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Título Código
LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES
EMAP-PC-20
Versão
0
Data
08/11/2016
Elaborado Por Aprovado por
Kilson Santos de Azevedo Fernando Antonio Sousa Lisboa
INDICE
1.0 OBJETIVO .................................................................................................................. 1
2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................. 1
3.0 DEFINIÇÕES ............................................................................................................... 2
4.0 RESPONSABILIDADES ............................................................................................. 5
5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ........................................................................... 7
6.0 ANEXOS ..................................................................................................................... 9
7.0 REGISTROS ............................................................................................................... 9
8.0 HISTÓRICO DE REVISÃO .......................................................................................... 8
1.0 OBJETIVO
Informar aos Prestadores de Serviços quanto aos Procedimentos de Segurança e Saúde do
Trabalho - SST estabelecidos pela Emap para a liberação da execução de suas atividades. Este
procedimento aplica-se a todas as pessoas jurídicas que desenvolvem atividades na área do porto
organizado do Itaqui e nos terminais administrados pela Emap.
2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2.1 Lei 12.815/2013
2.2 Decreto 8.033/13
2.3 Portaria 3.214/78 do MTE.
2.4 Resolução 3.274/14 ANTAQ
2.5 Convença OIT 152 – Segurança e Higiene no Trabalho Portuário
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2.6 Portaria Nº 129/14 da EMAP
2.7 ABNT NBR ISO 31000:2009 – Gestão de Riscos
2.8 REPOITD – Regulamento do Porto Organizado do Itaqui e Terminais Delegados
3.0 DEFINIÇÕES
3.1 APR (Anexo I): Avaliação Preliminar de Riscos, realizada em formulário estabelecido pela
prestadora de serviço para avaliação dos riscos e dar conhecimento prévio ao setor da EMAP
responsável pela liberação do serviço, ou responsável pela fiscalização e à COSET, da execução
de atividades.
3.2 PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE OU PROCESSO (Anexo II): Documento
estabelecido pela EMAP para dar conhecimento prévio da atividade, ao setor da EMAP
responsável pela liberação do serviço ou responsável pela fiscalização e à COSET da execução
de atividades.
3.3 COSET: Coordenadoria de Segurança do Trabalho
3.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS: Para efeitos deste procedimento, considera-se prestador
de serviço toda Pessoa Jurídica que utiliza mão de obra empregada ou avulsa para a execução de
suas atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e nos demais terminais administrados pela
EMAP.
3.5 RISCO: Possibilidade de consequências negativas ou danos para a saúde e integridade
física ou moral do trabalhador ou patrimônio material, relacionados ao trabalho.
3.6 FONTE DE RISCO: Aspecto ou elemento material ou imaterial, situação ou contexto do
trabalho que, de forma isolada ou combinada, tem o potencial intrínseco de dar origem a riscos à
saúde e segurança no trabalho.
Obs.: Considera-se a expressão “Fonte de risco” como equivalente ao termo “Perigo”.
3.7 EVENTOS DE RISCO: São os incidentes, incluindo os acidentes, exposições a agentes
nocivos, exigências físicas ou mentais das tarefas e quaisquer outras ocorrências ou conjunto de
circunstâncias que possam afetar negativamente a segurança e saúde dos trabalhadores.
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3.8 AVALIAÇÃO DE RISCOS: Processo abrangente que envolve as etapas de identificação,
análise do risco, estimativa do nível de risco e julgamento da importância do risco identificado para
fins de prevenção.
3.9 IDENTIFICAÇÃO DE RISCO: Processo de buscar, reconhecer e descrever riscos quanto
às possíveis fontes, eventos, causas e medidas de controle existentes.
3.10 ANÁLISE DE RISCOS: Processo sistemático de compreender a natureza e fatores que
afetam um risco e de estimar o nível de risco a partir da severidade e probabilidade das
consequências possíveis.
3.11 NÍVEL DE PROBABILIDADE: É a chance de ocorrência do dano, considerando a
ausência, ou existência de medidas preventivas.
