poder executivo -...

1DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO III Nº066 FORTALEZA, 06 DE ABRIL DE 2011

PODER EXECUTIVOLEI Nº14.894, 04 de abril de 2011.(Autoria: Deputada Mirian Sobreira)

DENOMINA SOCORRO GOMESO TRECHO DA RODOVIA CE 375,QUE INTERLIGA A CIDADE DEQUIXELÔ AO MUNICÍPIO DESOLONOPOLE, NO ESTADO DOCEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que aAssembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica denominada Socorro Gomes o trecho da RodoviaCE 375 que interliga a Cidade de Quixelô ao Município de Solonópole,no Estado do Ceará.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza, 04 de abril de 2011.

Cid Ferreira GomesGOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** *** ***DECRETO Nº30.482, de 04 de abril de 2011.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICAPARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO,AS ÁREAS DE TERRA QUE INDICA,E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ no uso das atribuições quelhe confere o Art.88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual e comfundamento no Art.5º, letra “j” do Decreto-Lei Federal nº3.365, de 21de junho de 1941, com as alterações da Lei Federal nº2.786, de 21 demaio de 1956, e da Lei Federal nº6.602, de 07 de dezembro de 1978;CONSIDERANDO o disposto no Convênio celebrado em 25 denovembro de 2005, entre a União Federal, o Estado do Ceará, aCompanhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU e a CompanhiaCearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, o qual fixa osdireitos e obrigações das partes Convenentes no processo de Implantaçãodo Primeiro Estágio do Trem Metropolitano de Fortaleza, Linha Sul;CONSIDERANDO, que as Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek,Linha Sul, outrora com Implantação prevista para o Terceiro Estágiodo Projeto do Metrô de Fortaleza, tiveram a dita implantação antecipadapara atender a Copa do Mundo de 2014; CONSIDERANDO que para aconstrução das Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitscheck se faznecessária a desapropriação de mais faixas de terras no trecho onde asmesmas se situarão, para a total conclusão do empreendimento,denominado Metrô de Fortaleza; DECRETA:

Art.1º Ficam declarados de Utilidade Pública, para fins dedesapropriação, incluindo suas benfeitorias e servidões, os imóveisurbanos, situados no Município de Fortaleza, no Estado do Ceará,titulados a diversos particulares, com área total a ser desapropriada de14.902,97m2, sendo, a área 01 medindo 4.512,94 m²; a área 02 medindo1.140,10 m²; a área 03 medindo 6.257,09 m² e a área 04 medindo2.992,84 m² de acordo com os croquis dos respectivos trechos anexosa este Decreto.

ÁREA 01 - Compreende a quadra localizada no Município deFortaleza, inclusive benfeitorias, destinada a implantação da EstaçãoPadre Cícero, limitada pela Avenida José Bastos e pelas Ruas PorfírioSampaio, Barão de Vasconcelos e Tiradentes, com uma área de4.512,94m2, conforme croqui nº01. (croqui anexo).

ÁREA 02 - Compreende uma área de terra localizada noMunicípio de Fortaleza, inclusive com benfeitorias, delimitada pelascoordenadas georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro no datum

SAD-69 no plano de projeção do tipo UTM com meridiano central de39º EGr: M01 (E=550.436,568; N=9.586.124,419) distando 54,31m,M02 (E=550.485,118; N=9.586.100,089) distando 11,14m,M03(E=550.478,813; N=9.586.090,909) distando 6,57m, M04(E=550.472,978; N=9.586.093,929) distando 37,57m, M05(E=550.439,488; N=9.586.110,959) distando 12,31m, M06(E=550.428,448; N=9.586.116,399) distando 9,89m, M07(E=550.419,568; N=9.586.120,759) distando 38,06m, M08(E=550.385,408; N=9.586.137,539) distando 2,39m, M09(E=550.383,038; N=9.586.137,229) distando 12,46m, M10(E=550.391,168; N=9.586.146,669) distando 50,56m, destinada aimplantação da Estação Padre Cícero, com uma área de 1.140,10m²,conforme croqui nº02. (croqui anexo).

ÁREA 03 - Compreende uma área de terra localizada noMunicípio de Fortaleza, inclusive com benfeitorias, delimitada pelascoordenadas georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro no datumSAD-69 no plano de projeção do tipo UTM com meridiano central de39º EGr: M11 (E=550.555,458; N=9.586.067,729) distando 19,05m,M12 (E=550.569,948; N=9.586.055,369) distando 15,71m, M13(E=550.581,908; N=9.586.045,189) distando 12,27m, M14(E=550.591,328 N=9.586.037,329) distando 13,27m, M15(E=550.601,828; N=9.586.029,219) distando 14,94m, M16(E=550.613,659; N=9.586.020,091) distando 11,23m, M17(E=550.622,038; N=9.586.012,619) distando 12,71m, M18(E=550.631,478; N=9.586.004,109) distando 3,73m, M19(E=550.634,328; N=9.586.001,709) distando 50,20m, M20(E=550.671,828; N=9.585.968,339) distando 35,27m, M21(E=550.647,768; N=9.585.942,549) distando 169,23m, M22(E=550.518,008; N=9.586.051,179) distando 3,48m, M23(E=550.514,528; N=9.586.051,049) distando 13,32m, M24(E=550.523,768; N=9.586.060,639) distando 12,21m, M25(E=550.532,538; N=9.586.069,129) distando 13,85m, M26(E=550.542,388; N=9.586.078,869) distando 17,17m, destinada aimplantação da Estação Padre Cícero, com uma área de 6.257,09m²,conforme croqui nº03. (croqui anexo).

ÁREA 04 - Compreende a quadra localizada no Município deFortaleza, inclusive benfeitorias, destinada a implantação da EstaçãoJuscelino Kubitschek, limitada pelas Ruas João Nepomuceno e Alagoase pela faixa de domínio do Metrô de Fortaleza, com uma área de2.992,84m2, conforme croqui nº04. (croqui anexo).

Art.2º Caberá à Procuradoria Geral do Estado, por meio daComissão Central de Desapropriações e Perícias, da Procuradoria doPatrimônio e do Meio Ambiente, proceder, por via administrativa oujudicial, a desapropriação prevista neste Decreto, nos termos da LeiComplementar nº58, de 31 de março de 2006, alterada pela LeiComplementar nº60, de 6 de dezembro de 2006 e pela Lei Complementarnº61, de 14 de fevereiro de 2007, e pela Lei Complementar nº83, de 08de dezembro de 2009.

Art.3º As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à contado Tesouro do Estado.

Art.4º A desapropriação de que trata este Decreto, fica declaradade caráter URGENTE, para efeito do disposto no Art.15 do Decreto-Lei Federal nº3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela LeiFederal nº2.786, de 21 de maio de 1956.

Art.5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Art.6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,em Fortaleza, aos 04 de abril de 2011.


Francisco Adail de Carvalho FonteneleSECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA

2 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO III Nº066 FORTALEZA, 06 DE ABRIL DE 2011

GovernadorCID FERREIRA GOMESVice - GovernadorDOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHOGabinete do GovernadorIVO FERREIRA GOMESCasa CivilARIALDO DE MELLO PINHOCasa MilitarJOEL COSTA BRASILProcuradoria Geral do EstadoFERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRAControladoria e Ouvidoria-Geral do EstadoJOÃO ALVES DE MELOConselho Estadual de EducaçãoEDGAR LINHARES LIMAConselho Estadual de Desenvolvimento EconômicoIVAN RODRIGUES BEZERRAConselho de Políticas e Gestão do Meio AmbientePAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTASecretaria das CidadesCAMILO SOBREIRA DE SANTANASecretaria da Ciência, Tecnologia e Educação SuperiorRENÉ TEIXEIRA BARREIRASecretaria da Cultura (Respondendo)FRANCISCA ANDRADE DE MORAISSecretaria do Desenvolvimento AgrárioJOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Secretaria da EducaçãoMARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHOSecretaria Especial da Copa 2014FERRUCCIO PETRI FEITOSASecretaria do EsporteESMERINO OLIVEIRA ARRUDA COELHO JÚNIORSecretaria da FazendaCARLOS MAURO BENEVIDES FILHOSecretaria da InfraestruturaFRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELESecretaria da Justiça e CidadaniaMARIANA LOBO BOTELHO ALBUQUERQUESecretaria da Pesca e AquiculturaFLÁVIO BEZERRA DA SILVASecretaria do Planejamento e GestãoANTÔNIO EDUARDO DIOGO DE SIQUEIRA FILHOSecretaria dos Recursos HídricosCÉSAR AUGUSTO PINHEIROSecretaria da SaúdeRAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOSSecretaria da Segurança Pública e Defesa SocialFRANCISCO JOSÉ BEZERRA RODRIGUESSecretaria do Trabalho e Desenvolvimento SocialEVANDRO SÁ BARRETO LEITÃOSecretaria do TurismoBISMARK COSTA LIMA PINHEIRO MAIADefensoria Pública GeralFRANCILENE GOMES DE BRITO BESSA

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.482,DE 04.04.2011

ANEXO II A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.482,DE 04.04.2011


ANEXO III A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.482,DE 04.04.2011

ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº30.482,DE 04.04.2011

DECRETO Nº30.483, de 05 de abril de 2011.DISPÕE SOBRE A DESTINA-ÇÃO DOS RECURSOS PARA OFUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃOSECUNDÁRIA À SAÚDE, INSTI-TUÍDO PELA EMENDA CONSTI-TUCIONAL Nº71, DE 18 DEJANEIRO DE 2011, E DA OUTRASPROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no u so da satribuições que lhe conferem os incisos IV e VI do art.88 daCons t i t u i ção Es t adua l , e Cons ide rando a neces s idade deestabelecer procedimentos para operacionalização dos recursosdestinados ao fundo estadual de atenção à saúde secundária,DECRETA:

Art.1º Fica o Poder Executivo Estadual por meio de suaSecretaria da Fazenda (SEFAZ), autorizado a destinar o valorcorrespondente a 15% (quinze por cento) da quota parte dos impostosprevistos nos incisos III e IV do art.158 da Constituição Federal eincisos I e II do art.198 da Constituição Estadual do Ceará (ICMS eIPVA), ao Fundo Estadual de Atenção Secundária à Saúde, instituídopela Emenda Constitucional Estadual Nº71, de 18 De janeiro de2011.

Parágrafo único. Da quota parte dos impostos referidosno caput deste artigo, serão excluídos os valores dos recursosdest inados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEducação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação(FUNDEB), previs to no ar t .60, I do ADCT da Const i tuiçãoFederal e Fundo Estadual de Combate a Pobreza (FECOP),ins t i tu ído pa la Lei Complementar Es tadual n º37 , de 26 denovembro de 2003.

Art.2º O Tesouro do Estado destinará, mensalmente, ao fundode que trata este Decreto, os recursos correspondentes a dois terços dovalor obtido na forma do art.1º.

Ar t . 3 º Os r ecu r sos p rev i s to s nes t e Dec re to s e r ãodepositados em conta específica, aberta com essa finalidade,com poster ior movimentação dos seus valores , na forma doar t .4º .

Art .4º Fica o Conselho Estadual da Saúde (CESAU),autorizado a estabelecer a disciplina geral para a utilização dosrecu r sos do Fundo , no a t end imen to de s eus ob j e t i vos ,formalizada por Decreto do Governador do Estado, podendoinc lus ive d i spor sobre ou t ros se rv iços de saúde de méd iacomplexidade.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.PALÁCIO IRACEMA, GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,aos 05 de abril de 2011.


Carlos Mauro Benevides FilhoSECRETÁRIO DA FAZENDARaimundo José Arruda BastosSECRETÁRIO DA SAÚDE

Fernando Antônio Costa de OliveiraPROCURADOR GERAL DO ESTADO

*** *** ***

GOVERNADORIA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº74/2011 - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO,no uso de suas atribuições, RESOLVE, nos termos do §3º do art.6º doDecreto nº23.673, de 03 de maio de 1995, CONCEDER VALES-TRANSPORTE aos SERVIDORES relacionados no Anexo únicodesta Portaria, durante o mês de ABRIL/2011. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza aos 21 de março de2011.

Fernando Antônio Costa de OliveiraPROCURADOR GERAL DO ESTADO


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº74/2011, 21 DE MARÇO DE 2011

NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRÍCULA TIPO QUANT.

Ângela Maria do Nascimento Oliveira Assistente da Rep. Judicial 008350.3.X A/E 38/38Carlos Alberto Barbosa Bezerra Auxiliar da Rep. Judicial 000029.2.5 A 38Carlos Augusto Brilhante de Queiroz Auxiliar da Rep. Judicial 087534.2.3 A 38Joana D’arc Correia Lima Soares Auxiliar da Rep. Judicial 087491.2.4 A 38Maria Aldinês Mendes Batista Assistente da Rep. Judicial 053860.1.2 A 38Maria de Fátima Pinto de Oliveira Auxiliar da Rep. Judicial 096715.1.X A 38Maria Lúcia Nascimento Alves Assistente da Rep. Judicial 060713.1.7 A 38Maria Valéria Ribeiro da Silva Auxiliar da Rep. Judicial 001701.4.3 A 38Miguel Alves Filho Assistente da Rep. Judicial 037371.1.X A 38Rosa Maria Sousa de Almeida Assistente da Rep. Judicial 100155.1.0 A 38Romildo Aristides de Vasconcelos Auxiliar da Rep. Judicial 097610.1.2 A/J 38/38Ruy Freitas e Sousa Assistente da Rep. Judicial 054322.1.9 A 38Vera Lúcia Nunes de Araújo Assistente da Rep. Judicial 300118.2.1 A 38

*** *** ***PORTARIA Nº75/2011 - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, nos termos do art.1º da Leinº13.363, de 16 de setembro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº27.471, de 17 de junho de 2004, com nova redação dada ao inciso II, do art.1ºe art.2º, pelo Decreto nº30.425, de 25 de janeiro de 2011, D.O de 25 de janeiro de 2011, CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aosSERVIDORES abaixo relacionados, durante o mês de MAIO/2011.

NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRÍCULA

Airton Medeiros Sampaio Assistente da Representação Judicial 000657.2.2Ana Mary Sales Albuquerque Assistente da Representação Judicial 091993.2.2Ana Paula Arraes de Alencar Pimenta Assistente da Representação Judicial 201498.2.5Ângela Maria do Nascimento Oliveira Assistente da Representação Judicial 008350.3.XÂngela Maria Montenegro Silva Assistente da Representação Judicial 103182.2.XBarbara Barbosa de Barros Articulador 405105.1.6Camilla da Silva Maciel Articulador 405106.1.3Carlos Alberto Barbosa Bezerra Auxiliar da Representação Judicial 000029.2.5Carlos Augusto Brilhante de Queiroz Auxiliar da Representação Judicial 087534.2.3Davi Correia Lima Pereira Assessor Técnico 405117.1.7Fabio Oliveira Benevides Assessor Técnico 405111.1.3Francisca Selma Brito Assistente da Representação Judicial 100440.1.4Francisco Porfírio Sampaio Articulador 405107.1.0Francisco Wilton de Sena Assessor Técnico 405116.1.XGustavo Caldas Souza Assessor Técnico 405109.1.5Hercília Girão Nogueira Assistente da Representação Judicial 000215.1.2Isabel Noeme Forte Pires Cunha Assessor Técnico 405101.1.7Joana D’arc Correia Lima Soares Auxiliar da Representação Judicial 087491.2.4Luciano de Sousa Pontes Articulador 405113.1.8Luiz Gonzaga Pereira Lima Júnior Assistente da Representação Judicial 003239.2.6Maria Aldines Mendes Batista Assistente da Representação Judicial 053860.1.2Maria Aparecida Fontenele de Oliveira Assistente da Representação Judicial 103530.1.7Maria Auxiliadora Barbosa Gomes Auxiliar da Representação Judicial 090267.2.XMaria Braz Paula Auxiliar da Representação Judicial 031939.2.6Maria de Fátima França Monte Assistente da Representação Judicial 094370.2.9Maria de Fátima Pinto de Oliveira Auxiliar da Representação Judicial 096715.1.XMaria do Socorro dos Santos Cavalcante Assistente da Representação Judicial 103481.1.0Maria do Socorro Pinto Soares e Silva Assistente da Representação Judicial 200233.2.5Maria Lídice Moreira Daltro Barreto Auxiliar da Representação Judicial 002876.2.8Maria Lúcia Nascimento Alves Assistente da Representação Judicial 060713.1.7Maria Rosa Ferreira de Sousa Assistente da Representação Judicial 075196.2.1Maria Valéria Ribeiro da Silva Auxiliar da Representação Judicial 001701.4.3Martha Lira Guerra Accioly Assessor Técnico 405130.1.9Miguel Alves Filho Assistente da Representação Judicial 037371.1.XRaimunda Jozielma Viana Orientador de Célula 405115.1.2Regina Helena Souto de Oliveira Assistente da Representação Judicial 115523.1.5Regina Maria Benevides Teixeira Assistente da Representação Judicial 068526.1.0Renatha James Diógenes Pinheiro Orientador de Célula 405112.1.0Romildo Aristides de Vasconcelos Auxiliar da Representação Judicial 097610.1.2Ruy Freitas e Sousa Assistente da Representação Judicial 054322.1.9Sônia Maria Sobreira Magalhães Assistente da Representação Judicial 053903.1.1Suelene Linhares Demétrio Assistente da Representação Judicial 032426.2.5Valéria Rodrigues Koenigkam Coordenador 405103.1.1Vera Lúcia Nunes de Araújo Assistente da Representação Judicial 300118.2.1Victor Guilherme Sales Cavalcante Assessor Técnico 405102.1.4Viviane Lisboa Freire Assessor Técnico 405110.1.6Zuleide Lopes Silva Auxiliar da Representação Judicial 054327.1.5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza 24 de março de 2011.Fernando Antônio Costa de Oliveira

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

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AVISO DE CORRIGENDAORIGEM CAGECE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2010 0295NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – SÉRIE 3, Ano III, Nº060 –Página 11, publicado em 29/03/2011, que divulgou o Aviso de ResultadoFinal de Licitação do Pregão Eletrônico Nº2010 0295 – CAGECE, emrelação ao item 12, tendo como vencedora a empresa BELGA IMP. EEXP. DE PROD. QUIMICOS LTDA seu valor por extenso é (noventae nove reais e oitenta e nove centavos) e em relação ao item 14, tendocomo vencedora a empresa CEQUIMICA LTDA – ME, onde se lê aquantidade (quinze) leia-se (cinco). PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.

Marcos Henrique Cabral BezerraPREGOEIRO

*** *** ***AVISO DE LICITAÇÃO

ORIGEM PCPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110001

IG Nº618166000OBJETO: Aquisição de alimentação pronta (quentinhas), comdistribuição, servida em embalagem de isopor com tampadescartável (Marmitex), para ser entregue no almoço e no jantarpara os presos que se encontram nas delegacias de polícia civil da capitale região metropolitana, conforme especificações contidas no Edital eseus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: Noendereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 20/04/2011 às 08:00 (horáriode Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.

Thelma Maria Araripe AndradePREGOEIRA


ORIGEM FUNECEPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110002

IG Nº603123000OBJETO: Aquisição de material de consumo (maravalha comum eração para ratos e camundongos) para a FUNECE, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia20/04/2011 às 08:30 (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: Noendereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.

José Ilná CorreiaPREGOEIRO


ORIGEM STDSPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110004

IG Nº611703000OBJETO: Fornecimento de material para Oficina de Vassouraria doCentro Educacional Patativa do Assaré, para abastecer todas as unidadesdessa secretaria, conforme especificações contidas no Edital e seusAnexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 18/04/2011 às 08:30 (horário deBrasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ouno site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 01 de abril de 2011.

Aurélia Figueiredo GurgelPREGOEIRA


ORIGEM SESAPREGÃO ELETRÔNICO Nº20110012

IG Nº595750000OBJETO: Aquisição de equipamento, com instalação (aparelhode anestesia), para o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto StudartGomes, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.licitacoes-e.com.br, até o dia 18/04/2011 às 08:30 (horário deBrasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ouno site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 01 de abril de 2011.

Valdir FontesPREGOEIRO

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AVISO DE LICITAÇÃOORIGEM SESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20110019IG Nº584728000

OBJETO: Serviço de manutenção preventiva e corretiva, comreposição total de peças e/ou acessórios por parte da contratada,nos aparelhos pertencentes ao Serviço de Endoscopia do HGCCO, peloperíodo de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Editale seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: Noendereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 20/04/2011 às 08:00 (horáriode Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.

Thelma Maria Araripe AndradePREGOEIRA



IG Nº611798000OBJETO: Aquisição de material de laboratório, para consumodurante um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades doHospital São José - HSJ/SESA, conforme especificações contidas noEdital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS:No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 19/04/2011 às 08:30horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereçoeletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.

José Edson BezerraPREGOEIRO



OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçõesde Material Médico Hospitalar, conforme especificações contidas noEdital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS:No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 26.ABR.2011 às 8h 30min(horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônicoacima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.




OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisiçõesde medicamentos, visando atender as necessidade de abastecer dasunidades para atendimento aos pacientes, a fim de repor o estoque, evitandoo desbastecimento, bem como a qualidade dos serviços nas diversas áreaque necessitam do seu uso, conforme especificações contidas no Edital eseus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: Noendereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 20.ABR.2011 às 8h 30min(horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônicoacima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 31 de março de 2011.

Carlos Renato Silva de MeloPREGOEIRO



IG Nº604645000OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar (Circuitopara anestesia completo adulto) para o Hospital Geral de Fortaleza,conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.comprasnet.gov.br, até o dia 20.ABR.2011 às 8h 30min (horáriode Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 31 de março de 2011.


*** *** ***


AVISO DE LICITAÇÃOORIGEM SESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20110043IG Nº604630000

OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar (Kit de sondadilatadora de Philips) para o Hospital Geral de Fortaleza, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia25.ABR.2011 às 14h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL:No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.




IG Nº6060660000OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar (Conjuntode bloqueio de plexo, agulha stimuplez e outros) para o HospitalGeral de Fortaleza, conforme especificações contidas no Edital e seusAnexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.comprasnet.gov.br, até o dia 26.ABR.2011 às 8h 30min (horáriode Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acimaou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.




IG Nº607383000OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar (Introdutor 4F,Introdutor 5F e outros) para o Hospital Geral de Fortaleza, conformeespecificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DASPROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia20.ABR.2011 às 8h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL:No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 31 de março de2011.




IG Nº598235000OBJETO: Aquisição de material médico-hospitalar (papel paraimpressão 130mm x 120mm x 20mm para uso no cardiotocógrafo)para o Hospital Geral de Fortaleza, conforme especificações contidas noEdital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: Noendereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 25.ABR.2011 às 14h 30min(horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônicoacima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.



