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ANO XII Nº 2601 Órgão de divulgação oficial dos municípiosSexta-feira, 15 de maio de 2020

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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Secretaria Municipal de GestãoRepublica por incorreção - DECRETO Nº 230/20 DE 12 DE MAIO DE 2.020 Nomeia servidora VALÉRIA

LIMA ROLON e dá outras providências.EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:Art. 1º Fica nomeada a servidora VALÉRIA LIMA ROLON , para ocupar o cargo em comissão de AUXILIAR DE GABINETE, SIMBOLO DAI-11, concedendo gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 11/05/20, ficando revoga-das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2.020. EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito MunicipalJAURO BITTENCOURT MORETTO Secretário Municipal de GestãoPublicado no DOM (ASSOMASUL)Diário:__________Fls: ______Em:______________________

Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

Secretaria Municipal de GestãoDECRETO Nº 231/20 DE 14 DE MAIO DE 2.020 Nomeia servidora BEATRIZ DO NASCIMENTO e dá outras

providências.EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:Art. 1º Fica nomeada a servidora BEATRIZ DO NASCIMENTO , para ocupar o cargo em comissão de AUXILIAR DE GABINETE, SIMBOLO DAI-11, concedendo gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, lotada na Secretaria Municipal de Gestão.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 04/05/20, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2.020. EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito MunicipalJAURO BITTENCOURT MORETTO Secretário Municipal de GestãoPublicado no DOM (ASSOMASUL)Diário:_________Fls:___________Em:_________________________




Secretaria Municipal de GestãoEDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2020

A Prefeitura Municipal de Amambai, pessoa jurídica de direito público interno, portadora do CNPJ nº 03.568.433/0001-36, neste ato representado pelo Departamento de Patrimônio Publico Municipal, vem através deste Edital, e conforme as considerações seguintes: Considerando que o Município de Amambai, através da Secretaria Municipal de Gestão, realizou a locação do imóvel determinado pela fração da Chácara nº 01, de propriedade do Município de Amambai, conforme plantas e memoriais descritivos elaborado pelo Engenheiro Responsável, constante na ART nº 1320190112636.Considerando a abertura de Processo Administrativo nº 82.331/2020, para fins de regularização do imóvel de proprie-dade do Município de Amambai/MS.Também considerando que o Município de Amambai, encontra-se em Situação de Emergência em Saúde Pública no Município, em decorrência da pandemia desencadeada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), conforme Decreto Munici-pal nº 131, de 25 de Março de 2.020, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 26 de Março de 2.020, na Edição nº 2.570, conforme consta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul, no site da Prefeitura: http://www.amambai.ms.gov.br.Ainda considerando o Decreto Municipal nº 133, de 27 de Março de 2.020, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 31 de março de 2.020, na Edição nº 2.573, conforme consta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul, no site da Prefeitura: http://www.amambai.ms.gov.br, suas alterações e demais legislações em vigor, estabeleceu me-didas excepcionais de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do vírus, em especial o contato e aglomeração de pessoas, com instituição de isolamento social. E por fim, assegurando aos notificantes o direito ao conhecimento, a ampla defesa e ao principio do contraditório, tudo em conformidade com o Artigo 5º da Constituição Federal, registrado no Procedimento Administrativo nº 82.331/2020; NOTIFICAR,Através do presente Edital, que a Secretaria Municipal de Gestão, do Departamento de Patrimônio Publico Municipal, TORNA PUBLICO que realizou a locação do imóvel de sua propriedade, determinado pela fração da Chácara nº 01, perímetro urbano desta cidade, além de verificar as demais instalações existentes no referido imóvel e que a locação resultou nas seguintes confrontações:Ao Norte : 15,53 m com a Rua Laurindo Albuquerque, 22,00 m com fração de chácara nº 01 e mais 30,00 m com a Rua Laurindo Albuquerque;Ao Sul : 40,40 m com fração da Chácara nº 01, mais 27,13 com fração de Chácara nº 01;Ao Leste : 68,00 m com a Rua Dom Pedro II, para onde faz frente;Ao Oeste : 25,15 m com fração da Chácara nº 01, mais 42,85 com fração de Chácara nº 01;Assim, NOTIFICAMOS os proprietários, locatários, arrendatários, comodatários, posseiros, invasores ou os possuidores de qualquer titulo, ou seus representantes ou procuradores legalmente habilitados para tal fei-to, que estejam nas frações do imóvel determinado pela CHÁCARA nº 01 e que sejam lindeiros ou confron-tantes do imóvel de propriedade do executivo municipal, que o Município de Amambai, através do Departamento de Patrimônio Público Municipal, realizará a abertura da matricula do imóvel determinado pela fração da Chácara nº 01, descrita no caput do presente edital, e que no prazo de quinze dias (15) a contar do presente edital, não havendo razões, contra-razões ou impugnações, relativo a ANUÊNCIA dos limites dispostos no mapa e memorial descritivos, e descrito nas considerações iniciais, em especial se tais limites se sobrepõem a área de sua propriedade, constante na transcrição de nº 15.514 do CRI da comarca de Ponta Porã, levará a registro no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, o presente pedido de abertura de matricula do imóvel em questão.E para que chegue ao conhecimento do interessado, e alegação de desconhecimento, publique-se o presente Edital no Diário Oficial, no portal da transparência da Prefeitura de Amambai (http://www.amambai.ms.gov.br/), e em jornais de circulação no município. Amambai/MS, em 12 de Maio de 2.020.ALDO MARCOS GREGOL Diretor de DepartamentoPatrimônio Publico Municipal


Departamento de LicitaçãoEXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3127

EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3127PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076383/2019.LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2019Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante



CNPJ: 03.568.433/0001-36AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME – Contratada.CNPJ: 11.581.004/0001-27Objeto: “Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas”, por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.PLACA HRC-6132Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta Reais).Dotação Orçamentária02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.Local e Data: Amambai/MS, 07 de Maio de 2020.Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal. CPF nº: 663.061.161-68 José Elias Teixeira – Contador CRC: 009841/0-0

Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076383/2019.LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2019Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – ContratanteCNPJ: 03.568.433/0001-36AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME – Contratada.CNPJ: 11.581.004/0001-27Objeto: “Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas”, por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.PLACA QAB-4396Valor: R$ 327,50 (trezentos e vinte e sete Reais e cinquenta Centavos).Dotação Orçamentária02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.08.243.0003.2011.0000 – Manutenção Encargos Coord. Assit. Criança e Adolescente.Local e Data: Amambai/MS, 08 de Maio de 2020.Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal. CPF nº: 663.061.161-68 José Elias Teixeira – Contador CRC: 009841/0-0



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078590/2019.LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2019.Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante



CNPJ: 03.568.433/0001-36AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME – Contratada.CNPJ: 11.581.004/0001-27.Objeto: “Registro de preços, para futura e eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios automotivos novos, para veículos categorizados como médio e pesados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amambai – MS, para um período estimado até 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital, a pedido da secretaria municipal de gestão”, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO “S I S T E M A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S ( S R P).PLACA PÁ CARREGADEIRA 12CValor: R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco Reais).Dotação Orçamentária02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.26.782.0002.2140.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ Fundersul ICMS.Local e Data: Amambai/MS, 07 de Maio de 2020.Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal. CPF nº: 663.061.161-68José Elias Teixeira – Contador CRC: 009841/0-0



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078590/2019.LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2019.Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – ContratanteCNPJ: 03.568.433/0001-36CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP – Contratada.CNPJ: 02.911.351/0001-80.Objeto: “Registro de preços, para futura e eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios automotivos novos, para veículos categorizados como médio e pesados, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Amambai – MS, para um período estimado até 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital, a pedido da secretaria municipal de gestão”, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO “S I S T E M A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S ( S R P).PLACA PÁ CARREGADEIRA 12CValor: R$ 8.229,00 (oito mil duzentos e vinte e nove Reais).Dotação Orçamentária02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.26.782.0002.2140.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações c/ Fundersul ICMS.Local e Data: Amambai/MS, 08 de Maio de 2020.Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal. CPF nº: 663.061.161-68José Elias Teixeira – Contador CRC: 009841/0-0



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079154/2019.



LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2019.Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – ContratanteCNPJ: 03.568.433/0001-36BALTH & CIA LTDA EPP – Contratada.CNPJ: 37.538.964/0001-06Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS PARA A FROTA MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS” por um perío-do de 12(doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, mediante utilização do “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP)”, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.PLACA PÁ CARREGADEIRA JCB 422Valor: R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis Reais).Dotação Orçamentária02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.Local e Data: Amambai/MS, 07 de Maio de 2020.Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal. CPF nº: 663.061.161-68José Elias Teixeira – Contador CRC: 009841/0-0



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079154/2019.LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2019.Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – ContratanteCNPJ: 03.568.433/0001-36SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME – Contratada.CNPJ: 02.098.041/0001-98Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS PARA A FROTA MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS” por um perío-do de 12(doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, mediante utilização do “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP)”, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.PLACA MOTONIVELADORA CATERPILLARValor: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos Reais).Dotação Orçamentária02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.Local e Data: Amambai/MS, 08 de Maio de 2020.Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal. CPF nº: 663.061.161-68José Elias Teixeira – Contador CRC: 009841/0-0





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079154/2019.LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2019.Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – ContratanteCNPJ: 03.568.433/0001-36AUTO ELETRICA ZEN LTDA ME – Contratada.CNPJ: 05.097.379/0001-13Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS LEVES, MEDIOS E PESADOS PARA A FROTA MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS” por um perío-do de 12(doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, mediante utilização do “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP)”, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.PLACA PÁ CARREGADEIRA KOMATSUValor: R$ 430,00 (quatrocentos e trinta Reais).Dotação Orçamentária02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública.Local e Data: Amambai/MS, 11 de Maio de 2020.Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal. CPF nº: 663.061.161-68José Elias Teixeira – Contador CRC: 009841/0-0


Secretaria Municipal de GestãoPORTARIA Nº 047/20 DE 16 DE MAIO DE 2020 Autoriza cedência do servidor JOSÉ CARLOS DA SILVA e dá

outras providencias.EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Art. 88 da Lei Complementar Municipal nº 004/2004; e,Considerando o Convênio de Cooperação Mútua SAD/MS nº. 020/2019 de 1º de janeiro de 2019, entre o Estado de Mato Grosso do Sul, com a interveniência da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização e o Município de Amambai.Considerando: Oficio nº 835/SUGESF/GAB/SAD/2020.

RESOLVE:Art.1º Autorizar a cedência com ônus para a origem pelo período de 02/04/20 á 31/12/20 do servidor JOSÉ CARLOS DA SILVA, ocupante do cargo em provimento efetivo de MAG 1 – Professor I – 20/Horas, Nível IV, Classe “A”, com data de admissão no concurso em 04/04/16, inscrito sob a Matricula nº 15552-2, lotado na Secretaria de Educação deste município – (EM Flávio Augusto Coelho Derzi), para atuar na função de Diretor Adjunto da EE – Felipe de Brum no mu-nicípio de Amambai-MS.Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 01/04 /20, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2.020.EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito MunicipalJAURO BITTENCOURT MORETTO Secretário Municipal de GestãoPublicado no DOM (Assomasul).Diário nº_________Fls:_______Em:_______________________




Secretaria Municipal de GestãoAltera e republica - PORTARIA Nº 331/19 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2.019 “Tornar sem efeito a gratifica-

ção de difícil acesso concedida á servidora MAGALI CAMPOS RODRIGUES e dá outras providencias”.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai/MS., no uso de suas atribuições le-gais, e com base nas Leis Complementares Municipais nºs. 004/2004 e 058/2018.

Considerando Ofícios nº 335/19 – SEMED.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a gratificação de difícil acesso a razão de 10% (dez por cento), concedida à servidora identificada na tabelas abaixo.

MATTRILCULA NOME LOTAÇÃO A CONTAR DE

1781-25 MAGALI CAMPOS RODRIGUES SEMED 01/09/19

Art. 2º Esta Portaria, entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data constante na tabela acima, revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2.019 EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito MunicipalJAURO BITTENCURT MORETTOSecretário Municipal de GestãoPublicado no DOM (Assomasul).Diário nº_________Fls:________Em:________________________


Secretaria Municipal de GestãoPORTARIA Nº 144/2019 (A) DE 25 DE ABRIL DE 2.019 Autoriza prorrogação de cedência da servidora MA-

RIBEL FLORES PEREIRA ao Cartório Eleitoral da Comarca de Amambai-MS, e dá outras providências.EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai -MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 30, inciso XIII do Código Eleitoral, Lei Federal n.º 4.737/65, Lei nº 6.999/82 e Resolução TSE nº 23.255/2010. - Considerando a requisição efetuada pelo M.M. Juiz Eleitoral da Comarca de Amambai através do Ofício n.º 1077/2019 – TRE/ZE001, de 22 de fevereiro de 2.019.

RESOLVE:Art. 1.º Autorizar a prorrogação de cedência com ônus para origem, pelo prazo de 01 (um) ano de 09/03/19 á 08/03/20, a servidora municipal MARIBEL FLORES PEREIRA, ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Administrativo, Padrão III, Referência 16, CHS 40, inscrito sob a Matrícula nº 230-3, para prestar serviços junto ao Cartório da 1.ª Zona Eleitoral da Comarca de Amambai. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de março de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 25 de abril de 2.019

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRAPrefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTOSecretário Municipal de GestãoPublicado no DOM (Assomasul).Diário nº__________Fls:___________Em:_____________________________




Secretaria Municipal de GestãoPORTARIA Nº 335/19 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.019 “Concede gratificação de difícil acesso à professora

NÁDIA GONÇALVES ROCHA e dá outras providências.”

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai/MS., no uso de suas atribuições le-gais, e com base nas Leis Complementares Municipais nºs. 004/2004 e 058/19.

Considerando Ofícios nºs 367/19– SEMED.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação de difícil acesso á professora identificada na tabela abaixo à razão de 10% (dez por cento).

TABELA I – GRATIFICAÇÃO DIFICEL ACESSO – 10% (DEZ POR CENTO)

Mat. SERVIDOR/CONVOCADO INICIO LOCAL

6336-20 NÁDIA GONÇALVES ROCHA 01/09/19 E.M.MITÃ RORY

Art. 2º Esta Portaria, entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data constante na tabela acima, revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2.019 EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Prefeito MunicipalJAURO BITTENCURT MORETTOSecretário Municipal de GestãoPublicado no DOM (Assomasul).Diário nº_________Fls:________Em:________________________


CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAIPORTARIA Nº 59, DE 13 DE MAIO DE 2020.

“Dispõe sobre a suspensão temporária do expediente presencial de parte dos servidores no âmbito da Câ-mara Municipal de Amambai-MS, e dá outras providências”. O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor ROBERTI-NO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo.CONSIDERANDO a situação de pandemia do COVID-19 (Coronavírus), conforme declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS); CONSIDERANDO a Portaria n° 188/2020, editada pelo Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emer-gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); CONSIDERANDO a premente necessidade de adoção de medidas administrativas internas, tendentes a mitigar a dis-seminação do COVID-19 nesta Câmara Municipal de Amambai/MS;CONSIDERANDO ainda, a impossibilidade de paralisação total das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos desta Casa de Leis; CONSIDERANDO o DECRETO Nº. 116/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020 expedido pelo Poder Executivo de Amam-bai-MS, DECRETO Nº 122/2020 de 21 de Março de 2020 e DECRETO Nº 131/2020 de 25 de Março de 2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);RESOLVE:Art. 1º. Fica suspenso para parte dos servidores, o expediente presencial na sede desta Câmara Municipal de Amambai--MS, à partir da data de 14 de maio de 2020 à 29 de maio de 2020, podendo o prazo de suspensão, conforme necessário ser prorrogado, não havendo prejuízo nos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal.Art. 2º. Fica instituído para os servidores dispensados, o serviço remoto em residência na modalidade home office, de-vendo ser observado o cumprimento do horário de expediente, com a possibilidade de fiscalização in loco (na residência do servidor) do cumprimento do horário, exercendo suas atividades em sua residência.Parágrafo único – O serviço na modalidade home office se realizará em caráter temporário e excepcional, e deve vi-gorar até o dia 29 de maio de 2020, ou até disposição em contrário constante de ato do Presidente desta Casa de Leis.



Art. 3º. Sempre que necessário, e em regime de plantão, os servidores poderão ser solicitados pelo Presidente e pela Diretora Geral desta Casa de Leis, para realizarem suas atividades presencialmente.Art. 4º. Durante o período de dispensa para o trabalho remoto na modalidade home office, os servidores deverão evitar ausências de suas residências sem necessidade e, observado o horário de expediente da Câmara Municipal, os servidores deverão comunicar a chefia imediata quando da necessidade de ausência de sua residência para tratar de assuntos relacionados com o seu trabalho, bem como comunicar a Diretora Geral desta Casa de Leis eventuais ausên-cias emergências.Art. 5º. Fica estabelecido o seguinte horário para o funcionamento do expediente da Câmara Municipal de Amambai--MS, à partir da data de 14 de maio de 2020 à 29 de maio de 2020, exceto nos dias de Sessões Ordinárias (segunda-fei-ra), permanecendo nos dias de Sessão o horário normal de expediente, podendo conforme necessário ser prorrogado esse horário:I – das 8h às 11h30min.Parágrafo único – O disposto no caput não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua na-tureza não podem ser paralisados ou interrompidos. Art. 6º. As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município e Região.Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal.REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.Amambai/MS, 13 de maio de 2020.

ROBERTINO DIAS PRESIDENTE

Matéria enviada por IVETE MOREIRA SILVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO JOÃO

Departamento de LicitaçõesTERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 023/2020.

Partes: Prefeitura Municipal de Antonio João/MS – Contratante. ENDO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 32.299.748/0001-23– Contratada.Objeto: Contratação de empresa para a manutenção preventiva e corretiva manutenção preventiva e corretiva de garantia de 50.000km, para atender o veículo o veículo MMC/L200 TRITON SPT GL, placas QAB 5240, pertencente ao Fundo Municipal Da Saúde do Município de Antônio João, através da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secre-taria Municipal de Saúde.Vigência: 30 dias.Valor: R$ 1.751,22 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).Dotação Orçamentária: 08.001.10.304.0801.2056 – 3.3.90.39.00.00 (101 – 114)08.001.10.304.0801.2056 – 3.3.90.39.00.00 (157 – 114)Data: Antônio João/MS, 14 de maio de 2020.Homologo e Ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Marceleide Hartemam Pereira Marques,Prefeita Municipal.

Matéria enviada por Luiz Carlos Vendruscolo

Departamento de LicitaçõesAVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO/MS torna público o resultado do julgamen-to do Recurso Administrativo impetrado pela Empresa ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA - CNPJ Nº 19.575.048/0004-07, cujo objeto consiste na Aquisição de patrulha mecanizada para atender o município de Antônio João/MS, conforme convenio MAPA N.º 886231/2019, que entre si celebram a UNIÃO por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuá-ria e Abastecimento e o Município de Antônio João/MS. Dá análise do recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, das Razões de Decidir do Pregoeiro e Equipe de Apoio, DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 03.795.465/0001-74, mantendo a decisão no sentido de declarar VENCEDORA a licitante DIMAQ CAMPOTRAT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ Nº 05.114.082/0001-19. Os autos do processo licitatório encontram-se com vista aos interessados.Antônio João, 14 de maio de 2020.

Luiz Carlos VendruscoloPregoeiro

(assinado no original)Matéria enviada por Luiz Carlos Vendruscolo

LEI COMPLEMENTAR Nº 094 DE, 14 DE MAIO DE 2020.Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 086, de 27 de março de 2019 e dá outras providên-cias.A Prefeita Municipal de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são confe-ridas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal Complementar.Art. 1º O §1º do art. 19 da Lei Complementar nº 086, de 27 de maio de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação: § 1º – No município de Antônio João haverá um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, será composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela população local para um mandato de 04 (quatro) anos, permiti-da recondução por novos processos de escolha.” (NR). (Art. 132, ECA, conforme redação dada pela Lei. 13.824/2019).Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Marceleide Hartemam Pereira Marques, Prefeita Municipal.

Matéria enviada por JOAQUINA ELZA DA MOTA



LEI COMPLEMENTAR Nº 095 DE, 14 DE MAIO DE 2020.Acresce e Altera redação da Lei Complementar nº 002, de 21 de dezembro de 2001, e dá outras providên-cias.A Prefeita Municipal de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são confe-ridas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar Municipal.Art. 1º. Altera redação do parágrafo único do Art. 24 da Lei Complementar nº 002, de 21 de dezembro de 2001:Art. 24. (...)Parágrafo Único – A execução dos serviços contábeis do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS, será realizada por servidor integrante do quadro efetivo do Município de Antônio João/MS, de-vidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que, designado por ato do Chefe do Poder Executivo, re-ceberá, sem prejuízo da remuneração do seu cargo efetivo de responsabilidade do Ente, uma gratificação pela prestação dos serviços contábeis, esta, sendo ônus do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS, no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) da remuneração do cargo em comissão, símbolo DAS-2, estabelecido na Lei Complementar nº082 de 19 de dezembro de 2019 que Dispõe sobre a Organização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.Art 2º. Altera a redação do § 2º do artigo 34 da Lei Complementar nº 002, de 21 de dezembro de 2001:Art. 34 (...)§2º A função dos demais Diretores não será exigida dedicação integral e receberão pelo exercício da função, sem prejuízo da sua remuneração do cargo efetivo, uma gratificação no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do cargo em comissão, símbolo DAS-2, estabelecido na Lei Complementar nº082 de 19 de dezembro de 2019 que Dispõe sobre a Organização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências, sendo que a remuneração do cargo efetivo será custeado pelo Município e a gratificação com ônus para o IMPS.Art. 3º Acrescenta o Art. 35-A, e seus parágrafos à Lei Complementar nº 002, de 21 de dezembro de 2001:Art. 35-A. À Advocacia competirá representar o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS, judicial ou extrajudicialmente, bem como elaborar pareceres sobre assuntos diversos de cunho jurí-dico.§ 1º – A execução da Advocacia do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS, será realizada por servidor integrante do quadro efetivo do Município de Antônio João/MS integrante da carreira de Ad-vocacia Pública, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, que, designado por ato do Chefe do Poder Executivo, receberá, sem prejuízo da remuneração do seu cargo efetivo de responsabilidade do Ente, uma gratificação pela prestação dos serviços jurídicos, esta, sendo ônus do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS, no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) da remuneração do cargo em comissão, símbolo DAS-2, estabelecido na Lei Complementar nº082 de 19 de dezembro de 2019 que Dispõe sobre a Organização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. § 2º - Na impossibilidade de nomeação de servidor, nos termos do parágrafo primeiro ou na recusa, poderá o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS contratar, temporariamente, serviços advo-catícios para desempenhar as funções estabelecidas no caput.§ 3º – Na existência de interesses conflitantes do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS, o servidor integrante da Advocacia Pública, nomeado nos termos do parágrafo primeiro, declarar-se--á impedido para atuar, especificamente, contra o ente que o remunera, razão que autorizará o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João/MS – IMPS contratar serviços advocatícios, exclusivamente, para a hipótese de impedimento do advogado nomeado.Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Marceleide Hartemam Pereira Marques, Prefeita Municipal.


LEI MUNICIPAL N. º 1146 DE, 14 DE MAIO DE 2020.Dispõe sobre a revisão da remuneração dos trabalhadores em educação do Poder Executivo Municipal de Antônio João -MS, e dá outras providências.A Prefeita Municipal de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º. A remuneração dos trabalhadores em educação do grupo administrativo do Poder Executivo Municipal de Anto-nio João-MS e conformidade com a legislação vigente, fica reajustado em 5,00% (cinco por cento), nos termos do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal.



Art. 2º. Os recursos destinados ao custeio da presente revisão são oriundos das dotações orçamentárias próprias.Art. 3º. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de junho de 2020. MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES Prefeita Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 005/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado no Município de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pú-blica, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, com as condições definidas no ato de convocação. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário de expediente do Município de Aparecida do Taboado, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal “Oswaldo Bernar-des da Silva”, na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, ou através de solicitação no e-mail: [email protected], ou ainda, via download no https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/1.Os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues até às 08h00min do dia 02 de junho de 2020, com audiência inicial para abertura dos envelopes, para esta mesma data e horário, com ou sem a presença de representantes das empresas ou profissionais concorrentes.Aparecida do Taboado/MS, 14 de maio de 2020.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDAPrefeito

Matéria enviada por MARCIA MARTINS MORAIS

PORTARIA “RH-Auxilio Doença” N.º 026, 17 de abril de 2020. O Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,Considerando a Emenda Constitucional Nº 103, de 12 de novembro de 2019, no seu artigo 9º , parágrafos 2º e 3º que altera o sistema de previdencia social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, R E S O L V E,Art. 1º - CONCEDER a Prorrogação do Benefício de Auxílio-Doença a servidora ADRIANA MARTINS RIBEIRO, ma-trícula nº 1850-1 com registro nº 001071 e matrícula nº 1850-2 com registro nº 001558, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Laser,permanecendo afastada no período que iniciou em 01 de abril de 2020,sendo por este prorrogada de 16 de abril de 2020 ,com previsão de termino em 14 de junho de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua vigencia no dia 16 de abril de 2020, com previsão de término no dia 14 de junho de 2020, devendo após esse dia retornar as suas atividades laborativas, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 17 de abril de 2020. José Robson Samara Rodrigues de AlmeidaPrefeito MunicipalRegistrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

Jary Augusto SilvaSecretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ADELAIDE BARBOSA DUTRA

PORTARIA “RH” N.º 234, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora FABIANA PEREIRA DE FREITAS ALMEIDA, matrícula nº 183, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quinze) dias de férias, sendo 10 (dez) dias referente ao período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria n.º 522/2015 e 05 (cinco) dias referente ao período aquisitivo 2018/2019, suspensas através da Portaria n.º 474/2019, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 18 de maio de 2020.



Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 11 de maio de 2020. José Robson Samara Rodrigues de Almeida Prefeito Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.



PORTARIA “RH-Auxilio Doença” N.º 025, de 17 de abril de 2020. O Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,Considerando a Emenda Constitucional Nº 103, de 12 de novembro de 2019, no seu artigo 9º , parágrafos 2º e 3º que altera o sistema de previdencia social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, R E S O L V E,Art. 1º - CONCEDER o benefício de Auxílio-Doença a servidora EMILIANA BARCELOS QUEIROZ, matrícula nº 1453-1, registro nº 00863, ocupante do cargo efetivo de DENTISTA ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, per-manecendo afastada no período que iniciou em 21 de abril de 2020, com previsão de termino em 05 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua vigencia no dia 21 de abril de 2020, com previsão de término no dia 05 de maio de 2020, devendo após esse dia retornar as suas atividades laborativas, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 17 de abril de 2020. José Robson Samara Rodrigues de AlmeidaPrefeito Municipal


Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.Matéria enviada por ADELAIDE BARBOSA DUTRA

PORTARIA “RH” Nº 243, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboa-do, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo artigo l07, inciso X da Lei Orgânica do Município; R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora JULIANA CARLA DOS SANTOS ANJOLETTO, matrícula n.º 4677-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 120 (cento e vinte) dias de LICENÇA MATERNIDADE, a partir do dia 11 de maio de 2020 a 07 de setembro de 2020.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE--SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 11 de maio de 2020. José Robson Samara Rodrigues de Almeida Prefeito Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.





PORTARIA “RH” N.º 242,11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora MÔNICA RIBEIRO DE ALMEIDA, matrícula nº 341-1 ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Admistração,15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 713/2016, para gozo a partir do dia 11 de maio de 2020 a 25 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 241, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora LILIAN PERLA PRADO DE PAULA, matrícula nº 3313-1, ocupante do cargo efetivo de Agente Tributário, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2017/2018, suspensas através da Portaria n.º 430/2018, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 13 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 240, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E



Art. 1º - CONCEDER a servidora JULIANA ALVES DE SOUZA, matrícula nº 3349, ocupante do cargo efetivo de AU-XILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 20 (vinte) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, suspensas através da Portaria n.º 391/2019, para gozo a partir do dia 11 de maio de 2020 a 30 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 239, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora DALVA LEONILDA DIAS MIRANDA, matrícula nº 4583, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, suspensas através da Portaria n.º 340/2019, para gozo a partir do dia 11 de maio de 2020 a 25 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 238,11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER ao servidor ROSENO CAVALCANTE DE JESUS, matrícula nº 3134, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquistivo 2018/2019, suspensas através da Portaria n.º 340/2019, para gozo a partir do dia 11 de maio de 2020 a 25 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 11 de maio de 2020. José Robson Samara Rodrigues de Almeida



Prefeito Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.



PORTARIA “RH” N.º 237,11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER ao servidor JIULIAN BORGES REGO, matrícula nº 243, ocupante do cargo efetivo de LIXEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquistivo 2018/2019, suspensas através da Portaria n.º 537/2019, para gozo a partir do dia 11 de maio de 2020 a 25 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 11 de maio de 2020. José Robson Samara Rodrigues de Almeida Prefeito Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.



PORTARIA “RH” N.º 236,11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER ao servidor HELIO DA SILVA CAMPOS NOVAES, matrícula nº 207, ocupante do cargo efetivo de GUARDA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquistivo 2018/2019, suspensas através da Portaria n.º 537/2019, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 02 de junho de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 235, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora SILMA ROZAINE DE OLIVEIRA FALCÃO, matrícula nº 183, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quin-



ze) dias de férias, sendo 10 (dez) dias referente ao período aquisitivo 2017/2018, suspensas através da Portaria n.º 169/2018 e 05 (cinco) dias referente ao período aquisitivo 2019/2020, suspensas através da Portaria n.º 168/2020, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 18 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 232, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora MARIA MADALENA ALVES DA SILVA, matrícula nº 3349, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas através da Portaria n.º 412/2014, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 13 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 233, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora MARIA CLAUDIA PEREIRA DE ALMEIDA, matrícula nº 2572, ocupante do cargo efetivo de COZINHEIRA, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 326/2016, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 13 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 11 de



maio de 2020. José Robson Samara Rodrigues de Almeida Prefeito Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.



PORTARIA “RH” N.º 231,11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora SOLANGE DELFINA DA SILVA ROCHA, matrícula nº 1161, ocupante do cargo efetivo de SERVENTE, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 20 (vinte) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria n.º 316/2015, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 23 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 230, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER a servidora ANEDINA MARIA SOUTO SALLES, matrícula nº 91, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 16 (dezesseis) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2015/2016, interrompidas através da Portaria n.º 168/2017, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 19 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 229,11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER ao servidor VAGNER PAULO CABRAL, matrícula nº 1465, ocupante do cargo efetivo de GUAR-DA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quinze) dias de férias, referente ao pe-ríodo aquistivo 2013/2014, suspensas através da Portaria n.º 529/2014, para gozo a partir do dia 29 de abril de 2020 a 13 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 29 de abril de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

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PORTARIA “RH” N.º 228, 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER ao servidor OSORIO PERES DA SILVA, matrícula nº 414-1, ocupante do cargo efetivo de LIXEI-RO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria nº 468/2016, para gozo a partir do dia 24 de abril de 2020 a 23 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 24 de abril de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

E




PORTARIA “RH” Nº 227, 11 de Maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 77, da Lei Municipal nº. 429, de 29 de Junho de 1990;R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER, 15 (quinze) dias de férias suspensas, a partir do dia 04.05.2020 a 18.05.2020, aos seguintes servidores públicos municipais, lotados na: Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



ORD MAT N O M E PERÍODO AQUISITIVO PORTARIA DE SUSPENSÃO

1. 3319 Adriana Ruiz Morelli 2018/2019 340/2019

2. 2921 Alenir Bento Barbosa 2018/2019 391/2019

3. 1732 Angelica Ap. dos Santos Souza 2018/2019 474/2019

4. 37 Betuel Chiosine Paradelo 2017/2018 546/2018

5. 3394 Chrisllen Alves Flausino de Queiroz 2018/2019 391/2019

6. 2004 Clelia Marques dos Santos 2018/2019 225/2019

7. 3407 Edivania Martiniano da S. Moreira 2018/2019 474/2019

8. 3284 Eduardo Figueiredo Caputto 2017/2018 343/2018

9. 162 Elias Barbosa 2013/2014 527/2014

10. 3368 Elisa Patricia de Souza Santos 2018/2019 474/2019

11. 171 Emilia Sebastiana Garcia 2018/2019 474/2018

12. 3880 Geovana da Silva 2018/2019 391/2019

13. 2942 Gesabel de Oliveira Ferraz 2018/2019 391/2019

14. 3701 Jessica Tomaz de Freitas 2018/2019 391/2019

15. 3375 Josiane de Oliveira Paulo 2018/2019 391/2019

16. 3100 Lais Almeida da Silva 2018/2019 391/2019

17. 3353 Leia Garcia Barbosa Ferreira 2018/2019 391/2019

18. 1007 Luana Olimpio Carlos 2018/2019 391/2019

19. P 329 Luciano Elias Ferreira 2013/2014 630/2014

20. 2567 Marcilene Donizete Fonseca 2018/2019 474/2019

21. 3143 Maria Pereira de Oliveira Jesus 2018/2019 391/2019

22. 2601 Oessia Scabora 2018/2019 391/2019

23. 3401 Ronaldo Gonçalves da Silva 2016/2017 631/2017

24. 2924 Roseli Alves de Almeida 2018/2019 391/2019

25. 488 Silvana Aparecida Barbosa 2018/2019 537/2019

26. 2925 Suely Bento Barbosa 2018/2019 391/2019

27. 1182 Valdirene Aparecida Lero de Britto 2018/2019 278/2019

28. 2195 Vivian Paulino Martis 2013/2014 353/2014

29. 3382 Wilma Bento Barbosa 2018/2019 391/2019

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRA-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de maio de 2020.

José Robson Samara Rodrigues de AlmeidaPrefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.Jary Augusto Silva

Secretário Municipal de AdministraçãoMatéria enviada por ADELAIDE BARBOSA DUTRA

PORTARIA “RH” N.º 226, de 11 de maio de 2020. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - CONCEDER o servidor LEVI BARBOSA DE PAULA, matrícula nº 312-1, ocupante do cargo efetivo de MOTO-RISTA, lotado no Gabinete, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2012/2013, suspensas através da Portaria n.º 170/2013, para gozo a partir do dia 04 de maio de 2020 a 18 de maio de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 04 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE

E

CUMPRA-SE.



Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 11 de maio de 2020. José Robson Samara Rodrigues de Almeida Prefeito Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.



PORTARIA “RH” N.º 225, de 11 de maio de 2020.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.CONSIDERANDO. De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): “Os elei-tores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: “A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação.” R E S O L V EArt. 1º- CONCEDER à servidora MARIA CECÍLIA FONTANA, matrícula 1058-1 ocupante do cargo efetivo PROFESSO-RA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 05 de maio de 2020, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada convocado e prestou serviços Justiça Eleitoral nas Eleições de 2016, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 05 de maio de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de maio de 2020.

José Robson Samara Rodrigues de AlmeidaPrefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei. Jary Augusto Silva

Secretário Municipal de AdministraçãoMatéria enviada por ADELAIDE BARBOSA DUTRA

PORTARIA “RH” N.º 224, de 11 de maio de 2020.JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 93, inciso III, letra b, da Lei Municipal nº 429 de 29 de junho de 1.990.

R E S O L V E

Art. 1º - C O N C E D E R o servidor LAERCIO AUGUSTO ALMEIDA, matrícula n.º 301-1, ocupante do cargo efeti-vo de Trabalhador Braçal, lotado na Secretaria de Obras, 08 (oito) dias de Licença NOJO, com remuneração, de 30 de abril de 2020 a 07 de maio de 2020, tendo em vista o falecimento de sua mãe Irandi Tenorio de Albuquerque Almeida, ocorrido em 30 de abril de 2020.Art. 2º - Esta Portaria retroage a 30 de abril de 2020 e ficam revogadas todas as disposições em contrário. REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de maio de 2020.

José Robson Samara Rodrigues de Almeida



PrefeitoRegistrada em livro próprio e publicada na forma da Lei.



Fundo Municipal de Assistência SocialRESOLUÇÃO N. 017/2020 – CMASAprova: Relatórios de Atendimentos referente aos meses de março e abril de 2020. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, e do artigo 8 da Lei Municipal nº 1.142/2017.CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 13 de maio 2020.RESOLVE: Art. 1ª Aprovar Relatórios de Atendimentos realizado durante os meses de março e abril 2020.Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aparecida do Taboado - MS, 13 de maio de 2020.Claudete Alves de Souza

Presidente CMASMatéria enviada por FABIANA MARTINS SILVEIRA

Fundo Municipal de Assistência SocialRESOLUÇÃO N. 019/2020 – CMASAprova: Plano de Ação e Aplicação de Recursos referente ao IGD/SUAS e IGD/Programa Bolsa Família - ano 2020. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, e do artigo 8 da Lei Municipal nº 1.142/2017.CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 13 de maio 2020.RESOLVE: Art. 1ª Aprovar o Plano de Ação e Aplicação de Recursos referente ao IGD/SUAS e IGD/Programa Bolsa Família – ano 2.020.

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.Aparecida do Taboado - MS, 13 de maio de 2020.

Claudete Alves de SouzaPresidente CMAS

Matéria enviada por FABIANA MARTINS SILVEIRA

Fundo Municipal de Assistência SocialRESOLUÇÃO N. 018/2020 – CMAS

RESOLUÇÃO N. 018/2020 – CMASAprova: Demonstrativo Analítico Sintético Físico Financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, exercício 2019. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, e do artigo 8 da Lei Municipal nº 1.142/2017.CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 13 de maio 2020.RESOLVE: Art. 1ª Aprovar o Demonstrativo Analítico Sintético Físico Financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, exercício 2019.

Demonstrativo Analítico Sintético Físico Financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS,



exercício 2019.

Bloco Recebido (FEAS) Rendimento Aplicação Reprog.

Bloco de Proteção Social Básica 29.639,96 100,00 16.683,24 13.056,72

Bloco de Proteção Social Especial 89.156,24 367,86 56.389,68 33.134,42

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.Aparecida do Taboado - MS, 13 de maio de 2020.

Claudete Alves de SouzaPresidente CMAS

Matéria enviada por FABIANA MARTINS SILVEIRA

Fundo Municipal de Assistência SocialRESOLUÇÃO N. 016/2020 – CMASAprova: Relatórios financeiro referente aos meses de março e abril de 2020. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, e do artigo 8 da Lei Municipal nº 613/1994.CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 13 de maio 2020.RESOLVE: Art. 1ª Aprovar Relatório financeiro referente aos meses de março e abril 2020.Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aparecida do Taboado - MS, 13 de maio de 2020.Claudete Alves de Souza

Presidente CMASMatéria enviada por FABIANA MARTINS SILVEIRA



MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE AAPPAARREECCIIDDAA DDOO TTAABBOOAADDOO

03563335/0001-06RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098

11222255

OORR -- OOrrddiinnaarriioo

CNPJ: NÚMERODATA

0055//0055//22002200NN OO TT AA DDEE EE MM PP EE NN HH OO

NOME: DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE PPEEÇÇAASS PPRRAACCAARR LLTTDDAA EEPPPPENDEREÇO: R.DR. PACIFICO LOPES SIQUEIRA , 60

0011..993322..991122//00000011--6644

Campo Grande

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Fornecimento de peças de veículos pelo maior percentual de desconto sobre tabela das MONTADORAS.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 15190 PLACA HTO 3042, CONFORME ATA N° 014/2019.

3.3.90.30.39

VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL

1.551,56

RReesseerrvvaaUnidade Gestora:MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE AAPPAARREECCIIDDAA DDOO TTAABBOOAADDOO

CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O1

OR - Ordinario

15 049NATUR. DESPESA FONTE RECURSOPROJET/ATIVIDADEPROGRAMA

0007 2043

Nº Pedido CONTRATO

SALDO ANTERIORO CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

10330

01004/20

01.

Material para Manutenção de VeículosELEMENTO DE DESPESA

23.608,82 22.057,26

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VLR UNIT R$ TOTALUNIDQTD MARCA

1 of 1

3.3.90.30.39RECURSOS FINANCEIROS

44112288

MSUF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SUB-FUNÇÃOFUNÇÃO36112

SSoommaa//IItteennss::PROCESSO LICITAÇÃO:

ISADORA FREITAS MARQUES

01.932.912/0001-64DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP

044

FFOORRNNEECCEEDDOORR

R$ 0,00 1.551,56VVaalloorrEEmmppeennhhaaddoo

000079/19





11222266


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: RR..TT.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA EEIIRREELLII MMEEENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST

2233..668800..776655//00000011--1155

FERNANDOPOLIS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 20/2019.

3.3.90.30.21


480,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2013

Nº Pedido CONTRATO


08124

01005/20

01.

Material de Copa e CozinhaELEMENTO DE DESPESA

13.440,12 12.960,12


1 of 1


44110077

SPUF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





23.680.765/0001-15R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME

060


R$ 0,00 480,00VVaalloorrEEmmppeennhhaaddoo

000102/19





11222277


CNPJ: NÚMERODATA



0011..993322..991122//00000011--6644

Campo Grande

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Fornecimento de peças de veículos pelo maior percentual de desconto sobre tabela das MONTADORAS.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS SCANIA K113 PLACA HQR 7916, CONFORME ATA N° 14/2019.

3.3.90.39.19


1.644,24


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01003/20

01.

Manutenção e Conservação de VeículosELEMENTO DE DESPESA

2.064,15 419,91


1 of 1


44112288

MSUF:







044



000079/19





11222299


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: HHEELLIIOO PPNNEEUUSS EE BBOORRRRAACCHHAARRIIAA -- EEIIRREELLIIENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

1199..779933..778899//00000011--0033

Aparecida do Taboado

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO SCANIA K113 PLACA HQR 7916, 32/2019.

3.3.90.39.19


537,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01015/20

01.


2.419,91 1.882,91


1 of 1


33997799

MSUF:






19.793.789/0001-03HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI

081



000157/19





11223300


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMATICOS PARA O VEÍCULO SCANIA K113 PLACA HQR 7916, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


197,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01014/20

01.


1.882,91 1.685,91


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11223311


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO MB O400 PLACA LAG 5614, CONFORME ATA N° 032/2019.

3.3.90.39.19


496,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01008/20

01.


1.685,91 1.189,91


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11223322


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO SCANIA K112 PLACA BWU 9024, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


197,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01012/20

01.


1.189,91 992,91


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11223333


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: FFEERRRRAAZZ EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO CCOONNTTRRAA IINNCCEENNDDIIOO LLTTDDAA -- MMEE..ENDEREÇO: AV. do Empreendedor

0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO PLACA HQR 7916, DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,CONFORME ATA Nº 09/2020.

3.3.90.39.19


56,33


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01027/20

01.


992,91 936,58


1 of 1


330000

SPUF:






00.025.306/0001-00FERRAZ EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA - ME.

003



000007/20





11223344


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO PLACA LAG 5614, DO TRANSPORTE UNIVERSIÁRIO,CONFORME ATA Nº 09/2020.

3.3.90.39.19


56,33


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01025/20

01.


936,58 880,25


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11223355


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - ]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO PLACA GMB 4737, DO TRANSPORTE UNIVERSIÁRIO,CONFORME ATA Nº 09/2020.

3.3.90.39.19


56,33


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01023/20

01.


880,25 823,92


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11223366


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO PLACA BWU 9024, DO TRANSPORTE UNIVERSIÁRIO,CONFORME ATA Nº 09/2020.

3.3.90.39.19


56,33


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10342

01020/20

01.


823,92 767,59


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11223377


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO PLACA NRZ 3724, DO TRANSPORTE RURAL, CONFORME ATANº 09/2020.

3.3.90.39.19


56,33


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01029/20

01.


5.875,10 5.818,77


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11223388


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO MB OH 1316 PLACA HQH 0198, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


356,32


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01011/20

01.


5.818,77 5.462,45


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11223399


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO MB OF 1519 PLACA NRZ 3724, CONFORME ATA N° 032/2019.

3.3.90.39.19


321,42


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01010/20

01.


5.462,45 5.141,03


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224400


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO VW 15190 PLACA HTO 3041, CONFORME ATA N° 032/2019.

3.3.90.39.19


377,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01009/20

01.


5.141,03 4.764,03


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224411


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO VOLARE V8 PLACA OOM 6951, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


283,30


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01037/20

01.


4.764,03 4.480,73


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224422


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033



3.3.90.39.19


394,98


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01036/20

01.


4.480,73 4.085,75


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224433


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033



3.3.90.39.19


674,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01034/20

01.


4.085,75 3.411,75


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224444


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO VOLARE PLACA OOM 6951. CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


213,50


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01033/20

01.


3.411,75 3.198,25


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224455


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033



3.3.90.39.19


377,60


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01031/20

01.


3.198,25 2.820,65


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224466


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO MB OF 1519 PLACA NRZ 3725. CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


419,48


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01030/20

01.


2.820,65 2.401,17


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224477


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033



3.3.90.39.19


197,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01028/20

01.


2.401,17 2.204,17


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224488


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO ONIBUS SCANIA F113 PLACA BRA 0645, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


328,40


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01026/20

01.


2.204,17 1.875,77


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11224499


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033



3.3.90.39.19


406,40


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01022/20

01.


1.875,77 1.469,37


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11225500


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033



3.3.90.39.19


158,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01021/20

01.


1.469,37 1.311,37


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11225511


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO ONIBUS SCANIA F113, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


363,30


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01018/20

01.


1.311,37 948,07


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11225522


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA O VEICULO PLACA HTO 3043, DO TRANSPORTE RURAL, CONFORME ATA Nº 09/2020.

3.3.90.30.39


153,45


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10330

01035/20

01.


22.057,26 21.903,81


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11225533


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ONIBUS PLACA HTO 3042, TRANSPORTE RURAL, CONFORME ATA Nº 09/2020

3.3.90.30.39


153,45


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10330

01043/20

01.


21.903,81 21.750,36


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11225544


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ONIBUS PLACA HTO 3041, TRANSPORTE RURAL, CONFORME ATA Nº 09/2020

3.3.90.30.39


153,45


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10330

01042/20

01.


21.750,36 21.596,91


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11225555


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ONIBUS PLACA BRA 0645, TRANSPORTE RURAL, CONFORME ATA Nº 09/2020

3.3.90.30.39


153,45


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10330

01044/20

01.


21.596,91 21.443,46


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11225566


CNPJ: NÚMERODATA



0011..993322..991122//00000011--6644

Campo Grande

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Fornecimento de peças de veículos pelo maior percentual de desconto sobre tabela das MONTADORAS.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15190 PLACA HTO 3043, CONFORME ATA N° 014/2019.

3.3.90.30.39


157,82


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10330

01006/20

01.


21.443,46 21.285,64


1 of 1


44112288

MSUF:







044



000079/19





11225577


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ONIBUS PLACA BWL 7629, TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 09/2020

3.3.90.30.39


153,45


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10330

01045/20

01.


21.285,64 21.132,19


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11225588


CNPJ: NÚMERODATA



0000..002255..330066//00000011--0000

SANTA FE DO SUL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA O VEICULO PLACA NRZ 3725, DO TRANSPORTE RURAL, CONFORME ATA Nº 09/2020.

3.3.90.30.39


153,45


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10330

01032/20

01.


21.132,19 20.978,74


1 of 1


330000

SPUF:







003



000007/20





11225599


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: MMEERRCCAADDOO SSOOUUZZAA && SSOOUUZZAA LLTTDDAA -- MMEEENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960

2266..558877..667799//00000011--5500


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 -AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 11/2019.

3.3.90.30.07


29,85


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2022

Nº Pedido CONTRATO


10234

01017/20

01.

Gêneros de AlimentaçãoELEMENTO DE DESPESA

2.405,14 2.375,29


1 of 1


44117722

MSUF:






26.587.679/0001-50MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME

036



000063/19





11226600


CNPJ: NÚMERODATA



2266..558877..667799//00000011--5500



3.3.90.30.07


56,70


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2022

Nº Pedido CONTRATO


10234

01019/20

01.


2.375,29 2.318,59


1 of 1


44117722

MSUF:







96



000148/19





11226611


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: DDEEMMEEUU CCOONNVVEENNIIEENNCCIIAA EEIIRREELLII -- MMEEENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362

2244..228833..112211//00000011--5566

SELVIRIA


3.3.90.30.07


206,60


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2022

Nº Pedido CONTRATO


10234

01016/20

01.


2.318,59 2.111,99


1 of 1


44110088

MSUF:






24.283.121/0001-56DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME

036



000063/19





11226622


CNPJ: NÚMERODATA



0011..993322..991122//00000011--6644

Campo Grande

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000079/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Fornecimento de peças de veículos pelo maior percentual de desconto sobre tabela das MONTADORAS.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS SCANIA PLACA HQR 7916, CONFORME ATA N° 014/2019.

3.3.90.30.39


995,21


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0008 2062

Nº Pedido CONTRATO


10340

01007/20

01.


197.303,47 196.308,26


1 of 1


44112288

MSUF:







044



000079/19





11226633


CNPJ: NÚMERODATA



2244..228833..112211//00000011--5566

SELVIRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 -AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA Nº 11/2019.

3.3.90.30.07


349,30


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2025

Nº Pedido CONTRATO


14883

01013/20

01.


55.738,33 55.389,03


1 of 1


44110088

MSUF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBA






036



000063/19





11226644


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


551,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0011 2071

Nº Pedido CONTRATO


11551

01040/20

01.


5.935,25 5.384,25


1 of 1


33997799

MSUF:

SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO A




LUZIA ALVES QUEIROZ DE OLIVEIR


081



000157/19





11226655


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


119,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0011 2071

Nº Pedido CONTRATO


11551

01039/20

01.


5.384,25 5.265,25


1 of 1


33997799

MSUF:

SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO A






081



000157/19





11226666


CNPJ: NÚMERODATA



2244..228833..112211//00000011--5566

SELVIRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - para aquisição de “gêneros alimentícios” PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 11/2019.

3.3.90.30.39


641,30


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2013

Nº Pedido CONTRATO


08124

01052/20

01.


12.960,12 12.318,82


1 of 1


44110088

MSUF:







036



000063/19





11226677


CNPJ: NÚMERODATA



2266..558877..667799//00000011--5500


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - para aquisição de “gêneros alimentícios” PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 11/2019.

3.3.90.30.07


204,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2013

Nº Pedido CONTRATO


08124

01051/20

01.


12.318,82 12.114,82


1 of 1


44117722

MSUF:







036



000063/19





11226688


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: RRIILLLL QQUUIIMMIICCAA LLTTDDAA -- EEPPPPENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345

6677..442211..004400//00000011--8888

ARACATUBA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000194/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - Com a finalidade de selecionar empresa(s), pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM, para aaquisição de produtos de higiene e limpeza para O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA N° 20/2020.

3.3.90.30.22


663,75


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2013

Nº Pedido CONTRATO


08124

01046/20

01.

Material de Limpeza e Produção de HigienizaçãoELEMENTO DE DESPESA

12.114,82 11.451,07


1 of 1


44000088

SPUF:






67.421.040/0001-88RILL QUIMICA LTDA - EPP

127



000194/19





11226699


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: WWIILLSSOONN PPEERREEIIRRAA DDAA SSIILLVVAA -- TTAACCOOSS -- EEPPPPENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536

0055..000066..668833//00000011--0088

FERNANDOPOLIS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000102/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - aquisição de materiais para limpeza, materiais descartáveis e outros utensílios domésticos PARA O PAÇOMUNICIPAL, CONFORME ATA N° 20/2019.

3.3.90.30.22


441,70


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2013

Nº Pedido CONTRATO


08124

01048/20

01.


11.451,07 11.009,37


1 of 1


44001155

SPUF:






05.006.683/0001-08WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP

060



000102/19





11227700


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: RRIILLLL QQUUIIMMIICCAA LLTTDDAA -- EEPPPPENDEREÇO: AV. IBIRAPUERA , Nº 1345

6677..442211..004400//00000011--8888

ARACATUBA


3.3.90.30.22


301,90


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2013

Nº Pedido CONTRATO


08124

01050/20

01.


11.009,37 10.707,47


1 of 1


44000088

SPUF:






67.421.040/0001-88RILL QUIMICA LTDA - EPP

060



000102/19





11227711


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: EELLIIMMAARRII CCOOMMEERRCCIIAALL EESSCCOOLLAARR LLTTDDAA -- MMEEENDEREÇO: RUA MONTANA, 1037

1177..444400..007788//00000011--2200

Jales


3.3.90.30.22


287,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2013

Nº Pedido CONTRATO


08124

01047/20

01.


10.707,47 10.420,47


1 of 1


44113344

SPUF:






17.440.078/0001-20ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME

060



000102/19





11227722


CNPJ: NÚMERODATA



1199..779933..778899//00000011--0033


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara de ar, alinhamento e balanceamento dosveículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMÁTICOS PARA O VEÍCULO ONIBUS SCANIA F113 PLACA BRA 0645, CONFORME ATA N° 32/2019.

3.3.90.39.19


234,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0007 2043

Nº Pedido CONTRATO


10333

01038/20

01.


948,07 714,07


1 of 1


33997799

MSUF:







081



000157/19





11227733


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: LLUUIIZZ CCAARRLLOOSS OOLLIIVVEEIIRRAA PPAAUULLAA -- MMEEENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS,

3377..119922..774477//00000011--0077

APARECIDA DO TABOADO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000190/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - selecionar empresa, pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição de baterias automotivapara O VEÍCULO FIAT FREEMONT PLACA HTO 3693, CONFORME ATA N° 25/2019.

3.3.90.30.39


311,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2010

Nº Pedido CONTRATO


0353

01041/20

01.


10.260,39 9.949,39


1 of 1


225566

MSUF:

GABINETE DO PREFEITO





37.192.747/0001-07LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA - ME

117



000190/19





11227744


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: PPOORRTTOO TTAABBOOAADDOO HHOOTTEELL LLTTDDAAENDEREÇO: R DUQUE DE CAXIAS

3333..449922..114488//00000011--4400


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - prestação de serviços de hospedagem no Município de Aparecida do Taboado/MS -ATA DE REGISTRO DE Nº 15/2019 - HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO QUE IRÃO TRABALHAR NAFISCALIZAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA NO POSTO FISCAL NA ORIENTAÇÃO SOBRE O COVID - 19 NOS DIAS 09/05/2020 A20/05/2020.

3.3.90.39.80


4.980,00


CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0003 2022

Nº Pedido CONTRATO


10240

01060/20

01.

HospedagensELEMENTO DE DESPESA

7.535,00 2.555,00


1 of 1


111111991100

MSUF:






33.492.148/0001-40PORTO TABOADO HOTEL LTDA

50



000089/19



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO

11.291.694/0001-80RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075

1080

OR - Ordinario

CNPJ: NÚMERODATA

08/05/2020N O T A DE E M P E N H O

NOME: VANTOILLES T. MACHADO SILVEIRAENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 4146

03.678.192/0001-88


Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃOPRESENCIAL - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - selecionar empresa(s), pelo critério do menor preço por item, para o fornecimento de coffebreak e refeições, que deram desertas no pregão n° 051/2019ATA DE REGISTRO DE Nº 28/2019 - ALMOÇO E JANTAR PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO QUE IRÃOTRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA NO POSTO FISCAL NOS DIAS 10/05/2020 A 20/05/2020

3.3.90.30.07


2.229,92

ReservaUnidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO

CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0018 2115

Nº Pedido CONTRATO


12639

01240/20

02.


326.246,41 324.016,49


1 of 1


128

MSUF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Soma/Itens:PROCESSO LICITAÇÃO:

Fernando Diogo Camuci Furquim

03.678.192/0001-88VANTOILLES T. MACHADO SILVEIRA

102

FORNECEDOR

R$ 0,00 2.229,92Valor

Empenhado000153/19



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO

11.291.694/0001-80RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075

1083

OR - Ordinario

CNPJ: NÚMERODATA

11/05/2020N O T A DE E M P E N H O

NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELIENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

19.793.789/0001-03


Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000157/19 - Ano Mod.: 2019 -Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Prestação de serviço de troca e manutenção de pneus, câmara dear, alinhamento e balanceamento dos veículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MSAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PNEUMATICOS PARA O VEÍCULO MOBI FIAT PLACA QAB 4604, CONFORME ATA N° 032/2019.

3.3.90.39.19


119,00

ReservaUnidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO

CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0018 2115

Nº Pedido CONTRATO


12645

01225/20

02.


33.155,18 33.036,18


1 of 1


3979

MSUF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Soma/Itens:PROCESSO LICITAÇÃO:

Fernando Diogo Camuci Furquim


081

FORNECEDOR

R$ 0,00 119,00Valor

Empenhado000157/19



FFUUNNDDOO MMUUNN..DDEE AASSSSIISSTT..SSOOCCIIAALL DDEE AAPP.. DDOO TTAABBOOAADDOO

14.779.187/0001-88RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844

222255


CNPJ: NÚMERODATA


NOME: WW SS QQUUEEIIRROOZZ IINNFFOORRMMAATTIICCAA -- MMEEENDEREÇO: RUA EDUARDO JESUINO TIAGO, CENTRO, 1146

1155..224444..110055//00000011--6633


Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de informática, periféricos, aparelhos eletrônicos e GPS para o CREAS. Pedidogerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:46 - Mod. Formatada: 46 - O registro de preços, CONFORME ATA N° 25/2019.FONTE 29 - CREAS, C/C 29.156-0.

3.3.90.30.17


530,00

RReesseerrvvaaUnidade Gestora:FFUUNNDDOO MMUUNN..DDEE AASSSSIISSTT..SSOOCCIIAALL DDEE AAPP.. DDOO TTAABBOOAADDOO

CREDOR:CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:



OR - Ordinario


0015 2093

Nº Pedido CONTRATO


13785

00167/20

02.

Material de Processamento de DadosELEMENTO DE DESPESA

5.777,40 5.247,40


1 of 1


22115511

MSUF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QU

15.244.105/0001-63W S QUEIROZ INFORMATICA - ME

60



000127/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

LEI N.º 2.688/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020

“Dispõe, em caráter excepcional, sobre a suspensão do cumprimento das obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de Bataguassu, pelo prazo de 90 ( Noventa dias) e dá outras providências”.

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atri-buições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o Autógrafo de Lei nº 0021-2020-CM de autoria dos Vereadores Dennis Thomazini, Maurício do XV, Marcio da Farmácia, Pastor Alessandro, Cleyton Rodrigo da Silva, Ley do Gás e Renatinho,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SE-GUINTE LEI:

Art. 1º Fica facultado aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, solicitarem em caráter excepcional a suspensão das cobranças de emprés-timos consignados (ou seja, com desconto em folha) contraídos junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Parágrafo único.O prazo de suspensão estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período ou enquanto durar o estado de calamidade pública. Art. 2º As parcelas que ficarem sem pagamento durante este período, deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas. Art. 3º Caberá à Secretaria de Administração e Fazenda, ou ao órgão competente a administração da folha de pagamento dos servidores públicos muni-cipais de Bataguassu, orientar e desenvolver meios de acompanhamento dos servidores com relação aos procedimentos a serem adotados e interme-diar o diálogo com as instituições financeiras. Parágrafo único. O servidor público interessado nas benesses desta Lei deverá formalizar requerimento escrito junto ao setor competente.Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de Maio de 2020.Pedro Arlei CaravinaPrefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.José Carlos Zanardo

Secretário de Administração e FazendaMatéria enviada por CLAUDELI DA SILVA MACIEL

PORTARIA Nº 163/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020“Revoga, por 01 (um) dia o gozo da Licença Prêmio por Assiduidade pelos motivos que especifica e dá ou-tras providências”.Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Considerando solicitação da Secretária Municipal de Saúde, através do Ofício SENSA nº 369/2020;Considerando as ações de enfrentamento ao COVID 19 em âmbito municipal;Considerando a implantação de 05 (cinco) leitos para tratamento intensivo em parceria com a Santa Casa de Miseri-córdia de Bataguassu;Considerando a realização de capacitação profissional para atendimento a pacientes infectados internados, R E S O L V E:Artigo 1º Revogar por 01 (um) dia a concessão de Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores públicos municipais, lotados junto à Secretaria Municipal de Saúde, abaixo mencionados, em virtude de que os mesmos estarão participando de Capacitação Profissional, no dia 16/05/2020, para atendimento a pacientes infectados internados, como medida de enfrentamento ao COVID 19.

Nome Período Aquisitivo

Ederson Conceição Barbosa 23/10/2008 a 22/10/2013

Livia Maria Martins Nunes 24/07/2013 a 23/07/2018

Marcia Vitiritti Ferreira 05/04/2007 a 04/04/2012

Manoel Mauro Figueiredo 28/03/2014 a 27/03/2019

Parágrafo Único O dia previsto para a Capacitação Profissional será devidamente compensado em data posterior, em conformidade com a titular da Pasta.



Artigo 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Maio de 2020.

Pedro Arlei CaravinaPrefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.José Carlos Zanardo

Secretário de Administração e FazendaMatéria enviada por CLAUDELI DA SILVA MACIEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

Setor de ContabilidadeEDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020

O Prefeito Municipal de Batayporã/MS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e de conformidade com o parágrafo quarto do art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a todos os cidadãos, que realizará Audiência Pública, nas dependências da Câmara Municipal, no dia 21 de maio de 2020, às 9:00 horas, para Demonstração e Avaliação das Metas Fiscais do Poder Executivo e Legislativo do 1º Quadrimestre do Exercício de 2020.Diante da Pandemia do COVID-19, e atendendo o Art. 6º do Decreto Municipal nº 38/2020 de 04 de maio de 2020 e Art. 3º do Ato da Câmara Municipal de 06 de maio de 2020, é de obrigatoriedade o uso de máscaras de todos os parti-cipantes, manter distanciamento social e uso de álcool gel 70º.Cópia do presente Edital será afixada no Paço Municipal e nas dependências da Câmara Municipal, para conhecimento de todos que, querendo, participem desta Audiência Pública.Batayporã (MS), 14 de Maio de 2020.JORGE LUIZ TAKAHASHIPREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Dayane Alves dos Santos

Setor de ContabilidadeEDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020

O Prefeito Municipal de Batayporã-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, atendendo ao disposto no parágrafo único, do artigo 48, da Lei Complementar nº 101/00, de 4 de maio de 2000, TORNA PÚBLICO:Que será realizada, na Câmara Municipal de Batayporã, em 21 de maio de 2020 às 10:00 horas, AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021, conforme legislação pertinen-te.Diante da Pandemia do COVID-19, e atendendo o Art. 6º do Decreto Municipal nº 38/2020 de 04 de maio de 2020 e Art. 3º do Ato da Câmara Municipal de 06 de maio de 2020, é de obrigatoriedade o uso de máscaras de todos os parti-cipantes, manter distanciamento social e uso de álcool gel 70º.Batayporã-MS, 14 de maio de 2020. JORGE LUIZ TAKAHASHIPrefeito Municipal

Matéria enviada por Dayane Alves dos Santos

Departamento de Recursos HumanosPortaria nº 95, de 14 de maio de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, expede a presente portaria.CONSIDERANDO a decisão do Processo Administrativo Disciplinar 009/2019 instaurado pela Portaria nº 187/2019;RESOLVE:Art. 1º. Aplicar a penalidade de Demissão ao servidor Fábio Cardoso Radeke, matricula 001/2015, ocupante do cargo de Controlador Geral, com fundamentos nos Art. 169, inciso VI e do Art. 181, inciso V, cumulado com Art. 186, inciso VI ambos da Lei complementar nº 003/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Batayporã MS.) Art. 2º. A Diretoria do Departamento de Recursos Humanos procederá às anotações devidas, obedecendo às normas legais.Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.Batayporã-MS., 14 de maio de 2020.Jorge Luiz TakahashiPrefeito MunicipalPublicado e afixado na forma da Lei.Sidnei Olegário MarquesSecretário Municipal de Administração,Finanças e Planejamento

Matéria enviada por Alexandre Aparecido Domingos Ramos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2020

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por Item, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrassonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrassonografia Geral com Laudo, Visando atendimento de paciente da rede Municipal de Saúde.ABERTURA DA SESSÃO: 29 de Maio de 2020. HORAS: 07:30h (sete horas e trinta minutos). LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro. O edital com os dados com-pletos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h00min às 11h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação ([email protected]) ou no Site: www.bodoquena.ms.gov.brBodoquena– MS, 14 de Maio de 2020.João Paulo L de OliveiraPregoeiro

Matéria enviada por JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 38/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 122/2020

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço Por Item, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. OBJETO: Locação de 11 (onze) Impressoras, multifuncional Laser e Assistência Técnica Mensal, reposição total de pe-ças, fornecimento de Toner para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS, conforme Anexos I da Proposta de Preço..ABERTURA DA SESSÃO: 29 de Maio de 2020. HORAS: 10h00 (dez horas). LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro. O edital com os dados com-pletos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h00min às 11h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação ([email protected]) ou no Site: www.bodoquena.ms.gov.br Bodoquena – MS, 14 de Maio de 2020. João Paulo Lima de Oliveira Pregoeiro

Matéria enviada por JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA

Departamento de Licitação e ContratosTOMADA DE PREÇO Nº 3/2020 - CORREÇÃO

O MUNICIPIO DE BODOQUENA-MS torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 3/2020, que tem como objeto contratação de empresa especializada para obra de instalação de reservatório e automação da rede de água no Assentamento Serro Alegre, a ser realizado com recursos próprios do Município, conforme o memorial descritivo, o projeto básico, a planilha orçamentária, o cro-nograma físico-financeiro e as demais condições especificadas no Anexo I deste Edital, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. Tendo em vista que as alterações não afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, fica mantido a ABERTURA DA SESSÃO: 27 de maio de 2020. HORAS: 8h (oito horas). Portanto, ONDE SE LÊ: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2020 - LEIA-SE: PROCESSO ADMINIS-TRATIVO Nº 74/2020. Bodoquena-MS, 14 de maio de 2020. Elandi Fernando Martins Bastos da Silva. Presidente CPL

Matéria enviada por Hélio Ferreira Gonçalves

LicitaçãoEXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 52/2019. PROCESSO Nº 20/2019 PREGÃO



PRESENCIAL Nº 07/2019Contratante: O Município de Bodoquena, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ sob o nº. 11.094.233/0001-17.Contratado: Neuci dos Santos Araújo Silva-ME, CNPJ sob o nº. 12.860.609/0001-10Objeto: Registrar o apostilamento de alteração da Cláusula Décima - Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação: Órgão Orçamentário: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde; Unidade Orçamentária: 06.01 - Se-cretaria Municipal de Saúde; Função: 10 – Saúde; Programa: 10.301.601 – Saúde para Todos; Atividade: 2.061 – Ma-nutenção Operacional da Saúde; Natureza de despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte: 181000 – Transferências do FIS – Ficha: 530.Altera-se, portanto, a Cláusula Oitava do Contrato em tela, permanecendo as demais inalteradas.Assinam: Michel Souza de Oliveira. Secretário Municipal de Saúde e Neuci dos Santos Araújo Silva.Bodoquena/MS, 07 de maio de 2020.

Matéria enviada por Rosangela dos Santos Mello

Departamento de Licitação e ContratosEXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2020

Nº Processo: 71/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020. CNPJ Contratante: 15465016000147. Contratante: MUNI-CÍPIO DE BODOQUENA. CNPJ Contratado: 03966620000178. Contratado: RAINHA CONSTRUTORA LTDA-ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico das vias urbanas no município de Bo-doquena/MS, conforme contrato de repasse nº 866144/2018, Operação nº 1.052.934-92/2018, conforme o memorial descritivo, o projeto básico, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e as demais condições especificadas no Anexo I do Edital, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, tipo menor preço global. Fun-damento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c suas alterações, Lei Complementar Municipal nº 25, de 9 de dezembro de 2010, alterado pela Lei Complementar nº 51, de 9 de janeiro de 2014 (Lei Geral Municipal da Microem-presa e Empresa de Pequeno Porte de Bodoquena). Vigência: 04/05/2020 a 04/05/2021. Valor Total: R$266.367,83 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos). Célula orçamentária: 701.15.451.701.1028.449051.Fonte: 123000 Transf.de Conv.União/Outros. Data de Assinatura: 04/05/2020.

