prefeitura munic de birigui · unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do...

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Função LEGISLATIVACódigo da Unidade Nº 01.01.00

Código da Função Nº 01Subfunção ACAO LEGISLATIVACódigo da Subfunção Nº 031

MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVOProgramaNº 0001Código do Programa

Ações

Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX

Projeto CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

IndicadorM2

Custo Financeiro Total: R$ 1.226.000,00

2010 2011 2012 2013Meta por Exercício

Meta PPA350,00 350,00

Código do Projeto Nº 1.001

2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício

1.226.000,00

PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO

IndicadorPERCENTUAL

Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00


Meta PPA28,00 28,00



50.000,00

PROJETOS REALIZADOS Unidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA12,00 12,00



102.000,00

AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida

Página 1SMARapd Informática Ltda




Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA40,00 40,00

Código da Atividade Nº 2.001


1.780.000,00

SESSÕES REALIZADAS Unidade de Medida

Justificativas das Modificações

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL

Função LEGISLATIVACódigo da Unidade Nº 01.01.00

Código da Função Nº 01Subfunção ACAO LEGISLATIVACódigo da Subfunção Nº 031

GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVOProgramaNº 0002Código do Programa

Ações


Projeto AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE

IndicadorUNIDADE



Meta PPA40,00 40,00



30.000,00

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA





IndicadorUNIDADE



Meta PPA40,00 40,00



2.412.000,00

SESSÕES REALIZADAS Unidade de Medida


Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.01.00

Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERALCódigo da Subfunção Nº 122

ADMINISTRAÇÃO SUPERIORProgramaNº 0027Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO

IndicadorUNIDADE

Custo Financeiro Total: R$ 0,00


Meta PPA



EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA19,00 19,00



822.915,00






Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



512.500,00



Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS


Código da Função Nº 04Subfunção DEFESA TERRESTRECódigo da Subfunção Nº 153

ADMINISTRAÇÃO SUPERIORProgramaNº 0027Código do Programa

Ações


Atividade ALISTAMENTO MILITAR

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



73.650,00



Unidade Executora SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVASPrograma






Nº 0025Código do ProgramaAções

Projeto CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



127.500,00

EXECUÇÃO DA OBRAUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto PROJETO PMAT

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



PERCENTUALUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



360.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



3.707.550,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA39,00 39,00



1.298.315,00

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



407.600,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



83.500,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



223.385,00



Unidade Executora SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM



DIVULGAÇÃO OFICIALProgramaNº 0015Código do Programa

Ações


Atividade GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



387.595,00







Unidade Executora SECRETARIA DE FINANCAS



GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOProgramaNº 0026Código do Programa

Ações


Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA100,00 100,00



1.689.915,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



30.000,00





Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da Subfunção Nº 123

GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOPrograma







Atividade ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



1.116.000,00





Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO DE RECEITASCódigo da Subfunção Nº 129

GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOProgramaNº 0026Código do Programa

Ações


Atividade ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



355.000,00




Função ENCARGOS ESPECIAISCódigo da Unidade Nº 02.05.00

Código da Função Nº 28Subfunção SERVICO DA DIVIDA INTERNA






Código da Subfunção Nº 843 ENCARGOS ESPECIAISPrograma


Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00

Código da Operação Especial Nº 0.001


360.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



300.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



120.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



252.000,00

AÇÕES REALIZADAS,Unidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



84.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



20.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



180.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



3.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



3.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



120.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



200.000,00


Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



95.500,00




Função RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Unidade Nº 02.05.00

Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Subfunção Nº 999

GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOPrograma







Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida





RESERVA DE CONTINGÊNCIAProgramaNº 9999Código do Programa

Ações



IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



210.000,00



Unidade Executora SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS


Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERAL






Código da Subfunção Nº 122 GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPALPrograma


Atividade GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



1.338.144,00



Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA

Função SEGURANÇA PUBLICACódigo da Unidade Nº 02.07.00

Código da Função Nº 06Subfunção POLICIAMENTOCódigo da Subfunção Nº 181

GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇAProgramaNº 0017Código do Programa