Quadro 1
Nível de Probabilidade Significado
Baixa
- Existem medidas preventivas que atendem as exigências legais. - Não é de esperar que a fonte de risco se materialize, ainda que possa ser concebida.
Média
- Existem medidas preventivas, mas limitadas e precisando de aprimoramento. - A materialização da fonte de risco é passível de ocorrer pelo menos uma vez com danos durante a execução da atividade.
Alta - Medidas preventivas inexistentes. - A materialização da fonte de risco pode ocorrer mais de uma vez durante a execução da atividade.
3.12 NÍVEL DE SEVERIDADE DOS DANOS: É a magnitude das consequências do evento
de risco.
Quadro 2
Nível de Severidade
Significado
Danos Pessoais Danos Materiais
Leve
Pequenas lesões que não requerem hospitalização nem afastamento das atividades. Apenas primeiros socorros.
Reparação dos danos sem paralização da atividade/operação fim que envolve o(s) Prestador(es) de Serviço(s).
Moderado Agravos à saúde que haja afastamento do trabalho a partir de um dia.
Requer a paralização da atividade/operação fim que envolve o(s) Prestador(es) de Serviço(s) para efetuar a reparação.
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Grave
Morte, Incapacidade permanente total ou parcial.
Destruição parcial do sistema em estudo (reparação complexa) ou destruição total de um ou mais sistemas (difícil renovação/reparação)
3.13 NÍVEL DE RISCO (NR): Combinação da probabilidade ou chance de sua ocorrência
com a severidade dos possíveis danos.
Quadro 3
Severidade Probabilidade
Baixa Média Alta
Leve
Baixo Moderado Moderado
Moderado
Moderado Alto Muito alto
Grave
Muito alto Muito alto Muito alto
Quadro 4
3.14 FATORES DE RISCOS: Fatores que influenciam, positiva ou negativamente, os níveis
de risco.
Obs.: A expressão “Fator de Risco” não deve ser usada como equivalente a “Fonte de risco” ou
“Perigo”.
3.15 RISCOS EMERGENTES: Riscos novos, resultantes de novas fontes ou de exposições
não esperadas a fontes anteriormente conhecidas.
3.16 RISCOS RESIDUAIS: Riscos remanescentes após uma ou mais medidas preventivas.
Nível de Risco
Significado
Muito Alto
- Não há medidas de segurança. - A materialização do risco é iminente e as consequências são graves. - O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que sejam adotadas medidas que elimine, bloqueie ou reduza o risco.
Alto
- As medidas existentes não são eficazes para os riscos avaliados. - O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido, ou, em trabalhos em andamento, devem ser adotadas medidas imediatas que elimine, bloqueie ou reduza o risco.
Moderado - As medidas existentes devem ser complementadas ou aprimoradas. - A materialização do risco possivelmente causará incapacidade temporária total.
Baixo - O empregador deve garantir a manutenção das condições de trabalho e as medidas de prevenção existentes.
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Nota: Devem ser documentados e submetidos a acompanhamento e revisão, aplicando-se novas
medidas de redução, bloqueio ou eliminação se necessário.
3.17 PROPRIETÁRIO DO RISCO: Pessoa ou entidade com a responsabilidade e a
autoridade para gerenciar um risco.
3.18 ATIVIDADES ROTINEIRAS: Aquelas que sejam habituais do escopo da empresa, ou
seja, que fazem parte de sua rotina.
3.19 PROCEDIMENTO: Forma específica de executar uma atividade ou um processo.
3.20 PØ: Atividade de Manutenção Emergencial.
4.0 RESPONSABILIDADES
4.1 PRESTADORES DE SERVIÇOS
4.1.1 Zelar pelo cumprimento deste Procedimento, solicitando aos seus colaboradores a
elaboração e revisão da APR;
4.1.2 Informar previamente o setor da EMAP responsável pela liberação do serviço, ou
responsável pela fiscalização e à COSET, por meio da APR- Análise Preliminar de Risco e o
Planejamento da atividade.
