prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · - - despesa referente a manutenção nos...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 17/09/2012 08:10:19Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Setembro de 2012

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.39.01.9 - FICHA

0/0 179/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 485,47- PAGAMENTO - - Pagamento referente ao uso dos serviços telefonicos do gabinete do Prefeito. -97/2012 22446/0 2981 - JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV. IS-C 0/0 1.050,00- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO.

- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO. - - Despesa referente a manutenção nos bancos do veiculo Gol, placa DMN-3441, de uso do Depto. de Fiscalização. -

99/2012 24050/0 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PR-G 55/2012 118,34- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 463/2012 - Constitui objeto da presente avença o oferecimento pela CONTRATADA, cobertura de seguros aos veículos oficiais da CONTRATANTE, de acordo com o descrito no Anexo I e na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II ) do edital e na apólice que será expedida quando da entrada em vigor do seguro -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0003 - MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS01.01.02.08.244.0003.2004 - AQUISICAO DE CESTAS BAS ICAS01.01.02.08.244.0003.2004.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2004.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.01.02.08.244.0003.2004.3.3.90.32.03.24 - FICHA

121/2012 23716/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 48/2011 4.827,00- CESTA BÁSICA - TIPO 1 (17 ITENS) - CESTA BÁSICA ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.90.11.01.50 - FICHA

0/0 26147/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.698,94

(Página: 1 / 25)



PAGTO. RECIBO DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA NO MÊS DE AGOSTO/12 - LUIZ CARLOS MINOSSO - ADMINISTRAÇÃO

0/0 26148/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.274,20PAGTO. RECIBO DE DIFERENÇA DE FERIAS NÃO COMPUTADA NO MÊS DE AGOSTO/12 - LUIZ CARLOS MINOSSO - ADMINISTRAÇÃO

01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.30.01.54 - FICHA

Ped Ad 7/2012/0 25947/0 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS IS-C 0/0 2.600,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miudas de pronto pagamento -

01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.39.01.58 - FICHA

0/0 2009/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 11.469,65- PAGAMENTO - - Empenhamento estimativo das contas mensais do periodo de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2012 referentes aos servicos de telefonia. - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio! -

0/0 16686/0 16884 - APOIOCOM DIGITAL LTDA - EPP IS-C 0/0 337,16- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 249/2012 - Prestação, pela CONTRATADA, de serviço especializados em implantação de link de conectividade IP com a internet, com velocidade mínima garantida e 2014 KBPS para download e 1024 para upload, com IP fixo e público na internet. -

Ped Ad 6/2012/0 23093/0 19770 - SILVIO ROBERTO LIMA IS-C 0/0 -227,10Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa de viagem na cidade de Brasilia nos dias 28 e 29 de agosto -

463/2012 23096/0 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PR-G 55/2012 12.791,67- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO AUTOMOTIVO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO AUTOMOTIVO - Marca: gandini Corretora de Seguros. - -Constitui objeto da presente avença o oferecimento pela CONTRATADA, cobertura de seguros aos veículos oficiais da CONTRATANTE, de acordo com o descrito no Anexo I e na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II ) do edital e na

Ped Ad 7/2012/0 25944/0 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS IS-C 0/0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miudas de pronto pagamento -

178/2012 26304/0 19823 - ELIS ANGELA LISBOA IS-C 0/0 7.897,25- CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO - ESCULTURA EXPRESSAO PLASTICA -CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO - ESCULTURA (EXPRESSAO PLASTICA), INTEGRANDO ARQUITETURA, ESCULTURA EM PECAS MODELADAS EM BLOCO DE ISOPOR. - -Contratacao de servico em escultura plastica, para evento a ser realizado por esta PMI. -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.39.01.75 - FICHA

0/0 183/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 3.974,93

(Página: 2 / 25)



- PAGAMENTO - - Pagamento de serviços de telefonia, no período de janeiro à dezembro de 2012, uma vez que estas despesas encontram-se previstas no PPA 2012/2013, LDO 2012 e fixada na LOA. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

Ped Ad 47/2012/023541/0 19800 - IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO IS-C 0/0 -104,40Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Pedido de adiantamento para despesas de pronto pagamento em viagem para São José do Rio Preto (curso). -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2018 - MANUTENCAO DO CRESANS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.39.01 - TESOURO01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.39.01.116 - FICHA

0/0 2399/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 239,80- PAGAMENTO - - Pagamento de despesas referentes a serviços de telefonia, no período de janeiro à dezembro de 2012, uma vez que estas despesas encontram-se previstas no PPA 2010-2013, LDO 2012 e LOA. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.39.01.158 - FICHA

0/0 2285/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 1.459,76- PAGAMENTO - - Pagamento mensal de contas telefônicas. -

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.39.01.190 - FICHA

0/0 126/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 976,43- PAGAMENTO - - Serviços de telefonia do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.39.01.216 - FICHA

(Página: 3 / 25)



0/0 210/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 10.610,04- PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/0 7121/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PR-G 50/2009 228.916,77- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 269/2009 - Prestação de serviços e implantação, instalação e operação total de sistema de segurança nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. -

01.09.02.12.361.0020 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.51.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.51.01.230 - FICHA

208/2012 9735/0 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP TP-O 2/2012 117.921,23- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. - - Obras para ampliação da Escola de Educação Especial da APAE no Bairro Pimenta, sito à Estrada Municipal Indaiatuba à Cabreúva, IDT-368, CONTRATO Nº 208/2012

1/2012 26072/0 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP TP-O 2/2012 66.530,56- Acréscimo ao Objeto - Obras para ampliação da Escola de Educação Especial da APAE no Bairro Pimenta, sito à Estrada Municipal Indaiatuba à Cabreúva, IDT-368, com prazo de 8 (oito) meses. - - Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia de 22,85370891% conforme previsto na Planilha e justificativas constante no processo administrativo nº 16304/12. O valor total do presente aditament

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.30.01.251 - FICHA

Ped Ad 170/2012/025957/0 1054 - PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL IS-C 0/0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Manutenção de Unidade Escolar -


0/0 207/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 9.472,49- PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/0 7120/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PR-G 50/2009 195.003,17- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 269/2009 - Prestação de serviços e implantação, instalação e operação total de sistema de segurança nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.30.01 - TESOURO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.30.01.321 - FICHA

(Página: 4 / 25)



281/2012 23150/0 19771 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME PR-G 36/2012 1.815,50- BOLSA DE MASSAGISTA EM NYLON; MEDIDAS 28X38X17 CM; NA COR PRETA. - BOLSA DE MASSAGISTA TERMICA EM NYLON COM DIMENSOES APROXIMADA EM 28 X 38 X 17 CM; NA COR PRETA, ALCA PARA TRANSPORTES E QUE CONTENHA NA PARTE INTERIOR COM ISOPOR TERMICO APROPRIADO E QUE ACOMPANHE O PRODUTO O MINIMO DE 4 ALMOTOLIAS PARA APLICACAO DE MEDICAMENTO.- BOLA DE TENIS DE MESA, OFICIAL; CONFECCIONADA EM ACETATO DE CELULOIDE, COM 40MM. DIAMETRO; COR BRANCA - BOLA DE TENIS DE MESA, OFICIAL; CONFECCIONADA EM ACETATO DE CELULOIDE, COM 40MM. DIAMETRO E PESO 2,7 A 3 GRAMAS, NA COR BRANCA, COM SELO DA ITTF, 3 ESTRELAS PARA COMPETICOES. EMBALAGEM BLISTER DE ACRILICO COM 3 UNIDADES. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - MATERIAL ESPORTIVO PARA AMPLIAÇ

Ped Ad 12/2012/025940/0 19065 - JOAO PAULO MIYAKE IS-C 0/0 2.100,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso do secretario de Esportes, na manutenção dos seus Plos Esportivos com despesas de pequena monta. -

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.90.16.01.334 - FICHA

0/0 26138/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.062,75PAGTO. RECIBO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADA NO MÊS DE AGOSTO/12 -SIMONE RODRIGUES DA SILVA - ESPORTES

0/0 26139/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.062,75PAGTO. RECIBO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADA NO MÊS DE AGOSTO/12 -CICERA ELIANE SOARES - ESPORTES

0/0 26140/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.105,26PAGTO. RECIBO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADA NO MÊS DE AGOSTO/12 -ROSA MARIA BATISTA - ESPORTES

0/0 26141/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 1.062,75PAGTO. RECIBO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADA NO MÊS DE AGOSTO/12 -APARECIDA DE FATIMA B. DA SILVA - ESPORTES