Ações


Projeto CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



40.000,00

PROJETO REALIZADOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



100.000,00

PROJETOS E AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto TELECENTRO DE INFORMÁTICA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



40.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



2.606.315,00

PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida





PRESERVAR E PROTEGERPrograma







Projeto AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



49.990,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

IndicadorUNIDADE



Meta PPA15,00 15,00



10.000,00

NÚMERO DE GUARDAS MUNICIPAISUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



212.000,00





Código da Função Nº 06Subfunção POLICIAMENTO






Código da Subfunção Nº 181 TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTEPrograma


Projeto AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES

IndicadorUNIDADE



Meta PPA4,00 4,00



67.000,00

EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



966.100,00





Código da Função Nº 06Subfunção DEFESA CIVILCódigo da Subfunção Nº 182

DEFESA CIVILProgramaNº 0018Código do Programa

Ações


Atividade ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



22.000,00



Unidade Executora CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS



GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROSProgramaNº 0014Código do Programa

Ações


Projeto EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA25,00 25,00



78.000,00


Justificativas das ModificaçõesProjeto CONSTR 01 TANQUE MERGULHO E NATAÇÃO P/TREINAMENTO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA66,00 66,00



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRAUnidade de Medida





Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA4.000,00 4.000,00



230.000,00

MÉDIA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS Unidade de Medida


Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO

Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.01

Código da Função Nº 08Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo da Subfunção Nº 122

GESTÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIALProgramaNº 0006Código do Programa

Ações


Projeto REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA50,00 50,00



15.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



3.133.515,00



Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL


Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da Subfunção Nº 241

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAProgramaNº 0007Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



500,00

PERCENTUALUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA85,00 85,00



20.290,00









Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da Subfunção Nº 241

PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIALProgramaNº 0008Código do Programa

Ações


Atividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1,00 1,00



17.160,00

NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida




Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da Subfunção Nº 242


Ações


Atividade ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



6.600,00

AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1,00 1,00



10.900,00

NÚMEROS DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida




Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da Subfunção Nº 242


Ações


Atividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1,00 1,00



21.340,00









Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCCódigo da Subfunção Nº 243


Ações


Projeto MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA35,00 35,00



80.000,00

OBRAS EXECUTADASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



25.000,00

CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDEUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER





IndicadorUNIDADE



Meta PPA360,00 360,00



51.700,00

NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM

IndicadorUNIDADE



Meta PPA6,00 6,00



11.500,00

REUNIÕES SOCIOEDUCATIVASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC

IndicadorUNIDADE



Meta PPA3,00 3,00



39.930,00






PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIALPrograma







Atividade ATIVIDADES DA CASA ABRIGO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA5,00 5,00



15.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL

IndicadorUNIDADE



Meta PPA50,00 50,00



25.100,00

NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA3,00 3,00



23.320,00





Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA






Código da Subfunção Nº 244 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPrograma


Projeto INSTALAÇÃO DE CRAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



30.000,00

FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CRAS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA2.200,00 2.200,00



92.300,00

FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL

IndicadorUNIDADE



Meta PPA21.800,00 21.800,00



51.700,00

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



4.317,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA18,00 18,00



8.820,00

REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE GER DE RENDAUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



6.072,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA





IndicadorUNIDADE



Meta PPA2,00 2,00



26.785,00

NUMERO DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida




Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da Subfunção Nº 244


Ações


Atividade CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



11.600,00

FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM A NOB/SUASUnidade de Medida


Unidade Executora FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES



PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEProgramaNº 0009Código do Programa

Ações






Atividade ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA25,00 25,00



35.475,00



Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



GESTÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMAProgramaNº 0010Código do Programa

Ações


Atividade ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



48.470,00



Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma







Projeto ADEQUAÇÃO NAS HORTAS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA51,00 51,00



8.800,00

NÚMEROS DE HORTASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



8.610,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



27.500,00

ATEND EFETIVADOS AOS ITINERANTESUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI





IndicadorUNIDADE



Meta PPA255,00 255,00



12.480,00

PESSOAS QUE ATINGEM MÉDIA NECESSÁRIA P/CERT CURSOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



13.280,00

CURSOS PLANEJADOS E EFETUADOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA8,00 8,00



6.090,00

CURSOS/OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



49.800,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA51,00 51,00



43.660,00

NÚMEROS DE HORTASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES COSTURANDO O SABER

IndicadorUNIDADE



Meta PPA3,00 3,00



34.800,00

NÚMEROS DE TURMAS QUE CONCLUIRAM O CURSOUnidade de Medida


Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL



MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃOPrograma







Atividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



4.665,00

CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE EFETIVEM OS DTOS SOCIAISUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



4.665,00

DIVULGAÇÃO DE LEIS QUE GARANTAM OS DTOS DA MULHERUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



5.605,00

DIVULGAÇÃO DOS DTOS RELAC A POPULAÇÃO COM DEFICIENUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



13.600,00

AÇÕES DE MONITORAMENTO DA ASSIST SOCIALUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



4.665,00

CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM OS DTOS IDOSOSUnidade de Medida


Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC



ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEProgramaNº 0013Código do Programa

Ações


Atividade ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



4.700,00

MANUTENÇÃO DO DEPTO CONFORME PREVISTOUnidade de Medida





Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



123.031,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



12.800,00

DIVULGAÇÃO E ELAB DE POLÍTICAS DTO CRIANÇA/ADOLESCUnidade de Medida


Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01


ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDEProgramaNº 0051Código do Programa

Ações


Atividade GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



15.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA



NÚMERO DE FUNCIONÁRIOUnidade de Medida




Código da Função Nº 10Subfunção ATENCAO BASICACódigo da Subfunção Nº 301

REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDEProgramaNº 0047Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA25,00 25,00



100.000,00

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOUnidade de Medida





Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA40,00 40,00



400.000,00


Justificativas das ModificaçõesProjeto IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA25,00 25,00



50.000,00

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



12.579,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA296,00 296,00



3.086.100,00





Código da Função Nº 10Subfunção ASSIST HOSPIT E AMBULATORIALCódigo da Subfunção Nº 302

COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEProgramaNº 0048Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA40,00 40,00



60.000,00

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO Unidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA40,00 40,00



50.000,00






Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



100,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX

IndicadorUNIDADE



Meta PPA137,00 137,00



2.972.679,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



330.000,00





Código da Função Nº 10Subfunção ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL






Código da Subfunção Nº 302 ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDEPrograma


Projeto OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA50,00 50,00



80.000,00

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO OBRAUnidade de Medida




Código da Função Nº 10Subfunção SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICOCódigo da Subfunção Nº 303

FARMÁCIA E TERAPÊUTICAProgramaNº 0050Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



500,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



45.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA13,00 13,00



392.762,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



1.700,00





Código da Função Nº 10Subfunção VIGILANCIA SANITARIACódigo da Subfunção Nº 304

VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇASPrograma







Projeto CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



600.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade VIGILÂNCIA EM SAÚDE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



93.300,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

IndicadorUNIDADE



Meta PPA99,00 99,00



571.370,00





Código da Função Nº 10Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA






Código da Subfunção Nº 305 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇASPrograma


Atividade MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA




Justificativas das ModificaçõesAtividade VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



29.800,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



24.000,00



Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA

Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.01






Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO FUNDAMENTALCódigo da Subfunção Nº 361

EDUCAÇÃO DE QUALIDADEProgramaNº 0021Código do Programa

AçõesProjeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA11.752,00 11.752,00



QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA11.752,00 11.752,00



920.667,00

ALUNOS E FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST

IndicadorUNIDADE



Meta PPA5,00 5,00



755.639,00

NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA





IndicadorUNIDADE



Meta PPA11.752,00 11.752,00



14.000,00






TODOS NA ESCOLAProgramaNº 0022Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



