prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · certificado do inmetro e norma nbr...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 15/06/2015 08:32:22Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2 015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

81/2015 10439/0 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 164,12, - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO SECO, CAPACIDADE 20 KG - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO SECO, CAPACIDADE 20 KG;COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 15809;COM GARANTIA DE 12 MESES. - - Recargas nos extintores do Paco Municipal -

81/2015 10440/0 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.486,86, - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2); COM CAPACIDADE 06 KG. -RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2); COM CAPACIDADE 06 KG;COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11716/92,COM GARANTIA DE 12 MESES, - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA; COM CAPACIDADE 10 LITROS. - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA; COM CAPACIDADE 10 LITROS; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92,COM GARANTIA DE 12 MESES, - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 04 KG - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE PO QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 04 KG; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,COM GARANTIA DE 12 MESES - - Recargas nos extintores do Paco Municipal -

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

81/2015 10437/0 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 407,55, - SERVICO DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO - SERVICO DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO - - Recargas nos extintores do Paco Municipal -

81/2015 10438/0 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.172,60, - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA; 50 LITROS - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA, CAPACIDADE 50 LITROS;COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 15809;COM GARANTIA DE 12 MESES - - Recargas nos extintores do Paco Municipal -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

223/2015 10425/0 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,50

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, - SERVICO AUTOMOTIVO - TROCA DISCOS E PASTILHAS DE FREIO - SERVICO AUTOMOTIVO -TROCA DISCOS E PASTILHAS DE FREIO - - Referente a troca de jogo de pastilha de freios e disco de freio da Van Master placa DKI 5037, do Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência -Projeto Gente Eficiente -

228/2015 10416/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 700,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COMPRESSAO; 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO PARA VOZ E INSTRUMENTOS MUSICAIS; ILUMINACAO COM NO MINIMO 12 CANHOES DE LAMPADAS PAR, 06 SET LIGHT; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCACAO DOS EQUIPAMENTOS - - Referente a contratação de som para realização de Festa Julina no dia 08/07/2015 no Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente -

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.1037 - FICHA

208/2015 10433/0 5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 215,00, - SABAO ANTI-SEPTICO LIQUIDO - 1 LITRO - Sabao anti-septico"; uso como limpeza e anti-sepsia das maos; viscoso, neutro, biodegradavel; a base de emolientes, agente antimicrobiano, clorehexidina; com dosador de volume nao superior a 10 ml por aplicacao, forma farmaceutica sabonete liquido; com valvula anti-entupimento e anti-vazamento; compativel com dispenser plastico sem reservatorio16x10,5x9 (axlxp) e refil bag in box; com garantia minima de 12 meses; fabricado conforme normas vigentes, - FILME PVC PARA ALIMENTOS - FILME PVC PARA ALIMENTOS - 0,45 X 100METROS, - PAPEL ALUMINIO;USO DOMÉSTICO - PAPEL ALUMINIO; DIMENSÕES 45CM X 7,5 MTS; USO DOMÉSTICO - - Material descartavel para o 2º semestre do Projeto Educação Alimentar 2015. -

208/2015 10434/0 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157,40, - SACO PLASTICO TRANSPARENTE DECORADO 30X44CM - SACO PLASTICO TRANSPARENTE DECORADO 30X44CM, - GUARDANAPO DE PAPEL COM ESTAMPA XADREZ - Guardanapo de papel com estampa xadrez; medindo aprox. 22x 22,5cm - - Material descartavel para o 2º semestre do Projeto Educação Alimentar 2015. -

208/2015 10435/0 20072 - EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 404,79, - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE ;TIPO CRISTAL RETANGULAR - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE ;TIPO CRISTAL RETANGULAR; COM TAMPA;CAPACIDADE 500ML;MEDIDAS APROXIMADAS DE 10 X 8CM X 6CM(ALTURA) PARA USO EM FREEZER E MICROONDAS., - SACO DE PAPEL MONOLUCIDO PARA PIPOCA, COR BRANCA. - SACO DE PAPEL TIPO MONOLUCIDO, SANFONADO; MEDINDO 11X17CM; NA COR BRANCA., - LUVA DE VINIL TAMANHO M - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "M" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA, - SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM EM POLIETILENO,(40X60)CM,PICOTADO,TRANSP. - SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM; EM POLIETILENO; MEDINDO (40X60)CM; COM PICOTE; SUPORTANDO ATE 10KG; COM ESPESSURA DE 0,03MICRAS; TRANSPARENTE - - Material descartavel para o 2º semestre do Projeto Educação Alimentar 2015. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.90 - FICHA

0/0 10465/0 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 199,38

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, - PAO HOT-DOG; 50GR CADA; VENDIDO POR KG. - PAO DE HOT-DOG; ALONGADO,SUPERFICIE MACIA,LISA,BRILHANTE,COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA 35,50G DE FARINHA DE TRIGO,3,60G DE ACUCAR; 2,8G DE GORDURA VEGETAL,0,70G DE LEITE EM PO; 0,70G DE SAL,0,70G DE REFORCADOR,19,50ML DE AGUA; 1,8G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,05G DE ANTIMOFO; PESANDO 50G POR UNIDADE VENDIDO POR KG,VALIDADE MINIMA 06 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM SACO PLASTICO E TRANSPORTADO EM ENGRADADO DE PVC,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Aquisição de gêneros amilimenticios para os adolescentes que cumprem medida soico educativa de Liberade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistematica e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. Carater de urgencia, pois tem uma licitação em andamento -