ORIGEM CAGECETOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO Nº20110011

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA LINHA DE RECALQUE E DOEMISSÁRIO FINAL DE CAUCAIA-CE, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS. Realização: às 10h30min do dia 26 deabril de 2011, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Av. Dr. JoséMartins Rodrigues, 150 Edson Queiroz, CEP: 60.811-520 - Fortaleza –Ceará. Fornecimento do Edital: no endereço acima, ou na Internet no sitewww.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 04 de abril de 2011.

Iara Maria de Oliveira MesquitaPRESIDENTE DA COMISSÃO 02

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AVISO DE LICITAÇÃOORIGEM CAGECE

TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO Nº20110012Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIALINSALUBRE DOS GRADEAMENTOS E DESANERADORES DASESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO – EEE E DAS ESTAÇÕESDE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE DA UNBSA: ComissãoEspecial de Licitação 03 Realização: 15h do dia 25 de abril de 2011 naCentral de Licitações no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, naAv. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz, Cep: 60811-520,Fortaleza- Ceará. FORNECIMENTO DO EDITAL: na Central deLicitações (endereço acima), munido de um CD virgem ou pela Internetno site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 04 de abril de 2011.

Maria das Graças Pinto RochaPRESIDENTE DA CEL 03

*** *** ***AVISO DE NOVO RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

ORIGEM SEDUCPREGÃO ELETRÔNICO Nº2010035

A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-SEDUC, por intermédio do Pregoeiroe membros da equipe de apoio, designados, conforme o caso, pelosDecretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008,nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultado do PregãoEletrônico nº20100035, cujo objeto é Aquisição de equipamentos emateriais para o salão de beneficiamento de pescado (balança, mesa emaço inox, chuveiro e lava olhos, etc), visando atender às Escolas Estaduaisde Educação Profissional – EEPP, conforme especificações contidas noEdital e seus anexos, tendo como vencedoras as EMPRESAS a seguircom os respectivos lotes: SP COMERCIAL ELETROELETRONICOSLTDA, lote 01, com o valor de R$12.050,00 (doze mil e cinquentareais), VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA, lote 03, como valor de R$2.925,88 (Dois mil, novecentos e vinte e cinco reais eoitenta e oito centavos), restando FRACASSADOS os lotes 02, 04 e 05,com o valor total de R$90.083,52 (Noventa mil, oitenta e três reais ecincoenta e dois centavos, Adjudicado em 28/10/2010 às 18:03 horas ehomologado em 22/03/2011 às 17:52 horas. Este aviso substitui opublicado no Diário Oficial SERIE 3 ANO I Nº210 de 10/11/2010 fls.12. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 31 de marçode 2011.


*** *** ***AVISO DE RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO


Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONSTRUÇÃODE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DOCAMPUS DA UFC E DO CEFET EM QUIXADÁ-CE, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. A ComissãoEspecial de Licitação 06, em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados na referidaTOMADA DE PREÇOS Nº20100063 – CAGECE, queDESCLASSIFICOU a proposta de preços da empresa CAPTORENGENHARIA LTDA por desatendimento ao subitem 6.2.3 do Edital eCLASSIFICOU como vencedora do certame licitatório a empresa ABDACONSTRUÇÕES LTDA com valor global de R$512.428,45; 2º lugarVISUAL CONSTRUÇÕES LTDA com valor global de R$535.267,25;3º lugar SANTEX CONSTRUÇÕES LTDA com valor global deR$537.108,28; 4º lugar CONSTRUTORA SANEFOR LTDA com valorglobal de R$541.180,51; 5º lugar ALTOS ENGENHARIA LTDA comvalor global de R$596.025,77; 6º lugar CONCISA ENGENHARIA LTDAcom valor global de R$602.800,00; 7º lugar ARTECON CONSTRUÇÕESLTDA com valor global de R$609.767,89; 8º lugar COBOL-CONSTRUTORA BARREIRA OLIVEIRA LTDA com valor global deR$614.415,26; 9º lugar CCC ENGENHARIA LTDA com valor global deR$671.407,06; 10º lugar CONSTRUTORA CHC LTDA com valor globalde R$682.089,98. Fica aberto o prazo recursal conforme legislaçãovigente. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 04 deabril de 2011.

Antônio Anésio de Aguiar MouraPRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 06

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AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTASCOMERCIAIS

ORIGEM SEDESCONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20100007

OBJETO: OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAISDO CRATO-CE. A COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS,no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto nascláusulas 30 e seguintes das Instruções aos Concorrentes-IAC do edital,divulga, para conhecimento dos interessados, o Resultado das Propostasda licitação acima referenciada: (i) EMPRESAS PARTICIPANTES COMSEUS PREÇOS OFERTADOS: CONSTRUTORA PORTO LTDA-R$5.515.375,02; CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA-R$5.795.338,35, CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA-R$6.149.870,70 e AMP ENGENHARIA LTDA-R$6.256.272,46 (ii)PROPOSTAS ANALISADAS E CONSIDERADAS INADEQUADAS:As propostas apresentadas pelas empresas a seguir elencadas foramconsideradas inadequadas pelas seguintes razões:I) CONSTRUTORAPORTO LTDA. não comprovou o subitem 4.5. (b) -Dados do Edital-Volume Anual de Obras (ano 2008 e ano 2009) e não comprovou osubitem 4.3.2. (c) -Das Instruções aos Concorrentes-Balanço incompleto;II) CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA. não comprovou o subitem4.5. (b) -Dados do Edital-Volume Anual de Obras (ano 2007 e ano 2008)e III) AMP ENGENHARIA LTDA não comprovou o subitem 4.5. (e) -Dados do Edital-Parcelas de Maior Relevância:03-Assentamento de meiofio pré-moldado, 04-Escoramento com prancha metálica e 05-Assentamento de tubos de concreto, conforme dispostas no relatório dejulgamento de licitação e recomendações para adjudicação do contratofirmado pela Comissão de Análise da Secretaria das Cidades. (iii) LICITANTEVENCEDOR COM SEU PREÇO OFERTADO:CONSTRUTORABORGES CARNEIRO LTDA-R$6.149.870,70 (iv) Fica aberto o prazorecursal de 05 (cinco) dias úteis,a contar da data da publicação deste resultado,de acordo com o disposto na subcláusula 33 das Instruções aos Concorrentes-IAC do edital. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 04de abril de 2011.

Maria Betânia Saboia CostaVICE PRESIDENTE DA CCC

*** *** ***AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

ORIGEM URCAPREGÃO ELETRÔNICO Nº20100023

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA,por intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados,conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008,nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultadodo Pregão Eletrônico nº20100023, cujo objeto é o serviço de Internetatravés de Business Link Direct de Conectividade IP – Internet Protocolpara a Universidade Regional do Cariri - URCA, tendo como vencedorado lote único a empresa DIÓGENES BAYDE IMPORTADORA EEXPORTADORA LTDA., no valor de R$91.000,00 (Noventa e UmMil Reais), adjudicado em 29/03/2011, às 14h28min e homologado em30/03/2011, às 08h29min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,em Fortaleza, 01 de abril de 2011.

Clara de Assis Falcão PereiraPREGOEIRA


ORIGEM SEDUCPREGÃO ELETRÔNICO Nº20100034

A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, por intermédio da Pregoeira emembros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos DecretosEstaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009e nº29.985/2009, comunica, em virtude de descumprimento do subitem3.2.4 do Edital e concomitantemente com o Art.6º do Decreto Estadualnº28.089 de 10/01/2006, a empresa adjudicatária dos lotes 05 e 08 foidesclassificada, que no NOVO RESULTADO da licitação acimacitada, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuaisaquisições de Materiais e Equipamentos para os Laboratórios de Físicadas 53 Escolas Estaduais de Educação Profissional, após cumpridas todasas formalidades legais, resultou em FRACASSADO os lotessupramencionados, tendo em vista que as propostas das licitantesremanescentes foram desclassificadas. PROCURADORIA GERAL DOESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.


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AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃOORIGEM DETRAN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20100035O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, por intermédio daPregoeira e membros da equipe de apoio designados, conforme ocaso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008,nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultadodo Pregão Eletrônico nº20100035, cujo objeto é a contratação de serviçode Dedetização, Desratização, Descupinização e Desinsetização em todaárea do DETRAN-SEDE, Av. Godofredo Maciel, 2.900 – Maraponga,Fortaleza - Ceará, compreendendo: (área interna e externa) prédios,escritórios e área livre = 180.000 m²., e nos Postos da CAPITAL: P. deMessejana, São Gerardo, Aldeota, Iguatemi, Ouro Verde, Conjunto Ceará,José Bastos e Casa do Cidadão, tendo como vencedora do lote único aEMPRESA ELITE DEDETIZAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA, no valor de R$40.000,00 (Quarenta Mil Reais), adjudicado em30/03/2011 às 11h47min e homologado em 31/03/2011 às 08h 32min.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de2011.



ORIGEM CBMCEPREGÃO ELETRÔNICO Nº20100044

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ, por intermédio doPregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008,nº29.641/2009 e nº29.985/2009, comunica o resultado do PregãoEletrônico nº20100044, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE GÁSLIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM CILINDROS DE P – 45 ECILINDROS P -13, PARA OS QUARTEIS DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ/FORTALEZA EREGIÃO METROPOLITANA, conforme condições e especificaçõescontidas no Edital e seus anexos, em especial, no ANEXO I - TERMODE REFERÊNCIA, tendo como vencedora do lote 1 a empresa SOSGÁS LTDA, com o valor total de R$27.144,00 (vinte e sete mil, centoe quarenta e quatro reais) e do lote 2 a empresa SERVICE GASCOMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA, com o valor de R$5.200,50(cinco mil, duzentos reais e cinquenta centavos), adjudicados em 24/03/2011às 20h33min. O certame foi homologado em 25/03/2011 às 10h:03min.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de2011.

Antônio Maria Saraiva CorreiaPREGOEIRO


ORIGEM SECULTPREGÃO ELETRÔNICO Nº20100046

A SECRETARIA DA CULTURA, por intermédio do Pregoeiro e membrosda equipe de apoio designados, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008,nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009,comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20100046, cujo objeto éAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE EINFORMÁTICA PARA COMPLEMENTO DO ESTOQUE DERESERVA A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA E SEUSEQUIPAMENTOS CULTURAIS, tendo como vencedoras asEMPRESAS : PONTO DA COMPRA DISTRIBUIDORA DEALIMENTOS E SERVI ÇO do lote 1, no valor de R$8.324,00 (Oito MilTrezentos e Vinte e Quatro Reais); CALHEIROS, FONTENELE &PONTE COM ATAC DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA. do lote 2 novalor de R$247,40 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e QuarentaCentavos); R N LOPES DA SILVA ME do lote 3 no valor de R$2.297,00(Dois Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais); PREFERENCIALDISTRIBUIDORA DE ELETRO – ELETRONICOS do lote 4 no valorde R$23.027,00 (Vinte e Três Mil e Vinte e Sete Reais) e do lote 6 novalor de R$7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais); ELAINE SILVAMARINHO do lote 5 no valor de R$7.485,00 (Sete Mil Quatrocentos eOitenta e Cinco Reais), adjudicados em 29/03/2011 às 16:39hs ehomologado em 30/03/2011 às 08:30hs. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.

Ciríaco Barbosa Damasceno NetoPREGOEIRO

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AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃOORIGEM CAGECE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20100199A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ –CAGECE, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoiodesignados conforme o caso, pelos Decretos Estaduais nº29.171/2008,nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 e nº29.985/2009,comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20100199, cujo objeto éregistro de preço para aquisição de conexões em PVC, tendo comovencedora do item 01 a empresa POLIERG IND COM LTDA, novalor unitário de R$109,00 (Cento e Nove Reais) na quantidade de 300unidades, do item 03 a empresa POLIERG IND COM LTDA, no valorunitário de R$1,89 (Um Real e Oitenta e Nove Centavos) na quantidadede 124.000 unidades, do item 05 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS ECONEXÕES no valor unitário de R$11,33 (Onze Reais e Trinta e TrêsCentavos) na quantidade de 2.800 unidades, do item 06 a empresa TIGRES.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de R$18,40 (DezoitoReais e Quarenta Centavos) na quantidade de 1.700 unidades, do item 07a empresa UNITUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕESLTDA no valor unitário de R$20,79 (Vinte Reais e Setenta e NoveCentavos) na quantidade de 200 unidades, do item 08 a empresaUNITUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA novalor unitário de R$35,80 (Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos) naquantidade de 250 unidades, do item 11 a empresa UNITUBOSINDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA no valor unitáriode R$4,10 (Quatro Reais e Dez Centavos) na quantidade de220 unidades,do item12 a empresa UNITUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DECONEXÕES LTDA no valor unitário de R$9,60 (Nove Reais e SessentaCentavos) na quantidade de180 unidades, do item13 a empresaUNITUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA novalor unitário de R$15,30 (Quinze Reais e Trinta Centavos) na quantidadede 50 unidades, do item 14 a empresa UNITUBOS INDUSTRIA ECOMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA no valor unitário de R$21,19(Vinte e Um Reais e Dezenove Centavos) na quantidade de 1.800 unidades,do item 15 a empresa UNITUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DECONEXÕES LTDA no valor unitário de R$45,99 (Quarenta e CincoReais e Noventa e Nove Centavos) na quantidade de 1.500 unidades, doitem 16 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valorunitário de R$111,73 (Cento e Onze Reais e Setenta e Três Centavos)na quantidade de 650 unidades, do item 17 a empresa UNITUBOSINDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA no valor unitáriode R$9,69 (Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) na quantidade de150 unidades, do item 18 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕESno valor unitário de R$0,13 (Treze Centavos) na quantidade de 15.500unidades, do item 19 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES novalor unitário de R$0,19 (Dezenove Centavos) na quantidade de 43.000unidades, do item 20 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES novalor de R$0,28 (Vinte e Oito Centavos) na quantidade de 650 unidades,do item 21 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valorunitário de R$0,28 (Vinte e Oito Centavos) na quantidade de 55.000unidades, do item 22 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES novalor unitário de R$10,17 (Dez Reais e Dezessete Centavos) na quantidadede 50 unidades, do item 23 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS ECONEXÕES no valor unitário de R$5,74 (Cinco Reais e Setenta eQuatro Centavos) na quantidade de 300 unidades, do item 24 a empresaTIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de R$7,98 (SeteReais e Noventa e Oito Centavos) na quantidade de1.600 unidades, doitem 25 a empresa CAPRI COMÉRCIO ELÉTRICO EHIDRÁULICO LTDA no valor unitário de R$0,21 (Vinte e UmCentavos) na quantidade de 1.700 unidades, do item 26 a empresa CAPRICOMÉRCIO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA no valor unitário deR$0,33 (Trinta e Três Centavos) na quantidade de 7.350 unidades, doitem 27 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valorunitário de R$0,79 (Setenta e Nove Centavos) na quantidade de 650unidades, do item 28 a empresa CAPRI COMÉRCIO ELÉTRICO EHIDRÁULICO LTDA no valor unitário de R$1,07 (Um Real e SeteCentavos) na quantidade de 600 unidades, do item 29 a empresa TIGRES.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de R$1,59 (Um Real eCinquenta e Nove Centavos) na quantidade de 100 unidades, do item 30a empresa CAPRI COMÉRCIO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDAno valor unitário de R$2,80 (Dois Reais e Oitenta Centavos) naquantidade de 70 unidades, do item 31 a empresa TIGRE S.A. - TUBOSE CONEXÕES no valor unitário de R$4,50 (Quatro Reais e CinquentaCentavos) na quantidade de 200 unidades, do item 32 a empresa TIGRES.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de R$0,40 (QuarentaCentavos) na quantidade de 1.750 unidades, do item 33 a empresa TIGRES.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de R$1,67 (Um Real eSessenta e Sete Centavos) na quantidade de 2.700 unidades, do item 34a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de

R$0,71 (Setenta e Um Centavos) na quantidade de 7.600 unidades, doitem 35 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valorunitário de R$0,37 (Trinta e Sete Centavos) na quantidade de 22.000unidades, do item 36 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES novalor unitário de R$1,63 (Um Real e Sessenta e Três Centavos) naquantidade de 50 unidades, do item 37 a empresa TIGRE S.A. - TUBOSE CONEXÕES no valor unitário de R$2,55 (Dois Reais e Cinquenta eCinco Centavos) na quantidade de 100 unidades, do item 38 a empresaTIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de R$0,84(Oitenta e Quatro Centavos) na quantidade de 650 unidades, do item 39a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário deR$0,21 (Vinte e Um Centavos) na quantidade de 3.200 unidades, doitem 40 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valorunitário de R$0,56 (Cinquenta e Seis Centavos) na quantidade de 400unidades, do item 41 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES novalor unitário de R$1,10 (Um Real e Dez Centavos) na quantidade de 50unidades, do item 42 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES novalor unitário de R$1,65 (Um Real e Sessenta e Cinco Centavos) naquantidade de 60 unidades, do item 43 a empresa TIGRE S.A. - TUBOSE CONEXÕES no valor unitário de R$8,71 (Oito Reais e Setenta e UmCentavos) na quantidade de 420 unidades, do item 44 a empresaUNITUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA novalor unitário de R$12,50 (Doze Reais e Cinquenta Centavos) naquantidade de 70 unidades, do item 45 a empresa TIGRE S.A. - TUBOSE CONEXÕES no valor unitário de R$12,33 (Doze Reais e Trinta eTrês Centavos) na quantidade de 30 unidades, do item 46 a empresaTIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário de R$1,80 (UmReal e Oitenta Centavos) na quantidade de 30.000 unidades, do item 47a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valor unitário deR$1,50 (Um Real e Cinquenta Centavos) na quantidade de 20.000 unidadese do item 48 a empresa TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES no valorunitário de R$1,24 (Um Real e Vinte e Quatro Centavos) na quantidadede 34.000 unidades, adjudicados em 25/03/2011, às 17h06min ehomologado em 28/03/2011, às 17h10min. Os itens 2,4,9 e 10 foramfracassados. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza,04 de abril de 2011.

Valdir FontesPREGOEIRO



A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e membrosda equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 enº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20100566,cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DEVEÍCULOS, COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDERAOS CURSOS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EMSAÚDE DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA/ESP/SESA, tendo comovencedora do lote ÚNICO a empresa INTERACLOC LOCADORADE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R$29.566,07(vinte e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e sete centavos),adjudicado em 24/03/2011 às 16:44. A Licitação fora homologada em24/03/2011 às 17:13. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, emFortaleza, 01 de abril de 2011.

Simone Alencar RochaPREGOEIRA


ORIGEM DETRANPREGÃO ELETRÔNICO Nº20100690

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeiroa e membrosda equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 enº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20100690,cujo objeto é a aquisição por Contrato de fornecimento de materialmédico-hospitalar (Conjunto de afastadores de bookwalter, Caixa doreceptor e outros) para o Hospital Geral de Fortaleza/SESA, tendo comovencedora do lote 01 a EMPRESA MACOM INSTRUMENTALCIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA, no valor de R$34.000,00 (Trintae Quatro Mil Reais), tendo como vencedora dos lotes 02, 04 E 05 aEMPRESA PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOSLTDA ME, nos respectivos valores de R$223.332,38 (Duzentos e Vintee Três Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos),R$41.467,10 (Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais


e Dez Centavos), R$52.594,00 (Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Noventae Quatro Reais), e tendo como vencedora do lote 06 a EMPRESATECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA, no valor deR$349.950,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil Novecentos e CinquentaReais), o lote 03 foi FRACASSADO, adjudicados em 25/03/2011 às 10h52mine homologado em 28/03/2011 às 08h11min. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 31 de março de 2011.




A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e membrosda equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos Decretos Estaduaisnº29.171/2008, nº29.266/2008, nº29.330/2008, nº29.641/2009 enº29.985/2009, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20100706,cujo objeto é a aquisição de equipamentos (camas hospitalares com colchõese carros padiola para transferências para o centro cirúrgico), para o Hospitalde Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, tendo como vencedora dolote 02 a EMPRESA HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DEEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$8.825,42(Oito Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos), olote 01 resultou em FRACASSADO, adjudicado em 25/03/2011 às 09h53mine homologado em 28/03/2011 às 08h11min. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.


*** *** ***AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO

ORIGEM SETURCONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20100005

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO PARACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARAAPOIO À UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA – UGP – DOPROGRAMA PRODETUR NACIONAL CEARÁ. A Comissão Central deConcorrências, em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93,comunica aos licitantes e demais interessados na referida Concorrência queapós análise dos documentos de habilitação a Comissão declarou INABILITADAa empresa: PETROCCHI CONSULTORIA LTDA, pelas razões expostasna Ata datada de 01/04/2011 disponível no site: www.pge.ce.gov.br. eHABILITADAS as EMPRESAS: CONCREMAT ENGENHARIA ETECNOLOGIA S.A., DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS S.A.,KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A., RUSCHMANN CONSULTORESDE TURISMO S/C LTDA e TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 01 de abril de 2011.



ORIGEM SETURTOMADA DE PREÇOS - TÉCNICA E PREÇO Nº20110001

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DEVIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, PROJETOSBÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO,ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS NO PÓLOTURÍSTICO DO LITORAL LESTE, ESTADO DO CEARÁ, NO ÂMBITODO PRODETUR NACIONAL CEARÁ – LOTE I: RODOVIA CE – 454,DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA À PRAIA DO BATOQUE NOMUNICÍPIO DE AQUIRAZ; LOTE II – RODOVIA NO TRECHOCOMPREENDIDO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ E APRAIA DE BARREIRAS. A Comissão Especial de Licitação 03, emcumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei nº8.666/93, comunica aos licitantese demais interessados na Tomada de Preços em epígrafe, que foram declaradasHABILITADAS as EMPRESAS GEOSISTEMAS ENGENHARIA EPLANEJAMENTO LTDA, URBANIZA ENGENHARIA LTDA e GAIAENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. Fica aberto o prazo recursal conformelegislação vigente. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza,04 de abril de 2011.

Maria das Graças Pinto RochaPRESIDENTE DA CEL 03

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AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃOORIGEM METROFOR

TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO Nº20110002Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRA-TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DEUMA ESTAÇÃO TIPO INTERMEDIÁRIA LOCALIZADA NA ESTACA222 + 15,00 - KM 593 CRATO - JUAZEIRO DO NORTE, VISANDO ÀCIRCULAÇÃO DO TREM DE PASSAGEIROS DO CARIRI, DA ANTIGALINHA TRONCO SUL DA RFFSA. A Comissão Especial de Licitação, emcumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantese demais interessados na referida TOMADA DE PREÇOS Nº20110002 –METROFOR, que declarou INABILITADA a empresa ALVORADACONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e HABILITADAS as EMPRESASCONSTRUTORA GRANITO LTDA, GAID CONSTRUÇÕES LTDA, STGCONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA, DOMO ENGENHARIA LTDA.Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.