0/0 26142/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL IS-C 0/0 982,57PAGTO. RECIBO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADA NO MÊS DE AGOSTO/12 -JULICE APARECIDA FERREIRA TANOBE - ESPORTES

01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.30.01.336 - FICHA

265/2012 23032/0 19763 - MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA IS-C 0/0 2.362,50- ASSENTO DESPORTIVO; SEM ENCOSTO; ( BANCO DE RESERVA) MED: 395 MM LARG X 341 MM PROF X 90 MM ALT. - ASSENTO DESPORTIVO; SEM ENCOSTO; EM POLIPROPILENO: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV: 03 FUROS PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO ORIFICIO P/ PASSAGEM DE AGUA; MEDINDO APROX.395MM DE LARGURA X 341MM DE PROFUNDIDADE X 90MM DE ALTURA: NAS CORES VERMELHO E AZUL. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA POLO ESPORTI

23032/2012 23254/0 19763 - MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA IS-C 0/0 118,13

(Página: 5 / 25)



- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 23032/2012 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 23032


0/0 281/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 1.978,70- PAGAMENTO - - SERVIÇOS TELEFONES DOS POLOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES -273/2012 23086/0 4362 - GRAFICA ARTONI LTDA - ME IS-C 0/0 945,40- SERVICO GRAFICO;CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA DE INSCRICAO - CONFECÇÃO DE

CARTEIRINHA;FORMATO 105 X 76 MM; PAPEL SULFITE 180 GRS; COR: 4X1.- SERVICO GRAFICO: FICHA DE INSCRICAO/ SECRETARIA DE ESPORTES: - FORMATO 210 X142MM: PAPEL OFF-SET 180 GRS: 1 X 1 CORES.- SERVICO GRAFICA: FICHA DE INSCRICAO (LAZER) - FORMATO 15,8 X 11,5 CM ;SULFITE 180 GRS; 1X1 COR. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS.

Ped Ad 12/2012/025942/0 19065 - JOAO PAULO MIYAKE IS-C 0/0 1.500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Uso do secretario de Esportes, na manutenção dos seus Plos Esportivos com despesas de pequena monta. -

01.11.01.27.812.0025.2002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0025.2002.4.4.90.52.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.4.4.90.52.01.344 - FICHA

283/2012 23148/0 19771 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME PR-G 36/2012 682,80- SACO DE PANCADA; CONFECCIONADO EM COURVIN PVC ESPALMADO, MED. 70CM - SACO DE PANCADA CONFECCIONADO EM COURVIN PVC ESPALMADO; RÁFIA HIPER LAMINADA DE POLIPROPILENO;ENCHIMENTO: RASPA DE COURO E SERRAGEM.MED. 70 CM DE ALTURA.PESO APROX. 17,3 KG.FIXAÇÃO: GANCHO E CORRENTE; COR PRETA. INDICADO PARA TREINAMENTO DE BOXE E MUAY THAI. GARANTIA MINIMA DE 06 MESES DO FABRICANTE.- CRONOMETRO DIGITAL - CRONOMETRO DIGITAL QUARTZ PROGRESSIVO E REGRESSIVO, CONTADOR REFERÊNCIA, CAIXA EM TERMO PLÁSTICO. DISPLAY (APRESENTAÇÃO DE HORÁRIO NORMAL (HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, FORMATO 12 OU 24H), CALENDÁRIO (ANO, DIA DO MÊS E DIA DA SEMANA), CRONÓGRAFO (UNIDADE DE MEDIDA: 1/100 DE SEGUNDOS, CAPACIDADE MÁXIMA DE MEDIÇÃO: 99 HORAS, 59 MIN, 59 SEG E MEMÓRIA PARA 8 TEMPOS.), DESPERTADOR

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.30.01.376 - FICHA

Ped Ad 17/2012/019277/0 19639 - CLAUDIA VALERIA MILANESI BARNABE IS-C 0/0 -9,99

(Página: 6 / 25)



Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesas miudas de pronto pagamento -


Ped Ad 17/2012/019278/0 19639 - CLAUDIA VALERIA MILANESI BARNABE IS-C 0/0 -155,56Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -despesas miudas de pronto pagamento -

Ped Ad 23/2012/026238/0 17867 - RENATO COSMO LOPO IS-C 0/0 1.000,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com alimentação e transporte dos funcionários do DEREM : Renato Cosmo Lopo, Íris Inácio dos Santos e Marcos Paulo de Oliveira, quando em participação do Curso 557 - IBRAP - "Posturas, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária" em Belo Horizonte/MG, nos dias 19 à 21/09/2012. -

Ped Ad 24/2012/026239/0 17599 - KATIA LUCIANE GRADIN IS-C 0/0 600,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa com alimentação das funcionárias Elisabete Rodrigues Cardoso, Kátia Luciani Gradim e Tatiane Moreira quando em participação do Curso 939 - IBRAP - "As Alterações no Simples Nacional", nos dias 26 e 27/09/2012, emSão Paulo/SP. -

01.12.01.04.123.0029.2065 - DESPESAS BANCARIAS01.12.01.04.123.0029.2065.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0029.2065.3.3.90.39.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2065.3.3.90.39.01.387 - FICHA

0/0 26227/0 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A IS-C 0/0 1.774,00- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa recebimentos ref.difernça do mês ago./12 - Comprovação:Extrato bancário - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU

CONVÊNIO" -

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0031.0008 - PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA01.12.02.28.846.0031.0008.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS01.12.02.28.846.0031.0008.3.3.90.91.01 - TESOURO01.12.02.28.846.0031.0008.3.3.90.91.01.398 - FICHA

0/0 26268/0 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU IS-C 0/0 403,14PAGTO.REF.REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, CONF.OFICO Nº 31/2012, SUBSCRITO POR CAMILA CASTANHO OPDEBEECK, JUIZA DE DIREITO DO SAF-SETOR DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE INDAIATUBA, PROCESSO 248.01.2004.023537-3,ONDE FIGURA COMO PARTE ALZIRA SOARES VITORINO,CONF.COTA DA PROCURADORA DRA.MARY TERUKO IMANISHI HONO, NO PROCESSO ADM.17818/2012, DETERMINADO O PAGAMENTO.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.39.01.410 - FICHA

180/2012 23617/0 9374 - REGINA APARECIDA ANERAO - ME IS-C 0/0 3.000,00

(Página: 7 / 25)



- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SALVAS DE TIROS - SALVAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS; GIRANDOLA 3600 TIROS; - - Contratação de empresa especializada em show pirotécnico para o dia da Independência. -

01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.39.01.416 - FICHA

187/2012 25941/0 8487 - EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM IS-C 0/0 5.600,00- SERVICO DE REEDICAO E LEGENDA DE VIDEO INSTITUCIONAL - SERVIÇO DE REEDIÇÃO E LEGENDA DE VIDEO INSTITUCIONAL; COMPOSTO DE:- 02 DIÁRIAS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS;20 HORAS DE EDIÇÃO DE IMAGENS;. 01 TRADUÇÃO; 01 LOCUÇÃO; 03 TRILHAS. LEGENDAS EM INGLES; COMPUTAÇÃO GRÁFICA 2D; 02 FINALIZAÇÕES EM MPEG 2; CÓPIAS. - -Contratação de empresa especializada em reedição e legenda para vídeo institucional. -

189/2012 26037/0 545 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA IS-C 0/0 6.850,00- SERVICO DE COBERTURA EM DIVULGACAO - RADIO - Transmissão ao vivo de eventos programados pela PMI através de Rádio. - - Contratação de empresa especilaizada em divulgação de inserções publicitárias de utilidade publica. - Cata bahulho; Programa contra Dengue; Ecopontos; Lixo no Lixo; Sendo 18 inserções diárias de 30" de seg. a sexta.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.39.01.448 - FICHA

0/0 253/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 279,01- PAGAMENTO - - Empenho Global, para pagamento das despesas com o telefone nº. 3834-6378, de uso no Cartório Eleitoral. -

0/0 254/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 132,58- PAGAMENTO - - Empenho Global Estimativo, para pagamento das despesas com o Telefone nº. 3835-6187, de uso no Serviço Anexo das Fazendas. -

0/0 255/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 622,54- PAGAMENTO - - Empenho Global Estimativo, para pagamento das despesas com os telefones nº. 3875-8297 - 3834-7601 - 3835-6200, de uso no PROCON. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.11.01.457 - FICHA