Matéria enviada por Hélio Ferreira Gonçalves

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MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recurso OrçadoNo Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha SistemasExercício de 2020

Período: 2º Bimestre

Página 1

Títulos

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 49.106.149,56 7.933.136,14 15.554.011,87 1.910.429,45 35.462.567,14 RECEITAS4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 48.078.292,81 7.513.355,91 15.134.231,64 1.518.380,02 34.462.441,19 RECEITAS CORRENTES4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 1.911.165,34 733.326,21 1.300.511,98 319.284,46 929.937,82 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 1.376.585,99 682.859,68 1.200.506,77 295.557,82 471.637,04 Impostos4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 418.170,44 181.425,96 354.864,88 10.193,19 73.498,75 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 418.170,44 181.425,96 354.864,88 10.193,19 73.498,75 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 408.000,00 168.677,36 334.501,25 0,00 73.498,75 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 408.000,00 168.677,36 334.501,25 0,00 73.498,75 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 240.000,00 101.206,21 200.700,37 0,00 39.299,63 IRRF - Trabalho - Principal - Ordinário4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 105.000,00 42.169,50 83.625,58 0,00 21.374,42 IRRF - Trabalho - Principal - Educação4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 63.000,00 25.301,65 50.175,30 0,00 12.824,70 IRRF - Trabalho - Principal - Saúde4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 10.170,44 12.748,60 20.363,63 10.193,19 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 10.170,44 12.748,60 20.363,63 10.193,19 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 5.982,61 7.649,17 12.218,20 6.235,59 0,00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Ordinário4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 2.617,40 3.187,15 5.090,90 2.473,50 0,00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Educação4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 1.570,43 1.912,28 3.054,53 1.484,10 0,00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Saúde4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 958.415,55 501.433,72 845.641,89 285.364,63 398.138,29 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 622.200,00 186.124,51 292.483,09 67.719,18 397.436,09 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 316.200,00 145.647,53 185.243,31 67.719,18 198.675,87 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 316.200,00 116.145,09 117.524,13 0,00 198.675,87 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 186.000,00 69.687,60 70.515,10 0,00 115.484,90 IPTU - Principal - Ordinário4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 81.375,00 29.036,02 29.380,74 0,00 51.994,26 IPTU - Principal - Educação4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 48.825,00 17.421,47 17.628,29 0,00 31.196,71 IPTU - Principal - Saúde4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 0,00 169,40 193,86 193,86 0,00 IPTU - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 101,72 116,43 116,43 0,00 IPTU - Multas e Juros - Principal4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 42,32 48,42 48,42 0,00 IPTU - Multas e Juros - Educação4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 25,36 29,01 29,01 0,00 IPTU - Multas e Juros - Saúde4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 0,00 19.523,18 44.737,78 44.737,78 0,00 IPTU - Dívida Ativa4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 11.714,47 26.843,83 26.843,83 0,00 IPTU - Dívida Ativa - Principal4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 4.880,53 11.183,89 11.183,89 0,00 IPTU - Dívida Ativa - Educação4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 2.928,18 6.710,06 6.710,06 0,00 IPTU - Dívida Ativa - Saúde4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 0,00 9.809,86 22.787,54 22.787,54 0,00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 5.886,46 13.673,59 13.673,59 0,00 IPTU-Dívida Ativa Multas e Juros-Principal4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 2.452,22 5.696,40 5.696,40 0,00 IPTU-Dívida Ativa Multas e Juros - Educação4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 1.471,18 3.417,55 3.417,55 0,00 IPTU-Dívida Ativa Multas e Juros - Saúde4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 306.000,00 40.476,98 107.239,78 0,00 198.760,22 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 306.000,00 40.476,98 107.239,78 0,00 198.760,22 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 180.000,00 24.286,26 64.343,95 0,00 115.656,05 ITBI - Principal - Ordinário4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 78.750,00 10.119,21 26.809,91 0,00 51.940,09 ITBI - Principal - Educação4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 47.250,00 6.071,51 16.085,92 0,00 31.164,08 ITBI - Principal - Saúde4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 336.215,55 315.309,21 553.158,80 217.645,45 702,20 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadori4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 336.215,55 315.309,21 553.158,80 217.645,45 702,20 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 335.000,00 314.730,29 551.943,82 216.943,82 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 125.000,00 188.838,39 331.166,67 206.166,67 0,00 ISSQN - Principal - Ordinário

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Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

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Títulos

4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 131.250,00 78.682,53 137.985,88 6.735,88 0,00 ISSQN - Principal - Educação4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 78.750,00 47.209,37 82.791,27 4.041,27 0,00 ISSQN - Principal - Saúde4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 0,00 3,46 168,50 168,50 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 3,46 168,50 168,50 0,00 ISSQN-Multas e Juros - Principal4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 0,00 306,77 533,13 533,13 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 306,77 533,13 533,13 0,00 ISSQN-Dívida Ativa-Principal4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 1.215,55 268,69 513,35 0,00 702,20 ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 00.01.0000 (0000) 729,33 268,69 513,35 0,00 215,98 ISSQN-Dívida Ativa-Multas e Juros-Principal4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 00.01.0001 (0001) 303,89 0,00 0,00 0,00 303,89 ISSQN-Dívida Ativa-Multas e Juros-Educação4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 00.01.0002 (0002) 182,33 0,00 0,00 0,00 182,33 ISSQN-Dívida Ativa-Multas e Juros-Saúde4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 505.016,43 50.466,53 100.005,21 23.726,64 428.737,86 Taxas4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 505.016,43 50.466,53 100.005,21 23.726,64 428.737,86 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 501.988,49 50.466,53 100.005,21 23.726,64 425.709,92 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 501.988,49 50.466,53 100.005,21 23.726,64 425.709,92 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 501.988,49 43.100,91 82.472,62 6.194,05 425.709,92 Tx de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 6.741,27 3.285,21 5.901,21 0,00 840,06 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 00.01.0000 (0000) 3.027,94 0,00 0,00 0,00 3.027,94 Tx de Fisc s/ Distribuição Gratuita Prêmio Sorteio4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 00.01.0000 (0000) 63.995,15 20.768,71 38.804,90 0,00 25.190,25 Tx funcion.Estab Comercial/Indust/Presta Serv4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 00.01.0000 (0000) 4.266,36 0,00 0,00 0,00 4.266,36 Tx de Publicidade Comercial4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 00.01.0000 (0000) 2.270,95 0,00 0,00 0,00 2.270,95 Tx de Apreensão e Depósito4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 00.01.0000 (0000) 72.128,70 0,00 0,00 0,00 72.128,70 Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 00.01.0000 (0000) 10.665,86 482,49 16.859,91 6.194,05 0,00 Tx de Licença para Execução de Obras4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 00.01.0000 (0000) 16.732,32 0,00 0,00 0,00 16.732,32 Tx de Utilização de Área de Domínio Público4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 00.01.0000 (0000) 2.559,81 0,00 0,00 0,00 2.559,81 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 00.01.0000 (0000) 15.139,70 0,00 0,00 0,00 15.139,70 Tx de Alinhamento e Nivelamento4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00 00.01.0000 (0000) 3.027,94 0,00 0,00 0,00 3.027,94 Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00 00.01.0000 (0000) 15.139,70 0,00 0,00 0,00 15.139,70 Outras tx pelo Exercício do Poder da Polícia4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00 00.01.0000 (0000) 9.083,81 0,00 0,00 0,00 9.083,81 Tx de Serviços Cadastrais4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00 00.01.0000 (0000) 6.399,52 0,00 201,60 0,00 6.197,92 Tx de Cemitérios4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00 00.01.0000 (0000) 65.645,38 16.073,01 16.291,41 0,00 49.353,97 Tx de Limpeza Pública4.1.1.2.1.01.1.1.16.00.00 00.01.0000 (0000) 99.044,73 2.491,49 4.413,59 0,00 94.631,14 Outras Taxas Diversas4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 00.01.0000 (0000) 106.119,35 0,00 0,00 0,00 106.119,35 Outras Taxas de Prestação de Serviços4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 257,79 286,51 286,51 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 4.578,22 10.995,32 10.995,32 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 2.529,61 6.250,76 6.250,76 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 3.027,94 0,00 0,00 0,00 3.027,94 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 3.027,94 0,00 0,00 0,00 3.027,94 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 3.027,94 0,00 0,00 0,00 3.027,94 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 29.562,92 0,00 0,00 0,00 29.562,92 Contribuição de Melhoria4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 29.562,92 0,00 0,00 0,00 29.562,92 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, 4.1.1.3.8.01.0.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de 4.1.1.3.8.01.1.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de 4.1.1.3.8.01.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de 4.1.1.3.8.02.0.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de

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4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 00.01.0024 (0024) 500,00 16,06 16,06 0,00 483,94 Rem.de Dep.Bancarios-Conv.Estado TRANSP.ESCOLAR4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 00.01.0015 (0015) 200,00 2,13 5,36 0,00 194,64 Rem.de Dep.Bancarios-PEJA4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 00.01.0015 (0015) 300,00 2,18 5,47 0,00 294,53 Rem.de Dep.Bancarios-PAC II QUADRA ESCOLAR4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 00.01.0015 (0015) 300,00 19,85 49,93 0,00 250,07 Rem.de Dep.Bancarios-INF.ESC.PAR MOBILIARIO4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 00.01.0015 (0015) 200,00 11,69 29,41 0,00 170,59 Rem.de Dep.Bancarios-CRECHES BR CARINHOSO4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 00.01.0015 (0015) 100,00 0,44 1,11 0,00 98,89 Rem.de Dep.Bancarios-PBA BRASIL4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 00.01.0092 (0092) 0,00 95,43 243,69 243,69 0,00 Rem.Dep.Banc.Alienação Bens Moveis4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 00.01.0093 (0093) 0,00 3,51 66,37 66,37 0,00 Rem.Dep.Banc.Alienação Bens Imoveis4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 1.898,68 0,00 0,00 0,00 1.898,68 RECEITA AGROPECUÁRIA4.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 1.898,68 0,00 0,00 0,00 1.898,68 Receita Agropecuária4.1.4.0.0.00.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 1.898,68 0,00 0,00 0,00 1.898,68 Receita Agropecuária - Principal4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 4.244,77 0,00 0,00 0,00 4.244,77 RECEITA INDUSTRIAL4.1.5.0.0.00.1.0.00.00.00 4.244,77 0,00 0,00 0,00 4.244,77 Receita Industrial4.1.5.0.0.00.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 4.244,77 0,00 0,00 0,00 4.244,77 Receita Industrial - Principal4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 32.822,66 3.475,00 15.020,90 14,10 17.815,86 RECEITA DE SERVIÇOS4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 16.411,33 0,00 0,00 0,00 16.411,33 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 16.411,33 0,00 0,00 0,00 16.411,33 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 16.411,33 0,00 0,00 0,00 16.411,33 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 16.411,33 0,00 0,00 0,00 16.411,33 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pri4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 16.411,33 3.475,00 15.020,90 14,10 1.404,53 Outros Serviços4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 16.411,33 3.475,00 15.020,90 14,10 1.404,53 Outros Serviços4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 16.411,33 3.475,00 15.020,90 14,10 1.404,53 Outros Serviços4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 16.411,33 3.475,00 15.006,80 0,00 1.404,53 Outros Serviços - Principal4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 0,00 14,10 14,10 0,00 Outros Serviços - Multas e Juros4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 44.929.268,73 6.312.373,42 13.196.540,89 895.077,27 32.627.805,11 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 19.556.499,65 2.649.681,15 5.755.167,52 562.129,69 14.363.461,82 Transferências da União e de suas Entidades4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 19.556.499,65 2.649.681,15 5.755.167,52 562.129,69 14.363.461,82 Transferências da União - Específicas de Estados, 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 15.665.349,29 1.807.325,54 4.420.728,88 0,00 11.244.620,41 Participação na Receita da União4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 13.414.349,29 1.705.478,49 4.197.750,01 0,00 9.216.599,28 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 13.414.349,29 1.705.478,49 4.197.750,01 0,00 9.216.599,28 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 9.260.684,60 1.023.287,08 2.518.649,99 0,00 6.742.034,61 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Ordinár4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 1.398.418,66 426.369,63 1.049.437,51 0,00 348.981,15 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Educaçã4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 2.755.246,03 255.821,78 629.662,51 0,00 2.125.583,52 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Saúde4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 306.000,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 306.000,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Cota-Parte FPM-1% Cota mês de dezembro - Principal4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 78.750,00 0,00 0,00 0,00 78.750,00 Cota-Parte FPM-1% Cota mês de dezembro-Educação4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 47.250,00 0,00 0,00 0,00 47.250,00 Cota-Parte FPM-1% Cota mês de dezembro-Saúde4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 189.000,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 Cota-Parte FPM - 1% Cota mês de julho - Principal 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 78.750,00 0,00 0,00 0,00 78.750,00 Cota-Parte FPM - 1% Cota mês de julho - Educação4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 47.250,00 0,00 0,00 0,00 47.250,00 Cota-Parte FPM - 1% Cota mês de julho - Saúde4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 1.630.000,00 101.847,05 222.978,87 0,00 1.407.021,13 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor

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4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 1.630.000,00 101.847,05 222.978,87 0,00 1.407.021,13 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 1.000.000,00 61.108,22 133.787,30 0,00 866.212,70 Cota-Parte ITR - Principal - Ordinário4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 393.750,00 25.461,77 55.744,74 0,00 338.005,26 Cota-Parte ITR - Principal - Educação4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 236.250,00 15.277,06 33.446,83 0,00 202.803,17 Cota-Parte ITR - Principal - Saúde4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 217.903,80 37.259,10 73.195,25 0,00 144.708,55 Transferência da Compensação Financeira pela Explo4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 16.411,33 1.189,42 1.662,29 0,00 14.749,04 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 16.411,33 1.189,42 1.662,29 0,00 14.749,04 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 20.000,00 2.087,26 3.179,09 0,00 16.820,91 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - 4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 20.000,00 2.087,26 3.179,09 0,00 16.820,91 Cota-parte Royalties Part.Esp.Lei 9.478/97 art.50-4.1.7.1.8.02.5.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 20.000,00 2.087,26 3.179,09 0,00 16.820,91 Royalties - Produção Mineral4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 141.492,47 33.982,42 68.353,87 0,00 73.138,60 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 141.492,47 33.982,42 68.353,87 0,00 73.138,60 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Outras Transferências decorrentes de Compensação F4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Outras Transf.dec.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais-4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 CEX - COMP. FINANCEIRA ESF. EXPORTAÇÃO4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00 00.01.0000 (0000) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 AFM - Auxilio Financeiro Municipio4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 1.956.558,19 589.100,89 955.454,53 455.476,71 1.456.580,37 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 1.956.558,19 541.263,43 907.617,07 407.639,25 1.456.580,37 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 1.956.558,19 541.263,43 907.617,07 407.639,25 1.456.580,37 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 00.01.0014 (0014) 1.102,50 0,00 0,00 0,00 1.102,50 PAB - PISO ATENÇAO BASICA4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 00.01.0014 (0014) 1.102,50 2.208,17 2.208,17 1.105,67 0,00 AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 00.01.0014 (0014) 115.762,50 0,00 15.528,06 0,00 100.234,44 MAC-TETO FINANCEIRO4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 00.01.0014 (0014) 385.875,00 51.800,00 130.185,00 0,00 255.690,00 ACS-Agente Comunitário de saúde4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 00.01.0014 (0014) 7.987,61 0,00 0,00 0,00 7.987,61 Inc. Adicional Saude Familia-SF4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 00.01.0014 (0014) 22.974,78 0,00 0,00 0,00 22.974,78 PSE-Prog.Saúde na Escola4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 00.01.0014 (0014) 132.300,00 0,00 10.035,00 0,00 122.265,00 SB-SAUDE BUCAL4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 00.01.0014 (0014) 457.150,00 13.338,00 101.946,38 0,00 355.203,62 SF-SAUDE DA FAMILIA4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 00.01.0014 (0014) 9.506,31 0,00 0,00 0,00 9.506,31 Vig. Epidemiologica Amb.Saude4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 00.01.0014 (0014) 6.753,06 0,00 0,00 0,00 6.753,06 Comp.Especifidades Regionais4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 00.01.0014 (0014) 352.800,00 150.000,00 150.000,00 0,00 202.800,00 Transferência de Recurso do SUS - Bloco Aten.Básic4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 00.01.0014 (0014) 17.710,94 31.056,12 46.584,18 28.873,24 0,00 Transf. de Recursos do SUS - Bloco Ambul. e Hospit4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 00.01.0014 (0014) 107.559,99 11.849,58 23.399,16 0,00 84.160,83 Transf. de Recursos do SUS - Bloco Vigil. em Saúde4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 00.01.0014 (0014) 154.350,00 11.234,60 22.469,20 0,00 131.880,80 Transf. de Recursos do SUS - Bloco Ass. Farmaceuti4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 00.01.0014 (0014) 133.623,00 0,00 16.319,59 0,00 117.303,41 PMAQ-Progr.Melhoria Acesso Qualidade4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 00.01.0014 (0014) 50.000,00 0,00 11.281,99 0,00 38.718,01 PAB-NASF Núcleo Apoio a Saúde Família4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 00.01.0014 (0014) 0,00 50.870,00 62.020,00 62.020,00 0,00 Incentivo para Ações Estrategicas4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 00.01.0014 (0014) 0,00 11.234,60 16.851,90 16.851,90 0,00 Incentivo Financeiro APS-Per Capita de Transição4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 00.01.0014 (0014) 0,00 150.969,20 226.483,70 226.483,70 0,00 Incentivo Financeiro APS-Capitação Ponderada4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 00.01.0014 (0014) 0,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00 Programa de Informatização da APS4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 00.01.0014 (0014) 0,00 31.203,16 46.804,74 46.804,74 0,00 Incentivo Financeiro APS-Desempenho4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 0,00 47.837,46 47.837,46 47.837,46 0,00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa4.1.7.1.8.03.9.0.01.00.00 00.01.0014 (0014) 0,00 47.837,46 47.837,46 47.837,46 0,00 CORONAVIRUS (COVID-19)4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 583.734,46 58.788,91 70.692,10 33.315,75 546.358,11 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 583.734,46 58.788,91 70.692,10 33.315,75 546.358,11 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú

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4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 583.734,46 58.788,91 70.692,10 33.315,75 546.358,11 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 00.01.0029 (0029) 99.382,66 12.360,12 16.263,31 0,00 83.119,35 GBF-Gestão Bolsa Familia4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 00.01.0029 (0029) 1.239,21 0,00 0,00 0,00 1.239,21 BPC-Ben. Prest.Continuada Escola4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 156.996,00 0,00 0,00 0,00 156.996,00 PSEMC-Prot.Soc.Esp.Media Complexidade4.1.7.1.8.04.1.1.04.01.00 00.01.0029 (0029) 156.996,00 0,00 0,00 0,00 156.996,00 PSEMC-PAEFI4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00 220.945,84 21.113,04 21.113,04 0,00 199.832,80 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA4.1.7.1.8.04.1.1.06.01.00 00.01.0029 (0029) 220.945,84 21.113,04 21.113,04 0,00 199.832,80 PSB - SERV. CONV. FOR. VINCULOS4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00 00.01.0029 (0029) 70.780,50 0,00 0,00 0,00 70.780,50 PSEAC-Prot.Soc.Esp.Alta Complexidade4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00 00.01.0029 (0029) 34.390,25 0,00 0,00 0,00 34.390,25 ACESSUAS-Trabalho4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 00.01.0029 (0029) 0,00 25.315,75 33.315,75 33.315,75 0,00 Transf. Recursos União FNAS - BLOCO MAC FNAS4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 482.683,69 93.507,28 171.397,33 9.637,80 320.924,16 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 314.383,39 29.219,04 93.937,09 0,00 220.446,30 Transferências do Salário-Educação4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 00.01.0015 (0015) 314.383,39 29.219,04 93.937,09 0,00 220.446,30 Transferências do Salário-Educação - Principal4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 601,07 0,00 0,00 0,00 601,07 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 00.01.0015 (0015) 601,07 0,00 0,00 0,00 601,07 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 48.085,80 44.551,60 57.723,60 9.637,80 0,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 00.01.0015 (0015) 48.085,80 44.551,60 57.723,60 9.637,80 0,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 108.193,05 19.736,64 19.736,64 0,00 88.456,41 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 00.01.0015 (0015) 108.193,05 19.736,64 19.736,64 0,00 88.456,41 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 11.420,38 0,00 0,00 0,00 11.420,38 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 00.01.0015 (0015) 11.420,38 0,00 0,00 0,00 11.420,38 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/94.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 18.375,00 0,00 0,00 0,00 18.375,00 Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/94.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 11.025,00 0,00 0,00 0,00 11.025,00 Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/94.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 369.787,84 0,00 0,00 0,00 369.787,84 Transferências de Convênios da União e de Suas Ent4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 265.072,97 0,00 0,00 0,00 265.072,97 Transferências de Convênios da União para o Sistem4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 00.01.0014 (0014) 265.072,97 0,00 0,00 0,00 265.072,97 Transferências de Convênios da União para o Sistem4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 17.138,55 0,00 0,00 0,00 17.138,55 Transferências de Convênios da União Destinadas a 4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 00.01.0020 (0020) 17.138,55 0,00 0,00 0,00 17.138,55 Transferências de Convênios da União Destinadas a 4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 1.102,50 0,00 0,00 0,00 1.102,50 Transferências de Convênios da União Destinadas a 4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 00.01.0029 (0029) 1.102,50 0,00 0,00 0,00 1.102,50 Transferências de Convênios da União Destinadas a 4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 86.473,82 0,00 0,00 0,00 86.473,82 Outras Transferências de Convênios da União4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 80.398,87 0,00 0,00 0,00 80.398,87 Outras Transferências de Convênios da União - Prin4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 00.01.0021 (0021) 58.398,87 0,00 0,00 0,00 58.398,87 Outras Transferências de Convênios da União-FMS4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00 00.01.0028 (0028) 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 Outras Transferências de Convênios da União-FMDDC 4.1.7.1.8.10.9.2.00.00.00 6.074,95 0,00 0,00 0,00 6.074,95 Outras Transferências de Convênios da União4.1.7.1.8.10.9.2.01.00.00 00.01.0023 (0023) 6.074,95 0,00 0,00 0,00 6.074,95 Outras Transferencias de Convênio União-Principal4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 209.082,38 63.699,43 63.699,43 63.699,43 209.082,38 Outras Transferências da União4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 209.082,38 63.699,43 63.699,43 63.699,43 209.082,38 Outras Transferências da União4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 209.082,38 63.699,43 63.699,43 63.699,43 209.082,38 Outras Transferências da União - Principal4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 00.01.0023 (0023) 112.350,00 0,00 0,00 0,00 112.350,00 Outras Transferencias da União - PMB

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4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 00.01.0081 (0081) 1.418,13 0,00 0,00 0,00 1.418,13 Outras Transferencias da União-FMIS4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 00.01.0014 (0014) 2.477,32 0,00 0,00 0,00 2.477,32 Outras Transferencias da União-FMS4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 00.01.0029 (0029) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outras Transferencias da União-FMAS4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 00.01.0050 (0050) 27.832,67 0,00 0,00 0,00 27.832,67 Outras Transferencias da União-FMDCA4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 00.01.0030 (0030) 10.204,26 0,00 0,00 0,00 10.204,26 Outras Transferencias da União-FMHIS4.1.7.1.8.99.1.1.07.00.00 00.01.0028 (0028) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Outras Transferencias da União-FMDC4.1.7.1.8.99.1.1.08.00.00 00.01.0028 (0028) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outras Transferencias da União-FMC4.1.7.1.8.99.1.1.09.00.00 00.01.0051 (0051) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outras Transferencias da União-FMMA4.1.7.1.8.99.1.1.10.00.00 00.01.0028 (0028) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outras Transferencias da União-FMT4.1.7.1.8.99.1.1.11.00.00 00.01.0028 (0028) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Outras Transferencias da União-FMDM4.1.7.1.8.99.1.1.12.00.00 00.01.0000 (0000) 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 Outras Transferencias da União-FUNDAGRO4.1.7.1.8.99.1.1.13.00.00 00.01.0028 (0028) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outras Transferencias da União-FMDDC4.1.7.1.8.99.1.1.14.00.00 00.01.0023 (0023) 0,00 63.699,43 63.699,43 63.699,43 0,00 AFM - Auxilio Financeiro Municipio4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 20.427.742,81 2.748.198,30 5.473.654,75 332.947,58 15.287.035,64 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 20.427.742,81 2.748.198,30 5.473.654,75 332.947,58 15.287.035,64 Transferências dos Estados - Específicas de Estado4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 16.871.991,40 2.011.203,54 4.345.674,78 257.532,08 12.783.848,70 Participação na Receita dos Estados4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 15.456.093,79 1.822.677,12 3.474.069,70 0,00 11.982.024,09 Cota-Parte do ICMS4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 15.456.093,79 1.822.677,12 3.474.069,70 0,00 11.982.024,09 Cota-Parte do ICMS - Principal4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 10.646.970,89 1.093.606,27 2.084.441,81 0,00 8.562.529,08 Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 1.897.472,22 455.669,28 868.517,43 0,00 1.028.954,79 Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 2.911.650,68 273.401,57 521.110,46 0,00 2.390.540,22 Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 531.276,14 147.361,61 788.808,22 257.532,08 0,00 Cota-Parte do IPVA4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 531.276,14 147.361,61 788.808,22 257.532,08 0,00 Cota-Parte do IPVA - Principal4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 328.085,43 88.416,97 473.284,93 145.199,50 0,00 Cota-Parte do IPVA - Principal - Ordinário4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 132.376,14 36.840,40 197.202,06 64.825,92 0,00 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 70.814,57 22.104,24 118.321,23 47.506,66 0,00 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 250.000,00 11.589,62 24.326,88 0,00 225.673,12 Cota-Parte do IPI - Municípios4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 250.000,00 11.589,62 24.326,88 0,00 225.673,12 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 150.000,00 6.953,76 14.596,11 0,00 135.403,89 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Ordin4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 00.01.0001 (0001) 62.500,00 2.897,41 6.081,73 0,00 56.418,27 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 00.01.0002 (0002) 37.500,00 1.738,45 3.649,04 0,00 33.850,96 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 170.077,54 7.075,19 14.932,48 0,00 155.145,06 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 170.077,54 7.075,19 14.932,48 0,00 155.145,06 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 328.226,88 0,00 0,00 0,00 328.226,88 Outras Participações na Receita dos Estados4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 328.226,88 0,00 0,00 0,00 328.226,88 Outras Participações na Receita dos Estados - Prin4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 136.317,05 22.500,00 43.537,50 0,00 92.779,55 Outras Transferências dos Estados4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 136.317,05 22.500,00 43.537,50 0,00 92.779,55 Outras Transferências dos Estados - Principal4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 00.01.0050 (0050) 58.317,05 0,00 0,00 0,00 58.317,05 Outras Transferências do Estado4.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00 00.01.0082 (0082) 78.000,00 22.500,00 43.537,50 0,00 34.462,50 SAC - Serviço de Ação Continuada4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 28.298,50 0,00 0,00 0,00 28.298,50 Transferência da Cota-parte da Compensação Finance4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 28.298,50 0,00 0,00 0,00 28.298,50 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 28.298,50 0,00 0,00 0,00 28.298,50 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 1.222.837,09 165.051,14 292.373,59 1.735,50 932.199,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 1.222.837,09 165.051,14 292.373,59 1.735,50 932.199,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas

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4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 1.222.837,09 165.051,14 292.373,59 1.735,50 932.199,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 00.01.0031 (0031) 49.634,91 4.416,34 4.416,34 0,00 45.218,57 AF-Assistencia Farmaceutica4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 00.01.0031 (0031) 210.598,63 30.634,62 30.634,62 0,00 179.964,01 SF-Saude Familia4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 00.01.0031 (0031) 70.603,55 27.345,18 54.663,38 0,00 15.940,17 ACS-Agente Comunitario de Saude4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 00.01.0081 (0081) 882.000,00 96.907,50 190.923,75 0,00 691.076,25 F.I.S./Saude4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 00.01.0031 (0031) 10.000,00 5.747,50 11.735,50 1.735,50 0,00 Bloco Vigilancia em Saúde4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00 563,08 0,00 0,00 0,00 563,08 Transferências de Estados a Consórcios Públicos4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00 563,08 0,00 0,00 0,00 563,08 Transferências de Estados a Consórcios Públicos4.1.7.2.8.04.1.1.00.00.00 00.01.0028 (0028) 563,08 0,00 0,00 0,00 563,08 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 391.645,03 170.034,36 170.034,36 73.680,00 295.290,67 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 357.266,04 90.034,36 90.034,36 0,00 267.231,68 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 00.01.0024 (0024) 357.266,04 90.034,36 90.034,36 0,00 267.231,68 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 34.378,99 80.000,00 80.000,00 73.680,00 28.058,99 Outras Transferências de Convênio dos Estados4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 31.878,99 80.000,00 80.000,00 73.680,00 25.558,99 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00 00.01.0028 (0028) 538,36 0,00 0,00 0,00 538,36 Outras Transferências de Convênio do Estado-PMB4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 00.01.0081 (0081) 1.418,13 0,00 0,00 0,00 1.418,13 Outras Transferências de Convênio do Estado-FMIS4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 00.01.0025 (0025) 6.320,00 80.000,00 80.000,00 73.680,00 0,00 Outras Transferências de Convênio do Estado-FMS4.1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 00.01.0029 (0029) 1.102,50 0,00 0,00 0,00 1.102,50 Outras Transferências de Convênio do Estado-FMAS4.1.7.2.8.10.9.1.05.00.00 00.01.0028 (0028) 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 Outras Transferências de Convênio do Estado-FMDDC4.1.7.2.8.10.9.2.00.00.00 00.01.0025 (0025) 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Transf. Recursos do Estado/PAB atender programa4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 1.912.407,71 401.909,26 665.572,02 0,00 1.246.835,69 Outras Transferências dos Estados4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 1.912.407,71 401.909,26 665.572,02 0,00 1.246.835,69 Outras Transferências dos Estados4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 1.912.407,71 401.909,26 665.572,02 0,00 1.246.835,69 Outras Transferências dos Estados - Principal4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 00.01.0081 (0081) 213.909,34 23.688,50 46.670,25 0,00 167.239,09 Outras Transferências do Estados-FMIS4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 00.01.0000 (0000) 23.350,00 0,00 0,00 0,00 23.350,00 Outras Transferências dos Estados-FUNDAGRO4.1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 00.01.0080 (0080) 1.222.648,37 310.395,85 487.434,79 0,00 735.213,58 Fundersul Linear4.1.7.2.8.99.1.1.04.00.00 00.01.0000 (0000) 100.000,00 10.625,23 21.011,30 0,00 78.988,70 SNA - Simples Nacional4.1.7.2.8.99.1.1.05.00.00 00.01.0000 (0000) 52.500,00 75,83 403,51 0,00 52.096,49 PROJU Convênio nº 7369/20054.1.7.2.8.99.1.1.06.00.00 00.01.0080 (0080) 300.000,00 57.123,85 110.052,17 0,00 189.947,83 Fundersul ICMS4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 17.237,17 0,00 0,00 0,00 17.237,17 Transferências de Instituições Privadas4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 17.237,17 0,00 0,00 0,00 17.237,17 Transferências de Instituições Privadas4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 17.237,17 0,00 0,00 0,00 17.237,17 Transferências de Instituições Privadas - Principa4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 8.489,54 0,00 0,00 0,00 8.489,54 Transferências de Instituições Privadas-PMB4.1.7.4.0.00.1.1.02.00.00 00.01.0050 (0050) 8.747,63 0,00 0,00 0,00 8.747,63 Transferências de Instituições Privadas-FMDCA4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 4.927.289,10 914.493,97 1.967.718,62 0,00 2.959.570,48 Transferências de Outras Instituições Públicas4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 4.927.289,10 914.493,97 1.967.718,62 0,00 2.959.570,48 Transferências de Outras Instituições Públicas - E4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 4.927.289,10 914.493,97 1.967.718,62 0,00 2.959.570,48 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 4.926.489,10 914.493,97 1.967.718,62 0,00 2.958.770,48 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 4.926.489,10 914.493,97 1.967.718,62 0,00 2.958.770,48 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 00.01.0018 (0018) 3.506.939,66 548.696,45 1.180.631,27 0,00 2.326.308,39 Transferências de Recursos do Fundeb 60%4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 00.01.0019 (0019) 1.419.549,44 365.797,52 787.087,35 0,00 632.462,09 Transferências de Recursos do FUNDEB 40%4.1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Transferências de Recursos da Complementação da Un4.1.7.5.8.01.2.0.01.00.00 00.01.0018 (0018) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transf.Rec.Compl.União-FUNDEB 60%4.1.7.5.8.01.2.0.02.00.00 00.01.0019 (0019) 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Transf.Rec.Compl.União-FUNDEB 40%

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4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transferências de Pessoas Físicas4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transferências de Pessoas Físicas4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transferências de Pessoas Físicas - IRRF/FMDCA4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 356.308,82 255.570,59 260.594,30 253.609,35 349.323,87 OUTRAS RECEITAS CORRENTES4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Multas Previstas em Legislação Específica4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Multas Previstas em Legislação Específica4.1.9.1.0.01.1.0.01.00.00 00.01.0000 (0000) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Princi4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Princi4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 00.01.0000 (0000) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Multas Previstas na Legislação Sanitária4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Multas e Juros Previstos em Contratos4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Multas e Juros Previstos em Contratos4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal4.1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Multas e Juros Previstos em Contratos 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 315.333,82 11.136,45 16.160,16 9.175,21 308.348,87 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 155.641,71 0,00 0,00 0,00 155.641,71 Indenizações4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 14.149,24 0,00 0,00 0,00 14.149,24 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 14.149,24 0,00 0,00 0,00 14.149,24 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 14.149,24 0,00 0,00 0,00 14.149,24 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 141.492,47 0,00 0,00 0,00 141.492,47 Outras Indenizações4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 141.492,47 0,00 0,00 0,00 141.492,47 Outras Indenizações4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 141.492,47 0,00 0,00 0,00 141.492,47 Outras Indenizações - Principal4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 159.692,11 11.136,45 16.160,16 9.175,21 152.707,16 Restituições4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 27.731,16 5.741,05 8.064,62 1.579,67 21.246,21 Restituição de Convênios4.1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 27.731,16 5.741,05 6.484,95 0,00 21.246,21 Restituição de Convênios - Primárias4.1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 27.731,16 5.741,05 6.484,95 0,00 21.246,21 Restituição de Convênios - Primárias - Principal4.1.9.2.2.01.1.1.03.00.00 00.01.0000 (0000) 6.431,48 5.741,05 5.741,05 0,00 690,43 Restiuição de Convênios - PMB4.1.9.2.2.01.1.1.04.00.00 00.01.0014 (0014) 7.799,89 0,00 0,00 0,00 7.799,89 Restiuição de Convênios - FMS4.1.9.2.2.01.1.1.05.00.00 00.01.0029 (0029) 766,79 0,00 743,90 0,00 22,89 Restiuição de Convênios - FMAS4.1.9.2.2.01.1.1.06.00.00 00.01.0030 (0030) 4.169,58 0,00 0,00 0,00 4.169,58 Restiuição de Convênios - FMHIS4.1.9.2.2.01.1.1.07.00.00 00.01.0028 (0028) 1.325,38 0,00 0,00 0,00 1.325,38 Restiuição de Convênios - FMDC4.1.9.2.2.01.1.1.08.00.00 00.01.0028 (0028) 662,68 0,00 0,00 0,00 662,68 Restiuição de Convênios - FMC4.1.9.2.2.01.1.1.09.00.00 00.01.0051 (0051) 662,68 0,00 0,00 0,00 662,68 Restiuição de Convênios - FMMA4.1.9.2.2.01.1.1.10.00.00 00.01.0028 (0028) 662,68 0,00 0,00 0,00 662,68 Restiuição de Convênios - FMT4.1.9.2.2.01.1.1.11.00.00 00.01.0000 (0000) 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 Restiuição de Convênios - FUNDAGRO4.1.9.2.2.01.3.0.00.00.00 0,00 0,00 1.579,67 1.579,67 0,00 Outras Restituições - Principal4.1.9.2.2.01.3.1.00.00.00 0,00 0,00 1.579,67 1.579,67 0,00 Outras Restituições 4.1.9.2.2.01.3.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 0,00 0,00 1.579,67 1.579,67 0,00 Outras Resituições4.1.9.2.2.02.0.0.00.00.00 128.629,52 0,00 0,00 0,00 128.629,52 Restituição de Benefícios Não Desembolsados4.1.9.2.2.02.1.0.00.00.00 128.629,52 0,00 0,00 0,00 128.629,52 Restituição de Benefícios Não Desembolsados4.1.9.2.2.02.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 128.629,52 0,00 0,00 0,00 128.629,52 Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Prin4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 3.331,43 5.395,40 8.095,54 7.595,54 2.831,43 Outras Restituições4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 3.331,43 5.395,40 8.095,54 7.595,54 2.831,43 Outras Restituições

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4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 3.331,43 5.395,40 8.095,54 7.595,54 2.831,43 Outras Restituições - Principal4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 00.01.0018 (0018) 510,36 0,00 0,00 0,00 510,36 Outras Restituições-FUNDEB 60%4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 00.01.0019 (0019) 240,25 0,00 0,00 0,00 240,25 Outras Restituições-FUNDEB 40%4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 00.01.0081 (0081) 1.418,14 0,00 0,00 0,00 1.418,14 Outras Restituições - FMIS4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 00.01.0014 (0014) 500,00 5.395,40 8.095,54 7.595,54 0,00 Outras Restituições - FMS4.1.9.2.2.99.1.1.05.00.00 00.01.0028 (0028) 662,68 0,00 0,00 0,00 662,68 Outras Restituições - FMDM4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 38.975,00 244.434,14 244.434,14 244.434,14 38.975,00 Demais Receitas Correntes4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 4.244,77 0,00 0,00 0,00 4.244,77 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e R4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00 4.244,77 0,00 0,00 0,00 4.244,77 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa4.1.9.9.0.12.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 4.244,77 0,00 0,00 0,00 4.244,77 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - P4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 34.730,23 244.434,14 244.434,14 244.434,14 34.730,23 Outras Receitas4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 34.730,23 244.434,14 244.434,14 244.434,14 34.730,23 Outras Receitas - Primárias4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 34.730,23 244.434,14 244.434,14 244.434,14 34.730,23 Outras Receitas - Primárias - Principal4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 00.01.0018 (0018) 810,36 0,00 0,00 0,00 810,36 Outras Receitas FUNDEB-60%4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 00.01.0019 (0019) 540,25 0,00 0,00 0,00 540,25 Outras Receitas FUNDEB-40%4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 00.01.0000 (0000) 6.431,48 0,00 0,00 0,00 6.431,48 Outras Receitas - PMB4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 00.01.0081 (0081) 1.418,13 0,00 0,00 0,00 1.418,13 Outras Receitas - FMIS4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 00.01.0014 (0014) 15.599,54 0,00 0,00 0,00 15.599,54 Outras Receitas - FMS4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 00.01.0029 (0029) 551,25 0,00 0,00 0,00 551,25 Outras Receitas - FMAS4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 00.01.0050 (0050) 1.457,90 0,00 0,00 0,00 1.457,90 Outras Receitas - FMDCA4.1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 00.01.0030 (0030) 1.457,90 0,00 0,00 0,00 1.457,90 Outras Receitas - FMHIS4.1.9.9.0.99.1.1.09.00.00 00.01.0028 (0028) 1.325,37 0,00 0,00 0,00 1.325,37 Outras Receitas - FMDC4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 00.01.0028 (0028) 662,68 0,00 0,00 0,00 662,68 Outras Receitas - FMC4.1.9.9.0.99.1.1.11.00.00 00.01.0051 (0051) 662,68 0,00 0,00 0,00 662,68 Outras Receitas - FMMA4.1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 00.01.0000 (0000) 662,69 244.434,14 244.434,14 244.434,14 662,69 Outras Receitas FMMA4.1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 00.01.0000 (0000) 3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 Outras Receitas - FUNDAGRO4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 1.027.856,75 419.780,23 419.780,23 392.049,43 1.000.125,95 RECEITAS DE CAPITAL4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 95.060,84 0,00 0,00 0,00 95.060,84 OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 95.060,84 0,00 0,00 0,00 95.060,84 Operações de Crédito - Mercado Interno4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 95.060,84 0,00 0,00 0,00 95.060,84 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 95.060,84 0,00 0,00 0,00 95.060,84 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 95.060,84 0,00 0,00 0,00 95.060,84 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 51.968,14 2.795,52 2.795,52 65,52 49.238,14 ALIENAÇÃO DE BENS4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 45.831,75 0,00 0,00 0,00 45.831,75 Alienação de Bens Móveis4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 45.831,75 0,00 0,00 0,00 45.831,75 Alienação de Bens Móveis e Semoventes4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 45.831,75 0,00 0,00 0,00 45.831,75 Alienação de Bens Móveis e Semoventes4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 00.01.0092 (0092) 45.831,75 0,00 0,00 0,00 45.831,75 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 6.136,39 2.795,52 2.795,52 65,52 3.406,39 Alienação de Bens Imóveis4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 6.136,39 2.795,52 2.795,52 65,52 3.406,39 Alienação de Bens Imóveis4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 00.01.0093 (0093) 6.136,39 2.730,00 2.730,00 0,00 3.406,39 Alienação de Bens Imóveis - Principal4.2.2.2.0.00.1.2.00.00.00 00.01.0093 (0093) 0,00 65,52 65,52 65,52 0,00 Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 28.298,50 0,00 0,00 0,00 28.298,50 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00 28.298,50 0,00 0,00 0,00 28.298,50 Amortização de Empréstimos Contratuais4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00 28.298,50 0,00 0,00 0,00 28.298,50 Amortização de Empréstimos Contratuais

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4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) 28.298,50 0,00 0,00 0,00 28.298,50 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 852.529,27 416.984,71 416.984,71 391.983,91 827.528,47 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 407.689,19 391.984,71 391.984,71 379.005,36 394.709,84 Transferências da União e de suas Entidades4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 407.689,19 391.984,71 391.984,71 379.005,36 394.709,84 Transferências da União - Específicas de Estados, 4.2.4.1.8.01.0.0.00.00.00 574,90 0,00 0,00 0,00 574,90 Transferências da União a Consórcios Públicos4.2.4.1.8.01.1.0.00.00.00 574,90 0,00 0,00 0,00 574,90 Transferências da União a Consórcios Públicos4.2.4.1.8.01.1.1.00.00.00 00.01.0028 (0028) 574,90 0,00 0,00 0,00 574,90 Transferências da União a Consórcios Públicos - Pr4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 460,73 0,00 0,00 0,00 460,73 Transferências de Recursos Destinados a Programas 4.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 460,73 0,00 0,00 0,00 460,73 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Bá4.2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 00.01.0020 (0020) 460,73 0,00 0,00 0,00 460,73 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Bá4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 102.043,15 391.984,71 391.984,71 379.005,36 89.063,80 Transferência de Convênios da União e de suas Enti4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 1.307,25 0,00 0,00 0,00 1.307,25 Transferências de Convênio da União destinadas a P4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 00.01.0020 (0020) 1.307,25 0,00 0,00 0,00 1.307,25 Transferências de Convênio da União destinadas a P4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 20.107,25 0,00 0,00 0,00 20.107,25 Transferências de Convênios da União destinadas a 4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 00.01.0023 (0023) 20.107,25 0,00 0,00 0,00 20.107,25 Transferências de Convênios da União destinadas a 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 80.628,65 391.984,71 391.984,71 379.005,36 67.649,30 Outras Transferências de Convênios da União4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 80.628,65 391.984,71 391.984,71 379.005,36 67.649,30 Outras Transferências de Convênios da União - Prin4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 00.01.0023 (0023) 12.021,45 388.119,71 388.119,71 376.098,26 0,00 Outras Transf.Convênios da União-PMB4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 00.01.0029 (0029) 1.102,50 0,00 0,00 0,00 1.102,50 Outras Transf.Convênios da União-FMAS4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 00.01.0050 (0050) 957,90 3.865,00 3.865,00 2.907,10 0,00 Outras Transf.Convênios da União-FMDCA4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 00.01.0030 (0030) 1.590,43 0,00 0,00 0,00 1.590,43 Outras Transf.Convênios da União-FMHIS4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00 00.01.0028 (0028) 3.904,26 0,00 0,00 0,00 3.904,26 Outras Transf.Convênios da União-FMDC4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 00.01.0028 (0028) 8.300,39 0,00 0,00 0,00 8.300,39 Outras Transf.Convênios da União-FMC4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00 00.01.0051 (0051) 11.746,34 0,00 0,00 0,00 11.746,34 Outras Transf.Convênios da União-FMMA4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00 00.01.0028 (0028) 8.139,58 0,00 0,00 0,00 8.139,58 Outras Transf.Convênios da União-FMT4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 00.01.0028 (0028) 2.865,80 0,00 0,00 0,00 2.865,80 Outras Transf.Convênios da União-FMDM4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00 00.01.0028 (0028) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Outras Transf.Convênios da União-FMDDC4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 304.610,41 0,00 0,00 0,00 304.610,41 Outras Transferências da União4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 304.610,41 0,00 0,00 0,00 304.610,41 Outras Transferências da União4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 304.610,41 0,00 0,00 0,00 304.610,41 Outras Transferências da União - Principal4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 264.471,90 0,00 0,00 0,00 264.471,90 Outras Transferências da União - PMB4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00 00.01.0028 (0028) 4.516,92 0,00 0,00 0,00 4.516,92 Outras Transferências da União - FMDC4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00 00.01.0028 (0028) 3.313,41 0,00 0,00 0,00 3.313,41 Outras Transferências da União - FMC4.2.4.1.8.99.1.1.04.00.00 00.01.0028 (0028) 3.711,03 0,00 0,00 0,00 3.711,03 Outras Transferências da União - FMT4.2.4.1.8.99.1.1.05.00.00 00.01.0028 (0028) 7.597,15 0,00 0,00 0,00 7.597,15 Outras transferências da União-FMDM4.2.4.1.8.99.1.1.06.00.00 00.01.0028 (0028) 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 Outras Transferências da União - FUNDAGRO 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 444.840,08 25.000,00 25.000,00 12.978,55 432.818,63 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 444.840,08 25.000,00 25.000,00 12.978,55 432.818,63 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de4.2.4.2.8.05.0.0.00.00.00 124.422,01 0,00 0,00 0,00 124.422,01 Transferências de Recursos Destinados a Programas 4.2.4.2.8.05.1.0.00.00.00 124.422,01 0,00 0,00 0,00 124.422,01 Transferências de Recursos Destinados a Programas 4.2.4.2.8.05.1.1.00.00.00 00.01.0024 (0024) 124.422,01 0,00 0,00 0,00 124.422,01 Transferências de Recursos Destinados a Programas 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 230.674,31 25.000,00 25.000,00 12.978,55 218.652,86 Transferências de Convênios dos Estados e do Distr4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 65.611,15 0,00 0,00 0,00 65.611,15 Transferências de Convênios dos Estados para o Sis4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 00.01.0031 (0031) 65.611,15 0,00 0,00 0,00 65.611,15 Transferências de Convênios dos Estados para o Sis

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Títulos

4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 90.761,95 0,00 0,00 0,00 90.761,95 Transferências de Convênios dos Estados destinadas4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 00.01.0024 (0024) 90.761,95 0,00 0,00 0,00 90.761,95 Transferências de Convênios dos Estados destinadas4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 1.929,44 0,00 0,00 0,00 1.929,44 Transferências de Convênios dos Estados destinadas4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 00.01.0027 (0027) 1.929,44 0,00 0,00 0,00 1.929,44 Transferências de Convênios dos Estados destinadas4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00 7.765,62 0,00 0,00 0,00 7.765,62 Transferências de Convênios dos Estados destinadas4.2.4.2.8.10.6.1.00.00.00 00.01.0051 (0051) 7.765,62 0,00 0,00 0,00 7.765,62 Transferências de Convênios dos Estados destinadas4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 64.606,15 25.000,00 25.000,00 12.978,55 52.584,70 Outras Transferências de Convênio dos Estados4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 64.606,15 25.000,00 25.000,00 12.978,55 52.584,70 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 00.01.0000 (0000) 12.021,45 25.000,00 25.000,00 12.978,55 0,00 Outras Transf,Convênios Estados-PMB4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 00.01.0029 (0029) 1.102,50 0,00 0,00 0,00 1.102,50 Outras Transf,Convênios Estados-FMAS4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 00.01.0050 (0050) 861,48 0,00 0,00 0,00 861,48 Outras Transf,Convênios Estados-FMDCA4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00 00.01.0030 (0030) 3.119,93 0,00 0,00 0,00 3.119,93 Outras Transf,Convênios Estados-FMHIS4.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00 00.01.0028 (0028) 2.301,24 0,00 0,00 0,00 2.301,24 Outras Transf,Convênios Estados-FMDC4.2.4.2.8.10.9.1.06.00.00 00.01.0028 (0028) 7.898,16 0,00 0,00 0,00 7.898,16 Outras Transf,Convênios Estados-FMC4.2.4.2.8.10.9.1.07.00.00 00.01.0028 (0028) 5.673,30 0,00 0,00 0,00 5.673,30 Outras Transf,Convênios Estados-FMT4.2.4.2.8.10.9.1.08.00.00 00.01.0028 (0028) 2.628,09 0,00 0,00 0,00 2.628,09 Outras Transf,Convênios Estados-FMDM4.2.4.2.8.10.9.1.09.00.00 00.01.0028 (0028) 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 Outras Transf,Convênios Estados-FMDDC4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 89.743,76 0,00 0,00 0,00 89.743,76 Outras Transferências dos Estados4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 89.743,76 0,00 0,00 0,00 89.743,76 Outras Transferências dos Estados4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 89.743,76 0,00 0,00 0,00 89.743,76 Outras Transferências dos Estados - Principal4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 00.01.0027 (0027) 54.170,66 0,00 0,00 0,00 54.170,66 Outras Transferências dos Estados-PMB4.2.4.2.8.99.1.1.02.00.00 00.01.0028 (0028) 5.301,46 0,00 0,00 0,00 5.301,46 Outras Transferências dos Estados-FMDC4.2.4.2.8.99.1.1.03.00.00 00.01.0028 (0028) 2.650,73 0,00 0,00 0,00 2.650,73 Outras Transferências dos Estados-FMT4.2.4.2.8.99.1.1.04.00.00 00.01.0028 (0028) 6.620,91 0,00 0,00 0,00 6.620,91 Outras Transferências dos Estados-FMDM4.2.4.2.8.99.1.1.05.00.00 00.01.0000 (0000) 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 Outras Transferências dos Estados2.-FUNDAGRO

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 -7.106.149,56 -755.472,76 -1.736.721,15 -47.511,65 -5.416.940,06 (-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 -7.106.149,56 -755.472,76 -1.736.721,15 -47.511,65 -5.416.940,06 (-) RECEITAS CORRENTES9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 -7.106.149,56 -755.472,76 -1.736.721,15 -47.511,65 -5.416.940,06 (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 -3.724.721,01 -361.465,06 -884.145,66 0,00 -2.840.575,35 (-) Transferências da União e de suas Entidades9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 -3.724.721,01 -361.465,06 -884.145,66 0,00 -2.840.575,35 (-) Transferências da União - Específicas de Estad9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 -3.709.286,01 -361.465,06 -884.145,66 0,00 -2.825.140,35 (-) Participação na Receita da União9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 -3.378.536,01 -341.095,66 -839.549,91 0,00 -2.538.986,10 (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) -3.378.536,01 -341.095,66 -839.549,91 0,00 -2.538.986,10 (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 -330.750,00 -20.369,40 -44.595,75 0,00 -286.154,25 (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) -330.750,00 -20.369,40 -44.595,75 0,00 -286.154,25 (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 -15.435,00 0,00 0,00 0,00 -15.435,00 (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 -15.435,00 0,00 0,00 0,00 -15.435,00 (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) -15.435,00 0,00 0,00 0,00 -15.435,00 (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 -3.381.428,55 -394.007,70 -852.575,49 -47.511,65 -2.576.364,71 (-) Transferências dos Estados e do Distrito Feder9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 -3.381.428,55 -394.007,70 -852.575,49 -47.511,65 -2.576.364,71 (-) Transferências dos Estados - Específicas de Es9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 -3.381.428,55 -394.007,70 -852.575,49 -47.511,65 -2.576.364,71 (-) Participação na Receita dos Estados9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 -3.216.053,55 -364.535,37 -694.813,84 0,00 -2.521.239,71 (-) Cota-Parte do ICMS9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) -3.216.053,55 -364.535,37 -694.813,84 0,00 -2.521.239,71 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal

94



MATO GROSSO DO SUL





Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)



Página 13

Títulos

9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 -110.250,00 -29.472,33 -157.761,65 -47.511,65 0,00 (-) Cota-Parte do IPVA9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) -110.250,00 -29.472,33 -157.761,65 -47.511,65 0,00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 -55.125,00 0,00 0,00 0,00 -55.125,00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 00.01.0000 (0000) -55.125,00 0,00 0,00 0,00 -55.125,00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

Batayporã, 14/05/2020

JORGE LUIZ TAKAHASHI

Prefeito Municipal

ANGELA DE SOUZA A. BOTTER

Dpto de Finanças Públicas - Dec 128/17

Totais Gerais :

JOSÉ DA ROCHA

CRC/TC/005053/O-0

42.000.000,00 7.177.663,38 13.817.290,72 1.862.917,80 30.045.627,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

Departamento de LicitaçãoTERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 18/2020.

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante Edson Barreto Silva - MEI – ContratadaObjeto: Serviços de manutenção “Pintura Geral” no Centro de Referência da assistência Social – CRAS, no Munícipio de Bonito/MS.Vigência: O prazo total para realização dos serviços será de 01 (um) mês (cronograma fisico financeiro), contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser aditado ou prorrogado.O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do contrato e termina no dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposições da Lei 8.666/93.Valor: O valor global para execução do objeto do presente contrato é de R$ 4.580,45 (quatro mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos).Dotação Orçamentária: 05.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social 05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.902 - Política social de proteção básica - CRAS;2.026 - Operacionalização do CRAS;33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte: 129000-Transferências de Recursos do FNASData: Bonito/MS, 12 de maio de 2020.Homologo e Ratifico, ficando Adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

ODILSON ARRUDA SOARESPrefeito Municipal

Matéria enviada por Bruna de Souza Ximenes

Departamento de LicitaçãoAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2020

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e Decreto Municipal nº 120 de 05 de setembro de 2017, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Município.ABERTURA DA SESSÃO: 28 de maio de 2020.HORAS: 08h00min.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br.

Bonito/MS, 14 de maio de 2020.Assinado na AutorizaçãoVidaneis Cândido da Silva

Secretário Municipal de Administração e Finanças.Matéria enviada por José Eduardo Mündel

Departamento de LicitaçãoTERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 05/2020

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto nº 02/2020, torna público o resultado do processo supra.Objeto: Contratação de Empresa especializada para realização de Serviço de remendo Profundo de diversas vias ur-banas no Município de Bonito/MS.Resultado: Considerando as disposições do § 7o do art. 22 que exige número mínimo de 03 (três) propostas válidas, o que não foi atendido, a comissão decide declarar o presente convite FRACASSADO.



Data: 14/05/2020.HOMOLOGO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo acima mencionado e determino que o processo seja repetido em virtude da inabilitação da licitante.

Odilson Arruda Soares,Prefeito Municipal

Matéria enviada por Bruna de Souza Ximenes

GabineteEDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 02/2020. Resultado do Julgamento dos Recursos de Infrações

ÓRGÃO COLEGIADOJUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃOEDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 02/2020.Resultado do Julgamento dos Recursos de InfraçõesA Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/DEMTRAT torna público o resultado do julgamento do recurso de infração de competência municipal, observando.I- a especificação do resultado do julgamento do recurso de infração e a constante no quadro em anexo a este Edital, utilizando a seguinte legenda:PROVIDO = ganho de causa;NÃO PROVIDO = perda de causa;II - Da decisão de “PROVIDO”, a multa é cancelada e os pontos são revogados do prontuário do condutor:III - Da decisão da JARI cabe recurso (2ª Instância) a ser interposto, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação ou da notificação da decisão, observando-se:a- Da decisão de “NÃO PROVIDO”, o responsável pela infração, caso tenha interesse, poderá interpor recurso, protoco-lando junto a JARI/DEMTRAT via única de requerimento dirigido ao CETRAN/MS;Bonito - MS, 14 de maio de 2020. Adriana de Souza MendesSecretaria Executiva da JARI/BONITO.ANEXO AO EDITAL DE PUBLICAÇÃO n. 02/2020.

N. Placa N. processo N. Auto de Infração. Resultado

LYJ 3089 003298/2020 MS2918028 NÃO PROVIDO

QAI 9181 003905/2020 MS2780422 NÃO PROVIDO

Matéria enviada por FERNANDA ALMEIDA MARKS

Recursos HumanosPORTARIA Nº 466/2020-RH

Dispõe sobre a prorrogação de Licença Maternidade, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal. RESOLVE:Art. 1º. Prorrogar a Licença Maternidade da servidora LIANA GHIZZI FIGUEIREDO BEHRENDT, por 60 (sessenta) dias, no período de 27/05/2020 a 25/07/2020, tendo por fundamento a Lei Federal nº 11.770/2008, de 09 de se-tembro de 2008. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publi-cada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.Bonito/MS, 14 de maio de 2020.ODILSON ARRUDA SOARES Prefeito Municipal

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOSDECRETO “P” Nº 1.530/2020

De, 13 de maio de 2020.ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e; CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;DECRETA Artigo 1º - CONVOCA, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Bra-silândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Públi-co, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 2092, de 04/05/2018 e do edital de aprovados de nº 018/2018 de, 02/05/2018.

CARGO: ODONTOLOGO.LOCAL: BRASILANDIA.12º - MARIELLE DO CARMO ABREU.

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário. Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2020.

ANTONIO DE PADUA THIAGO Prefeito Municipal Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOSDECRETO “P” Nº 1.527/2020

De, 11 de maio de 2020.DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribui-ções que lhe são conferidas, e; CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal; DECRETAArtigo 1º- A LICENÇA PARA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, da Servidora LUCIANA ANANIAS DE FREITAS, Servidora Pública Municipal, ocupante do Cargo, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Efetivo, Matricula 66249-1, conforme Lei nº 2.670/2017, de 28/06/2017, por 06 (seis), meses a partir de 13/05/2020 A 08/11/2020, lotada na Secretária Municipal de Saúde.Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Artigo 3º -Revogam – se as disposições em contrário. Município de Brasilândia-MS, aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2020.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO Prefeito Municipal Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇASEXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO 4680/2019 CONTRATO 153/2019



Implantação de Sistema de Iluminação Ornamental em LEDPartes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa SILVA & AZAMBUJA LTDA EPPObjeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto Acréscimo de 23,97% (vinte e três virgula noventa e sete por cento) no valor contratado, de que trata a Cláusula Sexta, conforme Justificativa/Parecer Técnico emitido pela Secretaria Muni-cipal de Obras anexo ao Termo Aditivo. O valor da presente Termo Aditivo é de R$ 167.336,53 (cento e sessenta e sete mil trezentos e trinta e seis reais e cinqüenta e três centavos).Fundamento Legal: artigo 65 inciso II alínea “b” §1º da Lei Federal nº. 8.666/93.

Brasilândia/MS, 13 de Maio de 2020.ContratanteFAGNER SANCHES DE ASSISSEC. MUN. OBRASContratadoSILVA & AZAMBUJA LTDA EPP

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOLei nº 2845/2020

De 13 de maio de 2020.“Dispõe sobre a denominação da Ponte da Três Morrinhos, localizada no município de Brasilândia-MS, e dá outras pro-vidências”.DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Fica denominadade Ponte Cícero Basso, a ponte conhecida como “Ponte da Três Morinhos”, localizada na zona rural do município de Brasilândia-MS. Art. 2º - O Executivo Municipal através de sua secretaria competente deverá notificar todos os Departamentos Públicos, dentre outros que se fizerem necessários.Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 13 dias do mês de maio de 2020.

Dr. Antônio de Pádua ThiagoPrefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume. José Carlos SorianoProjeto de Lei nº. 04/2020 Secretário de AdministraçãoAutoria: Poder LegislativoVereadora: Aurinéia de Almeida Halsback

Matéria enviada por MATHEUS SANTOS OLIVEIRA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃORESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 23/2020

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2020O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº. 23/2020 - Processo n° 815/2020. Objeto: aquisição de adubos, herbicidas e inseticida para atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Muni-cipio de Brasilândia - MSResultado: Empresa (s) vencedora (s):

EMPRESA VALOR

SANIGRAN LTDA EPP R$ 7.665,00

ADJUDICOo objeto desta licitação às empresas acima relacionadas. Carlos Alberto Ávila da Silva - Pregoeiro.HOMOLOGOo resultado acima, referente ao processo em epígrafe. Brasilândia – MS, 14/05/2020. Antonio de Pádua Thiago - Prefeito Municipal.

Matéria enviada por DAIANE CAVASSAN DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ

AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA - Nº 11951/2020

1 - Identificação do Inspecionado:

Nome: Jonas Luiz Carniel

CPF:595.898.921-91

Motivo: Terreno Baldio sujo/Casa abandonada (lote 12-quadra =III=)

Endereço: Rua Ramão Vargas de Oliveira, n°1163-Vila Waldomiro CEP: 79.940-000

Município: Caarapó Estado: MS

Aos quatorze dias do mês de Maio de 2020, no exercício de fiscalização sanitária, constatamos que o infrator é responsável pela irregularidade sanitária abaixo descrita, relacionadas aos respectivos dispositivos legais infringidos e tipificados:

Descrição da Infração Enquadramento Legal Tipificação

A infratora mesmo notificada (n°4449), na data de 12 de Fevereiro de 2020, para providenciar a limpeza do terreno baldio sujo e abandonado, com mato alto, descumpriu o documento.

Lei 029/2008 de 07 de fevereiro de 2008 que “Dispõe sobre o código de posturas do município de Caarapó-MS, e dá outras providências”.

Art.182 da Lei 029/2008.

Pelo que lavramos o presente Auto de Infração Sanitária, devidamente assinado pelos servidores autuantes e pelos au-tuados abaixo a tudo presentes, ficando notificado neste ato o autuado, que responderá pelo fato em processo adminis-trativo e estará sujeito a penalidade de MULTA no valor de R$1000,00 (um mil reais), terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento deste, para apresentar defesa ou impugnação a este auto perante ao Departamento de Vigilância Sanitária, situado à Avenida Presidente Vargas, n°575 –Fundos- Centro – Caarapó /MS – CEP 79.940-000.

Adriano Piovesan

Médico Veterinário da Vigilncia Sanitaária

________________________________________

Nome e assinatura do Responsável

Cargo/Função:_______________________ RG/Órgão Emissor:__________________ CPF: ______________

Recebi a 1ª Via deste Termo de Notificação Sanitária em: _____ de __________ de 2020, às ___:___h

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

ERRATA Nº 006EDITAL Nº 010/2019 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PER-TENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MSANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CAARAPÓ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, comunica que foram efetuadas a seguintes correções nos Editais n. 010/2019, cargos de Fonoau-diólogo, Medico Clínico Gera, Médico Pediatra, Psicólogo, Técnico de Enfermagem – Distrito Cristalina e Técnico de Imobilização Ortopédica de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencen-tes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Caarapó/MS, de acordo com as normas e condições seguintes:PASSE A CONSTAR:

CARGO:5006 - FONOAUDIÓLOGO

N.INSC NOME LP MT CE CP LG TOTAL STATUS

491549 ALYNE SANTANA GONÇALVES 35 - 50 - 35 120 AP.

490637 HELIENA KARLA FERNANDES DOS SANTOS 45 - 55 - 35 135 AP.

489812 JÉSSICA SILVA DE LIMA SCHNEIDER 35 - 55 - 20 110 AP.



493924 WEDSON MARCOS DOS SANTOS RAMOS 25 - 45 - 30 100 AP.

CARGO:5007 - MÉDICO CLÍNICO GERAL


495140 HALISSON BARATELLI DOS SANTOS 30 - 35 - 35 100 AP.

490929 KAMILLA NARDONI LOPES 55 - 25 - 25 105 AP.

491471 NICKOLAS YUGO MIYAMURA NAMIUCHI 35 - 45 - 25 105 AP.

494544 PABLO RODRIGO ALVES 30 - 40 - 35 105 AP.

489726 AFONSO CARLOS PONCE 30 - 50 - 30 110 AP.

492915 SARA MORAES PEIXOTO 45 - 45 - 20 110 AP.

491436 JULIANO VITORINO DA CRUZ 40 - 40 - 35 115 AP.

486874 CINTHIA ALINE BENETTI BACCHI 30 - 65 - 25 120 AP.

495257 HECTOR COSTA DA SILVA 45 - 40 - 35 120 AP.

484462 SILVIO ANTONIO UEDA 35 - 45 - 40 120 AP.

490391 HIGOR MARRAN FANCELLI 50 - 50 - 25 125 AP.

484388 LARISSA ILUSKA MACHADO 50 - 45 - 30 125 AP.

495193 YASMIM CRISTYNNE LOPES SILVA 40 - 60 - 25 125 AP.

492372 GIDELZON JUNIOR ZAGONEL DA SILVA 55 - 50 - 30 135 AP.

493279 LARISSA JULIOTTI AMORIM 50 - 60 - 25 135 AP.

486184 THAIGOR REZEK VARELLA 45 - 60 - 30 135 AP.

485764 WESLEY LOPES DA SILVA 40 - 60 - 35 135 AP.

489561 LEOPOLDO PADOVANI TOFFOLI 50 - 50 - 40 140 AP.

CARGO:5008 - MÉDICO PEDIATRA


489670 EVANDRO TAMPELLINI FURLAN 55 - 80 - 35 170 AP.

491011 JUNIOR VASCONCELOS 60 - 80 - 35 175 AP.

492244 PAOLA LARISSA LIMA LOPES 45 - 75 - 40 160 AP.

489373 TAIMARA VIVIANE TORRACA DELGADILLO 30 - 60 - 25 115 AP.

CARGO:5025 - PSICÓLOGO (ALDEIA INDÍGENA)


492385 ALICE RAMONA PEREZ 20 - 45 - 25 90 REP.

491688 ARAINDIA PIRES 30 - 70 - 35 135 AP.

492254 JAQUELINE MONGES SOUZA 10 - 65 - 30 105 AP.

490629 LUIZA MARIA DE SOUZA NABARRETE 45 - 75 - 40 160 AP.

485364 ROSANA RODRIGUES 25 - 35 - 35 95 REP.

CARGO:4010 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - DISTRITO DE CRISTALINA


492286 BERNARDINA CAMPOSSANO 10 20 40 - 5 75 REP.

493192 GRACIELA BARROS BIAGI 35 20 30 - 25 110 AP.

489075 JESSICA DA SILVA 20 10 35 - 15 80 REP.

493035 MARENILDA DOS SANTOS FERRAZ 15 5 40 - 20 80 REP.

493365 MARIA DO SOCORRO SANTANA FERNANDES 40 15 55 - 15 125 AP.

486051 MARLENE ROMILDE DOS SANTOS RODRIGUES 20 10 30 - 15 75 REP.

494905 OZANA OLIVEIRA PAIS 20 15 35 - 15 85 REP.

493190 SIELIA MATIAS DE ARAUJO 20 15 50 - 20 105 AP.

488970 THAIS NATIELI DE ARAUJO DOS SANTOS 30 25 25 - 10 90 REP.

CARGO:4011 - TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA




489601 ELIANA GOMES VIEIRA KAMEI 5 5 55 - 20 85 REP.

488900 LUCAS DA SILVA RUIZ 30 30 55 - 10 125 AP.

493593 ROZIANE BARBOSA RODRIGUES 40 10 50 - 10 110 AP.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS2.1. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital nº 010/2019.2.2. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de Concurso Público.

Caarapó/MS, 23 de março de 2020.ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO

Prefeito Municipal de CaarapóMatéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

ERRATA Nº 007 EDITAL Nº 017/2019 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PER-TENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MSANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CAARAPÓ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, comunica que foram efetuadas a seguintes correções nos Editais n. 017/2019, no cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – SEDE do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Caarapó/MS, de acordo com as normas e condições seguintes:PASSE A CONSTAR:

CARGO: 2012 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - SEDE

N.INSC NOME NOTA CLASS.

491986 MÁRIO MARTINS 233,00 1

495249 WANDERSON DO NASCIMENTO FEITOSA 225,00 2

484586 EDENILSON LIMA MAURENCIO 221,17 3

491864 JEFFERSON JUNIOR MOREIRA 218,77 4

488955 WELINGTON MAGNO LOPES 193,87 5

493900 EDSON VERA ALVARES 171,33 6

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS1.1. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital nº 017/2019.1.2. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de Concurso Público.

Caarapó/MS, 11 de maio de 2020.ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO

Prefeito Municipal de CaarapóMatéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

EDITAL Nº 019/2019CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MSANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CAARAPÓ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, após a necessária vista e conferência de todos os atos havidos antes, durante e após a realização do Concurso Público nº 001/2019 para provimento de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal desta Prefeitura com acompanhamento pessoal por presença das rotinas e constatando a legalidade e correção de tudo, e para os fins de que se fazem necessário, HOMOLOGA o referido Concurso realizado sob a égide do Edital pertinente nº 001/2019, para que produza seus reais e legais efeitos. Dado e passado no Gabinete do Prefeito deste Município, aos 15 dias do mês de maio de dois mil e vinte.PUBLIQUE-SE.

Caarapó/MS, 15 de maio de 2020.



ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHOPrefeito Municipal de Caarapó


EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020PARTES: MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MSFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAARAPÓ-MSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEM. W. DOBBINS CANISSO LTDA – MEOBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual escolha da proposta mais vantajosa através do Registro de Preço para a aquisição de marmitex, para atender diversas unidades administrativas, conforme Anexo I do Edital e solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e dos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social, do Edital do Pregão Presencial nº 011/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.VALOR: O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:- M. W. DOBBINS CANISSO LTDA – MEVALOR: R$ 60.160,00ITEM: 01.PRAZO: A validade da Ata de Registro de Preços a partir de 13 de maio de 2020 com término em 31 de dezembro de 2020, não podendo ser prorrogada.DATA DE ASSINATURA: 13 de maio de 2020FORO: Comarca de Caarapó-MS.ASSINATURAS:PELO ÓRGÃO EXECUTOR:Douglas Batista de SousaSecretário Municipal de Suprimento e LogísticaRepresentante Legal do Órgão GerenciadorPELA PROMITENTE:Max Willian Dobbins CanissoM. W. DOBBINS CANISSO LTDA – MECNPJ: 35.820.639/0001-06


EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2020“AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MESAS PARA PROFESSOR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. ”PARTES: MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS TROVÃO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI – EPPOBJETO: Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MESAS PARA PROFESSOR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, parte integrante do edital do Convite em epígrafe.VALOR: O valor total global ora contratado é de R$ 43.840,00 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta reais), em moeda corrente do país, de acordo com os itens nºs. 01, 02 e 04, conforme despacho de homologação e adjudicação.PRAZO: A vigência do Contrato será a partir de 05 de maio de 2020, com término em 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93.DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta da classificação orçamentária abaixo discriminada e no exercício futuro a classificação que a substituir:0402.12.361.006.1009-449052-1010000402.12.365.043.1011-449052-101000.DATA DE ASSINATURA: 05 de maio de 2020FORO: Comarca de Caarapó-MS.ASSINATURAS:

ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO



PREFEITO MUNICIPALPelo CONTRATANTE

ANDRÉ SOARES GOMESTROVÃO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI – EPP

Pela CONTRATADATESTEMUNHAS:Jairo Pinheiro da SilvaJosé Roberto Cardoso


EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2020“AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MESAS PARA PROFESSOR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. ”PARTES: MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MS CAMPANÁRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS E SERVIÇOS EIRELI – EPPOBJETO: Constitui objeto deste Contrato a AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MESAS PARA PROFESSOR, CONFORME ANEXO I DO EDITAL E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, parte integrante do edital do Convite em epígrafe.VALOR: O valor total global ora contratado é de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), em moeda cor-rente do país, de acordo com os itens nºs. 03 e 05, conforme despacho de homologação e adjudicação.PRAZO: A vigência do Contrato será a partir de 05 de maio de 2020, com término em 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93.DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta da classificação orçamentária abaixo discriminada e no exercício futuro a classificação que a substituir:0402.12.361.006.1009-449052-1010000402.12.365.043.1011-449052-101000.DATA DE ASSINATURA: 05 de maio de 2020FORO: Comarca de Caarapó-MS.ASSINATURAS:

ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHOPREFEITO MUNICIPALPelo CONTRATANTE

ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOSCAMPANÁRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP

Pela CONTRATADATESTEMUNHAS:Jairo Pinheiro da SilvaJosé Roberto Cardoso


Resolução n° 012_2020/CMASO Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições no artigo 17 da Lei Municipal n°1.169/2013,CONSIDERANDO a deliberação da plenária do CMAS, em data de 14/05/2020.

RESOLVE:Art. 1° Torna pública a Aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro do Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS do ano de 2019.Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Caarapó - MS, 14 de maio de 2020.

__________________________Léa Geller

Vice-Presidente do CMASMatéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio




RESOLVE:Art. 1° Torna pública a Aprovação do Termo de Aceite e Compromisso referente à Portaria Nº 369, De 29 De Abril De 2020.Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Caarapó - MS, 14 de maio de 2020.

__________________________Léa Geller



RESOLVE:Art. 1° Aprovar por unanimidade, o Plano de Ações Estratégica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AE-PETI para o ano 2020.Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Caarapó - MS, 14 de maio de 2020.

