poder executivo do Órgão, despesas com folha de pessoal...

1DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO III Nº221 FORTALEZA, 22 DE NOVEMBRO DE 2011

PODER EXECUTIVODECRETO Nº30.744 de 17 de novembro de 2011.

ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADESO CRÉDITO SUPLEMENTAR DER$191.066.296,80 PARA REFORÇODE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIASCONSIGNADAS NO VIGENTEORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuiçõesque lhe confere o inciso IV, do art.88, da Constituição Estadual, combinadocom os incisos I e III do §1º, do art.43, da Lei Federal nº4.320, de 17 demarço de 1964 e com o inciso I do art.7º da Lei Estadual nº14.827, de 28de dezembro de 2010. CONSIDERANDO a necessidade de suplementardotações orçamentárias da AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIADO ESTADO DO CEARÁ – ADAGRI, para pagamento das despesas docusteio de manutenção da Entidade. CONSIDERANDO a necessidade derealocar dotações orçamentárias da CASA CIVIL, entre projetos eatividades, voltados para serviços de TI, publicação de avisos legais econtratos administrativos. CONSIDERANDO a necessidade desuplementar dotações orçamentárias da CONTROLADORIA GERALDO ESTADO – CGE, para atender despesas com servidores emcongresos/seminários, organização de concurso público edesenvolvimento do novo sistema de contratos e convênios.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias doDEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS – DER, entreprojetos e atividades, para os projetos de revestimentio asfáltico emvários trechos de municípios do Estado e conservação rotineira derodovais estaduais. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotaçõesorçamentárias da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODO CEARÁ – ETICE, entre projetos e atividades, para aquisição de trêsveículos e atender contratos na área de TI. CONSIDERANDO anecessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias dosENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE, referente às transferênciasde excesso de arrecadação de ICMS e IPVA aos municípios e regularizaçãoda dívida pública interna do Estado. CONSIDERANDO a necessidade derealocar dotações orçamentárias da ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA –ESP, entre projetos e atividades, para atender despesas com pessoal.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias daFUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOSHÍDRICOS – FUNCEME, entre projetos e atividades, para atenderações de promoção e suporte de estudos e pesquisas em natureza e clima.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias daFUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ - FUNTELC entreprojetos e atividades, para pagamento do contrato de locacão de vaga nosatélite e complementação destinada a aquisição de dois veículos para aFUNTELC. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotaçõesorçamentárias da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ –UVA, entre projetos e atividades, a fim de atender despesa com convêniocelebrado com Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias doFUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO - FUNDEB, entre projetos e atividades, referentes aoaumento concedido pelo Governador do Estado aos professores da redeestadual de ensino correspondendo contabilmente ao aporte do FUNDEB.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias doFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃODO JUDICIÁRIO – FERMOJU, entre projetos e atividades, direcionadasa ações de modernização operacional do Poder Judiciário.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias doFUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos e atividades,relativos a pagamento dos consultórios do projeto SWAP II, manutenção

do Órgão, despesas com folha de pessoal, convênio com o Ministério daSaúde para aquisição equipamentos e materiais permanentes para a Unidadede Atenção Especializada em Saúde, material de consumo para o HospitalInfantil Albert Sabin, despesas operacionais do HEMOCE, pagamentode medições da obra de construção do Centro de EspecialidadeOdontológica em Camocim, despesas com Cooperativas e manutençãodo Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias doINSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ –ISSEC, entre projetos e atividades, para pagamento de profissionaiscredenciados pelo ISSEC, em atendimento de consultas médicas,atendimento hospitalar e assistência ao servidor. CONSIDERANDO anecessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DACIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE,entre projetos e atividades, relativos a despesas administrativas e naárea de TI. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotaçõesorçamentárias da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, entreprojetos e atividades, para atender despesas com transporte escolar emanutenção das escolas do ensino fundamental. CONSIDERANDO anecessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA – SEINFRA, entre projetos e atividades, visandoa elaboração de projeto executivo do arco rodoviário metropolitano deFortaleza e assessoria técnica no formato de consultoria para a SEINFRArelativo ao programa de projetos especiais de Infraestrutura.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias daSECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS, entre projetos eatividades, voltadas à gestão de TI e ações de gerenciamento do sistemapenitenciário. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotaçõesorçamentárias da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL – SSPDS, entre projetos e atividades, para aquisição de algemaspara policiais do programa ronda e pagamento de despesas com viaturas.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias daSECRETARIA DAS CIDADES – SCIDADES, entre projetos e atividades,voltadas à continuidade das operações do Programa de SaneamentoAmbiental do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de suplementardotações orçamentárias da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO – SDA, para atender despesas com contrato de regime decogestão para o programa de desenvolvimento sustentavel dosassentamentos. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotaçõesorçamentárias da SECRETARIA DO ESPORTE - SESPORTE, voltadasà implantação de TI ligada aos equipamentos esportivos.CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias daSECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL –STDS, entre projetos e atividades, relativos ao aditivo ao contrato degestão entre STDS e o Instituto do Desenvolvimento do Trabalho –IDT. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentáriasda SECRETARIA DO TURISMO – SETUR, entre projetos e atividades,voltadas à melhoria da infraestrutura, obras do Teatro Carlos Câmara,construcao da CE 085 trecho Aracatiara/Icaraí e ações proteção econservação do patrimônio cultural. CONSIDERANDO a necessidadede realocar, dotações orçamentárias do TRIBUNAL DE CONTAS DOSMUNICÍPIOS – TCM, referente a pagamento entre projetos e atividades,relacionadas à ação contínua de qualificação e requalificação dosservidores. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotaçõesorçamentárias do TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJ, referente a pagamentode despesas do exercício anterior conforme parecer da ProcuradoriaGeral do Estado – PGE nº2364/2011.

Art.1º - Fica aberto aos órgãos relacionados na tabela abaixo ena forma dos anexos III e IV constantes do presente Decreto, o créditosuplementar de R$191.066.296,80 (CENTO E NOVENTA E UMMILHÕES, SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEISREAIS E OITENTA CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentáriasconsignadas no vigente orçamento.

2 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO III Nº221 FORTALEZA, 22 DE NOVEMBRO DE 2011

GovernadorCID FERREIRA GOMESVice - GovernadorDOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHOGabinete do GovernadorIVO FERREIRA GOMESGabinete do Vice-GovernadorIRAPUAN DINIZ DE AGUIAR JÚNIORCasa CivilARIALDO DE MELLO PINHOCasa MilitarJOEL COSTA BRASILProcuradoria Geral do EstadoFERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRAControladoria e Ouvidoria-Geral do EstadoJOÃO ALVES DE MELOConselho Estadual de EducaçãoEDGAR LINHARES LIMAConselho Estadual de Desenvolvimento EconômicoIVAN RODRIGUES BEZERRAConselho de Políticas e Gestão do Meio AmbientePAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTASecretaria das CidadesCAMILO SOBREIRA DE SANTANASecretaria da Ciência, Tecnologia e Educação SuperiorRENÉ TEIXEIRA BARREIRASecretaria da CulturaFRANCISCO JOSÉ PINHEIROSecretaria do Desenvolvimento AgrárioJOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Secretaria da EducaçãoMARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHOSecretaria Especial da Copa 2014FERRUCCIO PETRI FEITOSASecretaria do EsporteESMERINO OLIVEIRA ARRUDA COELHO JÚNIORSecretaria da FazendaCARLOS MAURO BENEVIDES FILHOSecretaria da InfraestruturaFRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELESecretaria da Justiça e CidadaniaMARIANA LOBO BOTELHO ALBUQUERQUESecretaria da Pesca e AquiculturaFLÁVIO BEZERRA DA SILVASecretaria do Planejamento e GestãoANTÔNIO EDUARDO DIOGO DE SIQUEIRA FILHOSecretaria dos Recursos HídricosCÉSAR AUGUSTO PINHEIROSecretaria da SaúdeRAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOSSecretaria da Segurança Pública e Defesa SocialFRANCISCO JOSÉ BEZERRA RODRIGUESSecretaria do Trabalho e Desenvolvimento SocialEVANDRO SÁ BARRETO LEITÃOSecretaria do TurismoBISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIADefensoria Pública GeralFRANCILENE GOMES DE BRITO BESSAControladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Públicae Sistema PenitenciárioSERVILHO SILVA DE PAIVA

R$1,00

Órgão Sigla Origem dos Aplicação dosRecursos Recursos

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ ADAGRI - 584.748,75CASA CIVIL C C 3.300.000,00 3.300.000,00CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CEDE 2.512.032,80 -CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO CGE - 250.861,55DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DER 608.000,00 10.087.000,00EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ ETICE 711.000,00 711.000,00ENCARGOS GERAIS DO ESTADO EGE 32.356.486,00 129.761.000,00ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA ESP 165.000,00 165.000,00FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS FUNCEME 264.213,91 264.213,91FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ FUNTELC 119.650,00 119.650,00FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ UVA 10.000,00 10.000,00FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO FERMOJU - 2.000.000,00FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES 9.967.466,56 9.967.466,56INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ ISSEC 1.520.000,00 18.079.884,82SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR SECITECE 21.449.965,86 2.469.447,00SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SEDUC 466.874,00 466.874,00SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA SEINFRA 333.325,74 740.000,00SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA SEJUS 412.530,00 412.530,00SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SSPDS 2.244.000,00 2.244.000,00SECRETARIA DAS CIDADES SCIDADES 320.000,00 969.996,50SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SDA 875.580,64 875.580,64SECRETARIA DO ESPORTE SESPORTE 1.179.517,00 1.179.517,00SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS 1.110.222,18 1.110.222,18SECRETARIA DO TURISMO SETUR 1.399.494,34 4.813.904,89SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS SOHIDRA 2.320.000,00 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS TCM 50.967,00 50.967,00TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJ - 432.432,00SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2010 - Fonte 00 432.432,00SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2010 - 2.000.000,00DER (Fonte 11 -COTA PARTE DA CIDE)SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2010 - 2.794.000,00DER (Fonte 44 - IND. p EXTRAÇÃO do PETRÓLEO XISTO e GÁS)SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2010 - 230.181,14ADAGRI (Fonte 70)EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - ADAGRI (Fonte 70) 2.325.273,61EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FERMOJU (Fonte 70)


EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FONTE 44 - ROYALTIES (EGE) 170.000,00EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE ICMS 95.400.000,00EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE IPVA 420.000,00Operações de Crédito Internas Tesouro/BNB - SETUR - Fonte (55) 3.414.410,55Operações de Crédito Externas Tesouro - SCIDADES - Fonte (48) 183.673,47

TOTAL 191.066.296,80 191.066.296,80

Art.2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem da anulação de dotações orçamentárias do Conselho Estadual deDesenvolvimento Econômico, do Departamento de Edificações e Rodovias, da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, dos EncargosGerais do Estado, da Escola de Saúde Pública, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, da Fundação de Teleducação do Ceará, daFundação Universidade Vale do Acaraú, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais daEducação, do Fundo Estadual de Saúde, do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, da Secretaria da Educação, da Secretaria daInfraestrutura, da Secretaria de Justiça e Cidadania, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, da Secretaria das Cidades, da Secretaria doDesenvolvimento Agrário, da Secretaria do Esporte, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, da Secretaria do Turismo e do Tribunalde Contas dos Municípios, conforme os anexos I e II e do Superávit Financeiro do Exercício Anterior e excesso de arrecadação (Fontes 00, 11, 44e 70), de Operações de crédito Tesouro/BNB (Fonte 55) e Operações de Crédito externas/Tesouro (Fonte 48).

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.Art.4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 17 de novembro de 2011.Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁAntônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.2º DO DECRETO Nº30.744 DE 17/11/11

ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO- DIRETAS

Secretaria: 03000000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSÓrgão: 03000000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Unid. Orçamentária: 03100001 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSFunção/Subfunção/Programa

01.032.084 Ação Legislativa e Controle ExternoAção

20621 Realização de Inspeção e AuditoriaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 50.967,00

Total da Unidade Orçamentária: 50.967,00Total do Órgão: 50.967,00

Total da Secretaria: 50.967,00Secretaria: 08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Órgão: 08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAUnid. Orçamentária: 08100001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa26.784.089 Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Ação11735 Desapropriações, Licenças Ambientais e Despesas Afins para Implantação do Complexo Industrial e

Portuário do Pecém.Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 333.325,74


Total da Secretaria: 333.325,74Secretaria: 10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão: 10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIALUnid. Orçamentária: 10100001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa06.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SSPDS

Ação50025 Reaparelhamento e Modernização na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação da Segurança

PùblicaRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 00 0 8.000,00

06.181.204 Segurança Moderna e com InteligênciaAção

13092 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades da Polícia CivilRegião Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE INVESTIMENTOS 82 2 236.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 244.000,00Unid. Orçamentária: 10100003 POLÍCIA MILITAR

Função/Subfunção/Programa06.181.001 Ronda

Ação20285 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade-Fim do Ronda

Região Despesa Fonte Tipo Valor

Órgão Sigla Origem dos Aplicação dosRecursos Recursos


22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.000.000,00Total da Unidade Orçamentária: 2.000.000,00

Total do Órgão: 2.244.000,00Total da Secretaria: 2.244.000,00

Secretaria: 18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIAÓrgão: 18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 18100001 CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGASFunção/Subfunção/Programa

14.422.368 Atendimento das Unidades Integradas ao Cidadão - VAPT-VUPTAção

21202 Gerenciamento das Unidades de AtendimentoRegião Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 403.080,00

Total da Unidade Orçamentária: 403.080,00Unid. Orçamentária: 18100004 COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL

Função/Subfunção/Programa14.421.031 Promoção da Qualificação e Ressocialização do Preso e Egresso - PROATIVOS

Ação10533 Implantação e Manutenção do Ensino Fundamental, Médio e Superior para o Interno e Egresso

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 9.450,00


Total da Secretaria: 412.530,00Secretaria: 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Órgão: 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOUnid. Orçamentária: 21100021 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Função/Subfunção/Programa20.601.053 Desenvolvimento da Agricultura Familiar

Ação20609 Apoio ao Desenvolvimento de Biodiesel

Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10 0 50.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 10 0 150.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10 0 200.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10 0 300.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10 0 80.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 780.000,00Unid. Orçamentária: 21100022 COORDENADORIA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUÁRIA

Função/Subfunção/Programa20.604.021 Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Pecuária

Ação20366 Coordenação do Serviço de Defesa Agropecuária

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 95.580,64


Total da Secretaria: 875.580,64Secretaria: 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Órgão: 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃOUnid. Orçamentária: 22100022 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa12.361.041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino

Ação20549 Manutenção e Funcionamento das Unidades do Ensino Fundamental


12.361.058 Cooperação entre Estado e MunicípioAção

20754 Transporte Escolar para Alunos do Ensino FundamentalRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 10.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 10.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 10.000,00

Ação20756 Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio

Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 20.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 262.178,00Região Despesa Fonte Tipo Valor



07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 104.696,00Total da Unidade Orçamentária: 466.874,00

Total do Órgão: 466.874,00Total da Secretaria: 466.874,00

Secretaria: 30000000 CASA CIVILÓrgão: 30000000 CASA CIVIL

Unid. Orçamentária: 30100002 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃOFunção/Subfunção/Programa

04.131.545 Coordenação da Comunicação Social do Estado do CearáAção

21251 Apoio a realização e patrocínio de eventos para promoção e divulgação do EstadoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 1.200.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.200.000,00Unid. Orçamentária: 30100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função/Subfunção/Programa04.122.596 Gestão do Planejamento Estadual

Ação20376 Política de Fomento e Incentivo às Políticas de Gestão

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.100.000,00Total do Órgão: 3.300.000,00

Total da Secretaria: 3.300.000,00Secretaria: 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgão: 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIORUnid. Orçamentária: 31100001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa12.363.194 Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento

Ação20996 Formação Profissional Mediante Contrato de Gestão - Secitece

Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 410.000,00

19.126.033 Ceará DigitalAção

11892 Formação em TIC - SeciteceRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 1.642.447,00


Total da Secretaria: 2.052.447,00Secretaria: 36000000 SECRETARIA DO TURISMO

Órgão: 36000000 SECRETARIA DO TURISMOUnid. Orçamentária: 36100003 DIRETORIA FINANCEIRA

Função/Subfunção/Programa23.695.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SETUR

Ação40008 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Modernização do Parque Tecnológico da Setur

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 55 2 50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00Unid. Orçamentária: 36100004 UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR

Função/Subfunção/Programa15.451.093 Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR NACIONAL

Ação11839 Desenvolvimento de Políticas de Produtos Turísticos

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 00 0 500.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 00 0 349.494,34

Ação11840 Aperfeiçoamento da Gestão Ambiental nas áreas de Turismo

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 1 500.000,00


Total da Secretaria: 1.399.494,34Secretaria: 40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Órgão: 40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADOUnid. Orçamentária: 40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ

Função/Subfunção/Programa04.122.678 Encargos Gerais do Estado

Ação20197 Reforço às Dotações de Pessoal de Órgãos e Entidades, Decorrentes de Concursos Públicos, Planos de

Cargos e Empregos, Acordos Coletivos, Dissídios e de AnistiadosRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 85.486,00



Ação30002 Pagamento da Dívida Refinanciada Leis:7976/89 - 8727/93 e Dmlp)

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 00 0 4.772.917,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 00 0 2.000.000,00Ação

30003 Pagamento da Dívida - Lei 9496Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 01 0 5.000.000,00

Ação30008 Pagamento da Dívida Contratada para a Educação - Empréstimo Br 4591 - Bird

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 01 0 5.498.083,00

Ação30005 Pagamento da Dívida Externa


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 01 0 7.500.000,00Total da Unidade Orçamentária: 32.356.486,00


Secretaria: 42000000 SECRETARIA DO ESPORTEÓrgão: 42000000 SECRETARIA DO ESPORTE

Unid. Orçamentária: 42100001 SECRETARIA DO ESPORTEFunção/Subfunção/Programa

12.362.013 Gestão de Equipamentos e Instalações EsportivasAção

13801 Implantação e Reforma de Equipamentos e Instalações Esportivas em Escolas PúblicasRegião Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ INVESTIMENTOS 00 0 50.000,00

27.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SESPORTEAção

11229 Implantação de Infraestrutura de Ti-SesporteRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 10.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 10.000,0027.811.009 Esporte de Rendimento

Ação10385 Desenvolvimento dos Esportes Radicais, de Aventura e Natureza


27.812.015 Esporte de Participação e LazerAção

10467 Promoção da Pratica Esportiva ParticipativaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 200.000,00

Ação13778 Estudos e projetos para construção do Pólo de Esportes de Capistrano/Cajuais

Região Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ INVESTIMENTOS 00 0 50.000,00

Ação21224 Implatação de Programa para Prática Esportiva/Maracanaú


27.813.013 Gestão de Equipamentos e Instalações EsportivasAção

10463 Manutenção dos Equipamentos EsportivosRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 700.000,00


Total da Secretaria: 1.179.517,00Secretaria: 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Órgão: 43000000 SECRETARIA DAS CIDADESUnid. Orçamentária: 43100001 SECRETARIA DAS CIDADES

Função/Subfunção/Programa17.304.711 Saneamento Ambiental do Ceará

Ação10089 Infra-Estrutura Básica Sanitária

Região Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ INVESTIMENTOS 00 0 52.000,00

Ação10056 Estruturação de Abastecimento de Água em Localidades Rurais

Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 57 2 230.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE INVESTIMENTOS 57 2 30.000,00



Ação10061 Gestão das Contas de Água e Esgoto dos Prédios de Uso do Serviço Público Estadual

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL INVESTIMENTOS 00 0 1.000,00


Total da Secretaria: 320.000,00Secretaria: 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão: 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALUnid. Orçamentária: 47100001 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Função/Subfunção/Programa08.244.022 Proteção Social Básica

Ação21150 Inclusão Social e Tecnológica de Grupos Vulnerabilizados


Total da Unidade Orçamentária: 161.800,00Unid. Orçamentária: 47100002 COORDENADORIA DE AÇÕES INTERSETORIAIS

Função/Subfunção/Programa08.244.022 Proteção Social Básica

Ação21150 Inclusão Social e Tecnológica de Grupos Vulnerabilizados


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 946.422,18Total da Unidade Orçamentária: 948.422,18


Secretaria: 48000000 CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOÓrgão: 48000000 CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unid. Orçamentária: 48100001 GABINETE DO SECRETÁRIOFunção/Subfunção/Programa

04.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - CEDEAção

70007 Aquisição de Recursos Técnicos para Implantação de Tecnologia da Informação No CedeRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 60.000,00

22.661.077 Infra-estrutura de Apoio a Atração de Investimentos IndustriaisAção

11003 Disponibilização da Infra-Estrutura Básica de Apoio à IndústriaRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 00 0 2.096.884,80Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 00 0 285.000,00

Ação13253 INSTALAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL AMANARI/MARANGUAPE


Ação13444 CONSTRUÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ

Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL INVESTIMENTOS 00 0 8.515,00

Ação13694 IMPLANTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL EM ITAPIPOCA

Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE INVESTIMENTOS 00 0 3.442,00

Ação13745 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVENÇÕES DO POLO DE MOVELEIRO DE MARCO


Total da Unidade Orçamentária: 2.470.560,80Unid. Orçamentária: 48100002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função/Subfunção/Programa



22.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - CEDEAção

10350 Melhoria da Infra-Estrutura e Aparelhamento do CedeRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 41.472,00

Total da Unidade Orçamentária: 41.472,00Total do Órgão: 2.512.032,80

Total da Secretaria: 2.512.032,80Total do Movimento: 48.613.476,70

ANEXO II A QUE SE REFERE O ART.2º DO DECRETO Nº30.744 DE 17/11/11

ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO- INDIRETAS

Secretaria: 08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAÓrgão: 08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

Unid. Orçamentária: 08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIASFunção/Subfunção/Programa

26.782.180 Rodoviário do Estado do CearáAção

21523 Conservação e Manutenção Rotineira em Rodovias do Estado do CearáRegião Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 00 0 164.198,85Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE INVESTIMENTOS 00 0 443.801,15


Total da Secretaria: 608.000,00Secretaria: 24000000 SECRETARIA DA SAÚDE

Órgão: 24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICAUnid. Orçamentária: 24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP

Função/Subfunção/Programa10.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - ESP

Ação26001 Pagamento de Pessoal e Encagos Sociais - Folha Complementar

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 15.000,00

10.122.666 Modernização da Gestão InstitucionalAção

12182 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a ESPRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 141.771,00

Ação12187 Adequação, Melhoria e Reforma das Instalações da ESP


10.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - ESPAção

60002 Aquisição de Bens e Serviços para Tecnologia da Informação - EspRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 154.695,00


Órgão: 24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDEUnid. Orçamentária: 24200014 SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC

Função/Subfunção/Programa10.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - FUNDES

Ação25190 Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e Continuada


10.302.090 Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada - Empréstimo BIDAção

11795 Construção do Hospital Regional - SobralRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.000.000,00

10.302.535 Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e TerciárioAção

10421 Reforço À Estruturação, Adequação, Física e Tecnológica da Atenção nos Níveis Secundário e TerciárioRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 350.000,00

Ação11755 Reforço a Estruturação, Adequação Física e Tecnológica da Policlínica de Brejo Santo


Total da Unidade Orçamentária: 2.708.573,60Unid. Orçamentária: 24200024 COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS



Função/Subfunção/Programa10.301.535 Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário

Ação13157 ACOES PREVENTIVAS AO CANCER PROSTATA


10.301.536 Fortalecimento da Atenção Primária à SaúdeAção

10839 Reforço a Estruturação Física e Tecnológica da Atenção Primária À SaúdeRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 200.000,00

INVESTIMENTOS 48 2 70.400,00Ação

13780 Estudos e projetos para construção de unidade do PSF - CapistranoRegião Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ INVESTIMENTOS 00 0 100.000,00

10.302.074 Programa de Atenção à Pessoa Com DeficiênciaAção

11738 Reforço à Estrutura Tecnológica dos Serviços de Referência para as Pessoas com DeficiênciaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 50.500,00


13292 IMPLANTAÇÃO DE NUCLÉOS DE INTERNAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EALCO0LÁTRAS


Ação13304 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICO NO CARIRI


Ação13473 Elaboração de projeto de construção de Centro de Reabilitação para drogados

Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS INVESTIMENTOS 00 0 26.966,00

Ação20913 Apoio a Estruturação da Assistência aos Usuários de Drogas Lícitas e Ilícitas


Total da Unidade Orçamentária: 688.092,00Unid. Orçamentária: 24200194 HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO


Ação20146 Funcionamento e Melhoria das Unidades Próprias da Sesa

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 1.300.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.300.000,00Unid. Orçamentária: 24200204 HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS


Ação80033 Manutenção e Funcionamento de TI das Unidades Finalisticas da SESA


10.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - FUNDESAção

51210 Implantação e Estruturação de Bens e Serviços de TiRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 91 2 219.450,00

10.128.777 Valorização do ServidorAção

11707 Implantação de Ações de Qualidade de VidaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 2 50.000,00


10421 Reforço À Estruturação, Adequação, Física e Tecnológica da Atenção nos Níveis Secundário e TerciárioRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 91 2 474.400,00



10.304.559 Vigilância em SaúdeAção

20365 Controle Sanitario de Produtos e Serviços Relacionados a Saúde




OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 2 107.700,00Ação

20367 Vigilância Epidemiológica e Informação em Saúde para o SusRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 2 66.800,00

10.571.554 Gestão do Trabalho e Educação em SaúdeAção

20140 Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em SaúdeRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 2 411.332,96

Total da Unidade Orçamentária: 1.631.977,96Unid. Orçamentária: 24200424 CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE




Total da Unidade Orçamentária: 120.000,00Unid. Orçamentária: 24200534 8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - QUIXADÁ


Ação20598 Manutenção de consórcios públicos e unidades vinculadas

Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 242.887,00

Total da Unidade Orçamentária: 242.887,00Unid. Orçamentária: 24200554 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - LIMOEIRO DO NORTE



Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 1.374.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.374.000,00Unid. Orçamentária: 24200604 15ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATEÚS



Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 279.190,00

Total da Unidade Orçamentária: 279.190,00Unid. Orçamentária: 24200634 18ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - IGUATU



Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 600.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 600.000,00Unid. Orçamentária: 24200774 COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CGTES

Função/Subfunção/Programa10.128.554 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

Ação20131 Implementação da Política de Educação Permanente em Saúde


Ação20904 Produção Editorial de Conhecimento em Saúde



Total da Secretaria: 10.132.466,56Secretaria: 29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Órgão: 29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICASUnid. Orçamentária: 29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

Função/Subfunção/Programa17.544.729 Suprimento Hídrico para Centros Urbanos e Rurais

Ação10740 Implementação de Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento Dágua em Comunidades Rurais.

Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE INVESTIMENTOS 01 0 250.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor



03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 01 0 250.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS INVESTIMENTOS 01 0 250.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 01 0 250.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ INVESTIMENTOS 01 0 250.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE INVESTIMENTOS 01 0 250.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL INVESTIMENTOS 01 0 220.000,00

18.544.710 Oferta Hídrica Estratégica para Múltiplos UsosAção

12672 Construção e Recuperação de AçudesRegião Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 01 0 600.000,00


Total da Secretaria: 2.320.000,00Secretaria: 30000000 CASA CIVIL

Órgão: 30200001 FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁUnid. Orçamentária: 30200001 FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Função/Subfunção/Programa04.122.666 Modernização da Gestão Institucional - FUNTELC

Ação19005 Modernização do Prédio da Funtelc


24.722.037 Modernização e Desenvolvimento das Ações Sócio-Educativas e Culturais da FUNTELCAção

10562 Produção e Veiculação de Programas TelevisivosRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 50.050,00


Total da Secretaria: 119.650,00Secretaria: 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgão: 31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚUnid. Orçamentária: 31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ


Ação11911 Formação em Nível de Extensão - Uva

Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 83 2 10.000,00


Órgão: 31200004 FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOSUnid. Orçamentária: 31200004 FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

Função/Subfunção/Programa18.573.197 Programa de Climatologia e Meio Ambiente - PROCLIMA

Ação10955 Fortalecimento da Infra-Estrutura de Suporte as Ações Hidrometeorológicas e Ambientais



12000 Capacitação de Servidores Públicos - Formação Continuada, Qualificação e RequalificaçãoRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 43.100,96

19.571.197 Programa de Climatologia e Meio Ambiente - PROCLIMAAção

11769 Promoção e Suporte de Estudos e Pesquisas em Natureza e Clima.Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 74.400,00

Ação20971 Monitoramento e Desenvolvimento de Sistemas de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais



Total da Secretaria: 274.213,91Secretaria: 46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgão: 46200001 INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁUnid. Orçamentária: 46200001 INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

Função/Subfunção/Programa10.301.016 Saúde do Servidor



Ação20326 Realização de Exames Especializados (Serviço Auxiliar de Diagnóstico)


Ação20322 Assistência Às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais



Órgão: 46200002 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁUnid. Orçamentária: 46200002 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

Função/Subfunção/Programa24.126.070 Gestão Estratégica de TIC para o Estado - ETICE

Ação40012 Manutenção do Cinturão Digital do Ceará




ANEXO III A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.744 DE 17/11/11

CRÉDITO SUPLEMENTAR- DIRETAS

Secretaria: 03000000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSÓrgão: 03000000 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Unid. Orçamentária: 03100001 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSFunção/Subfunção/Programa


20520 Capacitação de Servidores Públicos - Formação Continuada, Qualificação e RequalificaçãoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 50.967,00


Total da Secretaria: 50.967,00Secretaria: 08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Órgão: 08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAUnid. Orçamentária: 08100001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa15.451.192 Programa de Infra-Estrutura e Logística

Ação10650 Elaboração de Estudos, Planos, Projetos e Consultoria Técnica



Total da Secretaria: 740.000,00Secretaria: 10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgão: 10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIALUnid. Orçamentária: 10100001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa06.181.001 Ronda

Ação10263 Modernização e Reaparelhamento do Policiamento do Ronda


Ação20285 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade-Fim do Ronda


06.181.204 Segurança Moderna e com InteligênciaAção

10318 Modernização da Frota de Veículos das Unidades da Polícia CivilRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 82 2 210.000,00

Ação10325 Reaparelhamento e Modernização das Unidades da Polícia Militar


Ação20281 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade-Fim do Gabinete da SSPDS





Total da Secretaria: 2.244.000,00Secretaria: 18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Órgão: 18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIAUnid. Orçamentária: 18100001 CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS

Função/Subfunção/Programa14.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SEJUS

Ação40011 Gestão de Serviços e Produtos de Ti para a Sejus

Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 3.500,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.410,00

Total da Unidade Orçamentária: 5.910,00Unid. Orçamentária: 18100002 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa14.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SEJUS

Ação40011 Gestão de Serviços e Produtos de Ti para a Sejus

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 120.510,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 5.360,00

Total da Unidade Orçamentária: 125.870,00Unid. Orçamentária: 18100004 COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL

Função/Subfunção/Programa14.363.031 Promoção da Qualificação e Ressocialização do Preso e Egresso - PROATIVOS

Ação10526 Qualificação de Pressos e Egressos

Região Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.320,00Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 7.130,00

14.421.014 Gestão do Sistema Penitenciário do Ceará - GESPENAção

20545 Gerenciamento das Atividades-Fins do Sistema PenitenciárioRegião Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 49.500,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 36.200,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 53.200,00Região Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 44.500,00Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 50.400,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 37.500,00


Total da Secretaria: 412.530,00Secretaria: 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Órgão: 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOUnid. Orçamentária: 21100024 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMBATE À POBREZA RURAL

Função/Subfunção/Programa20.607.040 Desenvolvimento Territorial Sustentável e Combate à Pobreza Rural

Ação20458 Contrato de Regime de Cogestão para o Desenvolvimento Territorial




Secretaria: 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃOÓrgão: 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 22100022 GABINETE DO SECRETÁRIOFunção/Subfunção/Programa

12.361.041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de EnsinoAção

20549 Manutenção e Funcionamento das Unidades do Ensino FundamentalRegião Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 10.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 30.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor



06 BATURITÉ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 10.000,0012.361.058 Cooperação entre Estado e Município

Ação20754 Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental

Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 10.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 20.000,00

Ação20756 Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio

Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 31.807,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 07 0 355.067,00


Total da Secretaria: 466.874,00Secretaria: 30000000 CASA CIVIL

Órgão: 30000000 CASA CIVILUnid. Orçamentária: 30100002 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

Função/Subfunção/Programa04.122.545 Coordenação da Comunicação Social do Estado do Ceará