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.97 - FICHA

0/0 10472/0 21427 - ANA CAROLINA PARREIRA PADUA RAMOS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 132,00, - BOLO BRANCO - FARINHA DE TRIGO, AçúCAR, GORDURA, OVO, LEITE, áGUA, SAL, AROMATIZANTE E AGENTES DE CRESCIMENTO (FERMENTOS),, - BOLO LARANJA - BOLO DE LARANJA, COMPOSTO DE FARINHA, SAL, UMECTANTES SORBITOL E GLICOL, ACUCAR, OVOS, FERMENTO QUIMICO. PRAZO MINIMO DE VALIDADE 48 HORAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PESO POR QUILO; EMBALADO EM BANDEJA PROPRIA. - - Aquisição de bolos para o coffee break da X Conferência Municipal de Assistência Social, em 18/06/2015, conforme resolução CMAS nº 012/2015. -

01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.101 - FICHA

0/0 10471/0 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 417,90, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Pagamento de despesas com coffee break para a X Conferência Municipal de Assistência Social, à realizar-se em 18/06/2015. -

0/0 10417/0 7734 - MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 670,00, - PAGAMENTO - - Confecção de bloco de rascunho e crachá para conferencia da Assistência Social. -

01.06.02.08.244.0013.2138 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS01.06.02.08.244.0013.2138.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000.124 - FICHA

0/0 10476/0 21621 - SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 420,85

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, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Pagamento de Curso com o objetivo de Capacitar o aluno a se comunicar em publico, sobretudo em ambientes de trabalho, utilizando técnicas para passar a informação com clareza, manter o controle emocional e cativar a platéia para a funcionaria Kelly. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046.144 - FICHA

224/2015 10466/0 21390 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 108,78, - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, CAPACIDADE 50L, PRETO, 10KGS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 63CM X 80CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12MM (0,06MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 10KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. - A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191. - - Aquisição de material

226/2015 10467/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 108,60, - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, TALCO OU FLORAL, FRASCO 2000ML - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA; FRAGRÂNCIA DE TALCO OU FLORAL ; INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL; COMPOSIÇÃO TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COMPONENTE ATIVO CLORETO DE COCOBENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO / CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - - Aquisição de material de limpeza, a fim de serem utilizados na manutenção do CRAS Oliveira Camargo. - Saldo de REPROGRAMAÇÃO. -CONTA BANCÁRIA BB 0929-3 47.470-3

225/2015 10468/0 10285 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 157,50, - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA DUPLA - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE, COM SISTEMA MICROKILT;MAX SOFT OU SIMILAR; DE ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO, COR BRANCA, CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001, ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE5,5 N.M/G CONFORME ABNT NBR NM ISO 15134:2007 ITEM9, PINTAS INFERIOR A 20 MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 5S RESISTENCIA A TRAÇÃO PONDERADA(SECO) MAIOR QUE 90 CONFORME ABNT NBR 15464-02, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS EXPRESSO NA EMBALAGEM, MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, OU SEJA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4). - - Aquisição de material de limpeza,

227/2015 10470/0 21104 - ARI ANTONIO SOSTER ASSIS - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2014 162,20

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, - PASSA FITA PRENSADO; 100%ALGODAO; COR BRANCO; MED. 2CM DE LARG. - PASSA FITA PRENSADO; 100%ALGODAO; COR BRANCO; MED. 2CM DE LARG. PEÇA DE 13,70 METROS., - FITA DECORATIVA TIPO BORDADO INGLES PRENSADO; 67%POLIESTER, 33%ALGODAO; COR BRANCO - FITA DECORATIVA TIPO BORDADO INGLÊS PRENSADO; 67%POLIESTER, 33%ALGODAO; COR BRANCO; MED. 5,5CM DE LARG. PEÇA COM 10 METROS. - - Aquisição de materiais de artesanato a serem utilizados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Jd. Brasil. - Saldo de REPROGRAMAÇÃO. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 47.470-3

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104 - MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000.212 - FICHA

135/2015 10436/0 8487 - EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.900,00, - SERVICO DE LOCACAO EQUIPAMENTO MULTIMIDIA - TRANSMISSAO SIMULTANIA - Locação de equipamento multimídia com transmissão simultânia; composto de:- projetores multimídia com suporte de teto; telões de 150 polegadas com suporte de teto; notebook; DVD player; booster de vídeo; mesa de edição camera de vídeo com tripé; técnicos; cabos e acessórios. - - Transmissão simultanea shows Secretaria da Cultura em painel de LED. - 2 Cinegrafisas - 1 Operador para mesa de corte - 2 filmadoras Full HD completa com acessorios - Equipamentos de ponta - Capitação em alta qualidade

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.01.12.365.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2033.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2033.33903900.012100000.270 - FICHA

365/2015 10475/0 20752 - MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. PREGÃO PRESENCIAL 29/2015 110.778,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA FORMACAO P/ DOCENTES NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DA COMUNICACAO - ETAPA 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO VOLTADOS À APLICAÇÃO PEDAGÓGICA NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, FOCADA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS DOCENTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – ETAPA 3 (COMPOSTA POR MÓDULOS: 09, 10, 11 E 12), CONFORME DESCRITIVO - - SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES. - FORNECEDOR: MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA S.A.

