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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Instituído pela Lei Municipal n° 901, de 02 de julho de 2002.

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LEONARDO NUNES RÊGO

ANO XV – N° 2143 – PAU DOS FERROS/RN, terça-feira, 27 de fevereiro de 2018

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

EDITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO

PODER EXECUTIVO

LEONARDO NUNES RÊGO – Prefeito Municipal ZÉLIA MARIA LEITE – Vice-prefeita

_________________________________________________________________________ PODER LEGISLATIVO

ERALDO ALVES DE QUEIROZ – Presidente

FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ – Vice-Presidente

FRANCISCA ITACIRA AIRES NUNES – 1º Secretário

FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO

FRANCISCO GUTEMBERG BESSA DE ASSIS

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DE AQUINO

HUGO ALEXANDRE DOS SANTOS

JADER JUNIOR DE LIMA ARAUJO

JOSE ALVES BENTO

JOSE GILSON RÊGO GONÇALVES

RENATO ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

Dr. OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JUNIOR Juiz Titular da 2ª Vara Cível - Diretor do Foro, Juiz Substituto do Jui-zado da 1ª Vara Cível e Juiz Substituto do Juizado Especial Cível,

Criminal e Fazenda Pública Dr. EDILSON CHAVES DE FREITAS

Juiz Substituto da Vara Criminal

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

DR. EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

Dr. RODRIGO PESSOA DE MORAIS 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

DR. PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros

1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria

Termo de Posse

Portaria

Termo de Posse

2 - CPL

Termo de Adjudicação

Termo de Homologação

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato

3 - SECRETARIA DE SAÚDE

Portaria

Portaria

Portaria

PAU DOS FERROS, 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

PÁGINA 2 Diário Oficial do Município

CPL

Portaria nº 016/2018

Pau dos Ferros, 23 de fevereiro de 2018.

Dispõe sobre a nomeação da Srª. ELEKSANDRA MARIA FERNAN-DES DINIZ e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e considerando a homologação dos aprovados em concurso público realizado por esta Prefeitura Municipal em 31/05/2015, através deste ato de provimento.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Srª. ELEKSANDRA MARIA FERNANDES DINIZ, portadora da cédula

de identidade nº 1.930.863 e inscrita no CPF (MF) de nº 034.152.884-63 na função de AUXILIAR DE

SERVIÇOS GERAIS.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogados as disposições

em contrário.

Publique-se. Cumpre-se. Arquive-se.

LEONARDO NUNES RÊGO PREFEITO

Termo de Posse

Aos vinte e três dias de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas, compareceu à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, a Senhora ELEKSANDRA MARIA FERNANDES DINIZ, nacionalidade brasileira, casada, profissão AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, inscrita no CPF 034.152.884-63 e portadora da cédula de identidade no 1.930.863, expedida pela SSP/RN, residente e domiciliada na rua Raimundo Leite,nº 26, Centro – José da Penha/RN. Havendo sido aprovada no Concurso Público realizado no dia 31/05/2015 e tendo a sua aprovação homologada por ato publicado em 21/09/2015, apresentou a documentação solicitada a qual instituiu seu processo administrativo de admissão que resultou concluído sem reparos. Após haver sido provida no cargo para a qual foi concursada através do competente Edital de Convocação de no 001/2018, publicado no dia 29/01/2018, firma o presente TERMO DE POSSE com a qual se investe no cargo acima referido, cumprida as exigências legais e eu, Julia Marciana Paiva Pinto, Secretária Municipal de Administração desta Prefeitura, firmo o presente Termo de Posse que vai também assinado pelo Prefeito e servidor empossado.

Pau dos Ferros/RN, 23 de fevereiro de 2018.

LEONARDO NUNES RÊGO

PREFEITO

JULIA MARCIANA PAIVA PINTO Secretária Municipal de Administração



ELEKSANDRA MARIA FERNANDES DINIZ

Servidor Empossado

Portaria nº 017/2018

Pau dos Ferros, 23 de fevereiro de 2018.