0/0 26074/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 908,49

(Página: 8 / 25)



PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 8096 - OBRAS

0/0 26075/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 34,07PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 8096 - OBRAS0/0 26078/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) IS-C 0/0 134,17PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 8096 - OBRAS0/0 26079/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 454,76PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 289 - OBRAS

0/0 26080/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 1.112,20PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 289 - OBRAS0/0 26081/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 59,80PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 289 - OBRAS

0/0 26083/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 643,21PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 289 - OBRAS0/0 26085/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) IS-C 0/0 521,33PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 289 - OBRAS

01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.16.01.459 - FICHA

0/0 26076/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 22,00PAGTO. QUITAÇÃO - CÓD. 8096 - OBRAS

01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.39.01.465 - FICHA

0/0 173/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 2.638,95- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. -

315/2012 15794/0 18816 - NASCIMENTO MARTELINHO DE OURO FU IS-C 0/0 177,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE; VEICULO UTILITARIO (OFICIAL) - - PEÇA A SER SUBSTITUIDA E SERVIÇO DE FUNELARIA E PINTURA A SER EXECUTADO NO VEICULO FIAT STRADA 2005 PLACA - DBS - 7849 DESTA SECRETARIA. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO" FONTE = TOK DE ARTE MARTELINH

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0039 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRU TURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS01.16.02.15.451.0039.2074 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTACAO01.16.02.15.451.0039.2074.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.16.02.15.451.0039.2074.3.3.90.30.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0039.2074.3.3.90.30.01.484 - FICHA

421/2012 19969/0 1471 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP PR-G 66/2011 29.914,06- AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - - Aquisição de material para ser utlizado em estradas não pavimentadas - "A prese

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.30.03.510 - FICHA

(Página: 9 / 25)



406/2012 19984/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 146,72- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO / VELA IGNICAO - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; VELA IGNICAO DPR8EA-9; CG TITAN 125/150 CILINDRADAS; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO HONDA CG 150, RETENTOR DE OLEO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO; RETENTOR DE OLEO 12X18X, PEÇA ORIGINAL Nº 91202KRM841,MOTO HONDA CG 150,-ELEMENTO DO FILTRO DE AR. - ELEMENTO DO FILTRO DE AR DA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-PECA DE REPOSICAO PARA MOTO / JUNTA TAMPA CABECOTE - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; JUNTA TAMPA CABECOTE ; HONDA CG 125 CARGO; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR PARA MOTO HONDA CG 125CARGO / CG 150 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR PARA MOTO HONDA CG 125 CARGO / CG 150- PECA DE REPOSICAO; BORRACHA DA PEDALEIRA ; MOTO; UNIVERSAL. -PECA DE REPOSICAO; BORRACHA DA PEDALEIRA ; MOTO; UNIVERSAL.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; JUNTA DA TAMPA DIREITA - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO HONDA; JUNTA DA TAMPA DIREITA, PEÇA ORIGINAL Nº 11393KWK900- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA PARA FAROL; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA PARA FAROL PADRAO BIPOLAR 12V 35/35W; HONDA; FABRICACAO ORIGINAL - - PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB PLACA BFZ 1358 DESTA SECRETARIA - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio" Fonte Prolink Veiculos - Fone 3885 9566

408/2012 19990/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 534,41- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA P/MOTO LANTERNA,34906-447-711,GENUINA - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA PARA MOTO; LANTERNA; PADRAO;BIPOLAR; 12V 5/21W; HONDA; CG,TITAN,XLS,125,NX,XR 150,200CC,XLX,TORNADO 250NX SAHARA 350,NX FALCON400,CB 400,450,500,CBX 750; 83/06; 34906-447-711,PECA GENUINA- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO YAMAHA YBR 125, BATERIA DTZ6 - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO; BATERIA MODELO DTZ6, PEÇA ORIGINAL Nº 31500KRMB23; MOTO YAMAHA YBR 125- PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO TRASEIRO - PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO TRASEIRO, CODIGO H0643KGA900.- PECA DE REPOSICAO MOTO: ELEMENTO FILTRO DE OLEO; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO MOTO: ELEMENTO FILTRO DE OLEO; PECA ORIGINAL- PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, RETENTOR DO GARFO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, RETENTOR DO GARFO- PEÇA REPOSIÇÃO PARA MOTO; KIT RELAÇÃO PARA MOTO BROS 150 -PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; KIT RELAÇÃO BROS 150 PECA FABRICANTE ORIGINAL- PEÇA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO - PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO, CóDIGO H0643GBJK20.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA PARA FAROL; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA PARA FAROL PADRAO BIPOLAR 12V 35/35W; HONDA; FABRICACAO ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR; PARA MOTO HONDA NXR 150 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR; PARA MOTO HONDA NXR 150 - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MOTOCICLETA NXR BROS 150 PLACA BFZ 1369 DESTA SECRETARIA - "A Presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" Fonte Prolink Veiculos - Fone 3885 9566

429/2012 20489/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 273,60- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO / JUNTA TAMPA CABECOTE - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; JUNTA TAMPA CABECOTE ; HONDA CG 125 CARGO; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO PARA MOTO / FILTRO DE AR - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; FILTRO DE AR; CG TITAN 125/150 CILINDRADAS; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PEÇA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO - PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO, CóDIGO H0643GBJK20.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; VELA IGNICAO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; VELA IGNICAO; PECA FABRICANTE ORIGINAL- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,MOTORES DE MOTO,4T,SAE20W50,API SF - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API- SF; TECNOLOGIA MINERAL; ATENDE A ESPECIFICACAO JASO 4T MA; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO-BATERIA DTZ5 MOTOCICLETA CG 125 - BATERIA DTZ5 PARA MOTOCICLETA HONDA MOD. CG 125- PECA DE REPOSICAO DE MOTO; MOTO HONDA CG 150 JOB, COXIM DE BORRACHA - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO, MOTO CG 150 JOB, COXIM DE BORRACHA, PECA ORIGINAL Nº 90543KRM840- PECA DE REPOSICAO DE MOTO CG 150 JOB, ALAVANCA DE EMBREAGEM - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO , ALAVANCA DE EMBREAGEM, PEÇA ORIGINAL Nº 53178KRM860; MOTO CG 150 JOB - - Aquisição de peças a serem utlizadas em motocicleta honda CG 150 Job placa BFZ 1376 desta secretaria - "A presente despesa nã está vinculada a contrato ou convênio" Fonte Prolink Veiculos Ltda. Fone 3885 9566

430/2012 22358/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 436,94

(Página: 10 / 25)



- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA PARA FAROL; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; LAMPADA PARA FAROL PADRAO BIPOLAR 12V 35/35W; HONDA; FABRICACAO ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL.- PEÇA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO - PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO, CóDIGO H0643GBJK20.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR; PARA MOTO HONDA NXR 150 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR; PARA MOTO HONDA NXR 150- PECA DE REPOSICAO DE MOTO; INTERRUPTOR SETA - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO; INTERRUPTOR DE SETA, PEÇA ORIGINAL Nº 35200KBB900; MOTO NXR 150 BROS ES- PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO TRASEIRO -PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO TRASEIRO, CODIGO H0643KGA900.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, BATERIA P/ MOTO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, BATERIA P/ MOTO , PEÇA ORIGINAL Nº YTX5LBS; MOTO NXR 150 BROSS ES, CG 150 JOG- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO / FILTRO DE AR - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; FILTRO DE AR; CG TITAN 125/150 CILINDRADAS; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças a serem utilizadas em motocicleta honda nxr bross 150 es placa BFZ 1370 - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" Fonte Prolink Veiculos Ltda - Fone 3885 9566

435/2012 22360/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 186,54- BATERIA YBR - BATERIA PARA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 12N5,5-3B - - Aquisição de peça a ser utilizada em motocicleta ybr 125 placa DHC 0486 desta secretaria - "A presente despesa não está vinculada a contato ou convenio" Fonte Prolink Veiculos Ltda - Fone 3885 9566