__________________________Léa Geller




SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MSC O N S O L I D A D O

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015] Page 1 of 2

Versão [2020.4.9.1]http://www.neainformatica.com.br

6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

Ingressos 109.304.059,32 97.934.492,06Receitas derivadas e originárias 20.803.161,19 15.150.516,04Transferências correntes recebidas 78.079.437,63 72.641.751,69Outros ingressos operacionais 10.421.460,50 10.142.224,33

Desembolsos 99.509.489,41 90.146.077,01Pessoal e demais despesas 65.380.902,16 58.927.623,69Juros e encargos da dívidaTransferências concedidas 23.739.904,55 21.076.201,49Outros desembolsos operacionais 10.388.682,70 10.142.251,83

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 9.794.569,91 7.788.415,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

Ingressos 90.620,00 0,00Alienação de Bens 90.620,00 0,00Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 90.620,00 0,00Outros ingressos de investimentos

Desembolsos 5.092.566,78 4.104.143,54Aquisição de Ativo não Circulante 5.092.566,78 4.104.143,54Concessão de Empréstimos e FinanciamentosOutras Desembolsos de Investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -5.001.946,78 -4.104.143,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

Ingressos 0,00Operações de Crédito 0,00Integralização do capital social de empresas dependentesTransferências de capital recebidasOutros ingressos de financiamento

Desembolsos 329.292,29 544.055,74Amortização/Refinanciamento da Dívida 329.292,29 544.055,74Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -329.292,29 -544.055,74

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III ) 4.463.330,84 3.140.215,77

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 10.902.732,76 7.744.939,13Caixa e Equivalente de caixa final 15.366.063,60 10.902.732,76

6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 20.803.161,19 15.150.516,04Receita Tributária 11.884.221,40 7.838.780,62Receita de Contribuições 6.723.911,72 5.966.019,58Receita Patrimonial 17.365,43 20.959,08Receita AgroperuáriaReceita IndustrialReceita de ServiçosRemuneração das Disponibilidades 1.425.204,92 780.987,65Outras Receitas Derivadas e Originárias 752.457,72 543.769,11

Total das Receitas Derivadas e Originárias 20.803.161,19 15.150.516,04

6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 78.079.437,63 72.641.751,69Intergovernamentais 48.942.337,04 42.457.873,72

da União 24.903.734,65 22.964.442,31de Estados e Distrito Federal 24.038.602,39 19.493.431,41de Municípios

Intragovernamentais 17.257.998,43 18.017.678,92Outras Transferências Recebidas 11.879.102,16 12.166.199,05

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 23.739.904,55 21.076.201,49Intergovernamentais

da Uniãode Estados e Distrito Federalde Municípios

Intragovernamentais 20.207.795,55 18.017.678,92Outras Transferências Concedidas 3.532.109,00 3.058.522,57

Total das Transferências 101.819.342,18 93.717.953,18



SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE CAARAPÓ-MSC O N S O L I D A D O

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015] Page 2 of 2

Versão [2020.4.9.1]http://www.neainformatica.com.br

JOÃO FÉLIX N. NETOCRC- MS 005422/O-5

JOSÉ CLAUDIO POÇAS CONEGLIANASECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MÁRIO VALÉRIOPREFEITO MUNICIPAL

6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função 62.611.008,71 56.472.495,8701 - Legislativa 2.516.209,61 2.331.533,6402 - Judiciária03 - Essencial à Justiça04 - Administração 8.695.955,69 7.677.047,7305 - Defesa Nacional06 - Segurança Pública07 - Relações Exteriores08 - Assistência Social 3.065.540,96 2.771.376,5109 - Previdência Social 3.319.324,85 2.623.053,3610 - Saúde 15.489.611,38 14.115.821,7811 - Trabalho12 - Educação 19.167.527,17 18.170.173,0013 - Cultura 256.250,50 216.563,6014 - Direitos da Cidadania15 - Urbanismo 2.385.405,76 1.416.062,1816 - Habitação17 - Saneamento 754.877,97 589.569,4118 - Gestão Ambiental 231.405,72 185.505,5219 - Ciência e Tecnologia20 - Agricultura 91.767,99 69.492,4621 - Organização Agrária22 - Indústria23 - Comércio e Serviço 56.233,45 48.874,8624 - Comunicações25 - Energia26 - Transporte 6.150.296,10 5.866.212,2427 - Desporte e Lazer 430.601,56 391.209,5828 - Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função 62.611.008,71 56.472.495,87

6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

Juros e Correção Monetária de Dívida interna

Juros e Correção Monetária de Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

Camâra MunicipalEXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 005/2020 AO CONTRATO 004/2017

PARTES: Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã e JRA Propaganda e Marketing Ltda. OBJETO: contratação de Agência de Propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a divulgação de ações e campanhas institucionais e de interesse da comunidade, difundir ideias ou informar o público em geral sobre as atividades realizadas pelo Poder Legislativo do Município de Camapuã-MS. SUPORTE LEGAL: Nos termos da Lei 8.666/93 e modificações posteriores. PRAZO: Prorroga-se por mais 07 (sete) meses, sendo de 15 maio de 2020 a 15 de dezembro de 2020. VALOR: Acresce o valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) ao contrato original. ASSINAM: Lellis Ferreira da Silva – Presidente, Contratante; e, João Roberto Abuhassan Fi-lho, Pela Contratada. DATA: 13 de maio de 2.020.

Matéria enviada por DANNY LEMOS DE CARVALHO

Execução FinanceiraEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 449

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018Partes: Fundo Municipal de Assistência SocialCNPJ: 13.846.690/0001-46Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a contratação de empresa especializada em viços de Buffet para fornecimentos de almoços/jantares e para organização e fornecimento de Coffe Breaks, serviços realiza-dos dia 10/10/2018 em evento do CREAS em comemoração ao mês do idoso, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.Valor: R$ 6.786,00 (Seis Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 06.001 / Funcional: 08.244.0011 / Projeto/Atividade: 2007 / El Despesas: 3.3.90.39.00 / Sub Elemen-to: 47/ F. de Recursos: 0229.Local e Data: Camapuã - MS, 05 de Novembro de 2018.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito MunicipalMarcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social Daniel Dias Gomes – ContadorArliete Afonso da Rocha ME

Matéria enviada por PEDRO HENRIQUE LIMA DE DEUS


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET, Se-cretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.Valor: 172,80 (. Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).Dotação Orçamentária:



Org. Unidade: 02.004/Funcional: 04.122.0002/ Projeto/Atividade: 2070/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 26 de Setembro de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Teophilo Pereira da Silva Neto – Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.Arliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET, Se-cretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 867,15 (. Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quinze Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.30.00/ Sub. Elemento: 07/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Outubro de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET, Se-cretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 3.468,60 (. Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito e Reais e Sessenta Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.30.00/ Sub. Elemento: 07/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Outubro de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.



Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET para alguns funcionários que estão indo para o trecho próximo ao distrito da Pontinha do Coxo, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 96,35 (. Noventa e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 17 de Abril de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET (MAR-MITEX) para os policiais, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 96,35 (. Noventa e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.30.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 14 de Agosto de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET (MAR-MITEX), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 38,54 (. Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 12 de Abril de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET (MAR-MITEX) para atender os funcionários que estão na estrada do João Maria, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 115,62 (. Cento e Quinze Reais e Sessenta e Dois Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 12 de Abril de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018



Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste no fornecimento de alimentação (MARMITEX), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 1.541,60 (. Um Mil Quinhentos e Quarenta e Um Real e Sessenta Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Agosto de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de alimentação (TIPO MARMITEX) para atender região da cachoeira Cido Rael e Rock, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 96,35 (. Noventa e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Agosto de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de BUFFET E COFFE BREAK para atender a secretaria, evento entrega de veículos, patrulha mecanizadas e uniformes, Secretaria Municipal de Adminis-tração, Finanças e Planejamento.



Valor: 2.505,60 (. Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Sessenta Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.004 /Funcional: 04.122.0002/ Projeto/Atividade: 2070/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Maio de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Teophilo Pereira da Silva Neto – Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.Arliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BIFFET – para atender as necessidades desta secretaria, região da cachoeira, Rock, Danilo e Cido Rael, Secretaria Municipal de In-fraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 57,81 (.Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavo).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 04 de Junho de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de MARMITEX – para atender o funcionário ROCK que está no trecho, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 19,27 (.Dezenove Reais e Vinte e Sete Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 16 de Abril de 2019.Assinam:



Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK E BUFFET (RE-FEIÇÃO MARMITEX) para atender o funcionário (ROCK) que esta no trecho, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 19,20 (. Dezenove Reais e Vinte Centavos).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Abril de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Coffe Break e BUFFET (10 Mar-mitex) – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servi-ços Públicos.Valor: 192,70 (Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 15 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Coffe Break e BUFFET (07 Mar-mitex) – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servi-ços Públicos.Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 14 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Coffe Break e BUFFET (07 Mar-mitex) – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servi-ços Públicos.Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 12 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME






Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Coffe Break e BUFFET para os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 173,43 (Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018Partes: Fundo Municipal de Assistência SocialCNPJ: 13.846.690/0001-46Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a contratação de empresa especializada em ser viços de Buffet para fornecimentos de almoços/jantares 514 Coffe Break – para atender jantar em comemoração ao dia do idoso realizado em 25/10/2018 no salão conviver, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.Valor: R$ 18.812,40 (Dezoito Mil Oitocentos e Doze Reais e Quarenta Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 06.001 / Funcional: 08.244.0011 / Projeto/Atividade: 2006 / El Despesas: 3.3.90.39.00 / Sub Elemen-to: 41/ F. de Recursos: 0129.Local e Data: Camapuã - MS, 07 de dezembro de 2018.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito MunicipalMarcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social Daniel Dias Gomes – ContadorArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018Partes: Fundo Municipal de Assistência SocialCNPJ: 13.846.690/0001-46Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a contratação de empresa especializada em serviços de Buffet para fornecimento de almoço/jantas – 431 Coffe Break – para atender os bailes que acontecem todas as quin-



tas feiras no salão conviver, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.Valor: R$ 9.171,68 (Nove Mil Cento e Setenta e Uns Reais e Sessenta e Oito Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 06.001 / Funcional: 08.244.0011 / Projeto/Atividade: 2006 / El Despesas: 3.3.90.39.00 / Sub Elemen-to: 41/ F. de Recursos: 0129.Local e Data: Camapuã - MS, 07 de dezembro de 2018.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito MunicipalMarcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social Daniel Dias Gomes – ContadorArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018Partes: Fundo Municipal de Assistência SocialCNPJ: 13.846.690/0001-46Contratada: Arliete Afonso da Rocha MECNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a contratação de empresa especializada em serviços de Buffet, para atender evento realizado pelo CREAS em comemoração ao mês do idoso no dia 10/10/2018, em atendi-mento a Secretaria Municipal de Assistência Social.Valor: R$ 6.786,00 (Seis Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 06.001 / Funcional: 08.244.0011 / Projeto/Atividade: 2007 / El Despesas: 3.3.90.39.00 / Sub Elemen-to: 41/ F. de Recursos: 0229.Local e Data: Camapuã - MS, 13 de Novembro de 2018.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito MunicipalMarcia Suely Machado Correa – Secretária Municipal de Assistência Social Daniel Dias Gomes – ContadorArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018Partes: Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 01.386.784/0001-09Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a aquisição de gêneros alimentícios para atender os ser-vidores na campanha contra raiva dia 20/10/2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Valor: R$ 346,86 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos.).Dotação Orçamentária: Org. Unidade: 09.001 / Funcional: 10.301.0006 / Projeto/Atividade: 2013/El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 07/ F. de Recursos: 0114. Local e Data: Camapuã - MS, 19 de Outubro de 2018.



Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Lilian Hiromi Furuta – Secretária Municipal de Saúde.Daniel Dias Gomes – Contador.Arliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 07 (SETE) refeições tipo (MAR-MITEX), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Fevereiro de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Coffe Break e Buffet (07 MAR-MITEX) – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servi-ços Públicos.Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Coffe Break (salgados) para os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.004/Funcional: 04.122.0002/ Projeto/Atividade: 2070/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 20 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na contratação especializada em serviços de Buffet, Coffe Break (MARMITEX) – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 173,43 (Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 22 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME






Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de refeição tipo marmitex – (COF-FE BREAK E BUFFET), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 308,32 (Trezentos e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 11 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Buffet, Coffe Break e (MARMI-TEX) – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 24 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK e BUFFET – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.



Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK e BUFFET – para atender os funcionários que estão na região do pulador, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 134,89 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK e BUFFET – para atender os funcionários que estão na região da cachoeira, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 269,78 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 99/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 07 de Março de 2019.Assinam:



Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018 Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MSCNPJ: 03.501.517/0001-52Contratada: Arliete Afonso da Rocha ME CNPJ: 02.433.310/0001-25 Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de COFFE BREAK e BUFFET – para atender os funcionários que estão na região da cachoeira, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.Valor: 231,24 (Duzentos e Trinta e Um Real e Vinte e Quatro Centavos.).Dotação Orçamentária:Org. Unidade: 02.011/Funcional: 04.122.0022/ Projeto/Atividade: 2067/ El Despesas: 3.3.90.39.00/ Sub. Elemento: 41/ F. de Recursos: 0100.Local e Data: Camapuã - MS, 08 de Março de 2019.Assinam:Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.Maria Inês de Almeida – Contadora.Jesus Aparecido da Silva Nunes – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços PúblicosArliete Afonso da Rocha ME


LicitaçãoTERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2020

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no in-ciso VI, do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Presencial em epígrafe, dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pre-goeira, bem como análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo Licitatório n.º 022/2020, cujo objeto trata de Contratação de serviços funerários, para atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social/financeira, conforme a Resolução n° 035/2017, de 30 de Junho de 2017 de Benefício Eventual CRAS e CREAS-CMAS, da Secretária de Assistência Social, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor da proponente vencedora e adjudicatária: IZABEL LIMA PEREIRA vencedora dos itens 01,02,03,04,05 e 06 pelo valor global de R$129.249,99 (Cento e Vinte e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Camapuã, 14 de Maio de 2020.Delano de Oliveira Huber

PrefeitoMatéria enviada por ANNA CAROLINA FERREIRA

LicitaçãoTERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2020

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 012/2020, objetivando a Contratação de serviços funerários, para atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social/financeira, conforme a Reso-lução n° 035/2017, de 30 de Junho de 2017 de Benefício Eventual CRAS e CREAS-CMAS, da Secretária de Assistência Social. Tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos legais; ADJUDICO o objeto da licitação à compromitente fornecedora: IZABEL



LIMA PEREIRA vencedora dos itens 01,02,03,04,05 e 06 pelo valor global de R$129.249,99 (Cento e Vinte e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Camapuã, 14 de Maio de 2020Anna Carolina de Britto Dias F de Souza

PregoeiraMatéria enviada por ANNA CAROLINA FERREIRA

LicitaçãoPROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 018/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, com-ponentes e acessórios, com implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais rela-cionados bem como outros que porventura forem adquiridos, durante o período de vigência contratual. Para atender o município de Camapuã, MS.Vistos, etc...Considerando os termos da Decisão da Pregoeira, que suspendeu com o fito de anulação do processo licitatório, emi-tido nos autos acima epigrafados, com fundamento no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, com base nos termos das Súmulas n.º 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, e ainda considerando as irregularidades insanáveis no Edital Lici-tatório, e ainda com amparo nos dispositivos contidos na Lei Orgânica Municipal, DECIDO pela ANULAÇÃO do Pregão Presencial n.º 010/2020.Publique-se.Cumpra-se.

Camapuã, 14 de maio de 2020.DELANO DE OLIVEIRA HUBER

Prefeito MunicipalMatéria enviada por ANNA CAROLINA FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

1º TERMO ADITIVO CIDEMAEXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 036/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARACOL- MS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA - CIDEMA. Processo administrativo 103/2019Dispensa de Licitação n. 052/2019OBJETO: Fica renovado o prazo de vigência do Contrato n. 036/2019, por mais 12 (doze) meses, contados de 10 de maio de 2020 a 09 de maio de 2021.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para atendimento do presente Termo Aditivo correrão à conta das dota-ções abaixo e das que vierem substituí-las no exercício subsequente, no valor global de R$: 130.685,52 (cento e trinta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Cód. Reduzido 453

Órgão 07.001 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Função 18 Gestão Ambiental

Sub-função 541 Preservação e Conservação Ambiental

Programa 0800 Preservação e Conservação Ambiental

Proj. ativ. 2073 Serviços de Coleta de Lixo e Destinação

El. Despesa 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recursos 100 Recursos Ordinários

Do fundamento Legal: artigo 57, “caput” inciso II da Lei Federal n. 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n. 9.648, de 27/05/1998, e suas alterações posteriores, e na justificativa anexa ao Processo Administrativo n. 103/2019Data de assinatura: 07/05/2020.Assinam: Manoel dos Santos Viais – pelo município Guilherme Alves Monteiro – pelo CIDEMA.

Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

2º TERMO ADITIVO CIDEMAEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARACOL- MS E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA - CIDEMA. Processo administrativo 011/2019Dispensa de Licitação n. 002/2019OBJETO: Fica renovado o prazo de vigência do Contrato n. 003/2019, por mais 12 (doze) meses, contados de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para atendimento do presente Termo Aditivo correrão à conta das do-tações abaixo e das que vierem substituí-las no exercício subsequente, no valor global de R$: 20.197,12 (vinte mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos).

Cód. Reduzido 536

Órgão 03.001 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Função 04 Administração

Sub-função 122 Administração Geral

Programa 0300 Gestão Administrativa

Proj. ativ. 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

El. Despesa 3.3.71.70.00.00 Rateio pela participação em consórcio público

Fonte de recursos 100 Recursos Ordinários

Do fundamento Legal: artigo 57, “caput” inciso II da Lei Federal n. 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n. 9.648, de 27/05/1998, e suas alterações posteriores, e na justificativa anexa ao Processo Administrativo n. 011/2019Data de assinatura: 30/12/2019.Assinam: Manoel dos Santos Viais – pelo município Guilherme Alves Monteiro – pelo CIDEMA.




LEI MUNICIPAL 824/2020LEI MUNICIPAL Nº. 824 DE 14 DE MAIO DE 2020“DISPÕE EM CARÁTER EXCEPCIONAL SOBRE A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINAN-CEIRAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-PAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O Prefeito Municipal de CARACOL/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: Art. 1º Ficam, em caráter excepcional, suspensas as cobranças de empréstimos consignados contraídos pelos servi-dores públicos e entidades municipais, ativos e inativos, junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19).Parágrafo Único. O prazo de suspensão estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período ou enquanto durar o estado de emergência declarada no município.Art. 2º As parcelas que ficarem sem pagamento durante este período, deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas.Art. 3º Fica facultativo ao servidor solicitar os benefícios dessa lei e caberá ao órgão de Recursos Humanos ou secreta-ria competente pela administração da folha de pagamento dos órgãos municipais (Prefeitura Municipal, Câmara Munici-pal e dependências) orientar e desenvolver meios de acompanhamento dos servidores com relação aos procedimentos a serem adotados e intermediar o diálogo, bem como informar e autuar as instituições financeiras referente a essa lei.Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Caracol/MS, 14 de maio de 2020.MANOEL DOS SANTOS VIAIS

Prefeito MunicipalMatéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

LEI MUNICIPAL 825/2020LEI MUNICIPAL Nº. 825 DE 14 DE MAIO DE 2020ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 816 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARACOL/MS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.O Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º A Lei Municipal nº 816 de 12 de dezembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 6º...............................................................................................I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes previstas no § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64.II - ...................................................................................................”(NR)Art. 2º Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentaria – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual em vigência passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei.Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Caracol/MS 14 de maio de 2020.Manoel dos Santos Viais

Prefeito MunicipalMatéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

LEI MUNICIPAL 826/2020LEI MUNICIPAL Nº. 826 DE 14 DE MAIO DE 2020



“CONCEDE REAJUSTE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS, PARA O FIM ESPECÍFICO DE ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 13.708/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.MANOEL DOS SANTOS VIAIS, prefeito do município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:Art. 1° Fica concedido, nos termos da Lei Federal n. 13.708/2018, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020, reajuste salarial dos servidores ocupantes do cargo de Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, passando o valor do salário base para jornada de 40 (quarenta) horas semanais para R$: 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Art. 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigidas para garantia do Piso Salarial previsto nesta Lei, deverá ser integralmente dedicada à ações e ser-viços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação.Art. 3º Fica alterada a Tabela I do Anexo II – Remuneração – cargos de provimento efetivo, constante na Lei Municipal n. 685 de 28 de novembro de 2013 e alte-rações posteriores, que passará a vigorar conforme estabelecido no anexo único da presente Lei.Art. 4° Os valores retroativos das diferenças salariais correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, serão devidamente quitados na folha de pagamento referente ao mês de maio e junho de 2020.Art. 5º As despesas resultantes da aplicação desta lei, correrão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente do Município, que poderá ser alterado para atender os efeitos desta Lei.Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

aracol/MS, 30 de abril de 2020.Manoel dos Santos Viais

Prefeito Municipal

ANEXO IITabela I – Remuneração

Cargos de Provimento Efetivo

Nível /

Classe

A B C D E F G H

VI-A* 1.400,00 1.470,00 1.540,00 1.610,00 1.680,00 1.750,00 1.820,00 1.890,00

* VI-A Nível/Classe destinado exclusivamente aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias (Piso Nacional instituído pela Lei Federal n. 13.708/2018)


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XML nr.: 10CARACOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Anexo 10 – Comparativo entre a Receita Orçada e a Arrecadada2º Bimestre/2020

14/05/2020

NNrr.. GG11 -- RREECCEEIITTAA PPrreevviissããoo IInniicciiaall PPrreevviissããoo AAttuuaalliizzaaddaa ((aa))RReecceeiittaass RReeaalliizzaaddaass

SSaallddoo ((aa -- cc))NNoo BBiimmeessttrree ((bb)) %% ((bb//aa)) AAttéé oo BBiimmeessttrree ((cc)) %% ((cc//aa))

1 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes 30.749.000,00 30.749.000,00 4.654.582,79 15,13 9.901.632,90 32,20 20.847.367,10

2 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.580.000,00 1.580.000,00 151.412,71 9,58 305.697,33 19,34 1.274.302,67

3 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos 1.544.000,00 1.544.000,00 148.638,24 9,62 294.775,11 19,09 1.249.224,89

4 1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de QualquerNatureza

460.000,00 460.000,00 40.637,73 8,83 83.309,68 18,11 376.690,32

5 1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 460.000,00 460.000,00 40.637,73 8,83 83.309,68 18,11 376.690,32

6 1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Trabalho

450.000,00 450.000,00 40.637,73 9,03 83.309,68 18,51 366.690,32

7 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Trabalho - Principal

450.000,00 450.000,00 40.637,73 9,03 83.309,68 18,51 366.690,32

15 1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Outros Rendimentos

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

16 1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Outros Rendimentos - Principal

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

24 1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados/Df Municípios 1.084.000,00 1.084.000,00 108.000,51 9,96 211.465,43 19,50 872.534,57

25 1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio paraEstados/Df/Municípios

681.000,00 681.000,00 55.231,83 8,11 85.525,57 12,55 595.474,43

26 1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana

131.000,00 131.000,00 42.236,08 32,24 57.795,89 44,11 73.204,11

27 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana - Principal

110.000,00 110.000,00 30.460,61 27,69 30.645,26 27,85 79.354,74

28 1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana - Multas e Juros de Mora

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 16,61 1,66 983,39

29 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana - Dívida Ativa

15.000,00 15.000,00 7.891,66 52,61 17.377,59 115,85 -2.377,59

30 1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana - Multas e Juros de Mora da DívidaAtiva

5.000,00 5.000,00 3.883,81 77,67 9.756,43 195,12 -4.756,43

35 1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” deBens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

550.000,00 550.000,00 12.995,75 2,36 27.729,68 5,04 522.270,32

36 1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos”de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Principal

550.000,00 550.000,00 12.995,75 2,36 27.729,68 5,04 522.270,32

44 1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, Circulação deMercadorias e Serviços

403.000,00 403.000,00 52.768,68 13,09 125.939,86 31,25 277.060,14

45 1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 403.000,00 403.000,00 52.768,68 13,09 125.939,86 31,25 277.060,14

46 1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - Principal

400.000,00 400.000,00 52.319,15 13,07 125.000,11 31,25 274.999,89

47 1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - Multas e Juros de Mora

1.000,00 1.000,00 9,96 0,99 26,16 2,61 973,84

48 1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - Dívida Ativa

1.000,00 1.000,00 312,55 31,25 655,05 65,50 344,95

49 1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

1.000,00 1.000,00 127,02 12,70 258,54 25,85 741,46

67 1.1.2.0.00.0.0 - Taxas 36.000,00 36.000,00 2.774,47 7,70 10.922,22 30,33 25.077,78

68 1.1.2.1.00.0.0 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 28.000,00 28.000,00 2.265,60 8,09 10.413,35 37,19 17.586,65

69 1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 28.000,00 28.000,00 2.265,60 8,09 10.413,35 37,19 17.586,65

70 1.1.2.1.01.1.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 28.000,00 28.000,00 2.265,60 8,09 10.413,35 37,19 17.586,65

71 1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Principal

25.000,00 25.000,00 2.185,00 8,74 9.931,67 39,72 15.068,33

72 1.1.2.1.01.1.2 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros de Mora

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3,85 0,38 996,15

73 1.1.2.1.01.1.3 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa

1.000,00 1.000,00 49,24 4,92 319,84 31,98 680,16

74 1.1.2.1.01.1.4 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

1.000,00 1.000,00 31,36 3,13 157,99 15,79 842,01

89 1.1.2.2.00.0.0 - Taxas Pela Prestação de Serviços 8.000,00 8.000,00 508,87 6,36 508,87 6,36 7.491,13



92 1.1.2.2.01.1.1 - Taxas Pela Prestação de Serviços -Principal

5.000,00 5.000,00 475,58 9,51 475,58 9,51 4.524,42

93 1.1.2.2.01.1.2 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Multase Juros de Mora

1.000,00 1.000,00 33,29 3,32 33,29 3,32 966,71

94 1.1.2.2.01.1.3 - Taxas Pela Prestação de Serviços - DívidaAtiva

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

127



95 1.1.2.2.01.1.4 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Multase Juros de Mora da Dívida Ativa

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

213 1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições 310.000,00 310.000,00 41.842,58 13,49 94.354,47 30,43 215.645,53

482 1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de IluminaçãoPública

310.000,00 310.000,00 41.842,58 13,49 94.354,47 30,43 215.645,53

483 1.2.4.0.00.1.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de IluminaçãoPública

310.000,00 310.000,00 41.842,58 13,49 94.354,47 30,43 215.645,53

484 1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço deIluminação Pública - Principal

310.000,00 310.000,00 41.842,58 13,49 94.354,47 30,43 215.645,53

492 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial 93.000,00 93.000,00 3.371,93 3,62 7.932,62 8,52 85.067,38

493 1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 900,00 0,00 1.800,00 0,00 -1.800,00

494 1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas deOcupação

0,00 0,00 900,00 0,00 1.800,00 0,00 -1.800,00

495 1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos 0,00 0,00 900,00 0,00 1.800,00 0,00 -1.800,00

496 1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0,00 0,00 900,00 0,00 1.800,00 0,00 -1.800,00

533 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários 93.000,00 93.000,00 2.471,93 2,65 6.132,62 6,59 86.867,38

534 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias 93.000,00 93.000,00 2.471,93 2,65 6.132,62 6,59 86.867,38

535 1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários 93.000,00 93.000,00 2.471,93 2,65 6.132,62 6,59 86.867,38

536 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários -Principal

93.000,00 93.000,00 2.471,93 2,65 6.132,62 6,59 86.867,38

661 1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços 8.000,00 8.000,00 220,00 2,75 833,60 10,42 7.166,40

662 1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.000,00 8.000,00 220,00 2,75 833,60 10,42 7.166,40



665 1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -Principal

8.000,00 8.000,00 120,00 1,50 633,60 7,92 7.366,40

683 1.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 -200,00

684 1.6.1.0.03.1.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 -200,00

685 1.6.1.0.03.1.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização- Principal

0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 -200,00

814 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes 28.743.000,00 28.743.000,00 4.457.387,23 15,50 9.492.364,90 33,02 19.250.635,10

815 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de Suas Entidades 15.377.000,00 15.377.000,00 1.776.114,93 11,55 4.218.122,10 27,43 11.158.877,90

816 1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, Df eMunicípios

15.377.000,00 15.377.000,00 1.776.114,93 11,55 4.218.122,10 27,43 11.158.877,90

817 1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União 12.890.000,00 12.890.000,00 1.317.943,95 10,22 3.465.830,15 26,88 9.424.169,85

818 1.7.1.8.01.2.0 - Cota - Parte do Fundo de Participação dosMunicípios - Cota Mensal

10.000.000,00 10.000.000,00 1.279.108,88 12,79 3.148.312,55 31,48 6.851.687,45

819 1.7.1.8.01.2.1 - Cota - Parte do Fundo de Participação dosMunicípios - Cota Mensal - Principal

10.000.000,00 10.000.000,00 1.279.108,88 12,79 3.148.312,55 31,48 6.851.687,45

820 1.7.1.8.01.3.0 - Cota - Parte do Fundo de Participação doMunicípios – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

821 1.7.1.8.01.3.1 - Cota - Parte do Fundo de Participação doMunicípios – 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro -Principal

400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

822 1.7.1.8.01.4.0 - Cota - Parte do Fundo de Participação dosMunicípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho

390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00

823 1.7.1.8.01.4.1 - Cota - Parte do Fundo de Participação dosMunicípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal

390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00

824 1.7.1.8.01.5.0 - Cota - Parte do Imposto sobre a PropriedadeTerritorial Rural

2.100.000,00 2.100.000,00 38.835,07 1,84 317.517,60 15,11 1.782.482,40

825 1.7.1.8.01.5.1 - Cota - Parte do Imposto sobre aPropriedade Territorial Rural - Principal

2.100.000,00 2.100.000,00 38.835,07 1,84 317.517,60 15,11 1.782.482,40

828 1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira PelaExploração de Recursos Naturais

149.000,00 149.000,00 25.486,81 17,10 51.265,40 34,40 97.734,60

839 1.7.1.8.02.6.0 - Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo –Fep

149.000,00 149.000,00 25.486,81 17,10 51.265,40 34,40 97.734,60

840 1.7.1.8.02.6.1 - Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo– Fep - Principal

149.000,00 149.000,00 25.486,81 17,10 51.265,40 34,40 97.734,60

843 1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único deSaúde – Sus – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Açõese Serviços Públicos de Saúde

1.134.500,00 1.134.500,00 249.077,17 21,95 446.599,11 39,36 687.900,89

844 1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Sus – AtençãoBásica

1.003.000,00 1.003.000,00 230.688,10 22,99 410.282,50 40,90 592.717,50

845 1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Sus –Atenção Básica - Principal

1.003.000,00 1.003.000,00 230.688,10 22,99 410.282,50 40,90 592.717,50

846 1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do Sus – Atenção deMédia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

4.000,00 4.000,00 891,54 22,28 1.485,90 37,14 2.514,10

847 1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do Sus –Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial eHospitalar - Principal

4.000,00 4.000,00 891,54 22,28 1.485,90 37,14 2.514,10

848 1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do Sus – Vigilânciaem Saúde

70.500,00 70.500,00 11.432,49 16,21 25.733,15 36,50 44.766,85

849 1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do Sus –Vigilância em Saúde - Principal

70.500,00 70.500,00 11.432,49 16,21 25.733,15 36,50 44.766,85

850 1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do Sus – AssistênciaFarmacêutica

57.000,00 57.000,00 6.065,04 10,64 9.097,56 15,96 47.902,44

128



851 1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do Sus –Assistência Farmacêutica - Principal

57.000,00 57.000,00 6.065,04 10,64 9.097,56 15,96 47.902,44

869 1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional doDesenvolvimento da Educação – Fnde

445.000,00 445.000,00 70.218,99 15,77 132.183,59 29,70 312.816,41

870 1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário - Educação 270.000,00 270.000,00 23.066,36 8,54 77.762,96 28,80 192.237,04

871 1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário - Educação -Principal

270.000,00 270.000,00 23.066,36 8,54 77.762,96 28,80 192.237,04

874 1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do Fnde Referentes aoPrograma Nacional de Alimentação Escolar – Pnae

95.000,00 95.000,00 29.260,60 30,80 36.528,60 38,45 58.471,40

875 1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do Fnde Referentesao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae -Principal

95.000,00 95.000,00 29.260,60 30,80 36.528,60 38,45 58.471,40

876 1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do Fnde Referentes aoPrograma Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pnate

65.000,00 65.000,00 17.892,03 27,52 17.892,03 27,52 47.107,97

877 1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do Fnde Referentesao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar– Pnate - Principal

65.000,00 65.000,00 17.892,03 27,52 17.892,03 27,52 47.107,97

886 1.7.1.8.05.9.0 - Outras Transferências Diretas do FundoNacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

887 1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do FundoNacional do Desenvolvimento da Educação – Fnde -Principal

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

888 1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do Icms – Desoneração –L.C. Nº 87/96

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

889 1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do Icms –Desoneração – L.C. Nº 87/96

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

890 1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do Icms –Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

913 1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAssistência Social – Fnas

548.500,00 548.500,00 65.613,43 11,96 74.469,27 13,57 474.030,73

914 1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacionalde Assistência Social – Fnas

548.500,00 548.500,00 65.613,43 11,96 74.469,27 13,57 474.030,73

915 1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do FundoNacional de Assistência Social – Fnas - Principal

548.500,00 548.500,00 65.613,43 11,96 74.469,27 13,57 474.030,73

921 1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União 190.000,00 190.000,00 47.774,58 25,14 47.774,58 25,14 142.225,42

922 1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União 190.000,00 190.000,00 47.774,58 25,14 47.774,58 25,14 142.225,42

923 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal 190.000,00 190.000,00 47.774,58 25,14 47.774,58 25,14 142.225,42

924 1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de SuasEntidades

9.276.000,00 9.276.000,00 1.977.481,30 21,31 3.755.760,69 40,48 5.520.239,31

925 1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, Dfe Municípios

9.276.000,00 9.276.000,00 1.977.481,30 21,31 3.755.760,69 40,48 5.520.239,31

926 1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados 6.985.000,00 6.985.000,00 1.439.317,17 20,60 2.828.666,88 40,49 4.156.333,12

927 1.7.2.8.01.1.0 - Cota - Parte do Icms 6.500.000,00 6.500.000,00 1.374.942,64 21,15 2.615.282,60 40,23 3.884.717,40

928 1.7.2.8.01.1.1 - Cota - Parte do Icms - Principal 6.500.000,00 6.500.000,00 1.374.942,64 21,15 2.615.282,60 40,23 3.884.717,40

929 1.7.2.8.01.2.0 - Cota - Parte do Ipva 350.000,00 350.000,00 50.844,01 14,52 184.943,16 52,84 165.056,84

930 1.7.2.8.01.2.1 - Cota - Parte do Ipva - Principal 350.000,00 350.000,00 50.844,01 14,52 184.943,16 52,84 165.056,84

931 1.7.2.8.01.3.0 - Cota - Parte do Ipi - Municípios 75.000,00 75.000,00 8.742,67 11,65 18.351,06 24,46 56.648,94

932 1.7.2.8.01.3.1 - Cota - Parte do Ipi - Municípios - Principal 75.000,00 75.000,00 8.742,67 11,65 18.351,06 24,46 56.648,94

933 1.7.2.8.01.4.0 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção noDomínio Econômico

60.000,00 60.000,00 4.787,85 7,97 10.090,06 16,81 49.909,94

934 1.7.2.8.01.4.1 - Cota - Parte da Contribuição deIntervenção no Domínio Econômico - Principal

60.000,00 60.000,00 4.787,85 7,97 10.090,06 16,81 49.909,94

948 1.7.2.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Estado paraProgramas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

253.000,00 253.000,00 50.127,64 19,81 121.272,12 47,93 131.727,88

949 1.7.2.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Estado paraProgramas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

253.000,00 253.000,00 50.127,64 19,81 121.272,12 47,93 131.727,88

950 1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado paraProgramas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

253.000,00 253.000,00 50.127,64 19,81 121.272,12 47,93 131.727,88

957 1.7.2.8.10.0.0 - Transferência de Convênios dos Estados e doDistrito Federal e de Suas Entidades

112.000,00 112.000,00 25.463,42 22,73 25.463,42 22,73 86.536,58

960 1.7.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênio dos EstadosDestinadas a Programas de Educação

112.000,00 112.000,00 25.463,42 22,73 25.463,42 22,73 86.536,58

961 1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos EstadosDestinadas a Programas de Educação - Principal

112.000,00 112.000,00 25.463,42 22,73 25.463,42 22,73 86.536,58

964 1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados 1.926.000,00 1.926.000,00 462.573,07 24,01 780.358,27 40,51 1.145.641,73

965 1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados 1.926.000,00 1.926.000,00 462.573,07 24,01 780.358,27 40,51 1.145.641,73

966 1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados -Principal

1.926.000,00 1.926.000,00 462.573,07 24,01 780.358,27 40,51 1.145.641,73

1009 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas 4.090.000,00 4.090.000,00 703.791,00 17,20 1.518.482,11 37,12 2.571.517,89

1012 1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas -Específicas de Estados, Df e Municípios

4.090.000,00 4.090.000,00 703.791,00 17,20 1.518.482,11 37,12 2.571.517,89

1013 1.7.5.8.01.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação – Fundeb

4.090.000,00 4.090.000,00 703.791,00 17,20 1.518.482,11 37,12 2.571.517,89

1014 1.7.5.8.01.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação – Fundeb

4.090.000,00 4.090.000,00 703.791,00 17,20 1.518.482,11 37,12 2.571.517,89

129



1015 1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação – Fundeb -Principal

4.090.000,00 4.090.000,00 703.791,00 17,20 1.518.482,11 37,12 2.571.517,89

1040 1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes 15.000,00 15.000,00 348,34 2,32 449,98 2,99 14.550,02

1041 1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 15.000,00 15.000,00 348,34 2,32 449,98 2,99 14.550,02

1042 1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica 5.000,00 5.000,00 348,34 6,96 449,98 8,99 4.550,02

1043 1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica 5.000,00 5.000,00 348,34 6,96 449,98 8,99 4.550,02

1044 1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica -Principal

5.000,00 5.000,00 348,34 6,96 449,98 8,99 4.550,02

1052 1.9.1.0.06.0.0 - Multas Por Danos Ambientais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1053 1.9.1.0.06.1.0 - Multas Administrativas Por Danos Ambientais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1054 1.9.1.0.06.1.1 - Multas Administrativas Por Danos Ambientais -Principal

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1058 1.9.1.0.06.2.0 - Multas Judiciais Por Danos Ambientais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1059 1.9.1.0.06.2.1 - Multas Judiciais Por Danos Ambientais -Principal

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1228 2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital 4.560.000,00 5.760.000,00 1.194.560,93 20,73 1.195.069,91 20,74 4.564.930,09

1279 2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1280 2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1284 2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1285 2.2.1.3.00.1.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1286 2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes -Principal

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1296 2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1297 2.2.2.0.00.1.0 - Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1298 2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1319 2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital 4.558.000,00 5.758.000,00 1.194.560,93 20,74 1.195.069,91 20,75 4.562.930,09

1320 2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de Suas Entidades 3.231.000,00 4.431.000,00 989.560,93 22,33 990.069,91 22,34 3.440.930,09

1323 2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, Df eMunicípios

3.231.000,00 4.431.000,00 989.560,93 22,33 990.069,91 22,34 3.440.930,09

1327 2.4.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único deSaúde – Sus – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos deSaúde

559.000,00 559.000,00 800.000,00 143,11 800.000,00 143,11 -241.000,00

1328 2.4.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Sus – AtençãoBásica

559.000,00 559.000,00 800.000,00 143,11 800.000,00 143,11 -241.000,00

1329 2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Sus –Atenção Básica - Principal

559.000,00 559.000,00 800.000,00 143,11 800.000,00 143,11 -241.000,00

1353 2.4.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos Destinados aProgramas de Educação

758.000,00 758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.000,00

1354 2.4.1.8.05.1.0 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar paraEducação Básica - Caminho da Escola

758.000,00 758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.000,00

1355 2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar paraEducação Básica - Caminho da Escola

758.000,00 758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.000,00

1360 2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de SuasEntidades

1.913.000,00 3.113.000,00 189.225,00 6,07 189.225,00 6,07 2.923.775,00

1361 2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para oSistema Único de Saúde – Sus

458.000,00 458.000,00 189.225,00 41,31 189.225,00 41,31 268.775,00

1362 2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União parao Sistema Único de Saúde – Sus - Principal

458.000,00 458.000,00 189.225,00 41,31 189.225,00 41,31 268.775,00

1363 2.4.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênio da UniãoDestinadas a Programas de Educação

358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00

1364 2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da UniãoDestinadas a Programas de Educação - Principal

358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00

1371 2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União 1.097.000,00 2.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297.000,00

1372 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios daUnião - Principal

1.097.000,00 2.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297.000,00

1376 2.4.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União 1.000,00 1.000,00 335,93 33,59 844,91 84,49 155,09

1377 2.4.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União 1.000,00 1.000,00 335,93 33,59 844,91 84,49 155,09

1378 2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal 1.000,00 1.000,00 335,93 33,59 844,91 84,49 155,09

1379 2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de SuasEntidades

1.327.000,00 1.327.000,00 205.000,00 15,44 205.000,00 15,44 1.122.000,00

1382 2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de SuasEntidades

1.327.000,00 1.327.000,00 205.000,00 15,44 205.000,00 15,44 1.122.000,00

1392 2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e doDistrito Federal e de Suas Entidades

1.327.000,00 1.327.000,00 205.000,00 15,44 205.000,00 15,44 1.122.000,00

1393 2.4.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênios dos Estados parao Sistema Único de Saúde – Sus

333.000,00 333.000,00 205.000,00 61,56 205.000,00 61,56 128.000,00

1394 2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estadospara o Sistema Único de Saúde – Sus - Principal

333.000,00 333.000,00 205.000,00 61,56 205.000,00 61,56 128.000,00

1395 2.4.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênios dos EstadosDestinadas a Programas de Educação

358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00

1396 2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos EstadosDestinadas a Programas de Educação - Principal

358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00

1403 2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados 636.000,00 636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.000,00

130



1404 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dosEstados - Principal

636.000,00 636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.000,00

2288 9.0.0.0.0.00.0.0 - Dedução de Receita 3.809.000,00 3.809.000,00 546.711,97 14,35 1.228.623,50 32,25 2.580.376,50

2289 9.1.0.0.0.00.0.0 - Dedução de Receitas Correntes 3.809.000,00 3.809.000,00 546.711,97 14,35 1.228.623,50 32,25 2.580.376,50

2290 9.1.1.0.0.00.0.0 - Dedução de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 8.134,74 0,00 12.401,15 0,00 -12.401,15

2291 9.1.1.1.0.00.0.0 - Dedução de Impostos 0,00 0,00 8.125,96 0,00 12.382,96 0,00 -12.382,96

2312 9.1.1.1.8.00.0.0 - Dedução de Impostos Específicos de Estados/DfMunicípios

0,00 0,00 8.125,96 0,00 12.382,96 0,00 -12.382,96

2313 9.1.1.1.8.01.0.0 - Dedução de Impostos sobre o Patrimôniopara Estados/Df/Municípios

0,00 0,00 8.039,06 0,00 12.209,23 0,00 -12.209,23

2314 9.1.1.1.8.01.1.0 - Dedução de Imposto sobre a PropriedadePredial e Territorial Urbana

0,00 0,00 8.039,06 0,00 12.209,23 0,00 -12.209,23

2315 9.1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Prediale Territorial Urbana - Principal

0,00 0,00 5.805,60 0,00 5.805,60 0,00 -5.805,60

2317 9.1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Prediale Territorial Urbana - Dívida Ativa

0,00 0,00 2.233,46 0,00 6.403,63 0,00 -6.403,63

2332 9.1.1.1.8.02.0.0 - Dedução de Impostos sobre a Produção,Circulação de Mercadorias e Serviços

0,00 0,00 86,90 0,00 173,73 0,00 -173,73

2333 9.1.1.1.8.02.3.0 - Dedução de Imposto sobre Serviços deQualquer Natureza

0,00 0,00 86,90 0,00 173,73 0,00 -173,73

2334 9.1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01

2336 9.1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de QualquerNatureza - Dívida Ativa

0,00 0,00 86,90 0,00 173,72 0,00 -173,72

2355 9.1.1.2.0.00.0.0 - Dedução de Taxas 0,00 0,00 8,78 0,00 18,19 0,00 -18,19

2356 9.1.1.2.1.00.0.0 - Dedução de Taxas Pelo Exercício do Poder dePolícia

0,00 0,00 8,78 0,00 18,19 0,00 -18,19

2357 9.1.1.2.1.01.0.0 - Dedução de Taxas de Inspeção, Controle eFiscalização

0,00 0,00 8,78 0,00 18,19 0,00 -18,19

2358 9.1.1.2.1.01.1.0 - Dedução de Taxas de Inspeção, Controlee Fiscalização

0,00 0,00 8,78 0,00 18,19 0,00 -18,19

2361 9.1.1.2.1.01.1.3 - Taxas de Inspeção, Controle eFiscalização - Dívida Ativa

0,00 0,00 8,78 0,00 18,19 0,00 -18,19

2940 9.1.7.0.0.00.0.0 - Dedução de Transferências Correntes 3.809.000,00 3.809.000,00 538.577,23 14,13 1.216.222,35 31,93 2.592.777,65

2941 9.1.7.1.0.00.0.0 - Dedução de Transferências da União e de SuasEntidades

2.424.000,00 2.424.000,00 315.995,10 13,03 745.572,27 30,75 1.678.427,73

2942 9.1.7.1.8.00.0.0 - Dedução de Transferências da União - EspecíficaE/M

2.424.000,00 2.424.000,00 315.995,10 13,03 745.572,27 30,75 1.678.427,73

2943 9.1.7.1.8.01.0.0 - Dedução de Participação na Receita da União 2.420.000,00 2.420.000,00 315.995,10 13,05 745.572,27 30,80 1.674.427,73

2944 9.1.7.1.8.01.2.0 - Dedução de Cota - Parte do Fundo deParticipação dos Municípios - Cota Mensal (Fundeb)

2.000.000,00 2.000.000,00 308.228,11 15,41 682.068,80 34,10 1.317.931,20

2945 9.1.7.1.8.01.2.1 - Cota - Parte do Fundo de Participaçãodos Municípios - Cota Mensal - Principal (Fundeb)

2.000.000,00 2.000.000,00 308.228,11 15,41 682.068,80 34,10 1.317.931,20

2946 9.1.7.1.8.01.5.0 - Dedução de Cota - Parte do Impostosobre a Propriedade Territorial Rural (Fundeb)

420.000,00 420.000,00 7.766,99 1,84 63.503,47 15,11 356.496,53

2947 9.1.7.1.8.01.5.1 - Cota - Parte do Imposto sobre aPropriedade Territorial Rural - Principal (Fundeb)

420.000,00 420.000,00 7.766,99 1,84 63.503,47 15,11 356.496,53

2974 9.1.7.1.8.06.0.0 - Dedução de Transferência Financeira do Icms– Desoneração – L.C. Nº 87/96 (Fundeb)

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2975 9.1.7.1.8.06.1.0 - Dedução de Transferência Financeira doIcms – Desoneração – L.C. Nº 87/96 (Fundeb)

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2976 9.1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do Icms –Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (Fundeb)

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2999 9.1.7.2.0.00.0.0 - Dedução de Transferências dos Estados e do DistritoFederal e de Suas Entidades

1.385.000,00 1.385.000,00 222.582,13 16,07 470.650,08 33,98 914.349,92

3000 9.1.7.2.8.00.0.0 - Dedução de Transferências dos Estados -Específica E/M

1.385.000,00 1.385.000,00 222.582,13 16,07 470.650,08 33,98 914.349,92

3001 9.1.7.2.8.01.0.0 - Dedução de Participação na Receita dosEstados (Fundeb)

1.385.000,00 1.385.000,00 222.582,13 16,07 470.650,08 33,98 914.349,92

3002 9.1.7.2.8.01.1.0 - Dedução de Cota - Parte do Icms(Fundeb)

1.300.000,00 1.300.000,00 222.582,13 17,12 470.650,08 36,20 829.349,92

3003 9.1.7.2.8.01.1.1 - Cota - Parte do Icms - Principal(Fundeb)

1.300.000,00 1.300.000,00 222.582,13 17,12 470.650,08 36,20 829.349,92

3004 9.1.7.2.8.01.2.0 - Dedução de Cota - Parte do Ipva(Fundeb)

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

3005 9.1.7.2.8.01.2.1 - Cota - Parte do Ipva - Principal(Fundeb)

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

3006 9.1.7.2.8.01.3.0 - Dedução de Cota - Parte do Ipi -Municípios (Fundeb)

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3007 9.1.7.2.8.01.3.1 - Cota - Parte do Ipi - Municípios -Principal (Fundeb)

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3399 TOTAL DE RECEITAS 31.500.000,00 32.700.000,00 5.302.431,75 16,21 9.868.079,31 30,17 22.831.920,69

NNoottaa EExxpplliiccaattiivvaa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Equipe de Pregão designado através do Decreto nº. 019/2020, de 11 de março de 2020, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP), do tipo “Menor Preço por Item”, Registro de preços, para FUTURA E EVENTUAL Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO. EM ATENDIMENTO AS SO-LICITAÇOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA, COM FORNECIMENTO PARCE-LADO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme detalhamento contido no Termo de Referência e Anexos, parte integrante do edital em epígrafe.Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 02 de Junho de 2020 as 09h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.Retirada do Edital:O Edital poderá ser pessoalmente obtido na sala de reunião de Licitação e Contratos, através de fotocópias ou pen drive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, 14 de Maio de 2020.Erica Campos GoboPregoeira Oficial

019/2020Matéria enviada por ERICA CAMPOS GOBO

FINANÇASDECRETO Nº 002/2020

DECRETO Nº 2/2020 de 02 de janeiro de 2020.RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia e autorização contida na Lei Municipal nº 1385/19 de 20 de dezembro de 2019.DECRETA:Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Programa 2020, crédito para a(s) seguinte(s) dota-ção(ões) orçamentária(s):

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(015) 07.02.10.302.0500.2107.3.3.90.39.00 R$ 100.000,00

(017) 07.02.10.302.0500.2107.4.4.90.52.00 R$ 9.000,00

(045) 07.02.10.301.0500.2127.4.4.90.52.00 R$ 31.000,00

(059) 07.02.10.301.0500.2139.3.3.90.39.00 R$ 200.000,00

(061) 07.02.10.301.0500.2139.3.3.90.48.00 R$ 20.000,00

08.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(020) 08.04.08.244.0601.2129.4.4.90.52.00 R$ 1.500,00

(026) 08.04.08.243.0601.2132.3.3.90.39.00 R$ 5.000,00

(051) 08.04.08.244.0601.2160.3.3.90.39.00 R$ 10.000,00

13.01 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES DE CEL.SAP

(005) 13.01.09.271.3000.2181.3.3.90.36.00 R$ 6.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO............................................... R$ 382.500,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) ou superávit financeiro:



07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA


(013) 07.02.10.302.0500.2107.3.3.90.36.00 R$ 131.500,00

(042) 07.02.10.301.0500.2127.3.3.90.39.00 R$ 8.500,00


(023) 08.04.08.243.0601.2132.3.3.90.30.00 R$ 5.000,00

(042) 08.04.08.243.0601.2134.3.3.90.39.00 R$ 1.500,00

13 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES DE CEL.SAP

13.01 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES DE CEL.SAP

(003) 13.01.09.271.3000.2181.3.3.90.30.00 R$ 6.000,00

TOTAL ANULADO............................................................ R$ 152.500,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO ............................................. R$ 230.000,00

TOTAL ANULADO + SUPERÁVIT................................. R$ 382.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO, em Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 2 de janeiro de 2020.RUDI PAETZOLDPREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES


DECRETO Nº 11/2020 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia e autorização contida na Lei Municipal nº 1385/19 de 20 de dezembro de 2019.DECRETA:Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Programa 2020, crédito para a(s) seguinte(s) do-tação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

(003) 02.01.04.122.0002.2162.3.3.90.33.00 R$ 18.000,00

02.04 - SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANÇAS

(029) 02.04.04.123.0002.2106.3.3.90.40.00 R$ 6.000,00

(033) 02.04.04.123.0002.2106.4.4.90.93.00 R$ 3.550,00

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

(039) 02.05.04.122.0002.2109.3.3.90.33.00 R$ 20.000,00

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(079) 02.06.12.361.0400.2110.3.3.90.40.00 R$ 1.500,00

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO SUST.

(174) 02.11.20.606.0300.2141.4.4.90.52.00 R$ 485.000,00


(010) 07.02.10.302.0500.2107.3.3.90.30.00 R$ 2.000,00

(054) 07.02.10.301.0500.2139.3.3.90.30.00 R$ 50.000,00


(068) 08.04.08.244.0601.2165.3.3.90.39.00 R$ 20.000,00




Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) ou superávit financeiro:

02 - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

(002) 02.01.04.122.0002.2162.3.3.90.30.00 R$ 18.000,00

02.04 - SECRETARIA MINUCIPAL DE FINANÇAS

(028) 02.04.04.123.0002.2106.3.3.90.39.00 R$ 6.000,00

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

(041) 02.05.04.122.0002.2109.3.3.90.39.00 R$ 20.000,00

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(077) 02.06.12.361.0400.2110.3.3.90.39.00 R$ 1.500,00

02 - PODER EXECUTIVO 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

(128) 02.09.15.782.0406.1107.4.4.90.51.00 R$ 185.000,00

(131) 02.09.26.782.0406.1109.4.4.90.52.00 R$ 300.000,00

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

(161) 02.10.27.812.0405.1110.4.4.90.51.00 R$ 3.550,00

TOTAL ANULADO............................................................ R$ 534.050,00



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO, em Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 3 de fevereiro de 2020.RUDI PAETZOLDPREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 18/2020 DE 02 DE MARÇO DE 2020.RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Coronel Sapucaia e autorização contida na Lei Municipal nº 1385/19 de 20 de dezembro de 2019.DECRETA:Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Programa 2020, crédito para a(s) seguinte(s) dota-ção(ões) orçamentária(s): 02 - PODER EXECUTIVO 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(089) 02.06.12.361.0400.2111.3.3.90.93.00 R$ 5.500,00

(109) 02.06.12.365.0400.2115.3.3.90.32.00 R$ 25.000,00

(121) 02.06.12.366.0400.2158.3.3.90.30.00 R$ 5.000,00

(125) 02.06.12.367.0400.2185.3.3.90.30.00 R$ 20.000,00

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



(143) 02.09.15.451.0406.2138.4.4.90.52.00 R$ 2.000,00

(152) 02.09.15.782.0406.2154.3.3.90.30.00 R$ 10.000,00

06.02 - FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.

(041) 06.02.12.365.0400.2189.3.1.90.11.00 R$ 65.000,00

(043) 06.02.12.365.0400.2189.3.1.91.13.00 R$ 10.000,00


(010) 07.02.10.302.0500.2107.3.3.90.30.00 R$ 5.000,00

(017) 07.02.10.302.0500.2107.4.4.90.52.00 R$ 5.000,00

(054) 07.02.10.301.0500.2139.3.3.90.30.00 R$ 250.000,00


(015) 08.04.08.244.0601.2129.3.3.90.32.00 R$ 15.000,00

(080) 08.04.08.244.0601.2166.3.3.90.32.00 R$ 15.000,00

(091) 08.04.08.244.0601.2166.4.4.90.52.00 R$ 5.000,00


Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) ou superávit financeiro: 02 - PODER EXECUTIVO 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(071) 02.06.12.361.0400.2110.3.3.90.30.00 R$ 25.000,00

(085) 02.06.12.361.0400.2111.3.3.90.30.00 R$ 5.500,00

(120) 02.06.12.361.0400.2151.3.3.90.30.00 R$ 25.000,00

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

(138) 02.09.15.451.0406.2138.3.3.90.30.00 R$ 2.000,00

06.02 - FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.

(003) 06.02.12.361.0400.2116.3.1.90.11.00 R$ 75.000,00


(013) 07.02.10.302.0500.2107.3.3.90.36.00 R$ 5.000,00


(018) 08.04.08.244.0601.2129.3.3.90.40.00 R$ 30.000,00

(078) 08.04.08.244.0601.2166.3.3.90.30.00 R$ 5.000,00

TOTAL ANULADO............................................................ R$ 172.500,00



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO, em Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 2 de março de 2020.RUDI PAETZOLDPREFEITO MUNICIPAL


FINANÇASDECRETO Nº 026/2020DECRETO Nº 0026/2020

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal Nº 001385/19 de 20 de dezembro de 2019.DECRETA:Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao orçamento programa 2020, Crédito no valor de R$ 11.250,00



(onze mil duzentos e cinquenta reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia

01.01 - Câmara Municipal

01.01.01.031.0100.2101-33903500000000 11.250,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da Anulação parcial e/ou total de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),

01 - Câmara Municipal de Coronel Sapucaia

01.01 - Câmara Municipal

01.01.01.031.0100.2101-33903600000000 11.250,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de março de 2020.RUDI PAETZOLDPREFEITO MUNICIPAL


LICITAÇÃOTERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2019

Processo Administrativo nº 041/2019 Valor Empenhado: 1.855,80Pregão Presencial nº 015/2019 Valor Liquidado: 1.773,30Valor Anulado: 82,50 Vencimento prazo: 22/04/2020Valor Previsto em Ata: 7.505,00CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, n.º 570, em Coronel Sapucaia-MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.988.9140001/75, neste ato representado pelo Senhor Aldacir Cardinal, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 SSP/MS e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, Ivone Paetzold Soares, Secretária Municipal de assistência social, portadora da Cé-dula de Identidade RG n.º 464093SSP/MS e CPF n.º 555.735.251-1, residente e domiciliado à rua Av.Dep. Flavio Derzi, Adriane Paetzold, Secretária Municipal de Administração, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1175912 SSP/MS e CPF n.º 938.288.451-34, residente e domiciliado a rua Euzébio Robaldo chácara 011, Jairo Horts Martins, Secretá-rio Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 SSP/MS e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221, Sebastiana Rodrigues Minho, Chefe de Gabinete, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1649392 SSP/MS e CPF n.º 03.575.939-08, residente e domiciliado à Rachid Saldanha Derzi, Maria Eva Gauto Flor Eringer, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 565841 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-34, Ivan Adriano Vermohlen, Secretário Municipal de Finanças, portador da Cédula de Identidade RG n.º 369783 SSP/MS e CPF n.º 924.397.131-04, residente e domiciliado à Valdomiro Maciel e Flávio Galdino Da Silva, Secretário De Saúde, Portador Da CI-RG n.º 000.877.222 SSP/MS e inscrita no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto Mariano. Na qualidade de representantes do órgão usuário do sistema Registro de Preços, doravante denominado ORGÃO USUÁRIO e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES, e a empresa KRAIEVSKI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.830.307/0001-03, com sede à Cidade de Coronel Sapucaia, CEP:79.800-002, na Rua Av. Abilio Espindola Sobrinho, nº 141, Centro, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Tainara Beatriz Gauto Kraievski, empresaria, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.271.830 SSP/MS e CPF n.º 015.251.791-01, residente e domiciliado à Rachid Saldanha Derzi nº 1174, Bairro Centro, CEP:79995-000, no Município de Coronel Sapucaia - MS. OBJETO: Futura e Eventual Aquisição De Materiais De Copa e Cozinha, em Atendimento As Solicitações Das Secretarias Municipais Do Município De Coronel Sapucaia, Com Fornecimento Parcelado Pelo Período De 12 (Doze) Meses.ENCERRAMENTO DO PRAZO: A presente Ata encerra-se no prazo, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93._Oficie-se a Contratada do Encerramento da Presente.

Coronel Sapucaia, 10 de maio de 2020. Rudi Paetzold



Prefeito MunicipalCONTRATANTE

Matéria enviada por TALITA NARJARA TOLEDO DE SOUZA MUNIZ

LICITAÇÃOTERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2019

Processo Administrativo nº 021/2019 Pregão Presencial nº 009/2019 Vencimento prazo: 07/03/2020Valor Previsto em Ata: 13.500,00Valor empenhado: 13.500,00Valor liquidado: 13.500,00CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, n.º 570, em Coronel Sapucaia-MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.988.9140001/75, neste ato representado a CONTRATANTE a secretária municipal de Educação, a senhora MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 565841 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-34e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES e a Empresa GESSI-CA DA SILVA VERMOLEN EIRELE - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.195.896/0001-20, com sede à Rua João Ponce de Arruda, nº 1170 Centro, Cel. Sapucaia - MS neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Gessica da Silva Vermolen, empresaria, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.986.602 SSP/MS e CPF n.054.169.711-00, residente e domiciliado à Rua João Ponce de Arruda, Centro, N° 1170, na Cidade de Coronel Sapucaia – MS.OBJETO: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA e EVENTUAL aquisição de LEITE INTEGRAL UHT (ULTRAPASTEURIZADO), em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura consoante neste EDITAL e seus anexos quais sejam, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e Pro-posta de Preços, parte integrante da licitação em epígrafe, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão Presencial n.º 009/2019, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.ENCERRAMENTO DO PRAZO: A presente Ata encerra-se no prazo, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93._Oficie-se a Contratada do Encerramento da Presente.

Coronel Sapucaia, 14 de MAIO de 2020.Rudi Paetzold



LICITAÇÃOTERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019

Processo Administrativo nº 006/2019 Valor Empenhado: 30.290,47Pregão Presencial nº 005/2019 Valor Liquidado: 30.268,97Vencimento prazo: 12/02/2020Valor Previsto em Ata: 38.716,88CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, n.º 570, em Coronel Sapucaia-MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.988.9140001/75, neste ato representado pelo Senhor Aldacir Cardinal, Secretário Municipal de obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 SSP/MS e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, Ivone Paetzold Soares, Secretária Municipal de assistência social, portadora da Cé-dula de Identidade RG n.º 464093SSP/MS e CPF n.º 555.735.251-1, residente e domiciliado à rua Av.Dep. Flavio Derzi, Adriane Paetzold, Secretária Municipal de Administração, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1175912 SSP/MS e CPF n.º 938.288.451-34, residente e domiciliado a rua Euzébio Robaldo chácara 011, Jairo Horts Martins, Secretá-rio Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 SSP/MS e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221, Sebastiana Rodrigues Minho, Chefe de Gabinete, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1649392 SSP/MS e CPF n.º 03.575.939-08, residente e domiciliado à Rachid Saldanha Derzi, Maria Eva Gauto Flor Eringer, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 565841 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-34, Ivan Adriano Vermohlen, Secretário Municipal de Finanças, portador da Cédula de Identidade RG n.º 369783 SSP/MS e CPF n.º 924.397.131-04, residente e domiciliado à Valdomiro Maciel



e Flávio Galdino Da Silva, Secretário De Saúde, Portador Da CI-RG n.º 000.877.222 SSP/MS e inscrita no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto Mariano. Na qualidade de representantes do órgão usuário do sistema Registro de Preços, doravante denominado ORGÃO USUÁRIO e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES, e a empresa CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.829.041/0001-00, com sede à cidade de Dourados - MS, estabelecida a Rua Dr. Nelson de Araujo, nº317, Jar-dim América, neste ato representada por seu procurador o(a) Senhor(a) Elaine de Castro Fiel, portador da Cédula de Identidade RG n.º 001.217.133 SSP/MS e CPF n.º 994.967.491-49, residente e domiciliado à Rua João Damasco Pires, nº 1675, Jardim água Boa, CEP: 79811-070 no Município de Dourados - MS.OBJETO: Futura e Eventual Aquisição De Materiais De Expediente, Materiais Didáticos E Materiais De Distribuição Gra-tuita, em Atendimento As Solicitações Das Secretarias Municipais Do Município De Coronel Sapucaia, Com Fornecimento Parcelado Pelo Período De 12 (Doze) Meses.ENCERRAMENTO DO PRAZO: A presente Ata encerra-se no prazo, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93._Oficie-se a Contratada do Encerramento da Presente.