Dispõe sobre a nomeação da Srª. ANTONIA ISABELA DE SOUSA MONTE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e considerando a homologação dos aprovados em concurso público realizado por esta Prefeitura Municipal em 31/05/2015, através deste ato de provimento.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Srª. ANTONIA ISABELA DE SOUSA MONTE, portadora da cédula de

identidade nº 2798508 e inscrita no CPF (MF) de nº 085.753.724-59 na função de AUXILIAR DE

SERVIÇOS GERAIS.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogados as disposições

em contrário.

Publique-se. Cumpre-se. Arquive-se.

LEONARDO NUNES RÊGO PREFEITO

Termo de Posse

Aos vinte e três dias de fevereiro de dois mil e dezoito, às dez horas, compareceu à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, a Senhora ANTONIA ISABELA DE SOUSA MONTE, nacionalidade brasileira, casada, profissão AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, inscrita no CPF 085.753.724-59 e portadora da cédula de identidade no 2798508, expedida pela SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Sergio Dantas, nº 243, Centro – Francisco Dantas/RN. Havendo sido aprovada no Concurso Público realizado no dia 31/05/2015 e tendo a sua aprovação homologada por ato publicado em 21/09/2015, apresentou a documentação solicitada a qual instituiu seu processo administrativo de admissão que resultou concluído sem reparos. Após haver sido provida no cargo para a qual foi concursada através do competente Edital de Convocação de no 001/2018, publicado no dia 29/01/2018, firma o presente TERMO DE POSSE com a qual se investe no cargo acima referido, cumprida as exigências legais e eu, Julia Marciana Paiva Pinto, Secretária Municipal de Administração desta Prefeitura, firmo o presente Termo de Posse que vai também assinado pelo Prefeito e servidor empossado.

Pau dos Ferros/RN, 23 de fevereiro de 2018.

LEONARDO NUNES RÊGO

PREFEITO



JULIA MARCIANA PAIVA PINTO

Secretária Municipal de Administração

ANTONIA ISABELA DE SOUSA MONTE Servidor Empossado

CPL

Resultado de Julgamento da Licitação Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº. 90018/2018

Resultado da Adjudicação

336 - F. F. ALMEIDA COSTA - ME (09.160.424/0001-98)

Data Adju-dicação

Item Material/Ser-

vico

Unid. me-dida

Marca Quanti-

dade Valor uni-tário (R$)

Valor total (R$)

26/02/2018 1 7029 - TRANS-PORTE ES-COLAR - ROTA 01 Locação de veículo, tipo Micro ônibus ou similar, com capacidade para transporte no mínimo 20 (vinte) passa-geiros, pelo período de 10 meses, desti-nados ao transporte de alunos do En-sino Funda-mental das Co-munidades Capa, Alto da Capa, Exu e Extrema para o Perímetro Ir-rigado, ida e volta, de Se-gunda a Sexta, nos turno ves-pertino, totali-zando um per-curso diário de 80 km com es-timativa de

Mês 10 9.000,00 90.000,00



1.760 km men-sais, obser-vando o cum-primento do calendário es-colar letivo do ano corrente adequando-se a eventuais prorrogações ou antecipa-ções conforme proposto pela Secretaria Mu-nicipal de Edu-cação. Condu-tor, combustí-vel e manuten-ção do veículo por conta do locador.

26/02/2018 2 7030 - TRANS-PORTE ES-COLAR - ROTA 02 Locação de veículo, tipo Ducato ou si-milar com ca-pacidade para transportar no mínimo 15 (quinze) pas-sageiros, pelo período de 10 meses, desti-nados ao transporte de professores da Rede Pública Municipal da Educação Bá-sica de Pau dos Ferros para o Períme-tro Irrigado, ida e volta, nos turnos Matu-tino e Vesper-tino, totali-zando um per-curso diário de 65 km com es-timativa de

Mês 10 5.000,00 50.000,00



1.430 km men-sais, obser-vando o cum-primento do calendário es-colar letivo do ano corrente adequando-se a eventuais prorrogações ou antecipa-ções conforme proposto pela Secretaria Mu-nicipal de Edu-cação. Condu-tor, combustí-vel e manuten-ção do veículo por conta do locador.