Ação21165 Publicação de Avisos Legais


Total da Unidade Orçamentária: 1.200.000,00Unid. Orçamentária: 30100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Função/Subfunção/Programa04.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - CASA CIVIL



Ação81133 Manutenção e Funcionamento de Ti - Casa Civil


04.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - CASA CIVILAção

20193 Implantação de Rede de Microcomputadores e Sistemas de Informática na Casa CivilRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 200.000,00


Total da Secretaria: 3.300.000,00Secretaria: 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgão: 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIORUnid. Orçamentária: 31100001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Função/Subfunção/Programa19.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - SECITECE

Ação20257 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 417.000,00

19.126.033 Ceará DigitalAção

11892 Formação em TIC - SeciteceRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 00 0 2.052.447,00


Total da Secretaria: 2.469.447,00Secretaria: 36000000 SECRETARIA DO TURISMO

Órgão: 36000000 SECRETARIA DO TURISMOUnid. Orçamentária: 36100003 DIRETORIA FINANCEIRA

Função/Subfunção/Programa23.695.400 Coordenação e Manutenção Geral - SETUR

Ação20605 Melhoria Infra-Estrutural da Setur


Total da Unidade Orçamentária: 225.000,00Unid. Orçamentária: 36100004 UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR

Função/Subfunção/Programa13.391.056 Programa de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Ceará-PRODETUR/CE

Ação



10501 Proteção e Conservação do Patrimônio CulturalRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 00 0 999.494,34

INVESTIMENTOS 55 2 1.186.749,76Ação

10473 Capacitação para o Turismo No Âmbito do ProdeturRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA INVESTIMENTOS 55 2 628.269,07

Ação10521 Estruturação do Sistema de Transporte e Rodovia


INVESTIMENTOS 55 0 1.424.391,72Total da Unidade Orçamentária: 4.588.904,89


Secretaria: 40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADOÓrgão: 40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Unid. Orçamentária: 40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZFunção/Subfunção/Programa

09.272.678 Encargos Gerais do EstadoAção

20204 Contribuição Patronal do Poder LegislativoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01 0 1.500.000,00

Ação30003 Pagamento da Dívida - Lei 9496


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 01 0 5.447.083,00Ação

30004 Pagamento da Dívida InternaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 01 0 14.420.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 01 0 6.451.000,00Ação

20437 Participação dos Municípios na Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Cota Parte RoyaltiesRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44 0 96.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44 0 10.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44 0 4.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44 0 20.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44 0 40.000,00

Ação20440 Participação dos Municípios No Produto da Arrecadação do ICMS

Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 62.400.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 6.300.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.500.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 7.200.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.000.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 15.000.000,00

Ação21439 Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA

Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 126.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 32.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 20.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor06 BATURITÉ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 60.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 41.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 141.000,00




Total da Secretaria: 129.761.000,00Secretaria: 41000000 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Órgão: 41000000 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADOUnid. Orçamentária: 41100001 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Função/Subfunção/Programa04.124.666 Modernização da Gestão Institucional - CGE

Ação20761 Fortalecimento Institucional e Modernização da Gestão da Controladoria Geral do Estado


04.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - CGEAção

10347 Infra-Estrutura de Ti da CGERegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 127.870,62


20962 Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos da CGERegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 37.504,93


Total da Secretaria: 250.861,55Secretaria: 42000000 SECRETARIA DO ESPORTE

Órgão: 42000000 SECRETARIA DO ESPORTEUnid. Orçamentária: 42100001 SECRETARIA DO ESPORTE

Função/Subfunção/Programa27.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SESPORTE

Ação11229 Implantação de Infraestrutura de Ti-Sesporte


27.812.015 Esporte de Participação e LazerAção

10467 Promoção da Pratica Esportiva ParticipativaRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 1.089.517,00


Total da Secretaria: 1.179.517,00Secretaria: 43000000 SECRETARIA DAS CIDADES

Órgão: 43000000 SECRETARIA DAS CIDADESUnid. Orçamentária: 43100001 SECRETARIA DAS CIDADES

Função/Subfunção/Programa15.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - CIDADES

Ação20117 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais


17.512.711 Saneamento Ambiental do CearáAção

10054 Estruturação de Abastecimento de Água em Localidades UrbanasRegião Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 57 2 260.000,00

Ação10055 Estruturação de Esgotamento Sanitário em Localidades Urbanas

Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS INVESTIMENTOS 00 0 60.000,00

Ação10058 Gestão de Saneamento

Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 48 2 183.673,47


Total da Secretaria: 969.996,50Secretaria: 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão: 47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALUnid. Orçamentária: 47100003 OCUPAÇÃO, TRABALHO E RENDA

Função/Subfunção/Programa11.334.052 Trabalho Competitivo, Alcançando a Empregabilidade

Ação20620 Execução do Contrato de Gestão Sine/Idt



Total da Secretaria: 1.110.222,18



Secretaria: 04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇAÓrgão: 04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Unid. Orçamentária: 04100001 TRIBUNAL DE JUSTIÇAFunção/Subfunção/Programa

02.061.566 Ação JudiciáriaAção

21284 Pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - TJRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 432.432,00


Total da Secretaria: 432.432,00Total do Movimento: 149.077.332,76

ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.744 DE 17/11/11

CRÉDITO SUPLEMENTAR- INDIRETAS

Secretaria: 04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇAÓrgão: 04200001 FUNDO ESP DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Unid. Orçamentária: 04200001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIOFunção/Subfunção/Programa

02.061.400 Coordenação e Manutenção Geral - FERMOJUAção

21234 Reaparelhamento do Poder JudiciárioRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 0 2.000.000,00


Total da Secretaria: 2.000.000,00Secretaria: 08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Órgão: 08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIASUnid. Orçamentária: 08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

Função/Subfunção/Programa26.782.180 Rodoviário do Estado do Ceará

Ação20956 Manutenção Preventiva em Rodovias do Estado do Ceará

Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE INVESTIMENTOS 00 0 1.479.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 00 0 2.845.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor05 SERTÃO CENTRAL INVESTIMENTOS 00 0 361.000,00

Ação21523 Conservação e Manutenção Rotineira em Rodovias do Estado do Ceará


INVESTIMENTOS 44 0 2.031.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor02 LITORAL OESTE INVESTIMENTOS 44 0 400.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA INVESTIMENTOS 11 0 500.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor04 SERTÃO DE INHAMUNS INVESTIMENTOS 44 0 363.000,00Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL INVESTIMENTOS 00 0 482.000,00

INVESTIMENTOS 11 0 1.500.000,00Total da Unidade Orçamentária: 10.087.000,00


Secretaria: 21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOÓrgão: 21200011 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

Unid. Orçamentária: 21200011 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁFunção/Subfunção/Programa

20.122.400 Coordenação e Manutenção Geral- ADAGRIAção

20152 Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e ContinuadaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 29.294,00



Secretaria: 24000000 SECRETARIA DA SAÚDEÓrgão: 24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Unid. Orçamentária: 24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESPFunção/Subfunção/Programa



10.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - ESPAção

20796 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha NormalRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 165.000,00


Órgão: 24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDEUnid. Orçamentária: 24200014 SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC

Função/Subfunção/Programa10.302.090 Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada - Empréstimo BID

Ação11789 Construção e Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo - Camocim



12541 Implantação do Sistema de Custos nos Hospitais PólosRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 48 2 70.400,00

Total da Unidade Orçamentária: 708.973,60Unid. Orçamentária: 24200024 COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS


Ação20913 Apoio a Estruturação da Assistência aos Usuários de Drogas Lícitas e Ilícitas


Total da Unidade Orçamentária: 86.515,00Unid. Orçamentária: 24200034 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - COAFI

Função/Subfunção/Programa10.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - FUNDES



Total da Unidade Orçamentária: 70.000,00Unid. Orçamentária: 24200194 HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO




Total da Unidade Orçamentária: 1.300.000,00Unid. Orçamentária: 24200204 HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS




Total da Unidade Orçamentária: 1.631.977,96Unid. Orçamentária: 24200214 HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM




Ação80033 Manutenção e Funcionamento de TI das Unidades Finalisticas da SESA




Total da Unidade Orçamentária: 6.000.000,00Unid. Orçamentária: 24200424 CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE



Região Despesa Fonte Tipo Valor08 CARIRI/CENTRO SUL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 2 120.000,00

Ação10421 Reforço À Estruturação, Adequação, Física e Tecnológica da Atenção nos Níveis Secundário e Terciário





Total da Secretaria: 10.132.466,56Secretaria: 30000000 CASA CIVIL

Órgão: 30200001 FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁUnid. Orçamentária: 30200001 FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Função/Subfunção/Programa04.122.666 Modernização da Gestão Institucional - FUNTELC

Ação12307 Renovação e Ampliação da Frota de Veículos da Funtelc


24.722.037 Modernização e Desenvolvimento das Ações Sócio-Educativas e Culturais da FUNTELCAção

10563 Retransmissão Digital de Sinal da Tvc Via SatéliteRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 50.050,00


Total da Secretaria: 119.650,00Secretaria: 31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgão: 31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚUnid. Orçamentária: 31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ


Ação11911 Formação em Nível de Extensão - Uva

Região Despesa Fonte Tipo Valor03 SOBRAL/IBIAPABA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 2 10.000,00


Órgão: 31200004 FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOSUnid. Orçamentária: 31200004 FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

Função/Subfunção/Programa19.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - FUNCEME

Ação20294 Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Continuada


19.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - FUNCEMEAção

60008 Suporte Às Ações de Ti da FuncemeRegião Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 84.000,00

19.571.197 Programa de Climatologia e Meio Ambiente - PROCLIMAAção

11769 Promoção e Suporte de Estudos e Pesquisas em Natureza e Clima.Região Despesa Fonte Tipo Valor01 REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 74.400,00Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 2 52.212,95

Ação20948 Geração e Difusão de Estudos e Pesquisas para Promoção do Desenvolvimento Ambientalmente

SustentávelRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 10.500,00


Total da Secretaria: 274.213,91Secretaria: 46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgão: 46200001 INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁUnid. Orçamentária: 46200001 INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

Função/Subfunção/Programa04.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - ISSEC

Ação20916 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal


10.122.016 Saúde do ServidorAção

20664 Gestão e Manutenção da SaúdeRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 500.000,00

10.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - ISSECAção

20423 Gestão e Manutenção da SaúdeRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 195.476,47

10.301.016 Saúde do ServidorAção

20324 Assistência MédicaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 2.387.540,21

Ação



20325 Assistência OdontológicaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 426.601,80

Ação20326 Realização de Exames Especializados (Serviço Auxiliar de Diagnóstico)


Ação20338 Assistência em Fonoaudiologia


Ação20323 Assistência Médico Hospitalar


Ação20322 Assistência Às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais



Órgão: 46200002 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁUnid. Orçamentária: 46200002 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

Função/Subfunção/Programa24.126.070 Gestão Estratégica de TIC para o Estado - ETICE

Ação20944 Manutenção de Tic




ANEXO V A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.744 DE 17/11/11

ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO- INDIRETAS-

Secretaria: 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃOÓrgão: 22200008 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO

DOSUnid. Orçamentária: 22200008 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO

DOSFunção/Subfunção/Programa

12.122.400 Coordenação e Manutenção Geral - SEDUCAção

28008 Atividade a cargo do FUNDEB - ManutençãoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 632.453,00

INVESTIMENTOS 01 0 617.547,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 834.255,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 802.807,00

12.126.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SEDUCAção

18026 Atividade a Cargo do FUNDEB - Manutenção T.I. SEDUC/CredeRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 4.373.964,00

INVESTIMENTOS 01 0 3.987.317,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 1.049.622,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 558.815,00


18013 Atividade a Cargo do FUNDEB - CapacitaçãoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 797.578,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 743.424,0012.361.041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino

Ação18014 Atividade a Cargo do FUNDEB - Finalístico Ensino Fundamental - Padrões Básicos


INVESTIMENTOS 01 0 28.394,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 1.118.776,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 1.909.115,00

12.361.048 Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rural e UrbanaAção

18017 Atividade a Cargo do FUNDEB - Finalístico Ensino Fundamental - Qualidade da EducaçãoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 55.656,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 54.344,0012.361.058 Cooperação entre Estado e Município

Ação



18019 Atividade a Cargo do FUNDEB - Cooperação Estado Município - AlfabetizaçãoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 809.880,00



18000 Atividade a Cargo do FUNDEB - Manutenção T.I. Ensino FundamentalRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 173.455,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 54.368,0012.362.041 Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino

Ação28005 Atividade a Cargo do FUNDEB - Finalístico Ensino Médio - Padrões Básicos

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 7.069.175,00

INVESTIMENTOS 01 0 11.336.577,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 23.166.455,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 30.256.054,00

12.362.048 Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rural e UrbanaAção

18020 Atividade a Cargo do FUNDEB - Finalístico Ensino Médio - Qualidade da EducaçãoRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 938.259,00


12.362.050 Organização e Gestão Democrática da Educação BásicaAção

18021 Atividade a Cargo do FUNDEB - Finalístico Ensino Médio - Gestão DemocráticaRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 96.534,00


12.362.058 Cooperação entre Estado e MunicípioAção

28006 Atividade a Cargo do FUNDEB - Cooperação Estado Município - Transporte EscolarRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 1.544.973,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 1.269.410,0012.362.888 Gestão de Tecnologia da Informação - SEDUC

Ação18027 Atividade a Cargo do FUNDEB - Manutenção T.I Ensino Médio


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 1.076.642,0012.363.534 Desenvolvimento e Gestão de Políticas de Juventude

Ação18022 Atividade a Cargo do FUNDEB - Ensino Médio - Políticas de Juventude

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ INVESTIMENTOS 00 0 10.938.475,00

INVESTIMENTOS 01 0 16.902.712,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 9.268.493,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 8.548.525,00


28009 Atividade a Cargo do FUNDEB - Funcionamento T.I. Educação ProfissionalRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 248.181,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 206.277,0012.366.048 Qualidade da Educação Básica nas Zonas Rural e Urbana

Ação18023 Atividade a Cargo do FUNDEB - Finalístico Jovens e Adultos - Qualidade da Educação


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 494.037,0012.367.074 Programa de Atenção à Pessoa Com Deficiência

Ação18025 Atividade a Cargo do FUNDEB - Pessoa com Deficiência


INVESTIMENTOS 01 0 105.523,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 0 225.155,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 219.848,00





ANEXO VI A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.744 DE 17/11/11

CRÉDITO SUPLEMENTAR- INDIRETAS- TRANSFERIDORAS

Secretaria: 22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃOÓrgão: 22200008 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO

DOSUnid. Orçamentária: 22200008 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO

DOSFunção/Subfunção/Programa

12.361.400 Coordenação e Manutenção Geral - SEDUCAção

28004 Atividade a cargo do FUNDEB - Pessoal EFRegião Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 2.147.689,00

Ação28000 Atividade a cargo do FUNDEB - Pessoal EM

Região Despesa Fonte Tipo Valor22 ESTADO DO CEARÁ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 0 4.123.917,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01 0 11.864.721,0012.847.058 Cooperação entre Estado e Município

Ação28003 Atividade a Cargo do Fundeb - Perdas


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01 0 78.758.356,00Total da Unidade Orçamentária: 164.477.707,00


Total do Movimento: 164.477.707,00

*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no Processo nº11362174-4 SPU,RESOLVE AUTORIZAR a concessão de passagem aérea no trechoJuazeiro do Norte/Fortaleza no valor de R$311,16 (trezentos e onzereais e dezesseis centavos), para RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a fim de que o mesmo possaparticipar da solenidade de inauguração do Centro de EspecialidadesOdontológicas-CEO/Brejo Santo, que acontecerá no dia 25 de junho de2011, no município de Brejo Santo/CE, de acordo com o artigo 4º, 8º e9º do Decreto nº26.478, de 21.12.2001, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado doCeará, Fonte: 00 - Unidade Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 -Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento de Despesa: 339033 (passagem).PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,em Fortaleza, 22 de junho de 2011.

Cid Ferreira GomesGOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR o Coronel PM JOEL COSTA BRSIL,Secretário Chefe da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará, aviajar a cidade de BRASÍLIA/DF, no período de 09 a 11 de novembro de2011, a fim de assessorar o Excelentíssimo senhor Governador do Estadodo Ceará, em evento oficial naquela urbe, concedendo-lhe o direito àpercepção de 02 (duas) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R$350,48(trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de60% (sessenta por cento), no valor total de R$1.401,93 (hum mil,quatrocentos e um reais e noventa e três centavos),mais 01 (uma) ajudade custo no valor de R$560,77 (quinhentos e sessenta reais e setenta esete centavos), e passagem aérea, para o trecho FORTALEZA-CE/BRASÍLIA-DF/FORTALEZA-CE, no valor de R$2.160,22 (dois mil,cento e sessenta reais e vinte e dois centavos), perfazendo um total deR$4.122,92 (quatro mil, cento e vinte e dois reais e noventa e doiscentavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º e 3º do art.4º; art.5ºe seu §1º; arts.6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº30.719, de 25de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará. PALÁCIODA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza-CE, 07 de novembro de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR DOMINGOS GOMES DE AGUIARFILHO, Vice-Governador, a viajar a cidade de Brasilia-DF, no períodode 17 a 19 de outubro de 2011, a fim tratar de assuntos de interesse doGoverno do Estado do Ceará, concedendo-lhe (2,5) duas diárias e meia,no valor unitário de R$322,31 (trezentos e vinte e dois reais e trinta eum centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), no valor total de

R$1.289,23 (hum mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e trêscentavos),mais 1 (uma) ajuda de custo no valor de R$108,77 (cento eoito reais e setenta e sete centavos), e passagem aérea, para o trechoFortaleza/Brasilia/Fortaleza, no valor de R$2.255,24 (dois mil, duzentose cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), perfazendo umtotal de R$3.653,24 (três mil seiscentos e cinquenta e três reais e vintee quatro centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea, §1º e 3º do art.4º;art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do Gabinete do Vice-Governador. PALÁCIO DAABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,14 de outubro de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR DOMINGOS GOMES DE AGUIARFILHO, Vice-Governador, a viajar a cidade de Brasilia-DF, no períodode 5 a 6 de outubro de 2011, a fim de tratar de assuntos de interesse doGoverno do Estado do Ceará, concedendo-lhe (1,5) uma diária e meia,no valor unitário de R$322,31 (trezentos e vinte e dois reais e trinta eum centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), no valor total deR$773,54 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta e quatrocentavos),mais 1 (uma) ajuda de custo no valor de R$108,77 (cento eoito reais e setenta e sete centavos), e passagem aérea, para o trechoFortaleza/Brasilia/Fortaleza, no valor de R$2.730,57 (dois mil setecentose trinta reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo um total deR$3.612,88 (três mil seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos),de acordo com o artigo 3º; alínea, §1º e 3º do art.4º; art.5º e seu §1º;arts.6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do Gabinete do Vice-Governador. PALÁCIO DAABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,04 de outubro de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE EM EXERCÍCIO, a viajar aosmunicípios de Juazeiro do Norte e Sobral nos dias 16 e 17 de dezembrode 2010, a fim de participar de eventos de interesse da Pasta da Saúde,concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária, no valor unitário de R$145,04(cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos), no valor total deR$246,57 (duzentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), deacordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º do art.3º; art.15; classe I do anexoI, do Decreto nº26.478, de 21.12.2001, alterado pelo Decreto nº30.286, de18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Secretaria da Saúde, Fonte de Recursos: Fonte 00 - Unidade


Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação: 25.190 -Elemento de Despesas: 339014. PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DOCEARÁ, em Fortaleza, 15 de dezembro de 2010.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 20de setembro de 2011, a fim de participar de reunião técnica na Embaixadade Cuba, juntamente com o Ministro de Estado da Saúde, para tratarsobre a viagem que será realizada à cidade de Havana-Cuba, por comitivaoficial brasileira, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor de R$161,16(cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos), acrescidos de 60%(sessenta por cento), equivalente a R$96,69 (noventa e seis reais esessenta e nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor deR$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos), perfazendo umtotal de R$366,62 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e doiscentavos), bem como passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$2.031,02 (dois mil, trinta e um reais e doiscentavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º, §3º do art.3º;arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I do anexo I, alterado pelo Decretonº29.357 de 11 de julho de 2008 e conforme Decreto nº26.478, de21.12.2001, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Fonte: 00 - UnidadeOrçamentária: 24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação: 25.190 -Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento deDespesa: 339033 (passagem). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DOGOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de setembro de2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, viajar a cidade de Havana-Cuba, no período de 21 a 24 de setembro de 2011, integrando a comitivaoficial do Ministro de Estado da Saúde, que visa estreitar relações bilateraise visitar instituições cubanas da área de saúde pública, com ênfase ematividades de transferência de tecnologia para produção e desenvolvimentoconjunto de medicamentos, vacinas, pesquisas e biotecnologia, dentreoutros temas de interesse para o fortalecimento da cooperação Brasil/Cuba em saúde, concedendo-lhe 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitáriode R$868,15 (oitocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos),totalizando R$3.038,53 (três mil, trinta e oito reais e cinqüenta e trêscentavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R$868,15 (oitocentose sessenta e oito reais e quinze centavos), perfazendo um total deR$3.906,68 (três mil, novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos,cálculo efetuado com base no valor do dólar de R$1,79 (um real esetenta e nove centavos), referente a cotação do dia 20/09/2011, bemcomo passagem aérea no valor de R$2.711,94 (dois mil, setecentos eonze reais e noventa e quatro centavos), de acordo com o art.1º; alínea“b” do §1º e §2º do art.3º, arts.6º, 9º do Decreto nº26.478, de 21 dedezembro de 2001, e disposições do Decreto nº30.592, de 30 de junhode 2011, e anexo único, classe I, do referido Decreto, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estadodo Ceará, Fonte: 00 - Unidade Orçamentária: 24.200.014.122.400 -Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) - 339033 (passagem). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DOGOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de setembro de2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 24de agosto de 2011, a fim de participar da 8ª Assembleia Ordinária doConselho Nacional de Saúde-CONASS, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária,no valor de R$161,16 (cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos),acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalente a R$96,69 (noventae seis reais e sessenta e nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo novalor de R$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos),perfazendo um total de R$366,62 (trezentos e sessenta e seis reais esessenta e dois centavos), bem como passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$1.433,47 (um mil, quatrocentos e trinta etrês reais e quarenta e sete centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “b”do §1º, §3º do art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I do anexo I, alteradopelo Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008 e conforme Decreto nº26.478,

de 21.12.2001, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Fonte: 00 - Unidade Orçamentária:24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento deDespesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento de Despesa: 339033(passagem). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de agosto de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 22de junho de 2011, a fim de participar de audiência com o Sr. Ministro deEstado da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Estado do Ceará,concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor de R$161,16 (cento e sessentae um reais e dezesseis centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento),equivalente a R$96,69 (noventa e seis reais e sessenta e nove centavos),mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R$108,77 (cento e oito reaise setenta e sete centavos), perfazendo um total de R$366,62 (trezentose sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), bem como passagemaérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$2.267,12(dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), de acordocom o artigo 1º; alínea “b” do §1º, §3º do art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º;classe I do anexo I, alterado pelo Decreto nº29.357 de 11 de julho de2008 e conforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estadodo Ceará, Fonte: 00 - Unidade Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 -Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento de Despesa: 339033 (passagem). PALÁCIODA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza, 21 de junho de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 07de julho de 2011, a fim de participar de reunião com o Ministro deEstado da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Estado do Ceará,concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor de R$161,16 (cento e sessentae um reais e dezesseis centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento),equivalente a R$96,69 (noventa e seis reais e sessenta e nove centavos),mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R$108,77 (cento e oito reaise setenta e sete centavos), perfazendo um total de R$366,62 (trezentose sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), bem como passagemaérea no trecho Brasília/Fortaleza, no valor de R$1.445,11 (um mil,quatrocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), de acordo como artigo 1º; alínea “b” do §1º, §3º do art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classeI do anexo I, alterado pelo Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008 econforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado doCeará, Fonte: 00 - Unidade Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 -Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento de Despesa: 339033 (passagem). PALÁCIODA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza, 22 de junho de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 11de julho de 2011, a fim de participar do XXVII Congresso Nacional deSecretários Municipais de Saúde, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, novalor de R$161,16 (cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos),acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalente a R$96,69 (noventae seis reais e sessenta e nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo novalor de R$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos),perfazendo um total de R$366,62 (trezentos e sessenta e seis reais esessenta e dois centavos), bem como passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$2.401,52 (dois mil, quatrocentos e umreais e cinquenta e dois centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “b”do §1º, §3º do art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I do anexo I, alteradopelo Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008 e conforme Decretonº26.478, de 21.12.2001, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Fonte: 00 -Unidade Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação:25.190 - Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) –


Elemento de Despesa: 339033 (passagem). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de junhode 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS,SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 19 de julho de2011, a fim de participar de reunião com o Banco Interamericano deDesenvolvimento-BID, para tratar de assuntos relacionados com o Programade Expansão e Fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde noEstado do Ceará, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor de R$161,16(cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos), acrescidos de 60%(sessenta por cento), equivalente a R$96,69 (noventa e seis reais e sessentae nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R$108,77(cento e oito reais e setenta e sete centavos), perfazendo um total deR$366,62 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), bemcomo passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor deR$50,00 (cinqüenta reais), de acordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º, §3ºdo art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I do anexo I, alterado pelo Decretonº29.357 de 11 de julho de 2008 e conforme Decreto nº26.478, de21.12.2001, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daSecretaria da Saúde do Estado do Ceará, Fonte: 00 - Unidade Orçamentária:24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento deDespesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento de Despesa: 339033(passagem). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 18 de julho de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 27de julho de 2011, a fim de participar da 7a Assembleia Ordinária doConselho Nacional de Saúde-CONASS, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária,no valor de R$161,16 (cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos),acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalente a R$96,69 (noventae seis reais e sessenta e nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo novalor de R$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos), perfazendoum total de R$366,62 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e doiscentavos), bem como passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$2.089,67 (dois mil, oitenta e nove reais esessenta e sete centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º, §3ºdo art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I do anexo I, alterado peloDecreto nº29.357 de 11 de julho de 2008 e conforme Decreto nº26.478,de 21.12.2001, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Fonte: 00 - UnidadeOrçamentária: 24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação: 25.190 -Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento deDespesa: 339033 (passagem). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNODO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de julho de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 07de junho de 2011, a fim de participar da reunião da Câmara Temática deSaúde da Copa do Mundo FIFA 2014, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária,no valor de R$161,16 (cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos),acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalente a R$96,69 (noventae seis reais e sessenta e nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo novalor de R$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos), perfazendoum total de R$366,62 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e doiscentavos), bem como passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$1.117,27 (um mil, cento e dezessete reais evinte e sete centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º, §3º doart.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I do anexo I, alterado pelo Decretonº29.357 de 11 de julho de 2008 e conforme Decreto nº26.478, de21.12.2001, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Fonte: 00 - UnidadeOrçamentária: 24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação: 25.190 -Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento deDespesa: 339033 (passagem). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNODO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06 de junho de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar aos municípios de

Juazeiro do Norte e Campos Sales, nos dias 06, 09, 11 e 20 de junho de2011, a fim de participar de eventos de interesse da Pasta da Saúde,concedendo-lhe 2 (duas) diárias, no valor unitário de R$145,04 (centoe quarenta e cinco reais e quatro centavos), perfazendo um valor totalde R$290,08 (duzentos e noventa reais e oito centavos), de acordo como artigo 1º; alínea “b” do §1º do art.3º; art.15; classe I do anexo I, doDecreto nº26.478, de 21.12.2001, alterado pelo Decreto nº30.286, de18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Secretaria da Saúde, Fonte de Recursos: Fonte 00 -Unidade Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação:25.190 - Elemento de Despesas: 339014. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO,em Fortaleza, 03 de junho de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar aos municípios deAmontada, Crato, Russas, Independência e Sobral nos dias 22, 24, 25,29 e 30 de junho de 2011, a fim de participar de eventos de interesse daPasta da Saúde, concedendo-lhe 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitáriode R$145,04 (cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos),perfazendo um valor total de R$507,64 (quinhentos e sete reais e sessentae quatro centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º doart.3º; art.15; classe I do anexo I, do Decreto nº26.478, de 21.12.2001,alterado pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde,Fonte de Recursos: Fonte 00 - Unidade Orçamentária:24.200.014.10.122.400 - Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento deDespesas: 339014. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, em Fortaleza, 21 dejunho de 2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 25de maio de 2011, a fim de participar da 5a Assembléia Ordinária doConselho Nacional de Secretários de Saúde-CONASS, concedendo-lhe0,5 (meia) diária, no valor de R$161,16 (cento e sessenta e um reais edezesseis centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalentea R$96,69 (noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), mais 01(uma) ajuda de custo no valor de R$108,77 (cento e oito reais e setentae sete centavos), perfazendo um total de R$366,62 (trezentos e sessentae seis reais e sessenta e dois centavos), bem como passagem aérea notrecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$1.056,92 (um mil,cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), de acordo com o artigo1º; alínea “b” do §1º, §3º do art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I doanexo I, alterado pelo Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008 econforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado doCeará, Fonte: 00 - Unidade Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 -Região: 22 – Ação: 25.190 - Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) – Elemento de Despesa: 339033 (passagem). PALÁCIOIRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de maio de2011.


*** *** ***O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR RAIMUNDO JOSÉ ARRUDABASTOS, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a viajar à Brasília/DF, no dia 23de fevereiro de 2011, a fim de participar da Assembléia Ordinária doConselho Nacional de Secretários de Saúde-CONASS, concedendo-lhe0,5 (meia) diária, no valor de R$161,16 (cento e sessenta e um reais edezesseis centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalentea R$96,69 (noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), mais 01(uma) ajuda de custo no valor de R$108,77 (cento e oito reais e setentae sete centavos), perfazendo um total de R$366,62 (trezentos e sessentae seis reais e sessenta e dois centavos), bem como passagem aérea notrecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R$736,09 (setecentose trinta e seis reais e nove centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea“b” do §1º, §3º do art.3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe I do anexo I,alterado pelo Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008 e conformeDecreto nº26.478, de 21.12.2001, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Fonte:00 - Unidade Orçamentária: 24.200.014.10.122.400 - Região: 22 –Ação: 25.190 - Elemento de Despesa: 339014 (diárias/ajuda de custo) –Elemento de Despesa: 339033 (passagem). PALÁCIO IRACEMA DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de fevereiro de 2011.


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GOVERNADORIA

GABINETE DO GOVERNADOR

PORTARIA GG Nº378/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicadano D.O.E, em 22 de setembro de 2011, RESOLVE AUTORIZAR oservidor DANILO GURGEL SERPA, ocupante do cargo de Assessorpara Assuntos Federativos, matrícula nº169388-1-5, deste Gabinete, aviajar à cidade de Brasília - DF, no período de 07 a 09 de novembro doano em curso, a fim de participar de reunião nos Ministérios das Cidades,da Integração, da Saúde, e na FUNASA, concedendo-lhe 2 (duas) e 1/2(meia) diárias, no valor unitário de R$350,48 (trezentos e cinquentareais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento)no valor total de R$1.401,92 (hum mil quatrocentos e um reais e noventae dois centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R$350,48(trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), e passagemaérea para o trecho FORTALEZA - CE/BRASÍLIA - DF/FORTALEZA -CE no valor de R$1.407,84 (hum mil quatrocentos e sete reais e oitentae quatro centavos) e taxa de embarque no valor de R$41,32 (quarenta eum reais e trinta e dois centavos), perfazendo um total de R$3.201,56(três mil duzentos e um reais e cinquenta e seis centavos) de acordo como artigo 3º; alínea “b” do §1º, §3º do artigo 4º; art.6º e art.10º, doDecreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, classe I, do anexo I doreferido Decreto, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DOGOVERNADOR, em Fortaleza, 07 de novembro de 2011.