Coronel Sapucaia, 14 de MAIO de 2020.Rudi Paetzold



REGIMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL SAPUCAIA/MSMatéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

138



MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 1

Títulos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 53.808.587,03 8.345.463,10 17.318.695,15 525.416,45 37.015.308,33 RECEITAS CORRENTES

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 2.121.948,25 232.376,94 373.584,63 20.964,29 1.769.327,91 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 1.917.578,65 214.069,65 333.439,08 3.556,44 1.587.696,01 Impostos

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 609.831,63 117.822,23 154.139,73 0,00 455.691,90 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 609.831,63 117.822,23 154.139,73 0,00 455.691,90 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 405.462,02 96.863,39 126.012,72 0,00 279.449,30 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 405.462,02 96.863,39 126.012,72 0,00 279.449,30 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 01.01.0000 183.117,37 58.118,01 75.607,61 0,00 107.509,76 IRRF - Trabalho - Principal - Ordinário

1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 00.01.0001 123.865,51 24.215,87 31.503,22 0,00 92.362,29 IRRF - Trabalho - Principal - Educação

1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 01.01.0002 98.479,14 14.529,51 18.901,89 0,00 79.577,25 IRRF - Trabalho - Principal - Saúde

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 204.369,61 20.958,84 28.127,01 0,00 176.242,60 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 204.369,61 20.958,84 28.127,01 0,00 176.242,60 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R

1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 01.01.0000 102.621,77 12.575,33 16.876,24 0,00 85.745,53 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Ordinário

1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 00.01.0001 51.092,40 5.239,70 7.031,74 0,00 44.060,66 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Educação

1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 01.01.0002 50.655,44 3.143,81 4.219,03 0,00 46.436,41 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Saúde

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 1.307.747,02 96.247,42 179.299,35 3.556,44 1.132.004,11 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 847.915,39 21.564,15 44.118,39 3.496,19 807.293,19 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí

1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 541.360,98 15.024,15 34.795,39 3.496,19 510.061,78 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 398.520,74 1.071,73 1.071,73 0,00 397.449,01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 01.01.0000 190.775,86 643,06 643,06 0,00 190.132,80 IPTU - Principal - Ordinário

1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 00.01.0001 113.510,66 267,93 267,93 0,00 113.242,73 IPTU - Principal - Educação

1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 01.01.0002 94.234,22 160,74 160,74 0,00 94.073,48 IPTU - Principal - Saúde

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 5.109,24 0,00 0,00 0,00 5.109,24 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 01.01.0000 3.065,54 0,00 0,00 0,00 3.065,54 IPTU - Principal - Multas e Juros - Ordinário

1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 00.01.0001 1.277,31 0,00 0,00 0,00 1.277,31 IPTU - Principal - Multas e Juros - Educação

1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 01.01.0002 766,39 0,00 0,00 0,00 766,39 IPTU - Principal - Multas e Juros - Saúde

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 132.621,76 10.777,77 25.118,23 0,00 107.503,53 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 01.01.0000 73.573,06 6.467,06 15.071,78 0,00 58.501,28 IPTU - Dívida Ativa - Ordinário

1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 00.01.0001 30.655,44 2.694,26 6.279,16 0,00 24.376,28 IPTU - Dívida Ativa - Educação

1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 01.01.0002 28.393,26 1.616,45 3.767,29 0,00 24.625,97 IPTU - Dívida Ativa - Saúde

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 5.109,24 3.174,65 8.605,43 3.496,19 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 01.01.0000 3.065,54 1.905,19 5.164,13 2.098,59 0,00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ordinário

1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 00.01.0001 1.277,31 793,47 2.150,95 873,64 0,00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação

1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 01.01.0002 766,39 475,99 1.290,35 523,96 0,00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 306.554,41 6.540,00 9.323,00 0,00 297.231,41 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 306.554,41 6.540,00 9.323,00 0,00 297.231,41 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im

1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 01.01.0000 103.932,65 3.924,03 5.593,83 0,00 98.338,82 ITBI - Principal - Ordinário

1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 00.01.0001 76.638,60 1.634,98 2.330,73 0,00 74.307,87 ITBI - Principal - Educação

1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 01.01.0002 125.983,16 980,99 1.398,44 0,00 124.584,72 ITBI - Principal - Saúde

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 459.831,63 74.683,27 135.180,96 60,25 324.710,92 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadori

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 459.831,63 74.683,27 135.180,96 60,25 324.710,92 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 408.739,23 74.679,68 133.314,64 0,00 275.424,59 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin

1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 01.01.0000 215.243,54 44.797,77 79.978,78 0,00 135.264,76 ISSQN - Principal - Ordinário

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MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 2

Títulos

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 00.01.0001 102.184,80 18.665,76 33.324,54 0,00 68.860,26 ISSQN - Principal - Educação

1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 01.01.0002 91.310,89 11.216,15 20.011,32 0,00 71.299,57 ISSQN - Principal - Saúde

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 0,00 3,59 60,25 60,25 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult

1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 01.01.0000 0,00 2,17 36,18 36,18 0,00 ISSQN - Principal - Multas e Juros - Ordinário

1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 00.01.0001 0,00 0,89 15,05 15,05 0,00 ISSQN - Principal - Multas e Juros - Educação

1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 01.01.0002 0,00 0,53 9,02 9,02 0,00 ISSQN - Principal - Multas e Juros - Saúde

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 51.092,40 0,00 1.806,07 0,00 49.286,33 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi

1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 01.01.0000 30.655,44 0,00 1.083,66 0,00 29.571,78 ISSQN - Dívida Ativa - Ordinário

1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 00.01.0001 12.773,10 0,00 451,51 0,00 12.321,59 ISSQN - Dívida Ativa - Educação

1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 01.01.0002 7.663,86 0,00 270,90 0,00 7.392,96 ISSQN - Dívida Ativa - Saúde

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 204.369,60 18.307,29 40.145,55 17.407,85 181.631,90 Taxas

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 153.277,21 8.659,10 20.049,21 3.431,32 136.659,32 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 153.277,21 8.659,10 20.049,21 3.431,32 136.659,32 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 153.277,21 8.659,10 20.049,21 3.431,32 136.659,32 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 01.01.0000 153.277,21 6.620,92 16.617,89 0,00 136.659,32 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ

1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 01.01.0000 0,00 5,42 9,58 9,58 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa

1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 01.01.0000 0,00 1.384,27 2.581,49 2.581,49 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid

1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 01.01.0000 0,00 648,49 840,25 840,25 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 51.092,39 9.648,19 20.096,34 13.976,53 44.972,58 Taxas pela Prestação de Serviços



1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 01.01.0000 51.092,39 2.983,54 6.119,81 0,00 44.972,58 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 01.01.0000 0,00 27,38 39,71 39,71 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 01.01.0000 0,00 5.544,87 11.756,63 11.756,63 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa

1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 01.01.0000 0,00 1.092,40 2.180,19 2.180,19 0,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 1.525.000,00 280.745,53 726.008,16 0,00 798.991,84 CONTRIBUIÇÕES

1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 853.000,00 171.652,86 504.560,83 0,00 348.439,17 Contribuições Sociais

1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 853.000,00 171.652,86 504.560,83 0,00 348.439,17 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e

1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 853.000,00 171.652,86 504.560,83 0,00 348.439,17 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg

1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 851.000,00 171.652,86 504.560,83 0,00 346.439,17 CPSSS do Servidor Civil Ativo

1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 00.01.0003 850.000,00 171.652,86 504.560,83 0,00 345.439,17 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal

1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 00.01.0003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros

1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo

1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 00.01.0003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal

1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas

1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 00.01.0003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 672.000,00 109.092,67 221.447,33 0,00 450.552,67 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç

1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 672.000,00 109.092,67 221.447,33 0,00 450.552,67 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 00.01.0017 672.000,00 109.092,67 221.447,33 0,00 450.552,67 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 924.521,85 7.461,01 105.088,04 9.971,74 829.405,55 RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 923.521,85 7.461,01 105.088,04 9.971,74 828.405,55 Valores Mobiliários

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 923.521,85 7.461,01 105.088,04 9.971,74 828.405,55 Juros e Correções Monetárias

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 23.521,85 7.461,01 18.031,28 9.971,74 15.462,31 Remuneração de Depósitos Bancários

140



MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 3

Títulos

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 23.521,85 7.461,01 18.031,28 9.971,74 15.462,31 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1.3.2.1.00.1.1.00.00.01 01.01.0000 1.021,85 372,16 769,23 0,00 252,62 Remuneração de Depósito Bancário - Ordinário

1.3.2.1.00.1.1.00.00.02 00.01.0015 1.000,00 112,03 349,94 0,00 650,06 Remuneração de Depósito Bancário - FNDE

1.3.2.1.00.1.1.00.00.03 00.01.0015 1.000,00 49,87 58,31 0,00 941,69 Remuneração de Depósito Bancário - FNDE/PNAE

1.3.2.1.00.1.1.00.00.04 00.01.0015 1.000,00 4,71 5,12 0,00 994,88 Remuneração de Depósito Bancário - FNDE/PNATE

1.3.2.1.00.1.1.00.00.05 00.01.0001 0,00 3,67 10,45 10,45 0,00 Remuneração de Depósito Bancário - EDUCAÇÃO 25%

1.3.2.1.00.1.1.00.00.06 00.01.0016 1.000,00 48,62 118,61 0,00 881,39 Remuneração de Depósito Bancário - CIDE

1.3.2.1.00.1.1.00.00.07 00.01.0017 1.000,00 155,28 354,46 0,00 645,54 Remuneração de Depósito Bancário - COSIP

1.3.2.1.00.1.1.00.00.09 00.01.0027 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Remuneração de Depósito Bancário - Outros Conv Est

1.3.2.1.00.1.1.00.00.10 00.01.0023 1.000,00 1.063,66 2.872,21 1.872,21 0,00 Remuneração de Depósito Bancário - Convênios União

1.3.2.1.00.1.1.00.00.11 00.01.0024 1.000,00 17,48 29,97 0,00 970,03 Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Estad

1.3.2.1.00.1.1.00.00.13 00.01.0070 1.000,00 79,48 246,16 0,00 753,84 Remuneração de Depósito Bancário - FEP

1.3.2.1.00.1.1.00.00.14 00.01.0080 1.000,00 23,07 178,78 0,00 821,22 Remuneração de Depósito Bancário - FUNDERSUL

1.3.2.1.00.1.1.00.00.15 00.01.0092 500,00 3,31 8,32 0,00 491,68 Remuneração de Depósito Bancários- Alienação de Be

1.3.2.1.00.1.1.00.00.16 01.01.0002 1.000,00 179,38 406,10 0,00 593,90 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS RP

1.3.2.1.00.1.1.00.00.17 00.01.0014 1.000,00 2.033,52 5.665,15 4.665,15 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS União

1.3.2.1.00.1.1.00.00.18 00.01.0021 0,00 1,94 4,89 4,89 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Uniã

1.3.2.1.00.1.1.00.00.19 00.01.0031 0,00 211,99 392,69 392,69 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Estado

1.3.2.1.00.1.1.00.00.20 00.01.0081 1.000,00 143,60 347,46 0,00 652,54 Remuneração de Depósitos Bancários - FIS Saúde

1.3.2.1.00.1.1.00.00.21 00.01.0029 1.000,00 457,28 1.227,34 227,34 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

1.3.2.1.00.1.1.00.00.22 00.01.0082 1.000,00 69,50 156,69 0,00 843,31 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS

1.3.2.1.00.1.1.00.00.23 00.01.0081 1.000,00 16,57 28,58 0,00 971,42 Remuneração de Depósitos Bancários - FIS

1.3.2.1.00.1.1.00.00.24 00.01.0018 1.000,00 1.325,34 2.582,56 1.582,56 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%

1.3.2.1.00.1.1.00.00.25 00.01.0019 1.000,00 883,57 1.721,71 721,71 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%

1.3.2.1.00.1.1.00.00.26 00.01.0000 1.000,00 0,09 0,22 0,00 999,78 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAC

1.3.2.1.00.1.1.00.00.27 01.01.0000 1.000,00 0,00 0,01 0,00 999,99 Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS

1.3.2.1.00.1.1.00.00.28 00.01.0000 1.000,00 0,23 0,57 0,00 999,43 Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA

1.3.2.1.00.1.1.00.00.31 01.01.0000 1.000,00 0,13 1,01 0,00 998,99 Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA

1.3.2.1.00.1.1.00.00.32 01.01.0000 0,00 4,91 15,26 15,26 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RP

1.3.2.1.00.1.1.00.00.33 00.01.0020 0,00 59,04 125,91 125,91 0,00 Remuneração de Depósito Bancário - Conv/União/Educ

1.3.2.1.00.1.1.00.00.34 00.01.0015 0,00 140,58 353,57 353,57 0,00 Remuneração de Depósito Bancário - FNDE/Outros

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 900.000,00 0,00 87.056,76 0,00 812.943,24 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 00.01.0003 900.000,00 0,00 87.056,76 0,00 812.943,24 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev

1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Demais Receitas Patrimoniais

1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Demais Receitas Patrimoniais

1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 00.01.0003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 49.000.091,88 7.776.049,16 16.038.341,27 494.330,55 33.456.081,16 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 23.050.017,30 3.063.044,57 6.718.665,85 224.212,65 16.555.564,10 Transferências da União e de suas Entidades

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 23.050.017,30 3.063.044,57 6.718.665,85 224.212,65 16.555.564,10 Transferências da União - Específicas de Estados,

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 18.913.114,02 2.191.373,39 5.336.122,98 0,00 13.576.991,04 Participação na Receita da União

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 17.727.188,24 2.131.848,11 5.247.187,51 0,00 12.480.000,73 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 17.727.188,24 2.131.848,11 5.247.187,51 0,00 12.480.000,73 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 01.01.0000 9.013.529,92 1.279.108,85 3.148.312,49 0,00 5.865.217,43 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Ordinár

141



MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 4

Títulos

1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 00.01.0001 4.625.842,93 532.962,04 1.311.796,89 0,00 3.314.046,04 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Educaçã

1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 01.01.0002 4.087.815,39 319.777,22 787.078,13 0,00 3.300.737,26 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Saúde

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 408.739,22 0,00 0,00 0,00 408.739,22 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 408.739,22 0,00 0,00 0,00 408.739,22 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios

1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 01.01.0000 245.243,53 0,00 0,00 0,00 245.243,53 Cota-Parte FPM- 1% Cota entregue no mês de dezembr



1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 777.186,56 59.525,28 88.935,47 0,00 688.251,09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 777.186,56 59.525,28 88.935,47 0,00 688.251,09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor

1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 01.01.0000 322.245,12 35.715,16 53.361,27 0,00 268.883,85 Cota-Parte ITR - Principal - Ordinário

1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 00.01.0001 261.397,94 14.881,33 22.233,88 0,00 239.164,06 Cota-Parte ITR - Principal - Educação

1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 01.01.0002 193.543,50 8.928,79 13.340,32 0,00 180.203,18 Cota-Parte ITR - Principal - Saúde

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 152.500,00 42.478,02 85.442,33 0,00 67.057,67 Transferência da Compensação Financeira pela Explo

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 152.500,00 42.478,02 85.442,33 0,00 67.057,67 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 00.01.0070 152.500,00 42.478,02 85.442,33 0,00 67.057,67 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 1.558.000,00 455.239,82 703.008,88 144.588,35 999.579,47 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd

1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 1.348.000,00 371.694,23 581.256,05 100.000,00 866.743,95 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica

1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 1.348.000,00 371.694,23 581.256,05 100.000,00 866.743,95 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd

1.7.1.8.03.1.1.00.00.01 00.01.0014 419.000,00 152.561,22 227.937,21 0,00 191.062,79 Transf. de Rec. do SUS - Rep Fundo a Fundo - PAB F

1.7.1.8.03.1.1.00.00.02 00.01.0014 929.000,00 119.133,01 253.318,84 0,00 675.681,16 Transf. de Rec. do SUS - Rep Fundo a Fundo - PAB V

1.7.1.8.03.1.1.00.00.03 00.01.0014 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Transf. de Rec. do SUS - Rep Fundo a Fundo - Incre

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 9.000,00 1.361,10 2.722,20 0,00 6.277,80 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi

1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 00.01.0014 9.000,00 1.361,10 2.722,20 0,00 6.277,80 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 102.000,00 22.343,14 43.936,28 0,00 58.063,72 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S

1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 102.000,00 22.343,14 43.936,28 0,00 58.063,72 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S

1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 00.01.0014 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sani

1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 00.01.0014 100.000,00 22.343,14 43.936,28 0,00 56.063,72 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epid

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 99.000,00 15.253,00 30.506,00 0,00 68.494,00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far

1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 00.01.0014 99.000,00 15.253,00 30.506,00 0,00 68.494,00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 0,00 44.588,35 44.588,35 44.588,35 0,00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa

1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 00.01.0014 0,00 44.588,35 44.588,35 44.588,35 0,00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 1.724.000,00 219.812,91 428.406,84 0,00 1.295.593,16 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 889.000,00 76.223,59 253.079,52 0,00 635.920,48 Transferências do Salário-Educação

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 00.01.0015 889.000,00 76.223,59 253.079,52 0,00 635.920,48 Transferências do Salário-Educação - Principal

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 346.000,00 107.200,40 138.938,40 0,00 207.061,60 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 00.01.0015 346.000,00 107.200,40 138.938,40 0,00 207.061,60 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 153.000,00 36.388,92 36.388,92 0,00 116.611,08 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 00.01.0015 153.000,00 36.388,92 36.388,92 0,00 116.611,08 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 336.000,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 00.01.0015 336.000,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 20.436,96 0,00 0,00 0,00 20.436,96 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L



142



MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 5

Títulos

1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 01.01.0000 12.262,18 0,00 0,00 0,00 12.262,18 Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9



1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Transferências de Convênios da União e de Suas Ent

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outras Transferências de Convênios da União

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 00.01.0023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outras Transferências de Convênios da União - Prin

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 589.000,00 74.516,13 86.060,52 0,00 502.939,48 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As

1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 589.000,00 74.516,13 86.060,52 0,00 502.939,48 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As

1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 00.01.0029 589.000,00 74.516,13 86.060,52 0,00 502.939,48 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 91.966,32 79.624,30 79.624,30 79.624,30 91.966,32 Outras Transferências da União

1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 91.966,32 79.624,30 79.624,30 79.624,30 91.966,32 Outras Transferências da União

1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 91.966,32 79.624,30 79.624,30 79.624,30 91.966,32 Outras Transferências da União - Principal

1.7.1.8.99.1.1.00.00.01 01.01.0000 91.966,32 0,00 0,00 0,00 91.966,32 Outras Transfêrencias da União - FEX

1.7.1.8.99.1.1.00.00.02 01.01.0000 0,00 79.624,30 79.624,30 79.624,30 0,00 Outras Transfêrencias da União - AFM

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 12.372.074,58 2.339.834,66 4.204.600,45 270.117,90 8.437.592,03 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 12.372.074,58 2.339.834,66 4.204.600,45 270.117,90 8.437.592,03 Transferências dos Estados - Específicas de Estado

1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 8.829.074,58 1.331.360,00 2.756.199,74 0,00 6.072.874,84 Participação na Receita dos Estados

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 8.125.654,87 1.205.666,85 2.303.482,41 0,00 5.822.172,46 Cota-Parte do ICMS

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 8.125.654,87 1.205.666,85 2.303.482,41 0,00 5.822.172,46 Cota-Parte do ICMS - Principal

1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 01.01.0000 4.640.633,83 723.400,10 1.382.089,43 0,00 3.258.544,40 Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário

1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 00.01.0001 1.972.172,06 301.416,72 575.870,62 0,00 1.396.301,44 Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação

1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 01.01.0002 1.512.848,98 180.850,03 345.522,36 0,00 1.167.326,62 Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 613.108,83 107.028,47 413.451,03 0,00 199.657,80 Cota-Parte do IPVA

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 613.108,83 107.028,47 413.451,03 0,00 199.657,80 Cota-Parte do IPVA - Principal

1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 01.01.0000 367.865,30 64.217,08 248.070,62 0,00 119.794,68 Cota-Parte do IPVA - Principal - Ordinário

1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 00.01.0001 153.277,21 26.757,12 103.362,76 0,00 49.914,45 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação

1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 01.01.0002 91.966,32 16.054,27 62.017,65 0,00 29.948,67 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 61.310,88 9.582,90 20.114,73 0,00 41.196,15 Cota-Parte do IPI - Municípios

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 61.310,88 9.582,90 20.114,73 0,00 41.196,15 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 01.01.0000 36.786,53 5.749,73 12.068,83 0,00 24.717,70 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Ordin

1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 00.01.0001 15.327,72 2.395,73 5.028,69 0,00 10.299,03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa

1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 01.01.0002 9.196,63 1.437,44 3.017,21 0,00 6.179,42 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 29.000,00 9.081,78 19.151,57 0,00 9.848,43 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 00.01.0016 29.000,00 9.081,78 19.151,57 0,00 9.848,43 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 715.000,00 392.739,29 507.523,42 270.117,90 477.594,48 Transferência de Recursos do Estado para Programas



1.7.2.8.03.1.1.00.00.02 00.01.0031 288.000,00 51.631,32 115.336,36 0,00 172.663,64 Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - PAB Var

1.7.2.8.03.1.1.00.00.03 00.01.0031 390.000,00 62.300,78 110.268,72 0,00 279.731,28 Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - MAC HPP

1.7.2.8.03.1.1.00.00.04 00.01.0031 3.000,00 6,75 3.117,90 117,90 0,00 Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - Vigilân

1.7.2.8.03.1.1.00.00.05 00.01.0031 34.000,00 8.800,44 8.800,44 0,00 25.199,56 Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - Assistê

1.7.2.8.03.1.1.00.00.06 00.01.0031 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - EMENDAS

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 847.000,00 156.119,16 156.119,16 0,00 690.880,84 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri

143



MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 6

Títulos

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 750.000,00 156.119,16 156.119,16 0,00 593.880,84 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 00.01.0024 750.000,00 156.119,16 156.119,16 0,00 593.880,84 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 00.01.0027 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 1.981.000,00 459.616,21 784.758,13 0,00 1.196.241,87 Outras Transferências dos Estados

1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 1.981.000,00 459.616,21 784.758,13 0,00 1.196.241,87 Outras Transferências dos Estados

1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 1.981.000,00 459.616,21 784.758,13 0,00 1.196.241,87 Outras Transferências dos Estados - Principal

1.7.2.8.99.1.1.00.00.01 00.01.0080 1.315.000,00 348.182,21 561.528,21 0,00 753.471,79 Outras Transferências dos Estados - FUNDERSUL

1.7.2.8.99.1.1.00.00.02 00.01.0082 163.000,00 31.662,00 63.321,92 0,00 99.678,08 Outras Transferências do Estado - FEAS

1.7.2.8.99.1.1.00.00.03 00.01.0081 404.000,00 64.102,50 128.497,50 0,00 275.502,50 Outras Transferências do Estado - FIS SAÚDE

1.7.2.8.99.1.1.00.00.04 00.01.0081 99.000,00 15.669,50 31.410,50 0,00 67.589,50 Transferência do Estado - FIS

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 13.578.000,00 2.373.169,93 5.115.074,97 0,00 8.462.925,03 Transferências de Outras Instituições Públicas

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 13.578.000,00 2.373.169,93 5.115.074,97 0,00 8.462.925,03 Transferências de Outras Instituições Públicas - E

1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 13.578.000,00 2.373.169,93 5.115.074,97 0,00 8.462.925,03 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção



1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 00.01.0019 4.694.000,00 1.423.901,94 3.069.044,98 0,00 1.624.955,02 FUNDEB 60%

1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 00.01.0018 8.884.000,00 949.267,99 2.046.029,99 0,00 6.837.970,01 FUNDEB 40%

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 237.025,05 48.830,46 75.673,05 149,87 161.501,87 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 214.588,09 48.830,46 75.673,05 149,87 139.064,91 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 71.529,36 0,00 0,00 0,00 71.529,36 Indenizações

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 71.529,36 0,00 0,00 0,00 71.529,36 Outras Indenizações

1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 71.529,36 0,00 0,00 0,00 71.529,36 Outras Indenizações

1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 01.01.0000 71.529,36 0,00 0,00 0,00 71.529,36 Outras Indenizações - Principal

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 143.058,73 48.830,46 75.673,05 149,87 67.535,55 Restituições

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 143.058,73 48.830,46 75.673,05 149,87 67.535,55 Outras Restituições

1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 143.058,73 48.830,46 75.673,05 149,87 67.535,55 Outras Restituições

1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 143.058,73 48.830,46 75.673,05 149,87 67.535,55 Outras Restituições - Principal

1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 01.01.0000 143.058,73 48.830,46 75.523,18 0,00 67.535,55 Outras Restituições - Principal - Ordinário

1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 00.01.0001 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 Outras Restituições - Principal - Educação RP

1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 00.01.0081 0,00 0,00 104,87 104,87 0,00 Outras Restituições - Principal - FIS SAÚDE

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 22.436,96 0,00 0,00 0,00 22.436,96 Demais Receitas Correntes

1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os

1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os

1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 00.01.0003 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 20.436,96 0,00 0,00 0,00 20.436,96 Outras Receitas

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 20.436,96 0,00 0,00 0,00 20.436,96 Outras Receitas - Primárias

1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 01.01.0000 20.436,96 0,00 0,00 0,00 20.436,96 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 2.674.000,00 197.240,00 197.240,00 0,00 2.476.760,00 RECEITAS DE CAPITAL

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ALIENAÇÃO DE BENS

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Alienação de Bens Móveis

2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

144



MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 7

Títulos

2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 00.01.0092 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 2.673.500,00 197.240,00 197.240,00 0,00 2.476.260,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 2.673.500,00 197.240,00 197.240,00 0,00 2.476.260,00 Transferências da União e de suas Entidades

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 2.673.500,00 197.240,00 197.240,00 0,00 2.476.260,00 Transferências da União - Específicas de Estados,

2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú


2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 00.01.0014 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú


2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 00.01.0014 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 2.492.500,00 197.240,00 197.240,00 0,00 2.295.260,00 Transferência de Convênios da União e de suas Enti

2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Transferências de Convênio da União para o Sistema

2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 00.01.0021 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Transferências de Convênio da União para o Sistema

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 2.491.500,00 197.240,00 197.240,00 0,00 2.294.260,00 Outras Transferências de Convênios da União

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 00.01.0023 2.491.500,00 197.240,00 197.240,00 0,00 2.294.260,00 Outras Transferências de Convênios da União - Prin

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 1.250.000,00 304.547,77 852.258,27 0,00 397.741,73 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 1.050.000,00 252.420,17 719.658,41 0,00 330.341,59 CONTRIBUIÇÕES

7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 1.050.000,00 252.420,17 719.658,41 0,00 330.341,59 Contribuições Sociais

7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 1.050.000,00 252.420,17 719.658,41 0,00 330.341,59 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e

7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 1.050.000,00 252.420,17 719.658,41 0,00 330.341,59 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de ES

7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 1.050.000,00 252.420,17 719.658,41 0,00 330.341,59 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo

7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 00.01.0003 1.050.000,00 252.420,17 719.658,41 0,00 330.341,59 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal

7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 200.000,00 52.127,60 132.599,86 0,00 67.400,14 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 200.000,00 52.127,60 132.599,86 0,00 67.400,14 Demais Receitas Correntes

7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 200.000,00 52.127,60 132.599,86 0,00 67.400,14 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu

7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 200.000,00 52.127,60 132.599,86 0,00 67.400,14 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu

7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 00.01.0003 200.000,00 52.127,60 132.599,86 0,00 67.400,14 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 -4.732.587,03 -789.786,95 -1.701.690,73 -87.056,76 -3.117.953,06 (-) RECEITAS CORRENTES

9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 0,00 -87.056,76 -87.056,76 -87.056,76 0,00 (-) RECEITA PATRIMONIAL

9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 0,00 -87.056,76 -87.056,76 -87.056,76 0,00 (-) Valores Mobiliários

9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 0,00 -87.056,76 -87.056,76 -87.056,76 0,00 (-) Juros e Correções Monetárias

9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 0,00 -87.056,76 -87.056,76 -87.056,76 0,00 (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de

9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 00.01.0003 0,00 -87.056,76 -87.056,76 -87.056,76 0,00 (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de

9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 -4.732.587,03 -702.730,19 -1.614.633,97 0,00 -3.117.953,06 (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 -3.260.209,25 -438.274,59 -1.067.224,42 0,00 -2.192.984,83 (-) Transferências da União e de suas Entidades

9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 -3.260.209,25 -438.274,59 -1.067.224,42 0,00 -2.192.984,83 (-) Transferências da União - Específicas de Estad

9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 -3.256.121,86 -438.274,59 -1.067.224,42 0,00 -2.188.897,44 (-) Participação na Receita da União

9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 -3.106.148,64 -426.369,56 -1.049.437,38 0,00 -2.056.711,26 (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí

9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 -3.106.148,64 -426.369,56 -1.049.437,38 0,00 -2.056.711,26 (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí

9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 00.01.0001 -3.106.148,64 -426.369,56 -1.049.437,38 0,00 -2.056.711,26 (-) Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Ord

9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 -149.973,22 -11.905,03 -17.787,04 0,00 -132.186,18 (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr

9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 -149.973,22 -11.905,03 -17.787,04 0,00 -132.186,18 (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr

9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 00.01.0001 -149.973,22 -11.905,03 -17.787,04 0,00 -132.186,18 (-) ITR - Cota-Parte - Principal - Educação

9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 -4.087,39 0,00 0,00 0,00 -4.087,39 (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração

145



MATO GROSSO DO SUL




Recurso Orçado

No Bimestre

Arrecadada

Até o Bimestre

Para (+)

Diferenças

Para (-)

Betha Sistemas

Exercício de 2020


Página 8

Títulos



9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 00.01.0001 -4.087,39 0,00 0,00 0,00 -4.087,39 (-) Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº

9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 -1.472.377,78 -264.455,60 -547.409,55 0,00 -924.968,23 (-) Transferências dos Estados e do Distrito Feder

9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 -1.472.377,78 -264.455,60 -547.409,55 0,00 -924.968,23 (-) Transferências dos Estados - Específicas de Es

9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 -1.472.377,78 -264.455,60 -547.409,55 0,00 -924.968,23 (-) Participação na Receita dos Estados

9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 -1.337.493,84 -241.133,32 -460.696,39 0,00 -876.797,45 (-) Cota-Parte do ICMS

9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 -1.337.493,84 -241.133,32 -460.696,39 0,00 -876.797,45 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal

9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 00.01.0001 -1.337.493,84 -241.133,32 -460.696,39 0,00 -876.797,45 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário

9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 -122.621,76 -21.405,70 -82.690,21 0,00 -39.931,55 (-) Cota-Parte do IPVA

9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 -122.621,76 -21.405,70 -82.690,21 0,00 -39.931,55 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal

9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 00.01.0001 -122.621,76 -21.405,70 -82.690,21 0,00 -39.931,55 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal - Ordinário

9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 -12.262,18 -1.916,58 -4.022,95 0,00 -8.239,23 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios

9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 -12.262,18 -1.916,58 -4.022,95 0,00 -8.239,23 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 00.01.0001 -12.262,18 -1.916,58 -4.022,95 0,00 -8.239,23 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - O

Totais Gerais : 53.000.000,00 8.057.463,92 16.666.502,69 438.359,69 36.771.857,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

Lei Municipal 731LEI ORDINÁRIA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO Nº 731, DE 14 DE MAIO DE 2020.

“Dispõe sobre a criação do Bosque Municipal de Deodápolis-MS, e dá outras providências”.VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis – MS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz sabe que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:Art. 1º - Fica criado o BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS na área do antigo lixão hoje em processo de recu-peração de área degradada com plantio de espécies nativas, a referida área situa se na parte do lote rural 31 da qua-dra 77, localizado as margens da rodovia MS145, saída para o distrito de Presidente Castelo, sobre as coordenadas -22°14’41.18’’; -54°9’21,73’’, totalizando uma área de 4,5689 hectares de domínio da Prefeitura Municipal de Deodápo-lis, matrícula 3514, comarca de Deodápolis, caracterizado como bosque urbano, uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, no entanto, com uma extensão maior que as praças e jardins públicos. De acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se área verde de domínio público “o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização”.§ 1º - São objetivos da criação BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS a preservação do ecossistema natural, a re-cuperação das áreas degradadas e a promoção da educação ambiental.§ 2º O bosque municipal destina-se a fins científicos, culturais, educativos, de uso comum da população, cabendo o Poder Público Municipal fazer cumprir os objetivos da sua criação.Art. 2º - O BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS estará subordinada à Diretoria da Agência municipal de meio ambiente de Deodápolis/MS.Art. 3º - O BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS é delimitado por um polígono que, se inicia em ponto nas coor-denadas geográficas -22°14’41.18’’S; - 54°9’21,73’’O situado no alinhamento da rodovia MS145, saída para o distrito de Presidente Castelo. Na confrontação da divisa com a áreas e proprietários descritos no mapa da delimitação na área conforme projeto apresentado pela Agência Municipal de meio ambiente.§ 1º - As diretrizes estabelecidas no projeto de criação do BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS serão de cumpri-mento obrigatório e deverão ser contempladas no regulamento da área.§ 2º - A implantação de qualquer benfeitoria ou infraestrutura na área deve atender às diretrizes estabelecidas no Pro-jeto de criação.Art. 4º - O entorno da área de preservação permanente, em faixa com largura de 30 metros, sofrerá restrições quanto à altura das edificações e de uso do solo.§ 1º - No entorno do BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS só serão permitidos atividades e instalações comerciais, industriais ou de prestação de serviços que emitam ruídos, odores, gases ou outras formas de efluentes que possam causar danos à vida animal e vegetal existentes da área, com prévia autorização da AMMA e com a apresentação dos processos de licenciamento ambiental conforme resolução SEMADE n.9/2015.§ 2º - Os estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços, assim como propriedades rurais, já existentes na área de entorno do BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS deverão se adequar ao previsto na presente lei e sua regulamentação.§ 3º - Deverão ser adotadas para garantir o funcionamento do sistema florestal do local, garantindo sua conservação, visto que ele condiciona o ambiente restaurado presente.Art. 5º - A Prefeitura Municipal poderá buscar a colaboração de instituições públicas ou privadas, municipais, estaduais, federais ou internacionais, visando a efetiva implantação e manejo BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS.Art. 6º - Fica proibido por lei na área destinada ao BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS:• entrada de pessoas e veículos sem prévia autorização • caça e pesca de qualquer natureza e com quaisquer apetrechos • prática de fogo em qualquer momento e/ou justificativa • supressão de flora em quaisquer proporções Art. 7º - A regulamentação do BOSQUE MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS deverá ser apresentada para aprovação no prazo de 30 (sessenta) dias, contados a partir da aprovação do seu projeto de criação.Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis/MS, aos 14 dias do mês de Maio de 2020.

VALDIR LUIZ SARTORPrefeito Municipal

. Matéria enviada por SYNARA FERNANDA DE ALMEIDA



PORTARIA Nº 112/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020“Dispõe sobre Exoneração da Servidora que menciona e dá outras providências”. VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especial-mente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVEARTIGO 1º EXONERAR a Servidora Publico Municipal a SRª ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR II, Símbolo ASS-2, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEGAF, desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 012/2017 DE 11/08/2017. Lei que altera as LCM 007/2015, LCM 003 de 11/2015 e LCM 001/2017 de 27/01/2017. ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 01/05/2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Maio de 2020.

VALDIR LUIZ SARTOR Prefeito Municipal

Matéria enviada por JOSE RAIMUNDO DE SOUZA

PORTARIA Nº 113/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020“Dispõe sobre Nomeação da SRª Andressa da Silva Teixeira e dá outras providências”. VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especial-mente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVEARTIGO 1º NOMEAR a SRª ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, Símbolo DAS-4, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SEMUS, desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017.ARTIGO 2º - A servidora acima citada desempenhará as atribuições do Cargo conforme disposto no decreto nº 009 de 30 de Janeiro de 2017, alterado pelo Artigo 3º do Decreto nº 040 de 19/04/2017 ARTIGO 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 02/05/2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Maio de 2020.



PORTARIA Nº 114/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020“Dispõe sobre Exoneração de Servidora que menciona e dá outras providências”. VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especial-mente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVEARTIGO 1º EXONERAR a Servidora Publica Municipal a SRª JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de SUPERINTENDENTE, Símbolo DAS-3, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- SEGAF, desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 012/2017 DE 11/08/2017. Lei que altera as LCM 007/2015, LCM 003 de 11/2015 e LCM 001/2017 de 27/01/2017. ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 10/05/2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Maio de 2020.



PORTARIA Nº 115/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020“Dispõe sobre Nomeação da SRª JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE, que menciona e dá outras provi-dências”.



VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especial-mente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVEARTIGO 1º NOMEAR a SRª JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE, para Ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, Símbolo SEC, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - SEGAF, desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017.ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 11/05/2020, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 14 de Maio de 2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Departamento de Licitações e ContratosEXTRATO DO CONTRATO 29/2020

Processo Adm. Nº 14/2020 Pregão Presencial Nº 09/2020. Partes: Prefeitura Municipal de Douradina – MS e a empresa ENZO VEÍCULOS LTDA. Objeto da Licitação: Contratação de empresa aquisição de 01 (um) veículo automotivo 0 (zero) km tipo AMBULANCIA de simples remoção tipo A, com recurso de emenda parlamentar programa Egestorab termo de compromisso 5003501712290822234, de acordo com as especificações elencadas nos Anexos integrantes do edital em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Douradina/MS. Dota-ção Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03.010.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 10.301 ATENÇÃO BASICA 10.301.0020 REDE DE ATENÇÃO A SAUDE 10.301.0020.1001 BLOCO DE INVESTIMENTO DA SAÚDE 49052000000 0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Valor: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) Vigência: 04/03/2020 à 04/07/2020 Foro: Itaporã – MS. Assinam: Jean Sergio Clavisso Fogaça e Karlos Cézar Fernandes. Douradina – MS, 04 de março de 2020

Matéria enviada por Rafael Henrique Alves Machado

Departamento de Licitações e ContratosRESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAResultado de LicitaçãoO Município de Douradina/MS, torna publica aos interessados, os seguintes resultados:Pregão Presencial/SRP: 37/2020 OBJETO: Registro de preços objetivando futura e eventual aquisição de material Odontológico, atendendo a Secreta-ria Municipal de Saúde de Douradina MS, em conformidade com as descrições elencadas nos Anexos integrantes deste edital (Anexo I – Proposta de Preços / Anexo II – Termo de Referência).Vencedores: MC PROD. MEDICO HOS-PITALARES LTDA ME R$ 29.777,20 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI R$ 33.455,50 BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 26.070,00 ODONTOMED CANAA LTDA R$ 32.206,36 DIFE DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTO LTDA R$ 24.693,45 GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME R$ 70.302,60Douradina - MS 14 de maio de 2020.LUCIANA COSTA OREJANA TRINDADE - Pregoeira Termo de AdjudicaçãoNos termos do Art. 4º, Inciso XX da Lei Federal 10.520/02 o Prefeito, decidiu por adjudicar o objeto do Pregão Presencial/SRP Nº 37/2020. Vencedores: MC PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA ME R$ 29.777,20 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI R$ 33.455,50 BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 26.070,00 ODON-TOMED CANAA LTDA R$ 32.206,36 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA R$ 24.693,45 GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME R$ 70.302,60Douradina - MS 14 de maio de 2020.LUCIANA COSTA OREJANA TRINDADE - Pregoeira Termo de Homologação Nos Art. 4, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/02, o prefeito municipal, homologa o objeto do Pregão Presencial/SRP: 37/2020OBJETO: Registro de preços objetivando futura e eventual aquisição de material Odontológico, atendendo a Secreta-ria Municipal de Saúde de Douradina MS, em conformidade com as descrições elencadas nos Anexos integrantes deste edital (Anexo I – Proposta de Preços / Anexo II – Termo de Referência).Vencedores: MC PROD. MEDICO HOS-PITALARES LTDA ME R$ 29.777,20 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI R$ 33.455,50 BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 26.070,00 ODONTOMED CANAA LTDA R$ 32.206,36 DIFE DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTO LTDA R$ 24.693,45 GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME R$ 70.302,60Douradina - MS 14 de maio de 2020.JEAN SÉRGIO CLAVISSO FOGAÇA – Prefeito

Matéria enviada por Luciana Costa Orejana Trindade



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS15.309.267/0001.32

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CNPJ:RUA DOMINGOS SILVA - 0000044 - CENTROTelefone

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Extrato de EmpenhosEmpenho:Dotação:Elemento:SubElemento:

Tipo: Data: Sequência:280/2020 Ordinário 08/05/2020 28024 03.010.10.301.0020.2047-3390300000003007

Gêneros de AlimentaçãoGêneros de Alimentação

Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DASUNIDADE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIOS - PREGAO 13/2020 - ATA 13/2020 NAD 405

78Credor: SANTOS & OREJANA LTDA

HistóricoData Valor08/05/2020 Empenho 678,16

678,16 678,16Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:

0,000,00 0,00678,16Saldo Empenhado: Saldo Em Liquidação: Saldo Liquidado: Saldo Pago:

0,00 0,00 0,000,00Total Alunado Emp.: Total Anulado Em Liq.: Total Anulado Liq.: Total Anulado Pag.:

678,16Valor Empenhado: Total Em Liquidação: Total Liquidado: Total Pago:

Resumo do Empenho:

678,16Saldo a Em Liquidar:

Emissão: 14/05/2020 09:40:30 Página 1

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Tipo: Data: Sequência:281/2020 Estimativa 08/05/2020 28124 03.010.10.301.0020.2047-3390300000003016

Material de ExpedienteMaterial de Expediente

Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE MULTI A4 PARA USO NAS UNIDADE E POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO - PREGAO 46/2019 - ATA 30/2019 - NAD 396

145Credor: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA






Resumo do Empenho:


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Outros Materiais de ConsumoOutros Materiais de Consumo

Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE 15MT DE CAIBRO 5X5 PARA ESTRUTURA E EXPOSICAO DE BANNER NAUNIDADE DE SAUDE - PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 - NAD 224/2020

262Credor: ZENI PEREIRA DA SILVA MARTINS- ME






Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITOS, CAFE E CHA MATE PARA SERVIR JUNTOAOS PACIENTES E SERVIDORES DAS UNIDADE DE SAUDE - PREGAO 30/2020 - ATA 26/2020 - NAD 410

281Credor: ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

HistóricoData Valor08/05/2020 Empenho 1.040,30

1.040,30 1.040,30Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:

0,000,00 0,001.040,30Saldo Empenhado: Saldo Em Liquidação: Saldo Liquidado: Saldo Pago:


1.040,30Valor Empenhado: Total Em Liquidação: Total Liquidado: Total Pago:

Resumo do Empenho:

1.040,30Saldo a Em Liquidar:

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DOURADINA15.469.193/0001.00

(000)0000-0000

CNPJ:AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 982 - 0000000 - CENTROTelefone



Tipo: Data: Sequência:330/2020 Ordinário 08/05/2020 33025 02.008.08.244.0013.2035-3390320000003200

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit

Histórico: DESPESAS COM AQUIDICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREMDISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE OBJETO DO PREGAO 30/2020 - ATA26/2020 - NAD 411







Resumo do Empenho:


Emissão: 14/05/2020 09:46:22 Página 1

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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSO HP INSTALADA NO CRAS -OBJETO DO PREGO 41/2019 - ATA 29/2019 - NAD 413

22Credor: COMERCIAL GALIPHE - EIRELI - ME






Resumo do Empenho:


Emissão: 14/05/2020 09:46:22 Página 2

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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA DE FERRO LAMINADA PARA USO NO PREDIO DO CRAS -OBEJTO DO PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 - NAD 230

45Credor: ZENI PEREIRA DA SILVA MARTINS






Resumo do Empenho:


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PREFEITURA DE DOURADINA MS15.479.751/0001.00

(067)3412-1155

CNPJ:Rua Domingos da Silva - 0000044 - CentroTelefone





Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE A UCAR, FARINHA, FEIJAO EOUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE - OBEJTODO PREGAO 24/2020 - ATA 23/2020 - NAD 384







Resumo do Empenho:


Emissão: 14/05/2020 10:01:51 Página 1

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(067)3412-1155






Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTRATO DE TOMATE,OLEODE SOJA E OUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE- OBEJTO DO PREGAO 24/2020 - ATA 23/2020 - NAD 383

1101Credor: MBP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI






Resumo do Empenho:


Emissão: 14/05/2020 10:01:51 Página 2

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(067)3412-1155






Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE A UCAR, FARINHA, FEIJAO EOUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE-E.FUNDAMENTAL -OBEJTO DO PREGAO 24/2020 - ATA 23/2020 - NAD 381







Resumo do Empenho:


Emissão: 14/05/2020 10:01:51 Página 3

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(067)3412-1155






Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE A UCAR, FARINHA, FEIJAO EOUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE-INDIGENA - OBEJTODO PREGAO 24/2020 - ATA 23/2020 - NAD 385







Resumo do Empenho:


Emissão: 14/05/2020 10:01:51 Página 4

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(067)3412-1155






Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE A UCAR, FARINHA, FEIJAO EOUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL -OBEJTO DO PREGAO 24/2020 - ATA 23/2020 - NAD 382







Resumo do Empenho:


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(067)3412-1155






Histórico: NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE A UCAR, FARINHA, FEIJAO EOUTROS PRODUTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE-INDIGENA - OBEJTODO PREGAO 24/2020 - ATA 23/2020 - NAD 386







Resumo do Empenho:


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Manutenção e Conservação de Máquinas e EquipamentoManutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Histórico: DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DASECRETARIA DE OBRAS, OBJETO DO PREGAO 12/2020 ATA 11/2020 - NAD 388

1737Credor: POLIANA OLIVEIRA DA SILVA 03013079118






Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DO SETOR DERH, RECARGA DE GAS APARELHO DO GABINETE, MANUTENCAO COMPLETA NO AR DA SALA DOARQUITETO, OBJETO DO PREGAO 12/2020 ATA 11/2020 - NAD 387, 389, 390







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DO CENTRODE ATIVIDADES, OBJETO DO PREGAO 12/2020 ATA 11/2020 - NAD 391







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTA DE ARQUIVO PARA USO NA ESCOLA JOAOZINHOCARAPE - OBEJTODO PREGAO 46/2019 - ATA 30/2019 - NAD 400/2020

907Credor: COMERCIAL GALIPHE-EIRELI-ME






Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PENDRIVE 16GB PARA A ESCOLA JOAOZINHOCARAPE - OBEJTO DOPREGAO 46/2019 - ATA 30/2019 - NAD 399/2020

1668Credor: DESTA'K PAPELARIA EIRELI






Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOI TONNER PARA USO NOS SETORES DE RH E LICITACAO -OBJETO DO PREGAO 41/2019 - ATA 29/2019 - NAD 278, 279

907Credor: COMERCIAL GALIPHE-EIRELI-ME






Resumo do Empenho:


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(067)3412-1155






Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PARA USO NA SECRETARIA DEEDUCACAO - OBJETO DO PREGAO 41/2019 - ATA 29/2019 - NAD 380

750Credor: FABRICIO DOURADO DA SILVA-ME






Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE CASCALHO E TIJOLOS PARA CANALETA NO JARDIM DAS PRIMAVERAS -CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NADA 343

736Credor: ZENI PEREIRA DA SILVA MARTINS-ME






Resumo do Empenho:


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(067)3412-1155




Tipo: Data: Sequência:329/2020 Global 08/05/2020 32938 01.006.15.452.0009.2008-3390300000003099


Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOPURA E LUVA PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA - CONFORMEPREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NADA 249, 339, 340







Resumo do Empenho:


Emissão: 14/05/2020 10:01:51 Página 15

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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA, TIJOLOS E CIMENTOS PARA CONSTRUCAO DE SEPULTURA NOSCEMITERIOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD 248,285







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA, AREME RECOZIDO, PNEUS DE CARIOLA E OUTROSPARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS = CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD 231,280,370,372







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUIDICAO DE CAIXA DE DESCARGA, TORNEIRA, TUBO PVC PARA REPAROS NO CAMPODE FUTEBOL - CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD 237, 232







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE DAALDEIA PANAMBI - CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD 277







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS E OUTROS PARA MANUTENCAO DOPREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS - CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD236,238,255,288,323,330,332,







Resumo do Empenho:


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(067)3412-1155






Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURAS E OUTROS PARA MANUTENCAO DOPREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS - CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD 267,324

1459Credor: ANAJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI






Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE DAALDEIA PANAMBI - CONFORME PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD 276







Resumo do Empenho:


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(067)3412-1155






Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BROCATIPO SERRA PARA USO NA SEC. DE OBRAS - CONFORMEPREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 NAD239







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE SINTETICA PARA DEMARCACAO DE DIVERSAS RUAS DACIDADE - OBJETO DO PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 - NAD 331







Resumo do Empenho:


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(067)3412-1155






Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE E CHA MATE PARA CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS SERV. DASEC. DE OBRAS - OBJETO DO PREGAO 30/2020 ATA 26/2020 - NAD 407







Resumo do Empenho:


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(067)3412-1155






Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO PREGO, TABUA E RIPAO PARA MANUTENCAO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DAALDEIA PANANMBI - OBJETO DO PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 - NAD 356,353







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(067)3412-1155






Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO AREIA FINA PARA MANUTENCAO DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA JOAOZINHOCARAPE - OBJETO DO PREGAO 39/2019 - ATA 24/2019 - NAD 229







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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE E CHA MATE PARA CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS SERV. DASEC. EDUCACAO - OBJETO DO PREGAO 30/2020 ATA 26/2020 - NAD 408







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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA CONSUMO NO CAFE D`MANHA DO SERV. DA SEC. DEOBRAS - PREGAO 13/2020 - ATA 13/2020 - NAD 403







Resumo do Empenho:


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Homologado




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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA CONSUMO NO CAFE D`MANHA DO SERV. DA SEC. DEADM - PREGAO 13/2020 - ATA 13/2020 - NAD 404







Resumo do Empenho:


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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFIT MULT PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADM -PREGAO 46/2019 - ATA 30/2019 - NAD 398

812Credor: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME






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Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE MULTI A4 PARA USO NO CENTRO DE EDUCA AO INFANTIL -CEI - PREGAO 46/2019 - ATA 30/2019 - NAD 397

812Credor: MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME






Resumo do Empenho:


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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

Departamento de Recursos HumanosPORTARIA Nº 059/2020

“CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:I – Conceder Licença-Maternidade a servidora SILMARA DE OLIVEIRA MAGRI, ocupante do cargo convocado de Professora, Símbolo MAG III.II - A licença de que se trata o inciso anterior, correspondente ao período de 180 (cento e oitenta) dias, tem inicio em 09/05/2020 e término em 09/11/2020, sem prejuízo da remuneração da referida servidora.III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação, revogadas as disposições em contrário.PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE.

AGUINALDO DOS SANTOSPrefeito Municipal

Matéria enviada por Eliane Claudia da Silva Rolin



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº471/2020

PROCESSO Nº: 211/2020ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALINPARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO – ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLA SANTA TEREZA, CONFORME ATA Nº04/2020. VALOR: R$ 132,30 (Cento e trinta e dois reais e trinta centavos)DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101.AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2020DATA DO EMPENHO: 13 de maio de 2020.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E LAURISTON BATISTA DE AMORIM

Matéria enviada por AMANDA NABHAN


PROCESSO Nº: 211/2020ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALINPARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E JPM COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI. - EPPOBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE, ESCOLA E SANTA TEREZA, CONFORME A ATA Nº04/2020. VALOR: R$ 1.442,30 (Um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101.AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2020DATA DO EMPENHO: 13 de maio de 2020.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E LAURISTON BATISTA DE AMORIM.



PROCESSO Nº: 211/2020ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALINPARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E M. A. E SILVA AÇOUGUE.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ATENDER A CRECHE, ESCOLA E SANTA TEREZA, CONFORME A ATA Nº04/2020.VALOR: R$ 906,00 (Novecentos e seis reais)DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101.AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2020DATA DO EMPENHO: 13 de maio de 2020.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E LAURISTON BATISTA DE AMORIM.



PROCESSO Nº: 516/2019ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALINPARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E CLEITON BRUNO COUTINHO – ME.



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº10/2019.VALOR: R$ 357,50 (Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.0100.AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 16/2019DATA DO EMPENHO: 14 de maio de 2020.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº83/2020

PROCESSO Nº: 516/2019ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALINPARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº10/2019.VALOR: R$ 1.508,39 (Um mil, quinhentos e oito reais e trinta e nove centavos)DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.0100.AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2019.DATA DO EMPENHO: 14 de maio de 2020.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES



PROCESSO Nº: 516/2019ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALINPARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E SERGIO CABRAL DA SILVA & CIA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº10/2019.VALOR: R$ 123,44 (Cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.0100.AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 16/2019DATA DO EMPENHO: 14 de maio de 2020.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES


Gerencia de Licitação, Contratos e ComprasEXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2020DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2020PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E NATALINO ZOTELLI NETO.OBJETO: Contratação de empresa especializada na reconstrução de caixão de aterro da ponte de madeira de 12 metros sobre o Córrego Piraputanga, Fazenda Pirangi, divisa com a Fazenda Santa Maria, Coordenadas: Latitude 18,654774º S, Longitude 43,515809º O. Município de Figueirão/MS.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:431 - 07.001-04.782.0004.2100-4.4.90.51.00.0.180VALOR: R$ 4.919,24 (quatro mil novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos)



VIGÊNCIA: 06/02/2020 a 06/08/2020FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E NATALINO ZOTELLI NETO.DATA DA ASSINATURA: 06/02/2020

Matéria enviada por Camila Bruschi de Faria


PROCESSO Nº: 516/2019ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALINPARTES: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA – ME.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº10/2019.VALOR: R$ 287,06 (Duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos)DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.0100.AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 16/2019DATA DO EMPENHO: 14 de maio de 2020.ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES


REPUBLICA-SE A RESOLUÇÃO/SEMECET Nº 008, DE 08 DE MAIO DE 2020, POR INFORMAÇÕES INCOMPLE-TAS NO TEXTO ORIGINAL, PUBLICADO NO DIÁRIO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS NO DIA 13 DE MAIO

DE 2020, EDIÇÃO Nº2599, PÁGINA Nº 139

Dispõe sobre a reorganização do calendário escolar, das atividades pedagógicas e a extensão do teletrabalho devido à suspensão das atividades escolares presenciais para prevenir o contágio pelo Coronavírus (COVID-19) e dá providências correlatas. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FIGUEIRÃO/MS, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO o Decreto nº 372 de 04 de maio de 2020, que suspendeu as aulas, antecipando o recesso escolar de 17 a 31 de julho de 2020, para o período de 04 a 18 de maio de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo para prevenir o contágio pelo Coronavírus (COVID-19);CONSIDERANDO o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que dispõe em seu § 2º que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei;CONSIDERANDO o artigo 32, § 4º, da LDB que afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; RESOLVE:Art. 1º O calendário escolar e as atividades pedagógicas serão reorganizados devido à suspensão das atividades esco-lares presenciais e o teletrabalho estendido para prevenir o contágio pelo Coronavírus (COVID-19), conforme o disposto nesta Resolução.Art. 2º Os dispositivos da Resolução nº 008 de 08 de maio de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação: I - 1º bimestre: “de 13 de fevereiro a 30 de abril”; II - 2º bimestre: “de 19 de maio a 31 de julho”; III - 3º bimestre: “de 03 de agosto a 09 de outubro”; VI - 4º bimestre: “de 19 de outubro a 14 de dezembro”;Parágrafo único. O calendário escolar reorganizado para o ano letivo de 2020 deverá ser analisado pela Regional CRE-4 - Coxim-MS e aprovação do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e pelo Diretor da Unidade Escolar, até o dia 08/05/2020;Art. 3º A Escola Municipal Professor Antonio Inácio Furtado-Polo, no ano de 2020, cumprirá o Calendário Escolar con-forme disposto no Anexo Único desta resolução.



Art. 4º O ínicio do ano escolar e letivo será no dia 13 (treze) de fevereiro de 2020.Art. 5º O calendário Escolar terá duração de 200 (duzentos) dias letivos.Art. 6º Para o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, encontram-se previstos sábados letivos. Art. 7º O (a) Coordenador (a) Pedagógico (a), deve acompanhar o planejamento, bem como as atividades pedagógicas do(a) professor(a).Art. 8º Os dias destinados à formação continuada devem ser previstos, conforme o determinado no Anexo Único desta Resolução.Art. 9º Caracteriza-se como dia letivo, toda atividade com data prevista no Calendário Escolar, com frequência exe-gível do estudante e a efetiva presença e orientação do professor ou de aulas programadas a distância, devidamente previstas.Art. 10 Quando houver absolutra necessidade de interrupção plena das aulas, o cumprimento dessas deverá ser efeti-vado em outro dia, alterando-se, assim, o Calendário Escolar.Art. 11 O não cumprimento de dias letivos previsto no Calendário Escolar, independente do motivo que lhe ocasionou, deverá ter a sua reposição assegurada em dia de sábado do mês de sua ocorrência.Parágrafo único. Somente quando o não cumprimento de dia letivo, ocorrer no final do mês será permitida a reposição no mês seguinte.Art. 12 Compete a Direção Escolar, fazer ampla divulgação do conteúdo desta Resolução, aos segmentos da comunidade escolar e zelar pelo seu cumprimento.Art. 13 A somatória das atividades extraclasses, incluindo reuniões do Conselho de Classe, atividades esportivas e cí-vicas ou culturais e feriados considerados dias letivos, correspondeá a 5% (cinco por cento) do total dos dias letivos previstos.Art. 14 Fica Aprovado o Calendário Escolar de que trata o Anexo Único desta Resolução.Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Figueirão/MS, 08 de maio de 2020.

LAURISTON BATISTA DE AMORIMSecretário Municipal de Educação,

Cultura, Esporte e TurismoCriação: Lei nº 078, de 22 de março de 2006.Decreto nº 032 de 5 de maio de 2014.Deliberação CEE/MS nº 10.526, de 11 de novembro de 2014.Deliberação CEE/MS n° 11.323, de 07 de março de 2018.ANEXO ÚNICO RESOLUÇÃO/SEMECET N.008, DE 08 DE MAIO DE 2020.

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2020.ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO INÁCIO FURTADO-POLO.

Janeiro Fevereiro MarçoD S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1FN 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7

5 6MI 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12

13IAEIALIBJP

14JP 15 15 16 17 18 19 20 21

FE

19 20 21 22 23 24 25 16 17JP

18JP 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31 23 24NL

25NL

26NL 27 28 29

RPR 29 30 31

01-Confraternização Universal

DIAS LETIVOS: 1013: Início do Ano Escolar/Letivo/Bi-mestre13, 14, 17,18 Jornada Pedagógica / 24 a 26: Carnaval29: Reunião de Pais ou Responsáveis

DIAS LETIVOS: 2321: Sábado Letivo Família e Escola

Abril Maio JunhoD S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4FC 1

FN 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9NL

10FN 11 3 4

RE5RE

6RE

7RE

8RE

9RE 7 8 9 10 11

FN12NL 13



12 13 14 15 16 17 18 10RE

11RE

12RE

13RE

14RE

15RE

16RE 14 15 16 17 18 19 20

FC

19 20NL

21FN 22 23 24 25

CC 17RE

18RE

19IB 20 21 22 23

FE 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 2930TB

ENS 24

31 25 26 27 28 29 30 28 29 30

DIAS LETIVOS: 204: Sábado Letivo-Formação Continuada BNCC10: Paixão de Cristo/ 21: Tiradentes 25: Sábado Letivo-Conselho de Classe

DIAS LETIVOS: 101: Dia do Trabalho04 a 18: Recesso Escolar23: Sábado Letivo-Família e Escola

DIAS LETIVOS: 2111: Corpus Christi/ 20:Sábado Letivo-Formação Continuada BNCC

Julho Agosto SetembroD S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3IB 4 5 6 7 8

FE 6 7FN 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14NL

15FM 13 14 15 16 17 18 19

FC

19 20 21 22 23 24 25CC 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 3031TBENS

23 24 25 26 27 28 29FC 27 28 29

FM 30

30 31

DIAS LETIVOS: 24

DIAS LETIVOS: 2201: Sábado Letivo-Conselho de Classe8: Sábado Letivo-Família e Escola15- Feriado Municipal29: Sábado Letivo- Formação Conti-nuada BNCC

DIAS LETIVOS: 217: Independência do Brasil- 19: Sábado Letivo - Formação Continuada BNCC29: Feriado Municipal

Outubro Novembro DezembroD S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

1 2 3 1 2FN 3 4 5 6

JEPP 7 1 2 3 4 5CC

4 5 6 7 89

CCTB

10 8 9 10 11 12 13 14 6 7ENS 8 9 10 11 12

11 12FN

13NL

14NL

15NL

16NL 17 15 16 17 18 19 20

CN 21 1314TBTAL

15EF

16EF

17EF

18CCFTAEENS

19

1819IB

ENS20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

FE 20 21 DNT

22 DNT

23 DNT

24 DNT

25FN 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 DNT

29DNT

30DNT

31 DNT

DIAS LETIVOS:1709: Conselho de Classe/ Término do Bimestre/ 11: Criação do Esta-do MS/12 – N.S. Aparecida / 15: Dia do Professores / 16: Não Letivo

DIAS LETIVOS: 212: Finados/ 15:Proclamação da Repú-blica/ 20 – Consciência Negra 28: Sábado Letivo-Família e Escola

DIAS LETIVOS: 115: Sábado Letivo - Conselho de Classe 14: Término do Ano Letivo/18: Conselho de Classe Final/Término do Ano Escolar 25: Natal

Férias/Recesso Escolar Feriado Nacional Dias Letivos Exames Finais Feriado Municipal

LEGENDA:



CC Conselho de ClasseCCF Conselho de Classe FinalCN Consciência NegraDNT Dia não trabalhadoENS Entrega de Notas SecretariaEF Exame FinalFC Formação ContinuadaFE Família e EscolaFJ Festa JuninaFM Feriado MunicipalFN Feriado Nacional IAE Início do Ano EscolarIAL Início do Ano LetivoIB Início de BimestreJP Jornada PedagógicaJEPP Jovens Empreendedores Pri-meiros PassosMI Matricula InicialNL Não LetivoRE Recesso EscolarTAE Término do Ano EscolarTAL Término do Ano LetivoTB Término de BimestreRPR Reunião de pais ou respon-saveis

Total de dias Letivos......................................... 200Total de dias destinados aos Exames Finais....... 3Dia destinado ao Conselho de Classe Final.......... 1Total de dias do Ano Escolar............................. 204Início do Ano Escolar:............................. 13/02/2020Início do Ano Letivo................................. 13/02/2020Término do Ano Letivo............................ 14/12/2020Término do Ano Escolar:........................ 18/12/20201° Semestre: 13/2/2020 a 31/7/2020 - 108dias 2° Semestre: 3/8/2020 a 18/12/2020 - 92 dias1° Bimestre: 13/2/2020 a 30/4/2020 - 53dias 2° Bimestre: 19/5/2020 a 31/7/2020 - 55 dias 3° Bimestre: 3/8/2020 a 9/10/2020 - 50 dias4° Bimestre: 19/10/2020 a 14/12/2020 - 42 diasSábados Letivos:

Data AtividadeReferência de horário para aplicação de Atividade Pedagó-gicaComplementar

29/02 Reunião de Pais ou ressponsaveis 2ª feira

21/03 Família e Escola -

04/04 Formação Continuada BNCC 3ª feira

25/04 Conselho de Classe 4ª feira


20/06 Formação Continuada –BNCC 5ª feira










PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-MsAVISO DE RESULTADO

O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação Modalidade Pregão Presencial n.º 12/2020, que versa sobre: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVAN-DO O REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES, realizado em 13/05/2020, com início às 08:00min, sagrou-se vencedora da licitação, a seguinte licitante por apresentar os menores preços a Empresa: DENISE BORGES MACHADO –ME, perfazendo o valor de R$ 75.250,00 (setenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais).

Guia Lopes da Laguna - MS, 13 de maio de 2020.LUCINEI BARBOSA XAVIER

Pregoeira Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier

Departamento Jurídico - GLLDECRETO Nº 029, DE 14 DE MAIO DE 2020

“ Prorroga a vigência do Decreto n. 028, de 07 de maio de 2020 e dá outras providências.”JAIR SCAPINI, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município, eCONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do Coronavírus (SARSCoV-2) e as projeções de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias; CONSIDERANDO o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e do Municí-pio, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos no Município de Guia Lopes da Laguna--MS e a imprescindibilidade de a Administração Pública adotar ações coordenadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, bem como estar preparada para oferecer respostas rápidas às demandas que possam ser geradas pela pandemia;CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;CONSIDERANDO a evolução do contágio do Novo Coronavírus, que levou o Ministério da Saúde, na data de 20.03.2020, a declarar estágio de transmissão comunitária em todo o território Nacional;CONSIDERANDO que o avanço do contágio requer a tomada de providencias suplementares para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença neste Município,CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir o direito a saúde e a redução do risco de doença e de outros agravos;CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19 e do perfil da população atin-gida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;CONSIDERANDO o número de casos de COVID- 19 observado nos últimos dias, o que permite a adoção de políticas voltadas a realidade municipal;CONSIDERANDO ser o objetivo do Município de Guia Lopes da Laguna / MS que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com segurança, de todas as atividades;CONSIDERANDO o agravamento da disseminação e contaminação pelo Coronavírus no município;DECRETA:Art. 1º O Decreto Municipal n.º 028, de 07 de maio de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:“Art. 1º A partir das 00 horas do dia 07 de maio de 2020 ficam estabelecidas as seguintes regras, que vigorarão até às 24 horas do dia 18 de maio de 2020:Art. 12 (REVOGADO) “Art. 2º O artigo 1º, inciso III, do Decreto Municipal n.º 028, de 07 de maio de 2020, fica acrescido da seguinte alínea:“Art. 1º ……………………………………………….III - ....................................................t) abrigos para crianças, adolescentes e idosos (asilo).



Art. 3º Este decreto entrará em vigor nesta data e não revoga as determinações constantes nos decretos anteriores que não forem contrárias a este.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS, em 14 de maio de 2020.JAIR SCAPINI

PREFEITO MUNICIPALMatéria enviada por Roberta Alyce Katayama

Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MSDecreto 055

DECRETO SMPF Nº 055/2020, DE 14 DE MAIO DE 2020.¨DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA NO PROJETO/ATIVIDADE JÁ EXISTENTE NO ORÇA-MENTO GERAL DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA- MS , no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna-MS, e do Art 9º e 10º da Lei Municipal n. 1.247 de 18 de dezembro de 2019 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.DECRETAArt. 1° - Cria no corrente exercício os seguintes elementos de despesa, no projeto /atividade e nas fontes de recursos já existente:07.00 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10.122.601 - SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS2.121 - Enfrentamento da Emergência COVID19102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde114000-Transferências de Recursos do SUS131000-Transf. Recursos do Sist. único Saúde33.90.32 – Material de Distribuição GratuitaArt. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 DE MAIO DE 2.020

JAIR SCAPINIPrefeito Municipal

Matéria enviada por Cleide Antônia Dias Portilho

Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MSDecreto 056

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNADECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0056 DE 14 DE MAIO DE 2.020 “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS , no uso de suas atribui-ções que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 9º e 10º da Lei Municipal n. 1.247 de 18 de dezembro de 2019 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 107.460,12, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.10.122.6012.121-339030-Material de Consumo 15.000,00 07.01.10.122.6012.121-339032-Material de Distribuição Gratuita 5.000,00



07.01.10.122.6012.121-339032-Material de Distribuição Gratuita 10.000,00 07.01.10.122.6012.121-339032-Material de Distribuição Gratuita 1.000,00 07.01.10.122.6012.121-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 20.000,00 07.01.10.302.6012.063-335043-Subvenções Sociais 56.460,12 Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recur-sos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.10.301.6012.061-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 51.000,00 07.01.10.302.6012.063-335043-Subvenções Sociais 56.460,12 Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 DE MAIO DE 2.020 Jair Scapini Prefeito Municipal

Matéria enviada por Cleide Antônia Dias Portilho



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DECRETO Nº 1.774/2020“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, FUNCIONAMENTO DOS ESTA-BELECIMENTOS COMERCIAIS E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.”PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município e, Considerando a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (COVID-19) e as projeções de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;Considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei nº 13.979, de 6 de feve-reiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus;Considerando a necessidade constante de se estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em todos os ambientes, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde das pessoas, mantendo, sempre que possível, a economia estável;Considerando que tem surtido efeito em outras localidades a ampliação do horário de atendimento no comércio, con-tribuindo para evitar aglomerações devido à maior diluição do fluxo de consumidores em determinados horários;D E C R E T A :Art. 1º. O horário máximo de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e afins de que trata o Decreto nº 1.758/2020 e suas alterações posteriores, será de segunda-feira a sábado das 06h às 20h horas, mantidas as exceções quanto ao funcionamento nos dias de domingo.Art. 2º. Enquanto perdurar pandemia da coronavírus, é recomendado o uso de máscaras de proteção facial por toda a população em circulação no Município, de forma adequada e confeccionadas conforme orientações do Ministério da Saúde.§ 1º À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar.§ 2º As máscaras artesanais podem ser produzidas segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br.§ 3º A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará no site do Município e redes sociais informativos e treinamentos acerca do uso adequado das máscaras, com o fim de orientar a população.Art. 3º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso profissional devem garantir prioritariamente o suficiente abastecimento da rede de assistência e atenção à saúde e, subsidiariamente, dos profissionais dos demais serviços essenciais.Art. 4º A Secretaria Municipal da Saúde poderá, por Portaria do seu titular, regulamentar eventuais procedimentos adicionais para o efetivo cumprimento das recomendações contidas neste decreto.Art. 5º. Ficam mantidas as demais medidas já adotadas em outros decretos.Art. 6º. Este Decreto entra em vigor imediatamente após sua disponibilização no site institucional e terá eficácia na data da sua publicação.GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

Patrícia Derenusson Nelli Margatto NunesPREFEITA

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva

069/2020Partes: O MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, neste ato representada pela Prefeita Municipal, PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO, e do RAFAELA PINHEIRO DE OLIVEIRA neste ato denominado (a) CONTRATADO (A).Objeto: Constitui objeto deste Contrato Administrativo por prazo determinado, a execução pela servidora temporária na função de Médica, na Unidade de Saúde ESF Vila Nova, em substituição das férias da Servidora efetiva CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA lotada na Unidade, haja vista que devido a pandemia do Corona vírus a mesma não poderá estar em contato direto com pacientes por estar no grupo de risco, considerando a necessidade de um profissional para manter os serviços públicos prestados no atendimento aos pacientes, na Secretaria Municipal de Saúde.Dotação Orçamentária: 10.301.0702.2055.0000-3.1.90.04.00-Ficha 534.Valor: O objeto do presente contrato será executado pelo valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) receberá men-salmente, como retribuição pelo seu trabalho.Vigência: O presente Contrato Administrativo vigora pelo prazo de 22 de abril de 2020 a 22 de maio de 2020, podendo ser alterado com termo aditivo.



Data da Assinatura: 22/04/2020.Fundamento Legal: Este contrato administrativo é firmado por prazo determinado e nos termos do artigo 2º, inciso IX da Lei Municipal 1384/2007 e sua alteração posterior, depois de certos e ajustados, de acordo com a Constituição Fe-deral, artigo nº 37, inciso IX; e demais disposições aplicáveis.Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e RAFAELA PINHEIRO DE OLIVEIRA, contratada.

Matéria enviada por EDNELSON PELEGRINELLI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 053/2019PROCESSO N.º 063/2019DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 025/2019PARTES: Município de Iguatemi (MS) e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE.FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem fundamento legal na Lei Federal n.º 8.666/93.OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo contratual do contrato original celebrado em 04 de abril de 2019.PRORROGAÇÃO: As partes acordam em prorrogar o contrato por mais 09 (nove) meses, contados a partir de 04/04/2020.VALORES: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação da vigência é de R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais). O valor atualizado do contrato passa a ser de R$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI -03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-ÇÃO - 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0300-2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 0604 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0702-2.049 GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FONTE: 0.1.14-009 / FICHA: 524RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, no que não colidam com a presente disposi-ção.LOCAL E DATA: Iguatemi (MS), 04 de abril de 2020.

ASSINAM: Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes (CONTRATANTE) e Claudio Rodrigo de Oliveira (CON-TRATADA).

Matéria enviada por RAMÃO LINO GUERREIRO

2.254/2020“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2020 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais. FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI: Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2020, Crédito Adi-cional Especial no montante de R$ 161.844,00 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma do Anexo Único desta Lei.Art. 2º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ade-quar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2020, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e o Plano Plurianual 2018/2021, no que couber e se fizer necessário.Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

Patrícia Derenusson Nelli Margatto NunesPREFEITA

ANEXO ÚNICO – LEI Nº 2.254/2020ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RE-CURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:CRÉDITOS ESPECIAIS:02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Função: 10 – Saúde Sub-função: 302 – Assistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma: 0703 – Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e HospitalarProjeto/Atividade: 2066 – Gestão do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e HospitalarGrupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício CorrenteFonte de Recurso: 14 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Código de Aplicação: 010 – Componente Limite Financeiro da MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi-talar (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)Elemento de Despesa: 31900400 – Contratação por Tempo Determinado R$ 80.000,0031901100 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 81.844,00_____________________________________________________________TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R$ 161.844,00

Matéria enviada por EDNELSON PELEGRINELLI



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARIAviso de Recebimento LDO 2020.

AVISO DE RECEBIMENTOA Câmara Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, sito à Rua José Serafim Ribeiro, nº 241 – Centro, informa a todos que possam interessar, através desse Aviso de Recebimento, que recebeu da Prefeitura Municipal de Jaraguari-MS, o Projeto de Lei nº 132/2020 “nosso número” de 17 de abril de 2020, que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRI-ZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, no dia 24 de abril de 2020, protocolo sob o nº 32959, cujo Projeto encontra-se em tramitação nesta Casa de Leis.

Jaraguari-MS, 04 de maio de 2020.VERº ÁUREO DA SILVA VILELA – PSDB

PresidenteMatéria enviada por AGENOR BARBOSA DE OLIVEIRA

EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 43/2020N°. Processo Administrativo de n°. 365/2020, Processo Administrativo Licitatório de n°. 029/2020. Dispensa de n°. 10/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: MENDONCA & FILHO LTDA, inscrita no CNPJ de nº. 11.098.677/0001-20, no valor global de em R$ 8.388,00 (OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS). OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIR GRATUITAMENTE PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS, SOB A RESPNSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. VIGÊNCIA 20/03/2020 ATÉ 20/05/2020.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Luciana Almada Serrano

EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 083/2020Processo Administrativo de n°. 1646/2019, Processo Administrativo Licitatório de n°. 010/2020, Pregão Presencial de n°. 006/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS. Contratada: 3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ de nº. 18.511.696/0001-86, no valor global de em R$ 73.459,91 (Setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE JARAGUARI/MS, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. VIGÊNCIA 04/05/2020 até 31/12/2020.



EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 082/2020Processo Administrativo de n°. 1646/2019, Processo Administrativo Licitatório de n°. 010/2020, Pregão Presencial de n°. 006/2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI, inscrito no CNPJ sob o nº. . 12.021.434/0001-57. Contratada: 3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ de nº. 18.511.696/0001-86, no valor global de em R$ 31.844,06 (Trinta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos). OB-JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE JARAGUARI/MS, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. VIGÊNCIA 04/05/2020 até 31/12/2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

DECRETO Nº 034/2020“Acrescenta dispositivo ao Decreto n.º 31, de 28 de abril de 2020.” A Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, Elizângela Martins Biazotti dos Santos, no uso de suas atribuições legais;Art. 1º Acrescenta o artigo 2º-B ao Decreto n.º 31, de 28 de abril de 2020, que terá a seguinte redação:“Art. 2º-B. Fica vedado em todo o território do município de Juti, o consumo de tereré, chimarrão e narguilé em vias e espaços públicos e em obras e construções, ainda que particulares.Art. 2º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias o Decreto n.º 31, de 28 de abril de 2020.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Juti/MS, 13 de maio de 2020.ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS

Prefeita de Juti-MSMatéria enviada por Heitor Carlos Fernandes

DECRETO Nº 035/2020“Dispõe sobre a atualização de valores do art. 2º da Lei Municipal n.º 582, de 29 de maio de 2019.” Elizângela Martins Biazotti dos Santos, Prefeita do Município de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; Considerando o disposto no art. 2º da Lei Municipal n.º 582, de 29 de maio de 2019;DECRETA: Art. 1º O valor máximo a ser repassado, a que se refere o art. 2º da Lei Municipal n.º 582, de 29 de maio de 2019, fica limitado a R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais), ficando atualizado o Anexo I da referida Lei. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Juti, MS.Gabinete da Prefeita, 13 de maio de 2.020. Elizângela Martins Biazotti dos Santos

Prefeita MunicipalMatéria enviada por Heitor Carlos Fernandes

EXTRATO DE PUBLICAÇÕESDEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.530,75UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 155FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 02 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL



CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 927,04UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 163FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 07 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.530,11UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 186FICHA ORCAMENTARIA N° 591LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019



ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.415,19UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 187FICHA ORCAMENTARIA N° 591LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 810,75UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 188FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS



ANEXOS.VALOR R$: 1.126,79UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 185FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 099/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 052/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 039/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME CONTRATADACNPJ: 10.645.441/0001-02OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA DE VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 900,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 153FICHA ORCAMENTARIA N° 500LOCAL E DATA: JUTI/MS, 01 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 099/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 052/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 039/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME CONTRATADACNPJ: 10.645.441/0001-02OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA DE VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 375,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 154FICHA ORCAMENTARIA N° 594LOCAL E DATA: JUTI/MS, 01 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53



SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 114/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 060/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79AUTO POSTO DAVID LTDA - EPP - CONTRATADACNPJ: 03.982.006/0001-08OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL METROPOLI-TANO, FASE IV DO CANANA, COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 0,2% (P/P); ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLI-NA COMUM, COM OCTANAGEM DE 87, COM ADIÇÃO DE 25% DE ÁLCOOL, SEM ADITIVO E CORANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA-ÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.VALOR R$: 341,94UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 161FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 06 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 082/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 041/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79AIRES ALVES DO AMARAL - MEI - CONTRATADACNPJ: 13.965.838/001-61OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPA-ROS EM LOCAIS E PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COR-RETIVA E PEQUENAS OBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 2.500,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 168FICHA ORCAMENTARIA N° 592LOCAL E DATA: JUTI/MS, 08 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 082/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 041/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79



ADILSON ALVES DO AMARAL - MEI - CONTRATADACNPJ: 30.639.797/0001-32OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPA-ROS EM LOCAIS E PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COR-RETIVA E PEQUENAS OBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.440,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 184FICHA ORCAMENTARIA N° 500LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 052/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 021/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIRLENE APARECIDA MORALES FUCHS - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.043.348/0001-15OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 30,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 159FICHA ORCAMENTARIA N° 500LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 052/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 021/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIRLENE APARECIDA MORALES FUCHS - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.043.348/0001-15OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 30,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 158FICHA ORCAMENTARIA N° 524



LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 052/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 021/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIRLENE APARECIDA MORALES FUCHS - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.043.348/0001-15OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 29,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 157FICHA ORCAMENTARIA N° 514LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.066,90UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 156FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020



ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.502,95UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 160FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 595,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 206FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 05 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 69,60



UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 205FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 05 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA - CONTRATADACNPJ: 03.896.743/0001-80OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 556,45UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 204FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 05 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 038/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 011/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 008/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79RODRIGO PAVANI DE FREITAS - ME - CONTRATADACNPJ: 35.136.713/0001-61OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDI-TAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 355,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 164FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 07 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAO



PROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 180,40UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 182FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 160,80UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 194FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 424,84



UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 195FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 956,40UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 193FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 230,06UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 192FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020



LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 226,96UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 192FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CONTRATADACNPJ: 18.729.614/0001-74OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 1.272,72UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 203FICHA ORCAMENTARIA N° 591LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CONTRATADACNPJ: 18.729.614/0001-74OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 469,68UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



EMPENHO N° 202FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CONTRATADACNPJ: 18.729.614/0001-74OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 483,52UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 201FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIMONE ROCHA GOMES PADILHA - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.208.563/0001-29OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 201,40UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 200FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019



ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79MERLI FERREIRA DAS GRAÇAS - ME - CONTRATADACNPJ: 15.286.053/0001-98OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 3.063,80UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 179FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 24 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LUAN B DOS SANTOS - ME - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 62,50UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 183FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 12,36UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 196



FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LUAN B DOS SANTOS - ME - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 48,80UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 198FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 12,36UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 199FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 044/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 019/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 004/2019



PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79MARIA HORTÊNCIA C. RODRIGUES - ME - CONTRATADACNPJ: 14.463.246/0001-04OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍ-PIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 2.467,45UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 176FICHA ORCAMENTARIA N° 511LOCAL E DATA: JUTI/MS, 16 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 091/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 046/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LUAN B DOS SANTOS - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº372, DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 2.430,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 181FICHA ORCAMENTARIA N° 595LOCAL E DATA: JUTI/MS, 24 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.530,75UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 155



FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 02 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 927,04UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 163FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 07 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.530,11UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 186FICHA ORCAMENTARIA N° 591LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1



DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.415,19UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 187FICHA ORCAMENTARIA N° 591LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 810,75UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 188FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 111/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 059/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79



J. A GONÇALVES & CIA LTDA - EPP CONTRATADACNPJ: 08.874.258/0001-29OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ELÉTRICOS E HI-DRÁULICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.126,79UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 185FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 099/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 052/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 039/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME CONTRATADACNPJ: 10.645.441/0001-02OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA DE VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 900,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 153FICHA ORCAMENTARIA N° 500LOCAL E DATA: JUTI/MS, 01 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 099/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 052/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 039/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79ALEXANDRE CARLOS COSTA - ME CONTRATADACNPJ: 10.645.441/0001-02OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA DE VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 375,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO Nº 154FICHA ORCAMENTARIA N° 594



LOCAL E DATA: JUTI/MS, 01 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 114/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 060/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79AUTO POSTO DAVID LTDA - EPP - CONTRATADACNPJ: 03.982.006/0001-08OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL METROPOLI-TANO, FASE IV DO CANANA, COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 0,2% (P/P); ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLI-NA COMUM, COM OCTANAGEM DE 87, COM ADIÇÃO DE 25% DE ÁLCOOL, SEM ADITIVO E CORANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA-ÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.VALOR R$: 341,94UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 161FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 06 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 082/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 041/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79AIRES ALVES DO AMARAL - MEI - CONTRATADACNPJ: 13.965.838/001-61OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPA-ROS EM LOCAIS E PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COR-RETIVA E PEQUENAS OBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 2.500,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 168FICHA ORCAMENTARIA N° 592LOCAL E DATA: JUTI/MS, 08 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 082/2019



LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 041/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79ADILSON ALVES DO AMARAL - MEI - CONTRATADACNPJ: 30.639.797/0001-32OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPA-ROS EM LOCAIS E PRÉDIOS UTILIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COR-RETIVA E PEQUENAS OBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.440,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 184FICHA ORCAMENTARIA N° 500LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 052/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 021/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIRLENE APARECIDA MORALES FUCHS - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.043.348/0001-15OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 30,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 159FICHA ORCAMENTARIA N° 500LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 052/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 021/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIRLENE APARECIDA MORALES FUCHS - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.043.348/0001-15OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.