26/02/2018 3 7031 - TRANS-PORTE ES-COLAR - ROTA 03 Locação de veículo, tipo Micro ônibus ou similar, com capacidade para transpor-tar no mínimo 20 (vinte) pas-sageiros, pelo período de 10 meses, desti-nados ao transporte de alunos do En-sino Funda-mental das co-munidades: Várzea Nova, Capa, Capa de Cima, Capa de Baixo, Curral Velho, Retiro, Riacho da Capa, Morada Nova e Cali-meira para o Perímetro Irri-gado, ida e

Mês 10 14.000,00 140.000,00



volta, de Se-gunda a Sexta-Feira, no turno Matutino. No turno vesper-tino, as comu-nidades: Re-tiro, Morada Nova, Riacho da Capa, Vár-zea Nova, Cur-ral Velho e Ca-limeira, para o Perímetro Irri-gado, ida e volta, de se-gunda a sexta-feira, em um percurso diário de 120km, com estimativa de 2.640km mensais, ob-servando o cumprimento do calendário escolar letivo do ano cor-rente ade-quando-se a eventuais pror-rogações ou antecipações, conforme pro-posto pela Se-cretaria Muni-cipal de Edu-cação. Condu-tor, combustí-vel e manuten-ção do veículo por conta do locador.

26/02/2018 4 7032 - TRANS-PORTE ES-COLAR - ROTA 04 Locação de veículo, tipo Ducato ou si-milar com ca-pacidade para transportar no mínimo 15

Mês 10 8.000,00 80.000,00



(quinze) pas-sageiros, pelo período de 10 meses, desti-nados ao transporte de alunos do En-sino Funda-mental das co-munidades: Alencar, Areias, Raiz, Nova Pau dos Ferros, Manoel Domingos a Pau dos Fer-ros, ida e volta, de Segunda a Sexta-Feira, no turno Matu-tino em um percurso diário de 70 km, com estimativa de 1.540 km men-sais, obser-vando o cum-primento do calendário es-colar letivo do ano corrente adequando-se a eventuais prorrogações ou antecipa-ções, con-forme proposto pela Secretaria Municipal de Educação. Condutor, combustível e manutenção do veículo por conta do loca-dor.

Total 360.000,00

NILDEMARCIO BEZERRA

Pregoeiro Oficial



Resultado de Julgamento da Licitação Termo de Homologação do Pregão Presencial nº. 90018/2018

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial sob o nº 90018/2018 que

tem como objeto a Solicitação para contratação de empresa especializada em transporte de alunos e professores com vistas ao atendimento do Transporte Escolar para o ano letivo de 2018., onde consta a autorização de procedimento licitatório (fl. 13), Declaração de Saldo Orçamentário assinada pelo Secretário de Planejamento (fl. 10), Parecer Jurídico acerca da legalidade da Minuta de Edital e Anexos assinado pelo Procurador do Município Dr. Raul Limeira de Sousa Neto (fls. 62 a 67), Aviso de Licitação com publicações (fls. 146 a 151), Ata de Sessão Pública com todos os atos praticados pelo pregoeiro (fls. 226 a 229), e Despacho com os preços e vencedores de cada item (fls. 230 a 241).

