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PORTARIA nº 649/2005

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, com base na Lei 4.320/64, e em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal nº 16.126 de 10 de novembro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Expedir a INSTRUÇÃO NORMATIVA CMP nº 01 de 01 de dezembro

de 2005, que dispõe sobre a descentralização dos procedimentos relativos a gestão e controle patrimonial no âmbito da administração direta do município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, especialmente a INO CMP nº 001/2001 publicada através da Portaria nº 210/2001.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, em 01 de dezembro de 2005.

LUIZ CARLOS CAFÉ DA SILVA Secretário

ÓRGÃO/UNIDADE

SEAD/CMP

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 01/2005

Prefeitura Municipal do Salvador

SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBFUNÇÃO GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

DATA 01/12/2005

1. ASSUNTO Dispõe sobre a descentralização da gestão de bens patrimoniais móveis nos órgãos da administração direta do município do Salvador, consoante o Decreto Municipal nº 16.126 de 10 de novembro de 2005.

2. OBJETIVO Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos padronizados para controle de bens patrimoniais móveis no âmbito dos órgãos da administração direta do município do Salvador, concernentes ao Poder Executivo.

3. RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria Municipal da Administração – SEAD, como órgão central do Sistema Municipal de Administração – SMA, através da Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais – COBP.

Órgãos da administração direta concernentes ao Poder Executivo, através das Coordenadorias Administrativas – CAD/ Setores de Gestão de Materiais e Patrimônio, como órgãos setoriais do Sistema Municipal de Administração – SMA.

4. CONCEITUAÇÃO 4.1 ALIENAÇÃO Processo pelo qual o município transfere o domínio de seus bens a terceiros, mediante venda (leilão), permuta ou doação, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, obedecidas as exigências legais pertinentes.

4.2 AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL PERMANENTE DO ÓRGÃO Documento de formalização da saída de bens patrimoniais móveis do órgão.

4.3 AVALIAÇÃO Valor monetário atribuído a um bem patrimonial para fins de aquisição, contabilização e alienação, observadas as normas técnicas e legais específicas.

4.4 BAIXA DE BENS É a retirada oficial de um bem patrimonial móvel do cadastro de patrimônio do município, gerando contabilmente a diminuição do saldo patrimonial, em decorrência de alienação, descarte, roubo, furto ou sinistro.

ÓRGÃO/UNIDADE

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DATA 01/12/2005

4.5 BEM DE TERCEIRO Bem que não integra o patrimônio do município, mas que, em decorrência de negócio jurídico celebrado com terceiro, recebe codificação diferenciada dos bens patrimoniais do Município, e sobre o qual não incide processamento financeiro, mas apenas controle físico.

4.6 BEM INSERVÍVEL É todo bem desativado pelos órgãos ou entidades que o utilizam, danificado ou obsoleto, encaminhado para o depósito de inservíveis da Prefeitura Municipal de Salvador - PMS para fins de alienação, podendo, ou não ser reaproveitado por outros órgãos ou entidades da PMS.

4.7 BEM PATRIMONIAL ANTIECONÔMICO Todo bem patrimonial com manutenção onerosa, rendimento precário ou com recuperação economicamente inviável. 4.8 BEM PATRIMONIAL OBSOLETO Todo bem patrimonial em desuso, considerado antiquado ou antieconômico para o fim a que se destina.

4.9 BEM PATRIMONIAL MÓVEL - BPM Móvel ou semovente utilizado pelas unidades administrativas, os quais são objeto de controle administrativo e constituem o patrimônio do município. Para fins de administração patrimonial são considerados como material permanente e destinados ao uso e funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública.

4.10 BEM PERMANENTE Todo material que, em razão do uso, não perca sua identidade física e autonomia de funcionamento, mesmo quando incorporado a outro bem e tenha durabilidade prevista superior a dois anos.

4.11 BEM PLAQUETÁVEL/ETIQUETÁVEL Aquele em que é possível a colocação de plaqueta/etiqueta de identificação patrimonial.

4.12 BEM NÃO PLAQUETÁVEL/ETIQUETÁVEL Aquele que não possui local para fixação de plaqueta ou etiqueta de identificação patrimonial ou que não seja adequada a sua colocação. O fato não impede que o mesmo deixe de receber uma numeração para registro, logo, todos os bens,

ÓRGÃO/UNIDADE

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independentemente de colocação de plaqueta, receberão um número de registro patrimonial.

4.13 BEM PRÓPRIO Todo bem adquirido com recursos próprios, do tesouro ou convênios, que não exijam a vinculação do bem à unidade financiadora, ou ainda todo aquele recebido por doação, premiação, bem como os incorporados através de inventários.

4.14 BEM RELACIONADO Bem permanente que, em razão de sua estrutura física não podem ser marcados ou gravados seus respectivos números de tombamento.

4.15 CESSÃO DE USO Disponibilização de um bem patrimonial móvel, por tempo determinado, para utilização gratuita ou em condições especiais, para entidades da administração indireta do município ou a outras entidades externas à PMS (entidades ou órgãos externos ao poder público municipal) ou, conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal.

4.16 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO Grupo de pessoas nomeadas para avaliar bens da Instituição.

4.17 DESCARTE Processo pelo qual o município desfaz-se de um bem patrimonial móvel em razão do seu estado de conservação, inservível e/ou irrecuperável, bem como sem que haja arrematamento em pelo menos um leilão.

4.18 DEPRECIAÇÃO Perda progressiva de valor econômico ou do preço de um bem patrimonial em decorrência do seu uso, levando-se em consideração, além de exigências legais, o valor de aquisição e o tempo de vida útil, em face das condições objetivas de sua utilização.

4.19 DOAÇÃO DE BEM MÓVEL Transmissão gratuita de um bem patrimonial móvel em favor de um órgão ou entidade externa, com ou sem imposição de encargos, conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal.

ÓRGÃO/UNIDADE

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4.20 ENTRADA DE MATERIAIS Documento de confirmação da entrada de bens patrimoniais móveis no órgão, emitido pelo sistema informatizado de gestão de materiais e patrimônio.

4.21 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL Identificação colocada no bem patrimonial móvel que, pelo seu formato, não comporta plaqueta de identificação patrimonial, tendo as mesmas informações que as plaquetas.

4.22 EXTRAVIO É o desaparecimento de um bem, sem que seja identificada a origem do fato.

4.23 FURTO Apropriação de um bem patrimonial móvel sem emprego de violência sobre o responsável.

4.24 INCORPORAÇÃO Registro contábil da inclusão ou entrada de um bem patrimonial, em decorrência de aquisição, nas suas diversas modalidades.

4.25 INDENIZAÇÃO Ato de entrada de recursos financeiros em decorrência do ressarcimento do valor do bem patrimonial que sofreu extravio, furto ou sinistro.

4.26 INSPEÇÃO É o processo de verificação junto aos órgãos da administração direta do município, quanto à observância da legislação vigente para o controle dos bens patrimoniais móveis, com a emissão de pareceres e/ou recomendações.

4.27 INVENTÁRIO Instrumento de controle que permite a conciliação dos registros do cadastro de bens patrimoniais móveis com a posição física, bem como dos valores cadastrados e os escriturados. Tem como objetivo o controle quantitativo e qualitativo dos bens patrimoniais móveis do município.

ÓRGÃO/UNIDADE

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4.28 LEILÃO Processo licitatório, autorizado em lei, onde o município tem a possibilidade de desfazer-se dos bens patrimoniais móveis inservíveis e/ou obsoletos, através da venda dos mesmos ao terceiro que maior lance ofertar à sua aquisição.

4.29 MOVIMENTAÇÃO Mudança decorrente da transferência, cessão de uso, doação ou alienação de bens patrimoniais móveis.

4.30 PLAQUETA DE TOMBAMENTO Identificação que é colocada no bem patrimonial móvel, personalizada, com numeração individual única e código de barras.