VALOR R$: 30,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 158FICHA ORCAMENTARIA N° 524LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 052/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 021/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIRLENE APARECIDA MORALES FUCHS - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.043.348/0001-15OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 29,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 157FICHA ORCAMENTARIA N° 514LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.066,90UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 156FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 03 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORA



DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.502,95UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 160FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 595,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 206FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 05 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - MEI - CONTRATADACNPJ: 27.625.593/0001-38



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 69,60UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 205FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 05 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 024/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA - CONTRATADACNPJ: 03.896.743/0001-80OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS-TENTÁVEL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 556,45UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 204FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 05 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 038/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 011/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 008/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79RODRIGO PAVANI DE FREITAS - ME - CONTRATADACNPJ: 35.136.713/0001-61OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDI-TAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 355,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 164FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 07 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL



CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 180,40UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 182FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 160,80UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 194FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71



OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 424,84UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 195FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 956,40UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 193FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 230,06UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 192FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53



SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 226,96UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 192FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CONTRATADACNPJ: 18.729.614/0001-74OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 1.272,72UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 203FICHA ORCAMENTARIA N° 591LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CONTRATADACNPJ: 18.729.614/0001-74OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA



ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 469,68UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 202FICHA ORCAMENTARIA N° 593LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CONTRATADACNPJ: 18.729.614/0001-74OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 483,52UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 201FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 048/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2020PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79SIMONE ROCHA GOMES PADILHA - MEI - CONTRATADACNPJ: 33.208.563/0001-29OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOSVALOR R$: 201,40UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 200FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORA



DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79MERLI FERREIRA DAS GRAÇAS - ME - CONTRATADACNPJ: 15.286.053/0001-98OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 3.063,80UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 179FICHA ORCAMENTARIA N° 522LOCAL E DATA: JUTI/MS, 24 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LUAN B DOS SANTOS - ME - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 62,50UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 183FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-



TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 12,36UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 196FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LUAN B DOS SANTOS - ME - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 48,80UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 198FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 109/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 058/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79JCHAGAS ALIMENTOS LTDA - CONTRATADACNPJ: 06.813.685/0001-71OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) – PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI.VALOR R$: 12,36UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 199FICHA ORCAMENTARIA N° 497LOCAL E DATA: JUTI/MS, 04 DE MAIO DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAO



EXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 044/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 019/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 004/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79MARIA HORTÊNCIA C. RODRIGUES - ME - CONTRATADACNPJ: 14.463.246/0001-04OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍ-PIO DE JUTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 2.467,45UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 176FICHA ORCAMENTARIA N° 511LOCAL E DATA: JUTI/MS, 16 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 091/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 046/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 038/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE CNPJ: 14.816.868/0001-79LUAN B DOS SANTOS - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NO CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº372, DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 2.430,00UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEMPENHO N° 181FICHA ORCAMENTARIA N° 595LOCAL E DATA: JUTI/MS, 24 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORA

Matéria enviada por Lais Barros de Souza

EXTRATO DE PUBLICAÇÕES - FUNDEBDEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 075/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 034/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 029/2019PARTES: FUNDEB – MS – CONTRATANTE CNPJ: 29.943.025/0001-00ARLOBIS BUENO LOPE - ME - CONTRATADA



CNPJ: 12.046.429/0001-07OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECIFICA-ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.160,00UNIDADE/SETOR: FUNDEBEMPENHO N° 32FICHA ORCAMENTARIA N° 271LOCAL E DATA: JUTI/MS, 24 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 007/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 003/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2020PARTES: FUNDEB – MS – CONTRATANTE CNPJ: 29.943.025/0001-00LUAN B DOS SANTOS - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E OS CEIMS DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 2.995,92UNIDADE/SETOR: FUNDEBEMPENHO N° 33FICHA ORCAMENTARIA N° 269LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 007/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 003/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2020PARTES: FUNDEB – MS – CONTRATANTE CNPJ: 29.943.025/0001-00LUAN B DOS SANTOS - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E OS CEIMS DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.004,10UNIDADE/SETOR: FUNDEBEMPENHO N° 34FICHA ORCAMENTARIA N° 269LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.



ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1DEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 007/2020LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 003/2020ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 003/2020PARTES: FUNDEB – MS – CONTRATANTE CNPJ: 29.943.025/0001-00LUAN B DOS SANTOS - CONTRATADACNPJ: 29.662.890/0001-89OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E OS CEIMS DO MUNICÍPIO DE JUTI-MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VALOR R$: 1.189,90UNIDADE/SETOR: FUNDEBEMPENHO N° 35FICHA ORCAMENTARIA N° 269LOCAL E DATA: JUTI/MS, 29 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORACRC: MS 7674/0-1


EXTRATO DE PUBLICAÇÕES - FMDCADEPARTAMENTO DE LICITACAOEXTRATO DE PUBLICACAOPROCESSO LICITATORIO: N° 114/2019LICITACAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 060/2019ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2019PARTES: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CONTRATANTE CNPJ: 24.644.296/0001-41AUTO POSTO DAVID LTDA - EPP - CONTRATADACNPJ: 03.982.006/0001-08OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL METRO-POLITANO, FASE IV DO CANANA, COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 0,2% (P/P); ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, COM OCTANAGEM DE 87, COM ADIÇÃO DE 25% DE ÁLCOOL, SEM ADITIVO E CORANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.VALOR R$: 190,67UNIDADE/SETOR: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEMPENHO N° 16FICHA ORCAMENTARIA N° 542LOCAL E DATA: JUTI/MS, 06 DE ABRIL DE 2020.ASSINAM:ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – PREFEITA MUNICIPAL CPF: 825.261.821-53SILVIA REGINA MORASSUTE – CONTADORA



CRC: MS 7674/0-1Matéria enviada por Lais Barros de Souza

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/2017. Processo Administrativo nº019/2017. Pregão Presencial nº009/2017. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e a empresa J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA. OBJETO: Alteração do item 5.1. da CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA do Contrato n°023/2017, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA. A vigência desse Contrato será de 21/10/2017 à 06/11/2017, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei. Data da assinatura: 21/10/2017. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, e JOSÉ CHAGAS DOS SAN-TOS - Representante.




PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

Secretaria Municipal de AdministraçãoAVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial - nº 013/2020 - Processo nº 047/2020 – Edital Nº 022/2020Objeto: AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E NOBREAKS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO/MS EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS Nº 0001684-62.2019.8.12.008.Tipo: Menor Preço por item.Data da Sessão: 28 de maio de 2020.Local: Rua Corumbá nº 500, Centro – Ladário/MS.Telefone:(67)3226-2002 Ramal 2020 Horário: 08h30min Retirada do Edital: No endereço mencionado acima, poderá ser examinado o Edital e o Termo de Referência sem ônus, para obtenção na forma impressa será cobrada a taxa no valor de R$ 0,30 (trinta centavos) por folha e para a disponibilização na forma eletrônica encaminhados para [email protected] OU [email protected] sem ônus aos interessados solicitantes.

Matéria enviada por Ariadny Aparecida Osterno Pereira

Secretaria Municipal de AdministraçãoRATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA Nº 061/2020 – PROCESSO Nº 099/2020Ratifico a DISPENSA de Licitação para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE LADÁRIO EM COMBATE AO COVID 19 E OUTRAS DE INTERESSE PÚBLICO, ATRA-VÉS DO SITE DE NOTÍCIAS PELA INTERNET, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. No valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Ladário,14 de maio de 2020.Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.JOSIANE BRAGA - Secretária Municipal de Saúde.


Secretaria Municipal de AdministraçãoRATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº064/2020

DISPENSA Nº 064/2020 – PROCESSO Nº 105/2020Ratifico a DISPENSA de Licitação para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE LADÁRIO EM COMBATE AO COVID 19 E OUTRAS DE INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RÁDIO EM SUA PROGRAMAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. No valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos), conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Ladário,14 de maio de 2020.Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.JOSIANE BRAGA - Secretária Municipal de Saúde.


Secretaria Municipal de AdministraçãoPORTARIA Nº 001/2020/SMEL

PORTARIA Nº 001/2020/SMEL “Dispõe sobre abertura de Processo Administrativo”A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da competência que lhe conferem o Decreto 3504/2017, de 17 de julho de 2017. RESOLVE: Artigo 1º - Determinar a abertura de Processo Administrativo, para proceder ao exame dos atos e fatos co-



nexos acerca dos fatos descritos na CI Nº157/E.M. FAROL DO NORTE/2019, de 08 de agosto de 2019. Artigo 2º - Estabelecer o prazo de 90(noventa) dias para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente do Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância desse município, instituída pela Portaria Nº 491/2018 de 20 de junho de 2019. Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ladário – MS, 13 de maio de 2020. ______________________________

Elizama Medina Reis Secretária Municipal de Educação de Ladário

Portaria 689/2018Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de AdministraçãoPORTARIA Nº 238/PML, DE 13 DE JANEIRO DE 2020.PORTARIA Nº 238/PML, DE 13 DE JANEIRO DE 2020.

Autoriza a cedência de servidora para Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização.O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são con-feridas pelo artigo 60, incisos VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:Art. 1º Autorizar a cedência da servidora relacionada no anexo, para Secretaria de Estado de Administração e Desbu-rocratização, tendo como base legal o Termo de Cooperação Mútua nº 71/2019.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 12 de maio de 2020.Ladário-MS, 13 de maio de 2020.

IRANIL DE LIMA SOARESPrefeito Municipal

a) Secretaria Municipal de Educação

Matrícula / Nome da Servidora

Cargo

Unidade

Período de Cedência Ônus Origem

3177 – GISELE RODRIGUES DA SILVA

PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12/05/2020 a 31/12/2020 Sem Ônus

Ladário-MS, 13 de maio de 2020.IRANIL DE LIMA SOARES

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Simone Santos Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

Decreto n. 129/2020, de 12 de maio de 2020.“Torna obrigatório o uso de máscaras em todo o território do Município de Laguna Carapã, proíbe o consu-mo de tereré, chimarrão e narguilé em vias e espaços públicos, estabelece toque de recolher, e dá outras providências”ITAMAR BILIBIO, Prefeito do Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);Considerando o aumento de casos confirmados em nosso Estado;Considerando as orientações recebidas de nível estadual e federal; Considerando, a Portaria Nº 356, De 11 De Março De 2020 do Ministério da Saúde no que diz respeito a Quarentena;Considerando que o avanço do contágio do Novo Coronavírus, requer a tomada de providencias suplementares para prevenção, controle e ontenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença neste Município, Considerando que dentre as ações aptas à prevenção de agravos à saúde individual ou coletiva, de que trata a Lei Federal n. 8.080/90 figura a recomendação de adoção de medidas de prevenção e controle das doenças; Considerando o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT, pela Organização Pan--Americana da Saúde – OPAS, e pela Organização Mundial de Saúde – OMS, quanto à eficácia do uso de máscara facial, como medida de redução da contaminação pelo SARS – COV – 2; DECRETA:Art. 1º. Torna obrigatório o uso de máscaras faciais, cirúrgicas ou artesanais em todo oterritório do Município de Laguna Carapã/MS, a fim de evitar a transmissão comunitária do Novo Coronavírus (COVID19).§1°. Será obrigatório o uso de máscaras, a partir de 14 de maio de 2020:I – para circulação de munícipes nos logradouros públicos;II – para deslocamento em todo o território municipal para realização de qualquer atividade;III – para uso do transporte coletivo, transporte individual de passageiros (táxi e moto-taxi) e transporte compartilhado de passageiros;IV – para ingresso e permanência nos estabelecimentos em geral, inclusive filas;V – para ingresso, permanência ou desempenho de qualquer atividade em repartição pública ou privada.§2°. O descumprimento da regra estabelecida neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de advertência e, em caso de reincidência, a uma multa equivalente a uma cesta básica no valor de RS 100,00 (cem reais), sem prejuízo de even-tual responsabilização criminal (Art. 268, do Código Penal).§3°. Fica autorizada a retirada da máscara apenas no interior dos estabelecimentos de alimentação e pelo período ne-cessário ao consumo do alimento adquirido.§4°. As repartições públicas, os estabelecimentos privados e de transporte de qualquer natureza cujas atividades estão permitidas deverão tomar as providências necessárias para o cumprimento do estabelecido no presente Decreto pelos seus funcionários, colaboradores, clientes e usuários de atendimento e serviço, inclusive impedindo que estes ingres-sem e/ou permaneçam no local sem a utilização da máscara de proteção facial, sob pena de aplicação de multa, que pode variar entre 05 (cinco) a 10 (dez) cestas básica no valor de RS 100,00 (cem reais) cada, nos casos de reincidên-cias, para cada pessoa que for pega sem máscara no interior do estabelecimento.§5º. As cestas básicas arrecadadas a título de penalidade por descumprimento da obrigatoriedade do uso de máscaras deverão ser destinadas as pessoas carentes do município através da Secretaria Municipal de Assistência Social.§ 6º. No período de 14 a 24 de maio a fiscalização irá orientar os infratores quanto à ausência das máscaras, sendo que as multas serão aplicadas a partir do dia 25 de maio do corrente ano.§ 7º. A máscara de proteção facial deve ter cobertura total de boca e nariz, podendo ser produzidas de forma artesa-nais segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 3/2020CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br.Art. 2º. Fica vedado em todo o território do município de Laguna Carapã/MS o consumo de tereré, chimarrão e narguilé em vias e espaços públicos do município.Parágrafo único: fica proibido o consumo de tereré e chimarrão em obras e construções, ainda que particulares;Art. 3º. Todo servidor público que se deslocar do município fora do horário de expediente deverá imediatamente comu-nicar à Secretaria de Saúde, através do telefone: 67-991818341, e após análise do setor responsável cumprir o período de isolamento conforme determinado.Parágrafo único: o período necessário para o isolamento será descontado das férias do servidor, a qual poderá ser adiantada para este fim, e, para aqueles que já tiverem suas férias adiantadas, e não for possível o trabalho de forma home office, serão descontados os dias de seus vencimentos.



Art. 4º. Fica extremamente proibida a presença de vendedores ambulantes neste município, por tempo indeterminado, sob pena de multa, que pode variar entre 05 (cinco) a 10 (dez) cestas básica no valor de RS 100,00 (cem reais) cada, para os casos de reincidência, além da proibição de retirada de novas licenças pelo período de 01 (um) ano.Art. 5º. A proibição de realização de eventos, ainda que beneficente, em local público ou privado continua proibida, bem como a aglomeração de pessoas, com mais de 10 (dez) participantes.Art. 6º. O Poder Público Municipal, na forma da lei, utilizará o apoio das autoridades policiais e judiciais para o cumprimento das determinações deste Decreto, com o único objetivo de preservar a população e evitar a proliferação do Coronavírus (COVID-19).Art. 7º. O prefeito municipal poderá, em ato específico, designar servidores municipais do quadro geral, para fisca-lização das medidas sanitárias estabelecidas nos Decretos Municipais editados para o combate e enfrentamento ao COVID-19.Art. 8º. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Decreto serão dirimidos pelo Executivo Municipal e Comitê Gestor.Art. 9º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.Art. 10. Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Laguna Carapã, 13 de maio de 2020.ITAMAR BILIBIO

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Roberto Arguelho Borja

CÂMARA DE VEREADORES DE LAGUNA CARAPÃEXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO N° 001/2020 AO CONTRATO N° 005/2019PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ – MS E SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPPOBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato n.º 005/2019.ADITAMENTO: DO PRAZO DE DURAÇÃO: A duração do instrumento de contrato celebrado fica doravante prorrogado pelo prazo de mais 12 (doze) meses, tendo seu término em 10.05.2021. DO VALOR: O valor contratual ora pactuado para este Termo Aditivo fica de R$ 102.806,40 (cento e dois mil oitocentos e seis reais e quarenta centavos) pagos em parcelas iguais e sucessivas de R$ 8.567,20 (oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) pela prestação de serviços descritos na Cláusula Primeira. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contra-tação correrão por conta da dotação orçamentaria: 01001 – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ2001 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA100 – RECURSOS ORDINÁRIOSFUNDAMENTO LEGAL: o presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com Art. 57, inciso IV e §1° c/c Artigo 65, Inciso II da Lei nº 8.666/93 da Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.DATA: 08.05.2020ASSINAM: ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATANTE E MARCIO PERES VIEIRA MONTEIRO - CONTRATADA.

ALEXSANDRO MARQUES CORDEIROORDENADOR DE DESPESA

Matéria enviada por JOÃO MIGUEL MORAES LOPES

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO HOMOLOGAÇÃO TP 05/2020RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2020O Município de Laguna Carapã – MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.Processo n° 30/2020Objeto: Contratação de empresa para aquisição de MEDICAMENTOS para o Hospital Municipal, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos.



Empresas Classificadas: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - apresentou menor preço nos itens: 13, 21, 38, 58, 88, 89, 113 – Totalizando R$: 10.083,50 (Dez mil e oitenta e três reais e cinquenta centavos);CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - apresentou menor preço nos itens: 1, 2, 12, 19, 20, 24, 39, 46, 47, 52, 53, 54, 57, 59, 74, 75, 76, 78, 82, 83, 96, 98, 99, 107, 116, 132, 133, 135, 136, 142, 143, 145, 148, 156, 157, 158, 163, 171, 180, 196, 197, 210 – Totalizando R$: 33.505,10 (Trinta e três mil quinhentos e cinco reais e dez centavos);DU BOM DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR EIRELI - apresentou menor preço nos itens: 3, 6, 8, 9, 10, 17, 22, 30, 31, 40, 64, 65, 66, 67, 87, 90, 91, 92, 95, 97, 110, 118, 121, 122, 124, 137, 151, 152, 155, 160, 162, 164, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 198, 199, 203, 204, 206 – Totalizando R$: 43.799,70 (Quarenta e três mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos);BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME - apresentou menor preço nos itens: 63, 125, 150, 195 - Totalizando R$: 9.132,50 (Nove mil cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos).DESERTA – 11, 18, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 56, 60, 61, 69 70, 72, 73, 77, 80, 84, 85, 86, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 114, 117, 119, 123, 126, 127, 129, 130, 134, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 149, 153, 154, 165, 166, 167, 169, 170, 174, 175, 178, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 202, 205, 207, 208, 209, 211. DESCLASSIFICADA: VALORES ACIMA DA TABELA CMED – 4, 5, 7, 14, 15, 16, 23, 29, 32, 33 34, 35, 48, 49, 50, 55, 62, 68, 71, 79, 81, 93, 94, 102, 103, 109, 115, 120, 128, 131, 159, 161, 168, 182, 183, 187, 200, 201.Data: 30/04/2020Homologo e Adjudico o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

____________________Itamar Bilibio

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Manoel Anderson B. de Lavor

PORTARIA/GP/PMLC/ nº 94 DE 14 DE MAIO DE 2020“Dispõe sobre férias”. Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias a servidora abaixo relacionada: MARIA ANTONIA VERAS 13/05/2020 à 11/06/2020

Registra-se e cumpra-seLaguna Carapã, 14 de maio de 2020.

________________________Itamar Bilibio

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Roberto Arguelho Borja

PORTARIA/GP/MLC/ nº 93 DE 14 DE MAIO DE 2020“Dispõe sobre nomeação”. Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1º - Conforme Decreto Municipal nº 129/2020 de 13 de maio de 2020, nomear os membros para compor a Comis-são de Fiscalização Sanitária do Município, que será composta dos seguintes membros:MIGUEL NAZARETHALEXSANDRO NORATO DA SILVAGILBERTO LIMA ROLIMLUCAS MANOEL DOS SANTOS DIASRAFAEL DE SOUZA LOPESROGERIO BRANDÃO MARTINS



Registra-se e cumpra-seLaguna Carapã, 14 de maio de 2020

Itamar BilibioPrefeito Municipal

Matéria enviada por Roberto Arguelho Borja

243



MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPAAV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULExercício: 2020

ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado

Quality Sistemas

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMAMês: Abril

Cód. Descrição da Receita PrevistaAnterior No mês Anulada no

mês Acumulada Para Mais Para MenosRealizada Diferenças

Atualizada

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 48.170.730,60 12.098.495,50 3.623.027,12 0,00 15.721.522,62 0,00 32.449.207,9848.170.730,60

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.117.032,50 774.958,85 309.150,52 0,00 1.084.109,37 0,00 2.032.923,133.117.032,50

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 2.855.930,00 655.701,99 302.341,16 0,00 958.043,15 0,00 1.897.886,852.855.930,00

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 545.000,00 300.823,52 103.635,59 0,00 404.459,11 0,00 140.540,89545.000,00

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 545.000,00 300.823,52 103.635,59 0,00 404.459,11 0,00 140.540,89545.000,00

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 500.000,00 296.144,24 102.974,07 0,00 399.118,31 0,00 100.881,69500.000,00

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 500.000,00 296.144,24 102.974,07 0,00 399.118,31 0,00 100.881,69500.000,00

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROSRENDIMENTOS 45.000,00 4.679,28 661,52 0,00 5.340,80 0,00 39.659,2045.000,00

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 45.000,00 4.679,28 661,52 0,00 5.340,80 0,00 39.659,2045.000,00

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 2.310.930,00 354.878,47 198.705,57 0,00 553.584,04 0,00 1.757.345,962.310.930,00

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 1.172.960,00 58.913,70 74.596,72 0,00 133.510,42 0,00 1.039.449,581.172.960,00

1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 432.960,00 2.332,80 512,72 0,00 2.845,52 0,00 430.114,48432.960,00

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 365.000,00 2.183,22 492,95 0,00 2.676,17 0,00 362.323,83365.000,00

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 2.960,00 149,58 19,77 0,00 169,35 0,00 2.790,652.960,00

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,00

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multase Juros 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0015.000,00

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DEDIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 740.000,00 56.580,90 74.084,00 0,00 130.664,90 0,00 609.335,10740.000,00

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reaissobre Imóveis - Principal 740.000,00 56.580,90 74.084,00 0,00 130.664,90 0,00 609.335,10740.000,00

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ESERVIÇOS 1.137.970,00 295.964,77 124.108,85 0,00 420.073,62 0,00 717.896,381.137.970,00

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.137.970,00 295.964,77 124.108,85 0,00 420.073,62 0,00 717.896,381.137.970,00

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.120.000,00 295.390,69 123.787,72 0,00 419.178,41 0,00 700.821,591.120.000,00

1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 950.000,00 253.568,73 119.320,93 0,00 372.889,66 0,00 577.110,34950.000,00

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISSQN - Simples Nacional 170.000,00 41.821,96 4.466,79 0,00 46.288,75 0,00 123.711,25170.000,00

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.690,00 574,08 321,13 0,00 895,21 0,00 794,791.690,00

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 10.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.780,0010.780,00

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,005.500,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.70-384.13 5.14.9.52-20 Página 1 de 13

244







Quality Sistemas




Atualizada

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 261.102,50 119.256,86 6.809,36 0,00 126.066,22 0,00 135.036,28261.102,50

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 223.602,50 114.640,43 4.838,43 0,00 119.478,86 0,00 104.123,64223.602,50

1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 212.602,50 114.192,53 3.823,19 0,00 118.015,72 0,00 94.586,78212.602,50

1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 212.602,50 114.192,53 3.823,19 0,00 118.015,72 0,00 94.586,78212.602,50

1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 Taxas de Localização 115.000,00 113.064,45 3.603,03 0,00 116.667,48 1.667,48 0,00115.000,00

1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 Taxas de Funcionamento 41.897,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.897,5041.897,50

1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 Taxas de Publicidade 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,002.000,00

1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 Taxas de Concessão de Alvará de Construção 3.000,00 475,47 0,00 0,00 475,47 0,00 2.524,533.000,00

1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 Taxas de Alvará Sanitário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 Taxas de Lincença de Horário Especial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 Taxas de Licença para Ambulantes 3.000,00 652,61 220,16 0,00 872,77 0,00 2.127,233.000,00

1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 Taxas de Multas Administrativas 12.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.705,0012.705,00

1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 Taxas de Licença para Localização 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 Taxas de Outras Inspeção, Controle e Ficalização 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,0013.000,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 11.000,00 447,90 1.015,24 0,00 1.463,14 0,00 9.536,8611.000,00

1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 11.000,00 447,90 1.015,24 0,00 1.463,14 0,00 9.536,8611.000,00

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 11.000,00 447,90 1.015,24 0,00 1.463,14 0,00 9.536,8611.000,00

1.1.2.1.04.1.1.01.00.00 Taxa de Cadastro Ambiental Rural - CAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.1.2.1.04.1.1.02.00.00 Taxa de Outros Controle e Fiscalização Ambiental 1.000,00 447,90 1.015,24 0,00 1.463,14 463,14 0,001.000,00

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37.500,00 4.616,43 1.970,93 0,00 6.587,36 0,00 30.912,6437.500,00



1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 35.000,00 4.232,99 1.796,56 0,00 6.029,55 0,00 28.970,4535.000,00

1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxas pela Emissão de Certidão 1.000,00 76,80 0,00 0,00 76,80 0,00 923,201.000,00

1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 Taxas pela Aprovação de Projeto 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 Taxas pela Concessão de Habite-se 1.000,00 745,81 89,72 0,00 835,53 0,00 164,471.000,00

1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxas pela Numeração do Imovel 1.000,00 13,46 0,00 0,00 13,46 0,00 986,541.000,00

1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 Taxas pela Emissão de Títulos 1.000,00 772,72 276,34 0,00 1.049,06 49,06 0,001.000,00


245







Quality Sistemas




Atualizada

1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 Taxas pelo Desmenbramentos 1.000,00 2.549,20 757,50 0,00 3.306,70 2.306,70 0,001.000,00

1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 Taxas pelo Alvará de Demolição 2.000,00 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 1.925,002.000,00

1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxas de Coleta de Lixo 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00

1.1.2.2.01.1.1.10.00.00 Taxas de Cemitério 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,00

1.1.2.2.01.1.1.11.00.00 Taxas de Outras Prestação de Serviços 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,009.000,00

1.1.2.2.01.1.1.13.00.00 Taxas de Limpeza de Terrenos - Multas e Juros - Lei 538/2017 0,00 0,00 673,00 0,00 673,00 673,00 0,000,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.500,00 383,44 174,37 0,00 557,81 0,00 1.942,192.500,00

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 430.000,00 126.415,00 45.045,34 0,00 171.460,34 0,00 258.539,66430.000,00

1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00

1.2.2.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00

1.2.2.0.99.1.0.00.00.00 Outras Contribuições Econômicas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 410.000,00 126.415,00 45.045,34 0,00 171.460,34 0,00 238.539,66410.000,00

1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 410.000,00 126.415,00 45.045,34 0,00 171.460,34 0,00 238.539,66410.000,00

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 410.000,00 126.415,00 45.045,34 0,00 171.460,34 0,00 238.539,66410.000,00

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 504.217,50 9.869,73 1.808,06 0,00 11.677,79 0,00 492.539,71504.217,50

1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DEOCUPAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.3.1.0.01.2.1.01.01.01 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 503.217,50 9.869,73 1.808,06 0,00 11.677,79 0,00 491.539,71503.217,50

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 503.217,50 9.869,73 1.808,06 0,00 11.677,79 0,00 491.539,71503.217,50

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 503.217,50 9.869,73 1.808,06 0,00 11.677,79 0,00 491.539,71503.217,50

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 503.217,50 9.869,73 1.808,06 0,00 11.677,79 0,00 491.539,71503.217,50

1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 02 279.661,20 349,96 24,07 0,00 374,03 0,00 279.287,17279.661,20

1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 00 60.706,30 2.568,00 660,37 0,00 3.228,37 0,00 57.477,9360.706,30

1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 14 1.000,00 1.725,88 327,88 0,00 2.053,76 1.053,76 0,001.000,00


246







Quality Sistemas




Atualizada


1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 16 500,00 16,23 4,50 0,00 20,73 0,00 479,27500,00

1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 17 1.000,00 182,76 45,12 0,00 227,88 0,00 772,121.000,00

1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 18 10.000,00 1.303,99 0,00 0,00 1.303,99 0,00 8.696,0110.000,00



1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - 21 0,00 266,45 53,40 0,00 319,85 319,85 0,000,00

1.3.2.1.00.1.1.21.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 21 0,00 266,45 53,40 0,00 319,85 319,85 0,000,00




1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - 25 0,00 80,52 13,55 0,00 94,07 94,07 0,000,00

1.3.2.1.00.1.1.25.25.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 25 FONTE 125 0,00 80,52 13,55 0,00 94,07 94,07 0,000,00







1.3.2.1.00.1.1.81.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 81 - FIS 2.000,00 80,41 27,47 0,00 107,88 0,00 1.892,122.000,00


1.3.2.1.00.1.1.83.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 83 100 1.000,00 3,37 1,18 0,00 4,55 0,00 995,451.000,00

1.3.2.1.00.1.1.84.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FIS 1.000,00 144,32 28,29 0,00 172,61 0,00 827,391.000,00

1.3.2.1.00.1.1.85.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários FONTE 128 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00

1.3.2.1.00.1.1.86.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 504,71 0,00 0,00 504,71 504,71 0,000,00

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,0076.000,00

1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00




247







Quality Sistemas




Atualizada

1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00

1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,0071.000,00

1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,0071.000,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 44.007.480,60 11.137.539,73 3.246.719,78 0,00 14.384.259,51 0,00 29.623.221,0944.007.480,60

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 18.060.680,60 3.229.899,52 900.094,61 0,00 4.129.994,13 0,00 13.930.686,4718.060.680,60

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 18.060.680,60 3.229.899,52 900.094,61 0,00 4.129.994,13 0,00 13.930.686,4718.060.680,60

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 12.860.000,00 2.670.387,81 660.620,63 0,00 3.331.008,44 0,00 9.528.991,5612.860.000,00

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAMENSAL 9.200.000,00 2.515.146,03 633.166,52 0,00 3.148.312,55 0,00 6.051.687,459.200.000,00

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.200.000,00 2.515.146,03 633.166,52 0,00 3.148.312,55 0,00 6.051.687,459.200.000,00

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTAENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00380.000,00

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota - Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota Entregue noMês de Dezembro - Principal 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00380.000,00

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTAENTREGUE NO MÊS DE JULHO 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00380.000,00

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue noMês de Julho - Principal 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00380.000,00

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIALRURAL 2.900.000,00 155.241,78 27.454,11 0,00 182.695,89 0,00 2.717.304,112.900.000,00

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 2.900.000,00 155.241,78 27.454,11 0,00 182.695,89 0,00 2.717.304,112.900.000,00

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃODE RECURSOS NATURAIS 223.500,00 40.278,09 11.303,31 0,00 51.581,40 0,00 171.918,60223.500,00

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 150.000,00 40.278,09 11.303,31 0,00 51.581,40 0,00 98.418,60150.000,00

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo – Fep - Principal 150.000,00 40.278,09 11.303,31 0,00 51.581,40 0,00 98.418,60150.000,00

1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃOFINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,0073.500,00

1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira PelaExploração de Recursos Naturais - Principal 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,0073.500,00

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO 1.883.300,00 369.245,01 110.431,35 0,00 479.676,36 0,00 1.403.623,641.883.300,00

1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO 1.585.998,80 291.528,67 102.173,45 0,00 393.702,12 0,00 1.192.296,681.585.998,80

1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 1.585.998,80 291.528,67 102.173,45 0,00 393.702,12 0,00 1.192.296,681.585.998,80


248







Quality Sistemas




Atualizada

1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 PAB Fixo 656.098,80 25.279,82 9.639,91 0,00 34.919,73 0,00 621.179,07656.098,80

1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 Saúde da Família 393.000,00 150.576,98 65.448,91 0,00 216.025,89 0,00 176.974,11393.000,00

1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 Agentes Comunitários da Saúde 158.400,00 30.100,00 7.000,00 0,00 37.100,00 0,00 121.300,00158.400,00

1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 Saúde Bucal 91.500,00 4.460,00 0,00 0,00 4.460,00 0,00 87.040,0091.500,00

1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 Programa Saúde na Escola 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00

1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ 241.000,00 60.253,89 20.084,63 0,00 80.338,52 0,00 160.661,48241.000,00

1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 IAE-PI - Incentivo para Atenção Esp. aos Povos Indigenas 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,0026.000,00

1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Coronavirus - COVID 19 0,00 20.857,98 0,00 0,00 20.857,98 20.857,98 0,000,00

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 137.700,00 3.672,48 1.224,16 0,00 4.896,64 0,00 132.803,36137.700,00

1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 137.700,00 3.672,48 1.224,16 0,00 4.896,64 0,00 132.803,36137.700,00

1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Teto Mun. de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 100.000,00 3.672,48 1.224,16 0,00 4.896,64 0,00 95.103,36100.000,00

1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 Teto Mun. Rede Cegonha 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 Teto Mun. de Média e Alta Complexidade Serv. Radiológicos e Laboratoriais 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0015.000,00

1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 Teto Mun. de Média e Alta Complexidade Serviços Hospitalares 21.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,0021.700,00

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 120.000,00 10.031,49 3.393,83 0,00 13.425,32 0,00 106.574,68120.000,00

1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 120.000,00 10.031,49 3.393,83 0,00 13.425,32 0,00 106.574,68120.000,00

1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Piso Fixo da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00

1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Piso Variável da Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - PFVISA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 Incentio Adic. Assist. Financ. Complementar ACE - 95% 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

1.7.1.8.03.3.1.07.00.00 Assist. Financ. Complem. aos Estados, DF, e Munic. p/ agentes de combate aEndemias 10.000,00 4.050,00 1.400,00 0,00 5.450,00 0,00 4.550,0010.000,00

1.7.1.8.03.3.1.08.00.00 Incentivo Financ. aos Estados, DF e Mun. para Vigilância em Saúde - Desp.Diversas 20.000,00 5.981,49 1.993,83 0,00 7.975,32 0,00 12.024,6820.000,00

1.7.1.8.03.3.1.09.00.00 Incentivo Financ. aos Estados, DF e Mun. para Execução de Ações de Vig.Sanitária 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA 39.601,20 64.012,37 3.639,91 0,00 67.652,28 28.051,08 0,0039.601,20


249







Quality Sistemas




Atualizada

1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA 39.601,20 64.012,37 3.639,91 0,00 67.652,28 28.051,08 0,0039.601,20

1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Programa de Assistência Farmacêutica 39.601,20 64.012,37 3.639,91 0,00 67.652,28 28.051,08 0,0039.601,20

1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 Transferência de Recursos do Sus – Outros Programas Financiados PorTransferências Fundo a Fundo - COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DODESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 802.800,00 131.807,01 61.227,54 0,00 193.034,55 0,00 609.765,45802.800,00

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 399.300,00 95.179,83 15.943,78 0,00 111.123,61 0,00 288.176,39399.300,00

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário - Educação - Principal 399.300,00 95.179,83 15.943,78 0,00 111.123,61 0,00 288.176,39399.300,00

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 152.000,00 27.854,00 27.737,40 0,00 55.591,40 0,00 96.408,60152.000,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional deAlimentação Escolar – PNAE - Principal 152.000,00 27.854,00 27.737,40 0,00 55.591,40 0,00 96.408,60152.000,00

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMANACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 85.000,00 8.773,18 17.546,36 0,00 26.319,54 0,00 58.680,4685.000,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio aoTransporte do Escolar – PNATE - Principal 85.000,00 8.773,18 17.546,36 0,00 26.319,54 0,00 58.680,4685.000,00

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DODESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 166.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00166.500,00

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento daEducação – FNDE - Principal 166.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00166.500,00

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,0042.000,00

1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,0042.000,00

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,0042.000,00

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.898.830,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.830,601.898.830,60

1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS APROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 622.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.500,00622.500,00

1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de AssistênciaSocial - Principal 622.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.500,00622.500,00

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.276.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.330,601.276.330,60

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.276.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.330,601.276.330,60

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 350.250,00 18.181,60 8.737,20 0,00 26.918,80 0,00 323.331,20350.250,00



250







Quality Sistemas




Atualizada


1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF 30.000,00 3.415,20 3.627,24 0,00 7.042,44 0,00 22.957,5630.000,00

1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00

1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 Proteção Social Básica Fixo e Variável - PBFV 219.000,00 14.766,40 5.109,96 0,00 19.876,36 0,00 199.123,64219.000,00

1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 Acessuas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00

1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 Benefício de Prestação Continuada BCP na Escola 76.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.250,0076.250,00

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 47.774,58 0,00 47.774,58 47.774,58 0,000,00

1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 47.774,58 0,00 47.774,58 47.774,58 0,000,00

1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0,00 0,00 47.774,58 0,00 47.774,58 47.774,58 0,000,00

1.7.1.8.99.1.1.10.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios Outras Transferências da União - Principal 0,00 0,00 47.774,58 0,00 47.774,58 47.774,58 0,000,00

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUASENTIDADES 19.727.300,00 6.195.849,54 1.912.177,49 0,00 8.108.027,03 0,00 11.619.272,9719.727.300,00

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 19.727.300,00 6.195.849,54 1.912.177,49 0,00 8.108.027,03 0,00 11.619.272,9719.727.300,00

1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 15.770.000,00 5.276.229,77 1.461.410,84 0,00 6.737.640,61 0,00 9.032.359,3915.770.000,00

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 14.800.000,00 4.708.041,02 1.369.534,82 0,00 6.077.575,84 0,00 8.722.424,1614.800.000,00

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota - Parte do Icms - Principal 14.800.000,00 4.708.041,02 1.369.534,82 0,00 6.077.575,84 0,00 8.722.424,1614.800.000,00

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 800.000,00 529.542,10 77.208,66 0,00 606.750,76 0,00 193.249,24800.000,00

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota - Parte do Ipva - Principal 800.000,00 529.542,10 77.208,66 0,00 606.750,76 0,00 193.249,24800.000,00

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 130.000,00 33.048,30 9.612,70 0,00 42.661,00 0,00 87.339,00130.000,00

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota - Parte do Ipi - Municípios - Principal 130.000,00 33.048,30 9.612,70 0,00 42.661,00 0,00 87.339,00130.000,00

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO 40.000,00 5.598,35 5.054,66 0,00 10.653,01 0,00 29.346,9940.000,00

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 40.000,00 5.598,35 5.054,66 0,00 10.653,01 0,00 29.346,9940.000,00

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DESAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO 313.000,00 125.051,60 13.706,50 0,00 138.758,10 0,00 174.241,90313.000,00

1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DESAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO 313.000,00 125.051,60 13.706,50 0,00 138.758,10 0,00 174.241,90313.000,00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DESAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 313.000,00 125.051,60 13.706,50 0,00 138.758,10 0,00 174.241,90313.000,00

1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 Agentes Comunitários 19.600,00 18.237,92 0,00 0,00 18.237,92 0,00 1.362,0819.600,00

1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Farmacia Básica 72.000,00 4.187,22 0,00 0,00 4.187,22 0,00 67.812,7872.000,00


251







Quality Sistemas




Atualizada

1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Saúde da Família 147.900,00 51.661,75 1,34 0,00 51.663,09 0,00 96.236,91147.900,00

1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Vigilância Sanitária 10.000,00 7.259,22 0,00 0,00 7.259,22 0,00 2.740,7810.000,00

1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 Programa de Média e Alta Complexidade - MAC 63.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.500,0063.500,00

1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 Teto Mun. de Média e Alta Complexidade Serv. Radiológicos e Laboratoriais 0,00 11.308,89 3.605,40 0,00 14.914,29 14.914,29 0,000,00

1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 Teto Mun. de Média e Alta Complexidade Serviços Hospitalares 0,00 32.396,60 10.099,76 0,00 42.496,36 42.496,36 0,000,00

1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – RepasseFundo a Fundo - COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 237.600,00 61.037,50 12.500,00 0,00 73.537,50 0,00 164.062,50237.600,00



1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS 237.600,00 61.037,50 12.500,00 0,00 73.537,50 0,00 164.062,50237.600,00

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITOFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 387.700,00 0,00 72.285,15 0,00 72.285,15 0,00 315.414,85387.700,00

1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMAÚNICO DE SAÚDE – SUS 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00141.000,00

1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde –SUS 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00141.000,00

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 246.700,00 0,00 72.285,15 0,00 72.285,15 0,00 174.414,85246.700,00

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação- Principal 246.700,00 0,00 72.285,15 0,00 72.285,15 0,00 174.414,85246.700,00

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 3.019.000,00 733.530,67 352.275,00 0,00 1.085.805,67 0,00 1.933.194,333.019.000,00

1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 3.019.000,00 733.530,67 352.275,00 0,00 1.085.805,67 0,00 1.933.194,333.019.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 3.019.000,00 733.530,67 352.275,00 0,00 1.085.805,67 0,00 1.933.194,333.019.000,00

1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Outras Transferências dos Estados - Fundersul Linear 1.409.000,00 293.412,80 194.021,99 0,00 487.434,79 0,00 921.565,211.409.000,00

1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Outras Transferências dos Estados - Fundersul ICMS 490.000,00 136.863,87 52.511,01 0,00 189.374,88 0,00 300.625,12490.000,00

1.7.2.8.99.1.1.04.00.00 Outras Transferências dos Estados - Fundo de Investimento - FIS 228.000,00 59.567,75 20.770,75 0,00 80.338,50 0,00 147.661,50228.000,00

1.7.2.8.99.1.1.05.00.00 Outras Transferências dos Estados - FIS/SAÚDE 892.000,00 243.686,25 84.971,25 0,00 328.657,50 0,00 563.342,50892.000,00

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,0034.000,00

1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DEESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,0034.000,00

1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARAEST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,0034.000,00


252







Quality Sistemas




Atualizada

1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARAEST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,0034.000,00

1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para Est/Df/Mun - NãoEspecificadas Anteriormente - Principal 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,0034.000,00

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 6.185.500,00 1.711.790,67 434.447,68 0,00 2.146.238,35 0,00 4.039.261,656.185.500,00

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M 6.185.500,00 1.711.790,67 434.447,68 0,00 2.146.238,35 0,00 4.039.261,656.185.500,00

1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

6.185.500,00 1.711.790,67 434.447,68 0,00 2.146.238,35 0,00 4.039.261,656.185.500,00

1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

6.185.500,00 1.711.790,67 434.447,68 0,00 2.146.238,35 0,00 4.039.261,656.185.500,00

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL

6.185.500,00 1.711.790,67 434.447,68 0,00 2.146.238,35 0,00 4.039.261,656.185.500,00

1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 18 3.887.000,00 1.035.932,32 275.822,17 0,00 1.311.754,49 0,00 2.575.245,513.887.000,00

1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 19 2.298.500,00 675.858,35 158.625,51 0,00 834.483,86 0,00 1.464.016,142.298.500,00

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.000,00 49.712,19 20.303,42 0,00 70.015,61 34.015,61 0,0036.000,00

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,00

1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,00

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,00

1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,00

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 32.000,00 49.712,19 20.303,42 0,00 70.015,61 38.015,61 0,0032.000,00

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 32.000,00 49.712,19 20.303,42 0,00 70.015,61 38.015,61 0,0032.000,00

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 32.000,00 49.712,19 20.303,42 0,00 70.015,61 38.015,61 0,0032.000,00

1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00 14.609,95 11.890,34 0,00 26.500,29 16.500,29 0,0010.000,00

1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 20.000,00 82,14 362,48 0,00 444,62 0,00 19.555,3820.000,00


253







Quality Sistemas




Atualizada

1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1.000,00 27.073,71 6.050,82 0,00 33.124,53 32.124,53 0,001.000,00

1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00 7.946,39 1.999,78 0,00 9.946,17 8.946,17 0,001.000,00

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.403.669,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.669,402.403.669,40

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.393.669,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.669,402.393.669,40

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.224.369,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.369,402.224.369,40

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.224.369,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.369,402.224.369,40

2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.000,00512.000,00

2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.000,00512.000,00

2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA -PRINCIPAL 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.000,00512.000,00

2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.000,00512.000,00

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.712.369,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712.369,401.712.369,40

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 220.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.300,00220.300,00

2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação -Principal 220.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.300,00220.300,00

2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS APROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE 1.481.069,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481.069,401.481.069,40

2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra -Estrutura em Transporte - Principal 1.481.069,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481.069,401.481.069,40

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,0011.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,0011.000,00

2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Habitação 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,0011.000,00

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUASENTIDADES 169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.300,00169.300,00

2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUASENTIDADES 169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.300,00169.300,00


254







Quality Sistemas




Atualizada

2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITOFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.300,00169.300,00

2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS APROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE 157.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.300,00157.300,00

2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra -Estrutura em Transporte - Principal 157.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.300,00157.300,00

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,0011.000,00

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,0011.000,00

2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Prefeitura 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00

2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Habitação 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,0011.000,00

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.574.400,00 -1.581.732,48 -421.707,61 0,00 -2.003.440,09 3.570.959,91 0,00-5.574.400,00

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.574.400,00 -1.581.732,48 -421.707,61 0,00 -2.003.440,09 3.570.959,91 0,00-5.574.400,00

9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -5.574.400,00 -1.581.594,02 -421.472,78 0,00 -2.003.066,80 3.571.333,20 0,00-5.574.400,00

9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -2.428.400,00 -534.077,46 -132.124,11 0,00 -666.201,57 1.762.198,43 0,00-2.428.400,00

9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M -2.428.400,00 -534.077,46 -132.124,11 0,00 -666.201,57 1.762.198,43 0,00-2.428.400,00

9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -2.420.000,00 -534.077,46 -132.124,11 0,00 -666.201,57 1.753.798,43 0,00-2.420.000,00

9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAMENSAL -1.840.000,00 -503.029,14 -126.633,30 0,00 -629.662,44 1.210.337,56 0,00-1.840.000,00

9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(Fundeb) -1.840.000,00 -503.029,14 -126.633,30 0,00 -629.662,44 1.210.337,56 0,00-1.840.000,00

9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIALRURAL -580.000,00 -31.048,32 -5.490,81 0,00 -36.539,13 543.460,87 0,00-580.000,00

9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(Fundeb) -580.000,00 -31.048,32 -5.490,81 0,00 -36.539,13 543.460,87 0,00-580.000,00

9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00-8.400,00

9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00-8.400,00

9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00-8.400,00

9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUASENTIDADES -3.146.000,00 -1.047.516,56 -289.348,67 0,00 -1.336.865,23 1.809.134,77 0,00-3.146.000,00

9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M -3.146.000,00 -1.047.516,56 -289.348,67 0,00 -1.336.865,23 1.809.134,77 0,00-3.146.000,00

9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -3.146.000,00 -1.047.516,56 -289.348,67 0,00 -1.336.865,23 1.809.134,77 0,00-3.146.000,00

9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS -2.960.000,00 -941.608,15 -273.906,94 0,00 -1.215.515,09 1.744.484,91 0,00-2.960.000,00

9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota - Parte do Icms - Principal (Fundeb) -2.960.000,00 -941.608,15 -273.906,94 0,00 -1.215.515,09 1.744.484,91 0,00-2.960.000,00


255







Quality Sistemas




Atualizada

9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA -160.000,00 -105.908,41 -15.441,73 0,00 -121.350,14 38.649,86 0,00-160.000,00

9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota - Parte do Ipva - Principal (Fundeb) -160.000,00 -105.908,41 -15.441,73 0,00 -121.350,14 38.649,86 0,00-160.000,00

9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00-26.000,00

9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota - Parte do Ipi - Municípios - Principal (Fundeb) -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00-26.000,00

9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 -138,46 -234,83 0,00 -373,29 0,00 373,290,00

9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES ERESSARCIMENTOS 0,00 -138,46 -234,83 0,00 -373,29 0,00 373,290,00

9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES 0,00 -138,46 -234,83 0,00 -373,29 0,00 373,290,00

9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 -138,46 -234,83 0,00 -373,29 0,00 373,290,00

9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 -138,46 -234,83 0,00 -373,29 0,00 373,290,00

9.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Deduções da Receita de Outras Restituições - descontos 0,00 -138,46 -234,83 0,00 -373,29 0,00 373,290,00

SOMA - TOTAL 45.000.000,00 10.516.763,02 3.201.319,51 0,00 13.718.082,53 3.570.959,91 34.852.877,3845.000.000,00

__________________________________ITAMAR BILIBIO

PREFEITO

__________________________________MARGARETE LORENZONI

CONTADORA CRC MS-008548/O-0

__________________________________MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDAJURÍDICO

DECRETO “P” N. 101 DE 13 DE MAIO DE 2.020.“INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA APURAR RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DE CONSE-LHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.O Prefeito Municipal de Miranda/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. EDSON MORAES DE SOUZA, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município em seu art. 66, inciso IX da Lei orgânica Municipal;RESOLVE:Artigo 1º. Instaurar Sindicância Administrativa para apurar responsabilidade funcional de conselheiro tutelar suplente. Artigo 2º. Os fatos a serem apurados serão averiguados pela Comissão de Ética, composta por 03 (três) conselheiros do CMDCA, sendo: Maria Luzia Xavier da Anunciação Jara, representante da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Lucia Barbosa Vieira, representante da Secretaria de Assistência Social e Trabalho e Eudes Aranda Icety – repre-sentante administrativo. Artigo 3º. A Sindicância Administrativa deverá estar concluída no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da pu-blicação deste Decreto na Imprensa Oficial, incumbindo a Comissão no final do prazo enviar a Representante do Poder Executivo Municipal Relatório Conclusivo de todos os atos e diligências que se fizeram necessárias para averiguação e elucidação dos fatos, podendo, a critério e por conveniência administrativa, ser prorrogado o prazo para conclusão da Sindicância Administrativa desde que previamente solicitado pela Comissão.Artigo 4ª. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Miranda-MS, 13 de maio de 2020.

Edson Moraes de SouzaPrefeito Municipal

Matéria enviada por Carla Moraes de Andrade Souza

JURÍDICODECRETO N° 2815 DE 14 DE MAIO DE 2020

“PRORROGA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS POR TEMPO INDERTEMINADO, PARA A PREVENÇÃO DO CONTÁ-GIO DA DOENÇA COVID-19 E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA IMPORTÂNCIA INTERNACIO-NAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2).”O Prefeito Municipal de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr EDSON MORAES DE SOUZA, no uso de suas atri-buições legais e,CONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (COVID-19) e as proje-ções de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propa-gação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológi-cos de transmissão do vírus e preservar a saúde das crianças que são assintomáticas, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde;CONSIDERANDO que para um melhor ordenamento, o município adote medidas idênticas às do governo estadual para uma retomada de aulas obedecendo critérios mais técnicos e de segurança tanto para os alunos, como para pro-fessores e servidores da educação;CONSIDERANDO, ainda, a confirmação de número alarmante de pessoas infectadas pelo Covid-19 em Mato Grosso do Sul, afetando principalmente a nossa região do Estado;DECRETA:Art. 1º Prorroga-se por tempo indeterminado a suspensão das aulas presenciais da Rede Municipal de Educação (uni-dades escolares e centros de Educação Infantil), prevista no art. 4º do Decreto nº. 2797 de 17 de março de 2020.Parágrafo único. Orienta-se às instituições privadas de Educação Básica no Município de Miranda a observância do dis-posto no caput deste artigo.Art. 2 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Miranda-MS, 14 de maio de 2020.Edson Moraes de Souza

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Carla Moraes de Andrade Souza

LicitaçãoAVISO DE LICITAÇÃO



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 078/2020CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2020

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 2789/2020, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade CONCOR-RÊNCIA PÚBLICA, tipo “MENOR PREÇO”, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra reprogramada referente à infraestrutura urbana “implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária”, atendendo ao Contrato de Financiamento nº 399.765-72/2013, celebrado entre o Município de Miranda/MS e Caixa Econômica Federal e solicitação emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme projeto básico partes integrantes e complementares do presente Instrumento.RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 16 de Junho de 2020, às 09h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, Miranda/MS. O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos, na Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, pelo telefone (0**67) 3242-1508, e pelo e-mail: [email protected], no horário das 07h00min às 13h00min, e pelo endereço eletrônico: www.mirandams.gov.br.Miranda/MS, 13 de Maio de 2020.

Lucas Benjamin Gomes CintraPRESIDENTE DA C.P.L.

DECRETO Nº. 2789/2020Matéria enviada por Tatiele de Jesus Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Núcleo de Licitações e ContratosRESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. º 033/2020.

PROCESSO N. º 071/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 033/2020.A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, por meio de sua Pregoeira, torna público o resultado da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO, SEGURANÇA DO PACIENTE E EDUCAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - SO-LICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE SERVIÇO Nº 568/2020. Informa que a sessão foi considerada DESERTA. Sâmia Aparecida Nunes – Pregoeira / Portaria nº. 212/2020. Naviraí - MS, 14 de maio de 2020.

Matéria enviada por Sâmia Aparecida Nunes

GERENCIA DE FINANÇAS/GESTÃO DE CONTRATOSEXTRATO DE EMPENHO Nº 1872/2020

PROCESSO Nº 356/2019 – PREGÃO Nº 230/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 01/2020. FAVORECIDO: NUNES-FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1.680,00 – DOTA-ÇÃO: 10.01.103010504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: VIVIANE MARTINS DE SOUZA– MATRÍCULA: 8364-0;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS

Matéria enviada por SUELI DE FREITAS PEREIRA


PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPI-TALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍ-PIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 4.700,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ROSECLER BEZERRA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 2311-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 50.838,75– DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: MEDLE-VENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 42.625,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;



WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESASMatéria enviada por SUELI DE FREITAS PEREIRA


PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 31.303,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 85.790,88 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: : ME-DLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSU-MOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 3.570,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 6.327,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: : ME-DLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSU-MOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE



SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 3.570,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: : ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 19.644,80 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES – EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 883,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– DANILO DIAS PEREIRA : 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: MS SAÚ-DE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALA-RES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 2.992,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– DANILO DIAS PEREIRA : 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: ODON-TOMED CANAÃ LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE RE-FERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 5.277,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– DANILO DIAS PEREIRA : 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MS - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1.645,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA – MATRÍCULA: 3497-5;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MS - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 6.540,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– TÂNIA REGINA MORAES – MATRÍCULA: 3025-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: SOUZA MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO – HOSPITALAR EIRELI - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 19.655,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 17/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: ODON-TOMED CANAÃ LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE RE-FERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 261,50 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– TÂNIA REGINA MORAES – MATRÍCULA: 3025-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: PRO-TEC EXPORT. IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1.960,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA – MATRÍCULA: 3497-5;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: SOUZA MED COM´ÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPI-TALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍ-PIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 3.250,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA – MATRÍCULA: 3497-5;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 20.122,38 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA – MATRÍCULA: 3497-5;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: PRO-TEC EXPORT. IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 19.150,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MS - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 27.309,40 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: ODON-TOMED CANAÃ LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE RE-FERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 28.144,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: SMF PERDOMO - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE RECEITA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 70,00 – DOTAÇÃO: 10.01.041290515.2.065.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– MARLETE FLORIAN RABELLO MATRÍCULA: 7718-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 3702-8;CLÁUDIA A. TAIRA MEDEIROS – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: MÁRCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER À SOLICITA-ÇÃO DA GERÊNCIA DE RECEITA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 464,02 – DOTAÇÃO: 10.01.041290515.2.065.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– MARLETE FLORIAN RABELLO MATRÍCULA: 7718-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 3702-8;CLÁUDIA A. TAIRA MEDEIROS – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE RECEITA, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 185,70 – DOTAÇÃO: 10.01.041290515.2.065.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– MARLETE FLORIAN RABELLO MATRÍCULA: 7718-6;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 3702-8;CLÁUDIA A. TAIRA MEDEIROS – ORDENADOR DE DESPESAS


Núcleo de Licitações e ContratosEXTRATO DE CONTRATO N° 138/2020

CONTRATO: 138/2020 – PROCESSO: 384/2018 – PREGÃO PRESENCIAL: 219/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS CONTRATADA: JULLIAN L STULP E CIA LTDA - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA POR MEIO DE SONDAGEM DE SOLO E TESTE DE ABSORÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/04/20 a 19/10/20VALOR TOTAL: R$ 4.108,20 (quatro mil cento e oito reais e vinte centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO: 01.04.04.122 0401.2.080 – 33.90.39.99.00-00(R1024).ASSINAM: Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017 (pela contratante) e JULLIAN LUIS STULP (pela contratada), HELDER MATSUBARA E FLAVIO ROBERTO VENDA TANUS (fiscais de contrato).DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/04/20.

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva




PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 9.039,20 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MS - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1,090,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.019.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– FRANCIELI E. BERTELLI VIEIRA - MATRÍCULA: 2684-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ANDRÉA FERNANDES B. DE MIRANDA CARVALHO– MATRÍCULA: 2957-2;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 356/2019 – PREGÃO Nº 230/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 01/2020. FAVORECIDO: MUL-TIHOSP COMÉRCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 16.610,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.030.3390.30.00.00 - DATA: 31/03/2020.FISCAL DE CONTRATO: RODRIGO DOS SANTOS LIMA – MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: VIVIANE MARTINS DE SOUZA– MATRÍCULA: 8364-0;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 281/2019 – PREGÃO Nº 182/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 115/2019. FAVORECIDO: ELO TEXTIL LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E TECIDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATEN-DER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 4.470,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ELAINE MESSIAS DE ASSIS ARRUDA MATRÍCULA: 3497-5;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 088/2019 – PREGÃO Nº 066/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 030/2019. FAVORECIDO: AU-TOMIX SOLUÇÕES EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, CONFORME TERMO DE RE-FERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 373,10 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.019.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: FRANCIELI E. BERTELLI VIEIRA – MATRÍCULA: 2957-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ANDRÉIA F. B. M. CARVALHO – MATRÍCULA: 8364-0;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 105/2019 – PREGÃO Nº 080/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 034/2019. FAVORECIDO: SU-PERMERCADO NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 6.500,00 – DOTA-ÇÃO: 10.01.101220511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO – MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA D EOLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATEN-DER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1.535,40 – DOTAÇÃO: 10.01.101220511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO – MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA D EOLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 188/2019 – PREGÃO Nº 132/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2019. FAVORECIDO: M N BRI-TO DE OLIVEIRA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SOM VOLANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 4.400,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103050504.2.032.3390.39 .00.00 - DATA: 02/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO – MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA D EOLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: SUPER-MERCADO NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 8.042,15 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30 .00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA – MATRÍCULA: 3497-5;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 291/2019 – PREGÃO Nº 189/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 112/2019. FAVORECIDO: CLÍNI-CA DE RADIOLOGIA NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EXAME RADIOGRÁFICO ODONTOLOGICO COM E SEM LAUDO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICI-TAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 7.860,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.39.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO: TANIA REGINA DE MORAES – MATRÍCULA: 3025-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 350/2019 – PREGÃO Nº 227/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 139/2019. FAVORECIDO: TECNO-FORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 9.444,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.4490.52.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– DANILO DIAS PEREIRA MATRÍCULA: 8342-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA – MATRÍCULA: 3497-5;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 350/2019 – PREGÃO Nº 227/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 139/2019. FAVORECIDO: TECNO-FORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 3.148,00 – DOTAÇÃO: 10.01.101220511.2.036.4490.52.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: MÁRCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EXPEDIENTE, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1.917,40 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.019.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: SMF PERDOMO – ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EXPEDIENTE, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 2.167,30 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.019.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: FON-DAZZI & NICKUS LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EXPEDIENTE, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 791,73 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.019.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 281/2019 – PREGÃO Nº 182/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 115/2019. FAVORECIDO: MALLO-NE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E TECIDOS, CONFORME TERMO DE RE-FERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 2.040,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ELAINE MESSIAS DE ASSIS ARRUDA MATRÍCULA: 3497-5;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 281/2019 – PREGÃO Nº 182/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 115/2019. FAVORECIDO: KAREN OLIVER UNIFORMES PROFISSIONAIS - EIRELI - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E TECIDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 10.721,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ELAINE MESSIAS DE ASSIS ARRUDA MATRÍCULA: 3497-5;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: R. F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 23.245,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 281/2019 – PREGÃO Nº 182/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 115/2019. FAVORECIDO: ELO TEXTIL LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E TECIDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATEN-DER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 44.005,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ELAINE MESSIAS DE ASSIS ARRUDA MATRÍCULA: 3497-5;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8342-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA -ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 968,40 – DOTAÇÃO: 10.01.101220511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA -ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 895,65 – DOTAÇÃO: 10.01.103050504.2.032.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: JCHA-GAS ALIMENTOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GE-RÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1.056,60 – DOTAÇÃO: 10.01.101220511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO MATRÍCULA: 2296-9;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA – MATRÍCULA: 2380-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPI-TALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍ-PIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 6.552,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– TÂNIA REGINA DE MORAES - MATRÍCULA: 3025-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8324-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIÇÃO D EPRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPI-TALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍ-PIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 8.520,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 08/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– TÂNIA REGINA DE MORAES - MATRÍCULA: 3025-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: DANILO DIAS PEREIRA – MATRÍCULA: 8324-9;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS – EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 12.191,64 – DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS SANTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS





PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDIO-HOSPITALAR EIRELI - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDI-CO HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 1.535,04– DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.019.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– FRANCIELI E. BERTELLI VIEIRA - MATRÍCULA: 2684-2;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ANDRÉA FERNANDES B. DE MIRANDA CARVALHO– MATRÍCULA: 2957-2;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: SOUZA MED COMÉRCIO DE AMTERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 37.750,00– DOTAÇÃO: 10.01.103020504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 7.976,50 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS



PROCESSO Nº 376/2019 – PREGÃO Nº 238/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020. FAVORECIDO: MC MEDICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES – EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITA-LARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. – VALOR: R$ 53.162,00 – DOTAÇÃO: 10.01.103010504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 15/04/2020.FISCAL DE CONTRATO:– RODRIGO DOS SANTOS LIMA - MATRÍCULA: 8222-8;SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ROSECLER BEZERRA DOS ASNTOS – MATRÍCULA: 2311-6;WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI – ORDENADOR DE DESPESAS


Núcleo de Licitações e ContratosEXTRATO DE CONTRATO N° 148/2020

CONTRATO: 148/2020 – PROCESSO: 384/2018 – PREGÃO PRESENCIAL: 219/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS CONTRATADA: JULLIAN L STULP E CIA LTDA - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA POR MEIO DE SONDAGEM DE SOLO E TESTE DE ABSORÇÃO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/20 a 27/10/20



VALOR TOTAL: R$ 8.391,80 (oito mil trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERENCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401 2.008 -3.3.90.39.99.00.00(R1023)ASSINAM: Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, (pela contratante) e JULLIAN LUIS STULP (pela contratada), RODRIGO ANGELO ZANIN E FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS (fiscais de contrato).DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30/04/20.

Matéria enviada por Lucas Antonio Santos Silva

Núcleo de Licitações e ContratosRESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 025/2020 FRACASSADO

PROCESSO Nº. 063/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020.A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSUL-TAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE NEUROLÓGICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A REGULAÇÃO E AS AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE. - PEDIDO DE COMPRA Nº 565/2020. Informa que a sessão foi con-siderada FRACASSADA. Viviane Ribeiro Bogarim Capilé - Pregoeira / Portaria nº. 210/2020. Naviraí - MS, 14 de maio de 2020.