Antônio Anésio de Aguiar MouraPRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 06



Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRA-TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE EQUIPAMENTOS EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADO NAESTAÇÃO DE PRÉ-CONDICIONAMENTO - EPC. A Comissão Especialde Licitação 02, em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93,comunica aos licitantes e demais interessados na referida TOMADA DEPREÇOS, que após analise dos documentos de habilitação declaraINABILITADAS todas as licitantes, STRATUS COMPOSTOSESTRUTURAIS LTDA. e CONSTRUTORA S & V LTDA. pelas razõesexpostas na ata datada de 04/04/2011 disponível no site: www.pge.ce.gov.br.Fica aberto o prazo recursal e franqueada vista ao processo. PROCURADORIAGERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.

Iara Maria de Oliveira MesquitaPRESIDENTE DA COMISSÃO 02

*** *** ***AVISO DE REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE

PROPOSTASORIGEM SETUR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20090016A COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS, no uso de suasatribuições legais, solicita as empresas participantes da ConcorrênciaPública Nº20090016, originária da SETUR, que tem por objeto aEXECUÇÃO DE OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃODE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTOSANITÁRIOS DO PORTO DAS DUNAS – PROGRAMA PRODETURNACIONAL, a prorrogação e revalidação das propostas por mais60 (sessenta) dias, até 12/06/2011 em decorrência da proximidade dovencimento das mesmas, previsto para o dia 13/04/2011. A manifestaçãode prorrogação e revalidação das propostas deverá ser enviada à ComissãoCentral de Concorrências, situada na Central de Licitações do Estado doCeará, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, na Av. Dr. JoséMartins Rodrigues, 150, Edson Queiroz até às 18 h do dia 13/04/2011.Cabe salientar que a ausência da referida manifestação de prorrogação erevalidação das propostas libera os licitantes dos compromissosassumidos, resultando na exclusão do presente certame licitatório.PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de2011.


*** *** ***AVISO DE REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE

PROPOSTASORIGEM SRH

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20100003A COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS, no uso de suasatribuições legais, solicita as empresas participantes da ConcorrênciaPública Nº20100003, originária da SRH, que tem por objeto aEXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS, DA ADUTORA DE ITAPIPOCA NO MUNICÍPIODE ITAPIPOCA, NO ESTADO DO CEARÁ, a prorrogação erevalidação das propostas por mais 90 (noventa) dias, até 11/07/2011,tendo em vista que a expiração do prazo de validade acontecerá no


próximo dia 12/04/2011. A manifestação de prorrogação e revalidaçãodas propostas deverá ser enviada à Comissão Central de Concorrências,situada na Central de Licitações do Estado do Ceará, no CentroAdministrativo Bárbara de Alencar, na Av. Dr. José Martins Rodrigues,150, Edson Queiroz até às 18 h do dia 12/04/2011. Cabe salientar que aausência da referida manifestação de prorrogação e revalidação daspropostas libera os licitantes dos compromissos assumidos, resultandona exclusão do presente certame licitatório. PROCURADORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 04 de abril de 2011.


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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº21/2011 - O CONTROLADOR E OUVIDOR GERALDO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR o servidor SERGIO BRÍGIDO DE MOURA,ocupante do cargo de Assessor Técnico, matrícula nº1697321-1,desta Controladoria, a viajar à cidade de Canindé - CE, no dia 30 demarço de 2011 a fim de tratar de assuntos de interesse desta CGE,concedendo-lhe meia diária, no valor unitário de R$70,90 (setentareais noventa centavos), totalizando R$35,45 (trinta e cinco reaisquarenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “ a” do§1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de2001, classe do anexo único do Decreto nº30.286, de 18 de agosto de2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriadesta Controladoria. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERALDO ESTADO, em Fortaleza, 30 de março de 2011.

João Alves de MeloCONTROLADOR E OUVIDOR GERAL DO ESTADO

Registre-se e publique-se.

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CONSELHO ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CNPJ Nº05.601.539/0001-10EDITAL DE CONVOCACÃO ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAE EXTRAORDINÁRIA Ficam os Senhores ACIONISTAS convocadosa comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, queserão realizadas no dia 14 de abril de 2011, às 10h (dez horas), na sedesocial desta Companhia, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n,CAMBEBA, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, emFortaleza-CE, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1 – Relatório da DiretoriaExecutiva, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Pareceresdo Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e Manifestação doConselho de Administração, relativos ao exercício encerrado em31.12.2010. 2 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e respectivossuplentes; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1– Fixaçãodos honorários dos Membros do Conselho Fiscal e remuneração daDiretoria Executiva; 2 - Outros assuntos de interesse social.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, emFortaleza, 01 de abril de 2011.

Ivan Rodrigues BezerraPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃODO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº27/2011 - O PRESIDENTE DO CONSELHO DEPOLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE: Art.1º DESIGNAR: MARIA AMÁVELSOBRINHO, matrícula nº001181-9, para exercer a função de Ouvidordeste Conselho. Art.2º Compete ao Ouvidor: I – receber, registrar noSistema de Ouvidoria – SOU e analisar as manifestações dos usuários doserviço da Ouvidoria do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente;II – providenciar o encaminhamento das manifestações recebidas pelaOuvidoria; III – acompanhar as providências adotadas e cobrar soluções,no que tange aos assuntos levados ao conhecimento da Ouvidoria, alémde manter o usuário informado dessas medidas; IV – providenciar paraque a Ouvidoria do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambientefuncione como um canal permanente de comunicação rápida e eficiente

entre o Conselho e a sociedade; V – garantir o equilíbrio harmônico esalutar na relação entre o Conselho de Políticas e Gestão do MeioAmbiente e a sociedade, atuando como mediador na solução dedivergências, buscando a satisfação do cidadão assistido pelo serviçoprestado por este Conselho; VI – exercer todas as atividades próprias deOuvidor com transparência, imparcialidade, moralidade, legalidade, ética,credibilidade e confiabilidade, pautando sempre seus atos nos princípiosnorteadores da administração pública, adotando sempre uma posturapedagógica, mediadora na administração e resolução dos conflitos quelhe forem apresentados; VII – manter o dirigente maior deste Conselhoinformado através de relatórios circunstanciais das manifestaçõesrecebidas e seus respectivos encaminhamentos, fornecendo assimdiagnóstico dos pontos de excelência deste Conselho, bem como oscarentes de aperfeiçoamento seguido de sugestões para este; VIII –representar este Conselho junto à Controladoria e Ouvidoria Geral –CGE, integrando a Rede de Ouvidorias e demais projetos e atividades quenecessitem da participação efetiva do Ouvidor; Art.3º Esta portariaentrará em vigor na data de sua publicação. CONSELHO DE POLÍTICASE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, em Fortaleza, 24 de março de2011.

Paulo Henrique Ellery Lustosa da CostaPRESIDENTE DO CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO

MEIO AMBIENTERegistre-se e publique-se.

*** *** ***PORTARIA Nº31/2011 - O PRESIDENTE DO CONSELHO DEPOLITICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, no uso das suasatribuições legais e, Considerando a importância de estimular a adoçãode novos hábitos e atitudes dos servidores públicos ao uso racional dosrecursos naturais, visando minimizar ou eliminar os impactos ao meioambiente para desenvolver a Agenda Ambiental na Administração Pública –A3P; e os estudos para o Projeto Carbono neutro; RESOLVE: Art.1ºAlterar a Comissão Gestora Estadual/CONPAM do Projeto AgendaAmbiental na Administração Pública (A3P), e designar essa mesmaComissão para iniciar os estudos sobre o Projeto Carbono Neutro. Art.2ºA Comissão tem como objetivo principal garantir a efetiva execução doProjeto junto aos órgãos da Administração Pública do Estado do Cearáconforme as diretrizes do mesmo. Art.3º A Comissão de estudos doCarbono Neutro tem como objetivo apoiar técnica, científica einstitucionalmente as discussões, proposições e encaminhamentos depolíticas relacionadas ao controle de emissões de carbono dos órgãos doGoverno Estadual e elaborar plano de diminuição de carbono com metase indicadores mensuráveis a serem realizados a curto, médio e longoprazos em todas as unidades da administração direta e indireta doExecutivo Estadual. Art.4º Integram a Comissão Gestora Estadual/CONPAM e a Comissão de Estudos do Carbono Neutro os seguintesSERVIDORES: I – João Paulo Cavalcante II – Maria Tereza BezerraFarias Sales III – Maria Dias Cavalcante IV – Maria José de SousaHolanda V – Felipe Gomes Cavalcante VI – Maria Aldenir FerreiraCorreia Art.5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, emFortaleza, 28 de março de 2011.

Paulo Henrique Ellery Lustosa da CostaPRESIDENTE DO CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO

MEIO AMBIENTERegistre-se e publique-se.

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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº001/2011 - O SUPERINTENDENTE DASUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no usode suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORESrelacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto deserviço, com a finalidade de realizarem Inspeções Técnicas, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 1º; alínea do §1º do art.3º; art.9º doDecreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001 e anexo único do Decretonº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da SEMACE. SUPERINTENDÊNCIAESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, em Fortaleza, 01 de fevereiro de2011.

Arilo dos Sanos Veras JuniorSUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº001/2011, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASQUANT. VALOR TOTAL

Liliana Ma. Mota de Oliveira Fiscal Ambiental IV 01 a 02.01.2011 Jijoca de Jericoacoara 1.5 59,62 89,43Rodrigo Paiva de Lucena Fiscal Ambiental IV 01 a 02.01.2011 Jijoca de Jericoacoara 1.5 59,62 89,43Lúcia Mara Figueiredo Gestor Ambiental IV 03.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81Jaguanhara S. Pontes Junior Ag. Administração V 03 a 07.01.2011 Icapuí/Crato/Missão Velha/Antonina 4.5 56,40 253,80

do NorteLúcia Mara Figueiredo Gestor Ambiental IV 05 a 07.01.2011 Beberibe/Aracati 2.5 59,62 149,05Telma Rodrigues Sampaio DAS-1 III 07.01.2011 Paracuru 1/2 70,90 35,45Fco. Alexandre R. Pinto Químico Industrial IV 07.01.2011 Paracuru 1/2 59,62 29,81Tânia Ma. S. de Matos Brito Sociólogo IV 07.01.2011 Paracuru 1/2 59,62 29,81Isael Gomes Silva Fiscal Ambiental IV 10 a 13.01.2011 Sobral/Forquilha 3.5 59,62 208,67Marcelo Borges Soares Fiscal Ambiental IV 10 a 13.01.2011 Sobral/Forquilha 3.5 59,62 208,67Augusta Ma. Alencar Quaresma Gestor Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Itapipoca/Massapê/Varjota/Ubajara 4.5 59,62 268,29José Araújo Lacerda Ass. Administração V 10 a 14.01.2011 Itapipoca/Massapê/Varjota/Ubajara 4.5 56,40 253,80Anto. Ferreira Figueiredo Eng. Civil IV 10 a 14.01.2011 Crato/Acopiara/Mauriti 4.5 59,62 268,29Jorge Adriano M. Simões Filho Gestor Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Jaguaretama/Morada Nova 4.5 59,62 268,29Carmem Lúcia L. Mendonça Ag. Administração V 10 a 14.01.2011 Iracema/Limoeiro do Norte/Quixeré 4.5 56,40 253,80Fábio Teixeira Gusmão Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Beberibe/Itaiçaba 4.5 59,62 268,29Liliana Ma. Mota de Oliveira Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Beberibe/Itaiçaba 4.5 59,62 268,29Rodrigo Paiva de Lucena Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Beberibe/Itaiçaba 4.5 59,62 268,29Fernanda Boto Muniz Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Baturité/Guaramiranga 4.5 59,62 268,29Helder Benevides P. Neto Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Baturité/Guaramiranga 4.5 59,62 268,29Liana Ma. Maia Nogueira Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Baturité/Guaramiranga 4.5 59,62 268,29Elpida Andreia de Q. Nikokavouras Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Crato/Caririaçu/Jardim 4.5 59,62 268,29Flávia Bezerra L.Verde Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Crato/Caririaçu/Jardim 4.5 59,62 268,29Galba Lobo Tércio Fiscal Ambiental IV 10 a 14.01.2011 Crato/Caririaçu/Jardim 4.5 59,62 268,29Elizete de Oliveira Santos Fiscal Ambiental IV 11 a 12.01.2011 Sobral 1.5 59,62 89,43Pablo Fco. Mapurunga Bonfim Fiscal Ambiental IV 11 a 12.01.2011 Sobral 1.5 59,62 89,43Rosana de Ávila Ferreira Fiscal Ambiental IV 11 a 12.01.2011 Sobral 1.5 59,62 89,43Fernanda Fernandes de S. Lima Gestor Ambiental IV 11 a 12.01.2011 Santana do Cariri/Campos Sales 1,5 59,62 89,43Suzana Régia M. Matos Gestor Ambiental IV 11 a 14.01.2011 Aracati/Beberibe 3.5 59,62 208,67Anto Harildes O. Martins Fiscal Ambiental IV 12.01.2011 Apuiarés 1/2 59,62 29,81Eugênio da Silva Oliveira Fiscal Ambiental IV 12.01.2011 Apuiarés 1/2 59,62 29,81Thiago Ferreira Silva Fiscal Ambiental IV 12.01.2011 Apuiarés 1/2 59,62 29,81José Eimard M. da Cruz Motorista V 12.01.2011 Apuiarés 1/2 56,40 28,20José Auricélio G. Lima Fiscal Ambiental IV 12.01.2011 Paracuru 1/2 59,62 29,81Thiago Russel M. Santos Fiscal Ambiental IV 12.01.2011 Paracuru 1/2 59,62 29,81Tiago Bessa Aragão Fiscal Ambiental IV 12.01.2011 Paracuru 1/2 59,62 29,81Cristiane Aguiar do Vale Gestor Ambiental IV 12 a 14.01.2011 Barbalha/Santana do Cariri 2.5 59,62 149,05Jaguanhara S. Pontes Junior Ag. Administração V 12 a 14.01.2011 Barbalha/Santana do Cariri 2.5 56,40 141,00Fernanda Fernandes de S. Lima Gestor Ambiental IV 13.01.2011 Farias Brito 1/2 59,62 29,81Gisela Ma. P. Avelino Correia Gestor Ambiental IV 13.01.2011 Aracati/Beberibe 1/2 59,62 29,81Fco. Anto. de Oliveira Lobato Fiscal Ambiental IV 13.01.2011 Aracati/Beberibe 1/2 59,62 29,81Mayco Ângelo F. de S. Silva Fiscal Ambiental IV 13.01.2011 Aracati/Beberibe 1/2 59,62 29,81Bárbara Fernandes Higgins Gestor Ambiental IV 13.01.2011 Icapuí 1/2 59,62 29,81Fco. Rogério F. Nojosa Ag. Administração V 13.01.2011 Icapuí 1/2 56,40 28,20Gustavo Anto. Aniceto Veras Fiscal Ambiental IV 13.01.2011 Caridade 1/2 59,62 29,81Julianna Santos da Nóbrega Fiscal Ambiental IV 13.01.2011 Caridade 1/2 59,62 29,81Ma. Rovênia Bezerra Maia Fiscal Ambiental IV 13.01.2011 Caridade 1/2 59,62 29,81Fco. Alexandre R. Pinto Químico Industrial IV 13 a 15.01.2011 Iguatu 2.5 59,62 149,05Luís Alves da Silva Motorista V 13 a 15.01.2011 Iguatu 2.5 56,40 141,00Janelane Coelho da Rocha Gestor Ambiental IV 14.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81Martinho Olavo G. e Silva Procurador Autárquico IV 17.01.2011 Beberibe 1/2 59,62 29,81Arilo dos Santos Veras Junior DNS-2 III 17.01.2011 Beberibe 1/2 70,90 35,45João Josa de Melo Neto DAS-1 III 17 a 18.01.2011 Milagres/Icó 1.5 70,90 106,35Carlos Alberto M. Junior Gestor Ambiental IV 17 a 21.01.2011 Beberibe/Iracema/Mulungu 4.5 59,62 268,29Edilson Holanda Costa Filho Gestor Ambiental IV 17 a 21.01.2011 Forquilha/Tauá/Boa Viagem 4.5 59,62 268,29Abraão Lima Verde Maia Fiscal Ambiental IV 18.01.2011 Beberibe 1/2 59,62 29,81Roberto Glaydson R. Cavalcante Fiscal Ambiental IV 18.01.2011 Beberibe 1/2 59,62 29,81Valéria Campos de Almeida Fiscal Ambiental IV 18.01.2011 Beberibe 1/2 59,62 29,81Adail dos Santos Garcêz DAS-1 III 18 a 21.01.2011 Traíri/Granja 3.5 70,90 248,15Fco. Alexandre R. Pinto Químico Industrial IV 18 a 21.01.2011 Tauá/Camocim 3.5 59,62 208,67José Wilker de F. Sales Gestor Ambiental IV 18 a 21.01.2011 Tauá/Camocim 3.5 59,62 208,67Fco. José G. de Almeida Ag. Administração V 18 a 21.01.2011 Barbalha/Campos Sales 3.5 56,40 197,40Doris Day Santos da Silva Gestor Ambiental IV 18 a 21.01.2011 Aratuba/Pacoti 3.5 59,62 208,67Renata de Azevedo Paiva Gestor Ambiental IV 18 a 21.01.2011 Aratuba/Pacoti 3.5 59,62 208,67Fco. de Assis Paiva DAS-1 III 19.01.2011 Beberibe 1/2 70,90 35,45Ruy Fraga DAS-1 III 19 a 20.01.2011 Beberibe 1.5 70,90 106,35Fco. Rogério F. Nojosa Ag. Administração V 19 a 21.01.2011 Santana do Cariri/Barbalha 2.5 56,40 141,00Bárbara Fernandes Higgins Gestor Ambiental IV 19 a 21.01.2011 Ubajara/Uruoca 2.5 59,62 149,05Luís Alves da Silva Motorista V 19 a 21.01.2011 Ubajara/Uruoca 2.5 56,40 141,00Fernanda Fernandes de S. Lima Gestor Ambiental IV 20.01.2011 Santana do Cariri 1/2 59,62 29,81Rdo. Alves Cândido Gestor Ambiental IV 20.01.2011 Santana do Cariri 1/2 59,62 29,81Galba Lobo Tércio Fiscal Ambiental IV 20.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81Ulisses Costa de Oliveira Fiscal Ambiental IV 20.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81Leonardo Almeida Borralho Fiscal Ambiental IV 20.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81José Eimard M. da Cruz Motorista V 20.01.2011 Aracati 1/2 56,40 28,20Anto. Harildes Oliveira Martins Fiscal Ambiental IV 20 a 21.01.2011 Tauá 1.5 59,62 89,43Anto. Ferreira Figueiredo Eng. Civil IV 20 a 21.01.2011 Tauá 1.5 59,62 89,43Anto. Sérgio Oliveira Lobo Ag. Administração V 20 a 21.01.2011 Tauá 1.5 56,40 84,60Fco. de Assis Paiva DAS-1 III 20 a 21.01.2011 Mulungu 1.5 70,90 106,35Gustavo Anto. Aniceto Veras Fiscal Ambiental IV 21.01.2011 Barreira 1/2 59,62 29,81Marcelo Borges Soares Fiscal Ambiental IV 21.01.2011 Barreira 1/2 59,62 29,81Rodrigo Paiva de Lucena Fiscal Ambiental IV 21.01.2011 Barreira 1/2 59,62 29,81Raimundo Costa Nogueira Eng. Agrônomo IV 21.01.2011 Aracoiaba 1/2 59,62 29,81Ma. Arinildes Chaves Advogado IV 21.01.2011 Mombaça 1/2 59,62 29,81Jeanne Mary Pinheiro Freitas Ag. Administração V 24 a 25.01.2011 Acopiara 1.5 56,40 84,60Doriana Costa Rodrigues Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Aracati/Fortim 4.5 59,62 268,29José Auricélio Gois Lima Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Aracati/Fortim 4.5 59,62 268,29Rodrigo Paiva de Lucena Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Aracati/Fortim 4.5 59,62 268,29Ana Maria Maia Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Crato/Juazeiro do Norte 4.5 59,62 268,29Helder Benevides P. Neto Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Crato/Juazeiro do Norte 4.5 59,62 268,29Roberto Glaydson R. Cavalcante Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Crato/Juazeiro do Norte 4.5 59,62 268,29Galba Lobo Tércio Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Pacoti/Baturité/Aratuba 4.5 59,62 268,29Liliana Ma. Mota de Oliveira Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Pacoti/Baturité/Aratuba 4.5 59,62 268,29Pablo Fco. Mapurunga Bonfim Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Pacoti/Baturité/Aratuba 4.5 59,62 268,29Fco. Rogério F. Nojosa Ag. Administração V 24 a 28.01.2011 Pacoti/Baturité/Aratuba 4.5 56,40 253,80Daisy do Carmo Sousa Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Traíri/Bela Cruz 4.5 59,62 268,29Elpida Andreia de Q. Nikokavouras Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Traíri/Bela Cruz 4.5 59,62 268,29Isael Gomes Silva Fiscal Ambiental IV 24 a 28.01.2011 Traíri/Bela Cruz 4.5 59,62 268,29José Eimard M. da Cruz Motorista IV 24 a 28.01.2011 Traíri/Bela Cruz 4.5 56,40 253,80