Ped Ad 100/2015 10484/0 11140 - VALQUIRIA ARTHUZO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -924,00

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, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8497/2015

Ped Ad 101/2015 10486/0 9401 - KELLI REGINA SANDER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -915,00, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8498/2015

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.281 - FICHA

0/0 10469/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.637,22, Quitação (Rescisão) - Cód. 5426 (José Hosterno Santana da Silva) - Falecimento: 09/02/2007.

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

378/2015 10424/0 18936 - EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 352,00, - SERVICO DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO ELETRICO - SERVICO DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO ELETRICO - - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO; COM PEÇAS INCLUSAS; NUMERO DE PATRIMÔNIO N° 105099. - O RÇAMENTO EM ANEXO.

01.09.02.12.361.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.02.12.361.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2033.33903900.012200000.299 - FICHA

381/2015 10422/0 7719 - IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.624,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS: RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST, ÉRICA VAZ DOS SANTOS BORTOLETTO, HEIDI SANTANA DE OLIVEIRA E DAYANE THAIS ALVES, EM PARTICIPAÇÃO AO CURSO " DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA". - DATA: 11/06/2015 E 12/06/2015 E 25/06/ E 26/06/2015; - LOCAL 11 E 12/06: LEON PARK HOTEL -CAMPINAS/SP; - LOCAL 25 E 26/06: SAN RAPHAEL HOTEL, LARGO DO AROUCHE/SP; - **OBS: IRAO APENAS 2 PARTICIPANTES PARA CADA DATA; - FAVORECIDO: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA. - CNPJ: 01.600.715/0001-48; - DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO - SANTANDER. AG: 467 C/C: 13.000300-0; - ORÇAMENTO ANEXO.

365/2015 10474/0 20752 - MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. PREGÃO PRESENCIAL 29/2015 258.482,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA FORMACAO P/ DOCENTES NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DA COMUNICACAO - ETAPA 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO VOLTADOS À APLICAÇÃO PEDAGÓGICA NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, FOCADA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS DOCENTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – ETAPA 3 (COMPOSTA POR MÓDULOS: 09, 10, 11 E 12), CONFORME DESCRITIVO, - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORMACAO DE DOCENTES NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DA COMUNICACAO -ETAPA 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO VOLTADOS À APLICAÇÃO PEDAGÓGICA NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, FOCADA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS DOCENTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – ETAPA 2 (COMPOSTA POR MÓDULOS: 05, 06, 07 E 08), CONFORME DESCRITIVO., - CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORMACAO DE DOCENTES NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DA COMUNICAÇAO - ETAPA 4 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO VOLTADOS À APLICAÇÃO PEDAGÓGICA NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, FOCADA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS DOCENTES DO

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ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – ETAPA 4 (COMPOSTA POR MÓDULOS: 13, 14, 15, 16 E 17), CONFORME DESCRITIVO, - CONTRATACAO DE EMPRESA P/FORMACAO DE DOCENTES NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DA COMUNICAO – ETAPA 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO VOLTADOS À APLICAÇÃO PEDAGÓGICA NO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, FOCADA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS DOCENTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – ETAPA 1 (COMPOSTA POR MÓDULOS 01, 02, 03 E 04), CONFORME DESCRITIVO - - SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES. - FORNECEDOR: MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA S.A.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.378 - FICHA