Ariana Falcão da SilvaSECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

*** *** ***PORTARIA GG Nº383/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicadano D.O.E, em 22 de setembro de 2011, RESOLVE AUTORIZAR aservidora ISABEL CRISTINA DE PONTES LIMA, ocupante do cargode Coordenadora Especial, matrícula nº169442-1-0, deste Gabinete, aviajar à cidade de Porto Alegre - RS, no período de 27 a 30 de novembrodo ano em curso, a fim de participar do Fórum Nacional de Gestores daPolítica Pública para Pessoas com Deficiência, concedendo-lhe 3 (três) e1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R$189,25 (cento e oitenta e novereais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 50% (cinquenta por cento)no valor total de R$993,56 (novecentos e noventa e três reais e cinquentae seis centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R$189,25(cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e passagem aéreapara o trecho FORTALEZA - CE/PORTO ALEGRE - RS/FORTALEZA -CE, no valor de R$1.374,24 (hum mil trezentos e setenta e quatro reais evinte e quatro centavos) e taxa de embarque no valor de R$41,32 (quarentae um reais e trinta e dois centavos), perfazendo um total de R$2.598,37(dois mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) deacordo com o artigo 3º; alínea “b” do §1º, §3º do artigo 4º; art.6º e art.10º,do Decreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, classe III, do anexo I doreferido Decreto, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriado Gabinete do Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, emFortaleza, 07 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA GG Nº389/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicadano D.O.E, em 22 de setembro de 2011, RESOLVE AUTORIZAR aservidora ISABELE OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS, ocupantedo cargo de Orientador de Célula, matrícula nº169420-1-4, deste Gabinete,a viajar à cidade de São Paulo - SP, no período de 17 a 20 de novembro doano em curso, a fim de participar do Seminário Internacional “Celebrandoos 30 anos do Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD) “,concedendo-lhe 3 (três) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R$189,25(cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 50%(cinquenta por cento) no valor total de R$993,56 (novecentos e noventae três reais e cinquenta e seis centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo novalor total de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cincocentavos), e passagem aérea para o trecho FORTALEZA - CE/SÃO PAULO- SP/FORTALEZA - CE no valor de R$1.003,12 (hum mil e três reais edoze centavos) e taxa de embarque no valor de R$41,32 (quarenta e umreais e trinta e dois centavos), perfazendo um total de R$2.227,25 (doismil duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) de acordo como artigo 3º; alínea “b” do §1º, §3º do artigo 4º; art.6º e art.10º, do Decretonº30.719 de 25 de outubro de 2011, classe III, do anexo I do referido

Decreto, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária doGabinete do Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza,08 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA GG Nº390/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicadano D.O.E, em 22 de setembro de 2011, RESOLVE AUTORIZAR aservidora REGINA HELENA TAHIM SOUZA DE HOLANDA, ocupantedo cargo de Orientador de Célula, matrícula nº169425-1-0, deste Gabinete,a viajar à cidade de São Paulo - SP, no período de 17 a 20 de novembro doano em curso, a fim de participar do Seminário Internacional “Celebrandoos 30 anos do Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD) “,concedendo-lhe 3 (três) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R$189,25(cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 50%(cinquenta por cento) no valor total de R$993,56 (novecentos e noventae três reais e cinquenta e seis centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo novalor total de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cincocentavos), e passagem aérea para o trecho FORTALEZA - CE/SÃO PAULO- SP/FORTALEZA - CE no valor de R$1.003,12 (hum mil e três reais edoze centavos) e taxa de embarque no valor de R$41,32 (quarenta e umreais e trinta e dois centavos), perfazendo um total de R$2.227,25 (doismil duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) de acordo como artigo 3º; alínea “b” do §1º, §3º do artigo 4º; art.6º e art.10º, do Decretonº30.719 de 25 de outubro de 2011, classe III, do anexo I do referidoDecreto, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária doGabinete do Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza,08 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA GG Nº392/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso de sua competência que lhe foioutorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, atravésda Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicada no D.O.E,em 22 de setembro de 2011 e fundamentada na Lei nº13.515/2004,regulamentada pelo Decreto nº27.561/2004, DESIGNA, o servidorSERVILHO SILVA DE PAIVA, da Controladoria Geral de Disciplina dosÓrgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, para, na qualidade deintegrante de comitiva oficial, acompanhar o Senhor Governador emaudiência com o Ministro da Justiça, em Brasília - DF, onde tratará deassuntos de interesse da Controladoria Geral de Disciplina, no período de 08a 09 de novembro do ano em curso. O deslocamento dar-se-à no trecho:FORTALEZA - CE/BRASÍLIA - DF/FORTALEZA - CE. As despesas serãocobertas nos termos do art.1º da Lei nº13.515/2004 e §1º do art.3º doDecreto nº27.561/2004. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza,08 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA GG Nº396/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicadano D.O.E, em 22 de setembro de 2011, RESOLVE AUTORIZAR aservidora ISABEL CRISTINA DE PONTES LIMA, ocupante do cargode Coordenadora Especial, matrícula nº169442-1-1, deste Gabinete, aviajar à cidade de Brasília - DF, no dia 17 de novembro do ano em curso,a fim de acompanhar a Primeira Dama do Estado no Lançamento doPlano Nacional para Pessoa com Deficiência, concedendo-lhe 1/2 (meia)diária, no valor unitário de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais evinte e cinco centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento) novalor total de R$151,40 (cento e cinquenta e um reais e quarentacentavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R$189,25(cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e passagemaérea para o trecho FORTALEZA - CE/BRASÍLIA - DF/FORTALEZA -CE no valor de R$903,92 (novecentos e três reais e noventa e doiscentavos) e taxa de embarque no valor de R$41,32 (quarenta e um reaise trinta e dois centavos), perfazendo um total de R$1.285,89 (hum milduzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) de acordocom o artigo 3º; alínea “a” do §1º, §3º do artigo 4º; art.6º e art.10º, doDecreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, classe III, do anexo I doreferido Decreto, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DOGOVERNADOR, em Fortaleza, 09 de novembro de 2011.


*** *** ***


PORTARIA GG Nº397/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso de sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011,publicada no D.O.E, em 22 de setembro de 2011 e fundamentada naLei nº13.515/2004, regulamentada pelo Decreto nº27.561/2004,DESIGNA, o servidor PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DACOSTA, do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente -CONPAM, para, na qualidade de integrante de comitiva oficial,participarda 104ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA, em Brasília - DF, no período de 22 a 24 de novembro do anoem curso. O deslocamento dar-se-à no trecho: FORTALEZA - CE/BRASÍLIA - DF/FORTALEZA - CE. As despesas serão cobertas nostermos do art.1º da Lei nº13.515/2004 e §1º do art.3º do Decretonº27.561/2004. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 09 denovembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA GG Nº398/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicadano D.O.E, em 22 de setembro de 2011, RESOLVE AUTORIZAR aservidora MÔNICA MARIA DE PAULA BARROSO, ocupante docargo de Coordenadora Especial, matrícula nº169410-1-8, deste Gabinete,a viajar à cidade de Crato - CE, no período de 16 a 18 de novembro doano em curso, a fim de participar na qualidade de palestrante, do XIVEncontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Carirí nomunicípio do Crato, concedendo-lhe 2 (duas) e 1/2 (meia) diárias, novalor unitário de R$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), no valortotal de R$192,75 (cento e noventa e dois reais e setenta e cincocentavos), e passagem aérea para o trecho FORTALEZA - CE/JUAZEIRODO NORTE - CE/FORTALEZA - CE, no valor de R$550,00 (quinhentose cinquenta reais) e taxa de embarque no valor de R$36,89 (trinta e seisreais e oitenta e nove centavos), perfazendo um total de R$779,64(setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) de acordocom o artigo 3º; alínea “b” do §1º, §3º do artigo 4º; art.10º, do Decretonº30.719 de 25 de outubro de 2011, classe III, do anexo I do referidoDecreto, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária doGabinete do Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza,09 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA GG Nº400/2011 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOGABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhefoi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador,através da Portaria GG nº317/2011, de 16 de setembro de 2011, publicadano D.O.E, em 22 de setembro de 2011, RESOLVE AUTORIZAR aservidora MÔNICA MARIA DE PAULA BARROSO, ocupante docargo de Coordenadora Especial, matrícula nº169410-1-8, deste Gabinete,a viajar à cidade de São Brasília - DF, no período de 12 a 15 de dezembrodo ano em curso, a fim de participar da III Conferência Nacional dePolíticas Públicas para Mulheres, concedendo-lhe 3 (três) e 1/2 (meia)

diárias, no valor unitário de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais evinte e cinco centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento) novalor total de R$1.059,80 (hum mil e cinquenta e nove reais e oitentacentavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R$189,25(cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e passagemaérea para o trecho FORTALEZA - CE/BRASÍLIA - DF/FORTALEZA -CE no valor de R$1.245,25 (hum mil duzentos e quarenta e cinco reaise vinte e cinco centavos) e taxa de embarque no valor de R$41,32(quarenta e um reais e trinta e dois centavos), perfazendo um total deR$2.535,62 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e doiscentavos) de acordo com o artigo 3º; alínea “b” do §1º, §3º do artigo 4º;art.6º e art.10º, do Decreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, classeIII, do anexo I do referido Decreto, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DOGOVERNADOR, em Fortaleza, 09 de novembro de 2011.


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CASA CIVIL

PORTARIA Nº185-B/2011 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de executar a mobilização,organização e infraestrutura de eventos de interesse do Governo do Estado do Ceará, concedendo-lhes diárias e meia, de acordo com o artigo 3º;alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Casa Civil. CASA CIVIL, em Fortaleza, 24 de outubro de 2011.

Arialdo de Mello PinhoSECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº185-B/2011, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASQUANT. VALOR TOTAL

Aristides de Mesquita Alencar Assessor Técnico III 03 a 05.11.2011 Crateús 2 ½ 77,10 192,75José Wilson Chayb Neto Articulador III 01 a 03.11.2011 Quixeramobim 2 ½ 77,10 192,75

TOTAL 385,50

*** *** ***PORTARIA Nº193/2011 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR a servidora CHRISTIANNE SILVA SALES, ocupante do cargo em comissão de Coordenador da Coordenadoria deComunicação, símbolo DNS-2, matrícula nº547189-1-8, da Casa Civil, a viajar à cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 24 a 25de novembro do ano em curso, com o objetivo de participar do II Seminário de Comunicação promovido pela FIFA, concedendo-lhe 11/2 (uma diária e meia), no valor unitário de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 50%(cinquenta por cento), no valor total de R$425,82 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), mais 01 (uma) ajuda

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ARIALDO DE MELLOPINHO, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, matrícula 547168-1-8,a viajar às cidades de Lisboa (Portugal), Beja (Portugal), Madri (Espanha),Barcelona (Espanha), Praga (República Tcheca), Munique (Alemanha) eFrankfurt (Alemanha), no período de 18 a 27 de novembro do ano emcurso, com a finalidade de assessorar o Chefe do Poder Executivo emviagem destinada a proferir palestra para empresários portugueses e espanhóise visitar Federações Esportivas e empresas interessadas em se instalar noEstado do Ceará. Dessa forma serão concedidas 09 e 1/2 (nove e meiadiárias) no valor unitário de R$906,95 (novecentos e seis reais e noventa ecinco centavos), totalizando R$8.616,03 (oito mil, seiscentos e dezesseisreais e três centavos), mais 07 (sete) ajudas de custo no valor unitário de906,95 (novecentos e seis reais e noventa e cinco centavos) no total deR$6.348,65 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cincocentavos), cálculos efetuados com base no valor do dólar de R$1,87 (humreal e oitenta e sete centavos), referente à contação do dia 17/11/2011,mais passagem aérea para o trecho Fortaleza/Lisboa/Fortaleza, no total deR$489,74 (quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos),vale ressaltar que esse valor é referente a reutilização de creditos anteriores,e seguro de viagem no valor de R$283,65 (duzentos e oitenta e três reais esessenta e cinco centavos), perfazendo um total de R$15.738,07 (quinzemil, setecentos e trinta e oito reais e sete centavos), de acordo com o art.3º;alínea “b” do §1º, §3º do art.4º; §2º do art.5º; art.6º e art.10 e art.11, doDecreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, classe I, do anexo II doreferido Decreto, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da CasaCivil. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DOCEARÁ, em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.


Antônio Eduardo Diogo de Siqueira FilhoSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

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de custo no valor total de R$189,25 (cento e oitenta e nove reaise vinte e cinco centavos), mais passagem aerea para o trechoFortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R$1.021,95 (hummil, vinte e um reais e noventa e cinco centavos), perfazendo umtotal de R$1.637,03 (hum mil, seiscentos e trinta e sete reais edois centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º e 3º doart.4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10; classe III, do anexo I doDecreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesacorrer à conta da dotação orçamentária da Casa Civil. CASA CIVIL,em Fortaleza, 16 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº194/2011 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DACASA CIVIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII doart.26, da Lei nº14.687 de 30 de abril de 2010, e considerando anecessidade de agilizar o fluxo das atividades desenvolvidas no âmbito daCASA CIVIL, RESOLVE DELEGAR COMPETÊNCIA, a partir de 10de novembro de 2011, até ulterior deliberação, a Servidora DENISE SÁVIEIRA CARRÁ, matrícula nº5471961-2, ocupante do cargo deSECRETÁRIA EXECUTIVA, para ordenar despesas referentes aoseguinte escopo: I – Processos de pagamento relativos às despesascorrentes e de capital; II – Autorizar e promover a concessão de diárias,ajuda de custo e passagens conforme Decretos nº26.478/2001 e nº30.286/2010; III – Portarias de auxílio alimentação, de acordo com a Leinº13.363/2003, Decretos nº27.471/2004 e 30.425/2011;IV – Portariasde vale transporte, com base no Decreto nº23.673, de 03/05/1995;V –Portaria de concessão de bolsa de estágio e auxílio transporte para osestagiários, conforme Decreto nº29.704, de 08/04/2009; VI – Portariade adicional pela prestação de serviços extraordinários, conformeConstituição Federal de 05 de outubro de 1988; Lei nº9.826/1974 e Leinº12.913/1999; VII – Instalação de processos de licitação, conforme odisposto nos Decretos nº28.397/2006, nº28.088, de 10/01/2006 enº28.397, de 21/09/2006 (cotação eletrônica); VIII – Instalação deprocessos de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, de acordo coma Lei Federal nº10.520/2002, Decreto Federal nº5.450/2005, DecretoEstadual nº28.089/2006 e demais legislação aplicável a espécie; IX -Autorização e ratificação de Inexigibilidade de Licitação referentes atreinamentos, participações em seminários, congressos, cursos ecorrelatos, bem como assinaturas de jornais e revistas, de acordo com oart.25 da Lei nº8.666/1993; X - Adesão as atas do Sistema de Registro dePreço e promoveras aquisições decorrentes deste Sistema; XI – Assinarcontratos administrativos, bem como autorizar e promover asprorrogações e alterações dos mesmos, conforme arts.57 e 65 da Leinº8.666/1993 e alterações; XII – Promover reuniões periódicas visandoo acompanhamento, a avaliação e ajustes dos resultados em parceriacom as demais unidades orgânicas da Casa Civil; XIII – Assinar notas deempenho e demais documentos necessários a liquidação das despesasrealizadas pela CASA CIVIL, inclusive as despesas decorrentes de contratosfirmados pela casa Civil, em Fortaleza/CE, aos 16 de novembro de2011.


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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

AVISO DE DECISÃO DE RECURSOORIGEM SEESP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20100002AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS DA FASE DEPROPOSTAS TÉCNICAS - OBJETO:LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICAE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO,CONTROLE TECNOLÓGICO E ASSESSORIA TÉCNICA ÀSESPORTE, NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA,AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO PLÁCIDO ADERALDOCASTELO (CASTELÃO), NA CIDADE DE FORTALEZA, ESTADODO CEARÁ. A Comissão Central de Concorrências, em cumprimentoao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantes e demaisinteressados na referida Concorrência que após análise dos recursosinterpostos na fase de Propostas Técnicas, o Senhor Governador acatoua decisão da Comissão Central de Concorrências, decidindo conheceros recursos interpostos pelos CONSÓRCIOS CONCREMAT/STADIA (CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e

STADIA, PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA),CASTELÃO_2014 (ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA eENGEVIX ENGENHARIA S/A) e DUCTOR/PRI (DUCTORIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS S/A e SISTEMA PRI ENGENHARIALTDA), eis que tempestivos, manifestando-se no sentido de: (1) DARPROVIMENTO ao recurso apresentado pelo CONSÓRCIOCASTELÃO_2014, em face da decisão prolatada na sessão públicarealizada no dia 04 (quatro) de julho de 2011, apenas para retificar apontuação técnica auferida pelo consórcio DUCTOR - PRI, nos exatostermos do Parecer emitido pelo corpo técnico da Secretaria daInfraestrutura - SEINFRA; (2) NEGAR PROVIMENTO ao recursoapresentado pelo CONSÓRCIO CASTELÃO_2014, em face da decisãoprolatada no dia 11 (onze) de agosto de 2011, mantendo-se, portanto,a pontuação atribuída à proposta técnica do consórcio CONCREMAT –STADIA. Ressalte-se que a Comissão Central de Concorrências nãoreconsiderou a sua decisão no que diz respeito à pontuação atribuída aosconsórcios CASTELÃO_2014 e CONCREMAT – STADIA; (3) DARPROVIMENTO ao recurso apresentado pelo CONSÓRCIO DUCTOR/PRI, em face da decisão prolatada em 04 (quatro) dias do mês de julho de2011, apenas para retificar a pontuação técnica auferida peloCONSÓRCIO CASTELÃO_2014, nos exatos termos do Parecer emitidopelo corpo técnico da Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA; (4)NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo CONSÓRCIODUCTOR/PRI em face da decisão prolatada em 11 de agosto de 2011,mantendo-se, portanto, a pontuação atribuída à proposta técnica doconsórcio CONCREMAT-STADIA. Ressalte-se que a Comissão Centralde Concorrências não reconsiderou a sua decisão no que diz respeito àpontuação atribuída ao consórcio recorrente DUCTOR – PRI; (5) DARPROVIMENTO ao recurso apresentado pelo CONCREMAT-STADIA,apenas para retificar a pontuação técnica auferida pelos consórciosDUCTOR – PRI e CASTELÃO_2014, nos exatos termos do Pareceremitido pelo corpo técnico da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.Ressalte-se que a Comissão Central de Concorrências não reconsideroua sua decisão no que diz respeito à pontuação atribuída ao consórcioCONCREMAT-STADIA, de acordo com o Edital de Classificação dePropostas Técnicas Reformulado e as informações que por fazeremparte integrante dos autos procedimentais dispensam transcrição,encerrando assim, na esfera administrativa, a Fase de Propostas Técnicas,com o novo resultado, a seguir exposto: CONSÓRCIO CONCREMAT/STADIA (CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A ESTADIA, PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) -PONTUAÇÃO TÉCNICA - 94,0 - ÍNDICE TÉCNICO - 1,000 -SITUAÇÃO - CLASSIFICADO - CONSÓRCIO CASTELÃO_2014(ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA E ENGEVIXENGENHARIA S/A) - PONTUAÇÃO TÉCNICA - 93,0 - ÍNDICETÉCNICO - 0,989 - SITUAÇÃO - CLASSIFICADO - CONSÓRCIODUCTOR/PRI (DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS S/A ESISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA) - PONTUAÇÃO TÉCNICA -89,0 - ÍNDICE TÉCNICO - 0,946 - SITUAÇÃO - CLASSIFICADO,passando em seguida a abertura das propostas comerciais dos consórcios:CONSÓRCIO CONCREMAT/STADIA (CONCREMAT ENGENHARIAE TECNOLOGIA S/A e STADIA, PROJETOS, ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA), com o valor global de R$9.264.443,11,CONSÓRCIO CASTELÃO_2014 (ENPROL ENGENHARIA EPROJETOS LTDA e ENGEVIX ENGENHARIA S/A), com o valor globalde R$9.388.854,62, CONSÓRCIO DUCTOR/PRI (DUCTORIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS S/A e SISTEMA PRI ENGENHARIALTDA), com o valor global de R$9.475.136,81, sendo encaminhadas àSEINFRA para análise e aprovação. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.

Maria Betânia Saboia CostaVICE PRESIDENTE DA CCC

*** *** ***AVISO DE DECISÃO DE RECURSO

ORIGEM SEDESCONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20100008

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA FASE DE PROPOSTASCOMERCIAIS - LOTE 3. OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICAE PREÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃODE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS EXECUTIVOS PARAOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTOSANITÁRIO DE MUNICÍPIOS INSERIDOS NA BACIAHIDROGRÁFICA DO RIO ACARAÚ. A Comissão Central deConcorrências, em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93,comunica aos licitantes e demais interessados na referida Concorrência


que após análise do recurso interposto na fase de Propostas Comerciais, aComissão informa que o Senhor Governador acatou a decisão da ComissãoCentral de Concorrências, decidindo conhecer o recurso interposto peloCONSÓRCIO ENGESOFT/QUANTA (ENGESOFT ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA e QUANTA CONSULTORIA LTDA), eis quetempestivo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, portanto, a classificação do consórcio recorrente, definida por sorteio,uma vez que os consórcios CONCREMAT/IBI e CONSÓRCIO ENGESOFT/QUANTA atingiram a mesma pontuação, conforme decisão prolatada nasessão pública do dia 19 de setembro de 2011, que classificou o CONSÓRCIOCONCREMAT/IBI (CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S) como vencedor para o Lote 3,de acordo com as informações que por fazerem parte integrante dos autosprocedimentais dispensam transcrição, encerrando na esfera administrativao julgamento da Fase de Propostas Comerciais, com o envio do mencionadoresultado licitatório à CIDADES, para providências de estilo (homologaçãoe adjudicação). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza,17 de novembro de 2011.


*** *** ***AVISO DE LICITAÇÃO

ORIGEM SECULTPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110007

IG Nº665385000OBJETO: Aquisição de bonés e camisas, para o Projeto Agentes deLeitura, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 02/12/2011 às 09:30 horas (horáriode Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.

José Ilná CorreiaPREGOEIRO


ORIGEM EMATERCEPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110010

IG Nº665224000OBJETO: Aquisição de insumos para suplementação alimentar dosrebanhos bovino e ovino existentes na fazenda normal, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até odia 05/12/2011 às 09:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DOEDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembrode 2011.

Marcos Alexandrino Alves GondimPREGOEIRO


ORIGEM CEARÁPORTOSPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110014

OBJETO: Aquisição de material elétrico para o Terminal Portuáriodo Pecém, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 06/12/2011 às 09:30 horas (horáriode Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.

Jorge Luis Leite Saraiva de OliveiraPREGOEIRO


ORIGEM SEMACEPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110014

IG Nº665524000OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva comreposição de peças originais, genuínas ou legítimas e acessóriose serviço de reboque, para a frota dos veículos da SEMACE, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através

do nº627/2011, até o dia 06/12/2011 às 9:30 horas (horário de Brasília).OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no sitewww.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 18 de novembro de 2011.

José Edson BezerraPREGOEIRO

*** *** ***AVISO DE LICITAÇÃOORIGEM METROFOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20110024OBJETO: Serviço de Locação de guindastes e empilhadeiras paramovimentação e elevação de cargas, utilizando equipamentos e materiaisnecessários a montagem dos TUEs no Porto do Pecém, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, atravésdo nº626/2011 até o dia 06/12/2011 às 09h 30min (horário de Brasília).OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no sitewww.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 17 de novembro de 2011.

Marcos Antônio Frota RibeiroPREGOEIRO


ORIGEM URCAPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110026

IG Nº663173000OBJETO: Aquisição de material de expediente para o projeto“Fortalecimento das Licenciaturas da URCA”, conforme especificaçõescontidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTASVIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 02/12/2011 às09:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereçoeletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.

Ciríaco Barbosa Damasceno NetoPREGOEIRO


ORIGEM SSPDSPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110032

IG Nº658743000OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares e laboratoriaisdestinados ao reaparelhamento dos Núcleos Integrados de AtençãoBiopsicossocial dos Profissionais de Segurança Pública do Estado doCeará, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 02.DEZ.2011 às 9h 30min (horáriode Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.

Francisco Wagner de Sousa VerasPREGOEIRO


ORIGEM SEDUCPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110085

IG Nº641497000OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisiçõesde equipamentos e mobiliários para os Laboratórios de Práticas deVestuário e Design do Vestuário (conjunto de réguas para modelagem,manequim tridimensional, máquina de costura reta, máquina de costuraoverloque, caixa de som, tesoura para tecido, estante prateleira em mdf,mesa para máquina de costura, mesa para modelagem, cadeira para máquinade costura, armário em aço etc.), visando atender as Escolas Estaduais deEducação Profissional, conforme especificações contidas no Edital e seusAnexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 02.DEZ.2011 às 9h 30min (horário deBrasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ouno site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.


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AVISO DE LICITAÇÃOORIGEM SEDUC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20110086IG Nº663529000

OBJETO: Serviço de Transporte Escolar em veículos tipo ônibuscom motorista - capacidade mínima de 50 (cinquenta) lugaressentados, para atender no transporte de 300 (trezentos) alunos daEscola Estadual de Educação Profissional Mário Alencar, durante o anoletivo de 2012, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 05/12/2011 às 9h 30min (horário deBrasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ouno site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.



ORIGEM SEDUCPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110088

IG Nº664647000OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçõesde livros para constituir o acervo bibliográfico das Escolas Estaduais deEducação Profissional que ofertam o curso Técnico em Redes deComputadores, conforme especificações contidas no Edital e seusAnexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 06/12/2011 às 9h 30min (horário deBrasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ouno site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.



ORIGEM SESAPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110602

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisiçõesde Material Médico Hospitalar (abaixador de língua e outros)para atender as unidades hospitalares da rede SESA, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até odia 05.DEZ.2011 às 9h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DOEDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembrode 2011.



ORIGEM SECULTPREGÃO PRESENCIAL Nº20110008

IG Nº664685000OBJETO: Serviço de confecção de mobiliário para atendimento noprédio do São Luís, nova sede da SECULT e reforma de mobiliário dogabinete do Secretário da Cultura do Estado do Ceará, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. ENDEREÇO E DATADA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, no dia 02/12/2011 às 9h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: Nosite www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.


*** *** ***AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

ORIGEM SEFAZPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110061

IG Nº658626000A SECRETARIA DA FAZENDA, por intermédio da Pregoeira e demembros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos DecretosEstaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008 nº29.641/2009 e nº29.985/2009, torna público para conhecimento dos interessados

a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Aquisiçãode material de pintura. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTODAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br,até o dia 05/12/2011 às 9:30h (horário de Brasília). OBTENÇÃO DOEDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembrode 2011.

Dalila Márcia Mota Braga GondimPREGOEIRA



IG Nº643804000A SECRETARIA DE SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e de membrosda equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos DecretosEstaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008 nº29.641/2009 e nº29.985/2009, torna público para conhecimento dosinteressados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujoobjeto é: Aquisição de bolsa tricompartimentadas, para o Hospital deMessejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes no período de 12 (doze)meses. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, atéo dia 02.DEZ.2011 às 9h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃODO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no sitewww.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 17 de novembro de 2011.

Dalila Márcia Mota Braga GondimPREGOEIRA



A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e de membrosda equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008 nº29.641/2009 enº29.985/2009, torna público para conhecimento dos interessados aREMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Registrode Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar(sondas, clips e catéteres), com clipador compatível com cada tamanhopara cada hospital, em regime de comodato. MOTIVO: Alterações noEdital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 02.DEZ.2011 às 9h (horário deBrasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ouno site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.

Thelma Maria Araripe AndradePREGOEIRA



IG Nº652863000A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do Pregoeiro e demembros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelosDecretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008nº29.641/2009 e nº29.985/2009, torna público para conhecimentodos interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujoobjeto é Aquisição de 30 colchões com sistema de alívio de pressãoalternada (colchão pneumático com finalidade de massagear e estimularos tecidos inativos promovendo circulação vital, acoplado a umcompressor que controla a entrada e saída de ar na prevenção de úlcerapor pressão) para as unidades: UTI adulto e clínicas médica e cirúrgicas.MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTASVIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 05/12/2011 às 9h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL:No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 denovembro de 2011.

Edmar Mendes da SilvaPREGOEIRO

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AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTASCOMERCIAISORIGEM PC

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20110001Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA ASOBRAS DE REFORMA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOSDE TAUÁ, TIANGUÁ E BATURITÉ – CEARÁ. A Comissão Central deConcorrências, em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunicaaos licitantes e demais interessados na referida Concorrência que as empresasBORGES & LIMA CONSTRUÇÕES LTDA (Lote II), CENTRO SULENGENHARIA LTDA (Lotes I, II e III), FORTE CONSTRUÇÕES LTDA(Lotes I, II e III) e MORADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Lotes IIe III) foram alijadas do presente certame por ausência de manifestação deprorrogação e revalidação de propostas, com base no subitem 6.1.2.1. do editale que após análise das Propostas Comerciais, a Comissão declarou o seguinteresultado: LOTE I: TAUÁ - Empresa vencedora: B.W.S CONSTRUÇÕESLTDA.-ME - VALOR GLOBAL R$310.274,47 - 2º LUGAR: CYTHYAGOCONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - VALOR GLOBAL R$320.836,84 -3º LUGAR: CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA -VALOR GLOBALR$329.265,24 - LOTE II- TIANGUÁ - Empresa vencedora: C.E.CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA -VALOR GLOBAL R$441.427,58 - 2º LUGAR: B.W.S CONSTRUÇÕES LTDA-ME - VALOR GLOBAL R$466.313,14 - 3º LUGAR: ATHOS CONSTRUÇÕESLTDA - VALOR GLOBAL R$489.782,36. O Sr. José André Cavalcante Silva,representante da empresa BWS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, ofertou novovalor Global para o Lote II, de R$441.414,00, por ser enquadrado no regimediferenciado de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº123/2006,apresentando, na ocasião, sua nova proposta comercial, a qual foi rubricadapelo membro da Comissão e pelo representante da empresa CYTHYAGOCONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, Sr. George Alexandre Moreira deSouza. A proposta ora apresentada será analisada pela Comissão e o resultado dojulgamento será proferido em sessão pública em data a ser aprazadaposteriormente. LOTE III-BATURITÉ - Empresa vencedora: B.W.SCONSTRUÇÕES LTDA-ME - VALOR GLOBAL R$380.505,13 - 2º LUGAR:C.E. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA- VALOR GLOBAL R$388.238,83 - 3º LUGAR: ATHOS CONSTRUÇÕESLTDA - VALOR GLOBAL R$393.959,42. A relação das empresas que tiveramsuas propostas comerciais corrigidas por erros de soma/multiplicação e preçosunitários diferentes para os mesmos serviços, (LOTES I,II e III) e o motivo dadesclassificação das empresas SOL CONSTRUÇÕES LTDA, (LOTE II),CYTHYAGO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, (LOTES II e III) e LAEMPREENDIMENTOS E SERV. DE ENGENHARIA LTDA, (LOTE III),encontram-se disponíveis no Relatório de Análise de Licitação expedido peloDAE e na Ata datada de 19/11/2011 disponível no site: www.pge.ce.gov.br. Aspropostas comerciais das demais licitantes foram classificadas por ordem demenor preço ofertado, por terem cumprido com as disposições do edital. Ficaaberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.


*** *** ***AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS

COMERCIAISORIGEM SRH

CONVITE Nº20110001IG Nº657888000

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA EXECUÇÃO DASOBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE RAMAIS TRIFÁSICOS NASLOCALIDADES DE PARELHAS I E II EM OCARA E MUCAMBO I E IIEM CHOROZINHO – CE. A Comissão Especial de Licitação 02, emcumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantese demais interessados na referida TOMADA DE PREÇOS que após a aberturados envelopes contendo as Propostas Comerciais das licitantes habilitadas eanalisadas na mesma sessão pública, declara CLASSIFICADAS, por cumpriremas exigências do edital, todas as Propostas Comerciais das licitantes, com aseguinte ordem classificatória em razão do menor preço global ofertado: em1º lugar, como vencedora do certame, ELEKTRA – COMÉRCIO,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., com o menorpreço global de R$48.381,27, em 2º lugar, CONEXÃO ENGENHARIAPROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA., com o preço global de R$51.591,16e em 3º lugar CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.-EPP.com o preço global de R$56.444,89. Fica aberto o prazo recursal e franqueadavista aos autos do processo. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 17 de novembro de 2011.

Iara Maria de Oliveira MesquitaPRESIDENTE DA COMISSÃO 02

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AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃOORIGEM CASA MILITAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20110006A CASA MILITAR, por intermédio do Pregoeiro e membro da equipede apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 enº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrôniconº20110006, que tem por objeto a contratação de serviço emconsultoria aeronáutica, com vistoria de segurança operacional emaeronave, com emissão de laudo de avaliação técnica, tendo comovencedora do item 01 a empresa FAA CONSULTORIAAERONAUTICA LTDA, com o valor total de R$22.000,00 (vinte edois mil reais). O processo licitatório foi adjudicado em 14/11/2011 às17h:54min, e homologado em 16/11/2011 às 09h:56min.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 denovembro de 2011.