4.31 REAPROVEITAMENTO Ato ou efeito de voltar a utilizar um bem que tenha sido disponibilizado para alienação ou posto em desuso por unidade administrativa.

4.32 REGISTRO PATRIMONIAL Processo de cadastramento de um bem patrimonial móvel no Sistema Integrado de Gestão de Material e Patrimônio – SIGM, após o seu tombamento.

4.33 ROUBO Apropriação de um bem patrimonial móvel mediante emprego contra o responsável de violência, grave ameaça, ou mesmo redução deste à impotência para reagir.

4.34 SINISTRO Acontecimento de qualquer natureza que sobrevem ao bem patrimonial móvel, causando-lhe danos, perda total ou parcial.

4.35 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO –

SIGM Sistema informatizado de controle de bens patrimoniais móveis do município.

4.36 TERMO DE CESSÃO DE USO Instrumento de formalização da cessão de uso de bens patrimoniais móveis do município.

ÓRGÃO/UNIDADE

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4.37 TERMO DE RESPONSABILIDADE Documento no qual um bem patrimonial móvel ou um conjunto de bens patrimoniais móveis é posto sob a guarda, conservação e controle do gestor de uma unidade administrativa, mediante sua assinatura.

4.38 TERMO DE TRANSFERÊNCIA Documento para registro de transferência de bens patrimoniais móveis, firmado entre as unidades administrativas, e emitido pelo sistema informatizado de gestão de materiais e patrimônio.

4.39 TOMBAMENTO Processo constituído de identificação do bem patrimonial móvel, por intermédio de plaquetas ou etiquetas de identificação, com o levantamento de todas as características e dados relacionados ao mesmo, para que seja efetuado registro patrimonial.

4.40 TRANSFERÊNCIA Movimentação dos bens patrimoniais móveis entre unidades administrativas de um mesmo órgão ou de diferentes órgãos da Administração Direta Municipal, exigindo-se emissão e assinatura do termo de Transferência, anotação da mudança de guarda do bem e atualização do registro patrimonial.

4.41 UNIDADE ADMINISTRATIVA Toda unidade integrante da estrutura organizacional formal de um órgão, que responde pelas ocorrências com os bens patrimoniais móveis sob sua responsabilidade.

4.42 UNIDADE GESTORA Órgão ou entidade que compõe a estrutura organizacional da PMS e tem orçamento próprio, sendo compostos por várias unidades administrativas.

5. ATRIBUIÇÕES 5.1 Dos titulares das unidades administrativas

5.1.1 Zelar pela guarda e conservação dos bens patrimoniais móveis sob sua responsabilidade,

5.1.2 Informar ao chefe do Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio do órgão as ocorrências verificadas com os bens patrimoniais móveis sob sua responsabilidade;

5.1.3 Quando empossado no cargo, fazer inventário geral dos bens patrimoniais móveis sob sua responsabilidade;

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5.1.4 Quando da exoneração do cargo, prestar contas de todos os bens patrimoniais móveis sob sua responsabilidade.

5.2 Dos Chefes dos Setores de Materiais e Patrimônio: 5.2.1 Efetuar o tombamento e registro patrimonial dos bens patrimoniais móveis

do órgão;

5.2.2 Controlar e acompanhar permanentemente todas as ocorrências com os bens patrimoniais móveis no órgão, mantendo atualizadas as informações no SIGM;

5.2.3 Emitir todos os documentos necessários ao controle de bens patrimoniais móveis, providenciando as assinaturas dos respectivos responsáveis.

5.2.4 Manter organizados todos os documentos referentes aos bens patrimoniais móveis de cada unidade do órgão;

5.2.5 Efetuar atualizações diárias no SIGM referentes a quaisquer ocorrências com bens patrimoniais móveis,inclusive reforma, tais como pintura,alteração de características etc.

5.2.6 Articular com o Setor de Alienação e Redistribuição de Bens Patrimoniais móveis da SEAD a transferência dos bens desativados para redistribuição ou leilão;

5.2.7 Articular com o Setor de Alienação e Redistribuição de Bens patrimoniais Móveis da SEAD, a transferência dos bens disponíveis deste para prover as unidades do órgão.

5.2.8 Orientar permanentemente os responsáveis das unidades, bem como aos demais servidores, quanto ao cumprimento das normas relativas ao controle e manutenção dos bens patrimoniais móveis.

6 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E FORMULÁRIOS 6.1. Procedimento para Tombamento (ANEXO 1)

6.2. Procedimento para Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de um Mesmo Órgão (ANEXO 2)

6.3. Procedimento para Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de Órgãos Distintos (ANEXO 3)

6.4. Procedimento para Transferência de Bens Patrimoniais Móveis para Alienação (ANEXO 4)

6.5. Procedimento para Redistribuição de Bens Inservíveis (ANEXO 5)

6.6. Procedimento para Cessão de Uso para entidades da Administração Indireta (ANEXO 6)

6.7. Procedimento para Cessão de Uso para entidades Externas ao poder público Municipal (ANEXO 7)

6.8. Procedimento para Devolução de Cessão de Uso (ANEXO 8)

6.9. Procedimento para Doação Efetuada (ANEXO 9)

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6.10. Procedimento para Doação Recebida (ANEXO 10)

6.11. Procedimento para Baixa por Descarte (ANEXO 11)

6.12. Procedimento para Baixa por Roubo, Furto ou Sinistro (ANEXO 12)

6.13. Baixa dos Bens Patrimoniais Móveis por Leilão (ANEXO 13)

6.14. Procedimento para Inventário Físico de Bens Patrimoniais Móveis (ANEXO 14)

6.15. Procedimento para Avaliação de Bens Patrimoniais Móveis (ANEXO 15) 6.16. Formulário para Inclusão de Bens Patrimoniais Móveis (ANEXO 16) 6.17. Formulário para Movimentação de Bens Patrimoniais Móveis (ANEXO 17) 6.18. Formulário para Inventário de Bens Patrimoniais Móveis (ANEXO 18) 6.19. Formulário para Avaliação de Bens Patrimoniais Móveis (ANEXO 19) 7 DISPOSIÇÕES GERAIS 7.1 DISPOSIÇÕES PARA INSPEÇÃO 7.1.1 A inspeção será realizada pela CMP, através da COBP, por intermédio do

Setor de Inspeção de Bens Patrimoniais Móveis – SEINP;

7.1.2 As inspeções serão realizadas, periodicamente, para verificação da localização dos bens patrimoniais móveis de cada unidade, condições de guarda, exame da documentação pertinente à administração patrimonial, propondo a adoção de providências administrativas, se for o caso;

7.1.3 O SEINP manterá um cronograma de visitas mensais, devendo ser encaminhado à COBP com antecedência mínima de 10 dias úteis para aprovação;

7.1.4 A cada visita aos órgãos e entidades do município, o SEINP deverá orientar o pessoal envolvido do Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio e unidades administrativas quanto aos procedimentos operacionais e emitir um relatório técnico, detalhando todas as ocorrências encontradas;

7.1.5 Chegando ao órgão, o responsável do SEINP deverá procurar o responsável pelo Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio, que facilitará o acesso a todos os bens patrimoniais móveis sob responsabilidade do órgão inspecionado;

7.1.6 O responsável pelas inspeções poderá efetuar o levantamento físico dos bens existentes em qualquer unidade administrativa, facultada a utilização do processo de amostragem;

7.1.7 O titular de cada unidade administrativa, responsável pela guarda e uso de bens patrimoniais móveis, fica obrigado a facilitar o exercício de inspeção, prestando as informações solicitadas;

7.1.8 Na inspeção por processo de amostragem, em não sendo localizado qualquer bem patrimonial móvel, poderá ser feito levantamento completo dos bens da unidade administrativa ou do órgão inspecionado;

