PASSOS BASICOS PARA EMISSO DE UMA NFE NO EMISSOR GRATUITO

DADOS DO EMITENTE:

CNPJ: 07.579.501/0001-13

INSC. ESTADUAL: 060111690

NOME/RAZAO: EMPRESA TESTE LTDACNAE FISCAL - 47113Endereo: (inventar um no Cear)

1. INCLUSES NOS CADASTROS:

No cadastro de CLIENTES:

1. Incluir o cliente:

Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL

CNPJ: 99.999.999/0001-91

IE: (deixar em branco)

Endereo: (inventar um no cear)

No cadastro de PRODUTOS:

1. Incluir um produto:

Cdigo: 0001

Descrio: MACARRO INSTANTANEO Unidades: CX

NCM: pesquisar na tabela de NCM (pode baixar na internet)

ICMS: incluir um ou mais registros de ICMS, com situaes tributrias diferentes.

2. PREENCHIMENTO MINIMO DE UMA NFe:

Na aba DADOS DA NFe:

1. Verificar a SERIE e o NUMERO da NFe;

2. Preencher a NATUREZA DA OPERAO;

3. Observar os campos TIPO DE DOCUMENTO e FORMA DE EMISSO.

Na aba DESTINATRIO/REMETENTE:

1. Clicar no boto PESQUISAR;

2. Marcar o cliente desejado e clicar no boto CARREGAR;

3. Verificar se os campos CNPJ e INSCRIO ESTADUAL esto preenchidos corretamente;

4. Verificar se os campos obrigatrios com asterisco (*) esto preenchidos.

Na aba PRODUTOS E SERVIOS:

1 Clicar no boto INCLUIR;

2 Na aba DADOS:

2.1 Preencher os campos obrigatrios com asterisco (*) ou clicar no boto PESQUISAR para selecionar um produto na tela do cadastro de produtos;

2.2 No esquecer o campo VALOR TOT BRUTO;

2.3 Verificar se no um PRODUTO ESPECFICO.

3 Na aba TRIBUTOS:

3.1 Na aba ICMS:

3.1.1 Preencher os campos SITUAAO TRIBUTRIA e ORIGEM (por exemplo ICMS 00 Tributado Integralmente);

3.1.2 Em funo da situao tributria verificar os campos habilitados (modalidade determinao BC ICMS, valor BC ICMS, alquota, valor ICMS calculado);

3.2 Na aba IPI:

3.2.1 Se no for tributado pelo IPI, no preencher nada;

3.2.2 Se for tributado pelo IPI:

3.2.2.1 Preencher o campo SITUAO TRIBUTRIA;

3.2.2.2 Preencher o campo CODIGO ENQUADRAMENTO IPI com 0 (zero);

3.3 Na aba PIS:

3.3.1 Preencher o campo SITUAO TRIBUTRIA;

3.3.2 Preencher os campos BASE CALCULO, ALIQUOTA E VALOR PIS;

3.4 Na aba COFINS:

3.4.1 Preencher o campo SITUAO TRIBUTRIA;

3.4.2 Preencher os campos BASE CALCULO, ALIQUOTA E VALOR PIS;

4 Para finalizar o produto clicar no boto OK na parte de baixo da tela.

Na aba TOTAIS:

1. Clicar no boto CALCULAR.

Na aba TRANSPORTE:

1. Escolher a MODALIDADE DO FRETE.

Na aba INFORMAES ADICIONAIS:

1. Verificar se no necessrio preencher informaes de interesse do fisco ou do contribuinte.

3. VALIDAR A NFE

a. Clicar no boto VALIDAR.

4. ASSINAR A NFE

a. Clicar no boto ASSINAR;

b. Digitar a senha do certificado e clicar em selecionar.

5. TRANSMITIR A NFE

a. Clicar no boto TRANSMITIR;

b. Digitar novamente a senha do certificado;

c. Ao aparecer a tela de confirmao de NFe transmitida clicar no boto OK e AGUARDAR;

d. Esperar a mensagem de retorno da SEFAZ no canto inferior direito;

e. Verificar o STATUS na NFE (acima direita).

6. PARA CORRIGIR ERROS:

necessrio editar a NFE, ou seja, alterar os dados errados ou preencher os campos obrigatrios.

7. PARA LOCALIZAR UMA NFe:

No menu NOTAS FISCAIS e escolher a opo GERENCIAR NOTAS. Na tela do Gerenciamento de Notas clicar em PESQUISAR. Localizar e marcar a NFE desejada na lista e clicar no boto DETALHAR.