Matéria enviada por Sâmia Aparecida Nunes

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Receita Descrição Previsão Arrecadação Desconto Outras Soma Arredacação

Líquida Bruta Renúncia Restituição Concedido FUNDEB Compensação Retificação Deduções Deduções Líquida

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 204.730.313,28 37.450.481,69 46.076,54 - 914.655,36 2.557.269,31 7.430,26 - - 3.525.431,47 33.925.050,22

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribu 45.075.610,58 10.241.800,38 46.076,54 - 914.607,39 - 7.430,26 - - 968.114,19 9.273.686,19

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 38.883.713,30 9.942.567,19 46.076,54 - 914.606,60 - 7.430,26 - - 968.113,40 8.974.453,79

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e P 7.925.800,00 1.255.283,14 - - - - - - - - 1.255.283,14

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Re 7.925.800,00 1.255.283,14 - - - - - - - - 1.255.283,14

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Re 7.925.800,00 1.255.283,14 - - - - - - - - 1.255.283,14

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principa

1 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 6.870.000,00 1.163.335,46 - - - - - - - - 1.163.335,46


2 Fonte: 101000 Recursos para Educação 540.800,00 57.467,32 - - - - - - - - 57.467,32


3 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 515.000,00 34.480,36 - - - - - - - - 34.480,36

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Es 30.852.175,08 8.687.284,05 46.076,54 - 914.606,60 - 7.430,26 - - 968.113,40 7.719.170,65

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimôni 21.018.595,56 7.341.806,15 46.076,54 - 910.636,85 - 4.362,46 - - 961.075,85 6.380.730,30

1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedad 16.987.963,34 7.202.788,95 46.076,54 - 910.621,33 - 4.362,46 - - 961.060,33 6.241.728,62

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - Principal 13.119.869,33 6.951.011,68 45.906,20 - 910.511,76 - 3.948,40 - - 960.366,36 5.990.645,32

1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto Territorial Urbano

4 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 3.361.147,63 1.535.081,18 - - 213.450,71 - 1.438,50 - - 214.889,21 1.320.191,97

1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Receita ITU Cota Educacao

5 Fonte: 101000 Recursos para Educação 748.619,07 639.624,57 - - 88.940,37 - 599,39 - - 89.539,76 550.084,81

1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 Receita ITU Cota Saude

6 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 861.000,00 383.761,01 - - 53.360,62 - 359,62 - - 53.720,24 330.040,77

1.1.1.8.01.1.1.04.00.00 Imposto Predial Urbano - I

7 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 4.980.102,63 2.635.527,78 27.543,64 - 332.856,53 - 930,52 - - 361.330,69 2.274.197,09

1.1.1.8.01.1.1.05.00.00 Receita IPU Cota Educacao

8 Fonte: 101000 Recursos para Educação 1.664.000,00 1.098.149,96 11.477,33 - 138.697,70 - 387,74 - - 150.562,77 947.587,19

1.1.1.8.01.1.1.06.00.00 Receita IPU Cota Saude

9 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 1.505.000,00 658.867,18 6.885,23 - 83.205,83 - 232,63 - - 90.323,69 568.543,49

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros de M 694.819,84 6.044,89 170,34 - 38,34 - 18,54 - - 227,22 5.817,67

1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 Multas e Juros de Mora do

10 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 627.328,00 3.626,84 102,21 - 23,00 - 11,13 - - 136,34 3.490,50

1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 Multas, Juros Mora IPTU/Co

11 Fonte: 101000 Recursos para Educação 42.182,40 1.513,36 42,63 - 9,62 - 4,65 - - 56,90 1.456,46

1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 Multas, Juros Mora IPTU/Co

12 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 25.309,44 904,69 25,50 - 5,72 - 2,76 - - 33,98 870,71

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 2.948.301,37 173.603,73 - - 8,79 - 395,52 - - 404,31 173.199,42

1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Divida Ativa IPTU

13 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1.884.000,00 104.162,84 - - 5,28 - 237,33 - - 242,61 103.920,23

1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Divida Ativa IPTU/Educacao

MATO GROSSO DO SUL Balancete da ReceitaPrefeitura Municipal de Navirai 2º Bimestre/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADODeduções da Arrecadação Bruta

PRONIM CP - Emissão: 14/05/2020 às 17h6min - Duração: 0h00m54seg (3)

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14 Fonte: 101000 Recursos para Educação 589.472,00 43.407,84 - - 2,19 - 98,90 - - 101,09 43.306,75

1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 Divida Ativa IPTU/Saude

15 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 474.829,37 26.033,05 - - 1,32 - 59,29 - - 60,61 25.972,44

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - Multas e Juros de M

16 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 224.972,80 72.128,65 - - 62,44 - - - - 62,44 72.066,21

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imp s/ Transm “Inter Vivos 4.030.632,22 139.017,20 - - 15,52 - - - - 15,52 139.001,68

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - Principal 4.028.800,00 138.955,10 - - - - - - - - 138.955,10

1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - Transmissao "Inter

17 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1.660.000,00 83.373,05 - - - - - - - - 83.373,05

1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 Rec. ITBI cota Educacao


1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 Rec. ITBI cota Saude

19 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 1.770.000,00 20.843,23 - - - - - - - - 20.843,23

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - Multas e Juros de M 1.827,90 62,10 - - 15,52 - - - - 15,52 46,58


20 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1.124,86 37,26 - - 9,31 - - - - 9,31 27,95

1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 Multas, Juros Mora ITBI/Co

21 Fonte: 101000 Recursos para Educação 438,69 15,52 - - 3,88 - - - - 3,88 11,64

1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 Multas, Juros Mora ITBI/Co

22 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 264,35 9,32 - - 2,33 - - - - 2,33 6,99

1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 3,24 - - - - - - - - - -

1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 Receita da Divida Ativa do

23 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1,08 - - - - - - - - - -

1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 Receita Divida Ativa ITBI/

24 Fonte: 101000 Recursos para Educação 1,08 - - - - - - - - - -

1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 Receita Divida Ativa ITBI

25 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 1,08 - - - - - - - - - -

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 ITBI - Multas e Juros de M


1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, 9.833.579,52 1.345.477,90 - - 3.969,75 - 3.067,80 - - 7.037,55 1.338.440,35

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de 9.833.579,52 1.345.477,90 - - 3.969,75 - 3.067,80 - - 7.037,55 1.338.440,35

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISSQN - Principal 9.068.672,00 1.289.540,74 - - 3.930,48 - 2.642,47 - - 6.572,95 1.282.967,79

1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS-Servicos de Qualquer N

27 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 4.160.000,00 773.724,74 - - 2.358,31 - 1.585,47 - - 3.943,78 769.780,96

1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS/Cota Educacao

28 Fonte: 101000 Recursos para Educação 1.276.288,00 322.387,35 - - 982,65 - 660,62 - - 1.643,27 320.744,08

1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS/Cota Saude

29 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 1.092.416,00 193.428,65 - - 589,52 - 396,38 - - 985,90 192.442,75


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1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 ISS Simples Nacional

30 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1.614.000,00 - - - - - - - - - -

1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 ISS Simples Nacional - Cot

31 Fonte: 101000 Recursos para Educação 519.168,00 - - - - - - - - - -

1.1.1.8.02.3.1.06.00.00 ISS Simples Nacional - Cot

32 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 406.800,00 - - - - - - - - - -

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros de 168.729,60 10.156,03 - - 0,50 - - - - 0,50 10.155,53



1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 Multas, Juros Mora ISS/Cot

34 Fonte: 101000 Recursos para Educação 42.182,40 2.540,60 - - 0,13 - - - - 0,13 2.540,47

1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 Multas, Juros Mora ISS/Cot

35 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 25.309,44 1.521,58 - - 0,07 - - - - 0,07 1.521,51

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 562.432,00 39.522,57 - - - - 412,94 - - 412,94 39.109,63


36 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 337.459,20 23.713,62 - - - - 247,76 - - 247,76 23.465,86

1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 Receita Divida Ativa ISS/

37 Fonte: 101000 Recursos para Educação 140.608,00 9.881,00 - - - - 103,24 - - 103,24 9.777,76


38 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 84.364,80 5.927,95 - - - - 61,94 - - 61,94 5.866,01

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros de

39 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 33.745,92 6.258,56 - - 38,77 - 12,39 - - 51,16 6.207,40

1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 Outros Impostos 105.738,22 - - - - - - - - - -

1.1.1.9.01.0.0.00.00.00 Outros Impostos 105.738,22 - - - - - - - - - -

1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 Outros Impostos 105.738,22 - - - - - - - - - -

1.1.1.9.01.1.2.00.00.00 Outros Impostos - Multas e

40 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 10.123,78 - - - - - - - - - -

1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 Outros Impostos - Dívida A


1.1.1.9.01.1.4.00.00.00 Outros Impostos - Dívida A 5.625,32 - - - - - - - - - -

1.1.1.9.01.1.4.01.00.00 Multas e Juros Div. Ativa-


1.1.1.9.01.1.4.02.00.00 Multas e Juros Div.Ativ-Ou


1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 1.676.995,28 299.233,19 - - 0,79 - - - - 0,79 299.232,40

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Po 1.110.991,12 277.239,75 - - 0,60 - - - - 0,60 277.239,15

1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 1.110.990,12 277.239,75 - - 0,60 - - - - 0,60 277.239,15

1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 1.110.990,12 277.239,75 - - 0,60 - - - - 0,60 277.239,15


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1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 950.990,12 258.512,37 - - - - - - - - 258.512,37

1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VI

44 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 89.989,12 30.791,66 - - - - - - - - 30.791,66

1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALI


1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 TAXA DE LIC.FUNC. DE ESTAB


1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERC


1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 TAXA DE FUNC. DE ESTABELEC


1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECU


1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA


1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSIT


1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI

52 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1.000,00 120,81 - - - - - - - - 120,81

1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 30.000,00 771,40 - - 0,19 - - - - 0,19 771,21



1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 100.000,00 15.319,48 - - - - - - - - 15.319,48



1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas Inspe. Con. Fisca. - 30.000,00 2.636,50 - - 0,41 - - - - 0,41 2.636,09



1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscali 1,00 - - - - - - - - - -

1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscali 1,00 - - - - - - - - - -

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscali


1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 405.002,16 21.993,44 - - 0,19 - - - - 0,19 21.993,25



1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 385.002,16 21.504,44 - - - - - - - - 21.504,44

1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRA

57 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1,08 1.366,79 - - - - - - - - 1.366,79


275



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1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 TAXA DE CEMITERIOS


1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACA


1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 10.000,00 75,33 - - 0,19 - - - - 0,19 75,14

1.1.2.2.01.1.2.03.00.00 Outras Taxas pela Prestaçã


1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 5.000,00 241,07 - - - - - - - - 241,07

1.1.2.2.01.1.3.03.00.00 Outras Taxas pela Prestaçã


1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se 5.000,00 172,60 - - - - - - - - 172,60

1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 Outras Taxas pela Prest. S


1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 Taxas - Específicas de Est 161.002,00 - - - - - - - - - -

1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 161.002,00 - - - - - - - - - -

1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vi 5.000,00 - - - - - - - - - -

1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vi


1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control 156.002,00 - - - - - - - - - -

1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxa Inspeção, Controle e






1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 4.514.902,00 - - - - - - - - - -

1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria - 4.514.902,00 - - - - - - - - - -

1.1.3.8.02.0.0.00.00.00 Cont Melhoria p/ Expansão 4.507.000,00 - - - - - - - - - -

1.1.3.8.02.1.0.00.00.00 Cont Melhoria p/ Expansão 4.507.000,00 - - - - - - - - - -

1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 CM p/ Expansão Rede Ilumin

67 Fonte: 117000 Contribuição para o Custeio do 4.507.000,00 - - - - - - - - - -

1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de Me 7.902,00 - - - - - - - - - -

1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 Outras Contribuições de Me 7.902,00 - - - - - - - - - -

1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 Outras Contribuições de Me






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1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 7.235.001,00 1.820.413,00 - - - - - - - - 1.820.413,00

1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 7.235.001,00 959.112,11 - - - - - - - - 959.112,11

1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais espe 7.235.001,00 959.112,11 - - - - - - - - 959.112,11

1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 Contrib Servidor Civil p/ 7.235.001,00 959.112,11 - - - - - - - - 959.112,11

1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil At 7.200.000,00 953.934,56 - - - - - - - - 953.934,56

1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil At

151 Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS 7.200.000,00 953.934,56 - - - - - - - - 953.934,56

1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil In 35.000,00 5.177,55 - - - - - - - - 5.177,55

1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil In

152 Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS 35.000,00 5.177,55 - - - - - - - - 5.177,55

1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - 1,00 - - - - - - - - - -

1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil -

153 Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS 1,00 - - - - - - - - - -

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custei - 861.300,89 - - - - - - - - 861.300,89

1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custei - 861.300,89 - - - - - - - - 861.300,89

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contrib p/ Custeio Serviço

261 Fonte: 117000 Contribuição para o Custeio do - 861.300,89 - - - - - - - - 861.300,89


262 Fonte: 117000 Contribuição para o Custeio do - - - - - - - - - - -





1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 6.108.223,79 666.077,74 - - - - - - - - 666.077,74

1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio I 575.411,20 7.039,03 - - - - - - - - 7.039,03

1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, F 97.344,00 6.081,62 - - - - - - - - 6.081,62

1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 97.344,00 6.081,62 - - - - - - - - 6.081,62

1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos -


1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 Conc, Permis, Autorizaç ou 196.851,20 - - - - - - - - - -

1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 Conc, Permis, Autorizaç ou 196.851,20 - - - - - - - - - -

1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 Conc, Permis, Autor Cessão


1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 Conc, Permis, Autor Cessão



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1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas Imobiliári 281.216,00 957,41 - - - - - - - - 957,41

1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas Imobiliári 281.216,00 957,41 - - - - - - - - 957,41

1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliári


1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliári

272 Fonte: 100000 Recursos Ordinários - 957,41 - - - - - - - - 957,41

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 5.532.812,59 659.038,71 - - - - - - - - 659.038,71

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetári 5.532.812,59 659.038,71 - - - - - - - - 659.038,71

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos B 1.532.812,59 659.038,71 - - - - - - - - 659.038,71

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos B 1.532.812,59 659.038,71 - - - - - - - - 659.038,71

1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC


1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Remuneração de depósitos b 255.832,00 642.037,56 - - - - - - - - 642.037,56

1.3.2.1.00.1.1.05.01.00 Remuneração de Depósitos B



168 Fonte: 114010 Componente Limite Financeiro d 10.000,00 138,71 - - - - - - - - 138,71


169 Fonte: 114012 Componente de Vigilância em Sa 100,00 - - - - - - - - - -


170 Fonte: 114057 Investimentos na Rede de Servi 5.000,00 225,85 - - - - - - - - 225,85


171 Fonte: 121000 Transferências de Convênios - 20.000,00 393,67 - - - - - - - - 393,67




173 Fonte: 131008 Componente Piso da Atenção Bás 500,00 30,53 - - - - - - - - 30,53


174 Fonte: 131010 Componente Limite Financeiro d 2.000,00 175,20 - - - - - - - - 175,20


175 Fonte: 131014 Componente Básico da Assistênc 400,00 0,77 - - - - - - - - 0,77


176 Fonte: 181503 Recursos provenientes do Fundo 1.000,00 78,16 - - - - - - - - 78,16


275 Fonte: 131012 Vigilancia em Saúde/Estado - 5,58 - - - - - - - - 5,58

1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 Remuneração de depósitos b

226 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 100,00 2,70 - - - - - - - - 2,70



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227 Fonte: 126000 Transferências de Convênios - 3,00 - - - - - - - - - -


228 Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F 44.994,00 782,99 - - - - - - - - 782,99


229 Fonte: 134000 Outros Recursos Destinados á A 100,00 - - - - - - - - - -


230 Fonte: 182000 Transferencia FEEAS 600,00 111,53 - - - - - - - - 111,53


241 Fonte: 181503 Recursos provenientes do Fundo 27.040,00 502,16 - - - - - - - - 502,16


243 Fonte: 150061 Fundo Municipal da Criança e A 500,00 83,36 - - - - - - - - 83,36


266 Fonte: 100000 Recursos Ordinários - 0,11 - - - - - - - - 0,11

1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 Remuneração de Depósitos b









256 Fonte: 130000 Transferência de Recursos do F 1.000,00 - - - - - - - - - -


267 Fonte: 127000 Transferências de Convênios - - 589,37 - - - - - - - - 589,37


259 Fonte: 110000 Recursos Diretamente Arrecadad 76.800,00 1.331,04 - - - - - - - - 1.331,04

1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 RECEITA DE REM. DE DEP. BA

75 Fonte: 116000 Contribuição de Intervenção do 2.249,73 103,08 - - - - - - - - 103,08

1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 Remun.Depos.Bancarios/FUND

76 Fonte: 180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, a 17.305,60 16,43 - - - - - - - - 16,43

1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 Remun.Depos.Bancarios/FUND

77 Fonte: 180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, 10.816,00 53,78 - - - - - - - - 53,78


246 Fonte: 119000 Transferências do FUNDEB - (ap 47.590,40 940,13 - - - - - - - - 940,13

1.3.2.1.00.1.1.49.00.00 Remun.Depos.Bancarios/MDE/

78 Fonte: 115049 Transferência do Salário Educa 11.248,00 465,88 - - - - - - - - 465,88



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79 Fonte: 115051 Transferências referentes ao P 8.998,91 235,07 - - - - - - - - 235,07


80 Fonte: 115052 Transferências referentes ao P 2.249,73 48,00 - - - - - - - - 48,00

1.3.2.1.00.1.1.53.00.00 Remuneração Deposito Banca

81 Fonte: 120000 Transferências de Convênios - 1,00 123,10 - - - - - - - - 123,10

1.3.2.1.00.1.1.53.00.00 Remuneração Deposito Banca

82 Fonte: 123000 Transferências de Convênios - 30.000,00 2.211,02 - - - - - - - - 2.211,02


247 Fonte: 118000 Transferências do FUNDEB - (ap 58.406,40 1.406,37 - - - - - - - - 1.406,37

1.3.2.1.00.1.1.61.00.00 Rem.Depos.Bancários - Conv


1.3.2.1.00.1.1.62.00.00 Rem. Depositos Banc. FEP-F

84 Fonte: 170074 Fundo Especial de Petróleo - F 3.000,00 299,90 - - - - - - - - 299,90

1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rem. Depositos Bancário -

85 Fonte: 101000 Recursos para Educação 100,00 - - - - - - - - - -


86 Fonte: 115053 Outras Transferências de Recur 10.000,00 150,74 - - - - - - - - 150,74


87 Fonte: 117000 Contribuição para o Custeio do 1.000,00 421,52 - - - - - - - - 421,52


88 Fonte: 170072 Recursos Minerais 100,00 52,36 - - - - - - - - 52,36


89 Fonte: 192000 Alienação de Bens - Móveis 1,00 9,00 - - - - - - - - 9,00

1.3.2.1.00.1.1.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPO


1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração Recursos do Re 4.000.000,00 - - - - - - - - - -

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos d

154 Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS 4.000.000,00 - - - - - - - - - -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 1.002,08 - - - - - - - - - -

1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e 1.001,00 - - - - - - - - - -




1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITA


1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITA


1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 1,08 - - - - - - - - - -


280



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1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 1,08 - - - - - - - - - -

1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 Outros Serviços 1,08 - - - - - - - - - -

1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principa 1,08 - - - - - - - - - -

1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Servicos Recreativos


1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 142.705.608,35 24.628.074,62 - - 44,28 2.557.269,31 - - - 2.557.313,59 22.070.761,03

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e 58.679.929,89 8.958.373,05 - - 44,28 956.786,91 - - - 956.831,19 8.001.541,86

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - 58.679.929,89 8.958.373,05 - - 44,28 956.786,91 - - - 956.831,19 8.001.541,86

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da 33.725.371,20 4.784.156,26 - - 44,28 956.786,91 - - - 956.831,19 3.827.325,07

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte Fundo Participa 28.561.128,00 4.690.065,83 - - - 938.013,12 - - - 938.013,12 3.752.052,71

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota M 28.561.128,00 4.690.065,83 - - - 938.013,12 - - - 938.013,12 3.752.052,71

1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do FPM

92 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 13.282.280,00 2.814.039,49 - - - 938.013,12 - - - 938.013,12 1.876.026,37

1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do FPM/Educacao

93 Fonte: 101000 Recursos para Educação 5.197.504,00 1.172.516,46 - - - - - - - - 1.172.516,46

1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do FPM/Saude

94 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 10.081.344,00 703.509,88 - - - - - - - - 703.509,88

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobr 5.164.243,20 94.090,43 - - 44,28 18.773,79 - - - 18.818,07 75.272,36

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 5.164.243,20 94.090,43 - - 44,28 18.773,79 - - - 18.818,07 75.272,36

1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-Parte do ITR

95 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 3.286.764,57 56.454,27 - - 44,28 18.773,79 - - - 18.818,07 37.636,20

1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 Cota-Parte do ITR/Educacao

96 Fonte: 101000 Recursos para Educação 1.047.229,03 23.522,61 - - - - - - - - 23.522,61

1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 Cota-Parte do ITR/Saude


1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transf da Compensação Fina 397.000,00 94.339,34 - - - - - - - - 94.339,34

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especi 397.000,00 94.339,34 - - - - - - - - 94.339,34

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especi

98 Fonte: 170074 Fundo Especial de Petróleo - F 397.000,00 94.339,34 - - - - - - - - 94.339,34

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transf Recurso do SUS - Bl 18.134.314,40 3.294.186,00 - - - - - - - - 3.294.186,00

1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos 18.134.314,40 2.360.803,91 - - - - - - - - 2.360.803,91

1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transf do SUS - Atenção Bá 18.134.314,40 2.360.803,91 - - - - - - - - 2.360.803,91

1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Recursos do Bloco de Atenç 6.004.504,00 995.727,27 - - - - - - - - 995.727,27

1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 Recursos do PAB - Incentiv

177 Fonte: 114008 SUS - Piso de Atenção Básica - 2.093.425,46 395.091,09 - - - - - - - - 395.091,09

1.7.1.8.03.1.1.01.02.00 Recursos da Saúde de Famíl

178 Fonte: 114008 SUS - Piso de Atenção Básica - 871.687,81 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 Recursos Agentes Comunitár


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1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 Recursos Agentes Comunitár

179 Fonte: 114008 SUS - Piso de Atenção Básica - 210.500,00 198.800,00 - - - - - - - - 198.800,00

1.7.1.8.03.1.1.01.04.00 Recursos Saúde Bucal


1.7.1.8.03.1.1.01.06.00 Recursos Incentivo à saúde


1.7.1.8.03.1.1.01.07.00 Recursos Programa Melhoria


1.7.1.8.03.1.1.01.08.00 Recursos Teste Rápido de G


1.7.1.8.03.1.1.01.09.00 Recursos Incentivo Program

184 Fonte: 114008 SUS - Piso de Atenção Básica - 38.937,60 6.000,00 - - - - - - - - 6.000,00

1.7.1.8.03.1.1.01.10.00 Recursos Assistência Compl


1.7.1.8.03.1.1.01.11.00 Recursos Fortalec. Pol. af


1.7.1.8.03.1.1.01.12.00 Recursos do PAB - Incentiv

187 Fonte: 114008 SUS - Piso de Atenção Básica - 1.037.972,02 132.892,04 - - - - - - - - 132.892,04

1.7.1.8.03.1.1.01.15.00 Recurso PAB - Programa Inf

268 Fonte: 114008 SUS - Piso de Atenção Básica - - 56.100,00 - - - - - - - - 56.100,00

1.7.1.8.03.1.1.01.16.00 Recursos PAB - Incentivo F


1.7.1.8.03.1.1.01.17.00 Recursos PAB - Incentivo F


1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 Bloco de Assistência Farma 283.002,00 53.963,36 - - - - - - - - 53.963,36

1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 Recursos da Fármacia Básic

188 Fonte: 114014 Componente Básico da Assistênc 283.002,00 53.963,36 - - - - - - - - 53.963,36

1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 Bloco de Gestão do SUS 15.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 Recursos Progr. Financiame

189 Fonte: 114017 SUS -Componente para a Qualifi 15.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 Bloco Média e Alta Complex 10.239.486,40 1.152.408,88 - - - - - - - - 1.152.408,88

1.7.1.8.03.1.1.04.01.00 Recursos Centro de Especia

190 Fonte: 114010 Componente Limite Financeiro d 285.542,40 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.04.02.00 Recuros de Exame Citopatol

191 Fonte: 114011 Componente Fundo de Ações Estr 15.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.04.03.00 Recursos Mamografia para R

192 Fonte: 114011 Componente Fundo de Ações Estr 15.000,00 - - - - - - - - - -


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1.7.1.8.03.1.1.04.04.00 Recursos do Serv. Atendime

193 Fonte: 114010 Componente Limite Financeiro d 170.352,00 26.250,00 - - - - - - - - 26.250,00

1.7.1.8.03.1.1.04.05.00 Recursos do Teto Mun. Médi

194 Fonte: 114010 Componente Limite Financeiro d 5.109.743,20 1.126.158,88 - - - - - - - - 1.126.158,88

1.7.1.8.03.1.1.04.06.00 Recursos do Teto Munic. Re


1.7.1.8.03.1.1.04.07.00 Recursos do Teto Munic. Re

196 Fonte: 114010 Componente Limite Financeiro d 4.541.760,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.04.08.00 Recursos do Teto Municipal


1.7.1.8.03.1.1.04.09.00 Recursos de Apoio a Rede C


1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 Bloco de Vigilância em Saú 992.322,00 158.704,40 - - - - - - - - 158.704,40

1.7.1.8.03.1.1.05.01.00 Recursos Assitência Financ

199 Fonte: 114012 Componente de Vigilância em Sa 709.892,42 71.820,00 - - - - - - - - 71.820,00

1.7.1.8.03.1.1.05.02.00 Recursos Fortal. de Pol. A


1.7.1.8.03.1.1.05.03.00 Recursos Inc. Ações Vig. P


1.7.1.8.03.1.1.05.04.00 Recursos Inc. Pontuais Açõ

202 Fonte: 114012 Componente de Vigilância em Sa 10.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.05.05.00 Recursos do Piso Fixo de V


1.7.1.8.03.1.1.05.06.00 Recursos Piso Básico de Vi


1.7.1.8.03.1.1.05.07.00 Recursos Piso Fixo de Vigi


1.7.1.8.03.1.1.05.08.00 Recursos do Programa de Qu


1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Bloco de Investimento/FNS 600.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.1.1.06.01.00 Recursos do Bloco Investim

207 Fonte: 114057 Investimentos na Rede de Servi 600.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos - - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferêcias do SUS - Ass - - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Recursos da Assistência Fa

271 Fonte: 114014 Componente Básico da Assistênc - - - - - - - - - - -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 Transf do SUS - Outros Pro - 933.382,09 - - - - - - - - 933.382,09

1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS - Outros Progr


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273 Fonte: 114331 COVID 19 - Ações de saúde para - 933.382,09 - - - - - - - - 933.382,09

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transf Recursos Fundo Naci 4.184.751,36 440.856,01 - - - - - - - - 440.856,01

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário- 2.250.000,00 179.798,01 - - - - - - - - 179.798,01

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-

100 Fonte: 115049 Transferência do Salário Educa 2.250.000,00 179.798,01 - - - - - - - - 179.798,01

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transf Diretas FNDE Progra 236.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Programa Dinheiro Direto n

101 Fonte: 115050 Transferências referentes ao P 236.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transf Direta FNDE Progr N 791.001,09 261.058,00 - - - - - - - - 261.058,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Programa Nacional de Alime

102 Fonte: 115051 Transferências referentes ao P 791.001,09 261.058,00 - - - - - - - - 261.058,00

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transf Direta FNDE Progr N 137.750,27 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Programa Nacional Apoio Tr

103 Fonte: 115052 Transferências referentes ao P 137.750,27 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transf do Fundo Nac 770.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Dire

104 Fonte: 115053 Outras Transferências de Recur 770.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira d 110.492,93 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira d 110.492,93 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transf Financeira ICMS Des 110.492,93 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 Transf. Financ ICMS-Desone


1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 Rec. LC.87/96 cota Educaca

106 Fonte: 101000 Recursos para Educação 43.001,09 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 Rec. LC.87/96 cota Saude

107 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 17.997,82 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênio 1.760.000,00 48.505,56 - - - - - - - - 48.505,56

1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências Convênios d 10.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio

208 Fonte: 121000 Transferências de Convênios - 10.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de C 1.750.000,00 48.505,56 - - - - - - - - 48.505,56

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de C

108 Fonte: 123000 Transferências de Convênios - 1.500.000,00 - - - - - - - - - -

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de C


1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 Transf Recursos Fundo Naci 368.000,00 121.156,43 - - - - - - - - 121.156,43

1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 Transf Recursos Fundo Naci 368.000,00 121.156,43 - - - - - - - - 121.156,43

1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos 368.000,00 121.156,43 - - - - - - - - 121.156,43


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1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 Bloco da Gestão do Program 90.000,00 27.499,27 - - - - - - - - 27.499,27

1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 Indíce de Gestão Descentra

231 Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F 90.000,00 27.499,27 - - - - - - - - 27.499,27

1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 Bloco da Proteção Social E 18.000,00 30.019,83 - - - - - - - - 30.019,83

1.7.1.8.12.1.1.03.01.00 Programa de Erradicação do


1.7.1.8.12.1.1.03.02.00 Proteção Social Especial d


1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 Bloco da Proteção Social B 180.000,00 39.973,33 - - - - - - - - 39.973,33

1.7.1.8.12.1.1.04.01.00 Apoio ao Bloco da Proteção


1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 Piso - Primeira Infância n 80.000,00 23.424,00 - - - - - - - - 23.424,00

1.7.1.8.12.1.1.05.01.00 Programa Primeira Infância


1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 Recursos BPC/Escola

265 Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F - 240,00 - - - - - - - - 240,00

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da U - 175.173,45 - - - - - - - - 175.173,45



1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 AFM - Apoio Financeiro aos

278 Fonte: 100000 Recursos Ordinários - 175.173,45 - - - - - - - - 175.173,45

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados e do Di 51.277.306,98 10.221.991,39 - - - 1.600.482,40 - - - 1.600.482,40 8.621.508,99

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados - Espec 51.277.306,98 10.221.991,39 - - - 1.600.482,40 - - - 1.600.482,40 8.621.508,99

1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita do 39.503.010,30 8.071.314,65 - - - 1.600.482,40 - - - 1.600.482,40 6.470.832,25

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 32.763.270,27 6.963.583,03 - - - 1.392.716,55 - - - 1.392.716,55 5.570.866,48

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ 32.763.270,27 6.963.583,03 - - - 1.392.716,55 - - - 1.392.716,55 5.570.866,48

1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS

109 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 13.236.454,27 4.178.149,82 - - - 1.392.716,55 - - - 1.392.716,55 2.785.433,27

1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS/Educaca

110 Fonte: 101000 Recursos para Educação 5.126.816,00 1.740.895,76 - - - - - - - - 1.740.895,76

1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 Cota-Parte do ICMS/Saude

111 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 14.400.000,00 1.044.537,45 - - - - - - - - 1.044.537,45

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 6.322.022,40 1.038.829,31 - - - 207.765,85 - - - 207.765,85 831.063,46

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ 6.322.022,40 1.038.829,31 - - - 207.765,85 - - - 207.765,85 831.063,46

1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA

112 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 4.066.816,00 706.403,93 - - - 207.765,85 - - - 207.765,85 498.638,08

1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do IPVA/Educaca

113 Fonte: 101000 Recursos para Educação 1.420.806,40 207.765,87 - - - - - - - - 207.765,87


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1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA/Saude


1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí 269.967,36 44.278,43 - - - - - - - - 44.278,43

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí 269.967,36 44.278,43 - - - - - - - - 44.278,43

1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte IPI/Exportacao


1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte IPI/Exportacao/


1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 Cota-Parte IPI/Exportacao/


1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte Contribuição de 147.750,27 24.623,88 - - - - - - - - 24.623,88

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Princ

118 Fonte: 116000 Contribuição de Intervenção do 147.750,27 24.623,88 - - - - - - - - 24.623,88

1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-part 40.000,00 3.304,88 - - - - - - - - 3.304,88

1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação 40.000,00 3.304,88 - - - - - - - - 3.304,88

1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte Compensação Fin

119 Fonte: 170072 Recursos Minerais 40.000,00 3.304,88 - - - - - - - - 3.304,88

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transf Rec do Estado p/ Pr 4.807.758,00 1.050.030,50 - - - - - - - - 1.050.030,50

1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transf Rec do Estado p/ Pr 4.807.758,00 1.050.030,50 - - - - - - - - 1.050.030,50

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transf Rec Estado Prog Saú 4.807.758,00 1.050.030,50 - - - - - - - - 1.050.030,50

1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 BLOCO ATENCAO BASICA/ESTAD 751.901,00 203.968,24 - - - - - - - - 203.968,24

1.7.2.8.03.1.1.01.01.00 Recursos Saude da Familia/

209 Fonte: 131008 Componente Piso da Atenção Bás 549.661,00 72.264,45 - - - - - - - - 72.264,45

1.7.2.8.03.1.1.01.02.00 Recursos da Saúde do Siste


1.7.2.8.03.1.1.01.03.00 Recurso Agente Comunitário


1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Bloco de Assistência Farma 279.602,00 30.896,52 - - - - - - - - 30.896,52

1.7.2.8.03.1.1.02.01.00 Recursos da fármacia Básic

212 Fonte: 131014 Componente Básico da Assistênc 279.602,00 30.896,52 - - - - - - - - 30.896,52

1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Bloco de Média e Alta Comp 3.774.253,00 815.169,86 - - - - - - - - 815.169,86

1.7.2.8.03.1.1.04.01.00 Recursos de Transf. Incent


1.7.2.8.03.1.1.04.02.00 Recursos transf. Contratua

214 Fonte: 131010 Componente Limite Financeiro d 3.076.789,93 600.000,00 - - - - - - - - 600.000,00

1.7.2.8.03.1.1.04.03.00 Recursos Centro de Espc. O


1.7.2.8.03.1.1.04.04.00 Recursos de Transferencias


286



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1.7.2.8.03.1.1.04.05.00 Recursos do Serv. de Atend


1.7.2.8.03.1.1.04.06.00 Recursos Apoio Estadual as


1.7.2.8.03.1.1.04.07.00 Recursos CAPS Estadual


1.7.2.8.03.1.1.04.08.00 Recursos Cirurgias Eletiva

274 Fonte: 131010 Componente Limite Financeiro d - 11.482,36 - - - - - - - - 11.482,36

1.7.2.8.03.1.1.04.09.00 Recursos Covid 19

279 Fonte: 131331 COVID 19 - Ações de saúde para - 150.000,00 - - - - - - - - 150.000,00

1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 Bloco de Vigilância Sanitá 2.002,00 -4,12 - - - - - - - - -4,12

1.7.2.8.03.1.1.05.01.00 Recursos Vigilância em Saú

220 Fonte: 131012 Vigilancia em Saúde/Estado 2.002,00 -4,12 - - - - - - - - -4,12

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 Transferências de Estados 248.507,00 59.115,00 - - - - - - - - 59.115,00

1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 Transferências de Estados 248.507,00 59.115,00 - - - - - - - - 59.115,00

1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 Transf de Estados destinad 248.507,00 59.115,00 - - - - - - - - 59.115,00

1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 FEAS - Fun. Est. Assis. So

236 Fonte: 182000 Transferencia FEEAS 248.506,00 59.115,00 - - - - - - - - 59.115,00

1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIO

237 Fonte: 126000 Transferências de Convênios - 1,00 - - - - - - - - - -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transf de Convênios dos Es 3.139.334,28 419.084,90 - - - - - - - - 419.084,90

1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transf de Convênio dos Est 2.865.013,00 370.237,50 - - - - - - - - 370.237,50

1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio 2.865.013,00 370.237,50 - - - - - - - - 370.237,50

1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 Recurso FIS-SAUDE

221 Fonte: 181503 Recursos provenientes do Fundo 2.471.013,00 370.237,50 - - - - - - - - 370.237,50

1.7.2.8.10.1.1.02.00.00 Transferencia Custeio Hosp


1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências Convênio do 274.321,28 48.847,40 - - - - - - - - 48.847,40

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf Convênio Estados p/ 274.321,28 48.847,40 - - - - - - - - 48.847,40

1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 Transporte Escolar/Estado


1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 PROJOVEM URBANO


1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 OUTROS CONV. EDUCACAO


1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos 3.538.697,40 619.141,46 - - - - - - - - 619.141,46



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1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Transferências do Estado -

242 Fonte: 181503 Recursos provenientes do Fundo 511.000,00 90.502,50 - - - - - - - - 90.502,50

1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Transferencia FUNDERSUL Le

123 Fonte: 180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, a 1.627.697,40 310.395,85 - - - - - - - - 310.395,85

1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Transferencia FUNDERSUL Le

124 Fonte: 180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, 1.400.000,00 218.243,11 - - - - - - - - 218.243,11

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Institui 193.777,08 2.000,00 - - - - - - - - 2.000,00

1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Institui 193.777,08 2.000,00 - - - - - - - - 2.000,00

1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Institui





244 Fonte: 150061 Fundo Municipal da Criança e A 2,00 2.000,00 - - - - - - - - 2.000,00




276 Fonte: 150000 FMDCA-Fundo Municipal dos Dire - - - - - - - - - - -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras I 32.554.594,40 5.445.710,18 - - - - - - - - 5.445.710,18

1.7.5.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Outras I 1.300.001,00 1.769,54 - - - - - - - - 1.769,54

1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Outras I





239 Fonte: 134000 Outros Recursos Destinados á A 1,00 - - - - - - - - - -

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transf de Outras Instit Pú 31.254.593,40 5.443.940,64 - - - - - - - - 5.443.940,64

1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos 31.254.593,40 5.443.940,64 - - - - - - - - 5.443.940,64



1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos

248 Fonte: 118000 Transferências do FUNDEB - (ap 25.142.571,60 3.266.364,40 - - - - - - - - 3.266.364,40


249 Fonte: 119000 Transferências do FUNDEB - (ap 6.112.021,80 2.177.576,24 - - - - - - - - 2.177.576,24

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 3.604.867,48 94.115,95 - - 3,69 - - - - 3,69 94.112,26

1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Co 1.025.869,52 72.585,13 - - - - - - - - 72.585,13

1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legisl 997.746,92 72.585,13 - - - - - - - - 72.585,13


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1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em Legisl 997.746,92 72.585,13 - - - - - - - - 72.585,13

1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legisl





260 Fonte: 110000 Recursos Diretamente Arrecadad 464.000,00 49.059,27 - - - - - - - - 49.059,27







1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 Multas por Danos Ambientai 28.121,60 - - - - - - - - - -

1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 Multas Administrativas por 28.121,60 - - - - - - - - - -

1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 Multas Administrativas por


1.9.1.0.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de Sent 1,00 - - - - - - - - - -

1.9.1.0.08.1.0.00.00.00 Multas Decorrentes de Sent 1,00 - - - - - - - - - -

1.9.1.0.08.1.1.00.00.00 Multas Decorrentes de Sent


1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições 2.175.504,08 21.530,82 - - 3,69 - - - - 3,69 21.527,13

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 2.175.501,08 13.929,22 - - - - - - - - 13.929,22

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 2.175.501,08 13.929,22 - - - - - - - - 13.929,22

1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 2.175.501,08 13.929,22 - - - - - - - - 13.929,22

1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Prin

133 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 2.163.200,00 13.892,72 - - - - - - - - 13.892,72




223 Fonte: 102000 Recursos para Saúde 100,00 - - - - - - - - - -




250 Fonte: 118000 Transferências do FUNDEB - (ap 100,00 - - - - - - - - - -


251 Fonte: 119000 Transferências do FUNDEB - (ap 100,00 - - - - - - - - - -



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277 Fonte: 117000 Contribuição para o Custeio do - 36,50 - - - - - - - - 36,50

1.9.2.2.99.1.2.00.00.00 Outras Restituições - Mult


1.9.2.2.99.1.2.00.00.00 Outras Restituições - Mult

157 Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS 1.000,00 - - - - - - - - - -

1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 Ressarcimentos 3,00 7.601,60 - - 3,69 - - - - 3,69 7.597,91

1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 Outros Ressarcimentos 3,00 7.601,60 - - 3,69 - - - - 3,69 7.597,91

1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 Outros Ressarcimentos 3,00 7.601,60 - - 3,69 - - - - 3,69 7.597,91

1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 Outros Ressarcimentos - Pr 1,00 7.264,34 - - - - - - - - 7.264,34

1.9.2.3.99.1.1.01.00.00 Honorários Advocaticios

135 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1,00 7.264,34 - - - - - - - - 7.264,34

1.9.2.3.99.1.3.00.00.00 Outros Ressarcimentos - Dí 1,00 90,76 - - - - - - - - 90,76



1.9.2.3.99.1.4.00.00.00 Outros Ressarcimentos - Mu 1,00 246,50 - - 3,69 - - - - 3,69 242,81


137 Fonte: 100000 Recursos Ordinários 1,00 246,50 - - 3,69 - - - - 3,69 242,81

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 403.493,88 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras e 75.000,00 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras e 75.000,00 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras e

158 Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS 75.000,00 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 Enc Legais Inscr Dív Ativa 106.862,08 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.12.1.0.00.00.00 Encargos Legais pela Inscr 106.862,08 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.12.1.1.00.00.00 Encargos Legais pela Inscr


1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 221.631,80 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primária 202.378,24 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primária






1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas - Financei 19.253,56 - - - - - - - - - -

1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financei


2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 6.878.722,72 197.240,00 - - - - - - - - 197.240,00


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2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 2.500.003,00 - - - - - - - - - -

2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - Mer 2.500.003,00 - - - - - - - - - -

2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Contr 2.500.003,00 - - - - - - - - - -

2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 Operações de Crédito Contr 2.500.003,00 - - - - - - - - - -

2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 Operações Crédito Contratu

143 Fonte: 190000 Operações de Crédito Internas 2.500.003,00 - - - - - - - - - -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 214.799,00 - - - - - - - - - -

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 214.799,00 - - - - - - - - - -

2.2.1.1.00.0.0.00.00.00 Alienação de Títulos Mobil 214.799,00 - - - - - - - - - -

2.2.1.1.00.1.0.00.00.00 Alienação de Títulos Mobil 214.799,00 - - - - - - - - - -

2.2.1.1.00.1.1.00.00.00 Alienação de Títulos Mobil

144 Fonte: 192000 Alienação de Bens - Móveis 214.799,00 - - - - - - - - - -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 4.163.920,72 197.240,00 - - - - - - - - 197.240,00

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e 3.958.439,00 197.240,00 - - - - - - - - 197.240,00

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - 3.958.439,00 197.240,00 - - - - - - - - 197.240,00

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios 3.958.439,00 197.240,00 - - - - - - - - 197.240,00

2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências Convênios d 1.386.440,00 - - - - - - - - - -

2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio 1.386.440,00 - - - - - - - - - -

2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO



2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf Convênios da União



2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 Transf Convênios da União




2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 Transf. Convênio FNHIS


2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 Transf. Convenio Pavimenta


2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 Transf. Convenios Uniao Ou


2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados e do Di 205.481,72 - - - - - - - - - -

2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados - Espec 205.481,72 - - - - - - - - - -

2.4.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos 40.800,00 - - - - - - - - - -



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2.4.2.8.05.1.1.00.00.00 Transfer Recursos Destinad


2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos 115.003,00 - - - - - - - - - -



2.4.2.8.99.1.1.02.00.00 Transferencias de Convênio


7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes Intraor 13.390.964,00 1.706.875,13 - - - - - - - - 1.706.875,13

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 10.500.000,00 1.234.044,41 - - - - - - - - 1.234.044,41

7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 10.500.000,00 1.234.044,41 - - - - - - - - 1.234.044,41

7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais espe 10.500.000,00 1.234.044,41 - - - - - - - - 1.234.044,41

7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor 10.500.000,00 1.234.044,41 - - - - - - - - 1.234.044,41

7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor 10.500.000,00 1.234.044,41 - - - - - - - - 1.234.044,41

7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor

159 Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS 10.500.000,00 1.234.044,41 - - - - - - - - 1.234.044,41

7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 2.890.964,00 472.830,72 - - - - - - - - 472.830,72

7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 2.890.964,00 472.830,72 - - - - - - - - 472.830,72

7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/ Amor 1.354.964,00 199.459,04 - - - - - - - - 199.459,04

7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/ Amor 1.354.964,00 199.459,04 - - - - - - - - 199.459,04

7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos Amortiz


7.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.536.000,00 273.371,68 - - - - - - - - 273.371,68

7.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primária 1.536.000,00 273.371,68 - - - - - - - - 273.371,68



Total Geral 225.000.000,00 39.354.596,82 46.076,54 - 914.655,36 2.557.269,31 7.430,26 - - 3.525.431,47 35.829.165,35




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2020

O Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA para POSSE oscandidatos, constantes no Anexo Único deste Edital, que compare-ceram para o Exame Médico Admissional, conforme Editais nº 024 e 025/2020, os quais foram considerados APTOS, para se apresentarem no dia 15/05/2020, na hora marcada constante no Anexo Único, no Gabinete do Prefeito, à av. Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica.Art. 1º. No ato da posse serão adotados todos os procedimentos necessários em consonância com o estipulado nos Decretos Municipais sobre as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de modo a permitir a realização do ato sem aglomeração de candidatos, oferecendo-se condições de higiene e segurança, evitando-se práticas que fo-mentem a proliferação da patologia. Art. 2º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba/MS, 12 de maio de 2020.RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA

Prefeito MunicipalANEXO ÚNICO

(Edital de Convocação nº 029/2020)

Hora Cargo Nome

9h Monitor de Educação Infantil

RENATA ALVES DA SILVAMAIRA LUCIA DE CASTRO PEREIRADIULE DOS SANTOSFABIANA FERREIRA LAMBLÉMSILVANA CALIXTO DOS SANTOSMARISTELA RAQUEL SANTOS MACHADOCIBELE DUARTE SILVA DE SOUSAANA PATRÍCIA JESUS DE QUEIROZMARIA DE FÁTIMA FERREIRAADRIANA DE SOUZA SANTOS FREITASLUCIMAR FATIMA MEDEIROS DE ALMEIDAVANESSA ALVES RODRIGUES QUEIROZBRUNA APARECIDA DA SILVAALINE DE FREITAS SILVAKÁTIA EVANGELISTA TEODOROTANIA ROBERTA NUNES RODRIGUESKATIUSSI ANDRADE DA SILVA RAMOSALESSANDRA TIAGO DE FREITAS O TEIXEIRA

9h Professor de Educação Infantil

JESSICA FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRAADRIANA DE OLIVEIRA MENDESHEMILY CRISTINA ALVES VALADARESSOLANGE MARTINSPATRÍCIA VILELA DOS SANTOS FARIADEIZIMARA LADEIA LOPESVALDELINA LACERDA LIMANEIDE ALVES GARCIA SILVACATIUSSE DIONÍSIO DA SILVA GONÇALVESTHUANY OLIVEIRA SALVIONIANDRÉIA LEMOS DE OLIVEIRADENISE ALVES FARIATALITA GLEIS OLIVEIRA DOS SANTOSDANIELLA SOUZA QUEIROZ DA SILVA DE PAULACATIUCE ALVES FERREIRA MORAESELIANE FREITAS ALVARENGA



10h Professor de Ensino Fundamental I

ERNANDES AMARO SILVALILIANE DO PRADO PEREIRA SILVAGLEIBY CRISTINA DA SILVA SOUZACLEIDI DECKERTJUSCELAINE MARTINS DE FREITASMARIA ONEIDA SILVESTRE TORRESVERA LÚCIA GONSALES RODRIGUESMICHELLE MENDES DE SOUSADAYANE APARECIDA FERREIRA DA SILVAAPARECIDA ALVES LACERDAODEZÂNGELA DE SOUZA MACIELROSIMEIRE CECATOMARCOS DONIZETI DE SOUZA SILVASILVANA ARANTES DA SILVAJULIANE PIVETTA FERROGESLEY DE OLIVEIRA RIBEIROELIS APARECIDA DA SILVA NUNESANA MARIA FRANCISCA DE SOUZAMÔNICA FERREIRA PEDROSOANDRESSA APARECIDA DE FÁTIMA V CAMARGOPATRICIA MARIA ROCHA BRAGA FLORINDODIVINO LOPES DA SILVAMAYARA DUTRA SOUZA SANTOSACIMÁRIA CANDIDO SILVACLAUDINEIA MARTINS DE OLIVEIRANOELY COSTA DIAS GARCIAFERNANDO LUÍS OLIVEIRA ATHAYDE PAESDINAMAR PAULA DE OLIVEIRA ALVESKÁTIA CELENE DE PAULAKEYLLA RECALDE RODRIGUESSIMONE CALACIO DE OLIVEIRADÉBORA PEREIRA DE CARVALHODAIANE FERREIRA LIMALAURENICE DE FATIMA C DE CARVALHOJOELMA FERREIRA LAMBLÉM DO CARMOGABRIELLA FERREIRA DE OLIVEIRAJESSICA RIBEIRO NEVESBRUNO PAVAN DOS SANTOS

10h Professor Nível II (Educação Física)

ALEX SILVA LIMADENIVALDO ROSA DE FREITASMAURO MIGNOLI JUNIORANIBAL CAMILO BUENO NETOEDUARDO SIQUEIRA VASQUESLETICIA JOVANIA DOS SANTOS SILVAMATEUS SILVESTRE VILAS BOAS TORRESBRUNO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

Matéria enviada por Antonio Amilton Garcia da Silva Junior


O Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA para POSSE os candidatos, constantes no Anexo Único deste Edital, que compare-ceram para o Exame Médico Admissional, conforme Editais nº 024 e 025/2020, os quais foram considerados APTOS, para se apresentarem no dia 19/05/2020, na hora marcada constante no Anexo Único deste Edital, no Gabinete do Prefeito, à av. Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica.Art. 1º. No ato da posse serão adotados todos os procedimentos necessários em consonância com o estipulado nos Decretos Municipais sobre as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de modo a permitir a realização do ato sem aglomeração de candidatos, oferecendo-se condições de higiene e segurança, evitando-se práticas que fo-mentem a proliferação da patologia. Art. 2º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.




Hora Cargo Nome



9h Agente de Combate às Endemias

DAYANI NUNES DE SOUZA MARCOS AP. MELO DE FREITAS ANGEL SILVÉRIO FERREIRA ANA LINA ANSELMO DE ABREU UELITON JOSÉ BORGES DE FREITAS JULIANA RODRIGUES PEREIRA JOÃO CONCEIÇÃO ACOSTA CARLOS ALBERTO MARQUESGRACY KELLY DOS SANTOS MELLOANA PAULA CONRADO MARCASSOLAURA MARIA GONZALEZSANNDY MARIA GONÇALVES GALDINOLUANA CARVALHO GUIMARÃESGUSTAVO CÂNDIDO BARBOSA DASILVARAYANE SOUTO BALDOVANESSA MALHEIROS BERGANTINICARLOS DANIEL BARROS COUTINHORENAN BATISTAHUMBERTO MORAES DE JESUS

9h Cozinheiro

NICELENE CARVALHO SANTANA TEODOROGRACIELE RODRIGUES DE LIMAJOSIEL GOMES DE LIMAMARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVAAPARECIDA BENEDITA CARNEIROLUCIMEIRE PEREIRA DO AMARALAPARECIDA INACIA DE QUEIROZ

9h Motorista de Veículos LevesADEMILSON CRUZ NEVESDIVINO PAULO DE SOUZAMARCOS ALBERTO FRANCO MONTEIRO

9h Serviços Gerais Feminino

VILMA LOPES DA SILVAROSELI DE CASTRO MAIAMARIA CONCEIÇÃO MARTINS CARVALHOIRACEMA FERNANDES DOS SANTOSSIMAURA MARTINS DE JESUSSONIA CRISTINA GARCIA DE AQUINOCLEIRE AZAMBUJA FERREIRAELIEGE ANTONIA MUNIZ FERREIRAELINEUZA ALVES BELMIROMÁRCIA APARECIDA INÁCIA DE OLIVEIRASUZELY ALVESSANDRA APARECIDA DA SILVASUZELI VILIALVES CAETANOERCINEIA APARECIDA DOS SANTOSKERLEY BRITO DE FREITASMARTA FRANCISCO DOS SANTOSLUCINEIA BATISTA ALVES COSTAPATRÍCIA BORGES DOS SANTOS FARIADALVINA CRISTIANE DE FREITASMIRIÃ CRISTINA DOS SANTOSROBERTA APARECIDA POLINARI

10h Serviços Gerais Masculino

GIOVANE MOREIRA DOS SANTOS EDUARDO ALMEIDA MARTINS MATHEUS LUIZ DOS SANTOS BONFIM RODRIGUES DA SILVA JUNIOR MATHEUS FELIPE MUNO DOS SANTOS SILVA

10h Vigia

LUCAS SILVA DOS SANTOSJAIME DE SOUZA GERMANOODAIR PEDRO DA SILVAIVAN SILVA REZENDE

10h Agente Administrativo

WESLEI RIBEIRO FAQUINETIFLÁVIA DA SILVA GERMANO CEFFALOEDUARDA BATISTA FREITASGABRIEL ALVES CARDOSO DE OLIVEIRALIVIA FERNANDA TORRES DOS SANTOSLEONARDO VINICIUS MARTINSGUSTAVO DUARTE FERREIRAERICA LUCAS DE PAULAVITOR EDUARDO MARTINS RIOS

10h Agente Comunitário de SaúdeGEICYENE NUNES DA SILVAANDREIA BORGES PORFIRIOHELEN ÂNGELA MACIEL ARAÚJO

10h Artesão GRAZIÉLA PACHECO DE SOUZA

10h Educador Social LILIANE SOCORRO DE CASTRO

10h Fiscal de Obras e Posturas PEDRO HENRIQUE MENDONÇALOPES FAUSTINO

10h Técnico de Arquivo ESMERIA APARECIDA FERREIRA DASILVA

10h Técnico de Enfermagem LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVAADRIELE APARECIDA POMPEU DA SILVA

10h Assistente SocialCASSIA TOSTA ALVES VIEIRA ALMEIDAJULIANA VILELA DE PAULAANA PAULA LEAL DE SOUZA



10h Auditor Saúde PúblicaOdontólogo MAGDA FREITAS DA COSTA

10h Dentista ALOÍSIO GAZETTO DE FREITAS FILHO

10h Dentista ESF FRANCISCO RODRIGUES DE MENEZES NETO

10h Educador Social II MARCELA BERALDO LEMOS DE FREITASLUCAS FERREIRA CAVALCANTE

10h Engenheiro Civil SOEL SILVA DE LEON JUNIOR

10h Psicólogo NATALIE FERREIRA LOPES MOMMUELITON DE SOUZA GONÇALVES



O Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA para POSSE os candidatos, constantes no Anexo Único deste Edital, que compare-ceram para o Exame Médico Admissional, conforme Editais nº 024 e 025/2020, os quais foram considerados APTOS, para se apresentarem no dia 18/05/2020, na hora marcada constante no Anexo Único, no Gabinete do Prefeito, à av. Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica.Art. 1º. No ato da posse serão adotados todos os procedimentos necessários em consonância com o estipulado nos Decretos Municipais sobre as medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de modo a permitir a realização do ato sem aglomeração de candidatos, oferecendo-se condições de higiene e segurança, evitando-se práticas que fo-mentem a proliferação da patologia. Art. 2º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.




Hora Cargo Nome

9h Cozinheiro ADENILTON FERREIRA ALVES

9h Cuidador – Feminino

MARTA MARIA DOS REIS RESENDE ALAIDE GENOVEVA MIANI BATISTA MARLI APARECIDA RAMOS ELIAMAR ALVES NETO CARDOSO SILVANIA DE ALMEIDA SILVA ILANIA CRISTINA MENDES PEREIRA BACHI VANUZIA GORETI DO NASCIMENTO ADRIANA COSTA CARDOSO JOCELIA PANAROTTO CANDIDO

9h Gari

MARIO ALVES ARANHA TADEU SANTOS DO NASCIMENTO DOUGLAS KILBER BATISTA PEREIRA AILTON BATISTA DOS SANTOS MANOEL RAMOS VALDIVINO LOPES DA SILVA MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

9h Motorista de Veículos Leves SEBASTIÃO FERNANDES SILVA

9h Serviços Gerais Feminino

ANADIR RODRIGUES DOS SANTOS SILVASUELENE APARECIDA RODRIGUESIVONE FALCI VILELAMARLI DOS SANTOS ALVESSELMA MARIA ARAZINI

9h Serviços Gerais Masculino

GUIDO RODRIGUES DE FREITASALEANDRO ROSA DOS SANTOSANTÔNIO CID ALVES LEALTHIAGO VIEIRA OTONEPAULO SERGIO ALVES DA SILVAHEVERTON EDUARDO DOS ANJOSPABLO ALVES MARIANO

9h Agente de Área AzulSÉRGIO VINICIUS VILLA ROSA SILVADAYANA LOPES DA SILVAMATHEUS FELIPE QUEIROZ DE AGUIAR



9h AtendenteLINDOMAR PIRES DA SILVA NETOMILTON SOUZA DA SILVA JUNIORMARIELA ALVES DE OLIVEIRA E PAULA

9h Auxiliar Odontológico ESFCARLOS HENRIQUE MACIEL RAMIRESFABIANA BARBOSA DE MORAISTATIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA FAUSTINO

9h Motorista de Ambulância ITAMAR SILVEIRA

9h Operador de Máquinas PesadasJOSÉ ROBERTO FLORINDOJÚLIO CÉSAR PATRICIO DE SOUZAODAIR LUCIANO DA SILVA

10h Vigia

VITOR DA SILVA CASTROUELITON JOSÉ BORGES DE FREITASSEBASTIÃO MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRAAQUILIS ALVES MATOSJOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETOICARO RICARDO RIBEIRO DA SILVAVITOR DE SOUZA SILVA ALVES

10h Agente Administrativo FLÁVIA MAISA VILLA ROSA SILVA

10h Agente de Vigilância Sanitária ESTER JUNIA PIRES SILVA FREITAS

10h Técnico de Arquivo ERIVELTON MACIEL MIRANDA

10h Técnico de Enfermagem

MARIANE RODRIGUES DOS SANTOSBRUNIELLY FAGUNDES DA SILVANICOLLY RIBEIRO QUEIROZLUCIANA ANGELICA MARTINSNEUZELY TEODORO DE PAULACLAUDIA FERNANDA TEIXEIRANOGUEIRA LYRASILVANA ROSA LIMA

10h Topógrafo RICARDO RAFAEL D’AGOSTO

10h Administrador LUCAS PEREIRA ROCHA MARTINS

10h Analista de Controle Interno ETHIENNE DE SOUZA MACHADO

10h Assistente Social

GISLEY MENDES DOS SANTOSJOZILENI MACIEL DE OLIVEIRAMARIANA LEAL DE SOUZAVANESSA DE SOUZA RABELOJULIANA DOS SANTOS AMADORADAIANE APARECIDA MELLIN DESOUZARENATA DE SOUZA SILVA

10h Dentista ESF

MARIANA SEVERIANO VIEIRAPRISCILA DE SOUZA SANTOSVICTÓRIA PRADO DE OLIVEIRACAROLINA ALVES DE MELO

10h Enfermeiro KELLY CRISTINA DE FREITASCORDEIRO NOGUCHI

10h Enfermeiro ESF ANA HELENA DE SOUZA GARCIAFRANCIANI MARIANO FORNI

10h Engenheiro Ambiental JÉSSICA ARAUJO DOS SANTOS

10h Farmacêutico Bioquímico ROKUKO VILMA YURAJULIANA DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI

10h Médico ESFCRISTIAN WESLEY ROMERA SOARESFERNANDO BARBOSA CASTROWÁSSILA CAMILA BONIFÁCIO BORGES

10h Médico Especialista - Otorrinolaringologia MARTINHO DA PALMA E MELLO NETO

10h Professor Nível II (Educação Física) JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR

10h Psicólogo GABRIELA DEL NEGRI ROCHAVANESSA DE OLIVEIRA BEGHETTO PENTEADO


Secretaria Municipal de AdministraçãoPORTARIA N.º 260, DE 14 DE MAIO DE 2020

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.R E S O L V E: Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora DANIELLA SOUZA QUEIROZ DA SILVA DE PAULA, ocupante do cargo de Professor Coordenador, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMAPrefeito Municipal



PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.JANETE APARECIDA DOS SANTOSSecretária Municipal de Administração

Matéria enviada por Enio Mitihiro Kimura

PORTARIA N.º 268, DE 14 DE MAIO DE 2020RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR, para exercerem em caráter efetivo do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaí-ba(MS), em vaga decorrente da Lei Complementar n.º 51, de 09 de dezembro de 2011, o(s) candidato(s) relacionado(s) no Anexo Único desta Portaria, em virtude da aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos/2019, homologado em 22 de novembro de 2019 e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul-MS.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.



ANEXO ÚNICO(Portaria nº 268, de 14 de maio de 2020)

Cargo Nome

Professor de Ensino Fundamental I

ACIMÁRIA CANDIDO SILVAANA MARIA FRANCISCA DE SOUZAANDRESSA APARECIDA DE FÁTIMA VIVIAN CAMARGOAPARECIDA ALVES LACERDABRUNO PAVAN DOS SANTOSCLAUDINEIA MARTINS DE OLIVEIRACLEIDI DECKERTDAIANE FERREIRA LIMADAYANE APARECIDA FERREIRA DA SILVADÉBORA PEREIRA DE CARVALHODINAMAR PAULA DE OLIVEIRA ALVESDIVINO LOPES DA SILVAELIS APARECIDA DA SILVA NUNESERNANDES AMARO SILVAFERNANDO LUÍS OLIVEIRA ATHAYDE PAESGABRIELLA FERREIRA DE OLIVEIRAGESLEY DE OLIVEIRA RIBEIROGLEIBY CRISTINA DA SILVA SOUZAJESSICA RIBEIRO NEVESJOELMA FERREIRA LAMBLÉM DO CARMOJULIANE PIVETTA FERROJUSCELAINE MARTINS DE FREITASKÁTIA CELENE DE PAULAKEYLLA RECALDE RODRIGUESLAURENICE DE FATIMA COUTINHO DE CARVALHOLILIANE DO PRADO PEREIRA SILVAMARCOS DONIZETI DE SOUZA SILVAMARIA ONEIDA SILVESTRE TORRESMAYARA DUTRA SOUZA SANTOSMICHELLE MENDES DE SOUSAMÔNICA FERREIRA PEDROSONOELY COSTA DIAS GARCIAODEZÂNGELA DE SOUZA MACIELPATRICIA MARIA ROCHA BRAGA FLORINDOROSIMEIRE CECATOSILVANA ARANTES DA SILVASIMONE CALACIO DE OLIVEIRAVERA LÚCIA GONSALES RODRIGUES

Paranaíba-MS, 14 de maio de 2020.RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Antonio Amilton Garcia da Silva Junior

PORTARIA N.º 267, DE 14 DE MAIO DE 2020



RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR, para exercerem em caráter efetivo do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaí-ba(MS), em vaga decorrente da Lei Complementar n.º 51, de 09 de dezembro de 2011, o(s) candidato(s) relacionado(s) no Anexo Único desta Portaria, em virtude da aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos/2019, homologado em 22 de novembro de 2019 e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul-MS.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.




Cargo Nome

Professor de Educação Infantil

ADRIANA DE OLIVEIRA MENDESANDRÉIA LEMOS DE OLIVEIRACATIUCE ALVES FERREIRA MORAESCATIUSSE DIONÍSIO DA SILVA GONÇALVESDANIELLA SOUZA QUEIROZ DA SILVA DE PAULADEIZIMARA LADEIA LOPESDENISE ALVES FARIAELIANE FREITAS ALVARENGAHEMILY CRISTINA ALVES VALADARESJESSICA FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRANEIDE ALVES GARCIA SILVAPATRÍCIA VILELA DOS SANTOS FARIASOLANGE MARTINSTALITA GLEIS OLIVEIRA DOS SANTOSTHUANY OLIVEIRA SALVIONIVALDELINA LACERDA LIMA



PORTARIA N.º 266, DE 14 DE MAIO DE 2020RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR, para exercerem em caráter efetivo do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaí-ba(MS), em vaga decorrente da Lei Complementar n.º 123, de 06 de agosto de 2019, o(s) candidato(s) relacionado(s) no Anexo Único desta Portaria, em virtude da aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos/2019, homologado em 22 de novembro de 2019 e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul-MS.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.




Cargo Nome



Monitor de Educação Infantil

ADRIANA DE SOUZA SANTOS FREITASALESSANDRA TIAGO DE FREITAS O TEIXEIRAALINE DE FREITAS SILVAANA PATRÍCIA JESUS DE QUEIROZBRUNA APARECIDA DA SILVACIBELE DUARTE SILVA DE SOUSADIULE DOS SANTOSFABIANA FERREIRA LAMBLÉMKÁTIA EVANGELISTA TEODOROKATIUSSI ANDRADE DA SILVA RAMOSLUCIMAR FATIMA MEDEIROS DE ALMEIDAMAIRA LUCIA DE CASTRO PEREIRAMARIA DE FÁTIMA FERREIRAMARISTELA RAQUEL SANTOS MACHADORENATA ALVES DA SILVASILVANA CALIXTO DOS SANTOSTANIA ROBERTA NUNES RODRIGUESVANESSA ALVES RODRIGUES QUEIROZ




RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 36, inciso V, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.R E S O L V E:Artigo 1º. Declarar a VACÂNCIA, do cargo efetivo de Agente Administrativo, Ref. 04, ocupado pelo servidor LUCAS PEREIRA ROCHA MARTINS, matrícula 3700, lotado junto a Secretaria Municipal de Administração.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3072/2020.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.


PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supraJANETE APARECIDA DOS SANTOSSecretária Municipal de Administração



RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.R E S O L V E: Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora CATIUSSE DIONISIO DA SILVA GONÇALVES, matrícula 3738-2, ocupante do cargo efetivo de Monitor de Educação Infantil, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.





RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das



atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.R E S O L V E: Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora APARECIDA BENEDITO CARNEIRO, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Iluminação Pública, Ref. 02, lotada junto à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.





RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.R E S O L V E: Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora ANDREIA LEMOS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Pro-fessor Coordenador, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.





RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.R E S O L V E: Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora EVA APARECIDA DA SILVA SOUZA, matrícula 2995-2, ocu-pante do cargo efetivo de Serviços Gerais Feminino, Ref. 01, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de abril de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.





RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.R E S O L V E: Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, o servidor ERNANDES AMARO SILVA, ocupante do cargo de Professor Coordenador, lotado junto à Secretaria Municipal de Educação.



Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.





RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 37, da Lei Complementar nº 047, de 09 de mio de 2011,R E S O L V E:Artigo 1º. EXONERAR a servidora Fernanda Freitas da Costa, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Cadastro Econômico e Imobiliário, lotada junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 08 dias do mês de maio de 2020.




Secretaria Municipal de AdministraçãoPORTARIA N.º 263, DE 14 DE MAIO DE 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.R E S O L V E:Artigo 1º. INTERROMPER A LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR, sem re-muneração, pelo período de 02 (dois) anos, com embasamento legal no Artigo 114, §1º, da Lei Complementar nº 047, de 09 de maio de 2011, à servidora VERA LUCIA DA SILVA, ocupante do cargo de Serviços Gerais Feminino, Ref. 01, lotada na Secretaria Municipal de Educação. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2428/2020.Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de março de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA Prefeito Municipal




RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso da com-petência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR VITOR HUGO DE ALMEIDA, portador do RG 001658051 – SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 027.283.401-70, para exercer o cargo em comissão de GERENTE DE TRIBUTOS/Ref. 08, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, com vaga fixada no Artigo 1º da Lei Complementar n.º 134, de 07 de maio de 2020 e vencimento no Anexo II da Lei Complementar n.º 128, de 04 de fevereiro de 2020.



Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 08 dias do mês de maio de 2020.


PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.Matéria enviada por Enio Mitihiro Kimura

Secretaria Municipal de AdministraçãoPORTARIA N.º 254, DE 12 DE MAIO DE 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso da com-petência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR ENIO MITIHIRO KIMURA, portador do RG 10.027.451-5 – SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 070.089.759-37, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SO-CIAL/REF 07, lotado junto a Secretaria Municipal de Governo, com vaga fixada no Artigo 32 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo II da Lei Complementar n.º 128, de 04 de fevereiro de 2020.Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 12 dias do mês de maio de 2020.




Secretaria Municipal de AdministraçãoPORTARIA N.º 264, DE 14 MAIO DE 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,R E S O L V E: Artigo 1º. AUTORIZAR a averbação de 773 (setecentos e setenta e três) dias, como tempo de serviço e contri-buição prestados a iniciativa privada e/ou a outro ente público, pela servidora ANA CLAUDIA OVIDIO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Ref. 04; do quadro permanente deste Município, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, a ser computado unicamente para fins de aposentadoria, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n.º 2117/2020.Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.


PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supraJANETE APARECIDA DOS SANTOSSecretária Municipal de Administração



RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso da com-petência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR MARIA TEREZA NOGUEIRA CARVALHO, portadora do RG 1219822 – SSP/MS e inscrita no CPF sob o nº 006.238.451-13, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF/REF 02, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde, com vaga fixada no Artigo 32 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo II da Lei Complementar n.º 128, de 04 de fevereiro de 2020.



Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.




RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso da com-petência que lhe confere o inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR REINALDO DA CUNHA, portador do RG 001044585 – SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 883.475.591-04, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO ECONOMICO E IMO-BILIÁRIO/REF 02, lotado junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, com vaga fixada no Artigo 32 da Lei Complementar n.º 046, de 06 de abril de 2011 e vencimento no Anexo II da Lei Complementar n.º 128, de 04 de fevereiro de 2020.Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de maio de 2020.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 05 dias do mês de maio de 2020.



PORTARIA N.º 269, DE 14 DE MAIO DE 2020RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso II do artigo 102 da Lei Orgânica do Município,R E S O L V E:Artigo 1º. NOMEAR, para exercerem em caráter efetivo do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaí-ba(MS), em vaga decorrente da Lei Complementar n.º 51, de 09 de dezembro de 2011, o(s) candidato(s) relacionado(s) no Anexo Único desta Portaria, em virtude da aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos/2019, homologado em 22 de novembro de 2019 e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul-MS.Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 14 dias do mês de maio de 2020.




Cargo Nome

Professor Nível II (Educação Física)

ALEX SILVA LIMAANIBAL CAMILO BUENO NETOBRUNO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRADENIVALDO ROSA DE FREITASEDUARDO SIQUEIRA VASQUESLETICIA JOVANIA DOS SANTOS SILVAMATEUS SILVESTRE VILAS BOAS TORRESMAURO MIGNOLI JUNIOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO 19/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS

RESULTADO DE LICITAÇÃO nº 19/2020“MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL”

O MUNICÍPIO DE PARANHOS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para o conhecimento dos inte-ressados que na Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo Menor Preço Por Item nº 19/20, realizada no dia 06 de Maio de 2020 as 13:30 horas, que versa sobre contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, com entrega parcelada, de acordo com o programa PROVER, estabelecido pela Lei Municipal 539 de 18 de Junho de 2014, sagrou-se vencedora a empresa ANA PAULA DALLSOTO - ME, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.909.865/0001-91, situada na Rua João Ponce de Arruda Nº 1062, bairro Vila Nova no Município de Paranhos/MS, por um valor de total de R$ 150.735,00 (cento e cinquenta mil setecentos e trinta e cinco reais), para todos os fins de direito, como se vê da ata de julgamento das propostas.Paranhos - MS, 06 de Maio de 2020.

RAPHAEL PEREIRA LIMAPregoeiro Oficial

Dec. 03/2017Matéria enviada por RAPHAEL PEREIRA LIMA

resultado pregão 24/2020RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº 000024/20

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL O MUNICÍPIO DE PARANHOS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para o conhecimento dos interessados que na Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo Menor Preço Unitario nº 024/20, realizada no dia 05 de maio de 2020 as 13:30 horas, que versa sobre a contratação de empresa (s) para o fornecimento Filtros e Lubrificantes auto-motivos, para atendimento das demandas das diversas secretarias, conforme disposto no Edital supra citado, sagrou-se vencedora as empresas TORNEARIA, MECANICA E AUTO PECAS DO MANINHO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ nº 14.875.032/0001-45, situada na Rua Patrício Fernandes nº 339 Sala B, Bairro Industrial, no Município de Paranhos/MS, por um valor total de R$ 36.438,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais), a empresa AUTO PECAS, MECANICA E TORNEARIA JOAO B. NICOLA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.169.797/0001-02, localizada na Rua João Ponce de Arruda nº 1549, bairro Centro na cidade de Paranhos/MS por um valor total de R$ 86.022,00 (oitenta e seis mil e vinte e dois reais), e a empresa HILARIO AUTO PECAS EIRELI - ME, devidamente inscrita no CNPJ nº 25.003.706/0001-38, localizada na Rua Domingos Gregol nº 1175, bairro centro na cidade de Paranhos/MS, por um valor total de R$ 91.777,00 (noventa e um mil setecentos e setenta e sete reais), totalizado a presente licitação o valor total de R$ 214.237,00 duzentos e quatorze mil duzentos e trinta e sete reais), para todos os fins de direito, como se vê da ata de julgamento das propostas.Paranhos - MS, 05 de maio de 2020

RAPHAEL PEREIRA LIMAPregoeiro OficialDec. 03/2017

Matéria enviada por RAPHAEL PEREIRA LIMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

RECURSOS HUMANOS PEDRO GOMESEXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 72/2019 – CONTRATO POR PRAZO DETERMI-

NADOCONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MSCONTRATADO: LEANDRO DA SILVA BISPOFUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso II, da Lei Comple-mentar № 858/2005.OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alterar a cláusula quarta do Contrato nº 72/2019 e 12/11/2019.VIGÊNCIA: 13/05/2020 a 13/11/2020ASSINADO EM: 12/05/2020.ASSINARAM: Vinicius de Mello Dassi - contratante e Leandro da Silva Bispo - Contratado

Matéria enviada por MARIA LAUZIMAR BISPO DE SOUZA


NADOCONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MSCONTRATADO: JOSE CARLOS TEODORO DIASFUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso II, da Lei Comple-mentar № 858/2005.OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alterar a cláusula quarta do Contrato nº 73/2019 e 12/11/2019.VIGÊNCIA: 13/05/2020 a 13/11/2020ASSINADO EM: 12/05/2020.ASSINARAM: Vinicius de Mello Dassi - Contratante e Jose Carlos Teodoro Dias - contratado



NADOCONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MSCONTRATADO: KAROL RICARDO DE FIGUEIREDO LOPESFUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso II, da Lei Comple-mentar № 858/2005.OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alterar a cláusula quarta do Contrato nº 74/2019 e 12/11/2019.VIGÊNCIA: 13/05/2020 a 13/11/2020ASSINADO EM: 12/05/2020.ASSINARAM: Vinicius de Mello Dassi - Contratante e Karol Ricardo de Figueiredo Lopes - Contratado


RECURSOS HUMANOS PEDRO GOMESPORTARIA Nº 329/2020

“Dispõe sobre a concessão de férias à servidor Público.”

O Prefeito Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art.1º- Conceder a servidora Josidelma Cosme de Jesus, matrícula 244-1, ocupante do cargo de Agente de Serviços Organizacionais I, designada para ocupar o cargo de Chefe da Divisão de Cadastro, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 13/06/2018 a 12/06/2019, para gozo a partir



de 18/05/2020 a 27/05/2020. Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Pedro Gomes-MS, 14 de maio de 2020.

WILLIAM LUIZ FONTOURA Prefeito Municipal


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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

Departamento de ContratosEXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 032/2020

Chamada Pública nº 002/2020Processo nº 009/2020Inexigibilidade de Licitação nº 002/2020PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS e o SR. MARCELO ALMEIDA ORRICOOBJETO: O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE a serem prestados den-tro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo.

Especialidade Procedimento

Enfermeiro

Prestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – Plantão Semana Diurno em Unidade Básica de SaúdePrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – Plantão Semana noturno em Unidade Básica de SaúdePrestação de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro - horas Estratégia Saúde da FamíliaPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Semana Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Semana Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Final de Semana e Feriado Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Final de Semana e Feriado Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem - Enfermeiro - Transferência de pacientes críticos vaga zero Semana diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem –– Enfermeiro- Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Semana Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro - Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro -Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado Noturno Hospital

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados, com base nos valores definidos na Lei Complementa nº 011/2014 e Lei Municipal nº 1.159 de 06 de dezembro de 2019. Os va-lores dos procedimentos cirúrgicos que não estão previstos nestas deverão ter como base a tabela CBHPM sendo que sofrerão dedução de 5%.Estimando-se para esse contrato o valor total de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) pelo prazo da vigência deste.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CON-TRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

Setor 601 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária 601 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade 2.051 – Manutenção das Atividades da Saúde da Família – SF

Função Programática 10.301.016 – Bloco de Atenção Básica

Natureza da Despesa 33.90.36.00 – Outros Serviços de Pessoa Física

Ficha 256

Parágrafo Único - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos.FORMA DE PAGAMENTO: O valor estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:O CONTRATANTE disponibilizará ao CONTRATADO, até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, relatório sobre as atividades realizadas.DA VIGÊNCIA: A duração do presente contrato será de 30 de abril de 2020 à 31 de julho de 2020, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 até o limite de 60 (sessenta) meses.DATA DO CONTRATO: 27/04/2020Ribas do Rio Pardo 14/05/2020 ASSINAM: Sr.ª Helenice Regina de Arruda Falcão- Secretária Municipal de Saúde, Contratante. Sr. Marcelo Almeida Orrico– Enfermeiro. Contratado.

Matéria enviada por Celina de Moura

Departamento de Contratos



EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 033/2020Chamada Pública nº 002/2020Processo nº 009/2020Inexigibilidade de Licitação nº 002/2020PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS e a SR.ª LHAÍS CRISTINA MAXIMOVSKIOBJETO: O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE a serem prestados den-tro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo.


Enfermeiro

Prestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – Plantão Semana Diurno em Unidade Básica de SaúdePrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – Plantão Semana noturno em Unidade Básica de SaúdePrestação de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro - horas Estratégia Saúde da FamíliaPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Semana Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Semana Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Final de Semana e Feriado Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Final de Semana e Feriado Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem - Enfermeiro - Transferência de pacientes críticos vaga zero Semana diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem –– Enfermeiro- Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Semana Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro - Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro -Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado Noturno Hospital

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados, com base nos valores definidos na Lei Complementa nº 011/2014 e Lei Municipal nº 1.159 de 06 de dezembro de 2019. Os va-lores dos procedimentos cirúrgicos que não estão previstos nestas deverão ter como base a tabela CBHPM sendo que sofrerão dedução de 5%.Estimando-se para esse contrato o valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pelo prazo da vigência deste.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CON-TRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:






Ficha 256



Projeto Atividade 2.055 – Manutenção das Atividades do MAC

Função Programática 10.302.017 – Bloco de At. Média e Alta Compl Ambulatorial e Hospitalar


Ficha 299

Parágrafo Único - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos.FORMA DE PAGAMENTO: O valor estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:O CONTRATANTE disponibilizará ao CONTRATADO, até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, relatório sobre as atividades realizadas.DA VIGÊNCIA: A duração do presente contrato será de 30 de abril de 2020 à 31 de julho de 2020, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 até o limite de 60 (sessenta) meses.DATA DO CONTRATO: 30/04/2020Ribas do Rio Pardo 14/05/2020 ASSINAM: Sr.ª Helenice Regina de Arruda Falcão- Secretária Municipal de Saúde, Contratante. Sr.ª Lhaís Cristi-na Maximovski– Enfermeira. Contratada.