ÓRGÃO/UNIDADE

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7.1.9 A inspeção obedecerá a um plano de trabalho que atenderá aos seguintes procedimentos:

I. verificação do cumprimento das determinações legais específicas aos bens móveis no município;

II. verificação do inventário físico, observando as datas dos levantamentos;

III. verificação da confiabilidade dos instrumentos de controle patrimonial, através de amostragens;

IV. verificação de que os bens relacionados estão corretamente classificados e controlados;

V. verificação de que os bens em uso estão devidamente identificados através da gravação de plaquetas/etiquetas, com o número ou código adotado;

VI. verificação de que o levantamento do inventário anual foi realizado por comissão formalmente autorizada;

VII. verificação da atualização e consistência dos termos de responsabilidade;

VIII. realização de confirmações de existência física, selecionando itens do inventário com verificação da sua localização;

IX. observância à existência de inquérito administrativo sobre desvio, roubo ou desaparecimento de bens;

X. aquisição dos resultados e das providências tomadas no caso da existência de inquérito administrativo que envolva desvio, roubo ou desaparecimento de bens patrimoniais;

XI. verificação de que a unidade/órgão está utilizando o SIGM para o gerenciamento dos bens patrimoniais móveis;

XII. identificação do perfil e avaliação do grau de capacitação dos recursos humanos envolvidos na gestão das atividades de controle patrimonial;

XIII. avaliação das condições dos recursos administrativos existentes e diretamente envolvidos na gestão dos bens patrimoniais móveis da unidade;

XIV. comprovação da consistência entre os dados registrados nos relatórios de patrimônio e as respectivas existências físicas;

XV. verificação de que a qualidade do bem está adequada às informações dos relatórios;

XVI. verificação de que os bens móveis estão sendo guardados e/ou conservados adequadamente;

XVII. verificação de que os bens móveis liquidados no órgão inspecionado encontram-se devidamente tombados.

XVIII. Verificação da existência de controle dos bens patrimoniais móveis de Terceiros utilizados pelo órgão;

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XIX. Verificação da existência e de atualização de Termos de Cessão de uso de bens patrimoniais móveis do órgão.

7.2 DISPOSIÇÕES PARA INVENTÁRIO 7.2.1 O inventário será efetuado por comissão designada para este fim, composta

por no mínimo 03 (três) membros e tendo obrigatoriamente a participação de 01 (um) servidor lotado no Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio do órgão, e poderá ser:

I. ANUAL: com a finalidade de comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais móveis existentes por ocasião do encerramento do exercício;

II. EVENTUAL: realizado em qualquer época por iniciativa do responsável pelos bens, por órgão de fiscalização ou pela COBP;

III. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE: realizado quando da substituição de chefias, desativação, junção ou desdobramento de órgãos.

7.2.2 O inventário anual, necessário para o encerramento do exercício, será realizado por Comissões de Inventário devidamente constituídas por nomeação do dirigente do órgão até o último dia útil do mês de novembro de cada ano, para que, no prazo de trinta dias corridos, seja apresentado à Coordenadoria Administrativa do órgão.

7.2.3 Compete às Comissões de inventário:

I. proceder ao levantamento físico dos bens patrimoniais móveis, alterando, quando necessário, os registros relativos ao estado de conservação dos mesmos, observando um dos procedimentos a seguir:

a) leitura do código de barras das plaquetas afixadas no bem e registro das alterações através do coletor de dados;

b) não sendo possível efetuar o levantamento físico dos bens através da leitura de código de barras, far-se-á o levantamento manualmente através de relação que contenha os bens cadastrados no SIGM, base para conferência no levantamento e utilizando o formulário Inventário de Bens Patrimoniais Móveis.

II. fazer constar no inventário todos os bens patrimoniais móveis em uso pelo órgão;

III. registrar como bens sem plaqueta/etiqueta de tombamento os bens que não possuam qualquer código de identificação patrimonial;

IV. identificar os bens patrimoniais móveis em uso e com valores inconsistentes, sem valores ou que não tenham sido lançados no SIGM;

V. relacionar os bens patrimoniais móveis obsoletos, ou seja, aqueles em desuso e considerados antiquados ou antieconômicos para o fim a que se destinam, para posterior remessa ao Setor de Alienação e Redistribuição de Bens Patrimoniais Móveis da SEAD;

ÓRGÃO/UNIDADE

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VI. emitir relatório final contendo todas as alterações e divergências encontradas durante o inventário e encaminhar ao dirigente do órgão;

7.2.4 Compete às Coordenadorias Administrativas – CAD´s/ Setores de Gestão de Materiais e Patrimônio:

I. sugerir ao dirigente do órgão os nomes dos servidores que deverão compor as Comissões de inventário;

II. manter arquivadas cópias dos inventários para posteriores consultas, procedendo inclusive às alterações necessárias sempre que ocorrer mudança ou substituição de responsável por prazo superior a noventa dias;

III. proceder regularização das divergências identificadas no inventário, através de procedimentos específicos para cada ocorrência.

IV. emitir, através do SIGM, Relatório Resumo de Inventário de bens patrimoniais móveis, antes e após a atualização de dados;

V. se identificados bens patrimoniais móveis com valores inconsistentes, sem valores, sem registro no SIGM e sem identificação de referência contábil; solicitar da SEAD nomeação de Comissão de Avaliação de bens patrimoniais móveis.

VI. após regularização das divergências identificadas no inventário, emitir Termos de Responsabilidade atualizados de todas as unidades administrativas do órgão.

7.3 DISPOSIÇÕES FINAIS 7.3.1 Os bens patrimoniais móveis são de uso exclusivo do serviço público,

vedada sua utilização para outros fins;

7.3.2 Os bens patrimoniais móveis não poderão ser retirados do órgão usuário, excetuados os necessários à realização de atividades externas, os de uso individual e os movimentados por motivo de transferência, cessão, doação, recolhimento ou conserto, o que deverá estar expressamente registrado no Sistema Integrado de Gestão de Materiais e Patrimônio;

7.3.3 Os titulares das unidades administrativas, quando da posse, assinarão o Termo de Responsabilidade e serão responsáveis pela guarda, uso e conservação dos bens patrimoniais móveis da respectiva unidade, não podendo eximir-se à responsabilidade que lhe for transmitida;

7.3.4 Nenhuma unidade poderá guardar ou conservar bens patrimoniais móveis em seu interior sem quaisquer expectativas de uso, devendo informar ao Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio do órgão o real status de cada bem, informando ainda todas as alterações ocorridas com os mesmos;

7.3.5 O Termo de Responsabilidade, devidamente conferido e assinado pelo gestor responsável, será o documento no qual estarão relacionados os bens patrimoniais móveis sob a sua responsabilidade;

7.3.6 Nos casos de discordância do teor do Termo de Responsabilidade, o gestor responsável deverá, via Circular Interna para a Coordenadoria

ÓRGÃO/UNIDADE

SEAD/CMP


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Administrativa, fazer referência quanto à discordância, justificando o motivo, num prazo máximo de 10 (dez) dias do recebimento do Termo de Responsabilidade;

7.3.7 Não é permitida a realização de qualquer modificação física ou desmembramento dos bens patrimoniais móveis, que altere as suas características originais, constantes do Termo de Responsabilidade, salvo nos casos em que os bens estiverem em fase final de processo de desfazimento e baixa patrimonial e contábil;

7.3.8 É vedada a retirada de plaquetas ou etiquetas de identificação dos bens patrimoniais móveis, bem como qualquer outro item de identificação, ficando o chefe do Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio responsável por adotar providências para garantir que as plaquetas e as etiquetas estejam sempre afixadas ao bem;

7.3.9 Os bens patrimoniais móveis, que não estiverem com a plaqueta/etiqueta afixada, serão considerados bens extraviados, exceto nos casos em que possuam algum outro identificador que não deixe dúvidas quanto à sua identidade, ficando o chefe do Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio responsável pela sua substituição.