4.1.3 Garantir a implementação das medidas preventivas a serem adotadas na execução das
tarefas;
4.1.4 Garantir que os trabalhadores interrompam de imediato suas atividades, exercendo seu
direito de recusa, sempre que constatarem evidências ou suspeição razoável da existência de
riscos para sua segurança e saúde ou de outras pessoas ou de que as medidas preventivas e de
proteção sejam insuficientes para a situação;
4.1.5 Elaborar Procedimentos específicos das atividades rotineiras;
4.1.6 Submeter todos os empregados que executam atividades na área do Porto Organizado do
Itaqui e demais áreas administradas pela EMAP ao PROAPI (Programa de Ambientação do Porto
do Itaqui) antes de iniciarem suas atividades na área operacional.
4.1.7 Garantir que todos os operadores de máquinas e equipamentos sejam habilitados e
identificados, nos termos da NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de
Materiais), NR 12 (Máquinas e Equipamentos) e NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho
Portuário).
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4.2 GERENTES / COORDENADORES / ENCARREGADOS DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS
4.2.1 Avaliar preliminarmente todos os riscos das atividades a serem executas na área do Porto
Organizado do Itaqui e nos terminais administrados pela EMAP.
4.2.2 Participar da elaboração da APR e responsabilizar- se pelo envio aos setores responsáveis
para a análise e liberação da atividade.
4.2.3 Apresentar para a COSET os Procedimentos específicos das atividades rotineiras para a
devida análise e aprovação.
4.2.4 Garantir que as APR’s estejam presentes no local das atividades em execução.
4.2.5 Assinar a APR para liberação das atividades.
4.2.6 Divulgar para a equipe de trabalho todos os riscos da atividade e as mediadas de controle.
4.3 EXECUTANTES DAS ATIVIDADES
4.3.1 Participar da elaboração e revisão das APRs e dos Procedimentos das atividades
rotineiras;
4.3.2 Assinar as APRs no campo correspondente;
4.3.3 Paralisar as atividades e comunicar à chefia imediata qualquer situação ou riscos residuais
ou emergentes não contemplados na APR ou nos Procedimentos específicos das atividades
rotineiras;
4.3.4 Cumprir as medidas de controle estabelecidas na APR e nos Procedimentos específicos
das atividades rotineiras;
4.3.5 Não executar atividade que não contemple na APR;
4.3.6 Portar identificação que comprove sua habilitação para operar máquinas e equipamentos.
4.4 SERVIÇOS DE SST DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
4.4.1 Treinar e orientar neste Procedimento todas as pessoas envolvidas na execução de
atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e demais áreas administradas pela EMAP.
4.4.2 Assessorar os colaboradores na elaboração e preenchimento da APR.
4.4.3 Fiscalizar o cumprimento deste Procedimento.
4.5 COSET-EMAP
4.5.1 Analisar e aprovar as APR’s e Procedimentos específicos das atividades rotineiras;
4.5.2 Fiscalizar o cumprimento deste Procedimento;
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4.5.3 Fiscalizar se as APR’s estão presentes nas frentes de trabalho e se contemplam todos os
riscos.
4.5.4 Revisar este Procedimento conforme as necessidades verificadas.
5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
5.1 Os Prestadores de Serviços, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes
do início das atividades, devem dar conhecimento ao setor da EMAP responsável pela liberação
do serviço ou a fiscalização e à COSET, por meio do Formulário de APR- Análise Preliminar de
Risco e Planejamento da atividade.
5.2 A APR e o Planejamento da Atividade deverão ser encaminhados em duas cópias para a
COSET através de meio físico, para análise e liberação do setor.
5.3 Após a análise e aprovação da APR e do Planejamento pela COSET, o planejamento da
atividade deverá ser enviado pelo prestador de serviço ao setor responsável da EMAP para
liberação da atividade. As atividades na área primária e vias de acesso deverá ser emitido o
termo de execução pela prestadora de serviço e liberado pela coordenação de operações da
EMAP.