163/2015 10426/0 20662 - FERNANDA ROCHA FRANCO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.680,00, - CONJUNTO COLLANT DE GALA FEMININO P/ GINÁSTICA RITMICA;EM LYCRA CIRE;TAM. P;COR AZUL E VERMELHO; - CONFECÇÃO CONJUNTO COLLANT DE GALA FEMININO PARA GINÁSTICA RITMICA; EM LYCRA CIRE;COR AZUL E VERMELHO, COM SOLIDEZ DE CORES (LYRA-POLYAMIDA); COM RESISTENCIA AO SUOR ACIDO E ALCALINO POR 4 HS A 37 C ; FIO METALIZADO; RECORTE DE BORDADO E TELA TRANSPARENTE ; APLICAÇÃO DE CRISTAIS E LOGO BORDADO; MODELAGEM DESENVOLVIDO PARA CADA ATLETA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DA FIG(FEDERAÇÃO INTERNARCIONAL DE GINASTICA) TAMANHO P., -COLLANT ; MODELO TANGO; GALA FEMININO; COMPETICAO PARA GINASTICA RITMICA;TAM P -CONFECÇÂO COLLANT INDIVIDUAL DE GALA FEMININO DE COMPETIÇÃO; PARA GINASTICA RITMICA; EM LYCRA CIRE; COR AZUL , VERMELHO E BRANCO; COM APLICAÇÃO DE RECORTES EM DESENHOS DE LYCRA CRACKED ICE IMPORTADA; MODELO TANGO;COM SOLIDEZ DE SOMBRAS DE CORES LYCRA-POLYAMIDA COM RESISTÊNCIA AO SUOR ACIDO E ACALINO POR 4 HORAS A 37C; FIO METALIZADO DA ZENITH USADO NOS RECORTES DE BORDADO E TELA TRANSPARENTE; APLICAÇÃO DE CRISTAIS E LOGO BORDADO; MODELAGEM DESENVOLVIDA PARA CADA ATLETA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DA FIG FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINASTICA; TAMANHO P., - COLLANT ; MODELO SAMBA; GALA FEMININO; DE COMPETICAO PARA GINASTICA RITMICA;TAM P - CONFECÇÃO DE COLLANT INDIVIDUAL DE GALA FEMININO -COMPETIÇÃO P/ GINASTICA RITMICA;CONFECCIONADO EM LYCRA CIRE ; COR AZUL E VERMELHO E BRANCO; COM APLICAÇÃO DE RECORTES EM DESENHOS DE LYCRA CRACKED ICE IMPORTADA; MODELO SAMBA COM SOLIDEZ DE SOMBRAS DE CORES LYCRA-POLYAMIDA;COM RESISTÊNCIA AO SUOR ACIDO E ACALINO POR 4 HORAS A 37C; FIO METALIZADO DA ZENITH USADO NOS RECORTES DE BORDADO E TELA TRANSPARENTE; APLICAÇÃO DE CRISTAIS E LOGO BORDADO MODELAGEM DESENVOLVIDA PARA CADA ATLETA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DA FIG ( FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINASTICA) TAMANHO:P. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO DA EQUIPE GINASTICA RITMICA NOS TREINAMENTOS PRÉ JOGOS REGIONAIS E COMPETIÇÕES NOS JOGOS REGIONAIS, DEVERÁ SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ATÉ DATA MÁXIMO 10/06/2015.

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.391 - FICHA

191/2015 10460/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 164,40

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, - ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES -

190/2015 10461/0 21462 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 675,00, - CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial; superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; qualidade global superior míinima de 6,00 pontos na escala sensorial; impurezas(cascas e paus)em g/100g maxima de 1%; embalagem a vácuo; com prazo min.de validade na data da entrega de 8 meses; port. 377,de 26/04/99,res.saa-28 de 01/06/2007; res.saa-30, de 22/06/2007 e rdc 277/05 da anvisa; rdc 259/02 da anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ.determinados pela anvisa; dispensado de analise, se certificado no sistema de qualidade de São Paulo. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EPORTES. -

188/2015 10462/0 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 142,50, - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEARALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.12.02.28.843.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0008.0001 - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0001.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0001.32902100.011100000.434 - FICHA

0/0 10414/0 20393 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35.003,38, - PAGAMENTO - - PGTO DO FINANCIAM PROGRAMA VIA SP,PARCELA Nº 12/68, VENCIMENTO 15/06/2015 -

01.12.02.28.843.0008.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0008.0002.46907100 - PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000 - GERAL01.12.02.28.843.0008.0002.46907100.011100000.436 - FICHA

0/0 10413/0 20393 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 92.109,55

(Página: 8 / 21)



, - PAGAMENTO - - PGTO DO FINANCIAM PROGRAMA VIA SP,PARCELA Nº 12/68, VENCIMENTO 15/06/2015 -

01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0005 - PARCELAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0008.0005.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO01.12.02.28.846.0008.0005.32902100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0005.32902100.011100000.442 - FICHA

0/0 10412/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.659,13, - PAGAMENTO - - PASEP, período set/99 a set/2001, maio/2002 a set/2002 e nov/2002, parcela nº 91/130, Vencto: 30/06/2015 - PAEX-PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 482314282578/2006 -

01.12.02.28.846.0008.0005.46907100 - PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.12.02.28.846.0008.0005.46907100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0005.46907100.011100000.443 - FICHA

0/0 10411/0 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38.482,14, - PAGAMENTO - - PASEP, período set/99 a set/2001, maio/2002 a set/2002 e nov/2002, parcela nº 91/130, Vencto: 30/06/2015 - PAEX-PARCELAMENTO - CONTRATO Nº 482314282578/2006 -

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.498 - FICHA

Ped Ad 7/2015 10478/0 18997 - JOAO BAPTISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -67,87, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6637/2015


Ped Ad 7/2015 10480/0 18997 - JOAO BAPTISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -131,53, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6639/2015

01.15.02 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR01.15.02.04.000 - Administração01.15.02.04.122 - Administração Geral01.15.02.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.02.04.122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DO PROCON01.15.02.04.122.0010.2008.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.02.04.122.0010.2008.33903000.011100000 - GERAL01.15.02.04.122.0010.2008.33903000.011100000.505 - FICHA

Ped Ad 9/2015 10447/0 1511 - WILSON JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 750,00

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, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto pagamento. -


Ped Ad 9/2015 10449/0 1511 - WILSON JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas de pronto pagamento. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.513 - FICHA