7.3.10 Para promover meio de contingência na operacionalização dos procedimentos de gestão patrimonial, nos casos de indisponibilidade temporária do Sistema de Gestão de Materiais e Patrimônio-SIGM, deverão ser utilizados os formulários INCLUSÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS e MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS de forma que, posteriormente, os dados registrados em formulário possam ser atualizados no SIGM.

ANEXO 1 Órgão/Unidade SEAD/CMP

PROCEDIMENTO

Prefeitura Municipal

do Salvador

Denominação 1. Tombamento de Bens Patrimoniais Móveis

Situação [ X ] Encontrada [ ] Proposta

Mês/Ano 11/2005

FASE / PASSOS RESPONSÁVEL/DESCRIÇÃO

* Coordenadoria Administrativa/CAD Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM

01 Recebe material permanente com Nota Fiscal de aquisição. 02 Confere material permanente com NF e Nota de Empenho constante no

processo de compra. 03 Faz inclusão do material no Sistema Integrado de Gestão de Material/SIGM

com as características discriminadas no SIGM e outras que venham a ser necessárias para a identificação do material, atribuindo a este número de tombo.

04 Emite Relatório de Entrada de Materiais–Analítico, através do SIGM. 05 Arquiva 2ª via da NF, anexa 1ª via e o Relatório de Entrada de Materiais–

Analítico ao processo de compra e o encaminha ao NOF. 06 Emplaqueta Bem Patrimonial Móvel/BPM.

* Núcleo Orçamentário Financeiro/NOF

07 Recebe processo de compra e o confere, verificando se o BPM foi tombado. 08 Se houver Relatório de Entrada de Materiais–Analítico anexo à Nota Fiscal,

emite a Guia de Liquidação, juntando-a ao processo e o encaminha à CGM para validação da liquidação da despesa.

09 Se não houver Relatório de Entrada de Materiais–Analítico, efetua-se devolução do processo ao SEGEM para confirmar cadastramento do BPM no SIGM, e anexar ao processo o Relatório de Entrada de Materiais–Analítico.

* Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 10 Promove a transferência do BPM para Unidade Administrativa Solicitante de

acordo com o Procedimento de Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de um Mesmo Órgão

ANEXO 2

Órgão/Unidade SEAD/CMP

PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 2.Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de um Mesmo Órgão

Situação [X] Encontrada [ ] Proposta

Mês/Ano 11/2005


* Unidade Administrativa Solicitante 01 Solicita ao cedente transferência de BPM.

* Unidade Administrativa Cedente

02 Informa ao SEGEM número de tombo do BPM a ser transferido e unidade/localização de destino.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 03 Efetua transferência do BPM, no SIGM, da Unidade Cedente para a Unidade

Solicitante, emite Termo de Transferência (03 vias), assina e encaminha para a Unidade Administrativa Cedente

04 Acompanha processo de transferência do BPM. * Unidade Administrativa Cedente

05 Recebe as 3 vias do termo de transferência, assina e encaminha juntamente com o BPM para a Unidade Administrativa solicitante

* Unidade Administrativa Solicitante

06 Recebe BPM e Termo de Transferência (03 vias). 07 Assina Termo de Transferência (03 vias), arquiva 1ª via e devolve as outras

2 vias para o SEGEM. * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 08 Recebe 2ª e 3ª via do Termo de Transferência, arquiva a 2ª via e encaminha

a 3ª via para a Unidade Administrativa Cedente. * Unidade Administrativa Cedente

09 Recebe e arquiva 2ª via do Termo de Transferência.

ANEXO 3


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 3. Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de Órgãos Distintos


Mês/Ano 11/2005


* Unidade Administrativa Cedente 01 Informa ao SEGEM número de tombo do BPM a ser transferido, órgão de

destino e unidade administrativa solicitante. * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Cedente 02 Efetua transferência do BPM da Unidade Cedente para o SEGEM Solicitante. 03 Emite Termo de Transferência (03 vias) 04 Providencia assinatura do Titular do órgão ou do Coordenador Administrativo

da Unidade Administrativa Cedente nas 03 vias do Termo de Transferência. 05 Solicita assinatura da Unidade Administrativa cedente nas 03 vias do Termo de

Transferênca.

06 Emite Autorização de Saída de BPM (02 vias), anexando-a ao Termo de Transferência.

07 Comunica ao SEGEM da Unidade Administrativa Solicitante disponibilidade do BPM


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Solicitante 08 Providencia retirada do BPM enviando um Portador devidamente autorizado.

* Portador

09 Recebe BPM do SEGEM cedente, juntamente com o Termo de Transferência (3 vias) e Autorização de Saída (02 vias)

10 Assina Autorização de Saída (02 vias), e retira BPM. 11 Entrega 1ª via da Autorização de Saída na portaria do órgão cedente e 2ª via

na portaria do Órgão solicitante. * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Solicitante 12 Recebe BPM e Termo de Transferência (03 vias). 13 Assina Termo de Transferência (03 vias), arquiva a 1ª via e devolve 2 vias ao

SEGEM Cedente. 14 Faz transferência de BPM para a Unidade Administrativa Solicitante, conforme

passos da ocorrência Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de um mesmo Órgão.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Cedente 15 Encaminha 2ª via de Termo de Transferência para Unidade Administrativa

Cedente e arquiva 3ª via junto ao Termo de Responsabilidade deste. * Unidade Administrativa Cedente

16 Arquiva 2º via do Termo de Transferência.

ANEXO 3


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 3. Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de Órgãos Distintos


Mês/Ano 11/2005


ANEXO 4


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 4. Transferência de Bens Patrimoniais Móveis para Depósito de Inservíveis

Situação [ X ] Encontrada [ .] Proposta

Mês/Ano 11/2005


* Coordenadoria Administrativa/CAD Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Cedente

01 Efetua transferência de BPM no SIGM para Depósito de inservíveis da SEAD, emite Termo de Transferência (02 vias).

02 Providencia assinatura do Titular do Órgão ou do Coordenador Administrativo da Unidade Administrativa Cedente nas 02 vias do Termo de Transferência.

03 Emite Autorização de Saída de BPM (02 vias), anexando-a ao Termo de Transferência (02 vias).

04 Comunica à COBP/CMP/SEAD o encaminhamento de bens para depósito de inservíveis.

* Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD

Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis / COBP

05 Autoriza a entrega de material inservível em depósito de inservíveis. * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Cedente 06 Encaminha BPM para depósito de inservíveis da SEAD, através de portador,

juntamente com 02 vias do Termo de Transferência e 01 via de autorização de saída.

* Portador

07 Recebe BPM do SEGEM cedente, juntamente com o Termo de Transferência (2 vias) e Autorização de Saída (01 via)

08 Assina Autorização de Saída (01 via) e retira BPM. Entrega 1ª via da Autorização de Transferência na portaria do órgão

cedente. * Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD

Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis / COBP Setor de Alienação e Redistribuição de Bens Patrimoniais Móveis/ SEALP

09 Recebe BPM de portador, conferindo-o com definições contidas no Termo de Transferência.

10 Assina as 02 vias do termo de Transferência, entrega 2ª via ao portador e encaminha 1ª via à COBP/CMP/SEAD.

* Portador

11 Devolve 2ª via de Termo de Transferência assinado pelo Responsável pelo SEALP ao SEGEM Cedente.

ANEXO 4


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 4. Transferência de Bens Patrimoniais Móveis para Depósito de Inservíveis

Situação [ X ] Encontrada [ .] Proposta

Mês/Ano 11/2005


* Coordenadoria Administrativa/CAD Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Cedente

12 Recebe e arquiva 2ª via do termo de Transferência.

ANEXO 5


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 5. Redistribuição de Bens Patrimoniais Móveis do depósito de Inservíveis da SEAD


Mês/Ano 11/2005


Se o solicitante for órgão da administração Direta do Executivo Municipal: * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Solicitante 01 Solicita através de ofício à COBP/CMP/SEAD transferência de BPM



02 Recebe solicitação e avalia a procedência dos Bens Solicitados. 03 Se existirem bens pertencentes à administração indireta, solicita à entidade

proprietária autorização formal para entrega dos bens disponibilizados para leilão ao órgão solicitante.