5.4 A tarefa só poderá ser iniciada após a aprovação da COSET e do setor responsável EMAP.
5.5 As atividades marítimas de fornecimento de materiais (Rancho), abastecimento de
combustíveis e retirada de resíduos poderão dar conhecimento das suas atividades através de
meio eletrônico. A atividade só poderá ser iniciada após a aprovação da APR e do Planejamento
pela COSET e do setor responsável EMAP.
5.6 O modelo de APR que será utilizado fica a critério do Prestador de Serviço ou deve- se
utilizar o modelo padrão da EMAP.
5.7 Deve- se seguir o modelo padrão do planejamento da atividade da EMAP.
5.8 Para as atividades de manutenção emergencial (PØ), será dispensada a exigência do tempo
de 48 (vinte e quatro) horas.
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5.9 A APR deve ser elaborada e revisada com a participação dos executantes das atividades
antes do seu início. O formulário deve ser preenchido com base nas definições e parâmetros dos
Quadros 01, 02, 03 e 04 deste Procedimento e estar sempre junta às atividades em execução.
5.10 As atividades que são contempladas em Normas específicas devem ser cumpridas
integralmente.
Nota: As documentações exigidas por estas Normas (NR 10 – Serviços em Eletricidade, NR 33 –
Espaço Confinado e NR 35 – Trabalho em Altura) devem estar anexas à APR.
5.11 A Gerência-EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização deverá
encaminhar a empresa executante da atividade às demais gerências que possam sofrer
interferências em seu processo, para alinhamento e/ou emissão de qualquer permissão
necessária.
5.12 A APR terá validade de 15 (quinze) dias corridos.
5.13 Se a atividade se estender por prazo superior a 15 dias corridos, a executante fará os
ajustes necessários e revalidar a APR no setor de Segurança do Trabalho- COSET e encaminhar
para o setor responsável EMAP pela liberação atividade.
5.14 Havendo mudança ou acréscimo dos integrantes da equipe de execução da atividade,
deve ser dada ciência aos novos trabalhadores quanto aos riscos contemplados na APR. Os
novos integrantes devem assinar a APR.
5.15 A atividade deve ser paralisada e a APR revisada:
I) Quando houver mudança das condições ambientais ou no layout;
II) Quando houver mudança dos passos da tarefa;
III) Quando forem identificados riscos residuais ou emergentes;
5.16 Quando da revisão da APR, esta deve ser preenchida em novo formulário e anexada à
APR original.
5.17 Quando a atividade for rotineira, a empresa deve elaborar e manter Procedimento
específico documentado de sua execução. A elaboração de Procedimento específico não
desobriga os Prestadores de Serviços da elaboração de APR.
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5.18 Os Procedimentos específicos elaborados devem ser apresentados à COSET para a sua
respectiva aprovação, sendo 5 (cinco) dias úteis o prazo para a sua análise e validação.
5.19 Todos os trabalhadores que executam as atividades rotineiras procedimentadas deverão
estar treinados nos mesmos.
5.20 Os Procedimentos específicos elaborados pelos Prestadores de Serviços devem ser
revisados anualmente; quando houver algum Evento Adverso ou modificação do processo de
execução da atividade.
5.21 Ficará arquivada na COSET uma cópia da APR (durante a execução da atividade) e dos
Procedimentos (durante um ano) analisados e liberados.
5.22 É proibida a operação de máquinas por trabalhadores não habilitados e identificados,
conforme a NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais), NR 12
(Máquinas e Equipamentos) e NR 29 (Segurança e Saúde no Trabalho Portuário);
5.23 Para as atividades que envolvam escavações na área do Porto Organizado do Itaqui,
deverá estar anexado à APR o croqui da área a ser escavada com anuência da Engenharia-
EMAP dando ciência das interferências presentes no local.
6.0 ANEXOS
6.1 Anexo II - Avaliação Preliminar de Riscos – APR.
6.2 Anexo III - Planejamento da Atividade ou Processo.
7.0 - REGISTROS
Identificação Local do Arquivo
Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de retenção
Descarte
Procedimento específico
COSET Armário 1 Pasta A/Z
Por empresa 1 ano Destruir
APR’s COSET Quadro de
serviço Não N/A
Durante a execução
do trabalho.
