ESUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS EPROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS EDE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

UnidadeSERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇASE ADOLESCE PERCENTUALCASA DE PASSAGEM - ALTACOMPLEXIDADE - EXEC. DIRETA PERCENTUALCREAS. PSC.ABORDAGEM. CENTRO DIA, POP- MÉDIA COMPLEXIDAI PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUALPROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES - ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL

Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00

CréditoAção2.255

2.261

2.265

2.3262.327

2.341

2.342Custo Total Estimado para o Programa:


456.000,00772.800,00.500.160,00.264.400,00

44.000,00.012.800,00.876.800,00.068.160,00

Página 24

PREFEITUIU MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo X - PPA


Município: Marílía Exercício:2021Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N° 0210Unidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N« 02.10.00Função: Assistência Social N** 08Sub Função: Assistência ao Idoso N° 241Objetivo: CONTRIBUIR PIO FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS

USUÁRIOS: ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DEDIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR O PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÀREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL E ESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIAL À ADOLESCENTES DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE E SUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS E PROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade2.255 SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇASE ADOLESCE PERCENTUAL2.261 CASA DE PASSAGEM-ALTA COMPLEXIDADE-EXEC. DIRETA PERCENTUAL2.265 CREAS. PSC. ABORDAGEM. CENTRO DIA, POP - MÉDIA COMPLEXIDAÍ PERCENTUAL2.326 SUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL2.327 PROGR. DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUAL2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL-FUMARES-ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUAL2.342 SUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL

Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00

Crédito


462.000,00697.200,00,545.960,00.264.400,00

44.000,00,012.800,00,876.800,00.044.360,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Administração


Exercício:2018

N" 0211

N° 02.01.00

N» 04

N° 122

Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETE DOPREFEITOE DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO ECOMUNICAÇ PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAO TIRODEGUERRA PERCENTUAL2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA10»DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL

Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00

1.200,00

Crédito14,

2,

5,

1,


,360.000,00520.000,00,000.000,00628.000,00220.000,00

56.000,00,308.000,00.312.000,00

Município: MarílíaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITOE DEPENDENCIASFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Geral

Exercício:2019

N° 0211

N» 02.01.00

N° 04

N® 122

Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS EDEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.

COR02900 • SMARapd Informática Ltda Página 25

3


Anexo X - PPA



) AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DEDIVULGAÇÃO E COMUNICAÇ PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAO TIRO DE GUERRA PERCENTUAL

2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA10*DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL

Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00

1.200,00

Crédito14

2

5,1


844.000,00610.000,00000.000,00692.000,00226.000,00

56.000,00369.600,00023.600,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Função: Administração


Exercício:2020

N» 0211

N» 02.01.00

N» 04

N» 122

Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, ASAÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DEDIVULGAÇÃO E COMUNICAR PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAOTIRO DE GUERRA PERCENTUAL2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS PERCENTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA 10*DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL

Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00

1.200,00

Crédito15

2

5,1


516.000,00718.400,00000.000,00760.000,00232.000,00

56.000,00435.200,00949.600.00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Administração


Exercício:2021

N" 0211

N» 02.01.00

N» 04

N° 122


METAS DO PROGRAMA


1 AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETEDO PREFEITO E DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DEDIVULGAÇÃO E COMUNICAR PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAO TIRO DE GUERRA PERCENTUAL2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCEIMTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA 10*DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL


Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00

1.200,00Custo Total Estimado para o Programa:

Crédito16.204.000,00

2.830.800,002.800.000,001.836.000,00

238.000,0056.000,00

1.500.000,0025.702.800,00

Página 26

3


Anexo X-PPA


Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: PoliciamentoObjetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DO

GABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.

Exercício:2018

N° 0211

N° 02.01.00

N« 06

N" 181

METAS DO PROGRAMA


1 : AÇÕES DO PROGRAMAAção1.201

2.2052.207

2.339

CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPUAÇÃO DOSPOSTOS 10"GlADIANTAMENTO DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DOSERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCÊNDIOSMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

UnidadePERCENTUAL


PERCENTUAL


1.000,00 12.504.000,000,00 0,00


Exercício:2019

N» 0211

H" 02.01.00

N» 06

N» 181

Município: IVIaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: Policiamento


1 ' METAS DO PROGRAMA


1 1 AÇÕES DO PROGRAMAAção1.201

2.2052.207

2.339

CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPUAÇÃO DOS POSTOS 10* GlADIANTAMENTO DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCÊNDIOSMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL


PERCENTUAL

PERCENTUAL


1.000,00 13.116.000,003.200,00 3.400.000,00


Exercício: 2020

N° 0211

N» 02.01.00

N® 06

N® 181

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: Policiamento


METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.201

2.2052.207

2.339

CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS 10* GlADIANTAMENTO DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCÊNDIOSMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL



PERCENTUAL

PERCENTUAL



1.000,00 13.760.000,003.200,00 3.504.000,00

19.296.000,00

Página 27

3


Anexo X - PPA


Município: MarílíaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: PoliciamentoObjetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DO

GABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.METAS DO PROGRAMA

Exercício:2021

N" 0211

N° 02.01.00

N» 06

N° 181

IndicadoresGESTÃO GOVERNAMENTAL

UnidadePERCENTUAL


IMeta Física Crédito

400,00 1.800.000,00300,00 238.000,00

1.000,00 14.452.000,003.200,00 3.644.000,00

20.134.000,00

Ação1.201

2.2052.207

2.339

AÇÕES DO PROGRAMA

construção reforma E ampliação dos postos 10* GlADIANTAMENTO DE DESPESAS

manutenção do serviço prevenção extinção incêndiosMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL


PERCENTUAL


Exercício: 2018

N® 0212

N» 02.14.00

N» 18

N" 541

Município: IVIaríiiaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação AmbientalObjetivo: VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E

POSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICO GERAL. TEM TAMBÉMCOMO OBJETIVO PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

METAS DO PROGRAMA

Indicadoresareas protegidas

UnidadePERCENTUAL


AÇÕES DO PROGRAMAUnidadePERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL


PERCENTUAL

Meta Física Crédito100,00

1.600,00100,00

1.100,00100,00400,00

Ação1.209

1.355

2.205

2.288

2.289

2.296

revitalização BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIAconstrução de ECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS

manutenção das ATIVIDADES AMBIENTAISmanutenção do SERVIÇO DECOLETA DOLIXO HOSPITALARmanutenção bosque MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"


120.000,001.216.000,00

48.000,0013.500.000,00

3.120.000,00320.000,00

18.324.000,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação AmbientalObjetivo: VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E


Exercício:2019

N° 0212

N° 02.14.00

N» 18

N» 541

1 . METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoAREAS PROTEGIDAS PERCENTUAL 35,00 75,00


Ação1.209

1.355

2.205

2.2882.289

2.296

REVITAUZAÇAO bosque MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIAconstrução de ECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS

manutenção das ATIVIDADES AMBIENTAISmanutenção do serviço DECOLETA DOLIXO HOSPITALARmanutenção BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"


UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

Meta Física Crédito100,00 140.000,00

0,00 0,00100,00 40.000,00

1.100,00 14.044.000,00100,00 3.200.000,00400,00 460.000,00

Página 28


Anexo X-PPA

Consolidado Programas GovernamentaisCusto Total Estimado para o Programa: 17.884.000,00

Exercício:2020

N° 0212

N° 02.14.00

N° 18

N» 541

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação AmbientalObjetivo:VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E


METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMAAção1.209

1.3552.205

2.2882.289

2.296

UnidadePERCENTUAL



PERCENTUAL


0,00100,00

1.100,00100,00400,00

REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIACONSTRUÇÃO DEECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DOSERVIÇO DECOLETA DO LIXO HOSPITAURMANUTENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"


140.000,000,00

48.000,0014.636.000,00

3.200.000,00500.000,00

18.524.000,00

Município: MaríliaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação Ambiental

Exercício:2021

N" 0212

N° 02.14.00

N° 18

N° 541

Objetivo: VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS EPOSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICOGERAL.TEM TAMBÉMCOMO OBJETIVO PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

1 ; METAS DO PROGRAMA



Ação1.209

1.3552.205

2.288

2.289

2.296

UnidadePERCEI^UAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL



0,00100,00

1.100,00100,00400,00

REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIACONSTRUÇÃO DEECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DOSERVIÇO DECOLETA DO LIXO HOSPITALARMANUTENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"


160.000,000,00

40.000,0015.216.000,00

3.200.000,00500.000,00

19.116.000,00

Município: MaríliaPrograma: MARÍLIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS N«Função: Administração N**Sub Função: Administração Geral N°Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS EINSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,

OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

METAS DO PROGRAMA

Exercício:2018

N° 0213

02.12.00

04

122

IndicadoresOBRAS REALIZADAS

UnidadePERCENTUAL


IMeta Física Crédito

100,00 80.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS

UnidadePERCENTUAL


^ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Anexo X-PPA

Consolidado Programas GovernamentaisCusto Total Estimado para o Programa: 80.000,00

Exercício:2019

N° 0213

N*" 02.12.00

N'' 04

N° 122

Município: MaríiiaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Administração

Sub Função: Administração GeralObjetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE .

OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DEVIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00

1 AÇÕES DO PROGRAMAAção1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 100,00 84.000.00

Custo Total Estimado para o Programa: 84.000,00



Exercício:2020

N" 0213

N" 02.12.00

N° 04

N» 122

Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

METAS DO PROGRAMA


1 í AÇÕES DO PROGRAMAAção1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 100,00 88.000,00




Exercício:2021

N*" 0213

N" 02.12.00

N» 04

N» 122


: METAS DO PROGRAMA


r : AÇÕES DO PROGRAMAAção1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS


Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 100,00 96.000,00


Página 30

3


Anexo X - PPA


Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo


Exercício:2018

N<> 0213

N° 02.12.00

N» 15

N° 451

Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DEVIDAATODA A POPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade Meta Física Crédito1.214 REFORMA E AMPLIAÇAO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 600.000,001.226 CONSTRUÇÃO DEGALERIA DEAGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,001.227 ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODEUÇAO DEVIAS METROS 514.284,00 10.000.000,001.228 construção de GUIAS. SARJETAS E SARJETÔES METROS 30.776,00 1.200.000,001.229 construção DEMUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 200.000,001.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.384.608,00 11.800.000,001.231 CONSTRUÇÃO E REFORMA DEABRIGOS DEPASSAGEIROS UNIDADE 400,00 200.000,001.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 6.600.000,001.234 RECUPERAÇÃO DEÁREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 400.000,002.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 100,00 600.000,002.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 46.972.356,762.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 2.178.768,00 30.000.000,002.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NO TRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 1.600,00 4.318.795,24


Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo


Exercício: 2019

N® 0213

02.12.00

N® 15

N® 451

Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS EINSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODAA POPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.i METAS DO PROGRAMA


' AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade Meta Física Crédito

1.214 REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 1.200.000,00

1.226 CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,00

1.227 ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DEVIAS METROS 557.136,00 11.040.000,00

1.228 CONSTRUÇÃO DE GUIAS. SARJETAS E SARJETÔES METROS 38.464,00 1.680.000,00

1.229 CONSTRUÇÃO DEMUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 240.000,00

1.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.500.000,00 13.800.000,00

1.231 CONSTRUÇÃO E REFORMA DEABRIGOS DEPASSAGEIROS UNIDADE 400,00 320.000,00

1.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 10.640.000,00

1.234 RECUPERAÇÃO DEAREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 840.000.00

2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 100,00 640.000.00

2.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 51.480.000.00

2.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 1.675.968,00 35.200.000.00

2.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NOTRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 0,00 0.00

- Custo Total Estimado para o Programa: 131.480.000,00

COR02300 - SMARapd Informática Ltda Pégina 31


Anexo X-PPA


Município; MarílíaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo

Sub Função: Infra-Estrutura UrbanaObjetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,

OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DEVIDA ATODAA POPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

Exercício:2020

N® 0213

N° 02.12.00

N» 15

N° 451

t METAS DO PROGRAMA


AÇÕES DO PROGRAMA

Ação Unidade Meta Física Crédito1.214 REFORMA E AMPLIAÇAO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 1.600.000,001.226 CONSTRUÇÃO DEGALERIA DEÁGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,00


1.228 CONSTRUÇÃO DEGUIAS. SARJETAS E SARJETÓES METROS 46.616,00 1.720.000,001.229 CONSTRUÇÃO DEMUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 260.000,001.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.623.684,00 14.800.000,00


1.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 11.840.000,001.234 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 880.000,00


2.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 53.680.000,002.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 1.813.740,00 37.200.000,002.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NOTRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 0,00 0,00


l\/lunicípio:MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo


Exercício:2021

N° 0213

N° 02.12.00

N» 15

N« 451

Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇAO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

METAS DO PROGRAMA


1 AÇÕES DO PROGRAMA J

Ação Unidade Meta Física Crédito

1.214 REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 1.200.000,00

1.226 CONSTRUÇÃO DEGALERIA DEÁGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,00


1.228 CONSTRUÇÃO DEGUIAS. SARJETAS E SARJETÓES METROS 55.540,00 1.800.000,00

1.229 CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 240.000,00

1.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.756.608,00 12.200.000,00


1.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 11.200.000,00

1.234 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 920.000,00


2.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 55.280.000,00

2.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 1.955.856,00 38.000.000,00

2.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NO TRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 0,00 0,00



3


Anexo X-PPA


Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Saneamento

Sub Função: Saneamento Básico Urbano

Exercício:2018

N° 0213

N« 02.12.00

N" 17

N° 512


METAS DO PROGRAMA


1 AÇÕES DO PROGRAMAAção1.233

1.805

ampliação do sistema de abastecimento de águaAMPL. MEL SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.200,00 4.200.000,00PERCENTUAL 800,00 123.124.159,56




Exercício: 2019

N° 0213

N® 02.12.00

N° 17

N® 512


METAS DO PROGRAMA



Ação1.233 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA1.805 AMPL.MEL SISTEMAAFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO

Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.200,00 5.240.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00




Exercício:2020

N° 0213

N® 02.12.00

N° 17

N° 512

Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS EINSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

1 METAS DO PROGRAMA


1 , AÇÕES DO PROGRAMAUnidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.200,00 4.160.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00


Ação1.233 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA1.805 AMPL MEL.SISTEMAAFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO


3

prefeitura municipal de marÍlia · 2018-02-27 · prefeitura municipal de marÍlia anexo iil...

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