432/2012 22361/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 209,83- PECA DE REPOSICAO DE MOTO; BORRACHA DO CAVALETE - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO, BORRACHA DO CAVALETE, PEÇA ORIGINAL Nº 50548324760; MOTO HONDA CG 150 JOB- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO / JUNTA TAMPA CABECOTE - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; JUNTA TAMPA CABECOTE ; HONDA CG 125 CARGO; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO DE MOTO, INTERRUPTOR DE FREIO DIANTEIRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO;INTERRUPTOR DE FREIO DIANTEIRO, PEÇA ORIGINAL Nº 35340KRM841; MOTO HONDA CG 150 JOB- PECA DE REPOSICAO DE MOTO CG 150 JOB, ALAVANCA DE EMBREAGEM - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO , ALAVANCA DE EMBREAGEM, PEÇA ORIGINAL Nº 53178KRM860; MOTO CG 150 JOB- PECA DE REPOSICAO DE MOTO HONDA CG 150 JOB, ALAVANCA DE FREIO DIANTEIRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO,, ALAVANCA DE FREIO DIANTEIRO, PEÇA ORIGINAL Nº 53175KRM860; MOTO HONDA CG 150 JOB- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; VELA IGNICAO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; VELA IGNICAO; PECA FABRICANTE ORIGINAL-PEÇA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO - PECA DE REPOSICAO - SAPATA FREIO DIANTEIRO, CóDIGO H0643GBJK20.- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR PARA MOTO HONDA CG 125 CARGO / CG 150 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DO MOTOR PARA MOTO HONDA CG 125 CARGO / CG 150- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, RETENTOR DE BENGALA DO GARFO DIANTEIRO;MOTO HONDA CG 150 JOB, - PEÇA DE REPOSIÇÃO DE MOTO, RETENTOR DE BENGALA DO GARFO DIANTEIRO, PEÇA ORIGINAL Nº 51490GAA305; - MOTO HONDA CG 150 JOB- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GUARNICAO DA CUBA DO CARBURARDOR; PECA ORIGINAL. - - Aquisição de peças a serem utilizadas em motocicleta Honda CG 150 Job placa CRX 6081 desta secretaria - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" Fonte Prolink Veiculos Ltda - Fone 3885 9566

01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.39.03.512 - FICHA

0/0 3531/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 929,30

(Página: 11 / 25)



- PAGAMENTO - - Pagamento de contas de Fevereiro a Dezembro do exercício financeiro de 2012 -

407/2012 19952/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 260,00- PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO EM MOTOCICLETA - TROCA DE LONA DE FREIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA - TROCA DE LONA DE FREIO- PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO; EM MOTOCICLETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA- MAO DE OBRA DA BENGALA - MÃO DE OBRA - EM BENGALA ; MOTO HONDA- PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO/MANUTENCAO EM MOTOCICLETA;TROCA DE RELACAO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REVISÃO/MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA ;TROCA DE RELAÇÃO - - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES PLACA BFZ-1369 DESTA SECRETARIA - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio" Fonte Prolink Veiculos - Fone 3885 9566

405/2012 19987/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 175,00- SERVICO DE LAVAGEM DE MOTO. - SERVICO DE LAVAGEM DE MOTO.- PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO; EM MOTOCICLETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA- PECA REPOSICAO ;SERVICO DE TROCA DE RETENTOR DE MOTOR: ORIGINAL -PECA REPOSICAO ;SERVICO DE TROCA DE RETENTOR DE MOTOR: ORIGINAL - - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB PLACA BFZ 1358 DESTA SECRETARIA - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" Fonte Prolink Veiculos - Fone 19 - 3885 9566

428/2012 20488/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 200,00- MAO DE OBRA TROCA DE FLUIDO DA BENGALA MOTO HONDA - MÃO DE OBRA - TROCA DE FLUIDO DA BENGALA; MOTO HONDA- SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL EM MOTO HONDA -SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL EM MOTO HONDA - - Serviço de manutenção em motocicleta honda cg 150 job placa BFZ 1376 desta secretaria - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" Fonte Prolink Veiculos Ltda. Fone 3885 9566

431/2012 22357/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 187,00- SERVICO DE LAVAGEM DE MOTO. - SERVICO DE LAVAGEM DE MOTO.- SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL EM MOTO HONDA - SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL EM MOTO HONDA - -Serviiço de manutenção em motocicleta honda nxr 150 bros es placa BFZ 1370 - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio" Fonte Prolink Veiculos Ltda. Fone 3885 9566

433/2012 22359/0 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA IS-C 0/0 205,00- PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO; EM MOTOCICLETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA- SERVICO DE LAVAGEM DE MOTO. - SERVICO DE LAVAGEM DE MOTO.- MAO DE OBRA DA BENGALA - MÃO DE OBRA - EM BENGALA ; MOTO HONDA-PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO EM MOTOCICLETA - TROCA DE LONA DE FREIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA - TROCA DE LONA DE FREIO - - Serviço de manutenção em motocicleta Honda CG 150 Job Placa CRX 6081 desar secretaria - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" Fonte Prolink Veiculos Ltda -Fone 3885 9566

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.39.01.535 - FICHA


(Página: 12 / 25)



- PAGAMENTO - - Pagamento de despesa referente à telefonia. -

42/2012 22897/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 18.629,06- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 42/2012 -

01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.39.05.535 - FICHA

Ped Ad 38/2012/019796/0 2439 - LUCILENE CODATO PEREIRA IS-C 0/0 -445,80Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Custear despesas com alimentação e deslocamentos para participação do VI Seminário de Atenção Básica no Rio de Janeiro, de 29/07/12 a 01/08/12. - Banco: Santander Ag: 0157 Conta: 01021787-7

01.17.01.10.301.0043.2079 - APOIO AS ACOES DO CONSE LHO MUNICIPAL DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0043.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2079.3.3.90.39.01.542 - FICHA

1973/2012 23204/0 7734 - MARIA L R EDUARDO GRAFICA ME IS-C 0/0 345,00- SERVICO GRAFICO; FORMULARIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO -FORMULÁRIO;CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 75G; FORMATO A4; 4X1 CORES; COM DUAS DOBRAS; ARTE PRONTA - - Para pesquisa no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.30.05.550 - FICHA

2120/2012 24024/0 18077 - N. T. COOK - ME IS-C 0/0 350,00- PECA DE REPOSICAO: RESISTENCIA TUBULAR EM AUTOCLAVE VERTICAL - PECA DE REPOSICAO: RESISTENCIA TUBULAR EM AUTOCLAVE VERTICAL 750/220 V. - - Para uso no PSF Jd Brasil. - A presente despesa nao esta vinculada a convenio ou contrato.


1930/2012 22792/0 18973 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME PR-G 21/2012 317,20- FOGAO CONVENCIONAL, A GAS, BIVOLT, 04 BOCAS, MESA INOX, LAT. ESMAL., COR: BRANCO -FOGAO CONVENCIONAL; 04 BOCAS; MESA EM INOX; LATERAIS ESMALTADAS E TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; COR: BRANCO; A GAS; BIVOLT; ACENDIMENTO AUTOMATICO; FORNO AUTO LIMPANTE; LUZ INTERNA; GRADE DE FORNO DESLIZANTE; SEM TERMOSTATO; SEM GRILL; CONTENDO PES NIVELADORES; MEDINDO APROXIMADAMENTE: 49X85X61 (LXAXP); O PRODUTO DEV

01.17.01.10.301.0045 - AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0045.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0045.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0045.1002.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0045.1002.4.4.90.52.05.561 - FICHA

957/2012 16365/0 16714 - RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA CO-C 21/2012 22.643,50

(Página: 13 / 25)