242/2015 10473/0 21089 - PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELAR PREGÃO PRESENCIAL 14/2014 1.773,28, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4913A; AMARELA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4913A; AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Designjet série 1201 / 500 / 500ps / 510 / 800 / 800ps / Copier CC800ps / 815 MFP/ 820 MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. 69 ML., -CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.CH565A; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF. CH565A; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Designjet série 1201 / 500 / 500ps / 510 / 800 / 800ps / Copier CC800ps / 815 MFP/ 820 MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. 69 ML., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4911A; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4911A; CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Designjet série 1201 / 500 / 500ps / 510 / 800 / 800ps / Copier CC800ps / 815 MFP/ 820 MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. 69 ML., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4912A; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.82; REF.C4912A; MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Designjet série 1201 / 500 / 500ps / 510 / 800 / 800ps / Copier CC800ps / 815 MFP/ 820 MFP, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. 69 ML. - - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N°14/2014 EDITAL N° 2 2/2014

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.550 - FICHA

243/2015 10464/0 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 122.144,23

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, - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO. -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO 3/4" X 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO LINEAR., - MATERIAL -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - PORTÃO DE ABRIR PLASTIFICADO. -INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO- PORTAO DE ABRIR COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM TELA PLASTIFICADA COLORIDA (VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12 PINTURA EM TINTA ESMALTE, COM FECHADURA SIMPLES. - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm - Unidade de fornecimento metro linear, - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). -INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO GALVANIZADO COM MOURÕES E MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3", INCLUINDO MOUROES DE CONCRETO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METROS, PINTADOS A BASE DE CAL (COR BRANCO), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE 3 FIOS DE ARAME FARPADO, ALTURA MINIMA DE 1,80 M, COM MURETA DE 30 CM - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. " ATA 326

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903000.013100000.578 - FICHA

1199/2015 10459/0 21620 - JOBER COMERCIO DE MATS ELETRICOS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.308,00, - CANALETA TERMOPLASTICO; BRANCA MED. 20X10/2000 MM COM FITA DUPLA FACE E TAMPA EM "U" - CANALETA ; DE TERMOPLASTICO; NO FORMATO SISTEMA X ; NA COR BRANCA; COM MEDIDA DE (20MMX 10MMX 2.10M); COM FITAS DUPLA FACE COM TAMPA EM "U". - - Para implantação de cameras e TVs nas unidades de saúde. - C 896 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000.594 - FICHA

0/0 10456/0 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10,/2011 360.000,00

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, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

Ped Ad 49/2015 10445/0 20396 - CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

0/0 10463/0 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 157.500,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços especializados em sistema de tecnologia de informação relativos ao serviço de laboratórios de análises clínicas, incluindo o suporte técnico, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.652 - FICHA

Ped Ad 49/2015 10455/0 20396 - CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

368/2015 10415/0 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 224,00, - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERIOR A 10 MM²/M² ; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-01; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA MAIOR QUE 90 N/M;PAPEL HIGIÊNICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4). - - Aquisição de papel higiênico para uso na Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA -ME

370/2015 10441/0 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 202,30

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, - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEARALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, - DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, LAVANDA OU EUCALIPTO, COMPOSTO POR CONSERVANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CORANTE E ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,5%. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA ODESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de material de limpeza para uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa ML DA SILVEIRA ME

371/2015 10442/0 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 437,75, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865; EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEG, - GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDIDA EXATA 24X24CM, EXTRA-MACIO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., - PAPEL TOALHA, CREPADO,2 DOBRAS,(23X23)CM, OSCI.0.5/1.0CM BRANCA. - NO FORMATO CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (23 X 23)CM,COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM E 1,0CM; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 70%; ABSORCAO MAXIMA 70 S; NA COR BRANCA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE) CONF. PORTARIA 1.480, DE 31/12/90. - - Aquisição de papel toalha e guardanapo de papel e copo descartavel para uso da Guarda Civil.. - A presente despesa está vinculada a Empresa SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES -EPP.

367/2015 10453/0 21390 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 485,80

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, - SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, ALTA RESISTENCIA, CAPAC, 100 L, NA COR PRETA -SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO COM ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 20KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ATERAÇÕES POSTERIORES, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 919, - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, CAPACIDADE 50L, PRETO, 10KGS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 63CM X 80CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12MM (0,06MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 10KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. - A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191. - - Aquisição de sacos de

369/2015 10454/0 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 179,15, - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO, DOSAGEM, MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de material de limpeza para uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME.