Ivan Botão de Aquino DNS-3 III 25.01.2011 Jijoca de Jericoacoara 1/2 70,90 35,45Janelane Coelho da Rocha Gestor Ambiental IV 25.01.2011 Traíri 1/2 59,62 29,81Fco. José G. de Almeida Ag. Administração V 25 a 28.01.2011 Aratuba/Palmácia/Baturité 3.5 56,40 197,40Carmem Lúcia L. Mendonça Ag. Administração V 25 a 28.01.2011 São Benedito/Ubajara/São Luís do Curu 3.5 56,40 197,40Jorge Adriano M. Simões Filho Gestor Ambiental IV 25 a 28.01.2011 São Benedito/Ubajara/São Luís do Curu 3.5 59,62 208,67iIvan Botão de Aquino DAS-1 III 26 a 27.01.2011 Quixadá/Mulungu 1.5 70,90 106,35Luiz Soares Simão Motorista V 26 a 28.01.2011 Redenção/Forquilha/Uruoca 2.5 56,40 141,00Lúcia Mara Figueiredo Gestor Ambiental IV 26 a 28.01.2011 Cariré/Tianguá/Marco 2.5 59,62 149,05Ma. Elda de M. Cardoso Gestor Ambiental IV 26 a 28.01.2011 Cariré/Tianguá/Marco 2.5 59,62 149,05João Josa de Melo Neto DAS-1 III 26 a 28.01.2011 Crato/Fortaleza 2.5 70,90 177,25Augusta Ma. Alencar Quaresma Gestor Ambiental IV 26 a 28.01.2011 Traíri/Paraipaba 2.5 59,62 149,05José Araújo Lacerda Ass. Administração IV 26 a 28.01.2011 Traíri/Paraipaba 2.5 56,40 141,00Ma. Joeni B. Dantas DAS-1 III 27.01.2011 Limoeiro do Norte 1/2 70,90 35,45Rosa de Lisieux U. de C. Ferreira DAS-1 III 27.01.2011 Limoeiro do Norte 1/2 70,90 35,45Arilo dos Santos Veras Junior DNS-2 III 27.01.2011 Beberibe 1/2 70,90 35,45Abraão Lima Verde Maia Fiscal Ambiental IV 27.01.2011 Pentecostes 1/2 59,62 29,81Anto. Harildes Oliveira Martins Fiscal Ambiental IV 27.01.2011 Pentecostes 1/2 59,62 29,81Priscila Soares Mendonça Fiscal Ambiental IV 27.01.2011 Pentecostes 1/2 59,62 29,81Jeanne Mary Pinheiro Freitas Ag. Administração V 27 a 28.01.2011 Quixeré 1.5 56,40 84,60Luís Alves da Silva Motorista V 27 a 28.01.2011 Quixeré 1.5 56,40 84,60Jeanne Mary Pinheiro Freitas Ag. Administração V 31.01.2011 Pacoti 1/2 56,40 28,20Gisela Ma. Prata A. Correia Gestor Ambiental IV 31.01.2011 Paraipaba 1/2 59,62 29,81Fco. Anto. de Oliveira Lobato Fiscal Ambiental IV 31.01.2011 Paraipaba 1/2 59,62 29,81Rodrigo de Oliveira Girão Fiscal Ambiental IV 31.01.2011 Paraipaba 1/2 59,62 29,81Suzana Régia M. Matos Gestor Ambiental IV 31.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81Débora R. Aguiar Veras Fiscal Ambiental IV 31.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81Thiago Russel M. Santos Fiscal Ambiental IV 31.01.2011 Aracati 1/2 59,62 29,81Tiago Bessa Aragão Fiscal Ambiental IV 31.01.2011 Beberibe 1/2 59,62 29,81Deivine Souza Almeida Fiscal Ambiental IV 31.01.2011 Beberibe 1/2 59,62 29,81Rdo. Costa Nogueira Eng. Agrônomo IV 31.01 a 01.02.2011 Tabuleiro do Norte 1.5 59,62 89,43Fco. José G. de Almeida Ag. Administração V 31.01 a 01.02.2011 Tabuleiro do Norte 1.5 56,40 84,60

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SECRETARIAS E VINCULADAS

SECRETARIA DAS CIDADES

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 007/CIDADES/2011

CONTRATANTE: A SECRETARIA DAS CIDADES – CIDADES.CONTRATADA: A CONSTRUTORA CHC LTDA. OBJETO: Acontratação de empresa para EXECUÇÃO DAS OBRAS DEINFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTOSANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE 144 CASAS POPULARES NOSMUNICÍPIOS DE AQUIRAZ, ARACATI, BARREIRA E PACAJÚS,NO ESTADO DO CEARÁ, de acordo com as instruções, normas, termos,exigências e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, em regimede empreitada do tipo menor preço. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ALei 8.666/93 e suas alterações, a Concorrência Pública nº20100004 –LOTE 2, e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. SECRETÁRIO,a proposta da CONTRATADA, os SPU’s nº10045501-8 e 10045499-2,tudo parte integrante do termo, independente de transcrição. FORO:Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: Os serviços, objeto deste contrato,deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 180 (cento eoitenta) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia útil da emissão daOrdem de Serviço. VALOR GLOBAL: R$3.492.494,17 (três milhões,quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e quatroreais e dezessete centavos) pagos em conformidade com a CláusulaTerceira do Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MUNICÍPIO:AQUIRAZ - Governo Federal: 43100001.16.482.222.10342.01.44905100.82.2.00; Governo Estadual: 43100001.16.482.222.10342.01.44905100.10.1.00. ARACATI - Governo Federal:43100001.16.482.222.10342.07.44905100.82.2.00; Governo Estadual:43100001.16.482.222.10342.07. 44905100.10.1.00. BARREIRA -Governo Federal: 43100001.16.482.222.10342.06.44905100.82.2.00;Governo Estadual: 43100001.16.482.222.10342.06.44905100.10.1.00.PACAJÚS - Governo Federal: 43100001.16.482.222.10342.01.44905100.82.2.00; Governo Estadual: 43100001.16.482.222.10342.01.44905100.10.1.00. DATA DA ASSINATURA: 16 de marçode 2011. SIGNATÁRIOS: Camilo Sobreira de Santana, SECRETÁRIODAS CIDADES e Cláudio Henrique Sabóia Camara, REPRESENTANTELEGAL DA CONSTRUTORA CHC.

George de Castro JúniorASSESSOR JURÍDICO

*** *** ***EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE

AJUSTE Nº267/CIDADES/2010ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTENº267/CIDADES/2010, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DASCIDADES E O MUNICÍPIO DE CAMOCIM. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Processo nº11063299-0, com fundamento nos art.2º, inciso

VI e art.23, §1º da Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAG nº03/2008, de 16 de junho de 2008. OBJETO: Fica prorrogadoo prazo de vigência a partir do dia 30 de Março de 2011 para o dia 30de Setembro de 2011. DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demaiscláusulas e condições do Termo de Ajuste Original, não alteradas poreste Termo. DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2011.SIGNATÁRIOS: Camilo Sobreira de Santana, SECRETÁRIO DASCIDADES e Francisco Maciel Oliveira, PREFEITO DE CAMOCIM.SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 29 de março de 2011.

George de Castro JúniorASSESSOR JURÍDICO

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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº218/2009I - ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº218/2009-Proju-Cagece; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTODO CEARÁ – CAGECE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV -CONTRATADA: SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO ECONSTRUÇÃO LTDA; V - ENDEREÇO: Eusébio/CE; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 58, inciso I, 65, inciso I, alínea“b” e seu §1º, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0037.000106/2010-78-Cagece; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: decréscimo dequantitativos no valor de –R$456.181,20 (quatrocentos e cinqüenta eseis mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos), na ordem de –10,4%, e acréscimo de novos quantitativos de serviços, no montante deR$456.181,20 (quatrocentos e cinqüenta e seis mil, cento e oitenta eum reais e vinte centavos), em percentual correspondente a 10,4%, semalteração do seu valor global; IX - VALOR GLOBAL:; X - DA VIGÊNCIA:;XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulase condições; XII - DATA: 4 de março de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS:Jurandir Vieira Santiago, Diretor Presidente da Cagece; José AlbertoAlves de Albuquerque Júnior, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece eGeraldo Batista de Freitas, Representante da Contratada.

Jurandir SantiagoDIRETOR-PRESIDENTE

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SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIAE EDUCAÇÃO SUPERIOR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

PORTARIA Nº730/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 10725523-5/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o colaborador ANTONIA KATIANYNASCIMENTO LINHARES, na qualidade de Colaborador Eventual,


desta Fundação, a viajar no trecho FORTALEZA/BEBERIBE/FORTALEZA, no período de 01/04/2011 a 02/04/2011, a fim deParticipar de encontro presencial no pólo de BEBERIBE da UniversidadeAberta do Brasil/UAB/PNAP., concedendo-lhe 1.5 diárias, no valorunitário de R$177,00 (cento e setenta e sete reais), no valor total deR$265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos),conforme consta no Plano de Trabalho (PTA) do projeto UniversidadeAberta do Brasil (UAB) aprovado no edital nº01/2006, de acordo com oConvênio nº656565/2009 FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundosda fonte 83. Ressalta-se que o referido colaborador não pertence aosquadros de servidores do Poder Executivo Estadual. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 28 de março de 2011.

Antonio de Oliveira Gomes NetoVICE-PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº731/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 11043042-5/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o colaborador DIEGO VELOSO DA SILVA,na qualidade de Colaborador Eventual, desta Fundação, a viajar notrecho Fortaleza/Beberibe/Fortaleza, no período de 01/04/2011 a02/04/2011, a fim de Participar de encontro presencial no pólo deBeberibe da Universidade Aberta do Brasil, concedendo-lhe 1.5 diárias,no valor unitário de R$177,00 (cento e setenta e sete reais), no valortotal de R$265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquentacentavos), conforme consta no Plano de Trabalho (PTA) do projetoUniversidade Aberta do Brasil (UAB) aprovado no edital nº01/2006, deacordo com o Convênio nº656426/2009 FNDE/UECE/MEC, comrecursos oriundos da fonte 83. Ressalta-se que o referido colaboradornão pertence aos quadros de servidores do Poder Executivo Estadual.FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE,em Fortaleza-CE, 28 de março de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº732/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 10726576-1/SPU,RESOLVE AUTORIZAR a servidora ISABEL MARIA SABINO DEFARIAS, ocupante do cargo PROF ADJUNTO, K, matrícula nº006677.1-4,desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Itapipoca/Fortaleza, noperíodo de 01/04/2011 a 02/04/2011, a fim de Participar de encontropresencial no pólo de Itapipoca da Universidade Aberta do Brasil,concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$177,00 (cento esetenta e sete reais), no valor total de R$265,50 (duzentos e sessenta ecinco reais e cinquenta centavos), conforme consta no Plano de Trabalho(PTA) do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB) aprovado noedital nº01/2006, de acordo com o Convênio nº656425/2009 FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundos da fonte 83. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 28 de março de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº733/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 10726713-6/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor ANTONIO CASTRO DOSSANTOS, exercente da função AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,12, matrícula nº007462.1-5, desta Fundação, a viajar no trechoFORTALEZA/BEBERIBE/FORTALEZA, no período de 01/04/2011 a02/04/2011, a fim de Conduzir veículo com professores que irão participarde encontro presencial no pólo de BEBERIBE da Universidade Abertado Brasil, concedendo-lhe 1.5 diárias, no valor unitário de R$177,00(cento e setenta e sete reais), no valor total de R$265,50 (duzentos esessenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme consta no Planode Trabalho (PTA) do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB) aprovadono edital nº01/2006, de acordo com o Convênio nº656425/2009 FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundos da fonte 83. FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 28 de março de 2011.


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PORTARIA Nº734/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 10726698-9/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor LUCIANO MOURACAVALCANTE, ocupante do cargo PROF ADJUNTO, M, matrículanº003310.1-5, desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/PiquetCarneiro/Fortaleza, no período de 01/04/2011 a 03/04/2011, a fim deParticipar de encontro presencial no pólo de Piquet Carneiro daUniversidade Aberta do Brasil, concedendo-lhe 2.5 diárias, no valorunitário de R$177,00 (cento e setenta e sete reais), no valor total deR$442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos),conforme consta no Plano de Trabalho (PTA) do projeto UniversidadeAberta do Brasil (UAB) aprovado no edital nº01/2006, de acordo com oConvênio nº656425/2009 FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundosda fonte 83. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ -FUNECE, em Fortaleza-CE, 28 de março de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº739/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 10726037-9/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o colaborador MARIA WANDERLÂNDIADE LAVOR CORIOLANO, na qualidade de Colaborador Eventual,desta Fundação, a viajar no trecho Fortaleza/Piquet Carneiro/Fortaleza,no período de 01/04/2011 a 03/04/2011, a fim de Participar de encontropresencial no pólo de Piquet Carneiro da Universidade Aberta do Brasil,concedendo-lhe 2.5 diárias, no valor unitário de R$177,00 (cento esetenta e sete reais), no valor total de R$442,50 (quatrocentos e quarentae dois reais e cinquenta centavos), conforme consta no Plano de Trabalho(PTA) do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB) aprovado noedital nº01/2006, de acordo com o Convênio nº656426/2009 FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundos da fonte 83. Ressalta-se que oreferido colaborador não pertence aos quadros de servidores do PoderExecutivo Estadual. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DOCEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 28 de março de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº741/2011 - O VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta no processo 10726715-2/SPU,RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO ANTONIOFERNANDES DA SILVA, exercente da função OFICIAL DEMANUTENCAO, 21, matrícula nº001455.1-3, desta Fundação, a viajarno trecho FORTALEZA/PIQUET CARNEIRO/FORTALEZA, noperíodo de 01/04/2011 a 03/04/2011, a fim de Conduzir veículo comprofessores que irão participar de encontro presencial no pólo dePIQUET CARNEIRO da Universidade Aberta do Brasil, concedendo-lhe 2.5 diárias, no valor unitário de R$177,00 (cento e setenta e setereais), no valor total de R$442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reaise cinquenta centavos), conforme consta no Plano de Trabalho (PTA)do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB) aprovado no editalnº01/2006, de acordo com o Convênio nº656426/2009 FNDE/UECE/MEC, com recursos oriundos da fonte 83. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza-CE, 28 de março de2011.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº62/2010

I - ESPÉCIE: Aditivo nº05 ao Contrato nº62/2010 que entre si fazem deum lado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ –FUNECE e do outro lado o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES,RODOVIAS – DER e a empresa MPI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP,para as OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕESPREDIAIS DA FAZENDA GUAIUBA (UECE – FACULDADE DEVETERINÁRIA – FAVET); II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE; III -ENDEREÇO: Av. Paranjana, 1700 - Itaperi - Fortaleza/CE; IV -CONTRATADA: MPI CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; V - ENDEREÇO:Av. Padre Antônio Tomás, 2420/102 - Aldeota - Fortaleza/CE; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se o presente Aditivo naCláusula Quarta do Contrato Principal, inciso II, §1º do art.57 da LeiFederal nº8.666/93 e suas posteriores alterações; VII- FORO: Fortaleza/


CE; VIII - OBJETO: O presente instrumento tem por objeto aprorrogação da execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias;IX - VALOR GLOBAL:; X - DA VIGÊNCIA:.1. O novo prazo de execuçãodos serviços será de mais 30 (trinta) dias contados a partir de 16/03/2011.3.1.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 16/03/2011 à 14/04/2011;XI - DA RATIFICAÇÃO: Continuam em vigor as demais Cláusulas doContrato Original não alterado por este documento; XII - DATA: 17de março de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS: Francisco de Assis MouraAraripe - FUNECE e José Odilo Gonçalves - MPI CONSTRUÇÕESLTDA – EPP.

Roberta NunesPROCURADORA JURÍDICA


I - ESPÉCIE: Aditivo nº01 ao Contrato nº114/2010 que entre si fazemde um lado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ –FUNECE e do outro lado o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES,RODOVIAS – DER e a empresa ÂNGULO ENGENHARIA LTDA,para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EDITORA DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE, EM FORTALEZA –CE; II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUALDO CEARÁ - FUNECE; III - ENDEREÇO: na Av. Paranjana, 1700 -Itaperi - Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: ÂNGULO ENGENHARIALTDA; V - ENDEREÇO: Rua: Suécia, 329 – Sala 01, Bairro de Itaperi –Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se opresente Aditivo na Cláusula Quarta do Contrato Principal, inciso II,§1º do art.57 da Lei Federal nº8.666/93 e suas posteriores alterações;VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente instrumento tempor objeto a prorrogação da execução dos serviços por mais 60(sessenta) dias; IX - VALOR GLOBAL:; X - DA VIGÊNCIA: 3.1. Onovo prazo de execução dos serviços será de mais 60 (sessenta) diascontados a partir de 09/02/2011. 3.1.1. O prazo de vigência deste Contratoserá de 09/02/2011 à 09/04/2011; XI - DA RATIFICAÇÃO: Continuamem vigor as demais Cláusulas do Contrato Original não alterado por estedocumento; XII - DATA: 17 de março de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS:Francisco de Assis Moura Araripe - FUNECE e José Ricardo CavalcanteNeto - ÂNGULO ENGENHARIA LTDA.

Roberta NunesPROCURADORA JURÍDICA

*** *** ***CORRIGENDA

No Diário Oficial nº37, de 22 de fevereiro de 2011, que publicou aportaria de concessão de diaria nº304/2011 datada em 04 de fevereiro de2011 do servidor Francisco Carlos de Mattos Brito Oliveira. Ondese lê: no trecho FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE/MAURITI/FORTALEZA Leia-se: no trecho FORTALEZA/JUAZEIRO DONORTE/MISSÃO VELHA/FORTALEZA FUNDAÇÃO UNIVERSI-DADE ESTADUAL DO CEARÁ-FUNECE, em Fortaleza de 29 de marçode 2011.

Francisco de Assis Moura AraripePRESIDENTE

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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRIEXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 01/2011CONTRATANTE: Fundação Universidade Regional do Cariri - URCACONTRATADA: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A..OBJETO: Serviço de emissão de 05 (cinco) certificados digitaistipo A3, padrão - CPF da ICP - Brasil, para a Fundação UniversidadeRegional do Cariri - URCA, na condição de carona na Ata de Registro dePreços 08/2010, resultante do Pregão Eletrônico no 08/2010, vigentepara a DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações - PrevidênciaSocial, parte integrante deste instrumento independentemente detranscrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666 de 21 de junhode 1993, na Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decretonº28.087, de 10 de janeiro de 2006 e Decreto Federal nº3.931 de 19 desetembro de 2001 e, demais normas aplicáveis ao caso FORO: Crato/CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitaçãoformal da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA emitir ocertificado no prazo máximo de 1 (um) dia, sendo a vigência do presenteinstrumento de 03 (três) anos, equivalente ao prazo de validade doscertificados fornecidos, objeto constante na cláusula segunda desteinstrumento.. VALOR GLOBAL: R$397,50 (trezentos e noventa e setereais e cinquenta centavos) pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

31200003.12.364.400.20320.08.33903900.00.0.00. DATA DAASSINATURA: Crato/CE, 09 de fevereiro de 2011 SIGNATÁRIOS:Plácido Cidade Nuvens - Reitor da URCA e Paulo Wulf Kulikovky -Representante Legal da CONTRATADA.

Plácido Cidade NuvensREITOR

*** *** ***FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 008/2011

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ -UVA CONTRATADA: SERVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. OBJETO: Constituiobjeto deste contrato o SERVIÇO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DEAR PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA I.E.S.,de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo Ido Edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: O presente contrato tem como fundamento o Edital do PEnº20100027UVA, e seus anexos, os preceitos do direito público, ea Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outrasleis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO:Foro do município Sobral. VIGÊNCIA: O prazo de vigência seráde 12 (doze) meses contado(s) a partir da data da publicação deseu extrato no DOE.. VALOR GLOBAL: R$110.400,00 (Cento edez mil e quatrocentos reais) pagos em Conforme CláusulasContratuais DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200002.12.364.195.21075.03.339030.00.0 e 31200002. 12.364.195.21075.03.339039.00.0. DATA DA ASSINATURA: Sobral, 23 de fevereiro, de 2011SIGNATÁRIOS: Antonio Colaço Martins Reitor da UniversidadeEstadual Vale do Acaraú – UVA (CONTRATANTE). e Thiago CastroPires Sócio Administrador da Servel – Comércio Prestação de Serviçose Mão-de-Obra Especializada (CONTRATADA).

Emanuel Pinto CarneiroPROCURADOR JURÍDICO

*** *** ***FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOL-

VIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO


CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AODESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E EDUCAÇÃOSUPERIOR - FUNCAP CONTRATADA: MARIA DO SOCORROSILVA BEZERRA – ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIALPERMANENTE PARA O PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIAE INOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – COSISTEC, PREVISTONAS RUBRICAS 44.00.52 (EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTE NACIONAL) E MATERIAL DE CONSUMONACIONAL PREVISTOS NAS RUBRICAS 33.00.30, COM RECURSOSDA FINEP), em especial os lotes 02 (dois) e 03 (três), a saber, 02 (duas)unidades do Medidor de espessura com relógio comparador, curso de10mm, resolução de 0.01mm e exatidão de 0,015mm e 02 (duas) unidadesdo Relógio apalpador com curso resolução de 0,002mm, exatidão máximade 0,003mm, com certificado de calibração RBC, respectivamente.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Diretrizes da Lei nº8.666/93 FORO:Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 01(um) ano a partir da data da publicação.. VALOR GLOBAL: R$3.296,40(três mil, duzentos e noventa e seis e quarenta centavos) pagos em umtotal de R$1.497,60 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais esessenta centavos) para o lote 02 (dois) e R$1.798,80 (um mil,setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) para o lote 03(três) . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200005.19.571.196.11946.22.44905200.83.2.00. DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereirode 2011 SIGNATÁRIOS: Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno,Presidente da FUNCAP e Maria do Socorro Silva Bezerra, representantelegal de MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA – ME.

Marcos José Nogueira de Souza FilhoPROCURADOR JURÍDICO - OAB/CE Nº11.567

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CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AODESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAPCONTRATADA: EMPRESA TK SERVICE LTDA ME. OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DOLABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOPROSPECÇÃO MOLECULAR DODEPARTAMENTO DE QUÍMICA-BIOLÓGICA – CENTRO DECIÊNCIAS, DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA,com as especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico No.20100006- FUNCAP, que passa a fazer parte deste instrumento,independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presentecontratação fundamenta-se no Pregão Eletrônico nº20100006, noDecreto Estadual nº28.089, de 10/01/2006, na Lei Federal nº8.666 de21/06/1993 e alterações posteriores, Decreto Estadual nº27.922, de 20de Setembro de 2005 (CENFOP), além das demais disposições legaisaplicáveis e das cláusulas do contrato FORO: Comarca de Fortaleza.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$4.000,00 (quatromil reais) atinente ao item 5. pagos em conformidade com a propostaapresenta pela empresa DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:31200005.19.571.196.11946.22.44905200.83.2.00. DATA DAASSINATURA: 01 de março de 2011 SIGNATÁRIOS: Tarcísio HaroldoCavalcante Pequeno,Presidente da FUNCAP e Dair Fernandes Viana deFaria,Representa legal da TK Service.

Marcos José Nogueira de Souza FilhoPROCURADORIA JURÍDICA - OAB-CE Nº11.567

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FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIAE RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA Nº076/2011 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, no uso de suas atribuições legais RESOLVE CONCEDER,nos termos do art.16 e seu Parágrafo Único do Decreto nº29.704, de 08de Abril de 2009, AUXÍLIO TRANSPORTE aos ESTAGIÁRIOSrelacionados no Anexo único desta Portaria, durante o mês de MARÇO/2011. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOSHÍDRICOS-FUNCEME, em Fortaleza, 29 de março de 2011.