500,00

EXECUÇÃO DO PROJETOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE

IndicadorUNIDADE



Meta PPA2.320,00 2.320,00



40.950,00

NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOSUnidade de Medida








Código da Função Nº 12Subfunção EDUCACAO INFANTILCódigo da Subfunção Nº 365


Ações



IndicadorUNIDADE



Meta PPA9.221,00 9.221,00



QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA11.752,00 11.752,00



1.807.300,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA





IndicadorUNIDADE



Meta PPA10.178,00 10.178,00



14.000,00







Ações



IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA35,40 35,40



150.000,00



Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB




Ações






Projeto INVESTIMENTOS DOS FUNDEB

IndicadorUNIDADE



Meta PPA11.752,00 11.752,00



45.000,00

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS Unidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

IndicadorUNIDADE



Meta PPA11.752,00 11.752,00



4.053.261,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%

IndicadorUNIDADE



Meta PPA700,00 700,00



10.846.931,00

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOUnidade de Medida





TODOS NA ESCOLAPrograma







Projeto INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA15,18 15,18



1.606.650,00







Ações


Projeto INVESTIMENTOS DOS FUNDEB

IndicadorUNIDADE



Meta PPA9.221,00 9.221,00



217.700,00

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS Unidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB 40%





IndicadorUNIDADE



Meta PPA11.752,00 11.752,00



4.980.894,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%

IndicadorUNIDADE



Meta PPA700,00 700,00



7.817.935,00







Ações


Projeto INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA48,50 48,50



1.475.000,00









Código da Função Nº 12Subfunção EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCódigo da Subfunção Nº 366


Ações


Atividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%

IndicadorUNIDADE



Meta PPA700,00 700,00



116.629,00



Unidade Executora EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR


Código da Função Nº 12Subfunção ALIMENTACAO E NUTRICAOCódigo da Subfunção Nº 306

EDUCAÇÃO COMPLEMENTARProgramaNº 0023Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA25,00 25,00



130.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



534.819,00

NÚMEROS DE ALUNOS CONFORME CENSOUnidade de Medida




Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO PROFISSIONALCódigo da Subfunção Nº 363


Ações


Atividade ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1,00 1,00



51.353,00

NÚMEROS DE SERVIDORESUnidade de Medida








Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO SUPERIORCódigo da Subfunção Nº 364


Ações


Atividade ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA120,00 120,00



120.000,00

NÚMERO DE BOLSAS OFERECIDASUnidade de Medida


Unidade Executora DEPTO DE CULTURA

Função CULTURACódigo da Unidade Nº 02.11.04

Código da Função Nº 13Subfunção DIFUSAO CULTURALCódigo da Subfunção Nº 392

ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIOProgramaNº 0024Código do Programa

Ações


Atividade ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA30,00 30,00



820.283,00

POPULAÇÃO ATENDIDAUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA30,00 30,00



650.000,00

POPULAÇÃO ATENDIDAUnidade de Medida


Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS

Função URBANISMOCódigo da Unidade Nº 02.12.00


GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRASProgramaNº 0030Código do Programa

Ações


Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA153,00 153,00



2.835.414,00









Código da Função Nº 15Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da Subfunção Nº 451


Ações


Projeto INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1,00 1,00



50.000,00

QUANTIDADE DE VEÍCULOS MAQ EPUIP Unidade de Medida





INFRA ESTRUTURA URBANAProgramaNº 0031Código do Programa

Ações


Projeto PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



50.000,00


Justificativas das ModificaçõesProjeto DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



200.000,00


Justificativas das ModificaçõesProjeto EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

IndicadorMETROS



Meta PPA20.000,00 20.000,00



100.000,00

EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETASUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS





IndicadorMETROS



Meta PPA3.000,00 3.000,00



150.000,00

EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

IndicadorMETROS



Meta PPA130.000,00 130.000,00



700.000,00

EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

IndicadorMETROS



Meta PPA66.000,00 66.000,00



500.000,00

EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



100.000,00






PONTES NA ZONA RURALProgramaNº 0032Código do Programa

Ações


Projeto PONTES NA ZONA RURAL

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



70.000,00





Código da Função Nº 15Subfunção SERVICOS URBANOSCódigo da Subfunção Nº 452


Ações






Atividade ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



2.139.000,00




Função HABITAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.12.00

Código da Função Nº 16Subfunção HABITAÇÃO URBANACódigo da Subfunção Nº 482

PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPALProgramaNº 0033Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS HABITACIONAIS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA6,00 6,00