161/2015 10427/0 21081 - E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 140,00

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, - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E PROGRAMACAO EM CAMERA DE SEGURANCA - MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO E PROGRAMACAO EM CAMERA DE SEGURANCA - - Serviço de instalação e configuração de camera Dome de uso no predio da Guarda Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

Ped Ad 15/2015 10482/0 21564 - CLAUDEMIR PENTEADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.518,00, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8408/2015

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.729 - FICHA

162/2015 10428/0 21081 - E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, - CAMERA DE CIRCUITO FECHADO, TIPO MINI DOME, SENSOR IMAGEM 1/3 - Camera de Circuito Fechado para uso interno e externo, dia e noite; Sensor de Imagem de 1/3, Camera Tipo Mini Dome; Resolucao Mínima de 720 X 480 pixels ; Com Sensibilidade a Luz de 0,0 Lux; Funcao Blc, Shutter e balanço de branco Automático; Com Lente tipo fixa de 3,6 mm; Sistema de Alimentacao DC 12 Vcc; Com Emissor de Infravermelho com alcance mínimo de 12 metros, com Dome Resistente a Vandalismo e a Prova de De Agua, com grau de proteção mínimo IP66; dimensões aproximadas de (L x A) 70 x 70 x 60mm; Com Garantia de No Minimo 12 Meses, Acompanha Manual; - - Aquisição de câmera de circuito fechado para o Predio da Guarda Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.738 - FICHA

365/2015 10452/0 21089 - PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELAR PREGÃO PRESENCIAL 14/2014 583,24, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN047AL; MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN048AL; AMARELO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.950XL; REF.CN045AL; PRETO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.951XL; REF.CN046AL; CIANO, CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVELCOM AS IMPRESSORAS HP Officejet Pro 8100 / 8600 / 8600 Plus, RENDIMENTO 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Aquisição de cartucho de tinta para uso no Corpo de Bombeiros. -A presente despesa está vinculada a Empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

372/2015 10443/0 21388 - COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 320,10

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, - DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, - AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO COM 2000ML, COM FRAGRANCIA CLASSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL - AMACIANTE PARA ROUPAS; COM CERAMIDAS; DE ALTA QUALIDADE; COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL; COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA COM A FUNÇÃO DOSADORA; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO; CONSERVANTE; UMECTANTE; CORANTE; OPACIFICANTE; FRAGRÂNCIA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE; MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNC./MS; DEVENDO TER NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - - Aquisição de materiais de limpeza para uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa COLUMBIA COMÉRCIO DESCARTÁVEIS LTDA.

373/2015 10444/0 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 961,70, - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,BUTIGL.TRIPOL.SODIO -LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; BUTIGLICOL,TRIPOLIFOSFATO DE SODIO; AMINO METIL PROPANOL,BENZOTIAZOLIN-3-ONA; ALCOOL ETILICO,PERFUME,CORANTE E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, 50ML, ACONDIC.EM MANGAS ; C/100 UN - COPO DESCARTÁVEL; POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE DE 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ NO MÍNIMO 75 GRAMAS; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E A QUANTIDADE; O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COMCARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL,, - RODO COM CEPA PP,MED.60CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 60CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS., - PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO ALVEJADO,(74X45),S/ACAB.,BRANCO - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO ALVEJADO; MEDINDO (74X45)CM; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, -LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, DE COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE 1, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSIÇÃO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME NORMA ABNT NM ISO 2470,

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TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 6,0S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15004; PINTAS INFERIOR A 20 EM MM²/M²CONFORME NORMA ABNT NBR 8259; E FUROS INFERIOR A 10 MM²/M² ; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-01; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA MAIOR QUE 90 N/M;PAPEL HIGIÊNICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4)., - PANO COPA COZINHA, - PANO DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAMANHO 70CM X 45CM, PANO COM ESTAMPA E ACABAMENTO PARA QUE NÃO DESFIE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., - INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - -Aquisição materiais de higiene, descartveis e limpeza para consumo do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA -ME.

374/2015 10446/0 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 314,22, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, COMPOSTO DE CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, ÁLCOOL, ÁGUA, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 20,0, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO METALIZADO DE ALUMÍNIO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 290G, NO FRASCO DEVE SER GRAVADOINFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, PRECAUÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, - DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, LAVANDA OU EUCALIPTO, COMPOSTO POR CONSERVANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CORANTE E ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,5%. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de materiais de limpeza de uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa ML DA SILVEIRA ME

375/2015 10448/0 19209 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 110,67, - PANO COPA COZINHA,100%ALGODAO,(30X30)CM,C/BAINHA,C/ESTAMPA,BRANCO - PANO DE COPA E COZINHA; COMPOSTO DE 100% ALGODAO; MEDINDO (30X30)CM; COM VARIACAO MAXIMA DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; COM BAINHA E COM ESTAMPA; NA COR BRANCA; EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, - FLANELA,MEDINDO(38X26)CM,COR BRANCA - 100% ALGODAO; MEDINDO (38X26)CM; PERCENTUAL VARIANDO (2X3)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, - SABONETE LIQ.NEUTRO,SUAVE,(PH 7,0 A 8,0),COMUM,HIG.MAOS,BOMBONA 5LTS - SABONETE; LIQUIDO; NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM; PARA HIGIENE DAS MAOS; EM BOMBONA C/5 LITROS,AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO FABRICANTE ANVISA/MS E LAUDO ANALITICO LOTE PRODUTO, - SABONETE LIQUIDO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, - SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, A BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ÁGUA, CACAMIDA DEA, PERFUME E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de materiais de higiene para uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. -ME.