Luciana Cesar Torres Melo LimaPRESIDENTE, RESPONDENDO


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº076/2011, 29DE MARÇO DE 2011

Nº NOME VALOR MÊS/ANO

01. Maria Franciellen Ribeiro da Silva 78,40 MARÇO/201102. Juliana Vital Lima 39,20 MARÇO/2011

*** *** ***PORTARIA Nº077/2011 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOCEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, no uso de suas atribuições legais RESOLVE CONCEDER,nos termos do art.16 e seu Parágrafo Único do Decreto nº29.704, de 08de Abril de 2009, AUXÍLIO TRANSPORTE aos ESTAGIÁRIOSrelacionados no Anexo único desta Portaria, durante o mês de ABRIL/2011. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOSHÍDRICOS-FUNCEME, em Fortaleza, 29 de março de 2011.

Luciana Cesar Torres Melo LimaPRESIDENTE, RESPONDENDO


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº077/2011, 29DE MARÇO DE 2011

Nº NOME VALOR MÊS/ANO

01. Érica Virginia Rodrigues Barros 38,00 Abril/201102. Ana Cristina de Sousa Silva 38,00 Abril/201103. Maria Franciellen Ribeiro da Silva 76,00 Abril/201104. Juliana Vital Lima 38,00 Abril/2011


I - ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Celebrado entra aFundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME ea empresa LOCMIL LOCAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA; II -

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIAE RECURSOS HÍDRICOS - FUNCEME, inscrita no CNPJ sob oNº07.191.406/0001-48; III - ENDEREÇO: Av. Rui Barbosa, 1246 –Aldeota, Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: LOCMIL LOCAÇÕESDE SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº10.458.715/0001-46;V - ENDEREÇO: Av. Oliveira Paiva Nº1205-1º Andar, Sala - 05,Cidade dos Funcionários, Fortaleza-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Fundamenta - se o presente Termo Aditivo nos preceitos doinciso II do Art.65, da Lei Federal Nº8.666/1993, e suas alteraçõesposteriores, Acordão 1563/2004 -Tribunal de Conta das União -TCU,parecer Nº696/2008 da Procuradoria Geral do Estado -PGE, na CláusulaSexta item 6.23, do Contrato e o que consta no processo administrativoda Funceme, protocolizado sob o nº10614518-5; VII- FORO: Comarcade Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem porobjeto acréscimo de recursos financeiros ao contrato original,devido a homologação da Convenção Coletiva de Informática - MTE:CE 000795/210, datada de 22/10/2010, com vigência a partir de 01dejaneiro de 2010. O contrato aditivado tem por objeto a prestação deserviços de empresa especializada na prestação de serviços Mão – de -Obra Terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidaçãodas Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades do ProjetoPlanejamento e Implementação de uma Página na INTERNET para aICID+18, na área de informática da FUNCEME; IX - VALOR GLOBAL:145.907.40 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e sete reais equarenta centavos), sendo pago mensalmente o valor de R$12.158,95(doze mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos); X -DA VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura até 25 de agosto de2011, com seus efeitos financeiros retroativos a partir de 01 de agostode 2010; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulase condições estabelecidas no Contrato Nº023/2010, que não foramexpressamente alteradas por este Termo Aditivo.; XII - DATA: Fortaleza,11 de fevereiro de 2011.; XIII - SIGNATÁRIOS: Luciana César TorresMelo Lima - CONTRATANTE/FUNCEME e Jefferson CarvalhoMilhome CONTRATADA/LOCMIL.

Maria Lindalva de Assis RegoADVOGADA/ASJUR

*** *** ***SECRETARIA DA CULTURA

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº071/2009I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE ENTRE SICELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIADA CULTURA – SECULT E A FUNDAÇÃO SANTA TEREZINHA. II -OBJETO: Constitui objeto do presente Aditivo a alteração do planode trabalho de projeto do convênio original (“ESTAÇÃO DASARTES”), a pedido da convenente. III - DA RATIFICAÇÃO: As demaisCláusulas e condições do Convênio Original que não foram expressamentemodificadas por este Instrumento, permanecem inalteradas sendoratificadas pelas partes. IV - DATA E ASSINANTES: 18 de março de2011. FRANCISCA ANDRADE DE MORAIS-Secretária da Cultura,respondendo e Terezinha Matos Sá - Presidenta.

Anna Christina L. Freire de MoraesASSESSORA JURÍDICA

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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

PORTARIA Nº170/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, nouso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, aviajarem em objeto de serviço, com a finalidade de realizar trabalhode Defesa Agropecuária junto aos Postos de VigilânciaZoofitossanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 dedezembro de 2001, e anexo único do Decreto nº29.357 de 11 dejulho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do PA Nº20366 e PF nº210904. SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza-CE, 22 de marçode 2011.

Antônio Rodrigues de AmorimSECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº170/2011, DE 22 DE MARÇO DE 2011


Antônio Raimundo Oliveira Lima 700158-1-1 Classificador V 25/03 a 02/04/11; Iguatu-Ipaumirim-Iguatu 17 R$56,40 R$958,8008/04 a 16/04/11

Francisco Hamilton Lima Rocha 700160-1-X Classificador V 25/03 a 02/04/11; Limoeiro do Norte-Ipaumi- rim-Limoeiro 17 R$56,40 R$958,8008/04 a 16/04/11 do Norte

Antônio Milton Vieira 700167-1-0 Classificador V 01/04 a 09/04/11; Iguatu-S. J. Jaguaribe-Iguatu 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11

Marcos Antônio Viana 700159-1-9 Classificador V 25/03 a 02/04/11; Quixadá-Tianguá-Quixadá 17 R$56,40 R$958,8008/04 a 16/04/11

Raimundo Nonato Costa Medeiros 000513-1-4 Classificador V 25/03 a 02/04/11; Sobral-Chorozinho-Sobral 17 R$56,40 R$958,8008/04 a 16/04/11

João Hosanan Lemos Terceiro 093620-1-0 Engenheiro Agrônomo IV 25/03 a 02/04/11; Fortaleza-Aracati/Fortim-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5408/04 a 16/04/11

Luiza Maria da Silva Melo 004882-1-6 Auxiliar de Administração V 25/03 a 02/04/11; Fortaleza-Aracati/Fortim-Fortaleza 17 R$56,40 R$958,8008/04 a 16/04/11

Antônio Sátiro Fiúza 102003-1-8 Engenheiro Agrônomo IV 25/03 a 02/04/11; Limoeiro do Norte-Ipaumi-rim-Limoeiro 17 R$59,62 R$1.013,5408/04 a 16/04/11 do Norte

Delma Lúcia Malveira de Moura 011445-1-0 Auxiliar de Administração V 25/03 a 02/04/11; Limoeiro do Norte-Chorozinho-Limoeiro 17 R$56,40 R$958,8008/04 a 16/04/11 do Norte

Humberto Ferreira Osório 031806-1-1 Engenheiro Agrônomo IV 25/03 a 02/04/11; Fortaleza-Aracati/Lagoa do Mato-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5408/04 a 16/04/11

Carloto César Pinheiro Machado 031733-1-3 Engenheiro Agrônomo IV 25/03 a 02/04/11; Fortaleza-Limoeiro do Norte-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5408/04 a 16/04/11

Dagoberto Carmo Costa Filho 093808-1-7 Engenheiro Agrônomo IV 25/03 a 02/04/11; Fortaleza-Limoeiro do Norte-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5408/04 a 16/04/11

Francisco Jussier Pessoa Sousa 092316-1-7 Engenheiro Agrônomo IV 25/03 a 02/04/11; Fortaleza-Tianguá-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5408/04 a 16/04/11

Antônio Batista Lima Filho 091314-1-8 Engenheiro Agrônomo IV 01/04 a 09/04/11; Juazeiro do Norte-Ipau-mirim-Juazeiro 17 R$59,62 R$1.013,5415/04 a 23/04/11 do Norte

Ana Lúcia Brito Ferreira 700165-1-6 Classificadora V 01/04 a 09/04/11; Juazeiro do Norte-Ipau-mirim-Juazeiro 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11 do Norte

Francisco de Assis Lavor Cabral 032242-1-X Agente de Administração V 01/04 a 09/04/11; Iguatu-Ipaumirim-Iguatu 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11

Sérgio Aires de Brito 101972-1-X Técnico em Agropecuária V 01/04 a 09/04/11; Juazeiro do Norte-S. J. Jaguaribe-Juazeiro 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11 do Norte

Agripino Bispo da Silva Neto 700168-1-8 Classificador V 01/04 a 09/04/11; Iguatu-Limoeiro do Norte-Iguatu 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11

José Cleids Maia 101988-1-X Engenheiro Agrônomo IV 01/04 a 09/04/11; Fortaleza-Aracati/Fortim-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5415/04 a 23/04/11

José Eudes Fernandes 31279-1-5 Classificador V 01/04 a 09/04/11; Fortaleza-Aracati/Lagoa do Mato-Fortaleza 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11

Humberto de Araújo Barreto 083318-1-2 Engenheiro Agrônomo IV 01/04 a 09/04/11; Fortaleza-Aracati/Fortim-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5415/04 a 23/04/11

Pedro Paulo Araújo dos Santos 004816-1-0 Engenheiro Agrônomo IV 01/04 a 09/04/11; Fortaleza-Tianguá-Forta-leza 17 R$59,62 R$1.013,5415/04 a 23/04/11

Francisco Henrique da Costa 004792-1-7 Engenheiro Agrônomo IV 01/04 a 09/04/11; Limoeiro do Norte-Chorozinho-Limoeiro 17 R$59,62 R$1.013,5415/04 a 23/04/11 do Norte

Denise Maria Eduardo de Lima 011451-1-8 Agente de Administração V 01/04 a 09/04/11; Limoeiro do Norte-Chorozinho-Limoeiro 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11 do Norte

Rosalbo Alves Pereira 101974-1-4 Engenheiro Agrônomo IV 01/04 a 09/04/11; Fortaleza-Aracati/Lagoa do Mato-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5415/04 a 23/04/11

Francisco Nilton Freire 004813-1-9 Engenheiro Agrônomo IV 01/04 a 09/04/11; Fortaleza-Tianguá-Fortaleza 17 R$59,62 R$1.013,5415/04 a 23/04/11

Antônio Rodrigues de Freitas 700153-1-5 Classificador V 01/04 a 09/04/11; Iguatu-Limoeiro do Norte-Iguatu 17 R$56,40 R$958,8015/04 a 23/04/11

Veimar Beserra de Andrade 011436-1-1 Auxiliar de Administração V 25/03 a 02/04/11; L. do Norte-S. J. Jagua-ribe-L. do Norte 17 R$56,40 R$958,8008/04 a 16/04/11

Luiz Gerônimo do Nascimento 009805-1-X Agente de Administração V 25/02 a 05/03/11; Porteiras-Jati-Porteiras 17 R$56,40 R$958,8011/03 a 19/03/11

Antônio Carlos Feitosa 004811-1-4 Engenheiro Agrônomo IV 28/02-04/03/11; Fortaleza-Parambu-Fortaleza 18 R$59,62 R$1.073,1607-11/03/11;14-18/03/11;21-25/03/11.

*** *** ***PORTARIA Nº171/2011 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suasatribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, coma finalidade de supervisionar atividades de Postos de Vigilância Zoofitossanitária e realizar ações de apoio à fiscalização de agrotóxicos, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001 e anexo único do Decretonº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do PA nº20366 e PF nº210904. SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza-CE, 28 de março de 2011.





BENEDITO DEMÔTIEZ FEIJÃO (101982-1-6) Engº Agrônomo IV 07-08/04/2011; FORTALEZA-LIMOEIRO DO NORTE- 6 R$59,62 R$357,7211-15/04/2011 FORTALEZA; FORTALEZA-LIMOEIRO

DO NORTE-QUIXERÉ-TABULEIRO DONORTE-FORTALEZA

IRLANDA TIAGO LIMA (091476-1-6) Engª Agrônoma IV 07-08/04/2011; FORTALEZA-LIMOEIRO DO NORTE- 6 R$59,62 R$357,7211-15/04/2011 FORTALEZA; FORTALEZA-LIMOEIRO

DO NORTE-QUIXERÉ-TABULEIRO DONORTE-FORTALEZA

NIVARDO SILVA JÚNIOR (31807-1-9) Engº Agrônomo IV 07-08/04/2011 FORTALEZA-LIMOEIRO DO NORTE- 1,5 R$59,62 R$89,43FORTALEZA

JOSÉ TITO CARNEIRO SILVA (93625-1-7) Engº Agrônomo IV 07-08/04/2011 FORTALEZA-LIMOEIRO DO NORTE- 1,5 R$59,62 R$89,43FORTALEZA

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PORTARIA Nº198/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR a servidora ANTÔNIA DUARTE ALMEIDA,ocupante do cargo de Coordenadora do Desenvolvimento Territorial eCombate à Pobreza Rural, matrícula nº407.929-1-0, desta Secretaria, aviajar às cidades de Quixeramobim e Quixadá/CE, no período de 25 à26/03/2011, a fim de acompanhar a comitiva de técnicos de El Salvador -reunião com a equipe do Projeto Dom Élder Câmara em Quixeramobime visita ao Projeto de Assentamento Boa Vista em Quixadá/Cerepresentando o Títular da Pasta, concedendo-lhe 1,5 (uma) diária emeia, no valor unitário de R$145,04 (cento e quarenta e cinco reais equatro centavos), totalizando R$217,56 (duzentos e dezessete reais ecinquenta e seis centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º doart.3º; art.10 do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe Ido anexo único do decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária da Manutenção daSDA: 21100020.20.122.400.25029.22.33901400.00.0.00.SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza,23 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº202/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor CARLOS EDUARDO DOSSANTOS TEIXEIRA, ocupante do cargo de classificador, matrículanº70016311, desta Secretaria do Desenvolvimento Agrário, a viajar àcidade de Fortaleza- São Gonçalo do Amarante- Fortaleza, no períodode 28/03 a 02/04/2011 a fim de realizar serviços de classificação vegetaljunto ao porto do pecém, concedendo-lhe 5,5 diárias e meia, no valorunitário de R$56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta centavos),totalizando R$310,20 (trezentos e dez reais e vinte centavos), de acordocom o artigo 1º; alínea “b” do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478,de 21 de dezembro de 2001, classe V do anexo único do Decreto nº30.286,de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária desta CODAF- Núcleo de Classificação Vegetal.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em fortaleza,28 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº203/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOSÉ XIMENES FARIASJÚNIOR, ocupante do cargo de Supervisor de Núcleo, matrículanº407.887-1-9, desta Pasta, a viajar às cidades de Caridade, Paramoti,Canindé, Ipueiras, Fortim e Sobral - CE, nos períodos de 28/03 a 01/04/2011,04 a 08/04/2011, 11 a 15/04/2011, 18 a 22/04/2011. a fim de Ministrarsegundo módulo de capacitação do Projeto Mandalla aos Técnicos eprodutores da Região, concedendo-lhe 17,5 diárias e meia, no valorunitário de R$70,90 (Setenta reais e noventa centavos), totalizandoR$1.240,75 (Hum mil, duzentos e quarenta reais e setenta e cincocentavos), de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º doDecreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe III do anexo únicodo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentaria da Coordenadoria de Planejamento eGestão. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, emFortaleza, 28 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº204/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOSÉ DE SOUSA PAZ, ocupantedo cargo de Supervisor de Núcleo, matrícula nº13.90.99-1-1, desta Pasta,a viajar às cidades de Ocara e Beberibe - CE, nos dias 29 e 31/03/2011a fim de Verificar área com substituição de copa em cajueiro improdutivopara a visita do Secretário, concedendo-lhe 2,5 diária e meia, no valorunitário de R$70,90 (Setenta reais e noventa centavos), totalizandoR$177,25 (Cento e setenta e sete reais e vinte cinco centavos), deacordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decretonº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe III do anexo único do

Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da Coordenadoria de Planejamento eGestão. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, emFortaleza, 28 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº205/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR a servidora MÔNICA MARIA MACÊDODE SOUSA SANTOS, ocupante do cargo de Orientadora de Célula,matrícula nº407.941-1-5, desta Secretaria, a viajar às cidades de Barbalha;Aurora; Mauriti e Tururu/CE, no período de 01 à 04/02/2011 a fim departicipar de visita aos agricultores e entidades do PAA nos municípiosde Barbalha, Aurora e Mauriti e participar do lançamento da Feira daAgricultura Familiar em Tururu/CE, concedendo-lhe 3,5 (três) diárias emeia, no valor unitário de R$70,90 (setenta reais e noventa centavos),totalizando R$248,15 (duzentos e quarenta e oito reais e quinzecentavos), de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º doDecreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe III do anexo únicodo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária da Manutenção da SDA:21100020.20.122.400.25029.22.33901400.00.0.00. SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 31 de janeiro de2011.



*** *** ***PORTARIA Nº206/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR a servidora MÔNICA MARIA MACÊDODE SOUSA SANTOS, ocupante do cargo de Orientadora de Célula,matrícula nº407.941-1-5, desta Secretaria, a viajar à cidade de Capistrano/CE, no período de 10 à 11/03/2011 a fim de participar do I Seminário deSegurança Alimentar e Nutricional de Capistrano e de palestra comagricultores familiares sobre a comercialização dos produtos,concedendo-lhe 1,5 (uma) diária e meia, no valor unitário de R$70,90(setenta reais e noventa centavos), totalizando R$106,35 (cento e seisreais e trinta e cinco centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea b do§1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001,classe III do anexo único do Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Manutençãoda SDA: 21100020.20.122.400.25029.22.33901400.00.0.00.SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza,09 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº207/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR a servidora MÔNICA MARIA MACÊDO DESOUSA SANTOS, ocupante do cargo de Orientadora de Célula, matrículanº407.941-1-5, desta Secretaria, a viajar à cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 17 à 18/03/2011 a fim de participar do Governo naMinha Cidade em Juazeiro do Norte/Ce, concedendo-lhe 1,5 (uma) diáriae meia, no valor unitário de R$70,90 (setenta reais e noventa centavos),totalizando R$106,35 (cento e seis reais e trinta e cinco centavos), deacordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decretonº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe III do anexo único doDecreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da Manutenção da SDA:21100020.20.122.400.25029.22.33901400.00.0.00. SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 15 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº208/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR a servidora MÔNICA MARIA MACÊDO


DE SOUSA SANTOS, ocupante do cargo de Orientadora de Célula,matrícula nº407.941-1-5, desta Secretaria, a viajar às cidades de Barbalha;Mauriti; Barro e Aurora/CE, no período de 21 à 24/03/2011 a fim departicipar de visita a entidades e agricultores que participam do PAA emBarbalha e Mauriti/Ce, reunião com agricultores para participarem doPAA 2011 em Barro e visita a entidade e agricultores que participam doPAA em Aurora/Ce, concedendo-lhe 3,5 (três) diárias e meia, no valorunitário de R$70,90 (setenta reais e noventa centavos), totalizandoR$248,15 (duzentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), de acordocom o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de21 de dezembro de 2001, classe III do anexo único do Decreto nº30.286,de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Manutenção da SDA: 21100020.20.122.400. 25029.22.33901400.00.0.00. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO, em Fortaleza, 15 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº213/2011 - O SECRETÁRIO ADJUNTO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no usode suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor JOSÉ DEANDRADE MAIA, que exerce a função de MOTORISTA, matrículanº011452-1-5, desta Pasta, a viajar às cidades de Quixeré, São João doJaguaribe, Tabuleiro do Norte e Russas, no período de 11 a 15/04/2011,a fim de conduzir técnicos para realizar atividades de Defesa Agropecuária,concedendo-lhe (4,5) quatro diárias e meia, no valor unitário de R$56,40(cinquenta e seis reais e quarenta centavos), totalizando R$253,80(duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), de acordo com oartigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 dedezembro de 2001, classe V do anexo único do Decreto nº30.286, de 18de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária do PA nº20366 e PF nº210904. SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza-CE, 28 de março de2011.



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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ


CONTRATANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE, SITO NA AV.BEZERRA DE MENEZES, 1900 - SÃO GERARDO - FORTALEZA -CE CONTRATADA: INDÚSTRIA SANTA CRUZ LTDA-ME,estabelecida na Av. Brasília Nº691, Centro - Lagarto - Sergipe/SE,.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PROCESSADORAS DEMANDIOCA PARA EQUIPAR AS AGROINDÚSTRIAS DEPRODUÇÃO DE FARINHA, FÉCULA, RASPA SECA AO SOL,SILAGEM E FENO DA PARTE AÉREA DA MANDIOCA DA UNIDADEDIDÁTICA DO CETREX - CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTODA EMATERCE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: undamenta-se esteContrato no resultado do Pregão Eletrônico Nº20100013, processoSPU nº10455901 – 2, na Lei Federal Nº8.666, 21/06/1993, e suasalterações FORO: FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigênciado Contrato será por um período de 12 (doze) meses, contados a partirde sua publicação. VALOR GLOBAL: R$19.900,00 (dezenove mil enovecentos reais) pagos em CONFORMIDADE COM A ORDEM DEFORNECIMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21200001.20.606.127.20114.01.449052000.83.0.00 – CLAS 5221 (outrasfontes).. DATA DA ASSINATURA: 01 DE MARÇO DE 2011SIGNATÁRIOS: JOSÉ MARIA PIMENTA - PRESIDENTE DAEMATERCE e LUIZ CARLOS GÓIS DOS SANTOS -REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

Francisco Galba VianaASSESSOR JURIDICO

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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº854/2010-GAB. - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃODO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo emvista o que consta do Processo 084227257/SPU, acatando integralmenteo Relatório apresentado pela 2ª Comissão, que resultou no processo deProcedimento Disciplinar nº68/09 da Procuradoria Geral do Estado,RESOLVE ABSOLVER o servidor CARLOS ALBERTO NOGUEIRA,que exerce a função de Professor Pleno I, integrante do GrupoOcupacional do Magistério, referência 16, matrícula(s) nº015029-1-3,por não ter o aludido servidor cometido os ilícitos que lhes foramatribuídos, não conferindo o direito à contagem de tempo em que esteveausente do serviço para qualquer efeito, sendo-lhe vedada, inclusive apercepção de vencimentos, no período de 01 de janeiro de 2008 a 17 deoutubro de 2010. PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza 06 de dezembro de 2010.

Maria Izolda Cela Arruda CoelhoSECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Republicada por incorreção.