- ARMARIO COM 10 PORTAS PARA FARMACIA - FABRICACAO DE UM ARMARIO COM 10 PORTAS CONVENCIONAIS, UM ARMARIO SUPERIOR COM 6 PORTAS CONVENCIONAIS, UMA BANCADA COM GAVETEIRO COM CORREDICAS TELESCOPICAS, PORTA E NICHO P/ CPU E UM ARMARIO ABERTO SOMENTE COM PRATELEIRAS + 1 PORTA DE MALEIRO, CONFORME PROJETO. ESTRUTURA DAS PECAS EM MDF BRANCO TX 15 MM. TODAS AS PORTAS E FRENTES DE GAVETAS SAO EM MDF BRANC- ARMARIO PARA SALA DE ARQUIVO - FABRICACAO DE UM ARMARIO SEM PORTAS, CONFORME PROJETO. ESTRUTURA DAS PECAS EM MDF BRANCO TX 15 MM, PARA SALA DE ARQUIVO.- ARMARIO PARA SALA DE EXPURGO - FABRICACAO DE UM ARMARIO SUPERIOR COM PORTAS CONVENCIONAIS, UM TAMPO E UM GABINETE, CONFORME PROJETO. ESTRUTURA DAS PECAS EM MDF BRANCO TX 15 MM. TODAS AS PORTAS E FRENTES DE GAVETAS SAO EM MDF BRANCO TX 18 MM. TODAS AS DOBRADICAS SAO COPO 35 MM. CORREDICAS TELESCOPICAS PARA O GAVETEIRO PUXADORES DE ALCA INCLUSOS NO ORCAMENTO.- ARMARIO PARA SALA DE EXPURGO 02 - FABRICACAO DE UM ARMARIO SUPERIOR COM PORTAS CONVENCCIONAIS, UM TAMPO E UM GABINETE, CONFORME PROJETO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO TX 15 MM. TODAS AS PORTAS E FRENTES DE GAVETAS SAO EM MDF BRANCO TX 18 MM. TODAS AS DOBRADICS SAO COPO 35 MM. CORREDICAS TELESCOPICAS PARA O GAVETEIRO. PUXADORES DE ALCA INCLUSOS NO ORCAMENTO.- ARMARIO SEM PORTA PARA O DEPOSITO - FABRICACAO DE UM ARMARIO SEM PORTAS, CONFORME PROJETO. ESTRUTURA DAS PECAS EM MDF BRANCO TX 15 MM.-ARMARIO SUPERIOR PARA SALA DE COORDENACAO - FABRICACAO DE UM ARMARIO SUPERIOR COM PORTAS CONVENCIONAIS, CONFORME PROJETO. ESTRUTURA DAS PECAS EM MDF BRANCO TX 18 MM. TODAS AS DOBRADICAS SAO COPO 35 MM. PUXADORES DE ALCA INCLUSOS NO ORCAMENTO.- BANCADA EM "U" - FABRICACAO DE UMA BANCADA EM "U", 03 GAVETEIROS INFERIORES COM CORREDICAS TELESCOPICAS, 01 ARMARIO SUPERIOR COM PORTAS CONVENCIONAIS E DOBRADICAS COPO 35 MM E 01 ARMARIO SUPERIOR COM 10 PORTAS BASCULANTES COM LIFT A GAS, CONFORME PROJETO. - PUXADORES DE ALCA INCLUSOS NO ORCAMENTO. ESTRUTURA DAS PECAS EM MDF BRANCO TX 15 MM. TODAS AS PORTAS E FRENTES DE GAVETAS SAO EM MDF 18 MM.- BANCADA EM L (4490) - BANCADA EM L, MEDINDO (3350X1200MM), COM 03 GAVETEIROS VOLANTES E UMA PECA SUPERIOR, COM ESTRUTURA EM MDF BRANCO TX.- GABINETES - FABRICACAO DE SEIS GABINETES, CONFORME PROJETO. ESTRUTURA DAS PECAS EM MDF 18 MM. TODAS AS DOBRADICAS SAO COPO 35 MM. CORREDICAS TELESCOPICAS PARA O GAVETEIRO. PUXADORES DE ALCA INCLUSOS NO ORCAMENTO. - - Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria para uso Unidade Básica Jd. Califórnia e Hospital Dia. -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.30.01.578 - FICHA

1682/2012 19604/0 19542 - COMERCIAL GRAULAB LTDA PR-G 19/2012 3.799,40- PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO. - DE 250 GRAMAS, DIâMETRO DE 5,5 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRAS, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DE- DISPENSADORES PARA VOLUMES DE 500/1000ML - DE ALTA PRECISAO E EXATIDAO PARA PIPETAGEM DE REAGENTES E DE LIQUIDOS DIVERSOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR, MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA, ENTRE OUTROS, AUTOCLAVAVEIS, COM PISTAO, COM ANEL DE VEDACAO, COM SISTEMA DE CAPACIDADE PARA 500/1000ML E NECESSARIO A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE GARANTIA DE CADA PRODUTO E CERTIFICADO DE CALIBRACAO DE ACORDO COM AS REC- ÁLCOOL ISOPROPILICO. - EM GALãO DE 5 LITROS. DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO.- LAMPADAS HALOGENICAS. -LAMPADAS HALOGêNICAS DE 6V / 30W PARA MICROSCóPIOS NIKON.- LAMINAS PARA MICROSCOPIA. - LAPIDADA, COM UMA DAS EXTREMIDADES FOSCAS, DE 26X76 MM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA 0,9 A 1,1 MM, APRESENTAçãO DE 50 UNIDADES POR CAIXA.

(Página: 14 / 25)

DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO DEZ LâMINAS AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROL

2083/2012 23588/0 19296 - BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC PR-G 19/2012 2.640,00- TUBOS PARA COLETA DE GLICOSE A VACUO - TAMANHO 13X75MM ESTéRIL, DESCARTáVEL, INCOLOR, COM FLUORETO DE SóDIO E EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRAçãO MáXIMA DE 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEáVEL OU NãO ROSQUEáVEL E EM PET. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRAS, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á

2077/2012 23590/0 18869 - MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. PR-G 19/2012 2.496,25- SORO DE COOMBS. - FRASCO COM 10 ML. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE- TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES - EM COMBINAçãO úNICA DE ANTICORPOS MONOCLONAIS E POLICLONAIS PARA IDENTIFICAçãO SELETIVA DA HEMOGLOBINA HUMANA, QUE DISPENSA DIETAS ALIMENTARES. KITS COM 25 TESTES. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº- SORO DE CONTROLE DE RH... - SORO DEVEM SER MONOCLONAIS PARA DETERMINAçãO DA TIPAGEM SANGüíNEA E CONTROLE DO RH. FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML CADA TIPO DE SORO. DEVERãO APRESENTAR AS BULAS RESPECTIVAMENTE DE CADA REAGENTE, REDIGIDAS EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA DE CADA SORO, DOS ITENS COTADOS PARA- SORO ANTI-D: MONOCLONAL PARA DETERMINAÇÃO DA TIPAGEM SANGÜÍNEA - SORO ANTI-D: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - FRASCO COM 10 ML. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTI- SORO ANTI-B: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-B: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - FRASCO COM 10 ML. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTI- SORO ANTI-A: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-A: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - FRASCO COM 10 ML. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTI

2075/2012 23597/0 17746 - LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITA PR-G 41/2012 6.262,80- TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO- TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO-FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - - Para uso do Laboratorio. - Ata

2084/2012 23668/0 19544 - R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNOSTICA - EPP PR-G 19/2012 523,20- TESTE RAPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO HORMONIO GONADOTROFINA CORIONICA EM AMOSTRA DE URINA - COM SENSIBILIDADE DE NO MíNIMO 25 MUI/ML OU SUPERIOR A ESTE VALOR. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM APRESENTAçãO DE 100 TESTES. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E NO MíNIMO DEZ TES

2093/2012 23669/0 18077 - N. T. COOK - ME IS-C 0/0 78,00- PECA DE REPOSICAO; BATERIA INTERNA 12V/1.3 AH; PARA ELETROCARDIOGRAFO - PECA DE REPOSICAO; BATERIA INTERNA 12V/1.3 AH; PARA ELETROCARDIOGRAFO- PECA DE REPOSICAO PARA ELETROCARDIOGRAFO; CABO DE FORCA 3X2,5 20A; PARA ELETROCARDIOGRAFO - PECA DE REPOSICAO PARA ELETROCARDIOGRAFO; CABO DE FORCA 3X2,5 20A;COMPATIVEL COM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX / ECG 6 - - Para manutenção de aparelho EGC do Mini Hospital. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

2044/2012 23970/0 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME IS-C 0/0 2.055,42

(Página: 15 / 25)



- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA.- PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; GM/S-10; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PIVO SUSPENSAO ; GM/S-10;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO; GM;S10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO; GM;S10; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; GM/S-10; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; AMORTECEDOR DIANTEIRO; GM/S-10; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; BRACO PITMAN DE DIRECAO ; GM/S-10 ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BRACO PITMAN DE DIRECAO ; GM/S-10 ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA DIREITA. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA DIREITA.- PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO; GM;S10; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; TERMINAL DE DIRECAO; GM;S10; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: BRACO DE PITMAM AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO: BRAÇO DE PITMAM AUTOMOTIVO: ORIGINAL- PECA REPOSICAO:KIT BARRA ESTABILIZADORA AUTOMOTIVO: ORIGINAL. - PEÇA REPOSIÇÃO:KIT BARRA ESTABILIZADORA AUTOMOTIVO: ORIGINAL.- PECA REPOSICAO:KIT BIELETA ESTABILIZADOR COMPLETO AUTOMOTIVO: ORIGINAL. - PEÇA DE REPOSIÇÃO:KIT BIELETA ESTABILIZADOR COMPLETO AUTOMOTIVO: ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO; AUTOMOTIVO;ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO: BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO;AUTOMOTIVO;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO:GM S-10 ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO:GM S-10 PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO:GM S-10 ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO:GM S-10: PECA FABRICANTE; ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DBS 5654 Central. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Parana.