376/2015 10450/0 20092 - RODRIGO TONELOTTO - EPP PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 311,20

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, - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTEIDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHO PEQUENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ISO 9001:2000 E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, ASSIM COMO O REGISTRO NO C.A. JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO PRODUTO., -VASSOURA,DOMESTICO - VASSOURA DE NYLON DE USO GERAL, TIPO NOVIÇA, COM BASE PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM COM CAPA PLÁSTICA, CERDAS DE NYLON DESFIADO COM APROXIMADAMENTE 11,5CM DE ALTURA, FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM PONTEIRA NA PONTA PARA PENDURAR A VASSOURA, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE., - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO, REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME., - PEDRA SANITÁRIA 25G ACOMPANHA A PEDRA - PEDRA SANITÁRIA 25G , ACOMPANHA A PEDRA E UMA HASTE PLÁSTICA PARAFIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO, COMPOSTO POR PARADICLOROBENZENO 94%, FRAGRÂNCIA E CORANTE. PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, COMO SUA COMPOSIÇÃO, PESO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E DADOS DO FABRICANTE.NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., -SABAO EM BARRA COMUM,MARRON ESCURO,C/5UN.200GS CADA - COMPOSICAO BASICA HIDROXIDO DE SODIO,CLORETO DE SODIO,AGUA; CORANTE ACIDO GRAXOS,SEMCORANTE,CONSERVANTE E AROMATIZANTE; ESPECIFICACOES PH 1%=11,ALCALINIDADE LIVRE 1,00%,ALCALINIDADE TOTAL 11%,UMIDADE 18%; COMUM,SEM GLICERINA; NA COR MARROM ESCURO; EMBALADO EM PACOTE COM 5 UNIDADES,PESANDO 200 GRAMAS CADA,VALIDADE 2 ANOS; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Aquisição de materiais de limpeza para uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa esta vinculado a empresa RODRIGO TONELOTTO

377/2015 10451/0 21390 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 594,58, - SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, ALTA RESISTENCIA, CAPAC, 100 L, NA COR PRETA -SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO COM ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 20KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ATERAÇÕES POSTERIORES, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 919, - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, CAPACIDADE 50L, PRETO, 10KGS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 63CM X 80CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12MM (0,06MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 10KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. - A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191. - - Aquisição de material

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral

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01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

403/2015 10418/0 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00, - PECA DE REPOSICAO PARA ROÇADEIRA;GUIA DO PATIM - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRA; GUIA DO PATIM (SKIS DA ROCADEIRA BALDAN). - - Uso na Roçadeira Baldan. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Procampo.

412/2015 10419/0 21178 - MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 474,00, - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; CASE 580 L; JOGO DE REPARO,ORIGINAL -PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; CASE 580 L; JOGO DE REPARO; PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; CASE 580 L; BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; CASE 580 L; BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA, PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVDEIRA 580H; LANTERNA GF. - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVDEIRA 580H; LANTERNA GF., - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2; FAROL DE MILHA 6" CROMADO TRANSPARENTE UNIVERSAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2; FAROL DE MILHA 6" CROMADO TRANSPARENTE UNIVERSAL, - PECA DE REPOSICAO; PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA PARA RETRO ESCAVADEIRA 580L - PECA DE REPOSICAO; PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA PARA RETRO ESCAVADEIRA 580L, - PECA DE REPOSICAO; CILINDRO DE IGNICAO; MAQUINA PE DE CARNEIRO. - PECA DE REPOSICAO; CILINDRO DE IGNICAO; MAQUINA PE DE CARNEIRO. - - Uso na retro Case 580L e na patrol Fiat-Allis. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: MasterBob.

410/2015 10421/0 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.094,73, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC493; PARA CAMINHAO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 493; PARA CAMINHAO; IVECO, PECA DO FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; OLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISAO IVECO; COD:1128. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ÓLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISÃO IVECO; COD:1128., - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; IVECO; PECA FABRICANTE ORIGINAL., - PECA DE REPOSIÇAO PARA CAMINHAO IVECO; FILTRO SEPARADOR PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO SEPARADOR PARA CAMINHAO MARCA IVECO; MODELO E ANO PECA DE FABRICANTE ORIGINAL. - - Revisão de 20.000km no caminhão Iveco FIL-5194. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.

409/2015 10430/0 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 294,00, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MB - 608; MOLA MESTRE DIANTEIRA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MB - 608; MOLA MESTRE DIANTEIRA; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; ARRUELA LISA 10MM PARA USO EM CARROCERIA DE CAMINHAO. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; ARRUELA LISA 10MM PARA USO EM CARROCERIA DE CAMINHÃO, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, PORCA DA CARROCERIA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO, PORCA DA CARROCERIA - - Uso no caminhão Mercedes M.B 1113, placa BPY-7269. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas Vicentão.

404/2015 10432/0 5529 - PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 660,20

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, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BICO INJETOR DO MOTOR A DIESEL,2646639,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BICO INJETOR DO MOTOR A DIESEL AUTOMOTIVO; GM/FORD; D-60,70,80/F-11000; 70/82; 2646639, PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, VALVULA DA BOMBA INJETORA -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, VALVULA DA BOMBA INJETORA, - ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE,BG2X6731AA,ORIGINAL - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; FORD; CARGO 1217; 02; BG2X6731AA,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no Ford Cargo, placa DMN-3494. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Pontello Bombas.