CASAS CONSTRUÍDASUnidade de Medida


Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO


Código da Função Nº 15Subfunção SERVICOS URBANOSCódigo da Subfunção Nº 452

GESTÃO E FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIOPrograma







Projeto INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA




Justificativas das ModificaçõesProjeto INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA27,00 27,00



1.800.000,00


Justificativas das ModificaçõesProjeto MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA



200.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



4.842.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA619,00 619,00



5.273.477,00




Função SANEAMENTOCódigo da Unidade Nº 02.13.00

Código da Função Nº 17Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da Subfunção Nº 512

GESTÃO E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOProgramaNº 0036Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA40,00 40,00



100.000,00






Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



150.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



3.183.055,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



370.755,00

ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida




Código da Função Nº 17Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO






Código da Subfunção Nº 512 ESGOTAMENTO SANITÁRIOPrograma


Projeto TRATAMENTO DE ESGOTO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



500,00

EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRAUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto REDE COLETORA DE ESGOTO

IndicadorKM



Meta PPA0,26 0,26



EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRAUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



1.151.500,00

OPERAÇÃO DA ETEUnidade de Medida









Código da Função Nº 17Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da Subfunção Nº 512

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAProgramaNº 0038Código do Programa

AçõesProjeto CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES

IndicadorPPM



Meta PPA1,50 1,50



50.000,00

QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA- MANGANÊSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA10,00 10,00



180.000,00

PERDA DE ÁGUA NO TRATAMENTOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS

IndicadorPPM



Meta PPA0,80 0,80



100.000,00

TEOR DE FLUORETO DE ÁGUA DOS POÇOSUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA8,00 8,00



300.000,00

PERDA DE ÁGUA NA RESERVAÇÃOUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA25,50 25,50



50.000,00

REDUÇÃO DAS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA TRATADAUnidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

IndicadorML



Meta PPA3.000,00 3.000,00



EXTENSÃO DE REDE EXECUTADAUnidade de Medida


Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS

Função AGRICULTURACódigo da Unidade Nº 02.14.00

Código da Função Nº 20Subfunção PROMOÇAO DA PRODUÇÃO VEGETALCódigo da Subfunção Nº 601

ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTARPrograma







Atividade ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR

IndicadorUNIDADE



Meta PPA



89.000,00

PRODUTORES RURAISUnidade de Medida





INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTARProgramaNº 0041Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR

IndicadorUNIDADE



Meta PPA5.000,00 5.000,00



70.000,00

PESSOAS ATENDIDASUnidade de Medida




Código da Função Nº 20Subfunção PROMOÇAO DA PRODUÇÃO VEGETAL






Código da Subfunção Nº 601 PRODUÇÃO ANIMALPrograma


Atividade INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

IndicadorUNIDADE



Meta PPA20,00 20,00



28.600,00






PRODUÇÃO VEGETALProgramaNº 0043Código do Programa

Ações


Atividade DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

IndicadorUNIDADE



Meta PPA25,00 25,00



26.000,00




Função INDUSTRIACódigo da Unidade Nº 02.14.00






Código da Função Nº 22Subfunção PROMOÇAO INDUSTRIALCódigo da Subfunção Nº 661

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGROProgramaNº 0039Código do Programa

AçõesAtividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



103.550,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

IndicadorUNIDADE



Meta PPA11,00 11,00



472.315,00

FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida





FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIOProgramaNº 0044Código do Programa

Ações


Projeto INCUBADORAS INDUSTRIAIS





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA88,00 88,00



50.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



341.600,00






PROMOÇÃO SÓCIO ECONÔMICO INDUST, COML E SERVIÇOSProgramaNº 0045Código do Programa