2097/2012 23977/0 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA IS-C 0/0 239,53- PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO- PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; LIMPA BICO AUTOMOTIVO- PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO : ELEMENTO FILTRO DE AR PARA REVISAO: ORIGINAL-FILTRO DE OLEO DO MOTOR - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS 20W50 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO; A GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICACAO API-SG E JASO MA; TECNOLOGIA MULTIVISCOSO SINTETICA / TRIZONE; ATENDE A RECOMENDACAO- PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO COMBUSTIVEL ;FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Para revisão de 15.000 km do veiculo DKI 5398 Central - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Balilla


2094/2012 23667/0 18077 - N. T. COOK - ME IS-C 0/0 350,00- PECA DE REPOSICAO; REPARO DE VALVULA; PARA AUTOCLAVE - PECA DE REPOSICAO; REPARO DE VALVULA; PARA AUTOCLAVE;COMPATIVEL COM AUTOCLAVE DA MARCA DIGITALE-PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO DA PORTA; PARA AUTOCLAVE - PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO DA PORTA; PARA AUTOCLAVE- PECA DE REPOSICAO: SENSOR DA PORTA PARA AUTOCLAVE - PECA DE REPOSICAO: SENSOR DA PORTA PARA AUTOCLAVE. - - Para conserto em autoclave do CEO. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.32.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.32.01.579 - FICHA

1994/2012 23222/0 19487 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA PR-G 17/2012 2.320,00

(Página: 16 / 25)



- FORMULA EM PÓ RICA EM AMINOACIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E BAIXO TEOR DE AMINOACIDOS AROMATICOS.. - PARA PACIENTES COM INSUFICIêNCIA HEPáTICA E COM SINAIS DE ENCEFALOPATIA. RICA EM AMINOáCIDOS DE - CADEIA RAMIFICADA (AACR) E BAIXO TEOR DE AMINOáCIDOS AROMáTICOS. HIPERCALóRICA E HIPOPROTéICA. ISENTA - DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTEN. USO ORAL ENTERAL. EMBALAGEM DE HERMETICAMENTE FECHADA EM Pó PARA -- DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS... - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIABéTICOS (TIPO 1 E 2). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA EM Pó PARA RECONSTITUIçãO A PARTIR DE 400 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAçãO DO


2035/2012 23403/0 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PR-G 30/2012 2.135,50- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para contratação de ambulância UTI Movel para o paciente

2034/2012 23405/0 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PR-G 30/2012 1.989,50- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para contratação de UTI Movel para o paciente José Carlo

2041/2012 23569/0 16989 - AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME IS-C 0/0 1.610,00- SERVICO: TROCA REPAROS PINCA DE FREIO DOIS LADOS: AUTOMOTIVO - SERVICO: TROCA REPAROS PINCA DE FREIO DOIS LADOS: AUTOMOTIVO- SERVICO: TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO : AUTOMOTIVO - SERVICO: TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO : AUTOMOTIVO- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO- SERVICO;CORRIGIR CAMBAGEM DOIS LADOS; AUTOMOTIVA;ORIGINAL - SERVICO;CORRIGIR CAMBAGEM DOIS LADOS; AUTOMOTIVA;ORIGINAL- SERVICO : TROCA BUCHAS BANDEJA E PIVOS AUTOMOTIVO -SERVICO : TROCA BUCHAS BANDEJA E PIVOS AUTOMOTIVO- PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS- SERVICO: TROCA COXIM AMORTECEDOR AUTOMOTIVO - SERVICO: TROCA COXIM AMORTECEDOR AUTOMOTIVO- SERVICO DE TROCA EM SISTEMA COMPLETO DE FREIO ( DISCO, PASTILHA, FLUIDO ) - Serviço de Mão de obra em sistema de freio. - - Para serviço no veiculo placa DKI 4973 Central - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Mec. São Paulo



(Página: 17 / 25)



- PAGAMENTO - - Pagamento de telefonia do CEREST. -

01.17.01.10.302.0047.2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.39.01.586 - FICHA

1376/2012 16319/0 19148 - POLICLINICA AMEGE ASS. MEDICA GERAL IS-C 0/0 800,00- EXAME DE PH METRIA - EXAME DE PH METRIA - - Atender aos processos administrativos 10851/12 de Cicera Mª dos Santos e o 11959/12 de Oswaldo da Costa. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

119/2012 19242/0 17911 - CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LTDA CO-C 5/2010 3.767,74- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 243/2010 - prestação de serviços para tratamento por hidroterapia, para atender pacientes carentes do DEREFIM, através de sessões realizadas em piscina apropriada com temperatura de 33°, com acompanhamen to de fisioterapeuta. - 3º Termo de Aditamento

1926/2012 22783/0 19148 - POLICLINICA AMEGE ASS. MEDICA GERAL IS-C 0/0 400,00- EXAME DE PH METRIA - EXAME DE PH METRIA - - Atender ao processo 14618/12 de Lidia Gonçalves da Costa Amstalden (p/Caroline). - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENC IA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.32.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.32.01.594 - FICHA

2043/2012 23396/0 2228 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO PR-E 5/2012 12.780,00- LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL RETRATIL - LANCETA DESCARTAVEL ESTERELIZADAS PARA PUNCAO DIGITAL (COLETA DE SANGUE CAPILAR) . RETRACAO AUTOMATICA DE AGULHA . AGULHA COM ESPESSURA DE 23G= 0,63MM. DISPENSA LANCETADOR, POIS E UM DISPOSITIVO QUE GARANTE A SEGURANCA APOS O USO EVITANDO REUTILIZACAO E ACIDENTES. CAIXA COM 200 UNIDADES. - - Para uso da Assistencia Farmaceutica. - Ata de regis

01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.30.01.598 - FICHA

1972/2012 23059/0 1318 - FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE PR-G 22/2012 1.052,00- ESCOPOLAMINA - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SODICA 4/500 MG/ML 5 ML (EV); FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA.- DIPIRONA SODICA 500MG/ML - DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2ML - - Para uso das unidades de saude. - Ata de registro de preco.


1835/2012 22312/0 1318 - FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE PR-G 20/2012 228,80

(Página: 18 / 25)



- GLICEROL 120 MG/ ML SOLUCAO ENEMA - GLICEROL 120 MG/ SOLUCAO ENEMA FRASCO COM 500 ML- DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS - DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 10ML - - Para uso da assistencia farmaceutica, (Portaria 4217) MC. -Ata de registro de preco.

01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.32.05.599 - FICHA

1822/2012 22335/0 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PR-G 20/2012 2.619,40- SULFATO FERROSO 40 MG - SULFATO FERROSO 40 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO- RANITIDINA 150 MG - RANITIDINA 150 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO- ENALAPRIL 10MG, COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA, COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ENALAPRIL; 10MG; COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMODE 12 MESES; VIA ORAL-DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml xarope frasco com 100 ml - - Para uso da assistencia farmaceutica, (Portaria 4217) MDG. - Ata de registro de preco.

1825/2012 22338/0 19419 - HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES PR-G 20/2012 1.320,96- LORATADINA 10MG - LORATADINA 10MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - Para uso da assistencia farmaceutica, (Portaria 4217) MDG. - Ata de registro de preco.