Antônio Maria Saraiva CorreiaPREGOEIRO

*** *** ***AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

ORIGEM VICE-GOVPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110007

A VICE-GOVERNADORIA (GABINETE DO VICE-GOVERNADOR),por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados,conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica oresultado final do pregão eletrônico nº20110007, cujo objeto éa aquisição de 02 (duas) motocicletas na cor prata. Cumpridas todasas formalidades legais, as propostas das licitantes foramdesclassificadas, resultando FRACASSADA a licitação.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 denovembro de 2011.



ORIGEM ESP/CEPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110008

A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, por intermédio do Pregoeiro emembros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos DecretosEstaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrôniconº20110008, cujo objeto é Serviços de manutenção preventiva ecorretiva com reposição de peças originais, genuínas ou legítimas eacessórios, para a frota dos veículos da Escola de Saúde Pública, conformeespecificações contidas no Edital e seus anexos, tendo como vencedorado Grupo 01 a Empresa CALHEIROS, FONTENELE & PONTECOMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS LTDA, sendo ValorEstimado Mão-de-Obra R$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais),Valor Estimado Peças R$7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), perfazendoo valor global de R$12.000,00 (Doze mil Reais), adjudicado em 09/11/2011 às 11:36 horas e homologado em 10/11/2011 às 17:41 horas.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembrode 2011.

Nelson Antônio Grangeiro GonçalvesPREGOEIRO


ORIGEM DETRANPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110023

O DEPARTAMENT0 ESTADUAL DE TRÂNSITO, por intermédio doPregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultado final dopregão eletrônico nº20110023 cujo objeto é a aquisição de cartucho delimpeza, p/uso em unidades LTO 1/2/3/4/5, tendo como vencedora dolote 01 a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA com valorde R$2.987,00 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais), adjudicadoem 10/11/2011às 17h30min. Homologado em 11/11/2011 às 08h52min.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembrode 2011.


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AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃOORIGEM CBMCE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20110027O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, por intermédio do Pregoeiro eMembros da Equipe de Apoio, designados conforme o caso, pelos DecretosEstaduais nº29.171/2008, 29.266/2008, nº29.330/2008, 29.641/2009 enº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº20110027,cujo objeto é Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposiçãode peças originais, genuínas ou legítimas e acessórios para a frota dosveículos do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar/Crato, de acordo comas especificações e quantitativos previstos no Edital e seus Anexos, tendocomo vencedora a Empresa: ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA-EPP,GRUPO 1- no valor de R$30.000,00 (Trinta mil reais), sendo: descontopeças 8,60%; desconto mão-de-obra 8,60%; GRUPO 2- no valor deR$17.000,00 (Dezessete mil reais), sendo: desconto peças 8,10%; descontomão-de-obra 8,10%; GRUPO 3- no valor de R$6.100,00 (Seis mil e cemreais), sendo: desconto peças 15,00%; desconto mão-de-obra 9,00%,adjudicado em 08/11/2011 às 18:01 horas e homologado em 09/11/2011às 09:59 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza,17 de novembro de 2011.



ORIGEM ETICEPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110032

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE,por intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, conformeo caso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultado do PregãoEletrônico nº20110032, cujo objeto é o serviço de adequação da infraestruturaelétrica do DATACENTER da ETICE, tendo como vencedora do Lote 01 aempresa MPI CONSTRUÇÕES LTDA., no valor de R$85.200,00 (Oitentae Cinco Mil e Duzentos Reais), adjudicado em 08/11/2011 às 17h44min. ehomologado em 09/11/2011, às 11h48min. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.



ORIGEM SDAPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110040

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, porintermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, conformeo caso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultado do PregãoEletrônico nº20110040, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE COSTURA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DEREFERÊNCIA DO EDITAL, tendo como vencedora do lote nº01 a empresaTOP COMERCIAL DE PRODUTO ELETRO-ELETRONICOS ESERVIÇO LTDA, no valor de R$23.640,00 (Vinte e Três Mil Seiscentose Quarenta Reais), tendo como vencedora do lote nº03 a empresa H.S.COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA, no valor deR$44.249,00 (Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais),adjudicados em 08/11/2011 às 16h30min. e homologado em 09/11/2011 às11h50min. OBS: O LOTE Nº02 FRACASSOU. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.

Valda Farias MagalhãesPREGOEIRA


ORIGEM CAGECEPREGÃO ELETRÔNICO Nº2011 0197

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ -CAGECE, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoiodesignados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008,nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunicao resultado do Pregão Eletrônico nº2011 0197 CAGECE, cujo objetoREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕESDE REAGENTES E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DA CAGECE,sendo registrados os preços das seguintes EMPRESAS: SARTORIUS DOBRASIL LTDA, item 01, valor de R$42,81 (quarenta e dois reais e oitenta eum centavos) e a quantidade de 30 caixas; CEQUIMICA LTDA ME, item 02,valor de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais) e a quantidade de 25 caixas;

SARTORIUS DO BRASIL LTDA, item 03, valor de R$40,04 (quarenta reaise quatro centavos) e a quantidade de 30 caixas; CEQUIMICA LTDA ME,item 04, valor de R$2.601,08 (dois mil seiscentos e um reais e oito centavos)e a quantidade de 45 pacotes; CEQUIMICA LTDA ME, item 05, valor deR$3.135,13 (três mil cento e trinta e cinco reais e treze centavos) e aquantidade de 30 pacotes; CEQUIMICA LTDA ME, item 06, valor deR$2.378,37 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)e a quantidade de 105 pacotes; HEXIS CIENTIFICA S.A., item 07, valor deR$61,36 (sessenta e um reais e trinta e seis centavos) e a quantidade de 45caixas; CEQUIMICA LTDA ME, item 08, valor de R$75,67 (setenta e cincoreais e sessenta e sete centavos) e a quantidade de 5 frascos; CEQUIMICALTDA ME, item 09, valor de R$300,00 (trezentos reais) e a quantidade de 4frascos; CEQUIMICA LTDA ME, item 10, valor de R$330,00 (trezentos etrinta reais) e a quantidade de 5 frascos; CEQUIMICA LTDA ME, item 11,valor de R$84,32 (oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e a quantidadede 5 frascos; CEQUIMICA LTDA ME, item 12, valor de R$372,99 (trezentose setenta e dois reais e noventa e nove centavos) e a quantidade de 5 frascos;ALURETEC COMERCIO LTDA, item 13, valor de R$1,00 (um real) e aquantidade de 1.875 mililitros; CEQUIMICA LTDA ME, item 14, valor deR$376,21 e a quantidade de 3 frascos; CEQUIMICA LTDA ME, item 15,valor de R$356,75 (trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e cincocentavos) e a quantidade de 5 frascos; HEXIS CIENTIFICA S.A., item 21,valor de R$40,00 (quarenta reais) e a quantidade de 75 caixas; SARTORIUSDO BRASIL LTDA, item 22, valor de R$34,39 (trinta e quatro reais e trintae nove centavos) e a quantidade de 15 caixas; CEQUIMICA LTDA ME, item24, valor de R$14,81 (quatorze reais e oitenta e um centavos) e a quantidadede 75 gramas adjudicado em 08/11/2011 às18hs15min e homologado em 10/11/2011 às 17hs23min. Restaram fracassados os itens: Item 16 – valorunitário R$0,6833, quantidade 1.245 mililitro e valor total de R$850,71(oitocentos e cinqüenta reais e setenta e um centavos); Item 17 – valorunitário R$0,5067, quantidade 1.245 mililitro e valor total de R$630,84(seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos); Item 18 – valorunitário R$353,3333, quantidade 5 fracos e valor total de R$1.766,67 (ummil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); Item 23 –valor unitário R$0,6600, quantidade 3.750 gramas e valor total de R$2.475,00(dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais); Item 25 – valor unitárioR$466,6667, quantidade 675 caixas e valor total de R$315.000,02 (trezentose quinze mil reais e dois centavos); Item 26 – valor unitário R$0,6333,quantidade 375 gramas e valor total de R$237,49 (duzentos e trinta e setereais e quarenta e nove centavos); Item 27 – valor unitário R$0,2967,quantidade 3.750 gramas e valor total de R$1.112,63 (um mil cento e dozereais e sessenta e três centavos); Item 28 – valor unitário R$2,0333, quantidade1.500 gramas e valor total de R$3.049,95 (três mil e quarenta e nove reais enoventa e cinco centavos); Item 29 – valor unitário R$0,3233, quantidade7.500 gramas e valor total de R$2.424,75 (dois mil quatrocentos e vinte equatro reais e setenta e cinco centavos) Item 30 – valor unitário R$0,3867,quantidade 3.750 gramas e valor total de R$1.450,13 (um mil quatrocentose cinqüenta reais e treze centavos); Item 31 – valor unitário R$0,4333,quantidade 3.750 gramas e valor total de R$1.624,88 (um mil seiscentos evinte e quatro reais e oitenta e oito centavos); Item 32 – valor unitárioR$0,2367, quantidade 3.750 gramas e valor total de R$887,63 (oitocentos eoitenta e sete reais e sessenta e três centavos); Item 33 – valor unitárioR$0,3933, quantidade 15.000 gramas e valor total de R$5.899,50 (cinco miloitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos), totalizandoR$337.410,20 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e dez reais e vintecentavos) e restaram desertos os itens: Item 19 – valor unitário R$51,5000,quantidade 1.500 unidades e valor total de R$77.250,00 (setenta e sete milduzentos e cinqüenta reais); Item 20 – valor unitário R$30,0000, quantidade700 unidades e valor total de R$21.000,00 (vinte e um mil reais),totalizandoR$98.250,00 (noventa e oito mil duzentos e cinqüenta reais), total dos semêxito R$435.660,20 (quatrocentos e trinta e cinco mil seiscentos e sessentareais e vinte centavos). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 17 de novembro de 2011.

Marcos Henrique Cabral BezerraPREGOEIRO



A SECRETARIA DA SAÚDE - SESA, por intermédio do Pregoeiro e Membrosda Equipe de Apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, 29.266/2008, nº29.330/2008, 29.641/2009 e nº29.985/2009,comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº20110378, cujo objeto é Serviçosde manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado, comreposição de material, peças e acessórios para o Hospital de Messejana Dr.Carlos Alberto Studart Gomes no período de 12 (doze) meses, de acordo comas especificações e quantitativos previstos no Edital e seus Anexos, tendocomo vencedora a Empresa: HOBBY ENGENHARIA LTDA, LOTE 01,


no valor de R$90.499,92 (Noventa mil quatrocentos e noventa e nove reaise noventa e dois centavos), adjudicado em 10/11/2011 às 17:17 horas ehomologado em 11/11/2011 às 08:47 horas. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2011.




A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do Pregoeiro e membros daequipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009,comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20110395 – NºBanco do Brasil385872, cujo objeto é o Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçõesde material de laboratório – reagentes para o laboratório de sorologia – HIV,HBSAG ANTI HBC, HTLV, ANTI-HCV, CHAGAS, VDRL eCONFIRMATÓRIOS, com equipamentos em comodato, utilizados na triagemsorológica dos doadores de sangue do HEMOCE/SESA, tendo como vencedorasas EMPRESAS: REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., no Lote 01 como valor unitário de R$7,43 (Sete Reais e Quarenta e Três Centavos) e aquantidade de 150.000 e Lote 04 com o valor unitário de R$6,46 (Seis Reais eQuarenta e Seis Centavos) e a quantidade de 150.000; DIAGNOCELCOMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., no Lote 02 com o valor unitáriode R$8,53 (Oito Reais e Cinqüenta e Três Centavos) e a quantidade de 150.000,no Lote 03 com o valor unitário de R$6,25 (Seis Reais e Vinte e CincoCentavos) e a quantidade de 150.000, no Lote 05 com o valor unitário deR$8,76 (Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) e a quantidade de 150.000, noLote 06 com o valor unitário de R$15,40 (Quinze Reais e Quarenta Centavos)e a quantidade de 150.000, no Lote 09 com o valor unitário de R$239,99(Duzentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) e a quantidadede 720, no Lote 10 com o valor unitário de R$390,00 (Trezentos e NoventaReais) e a quantidade de 216, no Lote 11 com o valor unitário de R$8,41 (OitoReais e Quarenta e Um Centavos) e a quantidade de 9.600, no Lote 14 com ovalor unitário de R$4,25 (Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos) e a quantidadede 1.800 e no Lote 15 com o valor unitário de R$83,33 (Oitenta e Três Reaise Trinta e Três Centavos) e a quantidade de 600; BIOMERIEUX BRASIL S.A.,no Lote 07 com o valor unitário de R$4,066 (Quatro Reais e Sessenta e SeisMilésimos) e a quantidade de 150.000 e no Lote 12 com o valor unitário deR$233,33 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos) e aquantidade de 600; MEDIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., no Lote13 com o valor unitário de R$4,84 (Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)e a quantidade de 1.200. O Lote 08 foi cancelado por solicitação do Órgão. Oprocesso licitatório foi adjudicado em 10/11/2011 às 14h31min e homologadoem 11/11/2011 às 09h21min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 17 de novembro de 2011.




A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e Membros daEquipe de Apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº20110412, cujo objetoé Serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com coberturatotal de peças de reposição e insumos, sem ônus para a contratante, para osequipamentos médico-hospitalares: autoclaves, centrífugas, estufas, etc..,dos laboratórios: Análises Clínicas e Centro de Referência do Diagnósticodo Câncer da Criança e do Adolescente, Dr. Murilo Martins, do HospitalInfantil Albert Sabin, tendo como vencedora do lote único a empresaDIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EHOSPITALAR LTDA, com o valor de R$57.600,00, (Cinqüenta e setemil e seiscentos reais), adjudicado em 11/11/2011 às 15h58min, ehomologado em 11/11/2011 às 18h28 min. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.

Thelma Maria Araripe AndradePREGOEIRA



A SECRETARIA DA SAÚDE-SESA, por intermédio da Pregoeira e membrosda equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 enº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20110452,cujo objeto é Aquisição de Material de Construção para atender as necessidadesdo Hospital São José – HSJ/SESA, de acordo com as especificações contidas

no Anexo II deste edital, tendo como vencedoras as EMPRESAS:COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA- no lote 01,no valor de R$134.521,00 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e vinte eum reais); MATEUS GUERRA DE FARIAS-ME- no lote 02, no valor deR$8.720,00 (oito mil setecentos e vinte reais), adjudicado em 08/11/2011 às18h00min e homologado em 09/11/2011 às 10h57min. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.

Simone Alencar RochaPREGOEIRA



A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do Pregoeiro e membrosda equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 enº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20110520,cujo objeto é AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNES, PARA HOSPITALSÃO JOSÉ/SESA, tendo como vencedora dos lotes 01 e 02 a empresaFIRME E VENÂNCIO LTDA-ME, com os respectivos valores:R$127.111,77 (cento e vinte e sete mil, cento e onze reais e setenta esete centavos), e R$253.625,74 (duzentos e cinquenta e três mil,seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), adjudicadosem 10/11/2011 às 18h24min e homologado em 11/11/2011 às18h27min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18de novembro de 2011.

Marcos Alexandrino Alves GondimPREGOEIRO

*** *** ***AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO

ORIGEM CEASACONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20110001

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MAIOR LANCE POR LOTE PARAFINS DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO DE ÁREA NASDEPENDÊNCIAS DA CEASA/CE – CARIRI NO ENTREPOSTO DACIDADE DE BARBALHA/CE. A Comissão Central de Concorrências,em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aoslicitantes e demais interessados na referida Concorrência que após análisedos novos documentos de habilitação a Comissão declarouINABILITADOS os LICITANTES: NARCISO EUGÊNIO DA SILVA –ME, lotes 10 e 11, e SÍTIO PARAÍSO VERDE FRUTICULTURA LTDA– ME, lotes 31 e 32, pelas razões expostas na Ata datada de 18/11/2011disponível no site: www.pge.ce.gov.br. e HABILITADOS osLICITANTES: CEZAR AUGUSTO SCHUH – ME, lotes 28, 29, 30, 31,32, 34, 35 e 36, FERNANDO ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA,lote 66 e RONNY ALENCAR GONZAGA, lote 25. Fica aberto o prazorecursal conforme legislação vigente. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.


*** *** ***AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO

ORIGEM CAGECETOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO Nº20110040

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SISTEMÁTICOS ECONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DASESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO,OPERADAS PELA UNIDADE DE NEGÓCIO METROPOLITANA DEMACROCOLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO – UNMTE. A ComissãoEspecial de Licitação 03, em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Leinº8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados na Tomada dePreços em epígrafe, que foram declaradas HABILITADAS as EMPRESASALTOS ENGENHARIA LTDA - EPP e CONSTRUTORA S&V LTDA. Ficaaberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de novembro de 2011.

Maria das Graças Pinto RochaPRESIDENTE DA CEL 03

*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 53/2010CONTRATANTE: Procuradoria Geral do Estado CONTRATADA: OSINFORMÁTICA, COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.OBJETO: Aquisição de 13 (treze) subscrições Jboss e Red Hat,contratação de 80 (oitenta) horas de consultoria e serviço detreinamento, para a Procuradoria Geral do Estado.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº2.271/1997, Lei nº10.520/2002,Decreto nº3.555/2000 e suas alterações, do Decreto nº5.450/2005,


Instrução Normativa/MPOG nº02, de 30 de abril de 2008, às normas daLei nº8.666/93 e suas alterações e demais normas que regem a espécieFORO: Comarca da Cidade de Fortaleza - Ce. VIGÊNCIA: A partirda data de sua assinatura, por um período de 12 (doze) meses.VALOR GLOBAL: R$121.360,00 (Cento e vinte e um mil ,t rezentos e sessenta reais) pagos em conformidade com areal ização dos serviços DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:1 3 1 0 0 0 0 1 . 0 3 . 1 2 6 . 8 8 8 . 4 0 0 0 9 . 2 2 . 3 3 9 0 3 5 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 /13100001.03.126.888.40009.22.33903900.00.0.00. DATA DAASSINATURA: 07 de dezembro de 2010 SIGNATÁRIOS: José LeiteJucá Filho, Procurador Geral do Estado e Marcus César Camargo,Representante Legal da Empresa OS Informática, Comércio eAssistência Técnica Ltda.

Josane Botelho Vieira WirtzbikiCOORDENADORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


Nº DO DOCUMENTO 51/2011CONTRATANTE: Procuradoria Geral do Estado CONTRATADA:LAPSYSTEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.OBJETO: Aquisição de memórias para os microcomputadoresda Procuradoria-Geral do Estado, todas as memórias com garantiade 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativosprevistos no Anexo I - Termo de Referência do Edital e na propostada CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presentecontrato tem como fundamento o Processo nº11447357-9/SPU, oEdital do Pregão Eletrônico nº20110009-PGE e seus anexos, ospreceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/93, com suasalterações, e, ainda, outras leis especiais ao cumprimento de seuobjeto FORO: Comarca da Cidade de Fortaleza - Ce. VIGÊNCIA: 12(doze) meses, contados a partir da data da publicação de seu extratono DOE. VALOR GLOBAL: R$30.409,40 (Trinta mil, quatrocentose nove reais e quarenta centavos) pagos em conformidade com aentrega dos equipamentos DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:13100001.03.126.888.40009.22.33903000.00.0.00. DATA DAASSINATURA: 27 de outubro de 2011 SIGNATÁRIOS: FernandoAntônio Costa de Oliveira, Procurador Geral do Estado e LauroAurélio Pletsch, Representante Legal da Empresa LapsystemComércio de Equipamentos LTDA – ME.

Josane Botelho Vieira WirtzbikiCOORDENADORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOSDELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº247/2011 - PRESIDENTE PRESIDENTE DOCONSELHO DIRETOR DA ARCE,no uso de suas atribuições legais e deacordo com o art.7º, do Decreto nº29.704, de 08 de Abril de 2009 etendo em vista a aprovação na SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NO SERVIÇOPÚBLICO, Resolve, autorizar a concessão de BOLSA DE ESTÁGIOconcernente ao curso de Comunicação Social e Jornalismo, para atuaçãona Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado doCeará, à estagiária GÁLBIA ANGELICA GOIANA DA SILVA peloprazo de (1) um ano, no período de 16 de novembro de 2011 a 16 denovembro de 2012. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOSPÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ em Fortaleza, 01de novembro de 2011.

José Luis Lins dos SantosPRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

Registre-se e publique-se.

*** *** ***PORTARIA Nº248/2011 - PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETORDA ARCE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.7º, doDecreto nº29.704, de 08 de Abril de 2009 e tendo em vista a aprovaçãona SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NO SERVIÇO PÚBLICO, Resolve,autorizar a concessão de BOLSA DE ESTÁGIO concernente ao cursode Comunicação Social e Jornalismo, para atuação na Agência Reguladorade Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, ao estagiário OTAVIOCOELHO ALMEIDA pelo prazo de (1) um ano, no período de 16 denovembro de 2011 a 16 de novembro de 2012. AGÊNCIAREGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADODO CEARÁ em Fortaleza, 01 de novembro de 2011.

José Luis Lins dos SantosPRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR


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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº113/2011 - O CONTROLADOR E OUVIDOR GERALDO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARo servidor ANDERSON FERREIRA DE ALMEIDA, ocupante do cargode Assessor Técnico, matrícula nº1697241-X, desta Controladoria eOuvidoria Geral, a viajar à cidade de Rio de Janeiro - RJ, nos dias 15 a18 de novembro de 2011, a fim de participar do Curso “ Avançado sobreLicitações e Contratos”, concedendo-lhe três diárias e meia, no valorunitário de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos)acrescidos de 50% (cinquenta por cento), no valor total de R$993,55(novecentos e noventa e três reais cinquenta e cinco centavos), maisuma ajuda de custo no valor total de R$189,25 (cento e oitenta e novereais e vinte cinco centavos), e passagem aérea, para o trecho Fort/Riode Janeiro/Fort, no valor de R$1.684,52 (mil seiscentos e oitenta equatro reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um total deR$2.867,32 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e doiscentavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b” §1º e 3º do artigo 4º;art.5º, e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III do anexo I do Decretonº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária desta CONTROLADORIA E OUVIDORIAGERAL DO ESTADO. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 11 de novembro de 2011.

João Alves de MeloCONTROLADOR E OUVIDOR GERAL DO ESTADO

*** *** ***PORTARIA Nº114/2011 - O CONTROLADOR E OUVIDOR GERALDO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARa servidora ROSANGELA ARAUJO DA SILVA, ocupante do cargoArticulador, matrícula nº1697371-8, desta Controladoria e OuvidoriaGeral, a viajar à cidade de São Paulo - SP, nos dias 16 a 18 de novembrode 2011, a fim de participar do evento “ XIV Congresso Brasileiro deOuvidores - Associação Brasileira de Ouvidores “, concedendo-lhe duasdiárias e meia, no valor unitário de R$189,25 (cento e oitenta e novereais e vinte cinco centavos) acrescidos de 50% (cinquenta por cento),no valor total de R$236,56 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta eseis centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R$189,25(cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos), e passagem aérea,para o trecho Fort/São Paulo/Fort, no valor de R$1.095,96 (mil enoventa e cinco reais e noventa e seis centavos), perfazendo um totalde R$1.994,90 (mil novecentos e noventa e quatro reais e noventacentavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b” §1º e 3º do artigo 4º;art.5º, e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III do anexo I do Decretonº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária desta CONTROLADORIA E OUVIDORIAGERAL DO ESTADO. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 11 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº115/2011 - O CONTROLADOR E OUVIDOR GERALDO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARa servidora SANDRA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, ocupante docargo Articulador, matrícula nº1697411-0, desta Controladoria eOuvidoria Geral, a viajar à cidade de São Paulo - SP, nos dias 16 a 18 denovembro de 2011, a fim de participar do evento “ XIV CongressoBrasileiro de Ouvidores - Associação Brasileira de Ouvidores “,concedendo-lhe duas diárias e meia, no valor unitário de R$189,25(cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos) acrescidos de 50%(cinquenta por cento), no valor total de R$236,56 (duzentos e trinta eseis reais e cinquenta e seis centavos), mais uma ajuda de custo no valortotal de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos),e passagem aérea, para o trecho Fort/São Paulo/Fort, no valor deR$1.095,96 (mil e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos),perfazendo um total de R$1.994,90 (mil novecentos e noventa e quatroreais e noventa centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b” §1º e 3ºdo artigo 4º; art.5º, e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III do anexo I doDecreto nº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária desta CONTROLADORIA EOUVIDORIA GERAL DO ESTADO. CONTROLADORIA EOUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 11 de novembro de2011.


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PORTARIA Nº116/2011 - O CONTROLADOR E OUVIDOR GERALDO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARa servidora KÉLIA JÁCOME DE CASTRO, ocupante do cargo Assessorde Comunicação, matrícula nº1697291-6, desta Controladoria e OuvidoriaGeral, a viajar à cidade de São Paulo - SP, nos dias 24 a 27 de novembrode 2011, a fim de participar do evento “ Mesuração de Resultado emComunicação “, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário deR$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos) acrescidosde 50% (cinquenta por cento), no valor total de R$331,18 (trezentos etrinta e um reais e dezoito centavos), mais uma ajuda de custo no valortotal de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos),e passagem aérea, para o trecho Fort/São Paulo/Fort, no valor de R$873,64(oitocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), perfazendoum total de R$2.056,45 (dois mil e cinquenta e seis reais e quarenta ecinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b” §1º e 3º do artigo4º; art.5º, e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe III do anexo I do Decretonº30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária desta CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERALDO ESTADO. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2011.


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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA 280/2011 - O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUALDE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista odisposto no artigo 31 do Regimento deste Conselho, aprovado peloDecreto nº29.159, de 16 de janeiro de 2008, e ainda o que consta noprocesso nº11661783-7, RESOLVE designar os TÉCNICOS LuziaHelena Veras Timbó, Maria Cláudia Leite Coêlho e Maria de LourdesRocha Saraiva Teixeira, com vistas a apurar denúncias na Escola Técnicade Maracanau, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, paraapresentação de circunstanciado relatório à apreciação da Câmara deEducação Superior e Profissional deste Conselho. CONSELHOESTADUAL DE EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 8 de novembro de 2011.

Ada Pimentel Gomes Fernandes VieiraPRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM

EXERCÍCIORegistre-se e publique-se.

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CONSELHO ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO DO CEARÁ S.A.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO DO CEARÁ S/A – ADECE, DR. ROBERTO SMITH, no usode suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão Estadual deLicitação, por intermédio do Pregoeiro - Marcos Alexandrino AlvesGondim, cumprida todas as exigências do procedimento de licitaçãoProcesso nº11010396-3, na modalidade de Pregão Presencial nº20110001da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S/A -ADECE, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestaçãodo serviço de MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, cujos empregados sejamregidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT),para atender as necessidades da área administrativa e outras, conformeespecificado no Edital e seus anexos, parte integrante deste Processo,afigura-se de que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida paraque produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislaçãovigente, Art.4º,inciso XXII, da Lei 10.520/2002, fica o presente processoHOMOLOGADO em favor da empresa LAR ANTONIO DE PÁDUA,pelo valor mensal de R$68.566,18 (sessenta e oito mil, quinhentos esessenta e seis reais e dezoito centavos),com a taxa de administração de1%, (um por cento) para um período de 12 (doze) meses. Fortaleza, 14de novembro de 2011.

Roberto SmithDIRETOR PRESIDENTE

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CORRIGENDANo Diário Oficial nº211 - série 3 - ano III, de 07 de novembro de 2011,que publicou o extrato do convênio nº24/2011 firmado entre a Agênciade Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A - ADECE e o Instituto CajuNordeste. Onde se lê: R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referenteà participação financeira do Instituto Caju Nordeste. Leia-se :R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) referente à participaçãoeconômica do Instituto Caju Nordeste. Fortaleza, 09 de novembro de2011.

Roberta Rocha RodriguesASSESSORA JURÍDICA

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CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃODO MEIO AMBIENTE

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº37/2010I - ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº37/2010; II -CONTRATANTE: Superintendência Estadual do Meio Ambiente -SEMACE; III - ENDEREÇO: Rua Jaime Benévolo, nº1400, Bairro deFátima, Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: CSN - CORPO DESEGURANÇA DO NORDESTE LTDA; V - ENDEREÇO: Rua GonçalvesLedo, nº492, Aldeota, Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; VII-FORO: Comarca de Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: Prorrogação pormais 12 (doze) meses do período de duração do contrato nº37/2010,ficando renovados os créditos orçamentários e financeiros inerentes à suaexecução no valor de R$92.626,44 (noventa e dois mil, seiscentos e vintee seis reais e quarenta e quatro centavos); IX - VALOR GLOBAL:R$92.626,44 (noventa e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarentae quatro centavos), correspndendo o valor mensal a R$7.718,87 (sete mil,setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos); X - DA VIGÊNCIA: Opresente aditivo entrará em vigor a partir de 30 de outubro de 2011 até o dia29 de outubro de 2012; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradasas demais cláusulas e condições do contrato original; XII - DATA: 25 deoutubro de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS: José Ricardo Araújo Lima,Superintendente da SEMACE, e Tarcísio Bezerra Martins.

Leonardo Augusto Oliveira AraújoPROCURADOR JURÍDICO


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GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

VICE-GOVERNADORIA

PORTARIA Nº141/2011 - O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DOCEARÁ, no uso de suas atribuições legais e com fulcro nos Decretos nos30.576e 30.619, datado de 10 de junho de 2011, publicado no DOE em 13 de junho de2011, datado de 10 de agosto de 2011, publicado no DOE em 12 de agosto de2011, respectivamente, combinado com o Regimento Interno da 1ª Conferênciasobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL, publicado no DOE de3 de novembro de 2011, RESOLVE CONSTITUIR, a Coordenação ExecutivaEstadual, composta dos seguintes MEMBROS: Silvia Helena Goes Moura,matrícula nº188951-1-0, representante do Gabinete do Vice-Governador; ÂngelaMárcia Araújo, matrícula nº547209-1-2, representante da Casa Civil e RosângelaAraújo da Silva, matrícula nº16937-1-8, representante da Controladoria eOuvidoria Geral do Estado, sob a coordenação da última, prestar assistênciatécnica e apoio operacional à execução das atividade da 1ª Conferência Estadual.GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, em Fortaleza, 11 denovembro de 2011.

Domingos Gomes de Aguiar FilhoVICE - GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

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SECRETARIAS E VINCULADAS

SECRETARIA DAS CIDADES

PORTARIA Nº320/2011 - O SECRETÁRIO DAS CIDADES, no uso desuas atribuições legais e, considerando o disposto na Lei nº14.335, de 20de abril de 2009, D.O.E de 23 de abril de 2009, que dispõe sobre alteraçõesda Lei nº13.875, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu o modelo de


Gestão do Poder Executivo para o período 2007-2010; considerando odisposto no Decreto nº30.598, de 14 de julho de 2011, D.O.E de 18 dejulho de 2011, que dispõe sobre a criação da Unidade de Gerenciamentodo Projeto Cidades do Ceará (Litoral Leste/Jaguaribe e Sobral/Ibiapaba),no âmbito da Secretaria das Cidades; considerando os candidatosaprovados na Seleção Pública Simplificada/2010/SEPLAG - Anexo Únicodo Edital nº05/2011, D.O.E de 03 de fevereiro de 2011, RESOLVENOMEAR SÉRGIO BEZERRA DE PONTES, Técnico deDesenvolvimento Agropecuário, referência 13, matrícula nº000253.1-3,da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará-EMATERCE,para exercer a partir de 01 de agosto de 2011, a função de Gerente deAquisições, da Unidade de Gerenciamento do Projeto Cidades do Ceará(Litoral Leste/Jaguaribe e Sobral/Ibiapaba), integrante da EstruturaOrganizacional da Secretaria das Cidades. SECRETARIA DAS CIDADES,em Fortaleza, 11 de novembro de 2011.

Camilo Sobreira de SantanaSECRETÁRIO DAS CIDADES


Nº DO DOCUMENTO 029/CIDADES/2011CONTRATANTE: A SECRETARIA DAS CIDADES. CONTRATADA:O CONSULTOR ANTÔNIO ELTON TIMBÓ FARIAS. OBJETO: ASupervisão da Confecção e Instalação das Placas de SinalizaçãoTurística do Geopark Araripe. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: AsDiretrizes do Banco Mundial, na Contratação Direta/Processo SPUNº11515922-3 FORO: Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: 180 (centoe oitenta) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato.VALOR GLOBAL: R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) pagos emconformidade com o item 3 do Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMEN-TÁRIA: 43100001.15.451.223.10964.08.449035.58.2. DATA DAASSINATURA: 31 de outubro de 2011. SIGNATÁRIOS: Eugênio Rabelo,SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Antônio Elton TimbóFarias, CONSULTOR.