Departamento de ContratosEXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 034/2020

Chamada Pública nº 002/2020Processo nº 009/2020Inexigibilidade de Licitação nº 002/2020PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS e a Sr.ª Naira da Cruz SilvaOBJETO: O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE a serem prestados den-tro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo.


Enfermeiro

Prestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – Plantão Semana Diurno em Unidade Básica de SaúdePrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – Plantão Semana noturno em Unidade Básica de SaúdePrestação de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro - horas Estratégia Saúde da Família Prestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Semana Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Semana Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Final de Semana e Feriado Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro – HorasPlantão Final de Semana e Feriado Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem - Enfermeiro - Transferência de pacientes críticos vaga zero Semana diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem –– Enfermeiro- Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Semana Noturno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro - Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado Diurno HospitalPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Enfermeiro -Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado Noturno Hospital

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados, com base nos valores definidos na Lei Complementa nº 011/2014 e Lei Municipal nº 1.159 de 06 de dezembro de 2019. Os va-lores dos procedimentos cirúrgicos que não estão previstos nestas deverão ter como base a tabela CBHPM sendo que sofrerão dedução de 5%.Estimando-se para esse contrato o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo prazo da vigência deste.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CON-TRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:






Ficha 256

Parágrafo Único - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos.FORMA DE PAGAMENTO: O valor estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:O CONTRATANTE disponibilizará ao CONTRATADO, até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, relatório sobre as atividades realizadas.DA VIGÊNCIA: A duração do presente contrato será de 30 de abril de 2020 à 31 de julho de 2020, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 até o limite de 60 (sessenta) meses.DATA DO CONTRATO: 30/04/2020Ribas do Rio Pardo 14/05/2020 ASSINAM: Sr.ª Helenice Regina de Arruda Falcão- Secretária Municipal de Saúde, Contratante. Sr.ª Naira da Cruz Silva- Enfermeira. Contratada.


Departamento de ContratosEXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°035/2020

Chamada Pública nº 002/2020



Processo nº 009/2020Inexigibilidade de Licitação nº 002/2020PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS e a SR.ª Martha Carlos da SilvaOBJETO: O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE a serem prestados den-tro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo.


Técnico em Enferma-gem

Prestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico de Enfermagem – Plantão Semana Diurno em Unidade Básica de SaúdePrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico de Enfermagem – Plantão Semana noturno em Unidade Básica de SaúdePrestação de serviços de Assistência de Enfermagem –Técnico em Enfermagem – Horas Plantão Semana Diurno Hospital Prestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem – Horas Plantão Semana NoturnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem – Horas Plantão Final de Semana e Feriado DiurnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem – Horas Plantão Final de Semana e Feriado NoturnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem -Transferência de pacientes críticos vaga zero Semana diurnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Semana NoturnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado DiurnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem Transferência de pacientes críticos vaga zero - paciente Final de Semana e Feriado NoturnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem Acompanhamento de Paciente DiurnoPrestação de serviços de Assistência de Enfermagem – Técnico em Enfermagem Acompanhamento de Paciente Noturno

DO VALOR: O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados, com base nos valores definidos na Lei Complementa nº 011/2014 e Lei Municipal nº 1.159 de 06 de dezembro de 2019. Os va-lores dos procedimentos cirúrgicos que não estão previstos nestas deverão ter como base a tabela CBHPM sendo que sofrerão dedução de 5%.Estimando-se para esse contrato o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pelo prazo da vigência deste.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CON-TRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:






Ficha 256

Parágrafo Único - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos.FORMA DE PAGAMENTO: O valor estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:O CONTRATANTE disponibilizará ao CONTRATADO, até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, relatório sobre as atividades realizadas.DA VIGÊNCIA: A duração do presente contrato será de 30 de abril de 2020 à 31 de julho de 2020, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 até o limite de 60 (sessenta) meses.DATA DO CONTRATO: 30/04/2020Ribas do Rio Pardo 14/05/2020 ASSINAM: Sr.ª Helenice Regina de Arruda Falcão- Secretária Municipal de Saúde, Contratante. SR.ª Martha Carlos da Silva – Técnica em Enfermagem. Contratada.


PORTARIA N° 195/2020“Dispõe sobre exoneração de servidor”. O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1.° Exonerar a Srª. VÂNIA APARECIDA ALCÂNTARA DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor II, DAS-



350.Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2020.Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 13 de maio de 2020.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA Prefeito Municipal

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis

PORTARIA N° 189/2020“Nomeação de servidor”. O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1°. Nomear a Srª. ALINE AMORIM BOLIS, para exercer cargo em comissão de Assessor II, DAS-350, com repre-sentação de 50%, lotado na Secretaria Municipal de Obras.Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2020.Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 05 de maio de 2020.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRAPrefeito Municipal


PORTARIA N° 196/2020Atribui a Servidora VÂNIA APARECIDA ALCÂNTARA DA SILVA, a Função Gratificada (FG). O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1°. Atribuir a servidora VÂNA APARECIDA ALCÂNTARA DA SILVA, a Função Gratificada, com representação de 40% (quarenta por cento). Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2020.Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 13 de maio de 2020.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA Prefeito Municipal


PORTARIA N° 197/2020“Nomeação de servidor”. O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1°. Nomear a Srª. JOCILENE DE SOUZA MEIRA, para exercer cargo em comissão de Assessor I, DAS-300, com representação de 50%.Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de maio de 2020.Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 13 de maio de 2020.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRAPrefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

AVISO LICITAÇÃO PROC 58-20 PP 11-20 - CASA DE APOIO.AVISO DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 58/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2020.Objeto: Contratação de empresa (Casa de Apoio) para prestação de serviços de hospedagem, transporte e forne-cimento de refeições para pacientes em tratamento de saúde, encaminhados pela Central de Regulação de Vagas de Selvíria/MS na capital do Estado Mato Grosso do Sul – Campo Grande/MS, e para acompanhantes de pacientes. Data da realização do Pregão: dia 28/05/20, com início às 08:00 (MS), no Departamento de Licitações e Contratos, da Pre-feitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997 - Centro, Selvíria/MS. O edital está na integra no site: www.selviria.ms.gov.br. Selvíria – MS, 14 maio de 2020. José Fernando Barbosa Dos Santos. Prefeito Municipal.

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

Termo de Adjudicação - PROC 49-20 PP 08-20 - MATERIAL ELÉTRICOTERMO DE ADJUDICAÇÃOA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, senhor GERALDO SOUSA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: ADJU-DICAR com fundamento no inciso IV, do art. 3°, da Lei 10.520/02 c/c inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, o procedimento licitatório em epígrafe, conforme edital, na modalidade de Pregão Presencial n.º 08/2.020, Processo Adm. n° 49/2020, pelo tipo de menor preço por item, em favor das empresas: CAMPOTEL MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ. nº 17.889.948/0001-42, vencedora dos itens 17, 26, 31, 54, 65 e 72, no valor total de R$ 5.092,28 (cinco mil noventa e dois reais e vinte e oito centavos); DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP, CNPJ. nº 37.227.550/0001-58, vencedora dos itens 19, 25, 43, 44, 56, 63, 69, 70, 71 e 73, no valor total de R$ 8.071,78 (oito mil setenta e um reais e setenta e oito centavos); DILUZ CO-MERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ. nº 11.997.015/0001-92, vencedora dos itens 18, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 66 e 67, no valor total de R$ 8.842,20 (oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos); FERNANDO ROGERIO MARTIN - ME, CNPJ. nº 60.153.301/0001-87, vencedora dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 24, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 53, 57, 58 e 68, no valor total de R$ 14.505,74 (quatorze mil quinhentos e cinco reais e setenta e quatro centavos); JP RODRIGUES JUNIOR - ME, CNPJ. nº 16.712.961/0001-69, vencedora dos itens 64 e 74, no valor total de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais); MARISTELA S B MENDONCA EIRELI - ME, CNPJ. nº 33.440.338/0001-13, vencedora dos itens 23, 29, 30, 33, 34, 38, 40 e 75, no valor total de R$ 21.759,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e nove reais); ROBERTO BANDECA SERENO - ME, CNPJ. nº 12.197.721/0001-12, vencedora dos itens 02, 11, 12, 13 e 14, no valor total de R$ 8.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais) e WEB ELETRICA EIRELI - ME, CNPJ. nº 26.492.610/0001-43, vencedora dos itens 20, 21, 22 e 28, no valor total de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais), para Contratação de empresa para aquisição de Materiais Elétricos e Ferramentas Diversas para atendimento na Manutenção da Iluminação Publica e Prédios da Administração Publica Municipal de Selvíria/MS, atendidos os critérios de aceitabilidade.

Selvíria - MS, 14 de Maio de 2.020.

GERALDO SOUSAPregoeiro

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

Termo de Homologação PROC 49-20 PP 08-20 - MATERIAL ELÉTRICOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: HOMOLOGAR com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial n.º 08/2.020, pelo tipo de menor preço por item, por estar em conformidade com a legislação própria que rege a matéria, acatando a decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação, através de seu Pregoeiro e, parecer jurídico desta Prefeitura figurando como licitantes vencedores as empresas: CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ. nº 17.889.948/0001-42; DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP, CNPJ. nº 37.227.550/0001-58; DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ. nº 11.997.015/0001-92; FERNAN-DO ROGERIO MARTIN - ME, CNPJ. nº 60.153.301/0001-87; JP RODRIGUES JUNIOR - ME, CNPJ. nº 16.712.961/0001-69; MARISTELA S B MENDONCA EIRELI - ME, CNPJ. nº 33.440.338/0001-13; ROBERTO BANDECA SERENO - ME, CNPJ. nº 12.197.721/0001-12 e WEB ELETRICA EIRELI - ME, CNPJ. nº 26.492.610/0001-43, para Contratação de empresa para aquisição de Materiais Elétricos e Ferramentas Diversas para atendimento na Manutenção da Iluminação Publica e Prédios da Administração Publica Municipal de Selvíria/MS. Selvíria - MS, 14 de Maio de 2.020.



_________________________________________JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITOMatéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

PORTARIA N.º 25-DLC, FISCAL DE CONTRATO DE 07 DE MAIO DE 2020PORTARIA N.º 25-DLC, FISCAL DE CONTRATO DE 07 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a designação de servidor para acompanhar e fiscalizar execução do contrato de nº50/2020, e dá outras providencias.Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e no artigo 9º, do Decreto nº 312 de 23 de Janeiro de 2020.CONSIDERANDO as determinações previstas no art. 6º, art. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/93– Lei de Licitações e Contratos Administrativos.CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo administrativo nº33/2020.Art.1º DESIGNAR a Sra. Elizabete Aparecida Barbosa Teixeira de Souza, portadora do CPF nº 480.576.731-68, como fiscal do contrato de nº 50/2020, cujo o objeto é a “Contratação de empresa para Aquisição de 650 (seiscentas e cinquenta) Cestas Básicas, para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e que estejam devidamente cadastrados no centro de referencia de Assistência Social, com entrega parcelada, conforme Edital e ane-xos”. Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, fica garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto nº 312 de 23 de Janeiro de 2020, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução. Art. 3º O servidor designado deverá cumprir integralmente as atribuições previstas no Decreto nº 312 de 23 de Janeiro de 2020, exercendo o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, de-vendo informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender cabíveis. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria/MS, 07 de Maio de 2020.JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPALMatéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

PORTARIA N.º 26-DLC, FISCAL DE CONTRATO DE 07 DE MAIO DE 2020PORTARIA N.º 26-DLC, FISCAL DE CONTRATO DE 07 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a designação de servidor para acompanhar e fiscalizar execução do contrato de nº51/2020, e dá outras providencias.Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e no artigo 9º, do Decreto nº 312 de 23 de Janeiro de 2020.CONSIDERANDO as determinações previstas no art. 6º, art. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/93– Lei de Licitações e Contratos Administrativos.CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo administrativo nº40/2020.Art.1º DESIGNAR o Sr Valmiro Alves Fermino Filho, portador do CPF nº 067.264.728-11, como fiscal do contrato de nº 51/2020, cujo o objeto é a “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para equipar as instalações da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, do Município de Selvíria/MS”. Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, fica garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto nº



312 de 23 de Janeiro de 2020, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução. Art. 3º O servidor designado deverá cumprir integralmente as atribuições previstas no Decreto nº 312 de 23 de Janeiro de 2020, exercendo o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, de-vendo informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender cabíveis. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria/MS, 07 de Maio de 2020.JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPALMatéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

PlanejamentoTERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA N.º 33/2020

Dispensa de Licitação Nº 33/2020.Processo Adm. Nº 60/2020. O Prefeito Municipal, Sr. José Fernando Barbosa dos Santos, no uso de suas atribuições legais e estando em conformidade com a legislação pertinente, RATIFICA a Dispensa de Licitação n° 33/2020, considerando ainda o parecer favorável da Procuradoria Jurídica e a existência de dotação orçamentária.Contratada: TONINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP, CNPJ. N.° 02.814.708/0001-01.Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de rebaixamento de bomba em poço artesiano de água existente no bairro Guadalupe do Alto Paraná, em conformidade com as especificações detalhadas nos autos do processo.Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, juntamente com o Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, considerando suas alterações posteriores.Valor: R$ 14.339,77 (catorze mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos). Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei 8.666/93, Determino a publicação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais. Publique-se e Cumpra-se

Selvíria/MS, 14 de maio de 2020.JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Rafael Alves de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS.DELIBERAÇÃO CMS/SQ/MS. Nº 006/2020.

Dispõe sobre a aprovação do adiamento do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde (CMS).O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS-MS, em sua 77ª (septuagésima sétima) Reu-nião Extraordinária, realizada no décimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, no uso de suas atri-buições legais, conferidas pela a Lei Municipal de nº. 545, de 16 de maio de 2012, tendo em vista o encerramento do mandato da Composição de Membros do Conselho no dia 16 de maio de 2020,CONSIDERANDO, a recomendação do Ministério da Saúde do Conselho Nacional de saúde de que as realizações de eventos com aglomeração de pessoas devam ser canceladas ou adiadas por tempo indeterminado;CONSIDERANDO, a recomendação da organização Mundial de Saúde, de substituir eventos e reuniões presenciais por teleconferência ou evento on-line;CONSIDERANDO, comunicado oficial do Conselho Nacional de Saúde – CNS, suspendendo suas atividades;CONSIDERANDO, o disposto no Ofício n. 38/CES/SES/2020, de 17 de Março de 2020, onde o Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, informa a suspensão temporariamente de suas atividades públicas, incluídas Reuniões Ordinárias do Plenário do CES, decorrente do agravo do país causado pela pandemia do novo Coronavírus - COVID – 19 (SARS-CoV-2). E recomenda aos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) que procedam com as mesmas medidas de prevenção; CONSIDERANDO, a Resolução CMS Nº 004/2020, de 24 de março de 2020, onde o Conselho Municipal de Conselho Municipal de Saúde de Sete Quedas/MS, prezando pela saúde dos Conselheiros e de toda a sociedade Setequedense, de maneira preventiva resolve suspender por prazo indeterminado a realização de suas atividades;CONSIDERANDO, que municípios próximos e vizinhos já positivaram casos em respectivas cidades, onde se faz neces-sária a necessária a adoção de novas medidas para a prevenção e controle;CONSIDERANDO, que a situação ainda demanda o emprego de medidas de prevenção controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Sete Quedas - MS;CONSIDERANDO, a Recomendação do Conselho Nacional de Saúde que não se realize eleições de Conselhos de Saúde no mesmo período eleitoral do poder Executivo e Legislativo;CONSIDERANDO, a Deliberação n. 718/2020/CMS, que aprova “Ad referendum” o adiamento do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande (CMS), prorrogando o mandato dos conselheiros até 31 de março de 2021, e;CONSIDERANDO, o Artigo 6º da Lei Municipal 545/2012, que cita que o mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde será definido no Regimento interno do Conselho, não devendo coincidir com o mandato do Governo Estadual, Municipal, do Distrito Federal ou do Governo Federal, terá duração de 2 (dois) anos, podendo os Conselheiros serem reconduzidos a critério das respectivas representações;DELIBERA:Art. 1º. A aprovação do adiamento do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde (CMS);Art. 2º. Que o mandato dos Conselheiros citado no Decreto nº 032/2018, seja prorrogado por um ano;Art. 3º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.Sete Quedas, MS. 14 de maio de 2020.EMILIA DE ALMEIDA MARTINESPresidente do CMS/SQ/MS.

Matéria enviada por ENIA TIBERIO GOMES WIGGERS

Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente – CMDCA.Deliberação CMDCA/SQ/MS Nº 009/2020.

Dispõe sobre a prorrogação do mandato da Composição de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.O Pleno do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS-MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal de nº. 654/2015, em Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de maio de 2020:CONSIDERANDO, a recomendação do Ministério da Saúde de que as realizações de eventos com aglomeração de pes-soas devam ser canceladas ou adiadas por tempo indeterminado;CONSIDERANDO, a recomendação da organização Mundial de Saúde, de substituir eventos e reuniões presenciais por teleconferência ou evento on-line;CONSIDERANDO, que municípios próximos e vizinhos já positivaram casos do novo Coronavírus (COVID – 19), e a situação ainda demanda o emprego de medidas de prevenção controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde



pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Sete Quedas – MS, e;CONSIDERANDO, a concordância dos membros em prorrogar o mandato por 90 dias.DELIBERA:Art. 1º. A prorrogação do mandato dos Conselheiros citado no Decreto nº 033/2018, por 90 dias;Art.2º. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em contrário.Sete Quedas, MS. 14 de maio de 2020.GILDA ANTONIA DE SOUZAPresidente do CMDCA/SQ/MS.


Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente – CMDCA.RESOLUÇÃO CMDCA/SQ/MS Nº 09/2020.

Dispõe sobre a prorrogação do mandato da Composição de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.O Pleno do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS-MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal de nº. 654/2015, em Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de maio de 2020:CONSIDERANDO, a recomendação do Ministério da Saúde de que as realizações de eventos com aglomeração de pes-soas devam ser canceladas ou adiadas por tempo indeterminado;CONSIDERANDO, a recomendação da organização Mundial de Saúde, de substituir eventos e reuniões presenciais por teleconferência ou evento on-line;CONSIDERANDO, que municípios próximos e vizinhos já positivaram casos do novo Coronavírus (COVID – 19), e a situação ainda demanda o emprego de medidas de prevenção controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Sete Quedas – MS, e;CONSIDERANDO, a concordância dos membros em prorrogar o mandato por 90 dias.RESOLVE:Art. 1º. Prorrogar o mandato dos Conselheiros citado no Decreto nº 033/2018, por 90 dias;Art.2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em contrário.Sete Quedas, MS. 14 de maio de 2020.GILDA ANTONIA DE SOUZAPresidente do CMDCA/SQ/MS.




1134 - AUTO PEÇAS REAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Rua Rui Barboza, 701 CNPJ (MF): 11.404.044/0001-01

NOTA DE EMPENHOOrdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a

emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

CredorRazão Social / Fornecedor

18.616.082/0001-69

CNPJ / CPF Banco Agência Conta Bancária

Endereço Cidade Telefone

IZIDORA VILHALVA, 411 TACURU/MS

ORDINARIO

EmpenhoTipo

-

Item da Despesa Número

001024Data de Emissão

Aplicação

Reserva

08/05/2020

Folha

1

Vencimento Requisição

0002 - DESPESAS DIVERSAS

ProcessoTipo

DISPENSANro. Licitação

Documento

Contrato

Dotação

3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo

Natureza da Despesa Nro Red.

00013Sub-Elemento da Despesa3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Crédito

ORCAMENTARIO

Vinculo

Classificação Funcional

10.122.006-2.035 - Gestão da Secretária de Saúde

181000 - Fis Saúde - Lei 4.170/2012


Local de Entrega :

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS

ValoresDotação Autorizada Saldo Anterior

9.901,85valor do Empenho Saldo Atual

HistóricoItem Unidade Item Valor Unitário Valor TotalQuantidade

-/

1 1 UND 9.901,859.901,85VALOR QUE EMPENHAMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AQUISIÇÃO DE PANEUS PARA USO NAS AMBULANCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO 0038/2019 PREGÃO 0020/2019.

Total 9.901,85

Por Extenso*****(nove mil e novecentos e um reais e oitenta e cinco centavos) *****

Autorização

PAULO FERREIRA SANTANA MARCOS ROBERTO PENACHIO SECRETARIO MUNIC. SAUDE CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Procuradoria GeralGABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL N° 118/2020, de 13 de maio de 2020.Regulamenta a aplicação da Lei nº 1957/2019, que Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Município de Sidrolândia/MS, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, e art. 80 da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia;DECRETA:Art. 1º A proibição da prática de queima de fogos de artifícios com efeitos sonoros e similares, constante na Lei Muni-cipal nº 1957/2019, fica regulamentada nos termos deste Decreto.Parágrafo único. A proibição constante no caput deste artigo, abrange recintos fechados ou ambientes abertos, em áreas públicas ou em locais privados, de:I - morteiros;II - bombas;III - fogos de artifício com estouro ou estampido;IV - foguetes com flecha de apito;V - fogos ruidosos;VI - busca-pés;VII - fogos perigosos; eVIII - qualquer artefato que produza estrondo.Art. 2º Ficam permitidos os fogos de artifício luminosos, sem estouros ou estampidos, que causem tão somente efeitos visuais, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 1957/2019.Art. 3º Mediante poder de polícia, a fiscalização concernente a esta lei ficara a cargo da Secretaria Municipal de Fazen-da, Tributação e Gestão Estratégica - Divisão de Tributação e Fiscalização.Art. 4º A penalidade administrativa, ao responsável pela utilização e manuseio do artefato sonoro, será imposta inde-pendentemente de outras sanções de natureza penal e civil a serem promovidas pelo órgão fiscalizador do Munícipio. Parágrafo único. O não cumprimento das determinações expressas, acarretará aos responsáveis a aplicação de multa na monta de 107 UFIS (cento e sete), valor que será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como reinci-dência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 (trinta) dias.Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sidrolândia-MS, 13 de maio de 2020.MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI

Prefeito Municipal Matéria enviada por Júlio Dejair Vilhalba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DELIBERAÇÃO CME/MS N.91, DE 12 DE MAIO DE 2020.DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS ATOS AUTORIZATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SIDROLÂNDIA-MS.O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIDROLÂNDIA/MS, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, no Decreto Municipal nº 065 de 16 março de 2020 e suas alterações os termos do Parecer Orientativo CME Sidrolândia/MS N.02 de 2020, aprovado em Sessão Plenária de 12/05/2020.DELIBERA:Art. 1° Ficam prorrogados, até 31 de dezembro de 2021, os atos autorizativos da Educação Básica, concedidos as Ins-tituições de Ensino do Sistema Municipal de Sidrolândia MS, com vigência até 31 de dezembro de 2020.Art. 2° Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, entra em vigor na data de sua pu-blicação, revogadas as disposições em contrário.

Sidrolândia-MS, 12 de Maio de 2020.Lucas de Arruda Medina



Presidente do Conselho Municipal de EducaçãoHomologo em: 12/05/2020Alice Aparecida Rosa Gomes Secretária Municipal de Educação

Matéria enviada por Mirian Silva Viana Pires

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parecer Orientativo nº 02/2020

INTERESSADO:Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia. ASSUNTO: “Regulamenta a suspensão das atividades educacionais das Instituições de Ensino pertencen-tes ao Sistema Municipal de Ensino e a suspensão das Aulas Presenciais; a oferta de Aulas Remotas Vin-culantes e Atividades Pedagógicas Complementares, no período da pandemia do COVID-19”. RELATORES:Conselheiros: Erica Patricia Oliveira Sgamate, Kenia Fabricio Meirelles Rattacaso, Lucas de Arruda Medina, Maria Margarida Calixtro Cruz, Vilma Pereira Bueno. PARECER N.: 02/2020 PLENÁRIA: APROVADO EM: 12/05/2020 I. RELATÓRIO: A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia. Para contê-las, a OMS recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social.Estados e municípios vêm editando decretos e outros instrumen-tos legais e normativos para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre elas a suspensão das atividades escolares.Decreto Municipal nº 065/2020, de 16 de março de 2020 e suas alterações, que dispõe sobre medi-das para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus COVID-19.Portaria MEC; nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais enquanto durar a situação de pandemia do coronavírus – COVID-19.Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, que altera a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020;Em 18 de março de 2020 o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações preventivas à propagação da COVID-19.Em decorrência desse cenário os conselhos estaduais de diversos estados e vários conselhos municipais emi-tiram pareceres resoluções e ou pareceres orientativos para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não presenciais.Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6 que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.Em 1 de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934 que estabelece normas excepcionais para o ano letivo da Educação Básica e o Ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.Considerando: a gravidade pandêmica do COVID-19 e suas implicações no fluxo do calendário escolar;a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, indica que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019;a Declaração da Organização Mundial de Saú-de, de 11 de março de 2020, sobre a Pandemia da COVID-19 por disseminação comunitária em todos os continentes do vírus SARS-COV-2;o Decreto Municipal nº 065/2020, de 16 de março de 2020 e suas alterações, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Corona-vírus COVID-19;a Portaria MEC; nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais enquanto durar a situação de pandemia do coronavírus – COVID-19;a Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, que altera a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020;a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13,979, de 6 de fevereiro de 2020;e, ainda, a incerteza de prazos, no que diz respeito à retomada das atividades escolares presenciais, dado à gravidade da crise instalada. ESTABELECE, para o Sistema Municipal de Ensino, em caráter excepcional, especificamente, para o ano letivo de 2020; afetado pelas medidas de emergência de saúde pública de que tratam as normas citadas, que:as Instituições de Ensino,



no exercício da autonomia e responsabilidade de condução das suas respectivas propostas pedagógica, poderão adotar estratégias que melhor se adequem à sua realidade, considerando as normas vigentes;as Instituições de Ensino ficam dispensadas da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias letivos de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto na Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, inciso I do caput e no § 1º do art.24 e no inciso II do caput do art.31, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, no caso da educação básica;as Instituições de Ensino Privada na etapa da Educação Infantil que tiveram as aulas suspensas por força do de-creto municipal deverão reorganizar seus Calendários Escolares, estabelecendo formas de reposição de dias letivos ou antecipação de férias e ou fazendo uso de regime especial de Aulas Remotas Vinculantes com Atividades Pedagógicas Complementares, mantendo o calendário já estabelecido, desde que assegurem o mínimo da carga horaria obrigatória, estabelecida em Lei, e em normas próprias, podendo, inclusive, extrapolar o calendário civil de 2020 se necessário. Esses procedimentos deverão ser formalizados em documentos próprios e disponibilizados a Supervisão de Ensino;as Escolas e os CMEIs pertencentes a Rede Municipal de Ensino através da Secretaria Municipal de Educação que tiveram as aulas suspensas por força do decreto municipal deverão reorganizar seus Calendários Escolares, estabelecendo formas de reposição de dias letivos ou antecipação do recesso escolar e ou fazendo uso de regime especial de Aulas Remotas Vinculantes com Atividades Pedagógicas Complementares, mantendo o calendário já estabelecido, desde que assegurem o mínimo da carga horaria obrigatória, estabelecida em Lei, e em normas próprias, podendo, inclusive, extrapolar o calendário civil de 2020 se necessário. Esses procedimentos deverão ser formalizados em documentos próprios e disponibilizados pela Supervisão de Ensino;as Aulas Remotas Vinculantes através das Atividades Pedagógicas Complementares ofertadas aos alunos pertencentes a Rede Municipal de Ensino e a Rede Privada na Etapa da Educa-ção Infantil possam ser consideradas na composição da carga horaria obrigatória, desde que assegurados formas de organização e de registros de acompanhamento do desempenho do aluno;devem ser respeitadas as especificidades da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no processo de aprendizagem e desenvolvimento, bem como nas práticas pedagógicas em seus diferentes contextos sociais;devem ser respeitadas as especificidades das modalidades da Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos - EJA, disponibilizando diferentes procedimentos metodológicos, recursos de avaliação, considerando as condições individuais, quanto aos aspectos cognitivos, afetivos, sociais e culturais dos alunos.II - ANÁLISE DA MATÉRIA:Segundo a UNESCO, milhões de estudantes estão sem aulas com o fechamento total ou parcial de escolas e universidades em mais de cento e cinquenta países devido à pandemia de coronavírus. No Brasil, as aulas presenciais estão suspensas em todo o território nacional e essa situação, além de imprevisível, deverá seguir ritmos diferenciados nos diferentes Estados e Municípios, a depender da extensão e intensidade da contaminação pelo Covid-19. A possibilidade de longa duração da suspensão das atividades escolares presenciais por conta da pandemia da COVID-19 poderá acarretar:dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade das aulas suspensas ao final do período de emergência, com o possível comprometimento também do calendário escolar de 2021 e, eventual-mente, também de 2022;retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos estudantes submetidos a longo período sem atividades educacionais regulares, tendo em vista a indefinição do tempo de isolamento;danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda como stress familiar e aumento da violência doméstica para as famílias de modo geral; eabandono e aumento da evasão escolar.Sob este aspecto, é importante considerar as fragi-lidades e desigualdades estruturais da sociedade brasileira que agravam o cenário decorrente da pandemia em nosso país, em particular na educação se observarmos as diferenças de proficiência, alfabetização e taxa líquida de matrícula relacionados a fatores socioeconômicos e étnico-raciais. Também como parte desta desigualdade estrutural, cabe re-gistrar as diferenças existentes m relação às condições de acesso ao mundo digital por parte dos estudantes e de suas família. Além disso, é relevante observar as consequências socioeconômicas que resultarão dos impactos da COVID-19 na economia como por exemplo aumento da taxa de desemprego e redução da renda familiar. Todos estes aspectos demandam um olhar cuidadoso para as propostas de garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem neste momento a fim de minimizar os impactos da pandemia na educação.Tal situação leva a um desafio significativo para todas as instituições ou redes de ensino de educação básica e ensino superior do Brasil, em particular quanto à forma como o calendário escolar deverá ser reorganizado. É necessário considerar propostas que não aumentem a desigualdade ao mesmo tempo em que utilizem a oportunidade trazida pelas novas tecnologias digitais de informação e comunicação para criar formas de diminuição das desigualdades de aprendizado.Como reorganizar os calendários escolares consi-derando as condições particulares de cada rede, escola, professores, estudantes e suas famílias? Dentre os desafios a serem enfrentados, destacam-se:como garantir padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento da desigual-dade educacional no Brasil?como garantir o atendimento das competências e dos objetivos de aprendizagens previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos currículos escolares ao longo deste ano letivo?como garantir padrões de qualidade essenciais a todos os estudantes submetidos a regimes especiais de ensino que compreendam atividades não presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação?como mobilizar professores e dirigentes dentro das escolas para o ordenamento de atividades pedagógicas remotas?1-O calendário escolar e carga horária mínima a ser cumprida: O calendário escolar é um meio de organizar a distribui-ção da carga horária prevista na legislação para cada nível, etapa e modalidade da educação nacional ao longo do ano escolar.Os parâmetros mínimos de carga horária e dias letivos para cada nível educacional, suas etapas e respectivas modalidades estão previstos nos artigos 24 (ensino fundamental e médio), 31 (educação infantil) e 47 (ensino superior) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). No caso do ensino superior, não há definição de carga horá-ria mínima anual, sendo que cada curso tem definida sua carga horária de acordo com seu currículo e as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s).Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, a Medida Provisória nº 934/2020 flexibilizou excepcionalmente a exigência do cumprimento do calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo



trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. O CNE recebeu várias sugestões de flexibilização da carga horária da Educação Infantil no período de consulta pública deste parecer. Como a carga horária mínima está prevista em lei para cada uma das etapas da educação básica não é de competência do Conselho tratar deste assunto. Nosso entendimento é ser tal matéria objeto especifico da MP nº 934/2020, na medida em que o CNE atua dentro dos limitadores legais da educação nacional e respeita a autonomia dos entes federados e sistemas de ensino.Finalmente, é importante lembrar que a LDB dispõe em seu artigo 23, § 2º que o calendário escolar deverá adequar-se às pecu-liaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 2- Da reorganização do calendário escolar:A reorganização do calendário escolar visa a garantia da realização de ativi-dades escolares para fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos currículos da educação básica e do ensino superior, atendendo o disposto na legislação e normas correlatas sobre o cumprimento da carga horária.Importante salientar a manifestação do CNE em sua Nota de que, no processo de reorganização dos calendários esco-lares, deve ser assegurado que a reposição de aulas e a realização de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se preserve o padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal.Algumas possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela LDB seriam:a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência;a realização de atividades pedagó-gicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos que previstos no decurso dos mínimos anuais/semestrais;a ampliação da carga horária diária com a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) concomitante ao período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.Por atividades não presenciais entende-se neste pare-cer aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a presença física destes no ambiente escolar.A realização de atividades pedagógicas não presenciais visa em primeiro lugar que se evite retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola o que pode levar à evasão e abandono.Tradicionalmente no Brasil, quando há suspensão das aulas ocorre, posteriormente, reposição presencial, como decorrência natural de ser esta a forma de ensino predominante para a Educação Básica, conforme estabelecida pela LDB. Porém, considerando a possibilidade de uma longa duração do período de emergência, pode haver dificulda-des para uma reposição que não impacte o calendário de 2021 e que também não acarrete retrocesso educacional para os estudantes. Por isso, o CNE recomenda que sejam permitidas formas de reorganização dos calendários utilizando mais de uma alternativa de forma coordenada, sempre que for possível e viável para a rede ou instituição de ensino, do ponto de vista estrutural, pedagógico e financeiro.3 -Do cômputo de carga horária realizada por meio de aulas remotas vinculantes por meio de atividades pedagógicas complementares (mediadas ou não por tecnologias de informação e comunicação) afim de minimizar a necessidade de reposição de forma presencial.O desenvolvimento do efetivo trabalho escolar por meio de atividades não presenciais é uma das alternativas para reduzir a reposição de carga horária presencial ao final da situação de emergência e permi-tir que os estudantes mantenham uma rotina básica de atividades escolares mesmo afastados do ambiente físico da escola.Nesse sentido, a Nota de Esclarecimento do CNE indicou possibilidades da utilização da modalidade Educação a Distância (EaD) previstas no Decreto nº 9.057/2017 e na Portaria MEC nº 2.117/2019, os quais indicam também que a competência para autorizar a realização de atividades a distância é das autoridades dos sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e distrital.A nota também sublinha o Decreto-Lei nº 1.044/1969, o qual prevê, a possibilidade de realização de atividades fora do ambiente escolar para estudantes que estejam impossibilitados de frequentar a unidade escolar por conta de risco de contaminação direta ou indireta, de acordo com a disponibilidade e normas estabelecidas pelos sistemas de educação.Além destes dispositivos indicados na Nota do CNE, cumpre registrar que a LDB também dispõe sobre a oferta de EaD no seu artigo 32 (ensino fundamental), artigo 36 (ensino médio) e artigo 80 (em todas as modalidades de ensino).Entretanto, em que pesem as possibilidades legais e normativas da oferta de ensino a distância, cumpre observar que as normas do CNE, via de regra, definem a EaD como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias digitais de informação e comunicação.Pode-se observar que o conceito de educação a distância no Brasil está intimamente liga-do ao uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, além de um conjunto de exigências específicas para o credenciamento e autorização para que instituições possam realizar sua oferta.Ademais, mesmo instituições que ofer-tam cursos no formato de EaD precisam disponibilizar espaços e tempos para encontros presenciais em seus polos, algo que neste momento também está impossibilitado em virtude do necessário afastamento social para conter a pandemia.Há ainda que se observar a realidade das redes de ensino e os limites de acesso dos estabelecimentos de ensino e dos estudantes às diversas tecnologias disponíveis, sendo necessário considerar propostas inclusivas e que não reforcem ou aumentem a desigualdade de oportunidades educacionais.Neste sentido, a fim de garantir atendimento escolar essen-cial, propõe-se excepcionalmente a adoção de atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas com os estudantes enquanto persistirem restrições sanitárias para presença completa dos estudantes nos ambientes escolares. Estas atividades podem ser mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, principalmente quando o uso destas tecnologias não for possível.A realização destas atividades encontram amparo no Parecer CNE/CEB nº 5/97, que indica não ser apenas os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com exclusivi-dade a atividade escolar. Esta se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores habilitados.Cabe salientar que a realização das atividades pedagógicas não presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais e sim pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação que possibilitem o



desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas.Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos. A comunicação é essencial neste processo, assim como a elaboração de guias de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para orientar famílias e estudantes, sob a supervisão de professores e dirigentes escolares.Neste período de afastamento presencial, recomenda-se que as escolas orientem alunos e famílias a fazer um planejamento de estudos, com o acompanhamento do cumprimento das atividades pedagógicas não presenciais por mediadores familiares. O planejamento de estudos é também importante como registro e instrumento de constituição da memória de estudos, como um portfólio de atividades realizadas que podem contribuir na reconstituição de um fluxo sequenciado de traba-lhos realizados pelos estudantes.4-Sobre a educação infantilEntre as diversas consultas encaminhadas a este CNE sobre a reorganização do calendário escolar, encontram-se diversas solicitações para que este egrégio Conselho se manifeste sobre as condições de atendi-mento da educação infantil, em razão da carga horária mínima obrigatória prevista na LDB e de não haver previsão legal nem normativa para oferta de educação a distância, mesmo em situação de emergência.Deve-se considerar também que, para cumprir a carga horária mínima anual prevista na LDB, a simples reposição de carga horária na forma presen-cial ao final do período de emergência poderá esbarrar na indisponibilidade de espaço físico necessário e da carência de profissionais da educação para uma eventual ampliação da jornada escolar diária.Assim, convém registrar os dispositi-vos estabelecidos no artigo 31 da LDB ao delimitar frequência mínima de 60% da carga horária obrigatória, como uma possibilidade real de flexibilização para reorganização, ainda que de forma mínima, do calendário de educação infantil, a ser definido pelos sistemas de ensino no contexto atual de excepcionalidade imposto pela pandemia. No sentido de contribuir para minimização das eventuais perdas para as crianças, sugere-se que as escolas possam desenvolver al-guns materiais de orientações aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais. Deste modo em especial, evitar-se-ia a necessidade de reposição ou prorrogação do atendimento ao fim do período de emergência, acompanhando tão somente o mesmo fluxo das aulas da rede de ensino como um todo, quando do seu retorno.Nessa situação de excepcionalidade para a educação infantil é muito difícil quantificar em horas as experiências que as crianças pequenas terão nas suas casas. Não existe uma métrica razoável capaz de mensurar estas atividades desenvolvidas pela família em termos de equivalência com horas letivas. E, dadas as particularidades socioeconômicas da maioria das famílias, deve-se cuidar para ampliar o sentido de atividades não presenciais a serem desenvolvidas com as crianças pequenas. Neste sentido, quando possível, é importante que as escolas busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e melhor orientar os pais ou respon-sáveis na realização destas atividades com as crianças.Sabe-se que quanto mais novas são as crianças, mais importante é o trabalho de intervenção educativa e interação social para o seu desenvolvimento cognitivo e sócio emocional. As atividades, jogos, brincadeiras, conversas e histórias propostos devem ter sempre a intencionalidade de estimular novas aprendizagens.Neste sentido, as soluções propostas pelas escolas e redes de ensino devem considerar que as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando prioritariamente.Para realização destas atividades, embora informais, mas também de cunho educativo, pelas famílias, sugere-se que as instituições de educação infantil possam elaborar orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre atividades sistemáticas que possam ser realizadas com seus fi-lhos em seus lares, durante o período de isolamento social.Deve-se, ainda, admitir a possibilidade de tornar o contato com os pais ou responsáveis pelas atividades, mais efetivo com o uso de internet, celular ou mesmo de orientações de acesso síncrono ou assíncrono, sempre que possível. A escola, por sua vez, poderá definir a oferta do instrumento de resposta e feedback, caso julgue necessário. Essa possibilidade pode se configurar como algo viável e possível mesmo para a rede pública em todos ou em determinados municípios ou localidades, respeitadas suas realidades locais.Outra alternativa possível é o envio para as famílias por correios ou outras formas de entrega, de material de suporte peda-gógico organizado pelas escolas aos pais ou responsáveis, considerando os cuidados necessários para evitar grandes aglomerações quando a entrega for feita na própria escola. Sugere-se também a utilização de materiais do MEC acerca de atividades a serem desenvolvidas para o atendimento das crianças que frequentam escolas de educação infantil.Assim, para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas de criança. Como muitos pais e/ou responsáveis não têm fluência na leitura, sugere-se que as escolas ofereçam aos pais ou cuidadores algum tipo de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças pequenas nas atividades e garantir a qualidade da leitura.Já para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da mesma forma, ati-vidades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais ou responsáveis, desenho, brincadeiras, jogos, músicas de criança e até algumas atividades em meios digitais quando for possível. A ênfase deve ser em proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, entre outras para os pais ou responsáveis desenvolverem com as crianças. As escolas e redes podem também orientar as famílias a estimular e criar condições para que as crianças sejam envolvidas nas ativi-dades rotineiras, transformando os momentos cotidianos em espaços de interação e aprendizagem. Além de fortalecer o vínculo, este tempo em que as crianças estão em casa pode potencializar dimensões do desenvolvimento infantil e trazer ganhos cognitivos, afetivos e de sociabilidade.No contexto específico da educação infantil também é importante ressaltar o que estabelece o inciso I do art. 31 da LDB, onde a avaliação é realizada para fins de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.



Ou seja, especialmente nesta etapa, a promoção da criança deve ocorrer independentemente do atingimento ou não de objetivos de aprendizagem estabelecidos pela escola. Nessa fase de escolarização a criança tem assegurada o seu direito de progressão, sem retenção.Por último, considerando também que as crianças não estão tendo acesso à alimen-tação escolar na própria escola, sugere-se que no guia de orientação aos pais sejam incluídas informações quanto aos cuidados com a higiene e alimentação das crianças, uma vez que elas não têm acesso à merenda escolar.5-Sobre o ensino fundamental – anos iniciaisNesta etapa, existem dificuldades para acompanhar atividades on-line uma vez que as crianças do primeiro ciclo encontram-se em fase de alfabetização formal, sendo necessária supervi-são de adulto para realização de atividades. No entanto, podem haver possibilidades de atividades pedagógicas não presenciais com as crianças desta etapa da educação básica, mesmo considerando a situação mais complexa nos anos iniciais. Aqui, as atividades devem ser mais estruturadas, para que se atinja a aquisição das habilidades básicas do ciclo de alfabetização. Sugere-se, no período de emergência, que as redes de ensino e escolas orientem as famílias com roteiros práticos e estruturados para acompanharem a resolução de atividades pelas crianças. No entanto, as soluções propostas pelas redes não devem pressupor que os “mediadores familiares” substituam a atividade profissional do pro-fessor. As atividades não presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos que convivem com os alunos em casa e orientá-los a organizar uma rotina diária. Para atender os alunos dos anos iniciais, o MEC sugere a utilização do curso on-line para alfabetizadores disponível no site alfabetização.mec.gov.br como apoio ao trabalho dos professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola e os pais ou responsáveis na organização das atividades não presen-ciais. Para tanto sugere-se aqui as seguintes possibilidades para que as atividades sejam realizadas:aulas gravadas pela televisão organizadas pela escola ou rede de ensino de acordo com o planejamento de aulas e conteúdos ou via plataformas digitais de organização de conteúdo;sistema de avaliação realizado a distância sob a orientação das redes, escolas e dos professores e, quando possível, com a supervisão dos pais acerca do aprendizado dos seus filhos;lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas às habili-dades e aos objetos de aprendizagem;orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos objetivos de aprendizagem e habilidades da proposta curricular;guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias;sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos;utilização de horários de TV aberta para le-var programas educativos compatíveis com as crianças desta idade e orientar os pais para o que elas possam assistir;e-laboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança para realização de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line, mas sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas com a supervisão dos pais;realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos objetos de conhecimento, de acordo com a disponilidade tecnológica;oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos conteúdos, de acordo com a disponilidade tecnológica e familiaridade do usuário;estudos dirigidos com supervisão dos pais;exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola;organização de grupos de pais por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e outros conectando professores e as famílias; eguias de orientação às famílias e acompanhamento dos estudantes.6-Sobre o ensino fundamental anos finais:Nestas etapas, as dificuldades cognitivas para a realização de atividades on-line são reduzidas ao longo do tempo com maior autonomia dos estudantes, sendo que a supervisão de adulto para realização de atividades pode ser feita por meio de orientações e acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, horários de estudo presencial ou on-line.Aqui as possibilidades de atividades pedagógicas não presenciais ga-nham maior espaço. Neste sentido, sugere-se:elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e competências preconizadas por cada área de conhecimento na BNCC;utilização, quando possível, de horários de TV aberta para levar programas educativos compatíveis para adolescentes e jovens;oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponilidade tecnológica; estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, ex-periências, simulações e outros;realização de testes on-line ou por meio de material impresso a serem entregues ao final do período de suspensão das aulas; eutilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) para estimular e orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada uma dessas redes sociais.7-Sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA): Aos alunos da Educação de Jovens e Adultos- EJA deverá ser oferecida Atividade Pedagógica Complementar, que considere os conteúdos descritos no Projeto EJA, observada a Matriz Curricu-lar, aprovada pela Secretaria Municipal de Educação, apreciado pelo Conselho Municipal de Educação.Aos Professores da EJA cabe o planejamento, a comunicação junto à Coordenação Pedagógica e Direção, para estabelecimento das vias de entrega e recebimento, e da correção das atividades pedagógicas complementares encaminhadas.8- Do Aluno Público da Educação Especial: A Equipe Multidisciplinar lotada na Secretaria Municipal de Educação deve estabelecer vias de comunicação com as famílias e ou responsáveis que convivem em casa com o aluno, a fim de darem o suporte emocional, social e psicológico necessário a cada caso.Os Professores das Salas de Recurso Multifuncional de-verão junto a Equipe Multidisciplinar, estabelecerem vias de comunicação com os alunos e familiares e ou responsáveis, a fim a de darem o aporte pedagógico necessário na realização das atividades pedagógicas complementares. 9- Para o retorno as aulas são as seguintes indicações:início das atividades com o calendário de reposição de conteúdos e carga horária de forma presencial e não presencial;considerar a continuidade em menor escala do contágio e manter, no encerramento da quarentena, as atividades não presenciais em conjunto com as presenciais, mantendo um retorno paulatino à presencialidade de 25%, 75% e 100%, distribuídos durante o restante do ano letivo;processo de avaliação institucional diagnóstica da situação do aprendizado nos cursos e individualmente, para além das avaliações de desem-penho já realizadas, de forma construir cenários de políticas de aprendizado adequadas ao retorno à presencialidade;-9-Sobre avaliações e exames no contexto da situação de pandemia É importante garantir uma avaliação equilibrada dos



estudantes em função das diferentes situações que serão enfrentadas em cada instituição de ensino.Neste sentido, as avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 2020 das escolas deverão levar em conta os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos estudantes, considerando o contexto excepcional da pandemia, com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e do abandono no ensino fundamental. Sugere-se também que as instituições de ensino desenvolvam instrumentos avaliativos que possam subsidiar o trabalho dos professores tanto no período de realização de atividades pedagógicas não presenciais como no retorno às aulas presenciais, a saber:criar questionário de auto avaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de isolamento;elaborar, após o retorno das aulas, uma ati-vidade de sondagem da compreensão dos conteúdos abordados de forma remota;criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de exercícios que contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades remotas.utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais complementares, etc) como instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno das aulas.utilizar o aces-so às videoaulas como critério avaliativo de participação através dos indicadores gerados pelo Relatório de uso;elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com objetivos, hipóteses, metodologias, justificativa, discussão teórica e conclusão;criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes.realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados previamente.IV – Voto do relatorDiante do exposto e nos termos do Parecer que Regulamenta a suspensão das atividades educa-cionais das Instituições de Ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino e a suspensão das Aulas Presenciais; a oferta de Aulas Remotas Vinculantes e Atividades Pedagógicas Complementares, no período da pandemia do COVID-19.Indica-se que as instituições de ensino devem destinar, ao final da suspensão das aulas, períodos no calendário escolar para: realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas famílias como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de isolamento social. Sugere-se aqui a realização de palestras realizadas por psicólogos como forma de preparar os professores para o retorno das aulas presenciais. As atividades de acolhimento devem, na medida do possível, envolver a promoção de diálogos com trocas de experiências sobre o período vivido (considerando as diferentes percepções das diferentes faixas etárias) bem como a organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades físicas e de ações de educação alimentar e nutricional, entre outros; realizar uma avaliação diagnóstica de cada estudante por meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de recuperação, caso seja necessário, para que todas as crianças possam desenvolver de forma plena o que é esperado de cada uma ao fim de seu respectivo ano letivo. Os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica deverão ser definidos pelas institui-ções escolares pública e Educação Infantil da Rede Privada, considerando as especificidades do currículo proposto pelas respectivas redes ou instituições de ensino.organizar programas de revisão de atividades realizadas antes do período de suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades pedagógicas realizadas de forma não presencial;assegurar a segurança sanitária nas instituições de ensino, reorganizar o espaço físico do ambiente escolar e oferecer orientações permanentes aos alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias;garantir a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não pre-senciais, durante o tempo de confinamento, para fins de comprovação e autorização de composição de carga horária por meio das entidades competentes;garantir critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 2020, con-siderando os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas instituições e redes de ensino, de modo a evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. Diante do exposto sou de parecer favorável.V. CONCLUSÃO DA PLE-NÁRIA: Diante do exposto, por unanimidade os senhores conselheiros acompanham o voto dos relatores pela aprovação da matéria. Erica Patricia Oliveira Sgamate, Kenia Fabricio Meirelles Rattacaso, Maria Margarida Calixtro Cruz, Vilma Pereira Bueno.Lucas de Arruda MedinaPresidente do Conselho Municipal

Matéria enviada por Mirian Silva Viana Pires

Divisão de Gestão de PessoasEXTRATO DE CONTRATO Nº009/2020/SEAS

CONTRATANTE: “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Mu-nicipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.CONTRATADO: YURI DERISON MARQUES ALMIRONOBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Vigilante, lotado (a) na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com carga ho-rária de 40 horas semanaisVALOR MENSAL: R$ 854,73 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos).VIGÊNCIA: 01/05/2020 à 31/12/2020.ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e YURI DERISON MARQUES ALMIRON.

Matéria enviada por Joselma Leite da Silva

Divisão de Gestão de Pessoas



EXTRATO DE CONTRATO Nº008/2020/SEASCONTRATANTE: “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Mu-nicipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.CONTRATADO: FRANCISCO DE ARAUJO FRANÇAOBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Vigilante, lotado (a) na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com carga ho-rária de 40 horas semanaisVALOR MENSAL: R$ 854,73 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos).VIGÊNCIA: 28/04/2020 à 31/12/2020.ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e FRANCISCO DE ARAUJO FRANÇA.


Divisão de Gestão de PessoasEXTRATO DE CONTRATO Nº001/2020/SEDETUR

CONTRATANTE: “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Mu-nicipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.CONTRATADO: JOSICLEIA GOMES SANTANAOBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com carga horária de 40 horas semanais.VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).VIGÊNCIA: 01/05/2020 à 31/12/2020.ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOSICLEIA GOMES SANTANA.


Divisão de Gestão de PessoasEXTRATO DE CONTRATO Nº002/2020/SEDETUR

CONTRATANTE: “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Mu-nicipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.CONTRATADO: IRENE DE OLIVEIRA LOPESOBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com carga horária de 40 horas semanais.VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).VIGÊNCIA: 01/05/2020 à 31/12/2020.ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e IRENE DE OLIVEIRA LOPES.


Divisão de Gestão de PessoasEXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020/SEGOV

CONTRATANTE: “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Mu-nicipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.CONTRATADO: ELIELSON BASILIOOBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Vigilante, lotado (a) na Secretaria de Governo com carga horária de 40 horas se-manais.VALOR MENSAL: R$ 854,73 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos).VIGÊNCIA: 01/05/2020 à 31/12/2020ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIELSON BASILIO.


Setor de LicitaçãoAVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020



A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua São Paulo, nº 964, centro, inscrita no CNPJ sob nº 03.501.574/0001-31, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Marcelo de Araújo Ascoli, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto Municipal n° 160, de 10 de julho de 2017, através da Secretaria Municipal de Governo, vem realizar este Chamamento Público para:A seleção de propostas visando à celebração de Parceria com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação Indígena, a ser formalizada por este Termo de Colaboração, para a conse-cução de finalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada, conforme condições estabelecidas neste Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, localizada à Rua São Paulo, Nº 964, Centro, Sidrolândia – MS, até o dia 16/06/2020. Para abertura dos envelopes no dia 17/06/2020 ás 09h00m.O edital e maiores informações poderão ser obtidos no site http://www.sidrolandia.ms.gov.br/noticias ou junto ao setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia – MS ou pelo telefone (67) 3372-7400.Sidrolândia, 14 de maio de 2020.Ademilson T. de MatosPresidente da Comissão de Licitações

Matéria enviada por Isabela Puerta Pereira Maihack

Setor de LicitaçãoAVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2020

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua São Paulo, nº 964, centro, ins-crita no CNPJ sob nº 03.501.574/0001-31, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Marcelo de Araújo Ascoli, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto Municipal n° 160, de 10 de julho de 2017, através da Secretaria Municipal de Governo, vem realizar este Chamamento Público para:A seleção de propostas visando à celebração de Parceria com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação Indígena, a ser formalizada por este Termo de Colaboração, para a conse-cução de finalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada, conforme condições estabelecidas neste Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, localizada à Rua São Paulo, Nº 964, Centro, Sidrolândia – MS, até o dia 16/06/2020. Para abertura dos envelopes no dia 17/06/2020 ás 08h00m.O edital e maiores informações poderão ser obtidos no site http://www.sidrolandia.ms.gov.br/noticias ou junto ao setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Sidrolândia – MS ou pelo telefone (67) 3372-7400.Sidrolândia, 14 de maio de 2020.Ademilson T. de MatosPresidente da Comissão de Licitações


Divisão de Gestão de PessoasPORTARIA Nº 500/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020.

“Autoriza a cessão do servidor que menciona e dá outras providências”.O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município, R e s o l v e:ARTIGO 1° - Ceder, com ônus para a origem, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, o servidor públi-co municipal, ALDAIR JOSE SZYMCZAK, matrícula nº 5868-1, ocupante do cargo efetivo de Técnico Agrícola, lotado junto a SEDERMA, ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Município de Sidrolândia - MS.ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de ja-neiro de 2020.ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Aos treze dias do mês de maio de 2020.MARCELO DE ARAUJO ASCOLI

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa



Divisão de Gestão de PessoasPORTARIA Nº 501/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020.

“Autoriza a cessão do servidor que menciona e dá outras providências”.O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município, R e s o l v e:ARTIGO 1° - Ceder, com ônus para a origem, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, a servidora pública municipal, TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA, matrícula nº 386-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada junto a SEFATE, ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Município de Sidrolândia – MS.ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2020.ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPALAos treze dias do mês de maio de 2020.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLIPrefeito Municipal

Matéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa

Divisão de Gestão de PessoasPORTARIA Nº 502/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020

“Autoriza a cessão do servidor que menciona e dá outras providências”.O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município, R e s o l v e:ARTIGO 1° - Ceder, com ônus para a origem, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, a servidora pública municipal, ROSANGELA PEREIRA DE NOVAES, matrícula nº 355-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada junto a SEFATE, ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Município de Sidrolândia - MS.ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de ja-neiro de 2020.ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.




Divisão de Gestão de PessoasPORTARIA Nº 499/2020 DE 13 DE MAIO DE 2020

“Dispõe sobre reintegração de servidor que especifica e dá outras providências”.O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,Considerando a ATA nº 017/2020 e CI nº 1.131/2020, da Secretaria Municipal de Educação, RESOLVE :ARTIGO 1° - Fica reintegrado o servidor JOSÉ RENATO PEREIRA, matrícula nº 2613-11, no cargo de origem/efetivo de Professor 22h, lotado junto a SEME.ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 30 de abril de 2020.ARTIGO 3º- Revogam –se as disposições em contrário.






Setor de LicitaçãoRATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2020O MUNICIPIO DE SIDROLÃNDIA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na São Paulo, nº 964, centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº.03.501.574/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Marcelo de Araújo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.º 000406049 SSP/MS e CPF n.º 519.593.991-87, resi-dente e domiciliado na Rua Alagoas, Nº 181, Centro, Sidrolândia-MS, Resolve:RATIFICAR a Dispensa de Licitação n° 05/2020 realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA, que objetiva aquisição de máscara cirúrgica tripla descartável com elástico, para atender as demandas da Secretaria de Saúde.O valor da contratação é de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).Sidrolândia, 14 de maio de 2020. MARCELO DE ARAÚJO ASCOLIPrefeito Municipal


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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME CALENDÁRIO ESCOLAR 2020 – ADEQUADO COVID -19

Anexo I Ensino Fundamental - Área Urbana, Rural, EJA e Indígena

Sábados Letivos - 04/04 – BNCC; 25/04 – CC; 20/06 - BNCC; 11/07- CC; 29/08 - BNCC; 12/09 -

Dias Meses 01

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Dias

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TB

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JANEIRO F X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X

FEVEREIRO S D RE RE RE RE RE

S D RE RE RE IAE JP * IAL

JP S D L L L L L S D NL F NL L L S 9

MARÇO D L

L

L L L S D L L L L L S D L L AS AS AS S D AS AS AS AS AS S D AS AS 12

ABRIL AS AS AS S D AS AS AS NL F S D AS AS AS AS AS S D NL F L L L SL APC

D

L L L

L

8

MAIO F SL APC D RE RE RE RE RE S D RE RE RE RE RE S D RE

L

L

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SL APC D

L

L

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L

L

SL APC D 12 47

JUNHO L

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L L L SL CC **

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SL APC D

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SL APC D L

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L L 6 / 19

JULHO L

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L SL APC D

L

L L L L SL

APC D L L L

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L SL APC D L L L L L SL

APC D L L L L L 27 53

AGOSTO SL APC D L L L L L

SL CC **

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L L L L SL APC D L L L L L SL

APC D L L L L L SL APC D L 7 /

19

SETEMBRO L L L L SL APC D F L L L L

SL APC

D L L L L L SL

APC D L L L L L SL APC D L L

L

25 47

OUTUBRO L L

APC SL CC **

D L * L L L L

SL APC

D F NL NL L L

SL APC

D L L L L L

SL APC

D L L L L L

APC

SL

3 / 21

NOVEMBRO D F

L

L

L

L

S D L L L L L S D L L L L L S D L L L L L S D L 20

DEZEMBRO L L L L S

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L L L L

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APC

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D L TAL

L **

EF

EF

RF EF

TAE S D RE RE RE RE F S D RE RE RE RE 12 53

TOTAL 200 3

TOTAL GERAL 203

LEGENDA S SABÁDO APC ATIVIDADE PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR EF EXAME FINAL D DOMINGO SL SÁBADO LETIVO NL NÃO LETIVO L LETIVO IAE INÍCIO DO ANO ESCOLAR * INÍCIO DE BIMESTRE RE RECESSO ESCOLAR IAL INÍCIO DO ANO LETIVO ** TÉRMINO DE BIMESTRE X FÉRIAS TAL TÉRMINO DO ANO LETIVO JP JORNADA PEDAGÓGICA F FERIADO TAE TÉRMINO DO ANO ESCOLAR AS AULA SUSPENSA RF RESULTADO FINAL CC CONSELHO DE CLASSE

TOTAL DE DIAS LETIVOS: 200 TOTAL DE DIAS DO ANO ESCOLAR: 200 INÍCIO DO ANO ESCOLAR : 13/02/2020 INÍCIO DO ANO LETIVO: 13/02/2020 TÉRMINO DO ANO LETIVO: 15/12/2020 TÉRMINO DO ANO ESCOLAR: 18/12/2020 1º BIMESTRE: 47 dias – 13/02/2020 à 06/06/2020 2º BIMESTRE: 53 dias – 08/06/2020 à 08/08/2020 3º BIMESTRE: 47 dias – 10/08/2020 à 03/10/2020 4º BIMESTRE: 53 dias – 05/10/2020 à 15/12/2020

APRECIADO EM: 30/04/2020 SE/SEME Vilma Pereira Bueno

Supervisora de Ensino Port. 764/2017

Edninha José de Paiva Supervisora de Ensino

Port. 295/2018

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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME CALENDÁRIO ESCOLAR 2020 – ADEQUADO COVID-19 Anexo II Educação Infantil - Área Urbana, Rural e Indígena

Sábados Letivos - 04/04 – BNCC; 25/04 – CC; 20/06 - BNCC; 11/07- CC; 29/08 - BNCC; 12/09 -

Dias Meses 01

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Dias

let

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TB

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JANEIRO F X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X S D X X X X X

FEVEREIRO S D RE RE RE RE RE

S D RE RE RE IAE JP * IAL

JP S D L L L L L S D NL F NL L L S 9

MARÇO D L

L

L L L S D L L L L L S D L L AS AS AS S D AS AS AS AS AS S D AS AS 12

ABRIL AS AS AS S D AS AS AS NL F S D AS AS AS AS AS S D NL F L L L SL APC

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L L L

L

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MAIO F SL APC

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SL APC

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L L L L SL APC

D 12 47

JUNHO L L L L L SL **

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L

L L L SL APC

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L L 6 / 19

JULHO L

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L L L L SL

APC D L L L L L SL APC D L L L L L SL

APC D L L L L L 27 53

AGOSTO SL APC D L L L L L

SL ** FE APC

D * L

L L L L SL APC D L L L L L SL

APC D L L L L L SL APC D

L

AP

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SETEMBRO L L L L SL APC D F L L L L SL

APC D L L L L L SL APC D L L L L L SL

APC D L L L

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OUTUBRO L L

SL ** APC

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L L L L SL APC D F NL NL L L SL

APC D L L L L L S D L L L L L

S

3 / 19

NOVEMBRO D F L L L L S D L L L L L S D L L L L L S D L L L L L FE S D L 20

DEZEMBRO L L L L S

D

L L L L

L

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D L L L

L

TAL L** AP

TAE S D RE RE RE RE F S D RE RE RE RE 14 53

TOTAL 200

TOTAL GERAL 200

APRECIADO EM: 30/04/2020 SE/SEME Vilma Pereira Bueno

Supervisora de Ensino Port. 764/2017

Edninha José de Paiva Supervisora de Ensino

Port. 295/2018

LEGENDA S SABÁDO APC ATIVIDADE PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR * INÍCIO DE BIMESTRE D DOMINGO JP JORNADA PEDAGÓGICA ** TÉRMINO DE BIMESTRE L LETIVO IAE INÍCIO DO ANO ESCOLAR FE FAMILIA NA ESCOLA NL NÃO LETIVO IAL INÍCIO DO ANO LETIVO AS AULA SUSPENSA X FÉRIAS TAL TÉRMINO DO ANO LETIVO F FERIADO TAE TÉRMINO DO ANO ESCOLAR RE RECESSO ESCOLAR SL SÁBADO LETIVO

TOTAL DE DIAS LETIVOS: 200 TOTAL DE DIAS DO ANO ESCOLAR: 200 INÍCIO DO ANO ESCOLAR : 13/02/2020 INÍCIO DO ANO LETIVO: 13/02/2020 TÉRMINO DO ANO LETIVO: 18/12/2020 TÉRMINO DO ANO ESCOLAR: 18/12/2020 1º BIMESTRE: 47 dias – 13/02/2020 à 06/06/2020 2º BIMESTRE: 53 dias – 08/06/2020 à 08/08/2020 3º BIMESTRE: 47 dias – 10/08/2020 à 03/10/2020 4º BIMESTRE: 53 dias – 05/10/2020 à 18/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕESREPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULEXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO N° 226/2019

PROCESSO n°: 122/2019PREGÃO n°: 080/2019PARTES: Município de Sonora – MS, Fundo Municipal de Saúde de Sonora, e a empresa Oxi Morena Comercio de Oxigênio Eireli - EPP.OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR do CON-TRATO nº 226/2019, O Valor do Contrato terá um acréscimo de R$ 10.360,00 (Dez Mil Trezentos e Sessenta Reais) sobre o valor do contrato, ou seja, passando o Total do referido Contrato de R$ 41.440,00 (Quarenta e Um Mil e Qua-trocentos e Quarenta Reais), para R$ 51.800,00 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos Reais).FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, inc. II do art. 57 e demais alterações pertinentes. RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 226/2019, no que não contrariar o termo aditivo.DATA: 14 de Maio de 2020.ASSINAM: Enelto Ramos da Silva – Prefeito Municipal, Indianara de Paiva Dantas – Gerente Municipal de Saúde, pela Contratante e Tereza Jordana Talaveira da Silva, pela Contratada.

Matéria enviada por CELSO ESCOBAR DE LEMOS

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOSDECRETO “P’’ N. º 2688 DE 14 DE MAIO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, DECRETA:Art. 1º - Nomear Pollyana Fontoura Davalos, no cargo em comissão de Gerente Núcleo I, símbolo-DAS-2, com repre-sentação de 72% (setenta e dois por cento) em vaga prevista na Lei Complementar nº 50 de 21 de Dezembro de 2010, para servir junto a Gerencia Municipal de Saúde. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Enelto Ramos da SilvaPrefeito Municipal

Matéria enviada por VALDETH DANTAS DOS SANTOS


“Dispõe sobre reversão de servidor aposentado e dá outras providências”.O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe con-fere o inciso V do Art. 65 da Lei Orgânica do Município, c.c 67 da Lei 8666/93.DECRETA:Art. 1º - Fica revogada a aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição concedida a Sr.ª ANTONIA JERO-NIMA DA SILVA, matrícula nº 364/1, possibilitando a REVERSÃO da aposentadoria e o retorno do servidor/aposentado as suas atividades laborativas sem restrições, conforme Instrução Autuado no Processo TC/MS 13760/2016 do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.Art. 2º - Fica a servidora ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, enquadrada no C1-NA/24, do anexo II – Tabela 1 – Classe I, da LC 50, de 21.12.2010.Art. 3º - Ficam também cancelados os pagamentos dos proventos de sua aposentadoria, pelos motivos acima mencio-nados, a partir do retorno do servidor às atividades funcionais.Art. 4º - O presente decreto entrará em vigor a partir da data da publicação do ato, com efeitos a partir de 01/05/2020, revogadas as disposições em contrário.






O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, DECRETA: Art. 1º - Conceder a servidora Antonia Jeronima da Silva, matricula 364/1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe C1, Nível NA Referência 24, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sono-ra, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2015/2020, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001.Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2020.




O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, DECRETA:Art. 1º - Conceder a servidora Elaine Maria de Souza Silva, matrícula 1567/15, ocupante do cargo efetivo de Professor de Ciências-N/III, Classe B, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, conforme requerimento da servidora, relativo a quinquênio 2003/2008, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001, com efeitos retroativos a 01 de Maio de 2020.Art. 2º - O adicional de 5% (cinco por cento) será acrescido ao adicional já estabelecido pelo Decreto “P” de nº 2582 de 31 de Março de 2020.

Enelto Ramos da Silva Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

PREFEITURACONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PP 039/2020 - FUNSAUDE

Processo Administrativo nº 2210/2020Processo Licitatório nº 059/2020Pregão Presencial nº 039/2020Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene, materiais para manutenção e desinfecção para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a solicitação da Fun-dação de Saúde Pública – FUNSAUDE.A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste – MS CONVOCA as empresas abaixo relacio-nadas, para comparecerem na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio de seu representante legal, a fim de assinarem o Contrato Administrativo, referente ao processo licitatório acima identificado:• BERNARDI EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 06.980.587/0001-29; • LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 15.923.311/0001-08; • COMERCIAL K & D LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 17.182.696/0001-17. O não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.OBS: Lembrando que em virtude da pandemia do Coronavírus, excepcionalmente o horário de atendimento ao público foi reduzido: 07h00m até as 13h00!

São Gabriel do Oeste - MS, 14 de maio de 2020.Susi Carvalho de Oliveira

assessora jurídica - OAB/MS nº 15.595Procuradoria Jurídica - PMSGO

Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA

SAAEEXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 011/2020Processo Administrativo nº 2285/2020Processo Licitatório nº 064/2020Pregão Presencial nº 043/2020Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAEContratado: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDAObjeto: Constitui objeto deste instrumento a a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análises laboratoriais de efluente e água superficial em cumprimento ao plano de amostragem do ano 2020, em aten-dimento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGOFundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e 10.520/2002.Dotação Orçamentária:

021400 SAAE

17.512.0005.2054.0000 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE

17.512.0005.2053.0000 Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: Pelo fornecimento objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importânciatotal de R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS).Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorarpelo período até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº8.666/93.Assinantes: Fábio Junior Pinto/ GABRIELE SCAPPINIData da assinatura: 06 de maio de 2020.

Matéria enviada por Neida Lurdes BalzanHOSPITAL MUNICIPAL



Edital n.º 008/2020/FUNSAUDE – Convocação de Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2020

Edital n.º 008/2020/FUNSAUDE – Convocação de Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2020 A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no artigo 22, alínea b, e considerando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº001/2020, na função de Técnico em Enfermagem para comparecer à Fundação de Saúde Publica de São Gabriel do Oeste (Hospital Municipal), sito a Rua João Evangelista Rosa 1156, Centro, São Gabriel do Oeste/MS, munidos de todos os documentos especificados no edital, e conforme anexo, até a data de 18 de maio de 2020.

Candidato Convocado

Função: Técnico em Enfermagem

Nº de Inscrição Candidato Classificação

213 DAIANE MONTESSI MONTEIRO 3º

O não comparecimento dos candidatos no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020.

São Gabriel do Oeste, 14 de maio de 2020.DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL

Presidente da FUNSAÚDERelação de documentos necessários para apresentar no ato da contratação.

a. Cédula de Identidade /RG; b. CPF (regularizado); c. título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste, conforme Lei Municipal; d. comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição e. CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil); f. PIS/PASEP; g. certidão de nascimento ou casamento; h. certidão de nascimento do(s) filho(s); a. cartão de vacina do(s) filho(s) (para menores de 14 anos); j. declaração da escola, para provar que está matriculado (para menores de 14 anos) (guia original, não precisa cópia); k. comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo); ax. 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida; all. certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64); n. comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função; o. comprovante do tipo sanguíneo; p. número de conta bancária no banco determinado pela FUNSAÚDE; q. exame admissional; r. telefone para contato; s. e-mail;

Matéria enviada por CARLA ADRIANA TONETTO

PREFEITURAEXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº068 /2020 Processo Administrativo 3762/2020Processo Licitatório nº 089/2020Dispensa nº 009/2020Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS.



Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde.Contratada: Easy Soluções Diagnósticas LTDAObjeto: A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Equipamento de Gasometria GEM PREMIER 3000, nº de registro 80003610118, incluindo o aparelho, PACK e papel mensal para 150 testes, alem do CVP multiparamétrico, para a utilização e aplicação em pacientes que apresentem sintomas de COVID-19 e insuficiência respiratórias, adultos ou crianças. Incluindo sua assistência técnica, manutenções preventivas e corretivas, controles, reagentes, calibradores, assim como a troca de quaisquer peças ou componentes dos equipamentos, ou o próprio equipamento, treinamento aos funcionários para a utilização adequada dos mesmos, com fornecimento de todos os materiais necessários para o referido treinamento. Todos os serviços deverão ser executados conforme Anexo I Termo de Referência do presente contrato.Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93.Dotação orçamentária:

020200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0003.2030.0002 Atendimento Hospitalar

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 18.599,28 (dezoito mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) divididos em 06 (seis) meses con-secutivos relativos à locação do serviço.Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura deste, para vigorar pelo período de 6 (seis) meses.Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Marcelo Campanha MoretoData da assinatura: 04 de maio de 2020.