04 Oficializa a disponibilidade de BPM da administração direta e de BPM da administração Indireta, caso tenha sido autorizado pela entidade proprietária, e autoriza o SEALP a efetuar entrega dos bens à Entidade Solicitante.



05 Se existe solicitação de BPM da administração indireta, registra BPM da administração Indireta no SIGM e identifica o BPM com etiquetas de identificação de bens de terceiros.

06 Efetua transferência de BPM´s no SIGM para SEGEM solicitante. 07 Emite e assina Termo de Transferência (02 vias) e Autorização de Saída de

BPM (02 vias) * Coordenadoria Administrativa/CAD Solicitante

08 Encaminha portador para retirada do BPM * Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD


09 Encaminha BPM para SEGEM solicitante , através de portador, juntamente com 02 vias do Termo de Transferência e 02 vias de Autorização de Saída.

* Portador

10 Recebe BPM do SEALP, juntamente com o Termo de Transferência (2 vias) e Autorização de Saída (02 via)

11 Assina Autorização de Saída ( 02 vias), devolve 01 via para o SEALP e retira o BPM.

ANEXO 5


PROCEDIMENTO


do Salvador



Mês/Ano 11/2005


* Coordenadoria Administrativa/CAD Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Solicitante

12 Recebe BPM, de portador juntamente com Termo de Transferência (02 vias) e Autorização de Saída (01 via)

13 Assina Termo de Transferência (02 vias) e devolve 01 via ao SEALP. 14 Arquiva 1 via do Termo de Transferência e 1 via da Autorização de Saída. 15 Faz transferência de BPM para a Unidade Administrativa Solicitante

conforme passos do procedimento para Transferência de Bens Patrimoniais Móveis entre Unidades Administrativas de um mesmo órgão.



16 Arquiva 1 via da Autorização de Saída, descartando-a após recebimento de Termo de Transferência de Bens Móveis, devidamente assinado pelo Solicitante.

17 Recebe 2ª via de Termo de Transferência de Bens Móveis devolvida pelo Órgão solicitante e arquiva, descartando a Autorização de Saída temporariamente arquivada.

Se o solicitante for entidade da administração Indireta do Executivo

Municipal: * Gerência Administrativa da Entidade Solicitante

18 Solicita Cessão de Uso de BPM disponibilizado para alienação/redistribuição à COBP/SEAD.

* Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD


19 Recebe solicitação e avalia a procedência dos Bens Solicitados. Se existirem bens pertencentes à administração indireta , solicita ao

proprietário autorização para entrega de bens à entidade solicitante. 20 Oficializa a disponibilidade de BPM da administração direta e de BPM da

administração Indireta, caso tenha sido autorizado pela entidade proprietária, e autoriza o SEALP a efetuar entrega dos bens à Entidade Solicitante.



21 Efetua transferência de BPM´s da Administração Direta no SIGM para a Localização DEPÓSITO SEAD/CESSÃO DE USO e registra cessão de uso dos bens para a entidade solicitante.

ANEXO 5


PROCEDIMENTO


do Salvador



Mês/Ano 11/2005


22 Emite e assina Termo de Cessão de Uso (02 vias) e Autorização de Saída de BPM (02 vias), anexando à autorização de saída listagem dos bens da administração indireta autorizados a uso pelo solicitante.

* Gerência Administrativa da Entidade Solicitante

23 Encaminha portador para retirada do BPM * Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD


24 Se existe solicitação de BPM da administração indireta, registra no ofício de Autorização de Cessão de Uso do proprietário dos bens a retirada destes do depósito de inservíveis da SEAD, recolhe assinatura do portador da entidade, confirmando recebimento e encaminha para a COBP.

25 Encaminha BPM para a entidade solicitante , através de portador, juntamente com 02 vias do Termo de Cessão de Uso e 02 vias de Autorização de Saída.

* Portador

26 Recebe BPM do SEALP, juntamente com o Termo de Cessão de Uso (2 vias) e Autorização de Saída (02 vias)

27 Assina Autorização de Saída, devolve 01 via para SEALP; assina Autorização de Cessão de uso de Bens da Administração Indireta, se houver, e retira o BPM.


28 Recebe BPM de portador, juntamente com Termo de Cessão de Uso (02 vias) e Autorização de Saída (01 via)

29 Assina Termo de Cessão de Uso (02 vias) e devolve 01 via à COBP. 30 Arquiva 1 via do Termo de Cessão de Uso e 1 via da Autorização de Saída.



31 Recebe e arquiva temporariamente 1 via da Autorização de Saída, descartando-a após recebimento de Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis, devidamente assinado pelo Solicitante.

32 Recebe 2ª via de Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis devolvida pela Entidade solicitante e arquiva, descartando a Autorização de Saída temporariamente arquivada.

33 Se houverem bens da administração Indireta inclusos nos itens cedidos para a entidade, encaminhar ofício para a entidade proprietária dos bens, informando que já foram retirados do depósito de inservíveis da SEAD, sendo portanto excluídos da prestação de contas na alienação por Leilão.

ANEXO 5


PROCEDIMENTO


do Salvador



Mês/Ano 11/2005


Se o solicitante for entidade externa ao Poder Público Municipal: * Secretário Municipal da Administração

34 Recebe solicitação de Cessão de Uso de BPM da Administração Direta Municial.

35 Encaminha para a COBP para providenciar formação de processo. * Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD


36 Solicita da Entidade uma cópia do seu Regimento ou Estatuto. 37 Forma processo, anexando a este o pedido formal de cessão de uso de

bens móveis da PMS pela entidade e cópia de regimento da mesma. 38 Analisa legalidade da cessão de uso, de acordo com o estabelecido na LOM

(Lei Orgânica Municipal) e anexa parecer no processo. 39 Se não for possível a cessão de uso, arquiva processo e comunica ao

solicitante. 40 Se for possível a cessão de uso, emite Contrato de Cessão de Uso, a ser

assinado entre a SEAD e a entidade solicitante (02 vias), e efetua registro de cessão de uso no SIGM.

41 Solicita assinatura do Secretário Municipal da Administração no Contrato de Cessão de Uso (2 vias).

* Secretário Municipal da Administração

42 Assina Contrato de Cessão de Uso (02 vias) e devolve para a COBP. * Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD


43 Providencia assinatura do Responsável pela entidade solicitante no Contrato de Cessão de Uso (2 vias) e

* Entidade Solicitante

44 Representante Legal da entidade assina as 2 vias do Termo de Cessão de Uso e devolve uma das vias à COBP.

45 Encaminha portador para retirada dos BPM. * Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD


46 Recebe e arquiva Contrato de Cessão de Uso (2ª via). 47 Emite e assina 2 vias da Autorização de Saída e encaminha ao SEALP.