Norma Lúcia da Silva SantosASSESSOR JURÍDICO


Nº DO DOCUMENTO 031/CIDADES/2011CONTRATANTE: A Secretaria das Cidades. CONTRATADA: ECS –EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. OBJETO:serviço de rastreamento veicular, abrangendo monitoramentovia internet, implantação de sistema de acompanhamento,localização de veículos e prestação de serviço de posicionamentopor satélite (GPS), em tempo real e ininterrupto, para o controledos 19 (dezenove) veículos que compõem a frota da Secretaria dasCidades, incluindo o fornecimento de equipamentos, componentes elicença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação,configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento,por 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o Processonº11227085-9, o Edital do Pregão Eletrônico nº20110007- CIDADES e seusanexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993, comsuas alterações. FORO: Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.VALOR GLOBAL: R$13.628,00 (treze mil, seiscentos e vinte e oito reais)pagos em conformidade com Cláusula Terceira do Contrato. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 43100001.04.122.400.25027.22.339039.00.0. DATADA ASSINATURA: 04 de Novembro de 2011. SIGNATÁRIOS: EugênioRabelo, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Antônio Alves de AraújoNeto, REPRESENTANTE LEGAL ECS - EMPRESA.

Norma Lúcia da Silva SantosASSESSOR JURÍDICO

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Concorrência Pública Nacional – NCB nº20110004/CIDADES/CCC,pelas normas e diretrizes do Banco Mundial. Processo(s) nº(s)11226294-5. Objeto: CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ÁREA CENTRAL DE FARIASBRITO NO ESTADO DO CEARÁ. Certificando-me de que a licitaçãoacima epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando aindapresente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração doreferido processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita,adjudicando vencedor do certame a empresa CONSTRUTORABORGES CARNEIRO LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob onº01.590.549/0001-46, com o valor de R$2.595.148,28 (dois milhões,quinhentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e vintee oito centavos). Sigam-se os ulteriores termos. Fortaleza, 16 de

novembro de 2011. Camilo Sobreira de Santana, SECRETÁRIO DASCIDADES. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 16 denovembro de 2011.

Petrus Henrique Gonçalves FreireCOORDENADOR JURÍDICO

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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁEXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2011

I - ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº06/2011-Proju-Cagece; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTODO CEARÁ – CAGECE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV -CONTRATADA: CDG CONSTRUÇÕES LTDA; V - ENDEREÇO:Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 57, §1º, incisoIV, 58, inciso I, §2º, 65, inciso I, alínea “b” e seu §1º, da Lei nº8.666/93 -Processo nº0143.000461/2011-57-Cagece; VII- FORO: Fortaleza/CE;VIII - OBJETO: acréscimo de novos quantitativos de serviços, nomontante de R$90.202,16 (noventa mil, duzentos e dois reais e dezesseiscentavos), em percentual correspondente a 25%, sobre o valorinicialmente contratado e prorrogação do prazo contratual por mais360 (trezentos e sessenta) dias; IX - VALOR GLOBAL: de R$360.827,43(trezentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e trêscentavos) para R$451.029,59 (quatrocentos e cinquenta e um mil, vintee nove reais e cinquenta e nove centavos); X - DA VIGÊNCIA: a partirde 08 de março de 2012, para terminar em 03 de março de 2013; XI -DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas econdições; XII - DATA: 27 de outubro de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS:Gotardo Gomes Gurgel Júnior, Diretor-Presidente da Cagece; José AlbertoAlves de Albuquerque Júnior, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece;André Macêdo Facó, Diretor de Operações da Cagece e Iatagan Robertode Paula, Representante da Contratada.

Gotardo Gomes Gurgel JúniorDIRETOR-PRESIDENTE


Nº DO DOCUMENTO 223/2011CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ –CAGECE CONTRATADA: VÉCTOR SERVIÇOS DE ATENDI-MENTO TELEFÔNICO LTDA. OBJETO: Serviços de Central deAtendimento, com Teleatendimento Receptivo e Ativo, Humanoe Eletrônico, com Fila Universal, abrangendo todos os RecursosNecessários à sua Implantação, Operacionalização e Conexãode Dados Ligada com a Cagece. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PregãoPresencial nº20110084 - Processo nº0163.000314/2011-20-Cagece -Contrato nº223/2011-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA:12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$2.628.240,0 (dois milhões,seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais) pagos em serviçosefetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: recursos daCagece. DATA DA ASSINATURA: 7 de novembro de 2011 SIGNATÁ-RIOS: Gotardo Gomes Gurgel Júnior, Diretor-Presidente da Cagece; JoséAlberto Alves de Albuquerque Júnior, Diretor de Gestão Empresarial daCagece; Antônio Alves Filho, Diretor Comercial da Cagece e DeborahGama Barra, Representante da Contratada.

Gotardo Gomes Gurgel JúniorDIRETOR-PRESIDENTE

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SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIAE EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº262/2011 - O SECRETÁRIO DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE EXCLUIR, ANA LÍBIADANTAS CAVALCANTE, matricula nº125912-1-7, que exerce a funçãode Secretário, nesta Secretaria, da Portaria nº247/2011, de 21/10/2011,publicada no D.O.E. de 31/10/2011, que concedeu Auxílio Alimentaçãoa servidora, referente ao mês de DEZEMBRO/2011. SECRETARIA DACIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza,16 de novembro de 2011.

René Teixeira BarreiraSECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA

E EDUCAÇÃO SUPERIOR

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CORRIGENDANo Diário Oficial nº184, SÉRIE 3, ANO III, de 26 de setembro de 2011, que publicou o EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2008.Onde se lê: a partir de 02 de outubro de 2011 a 1º de setembro de 2012. Leia-se: a partir de 02 de outubro de 2011 a 30 de setembro de 2012.Fortaleza, 07 de novembro de 2011.

Stela Silvia Ponte SoaresADVOGADA

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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

PORTARIA Nº2385/2011 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE DESIGNAR os SERVIDORES relacionados no anexo único desta Portaria, para prestarem serviços extraordinários NO MÊS DEOUTUBRO do ano 2011, atribuindo-lhe uma gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre a hora normal de trabalho na forma do art.7º, incisoXVI, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e artigos 132, item I, 133, da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, combinado com o art.1ºda Lei nº12.913, de 17 de junho de 1999, devendo as despesas correr por conta de recursos de Tesouro próprio do Estado.

MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR Cargo/Função REMUNERAÇÃO Total de VALOR DA VALORhoras HORA TOTAL

08095.1-9 ANA KARLA ALVES AMORIM Agente de Administração 1.198,56 40 8,17 326,8000225.1-9 ANA MARIA GUERRA PAULINO Agente de Administração 1.909,13 40 13,02 520,80340.1-0 ANTONIO ALCEU MOREIRA Vigia 1.388,96 40 9,47 378,8001340.1-7 FRANCISCA ODAELZA FREITAS Agente de Administração 1.124,83 40 7,67 306,80

MOURA08007.1-6 HERMINIA MARIA FREIRE DE Assistente de Administração 3.327,33 40 22,69 907,60

ANDRADE10103.1-X MARIA AUXILIADORA FERREIRA Agente de Administração 731,91 40 6,10 244,00

DE A CARVALHO10644.1-X MARIA CLEIDE ARAUJO Agente de Administração 1.124,83 40 7,67 306,8007464.1-X ANTONIO INACIO RODRIGUES Motorista 1.282,78 40 8,75 350,00

TOTAL 3.341,60

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ –FUNECE, em Fortaleza, 08 de setembro de 2011.Francisco de Assis Moura Araripe

PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº2573/2011 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, no uso de suasatribuições legais e estatutárias e, tendo em vista o que consta no processonº11044453-1/SPU, com fundamento no Art.20, da Lei nº14.116, de26.05.2008 regulamentado pelo Decreto nº30.382, de 06.12.2010, DOE08.12.2010 e Resolução nº734/2010-CONSU de 27.04.2010 DOE12.05.2010 RESOLVE ASCENDER FUNCIONALMENTE através daPROGRESSÃO, com vigência a partir de 01.04.2010, a docente ILSEMARIA TIGRE DE ARRUDA LEITÃO, matrícula nº06675.1-X, lotadano Centro de Ciências da Saúde - CCS, vinculada a Coordenação doCurso de Enfermagem, da referência F para a referência G, classeAssistente. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ -FUNECE, em Fortaleza, 28 de setembro de 2011.

Francisco de Assis Moura AraripePRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº2934/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 11582021-3/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO RODRIGUES DOSSANTOS, exercente da função AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,12, matrícula nº001850.1-9, desta Fundação, a viajar no trechoFORTALEZA/ITAPIPOCA/FORTALEZA, no período de 11/11/2011a 12/11/2011, a fim de Conduzir veículo com servidor que irá participarde encontro presencial no pólo de ITAPIPOCA da Universidade Abertado Brasil, concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$177,00(cento e setenta e sete reais), no valor total de R$265,50 (duzentos esessenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme consta no Planode Trabalho (PTA) do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB)aprovado no edital nº01/2006, de acordo com o Convênio nº12/2011FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundos da fonte 83. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 03 de novembro de 2011.

Antonio de Oliveira Gomes NetoVICE-PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº2937/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 11518723-5/SPU,

RESOLVE AUTORIZAR o servidor ORIEL HERRERA BONILLA,ocupante do cargo PROF ADJUNTO, M, matrícula nº006617.1-6,desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Itapipoca/Fortaleza, noperíodo de 11/11/2011 a 12/11/2011, a fim de Participar de encontropresencial no pólo de Itapipoca da Universidade Aberta do Brasil,concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$177,00 (cento esetenta e sete reais), no valor total de R$265,50 (duzentos e sessentae cinco reais e cinquenta centavos), conforme consta no Plano deTrabalho (PTA) do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB)aprovado no edital nº01/2006, de acordo com o Convênio nº12/2011FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundos da fonte 83. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 03 de novembro de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº2943/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 11582378-6/SPU,RESOLVE AUTORIZAR a servidora ANA CAROLINA COSTAPEREIRA, ocupante do cargo PROF SUBSTITUTO, 1, matrículanº011680.1-0, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Juazeirodo Norte/Mauriti/Juazeiro do Norte/Fortaleza, no período de 11/11/2011a 12/11/2011, a fim de Participar de encontro presencial no pólo deMauriti da Universidade Aberta do Brasil, concedendo-lhe 1.5 diárias,no valor unitário de R$177,00 (cento e setenta e sete reais), novalor total de R$265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquentacentavos), e passagem aérea, no valor de R$476,89 (quatrocentos esetenta e seis reais e oitenta e nove centavos), perfazendo um totalde R$742,39 (setecentos e quarenta e dois reais e trinta e novecentavos), conforme consta no Plano de Trabalho (PTA) do projetoUniversidade Aberta do Brasil (UAB) aprovado no edital nº01/2006,de acordo com o Convênio nº12/2011 FNDE/UECE/MEC, comrecursos oriundos da fonte 83. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 03 de novembrode 2011.


*** *** ***


APOSTILAMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº63/2009

CONTRATO Nº52/2010Considerando pregão eletrônico nº63/2009 (Contrato 052/2010 e seurespectivo termo aditivo 01), será acrescida, FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, AÇÃO, e ELEMENTO deDESPESA, da dotação orçamentária para execução no exercício de2011/2011 DE: 31200001.12.364.400.20302.22.33903300.00.0.00-PF- 3118032008 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117012010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117022010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117032010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117042010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117002011 IG 504123000 PARA: 31200001.12.364.400.20302.22.33903300.00.0.00-PF- 3118032008 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117012010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117022010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117032010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117042010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117002011 31200001.12.364.195.21073.22.33903300.83.2.00-PF- 3119012011 IG 504123000. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza,01 de novembro de 2011.

Luzia Elisandra NogueiraASSESSORA JURÍDICA

*** *** ***APOSTILAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº74/2009CONTRATO Nº20/2010

Considerando pregão presencial nº074/2009 (Contrato 20/2010 e seurespectivo termo aditivo 01), será acrescida, FUNÇÃO,PROGRAMA, AÇÃO, e ELEMENTO de DESPESA, da dotaçãoorçamentária para execução no exercício de 2011/2012 DE:31200001.12.364.400.20302.22.33903300.00.0.00-PF- 311803200831200001.12.364.195.21073.22.33903300.83.2.00-PF- 311904200831200001.12.364.195.21073.22.33903300.70.0.00-PF- 311920200831200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 311701201031200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 311702201031200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 311703201031200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 311704201031200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 311700201131200001.12.364.194.11905.22.33903300.83.2.00-PF- 3117032009IG 442083000 PARA: 31200001.12.364.400.20302.22.33903300.00.0.00-PF- 3118032008 31200001.12.364.195.21073.22.33903300.83.2.00-PF- 3119042008 31200001.12.364.195.21073.22.33903300.70.0.00-PF- 3119202008 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117012010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117022010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117032010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117042010 31200001.12.364.195.11932.22.33903300.83.2.00-PF- 3117002011 31200001.12.364.194.11905.22.33903300.83.2.00-PF- 3117032009 31200001.12.364.195.21073.22.33903300.83.2.00-PF- 3119012011 IG 442083000. FUNDAÇÃO UNIVERSI-DADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza, 01 de novembrode 2011.

Luzia Elisandra NogueiraASSESSORA JURÍDICA

*** *** ***CORRIGENDA

No Diário Oficial nº175, 13 de setembro de 2011, que publicou a portarianº2186/2011 de concessão de diaria datada em 17 de agosto de 2011 daservidora ANA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA. Onde se lê: Passagemcom recursos do oriundos do PROLIND. Leia-se: Diarias com recursosoriundos do PROLIND. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DOCEARÁ-FUNECE, em Fortaleza 11 de novembro de 2011.


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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 018/2011

CONTRATANTE: Fundação Universidade Regional do Cariri - URCACONTRATADA: Empresa JOSÉ ALVES LOBO - ME. OBJETO:Contratação de Serviços Gráficos da URCA, conformeespecificações contidas no anexo II, do Edital. FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL: Pregão Eletrônico nº20110011 - URCA, regido pelo Decretonº5.450/05, pela Lei Federal nº8.666/93 e proposta da CONTRATADA,tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição FORO:Crato/Ce. VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura, até 31 dedezembro de 2011. VALOR GLOBAL: R$54.698,00 (cinquenta e quatromil, seiscentos e noventa e oito reais) pagos em DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: 31200003.12.571.195.21201.08.33903900.00.0.00;3 1 2 0 0 0 0 3 . 1 2 . 3 6 4 . 4 0 0 . 2 0 3 2 0 . 0 8 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 ;3 1 2 0 0 0 0 3 . 1 2 . 3 6 4 . 1 9 4 . 2 0 2 6 2 . 0 8 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 ;31200003.12.364.194.21099.08.33903900.00.0.00. DATA DA ASSINA-TURA: Crato/Ce, 31 de outubro de 2011 SIGNATÁRIOS: Antonia Otonitede Oliveira Cortez - Reitora da URCA e José Alves Lobo - Proprietário.

Antonia Otonite de Oliveira CortezREITORA

*** *** ***PROVIMENTO Nº31/2011-GR

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DOCARIRI-URCA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art.15,inciso XIII do Estatuto da Universidade Regional do Cariri-URCA,aprovado pelo Decreto nº18.136, de 16/09/1986 e publicado no DiárioOficial de 17/09/1986, considerando a conclusão do Processo Seletivopara a Contratação de Professor Substituto desta IES, regido pelo oEdital nº05/2011-GR, de 29/06/2011 e publicado no Diário Oficial de23/09/2011, considerando o relatório final encaminhado pela Comissãodo referido certame, RESOLVE AD REFERENDUM DO CONSELHODE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE, HOMOLOGAR ORESULTADO DO PROCESO SELETIVO PARA CONTRA-TAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO da Fundação UniversidadeRegional do Cariri-URCA, com vigência a partir da publicação desteprovimento, conforme Anexo Único. FUNDAÇÃO UNIVERSI-DADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato, 09 de setembrode 2011.

Antonia Otonite de Oliveira CortezPRESIDENTE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O PROVIMENTO Nº31/2011-GR

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSetor de Estudo: Físico-Química Vagas: 011º. Patricia Gonçalves PinheiroSetor de Estudo: Microbiologia Vagas: 011º Fabiola Fernandes Galvão Rodrigues2º Elaine Cristina Conceição de Oliveira3º Antonio Carlito Bezerra dos Santos4º Sarabelle Leitte Cartaxo

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS ECONÔMICASSetor de Estudo: Economia Brasileira Vagas: 011º Evanio Mascarenhas PauloSetor de Estudo: Macroeconomia Vagas: 011º Isabela da Silva Valois2º Guilherme Sawatani Guedes AlcoforadoSetor de Estudo: Microeconomia Vagas: 021º Di Vladia de Melo Feitosa Araujo

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS SOCIAISSetor de Estudo: Ciências Sociais Vagas: 011º Jose Raulino Chaves Pessoa JuniorSetor de Estudo: Filosofia Vagas: 011ºAntonio Chesmam Alencar Ribeiro

DEPARTAMENTO: CONSTRUÇÃO CIVILSetor de Estudo: Desenho Técnico e Arquitetônico Vagas: 011º Antonio Costa Sampaio NetoSetor de Estudo: Estradas e Obras de Terra Vagas: 011º Jorge Luis Ismimaru2º Getulio de Moura SantosSetor de Estudo: Topografia Vagas: 011º Janeide Ferreira Alencar de Oliveria2º Antonia Fabiana Marques Almeida

DEPARTAMENTO: DIREITOSetor de Estudo: Antropologia Cultural e Direito Vagas: 011º Miguel Angelo Silva de MeloSetor de Estudo: Teoria Geral do Direito Vagas: 011º Andre Cavalho Barreto2º Cristovão Teixeira Rodrigues Silva3º Rachel Alves Gomes


DEPARTAMENTO: ENFERMAGEMSetor de Estudo: Fundamento de Enfermagem Vagas: 061º Andreza Guedes Barbosa Ramos2º Larissa Alves Sampaio3º Grayce Alencar Albuquerque4º Nárya Maria Gonçalves de Brito5º Sharlene Maria Oliveira Brito6º Jamille Guedes Monteiro Evangelista7º Aline Marques Macedo Santos8º Pabula Parente CorreiaSetor de Estudo: Morfofisiologia Vagas: 021º Katia Maria Silva Barboza Lucas2º Jaqueline Alves Pereira3º Maria Augusta Vasconcelos Palacio4º Roberta Peixoto Vieira5º José Evaldo Gomes Junior

DEPARTAMENTO: FÍSICASetor de Estudo: Física Geral Vagas: 011º José Adauto Andrade Junior2º Paulo Robson Leite de Oliveira

DEPARTAMENTO: HISTÓRIASetor de Estudo: História da América Vagas: 11º Antonio José de Oliveira2º Priscilla Régis Cunha de QueirozSetor de Estudo: História do Brasil Vagas: 011º Jucieldo Ferreira AlexandreSetor de Estudo: História Moderna e Contemporânea Vagas: 021º Danilo Linard Teodoseo2º Amanda Teixeira da Silva3º Adjalmo Pereira Filho4º Maria Arleilma Ferreira de SousaSetor de Estudo: Prática de Ensino em História Vagas: 021º Cicero Joaquim dos Santos2º José Italo Bezerra Viana3º Jane Maria Fernandes de Almeida4º Daniela Marcia Medina Pereira

DEPARTAMENTO: QUÍMICASetor de Estudo: Química Geral Vagas: 011º Sarah Soares Damasceno2º Luiz Jardelino de Lacerda Neto

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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº30/2010I - ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATONº30/2010 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE VALE DOACARAÚ - UVA E A EMPRESA TECNOCON TECNOLOGIA ECONSTRUÇÕES LTDA, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTA-MENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE PARA OS FINSNELE INDICADOS.; II - CONTRATANTE: UNIVERSIDADE VALEDO ACARAÚ - UVA; III - ENDEREÇO: Avenida da Universidade, 850 –Betânia,Sobral/CE; IV - CONTRATADA: EMPRESA TECNOCONTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA, COM A INTERVE-NIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA EENGENHARIA - DAE; V - ENDEREÇO: rua São Cipriano, 150,Passaré,Fortaleza/CE,; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este termo aditivofundamenta-se no inciso II do art.57 da lei 8666/93 e alteraçõesposteriores.; VII- FORO: Comarca de Sobral/CE; VIII - OBJETO:Constitui-se objeto deste Termo Aditivo uma prorrogação por mais

60 dias da avença, contados a partir de 01 de outubro de 2011.; IX -VALOR GLOBAL: O mesmo do Contrato original; X - DA VIGÊNCIA:prorrogado por mais 60 dias da avença, contados a partir de 01 deoutubro de 2011; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas asdemais cláusulas do Contrato que não foram expressamente modificadaspor este Termo Aditivo.; XII - DATA: Sobral-CE, 30.09.20111; XIII -SIGNATÁRIOS: Antonio Colaço Martins Reitor da Universidade EstadualVale do Acaraú - UVA Dr. José Irineu Frota Junior Pela TECNOCON Dr.Francisco Quintino Vieira Neto Superintendente do Departamento deArquitetura e Engenharia - DAE.

Emmanuel Pinto CarneiroPROCURADOR JURÍDICO

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2011

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2011CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA EA EMPRESA TECNOCON TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA,COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ARQUITE-TURA E ENGENHARIA - DAE PARA OS FINS NELE INDICADOS; II -CONTRATANTE: UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA; III -ENDEREÇO: Avenida da Universidade, 850 – Betânia,Sobral/CE; IV -CONTRATADA: EMPRESA TECNOCON TECNOLOGIA ECONSTRUÇÕES LTDA, COM A INTERVENIÊNCIA DODEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE; V -ENDEREÇO: rua São Cipriano, 150,Passaré, Fortaleza/CE; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este termo aditivo fundamenta-se noinciso II do art.57 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.; VII- FORO:Comarca de Sobral/CE; VIII - OBJETO: Constitui-se objeto deste TermoAditivo uma prorrogação por mais 60 dias da avença, contados apartir de 15 de setembro de 2011.; IX - VALOR GLOBAL: O mesmo doContrato original; X - DA VIGÊNCIA: prorrogado por mais 60 dias daavença, contados a partir de 15 de setembro de 2011; XI - DARATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contratoque não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.;XII - DATA: Sobral-CE, 14.09.20111; XIII - SIGNATÁRIOS: AntonioColaço Martins Reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVADr. José Irineu Frota Junior Pela TECNOCON Dr. Francisco QuintinoVieira Neto Superintendente do Departamento de Arquitetura eEngenharia - DAE.

Emmanuel Pinto CarneiroPROCURADOR JURÍDICO

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FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOL-VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PORTARIA Nº267/2011 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO - FUNCAP, no uso de suas atribuições e comfundamento no art.31 §§1º, 2º e 3º, da Lei nº11.714, de 25 de julho de1990, RESOLVE DELEGAR COMPETÊNCIA, de 21 de novembro de2011 até 30 de dezembro de 2011, à servidora ÂNGELA PELLEGRINISTUDART, matrícula de nº1633881-8, para assinar como Ordenador deDespesas da FUNCAP, sem prejuízo da competência originaria do Titulardesta competência, prevista na Legislação vigente. FUNDAÇÃOCEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO, em Fortaleza, 21 de novembro de 2011.

Almir Bittencourt da SilvaPRESIDENTE


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PORTARIA Nº278/2011 - O SECRETÁRIO DA CULTURA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR os SERVIDORES relacionadosno anexo único desta Portaria, para prestarem serviços extraordinários NO MÊS DE OUTUBRO do ano de 2011, atribuindo-lhes uma gratificaçãode 50% (cinqüenta por cento) sobre a hora normal de trabalho na forma do art.7º, inciso XVI, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 eartigos 132, item 1, 133, da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, combinado com o art.1º da Lei nº12.913, de 17 de junho de 1999, devendo asdespesas correr por conta de recursos de Tesouro próprio do Estado. SECRETARIA DA CULTURA, em Fortaleza, 03 de outubro de 2011.

Francisco José PinheiroSECRETÁRIO DA CULTURA


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº278/2011, 03 DE OUTUBRO DE 2011

MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO SALÁRIO Nº DE VALOR DA VALORHORAS/MÊS HORA TOTAL

0373631-8 Adairton Rodrigues Barroso Auxiliar de Administração 903,23 40 7,53 301,080896681-8 Alba Magalhães Fonseca Auxiliar de Administração 875,86 40 7,30 291,95

SECRETARIA DA CULTURA


0514821-9 Iolanda Lustosa Bezerra de Menezes Agente de Administração 1.082,91 40 9,02 360,970890501-0 Luce Meire Lima da Silva Auxiliar de Administração 875,86 40 7,30 291,950897341-5 Luis Gerônimo Pereira Auxiliar de Serviços Gerais 640,00 40 5,33 213,330897941-3 Margarida Maria de Oliveira Freitas Assistente de Biblioteconomia 1.117,84 40 9,32 372,610895451-8 Maria de Fátima Neri Araújo Auxiliar de Administração 875,86 40 7,30 291,950896881-0 Maria do Carmo Mazza Auxiliar de Administração 875,86 40 7,30 291,950898071-3 Maria Neuma da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 640,00 34 5,33 181,330898581-2 Maria Zuila de Lima Bibliotecário 2.316,27 34 19,30 656,280910781-9 Regina Cláudia Vidal Nogueira Agente de Administração 1.082,91 40 9,02 360,970960653-X Edinardo de Lima Costa Oficial de Manutenção 684,26 40 5,70 228,091032091-7 Dalva Regina Ferreira Alves Agente de Administração 768,52 40 6,40 256,170896851-9 Francisco Flávio Nunes da Costa Auxiliar de Administração 656,89 40 5,47 218,960895741-X Francisco Eldon Travassos Pinto Auxiliar de Administração 794,40 40 6,62 264,800960623-8 José Adriano Fabricio da Rocha Auxiliar de Serviços Gerais 640,00 40 5,33 213,330895811-4 Lúcia da Silveira Quirino Auxiliar de Administração 875,86 40 7,30 291,950897571-X Maria do Socorro Gomes Bandeira Historiador 2.236,46 40 18,64 745,491032451-3 Paulo Cardoso de Lacerda Agente de Administração 1.047,98 40 8,73 349,330898381-X Raimundo Nonato Santiago Barroso Auxiliar de Serviços Gerais 640,00 40 5,33 213,331032511-0 Valeska Pascoal de Oliveira Agente de Administração 1.047,98 40 8,73 349,330894551-9 Acrisio de Oliveira Barbosa Auxiliar de Administração 684,26 30 5,70 171,070887541-8 Fernando Ribeiro de Melo Auxiliar de Serviços Gerais 640,00 30 4,36 130,910613861-6 Francisco José Brasil da Silveira Auxiliar de Serviços Gerais 640,00 30 4,36 130,911032181-6 José Eymard Costa Sampaio Técnico em Contabilidade 1.452,41 30 12,10 363,101032491-2 Rita Maria Carvalho de Brito Agente de Administração 1.075,92 30 7,34 220,070613901-9 Gertrudes Costa Sales Tércnico Assuntos Culturais 2.432,11 40 20,27 810,70

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MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO SALÁRIO Nº DE VALOR DA VALORHORAS/MÊS HORA TOTAL

PORTARIA Nº287/2011 - O SECRETÁRIO DA CULTURA, no uso desuas atribuições legais e de acordo com o art.9º, inciso I da Lei nº11.966,de 17 de junho de 1992, combinado com os arts.10, 13 e 57 do Decretonº22.793, de 1º de outubro de 1993, RESOLVE ASCENDERFUNCIONALMENTE, a partir de 01/07/2011, através daPROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE a servidora SILÊDA MARIAFRANKLIN DE SOUZA, matrícula nº1269481.4, que exerce a funçãode Assistente Social, Classe V referência 27, para a Classe V referência28, do Grupo Ocupacional SES-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESAÚDE, lotada nesta SECRETARIA. SECRETARIA DA CULTURA,em Fortaleza, 14 de outubro de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº307/2011 - O SECRETÁRIO DA CULTURA, no usodas atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único doart.88, da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto nº30.086, de02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º, o inciso III doart.17, art.39 e §2º e 3º do art.40, da Lei nº9.826, de 14 de maio de1974, RESOLVE NOMEAR a servidora DALVA REGINA FERREIRAALVES, Cargo Agente de Administração, Referência 26, matrícula1032091-7, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão, de SUPERVISOR DE NÚCLEO, símboloDAS-1, lotada no(a) Coordenadoria Administrativo Financeira - Núcleode Desenvolvimento Humano, integrante da estrutura organizacionalda SECRETARIA DA CULTURA, em SUBSTITUIÇÃO ao titularVENITHIAS MATOS CAVALCANTE, em virtude de LICENÇAMÉDICA (férias, licença gestante e licença médica), no período de03/08/2011 a 16/09/2011. SECRETARIA DA CULTURA, em Fortaleza,24 de outubro de 2011.



*** *** ***5º ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA

Nº201/2010I - ESPÉCIE: QUINTO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRAQUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DASECRETARIA DA CULTURA - SECULT E O(A) SR(A). ÍTALABYANCA MORAIS DA SILVA II - OBJETO: A prorrogação doprazo do Termo de Cooperação Financeira nº201/2010 referente aoProjeto “SOCIEDADE CAPISTRANO DE ABREU: MEMÓRIA EHISTORIOGRAFIA BRASILEIRA (1927-1969) ” até 29 de agosto de2011 III - DA RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas e condições doTermo Original que não foram expressamente modificadas por esteInstrumento, permanecem inalteradas sendo ratificadas pelas partes. IV -DATA E ASSINANTES: 20 de julho de 2011. FRANCISCO JOSÉ

PINHEIRO - CPF Nº805.995.598-53 - Secretário da Cultura e ITALA BYANCAMORAIS DA SILVA, CPF nº662.931.623-15, selecionada. SECRETARIA DACULTURA - SECULT, em Fortaleza, 11 de novembro de 2011.

Anna Christina L. Freire de MoraesASSESSORA JURÍDICA

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2009

I - ESPÉCIE: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2009,QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DASECRETARIA DA CULTURA – SECULT E EMPRESA CAPELLACONSTRUÇÕES LTDA, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTA-MENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE; II -CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio daSECRETARIA DA CULTURA - SECULT, inscrito(a) no CNPJnº07.954.555/0001 – 11; III - ENDEREÇO: Avenida General AfonsoAlbuquerque Lima, s/nº, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora,Cambeba, Fortaleza; IV - CONTRATADA: Empresa CAPELLACONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº07.809.980/0001-17,com a interveniência do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA EENGENHARIA, CNPJ sob nº07.280.803/0001-96; V - ENDEREÇO:Estabelecida na Rua Vicente Nogueira Braga, 160; interveniente: Av. GodofredoMaciel, nº3.000, Maraponga, Fortaleza-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: art.57, da Lei Federal nº8.666 de 21 de junho de 1993 e suasalterações.; VII- FORO: Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto dopresente aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original(EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO EDIFÍCIO SÃO LUÍS ERECUPERAÇÃO/REFORMA DO MESMO EDIFÍCIO, EM FORTALEZA-CE) por mais 60 (sessenta) dias, com vigência até o dia 19 de novembro de 2011,tendo em vista o pedido do contratado; IX - VALOR GLOBAL: O mesmo; X -DA VIGÊNCIA: até o dia 19 de novembro de 2011; XI - DA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas as demais Cláusulas contratuais não alteradas por este TermoAditivo; XII - DATA: 16 de setembro de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS: FranciscoJosé Pinheiro-Secretário de Cultura; Wellington Melo Borges-Representante daContratada; Cláudio Nelson Araújo Brandão-Superintendente Adjunto doDepartamento de Arquitetura e Engenharia – DAE.

Hilana Barreto TorquatoASSESSORA JURÍDICA

*** *** ***INCLUSÃO NO IX EDITAL CEARÁ DE CINEMA E VÍDEO 2011

O SECRETÁRIO DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso desuas atribuições, resolve incluir o parágrafo único referente o item7.6 do IX Edital Ceará de Cinema e Vídeo 2011, publicado noD.O.E do dia 08 de agosto de 2011, permanecendo inalteradas as demaisdisposições do referido Instrumento. Parágrafo Único: Somente para osproponentes escritos na categoria Longa-metragem haverá uma bancaexaminadora, como uma das fases da habilitação técnica, onde osproponentes farão a defesa oral dos seus projetos quanto à viabilidade deexecução financeira e qualidade técnica dos projetos.


