prefeitura municipal de indaiatuba av. … de chocolate tipo blend (mistura de meio amargo com ao...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 13/11/2014 08:47:36Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Novembro de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

Ped Ad 41/201426996/0-10/11/2014 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miúdas de

pronto pagamento -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

Ped Ad 41/201426997/0-10/11/2014 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesa miúdas de pronto pagamento -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.02.08.244.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019.20 - FICHA

0/024879/0-10/11/2014 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.327,86- BOBINA DE PAPEL - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM GRAMATURA 40 COM 300 MTS- COLHER

DE PLASTICO; EM POLIEST; MED. (16,3)CM; CAPAC. 5,9ML; ESPES. (0,805)MM; BRANCA - COLHER DE PLASTICO; EM POLIESTIRENO NATURAL(ATOXICO); MEDINDO NO MINIMO (16,3)CM; COM CAPACIDADE MINIMA DE 5,9ML; ESPESSURA MINIMA DE (0,805)MM; NA COR BRANCA; EMBALAGEM COM 10 UNIDADES- COPO PLASTICO COPO PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), CAP. 50ML, BRANCO - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE I- EMBALAGEM PLASTICA FORMATO FATIA TORTA - EMBALAGEM PLASTICA PARA EMBALAR TORTAS - PACOTE COM 10 UNIDADES-EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PANETONE DE 500 GRAMAS - Embalagem plástica para acondicionar panetones de 500 gramas; embalados em caixas contendo 100 unidades.- ETIQUETA - ETIQUETA MEDINDO 100 X 100 X 1 - COUCHE ADESIVO ACRILICO 20G OU BORRACHA 20 G EM ROLO COM 500 ETIQUETAS.- FECHO PRATICO 07X30CM - FECHO DE ARAME COBERTO COM PLASTICO -MEDINDO 07X30 PARA LACRE DE EMBALAGENS - EM VáRIAS CORES- FORMA DE PÃO CASEIRO ANODIZADA - Forma p/ pão caseiro anodizada. Dimensões: 23 x 10cm P/27 x 12cm M/32,3 x 12,5cm G. Espessura: 0,85mm/0,95mm/1,05mm.- FORMA DE PAPEL Nº0 - FORMA DE PAPEL LAMINADO EM PASTA CELULóSICA, CAULIM E ALUMíNIO Nº 0 - PACOTE COM 45 UNIDADES.- FORMA EM ALUMINIO CUPCAKE - Forma em alumínio para Cupcake mini com 20 Cavidades Bandeja 30,5 x 22,5 e Forminha 4,3 fud. x 2,5 alt. x 5,3 boca- FORMA SILICONE - FORMA DE SILICONE PARA OVO DE

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PÁSCOA VÁRIOS MODELOS - COELHO, OVO, CORAÇÃO- GARFO DE PLASTICO; PARA SOBREMESA; (12,7)CM; ESPES. (0,983MM; BRANCO - GARFO PARA SOBREMESA; EM POLIESTIRENO NATURAL(ATOXICO); MEDINDO (12,7)CM; ESPESSURA DE (0,983)MM; NA COR BRANCA; EMBALAGEM COM 10 UNIDADES- GARRAFA TERMICA,PRESSAO,1L,POLIPROP.,AMPOLA VIDRO,C/ALCA,DECORADA - GARRAFA TERMICA; DE PRESSAO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO DE POLIPROPILENO; AMPOLA DE VIDRO EM PLASTICO SOPRADO E INJETADO; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO; COM ALCA; DECORADA- PAPEL ALUMINIO;USO DOMÉSTICO - PAPEL ALUMINIO; DIMENSÕES 45CM X 7,5 MTS; USO DOMÉSTICO- PAPEL MANTEIGA FIBRAS CELULOSICAS BRANQUEADAS,FOLHA,35M/G2,35X50CM,BRA - COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS BRANQUEADAS; EM FOLHA; GRAMATURA DE 35M/G2; COM MEDIDA DE 35X50CM; NA COR BRANCA; COM TONALIDADE SEMITRANSPARENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°177,RESOLUCAO N°- POTE TRANSPARENTE TIPO CRISTAL - 250ML - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE ;TIPO CRISTAL; COM TAMPA;CAPACIDADE 250ML; PARA USO EM FREEZER E MICROONDAS; PACOTE COM 25 UNIDADES- PRATO PLASTICO, 21CM ;PACOTE C/ 10UNID; FUNDO - Prato descartavel; de poliestireno; com diametro minimo de 210mm; e profundidade minima de 23mm; na cor branca; sem divisao; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no minimo 72gr- SACO PARA CONFEITAR - SACO PLáSTICO 38 CM X 16 CM SUPER RESISTENTE PARA DOCES E SALGADOS QUENTES E FRIOS - DESCARTáVEL -PACOTE COM 5 UNIDADES- SACO PLASTICO; 2 KG; NA MEDIDA DE 20 X 33 CM; ROLO COM 50 UNIDADES - SACO PLASTICO; 2KG; NA MEDIDA DE 20X33 CM; ROLO COM 50 UNIDADES UTILIZADO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS, PODE SER USADO PARA SEPARAR ALIMENTOS EM PORÇÕES E CONGELAR, DEIXANDO A SUA GELADEIRA E SE FREEZER COM MAIS ESPAÇO. - -Compra de materiais para a manutenção dos projetos e secretaria. -

01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.25 - FICHA

139/201425128/0-10/11/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO 9/2014 3.879,00- CESTA BASICA (G ). - CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ

AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 02 GELATINA EM PÓ (sabor morango) -75G; 01 FARINHA DE AV

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/024841/0-10/11/2014 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 920,91- CASQUINHA PARA SORVETE - CASQUINHA CROCANTE TIPO BISCOITE DOCE PARA SORVETES