Matéria enviada por Romilda Pereira da Silva

SAAEEXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 013/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 013/2020Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste.Contratada: Aurineide da SilvaObjeto: a contratada prestará serviços para o contratante, em substituição ao cargo de Auxiliar de Serviços, função de Coletor de Resíduos, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes à função, bem como atender ordens verbais ou circulares determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições.Fundamentação Legal: a presente contratação tem amparo legal na Lei Municipal n° 908/2013, de 24 de setembro de 2013 que regulamenta o Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.Jornada de Trabalho: 30 horas semanais.Valor: a contratada receberá do contratante o valor de R$ 1.053,03 (um mil e cinqüenta e três reais e três centavos) por mês.Prazo de Vigência: 11/05/2020 a 10/05/2021, observado o disposto na cláusula oitava deste contrato e demais dispo-sições previstas na Lei Municipal nº 908/2013.Assinantes: Fábio Junior Pinto/Aurineide da SilvaData da Assinatura: 11 de maio de 2020

Matéria enviada por Paula Vanessa Rohr

SAAEEXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 014/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 014/2020Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste.Contratado: Luiz Espinosa GimenesObjeto: o contratado prestará serviços para o contratante, em substituição ao cargo de Auxiliar de Serviços, função de Coletor de Resíduos, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes à função, bem como atender ordens verbais ou circulares determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições.Fundamentação Legal: a presente contratação tem amparo legal na Lei Municipal n° 908/2013, de 24 de setembro de



2013 que regulamenta o Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.Jornada de Trabalho: 30 horas semanais.Valor: o contratado receberá do contratante o valor de R$ 1.053,03 (um mil e cinqüenta e três reais e três centavos) por mês.Prazo de Vigência: 11/05/2020 a 10/05/2021, observado o disposto na cláusula oitava deste contrato e demais dispo-sições previstas na Lei Municipal nº 908/2013.Assinantes: Fábio Junior Pinto/Luiz Espinosa GimenesData da Assinatura: 11 de maio de 2020


PREFEITURARatificação de dispensa 010/2020

Ratificação de Dispensa de LicitaçãoProcesso administrativo nº 3953/2020Processo Licitatório nº 090/2020Dispensa de Licitação nº 010/2020Assunto: Dispensa de licitação – Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.1. Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 2. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração e execução de projeto de ampliação da rede de gases medicinais (ar comprimido e oxigênio) nas dependências do Hospital Municipal Jose Valdir Antunes de Oliveira. 3. Valor total: R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais). 4. Contratada: Girogaz Comercial de Oxigênio Eirelli-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.671.994/0001-78;. 5. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município. 6. À Procuradoria Jurídica e Departamento de Contabilidade para as providências competentes.

São Gabriel do Oeste – MS, 14 de maio de 2020. Dulcineia Aparecida Munhoz Val

Presidente da FUNSAÚDEMatéria enviada por Marilza Grinchowski Pitchenin

SAAEEXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2020Termo de Credenciamento Bancário nº 003/2019Processo Administrativo nº 09269/2018Processo Licitatório nº 202/2018Chamamento Publica nº 001/2018Credenciamento Bancário nº 001/2018Credenciante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE.Credenciado: Caixa Econômica Federal - CEFFundamento Legal: Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Clausula Terceira do Presente Termo ora aditivado.Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciemtno em epígrafe pelo prazo de 30 (trinta ) dias, nos termos da justificativa e autorização anexas, parte integrante deste instru-mento.Vigência: Prorroga-se o Termo de Credenciamento Bancário nº 003/2019 pelo prazo de 30(trinta) dias, contados do seu Término.Assinantes: Fábio Junior Pinto/ Luis Gustavo S. Pereira Amado. Data da assinatura: 30 de abril de 2020.

Matéria enviada por Neida Lurdes Balzan

Diretor geral de comprasResultado de Licitação Pública PP 048.2020



Modalidade Pregão Presencial nº 048/2020Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 048/2020, que tem por objeto contra-tação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS, sagrou-se vencedora a empresa: Gente Seguradora S/A para todos os itens, com o valor Total de R$ 16.950,00 (Dezesseis Mil, Novecentos e Cinquenta Reais).São Gabriel do Oeste – MS, 14 de Maio de 2.020.Ronilso Freitas Brandão – Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

PREFEITURAExtrato da Nota de Empenho- ARP 008/2019

Extrato da Nota de EmpenhoNota de empenho nº 866Processo administrativo nº 2449/2019Pregão Presencial nº 048/2019Processo Licitatório nº 070/2019Ata de Registro de Preços nº 008/2019Contratante: Município de São Gabriel do OesteInterveniente: Fundo Municipal de Saúde-FMSContratada: Cirumed Comércio LtdaObjeto: Aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.Fundamentação legal: Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009.Dotação Orçamentária:

02 Poder Executivo

02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

3.3.90.30.36 Material de Consumo

10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica

Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).Ordenador das despesas: Michele Alves Pauperio-Secretária Municipal de SaúdeData da assinatura: 06/05/2020

Matéria enviada por Daiana Giovelli Abitante

PREFEITURAExtrato da Nota de Empenho- ARP 003/2020

Extrato da Nota de EmpenhoNOTA DE EMPENHO Nº 873PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16518/2019PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020Ata de Registro de Preços nº 003/2020Contratante: Município de São Gabriel do OesteInterveniente: Fundo Municipal de Saúde-FMSContratada: Maiorca Soluções em Saúde, Segurança e PadronizaçãoObjeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para os consultórios de Unidades de Saúde, em atendimento a Se-cretaria Municipal de Saúde. Fundamentação legal: Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009.Dotação Orçamentária:

02 Poder Executivo



02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

4.4.90.52.08 Equipamentos e Material Permanente

10.301.0003.2029.0002 Atenção Básica

Valor: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).Ordenador das despesas: Michele Alves Pauperio- Secretária Municipal de SaúdeData da assinatura: 07/05/2020

Matéria enviada por Daiana Giovelli Abitante

SAAEPORTARIA SAAESGO Nº 030/2020

PORTARIA Nº 030/2020 - SAAESGO - 14 de maio de 2020O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.945/2019 – PMSGO/GAB de 10 de maio de 2019.RESOLVE:Art. 1° - Fica designada a servidora PAULA VANESSA ROHR, para atuar como Fiscal nos Contratos originados a partir da Dispensa de Licitação nº 032/2020.Art. 2° - Competem à Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações pos-teriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a 01 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.FABIO JUNIOR PINTOPresidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE


SAAEPORTARIA SAAESGO Nº 031/2020

PORTARIA Nº 031/2020 - SAAESGO - 14 de maio de 2020O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.945/2019 – PMSGO/GAB de 10 de maio de 2019.RESOLVE:Art. 1° - Fica designada a servidora PAULA VANESSA ROHR, para atuar como Fiscal nos Contratos originados a partir da Dispensa de Licitação nº 033/2020.Art. 2° - Competem à Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações pos-teriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a 06 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.FABIO JUNIOR PINTOPresidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE


PREFEITURARESOLUÇÃO SMS Nº 022/2020

RESOLUÇÃO SMS Nº 022/2020DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,Resolve:Art. 1º. Fica designada a servidora Silvia Letícia Padilha, para atuar como fiscal na Ata de Registro de Preços nº 018/2019, Processo Licitatório nº 186/2019 e Processo Administrativo nº 12157/2019.Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações poste-riores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos



retroativos a 01/04/2020.São Gabriel do Oeste – MS 14 de maio de 2020.

MICHELE ALVES PAUPERIOSecretária Municipal de Saúde

Decreto “P” 023/2017Matéria enviada por Michele Pagnussat

PREFEITURARESOLUÇÃO SMS Nº 023/2020

RESOLUÇÃO SMS Nº 023/2020DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,Resolve:Art. 1º. Fica designada a servidora Silvia Letícia Padilha, para atuar como fiscal na Ata de Registro de Preços nº 007/2019, Processo Licitatório nº 083/2019 e Processo Administrativo nº 02775/2019.Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações poste-riores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 01/04/2020.

São Gabriel do Oeste – MS 14 de maio de 2020.MICHELE ALVES PAUPERIOSecretária Municipal de Saúde

Decreto “P” 023/2017Matéria enviada por Michele Pagnussat

PREFEITURARESOLUÇÃO n° 02/2020 - SECDET

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: N°. 007/2017INSTRUMENTO: Termo de Colaboração N°. 002/2017CHAMAMENTO PÚBLICO: N°. 001/2017OBJETO: Concessão de apoio financeiro pela Administração pública Municipal para execução de Projeto para atender por meio de ações e metas do plano de trabalho a produção de peças de decoração natalina com materiais recicláveis, confeccionados artesanalmente.Encerrado o procedimento de Prestação de Contas Semestral, depois de cumprida todas as fases legais e administra-tivas, com fundamento na Lei n° 13.019/2014 e Decreto Municipal n°1.342/2017, Art. 53 Inciso II, HOMOLOGA o parecer conclusivo do Gestor da Parceria e o Parecer Técnico da Unidade Gestora n° 002/2017, em epígrafe, da Obra Kolping Estadual de Mato Grosso do Sul CNPJ 09.014.828/0001-73 com o valor de R$ 232.703,52 (Duzentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

São Gabriel do Oeste, 24 de Abril de 2020.COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIAS DE SÃO GABRIEL DO OESTE – DECRETO N° 1.910/2019.Raquel Teresinha BalicoPresidente da ComissãoMariane Farias de CastroMembroEdwin Diogo Guilhen GarciaMembro

Matéria enviada por Edwin Diogo Guilhen Garcia

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CATEGORIA Previsão Previsão Receita RealizadaNo Bimestre ( b ) % ( b / a )

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 121115389588/0001-94 Balanço Exercício: 2020

FISCALIZAÇÃO RECEITACOMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

RESUMO GERAL DA RECEITA Página 1

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

2. Bimestre

Até o Bimestre ( c ) % ( c / a ) Saldo ( a - c )Inicial Atualizada ( a )Receita RealizadaDESCRIÇÃO DA RECEITA

35.228.748,36 35.228.748,36 28.372.572,87 80,541000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 28.372.572,87 80,54 6.856.175,497.974.660,49 7.974.660,49 5.799.508,27 72,721100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA 5.799.508,27 72,72 2.175.152,227.543.840,58 7.543.840,58 5.316.741,79 70,481110.00.0.0.00 IMPOSTOS 5.316.741,79 70,48 2.227.098,791.082.681,75 1.082.681,75 1.033.011,36 95,411113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE

QUALQUER NATUREZA1.033.011,36 95,41 49.670,39

1.082.681,75 1.082.681,75 1.033.011,36 95,411113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.033.011,36 95,41 49.670,391.082.681,75 1.082.681,75 1.033.011,36 95,411113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -

TRABALHO1.033.011,36 95,41 49.670,39

1.082.681,75 1.082.681,75 1.033.011,36 95,411113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABALHO - PRINCIP

1.033.011,36 95,41 49.670,39

6.461.158,83 6.461.158,83 4.283.730,43 66,301118.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS/DFMUNICíPIOS

4.283.730,43 66,30 2.177.428,40

4.720.495,70 4.720.495,70 2.931.953,15 62,111118.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARAESTADOS/DF/MUNICíPIOS

2.931.953,15 62,11 1.788.542,55

4.412.250,77 4.412.250,77 2.700.078,59 61,201118.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

2.700.078,59 61,20 1.712.172,18

4.014.415,42 4.014.415,42 2.456.548,94 61,191118.01.1.1.00 IPTU - PRINCIPAL 2.456.548,94 61,19 1.557.866,482.288,36 2.288,36 607,49 26,551118.01.1.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 607,49 26,55 1.680,87

333.065,63 333.065,63 177.215,12 53,211118.01.1.3.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 177.215,12 53,21 155.850,5162.481,36 62.481,36 65.707,04 105,161118.01.1.4.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DDE MORA 65.707,04 105,16 -3.225,68

308.244,93 308.244,93 231.874,56 75,221118.01.4.0.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DEBENS IMóVEIS E DE

231.874,56 75,22 76.370,37

308.234,03 308.234,03 231.874,56 75,231118.01.4.1.00 ITBI - PRINCIPAL 231.874,56 75,23 76.359,478,96 8,961118.01.4.2.00 ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA 8,961,94 1,941118.01.4.3.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA 1,94

1.740.663,13 1.740.663,13 1.351.777,28 77,661118.02.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DEMERCADORIAS E SERVI

1.351.777,28 77,66 388.885,85

1.740.663,13 1.740.663,13 1.351.777,28 77,661118.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUERNATUREZA

1.351.777,28 77,66 388.885,85

1.584.071,91 1.584.071,91 1.272.772,80 80,351118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 1.272.772,80 80,35 311.299,1192.980,56 92.980,56 12.975,13 13,951118.02.3.2.00 ISS- MULTAS E JUROS DE MORA 12.975,13 13,95 80.005,4355.792,03 55.792,03 42.811,27 76,731118.02.3.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER

NATUREZA - DíVIDA ATIVA42.811,27 76,73 12.980,76

7.818,63 7.818,63 23.218,08 296,961118.02.3.4.00 ISS -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 23.218,08 296,96 -15.399,45413.627,61 413.627,61 447.033,84 108,081120.00.0.0.00 TAXAS 447.033,84 108,08 -33.406,23163.049,52 163.049,52 235.312,73 144,321121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA 235.312,73 144,32 -72.263,21163.049,52 163.049,52 235.312,73 144,321121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO 235.312,73 144,32 -72.263,21163.049,52 163.049,52 235.312,73 144,321121.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO 235.312,73 144,32 -72.263,21162.121,96 162.121,96 226.111,76 139,471121.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO -

PRINCIPAL226.111,76 139,47 -63.989,80

927,56 927,56 3.071,08 331,091121.01.1.2.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO -MULTAS E JUROS

3.071,08 331,09 -2.143,52

4.718,381121.01.1.3.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO -DíVIDA ATIVA

4.718,38 -4.718,38

374








2. Bimestre


1.411,511121.01.1.4.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO -MULTAS E JUROS

1.411,51 -1.411,51

250.578,09 250.578,09 211.721,11 84,491122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 211.721,11 84,49 38.856,98250.578,09 250.578,09 211.721,11 84,491122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 211.721,11 84,49 38.856,98250.578,09 250.578,09 211.721,11 84,491122.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 211.721,11 84,49 38.856,98235.160,39 235.160,39 207.357,42 88,181122.01.1.1.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL 207.357,42 88,18 27.802,97

1.704,32 1.704,32 4,13 0,241122.01.1.2.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS EJUROS DE MORA

4,13 0,24 1.700,19

8.989,67 8.989,67 2.102,57 23,391122.01.1.3.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - DíVIDAATIVA

2.102,57 23,39 6.887,10

4.723,71 4.723,71 2.256,99 47,781122.01.1.4.00 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - MULTAS EJUROS DE MORA DA

2.256,99 47,78 2.466,72

17.192,30 17.192,30 35.732,64 207,841130.00.0.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 35.732,64 207,84 -18.540,3417.192,30 17.192,30 35.732,64 207,841138.00.0.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - ESPECíFICA DE

ESTADOS, DF E MUNIC35.732,64 207,84 -18.540,34

17.192,30 17.192,30 35.732,64 207,841138.04.0.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãOE OBRAS COMPLEMEN

35.732,64 207,84 -18.540,34

17.192,30 17.192,30 35.732,64 207,841138.04.1.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãOE OBRAS COMPLEMEN

35.732,64 207,84 -18.540,34

1.260,18 1.260,18 6.484,94 514,601138.04.1.1.00 CONTR.MELHORIA PAVIMENTAÇ.E OBRASCOMPLEM.- PRINCIPAL

6.484,94 514,60 -5.224,76

76,62 76,62 126,42 165,001138.04.1.2.00 CONTR.MELHORIA PAVIMENTAÇ.E OBRASCOMPLEM.-MULTAS/JUROS MORA

126,42 165,00 -49,80

10.281,77 10.281,77 19.616,57 190,791138.04.1.3.00 CONTR.MELHORIA PAVIMENTAÇ.E OBRASCOMPLEM.-DIVIDA ATIVA

19.616,57 190,79 -9.334,80

5.573,73 5.573,73 9.504,71 170,531138.04.1.4.00 CONTR.MELHORIA PAVIMENTAÇ.E OBRASCOMPLEM.-DIV.AT. M/J MORA

9.504,71 170,53 -3.930,98

1.305.155,59 1.305.155,59 564.091,56 43,221200.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES 564.091,56 43,22 741.064,03660.000,00 660.000,001210.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 660.000,00660.000,00 660.000,001218.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE

ESTADOS, DF, MUNICíPIOS660.000,00

660.000,00 660.000,001218.01.0.0.00 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANODE SEGURIDADE SO

660.000,00

658.333,34 658.333,341218.01.1.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 658.333,34658.333,34 658.333,341218.01.1.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 658.333,34

1.666,66 1.666,661218.01.2.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.666,661.666,66 1.666,661218.01.2.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 1.666,66

645.155,59 645.155,59 564.091,56 87,431240.00.0.0.00 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DEILUMINAçãO PúBLICA

564.091,56 87,43 81.064,03

645.155,59 645.155,59 564.091,56 87,431240.00.1.0.00 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DEILUMINAçãO PúBLICA

564.091,56 87,43 81.064,03

645.155,59 645.155,59 564.091,56 87,431240.00.1.1.00 CONTRIB.CUSTEIO SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -PRINCIPAL

564.091,56 87,43 81.064,03

213.634,62 213.634,62 63.442,85 29,701300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 63.442,85 29,70 150.191,772.328,48 2.328,481310.00.0.0.00 EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO 2.328,48

375








2. Bimestre


ESTADO388,08 388,081310.01.0.0.00 ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS,

TARIFAS DE OCUPAç388,08

388,08 388,081310.01.1.0.00 ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS 388,08388,08 388,081310.01.1.1.00 ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 388,08

1.940,40 1.940,401310.02.0.0.00 CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OUCESSãO DO DIREITO DE US

1.940,40

1.940,40 1.940,401310.02.1.0.00 CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OUCESSãO DO DIREITO DE US

1.940,40

970,20 970,201310.02.1.1.00 CONCES/PERMIS/AUTOR/CESSÃO DIREITO USOIMOV.- PRINCIPAL

970,20

970,20 970,201310.02.1.2.00 CONCES/PERMIS/AUTOR/CESSÃO DIREITO USOIMOV.-M/J MORA

970,20

211.222,80 211.222,80 63.442,85 30,041320.00.0.0.00 VALORES MOBILIáRIOS 63.442,85 30,04 147.779,95211.139,46 211.139,46 63.442,85 30,051321.00.0.0.00 JUROS E CORREçõES MONETáRIAS 63.442,85 30,05 147.696,61152.806,12 152.806,12 63.442,85 41,521321.00.1.0.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS 63.442,85 41,52 89.363,27152.806,12 152.806,12 63.442,85 41,521321.00.1.1.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -

PRINCIPAL63.442,85 41,52 89.363,27

58.333,34 58.333,341321.00.4.0.00 REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIMEPRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO

58.333,34

58.333,34 58.333,341321.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -PRINCIPAL

58.333,34

83,34 83,341322.00.0.0.00 DIVIDENDOS 83,3483,34 83,341322.00.1.0.00 DIVIDENDOS 83,3483,34 83,341322.00.1.1.00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 83,3483,34 83,341390.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 83,3483,34 83,341390.00.1.0.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 83,3483,34 83,341390.00.1.1.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 83,34

11.429,26 11.429,261400.00.0.0.00 RECEITA AGROPECUáRIA 11.429,2611.429,26 11.429,261400.00.1.0.00 RECEITA AGROPECUáRIA 11.429,2611.429,26 11.429,261400.00.1.1.00 RECEITA AGROPECUáRIA - PRINCIPAL 11.429,26

3.180.577,74 3.180.577,74 1.373.935,02 43,201600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIçOS 1.373.935,02 43,20 1.806.642,723.105.112,49 3.105.112,49 1.363.647,82 43,921610.00.0.0.00 SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS

GERAIS1.363.647,82 43,92 1.741.464,67

3.105.112,49 3.105.112,49 1.304.547,82 42,011610.01.0.0.00 SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS

1.304.547,82 42,01 1.800.564,67

3.105.112,49 3.105.112,49 1.304.547,82 42,011610.01.1.0.00 SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS

1.304.547,82 42,01 1.800.564,67

3.068.311,23 3.068.311,23 1.268.672,06 41,351610.01.1.1.00 SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS - PRINCIPAL

1.268.672,06 41,35 1.799.639,17

27.485,01 27.485,01 18.732,95 68,161610.01.1.2.00 SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS - MULTAS E JURO

18.732,95 68,16 8.752,06

8.385,06 8.385,06 17.142,81 204,441610.01.1.3.00 SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS - DíVIDA ATIVA

17.142,81 204,44 -8.757,75

376








2. Bimestre


931,19 931,191610.01.1.4.00 SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAISGERAIS - MULTAS E JURO

931,19

59.100,001610.02.0.0.00 INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS

59.100,00 -59.100,00

59.100,001610.02.1.0.00 INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS

59.100,00 -59.100,00

59.100,001610.02.1.1.00 INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOSSELETIVOS - PRINCIPAL

59.100,00 -59.100,00

75.465,25 75.465,25 10.287,20 13,631690.00.0.0.00 OUTROS SERVIçOS 10.287,20 13,63 65.178,0575.465,25 75.465,25 10.287,20 13,631690.99.0.0.00 OUTROS SERVIçOS 10.287,20 13,63 65.178,0575.465,25 75.465,25 10.287,20 13,631690.99.1.0.00 OUTROS SERVIçOS 10.287,20 13,63 65.178,0575.131,91 75.131,91 10.287,20 13,691690.99.1.1.00 OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL 10.287,20 13,69 64.844,71

166,66 166,661690.99.1.2.00 OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS DE MORA 166,6683,34 83,341690.99.1.3.00 OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA 83,3483,34 83,341690.99.1.4.00 OUTROS SERVIçOS - MULTAS E JUROS DE MORA

DA DíVIDA ATIVA83,34

22.442.208,51 22.442.208,51 20.349.391,29 90,671700.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 20.349.391,29 90,67 2.092.817,227.894.061,85 7.894.061,85 7.239.640,25 91,711710.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 7.239.640,25 91,71 654.421,607.894.061,85 7.894.061,85 7.239.640,25 91,711718.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE

ESTADOS, DF E MUNIC7.239.640,25 91,71 654.421,60

4.464.612,66 4.464.612,66 3.066.425,49 68,681718.01.0.0.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO 3.066.425,49 68,68 1.398.187,174.226.084,36 4.226.084,36 2.984.587,34 70,621718.01.2.0.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS

MUNICíPIOS - COTA2.984.587,34 70,62 1.241.497,02

4.226.084,36 4.226.084,36 2.984.587,34 70,621718.01.2.1.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOSMUNICíPIOS - COTA

2.984.587,34 70,62 1.241.497,02

164.763,66 164.763,661718.01.3.0.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOMUNICíPIOS – 1% COT

164.763,66

164.763,66 164.763,661718.01.3.1.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOMUNICíPIOS – 1% COT

164.763,66

1718.01.4.0.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOSMUNICíPIOS - 1% CO

1718.01.4.1.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOSMUNICíPIOS - 1% CO

73.764,64 73.764,64 81.838,15 110,941718.01.5.0.00 COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE TERRITORIAL RURA

81.838,15 110,94 -8.073,51

73.764,64 73.764,64 81.838,15 110,941718.01.5.1.00 COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE TERRITORIAL RURA

81.838,15 110,94 -8.073,51

48.023,19 48.023,19 59.505,24 123,911718.02.0.0.00 TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRAPELA EXPLORAçãO DE R

59.505,24 123,91 -11.482,05

2.789,44 2.789,44 59.505,24 2.133,231718.02.2.0.00 COTA - PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DERECURSOS MINERAIS

59.505,24 2.133,23 -56.715,80

2.789,44 2.789,44 59.505,24 2.133,231718.02.2.1.00 COTA - PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DERECURSOS MINERAIS

59.505,24 2.133,23 -56.715,80

45.233,75 45.233,751718.02.6.0.00 COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO– FEP

45.233,75

377








2. Bimestre


45.233,75 45.233,751718.02.6.1.00 COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO– FEP - PRINCIPAL

45.233,75

2.735.638,05 2.735.638,05 3.594.903,48 131,411718.03.0.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAúDE – SUS –

3.594.903,48 131,41 -859.265,43

672.011,96 672.011,96 1.220.103,35 181,561718.03.1.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS –ATENçãO BáSICA

1.220.103,35 181,56 -548.091,39

672.011,96 672.011,96 1.220.103,35 181,561718.03.1.1.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA- PRINCIPAL

1.220.103,35 181,56 -548.091,39

1.989.198,76 1.989.198,76 1.699.966,56 85,461718.03.2.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS –ATENçãO DE MéDIA E ALTA C

1.699.966,56 85,46 289.232,20

1.989.198,76 1.989.198,76 1.699.966,56 85,461718.03.2.1.00 TRANSF.DE REC.DO SUS – ATENçãO DE MéDIA EALTA COMP-PRINCIPA

1.699.966,56 85,46 289.232,20

46.177,53 46.177,53 30.589,38 66,241718.03.3.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS –VIGILâNCIA EM SAúDE

30.589,38 66,24 15.588,15

46.177,53 46.177,53 30.589,38 66,241718.03.3.1.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS –VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI

30.589,38 66,24 15.588,15

28.249,80 28.249,80 26.324,82 93,191718.03.4.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS –ASSISTêNCIA FARMACêUTICA

26.324,82 93,19 1.924,98

28.249,80 28.249,80 26.324,82 93,191718.03.4.1.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIAFARMACêUTICA-PRINCI

26.324,82 93,19 1.924,98

617.919,371718.03.9.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROSPROGRAMAS FINANCIA

617.919,37 -617.919,37

617.919,371718.03.9.1.00 TRANSF.SUS–OUTROS PROG.TRANSF.FUNDO/FUNDO - COVID-19

617.919,37 -617.919,37

285.975,19 285.975,19 305.238,72 106,741718.05.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIME

305.238,72 106,74 -19.263,53

141.358,53 141.358,53 90.123,20 63,761718.05.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO - EDUCAçãO 90.123,20 63,76 51.235,33141.358,53 141.358,53 90.123,20 63,761718.05.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO - EDUCAçãO -

PRINCIPAL90.123,20 63,76 51.235,33

123.081,06 123.081,06 182.843,80 148,561718.05.3.0.00 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMA NACION

182.843,80 148,56 -59.762,74

123.081,06 123.081,06 182.843,80 148,561718.05.3.1.00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG.NAC.ALIMENTAÇAO-PRINCIPA

182.843,80 148,56 -59.762,74

14.417,46 14.417,46 18.923,32 131,251718.05.4.0.00 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTESAO PROGRAMA NACION

18.923,32 131,25 -4.505,86

14.417,46 14.417,46 18.923,32 131,251718.05.4.1.00 TRANSF.DIRETAS FNDE REF.AO PROG.NAC.TRANSPORTE -PRINCIPAL

18.923,32 131,25 -4.505,86

7.118,14 7.118,14 13.348,40 187,531718.05.9.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLV

13.348,40 187,53 -6.230,26

7.118,14 7.118,14 13.348,40 187,531718.05.9.1.00 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL 13.348,40 187,53 -6.230,2620.266,30 20.266,301718.06.0.0.00 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS –

DESONERAçãO – L.C. Nº 87/20.266,30

20.266,30 20.266,301718.06.1.0.00 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS –DESONERAçãO – L.C. Nº 87/

20.266,30

20.266,30 20.266,301718.06.1.1.00 TRANSF.FINANC. DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº87/96 PRINCIPA

20.266,30

1718.10.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE

378








2. Bimestre


12.829,18 12.829,18SUAS ENTIDADES 12.829,188.333,34 8.333,341718.10.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA

O SISTEMA ÚNICO DE8.333,34

8.333,34 8.333,341718.10.1.1.00 TRANSF.DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS -PRINCIPAL

8.333,34

4.495,84 4.495,841718.10.3.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãODESTINADAS A PROGRAMAS

4.495,84

4.495,84 4.495,841718.10.3.1.00 TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DEST.APROG.ASSIST.SOCIAL PRINCIPA

4.495,84

221.532,96 221.532,96 102.093,29 46,081718.12.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTêNCIA

102.093,29 46,08 119.439,67

221.532,96 221.532,96 102.093,29 46,081718.12.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTêNCIA

102.093,29 46,08 119.439,67

221.532,96 221.532,96 102.093,29 46,081718.12.1.1.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 102.093,29 46,08 119.439,67105.184,32 105.184,32 111.474,03 105,981718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 111.474,03 105,98 -6.289,71105.184,32 105.184,32 111.474,03 105,981718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO 111.474,03 105,98 -6.289,71105.184,32 105.184,32 111.474,03 105,981718.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL 111.474,03 105,98 -6.289,71

11.243.874,76 11.243.874,76 9.784.193,94 87,021720.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITOFEDERAL E DE SUAS E

9.784.193,94 87,02 1.459.680,82

11.243.874,76 11.243.874,76 9.784.193,94 87,021728.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICASDE ESTADOS, DF E MU

9.784.193,94 87,02 1.459.680,82

9.494.564,17 9.494.564,17 7.998.094,15 84,241728.01.0.0.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS 7.998.094,15 84,24 1.496.470,028.550.022,64 8.550.022,64 7.214.957,59 84,391728.01.1.0.00 COTA - PARTE DO ICMS 7.214.957,59 84,39 1.335.065,058.550.022,64 8.550.022,64 7.214.957,59 84,391728.01.1.1.00 COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 7.214.957,59 84,39 1.335.065,05

718.616,71 718.616,71 711.896,21 99,061728.01.2.0.00 COTA - PARTE DO IPVA 711.896,21 99,06 6.720,50718.616,71 718.616,71 711.896,21 99,061728.01.2.1.00 COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 711.896,21 99,06 6.720,50190.397,07 190.397,07 57.346,03 30,121728.01.3.0.00 COTA - PARTE DO IPI - MUNICíPIOS 57.346,03 30,12 133.051,04190.397,07 190.397,07 57.346,03 30,121728.01.3.1.00 COTA - PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL 57.346,03 30,12 133.051,0435.527,75 35.527,75 13.894,32 39,111728.01.4.0.00 COTA - PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO

NO DOMíNIO ECONô13.894,32 39,11 21.633,43

35.527,75 35.527,75 13.894,32 39,111728.01.4.1.00 COTA - PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 13.894,32 39,11 21.633,43328.372,86 328.372,86 564.342,21 171,861728.03.0.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA

PROGRAMAS DE SAúDE564.342,21 171,86 -235.969,35

328.372,86 328.372,86 564.342,21 171,861728.03.1.0.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARAPROGRAMAS DE SAúDE

564.342,21 171,86 -235.969,35

328.372,86 328.372,86 564.342,21 171,861728.03.1.1.00 TRANSF.REC.DO ESTADO PARAPROG.SAúDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL

564.342,21 171,86 -235.969,35

153.798,76 153.798,76 178.840,39 116,281728.10.0.0.00 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS EDO DISTRITO FEDERAL

178.840,39 116,28 -25.041,63

153.798,76 153.798,76 178.840,39 116,281728.10.2.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOSDESTINADAS A PROGRAMA

178.840,39 116,28 -25.041,63

153.798,76 153.798,76 178.840,39 116,281728.10.2.1.00 TRANSF.DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADASA PROG.EDUCAÇÃO

178.840,39 116,28 -25.041,63

1.267.138,97 1.267.138,97 1.042.917,19 82,301728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS 1.042.917,19 82,30 224.221,781728.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

379








2. Bimestre


1.267.138,97 1.267.138,97 1.042.917,19 82,30 1.042.917,19 82,30 224.221,781.267.138,97 1.267.138,97 1.042.917,19 82,301728.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS -

PRINCIPAL1.042.917,19 82,30 224.221,78

833,34 833,341730.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUASENTIDADES

833,34

833,34 833,341738.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS - ESPECíFICASDE ESTADOS, DF E

833,34

833,34 833,341738.10.0.0.00 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOSE DE SUAS ENTIDADE

833,34

833,34 833,341738.10.2.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS MUNICíPIOSDESTINADAS A PROGR

833,34

833,34 833,341738.10.2.1.00 TRANSF.DE CONVêNIO DOS MUNICíPIOSDESTINADAS A PROG. EDUC.

833,34

1.794,26 1.794,26 49.982,50 2.785,691740.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS 49.982,50 2.785,69 -48.188,241.794,26 1.794,26 49.982,50 2.785,691740.00.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS 49.982,50 2.785,69 -48.188,241.794,26 1.794,26 49.982,50 2.785,691740.00.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS -

PRINCIPAL49.982,50 2.785,69 -48.188,24

3.300.627,70 3.300.627,70 3.263.006,00 98,861750.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõESPúBLICAS

3.263.006,00 98,86 37.621,70

3.300.627,70 3.300.627,70 3.263.006,00 98,861758.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõESPúBLICAS - ESPECíFICAS

3.263.006,00 98,86 37.621,70

3.300.627,70 3.300.627,70 3.263.006,00 98,861758.01.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DEMANUTENçãO E DESENVOL

3.263.006,00 98,86 37.621,70

3.300.627,70 3.300.627,70 3.263.006,00 98,861758.01.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DEMANUTENçãO E DESENVOL

3.263.006,00 98,86 37.621,70

3.300.627,70 3.300.627,70 3.263.006,00 98,861758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -PRINCIPAL

3.263.006,00 98,86 37.621,70

1.016,60 1.016,60 12.568,60 1.236,341770.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS 12.568,60 1.236,34 -11.552,001.016,60 1.016,60 12.568,60 1.236,341778.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS -

ESPECíFICAS DE ESTADOS,12.568,60 1.236,34 -11.552,00

1.016,60 1.016,60 12.568,60 1.236,341778.01.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS -ESPECíFICAS DE E/DF/M

12.568,60 1.236,34 -11.552,00

1.016,60 1.016,60 12.568,60 1.236,341778.01.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS -ESPECíFICAS DE E/DF/M -

12.568,60 1.236,34 -11.552,00

1.016,60 1.016,60 12.568,60 1.236,341778.01.1.1.00 TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS-ESPEC.DE E/DF/M -PROG.SAUDE- PRIN

12.568,60 1.236,34 -11.552,00

101.082,15 101.082,15 222.203,88 219,831900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 222.203,88 219,83 -121.121,733.485,62 3.485,62 17.972,63 515,621910.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E

JUDICIAIS17.972,63 515,62 -14.487,01

3.485,62 3.485,62 17.972,63 515,621910.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA 17.972,63 515,62 -14.487,013.485,62 3.485,62 17.972,63 515,621910.01.1.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA 17.972,63 515,62 -14.487,013.022,16 3.022,16 2.750,55 91,011910.01.1.1.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA -

PRINCIPAL2.750,55 91,01 271,61

22,06 22,06 30,96 140,341910.01.1.2.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA -MULTAS E JUROS D

30,96 140,34 -8,90

388,78 388,78 10.805,01 2.779,211910.01.1.3.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - 10.805,01 2.779,21 -10.416,23

380








2. Bimestre


DíVIDA ATIVA52,62 52,62 4.386,11 8.335,441910.01.1.4.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA -

MULTAS E JUROS D4.386,11 8.335,44 -4.333,49

89.998,66 89.998,66 174.049,88 193,391920.00.0.0.00 INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS 174.049,88 193,39 -84.051,2283,34 83,341921.00.0.0.00 INDENIZAçõES 83,3483,34 83,341921.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAçõES 83,3483,34 83,341921.99.1.0.00 OUTRAS INDENIZAçõES 83,3483,34 83,341921.99.1.1.00 OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL 83,34

89.915,32 89.915,32 174.049,88 193,571922.00.0.0.00 RESTITUIçõES 174.049,88 193,57 -84.134,5689.915,32 89.915,32 174.049,88 193,571922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIçõES 174.049,88 193,57 -84.134,5689.915,32 89.915,32 174.049,88 193,571922.99.1.0.00 OUTRAS RESTITUIçõES 174.049,88 193,57 -84.134,5689.415,32 89.415,32 174.049,88 194,651922.99.1.1.00 OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL 174.049,88 194,65 -84.634,56

500,00 500,001922.99.1.2.00 OUTRAS RESTITUIçõES - MULTAS E JUROS DEMORA

500,00

7.597,87 7.597,87 30.181,37 397,231990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 30.181,37 397,23 -22.583,507.377,19 7.377,19 30.181,37 409,121990.12.0.0.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA

ATIVA E RECEITAS DE30.181,37 409,12 -22.804,18

4.223,54 4.223,541990.12.1.0.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDAATIVA

4.223,54

4.223,54 4.223,541990.12.1.1.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDAATIVA - PRINCIPAL

4.223,54

3.153,65 3.153,65 30.181,37 957,031990.12.2.0.00 ÔNUS DE SUCUMBêNCIA 30.181,37 957,03 -27.027,723.153,65 3.153,65 30.181,37 957,031990.12.2.1.00 ÔNUS DE SUCUMBêNCIA - PRINCIPAL 30.181,37 957,03 -27.027,72

220,68 220,681990.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 220,68220,68 220,681990.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS 220,68220,68 220,681990.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL 220,68

1.476.874,59 1.476.874,59 543.872,28 36,832000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 543.872,28 36,83 933.002,31557.195,98 557.195,982100.00.0.0.00 OPERAçõES DE CRéDITO 557.195,98557.195,98 557.195,982110.00.0.0.00 OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO 557.195,98557.195,98 557.195,982112.00.0.0.00 OPERAçõES DE CRéDITO CONTRATUAIS -

MERCADO INTERNO557.195,98

557.195,98 557.195,982112.00.1.0.00 OPERAçõES DE CRéDITO CONTRATUAIS -MERCADO INTERNO

557.195,98

557.195,98 557.195,982112.00.1.1.00 OPERAçõES DE CRéDITO CONTRATUAIS -MERCADO INTERNO - PRINCIP

557.195,98

919.678,61 919.678,61 543.872,28 59,142400.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 543.872,28 59,14 375.806,33913.880,27 913.880,27 543.872,28 59,512410.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 543.872,28 59,51 370.007,99913.880,27 913.880,27 543.872,28 59,512418.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE

ESTADOS, DF E MUNIC543.872,28 59,51 370.007,99

359,68 359,682418.04.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAúDE – SUS -

359,68

179,84 179,842418.04.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAúDE – SUS D

179,84

TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS

381








2. Bimestre


179,84 179,842418.04.1.1.00 DEST.ATENÇÃO BASICA- PRIN 179,84179,84 179,842418.04.2.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA

ÚNICO DE SAúDE – SUS D179,84

179,84 179,842418.04.2.1.00 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS DEST.ATENÇÃOESPECIALIZADA PRINCIP

179,84

2418.05.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS APROGRAMAS DE EDUCAçã

2418.05.1.0.00 PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARAEDUCAçãO BáSICA - CAM

2418.05.1.1.00 PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLARP/EDUC.BáSICA-CAMINHO ESC.

913.520,59 913.520,59 543.872,28 59,542418.10.0.0.00 TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DESUAS ENTIDADES

543.872,28 59,54 369.648,31

913.520,59 913.520,59 129.599,48 14,192418.10.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA OSISTEMA ÚNICO DE

129.599,48 14,19 783.921,11

913.520,59 913.520,59 129.599,48 14,192418.10.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA OSUS - PRINCIPAL

129.599,48 14,19 783.921,11

414.272,802418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DAUNIãO

414.272,80 -414.272,80

414.272,802418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DAUNIãO - PRINCIPAL

414.272,80 -414.272,80

5.798,34 5.798,342420.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITOFEDERAL E DE SUAS E

5.798,34

5.798,34 5.798,342428.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITOFEDERAL, E DE SUAS ENTI

5.798,34

4.000,00 4.000,002428.05.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS APROGRAMAS DE EDUCAçã

4.000,00

4.000,00 4.000,002428.05.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS APROGRAMAS DE EDUCAçã

4.000,00

4.000,00 4.000,002428.05.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DEST.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRIN

4.000,00

1.798,34 1.798,342428.10.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS EDO DISTRITO FEDERA

1.798,34

1.798,34 1.798,342428.10.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOSPARA O SISTEMA ÚNICO

1.798,34

1.798,34 1.798,342428.10.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOSPARA SUS - PRINCIPAL

1.798,34

4.187.795,91 4.187.795,91 2.723.839,58 65,047000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS(INTRA OFSS)

2.723.839,58 65,04 1.463.956,33

1.253.333,34 1.253.333,347200.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES 1.253.333,341.253.333,34 1.253.333,347210.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS 1.253.333,341.253.333,34 1.253.333,347218.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE

ESTADOS, DF E MUNICíPIO1.253.333,34

1.253.333,34 1.253.333,347218.03.0.0.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICODE EST/DF/MUN

1.253.333,34

1.253.333,34 1.253.333,347218.03.1.0.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.253.333,34

382








2. Bimestre


1.250.000,00 1.250.000,007218.03.1.1.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -PRINCIPAL

1.250.000,00

3.333,34 3.333,347218.03.1.2.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS E JUROS DE MO

3.333,34

2.934.462,57 2.934.462,57 2.723.839,58 92,827600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIçOS 2.723.839,58 92,82 210.622,992.934.462,57 2.934.462,57 2.723.839,58 92,827690.00.0.0.00 OUTROS SERVIçOS 2.723.839,58 92,82 210.622,992.934.462,57 2.934.462,57 2.723.839,58 92,827690.99.0.0.00 OUTROS SERVIçOS 2.723.839,58 92,82 210.622,992.934.462,57 2.934.462,57 2.723.839,58 92,827690.99.1.0.00 OUTROS SERVIçOS 2.723.839,58 92,82 210.622,992.934.462,57 2.934.462,57 2.723.839,58 92,827690.99.1.1.00 OUTROS SERVIçOS – PRINCIPAL 2.723.839,58 92,82 210.622,99

-2.365.762,82 -2.365.762,82 -2.210.124,94 93,4290000.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITA -2.210.124,94 93,42 -155.637,88-2.365.762,82 -2.365.762,82 -2.210.124,94 93,4291000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES -2.210.124,94 93,42 -155.637,88-2.365.762,82 -2.365.762,82 -2.210.124,94 93,4291700.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES -2.210.124,94 93,42 -155.637,88-1.001.940,43 -1.001.940,43 -613.285,03 61,2191710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E

DE SUAS ENTIDADES613.285,03 -61,21 -1.615.225,46

-1.001.940,43 -1.001.940,43 -613.285,03 61,2191718.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO -ESPECíFICAS DE EST

-613.285,03 61,21 -388.655,40

-859.969,79 -859.969,79 -613.285,03 71,3191718.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DAUNIãO

-613.285,03 71,31 -246.684,76

-845.216,87 -845.216,87 -596.917,43 70,6291718.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO FUNDO DEPARTICIPAçãO DOS MU

-596.917,43 70,62 -248.299,44

-845.216,87 -845.216,87 -596.917,43 70,6291718.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO FUNDO DEPARTICIPAçãO DOS MU

-596.917,43 70,62 -248.299,44

-14.752,92 -14.752,92 -16.367,60 110,9491718.01.5.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADE

-16.367,60 110,94 1.614,68

-14.752,92 -14.752,92 -16.367,60 110,9491718.01.5.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADE

-16.367,60 110,94 1.614,68

-141.970,64 -141.970,6491718.06.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRADO ICMS – DESONERAç

-141.970,64

-141.970,64 -141.970,6491718.06.1.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRADO ICMS – DESONERAç

-141.970,64

-141.970,64 -141.970,6491718.06.1.1.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC. DO ICMS–DESONERAçãO – L.C. N

-141.970,64

-1.363.822,39 -1.363.822,39 -1.596.839,91 117,0991720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOSESTADOS E DO DISTRITO FED

1.596.839,91 -117,09 -2.960.662,30

-1.363.822,39 -1.363.822,39 -1.596.839,91 117,0991728.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOSESTADOS - ESPECíFICAS DE

-1.596.839,91 117,09 233.017,52

-1.363.822,39 -1.363.822,39 -1.596.839,91 117,0991728.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOSESTADOS

-1.596.839,91 117,09 233.017,52

-1.182.019,63 -1.182.019,63 -1.442.991,46 122,0891728.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO ICMS -1.442.991,46 122,08 260.971,83-1.182.019,63 -1.182.019,63 -1.442.991,46 122,0891728.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO ICMS -

PRINCIPAL-1.442.991,46 122,08 260.971,83

-143.723,34 -143.723,34 -142.379,24 99,0691728.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO IPVA -142.379,24 99,06 -1.344,10-143.723,34 -143.723,34 -142.379,24 99,0691728.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO IPVA -

PRINCIPAL-142.379,24 99,06 -1.344,10

-38.079,42 -38.079,42 -11.469,21 30,1291728.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO IPI - -11.469,21 30,12 -26.610,21

383








2. Bimestre


MUNICíPIOS-38.079,42 -38.079,42 -11.469,21 30,1291728.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA - PARTE DO IPI -

MUNICíPIOS - PRINCIPAL-11.469,21 30,12 -26.610,21

JEFERSON LUIZ TOMAZONIPREFEITO

501.677.901-53

DENILSE AP GUIMARES CHICOCONTADORA CRC/MS6868/O-0

353.237.449-87

38.527.656,04 38.527.656,04 29.430.159,79 76,39 29.430.159,79 76,39 9.097.496,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOSAVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 267/2020.A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Taquarussu Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e para dar cumprimento ao principio da publicidade dos Atos Oficiais, torna Publico para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO da Tomada de Preços nº 002/2020, referente á Contratação de Empresa Especializada em Obras de Construção de Ponte de Madeira sobre o Valetão do Bandeira no Bairro Tranchão I, na Zona Rural do Município de Taquarussu/MS, conforme anexos Projeto e Planilha Orçamentária, parte integrante do referido Processo, em decorrência de readequações ao edital.Taquarussu-MS, 13 de maio de 2020.MARILDA CARVALHOPresidente da C. P. L.

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOSEXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO 143/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: CROARE E FRANCISCO LTDA - ME – DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2020- OBJETO: Aditivo tem a finalidade de Aditivo de acréscimo de valor do contratado originalmente de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais),em 25%,(vinte e cinco por cento), passando o valor do contrato para R$ 76.250,00 setenta e seis mil duzentos e cinqüenta reais) e prorrogação de prazo até 31 de dezembro de 2020. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.066 Benefícios Eventuais; 2.077 Manutenção das Atividades do FIS. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica. Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Carlos Cezar da Silva Croare.Taquarussu - MS, 27 de abril de 2020.ROBERTO TAVARES ALMEIDAPrefeito Municipal

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSPORTARIA MUNICIPAL Nº 116/2020

“Dispõe sobre a NOMEAÇÃO da JUNTA MÉDICA OFICIAL do município de Taquarussu/MS, nomeia membros para sua composição e dá outras providências.”O Exmo. Sr. ROBERTO TAVARES ALMEIDA, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, através do disposto no Art. 57; Inciso VI de Lei Orgânica do município. CONSIDERANDO o disposto no Art 1º do Decreto Municipal 087/13 de 02/09/2013;R E S O L V EArt. 1º Fica constituída Junta Médica Oficial do Município de Taquarussu/MS, incumbida de proceder laudos, exames e inspeções médicas para efeito de concessão de licenças e benefícios previstos na Lei Municipal nº Lei Municipal n° 79/1997 “Estatuto dos Servidores” e Lei Complementar nº 009/2010 “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação do Município de Taquarussu - MS”. Art. 2º Fica nomeada a junta Médica Oficial do Município de Taquarussu/MS, composta dos seguintes Membros Médicos: sem ônus para municipalidade.I – Dr. RODRIGO CALDEIRA SPOLADORE CRM Nº 9542/MS;II - Dr. LUIZ ANTONIO HOSCHER ROMANHOLI CRM Nº 10200/MS;Artigo 3º Fica revogada em todos os seus termos e providências a Portaria Municipal nº 348/2017 de 30 de agosto 2017.Artigo 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação; revogam-se as disposições em con-trário. Taquarussu MS, quinta-feira, 14 de maio de 2020.

ROBERTO TAVARES ALMEIDAPrefeito Municipal

Cumpre-se, Registre-se, Publique-se.LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA

Secretário Mun. de Adm. GeralMatéria enviada por KELLY ROBERTA DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

Diretoria de Compras e LicitaçõesPREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2020

AVISO DE LICITAÇÃOO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de lici-tação na modalidade acima qualificada, do tipo “MENOR PREÇO (ITEM) ”, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de im-portância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.OBJETO: Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios (cesta de alimentos – Kit Emergencial) com o obje-tivo de atender as famílias acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e que se enquadram nos cri-térios para o recebimento deste benefício eventual, e atender os usuários em situação da vulnerabilidade social devido ao estado de emergência, conforme Decreto Municipal nº 054 de 19 de março de 2020 e Resolução nº 23/CMAS/TRÊS LAGOAS – MS de 21/11/2019 para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/05/2020.HORÁRIO: 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).LOCAL: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, atra-vés do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Publique-se.

Três Lagoas-MS, 14 de maio de 2020.ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Diretor de Compras e LicitaçõesMatéria enviada por Alessandro Rodrigues dos Santos

Diretoria de Compras e LicitaçõesTERMO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 20.399/2019

O Município de Três Lagoas (MS) torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e exa-radas no ato Administrativo competente, fica Revogado o Processo de Dispensa de Licitação nº. 20.399/2019.

Três Lagoas - MS, 14 de maio de 2020.ÂNGELO GUERREIROPREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Patrícia Santos Fonseca

Termo de Decisão em Primeira Instância - Autos do Processo Administrativo n.º 008/2020Autos do Processo Administrativo n.º 008/2020Referente ao Auto de Infração e Multa nº 154/2019Autuado: Maria Simone de Araújo O presente Processo Administrativo foi instaurado tendo em vista o lançamento fiscal representado pelo Auto de Infração e Multa nº 154/2019 e Laudo de Constatação nº 166/2019, ambos lavrados pela autoridade fiscal em decorrência de ação fiscalizadora, que apurou e constituiu crédito tributário atribuindo a obrigação do pagamento a, Maria Simone de Araújo, inscrita no CPF n° 080.896.901-30, residente na Rua Taufic Farran, n° 310,Vila Piloto 3, nesta cidade. O Auto de Infração e Multa, lavrado em 15/11/2019, encontra-se às fl.01/02. O Laudo de Constatação, relatando o fato, está acostado às fl.03/04 e as imagens corroborando com o fato objeto do lançamento fiscal encontram-se às fl. 05/08.Devidamente cientificado em 28/01/2020 de acordo com o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul Ano XII n° 2530 p. 154/155, o autuado não apresentou recurso, mantendo-se inerte. Foi certificado à revelia, fazendo conclusos os autos para decisão.Relatei. D E C I D O.A presente decisão constitui ato administrativo vinculado e não discricionário, ou seja, é regrado, definido por lei e, neste caso, indelegável, sob pena de se afastar o direito de suas vertentes.O Auto de Infração e Multa está devidamente constituído, atendendo aos requisitos exigidos à espécie, portanto eficaz para produzir os efeitos a que se destina.



O autuado, regularmente cientificado em 28/01/2020, recebendo uma via do Auto de Infração e Multa, não pagou e nem exerceu qualquer meio de defesa no prazo assinalado, que transcorreu no dia 29/02/2020, razão pela qual impõe--se a sua revelia. Os autos estão fartamente instruídos com provas (documentos e imagens). Por todo o exposto, reconhecendo a legitimidade formal do instrumento de lançamento fiscal, com amparo no art. 176 da Lei n. 2.418, de 23.12.2009, mantenho integralmente o Auto de Infração e Imposição de Multa nº 154/2019, lavrado para exigir o pagamento no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais na forma mencionada no instrumento em pauta a Maria Simone de Araújo, inscrita no CPF n° 080.896.901-30, residente na Rua Taufic Farran, n° 310,Vila Piloto 3, nesta cidade. Intime-se o autuado para efetuar o pagamento ou interposição de recurso em 2ª Instância, em 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta. Caso haja interesse do autuado em realizar a conversão da multa, o mesmo deverá comparecer a Secre-taria Municipal de Meio Ambiente num prazo de 20 (vinte) dias do recebimento deste com intuito de firmar o Termo de Compromisso, convertendo o valor da multa com desconto de 40% em serviços de melhoria e preservação ambiental, na conformidade do art. 73, da Lei Municipal nº 2.418, de 23 de dezembro de 2009.Cumprida a obrigação mediante comprovação nos autos, arquive-se o processo. Expirado o prazo assinalado, sem o cumprimento da decisão ou interposição de recurso voluntário à instância superior, encaminhem-se os autos à Asses-soria Técnica Tributária para inscrição na dívida ativa do município na forma da lei. Três Lagoas/MS, 23 de abril de 2020. Maysa Queiroz da Costa Secretária Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

Responsável pela publicação: Ana Laura Ferreira Zuque

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e AgronegócioMatéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

DECRETO Nº. 112, DE 13 DE MAIO DE 2020.“DISPÕE SOBRE A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TRÊS LAGOAS - MS, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID - 19.”.ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 3.661, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a aquisição de kits de alimentação escolar, a serem distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino.CONSIDERANDO a necessidade em definir de forma justa e equitativa, critérios para reconhecimento da condição de vulnerabilidade social das famílias beneficiárias da Lei Municipal nº 3.661, de 28 de abril de 2020, bem como os procedimentos necessários à perfectibilizacão da presente medida.CONSIDERANDO a nota técnica n° 22/2020 da Conferência Nacional de Municípios, que apresenta orientações aos gestores municipais sobre a distribuição da merenda escolar, em período de suspensão das aulas, em caráter excepcio-nal, por conta da pandemia da COVID-19;CONSIDERANDO a Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação n° 2, de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE durante o período de estado de calami-dade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus - COVID-19;CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso IV e no art. 26, caput, inciso I, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, ve-dada a prorrogação dos respectivos contratos.DECRETA:Art. 1º A aquisição e distribuição dos kits de alimentação escolar de que trata a Lei Municipal nº 3.661, de 28 de abril de 2020, observará os critérios a seguir estabelecidos.Art. 2º À Secretaria Municipal de Educação e Cultura compete:I - Adquirir Kits de Alimentação Escolar para atender aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Três La-goas (REME), inicialmente aos cadastrados no Programa Bolsa Família do Governo Federal, conforme disposto na Lei n° 3.661, de 28 de abril de 2020, sem prejuízo de extensão aos que manifestarem interesse pelo benefício, median-te preenchimento do cadastro de solicitação do Kit de Alimentação Escolar, nos termos do art. 4º deste Decreto.



II - Responsabilizar-se pela distribuição nas Unidades de Ensino conforme a quantidade de alunos beneficiários, segun-do os parâmetros do inciso anterior.III - Encaminhar a cada Unidade de Ensino a listagem contendo o nome de cada aluno matriculado e apto a receber o kit.IV – Orientar os gestores das Unidades de Ensino acerca dos procedimentos para a distribuição dos kits, visando res-guardar a segurança e integridade da saúde dos servidores, pais e alunos.V – Elaborar e encaminhar termo de recebimento do Kit de Alimentação Escolar para as Unidades de Ensino, que deverá ser devidamente preenchido pelo responsável pela distribuição e assinado pelos pais e/ou responsáveis no momento da entrega, mantendo rigoroso controle e arquivo para posterior comprovação.Parágrafo Único. A retirada do Kit de Alimentação Escolar somente poderá ser realizada pelo pai ou responsável legal do aluno, mediante apresentação de documento de identificação com foto, para que possa ser realizada a conferência com a matrícula do aluno.Art. 3º Caberá aos Gestores das Unidades de Ensino:I - Definir a equipe que trabalhará na distribuição dos Kits de Alimentação Escolar para que não haja aglomeração de pessoas e, também, orientar para o uso dos equipamentos individuais conforme determina as legislações vigentes acerca da COVID-19. II - Organizar o ambiente escolar para o recebimento dos Kits de Alimentação Escolar, podendo ser no estoque da co-zinha, refeitório (caso seja coberto e fechado) ou em uma sala ampla, que não contenha objetos em desuso ou ofereça risco de contaminação alimentar. O ambiente deverá ser rigorosamente higienizado com água, detergente neutro e água sanitária, e, após seco, desinfectado com álcool 70% INPM, sem diluição, aplicado diretamente nos pisos e pallets com um borrifador.III - Definir um cronograma/plano de ação, com calendário, horários, logísticas e os profissionais que se responsabili-zarão pela entrega dos Kits de Alimentação Escolar, sempre observando as normas e procedimentos de segurança em relação à COVID-19.IV - Encaminhar para Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) o cronograma/plano de ação para que seja validado pela equipe técnica do Núcleo de Alimentação Escolar, e avaliado pela vigilância sanitária.V - Comunicar aos pais e/ou responsáveis pelo aluno, para evitar, inclusive, aglomerações. Informando sobre o crono-grama de entrega e também dos cuidados que deverão ter para recebimento dos Kits de Alimentação Escolar.VI - Zelar para que os funcionários responsáveis pela distribuição, estejam adequadamente protegidos com Equipamen-tos de Segurança Individual - EPI’S, sendo, no mínimo, luva e máscara descartável. VII - Zelar para que em todos os ambientes (entrada, saída, mesas de apoio) estejam organizados e contendo frascos de álcool gel 70% INPM e com os funcionários orientando aos pais e responsáveis na higienização das mãos antes de entrar em contato com os alimentos (a Unidade poderá dispor de cartazes com orientações).Parágrafo único. Os pais e/ou responsáveis dos alunos também deverão ser orientados a higienizar todos os alimentos contidos nos Kits de Alimentação Escolar com álcool gel 70% INPM, assim que chegarem em casa.Art. 4º O benefício que trata este Decreto poderá ser estendido aos demais alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino que não estejam cadastrados no Programa Bolsa Família e que pertençam à família que se encontre em condição econômica desfavorável, mediante preenchimento de cadastro de solicitação do Kit de Alimentação Escolar, subscrito pelo pai/mãe ou responsável legal.§1º O cadastro de solicitação do Kit de Alimentação Escolar ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2020, e deverá ser preenchido na Unidade Escolar em que o aluno esteja matriculado.§2º As famílias que possuírem mais de um filho ou menor sob sua guarda matriculados em unidades de ensino distintas, deverá fazer o preenchimento de um cadastro único indicando todos os matriculados e apresentar na unidade que lhe for mais conveniente.§3º A comercialização do Kit de Alimentação Escolar importará na perda imediata do benefício com relação a todos os alunos vinculados aos mesmos pais ou representantes, sem prejuízo das sanções civis e criminais.§4º Em caso de falsidade das informações prestadas no ato do cadastramento, ficará o solicitante sujeito às sanções criminais, civis e administrativas previstas na legislação própriaArt. 5º Em caso de necessidade de incluir algum alimento do estoque da Unidade de Ensino no Kit de Alimentação Escolar, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Núcleo de Alimentação Escolar, entrará em contato com a Unidade por meio de Comunicação Interna (CI).Parágrafo único. O Kit de Alimentação Escolar será oferecido durante o período de até 03 meses, aos alunos que trata este Decreto.Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado as disposições em contrário.

Três Lagoas, 13 de maio de 2020.Angelo Guerreiro

Prefeito MunicipalMatéria enviada por Silvania de Fátima Bersani



EXTRATO DO QUADRAGÉSIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2018PARTES: Município de Três Lagoas e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a interve-niência do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recurso Municipal referente ao apoio às ações de saúde no âmbito hospitalar em parcela única na forma estabelecida, no Termo de Contratualização 001/2018.DOS RECURSOS FINANCEIROS: Em cumprimento ao objeto deste termo, o Fundo Municipal de Saúde disponibilizará ao HOSPITAL, uma parcela única de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de apoio às ações de saúde, na forma estabelecida no Termo de Contratualização, como segue:

Descrição Valor (R$)

Auxílio Neurologia 150.000,00

Auxílio Hemodiálise 60.000,00

Total 210.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros da Secretaria Municipal da Saúde, para execução deste Termo Aditivo, serão provenientes do Fundo Municipal de Saúde programado na seguinte classificação:0701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10.302013-2046 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde339039.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaFonte; 131010Ficha: 424C/C: 50550-1RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas do Termo de Contratualização nº 001/2018 não alte-radas pelo presente Termo Aditivo.DATA: 28/04/2020ASSINAM:ÂNGELO CHAVES GUERREIROPrefeito MunicipalIR. MARIA NILDA CAVALCANTE RANGELDiretora da Sociedade Beneficente do HNSAGERALDO RESENDE PEREIRASecretário de Estado de SaúdeMARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUESecretária Municipal de Saúde

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 12641/PMTL/SEMAD/DRH/2020 13/03/2020

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) EMANUELLE GARCIA FERREIRA COMIM, matrícula - 6919-1, inscrito no CPF 71230394168, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - INFANTIL, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração





GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) TAYLA DA SILVA CORREA DE FREITAS, matrícula - 7632-1, inscrito no CPF 42066909874, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR INTERMEDIARIO DA EDUC, simbolo ABTE-2 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020





GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) NILMA CORREA, matrícula - 7173-1, inscrito no CPF 33780722100, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 17/03/2020





GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) MARIA LUIZA SALMI, matrícula - 7619-1, inscrito no CPF 07290016106, para exercer o cargo comis-sionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - INFANTIL, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020







GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) MARCIO ANDRADE GUIMARAES, matrícula - 7175-1, inscrito no CPF 84564881191, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020





GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) LETICIA MONTALVAO DA SILVA BRANDAO, matrícula - 6716-1, inscrito no CPF 03800000164, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - INFANTIL, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 16/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 16/03/2020






GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) JONATHAN CARLOS GOMES OLIVEIRA DE CAMPOS, matrícula - 7178-1, inscrito no CPF 04004532159, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020







GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) FLAVIANA DOS SANTOS FREITAS, matrícula - 7425-1, inscrito no CPF 00886814162, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 17/03/2020





GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) FABRICIO DE FREITAS FERNANDES, matrícula - 7562-1, inscrito no CPF 05597883127, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020




PORTARIA Nº 031/SEMEC/RH/2020Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente. Heliety Alves Antiqueira, Secretária Municipal de Educação e Cultura do município de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, decreto nº 52, de 26 de fevereiro de 2019, no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: Dispensa de Licitação n.º 20.169/2020.Firmado junto com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS e a empresa NOVA ESTRELA COMÉRCIO DE ALI-MENTOS S.A.Objeto: Aquisição emergencial de13.500 kits de alimentação escolar para atendimento aos alunos cadastrados no pro-grama bolsa família do governo federal, matriculados na rede municipal de ensino (reme) RESOLVE: Art. 1º - Designar a servidora Heliety Alves Antiqueira, portador da cédula de identidade RG nº. 000990121 SSP/MS ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura como Gestor; a servidora Larissa Beatriz Bueno Melo de Carvalho, portador da cédula de identidade RG nº 001468578 SSP/MS, inscrito no CPF nº 014.579.581-04 ocupante do cargo de Assessor Superior da Educação I, como Fiscal Titular e a servidora Fernanda Machado Van Der Laan, portador da cédula de identidade RG nº. 001967652 SSP/MS, inscrito no CPF nº 049.185.591-58 ocupante do cargo de Assessor Superior da Educação I, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte. Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá: I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, deter-minando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quanti-tativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e



durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encami-nhamento ao Financeiro para o pagamento.Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.Cumpra-se e Publique-se.Três Lagoas/MS, 14 de maio de 2020.

___________________________________Heliety Alves Antiqueira

Secretaria Municipal de Educação e Cultura CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOSEu, Heliety Alves Antiqueira, ___________________________, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.Eu, Larissa Beatriz Bueno Melo de Carvalho, ______________________________, declaro que estou ciente da desig-nação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.Eu, Fernanda Machado Van Der Laan, ________________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.



GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) ELMA APARECIDA DE SALES, matrícula - 6714-1, inscrito no CPF 98412868153, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - INFANTIL, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 17/03/2020




PORTARIA nº 021/SEINTRA/2020.Designa servidores para exercerem a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto dos contratos nº 062/2020 e 073/2020. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos de execução de obras: Processo nº 217/2019, Tomada de Preços nº 017/2019, Contrato Administrativo nº 062/2020, firmado junto com a empresa JR OBRAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra civil - CONSTRUÇÃO DO OSSÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, no Município de Três Lagoas-MS.Processo nº 219/2019, Tomada de Preços nº 019/2019, Contrato Administrativo nº 073/2020, firmado junto com a empesa POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Objeto: Contratação de empresa para execução de obra civil na construção de varanda, calçada e pintura – UNIDADE DE SAÚDE “ESF MIGUEL NUNES”, localizada na Rua Davi de Alexandria e Souza, nº 1774 – Bairro Vila Nova, no Município de Três Lagoas-MS. RESOLVE: Art. 1º. Designar o servidor Henrique Canisso Maia, portador da cédula de identidade RG nº 001699289 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador de Assist. Gest. Política Pública, como Fiscal Titular e a servidora Suzana Vilela Jorge Mendes, portadora da cédula de identidade RG nº 1457533 SSP/MS, cargo de Coordenador de Assist. Gest. Polí-



tica Pública, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descritos, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS figura como parte.Art. 2º: Determinar que os servidores ora designados, deverão: I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus supe-riores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quanti-tativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório. III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento. Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados. Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.Cumpra-se e publique-se.

Três Lagoas/MS, 05 de maio de 2020.Adriano Kawahata Barreto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOSEu, Henrique Canisso Maia, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.Eu, Suzana Vilela Jorge Mendes, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Su-plente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.



GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, matrícula - 6694-1, inscrito no CPF 04930731160, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - INFANTIL, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020





GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) CAMILA DOS SANTOS FONSECA, matrícula - 6663-1, inscrito no CPF 04360622163, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - INFANTIL, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020







GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) ANA PAULA DA ROCHA SILVA, matrícula - 7564-1, inscrito no CPF 86866664187, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 17/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 17/03/2020





GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) ALESSANDRA VICENTE ALVES, matrícula - 552-2, inscrito no CPF 01103620126, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR INTERMEDIARIO DA EDUC, simbolo ABTE-2 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/04/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.Paço Municipal de Três Lagoas, 01/04/2020




PORTARIA nº 025/SEINTRA/2020.Designa servidores para exercerem a função Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto do contrato nº 107/2020: A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTA-DO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 216/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS E A EMPRESA BELTER CONSTRUÇÕES LTDA.Objeto: Construção de ponte de concreto armado sobre o “CÓRREGO LAGOA AMARELA”, no trecho da Rodovia BR-158/MS (KM 250 + 430M), no Município de Três Lagoas-MS.RESOLVE: Art. 1º. Designar a servidora Suzana Vilela Jorge Mendes, portadora da cédula de identidade RG nº 1457533 SSP/MS, cargo de Coordenador de Assist. Gest. Política Pública, como Fiscal Titular e o servidor Eder Chaves de Freitas, portador da cédula de identidade RG nº 1091756 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Infraes-trutura, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS figura como parte. Art. 2º: Determinar que o servidor ora designado, deverá: I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus supe-riores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantita-



tivos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório. III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento. Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados. Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.Cumpra e publique.

Três Lagoas/MS, 05 de maio de 2020. Adriano Kawahata Barreto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e TrânsitoCIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOSEu, Suzana Vilela Jorge Mendes, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Ti-tular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.Eu, Eder Chaves de Freitas, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.


PORTARIA nº 024/SEINTRA/2020.Designa servidores para exercerem a função Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto do contrato nº 071/2020: A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTA-DO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS E A EMPRESA ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA-EPP.Objeto: Construção de ponte de concreto armado sobre o “CÓRREGO ÁGUA TIRADA”, no trecho da Rodovia MS-320 – Rio Sucuriú, no Município de Três Lagoas-MS.RESOLVE: Art. 1º. Designar o servidor Henrique Canisso Maia, portador da cédula de identidade RG nº 001699289 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador de Assist. Gest. Política Pública, como Fiscal Titular e o servidor Eder Chaves de Freitas, portador da cédula de identidade RG nº 1091756 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Infraestrutura, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS figura como parte. Art. 2º: Determinar que o servidor ora designado, deverá: I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus supe-riores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantita-tivos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório. III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento. Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados. Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.Cumpra e publique.


Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e TrânsitoCIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOSEu, Henrique Canisso Maia, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.Eu, Eder Chaves de Freitas, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.




PORTARIA nº 023/SEINTRA/2020.Designa servidores para exercerem a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto dos contratos nº 072/2020 e 103/2020: A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ES-TADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos: Processo nº 196/2019, Tomada de Preços nº 013/2019, Contrato administrativo nº 072/2020, firmado junto com POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Objeto: Contratação de empresa para execução de obra civil, na construção de depósito, passarela, lavanderia e refor-ma do CENTRO POP, localizado na Rua Protázio Garcia Leal – Bairro Santa Terezinha, no Município de Três Lagoas-MS.Processo nº 193/2019, Tomada de Preços nº 011/2019, Contrato administrativo nº 103/2020, firmado junto com 3PX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP.Objeto: Contratação de empresa para execução de obra civil, na reforma e ampliação da UNIDADE POP, localizada na Rua Protázio Garcia Leal – Bairro Santa Terezinha, no Município de Três Lagoas-MS. RESOLVE: Art. 1º. Designar a servidora Suzana Garcia Gregoleto, portadora da cédula de identidade RG nº 2022589 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador de Assist. Gest. Política Pública, como Fiscal Titular e a servidora Marielen de Paula Queiroz, portadora da cédula de identidade RG nº 27726593-95 SSP/SP, cargo de Assessor Superior da Educação, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefei-tura de Três Lagoas / MS figura como parte. Art. 2º: Determinar que o servidor ora designado, deverá: I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus supe-riores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quanti-tativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório. III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento. Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado. Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.Cumpra-se e publique-se.


Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADOEu, Suzana Garcia Gregoleto, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.Eu, Marielen de Paula Queiroz, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titu-lar, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta


PORTARIA nº 022/SEINTRA/2020.Designa servidores para exercerem a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto dos contratos nº 068/2020 e 074/2020. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos de execução de obras: Processo nº 188/2019, Tomada de Preços nº 010/2019, Contrato Administrativo nº 068/2020, firmado junto com a empresa SESP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra civil - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO POMBO, no Município de Três Lagoas-MS.



Processo nº 207/2019, Tomada de Preços nº 015/2019, Contrato Administrativo nº 074/2020, firmado junto com a empesa JR OBRAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI.Objeto: Contratação de empresa para execução de obra civil na construção de alojamento e reforma com ampliação do prédio da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA), no Município de Três Lagoas-MS. RESOLVE: Art. 1º. Designar a servidora Suzana Vilela Jorge Mendes, portadora da cédula de identidade RG nº 1457533 SSP/MS, cargo de Coordenador de Assist. Gest. Política Pública, como Fiscal Titular e o servidor Henrique Canisso Maia, portador da cédula de identidade RG nº 001699289 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador de Assist. Gest. Política Pública, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descritos, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS figura como parte.Art. 2º: Determinar que os servidores ora designados, deverão: I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus supe-riores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quanti-tativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório. III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento. Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados. Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.Cumpra-se e publique-se.

Três Lagoas/MS, 05 de maio de 2020.Adriano Kawahata Barreto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOSEu, Suzana Vilela Jorge Mendes, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Ti-tular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.Eu, Henrique Canisso Maia, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.



GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.R E S O L V E: Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA, matrícula - 6705-1, inscrito no CPF 02810813108, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - INFANTIL, em substituição de . Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 13/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 13/03/2020




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