Reestruturação do Sistema de Gestão de Convênios do Estado

de Mato Grosso

1. Descentralização de Recursos

• 22.466 Propostas Cadastradas

• 12.106 Instrumentos Assinados

• R$ 4.570.098.641,41 bilhões assinados

• R$ 3.098.490.564,66 bilhões de Repasses Realizados (2006-2018)

2. Ingresso de Recursos – Poder Executivo

• 1225 Instrumentos Assinados – total SIGCON

• 442 Instrumentos SICONV

• 783 Instrumentos fora do SICONV

• R$ 4.747.217.373,95 bilhões formalizados - SIGCON

• R$ 2.642.326.863,91 bilhões repassados - SIGCON

• R$ 990.571.148,74 milhões formalizados – SICONV

• R$ 823.867.178,00 milhões repassados - SICONV

SIGCon em números

1. DECRETO Nº 5.126, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2005

• Implanta o Sistema de Gestão de Convênios;

• Fixa diretrizes e procedimentos;

• Define gestão tripartite – Seplan, Sefaz, CGE – com coordenação geral da

SEPLAN;

• Define competências;

• Impõe operacionalização obrigatória no SIGCON;

• Define uma unidade na produção legislativa.

Sistema de Gestão de Convênios de MT

Sistema de Gestão de Convênios - Gestão Tripartite

SEPLAN GESTÃO DE

CONVÊNIOS E COORDENAÇÃO

GERAL

SEFAZ GESTÃO

FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

CGE CONTROLE

Sistema de Gestão de Convênios

Diagnóstico – jan/2017

Desafio a ser superado

Diagnóstico – jan/2017

Multiplicidade de atores

Baixa Transparência

Comunicação deficiente

Equipe insuficiente

Ferramenta inconsistente

Capacitação insuficiente

Baixo controle dos repasses

Necessidade de aprimoramento

da Legislação

Pontos críticos não mapeados

Projeto SIGCON II

engavetado

Baixa padronização

Conflito entre os atores

Pouco patrocínio

Inexistência de monitoramento

Apontamentos

2. Ferramenta SIGCON

• Ferramenta ineficiente para comportar os ajustes necessários –

linguagem ultrapassada;

• Ferramenta declaratória - Inconsistências na alimentação da

base de dados pelo usuário;

• Duplicidade de convênios de ingresso;

• Ausência de alertas (mapeamento dos riscos);

• Ausência de regras de negócio parametrizadas no sistema para

atendimento da legislação vigente;

Diagnóstico – Jan/2017

2. Ferramenta SIGCON

• Excesso de procedimentos centralizados na SEPLAN;

• Módulo de prestação de contas insuficiente (ausência da visão

do auditor);

• Baixa integração com o Fiplan (vigência/NOB);

• Multiplicidade de normativas na mesma ferramenta gerando

dados incompletos.

Diagnóstico – Jan/2017

SIGCON – Versão atual

SIGCON – Versão Atual

Reestruturação

Vencendo desafios

Reestruturação

GESTÃO COMUNICAÇÃO CAPACITAÇÃO

Aprimoramento normativo

Mala direta 2 Fóruns Regionais

Transparência – LAI, LDO e painel gerencial

Site SIGCON e SEPLAN Plano de capacitação (492 em 2017)

Articulação atores – TCE, MP, 3 TC’s consórcios

POP-UP e e-mails

Revisão dos processos Portal (previsão 08/18)

Piloto CEF – em tratativas – risco alto – interesse alto

Visitas técnicas

Ajustes SIGCON I

Desenvolvimento SIGCON II

4. Sistema SIGCon Atual – Ajustes implementados:

• Alteração na forma de cadastro de entidades;

• Notificação de proximidade de vencimento dos instrumentos (pop-up);

• Parametrização para atendimento à Lei Federal nº 13.019/2014;

• Parametrização para atendimento à IN 001/2017/Seplan/Sefaz/CGE (TCA);

• Alteração na forma de inclusão da conta corrente;

• Integração Fiplan e SIGCON – homologação;

• Descentralização de ações, mediante justificativa (em andamento);

• Mapeamento de riscos para criar travas e alertas – participação do TCE (em

andamento).

Reestruturação

Transparência

Painel Gerencial

Painel Gerencial

SIGCON II

SIGCON II

Principais Benefícios

Sigcon II

Redução de custos

e Riscos

Melhoria de processos

(Simplificação e padronização)

Melhoria de níveis de controle

Aumento dos Instrumentos de

Gestão

Transparência

Acurácia na obtenção de informações

Foco nas atividades finalísticas

Principais Entregas

• SIGCON v2

• Novo Portal de Convênios

• Painel de Gestão – Qlikview e Portal Transparência

Principais Requisitos

• Integrações com FIPLAN, Cadastro de Contribuintes da SEFAZ e GEO OBRAS;

• Possibilitar upload/download de documentos; • Encaminhar relatórios e alertas por e-mail; • Possibilitar tramitação de processos e eventos; • Gestão de entidades e convênios; • Armazenar LOG e histórico das atualizações nos dados do

sistema; • Possibilitar a parametrização de acordo com a legislação; • Gestão de documentos; • Relatórios legais e gerenciais; • Gestão de prazos; • Padronização de instrumentos.

Portal de Informações Gerenciais

Desenvolvimento de Paineis em Qlikview

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Desenvolvimento de Paineis em Qlikview

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