E SOBREMESAS - PACOTE COM 12 UNIDADES.- CASTANHA DE CAJU GRANULADA - CASTANHA DE CAJU GRANULADA FEITA DE FRUTAS SECAS E SELECIONADAS - PACOTE COM 250 GRAMAS-CHOCOLATE AO LEITE,GRANULADO, PACOTE 01KG - Chocolate; ao leite; granulado; preparado com acucar cacau em po amido de milho glucose de milho oleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, nao contem glutemcom validade min. De 11 meses a contar da entrega; o produto devera ser embalado em pacotes ; e suas condições deverão estar de acordo com a nta 40 (decreto 12.486 de 20/10/78)- CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU - CHOCOLATE; EM PO; 50% CACAU SEM AÇUCAR; PREPARADO COM CACAU EM PÓ; SOLÚVEL, PARCIALMENTE DESENGORDURADO; AROMATIZANTE; EMBALADO EM PACOTE CONTENDO APROX. 1KG; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-40 (DECRETO 12.486, DE 20/10/78)- COBERTURA AO LEITE - COBERTURA EM GOTAS AO LEITE- AçUCAR, MANTEIGA DE CACAU, LEITE EM Pó INTEGRAL, MASSA DE CACAU, LEITE EM Pó DESNATADO, GORDURA VEGETAL EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322) E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO , AROMATIZANTE IDENTICO AO NATURAL, NãO CONTéM GLUTEN. - 1 KG- COBERTURA CHOCOLATE BRANCA. - COBERTURA FRACIONADA DE CHOCOLATE BRANCO, AçUCAR, GORDURA VEGETAL, SORO DE LEITE PARCIALMENTE DESMINERALIZADO, LEITE EM Pó INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322) E POLIGLICEROL, POLIRRICIONEATO (INS 476) AROMATIZANTES IDêNTICOS AO NATURAL, NãO CONTéM GLUTEN. - EMBALAGEM DE 1 KG, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA EN- COBERTURA DE CHOCOLATE AMARGO BLACK. -COBERTURA DE CHOCOLATE EM GOTA AMARGO BLACK, GOTAS PARA DERRETER, AçUCAR, GORDURA VEGETAL FRACIONADA, CACAU EM Pó, EMULSIFICANTES (LECITINA DE SOJA E SAL) NãO CONTéM GLUTEN - EMBALAGEM DE 1 KG- COBERTURA DE CHOCOLATE BLED -

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COBERTURA DE CHOCOLATE TIPO BLEND (MISTURA DE MEIO AMARGO COM AO LEITE) -PACOTE DE 1 KG- COBERTURA DE SORVETE SABOR CHOCOLATE - XAROPE DE GLUCOSE, AçUCAR, áGUA, CACAU EM Pó, SAL, CORANTE CARAMELO E CONSERVADOR SORBATO DE POTáSSIO. NãO CONTéM GLUTEN - EMBALAGEM PLáSTICA DE 300 GRAMAS- COCO RALADO EM FLOCOS - COCO RALADO; AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO; COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%; ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO; VALIDADE MIN. DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUCAO 2- CORANTE EM PÓ,USO CULINARIO, EMBALAGEM 100 GRAMAS -CORANTE EM PÓ,USO CULINÁRIO, EMBALAGEM 100 GRAMAS- CREME DE AVELA COM CACAU -CREME DE AVELã COM CACAU 200G. INGREDIENTES: AçúCAR, óLEO, GORDURA VEGETAIS, SORO DE LEITE EM Pó, CACAU EM Pó, AVELã, LEITE DESNATADO EM Pó E AROMA NATURA DE AVELã, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.- FLOCOS DE CEREAIS - FLOCOS DE CEREAIS CROCANTE - PACOTE 400 GRS- GELATINA EM PÓ SEM SABOR INCOLOR - 24G - Gelatina em Pó sem Sabor; Incolor; pesando aproximadamente 24g- GOTA PINGO SABOR CHOCOLATE - AçUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CACAU EM Pó, EMULSIFICANTE E AROMATIZANTES IDêNTICO AO NATURAL, NãO CONTéM GLUTEN, PODE CONTER TRAçOS DE LEITE, MONODIGLICERíDEOS DE áCIDO GRAXOS E LECITINA DE SOJA -EMBALAGEM DE 1 KG.- MAGO PÓ PARA DECORAÇÃO FURTACOR ROSA - MAGO Pó PARA DECORAçãO FURTACOR ROSA - EMBALAGENS 4 GRAMAS- MARGARINA,SEM SAL,POTE DE 500 GRAMAS - MARGARINA; SEM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, DE 82%; PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO,ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50(DECRETO 12486,DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE4 DE S- MIX GELEIA DE BRILHO - áGUA, XAROPE DE GLUCOSE, AçUCAR REFINADO ESPESSANTES CARBOXIMETILCELULOSE (INS 466) E GOMA JATAí (INS 410), CONSERVANTE SORBATO DE POSTáSSIO (INS 102) E ACIDULANTE, áCIDO CITRICO (INS 330) NãO CONTEM GLUTEN - PACOTE COM 140 GRS.- MIX PREPARO PARA PANETONE - AçUCAR INVETIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM Pó ESTABILIZANTE ESTEAROIL 2, LACTIL LACTATO DE CáLCIO (INS 482), AROMATIZANTE E CONSERVANTE PROPRIONATO DE CALCIO (INS 282), NãO CONTéM GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GRAMAS- NOZES SEM CASCA - NOZES EM FRUTA SELECIONADAS SEM CASCA - PACOTE COM 250 GRAMAS- PACOCA, PASTA DE AMENDOIM PRENSADO EM FORMATO DE ROLHA 500 GR - PACOCA, PASTA DE AMENDOIM PRENSADO EM FORMATO DE ROLHA. COMPOSTO DE CARBOIDRATOS 4%, PROTEINAS 4%, GORDURAS TOTAIS 9%, GORDURA SATURADAS 4%, FIBRA ALIMENTAR 2%, SODIO 1%. O PRODUTO SERA EMBALADO EM POTE DE PLASTICO TRASPARENTE; PESANDO APROX. 500 GRAMAS.- PREPARADO P/CREME CHANTILY,CX.C/12 UNIDADES,C/1 LITRO CADA - PREPARADO P/CREME CHANTILY; COMPOSICAO BASICA AGUA,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR,ESTABILIZANTES,UMECTANTE; CORANTE NATURAL E AROMATIZANTE; COM VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA,CONTENDO 1 LITRO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA

0/025110/0-10/11/2014 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 387,74- AVENTAL DESCARTAVEL ; PCT 100UND. - Avental Descartavél ; tipo frontal, inteiramente moldado em

uma única peça de polietileno leitoso de espessura fina, em tamanho único, com aprox. 0,90 m + ou – 5% de comprimento total; uso de vestimento pela cabeça onde há uma cavidade para o pescoço; fechamento na cintura deve se dar por meio de duas tiras;( já existentes no corpo do avental); próprio para i- LUVA DE VINIL TAMANHO G - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "G" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA-LUVA DE VINIL TAMANHO M - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "M" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA-MASCARA COM ELASTICO TRIPLA FACE - MASCARA COM ELASTICO TRIPLA FACE- PANO MULTI-USO,MEDINDO(29X29)CM,BRANCA - DE (70% VISCOSE),(20% POLIESTER),(10% POLIPROPILENO); COMPOSTO DE RESINA,VINIL ACRILICA,CORANTE,AGENTE BACTERIOSTATICO; MEDINDO (29X29)CM; NA COR BRANCA; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA- SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, ALTA RESISTENCIA, CAPAC, 100 L, NA COR PRETA - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO COM ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 20KG, TIPO DOMICILIAR, COM S- TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INST.,(23 X 23)CM,1000FLS - TOALHA DE PAPEL,CLASSE 02; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL; DIMENSAO DA FOLHA 23 X 23 CM; NUMERO DE FOLHAS 1000 FOLHAS EM PACOTE; FORMATO ; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,QUANTIDADE DE ROLOS,METRAGEM DA FOLHA; QUANTIDADE DE DOBRAS 02; NOME DO FABRICANTE E FANTA-TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 20, COM ELÁSTICO EM REPOUSO COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE DE 13 CM E DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 27 CM, PRODUTO FABRICADO EM 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM DADO

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01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/0679/0-10/11/2014 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.154,00- PAGAMENTO - - Pagamento - servico prestado por estagiarios, conforme acordo de cooperacao. -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

0/025185/0-10/11/2014 21260 - FLAVIO AUGUSTO ANDRADE D AVILA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.324,00- PAGAMENTO - - Aquisição materiais de oficinas para uso no CREAS. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA

378/201421933/0-10/11/2014 1702 - BALANCAS BORDON LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 198,35- COLHER DE SOBREMESA, EM ACO INOX, (1,65) MM, ESPES. MINIMA (1,20)MM,SEM DECORACAO

- COLHER; DE SOBREMESA; EM ACO INOX 430; MEDINDO NO MINIMO (165)MM; ESPESSURA MINIMA DE (1,20)MM; SEM DECORACAO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM INFOMACOES DO PRODUTO E DO FABRICANTE- COLHER DE CHA; ACO;DIM.APROX. 128X27X16MM - Colher; de cha; em aco inox 430; medindo no minimo (128)mm; ,diimensão aprox. 7X16MM; bordas arredondadas; sem decoracao- COLHER DE CAFÉ;EM AÇO INOX - Colher; de Cafe; Em Aco Inox Aisi 430; Medindo No Minimo (larg.26xalt.14xcomp.109)mm; Espessura Minima de (2,00)mm; Com Detalhes Em Alto Relevo Nas Bordas do Ca- GARRAFA TERMICA,PRESSAO,1L,POLIPROP.,AMPOLA VIDRO,C/ALCA,DECORADA - GARRAFA TERMICA; DE PRESSAO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO DE POLIPROPILENO; AMPOLA DE VIDRO EM PLASTICO SOPRADO E INJETADO; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO; COM ALCA; DECORADA- FACA MESA,ACO INOX AISI420,MED.(212X104)MM,ESPES.(3,0)MM,S/DECORACAO - FACA; DE MESA; EM ACO AISI 420; MEDINDO (CORPO212XCABO104) MM; ESPESSURA DE (3,00) MM; COM CABO DE ACO INOX; SEM DECORACAO- COLHER DE SOPA; ACO; 177X39X24MM - COLHER DE SOPA; EM AÇO INOX, BORDAS ARREDONDADAS, MONOBLOCO, DIMENSÃO APROX.: 177X39X24MM - - Aquisição de utensilios para a cozinha experimental do CRESANS. para utilização do Projeto Educação Alimentar 2014. -

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21933/201422549/0-10/11/2014 1702 - BALANCAS BORDON LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7,45- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 21933/2014 -

01.06.02.08.244.0013.2138 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS01.06.02.08.244.0013.2138.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903900.015100000.118 - FICHA

0/024993/0-10/11/2014 21249 - ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.363,90- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE

PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - - Pagamento de hospedagem para as funcionarias Kelly Cristina, Maria Vristina, Mychele Capellini e Isabel Cristina em viagem para Brasília/DF para participação no I Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao uso de drogas no dias 27 a 29/11//2

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036.128 - FICHA

0/024429/0-10/11/2014 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI CONVITE 36/2012 960,00- PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional habilitado

para ministrar oficina de artes com material reciclável, a fim de atender os adolescentes em cumprimento de medida sócio educativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. - Descrição -Contratação de profissional habilitado em ministrar oficina de artes com material reciclável

01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.129 - FICHA

268/201413993/0-10/11/2014 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 145,00- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS MUNICIPAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS MUNICIPAL - - Pagamento de deslocamento dos usuários para participação nas atividades inerentes aos serviços ofertados na resolução 109/2009. - BB 43.870-7

01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/201301.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000047.129 - FICHA

0/024844/0-10/11/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 266,85

(Página: 5 / 22)



- PAGAMENTO - - Pagamento de despesas com postagens. -

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046.133 - FICHA

454/201425182/0-10/11/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS3/2014 106,24- CHA DE ERVA MATE TOSTADO;100% NATURAL,CX 250 G - CHA; MATE TOSTADO;100%