*** *** ***PORTARIA Nº151/2011- GAB. - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO,no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta doprocesso nº107601656/SPU, RESOLVE, com fundamento no art.110,inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinadocom o §1º do art.1º, art.5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº28.871, de 10 de setembro de 2007,AUTORIZAR A PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO do servidorGILSON SOARES CORDEIRO, que ocupa o cargo de ProfessorPleno I, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, referência 14,matrícula nº160319-1-7, lotado no(a) EEFM DRA. ALDACIBARBOSA, no município de FORTALEZA, SUPERINTENDÊNCIADAS ESCOLAS ESTADUAL DE FORTALEZA, da Secretaria daEducação, para participar do curso de MESTRADO ACADEMICO EMLINGUISTICA APLICADA, ministrado pela UNIVERSIDADEESTADUAL DO CEARÁ - UECE, no período de 16 de fevereiro de2011 a 15 de agosto de 2011, sem ônus para o Estado, tendo em vista asdespesas efetuadas pelo servidor para esse fim, não correrem por contada dotação orçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízode seus vencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, ficando oservidor obrigado a remeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas desteÓrgão, os relatórios semestrais das atividades executadas, bem como deapresentar o relatório geral por ocasião do término do afastamento doque constará: Monografia, Dissertação ou Tese, devidamente aprovados.A não apresentação dos relatórios semestrais implicará na imediatasuspensão da portaria autorizadora. SECRETARIA DA EDUCAÇÃODO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de março de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº156/2011- GAB. - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO,no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta doprocesso nº110554876/SPU, RESOLVE, com fundamento no art.110,inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinadocom o §1º do art.1º, art.5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº28.871, de 10 de setembro de 2007,AUTORIZAR A PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO da servidoraIZABELY SALES MATOS, que ocupa o cargo de ProfessorEspecializado, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, referência24, matrícula nº114070-1-3, lotado no(a) INSTITUTO DOS CEGOS,no município de FORTALEZA, SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLASESTADUAL DE FORTALEZA, da Secretaria da Educação, paraparticipar do curso de MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO,ministrado pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE,no período de 23 de março de 2011 a 31 de janeiro de 2012, sem ônuspara o Estado, tendo em vista as despesas efetuadas pelo servidor paraesse fim, não correrem por conta da dotação orçamentária do PoderPúblico Estadual, porém sem prejuízo de seus vencimentos e dasvantagens fixas de caráter pessoal, ficando o servidor obrigado a remeterà Coordenadoria de Gestão de Pessoas deste Órgão, os relatóriossemestrais das atividades executadas, bem como de apresentar o relatóriogeral por ocasião do término do afastamento do que constará:Monografia, Dissertação ou Tese, devidamente aprovados. A não


apresentação dos relatórios semestrais implicará na imediata suspensãoda portaria autorizadora. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de março de 2011.


*** *** ***EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 012/2011PROCESSO Nº11138820-1/2001. OBJETO: Aquisição de seisinscrições para os servidores da Secretatria da Educação - SEDUCMárcia Oliveira Cavalcante Campos (coordenadora da COPEM, matrícula48149413), Cristiane Holanda Arrais (Assessora de DesenvolvimentoInstitucional, matrícula 48148115), Rogers Vasconcelos Mendes(Coordenador de Formação e currículo, matrícula 15910011), PedroHenrique Sampaio Silveira (coordenador da CREDE 01, matrícula12188919), Francisca Valdízia Bezerra Ribeiro (coordenadora da CREDE06, matrícula 48148719) e Hermita Carmem Sousa Teófilo(coordenadora da SEFOR, matrícula 1591081X) APG MIDLLE –PROGRAMA DE GESTÃO, no período de 04 e 08 de abril de 2011 emFortaleza, que visa a evolução consciente do processo de gestão, buscandoo desenvolvimento genuíno de pessoas, organizações, comunidades e dotodo maior. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente Inexigibilidade deLicitação, em favor da AMANA-KEY, CNPJ 67.129.833/0001-28),Tendo em vista tratar-se de um evento singular, em período já fixado eaberto a todo o Território Nacional, efetuado por empresa especializadanessa matéria, representando uma oportunidade de estudo edesenvolvimento das técnicas de gestão avançada, visando oaperfeiçoamento da qualidade gerencial desta Pasta. Quanto ao preço,esse é vantajoso à Administração, por ser identificado como de mercado,para todo o Território Nacional conforme folder anexo, bem como aproposta comercial está em conformidade com os parâmetros de marcadoexecutados em serviços similares, conforme se pode concluir do cotejode Notas Fiscais acostadas aos autos relativas a prestação de serviçosimilar. VALOR: R$42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 041 P/A:20550 PF:220FONTE DE RECURSOS: 07 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:221000.12.362.041.20550.01.33903900.07 REGIONALIZAÇÃO:01ELEMENTO DE DESPESA:339039. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art.25 inc. II, c/c o art.13, inc.VI e 26, da Lei Federal 8.666/93 ealterações. CONTRATADA: AMANA-KEY DESENVOLVIMENTO EEDUCAÇÃO LTDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE:MAURÍCIO HOLANDA MAIA - SECRETÁRIO ADJUNTO DASEDUC. RATIFICAÇÃO: MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDACOELHO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ,em Fortaleza, 31 de março de 2011.

Antonia Edileusa Rodrigues de OliveiraASSESSORIA JURÍDICA

*** *** ***RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

PROCESSO Nº10369165-0/2010O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/1ªCOORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - MARACANAÚ/CE, representado por sua titular Sra.Adriana Cynthia Oliveira Castro. Resolve Rescindir o Contrato porTempo Determinado a partir de 30/11/2010, celebrado com o(a)professor(a) RONDINELLI ROCHA DA FONSECA, matrículanº98200114662618, com sua carga horária mensal de trabalho de 100h/a, publicado no D.O.E. de 11/05/2010, páginas 39 e 40. Referida Rescisãoencontra respaldo legal no art.7º, alínea “a”, da Lei ComplementarEstadual nº22, de 24 de julho de 2000, publicada no DOE de 02 de agostode 2000, e com base na justificativa da Coordenadora daCOORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - 1ª CREDE-MARACANAÚ/CE, exarada no processonº10369165-0. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 30 demarço de 2011.

Antonia Edileusa Rodrigues de OliveiraADVOGADA - ASSESSORIA JURÍDICA

*** *** ***RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

PROCESSO Nº10765447-4/2010O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/1ªCOORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - MARACANAÚ/CE, representado por sua titular Sra.Adriana Cynthia Oliveira Castro. Resolve Rescindir o Contrato por

Tempo Determinado a partir de 30/09/2010, celebrado com o professorPEDRO MONTEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR, matrículanº98200117088211, com sua carga horária mensal de trabalho de 200h/a, publicado no D.O.E. de 23/03/2010, páginas 12 e 17. Referida Rescisãoencontra respaldo legal no art.7º, alínea “a”, da Lei ComplementarEstadual nº22, de 24 de julho de 2000, publicada no DOE de 02 de agostode 2000, e com base na justificativa da Coordenadora daCOORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - 1ª CREDE-MARACANAÚ/CE, exarada no processonº10765447-4. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 30 demarço de 2011.

Antonia Edileusa Rodrigues de OliveiraADVOGADA - ASSESSORIA JURÍDICA

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SECRETARIA DO ESPORTE

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2009 - IG 615174I - ESPÉCIE: 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2009; II -CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESPORTE; III - ENDEREÇO:Avenida Alberto Craveiro, 2901. Castelão. Cep: 60.860-901 Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ –SINDIÔNIBUS; V - ENDEREÇO: Avenida Borges de Melo, 60.Aerolândia. Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Aditivoem questão encontra amparo legal no art.57, inciso II e art.65, inciso II,alínea “d” da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como deacordo com o Processo Administrativo nº10769252-0; VII- FORO:Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo, aprorrogação da vigência do Contrato nº010/2009 por mais 12 (doze)meses, contados a partir de 12 de março de 2011, nos termos previstosem sua Cláusula Nona, bem como acréscimo de R$3.168,00 (três mil,cento e sessenta e oito reais), passando o valor global de R$28.512,00(vinte e oito mil, quinhentos e doze reais) para a quantia de R$31.680,00(trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais), renovando-se os créditosorçamentários e financeiros inerentes a execução contratual. O presenteContrato tem por objeto o fornecimento de “Vale-TransporteEletrônico – VTE - URBANO”, para utilização no Sistema de TransporteColetivo Urbano de Fortaleza/CE, nos termos da Lei Federal nº7.418/85e alterações, Decreto nº95.247/87 e Decreto Municipal nº9.142/93.;IX - VALOR GLOBAL: R$31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos eoitenta reais); X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; XI - DARATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condiçõesdo Contrato original a que se refere o presente TERMO ADITIVO;XII - DATA: Fortaleza, 11 de março de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS:Esmerino Oliveira Arruda Coelho Júnior - Secretário do Esporte e PauloCésar Barroso Vieira - Superintendente do Vale-Transporte -SINDIÔNIBUS.

Newton Beviláqua Dias JúniorCOORDENADOR JURÍDICO

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2010 - IG 620746I - ESPÉCIE: 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2010; II -CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESPORTE; III - ENDEREÇO:Avenida Alberto Craveiro, 2901. Castelão. Cep: 60.860-901 Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: STRUCTURA PROJETOSCONSULTORIA E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA.; V -ENDEREÇO: Rua Joaquim Magalhães, 1207. Benfica. Cep: 60.040-160Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Aditivo emquestão encontra amparo legal no artigo 57, da Lei nº8.666/93 e suasalterações posteriores, bem como de acordo com os ProcessosAdministrativos nº11014516-0; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII -OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo, a prorrogação davigência do Contrato nº008/2010 por mais 60 (sessenta) dias, comtérmino previsto em 11 de maio de 2011, nos termos previstos em suaCláusula Quarta. Referido Contrato visa à construção de pistas de skatenos municípios de Aracati, Jaguaribe e Crato (Lote IV), constantes daConcorrência Pública nº0003/2009-SESPORTE; IX - VALOR GLOBAL:;X - DA VIGÊNCIA: 11 de maio de 2011; XI - DA RATIFICAÇÃO:Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contratooriginal a que se refere o presente TERMO ADITIVO; XII - DATA:Fortaleza, 12 de março de 2011;XIII - SIGNATÁRIOS: Esmerino Oliveira


Arruda Coelho Júnior - Secretário do Esporte, Cassandra de Lima Soares -Structura Projetos Consultoria e Obras de Engenharia Ltda. e FranciscoQuintino Vieira Neto - Superintendente do DER.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2010 - IG 615525I - ESPÉCIE: 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2010; II -CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESPORTE; III - ENDEREÇO:Avenida Alberto Craveiro, 2901, Castelão, Fortaleza/CE.; IV -CONTRATADA: NEWLAND VEÍCULOS LTDA; V - ENDEREÇO:Av. Washington Soares, nº1550, Fortaleza/CE; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Aditivo em questão encontra amparolegal no artigo 57, inciso II, da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores,bem como de acordo com o Processo Administrativo nº11071908-5;VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste TermoAditivo, a prorrogação da vigência do Contrato nº011/2010 pormais 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de março de 2011,renovando-se os créditos orçamentários e financeiros inerentes àexecução contratual. O presente Contrato tem como objeto os serviçosde manutenção preventiva, corretiva e/ou complementar em intervalosde 5.000 (cinco mil) quilômetros previstos no Plano de ManutençãoPeriódica em 01 (um) veículo da marca TOYOTA, modelo Hilux CD4X4, Placa NRA 8680, tendo como brigação o fornecimento de mão-de-obra de materiais e peças, tais como: óleo ubrificante do motor,arruela do bujão do cárter, óleo do diferencial, fluido de arrefecimento,fluido de freio, filtro de ar, filtro de óleo, filtro anti-pólen, correiadentada, correia motor, óleo do câmbio, dentre outros.; IX - VALORGLOBAL:; X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; XI - DARATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condiçõesdo Contrato original a que se refere o presente TERMO ADITIVO; XII -DATA: Fortaleza, 10 de março de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS: EsmerinoOliveira Arruda Coelho Júnior - SECRETÁRIO DO ESPORTE e RonaldoLuiz Munhoz Silva - REPRESENTANTE LEGAL.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2010 - 619968

I - ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Contrato Nº020/2010; II - CONTRATANTE:SECRETARIA DO ESPORTE; III - ENDEREÇO: Avenida AlbertoCraveiro, 2901. Castelão. Cep: 60.860-901. Fortaleza/CE; IV-CONTRATADA: ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA.; V - ENDEREÇO:Rua “O”, 545. Esplanada Castelão. Fortaleza/CE; VI -FUNDAMENTANDO LEGAL: O Aditivo em questão encontra amparolegal no artigo 57, da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, bemcomo de acordo com o Processo Administrativo nº10769269-4; VII-FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste TermoAditivo, a prorrogação da vigência do Contrato nº020/2010 pormais 60 (sessenta) dias, com término previsto em 04 de junho de 2011,nos termos previstos em sua Cláusula Quarta. Referido Contrato visa acontratação de empresa, para REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS,COM FABRICAÇÃO, FORNERCIMENTO E MONTAGEM DEESTRUTURA METÁLICA COM COBERTA NOS DIVERSOSMUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ; IX - VALOR GLOBAL:; X-DA VIGÊNCIA: 04 de junho de 2011; XI - DA RATIFICAÇÃO:Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contratooriginal a que se refere o presente TERMO ADITIVO; XII - DATA:Fortaleza, 28 de março de 2011;XIII - SIGNATÁRIOS: Esmero OliveiraArreda Coelho Júnior - Secretário do Esporte, José Railton TeixeiraCosta - Athos Construções Ltda. e Francisco Quintino Vieira Neto -Superintendente do DER.

Newton Beviláqua Dias JúniorCOORDENADOR JÚRIDICO

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2010 - 619973

I - ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Contrato Nº022/2010; II - CONTRATANTE:SECRETARIA DO ESPORTE; III - ENDEREÇO: Avenida AlbertoCraveiro, 2901. Castelão. Cep: 60.860-901. Fortaleza/CE; IV -CONTRATADA: ATHOS CONSTRUÇÕESS LTDA.; V -ENDEREÇO: Rua “O”, 545. Esplanada Castelão. Fortaleza/CE; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Aditivo em questão encontra amparolegal no artigo 57, da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, bem

como de acordo com o Processo Administrativo nº10769271-6; VII-FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste TermoAditivo, a prorrogação da vigência do Contrato nº022/2010 pormais 60 (sessenta) dias, com término previsto em 04 de junho de 2011,nos termos previstos em sua Cláusula Quarta. Referido Contrato visa acontratação de empresa, para REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVASCOM FABRICAÇÃO, FORNERCIMENTO E MONTAGEM DEESTRUTURA METÁLICA COM COBERTA NOS DIVERSOSMUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ;IX - VALOR GLOBAL:; X -DA VIGÊNCIA: 04 de junho de 2011; XI - DA RATIFICAÃ‡ÃƒO:Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contratooriginal a que se refere o presente TERMO ADITIVO; XII - DATA:Fortaleza, 28 de março de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS: EsmerinoOliveira Arruda Coelho Júnior - Secretário do Esporte, José RailtonTeixeira Costa - Athos Construções Ltda. e Francisco Quintino VieiraNeto - Superintendente do DER.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº023/2010 - IG 620985I - ESPÉCIE: 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº023/2010; II -CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESPORTE; III - ENDEREÇO:Avenida Alberto Craveiro, 2901. Castelão. Cep: 60.860-901 Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIAATUALPA LTDA.; V - ENDEREÇO: Rua Júlio César, 1451-A. BairroMontese - Centro. Cep: 60.435-350 Fortaleza-CE; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Aditivo em questão encontra amparolegal no artigo 57, da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, bemcomo de acordo com o Processo Administrativo nº11015195-0; VII-FORO: Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste TermoAditivo, a prorrogação da vigência do Contrato nº023/2010 pormais 60 (sessenta) dias, com término previsto em 27 de maio de 2011,nos termos previstos em sua Cláusula Quarta. Referido Contrato visa àreforma de quadras esportivas com fabricação, fornecimento e montagemde estrutura metálica com coberta nos diversos municípios do Estado doCeará (Lote V); IX - VALOR GLOBAL:; X - DA VIGÊNCIA: 27 de maiode 2011; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demaiscláusulas e condições do Contrato original a que se refere o presenteTERMO ADITIVO; XII - DATA: Fortaleza, 28 de março de 2011; XIII -SIGNATÁRIOS: Esmerino Oliveira Arruda Coelho Júnior - Secretáriodo Esporte, Francisco de Assis Silveira - Construtora e Imobiliária AtualpaLtda. e Francisco Quintino Vieira Neto Superintendente do DER.


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SECRETARIA DA FAZENDA

PORTARIA Nº261/2011 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DAFAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lheconfere o art.209, inciso II, §5º, da Lei nº9.826/74, RESOLVE prorrogarpor mais 15 (quinze) dias, a partir do dia 6/4/2011, o prazo estabelecidona Portaria nº198/2011, publicada no DOE de 22/3/2011. Esta Portariaentrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DOSECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDA, em Fortaleza, aos, 31 demarço de 2011.

Marcus Augusto Vasconcelos CoelhoSECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDA

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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS

PORTARIA NÚMERO: 0313/2011 - Emissão: 14/3/2011 Publicação:O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕESE RODOVIAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR,os SERVIDORES desta Autarquia a viajarem em objeto de serviço,conforme finalidade e valores concedidos de diárias estabelecidos noANEXO ÚNICO desta Portaria, tudo em conformidade com os preceitosprevistos no art.1º; alínea “a” do §1º do art.3º; art.15 do Decretonº26.478 de 21 de dezembro de 2001, devendo a despesa correr porconta da Dotação Orçamentária do DER, referente ao mês de março/2011, processo nº11014648-4.


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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

O(A) SECRETÁRIO(A) DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo ExcelentíssimoSenhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de02 de fevereiro de 2010, em conformidade com o art.8º. combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974 e tambémcombinado com o Decreto Nº14.719 de 26 de Maio de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado em 31 de Maio de 2010, RESOLVE NOMER,os INTEGRANTES da relação constante no Anexo Único deste Ato, para exercerem as funções dos Cargos de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão, integrantes da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 01 deFevereiro de 2011. SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, em Fortaleza, 29 de março de 2011.

Francisco Adail de Carvalho FonteneleSECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA

João de Aguiar PupoSUPERINTENDENTE

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira FilhoSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DE 29 DE MARÇO DE 2011

Lotação: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO-DIPLA

Nome Cargo Comissionado Símbolo

LORENA MARIA MOREIRA CHAGAS DIRETOR DNS-2

Lotação: DIRETORIA DE REGISTRO-DIREG


FRANCISCO JOSE MATOS NOGUEIRA DIRETOR DSN-2

Lotação: DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES-DITET


NERTAN ALENCAR LACERDA MORENO DIRETOR DSN-2

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PORTARIA Nº419/2011 - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO CEARÁ, no usode suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº110151305 do SPU, RESOLVE NOTIFICAR O FALECIMENTO de JOSÉINÁCIO DA SILVA, matrícula nº003.722-1-8, Motorista - ADO 21, ocorrido em 13 DE MARÇO DE 2011, conforme Certidão de Óbito expedidapelo Cartório de 1º Ofício de Notas e Registros de Carlos Pereira - Guaiúba - CE, em 14 de novembro de 2011, com fundamento no art.64, incisoII da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974 e incisos I e II do art.4º do Decreto nº20.768, de 11 de junho de 1990. DEPARTAMENTO DEEDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de março de 2011.

Francisco Quintino Vieira NetoSUPERINTENDENTE


*** *** ***


CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/CE CONTRATADA: Empresa MARIA DO SOCORRO DASILVA BEZERRA ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APOIO PARA OSPÉS (LOTE II) E CARRO PARA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUEVERTICAL (LOTE IV) conforme condições especificadas no Edital, anexose neste presente instrumento, para atender as necessidades do DepartamentoEstadual de Trânsito – DETRAN/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Opresente contrato tem como fundamento o Edital de Pregão Eletrôniconº2010/023DETRAN/CE, Processo nº10481628-7 (SPU), Decreto Estadualnº27.922, de 20 de setembro de 2005 (CENFOP), a Lei Federalnº8.666/1993 e suas alterações, e a proposta da CONTRATADA,devidamente homologada pelo superintendente do DETRAN/CE, tudo parteintegrante deste termo, independente de transcrição FORO: Fortaleza.VIGÊNCIA: O prazo do contrato será igual ao prazo da garantia dos móveise outros que será de 01 (um), ano, contados a partir da data da publicação docontrato. VALOR GLOBAL: R$2.059,48 (dois mil, cinquenta e nove reaise quarenta e oito centavos) pagos em recursos financeiros correrão porconta da Dotação Orçamentária DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:082.00003.04.122.666.10532.22.44905200.70.0. DATA DA ASSINA-TURA: Fortaleza (CE), 20 de dezembro de 2010 SIGNATÁRIOS: JOÃODE AGUIAR PUPO-Superintendente DETRAN/CE e MARIA DOSOCORRO SILVA BEZERRA-MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRAME.

Igor Vasconcelos PontePROCURADOR CHEFE

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CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/CE CONTRATADA: EMPRESA RM MARTINS GRÁFICA ME.OBJETO: Constitui objeto deste contrato, os serviços de CONFECÇÃO DE1.000.000 (HUM MILHÃO) DE ETIQUETAS, PARA VISTORIA DODETRAN-CE, conforme condições e especificações contidas no edital, e nestepresente instrumento, para atender as necessidades do Departamento Estadual deTrânsito – DETRAN/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contratotem como fundamento o Edital de Pregão Eletrônico nº20100031- DETRAN/CE, Processo nº10620527-7 parte integrante deste termo, independente detranscrição, e a Lei Federal nº8.666/1993 e suas alterações FORO: Fortaleza.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$46.440,00 (quarenta e seismil, quatrocentos e quarenta reais) pagos em recursos financeiros correrão porconta da Dotação Orçamentária DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08200003.26.122.400.20742.22.33903900.70.0. DATA DA ASSINATURA:Fortaleza, 04 de março de 2011 SIGNATÁRIOS: JOÃO DE AGUIAR PUPO-SUPERINTENDENTE DETRAN/CE e ROSE MARY MARTINS-EMPRESARM MARTINS GRÁFICA ME.

Igor Vasconcelos PontePROCURADOR CHEFE

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COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTESMETROPOLITANOS

PORTARIA Nº064/2011 – DPR - O DIRETOR-PRESIDENTE DACOMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS -METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR


o servidor ANTONIO CHALITA DE FIGUEIREDO, ocupante do cargo de GERENTE DE CONTROLE E TRÁFEGO, Matrícula nº0073, destaEconomia Mista, a viajar à cidade de Juazeiro do Norte - CE, no período de 28 à 31.03.2011, para supervisionar e comandar a Operação do Metrô do Cariri,concedendo-lhe 3,5 diárias e meia, no valor unitário de R$70,90 (Setenta reais e noventa centavos), totalizando R$248,15 (Duzentos e quarenta e oitoreais e quinze centavos) e passagens aéreas para o trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza no valor de R$284,89 (Duzentos e oitenta e quatro reaise oitenta e nove centavos), perfazendo um valor total de R$533,04 (Quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos), de acordo com o artigo 1º; alíneab do §1º e §3º do artigo 3º; arts.6º, 9º, 15 e seu §1º; classe III do anexo I do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, combinado com o disposto noanexo único do Decreto nº30.286, de 18 de Agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIACEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, em Fortaleza, 25 de março de 2011.