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Exmo Sr. Leonardo Nunes Rêgo, Prefeito, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 90018/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

Resultado da Homologação

Fornece-dor ven-

cedor Item

Có-digo

Mate-rial/Ser-

viço

Unid. me-dida

Marca Quanti-

dade Valor uni-tário (R$)

Valor total (R$)

F. F. AL-MEIDA

COSTA - ME

1 7029 TRANS-PORTE ESCO-LAR - ROTA

01

Mês 10 9.000,00 90.000,00

F. F. AL-MEIDA

COSTA - ME


02

Mês 10 5.000,00 50.000,00

F. F. AL-MEIDA

COSTA - ME


03

Mês 10 14.000,00 140.000,00

F. F. AL-MEIDA

COSTA - ME


04

Mês 10 8.000,00 80.000,00

Pau dos Ferros – RN, 26/02/2018

Leonardo Nunes Rêgo

Prefeito Autoridade Competente



Extrato de Contrato

CONTRATO Nº. 210201/2018

ORIGEM: Pregão Nº 90014/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

CONTRATADA: ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP

CNPJ (MF) N° 11.106.245/0001-14

OBJETO: Escolha de empresa especializada no fornecimento de itens para compor o kit de material

escolar, destinado aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, durante o ano

letivo de 2018, conforme especificações e quantitativos constantes na solicitação de despesa, em

anexo.

VALOR TOTAL: R$ 1.175,00 (um mil e cento e setenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 112 - 2 . 6001 . 12 . 122 . 5 . 2.84 . 0 . 339030 - Material de Con-

sumo Valor Global: R$ 1.175,00(um mil e cento e setenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 21/02/2018a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA: 21/02/2018

ASSINANTES:

LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL

ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP11.106.245/0001-14

Extrato de Contrato




CONTRATADA: D F DE S SILVA ME

CNPJ (MF) N° 04.599.190/0001-66




anexo.

VALOR TOTAL: R$ 17.755,00 (dezessete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).


sumo Valor Global: R$ 17.755,00(dezessete mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).

VIGÊNCIA: 21/02/2018a 31/12/2018.


ASSINANTES:




D F DE S SILVA ME04.599.190/0001-66

Extrato de Contrato




CONTRATADA: F A NUNES GONDIM EIRELI

CNPJ (MF) N° 12.995.411/0001-43




anexo.

VALOR TOTAL: R$ 6.710,00 (seis mil e setecentos e dez reais).


sumo Valor Global: R$ 6.710,00(seis mil e setecentos e dez reais).

VIGÊNCIA: 21/02/2018a 31/12/2018.


ASSINANTES:


F A NUNES GONDIM EIRELI12.995.411/0001-43

Extrato de Contrato




CONTRATADA: D F DE S SILVA ME

CNPJ (MF) N° 04.599.190/0001-66

OBJETO: Aquisição de material de expediente para atendimento das atividades realizadas pelo

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

VALOR TOTAL: R$ 1.950,21 (um mil e novecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos).


sumo Valor Global: R$ 1.950,21(um mil e novecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos).

VIGÊNCIA: 26/02/2018a 31/12/2018.


ASSINANTES:




D F DE S SILVA ME04.599.190/0001-66

Extrato de Contrato




CONTRATADA: F A NUNES GONDIM EIRELI

CNPJ (MF) N° 12.995.411/0001-43

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos permanentes de informática.

VALOR TOTAL: R$ 2.970,00 (dois mil e novecentos e setenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 216 - 2 . 6001 . 12 . 122 . 5 . 1.53 . 0 . 449052 - Equipamentos e

Material Permanente Valor Global: R$ 2.970,00(dois mil e novecentos e setenta reais).

VIGÊNCIA: 26/02/2018a 31/12/2018.


ASSINANTES:


F A NUNES GONDIM EIRELI12.995.411/0001-43

Extrato de Contrato




CONTRATADA: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GÁS (GLP) LTDA ME

CNPJ (MF) N° 13.836.920/0001-96

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as

necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas deste município, conforme es-

pecificações e quantitativos constantes das solicitações de despesas em anexos.