NATURAL;SOLUVEL; CONSTITUIDO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE TOSTADA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA CONTENDO 250 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-41(DECRETO 12.486 D

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000042 - PAIF - CRAS III01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000042.136 - FICHA



01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000043 - PAIF - CRAS IV01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000043.136 - FICHA



01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000043 - PAIF - CRAS IV01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000043.137 - FICHA

0/022688/0-10/11/2014 21212 - SONIA LOURENCINI DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.668,75- PAGAMENTO - - Contratação de oficineira para trabalhar no Projeto Construindo o Futuro, este Projeto

terá como publico alvo jovens de 14 a 17 anos do Serviço Fortalecimento de Vinculo de adolescentes do CRAS I,II,III, IV e V. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.188 - FICHA

(Página: 6 / 22)



0/018943/0-10/11/2014 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 183,33PAGAMENTO - - Complemento de cinco meses até o final do ano referente ao monitoramento do Centro

de Convenções Aydil Bonachela. -

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.197 - FICHA

193/201424943/0-10/11/2014 21245 - ELISABETE VITORIA DORGAM MARTINS 87 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cachê Artististico por ministrar WorkShop para atores no Festival Prôcenio que acontecerá no mês de outubro conforme programação realizada pela secretaria. -

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.1029 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA S PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL01.08.01.22.661.0053.1029.44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS01.08.01.22.661.0053.1029.44906100.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.1029.44906100.011100000.210 - FICHA

0/015728/0-10/11/2014 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.968,00- PAGAMENTO - - Para pagamento de despesas relacionadas com Jardim Imperial (indenização,

desapropriação judicial, honorarios periciais), conforme decreto de ultilidade publica nº 11.111 de 16.06.2011 da P.M.I., para futura instalação de Distrito Industrial. -

01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.220 - FICHA

0/0507/0-10/11/2014 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00- PAGAMENTO - - Despesa com monitoramento de alarme para o prédio do PAT - Posto de Atendimento

ao Trabalhador, Rua Jacob Lyra, 344 - Parque das Nações. -

01.08.01.22.661.0053.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.08.01.22.661.0053.2002.33913900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33913900.011100000.224 - FICHA

0/0112/0-10/11/2014 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.470,00

(Página: 7 / 22)



- PAGAMENTO - - PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA FIEC QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PAT. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000.235 - FICHA

0/022538/0-10/11/2014 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 149,27PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO, 8317 - EDUCACAO - INFANTIL

01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.239 - FICHA

621/201424959/0-10/11/2014 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME PREGÃO 19/2014 2.640,00- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML - DETERGENTE

LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 10

619/201424961/0-10/11/2014 18983 - C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC. PREGÃO 19/2014 6.090,00- PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, COM 1000

FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 20,5CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO), GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 85% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA A SECO MAIOR QUE 600 N/M; RESI

371/201415798/0-10/11/2014 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO PREGÃO 119/2013 37,00- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT)- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) COMERCIAL,CILINDRO PESANDO 45KGS - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM CILINDRO; DE 45KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. -

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002.252 - FICHA

0/021643/0-10/11/2014 6960 - CRECHE MAE RAINHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.560,00

(Página: 8 / 22)



PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei n.º 6.330 de 26 de junho de 2014. -

0/021644/0-10/11/2014 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.040,00PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais), destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº 6329/2014 e 6337/14, conforme Processo Administrat

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

447/201418975/0-10/11/2014 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS12/2014 10.002,96PEÇA DE REPOSIÇÃO; REFIL FILTRO DE ÁGUA; C+3 ELEMENTO FINAL, TRIPLA FILTRAGEM DE

CARVÃO ATIVADO; FABRICADO EM MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA; COMPLETO; DE ACORDO COM A PORTARIA 518/2004 MS, PARA USO EM PURIFICADOR DE ÁGUA ATLANTIS, COM SELO DO INMETROVALVULA; CONFECCIONADA EM POLIETILENO E FIBRA DE VIDRO; USADA COMO MODULO SUPERIOR DO ABRANDADOR CP213S ODTANQUE; RESERVATÓRIO DE ÁGUA; EM POLIETILENO E FIBRA DE VIDRO; ABERTURA SUPERIOR COM 2 1/2 POL. NPSM; MEDINDO MÍNIMO 13X54(DIAMETROXALTURA); CAPACIDADE PARA 104 LITROS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 10BAR, COM GARANTIA DO FABRICANTE; ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, COM PRAZO DE GARANTIA DO FABRICANTEFILTRO DE AGUA;TIPO CARTUCHO; COMPLETO; CARCACA EM POLIPROPILENO INJETADO; ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXACAO; CONEXAO DE 1" OU 1.1/2" BSP; PRESSAO MAXIMA APROX. DE 6,2 BAR; TEMPERATURA MAXIMA DE 38°C; DIMENSOES APROX. DE 508MM X 184MM (ALTURA-DIAMETRO).FILTRO DE ÁGUA; TIPO CARTUCHO; COMPLETO; CARCAÇA EM POLIPROPILENO INJETADO(AZUL); ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO; CONEXÃO DE 1" BSP; PRESSÃO MÁXIMA APROX. DE 5 BAR; TEMPERATURA MÁXIMA DE 38°C; DIMENSÕES APROX. DE 606MM X 184MM (ALTURA- DIÂMETRO)FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTAO DE ALIVIO DE PRESSAO; CONEXAO 3/4" BSP; PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIMENSOES APROX. DE 585MM X 130MM (ALT URA-DIAMETRO).FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTAO DE ALIVIO DE PRESSAO; CONEXAO 3/4" BSP; PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIMENSOES APROX. DE 311MM X 130MM (ALT URA-DIAMETRO).ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 73 MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 254MM; CERTIFICADO FDA.ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 73MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA.ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; PLISSADO; FABRICADO EM POLIÉSTER PLISSADO LAVÁVEL; 20 MICRA; TEMPERATURA MÁXIMA DO ELEMENTO APROX. 52°C; DIÂMETRO EXTERNO APROX. 25MM; DIÂMETRO INTERNO APROX. 110,3MM; COMPRIMENTO APROX. 505MM; COM ENCAIXE PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADESELEMENTO CARVAO ATIVADO; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; TIPO CARBON BLOCK; 10 MICRA; TEMPERATURA DO ELEMENTO 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 114,3MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25,4MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA; PESO APROX. DE 3 KG. - - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(Página: 9 / 22)



01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.274 - FICHA

516/201421880/0-10/11/2014 18940 - F. F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.820,00SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM PROJETORES; VARIAS

MARCAS/MODELOS. - - Conserto de 16 projetores de uso da Secretaria Municipal de Educação patrimônios números: 076550, 076459, 076539, 076522, 076518, 076547, 076456, 076535, 076512, 098803, 076461, 076537, 076508, 076555, 076538, 076525. - ORÇAMENTOS ANEXOS.