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CORRIGENDAO SECRETÁRIO DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ no uso de suas atribuições, resolve promover as seguintes alterações ao Edital Agentesde Leitura 2011 - publicado no Diário Oficial do Estado datado 16 de setembro de 2011: I – CORRIGENDA do item 2.2:

onde se lê: Leia-se:

2.2. - Os candidatos Agentes de Leitura selecionados neste edital receberão 2.2. - Os candidatos Agentes de Leitura selecionados neste edital receberão auxílioauxílio mensal através de Bolsa, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), mensal através de Bolsa, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), e o valor da bolsae o valor da bolsa será depositado em conta bancária específica para este será depositado em conta bancária específica para este fim. Os candidatos Agentes defim. Os candidatos Agentes de Leitura Articulador selecionados neste Leitura Articulador receberão bolsas no valor de R$1.140,00 (Um mil cento e quarentaedital receberão auxílio mensal através de Bolsa, no valor de R$545,00 e reais).(quinhentos e quarenta e cinco reais).

Exclui-se o item: 7.15. O Agente de Leitura Articulador deverá guardar a moto aos finais de semana e feriados em um orgão público municipal.II – CORRIGENDA do item 7.17:


7.17. O Agente de Leitura Articulador ao final do projeto devolverá á 7.17. O Agente de Leitura Articulador ao final do projeto devolverá á Secretaria daSecretaria da Cultura do Estado do Ceará os equipamentos e material Cultura do Estado do Ceará os equipamentos e material de apoio entregues a suade apoio entregues a sua guarda, tais como: guarda, tais como:a) Moto a) Acervo Bibliográficob) Acervo Bibliográfico b) Pen Drivec) Pen Drive c) Notebookd) Notebook d) Câmera fotográfica Digitale) Câmera fotográfica Digital

III – CORRIGENDA do item 8.1:


8.1 A SECULT, a título de Permissão de uso especial de Bem Público, 8.1 A SECULT, a título de Permissão de uso especial de Bem Público, entregará aoentregará ao Agente de Leitura e ao Agente de leitura Articulador, Agente de Leitura e ao Agente de leitura Articulador, equipamentos e materiais deequipamentos e materiais de apoio objetivando a eficiência na apoio objetivando a eficiência na execução das atividades correlatas ao Projetoexecução das atividades correlatas ao Projeto Agentes de Leitura que Agentes de Leitura que consistirão da seguinte forma:consistirão da seguinte forma: Agentes de Leitura ArticuladorAgentes de Leitura Articulador a) Mochilaa) Moto b) Acervo bibliográficob) Mochila c) Fichas matrizes de acompanhamentod) Acervo bibliográfico d) Blusae) Fichas matrizes de acompanhamento e) Pen drivef) Blusa f) Notebookg) Pen drive g) Câmera fotográfica digitalh) Notebooki) Câmera fotográfica digital


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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIADO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 022/2011

CONTRATANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADODO CEARÁ - ADAGRI, inscrita no CNPJ nº07.421.806/0001-00, neste atorepresentada pelo seu Presidente FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZAJÚNIOR, brasileiro, casado, com CPF nº437.389.073-00 e RGnº1111.486-86, SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza.CONTRATADA: Empresa DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOSLTDA, inscrita no CNPJ sob o nº41.057.324/0001-43, com sede na Av.Cruz Cabuga, nº706, Bairro Santo Amaro, Cep 50040-000, Recife,Pernambuco, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,tendo neste ato como representante legal o Sr. LUIZ ANTÔNIOGLASNER DE MAIA CHAGAS, brasileiro, casado, portador da cédulade identidade nº2.367.735, SSP/PE e CPF nº622.782.664-20, residentee domiciliado Fortaleza,Ceará. OBJETO: O contrato tem por objeto aAQUISIÇAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISWORKCENTRE 3210 XEROX, PROCESSADOR 360M HZ,RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, VELOCIDADE 24 PPM, CICLOMENSAL 30.000 5 05478-0 PÁGINAS, MEMÓRIA PADRÃO128MB, CONECTIVIDADE ETHERNET 10/100 BASETXETHERNET, USB 2.0, PAINEL DE CONTROLE DE CRISTALLÍQUIDO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS JPEG, TIF, BMP, PDF,ADF PARA 50 FOLHAS, SAÍDA DE PAPEL 150 FOLHAS, em estrita

conformidade com as disposições do edital do Pregão Eletrôniconº2009009, seus anexos e da proposta, que passam a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O contrato fundamenta-se: Na Ata de Registro Preços nº002/2010 ETICE,lavrada de acordo com o resultado da licitação sob a forma de PregãoEletrônico nº2009009, conforme Processo nº09308377-7 tudo de acordocom a Lei Federal nº10.520, de 17.07.2002, regulamentada no âmbitodo Estado do Ceará pelos Decretos Estaduais nº28.089, de 10.01.2006,nº28.087, de 10/01/2006, Decreto Federal nº3.722 de 09/01/2001 epela Lei Federal nº8.666/93, observadas as condições do edital, além dasdemais disposições legais aplicáveis; nos preceitos de direito público; eIII - supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nasdisposições do direito privado. FORO: Fica eleito o foro da cidade deFortaleza, para conhecer das questões relacionadas com o presentecontrato que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.Renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. VIGÊNCIA:O contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no DiárioOficial do Estado, nos termos da legislação pertinente, até o término doprazo de garantia do equipamento e assistência técnica. VALORGLOBAL: R$3.585,00 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais)pagos em moeda corrente nacional, pela Contratante, mediante créditoem conta bancária preferencialmente no Banco Brasileiro de Desconto -BRADESCO, da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) do valortotal dos bens recebidos, até o 10º (décimo) dia corrido após a emissãodo TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos bens, conformeANEXO 05 do edital; 60% (sessenta por cento) restantes até o 10º(décimo) dia corrido após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTODEFINITIVO, conforme ANEXO 06 do edital. Os pagamentos estarãocondicionados à apresentação da Nota Fiscal discriminativa,


acompanhada da correspondente ORDEM DE COMPRA com orespectivo comprovante, TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIOou TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, devendo ser efetuadaa retenção na fonte dos tributos e contribuições, elencados nas disposiçõesdeterminadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade comas normas vigentes. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursosfinanceiros necessários ao pagamento do contrato serão originários dafonte de recursos próprios, à conta da dotação orçamentária21200011.20.603.030.20408.22.44905200.83.2.00, da CONTRATANTE,com a seguinte classificação funcional programática: 44905200. DATA DAASSINATURA: Fortaleza, 05 de outubro de 2011. SIGNATÁRIOS:FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR - PRESIDENTE DA ADAGRIe LUIZ ANTÔNIO GLASNER DE MAIA CHAGAS - REPRESENTANTEDA EMPRESA DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Michel Mourão MatosPROCURADOR AUTÁRQUICO

*** *** ***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 013/2011PROCESSO Nº11458997-6/ADAGRI. Fortaleza, Ceará. OBJETO:Locação de imóvel para servir de ponto de Unidade Local da Agência deDefesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, em Tianguá/CE, naexecução das atividades de defesa agropecuária, pelo período de 01 (um)ano. JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel destinado ao atendimento dasfinalidades precípuas da Administração, tendo em vista que a proposta delocação de imóvel do Sr. Lúcio Carlos Arruda é a que apresenta omenor valor e o referido imóvel é o que melhor atende ao interesse

público no que tange às atividades desta Agência Executiva, o quetorna a proposta mais vantajosa para esta Autarquia. VALOR GLOBAL:R$7.320,00 (sete mil trezentos e vinte reais). DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: 21200011.20.122.400.20152.22.33903600.00.0.00 e2 1 2 0 0 0 1 1 . 2 0 . 1 2 2 . 4 0 0 . 2 0 1 5 2 . 2 2 . 3 3 9 0 3 6 0 0 . 7 0 . 0 . 0 0 .FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se no Art.24, inciso X, daLei nº8666/93 e suas alterações posteriores e no Processo SPUnº09614241-3. CONTRATADA: Sr. LÚCIO CARLOS DE ARRUDAPEDROSA, brasileiro, casado, com RG nº95028031624, e com CPF767.540.143-34, residente e domiciliado em Tianguá, Ceará. DISPENSA:Manifesto-me favorável à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2011, emconsonância com o Parecer Nº129/2011 da Procuradoria Jurídica destaAutarquia, submetendo o presente à consideração do Excelentíssimo SenhorPresidente, nos termos do art.24, inciso X, da Lei nº8.666/93, por setratar de locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidadesprecípuas da Administração. FRANCISCO GLAYDSON COUTINHORODRIGUES - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Declaração de Dispensa de Licitação,em consonância com o parecer técnico-jurídico emitido pela ProcuradoriaAutárquica e demais peças que compõe o presente processo, ambasencontram-se resguardadas pela legalidade pré-estabelecida no dispositivosnormativos previsto no art.24, inciso X, da Lei nº8.666, de 21 de junhode 1993, e suas alterações posteriores. FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZAJÚNIOR - PRESIDENTE DA ADAGRI.

Francisco Glaydson Coutinho RodriguesORDENADOR DE DESPESAS

Fortaleza, 25 de outubro de 2011.

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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

PORTARIA NÚMERO: 1721/2011 – Emissão 26/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do § primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 83 (CONVÊNIO 701170).

NOME FUNÇÃO OBJETIVO ROTEIRO PERÍODO Nº DIÁRIAS VR R$UNITÁRIO TOTAL

Antônio Fernando Assunção Tec. de Desenvolvimento Auxiliar equipe local de ATER em São Gonçalo/Itapipoca/São Gonçalo 21 a 23/09/11 2,5 59,62 149,05de Sousa Agropecuário capacitação de agricultores familiares

sobre gestão em agroindústria familiarFrancisco Lopes Santos Tec. Aux. de Desenvolvimento Apoiar a capacitação de agricultores Pentecoste/Itapipoca/Pentecoste 21 a 23/09/11 2,5 59,62 149,05

Agropecuário familiares com gestão emagroindústria familiar

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de outubro de 2011.José Maria Pimenta Lima

PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA NÚMERO: 1722/2011 – Emissão 26/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do § primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 83 (CONVÊNIO 701170).

NOME FUNÇÃO OBJETIVO ROTEIRO PERÍODO Nº DIÁRIAS VR R$

UNITÁRIO TOTAL

Francisco Gondim Lossio da Rocha Agente de ATER Prestação de ATER aos Campos Sales/Salitre/Antonina do 12 a 16/09/11 4,5 59,62 268,29

agricultores familiares Norte/Tarrafas/Assaré/Campos Sales

Francisco Gondim Lossio da Rocha Agente de ATER Prestação de ATER aos Campos Sales/Potengi/ 19 a 20/09/11 1,5 59,62 89,43

agricultores familiares Araripe/Campos Sales


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA NÚMERO: 1723/2011 – Emissão 26/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do § primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 83 (CONVÊNIO 701170).



Francisco Gondim Lossio da Rocha Agente de ATER Prestação de ATER aos Campos Sales/Potengi/ 22 a 23/09/11 1,5 59,62 89,43agricultores familiares Araripe/Campos Sales

Vicente Fernandes da Silva Agente Aux. de ATER Fortalecimento do crédito rural, Campos Sales/Salitre/Campos Sales 20 a 23/09/11 3,5 59,62 208,67garantia safra, SEAF, PGPAFE e DAPs

Vicente Fernandes da Silva Agente Aux. de ATER Fortalecimento do crédito rural, Campos Sales/Salitre/Campos Sales 27/09/11 0,5 59,62 29,81garantia safra, SEAF, PGPAFE e DAPs


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº1724/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE,de acordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor VICENTE FERNANDESDA SILVA, ocupante do cargo de Agente Aux. de ATER, matrícula nº1416-1-5, desta Empresa, a viajar à cidade de Salitre, no dia 06/09/2011, afim de apoio e comercialização dos produtos e serviços da agricultura familiar, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R$59,62 (Cinquentae nove reias e sessenta e dois centavos), totalizando R$29,81 (Vinte e nove reais e oitenta e um centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “a”,§1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária Fonte 83 (convênio 701170). EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza,27 de outubro de 2011.

José Maria Pimenta LimaPRESIDENTE


*** *** ***PORTARIA NÚMERO: 1725/2011 – Emissão 26/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃORURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar os SERVIDORES desta Empresa,a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta PORTARIA, em conformidadecom o previsto no artigo 1º; alínea “b” do §primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETO nº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICODECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 83 (CONVÊNIO 701170).


Vicente Fernandes da Silva Agente Aux. de ATER Apoio as ações de ATER nos Campos Sales/Salitre/Campos Sales 28/09/11 0,5 59,62 29,81territórios da cidadania

Vicente Fernandes da Silva Agente Aux. de ATER Apoio as ações de ATER nos Campos Sales/Salitre/Campos Sales 29/09/11 0,5 59,62 29,81territórios da cidadania


PRESIDENTE



Francisco Gondim Lossio da Rocha Agente de ATER Prestação de ATER aos Campos Sales/Tarrafas/ 05 a 06/09/11 1,5 59,62 89,43agricultores familiares Assaré/Campos Sales






PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº1729/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE, de acordocom o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO,ocupante do cargo de Agente Auxiliar de ATER, matrícula nº2.636, desta Empresa, a viajar à cidade de Saboeiro, no período de 29/09/2011 a 30/09/2011, a fimde Intercâmbio técnico para agricultores familiares - ovinocaprinocultura, concedendo-lhe 1 diária e meia, no valor unitário de R$56,40 (Cinquenta e seis reaise quarenta centavos), totalizando R$84,60 (Oitenta e quatro reais e sessenta centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea a, §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10,classe V do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Fonte 83 (convênio 701170).EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de outubro de 2011.

José Maria PimentaPRESIDENTE


*** *** ***


PORTARIA NÚMERO: 1730/2011 – Emissão 26/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do §primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 83 (CONVÊNIO 701170).


Edmilson Gomes Cavalcante Ag. Aux. de ATER Capacitação gestão em agroindústria familiar Jucás/Iguatu/Jucás 28 a 29/09/2011 1,5 59,62 89,43Francisco Rubens de Lima Téc. Aux. de ATER Capacitação gestão em agroindústria familiar Acopiara/Iguatu/Acopiara 28 a 29/09/2011 1,5 56,40 84,60Valdir Souza de Paula Ag. Aux. de ATER Capacitação gestão em agroindústria familiar Carius/Iguatu/Carius 28 a 29/09/2011 1,5 56,40 84,60Francisco Pereira Alencar Ag. Aux. de ATER Capacitação gestão em agroindústria familiar Icó/Iguatu/Icó 28 a 29/09/2011 1,5 59,62 89,43


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA NÚMERO: 1731/2011 – Emissão 26/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do §primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 83 (CONVÊNIO 701170).


José André de Souza Ag. Aux. de ATER Participar de dia de Campo sobre Cedro/Icó/Cedro 23/09/11 0,5 56,40 28,20bovinocultura de leite

Joaquim Virgolino Oliveira Neto Ag. Aux. de ATER Dia especial de campo – Iguatu/Icó/Iguatu 23/09/11 0,5 56,40 28,20cadeia produtiva de leite

Antonio Saraiva de Lima Ag. Aux. de ATER Participar de dia de campo sobre Ipaumirim/Icó/Ipaumirim 23/09/11 0,5 56,40 28,20Bovinocultura de Leite

Antonio Lailton Nascimento Pinto Ag. Aux. de ATER Participar de dia de campo sobre Ipaumirim/Icó/Ipaumirim 23/09/11 0,5 56,40 28,20Bovinocultura de Leite

Marcilio Roberto Macedo Tavares Téc. de Desenvolvimento Participar de dia de campo sobre Ipaumirim/Icó/Ipaumirim 23/09/11 0,5 59,62 29,81Agropecuário Bovinocultura de Leite


PRESIDENTE



Kleber Correia de Souza Ag. de ATER Assessorar Equipe do posto Avançado Lavras da Mangabeira/ 02 a 05/08/2011 3,5 59,62 208,67nas atividade relacionadas a crédito rural Cedro/Lavras da Mangabeira

José Geraldo Monteiro Ag. Aux. de ATER Reunião sobre o Programa Garantia Safra Icó/Orós/Icó 16 a 17/08/2011 1,5 56,40 84,60


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº1733/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE,de acordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOÃO ALVES DEMENEZES, ocupante do cargo de Agente Auxiliar de ATER, matrícula nº1187-1-0, desta Empresa, a viajar à cidade de Jaguaribe, no período de12/09/2011 a 15/09/2011, a fim de assessorar equipe de facilitadores na oficina de planejamento para o turismo na agricultura familiar, concedendo-lhe 3 diárias e meia, no valor unitário de R$59,62 (Cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), totalizando R$208,67 (Duzentos e oito reaise sessenta e sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea a, §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Fonte 83 (convênio 701170). EMPRESA DE ASSISTÊNCIATÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de outubro de 2011.



*** *** ***PORTARIA NÚMERO: 1734/2011 – Emissão 31/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃORURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar os SERVIDORES destaEmpresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXO ÚNICO desta PORTARIA,em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do §primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETO nº26478 de 21 dezembro de 2001,e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FONTE83 (CONVÊNIO 701170).



Hernane José Alves Rocha Tec. De Desenvolvimento Assessorar e acompanhar áreas exploradas Crato/Missão Velha/Jardim/ 13 a 16/09/11 3,5 59,62 208,67Agropecuário com a cultura da mamona Santana do Cariri/Crato

Hernane José Alves Rocha Tec. De Desenvolvimento Assessorar e acompanhar áreas exploradas Crato/Santana do Cariri/Crato 19/09/11 0,5 59,62 29,81Agropecuário com a cultura da mamona


PRESIDENTE



José Ladislau de Sousa Tec. De Desenvolvimento Acompanhar trabalhos nas atividades Crato/Juazeiro do Norte/Barbalha/ 20 a 23/09/11 3,5 59,62 208,67Agropecuário de credito rural, com ações do SEAF, Jardim/Missão Velha/Carto

garantia safra e DAPFrancisco Rosefran Lins e Silva Tec. De Desenvolvimento Assessorar e acompanhar na elaboração Crato/Várzea Alegre/ 13 a 15/09/11 2,5 59,62 149,05

Agropecuário de credito rural no segmento da Santana do Cariri/Nova Olinda/Cartobovinocultura


PRESIDENTE



Francisco Adonias de Tec. De Desenvolvimento Assessorar extensionistas locais na pratica Crato/Juazeiro do Norte/ 05 a 09/09/11 4,5 59,62 268,29Morais Sobreira Agropecuário de silagem, dirigidas a matrizes bovinas. Várzea Alegre/Nova Olinda/Carto

Manter contato com secretários municipaisde agricultura e técnicos do banco donordeste visando o fomento do credito ruralpara aquisição de matrizes com melhorpadrão genérico

Francisco Rosefran Lins e Silva Tec. De Desenvolvimento Prestar assessoramento técnico as equipes Crato/Abaiara/Missão Velha/Carto 20 a 22/09/11 2,5 59,62 149,05Agropecuário locais e aos produtores de leite no

programa da bovinocultura de leite


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº1737/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ -EMATERCE, de acordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, nouso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidorHERNANE JOSÉ ALVES ROCHA, ocupante do cargo de Tec. deDesenvolvimento Agropecuário, matrícula nº699-1-4, desta Empresa,a viajar às cidades de Santana do Cariri, Jardim e Nova Olinda, noperíodo de 20/09/2011 a 23/09/2011, a fim de assessorar e acompanharas equipes locais nos trabalhos de agroindustria, concedendo-lhe 3 diáriase meia, no valor unitário de R$59,62 (Cinquenta e nove reias e sessentae dois centavos), totalizando R$208,67 (Duzentos e oito reais e sessentae sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea, §1º do art.4º, art.5ºe seu §1º; art.10, classe IVdo anexo I do Decreto nº30.719, de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriaFonte 83 (convênio 701170). EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAE EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de outubro de2011.



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PORTARIA Nº1738/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ -EMATERCE, de acordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, nouso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidorHERNANE JOSÉ ALVES ROCHA, ocupante do cargo de Técnico deDesenvolvimento Agropecuário, matrícula nº699-1-4, desta Empresa,a viajar às cidades de Santana do Cariri, Nova Olinda, no período de27/09/2011 a 29/09/2011, a fim de assessorar e acompanhar os técnicoslocais nas areas exploradas com a cultura da mandioca, concedendo-lhe2 diárias e meia, no valor unitário de R$59,62 (Cinquenta e nove reiase sessenta e dois centavos), totalizando R$149,05 (Cento e quarenta enove reais e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, §1ºdo art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe IVdo anexo I do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária Fonte 83 (convênio 701170). EMPRESA DE ASSISTÊNCIATÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 deoutubro de 2011.



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PORTARIA Nº1739/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE, deacordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO ADONIAS DEMORAIS SOBREIRA, ocupante do cargo de Tec. de Desenvolvimento Agropecuário, matrícula nº1577-1-6, desta Empresa, a viajar às cidades deMissão Velha e Abaiara, no período de 27/09/2011 a 29/09/2011, a fim de manter reuniões com gerentes locais, extensionistas e produtores rurais visandoanalisar e discutir a produção de produtos derivados da mandioca, concedendo-lhe 2 diárias e meia, no valor unitário de R$59,62 (Cinquenta e nove reiase sessenta e dois centavos), totalizando R$149,05 (Cento e quarenta e nove reais e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, §1º do art.4º,art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Fonte83 (convênio 701170). EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de outubro de 2011.





Francisco Alberto Holanda Agente de ATER Acompanhar e prestar ATER a unidades Iguatu/Fortaleza/Iguatu 27/06 a 01/07/11 4,5 59,62 268,29de referências do programa garantiasafra de agricultores familiares

Francisco Alberto Holanda Agente de ATER Acompanhar e prestar ATER a unidades Iguatu/Fortaleza/Iguatu 05 a 07/07/11 2,5 59,62 149,05de referências do programa garantiasafra de agricultores familiares


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº1741/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE, deacordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOSÉ MARQUES NETO,ocupante do cargo de Agente de ATER, matrícula nº801086-1-3, desta Empresa, a viajar à cidade de Saboeiro, no período de 29/09/2011 a 30/09/2011,a fim de intercambio técnico para agricultores familiares, concedendo-lhe 1 diária e meia, no valor unitário de R$59,62 (Cinquenta e nove reias esessenta e dois centavos), totalizando R$89,43 (Oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea, §1º do art.4º, art.5ºe seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Fonte83 (convênio 701170). EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de outubro de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº1742/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE,de acordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOSÉ MARQUESNETO, ocupante do cargo de Agente de ATER, matrícula nº801086-1-3, desta Empresa, a viajar à cidade de Icó, no dia 23/09/2011, a fim departicipar dia de campo - cadeia produtiva do leite, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R$59,62 (Cinquenta e nove reias e sessenta e doiscentavos), totalizando R$29,81 (Vinte e nove reais e oitenta e um centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea, §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10,classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Fonte 83 (convênio701170). EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de outubro de 2011.



*** *** ***PORTARIA NÚMERO: 1743/2011 – Emissão 31/10/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do §primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 00 (TESOURO).


Francisco Galba Viana Téc. Assessor Jurídico Participar de audiência trabalhista Fortaleza/Crato/Juazeiro/Fortaleza 08 a 11/11/2011 3,5 70,90 248,15nos referidos municípios

Clayton Leite Gondim Motorista Conduzir Dra Maria José de Freitas Oliveira Fortaleza/Nova Russas/ 17 a 21/10/2011 4,5 56,40 253,80Ipueiras/Fortaleza

Clayton Leite Gondim Motorista Transportar material da agricultura familiar Fortaleza/Itapipoca/Acaraú/ 01 a 08/10/2011 7,5 56,40 423,00Marco/Bela Cruz/Itarema/Sobral/Fortaleza


PRESIDENTE

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PORTARIA Nº1.754/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, - EMATERCE,no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto nº29.704, de 08 de Abril de 2009 e, visando a inserção futura no mercado de trabalho dejovens estudantes do Estado do Ceará resolve, autorizar a concessão de BOLSA DE ESTÁGIO, as ESTAGIÁRIAS relacionadas no anexo únicodesta Portaria, que perceberão a importância mensal de R$272,31 (Duzentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) proveniente de dotaçãoorçamentária deste Órgão/Entidade pelo prazo de um ano, a partir da data da publicação desta portaria. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAE EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de outubro de 2011.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1.754/2011 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Nº NOME

01 Antonio Tiago Fonseca de Silva02 Cinntya Mayara de Sousa03 Maria de Fátima Cavalcante Silva04 Sunamita Moreno Carneiro Portela



Francisco Paes Pinheiro Agente de ATER Prestar assistencia técnica a agricultores Caninde – Itatira - Caninde 20 a 22/09/11 2,5 59,62 149,05familiares na cadeia produtiva do biodiesel

Francisco Paes Pinheiro Agente de ATER Prestar assistencia técnica a agricultores Caninde – Itatira - Caninde 27 a 29/09/11 2,5 59,62 149,05familiares na cadeia produtiva do biodiesel

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2011.José Maria Pimenta Lima

PRESIDENTE



Maria Lucia Vitoriano de Lima Agente Auxiliar de ATER Acompanhar técnicos em reuniões com Boa Viagem – Madalena – 01 a 02/09/11 1,5 56,40 84,60agricultores para trabalhar as metodologias Boa Viagemde planejamento participativo




PRESIDENTE




Onésimo Pereira Lima Agente Auxiliar de ATER Acompanhar técnicos em visitas de Caninde – Hidrolandia – 13 a 16/09/11 3,5 56,40 197,40ATER a agricultores familiares na Santa Quitéria –cadeia produtiva do leite Boa Viagem – Canindé


PRESIDENTE

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PORTARIA Nº1759/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE,de acordo com o art.20 Inciso IX, dos seus estatutos e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor MAXIMILIANOCÉSAR P. Q. DE MEDEIROS, ocupante do cargo de Diretor Adm. e Financeiro, matrícula nº166211-1-0, desta Empresa, a viajar à cidade deItapipoca, no dia 03/11/2011 a 05/11/2011, a fim de visita aos novos escritórios para elaboração do calendário de inauguração, concedendo-lhe 2diárias e meia, no valor unitário de R$70,90 (Setenta reais e noventa centavos), totalizando R$177,25 (Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte e CincoCentavos), de acordo com o artigo 3º; alínea, §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Fonte 00 (Tesouro). EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃORURAL DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2011.





Francisco Lucival Vieira Dantas Agente Aux. de ATER Atendimento com prestação de Solonópole/Dep. Irapuan Pinheiro/ 05/09/11 0,5 56,40 28,20ATER a produtores pronafianos Solonópole





Francisco Soares da Silva Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Ibaretama/Quixadá 01 a 02/09/11 1,5 56,40 84,60para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs




José Américo de Lima Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Choro/Quixadá 19 a 23/09/11 4,5 59,62 268,29para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs

José Moacir da Silva Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Choró/Quixadá 05 a 06/09/11 1,5 59,62 89,43para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs

José Moacir da Silva Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Ibaretama/Quixadá 12 a 16/09/11 4,5 59,62 268,29para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs

José Moacir da Silva Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Banabuiu/Quixadá 19 a 23/09/11 4,5 59,62 268,29para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs

José Moacir da Silva Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Choró/Quixadá 26 a 30/09/11 4,5 59,62 268,29para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs

Lucimar Vieira Coelho Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Banabuiu/Quixadá 26 a 27/09/11 1,5 56,40 84,60para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs

Lucimar Vieira Coelho Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Choró/Quixadá 30/09/11 0,5 56,40 28,20para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs

Maria das Graças Neri Lopes Agente de ATER Realizar visitas nas comunidades Quixadá/Choró/Quixadá 12 a 16/09/11 4,5 59,62 268,29para cadastro do programa GarantiaSafra e elaboração de DAPs



Sebastião Tavares Leite Agente Aux. de ATER Atendimento com prestação de Solonópole/Dep. Irapuan 08/09/11 0,5 59,62 29,81ATER a produtores Pinheiro/Solonópole








PRESIDENTE

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PORTARIA NÚMERO: 1761/2011 – Emissão 03/11/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do §primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 83 (CONVÊNIO 701170).


Francisco Albany Rangel Rolim Tec. Aux. de Desenvolvimento Visitar as unidades de referência Senador Pompeu/Milhã/ 26 a 27/09/11 1,5 56,40 84,60Agropecuário do programa garantia Safra Senador Pompeu




Francisco Lucival Vieira Dantas Agente Aux. de ATER Atendimento com prestação de Solonópole/Dep. Irapuan 19/09/11 0,5 56,40 28,20ATER a produtores pronafianos Pinheiro/Solonópole

Francisco Walter Ferreira Filho Agente de ATER Apoio ao fortalecimento da Quixeramobim/Senador Pompeu/ 19 a 23/09/11 4,5 70,90 319,05rede temática gênero Solonópole/Milhã/Quixeramobim

Francisco Walter Ferreira Filho Agente de ATER Apoio ao fortalecimento da Quixeramobim/Quixadá/Banabuiu/ 12 a 16/09/11 4,5 70,90 319,05rede temática gênero Ibaretama/Choró/Quixeramobim

José Borges ferreira Tec. Aux. de Desenvolvimento Prestar ATER aos agricultores familiares Senador Pompeu/Pedra Branca/ 05 a 06/09/11 1,5 56,40 84,60Agropecuário beneficiados com projetos PRONAF Senador Pompeu

José Borges ferreira Tec. Aux. de Desenvolvimento Prestar ATER aos agricultores familiares Senador Pompeu/Pedra Branca/ 08 a 09/09/11 1,5 56,40 84,60Agropecuário beneficiados com projetos PRONAF Senador Pompeu

Manoel Afonso Rodrigues Administrativo Assessorar equipe de digitadores do Senador Pompeu/Pedra Branca/ 01 a 02/09/11 1,5 56,40 84,60Cavalcante programa garantia safra Senador PompeuManoel Afonso Rodrigues Administrativo Assessorar equipe de digitadores do Senador Pompeu/Pedra Branca/ 12 a 13/09/11 1,5 56,40 84,60Cavalcante programa garantia safra Senador PompeuMaria Valderice Bezerra Feitosa Agente de ATER Fortalecimento do crédito rural, Mombaça/Piquet Carneiro/Mombaça 08 a 09/09/11 1,5 56,40 84,60

garantia safra, SEAF, PGPAF e DAPsMaria Valderice Bezerra Feitosa Agente de ATER Fortalecimento do crédito rural, Mombaça/Piquet Carneiro/Mombaça 19 a 23/09/11 4,5 56,40 253,80



garantia safra, SEAF, PGPAF e DAPs


PRESIDENTE



Antônio Moreira Neto Assist. Adm. De ATER Vistoriar veículos, visando conciliar Fortaleza/Limoeiro do Norte/ 07 a 11/11/11 4,5 59,62 268,29informações do sistema ecofrotas Jaguaribe/Brejo Santo/Fortaleza

Antônio Moreira Neto Assist. Adm. De ATER Vistoriar veículos, visando conciliar Fortaleza/Crato/Campos Sales/ 21 a 24/11/11 3,5 59,62 208,67informações do sistema ecofrotas Tauá/Fortaleza


PRESIDENTE



Antonio de Sousa Alves Agente de ATER Prestar ATER a agricultores familiares Canindé/Itatira/Canindé 20 a 22/09/2011 2,5 59,62 149,05na cadeia produtiva de leite

Antonio de Sousa Alves Agente de ATER Prestar ATER a agricultores familiares Canindé/Itatira/Canindé 27 a 29/09/2011 2,5 59,62 149,05na cadeia produtiva de Biodiesel

Francisco Paes Pinheiro Agente de ATER Prestar ATER a agricultores familiares Canindé/Itatira/Canindé 05 a 06/09/2011 1,5 59,62 89,43na cadeia produtiva de Biodiesel

Onésimo Pereira Lima Ag. Aux. de ATER Acompanhar técnicos em visitas a Canindé/Caridade/Madalena/ 27 a 30/09/2011 3,5 56,40 197,40agricultores do Programa Biodiesel Boa Viagem/Canindé


PRESIDENTE

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PORTARIA NÚMERO: 1772/2011 – Emissão 01/11/2011 Publicação: O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, de acordo com o artigo 20 inciso IX no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar osSERVIDORES desta Empresa, a viajarem em objeto de serviço, conforme objetivo e valores concedidos de diárias estabelecidos no ANEXOÚNICO desta PORTARIA, em conformidade com o previsto no artigo 1º; alínea “b” do §primeiro do artigo terceiro; artigo 9º do DECRETOnº26478 de 21 dezembro de 2001, e ANEXO ÚNICO DECRETO nº30286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA DA FONTE 00 (TESOURO).