VALOR TOTAL: R$ 36.170,00 (trinta e seis mil e cento e setenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 6 - 2 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 339030 - Material de Consumo. 33

- 2 . 6001 . 12 . 122 . 5 . 2.81 . 0 . 339030 - Material de Consumo. 96 - 2 . 7001 . 4 . 122 . 2 . 2.101

. 0 . 339030 - Material de Consumo. 112 - 2 . 6001 . 12 . 122 . 5 . 2.84 . 0 . 339030 - Material de

Consumo. 627 - 2 . 10001 . 4 . 122 . 2 . 2.175 . 0 . 339030 - Material de Consumo. 692 - 2 . 12001

. 4 . 122 . 2 . 2.183 . 0 . 339030 - Material de Consumo. 721 - 2 . 14001 . 4 . 122 . 2 . 2.189 . 0 .

339030 - Material de Consumo. 873 - 2 . 15001 . 4 . 122 . 2 . 2.212 . 0 . 339030 - Material de

Consumo. 1330 - 2 . 3001 . 4 . 122 . 2 . 2.25 . 0 . 339030 - Material de Consumo. 1370 - 2 . 4001 .

4 . 122 . 2 . 2.41 . 0 . 339030 - Material de Consumo. 1407 - 2 . 5001 . 4 . 122 . 2 . 2.50 . 0 . 339030

- Material de Consumo.

Valor Global: R$ 36.170,00(trinta e seis mil e cento e setenta reais).



VIGÊNCIA: 05/02/2018a 31/12/2018.


ASSINANTES:

LEONARDO NUNES RÊGO – PREFEITO MUNICIPAL NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GÁS (GLP) LTDA ME13.836.920/0001-96

Extrato de Contrato





CNPJ (MF) N° 13.836.920/0001-96

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as

necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas deste município, conforme es-

pecificações e quantitativos constantes das solicitações de despesas em anexos.

VALOR TOTAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).


sumo

388 - 4 . 9001 . 4 . 122 . 8 . 2.144 . 0 . 339030 - Material de Consumo

Valor Global: R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais).

VIGÊNCIA: 05/02/2018a 31/12/2018.


ASSINANTES:


NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GÁS (GLP) LTDA ME13.836.920/0001-96

Extrato de Contrato





CNPJ (MF) N° 13.836.920/0001-96

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para aten-

der as necessidades das Secretarias Municipais e Unidades Administrativas deste município,

conforme especificações e quantitativos constantes das solicitações de despesas em anexos.

VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – 322 - 3 . 8001 . 10 . 122 . 7 . 2.113 . 0 . 339030 - Material de

Consumo.1027 - 3 . 8001 . 10 . 122 . 7 . 2.128 . 0 . 339030 - Material de Consumo. 1034 - 3 . 8001

. 10 . 301 . 7 . 2.129 . 0 . 339030 - Material de Consumo.

Valor Global: R$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais).

VIGÊNCIA: 05/02/2018a 31/12/2018.


ASSINANTES:


NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GÁS (GLP) LTDA ME13.836.920/0001-96

SECRETARIA DE SAÚDE

Portaria nº. 073/2018-PMPF/SESAU

Em, 27 de Fevereiro de 2018.

O PREFEITO DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS, 1 (uma) diária

no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), re-

ferentes a despesas decorrentes de viagem deste município para Mossoró/RN no período de 26 a

27 de Fevereiro de 2018, conforme certificado em anexo.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


PREFEITO

Zélia Maria Leite SECRETÁRIA DE SAÚDE


Em, 27 de Fevereiro de 2018.




Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) JAMY ALENCAR LIMA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$

60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas de-

correntes de viagem deste município para Natal/RN no período de 27 a 28 de Fevereiro de 2018,

conforme certificado em anexo.





PREFEITO



Em, 27 de fevereiro de 2018.


Art. 1º. - Conceder a Sr.(a) MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ, 1 (uma) diária no valor unitário

de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas

decorrentes de viagem deste município para Natal/RN no período de 27 a 28 de fevereiro de 2018,

conforme certificado em anexo.





PREFEITO


Espaço não utilizado



E XP E DI E N T E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PREFEITO Leonardo Nunes Rêgo

VICE-PREFEITA Zélia Maria Leite

END. DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO: Av. Getúlio Vargas, 1323, Centro

Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000

www.paudosferros.rn.gov.br

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