0/0329/0-10/11/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.009,77- PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - serviço de fornecimento de energia elétrica. - A

presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -0/0

1416/0-10/11/2014 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 668,60- PAGAMENTO - - Pagamento de serviços de Intragov. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/0781/0-10/11/2014 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO 118/2013 3.278,00- PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais. -513/2014

22001/0-10/11/2014 16814 - ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.372,40- SERVICO GRAFICO; ADESIVO VINILICO; MED.: 2,60X0,70 - CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, 4X0 COR, MEDINDO 2,60X0,70MTS, ARTE PRONTA-SERVICO GRAFICO; ADESIVO VINILICO; MED.: 8,00X1,20MTS - CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, 4X0 COR, MEDINDO 8,00x1,20MTS, ARTE PRONTA- SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVO; EM IMPRESSAO DIGITAL. - SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVO; EM IMPRESSAO DIGITAL.- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA, MEDINDO: 0,90X1,20MTS, 4X0COR - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440GR, IMPRESSÃO DIGITAL, COM HASTES DE MADEIRA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COM CORDÃO PARA FIXAÇÃO EM PEDESTAL NA PARTE SUPERIOR, TAMANHO: 0,90X1,20MTS, 4X0COR; ARTE PRONTA- SERVICO GRAFICO; ADESIVO VINILICO; MED.: 12,00X0,30 - CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, 4X0 COR, MEDINDO 12,00X0,30MTS, ARTE PRONTA- SERVICO GRAFICO; ADESIVO VINILICO; MED.: 6,00X2,30MTS -CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, 4X0 COR, MEDINDO 6,00x2,30MTS, ARTE PRONTA- SERVICO GRAFICO; ADESIVO VINILICO; MED.: 2,00X2,30MTS - CONFECÇÃO DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, 4X0 COR, MEDINDO 2,00X2,30MTS, ARTE PRONTA. - - PARA ADESIVAÇÃO DE STAND NA VIII FEIRA LITERÁRIA. - A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 17/10/2014 - LOCAL: PAVILHÃO DA VIVER - RUA GOIÁS, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - CONTATO: SR. IGNÁCIO

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.373 - FICHA

329/201424725/0-10/11/2014 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.409,35

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- REFRIGERANTE EXT.GUARANA,EMB.PLASTICA,C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDAD- SAL REFINADO IODADO - SAL; REFINADO; IODADO; COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO,RESISTENTE E VEDADO,COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO RDC N 28,DE 28/03/00)- LEGUMES EM CONSERVA,PALMITO PUPUNHA,VIDRO C/ PESO MINIMO DE 300GR DRENADO - LEGUMES EM CONSERVA; PALMITO PUPUNHA; SIMPLES; NTEIRO; IMERSO EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; FIRME E INTACTO; ACONDICIONADO EM VIDRO LACRADO E VEDADO,PESO MINIMO DRENADO DE 300 GRAMAS; E VALIDADE MINIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-31(DECRETO 124- LEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL(TRADICIONAL)LATA DE 395G - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G-LEGUMES EM CONSERVA,COGUMELO SIMPLES, VIDRO 100GRAMAS - LEGUMES EM CONSERVA; TIPO COGUMELO (CHAMPIGNON PARIS); SIMPLES; CORTADO, IMERSO EM; SALMOURA (AGUA E SAL), ACIDULANTE ACIDO CITRICO ECONSERVADOR DIOXIDO DE ENXOFRE,NAO CONTEM GLUTEM; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; FIRME E INTACTO; ACONDICIONADO EM VIDRO; COM 100 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 300/04, RD- MAIONESE EM FRASCO COM 500 GRAMAS. - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 500 GRAMS; VALIDADE MINIMA 0- AZEITONA EM CONSERVA, VERDE, INTEIRA COM CAROCO, EM VIDRO C/ 200 GRAMAS - AZEITONA EM CONSERVA; VERDE; INTEIRA COM CAROCO; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EM VIDRO COM 200 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 200- ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO,LATA C/400 GRAMAS - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO; OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL,LEITE ACUCAR,MALTODEXTRINA,MINERAIS,VITAMINAS,AROMATIZANTES,EMULSIFICANTE,LECITINA DE SOJA; CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO; ISENTO DE SOJA OU FARINHA,SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% P/P; ACONDICIONADO EM FRASCO,CONTENDO 400 GRAMAS CA- CALDO DE GALINHA; EM PO; CAIXA COM 45 GRAMAS -CALDO DE GALINHA;EM PO; COMPOSTO DE SAL,AMIDO, GLUTAMATO MONOSSODICO,ACUCAR; ALHO,CEBOLA, GORDURA VEGETAL,EXTRATO DE CARNE DE FRANGO; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM PO; ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 45 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERI- MOLHO DE TOMATE SACHE COM 340GR - OLHO DE TOMATE - 340G - MOLHO DE TOMATE; PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAS; SEM PELE,SEM SEMENTES,ACRESCIDAS DE CONDIMENTOS; SAL,ACUCAR,CEBOLA,GLUTAMATO MONOSSODICO; E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS E FERMENTACOES; LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO; ACONDICIONADO EM SACHE,CONTENDO 340GR C/ VALIDADE MINIMA DE 22 ME- CALDO DE CARNE EM PO,CAIXA COM 45 GRAMAS - CALDO DE CARNE; EM PO; COMPOSTO DE SAL,AMIDO,GLUTAMATO MONOSSODICO,ACUCAR; ALHO,CEBOLA GORDURA VEGETAL,EXTRATO DE CARNE BOVINA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 45 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA

329/201424726/0-10/11/2014 415 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.464,18

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- SUCO DE NECTAR DA FRUTA,UVA,CX.CARTONADA C/1 LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURA- SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE ABACAXI CAIXA C/ 1LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE ABACAXI; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE ECONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FR-SUCO DE NECTAR DA FRUTA,LARANJA,CX.CARTONADA C/1 LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE LARANJA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTA- BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE MORANGO; 115 GR - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE MORANGO,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIM- BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE; 115 GR - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE M- VINAGRE VINHO TINTO AGRIN - VINAGRE; AGRIN,FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO; RESULTANTE DA FERMENTACAO DE ALCOOL (90%) COM VINHO TINTO (10%); ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS EM MINERAIS ESTRANHOS; LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS,COM VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,COM TAMPA IN- FARINHA DE TRIGO COMUM - FARINHA DE TRIGO; COMUM; OBTIDA DO TRIGO MOIDO,LIMPO,DESGERMINADO; DE COR CINZA-AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO,MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MIN.2 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA N 54,DE 18/07/96)- CATCHUP,GALAO PLASTICO,CONTENDO 3,5 QUILOS - CATCHUP; COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL,ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ADMITINDO NO MINIMO 35% DE RESIDUOS SECOS; DE CONSISTENCIA CREMOSA,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,VALIDADE MINIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM GALAO- ARROZ AGULHINHA TIPO 1,LONGO E FINO,C/5KGS - ARROZ; AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,CONTENDO 5 QUILOS,VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12.486 DE 20/10/78)- OREGANO; EM PO; PACOTE COM 100 GR. - OREGANO; EM PO; OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; DE COLORACAO VERDE PARDACENTA; COM CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, CONTENDO 100 GRAMAS; RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO,VALIDADE MINIMA 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTRE- MOSTARDA,GALAO PLASTICO,CONTENDO 3.600 GRAMAS - MOSTARDA; COMPOSTO DE VINAGRE,OLEO,PO ACUCAR,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTENCIA CREMOSA, COR AMARELA,CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO,CONTENDO 3.600 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70(DECRETO 124- MOLHO DE SHOYO - MOLHO DE SHOYO; OBTIDO PELA FERMENTACAO DA SOJA COZIDA; ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS; ADICAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS; NA FORMA LIQUIDA DE COR MARROM ESCURO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; VALIDADE A CONTAR DA

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ENTREGA 23 MESES, COM TAMPA INVIOLAV

01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.377 - FICHA

0/0493/0-10/11/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 318,63- PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. -0/0

496/0-10/11/2014 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 38,12- PAGAMENTO - - SERVICO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -0/0

21272/0-10/11/2014 19978 - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CIEE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.329,31PAGAMENTO - - Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acrodo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. -

01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.381 - FICHA

267/025098/0-10/11/2014 21255 - ANJOS COMERCIO E MANUT. DE MAQUINAS CONVITE 43/2014 30.430,00- BICICLETA VERTICAL ELETROMAGNÉTICA: CAPACIDADE 150 KG; PESO 42 KG; DIMENSÕES: C

162 X L 64 X A 149 CM. - BICICLETA VERTICAL ELETROMAGNÉTICA;C/SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PULSAÇÃO CARDÍACA POR HAND GRIP PULSE (LEITURA PELAS MÃOS); PAINEL COMPUTADORIZADO PROGRAMÁVEL COMDISPLAY EM LED (RPM, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIA, PULSAÇÃO E ESFORÇO); MÍN.12 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS PRÉ DEFINIDOS;C/ INDICAÇÃO DE- ESTEIRA ERGOMETRICA - Esteira; Ergometrica Eletronica; para Treinamento Com 15 Programas de Exercicios; Impacto Por Coxins Elástico Com Absorção; Velocidade de 1,2 a 18 Km/h; Piso Medindo 138x46 Cm (cxl); Painel Com Modulo Multifuncional Lcd Colorido Backlight; Velocidade, Distancia, Cronometro, Monitoramento; Na Cor Predominante Cinza Inox; Com Porta Treco e Suporte para Squeeze; Motor de 2,0

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0056.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000 - GERAL01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000.397 - FICHA

0/026283/0-10/11/2014 20992 - IDILENE FONTANA ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -0/0

26284/0-10/11/2014 20384 - RENATA FRANCISCA TUPINA THEODORO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/026285/0-10/11/2014 19065 - JOAO PAULO MIYAKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de


26286/0-10/11/2014 11132 - RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00

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- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/026287/0-10/11/2014 19974 - APARECIDA DE FATIMA BORRILI DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de


26288/0-10/11/2014 18574 - JOSE CELSO GALVANI JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/026290/0-10/11/2014 20042 - CELIA GLISOTTE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de


26292/0-10/11/2014 19973 - JULICE APARECIDA TANOBE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

0/026936/0-10/11/2014 20684 - KLEBERTON CARDOSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.800,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de

30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.440 - FICHA

144/201424849/0-10/11/2014 20973 - PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP PREGÃO 20/2014 5.236,00- COBERTURA DE PALCO E TENDA TIPO DUAS AGUAS OU SIMILAR, COMPOSTA DE ARCOS

SEMICIRCULARES - COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA EM FORMATO 2 ÁGUAS, COM 8,00M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO, SUSTENTADO POR 6 TORRES DE 2,50M X 1,90M, REVESTIMENTO EM LONA XP-50 ANTI-CHAMAS E CAPACIDADE DE SOBRECARGA DE 3.000KGF DISTRIBUÍDOS.- PISO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO - Piso para palco, tenda, camarote, arquibancada, rampase mezanino em estrutura de Alumínio, montado de 0,20 a 4m de altura em relação ao solo, sendo os pés compostos por duas peças, o interior de pé e o pé exterior, onde o interior de pé é também em perfil de Alumínio extrudido e furado desde a sua sapata até á parte superior, deslizante por dentro do pé e