ANEXO 5


PROCEDIMENTO


do Salvador



Mês/Ano 11/2005


* Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis / COBP Setor de Alienação e Redistribuição de Bens Patrimoniais Móveis/ SEALP

48 Providencia entrega do BPM e assinatura do Portador na Autorização de Saída (02 vias).

* Entidade Solicitante

49 Portador recebe BPM. 50 Portador assina 2 vias da Autorização de Saída e devolve uma das vias ao

SEALP. * Coordenadoria de Central de Materiais e Patrimônio – CMP/SEAD


51 Recebe e arquiva Autorização de Saída (2ª via)

ANEXO 6


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 6.Cessão de Uso de Bens Patrimoniais Móveis para Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal


Mês/Ano 11/2005


* Gerência Administrativa da Entidade Solicitante 01 Solicita transferência do BPM.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 02 Efetua cessão de uso do BPM no SIGM, registrando entidade de destino e

prazo de validade da cessão de uso. 03 Emite Termo de Cessão de Uso (02 vias) e Autorização de Saída de BPM (01

via). 04 Assina e providencia assinatura do Portador responsável pelo transporte do

BPM na Autorização de Saída 05 Encaminha para assinatura do Titular do Órgão ou Coordenador

Administrativo da unidade cedente no Termo de Cessão de Uso (02 vias). * Gerência Administrativa da Entidade Solicitante

06 Providencia retirada do bem enviando portador devidamente autorizado. * Portador

07 Recebe BPM do SEGEM cedente juntamente com o Termo de Cessão de Uso (02 vias) e autorização de saída (01 via).

08 Assina Autorização de Saída e retira o BPM. 09 Entrega a via da Autorização de Saída na portaria do Órgão cedente.


10 Recebe BPM e Termo de Cessão de uso (01 via) 11 Responsável pela entidade da administração indireta municipal assina no

Termo de Cessão de Uso (02 vias) 12 Devolve a 2ª via do termo de Cessão de Uso ao CAD/SEGEM cedente.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 13 Recebe 2ª via de Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis devolvida pela

entidade solicitante e arquiva.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 7. Cessão de Uso a entidades Externas ao Poder Público do Executivo Municipal


Mês/Ano 11/2005


* Secretário/Procurador 01 Recebe solicitação de Cessão de Uso de BPM 02 Encaminha para a CAD para providenciar formação de processo.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 03 Solicita da Entidade uma cópia do seu Regimento ou Estatuto. 04 Forma processo, anexando a este o pedido formal de cessão de uso de

bens móveis da PMS pela entidade e cópia de regimento da mesma. 05 Encaminha para a COBP/CMP/SEAD, para análise.



06 Analisa legalidade da cessão de uso, de acordo com o estabelecido na LOM (Lei Orgânica Municipal) e encaminha parecer para a CAD do órgão cedente.

* Coordenadoria Administrativa/CAD Cedente

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM Cedente 07 Recebe o processo e confere o despacho 08 Se não for possível a cessão de uso, arquiva processo e comunica ao

solicitante. 09 Se for possível a cessão de uso, emite contrato a ser assinado entre o órgão

e a entidade solicitante (02 vias), e emite Termo de Cessão de Uso (02 vias), através do SIGM, após identificação dos bens a serem cedidos.

10 Solicita assinatura do Secretário/Procurador no Termo de Cessão de Uso (02 vias) e no contrato (2 vias).

* Secretário/Procurador

11 Assina Termo de Cessão de Uso (02 vias) e contrato de cessão de uso (02 vias) devolvendo para que o SEGEM do órgão providencie a entrega à entidade solicitante.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 12 Emite e assina 2 vias da Autorização de Saída 13 Providencia entrega do BPM e assinatura do Portador na Autorização de

Saída (02 vias). 14 Providencia assinatura do Responsável pela entidade solicitante no Termo

de Cessão de Uso (2 vias) e * Entidade Solicitante

15 Recebe BPM. 16 Representante Legal da entidade assina as 2 vias do Termo de Cessão de

Uso e devolve uma das vias ao SEGEM do órgão cedente.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 7. Cessão de Uso a entidades Externas ao Poder Público do Executivo Municipal


Mês/Ano 11/2005


17 Portador assina 2 vias da Autorização de Saída e devolve uma das vias ao SEGEM do órgão cedente


18 Recebe e arquiva Termo de Cessão de Uso (2ª via)e Autorização de Saída (2ª via)


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 8. Devolução de Cessão de Uso


Mês/Ano 11/2005



01 Recebe Bem Patrimonial e confere plaqueta, nº de tombo e estado de conservação

02 Acessa SIGM e transfere BPM do cadastro de cessão de uso para a Unidade Cedente

03 Emite Termo de Devolução de Cessão de Uso (02 vias) 04 Encaminha BPM e Termo de Devolução de Cessão de Uso (02 vias) à

Unidade Administrativa Cedente * Unidade Administrativa Cedente

05 Recebe BPM e Termo de Devolução de Cessão de Uso (02 vias), assina, arquiva 1ª via e devolve 2ª via para o SEGEM


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 05 Arquiva 2ª via do Termo de Devolução de Cessão de Uso.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 9. Doação Efetuada


Mês/Ano 11/2005


* Secretário/Procurador 01 Recebe solicitação de Entidade Requisitante para doação de bem

patrimonial móvel/BPM. 02 Autoriza continuidade de análise da solicitação e encaminha para a CAD,

para formação de processo administrativo. * Coordenadoria Administrativa/CAD

03 Acessa Sistema de Gestão Patrimonial/SGP e emite relatório com dados do BPM.

04 Organiza Processo administrativo de doação anexando documento de solicitação e relatório do BPM.

05 Encaminha para o Gabinete do Secretário / Procurador autorizar continuidade do Processo

* Gabinete do Secretário/Procurador

06 Recebe Processo e o encaminha à Secretaria de Governo/SEGOV * Secretaria de Governo/SEGOV

07 Encaminha processo para apreciação da Câmara de Vereadores 08 Recebe processo com parecer da Câmara e devolve ao

Secretário/Procurador * Gabinete do Secretário/Procurador

09 Recebe e encaminha para Coordenadoria Administrativa/CAD * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 10 Recebe processo verifica se autorização para doação é concedida. 11 Se não autorizado arquiva processo e notifica a solicitante a não autorização

legislativa para doação. 12 Se autorizado emite Termo de Doação (3 vias) e solicita assinatura do

Secretário/Procurador no Termo. 13 Informa ao solicitante que autorização para doação foi concedida e solicita

retirada do BPM. 14 Providencia entrega do BPM e assinatura do solicitante no Termo de

Doação (3 vias). * Solicitante

15 Recebe BPM com Termo de Doação (3 vias), assina e devolve 2ª e 3ª vias. * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 16 Arquiva 2ª via do Termo de Doação, devidamente assinado. 17 Encaminha 3ª via do Termo de Doação à CGM.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 10. Doação Recebida


Mês/Ano 11/2005


* Entidade Doadora 01 Faz doação de Bem Patrimonial Móvel/BPM


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 02 Recebe BPM junto com Nota Fiscal, recibo de compra ou documento que

comprove sua legalidade. 03 Confere bem com Nota Fiscal ou documento que comprove sua legalidade. 04 Coloca plaqueta ou etiqueta no BPM. 05 Acessa Sistema de Gestão de Material e Patrimônio/SGM e faz inclusão do

BPM no cadastro de bens ativos 06 Encaminha cópia da Nota Fiscal ou comprovante de legalidade do BPM à

Controladoria Geral do Município – CGM para contabilização do bem no Patrimônio do Município

07 Emite Termo de Transferência (2 vias) e encaminha junto com BPM para Unidade Administrativa que será responsável pela utilização

* Unidade Administrativa

08 Recebe BPM e Termo de Transferência (2 vias). 09 Assina Termo de Transferência (2 vias), arquiva 1ª via e devolve 2ª para o

SEGEM do Órgão. * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 10 Arquiva 2ª via do termo de Transferência .


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 11. Baixa por Descarte


Mês/Ano 11/2005


* Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP Setor de Alienação e Redistribuição de Bens Móveis/SEALP

01 Identifica, após realização de leilão, lotes que não foram arrematados. 02 Organiza processo administrativo de descarte, anexando lista de bens não

arrematados em leilão. 03 Convoca Comissão de Avaliação Física de Bens Patrimoniais Móveis.para

avaliar bens e emitir Parecer de situação física destes. * Comissão de Avaliação Física de Bens Patrimoniais Móveis

04 Recebe processo e avalia bens, identificando aqueles que se encontram em condição de sucata.

05 Elabora Parecer de Descarte de Bens Patrimoniais Móveis em condição de sucata.

06 Encaminha processo administrativo de Descarte para Sub-coordenadoria Central de Bens Patrimoniais Móveis/COBP

* Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP

07 Recebe processo administrativo de descarte, toma conhecimento do parecer e encaminha para homologação pelo Secretário Municipal da Administração.