Onésimo Pereira Lima Ag. Aux. de ATER Acompanhar técnicos na operacionalização Canindé/Catunda/Hidrolândia/ 19 a 23/09/2011 4,5 56,40 253,80do Programa Garantia Safra Santa Quitéria/Madalena/Canindé

Antonio de Sousa Alves Agente de ATER Cadastrar agricultores familiares no Canindé/Itatira/Canindé 08 a 09/09/2011 1,5 59,62 89,43Programa Garantia Safra


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº1.891/2011 - O PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE,no uso de suas atribuições legais e com base no Termo de Descentralização de Crédito Orçamentária nº01/2011, que entre si celebram a Empresa deAssistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –FUNCAP, RESOLVE DELEGAR COMPETÊNCIA a partir de 18 de Novembro de 2011 até ulterior deliberação, ao Senhor ALMIR BETTENCOURTDA SILVA, CPF.: 059.472.003-68, respondendo cumulativamente pelo cargo de Presidente da Fundação Cearense de Apoio ao DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico – FUNCAP, para ser Ordenador de Despesa, de acordo com a Cláusula Oitava do referido Termo. EMPRESA DEASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE, em Fortaleza, 21 de novembro de 2011.


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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 114767173/SPU,RESOLVE EXONERAR A PEDIDO, com fundamento no artigo 63, inciso I, da Lei 9.826, de 14 de maio de 1974, o(a) servidor(a) EDER GOMESPESSOA que ocupa o cargo de Professor Pleno I, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, referência 13, matrícula nº22100147944910,lotado(a) na LICEU DA VILA VELHA, a partir de 18 de Maio de 2011. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza, 17 de novembro de 2011.


Antônio Eduardo Diogo de Siqueira FilhoSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Maria Izolda Cela de Arruda CoelhoSECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** *** ***PORTARIA COAFI NÚMERO: 938/2011 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionadoabaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº30.286, de 18 de agostode 2010, publicado no D.O.E 19/08/2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR ORIGEM DESTINOMATRÍCULA/CARGO PERÍODO QUANTIDADE VR. DIÁRIA VR. TOTALDESCRIÇÃO DO OBJETIVO TIPO DO TRANSPORTE

ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO CAMPOS SALES CRATO22100147468213/DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSCARLOS ANTONIO FLORENTINO DE OLINDA SABOEIRO CRATO22100147399912/DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSCARMEM RODRIGUES DUARTE SANTANA DO CARIRI CRATO22100111929117/K044 DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSDAISYANNE ALENCAR DE SOUSA RIBEIRO ARARIPE CRATO22100111929516/K044 DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSHILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO CAMPOS SALES CRATO22100147398614/DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSHILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO CAMPOS SALES FORTALEZA22100147398614/DNS-3 24/08/2011 a 26/08/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE ENCONTRO - PROJETO JOVEM DO FUTURO ONIBUSJOSE AIRTON DE ALENCAR ASSARE CRATO22100109546510/K044 DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSJOSE OSCAR BRAGA ALEXANDRE ANTONINA DO NORTE CRATO22100148014410/K043 DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSMARIA MAGNOLIA DE OLIVEIRA LIMA SALITRE CRATO22100147398517/DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROS


MARIA MEIRENILDES PEREIRA ALENCAR ALTANEIRA CRATO22100147400511/DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSODAIR FERREIRA DE SOUSA TARRAFAS CRATO22100147464218/DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSROBERTO CLAUDIO BENTO DA SILVA POTENGI CRATO22100115867612/K044 DNS-3 18/08/2011 a 19/08/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO DE DIRETORES OUTROSROBERTO CLAUDIO BENTO DA SILVA POTENGI FORTALEZA22100115867612/K044 DNS-3 24/08/2011 a 26/08/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE ENCONTRO - PROJETO JOVEM DO FUTURO ONIBUS

TOTAL: 1.524,35

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CRATO, 17 de agosto de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** *** ***PORTARIA Nº951-A/2011-GAB - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere oart.78 combinado com o art.120 da Lei nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do Inciso I do art.123, da citadaLei, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, à servidora FRANCISCA ANTONIA OLIVEIRA CALDAS, que exerce a função deAuxiliar Administrativo, Grupo Ocupacional ADO, referência 26, matrícula nº26183-1-1, lotada nesta Secretaria, a importância de R$4.000,00(quatro mil reais), à conta da Dotação classificada nas Notas de Empenhos nos14412 e 14415. A aplicação dos recursos a que se refere estaautorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) dias apósconcluído o prazo da aplicação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2011.

Luís Alberto ParenteCOORDENADOR FINANCEIRO


*** *** ***PORTARIA Nº974/2011-GAB - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.93,inciso III, da Constituição Estadual, e o art.82, inciso XIV, da Lei Nº13.875, de 07 de fevereiro de 2007, RESOLVE: I – DESIGNAR o servidorFRANCISCO ANTÔNIO TAUMATURGO DE ARAÚJO, matrícula nº137980-1-X, como Gestor de Compras da EEFM Dona Júlia Alves Pessoa,CNPJ 00.118.783/0006-17, para o desempenho das atribuições estabelecidas no art.4º do Decreto nº28.086, de 10 de janeiro de 2006. II – EstaPortaria entra em vigor na data da assinatura. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de novembro de 2011.




ANTONIO EVILAZIO TOME DA SILVA QUIXADA IBICUITINGA2210010596931X/D295 DAS-4 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - VEICULO SEDUCANTONIO EVILAZIO TOME DA SILVA QUIXADA FORTALEZA2210010596931X/D295 DAS-4 19/09/2011 a 20/09/2011 1,5 56,40 84,60CONDUZIR VEICULO - VEICULO SEDUCANTONIO EVILAZIO TOME DA SILVA QUIXADA QUIXERAMOBIM2210010596931X/D295 DAS-4 22/09/2011 a 22/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - VEICULO SEDUCANTONIO EVILAZIO TOME DA SILVA QUIXADA IBICUITINGA2210010596931X/D295 DAS-4 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - VEICULO SEDUCANTONIO EVILAZIO TOME DA SILVA QUIXADA FORTALEZA2210010596931X/D295 DAS-4 26/09/2011 a 27/09/2011 1,5 56,40 84,60CONDUZIR VEICULO - VEICULO SEDUCAUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA IBICUITINGA2210011216971X/K044 DAS-2 15/09/2011 a 15/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCAUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011216971X/K044 DAS-2 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCAUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011216971X/K044 DAS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCAUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA IBICUITINGA2210011216971X/K044 DAS-2 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUC



AUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA CHORO2210011216971X/K044 DAS-2 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCAUREVANDA MOURA NOBRE QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011216971X/K044 DAS-2 29/09/2011 a 29/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE. VEICULO SEDUCEDIMIR DA SILVA OLIVEIRA QUIXADA FORTALEZA22100148150314/DAS-1 01/09/2011 a 02/09/2011 1,5 70,90 106,35AÇÕES JUNTO A SEDUC - Prestação de Contas UGP/Alvorada VEICULO SEDUCEDIMIR DA SILVA OLIVEIRA QUIXADA BANABUIU22100148150314/DAS-1 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Visita à Escola. VEICULO SEDUCEDIMIR DA SILVA OLIVEIRA QUIXADA FORTALEZA22100148150314/DAS-1 22/09/2011 a 23/09/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião Administrativa Financeiro - Lotação - Frequência. VEICULO SEDUCEDIMIR DA SILVA OLIVEIRA QUIXADA CHORO22100148150314/DAS-1 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCEDIMIR DA SILVA OLIVEIRA QUIXADA BOA VIAGEM22100148150314/DAS-1 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCEDIMIR DA SILVA OLIVEIRA QUIXADA FORTALEZA22100148150314/DAS-1 28/09/2011 a 29/09/2011 1,5 70,90 106,35AÇÕES JUNTO A SEDUC - Curso Previdência Estadual. VEICULO SEDUCEDIMIR DA SILVA OLIVEIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100148150314/DAS-1 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega Computadores SPAECE VEICULO SEDUCELIANE TEIXEIRA BRITO QUIXADA QUIXERAMOBIM22100112164610/K044 DAS-2 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCELIANE TEIXEIRA BRITO QUIXADA QUIXERAMOBIM22100112164610/K044 DAS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCELIANE TEIXEIRA BRITO QUIXADA BOA VIAGEM22100112164610/K044 DAS-2 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCELIANE TEIXEIRA BRITO QUIXADA MADALENA22100112164610/K044 DAS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCFILOMENA MARIA DAMASCENO SILVA QUIXADA FORTALEZA2210010133591X/K044 26/09/2011 a 28/09/2011 2,5 56,40 141,00PARTICIPAR DE ENCONTRO - Formação Português 3º e 5º ano PAIC. VEICULO SEDUCFRANCIMARY DA SILVA SOUSA CUNHA QUIXADA QUIXERAMOBIM2210010134031X/K044 DAS-2 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento à Escola. VEICULO SEDUCFRANCIMARY DA SILVA SOUSA CUNHA QUIXADA BOA VIAGEM2210010134031X/K044 DAS-2 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Pedagógico. VEICULO SEDUCFRANCIMARY DA SILVA SOUSA CUNHA QUIXADA BANABUIU2210010134031X/K044 DAS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Pedagógico. VEICULO SEDUCFRANCIMARY DA SILVA SOUSA CUNHA QUIXADA BOA VIAGEM2210010134031X/K044 DAS-2 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCFRANCIMARY DA SILVA SOUSA CUNHA QUIXADA BANABUIU2210010134031X/K044 DAS-2 29/09/2011 a 29/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCFRANCISCO CARLOS SARAIVA DE BRITO QUIXADA IBARETAMA2210014817731X/DAS-1 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com Secretário e Técnicos SME sobre Transporte Escolar. VEICULO SEDUCFRANCISCO CARLOS SARAIVA DE BRITO QUIXADA CHORO2210014817731X/DAS-1 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Programa PAIC na SME com formadores Português e Matemática. VEICULO SEDUCFRANCISCO CARLOS SARAIVA DE BRITO QUIXADA IBICUITINGA2210014817731X/DAS-1 15/09/2011 a 15/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Programa PAIC na SME com formadores Português e Matemática. VEICULO SEDUCFRANCISCO CARLOS SARAIVA DE BRITO QUIXADA IBARETAMA2210014817731X/DAS-1 22/09/2011 a 22/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Programa PAIC na SME com formadores Português e Matemática. VEICULO SEDUCFRANCISCO CARLOS SARAIVA DE BRITO QUIXADA CHORO2210014817731X/DAS-1 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Formação Programa Escoal Ativa VEICULO SEDUCFRANCISCO CARLOS SARAIVA DE BRITO QUIXADA FORTALEZA2210014817731X/DAS-1 26/09/2011 a 28/09/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE ENCONTRO - Formação Português do 3º e 5º ano PAIC. VEICULO SEDUCFRANCISCO CARLOS SARAIVA DE BRITO QUIXADA FORTALEZA2210014817731X/DAS-1 29/09/2011 a 30/09/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião do Eixo de Gestão com Supervisores e Gerente. VEICULO SEDUCJANAINA SILVEIRA DE SOUSA QUIXADA MADALENA2210011214461X/K044 DAS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Entrevista de Candidatos VEICULO SEDUCJOANA D´ARC GOMES LOBO QUIXADA QUIXERAMOBIM22100113267812/K044 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCJOANA D´ARC GOMES LOBO QUIXADA IBARETAMA22100113267812/K044 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUC



JOANA D´ARC GOMES LOBO QUIXADA MADALENA22100113267812/K044 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011214511X/K044 DNS-2 03/09/2011 a 03/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega de Computadores SPAECE VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA FORTALEZA2210011214511X/K044 DNS-2 08/09/2011 a 09/09/2011 1,5 70,90 106,35AÇÕES JUNTO A SEDUC - ASJUR - Pendência Contratos VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA IBARETAMA2210011214511X/K044 DNS-2 20/09/2011 a 20/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrga de Computadores SAPECE VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011214511X/K044 DNS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrga de Computadores SAPECE VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA QUIXERAMOBIM2210011214511X/K044 DNS-2 22/09/2011 a 22/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Circulo Territorial VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA IBICUITINGA2210011214511X/K044 DNS-2 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega de Computadores SPAECE VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA BOA VIAGEM2210011214511X/K044 DNS-2 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega de Computadores SPAECE VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA MADALENA2210011214511X/K044 DNS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega de Computadores SPAECE VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA FORTALEZA2210011214511X/K044 DNS-2 28/09/2011 a 29/09/2011 1,5 70,90 106,35AÇÕES JUNTO A SEDUC - Curso Previdência Estadual VEICULO SEDUCJOYCE COSTA GOMES DE SANTANA QUIXADA BANABUIU2210011214511X/K044 DNS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega de Computadores SPAECE VEICULO SEDUCKATIA MARA PINTO DE FREITAS QUIXADA IBARETAMA2210010134501X/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Pedagógico. VEICULO SEDUCKATIA MARA PINTO DE FREITAS QUIXADA MADALENA2210010134501X/K044 DAS-2 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Pedagógico. VEICULO SEDUCLEIA SUEDI DO NASCIMENTO ONOFRE QUIXADA FORTALEZA22100103397114/K044 DAS-2 27/09/2011 a 30/09/2011 3,5 59,62 208,67PARTICIPAR DE ENCONTRO - Dinamização Formação do Leitor VEICULO SEDUCLIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA QUIXADA IBARETAMA22100112145411/K044 DAS-1 20/09/2011 a 20/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCLIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA QUIXADA IBICUITINGA22100112145411/K044 DAS-1 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega de Computadores SPAECE VEICULO SEDUCLIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA QUIXADA BOA VIAGEM22100112145411/K044 DAS-1 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCLUIZA MARIA BEZERRA HOLANDA QUIXADA FORTALEZA22100116065218/K044 27/09/2011 a 30/09/2011 3,5 59,62 208,67PARTICIPAR DE ENCONTRO - Dinamização Formação do Leitor. VEICULO SEDUCLUIZA MARIA CARNEIRO LOPES QUIXADA FORTALEZA22100109077219/D010 DAS-4 22/09/2011 a 23/09/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE REUNIAO - Administrativo Financeiro/Lotação e Frequência. VEICULO SEDUCMARIA ALICE MAIA QUIXADA FORTALEZA22100109061215/D045 DAS-4 22/09/2011 a 23/09/2011 1,5 56,40 84,60PARTICIPAR DE REUNIAO - Administrativo Financeiro/Lotação e Frequência. VEICULO SEDUCMARIA AUDELINDA SANTIAGO QUIXADA FORTALEZA22100103243419/K044 DAS-2 22/09/2011 a 23/09/2011 1,5 59,62 89,43AÇÕES JUNTO A SEDUC - Encontro Supervisores VEICULO SEDUCMARIA AUDELINDA SANTIAGO QUIXADA BOA VIAGEM22100103243419/K044 DAS-2 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCMARIA AUDELINDA SANTIAGO QUIXADA BANABUIU22100103243419/K044 DAS-2 29/09/2011 a 29/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA RODRIGUES GERONIMO QUIXADA FORTALEZA22100103399419/D010 15/09/2011 a 16/09/2011 1,5 56,40 84,60AÇÕES JUNTO A SEDUC - COGEP/ASJUR VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA RODRIGUES GERONIMO QUIXADA FORTALEZA22100103399419/D010 19/09/2011 a 20/09/2011 1,5 56,40 84,60AÇÕES JUNTO A SEDUC - ASJUR VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA RODRIGUES GERONIMO QUIXADA FORTALEZA22100103399419/D010 22/09/2011 a 23/09/2011 1,5 56,40 84,60PARTICIPAR DE REUNIAO - Administrativo Financeiro/Lotação e Frequência. VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA RODRIGUES GERONIMO QUIXADA FORTALEZA22100103399419/D010 28/09/2011 a 29/09/2011 1,5 56,40 84,60AÇÕES JUNTO A SEDUC - COGEP- SEPLAG VEICULO SEDUCMARIA DE LOURDES OLIVEIRA FERREIRA QUIXADA BANABUIU22100106626211/K044 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCMARIA DE LOURDES OLIVEIRA FERREIRA QUIXADA MADALENA22100106626211/K044 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Entrevista de Candidatos. VEICULO SEDUC



MARIA ERMELINDA PEREIRA QUIXADA IBARETAMA22100109009914/D010 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Visita à Escola. VEICULO SEDUCMARIA ERMELINDA PEREIRA QUIXADA IBICUITINGA22100109009914/D010 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Entregar material na Secretária de Administração e Escola Maria Edilce. VEICULO SEDUCMARIA IDALBA ALVES RIBEIRO QUIXADA IBARETAMA22100109054111/D045 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 56,40 28,20PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com Secretário e Técnicos SME sobre programa governamentais. VEICULO SEDUCMARIA IDALBA ALVES RIBEIRO QUIXADA CHORO22100109054111/D045 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Programa PBA e Escola Ativa com Técnicos SME. VEICULO SEDUCMARIA IDALBA ALVES RIBEIRO QUIXADA IBICUITINGA22100109054111/D045 15/09/2011 a 15/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Programa PBA e Escola Ativa com Técnicos SME. VEICULO SEDUCMARIA IDALBA ALVES RIBEIRO QUIXADA IBARETAMA22100109054111/D045 22/09/2011 a 22/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Programa PBA e Escola Ativa com Técnicos SME. VEICULO SEDUCMARIA IDALBA ALVES RIBEIRO QUIXADA CHORO22100109054111/D045 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhar Formação Programa Escola Ativa. VEICULO SEDUCMARIA IONES ALVES DO NASCIMENTO QUIXADA QUIXERAMOBIM22100112274416/K044 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCMARIA IONES ALVES DO NASCIMENTO QUIXADA BOA VIAGEM22100112274416/K044 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCMARIA IONES ALVES DO NASCIMENTO QUIXADA QUIXERAMOBIM22100112274416/K044 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCMARIA IONES ALVES DO NASCIMENTO QUIXADA FORTALEZA22100112274416/K044 27/09/2011 a 28/09/2011 1,5 56,40 84,60PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro Coordenadora Estadual EPROINFO. VEICULO SEDUCMARIA JACINTA FERREIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100118018012/K044 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCMARIA JACINTA FERREIRA QUIXADA BOA VIAGEM22100118018012/K044 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCMARIA JACINTA FERREIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100118018012/K044 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento do LEI/Lançamento Projeto um Projeto. VEICULO SEDUCMARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100109052313/D045 DAS-4 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Tombamento/Projeto Alvorada. VEICULO SEDUCMARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUIXADA IBARETAMA22100109052313/D045 DAS-4 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Tombamento/Projeto Alvorada. VEICULO SEDUCMARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUIXADA BOA VIAGEM22100109052313/D045 DAS-4 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Tombamento/Projeto Alvorada. VEICULO SEDUCMARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100109052313/D045 DAS-4 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Tombamento/Projeto Alvorada. VEICULO SEDUCMARILENE LOPES DA SILVA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100103384519/D045 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Tombamento/Projeto Alvorada. VEICULO SEDUCMARILENE LOPES DA SILVA QUIXADA BOA VIAGEM22100103384519/D045 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - Tombamento/Projeto Alvorada. VEICULO SEDUCMARILENE LOPES DA SILVA QUIXADA FORTALEZA22100103384519/D045 22/09/2011 a 23/09/2011 1,5 56,40 84,60AÇÕES JUNTO A SEDUC - COGEP VEICULO SEDUCREGINA SELMA VIANA CARNEIRO QUIXADA QUIXERAMOBIM22100103386112/D010 DAS-2 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Pedagógico. VEICULO SEDUCREGINA SELMA VIANA CARNEIRO QUIXADA BOA VIAGEM22100103386112/D010 DAS-2 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento Pedagógico. VEICULO SEDUCREGINA SELMA VIANA CARNEIRO QUIXADA BOA VIAGEM22100103386112/D010 DAS-2 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCREGINA SELMA VIANA CARNEIRO QUIXADA QUIXERAMOBIM22100103386112/D010 DAS-2 29/09/2011 a 29/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCTANIA MARIA LIMA PEREIRA QUIXADA FORTALEZA22100109010211/D010 DAS-1 01/09/2011 a 02/09/2011 1,5 70,90 106,35AÇÕES JUNTO A SEDUC - Prestação de Contas UGP/Alvorada VEICULO SEDUCTANIA MARIA LIMA PEREIRA QUIXADA BANABUIU22100109010211/D010 DAS-1 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Visita à Escola VEICULO SEDUCTANIA MARIA LIMA PEREIRA QUIXADA FORTALEZA22100109010211/D010 DAS-1 22/09/2011 a 23/09/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião Administrativo Financeiro - Lotação/Frequência. VEICULO SEDUCTANIA MARIA LIMA PEREIRA QUIXADA CHORO22100109010211/D010 DAS-1 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUC



TANIA MARIA LIMA PEREIRA QUIXADA BOA VIAGEM22100109010211/D010 DAS-1 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Premiação SPAECE VEICULO SEDUCTANIA MARIA LIMA PEREIRA QUIXADA FORTALEZA22100109010211/D010 DAS-1 28/09/2011 a 29/09/2011 1,5 70,90 106,35AÇÕES JUNTO A SEDUC - Curso Previdência Estadual VEICULO SEDUCTANIA MARIA LIMA PEREIRA QUIXADA QUIXERAMOBIM22100109010211/D010 DAS-1 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Entrega Computadores SPAECE VEICULO SEDUC

TOTAL: 4.965,47

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM QUIXADÁ, 01 de setembro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho




ADRIANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA JUAZEIRO DO NORTE CARIRIACU22100112057814/K044 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO/SALS DE 2º A 5º ANOS VEICULO SEDUCADRIANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100112057814/K044 26/09/2011 a 01/10/2011 5,5 59,62 327,91PARTICIPAR DE ENCONTRO - FORMAÇÃO DO EIXO DE FORMAÇÃO DE LEITORES ONIBUSANTONIA EDNA BELEM GOMES JUAZEIRO DO NORTE JARDIM22100112276818/K044 DNS-2 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE SOLENIDADES - SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO MUNCIPAL DE JARDIM VEICULO SEDUCANTONIA EDNA BELEM GOMES JUAZEIRO DO NORTE CARIRIACU22100112276818/K044 DNS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 70,90 35,45ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE CARIRIACU VEICULO SEDUCANTONIA EDNA BELEM GOMES JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100112276818/K044 DNS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 70,90 35,45ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE FARIAS VEICULO SEDUCBRITOANTONIA EDNA BELEM GOMES JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100112276818/K044 DNS-2 28/09/2011 a 28/09/2011 0,5 70,90 35,45ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO EM GRANJEIRO VEICULO SEDUCANTONIA LUCELIA SANTOS MARIANO JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100112165315/K044 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO LEI VEICULO SEDUCCICERA CRISTIANY FERREIRA TAVARES JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100112082614/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITA A SUPERINTENDENCIA ESCOLAR VEICULO SEDUCCICERA CRISTIANY FERREIRA TAVARES JUAZEIRO DO NORTE CARIRIACU22100112082614/K044 DAS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITA A SUPERINTENDENCIA ESCOLAR VEICULO SEDUCCICERA NEUMA BORGES JUAZEIRO DO NORTE JARDIM22100102319314/K044 DAS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITA A SUPERINTENDENCIA ESCOLAR VEICULO SEDUCCICERA NEUMA BORGES JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100102319314/K044 DAS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITA A SUPERINTENDENCIA ESCOLAR VEICULO SEDUCFRANCISCO DE SALES LEITE SOARES JUAZEIRO DO NORTE JARDIM22100112213611/K044 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO LEI VEICULO SEDUCJOSE VILAR PEREIRA JUAZEIRO DO NORTE CARIRIACU22100148151116/DAS-1 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 70,90 35,45ACOMPANHAR OBRA - ACOMPANHAR CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VEICULO SEDUCJOSE VILAR PEREIRA JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100148151116/DAS-1 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS VEICULO SEDUCJOSE VILAR PEREIRA JUAZEIRO DO NORTE JARDIM22100148151116/DAS-1 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 70,90 35,45ACOMPANHAR OBRA - ACOMPANHAR CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VEICULO SEDUCJOSE VILAR PEREIRA JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100148151116/DAS-1 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS VEICULO SEDUCJOSE VILAR PEREIRA JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100148151116/DAS-1 21/09/2011 a 24/09/2011 3,5 70,90 248,15REALIZAR REUNIAO DE ENSINO COM OS PREFEITOS - REUNIÃO NA SEDUC COM O ADMINISTRATIVO ONIBUSFINANCEIROJOSEFA TAVARES DE LUNA JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100112194412/K045 DAS-2 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR LOTAÇÃO FREQUENCIA E CONTRATOS VEICULO SEDUCJOSEFA TAVARES DE LUNA JUAZEIRO DO NORTE JARDIM22100112194412/K045 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR LOTAÇÃO FREQUENCIA E CONTRATOS VEICULO SEDUC



JOSEFA TAVARES DE LUNA JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100112194412/K045 DAS-2 21/09/2011 a 24/09/2011 3,5 59,62 208,67PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM O ADMINISTRATIVO FINANCEIRO VEICULO SEDUCLAVINA MARIA SOARES JUAZEIRO DO NORTE CARIRIACU22100112222815/K044 DAS-2 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO ALFABETIZAÇÃO - SALAS DE 2º E 5º ANOS VEICULO SEDUCLAVINA MARIA SOARES JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100112222815/K044 DAS-2 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO - SALAS DE 2º E 5º ANOS VEICULO SEDUCLAVINA MARIA SOARES JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100112222815/K044 DAS-2 16/09/2011 a 16/09/2011 1,0 59,62 59,62REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO - SALAS DE 2º E 5º ANOS VEICULO SEDUCLAVINA MARIA SOARES JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100112222815/K044 DAS-2 19/09/2011 a 21/09/2011 2,5 59,62 149,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - FORMAÇÃO DO SOFTWARE LUZ DO SABER ONIBUSLAVINA MARIA SOARES FARIAS BRITO FORTALEZA22100112222815/K044 DAS-2 26/09/2011 a 01/10/2011 5,5 59,62 327,91PARTICIPAR DE ENCONTRO - FORMAÇÃO DO EIXO DE FORMAÇÃO DE LEITORES ONIBUSLUIS FLAVIO FERREIRA DA SILVA JUAZEIRO DO NORTE JARDIM22100102332116/D010 DAS-4 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR FREQUENCIA VEICULO SEDUCLUIS FLAVIO FERREIRA DA SILVA JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100102332116/D010 DAS-4 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR FREQUENCIA VEICULO SEDUCMARGARIDA LEONIA DOS SANTOS MACEDO JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100112197616/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VEICULO SEDUCMARIA DE JESUS DE SOUSA JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100112352611/K291 07/09/2011 a 09/09/2011 2,5 59,62 149,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO DO CEJA ONIBUSMARIA ZENIRA DE MACEDO CARNEIRO MAIA JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100112350414/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITA A SUPERINTENDENCIA ESCOLAR VEICULO SEDUCNEY MARIA FREITAS RODRIGUES PALMEIRAS JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100112227213/K044 DAS-1 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO - SALAS 2º E 5º ANOS VEICULO SEDUCNEY MARIA FREITAS RODRIGUES PALMEIRAS JUAZEIRO DO NORTE JARDIM22100112227213/K044 DAS-1 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE GESTÃO MUNICIPAL VEICULO SEDUCNEY MARIA FREITAS RODRIGUES PALMEIRAS JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100112227213/K044 DAS-1 25/09/2011 a 29/09/2011 4,5 70,90 319,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - FORMAÇÃO PAIC MATEMATICA ONIBUSROSA MARIA DE ALMEIDA JUAZEIRO DO NORTE CARIRIACU22100112106513/K044 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO/SALAS DE 2º E 5º ANOS VEICULO SEDUCROSA MARIA DE ALMEIDA JUAZEIRO DO NORTE GRANJEIRO22100112106513/K044 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO/SALAS DE 2º E 5º ANOS VEICULO SEDUCROSA MARIA DE ALMEIDA JUAZEIRO DO NORTE FARIAS BRITO22100112106513/K044 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 59,62 29,81REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO EIXO DE ALFABETIZAÇÃO/SALAS DE 2º E 5º ANOS VEICULO SEDUCSILVIA MARIA TAVARES CARNEIRO JUAZEIRO DO NORTE CARIRIACU22100113752710/K044 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITA A SUPERINTENDENCIA ESOLAR VEICULO SEDUCTEREZINHA MARIA DE MELO NUNES JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100112227612/K044 25/09/2011 a 01/10/2011 6,5 59,62 387,53PARTICIPAR DE ENCONTRO - FORMAÇÃO DO PAIC - LINGUA PORTUGUESA/FORMAÇÃO DO EIXO DE ONIBUSFORMAÇÃO DE LEIT

TOTAL: 3.097,83

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE, 01 de setembro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho




GEORGE GOMES FERREIRA FORTALEZA JAGUARETAMA22100115962313/K044 DAS-1 10/10/2011 a 11/10/2011 1,5 70,90 106,35VISITAR ESCOLAS - Pe. JOSE AUGUSTO REGIS ALVES, PARA ACOMPANHAR A DE ELABORAÇÃO VEICULO SEDUCDO PPP DA ESCOLA DO

TOTAL: 106,35

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 28 de setembro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho


*** *** ***



PORTARIA COAFI NÚMERO: 1037/2011 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionadoabaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº30.286, de 18 de agostode 2010, publicado no D.O.E 19/08/2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.


LUIS FLAVIO FERREIRA DA SILVA JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100102332116/D010 DAS-4 02/10/2011 a 05/10/2011 3,5 59,62 208,67PARTICIPAR DE TREINAMENTO - TREINAMENTO SOBRE SPU ONIBUS

TOTAL: 208,67

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE, 29 de setembro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho




CLAUDIO BARROS AVELAR FORTALEZA ITAPIPOCA,CAMOCIM,TAUA22100104585917/D045 DAS-4 03/10/2011 a 07/10/2011 4,5 56,40 253,80CONDUZIR VEICULO - VEICULO SEDUC

TOTAL: 253,80





BENEDITA CARVALHO MOTA DE ANDRADE FORTALEZA NOVA RUSSAS,CRATEUS22100112157010/K291 26/09/2011 a 28/09/2011 2,5 59,62 149,05MANTER CONTATOS - ORIENTAR A EXECUÇÃO DO PLANO DA PARCELA PRINCIPAL DO PDE ESCOLA VEICULO SEDUCELIZABETE DE CASTRO BEZERRA FORTALEZA PACUJA,SOBRAL22100108712913/K044 DAS-3 26/09/2011 a 30/09/2011 4,5 59,62 268,29MANTER CONTATOS - ACOMPANHAR E MONITORAR AÇÕES DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS VEICULO SEDUCERNANI JOSE GUIMARÃES DE CARVALHO FORTALEZA CRATO,JUAZEIRO DO NORTE,BREJO SANTO,

MISSAO VELHA22100112172214/K291 26/09/2011 a 30/09/2011 4,5 59,62 268,29MANTER CONTATOS - ORIENTAR SOBRE O MODULO DE TREINAMENTO DO PDE INTERATIVO VEICULO SEDUCMARINALVA MARIANO PEREIRA FORTALEZA SOBRAL,PACUJA22100112037511/K045 26/09/2011 a 30/09/2011 4,5 59,62 268,29MANTER CONTATOS - ACOMPANHAR E MONITORAR AS AÇÕES DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DA VEICULO SEDUCESCOLA ATIVAWALERYA MARIA SILVA FORTALEZA MISSAO VELHA,BREJO SANTO,CRATO,JUAZEIRO

DO NORTE22100109432418/K291 26/09/2011 a 30/09/2011 4,5 56,40 253,80MANTER CONTATOS - ORIENTAR SOBRE O MÓDULO DE TREINAMENTO DO PDE - INTERTAIVO VEICULO SEDUCYEDDA DE AGUIAR FREIRE FORTALEZA TAUA22100109543511/K044 DAS-1 26/09/2011 a 27/09/2011 1,5 70,90 106,35VISITAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PAIC - APOIAR PEDAGOGICAMENTE OS TECNICOS DA SME VEICULO SEDUC

TOTAL: 1.314,07



*** *** ***PORTARIA COAFI NÚMERO: 1045/2011 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZARos SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivomencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decretonº30.286, de 18 de agosto de 2010, publicado no D.O.E 19/08/2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária destaSecretaria.