143/201424850/0-10/11/2014 20893 - L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 3.480,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC; ANTI CHAMA;

MED. 10 X 10 . - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA, COM PROTECAO VU, EM METALON , MEDINDO 10X10, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZACAO NA COR BRANCA,, COM SISTEMA DE GALHAS. - - Contratação de tendas para eventos. -

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.446 - FICHA

0/07583/0-10/11/2014 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP CONVITE 21/2014 2.112,00

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- PAGAMENTO - - CONTRATACAO EMPRESA SERVICO IMPRESSAO GRAFICA - IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO - IMPRESSAO GRAFICA DO PERIODICO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM DIMENSOES DE 225 MM DE LARGURA, FECHADO, CAPA 4X1 COR, MIOLO 1X1 COR, NO PAPEL JORNAL, DOBRADO E INTERCALADO, COM MARGENS DE UM CM, EM TODAS AS BORDAS, SENDO QUANTIDADE MEDIA DE 24 PAGINAS POR EXEMPLAR -

0/021830/0-10/11/2014 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 62.329,18PAGAMENTO - - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0037 - PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMIC A01.14.01.16.482.0037.2078 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS D E MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAÇÃO01.14.01.16.482.0037.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000.462 - FICHA

0/010488/0-10/11/2014 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 536,32- PAGAMENTO - - PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS DE ATÉ 60 M2, CONFORME LEI MUNICIPAL 3118 DE 07/04/1994 (CONVÊNIO). -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.495 - FICHA

0/011/0-10/11/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 75,30- PAGAMENTO - - Pagamento mensal de prestação de serviço de correspondência referente ao exercicio

financeiro de Janeiro a Dezembro de 2014. - "A Presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio". -

0/013174/0-10/11/2014 21004 - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PREGÃO 27/2014 17.032,09- SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA; 24 HRS; SEG A DOM; 01

POSTO. - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA; 24 HORAS; SEGUNDA A DOMINGO; 01 POSTO; CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - - Prestação de serviço de vigilância e segurança a serem utilizado por esta secretaria. -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.503 - FICHA

537/2014

(Página: 15 / 22)



24657/0-10/11/2014 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO 60/2014 379.771,20- MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO C, A SER RETIRADA NA USINA. - MASSA ASFALTICA; DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO C; A SER RETIRADA NA USINA. - - Aquisição de Concreto Betuminoso usinado a quente a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio". Pregão 60/2014 - Edital 82/2014 - Empresa Extrapav Pavi

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.523 - FICHA

558/201425116/0-10/11/2014 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO 59/2014 60.158,00- PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA EM B.T., NORMA CPFL, CATEGORIA B2. - POSTE

PADRãO DE LIGAçãO DE ENERGIA EM B.T.; CONFORME NORMA DA CPFL; CATEGORIA B2; CARGA INSTALADA C OU KW; DEMANDA DA INSTALAçãO 18 ATé 25 KVA; MEDIçãO DIRETA; PROTEçãO POR DISJUNTOR BIPOLAR DE 80 AMPERES; COM CORRENTE NOMINAL DE 80 A; CAIXA DE MEDIçãO PADRãO IV; POSTE DE CONCRETO DUPLO T; COM ALTURA DE 7,5 M; COM CAPACI- TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO, DIAM.200 MM - TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,88 M- TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; NA COR PRETA - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; NA COR PRETA; COM DN 1 1/4; UTILIZADO COMO DUTO PARA PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DE ENERGIA; ATENDENDO A ABNT NBR 13.897 E 13.898. (FORNECIDO EM METROS).- TUBO DE ESGOTO EM PVC RIGIDO ; 250MM COM 6.00M - TUBO PVC RIGIDO PB JE PARA COLETA DE ESGOTO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA;COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM; FORMA DE APRESENTACAO EM BARRAS DE COMPRIMENTO COM 6M; CONFORME ESPECIFICACAO NA NBR 5688/07;- SUPORTE PARA QUATRO LUMINARIAS EM H -SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS; TIPO H; COM TUBO DE ACO SAE 1010/1020, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 3MM; TUBO DIAMETRO 60.3MM, GALVANIZADO A FOGO; TUBO DE ENCAIXE DIAMETRO DE 76.2 MM; ALTURA DE 200MM; DIMENSAO DO NUCLEO 800X 600 MM; ANGULO DE INCLINACAO DE 14 GRAUS.- POSTE AUXILIAR R4 - DIN 2440 GALVANIZADO A FOGO C/TAMPA -POSTE AUXILIAR R4 - TUBO NORMA DIN 2440 COM 4" (DIAMENTRO) X 4,50 MM (ESPESSURA PAREDE) X 6.000 MM (COMPRIMENTO) 2 DOIS FUROS OBLONGO TRANSVERSAL DE 1" NA PARTE SUPERIOR; DE CHAPA TIPO ACO SAE 1020 GALVANIZADO A FOGO; 4 FUROS DE 1"PARTE INFERIOR; 2 GRAPA EM CANTONEIRA DE 1 1/4 X 3/16 X 50,0MM (COMPRIMENTO) SOLDADAS EM FACES OPOSTAS A 7- NUCLEO PARA 2 LUMINARIAS; TIPO "U"; COM TUBO DE ACO SAE 1010/1020- NUCLEO PARA 2 LUMINARIAS; TIPO "U"; COM TUBO DE ACO SAE 1010/1020, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 3 MM; TUBO DIAM. 60,3 MM, GALVANIZADO A FOGO; TUBO DE ENCAIXE DIAM.76,2 MM; COM ALTURA DE 200 MM; DIMENSAO DO NUCLEO 800X300 MM; ANGULO DE INCLINACAO 14 GRAUS.- MUFLA DE ALUMINIO; PARA POSTE - MUFLA DE ALUMINIO; PARA POSTE; UTILIZADO COMO TERMINAL DE ELETRODUTO; MEDINDO 1.1/2"- MUFLA DE ALUMINIO PARA POSTE DE ENERGIA DN 3/4" - CABECOTE PARA INSTALACAO ELETRICA() MUFLA) ; DE ALUMINIO;DN 3/4" PARA POSTE DE ENERGIA; UTILIZADO COMO TERMINAL DE ELETRODUTO.-ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); -ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); PAREDE 2,65 MM; DIAM.EXTERNO 33,40 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598.- ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 26,70 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio". Pregão 59/2014 =