Rômulo dos Santos FortesDIRETOR-PRESIDENTE


*** *** ***PORTARIA Nº065/2011-DPR - O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR,no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço,com a finalidade de conduzir caminhão GMC (placa HXM2831) e realizar serviço de troca de AMV e instalaçao de mecanismos e portões automáticos das PN´sonde circula o Metrô do Cariri, concedendo-lhes diárias e passagens terrestres, de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478,de 21 de dezembro de 2001, anexo único do Decreto nº30.286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária doMETROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, em Fortaleza, 30 de março de 2011.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº065/2011-DPR DE 30 DE MARÇO DE 2011

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS PASSAGEM TOTALQUANT. VALOR TOTAL

José de Arimatéia Justino de Lima - Auxiliar Operacional V 01 a 20.04.2011 Fortaleza/Juazeiro do 19,5 56,40 1.099,80 0,00 1.099,80Matrícula Nº10126 Norte/FortalezaJosé Adailton da Silva - Auxiliar Operacional V 01 a 20.04.2011 Fortaleza/Juazeiro do 19,5 56,40 1.099,80 0,00 1.099,80Matrícula Nº10288 Norte/FortalezaAntônio Carlos de Araújo - Auxiliar Operacional V 01 a 20.04.2011 Fortaleza/Juazeiro do 19,5 56,40 1.099,80 164,00 1.263,80Matrícula Nº10098 Norte/Fortaleza

*** *** ***PORTARIA Nº067/2011-DPR - O DIRETOR-PRESIDENTE DACOMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS -METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR oservidor IVAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE, ocupante do cargo deTécnico Júnior de Sistemas Fixos e Via Permanente, matrícula nº00077, destaEconomia Mista, a viajar à cidade de Juazeiro do Norte, no período de 10 a30.03.2011, com a finalidade de realizar acompanhamento técnico e fiscalizaçãodas Obras do Metrô do Cariri, concedendo-lhe 20 diárias, no valor unitário deR$56,40 (Cinqüenta e seis reais e quarenta centavos), totalizando R$1.128,00(Hum mil cento e vinte e oito reais) de acordo com os artigos 1º; alínea b do §1ºe §3º do art.3º; arts.6º, 7º, 9º, 15º e seu §1º; classe V do anexo I do Decretonº26.478, de 21 de dezembro de 2001, combinado com o disposto no anexoúnico do Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIA CEARENSEDE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, em Fortaleza,30 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº068/2011-DPR - O DIRETOR-PRESIDENTE DACOMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS -METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR oservidor JOSÉ JAKSON AIRES RIBEIRO, ocupante do cargo de AssistenteOperacional, matrícula nº10202, desta Economia Mista, a viajar à cidade deJuazeiro do Norte, no período de 31.03 a 15.04.2011, com a finalidade de darsuporte a operação comercial do Metrô do Cariri, concedendo-lhe 15,5diárias e meia, no valor unitário de R$56,40 (Cinqüenta e seis reais e quarentacentavos), totalizando R$874,20 (Oitocentos e setenta e quatro reais e vintecentavos), e passagens terrestres para o trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza no valor de R$168,00 (Cento e sessenta e oito reais) totalizandoR$1.042,20 (Hum mil quarenta e dois reais e vinte centavos) de acordo comos artigos 1º; alínea b do §1º e §3º do art.3º; arts.6º, 7º, 9º, 15º e seu §1º; classeV do anexo I do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, combinadocom o disposto no anexo único do Decreto nº30.286, de 18 de agosto de2010, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária doMETROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTESMETROPOLITANOS - METROFOR, em Fortaleza, 31 de março de 2011.

Francisco Edílson Ponte AragãoDIRETOR-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO


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COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATONº DO DOCUMENTO 019/CEGÁS/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁSCONTRATADA: AMPLVS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOLTDA. OBJETO: Contratação dos serviços de implantação do SPEDFiscal e Contábil, com geração dos arquivos pelo Sistema LOGIX,implantado na CEGÁS, conforme especificações constantes na PropostaComercial da Contratada, anexa ao processo. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: O presente Contrato tem como fundamento Art.25, caput, daLei Federal nº8.666/93 e suas alterações e a proposta da CONTRATADAFORO: As partes elegem o foro da comarca de Fortaleza - CE., como oúnico competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato,com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 90 (noventa) dias,podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.VALOR GLOBAL: R$31.381,04 (trinta e um mil trezentos e oitenta eum reais e quatro centavos) pagos em moeda corrente, após a execuçãodos serviços. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos próprios daCEGÁS. DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2011. SIGNATÁRIOS:José Rêgo Filho, Jorge Otoch Júnior, Aloísio Nunes de Arruda (CEGÁS) eYuri Colares (AMPLVS).

José Rêgo FilhoDIRETOR PRESIDENTE

*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 021/CEGÁS/2011CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁSCONTRATADA: M & M COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO E CONTROLE LTDA. OBJETO: SERVIÇOS DECALIBRAÇÃO DE MANÔMETROS E TERMÔMETROSPERTENCENTES À CEGÁS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presenteContrato tem fundamento na Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de1993 e suas Alterações posteriores e o Pregão Eletrônico nº20100017-CEGÁS e seus anexos, devidamente homologado pela AutoridadeCompetente, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante destetermo, independente de transcrição FORO: As partes elegem o foro dacomarca de Fortaleza - CE., como o único competente para dirimirquaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia dequalquer outro, por mais privilegiado que seja. VIGÊNCIA: Os serviçosobjeto deste contrato deverão ser executados dentro do prazo de 24


(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da publicação do contrato,podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.VALOR GLOBAL: R$24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais)pagos em medição mensal, até o 10º (décimo) dia após a apresentação dafatura no protocolo da CEGÁS pela CONTRATADA. DOTAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: Recursos próprios da CEGÁS. DATA DA ASSINATURA: 14de março de 2011. SIGNATÁRIOS: José Rêgo Filho, Jorge Otoch Júnior, AloísioNunes de Arruda (CEGÁS) e Márcio Dobel Benigno (M & M COMÉRCIO).

José Rêgo FilhoDIRETOR PRESIDENTE

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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº150/2011-GAB. - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO,no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta doprocesso nº110517261/SPU, RESOLVE, com fundamento no art.110,inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinadocom o §1º do art.1º, art.5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº28.871, de 10 de setembro de 2007,AUTORIZAR O AFASTAMENTO da servidora KATIANE OLIVEIRALOBO, que ocupa o cargo de Professor Pleno I, integrante do GrupoOcupacional do Magistério, referência 13, matrícula nº169225-1-X,lotada no(a) EEFM LUIZ GIRÃO, no município de MARANGUAPE,1ª COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - MARACANAÚ da Secretaria da Educação, para participardo curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIASE MATEMÁTICA, ministrado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DOCEARÁ, no período de 18 de fevereiro de 2011 a 17 de fevereiro de2012, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesas efetuadas peloservidor para esse fim, não correrem por conta da dotação orçamentáriado Poder Público Estadual, porém sem prejuízo de seus vencimentos edas vantagens fixas de caráter pessoal, ficando o servidor obrigado aremeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas deste Órgão, os relatóriossemestrais das atividades executadas, bem como de apresentar o relatóriogeral por ocasião do término do afastamento do que constará:Monografia, Dissertação ou Tese, devidamente aprovados. A nãoapresentação dos relatórios semestrais implicará na imediata suspensãoda portaria autorizadora. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de março de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº152/2011-GAB. - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO,no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta doprocesso nº110544650/SPU, RESOLVE, com fundamento no art.110,inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinadocom o §1º do art.1º, art.5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº28.871, de 10 de setembro de 2007,AUTORIZAR A PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO do servidorSAMEQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, que ocupa o cargo deProfessor Mestre I, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério,referência 25, matrícula nº161102-1-3, lotado no(a) COLÈGIOESTADUAL LICEU DO CEARÁ, no município de FORTALEZA,SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLASESTADUAL DE FORTALEZA, da Secretaria da Educação, paraparticipar do curso de Doutorado em Química, ministrado pelaUNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, no período de 23 deabril de 2011 a 22 de abril de 2012, sem prejuízo de seus vencimentos edas vantagens fixas de caráter pessoal, ficando o servidor obrigado aremeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas deste Órgão, os relatóriossemestrais das atividades executadas, bem como de apresentar o relatóriogeral por ocasião do término do afastamento do que constará:Monografia, Dissertação ou Tese, devidamente aprovados. A nãoapresentação dos relatórios semestrais implicará na imediata suspensãoda portaria autorizadora. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de março de 2011.


*** *** ***PORTARIA Nº159/2011-GAB. - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO,no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta doprocesso nº110497252/SPU, RESOLVE, com fundamento no art.110,inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinadocom o §1º do art.1º, art.5º e 6º do Decreto nº25.851, de 12 de abril de

2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº28.871, de 10 de setembro de 2007,AUTORIZAR PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO do servidorDANIEL BARROS DE FREITAS, que ocupa o cargo de ProfessorEspecializado, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, referência21, matrícula nº159685-1-6, lotado no(a) EEFM MARIA GONÇALVES,no município de FORTALEZA, SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLASESTADUAL DE FORTALEZA, da Secretaria da Educação, paraparticipar do curso de MESTRADO EM ENGENHARIA DETELEINFORMATICA, ministrado pela UNIVERSIDADE FEDERALDO CEARÁ - UFC, no período de 22 de fevereiro de 2011 a 21 defevereiro de 2012, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesasefetuadas pelo servidor para esse fim, não correrem por conta da dotaçãoorçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízo de seusvencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, ficando o servidorobrigado a remeter à Coordenadoria de Gestão de Pessoas deste Órgão,os relatórios semestrais das atividades executadas, bem como deapresentar o relatório geral por ocasião do término do afastamento doque constará: Monografia, Dissertação ou Tese, devidamente aprovados.A não apresentação dos relatórios semestrais implicará na imediatasuspensão da portaria autorizadora. SECRETARIA DA EDUCAÇÃODO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de março de 2011.


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SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

COMPANHIA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOSDO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº110/2011 - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIADE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ -COGERH, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.18 do inciso I doEstatuto Social, resolve CESSAR OS EFEITOS a partir de 31/03/2011, deERLEMUS FERREIRA SOARES, do cargo de Assistente de Diretoria,integrante da Estrutura Organizacional da COGERH. GABINETE DODIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE GESTÃO DOSRECURSOS HÍDRICOS – COGERH. Companhia de Gestão dos RecursosHídricos do Estado do Ceará - COGERH, em Fortaleza (CE), 30 de marçode 2011.

Francisco José Coelho TeixeiraDIRETOR PRESIDENTE

Cientifique-se e cumpra-se.

*** *** ***PORTARIA Nº111/2011 - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIADE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ -COGERH, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.18 do inciso I doEstatuto Social, resolve CESSAR OS EFEITOS a partir de 31/03/2011, deMANUEL PINHEIRO CAVALCANTE, do cargo de GERENTE DAAUDITORIA INTERNA, integrante da Estrutura Organizacional daCOGERH. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIADE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH. Companhia deGestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará - COGERH, em Fortaleza(CE), 30 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº113/2011 - O PRESIDENTE DA COMPANHIA DEGESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ,Francisco José Coelho Teixeira, no uso de suas atribuições legaisconferidas pelo Decreto nº29.704, de 8 de abril de 2009 e tendo emvista a aprovação na Seleção de Estagiário, de que trata o Editalnº02/2010, datado de 13 de agosto de 2010, publicado no DiárioOficial do Estado de 28 de setembro de 2010, resolve autorizar aconcessão de BOLSA DE ESTÁGIO, ao ESTAGIÁRIO relacionadosno anexo único desta Portaria que perceberão a título de BOLSA DEESTÁGIO, o valor mensal de R$503,15 (quinhentos e três reais equinze centavos), pelo prazo de um ano, podendo o estágio serprorrogado por igual período. COMPANHIA DE GESTÃO DOSRECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30de março de 2011.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº113/2011 DE30 DE MARÇO DE 2011

Nome Área Profissional Período

Francicleiton Freires do Carmo Tecnologia em Irrigação e Drenagem 11/04/2011 a 11/04/2012


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SECRETARIA DA SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº441/2008I - ESPÉCIE: Doc. nº257/2011 - 3º Termo Aditivo ao Contratonº441/2008; II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado doCeará; III - ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso nº600, Praia de Iracema,em Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: PROJETUB – PROJETOSINSTALAÇÕES ASSESSORIA TÉCNICA EM TUBULAÇÕESLTDA; V - ENDEREÇO: RUA CLUBE IRACEMA 86 AP 02, ALDEOTA;VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO:FORTALEZA/CE; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem porobjeto prorrogar o Contrato nº441/2008, cujo objeto é a contrataçãodos serviços de manutenção preventiva, corretiva de 160 (cento esessenta) aparelhos telefônicos, 150 (cento e cinquenta) ramais, 09(nove) Fax, 01 (uma) central de fonia com 14 caixas receptoras e 01(um) microfone e 01 (um) DG rede primária, rede secundária, quadros ecaixas de passagem e serviços de instalação e de mudanças de ramais eextensões, do Hospital Infantil Albert Sabin/SESA, a partir do dia 02 deabril de 2011, por mais 12 (doze) meses. Parágrafo Único – Importa opresente Termo Aditivo, para o período supra, no valor de R$19.999,92(DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS ENOVENTA E DOIS CENTAVOS). Orçamento 2011.; IX - VALORGLOBAL: R$19.999,92 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS ENOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS); X -DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir do dia 02 de abril de 2011; XI -DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato oraaditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo esteTermo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII -DATA: 14/03/2011; XIII - SIGNATÁRIOS: Dra ROSA MORAES PESSOAFERNANDES e SRª ARLEUDA MARIA LIMA BEZERRA.

Maria de Fátima Nepomuceno NogueiraCOORDENADORA DA ASSESSORIA JURÍDICA


I - ESPÉCIE: Doc. nº1678/2010 - 2º Termo Aditivo ao Contratonº015/2009; II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado doCeará; III - ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso nº600, Praia de Iracema,em Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: FRANCISCO REBOUÇASDOS REIS; V - ENDEREÇO: Vila Isaura 04, Farias Brito; VI -FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO:Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente termo aditivo tem por objetoprorrogar, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 08 de janeiro de2011, o Contrato nº15/2009, cujo objeto é a locação do imóvel depropriedade do LOCADOR, situado na Vila Isaura, 01 – Centro, emAracati – CE, para funcionamento da 7ª CRES de ARACATI/SESA.Parágrafo Único- Importa o presente Termo Aditivo, para o períodosupra, na quantia de R$18.000,00 (Dezoito mil reais); IX - VALORGLOBAL: R$18.000,00 (Dezoito mil reais); X - DA VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a partir do dia 08 de janeiro de 2011; XI - DARATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado,continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este TermoAditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII - DATA:30/12/2010; XIII - SIGNATÁRIOS: Dr. Raimundo José Arruda Bastos eSr. FRANCISCO REBOUÇAS DOS REIS.



I - ESPÉCIE: Doc. nº156/2011 - 2º Termo Aditivo ao Contratonº2500/2009; II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estadodo Ceará; III - ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso nº600, Praia deIracema, em Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: FABRÍCIO MATTOSFAÇANHA; V - ENDEREÇO: Rua Monsenhor Salazar, 012, Bairro PioXII – CEP: 60.130-370; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federalnº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presentetermo aditivo tem por objeto prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a

partir do dia 11 de fevereiro de 2011, o Contrato Nº2500/2009, cujoobjeto é aquisição de gêneros alimentícios, necessários à confecção doslanches dos doadores de sangue do Hemocentro de Fortaleza, considerandoa existência de saldo contratual.; IX - VALOR GLOBAL: O MESMO; X -DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a partir do dia 11 de fevereiro de 2011;XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato oraaditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este TermoAditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII - DATA:02/02/2011; XIII - SIGNATÁRIOS: Dr. Raimundo José Arruda Bastos eSR. FABRÍCIO MATTOS FAÇANHA.



I - ESPÉCIE: Doc. nº180/2011 - 3º Termo Aditivo ao Contratonº2568/2009; II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estadodo Ceará; III - ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso nº600, Praia deIracema, em Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: BECTON DICKISONINDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA; V - ENDEREÇO: Praça Agricolada Paz Tristante, 121 Parte 2 – Parque Industrial Anhaquera –CEP:06.276-035 - Osasco/SP; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LeiFederal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presentetermo aditivo tem por objeto prorrogar por mais 90 (NOVENTA) dias,a partir do dia 9 de março de 2011, o Contrato Nº2568/2009, cujoobjeto é aquisição de material Técnico – Tubos e agulhas, material utilizadona rotina de procedimentos da Rede de Hemocentros da SESA,considerando a existência de saldo contratual.; IX - VALOR GLOBAL: OMESMO; X - DA VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) dias, a partir do dia 9 demarço de 2011; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições docontrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendoeste Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII -DATA: 28/02/2011; XIII - SIGNATÁRIOS: DRA. ROSA MORAES PESSOAFERNANDES E SRA. JANAINA FRANCO CAMARGO PALMIRO.



I - ESPÉCIE: Doc. nº157/2011 - 1º Termo Aditivo ao Contratonº70/2010; II - CONTRATANTE: Secretaria da Saúde do Estado doCeará; III - ENDEREÇO: Av. Almirante Barroso nº600, Praia de Iracema,em Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: DIAGNOCEL COMÉRCIOE REPRESENTAÇÕES LTDA; V - ENDEREÇO: Rua Edgar Damasceno,65 – Meireles – Fortaleza/CE – CEP: 60.120-010; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO:O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar por mais 180 (centoe oitenta) dias, a partir do dia 20 de fevereiro de 2011, o ContratoNº0070/2010, cujo objeto é aquisição de reagentes para realização dehemogramas e reticulócitos para o HEMOCE/SESA, considerando aexistência de saldo contratual.; IX - VALOR GLOBAL: O MESMO; X - DAVIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 20 de fevereiro de2011; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contratoora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo esteTermo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII -DATA: 15/02/2011; XIII - SIGNATÁRIOS: DRA. ROSA MORAES PESSOAFERNANDES E SR. RODRIGO ROSSIN.


*** *** ***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 014/2011PROCESSO Nº10682047-8/SPU/SESA. OBJETO: Locação do imóvellocalizado na Rua João Araripe, 564 - Bairro Vila União- Fortaleza – Ceará.JUSTIFICATIVA: O imóvel atende à necessidade da SESA e o preço é demercado, tendo sido avaliado pelo DER; VALOR GLOBAL: R$37.800,00(TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS). DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: Fonte: Fundes - 91.2 - Unidade orçamentária:0 7 6 2 0 . 2 4 2 0 0 2 0 4 . 1 0 . 3 0 2 . 5 3 5 . 2 0 1 4 6 . 0 1 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 9 1 . 2 . 0 0 .FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.24 X da Lei nº8.666/93. CONTRATADA:ESPÓLIO DE MARISTELLA FERREIRA MARINHO. DISPENSA:18/03/2011 - Dra. Rosa Moraes Pessoa Fernandes. RATIFICAÇÃO:28/03/2011 - Dr. Raimundo José Arruda Bastos.

Maria de Fátima Nepomuceno NogueiraASSESSORIA JURÍDICA

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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃONº DO DOCUMENTO 015/2011

PROCESSO Nº10704981-3/SPU/SESA. OBJETO: Contratação para locaçãode equipamento de Tomografia Computadorizada. JUSTIFICATIVA:Não foi possível a prorrogação do contrato. Um novo processo licitatório paralocação encontra-se em procedimento, mas denotará tempo. VALORGLOBAL: R$147.000,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento 2011 - Fonte: Fundes -748824200214.10.302.535.20146.01.33903900.00.0.00. FUNDA-MENTAÇÃO LEGAL: Art.24 IV da Lei nº8.666/93. CONTRATADA:SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. DISPENSA:28/03/2011 - Dra. Rosa Moraes Pessoa Fernandes. RATIFICAÇÃO:28/03/2011 - Raimundo José Arruda Bastos.


*** *** ***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 16/2011PROCESSO Nº11110505-6/SPU/SESA. OBJETO: Contrato de Gestãocom finalidade de viabilizar a operacionalização da gestão eexecução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos

pelo Hospital Regional do Cariri, em conformidade com padrões de eficáciae qualidade descritos nos Anexos Técnicos do Contrato de Gestão respectivo,pelo período de vigência de abril à dezembro de 2011. JUSTIFICATIVA: Acontratada atende as exigências para a qualificação como organização socialdefinidos na Lei Estadual nº12.781. VALOR GLOBAL: R$R$38.000.000,00((trinta e oito milhões de reais)). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:24200014.10.302.535.30011.08.335039.00. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Art.24 XXIV da Lei nº8.666/93. CONTRATADA: INSTITUTODE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR-ISGH. DISPENSA: 30/03/2011 -Dra. Rosa Moraes Pessoa Fernandes. RATIFICAÇÃO: 30/03/2011 - Dr.Raimundo José Arruda Bastos.