MARIA ANALICE DE ARAÚJO ALBUQUERQUE FORTALEZA BOA VIAGEM,TAUA,CRATEUS,SENADORPOMPEU,QUIXADA

22100112023812/K044 DAS-2 03/10/2011 a 08/10/2011 5,5 59,62 327,91PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião de alinhamento da Gestão do Estágio das Escolas Estaduais de Educaçã VEICULO SEDUCMARIA ANALICE DE ARAÚJO ALBUQUERQUE FORTALEZA CAMOCIM,BELA CRUZ,ACARAU22100112023812/K044 DAS-2 10/10/2011 a 11/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião de alinhamento da Gestão do Estágio das Escolas Estaduais de Educaçã VEICULO SEDUCMARIA ANALICE DE ARAÚJO ALBUQUERQUE FORTALEZA ITAPIPOCA,ITAPAJE22100112023812/K044 DAS-2 13/10/2011 a 14/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião de alinhamento da Gestão do Estágio das Escolas Estaduais de Educaçã VEICULO SEDUCMARIA ANALICE DE ARAÚJO ALBUQUERQUE FORTALEZA CAMPOS SALES,JUAZEIRO DO NORTE22100112023812/K044 DAS-2 17/10/2011 a 18/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião de alinhamento da Gestão do Estágio das Escolas Estaduais de Educaçã VEICULO SEDUC

TOTAL: 596,20





ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES TIANGUA FORTALEZA22100147981611/K043 DAS-2 26/09/2011 a 28/09/2011 2,5 59,62 149,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro de Formação dos Formadores de Língua Portuguesa e Matemática do 3º ONIBUSANTONIO FRANCISCO CANUTO DO NASCIMENTO TIANGUA FORTALEZA22100115958812/K044 DAS-2 01/09/2011 a 03/09/2011 2,5 59,62 149,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro ABAVE. ONIBUSANTONIO FRANCISCO CANUTO DO NASCIMENTO TIANGUA IBIAPINA22100115958812/K044 DAS-2 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCANTONIO FRANCISCO CANUTO DO NASCIMENTO TIANGUA SAO BENEDITO22100115958812/K044 DAS-2 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCANTONIO FRANCISCO CANUTO DO NASCIMENTO TIANGUA SAO BENEDITO22100115958812/K044 DAS-2 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCANTONIO FRANCISCO CANUTO DO NASCIMENTO TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100115958812/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCANTONIO FRANCISCO CANUTO DO NASCIMENTO TIANGUA IPU22100115958812/K044 DAS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCCARLA DENISE RIBEIRO ALENCAR TIANGUA VICOSA DO CEARÁ22100116078514/K044 DAS-2 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCCARLA DENISE RIBEIRO ALENCAR TIANGUA IBIAPINA22100116078514/K044 DAS-2 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCCARLA DENISE RIBEIRO ALENCAR TIANGUA SAO BENEDITO22100116078514/K044 DAS-2 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCCARLA DENISE RIBEIRO ALENCAR TIANGUA CARNAUBAL22100116078514/K044 DAS-2 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCCARLA DENISE RIBEIRO ALENCAR TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100116078514/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCCARLA DENISE RIBEIRO ALENCAR TIANGUA IPU22100116078514/K044 DAS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA VICOSA DO CEARÁ22100116070211/K044 DAS-2 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA IBIAPINA22100116070211/K044 DAS-2 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA SAO BENEDITO22100116070211/K044 DAS-2 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA CARNAUBAL22100116070211/K044 DAS-2 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100116070211/K044 DAS-2 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUC


FRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA UBAJARA22100116070211/K044 DAS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCIBERGUIA COSTA RODRIGUES TIANGUA IPU22100116070211/K044 DAS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCFRANCISCO KLAUS DE QUEIROZ NUNES TIANGUA FORTALEZA22100116070017/K044 DAS-1 21/09/2011 a 23/09/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE ENCONTRO - Enontro de Mobilização da CREDE e SEFOR na Área de Gestão Escolar. ONIBUSGERALDO PARNAIBA GONCALVES TIANGUA FORTALEZA22100111792316/D410 DAS-1 07/09/2011 a 08/09/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião na Secretaria executiva. VEICULO SEDUCGERALDO PARNAIBA GONCALVES TIANGUA FORTALEZA22100111792316/D410 DAS-1 21/09/2011 a 23/09/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião dos Supervisores NRAFI - SEDUC. ONIBUSGLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA IBIAPINA22100103728919/K044 DAS-2 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCGLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA SAO BENEDITO22100103728919/K044 DAS-2 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCGLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100103728919/K044 DAS-2 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCGLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA UBAJARA22100103728919/K044 DAS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCGLAUCINEIDE MARQUES TOMAS TIANGUA IPU22100103728919/K044 DAS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCHILBRANTINA FRANCA ALBUQUERQUE MOITA TIANGUA FORTALEZA22100107563612/K044 DAS-2 21/09/2011 a 23/09/2011 2,5 59,62 149,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro com Supervisores do NRAFI e um representante do RH da 5ª CREDE. VEICULO SEDUCJOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES TIANGUA VICOSA DO CEARÁ22100112339712/K044 DAS-2 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCJOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES TIANGUA IBIAPINA22100112339712/K044 DAS-2 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCJOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100112339712/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCJOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES TIANGUA UBAJARA22100112339712/K044 DAS-2 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCJOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES TIANGUA IPU22100112339712/K044 DAS-2 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Superintndência Escolar. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA IPU22100105948215/D295 DAS-4 02/09/2011 a 02/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Reunião com Secretario Executivo e Prefeito. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA SAO BENEDITO22100105948215/D295 DAS-4 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Superintendência Escolar. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA IPU22100105948215/D295 DAS-4 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Entrega de documentção Delmiro Gouveia GFIP. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA IPU22100105948215/D295 DAS-4 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Reunião com Prefeito e Secretário. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100105948215/D295 DAS-4 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Acompanhamento da EEEP José Maria Melo. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA IPU22100105948215/D295 DAS-4 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Levar Material para reunião de Diretores. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA IPU22100105948215/D295 DAS-4 15/09/2011 a 15/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Reunião com Diretores Escolares. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA SAO BENEDITO22100105948215/D295 DAS-4 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Levantamento Prestação de Contas. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA CARNAUBAL22100105948215/D295 DAS-4 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Colher assinaturas termo de recebimento material. VEICULO SEDUCJOSE ANIBAL PORTELA ARAGAO TIANGUA VICOSA DO CEARÁ22100105948215/D295 DAS-4 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - Denúncia transporte escolar. VEICULO SEDUCMANOEL FLAVIO COUTINHO TIANGUA FORTALEZA2210011225251X/K044 DNS-3 19/09/2011 a 20/09/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro Educação Financeira. ONIBUSMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA IPU22100107905017/K291 DNS-2 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com o Núcleos Gestores das Escolas Estaduais para distribuição do pa VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA IPU22100107905017/K291 DNS-2 02/09/2011 a 02/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião como Secretário Executivo e Prefeito de Ipu sobre a entrega da escol VEICULO SEDUC



MARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA IPU22100107905017/K291 DNS-2 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - Visitar escola Delmiro Gouveia e entrega da documentação para geração de GFIP da E VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA IPU22100107905017/K291 DNS-2 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - Entrega da Escola Murilo Rocha para Prefeito e Secretário Municipal. VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100107905017/K291 DNS-2 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 70,90 35,45Acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento ao Engenheiro e Arquiteto da SEDUC para o Proje VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA GUARACIABA DO NORTE22100107905017/K291 DNS-2 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 70,90 35,45Acompanhamento das ações realizadas - Acompanhamento do funcionamento da EEEP José Maria Melo. VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA IPU22100107905017/K291 DNS-2 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 70,90 35,45Acompanhamento das ações realizadas - Preparação para reunião de Diretores Escolares. VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA IPU22100107905017/K291 DNS-2 15/09/2011 a 15/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com Diretores Escolares. VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA SAO BENEDITO22100107905017/K291 DNS-2 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 70,90 35,45ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO - Levantamento junto as Escolas das Prestação de Contas. VEICULO SEDUCMARIA DE FATIMA FARIAS ARAGAO TIANGUA IPU22100107905017/K291 DNS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - Reuinião Secretaria Municipal de Educação - 5ª CREDE com você! VEICULO SEDUCMARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA TIANGUA FORTALEZA22100148151817/DAS-1 26/09/2011 a 30/09/2011 4,5 70,90 319,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro de Formação dos Formadores de Língua Portuguesa e Matemática do 3º ONIBUSROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA FORTALEZA22100116080810/K044 DAS-1 13/09/2011 a 15/09/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Formação dos Formadores Municipais do Software Luz do Saber Infantil. ONIBUSROSILDA SALES DA SILVA TIANGUA FORTALEZA22100116080810/K044 DAS-1 29/09/2011 a 30/09/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE OFICINA - Oficina Escola Família e Comunidade. VEICULO SEDUC

TOTAL: 3.088,18

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM TIANGUÁ, 01 de setembro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho




SANDRA RODRIGUES E SILVA FORTALEZA ITAREMA22100148189210/DAS-1 02/10/2011 a 03/10/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE CURSO - REPRESENTAR A SEDUC NA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DE CURSO DA VEICULO SEDUCEDEFM MARIA VENANCI

TOTAL: 106,35





ALBERT EINSTEIN FREITAS TABULEIRO DO NORTE FORTALEZA22100147401313/DNS-3 14/09/2011 a 16/09/2011 2,5 70,90 177,25REALIZAR TRABALHO - resolver questoes da EEEP avelino na SEDUC PROPRIOALBERT EINSTEIN FREITAS TABULEIRO DO NORTE FORTALEZA22100147401313/DNS-3 26/09/2011 a 28/09/2011 2,5 70,90 177,25REALIZAR TRABALHO - resolver questoes da EEEP avelino na SEDUC e acompanhar alunos para SEDUC PROPRIO

TOTAL: 354,50

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 13 de setembro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho


*** *** ***



PORTARIA COAFI NÚMERO: 1071/2011 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionadoabaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº30.286, de 18 de agostode 2010, publicado no D.O.E 19/08/2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.


ANA MENDES DE SOUSA BREJO SANTO AURORA22100107096313/K044 DAS-2 12/09/2011 a 12/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES PEDAGÓGICAS VEICULO SEDUCANA MENDES DE SOUSA BREJO SANTO PENAFORTE22100107096313/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES PEDAGÓGICAS VEICULO SEDUCANA MENDES DE SOUSA BREJO SANTO BARRO22100107096313/K044 DAS-2 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHR AS AÇÕES PEAGÓGICAS VEICULO SEDUCANA MENDES DE SOUSA BREJO SANTO MAURITI22100107096313/K044 DAS-2 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE COMPUTADORES AOS ALUNOS SAPECE 2010 VEICULO SEDUCANA MENDES DE SOUSA BREJO SANTO BARRO22100107096313/K044 DAS-2 20/09/2011 a 20/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTRGA DE COMPUTADORES AOS ALUNOS SPAECE 2010 VEICULO SEDUCANA MENDES DE SOUSA BREJO SANTO PENAFORTE22100107096313/K044 DAS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE COMPUTADORES AOS ALUNOS SPAECE 2010 VEICULO SEDUCANTONIA CAMILO GOMES BREJO SANTO MAURITI22100148152511/DAS-1 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DE ENTREGA DE COMPUTADORES AOS ALUNOS SPAECE 2010 VEICULO SEDUCANTONIA CAMILO GOMES BREJO SANTO ABAIARA22100148152511/DAS-1 20/09/2011 a 20/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE COMPUTADORES AOS ALUNOS SPAECE 2010 VEICULO SEDUCANTONIA CAMILO GOMES BREJO SANTO PENAFORTE22100148152511/DAS-1 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS COMPUTADORES AOS ALUNOS SPAECE 2010 VEICULO SEDUCANTONIA CAMILO GOMES BREJO SANTO MILAGRES22100148152511/DAS-1 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE COMPUTADORES AOS ALUNOS SPAECE 2010 VEICULO SEDUCERILANDIA PAULO TAVARES BREJO SANTO FORTALEZA22100112278713/K044 22/09/2011 a 28/09/2011 6,5 59,62 387,53PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de Encontro de Formação dos Formadores Municipais do Software Lu ONIBUSFATIMA MACEDO PITA BREJO SANTO PORTEIRAS22100112265417/K044 07/09/2011 a 07/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE EVENTO - participar de desfile cívico das escolas VEICULO SEDUCFATIMA MACEDO PITA BREJO SANTO CRATO22100112265417/K044 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO ENCONTRO DO EIXO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VEICULO SEDUCFATIMA MACEDO PITA BREJO SANTO CRATO22100112265417/K044 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO ENCONTRO DO EIXO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VEICULO SEDUCFATIMA MACEDO PITA BREJO SANTO FORTALEZA22100112265417/K044 26/09/2011 a 30/09/2011 4,5 59,62 268,29PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar do Encontro de Formação do Eixo de Literatura Infantil ONIBUSGILVANA MARIA ALVES MEDEIROS BREJO SANTO MILAGRES22100112280319/K044 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MOTORISTAS NA SME VEICULO SEDUCLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO PORTEIRAS22100112266715/K044 DAS-1 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DE EVENTO NA PESTALOZZI DE PORTEIRAS VEICULO SEDUCLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO MISSAO VELHA22100112266715/K044 DAS-1 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E SUA VEICULO SEDUCEQUIPE NA SMELUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO PENAFORTE22100112266715/K044 DAS-1 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUA VEICULO SEDUCEQUIPE NA SMELUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO JATI22100112266715/K044 DAS-1 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO DOM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUA VEICULO SEDUCEQUIPE NA SMELUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO MILAGRES22100112266715/K044 DAS-1 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS MOTORISTAS NA SME VEICULO SEDUCLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO BARRO22100112266715/K044 DAS-1 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE RENIÃO COM PREFEITO E SME VEICULO SEDUCLUCIA VANDA GOMES DA SILVA BREJO SANTO FORTALEZA22100112266715/K044 DAS-1 28/09/2011 a 30/09/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE OFICINA - Participar de Oficina: Escola familia e comunidade como também participar de ONIBUSLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO PORTEIRAS22100109443916/K045 DNS-2 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DE EVENTO NA PESTALLOZI DE PORTEIRAS VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO MISSAO VELHA22100109443916/K045 DNS-2 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NA SME VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO MISSAO VELHA22100109443916/K045 DNS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM NÚCLEO GESTOR DA EEFM MONS. VEICULO SEDUCANTÔNIO FEITOSA


LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO MAURITI22100109443916/K045 DNS-2 15/09/2011 a 15/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA TECNOLÓGICA E- JOIVEM VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO MAURITI22100109443916/K045 DNS-2 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - ENTREGAR COMPUTADORES AOS ALUNOS PREMIADOS NO SPAECE 2010 VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO BARRO22100109443916/K045 DNS-2 20/09/2011 a 20/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - ENTREGAR COMPUTADORES AOS ALUNOS PREMIADOS NO SPAECE 2010 VEICULO SEDUCLUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO PENAFORTE22100109443916/K045 DNS-2 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS COMPUTADORES AOS ALUNOS VEICULO SEDUCPREMIADOS NO SPAECE 2010LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES BREJO SANTO BARRO22100109443916/K045 DNS-2 26/09/2011 a 26/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DOS COMPUTADORES AOS ALUNOS VEICULO SEDUCPREMIADOS NO SPAECE 2010MARIA ALDENIRA PINHEIRO LUCIANO BREJO SANTO CRATO2210011918871X/K044 DAS-2 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE TREINAMENTO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL VEICULO SEDUCMARIA ALDENIRA PINHEIRO LUCIANO BREJO SANTO CRATO2210011918871X/K044 DAS-2 02/09/2011 a 02/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE TREINAMENTO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL VEICULO SEDUCMARIA ALDENIRA PINHEIRO LUCIANO BREJO SANTO MISSAO VELHA2210011918871X/K044 DAS-2 13/09/2011 a 13/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES SPAECE VEICULO SEDUCMARIA ALDENIRA PINHEIRO LUCIANO BREJO SANTO MAURITI2210011918871X/K044 DAS-2 22/09/2011 a 22/09/2011 0,5 59,62 29,81ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR AS AÇÕES DO PAIC VEICULO SEDUCMARIA ALDENIRA PINHEIRO LUCIANO BREJO SANTO FORTALEZA2210011918871X/K044 DAS-2 26/09/2011 a 30/09/2011 2,5 59,62 149,05PARTICIPAR DE OFICINA - Participar de Oficina: Escola e Familia e Comunidade como também participar ONIBUSMARIA APARECIDA ALVES DE MOURA BREJO SANTO MILAGRES22100119188515/D010 DAS-4 03/09/2011 a 03/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS PENDÊNCIAS DO PROJETO ALVORADA VEICULO SEDUCMARIA APARECIDA ALVES DE MOURA BREJO SANTO MAURITI22100119188515/D010 DAS-4 22/09/2011 a 22/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS PENDÊNCIAS DO PROJETO ALVORADA VEICULO SEDUCMARIA APARECIDA ALVES DE MOURA BREJO SANTO MILAGRES22100119188515/D010 DAS-4 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHR AS PENDÊNCIAS DO PROJETO ALVORADA VEICULO SEDUCMARIA APARECIDA ALVES DE MOURA BREJO SANTO PORTEIRAS22100119188515/D010 DAS-4 27/09/2011 a 27/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS PENDÊNCIAS DO PROJETO ALVORADA VEICULO SEDUCMARIA APARECIDA ALVES DE MOURA BREJO SANTO AURORA22100119188515/D010 DAS-4 30/09/2011 a 30/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS PEND~ENCIAS DO PROJETO ALVORADA VEICULO SEDUCMARIA DAS GRACAS DE SA MARCELINO BREJO SANTO ABAIARA22100119186415/D045 DAS-4 21/09/2011 a 21/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR SIGE/LOTAÇÃO/FREQUÊNCIA VEICULO SEDUCMARIA DAS GRACAS DE SA MARCELINO BREJO SANTO MAURITI22100119186415/D045 DAS-4 22/09/2011 a 22/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPNAHR SIGE/LOTAÇÃO/FREQUÊNCIA VEICULO SEDUCMARIA DAS GRACAS DE SA MARCELINO BREJO SANTO MILAGRES22100119186415/D045 DAS-4 23/09/2011 a 23/09/2011 0,5 56,40 28,20VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR SIGE/LOTAÇÃO/FREQUÊNCIA VEICULO SEDUCMARIA DO SOCORRO FIGUEREDO MARTINS BREJO SANTO CRATO22100101246917/K044 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar do Encontro do Eixo de Alfabetização VEICULO SEDUCMARIA DO SOCORRO FIGUEREDO MARTINS BREJO SANTO CRATO22100101246917/K044 02/09/2011 a 02/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de Encontro do Eixo de Alfabetização VEICULO SEDUCMARIA DO SOCORRO FIGUEREDO MARTINS BREJO SANTO CRATO22100101246917/K044 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar do Encontro de Educação Infantil VEICULO SEDUCMARIA DO SOCORRO FIGUEREDO MARTINS BREJO SANTO CRATO22100101246917/K044 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar do Encontro da Educação Infantil VEICULO SEDUCMARIA LUCIA FURTADO LUCENA BREJO SANTO FORTALEZA22100112265115/K044 25/09/2011 a 26/09/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de Encontro de Especialização PUC ONIBUSNILVANDA DANTAS GONDIM BREJO SANTO FORTALEZA22100112241313/K044 DAS-2 20/09/2011 a 23/09/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar de Reunião com os Supervisores do NRAFI como também resolver pend ONIBUSRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO MAURITI (DISTRITO DE MAURITI)22100108660611/K044 DAS-2 03/09/2011 a 03/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA DE CIÊNCIAS NA EEM EUNICE VEICULO SEDUCMARIA DE SOUSARITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO MILAGRES22100108660611/K044 DAS-2 14/09/2011 a 14/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES PEDAG´GOGICAS VEICULO SEDUCRITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO MAURITI22100108660611/K044 DAS-2 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES PEDAGÓGICAS VEICULO SEDUC



RITA DE CASSIA ARAUJO BREJO SANTO MAURITI22100108660611/K044 DAS-2 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 59,62 29,81PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE COMPUTADORES AOS ALUNOS VEICULO SEDUCPREMIADOS NO SPAECE 2010RITA GOMES PINHEIRO MONTEIRO BREJO SANTO MAURITI22100100748412/K044 DAS-1 19/09/2011 a 19/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - Participara da entrega de computadores aos alunos premiados no SPAECE/2010 VEICULO SEDUCRITA GOMES PINHEIRO MONTEIRO BREJO SANTO MILAGRES22100100748412/K044 DAS-1 20/09/2011 a 20/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - Participar da entrega de computadres aos alunos premiados no SPAECE?2010 VEICULO SEDUCRITA GOMES PINHEIRO MONTEIRO BREJO SANTO FORTALEZA22100100748412/K044 DAS-1 21/09/2011 a 23/09/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de Encontro Mensal de Supervisores ONIBUSRUBENIA PLACIDO DE ALMEIDA BREJO SANTO MAURITI22100113784515/K044 DAS-1 15/09/2011 a 15/09/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DE EVENTO “ABERTURA DA FEIRA TÉCNOLÓGICA E-JOVEM VEICULO SEDUCRUBENIA PLACIDO DE ALMEIDA JUAZEIRO DO NORTE FORTALEZA22100113784515/K044 DAS-1 21/09/2011 a 23/09/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar de Reunião com os Supervisores do NRAFI ONIBUSVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO CRATO22100103539210/D045 DAS-4 01/09/2011 a 01/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO CRATO22100103539210/D045 DAS-4 02/09/2011 a 02/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO AURORA22100103539210/D045 DAS-4 05/09/2011 a 05/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO PORTEIRAS22100103539210/D045 DAS-4 06/09/2011 a 06/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO MISSAO VELHA22100103539210/D045 DAS-4 08/09/2011 a 08/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO JATI22100103539210/D045 DAS-4 09/09/2011 a 09/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO MAURITI22100103539210/D045 DAS-4 16/09/2011 a 16/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUCVALMIR BRAGA FILHO BREJO SANTO AURORA22100103539210/D045 DAS-4 20/09/2011 a 20/09/2011 0,5 56,40 28,20CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO VEICULO SEDUC

TOTAL: 3.296,05

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM BREJO SANTO, 01 de setembro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho




SILVANA GOIS NOGUEIRA FORTALEZA TURURU22100103322211/K044 03/11/2011 a 04/11/2011 1,5 59,62 89,43MINISTRAR CURSO - NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS ESCOLARES- CEFEB. VEICULO SEDUCSILVANA GOIS NOGUEIRA FORTALEZA MOMBACA22100103322211/K044 24/11/2011 a 26/11/2011 2,5 59,62 149,05MINISTRAR CURSO - NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS ESCOLARES- CEFEB. VEICULO SEDUCSILVANA GOIS NOGUEIRA FORTALEZA SENADOR POMPEU22100103322211/K044 27/11/2011 a 28/11/2011 1,5 59,62 89,43MINISTRAR CURSO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS ESCOLARES- CEFEB. VEICULO SEDUC

TOTAL: 327,91

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 07 de outubro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho






RICARDO ARAUJO FELIPE FORTALEZA CRATO,JUAZEIRO DO NORTE,BREJO SANTO22100115990317/K044 DAS-1 12/10/2011 a 14/10/2011 2,5 59,62 149,05PARTICIPAR DE ENCONTRO - DA APRESENTAÇÃO DA SEARA DA CIENCIAS AVIAORICARDO ARAUJO FELIPE FORTALEZA CANINDE22100115990317/K044 DAS-1 27/10/2011 a 28/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE ENCONTRO - DA APRESENTAÇÃO DA SEARA DA CIENCIAS ONIBUS

TOTAL: 238,48

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 05 de outubro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho




ANA ANGELICA BRAGA RODRIGUES ITAPIPOCA ITAPAJE22100112026218/K044 25/10/2011 a 25/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCANA ANGELICA BRAGA RODRIGUES ITAPIPOCA TRAIRI22100112026218/K044 31/10/2011 a 31/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCFRANCISCA EDNA CORREIA LIMA ITAPIPOCA SAO GONCALO DO AMARANTE22100112024819/K044 DAS-2 19/10/2011 a 19/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCFRANCISCA EDNA CORREIA LIMA ITAPIPOCA MIRAIMA22100112024819/K044 DAS-2 20/10/2011 a 20/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCFRANCISCA EDNA CORREIA LIMA ITAPIPOCA MIRAIMA22100112024819/K044 DAS-2 25/10/2011 a 25/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCFRANCISCA EDNA CORREIA LIMA ITAPIPOCA PARACURU22100112024819/K044 DAS-2 26/10/2011 a 26/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCFRANCISCA EDNA CORREIA LIMA ITAPIPOCA TRAIRI22100112024819/K044 DAS-2 31/10/2011 a 31/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCFRANCISCA FRANCILEIDA DE SOUSA SOARES ITAPIPOCA AMONTADABENEVIDES22100107663315/K044 DAS-1 03/10/2011 a 03/10/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - Realizar trabalho de vistoria na EEEP Luiz Gonzaga Fonseca Mota VEICULO SEDUCFRANCISCA FRANCILEIDA DE SOUSA SOARES ITAPIPOCA PARACURUBENEVIDES22100107663315/K044 DAS-1 07/10/2011 a 07/10/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - Realizar trabalho de recebimento de equipamento imobiliário da EEEP Abigail Samp VEICULO SEDUCFRANCISCA FRANCILEIDA DE SOUSA SOARES ITAPIPOCA FORTALEZABENEVIDES22100107663315/K044 DAS-1 20/10/2011 a 21/10/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro dos suprvisores do NRAFI VEICULO SEDUCJOSE SOARES TEIXEIRA ITAPIPOCA FORTALEZA22100112023111/K044 DAS-2 20/10/2011 a 21/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro dos supervisores do NRAFI VEICULO SEDUCMARIA ADENIA AZEVEDO PINTO ITAPIPOCA SAO GONCALO DO AMARANTE22100103679411/K044 DAS-2 19/10/2011 a 19/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARIA ADENIA AZEVEDO PINTO ITAPIPOCA ITAPAJE22100103679411/K044 DAS-2 25/10/2011 a 25/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARIA ADENIA AZEVEDO PINTO ITAPIPOCA PARAIPABA22100103679411/K044 DAS-2 26/10/2011 a 26/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARIA ADENIA AZEVEDO PINTO ITAPIPOCA PENTECOSTE22100103679411/K044 DAS-2 27/10/2011 a 27/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARIA ADENIA AZEVEDO PINTO ITAPIPOCA TRAIRI22100103679411/K044 DAS-2 31/10/2011 a 31/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARIA DE JESUS CHAVES FREIRE ITAPIPOCA FORTALEZA22100112028717/K291 DAS-2 20/10/2011 a 21/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro das escolas indígenas VEICULO SEDUCMARIA ELIETE PINTO ITAPIPOCA AMONTADA22100112026013/K044 DAS-2 20/10/2011 a 20/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARIA ELIETE PINTO ITAPIPOCA ITAPAJE22100112026013/K044 DAS-2 25/10/2011 a 25/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARIA LAIS SOUSA ITAPIPOCA FORTALEZA22100112025513/K044 DAS-1 20/10/2011 a 21/10/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontros dos supervisores do NRDEA VEICULO SEDUCMARIA NEIRE DE SOUSA LUNA ITAPIPOCA FORTALEZA22100112148712/K044 DAS-2 05/10/2011 a 06/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro da comissão da dengue VEICULO SEDUC


MARIA NEIRE DE SOUSA LUNA ITAPIPOCA FORTALEZA22100112148712/K044 DAS-2 24/10/2011 a 25/10/2011 1,5 59,62 89,43PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro do PDE VEICULO SEDUCMARIA OTILIA NUNES ITAPIPOCA TRAIRI2210010783361X/K048 DNS-2 04/10/2011 a 04/10/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - Realizar entrega de computadores aos alunos premiados no Spaece VEICULO SEDUCMARIA OTILIA NUNES ITAPIPOCA SAO GONCALO DO AMARANTE2210010783361X/K048 DNS-2 05/10/2011 a 05/10/2011 0,5 70,90 35,45REALIZAR TRABALHO - Realizar entrega de computadores aos alunos premiados no Spaece VEICULO SEDUCMARIA OTILIA NUNES ITAPIPOCA FORTALEZA2210010783361X/K048 DNS-2 13/10/2011 a 14/10/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE SEMINARIO - Participar de seminário de mobilização social VEICULO SEDUCMARIA OTILIA NUNES ITAPIPOCA FORTALEZA2210010783361X/K048 DNS-2 24/10/2011 a 25/10/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro de formação de gestores VEICULO SEDUCMARILENE SOUSA SILVA ITAPIPOCA UMIRIM22100108868212/K044 DAS-2 17/10/2011 a 17/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARILENE SOUSA SILVA ITAPIPOCA ITAPAJE22100108868212/K044 DAS-2 25/10/2011 a 25/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARILENE SOUSA SILVA ITAPIPOCA PENTECOSTE22100108868212/K044 DAS-2 27/10/2011 a 27/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCMARILENE SOUSA SILVA ITAPIPOCA TRAIRI22100108868212/K044 DAS-2 30/10/2011 a 30/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCREGINA CARLA RODRIGUES ITAPIPOCA SAO LUIS DO CURU22100112023413/K043 DAS-2 17/10/2011 a 17/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCREGINA CARLA RODRIGUES ITAPIPOCA SAO GONCALO DO AMARANTE22100112023413/K043 DAS-2 19/10/2011 a 19/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCREGINA CARLA RODRIGUES ITAPIPOCA AMONTADA22100112023413/K043 DAS-2 20/10/2011 a 20/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCREGINA CARLA RODRIGUES ITAPIPOCA TRAIRI22100112023413/K043 DAS-2 31/10/2011 a 31/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUCSILVANIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS ITAPIPOCA APUIARES22100112028016/K044 27/10/2011 a 27/10/2011 0,5 59,62 29,81VISITAR ESCOLAS - Realizar visita de acompanhamento da gestão escolar com foco na permanência e na m VEICULO SEDUC

TOTAL: 1.610,55

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ITAPIPOCA, 03 de outubro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho




ANA GEOVANDA MOURAO REZENDE CANINDE PARAMOTI22100101905112/K044 DNS-2 10/10/2011 a 10/10/2011 0,5 70,90 35,45PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DE LANSAMENTO DE PROJETO NO MUNICIPIO DE PARAMOTI. VEICULO SEDUCANA GEOVANDA MOURAO REZENDE CANINDE FORTALEZA22100101905112/K044 DNS-2 13/10/2011 a 14/10/2011 1,5 70,90 106,35PARTICIPAR DE SEMINARIO - PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL VEICULO SEDUCANA GEOVANDA MOURAO REZENDE CANINDE CARIDADE22100101905112/K044 DNS-2 17/10/2011 a 17/10/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS RODOLFO TEIXEIRA E CAEMIRO BEZERRA. VEICULO SEDUCANA GEOVANDA MOURAO REZENDE CANINDE GENERAL SAMPAIO22100101905112/K044 DNS-2 18/10/2011 a 18/10/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO A ESCOLA EDITE ALCANTARA VEICULO SEDUCANA GEOVANDA MOURAO REZENDE CANINDE ITATIRA22100101905112/K044 DNS-2 20/10/2011 a 20/10/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR ESCOLA NAZARÉ GUERRA E SABINO GUERRA. VEICULO SEDUCANA GEOVANDA MOURAO REZENDE CANINDE SANTA QUITERIA22100101905112/K044 DNS-2 24/10/2011 a 24/10/2011 0,5 70,90 35,45VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS ESTADUAIS DE SANTA QUITERIA. VEICULO SEDUCANA GEOVANDA MOURAO REZENDE CANINDE FORTALEZA22100101905112/K044 DNS-2 26/10/2011 a 28/10/2011 2,5 70,90 177,25PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO EM FORTALEZA. VEICULO SEDUC

TOTAL: 460,85

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CANINDÉ, 03 de outubro de 2011.Maria Izolda Cela de Arruda Coelho


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poder executivo do Órgão, despesas com folha de pessoal...

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