410/2015 10420/0 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 663,00, - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - - Revisão de 20.000km no caminhão Iveco FIL-5194. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.

408/2015 10423/0 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA -EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, - SERVICO DE RETIFICA EM DISCOS DE FREIO - SERVICO DE RETIFICA EM DISCOS DE FREIO, -PRESTACAO DE SERVICO - MAO DE OBRA; TROCA DE HIDROVACUO. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA; TROCA DE HIDROVÁCUO. - - Serviço no caminhão Iveco DMN-3467. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Jô Diesel.

409/2015 10429/0 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,00, - PRESTACAO DE SERVICO AUTOMOTIVO, SERVICO DO SUPORTE DE MOLAS - PRESTACAO DE SERVICO AUTOMOTIVO, SERVICO DO SUPORTE DE MOLAS - - Uso no caminhão Mercedes M.B 1113, placa BPY-7269. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas Vicentão.

404/2015 10431/0 5529 - PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,00, - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO OFICIAL; REPARO/REGULAGEM DE BICOS ELETRONICOS - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO OFICIAL; REPARO/REGULAGEM DE BICOS ELETRONICOS - - Uso no Ford Cargo, placa DMN-3494. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Pontello Bombas.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.769 - FICHA

415/2015 10457/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 107/2014 36.576,50, - CAP PVC SOLDAVEL; NBR 5648; DIAMETRO 20MM. - CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA, - VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO, ANEL EM PVC, DN 100 (4") - VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO; TIPO ANEL DE VEDACAO; EM PVC FLEXIVEL; PARA TUBULACAO COM DN 100 (4"), - TE SOLDAVEL DE PVC COM BUCHA DE LATAO, AZUL, 20 MM X 1/2" - TE SOLDAVEL DE PVC COM BUCHA DE LATAO; NA COR AZUL; 20 MM X 1/2"; CONFORME NBR 5648, - TE SOLDAVEL DE PVC COM BUCHA DE LATAO, AZUL, 25 MM X 1/2" - TE SOLDAVEL DE PVC COM BUCHA DE LATAO; NA COR AZUL; 25 MM X 1/2"; CONFORME NBR 5648, - TORNEIRA; DE LIGA DE COBRE; FIXADA EM PAREDE; BITOLA DE 1/2 POL. - TORNEIRA DE LIGA DE COBRE; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO SIMPLES; BICA DO TIPO ROSQUEAVEL PARA MANGUEIRA; FIXACAO NA PAREDE; COM ENCAIXE ROSCA; BITOLA DE 1/2 POL.; COM ADAPTADOR PARA 3/4POL; BITOLA DA SAIDA 1/2; UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 01 ANO., - VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO, BOLSA PRETA EM PE, DN 100 (4") - VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO; TIPO BOLSA PRETA; EM POLIETILENO FLEXIVEL; PARA TUBULACAO COM DN 100 (4"), - CANOPLA VALVULA LATAO,CROMADO,MODELO 4900810(HIDRA LUXO) - CANOPLA PARA VALVULA; DE LATAO; NA BITOLA DE 1.1/2"; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS; DO TIPO CROMADO,MATERIAL DE REPOSICAO HIDRA LUXO MODELO4900810, - BACIA SANITARIA,BRANCA,OVALADA,DIM.(380X375X475)MM,SAIDA ESG.VERT. - BACIA SANITARIA; DE

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LOUCA; CONVENCIONAL ECONOMICA DE 06 LITROS; COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL; NO FORMATO OVALADO; NA COR BRANCA; COM DIMENSOES 380X375X475MM (AXLXP), - CAIXA DE AGUA; EM POLIETILENO; CAPAC. 310 LITROS; FORMA CIRCULAR; AZUL. - CAIXA D AGUA; DE POLIETILENO; EM FORMA CIRCULAR; TAMPA; CAPACIDADE PARA 310 LITROS; NA COR AZUL; COM DIMENSOES DE ALTURA COM TAMPA 676MM; DIAM SUPERIOR; 1.020MM; DIAM INFERIOR.717MM; COM ESPESSURA DA PAREDE DE 6.00MM; COM ESPESSURA DA BASE DE 8.00MM., - LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA, - BACIA SANITARIA;LOUCA;C/CX.ACOPLADA ESG;VERTICAL; OVAL; BRANCA; DIM.PADRAO. - BACIA SANITARIA; DE LOUCA; COM CAIXA ACOPLADA; COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL; NO FORMATO OVALADO; NA COR BRANCA; COM DIMENSOES PADRAO DE MERCADO - - Para estoque almoxarifado. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".


402/2015 10458/0 3676 - MARITIMA SEGUROS S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.126,33, - CONTRATACAO DE SEGURADORA PARA SEGURO PREDIAL. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL - - Renovação do seguro predial do Shoppping Popular Ponto Azul. Durante 12 meses. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios". Fonte de Valor -Yasuda Marítima Seguros

----------------------1.272.407,93

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INDAIATUBA, 03 de Junho de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · certificado do inmetro e norma nbr...

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