Destruir
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8.0 - HISTORICO DE REVISÃO
Versão Data Item Revisões
00 28/07/2016 3.1 Alterações da definição de APR
00 28/07/2016 3.2 Alterações no Planejamento da atividade ou Processo
00 28/07/2016 3.3 Inclusão do item COSET
00 28/07/2016 3.18 Inclusão do item PØ
00 28/07/2016 4.2.5 Inclusão do item para assinatura
00 28/07/2016 4.2.6
Inclusão do item de divulgação para a equipe de trabalho
00 28/07/2016 4.3.5 Exclusão do planejamento e manteve apenas APR
00 28/07/2016 4.4.2
Inclusão do item de assessoramento dos colaboradores na elaboração e preenchimento da APR
00 28/07/2016 4.5.1 Inclusão da análise e aprovação da APR
00 28/07/2016 5.1
Alteração no prazo de 24(vinte e quatro) para 48 (quarenta e oito) horas
00 28/07/2016 5.2
Exclusão do item PØ e foi incluído o encaminhamento e planejamento da atividade em duas cópias para a COSET.
00 28/07/2016 5.3
Foi incluído que deverá ser realizado o envio do planejamento da atividade para o setor responsável após a liberação da COSET
00 28/07/2016 5.4
Foi excluído o texto anterior e incluído que a tarefa só poderá ser iniciada após a aprovação da COSET e do setor responsável.
00 28/07/2016 5.5
Exclusão de todo o texto anterior e foi Incluído um novo texto sobre o conhecimento de suas atividades através de meio eletrônico.
00 28/07/2016 5.6
Incluído que a APR a ser utilizada fica a critério do Prestador de Serviço ou utilizar o modelo padrão EMAP.
00 28/07/2016 5.7
Inclusão que deverá ser enviado o modelo padrão de planejamento da atividade da EMAP.
00 28/07/2016 5.13
Incluído que a revalidação da APR deverá ser realizada no setor da COSET.
00 28/07/2016 5.21
Incluído que ficará arquivada na COSET uma cópia da APR durante a execução da atividade.
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00 28/07/2016 Anexo I
Alteração do fluxo de liberação de atividades- Anexo I.
00 28/07/2016 Anexo II
Inclusão na APR o campo de assinatura dos responsáveis pela liberação da atividade e prorrogação.
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Anexo I – Fluxo Liberação de Atividade
INÍCIO
Avaliação dos riscos da atividade juntamente com o
setor responsável
Interferência em outra gerência?
A empresa executante fará o
devido alinhamento com a gerência
interferida
Elaborar procedimento e APR
Elaboração de APR
Enviar duas cópias da APR e/ou PRO em 48h antes do início da atividade para a
COSET
FIM
Liberação da atividade pela COSET
Atividade rotineira?
Não
Não
Sim
Sim
Após a liberação do planejamento pela COSET, deverá ser enviado para a
COOPE
Se as atividades executadas ocorrerem na área primária ou nas vias de acesso deverá
ser emtitido o termo de execução para liberação da
atividade
Atividade será liberada
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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O que Como Quem
10 Identificação dos perigos e avaliação dos riscos juntamente com
o setor responsável.
Prestadores de Serviços/
COSET/ COPLA/ COOPE
20
Se, para a execução das atividades, houver interferência em gerências diversas da demandante do serviço ou responsável pela fiscalização, o Prestador de Serviço será encaminhado àquelas para devidos alinhamentos.
Gerente/ Coordenador/ Encarregado e Executantes
30 Para as atividades rotineiras, os Prestadores de Serviços deverão elaborar Procedimento específico e APR.
Prestadores de Serviços e
Executantes
40 Se a atividade não for rotineira o Prestador de Serviço deve elaborar APR e o Planejamento da Atividade.
Prestadores de Serviços e
Executantes
50
O Prestador de Serviço deverá enviar duas cópias da APR, Planejamento da Atividade e ou Procedimento, 48 horas antes
do início da atividade para a COSET.