* Secretário Municipal da Administração / GAB

08 Recebe processo com Parecer de Descarte, homologa e encaminha à Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP para providências de descarte.

* Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP

Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP

09 Recebe processo com Parecer de Descarte 10 Efetua baixa dos bens descartados no Sistema de Gestão Patrimonial e

emite Termo de Baixa em 01 via e Resumo por Código Contábil em 02 vias. 11 Assina a via do Termo de Baixa e o Resumo por Código Contábil. 12 Anexa a via do Termo de Baixa e a 2ªa via do Resumo por Código Contábil,

no Processo Administrativo de Descarte. 13 Encaminha a 1º via do Resumo por Código Contábil à Controladoria Geral

do Município. 14 Retira plaqueta dos bens descartados. 15 Solicita transporte dos bens descartados para o aterro Municipal à

Coordenadoria Administrativa/CAD.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 11. Baixa por Descarte


Mês/Ano 11/2005



16 Providencia transporte dos bens descartados para o aterro Municipal.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 12. Baixa por Roubo, Furto ou Sinistro


Mês/Ano 11/2005


* Unidade Administrativa No caso de Roubo ou Furto:

01 Registra queixa na delegacia. 02 Emite Comunicação Interna – CI relatando o ocorrido à Coordenadoria

Administrativa/CAD do Órgão, anexando a ocorrência policial. No caso de Sinistro:

03 Solicita perícia ao Departamento de Policia Técnica. 04 Emite Comunicação Interna – CI relatando o ocorrido. Anexa CI ao Parecer

da Policia Técnica e envia à Coordenadoria Administrativa/CAD * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 05 Organiza documentos sob forma de processo e, conforme o caso, promove

abertura de Processo Administrativo. 06 Encaminha processo à CMP/COBP



07 Recebe processo e encaminha ao Setor de Inspeção para realizar auditoria na Unidade Administrativa onde houve a ocorrência.


Subcoordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP Setor de Inspeção de Bens Patrimoniais Móveis - SEINP

08 Realiza inspeção no local da ocorrência. 09 Elabora Relatório de Inspeção relacionando ocorrência e emite parecer

sobre situação detectada. Anexa relatório ao Processo, encaminha-o à Sub-Coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis, para análise.



10 Recebe processo, analisa e envia para a Coordenadoria Administrativa do Órgão onde houve a ocorrência, para análise, encaminhamento para homologação e outras providências cabíveis.


11 Recebe processo, analisa e o encaminha ao Gabinete do Secretário/Procurador para homologá-lo e autorizar a baixa dos BPM desaparecidos.

* Gabinete do Secretário/Procurador

12 Homologa processo e, se necessário, instaura sindicância para apuração de


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 12. Baixa por Roubo, Furto ou Sinistro


Mês/Ano 11/2005


responsabilidade por dano, furto roubo, etc de BPM. 13 Autoriza baixa de BPM e devolve processo para Coordenadoria

Administrativa/CAD do órgão, para demais providências. * Coordenadoria Administrativa/CAD

14 Recebe processo homologado e o encaminha para Sub-Coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis /COBP para providências de baixa patrimonial.



15 Recebe processo, acessa o SIGM, dá baixa do(s) BPM e emite Relatório de Termo de Baixa, assina e anexa ao processo, encaminhando-o para a CAD do órgão onde houve a ocorrência.

16 Emite, através do SIGM o Resumo por Código Contábil da operação de baixa e encaminha junto com ofício justificando a operação de baixa para a Controladoria Geral do Município, para atualização contábil.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 17 Recebe processo e emite novo Termo de Responsabilidade (02 vias) da

Unidade onde houve a ocorrência 18 Arquiva o processo. 19 Encaminha novo Termo de Responsabilidade (02 vias) para Unidade

Administrativa onde houve a ocorrência * Unidade Administrativa

20 Recebe novo Termo de Responsabilidade (02 vias), assina, arquiva 1ª via e devolve 2ª via ao SEGEM.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 21 Arquiva 2ª via de Termo de Responsabilidade da Unidade Administrativa.

ANEXO 13


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 13. Baixa de Bens Patrimoniais Móveis por Leilão


Mês/Ano 11/2005

FASE / PASSOS

RESPONSÁVEL/DESCRIÇÃO

* Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP Setor de Alienação e Redistribuição de Bens Patrimoniais Móveis/SEALP.

01 Recebe ao longo do ano dos órgãos, os bens considerados pelos mesmos como inservíveis ou obsoletos, juntamente com os termos de transferência, conferindo os mesmos.

02 Recebe da COBP cópias dos ofícios com relação dos bens a serem encaminhados pelas entidades.

03 Recebe das entidades os bens considerados como inservíveis ou obsoletos, conferindo com a relação recebida.

04 Dispõe os bens em lotes homogêneos, identificando-os com placas. 05 Emite relação dos bens para alienação. 06 Encaminha relação de bens para alienação juntamente com as cópias dos ofícios das entidades a

COBP.

* Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP

07 Forma processo e encaminha ofício ao Gabinete/SEAD informando da necessidade de realização do leilão, solicitando autorização para início do processo.

* Gabinete

08 Encaminha ofício à SEFAZ, SEGOV e PGMS, solicitando indicação de um servidor de cada um desses órgãos para compor a comissão de leilão.

09 Recebe ofícios, anexa ao processo e elabora portaria nomeando Comissão de Leilão. 10 Encaminha portaria para publicação no Diário Oficial do Município. 11 Encaminha processo à COBP.


Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP 12 Encaminha processo à Comissão de Leilão.

* Comissão de Leilão

13 Encaminha ofício à Junta Comercial, solicitando a relação dos leiloeiros habilitados. 14 Define com base na relação fornecida pela Junta Comercial e legislação vigente, o leiloeiro que

participará do processo. 15 Encaminha ofício ao leiloeiro convocando para início dos trabalhos. 16 Analisa os lotes organizados pelo SEALP, solicitando as alterações que se fizeram necessárias. 17 Avalia os lotes com base no preço de mercado e o estado em que se encontram os bens. 18 Elabora edital de leilão. 19 Elabora aviso de edital e encaminha à SMCS para publicação no Diário Oficial do Estado e

jornal de grande circulação, e à SEGOV para publicação no Diário Oficial do Município. 20 Disponibiliza cópias do edital à COMPEL e ao SEALP para serem entregues aos licitantes e

publica no Portal de Compras do Município. 21 Promove o apregoamento.

* Leiloeiro

22 Realiza o apregoamento dos lotes. 23 Recebe de cada licitante o pagamento pelo(s) lote(s), acrescido da comissão de 5%, devida ao

leiloeiro.

ANEXO 13


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 13. Baixa de Bens Patrimoniais Móveis por Leilão


Mês/Ano 11/2005

FASE / PASSOS

RESPONSÁVEL/DESCRIÇÃO

* Comissão de Leilão

24 Acompanha o apregoamento dos lotes, anotando os valores de arrematação de cada um.

* Leiloeiro 25 Deposita no Banco do Brasil, em favor da conta do Tesouro Municipal, o total arrematado no

leilão. 26 Emite e encaminha à Comissão de Leilão o relatório de prestação de contas do leilão, anexando

a este o recibo de depósito e cópias das notas fiscais dos lotes arrematados.

* Comissão de Leilão 27 Elabora planilha de distribuição de valores arrecadados por entidades. 28 Encaminha ao Gabinete/SEAD através de ofício cópia do recibo de depósito e a planilha de

valores arrecadados por entidade.