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0048.2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A SANITARIA01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.39.01 - TESOURO01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.39.01.608 - FICHA

0/0 26228/0 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A IS-C 0/0 549,00- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa recebimentos ref. ago/12 - Comprovação: Extrato bancário -"A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.17.01.10.605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.605.0048.2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.605.0048.2087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.605.0048.2087.4.4.90.52.05.621 - FICHA

1452/2012 22674/0 11991 - FANEM LTDA PR-E 12/2012 19.281,68- CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINA; - DE BAIXA TEMPERATURA. DESENVOLVIDA PARA PREVER UM CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA AMBIENTAL NO INTERIOR DA SUA CAMARA; PORTA EXTERNA COM FECHO MAGNETICO E GUARNICAO DE VEDACAO DE PVC; PORTAS INTERNAS EM ACRILICO TRANSPARENTES E INDIVIDUAS PARA CADA PRATELEIRA; PRATELEIRAS TIPO "GRELHA" EM AÇO TRATADO E PINTADO A PO ELETROSTATICO; ISOLACAO TERMICA EM POLIURET

12/2012 22675/0 11991 - FANEM LTDA PR-E 12/2012 4.618,32

(Página: 19 / 25)



- CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINA; - DE BAIXA TEMPERATURA. DESENVOLVIDA PARA PREVER UM CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA AMBIENTAL NO INTERIOR DA SUA CAMARA; PORTA EXTERNA COM FECHO MAGNETICO E GUARNICAO DE VEDACAO DE PVC; PORTAS INTERNAS EM ACRILICO TRANSPARENTES E INDIVIDUAS PARA CADA PRATELEIRA; PRATELEIRAS TIPO "GRELHA" EM AÇO TRATADO E PINTADO A PO ELETROSTATICO; ISOLACAO TERMICA EM POLIURET

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.30.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.30.01.628 - FICHA

509/2012 20121/0 17795 - LOUCOS POR ESPORTE LTDA ME IS-C 0/0 1.300,00- JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO - JG CONTENDO:22 CAMISA MANGA CURTA SUBLIMADA;22 CALÇÃO SUBLIMADO;22 MEIÃO - PARA FUTEBOL DE CAMPO; 100% POLIESTER; LISTRADA; NAS CORES AZUL E BRANCO; COM SISTEMA DE SUBLIMAÇÃO,NUMERADA; COM DISTINTIVO; NOME DE INDAIATUBA NA FRENTE E COSTAS - - Aquisição de jogo de camisa para uso no Campeonato entre Guardas Municipais. - A presente despesa não está vincu

545/2012 22844/0 19231 - PMS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA IS-C 0/0 95,00- BATERIA PARA NOBREAK - BATERIA PARA NOBREAK; 12V; 7 AMPERES - - Aquisição de peças para manutenção de nobreaks de uso do Centro de Operações e Inteligencia - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio

590/2012 23525/0 18363 - SERRALHERIA OLICAM IS-C 0/0 900,00- SUPORTE DE ESCADA PARA VEICULO; CONJ.C/02 PEÇAS - AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE ESCADA; PARA VEÍCULO; TIPO KOMBI; CONFECCIONADO EM TUBO INDUSTRIAL 50 X 30CM E FERRO CHATO, PESO APROXIMADAMENTE DO SUPORTE 5 KG, CONJUNTO DE 2 PEÇAS, SENDO 1 DIANTEIRA E TRASEIRA, CAPACIDADE PARA UMA ESCADA DE CADA LADO DO VEICULO, INSTALADO NA CALHA DO VEICULO, C/PROTEÇÃO DE BORRACHAS PARA ESCADA. - - Aquisição referen

627/2012 23760/0 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN LTDA-ME IS-C 0/0 743,00- PECA DE REPOSICAO:LAMPADA H1:FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO:LAMPADA H1:FIAT; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; FUSIVEL DE VIDRO AUTOMOTIVO GRANDE 20A - PECA DE REPOSICAO; FUSIVEL DE VIDRO AUTOMOTIVO; GRANDE; 20A- BUCHA AUTOMOTIVA- PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO,7084857,ORIGINAL - PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO AUTOMOTIVO; FIAT, PALIO, 05/08, 7084857,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL ;FIAT ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA AUTOMOTIVA PARA FAROL H1; GM; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA AUTOMOTIVA PARA FAROL H1; GM; ORIGINAL.- PECA REPOSICAO:SENSOR DE TEMPERATURA :AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:SENSOR DE TEMPERATURA :AUTOMOTIVO: PEÇA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA REPOSICAO:SOQUETE DO FAROL AUTOMOTIVA : ORIGINAL -PECA REPOSICAO:SOQUETE DO FAROL AUTOMOTIVA : PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA,7082723,ORIGINAL - PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMOTIVO; BOSCH; FIAT; PALIO/PALIO WEEKEND/DOBLO/SIENA/UNO/UNO MILLE; 01/06; 7082723,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA VENTUINHA - PECA DE REPOSICAO; MOTOR DA VENTUINHA; VEICULO GM/CORSA; FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: JOGO DE ESCOVA : AUTOMOTIVA : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: JOGO DE ESCOVA : AUTOMOTIVA : PECA FABRICANTE : ORIGINAL- PECA REPOSICAO:CAME DO VOLANTE PARA BUZINA: FIAT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO:CAME DO VOLANTE PARA BUZINA: FIAT : PECA FABRICANTE : ORIGINAL - - Aquisição de peças para os veículos DMN3486, DKI5185, DKI4878, EIG6253, DMN3421, EIG7221, EKM0607 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.


(Página: 20 / 25)



0/0 2456/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 3.579,64- PAGAMENTO - - Pagamento de contas de telefone da Secretaria de Defesa e Cidadania e departamentos pertencentes a esta Secretaria. A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio. -

480/2012 19309/0 18370 - MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - IS-C 0/0 3.080,00- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA - Serviço de funilaria e pintura - - Serviços de recuperação e pintura na viatura da Guarda Municipal placas DMN 3456. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio.

560/2012 22703/0 18370 - MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - IS-C 0/0 500,00- SERVICO DE RECUPERAR E PINTAR / VEICULO TOYOTA COROLLA. - SERVICO DE RECUPERAR E PINTAR / VEICULO TOYOTA COROLLA. - - Aquisição de serviços para veículo placa DMN3458 de uso da Guarda Municipal - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.

629/2012 23759/0 19201 - LOURDESTAVARES DOS SANTOS CANTARIN IS-C 0/0 785,00- SERVICO : TROCA BUCHAS BANDEJA E PIVOS AUTOMOTIVO - SERVICO : TROCA BUCHAS BANDEJA E PIVOS AUTOMOTIVO- SERVICO DE MAO DE OBRA; DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DE BICO DO CORPO DO TBI - SERVICO DE MAO DE OBRA; DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DE BICO DO CORPO DO TBI- PRESTACAO DE SERVICO - TROCAR ROLAMENTOS RODA TRASEIRA -PRESTACAO DE SERVICO - TROCAR ROLAMENTOS RODA TRASEIRA- PRESTACAO DE SERVICO - TROCA COIFA E ROLAMENTO SEMI EIXO DOIS LADOS - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA COIFA E ROLAMENTO SEMI EIXO DOIS LADOS- PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE PASTILHAS, BANDEJAS E PIVOS DA SUSPENSAO - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE PASTILHAS, BANDEJAS E PIVOS DA SUSPENSAO- SERVICO EM RADIADOR AUTOMOTIVO -Serviço de Mão de obra em radiador automotivo- SERVICO; MAO DE OBRA REGULAGEM NA INJECAO E LIMPEZA DO CORPO TBI TROCA - SERVICO; MAO DE OBRA REGULAGEM NA INJECAO E LIMPEZA DO CORPO TBI TROCA:ORIGINAL- SERVICO EM CAMBIO AUTOMOTIVO - Mão de obra em câmbio automotivo.- SERVICO DE MAO DE OBRA; TROCA HOMOCINETICA - SERVICO DE MAO DE OBRA; TROCA HOMOCINETICA- SERVICO DE RETIFICA EM DISCOS DE FREIO - SERVICO DE RETIFICA EM DISCOS DE FREIO - - Aquisição de serviços para os veículos placas DBS7867, DMN3442 - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio


599/2012 23506/0 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO IS-C 0/0 391,00- MESA RETA DE MADEIRA EM MDP - MESA RETA; MADEIRA EM MDP; DIMENSÃO APROX.1.56 X 0.70 MTS; COM TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM DE ESPESSURA; COM PÉS DE FERRO;COR CINZA CRISTAL, COM ACABAMENTO EM FITA DA MESMA COR. - - Aquisição de uma mesa para uso do Setor de Estatistica da Guarda Municipal. - Apresente despesa não esta vinculada a contrato ou convenio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0049.2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.30.01 - TESOURO01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.30.01.646 - FICHA

589/2012 23370/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA IS-C 0/0 830,00

(Página: 21 / 25)