Prestadores de Serviços
60 Liberação da APR pela COSET. COSET
70 Após a liberação da APR pela COSET deverá ser enviado o planejamento da atividade para a COPLA.
COPLA
80
Se a atividade for executada na área primária ou nas vias dentro da poligonal do porto deverá ser emitido o termo de execução pela COOPE.
COOPE
90 Atividade Liberada COPLA/COOPE
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Anexo II - Formulário de Avaliação Preliminar de Riscos – APR.
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Instrução de Preenchimento
Campo 1 Nome da empresa que executará a tarefa.
Campo 2 Identificar o local de realização da tarefa.
Campo 3 Assinalar qual o regime de trabalho de execução da tarefa.
Campo 4 Descrever com exatidão a tarefa que será realizada.
Campo 5 Assinalar as medidas a serem adotadas pelos executantes antes do início de
realização da tarefa.
Campo 6 Assinalar quais Equipamentos de proteção, individual e/ou coletiva, deverá ser
usado para a segurança dos executantes da tarefa, especificando outros que não
estejam elencados.
Campo 7 Assinalar quais equipamentos e/ou máquinas serão usados para a realização da
tarefa, especificando outras que não estejam elencadas.
Campo 8 Fazer a avaliação (identificação e análise) dos riscos da tarefa. Inicialmente
apontam-se os passos que compõem a realização da tarefa, identificando os riscos
relativos a cada passo e suas respectivas fontes/causas. Em seguida, analisa o
nível de cada risco identificado, e estabelece as medidas ideais para seu controle.
Campo 9 Identificar o(s) responsável pelas informações elaboradas na avaliação dos riscos,
apontando seu cargo, matrícula (quando houver) e assinatura.
Campo 10 Identificar de maneira legível os executantes da tarefa, apontando seus cargos,
matrículas (quando houver) e assinatura.
Campo 11 Identificar a data de início e fim da tarefa, com seus respectivos horários.
Anexo III - Planejamento da Atividade ou Processo.
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
1
2
3
4
(12)_______________________________________Carimbo e assinatura
Contato (telefone e e-mail): (11)
Responsável pelo planejamento: (9) Cargo: (10)
Logo da empresa (1)COSET
Coord. de Segurança
do Trabalho
PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE OU PROCESSO
DATA ELABORAÇÃO
___/___/____
(2)
Atividade: (5)
Local de Execução: (6) Execução: (7)
Início: ___/___/____ - __:__ h Término: ___/___/____ - __:__ h
Empresa: (3) Gerência/EMAP: (4)
PLANO DE AÇÃO (8)
Obs: 1. O planejamento da atividade é baseado no projeto, se houver, ou na forma de execução do processo (trabalho) para garantir o controle das ações;
2. Na utilização de guindastes, exceto operações com navios, haverá necessidade de plano de içamento. Em operações leves a COSET/ EMAP decidirá.
ETAPAS O QUE COMOQUANDO
Instrução de Preenchimento
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Campo 1 Logomarca da empresa que executará a atividade.
Campo 2 Data de elaboração do Planejamento da atividade.
Campo 3 Nome da empresa que executará a atividade.
Campo 4 Identificar a Gerência-EMAP demandante da atividade.
Campo 5 Descrever com exatidão a atividade que será realizada.
Campo 6 Identificar o local de realização da atividade.
Campo 7 Identificar as datas e horas do início e término das atividades.
Campo 8 Descrever as etapas das atividades, como e quando (dia da semana) serão
realizadas.
Campo 9 Identificar o responsável pela elaboração do Planejamento da Atividade ou
processo.
Campo 10 Identificar o cargo do responsável pelo Planejamento.
Campo 11 Identificar o contato (telefone e e-mail) do responsável pelo Planejamento.
Campo 12 Carimbo e assinatura do responsável pelo Planejamento.