Ações


Projeto INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA6,00 6,00



2.900.000,00








Função COMERCIO E SERVICOSCódigo da Unidade Nº 02.14.00

Código da Função Nº 23Subfunção PROMOÇAO COMERCIALCódigo da Subfunção Nº 691

DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMOProgramaNº 0046Código do Programa

Ações


Projeto DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



150.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA5,00 5,00



122.000,00



Unidade Executora SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Função DESPORTOS E LAZERCódigo da Unidade Nº 02.15.00

Código da Função Nº 27Subfunção DESPORTO COMUNITARIOCódigo da Subfunção Nº 812

DESPORTO E LAZERPrograma







Projeto INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA30,00 30,00



30.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

IndicadorUNIDADE



Meta PPA21,00 21,00



2.177.915,00

MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDASUnidade de Medida


Unidade Executora SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO

Função GESTAO AMBIENTALCódigo da Unidade Nº 02.16.00


GESTÃO ADMINISTR SEC AMBIENTEProgramaNº 0028Código do Programa

Ações


Atividade SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA60,00 60,00



615.315,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA60,00 60,00



862.900,00





Código da Função Nº 18Subfunção PRESERV E CONSERV AMBIENTALCódigo da Subfunção Nº 541

PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADEProgramaNº 0029Código do Programa

Ações


Atividade REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA60,00 60,00



20.000,00






Justificativas das ModificaçõesAtividade CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

IndicadorUNIDADE



Meta PPA3.480,00 3.480,00



ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida




Código da Função Nº 18Subfunção CONTROLE AMBIENTALCódigo da Subfunção Nº 542


Ações


Projeto ENTULHO VERDE

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA20,00 20,00



5.000,00


Justificativas das ModificaçõesProjeto ENTULHO ZERO





IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA60,00 60,00



50.000,00





Código da Função Nº 18Subfunção RECURSOS HÍDRICOSCódigo da Subfunção Nº 544


Ações


Atividade RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA60,00 60,00



20.000,00



Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO



GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALProgramaNº 0501Código do Programa

Ações






Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

IndicadorUNIDADE



Meta PPA




Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA



QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS Unidade de Medida


Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

Função PREVIDÊNCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 03.01.01

Código da Função Nº 09Subfunção ADMISTRAÇÃO GERALCódigo da Subfunção Nº 122

GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALProgramaNº 0501Código do Programa

Ações


Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE





IndicadorUNIDADE



Meta PPA2,00 2,00



276.000,00


Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS E INSTALAÇÕES - BIRIGUIPREV

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA100,00 100,00



40.000,00


Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1.015,00 1.015,00



1.860.000,00

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS Unidade de Medida


Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Função PREVIDÊNCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 03.01.02

Código da Função Nº 09Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIOCódigo da Subfunção Nº 272

GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALPrograma







Atividade MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1.015,00 1.015,00



13.216.000,00

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOSUnidade de Medida




Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo da Subfunção Nº 997


Ações


Atividade MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

IndicadorUNIDADE



Meta PPA1.015,00 1.015,00



3.243.000,00

QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOSUnidade de Medida




Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA






Código da Subfunção Nº 999 GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALPrograma



IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA1.015,00 1.015,00









Ações



IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA1.015,00 1.015,00



411.000,00



Unidade Executora FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI







Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO SUPERIORCódigo da Subfunção Nº 364

ENSINO SUPERIORProgramaNº 0506Código do Programa

AçõesProjeto AQUISIÇAO MATS EQPTOS PERM P/A FUNDAÇÃO MUN ENSINO

IndicadorUNIDADE



Meta PPA20,00 20,00



155.000,00

EQUIP MAT ADQUIRIDOS Unidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS INSTALAÇOES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ENSINO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA20,00 20,00



72.000,00

PROJETO REALIZADO Unidade de Medida

Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES - FUNDAÇAO DE ENSINO

IndicadorPERCENTUAL



Meta PPA20,00 20,00



2.517.000,00

ENSINO SUPERIOR Unidade de Medida


Custo Total dos Programas: R$ 216.000.000,00


prefeitura munic de birigui · unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do...

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