* Gabinete 29 Encaminha a SEFAZ cópia do recibo de depósito e a planilha de distribuição de valores

arrecadados por entidades, para repasse a cada uma delas.

* Comissão de leilão 30 Emite e encaminha através de ofício a cada entidade que teve bens leiloados, quadro

demonstrativo dos lotes por entidade e cópia da planilha de distribuição de valores arrecadados. 31 Elabora e encaminha ao Gabinete/SEAD o relatório do leilão para homologação.

* Gabinete

32 Homologa o relatório e encaminha a COBP.


33 Emite e encaminha relação dos bens leiloados ao SEGEM/SEAD, para emissão de novo Termo de Responsabilidade e a Controladoria Geral do Município para baixa contábil.

34 Acessa o Sistema de Gestão de Patrimônio e baixa os bens leiloados.

* Coordenadoria Administrativa/CAD Setor de Gestão de Material e Patrimônio/SEGEM.

35 Emite em 2 vias e encaminha ao SEALP, novo termo de responsabilidade daquela unidade.

* Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP Setor de Alienação e Redistribuição de Bens Patrimoniais Móveis/SEALP.

36 Assina as 2 vias do termo de responsabilidade. 37 Arquiva a 1ª via do termo de responsabilidade e encaminha a 2ª via ao SEGEM/SEAD.


Setor de Gestão de Material e Patrimônio/SEGEM. 38 Arquiva a 2ª via do termo de responsabilidade.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 14. Inventário Físico de Bens Patrimoniais


Mês/Ano 11/2005


* Gabinete do Secretário/Procurador 01 Compõe Comissão de Inventário formada de 03 (três) servidores do

órgão. 02 Encaminha portaria de nomeação da Comissão e data para realização de

Inventário para publicação no Diário Oficial do Município/DOM * Coordenadoria Administrativa/CAD

Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 03 Comunica às unidades do órgão a data de realização do Inventário e a

paralisação das movimentações com bens patrimoniais móveis. No caso de inventário automatizado:

04 Acessa SIGM e transmite para coletor de dados as informações dos bens patrimoniais móveis das Unidades Administrativas do Órgão. Encaminha coletores com dados para a Comissão de Inventário.

No caso de Inventário Manual: 05 Acessa SIGM e imprime listagens dos bens patrimoniais móveis das

Unidades Administrativas do Órgão e encaminha listagens à Comissão de Inventário.

* Comissão de Inventário No caso de inventário Manual:

06 Recebe listagens de bens patrimoniais móveis das unidades administrativas do órgão.

07 Faz o registro manualmente através da relação dos bens da unidade e de Formulário de Inventário de Bens Patrimoniais Móveis.

08 Realiza levantamento físico dos bens, registrando em Formulário de Inventário de Bens Patrimoniais Móveis as divergências relativas ao estado de conservação, descrição e localização dos bens móveis, e os bens que, porventura, não possuam plaquetas de código de identificação patrimonial fixada.

09 Emite e encaminha relatório de inventário efetuado para Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM do órgão.

No caso de inventário Automatizado:

10 Recebe coletores de dados com informações dos bens patrimoniais móveis das Unidades Administrativas do Órgão.

11 Realiza a leitura do código de barras das plaquetas afixadas nos bens, e registra as alterações referentes à situação destes, através do Coletor de Dados.

12 Registra em Formulário de Inventário de Bens Patrimoniais Móveis, os bens que, porventura, não possuam plaquetas de código de identificação patrimonial fixada.

13 Encaminha dados levantados em coletor de dados e Formulário de Inventário de Bens Patrimoniais Móveis para o Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM do órgão.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 14. Inventário Físico de Bens Patrimoniais


Mês/Ano 11/2005


14 Recebe o Relatório da Comissão de Inventário e dados armazenados em coletor de dados, quando inventário automatizado, analisa as divergências e regulariza os dados através de procedimentos específicos para cada ocorrência.

15 Emite Termo de Responsabilidade em 02 (duas) vias de todas as unidades administrativas do órgão, encaminhando-as para que os responsáveis os assine.

* Unidades Administrativas

16 Recebem 02 (duas) vias do Termo de Responsabilidade, assinam, arquivam a 1ª via e devolvem a 2ª via para o SEGEM.


Setor de Gestão de Materiais e Patrimônio/SEGEM 17 Recebe e arquiva as 2ªs vias dos Termos de Responsabilidade das

unidades administrativas inventariadas.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 15. Avaliação de Bens Patrimoniais Móveis


Mês/Ano 11/2005


* Secretário Municipal da Administração 01 Nomeia Comissão para Avaliação de Bens Móveis da administração direta.


Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP

02 Identifica os bens patrimoniais móveis que devem ser avaliados, utilizando como parâmetro para indicação os que não têm referência contábil e que apresentam valor monetário nulo ou irrelevante registrado no SIGM, tenham valor incompatível com o valor monetário histórico de bens similares ou mesmo bens recebidos em doação que não apresentem documento fiscal registrando valor de aquisição.

03 Emite relatório indicando quais bens móveis devem ter avaliação monetária efetuada e envia para a Comissão de Avaliação de Bens Móveis.

04 Organiza documentos em forma de processo, anexando a portaria de formação de Comissão de Avaliação e Relatório de bens móveis a serem avaliados e encaminha para a Comissão de Avaliação de Bens Móveis.

* Comissão de Avaliação de Bens Móveis

05 Recebe processo. 06 Identifica as características físicas dos bens em situação de avaliação

monetária. 07 Identifica no SIGM os bens que tenham características físicas e temporais

equivalentes ou similares às dos bens em avaliação. Se o bem patrimonial móvel em análise já possui registro de controle no

SIGM: 08 Aplica-se para o bem em avaliação o valor monetário registrado para bem

patrimonial similar, que tenha data de inclusão próxima da data estimada para o bem em avaliação.

Se o bem patrimonial móvel em análise não possui registro de controle no SIGM:

09 Aplica-se para o bem em avaliação o valor monetário registrado para bem patrimonial similar, e que tenha data de inclusão próxima da data de inclusão do bem em avaliação.

Se o bem a ser registrado não possui registro no SIGM: 10 Consultar o Banco de Preços da SEAD ou o similar de mercado fornecedor

e aplicar valor monetário ao bem patrimonial em avaliação.

11 Após aplicados os passos 08,09 ou 10, até finalizado o processo de avaliação dos itens em análise, Registra os Dados de Avaliação em Formulário de Avaliação de Bens Patrimoniais Móveis e emite relatório de Avaliação, anexando-os ao processo.

12 Encaminha processo de Avaliação de Bens Móveis para Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP, para análise.


PROCEDIMENTO


do Salvador

Denominação 15. Avaliação de Bens Patrimoniais Móveis


Mês/Ano 11/2005



13 Recebe processo, analisa e encaminha para homologação pelo Secretário Municipal da Administração.

* Secretário Municipal da Administração

14 Analisa processo, homologa e encaminha para Coordenadoria Central de Material e Patrimônio/CMP.


15 Recebe processo homologado e encaminha para a Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP, para atualização de registros.


Sub-coordenadoria Central de Controle de Bens Patrimoniais Móveis/COBP

16 Recebe processo, acessa o SIGM, atualiza dados e emite relatório de Resumo por Código Contábil da operação de avaliação em 02 (duas) vias.

17 Anexa ao processo a 1ª via de relatório de Resumo por Código Contábil da operação de avaliação.

18 Encaminha 2ª via de relatório de Resumo por Código Contábil da operação de avaliação junto com ofício, justificando a operação de alteração contábil para a Controladoria Geral do Município, para atualização contábil.

19 Arquiva processo.

portaria nº 649/2005 o secretÁrio da administraÇÃo … · controle administrativo e constituem...

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