- LUVA PARA COMBATE A INCÊNDIO - LUVA DE SEGURANÇA;PARA COMBATE A INCÊNDIO; CONFECCIONADO EM MALHA DE PARA-ARAMIDA E META ARAMIDA ,NO TAMANHO G; NA COR PREDOMINANTEMENTE PRETA; RESISTENTE A CALOR, CORTE E ABRASÃO, C/AJUSTE DE PUNHO COM ELÁSTICO E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TIRA COM VELCRO OU SIMILAR;. DORSO EM MALHA ANTICHAMA;C/ BARREIRA DE UMIDADE COM MEMBRANA MICROPOROSA 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL,C


0/0 2455/0 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO IS-C 0/0 625,31- PAGAMENTO - - Pagamento de contas de telefone do posto do Corpo de Bombeiros. A presente despesa não está vinculada a contrato ou convenio. -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.30.01.652 - FICHA

1073/2012 22444/0 5232 - MAGGI CAMINHOES LTDA IS-C 0/0 2.376,97- PECA DE REPOSICAO; TURBO ALIMENTADOR PARA MOTOR E VEICULO VW BASCULANTE. -PECA DE REPOSICAO; TURBO ALIMENTADOR PARA MOTOR E VEICULO VW BASCULANTE.-PECA REPOSICAO: SELO DE VEDACAO: AUTOMOTIVA VEICULO OFICIAL: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SELO DE VEDACAO: AUTOMOTIVA VEICULO OFICIAL: PECA FABRICANTE:ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR DO TURBO,TLG129973,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR DO TURBO, VW; 12-180/14-150/14-180/14-200; 91/00; TLG129973,PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; PRISIONEIRO DO CUBO 9/16 COD. Z - 906 - B - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PRISIONEIRO DO CUBO 9/16; COD. Z - 906 - B; PECA ORIGINAL - - Uso no caminhão VW DBS 7901. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Maggi Veículos.

1168/2012 23169/0 5232 - MAGGI CAMINHOES LTDA IS-C 0/0 2.764,66- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD F-700, JUNTA DO CAMBIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD F-700, JUNTA DO CAMBIO- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, PRISIONEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, PRISIONEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO: MANGUEIRA CABECOTE; FORD F-13000 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO: MANGUEIRA CABECOTE; FORD F-13000.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / JUNTA DA CURVA DO COLETOR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; JUNTA DA CURVA DO COLETOR; UNIVERSAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE AUTOMOTIVO; FORD; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE AUTOMOTIVO; FORD; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; TURBO DO MOTOR; CAMINHAO FORD. -PECA DE REPOSICAO; TURBO DO MOTOR; CAMINHAO FORD.- PEÇA DE REPOSÇÃO; PORCA DO PINHÃO DO MOTOR; CAMINHÃO FORD. - PEÇA DE REPOSÇÃO; PORCA DO PINHÃO DO MOTOR; CAMINHÃO FORD. - - Uso no caminhão Ford Cargo DMN 3446. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Maggi.

1190/2012 23502/0 18678 - COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & IS-C 0/0 1.280,00

(Página: 22 / 25)



- MANGUEIRA PARA PULVERIZACAO AGRICOLA, MEDINDO 5/16, NA COR LARANJA, REFORCADO - MANGUEIRA PARA PULVERIZACAO AGRICOLA, MEDINDO 5/16, NA COR LARANJA, REFORCADO COM MALHA DE POLYESTER TRANCADA, PRESSAO DE TRABALHO DE 750 PSI, MEDIDA INTERNA DE 5/16", APRESENTA GRANDE RESISTENCIA À PRESSAO, ABRASAO E ÓTIMA FLEXIBILIDADE, INDICADA PARA ÁGUA PRESSURIZADA, PULVERIZACÃO AGRÍCOLA, COM EXCELENTE RESISTÊN

1229/2012 24023/0 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA -EPP IS-C 0/0 633,80- PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO TUBO DO MOTOR - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO TUBO DO MOTOR; FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: TUBO AGUA DO MOTOR : VW ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: TUBO AGUA DO MOTOR : VW PECA FABRICANTE ;;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO FREIO; CAMINHAO VW. - PECA DE REPOSICAO; JUNTA DO FREIO; CAMINHAO VW.- PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO ; ABRACADEIRA ;VW ; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; CURVA DA SAIDA DO TURBO; CAMINHAO VW. - PECA DE REPOSICAO; CURVA DA SAIDA DO TURBO; CAMINHAO VW. - - Uso no camin hão VW DBA 1069. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Font de valor: Jô Diesel.

1227/2012 24026/0 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AUTO ELETRICA - IS-C 0/0 520,49- PECA REPOSICAO: FLUIDO DE FREIO: AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FLUIDO DE FREIO: AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE :ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FORD COURIER, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA FORD COURIER, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM- PECA DE REPOSICAO / BOBINA DE IGNICAO; UNIVERSAL - BOBINA DE IGNICAO; UNIVERSAL - - Uso no Ford Courrier DBS 7859. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Font de valor: Conceito Eletrica.

1234/2012 24027/0 16802 - METAL ESCAP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA IS-C 0/0 140,00- PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; ESCAPAMENTO SILENCIOSO OU CONJUNTO TRASEIRO; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.. - - Uso no Vw Gol DBA 6640. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Metal Escap.

1233/2012 24028/0 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA IS-C 0/0 247,00- PECA REPOSICAO: MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAIS ; AUTOMOTIVA ;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAIS ; AUTOMOTIVA ;PECA FBRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAL - PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAL- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PÁ CARREGADEIRA; MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAL - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PÁ CARREGADEIRA; MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAL - - Uso na máquina Pá Carregadeira W180 Semop e Retro Escavadeira JCB Semop. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Indaseg.

1223/2012 24031/0 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. IS-C 0/0 244,80- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO; PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; CUICA DE FREIO AUXILIAR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; CUICA DE FREIO AUXILIAR; PECA ORIGINAL - - Uso o caminhão VW DBA 1068, no caminhão Ford DBA 0476. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Font de valor: solrac.


1229/2012 24022/0 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA -EPP IS-C 0/0 80,00- SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE -CAMINHAO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE CAMINHAO - - Uso no camin hão VW DBA 1069. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Font de valor: Jô Diesel.

1227/2012 24025/0 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AUTO ELETRICA - IS-C 0/0 200,00

(Página: 23 / 25)



- SERVICO: SERVICO DE SCANNER AUTOMOTIVA: ORIGINAL - SERVICO: SERVICO DE SCANNER AUTOMOTIVA: ORIGINAL- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL (MAO DE OBRA). - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL (MAO DE OBRA). - - Uso no Ford Courrier DBS 7859. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Font de valor: Conceito Eletrica.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0055 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLI ACAO DA URBANIZACAO01.19.01.15.451.0055.2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNI C.01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE C ONSUMO01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.30.01.657 - FICHA

1198/2012 23194/0 15287 - EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT PR-G 53/2011 7.675,00- HERBICIDA COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO NAO AGRICOLA - HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO 360 G/L; COMPOSICAO:SAL DE ISOPROPILAMINA DE N-(FOSFONOMETIL)GLICINA 480G/L; TOXICOLOGICA I I I (PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE) NAO SELETIVO DE ACAO SISTEMICA ;EMBALADO EM GALAO. - - Uso para pulverização nas guias/calçadas desta municipalidade para controle de ervas daninhas. - A presente despesa não est

1244/2012 25935/0 159 - COMEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IS-C 0/0 7.712,00- GABIAO 1,00 X 2,00 X 1,00 M, MALHA 80 X 100 MM, REVESTIDO COM PVC - GABIAO; 1,00 X 2,00 X 1,00 M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), MALHA HEZAGONAL DE DUPLA TORCAO; 80 X 100 MM, DIAMETRO DO ARAME 2,4 MM EM ACO REVESTIDO COM LIGA ZINCO ALUMINIO, RECOBERTO COM PVC; TIPO CAIXA - - Uso no Pq. Ecológico. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Comep.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.19.01.15.452.0052.2002.3.3.90.39.01.680 - FICHA

0/0 84/0 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A IS-C 0/0 2.861,62- PAGAMENTO - - Uso com despesas de telefonia. -0/0 16330/0 16884 - APOIOCOM DIGITAL LTDA - EPP IS-C 0/0 119,95- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 249/2012 - Prestação, pela CONTRATADA, de

serviço especializados em implantação de link de conectividade IP com a internet, com velocidade mínima garantida e 2014 KBPS para download e 1024 para upload, com IP fixo e público na internet. -

----------------------922.358,95

----------------------922.358,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

(Página: 24 / 25)



TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2012

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

(Página: 25 / 25)

prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · - - despesa referente a manutenção nos...

Documents