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(Página: 16 / 22)



01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.544 - FICHA

0/03659/0-10/11/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.470,76- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCICIO DE

2014 -0/0

878/0-10/11/2014 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.265,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO DE 2014 -

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.568 - FICHA

3357/201424338/0-10/11/2014 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 611,12- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3357/2014 -

Ped Ad 101/201426278/0-10/11/2014 21167 - RENATO VALIM GOMES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas de pronto pagamento. -Ped Ad 102/2014

26279/0-10/11/2014 20965 - MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.617 - FICHA

2639/201425623/0-10/11/2014 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO 15/2014 5.175,00- COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Para uso dos veic

1074/20149653/0-10/11/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 938,30

(Página: 17 / 22)



- KIT ALIMENTAÇÃO, COM 2 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 Achocolatado de 200 ml - 01 suco de laranja, embalagem com 200 ml - 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans ( embalados em saquinhos ) - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte.- PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE -PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99)- KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET. - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO POR 3 MESES NO UPA. - ATA.

2488/201424790/0-10/11/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 1.069,50- PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Para

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078.1022 - FICHA

2275/201422008/0-10/11/2014 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO 81/2014 450,00- OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigen

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.626 - FICHA

2514/201424874/0-10/11/2014 18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 670,00- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM

VEICULO AUTOMOTIVO.- SERVICO : SERVICO DE RETIFICA DE VOLANTE AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - SERVICO : SERVICO DE RETIFICA DE VOLANTE AUTOMOTIVO: VEICULO OFICIAL - -Para serviço do veiculo placa DKI5175. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Parana.

2487/201424789/0-10/11/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 2.578,15- KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET. - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem

com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte.- KIT ALIMENTAÇÃO, COM 2 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 Achocolatado de 200 ml -01 suco de laranja, embalagem com 200 ml - 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans ( embalados em saquinhos ) - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para o UPA. - C: 1567, 1568 e 1569 - Ata.

712/20145578/0-10/11/2014 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 115,00

(Página: 18 / 22)



- SERVIÇO MONITORAMENTO MENSAL DE ALARME... - Serviço Monitoramento mensal de alarme;central de alarme paradox 728 ultra, Sensores compatec Ir 5 Pet , Sensores de barreira da Luz vision 60 metros fecho duplo , Bateria planet 12v , Sirene Taty , Cabos multicores 4x50 100 mts telecan , Mangueira corrugada para fiação 1/2 p , Caixa 2x4 pvc , Mão de obra.. - - Serviço de Monitoramento no Mini Hospit

2602/201425560/0-10/11/2014 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO 77/2013 3.439,00- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM

AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS -FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para contratação de UTI Movel para o paciente SErgio Nev

2603/201425562/0-10/11/2014 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO 77/2013 2.593,00- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM

AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para contratação de UTI Movel para o paciente Sergio Nev

2604/201425564/0-10/11/2014 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO 77/2013 4.073,00- SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para contratação de UTI Movel para o paciente Gerson Cor

2605/201425565/0-10/11/2014 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA PREGÃO 77/2013 2.205,00- SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D,

CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO - SERVICO DE CONTRATACAO DE HORA PARADA EM REMOCAO COM AMBULANCIA UTI TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS - FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CON PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. -SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE QUILOMETRO ADICIONAL PARA REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO .- SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - SERVICO:SERVICO DE CONTRATACAO DE REMOCAO COM AMBULANCIA UTI MOVEL TIPO D, CONFORME PORTARIA 2048/2002 MS TAXA DE PARTIDA PARA FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA ADULTO. - - Para contratação de UTI Movel para o paciente Irineu Bar

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01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.655 - FICHA

2521/201424928/0-10/11/2014 15370 - TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 598,90- SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA -

SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA - -Manutenção da impressora de senha do CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 1584 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.678 - FICHA

2623/201425672/0-10/11/2014 17321 - DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 484,00- REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EM LATA,CX.C/12US.350ML CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO

DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO ACUCAR,EXTRATOS VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA,CAIXA COM 12 UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903600.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903600.011100000.697 - FICHA

0/026289/0-10/11/2014 17272 - EDGARD BELLUOMINI NETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.686,20- PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Bernadinho de Campos, nº 845 - Centro, neste

Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento da DELEGACIA DA DEFESA DA MULHER. -

0/026291/0-10/11/2014 17273 - FERNANDO BELLUOMINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.686,20

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- PAGAMENTO - - Locação de Imovel sito a rua Bernardino de Campos, n° 845 - Centro, neste município e comarca de Indaiatuba SP, onde se destina o antigo predio do DETRAN -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

1200/201425576/0-10/11/2014 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 74,00- PECA DE REPOSICAO; PORCA DA PONTA DO PINHAO DO DIFERENCIAL PARA CAMINHAO MB. -

PECA DE REPOSICAO; PORCA DA PONTA DO PINHAO DO DIFERENCIAL PARA CAMINHAO MB.-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; GRAMPO DA CARROCERIA, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no Ford Cargo DMN-3439. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Posto de Molas Vicentão.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.745 - FICHA

0/0580/0-10/11/2014 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 53,12- PAGAMENTO - - Uso para pagamento com despesas com energia elétrica -

0/025006/0-10/11/2014 21004 - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PREGÃO 27/2014 51.096,27- PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rodante a pé, em diversos locais e Secretarias, de acordo com o memorial descritivo, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

----------------------758.110,58

----------------------758.110,58

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. … de chocolate tipo blend (mistura de meio amargo com ao...

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