No Diário Oficial nº019 (SÉRIE 3 ANO III), de 27 de janeiro de2011, que publicou a Portaria nº058/2011 datada de 17 de janeiro de2011, que concedeu aos servidores desta Secretaria, Auxilio-Financeiro, na modalidade de indenização de despesas relativas aofinanciamento de curso de Pós-Graduação “lato-sensu ou stricto-sensu”. ONDE SE LÊ:

401693-1-8 LUCACIA DO Agente de Secretaria Centro de Especialização Faculdade 21.09.2009 24100006.10.122. 114,50 9Folha nº0058 NASCIMENTO Administração/ da Saúde – Hematologia e (LATO SENSU) MBA ATENEU a 400.20738.22. meses

MOREIRA Referência 26 SESA Hemoterapia do em Controladoria e 19.09.2011 319011.00.0.Ceará – HEMOCE Finanças Corporativas

LEIA-SE:

401693-1-8 LUCACIA DO Agente de Secretaria Centro de Especialização Faculdade 21.09.2009 24100006.10.122. 114,50 12Folha nº0058 NASCIMENTO Administração/ da Saúde – Hematologia e (LATO SENSU) MBA ATENEU a 400.20738.22. meses

MOREIRA Referência 26 SESA Hemoterapia do em Controladoria e 19.09.2011 319011.00.0.Ceará – HEMOCE Finanças Corporativas

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de março de 2011.Raimundo José Arruda BastosSECRETÁRIO DA SAÚDE


No Diário Oficial nº225 (SÉRIE 3 ANO I), de 02 de dezembro de 2010, que publicou a Portaria nº1945/2010 datada de 23 de setembro de 2010, queconcedeu aos servidores desta Secretaria, Auxilio-Financeiro, na modalidade de indenização de despesas relativas ao financiamento de curso de Pós-Graduação “lato-sensu ou stricto-sensu”. ONDE SE LÊ:

007705-1-5 MARIA Auxiliar de Secretaria Hospital de Especialização Faculdade janeiro/2010 24100006.10.122. 114,00 6Folha nº0062 MARLEIDE Administração/ da Saúde – Saúde Mental (LATO SENSU) Farias Brito a 400.20738.22. meses

DE OLIVEIRA Referência 21 SESA de Messejana em Psicoterapia dezembro/2012 319011.00.0.Psicanalítica

LEIA-SE:

007705-1-5 MARIA Auxiliar de Secretaria Hospital de Especialização Faculdade janeiro/2010 24100006.10.122. 114,00 11Folha nº0062 MARLEIDE Administração/ da Saúde – Saúde Mental (LATO SENSU) Farias Brito a 400.20738.22. meses

DE OLIVEIRA Referência 21 SESA de Messejana em Psicoterapia dezembro/2012 319011.00.0.Psicanalítica

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, de de 2011.Raimundo José Arruda BastosSECRETÁRIO DA SAÚDE

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ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2008I - ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº03/2008; II -CONTRATANTE: Escola de Saúde Pública do Ceará, Inscrita no CNPJ sob onº73.695.868/0001-27; III - ENDEREÇO: Av. Antônio Justa, 3161, Meireles,Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: LAR ANTÔNIO DE PÁDUA Inscritano CNPJ sob o nº07.325.673/0001-60; V - ENDEREÇO: Rua Fernando F.Melo, 752, Vila Manoel Sátiro, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: alínea “d”, inciso II do art.65 da Lei nº8.666/93 e alterações posteriores;VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem porobjeto alterar os valores inicialmente previstos na Cláusula Segundado Contrato nº03/2008, em decorrência dos reajustes salariais obtidos naConvenção Coletiva de Trabalho 2010/2010 na Categoria de Asseio eConservação. O valor mensal passa de R$34.987,33 (trinta e quatro mil,novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) para R$38.027,37(trinta e oito mil, vinte e sete reais e trinta e sete centavos), a partir de 01 dejaneiro de 2010. O pagamento dos serviços objeto deste Aditivo serão oriundos

da dotação orçamentária: 24200003.10.122.400.25187.22.33903700.00.0.00 –Item de Despesa 01.; IX - VALOR GLOBAL: R$46.005,93 (quarenta e seis mil,cinco reais e noventa e três centavos); X - DA VIGÊNCIA: xxxxx; XI - DARATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado,continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo serpublicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.; XII - DATA: 11/2/2011;XIII - SIGNATÁRIOS: IVANA CRISTINA DE HOLANDA CUNHABARRETO-Superintendente e ANÁLIA BUENO DE MELO- Contratada.

Charles Goiana de AndradeCHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA

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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA EDEFESA SOCIAL

PORTARIA Nº0728/2011-GS - O SECRETÁRIO DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE CESSAR OS EFEITOS, a partir de 31 de março de 2011,


da Portaria nº1329/2008-GS, datada de 05 de dezembro de 2008 epublicada no Diário Oficial do Estado de 22 de dezembro de 2008, quedesignou o militar ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO,ocupante da graduação de Subtenente PM, matrícula nº082.810-1-7,para ter exercício na Assessoria de Acompanhamento de ProjetosEspeciais desta Pasta. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA EDEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 31 de março de 2011.

Francisco José Bezerra RodriguesSECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL



Nº DO DOCUMENTO 05/2011CONTRATANTE: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA EDEFESA SOCIAL – CNPJ Nº01.869.566/0001-17 CONTRATADA:THERMO FISHER SCIENTIFIC – RICHARD-ALLAN CIENTIFICCOMPANY, registrada nos Estados Unidos sob o nº38-3235594, neste atorepresentada pela Empresa NETMED INSTRUMENTOS CIENTÍFICOSLTDA. - CNPJ nº04.206.016/0001-06. OBJETO: Fornecimento deequipamentos diversos para o Núcleo de Tanatologia Forense da PeríciaForense do Estado do Ceará - PEFOCE, para atendimento da demanda daSSPDS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem seurespectivo fundamento legal e finalidade na consecução do objetocontratado, constante da Inexigibilidade de Licitação nº057/2010-SSPDS,com fulcro no Art.25, inciso I, da Lei federal nº8.666/93 e legislaçãopertinente, bem como pelas condições da referida inexigibilidade, pelostermos da proposta e pelas cláusulas expressas, definidoras dos direitos,obrigações e responsabilidades das partes FORO: Fortaleza-CE.VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato nº02/2011 (SIC Nº683855)será de 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato resumido noDiário Oficial do Estado do Ceará. VALOR GLOBAL: R$2.737.303,98(dois milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e três reais enoventa e oito centavos) pagos em parcela única, que será efetuada atéo 5º (quinto) dia útil a contar do Recebimento Definitivo dos produtosDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execuçãoda presente Contratação correrão por conta dos Recursos Ordinários daCONTRATANTE, bem como de Convênios com Órgãos Federais –Administração Direta (Convênio nº189/2009) com a seguinte dotaçãoorçamentária: 10100001.06.183.204.10328.01.449052.00.0 -10100001.06.183.204.10328.01.449052.82.2. DATA DA ASSINATURA:10 de fevereiro de 2011 SIGNATÁRIOS: Francisco José BezerraRodrigues – Secretário da Segurança Pública e Defesa Social e o Sr. JoséRicardo Matozo Almeida – Representante Legal da Contratada.

Ana Zélia Cavalcante MarquesASJUR

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SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVILPORTARIA Nº437/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIACIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidadede indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoçãoefetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exigüidade de tempo inerentesao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamentode policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, porconta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiroestabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesasdessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10609393-2 chegou autorizado para pagamento em 17/02/11,RESOLVE CONCEDER meia diária no valor unitário de R$59,62(cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) totalizando R$29,81(vinte e nove reais e oitenta e um centavos) ao servidor FERNANDOMENEZES SILVA JÚNIOR, ocupante do cargo de Delegado de PolíciaCivil, matrícula nº198.364-1-X, lotado na Delegacia Municipal de BelaCruz-Ce., que viajou a Cidade de Santana do Acaraú/Ce., no dia 27/12/2010,em objeto de serviço, com o intuito de presidir um Inquérito Policial porflagrante delito, de acordo com o artigo 1º, alínea “a” do parágrafo 1º doart.3º, 15 do Decreto nº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexo único doDecreto nº30.286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr àdotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 14de março de 2011.

Luís Carlos de Araújo DantasDELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL


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PORTARIA Nº484/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10727336-5 chegou autorizado para pagamento em 22/02/11,RESOLVE CONCEDER meia diária (½ meia) no valor unitário deR$56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta centavos) totalizando R$28,20(vinte e oito reais e vinte centavos) ao servidor EVANÉSIOMARCELINO DE SOUSA JÚNIOR, ocupante do cargo de Inspetorde Polícia Civil, matrícula nº21.653-1-7, lotado na Departamento dePolícia do Interior, que viajou à Cidade de Russas-Ce., no dia 19/12/10em objeto de serviço, no intuito de conduzir servidores da DISEG destaPasta, para verificarem o curto-circuito que ocorreu na DelegaciaRegional de Russas/Ce., de acordo com o artigo 1º, alínea “a” do parágrafo1º do art.3º, 15 do Decreto nº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexoúnico do Decreto nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006, devendo adespesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL,em Fortaleza, 03 de março de 2011.

Luiz Carlos de Araújo DantasDELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL


*** *** ***PORTARIA Nº485/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10727335-7 chegou autorizado para pagamento em 22/02/11,RESOLVE CONCEDER uma diária e meia no valor unitário deR$56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta centavos) totalizando R$84,60(oitenta e quatro reais e sessenta centavos) ao servidor EVANÉSIOMARCELINO DE SOUSA JÚNIOR, ocupante do cargo de Inspetorde Polícia Civil, matrícula nº21.653-1-7, lotado na Departamento dePolícia do Interior, que viajou à Cidade de Tamboril-Ce., no período de21 a 22/01/11 em objeto de serviço, no intuito de trabalhar durante afesta da Padroeira do Município em epígrafe, de acordo com o artigo 1º,alínea “b” do parágrafo 1º do art.3º, 15 do Decreto nº26.478 de 21 dedezembro de 2001, anexo único do Decreto nº28.162 de 23 de fevereirode 2006, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 03 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº486/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10727334-9 chegou autorizado para pagamento em 22/02/11,RESOLVE CONCEDER meia diária (½ meia) no valor unitário deR$56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta centavos) totalizando R$28,20(vinte e oito reais e vinte centavos) ao servidor EVANÉSIOMARCELINO DE SOUSA JÚNIOR, ocupante do cargo de Inspetorde Polícia Civil, matrícula nº21.653-1-7, lotado na Departamento dePolícia do Interior, que viajou à Cidade de Canindé-Ce., no dia 24/01/11em objeto de serviço, no intuito de acompanhar um Técnico de


Informática para efetuar a instalação de computadores na DelegaciaRegional de Canindé/Ce., de acordo com o artigo 1º, alínea “a” doparágrafo 1º do art.3º, 15 do Decreto nº26.478 de 21 de dezembro de2001, anexo único do Decreto nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006,devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil.POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 03 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº487/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10727333-0 chegou autorizado para pagamento em 22/02/11,RESOLVE CONCEDER duas diárias e meia no valor unitário deR$56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta centavos) totalizandoR$141,00 (cento e quarenta e um reais) ao servidor EVANÉSIOMARCELINO DE SOUSA JÚNIOR, ocupante do cargo de Inspetorde Polícia Civil, matrícula nº21.653-1-7, lotado na Departamento dePolícia do Interior, que viajou às Cidades de Juazeiro do Norte, Crato,Barbalha, Milagres e Brejo Santo-Ce., no período de 25 a 27/01/11 emobjeto de serviço, no intuito de proceder a entrega de material deexpediente e pneus para as viaturas das Delegacia Regional em epígrafe,de acordo com o artigo 1º, alínea “b” do parágrafo 1º do art.3º, 15 doDecreto nº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexo único do Decretonº28.162 de 23 de fevereiro de 2006, devendo a despesa correr à dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 03 demarço de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº505/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10660294-2 chegou autorizado para pagamento em 04/02/11,RESOLVE CONCEDER meia diária no valor unitário de R$56,40(cinquenta e seis reais e quarenta centavos) totalizando R$28,20 (vintee oito reais e vinte centavos) ao servidor AMAURY JUNIORODRIGUES SOARES, ocupante do cargo de Inspetor de PolíciaCivil, matrícula nº167.820-1-7, lotado na Delegacia de Defesa da Mulherde Crato-Ce., que viajou a Cidade de Fortaleza/Ce., no dia 03/12/2010,em objeto de serviço, com o intuito de proceder a entrega de expedientespoliciais no DPE, DTO, DEPAF, DIP e DRH na Superintendência da

Polícia Civil nesta urbe, de acordo com o artigo 1º, alínea “a” do parágrafo1º do art.3º, 15 do Decreto nº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexoúnico do Decreto nº30.286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesacorrer à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, emFortaleza, 14 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº512/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10727330-6 chegou autorizado para pagamento em 24/02/11,RESOLVE CONCEDER meia diária no valor unitário de R$59,62(cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) totalizando R$29,81(vinte e nove reais e oitenta e um centavos) ao servidor ISABEL LUISALIMA ARAÚJO, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil,matrícula nº790.800-1-2, lotado na Delegacia Municipal de Itapajé-Ce., que viajou a Cidade de Fortaleza/Ce., no dia 14/02/2011, em objetode serviço, com o intuito de proceder a entrega de computadores paraconserto no Departamento de Informática desta Pasta, de acordo como artigo 1º, alínea “a” do parágrafo 1º do art.3º, 15 do Decreto nº26.478de 21 de dezembro de 2001, anexo único do Decreto nº30.286 de 18 deagosto de 2010, devendo a despesa correr à dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 15 de março de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº711/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL ADJUNTODA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº10660425-2, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2011,RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados noAnexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com afinalidade de efetuarem a lavratura do Auto de Prisão em FlagranteDelito em desfavor de Francisco Diego Oliveira Lima, de acordo com oartigo 1º, alínea “a” do §1º do art.3º, 15 do Decreto nº26.478 de 21 dedezembro de 2001, anexo único do Decreto nº30.286, de 18 de agostode 2010, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de março de 2011.

José Nival Freire da SilvaDELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL


ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº711/2011-GDGPC, DE 23 DE MARÇO DE 2011

NOME CARGO/ NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASFUNÇÃO QTD. VALOR TOTAL

Giselle Oliveira Martins Delegado IV 22/01/11 De Crateús para Novo Oriente Meia diária 59,62 29,81Paulo Adelson da Ponte Almeida Escrivão V 22/01/11 De Crateús para Novo Oriente Meia diária 56,40 28,20José Airton Melo da Silva Júnior Inspetor V 22/01/11 De Crateús para Novo Oriente Meia diária 56,40 28,20

TOTAL - - - - - - 86,21

*** *** ***PORTARIA Nº712/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;


CONSIDERANDO que o processo nº10693836-3, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2011, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de efetuarem a lavratura do Autode Prisão em Flagrante Delito em desfavor de Antônio Olavo Nonato da Silva, de acordo com o artigo 1º, alínea “a” do §1º do art.3º, 15 do Decretonº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexo único do Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à dotação orçamentáriada Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de março de 2011.





Manoel Gadelha Leandro de Sousa Inspetor V 30/01/11 De Crateús para Independência Meia diária 56,40 28,20Cristiano Macena Lima Escrivão V 30/01/11 De Crateús para Independência Meia diária 56,40 28,20

TOTAL - - - - - - 56,40

*** *** ***PORTARIA Nº719/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº10693958-0 chegou autorizado para pagamento em 23/02/11, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de procederem oitiva em Termode Declarações de Roberto Augusto Silva Almeida na Unidade Policial de Barreira/Ce., de acordo com o artigo 1º, alínea “a” do parágrafo 1º do art.3º,15 do Decreto nº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexo único do Decreto nº30.286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de março de 2011.





Delmiro Baturité Queiroz de Zamenhof Delegado IV 27/01/2011 De Redenção para Barreira Meia diária 59,62 29,81Maria Adelaide Torres Rocha Escrivão V 27/01/2011 De Redenção para Barreira Meia diária 56,40 28,20

TOTAL - - - - - - 58,01

*** *** ***PORTARIA Nº733/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº10693728-6 chegou autorizado para pagamento em 18/02/11, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de procederem a Lavratura doTCO de Nº016/2011 na Unidade Policial de Piquet Carneiro/Ce., de acordo com o artigo 1º, alínea “a” do parágrafo 1º do art.3º, 15 do Decretonº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexo único do Decreto nº30.286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr à dotação orçamentáriada Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de março de 2011.





Hélio Silvério Delegado IV 11/01/2011 De Senador Pompeu para Piquet Carneiro Meia diária 59,62 29,81José Alexandre Ribeiro Inspetor V 11/01/2011 De Senador Pompeu para Piquet Carneiro Meia diária 56,40 28,20

TOTAL - - - - - - 58,01

*** *** ***PORTARIA Nº735/2011-GDGPC - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº10693738-7 chegou autorizado para pagamento em 18/02/11, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de procederem inquiriçõesreferente ao Inquérito Policial de Nº003/2011 na Unidade Policial de Piquet Carneiro/Ce., de acordo com o artigo 1º, alínea “a” do parágrafo 1º doart.3º, 15 do Decreto nº26.478 de 21 de dezembro de 2001, anexo único do Decreto nº30.286 de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correrà dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de março de 2011.






Hélio Silvério Delegado IV 12/01/2011 De Senador Pompeu para Piquet Carneiro Meia diária 59,62 29,81Jessivar Felix Dourado Escrivão V 12/01/2011 De Senador Pompeu para Piquet Carneiro Meia diária 56,40 28,20Fernando Antônio Cavalcante de Oliveira Inspetor V 12/01/2011 De Senador Pompeu para Piquet Carneiro Meia diária 56,40 28,20Ivan Ferreira da Silva Júnior Inspetor V 12/01/2011 De Senador Pompeu para Piquet Carneiro Meia diária 56,40 28,20

TOTAL - - - - - - 142,61


I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO Nº001/11 AO CONTRATO Nº055/2010,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIODA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, E DO OUTRO LADO,A EMPRESA NORTH SEGURANÇA LTDA; II - CONTRATANTE: OESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Polícia Civil; III - ENDEREÇO:Rua do Rosário nº199, Centro, Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA:NORTH SEGURANÇA LTDA; V - ENDEREÇO: Estrada da Cofeconº4084, Precabura, Eusébio-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Opresente Termo Aditivo fundamenta-se de acordo com as disposições daLei Federal nº8.666/93 e de conformidade com as condições e cláusulas doContrato nº055/2010; VII- FORO: Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Contitui-se objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA do Contrato 055/2010, que ficará da seguinteforma: o serviço objeto deste Contrato será acompanhado e fiscalizadopelo Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, Sr: AntônioHarley Alencar Alves, mat.: 012.812-1-6; IX - VALOR GLOBAL: Ovalor contratual global referente ao LOTE 05 - ITEM 3760-2 importana quantia de R$82.538,28 (oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e oitoreais e vinte e oito centavos), perfazendo o valor mensal de R$6.878,19(seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos); X - DAVIGÊNCIA: O prazo de duração do Contrato será de 12 (doze) meses,iniciando-se em 11/10/2010 e finalizando-se em 10/10/2011; XI - DARATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais cláusulas deste Contratonº055/2010; XII - DATA: 22 de fevereiro de 2011; XIII - SIGNATÁRIOS:Luiz Carlos de Araújo Dantas - DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVILe Elias Dantas Silveira - NORTH SEGURANÇA LTDA.

Francisco Quintino FariasASSESSOR JURÍDICO

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POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ


CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, inscrita no CNPJnº01.790.944/0001-72, com sede na Avenida Aguanambi, nº2280, Fátima –Fortaleza-Ce CONTRATADA: empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO DE IGUATU - SAAE, inscrita no CNPJ sob onº07.508.138/0001-45, com endereço na Rua 21 de Abril, 772 – Centro –Iguatu – Ceará. OBJETO: contratação de empresa especializadana prestação de serviço de mão-de-obra terceirizada, paraexecução de serviços sistemáticos e continuados, de manutenção eoperação dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto naunidade operacional de Iguatu – 2ªCia/2ºBPM. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Inexigibilidade nº008/2010 - PMCE, processo 10561999-0 (SPU), realizadode acordo com as normas da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993 esuas alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveisFORO: Comarca de Fortaleza - Ce. VIGÊNCIA: Por um período de 12 (doze)meses, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficialdo Estado. VALOR GLOBAL: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) pagosem até 30 (trinta) dias, após a notificação formal de que ocorreu a ORDEMDE EMPENHO à Diretoria de Finanças da PMCE DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: PF: 1038012008 FONTE: 00, ELEMENTO DEDESPESA: 339039, SPU Nº10561999-0, IG: 192143, FuncionalProgramática: 10100003.06.122.400.20280.22.33903900.00.0.00.1.13.1.DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2011. SIGNATÁRIOS: WerisleikPontes Matias - Coronel QOPM, Comandante Geral da PMCE e o Sr. EdvalLavor Bezerra, representante legal da Contratada.

Marcos Antônio Marinho Russo – Ten. Cel QOPMPRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE CONTROLE DE

COMPRAS

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SECRETARIA DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA Nº100/2011 - O SECRETÁRIO DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor FERNANDO HUGO SOARESDE OLIVEIRA, ocupante do cargo de SUPERVISOR DE NÚCLEO -DAS-1, matrícula nº126160-1-5, desta Secretaria do Trabalho eDesenvolvimento Social, a viajar à cidade de RECIFE/PE, no períodode 24 a 25.03.2011, a fim de acompanhar a execução dos Convênios,concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R$174,04 (Centoe setenta e quatro reais e quatro centavos) acrescidos de 50% (Cinquentapor cento), no valor total de R$391,59 (Trezentos e noventa e um reaise cinquenta e nove centavos), mais uma ajuda de custo no valor total deR$108,77 (Cento e oito reais e setenta e sete centavos), e passagemaérea, para o trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, no valor de R$616,32(Seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), perfazendo umtotal de R$1.116,68 (Hum mil cento e dezesseis reais e sessenta e oitocentavos), de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º, §3º do artigo 3º;arts.6º, 9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe IIIdo anexo único do Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria doTrabalho e Desenvolvimento Social. SECRETARIA DO TRABALHOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em Fortaleza, 22 de março de 2011.

Evandro Sá Barreto LeitãoSECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


*** *** ***PORTARIA Nº101/2011 - O SECRETÁRIO DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO ELÓI PINHEIROSALES, que exerce a função de MOTORISTA, matrícula nº400708-1-8,desta Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, a viajar àscidades de Campos Sales, Juazeiro do Norte, Crato, Caririaçu, Lavras daMangabeira, Várzea Alegre, Barro, Aurora, Tauá, Arneiroz, Aiuaba, Jijocade Jericoacoara, Camocim, Barroquinha, Itarema e Sobral, no períodode 17 a 22.01.2011, 24 a 29.01.2011 e 31.01.2011 a 05.02.2011 a fimde atender solicitação do IDT, concedendo-lhe dezesseis diárias e meia,no valor unitário de R$56,40 (Cinquenta e seis reais e quarenta centavos),totalizando R$930,60 (Novecentos e trinta reais e sessenta centavos),de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decretonº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe V do anexo único doDecreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, devendo a despesa correr àconta da dotação orçamentária da Secretaria do Trabalho eDesenvolvimento Social. SECRETARIA DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, em Fortaleza, 14 de janeiro de 2011.



*** *** ***PORTARIA Nº102/2011 - O SECRETÁRIO DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidadede desenvolver atividades inerentes a esta Secretaria, concedendo-lhesdiárias, de acordo com o artigo 1º; alíneas a e b do §1º do art.3º; art.9º doDecreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001 e anexo único do Decretonº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da Secretaria do Trabalho e DesenvolvimentoSocial. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, em Fortaleza, 1º de fevereiro de 2011.




ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº102/2011, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO OBJETIVO DIÁRIASQUANT. VALOR TOTAL

ANDRÉ LUIZ FARIAS CHAVES Coordenador - DNS-2 III 02 a 04.02.2011, Pacoti, Juazeiro do Participar de reuniões e 13 70,90 921,7007 a 09.02.2011, Norte, Itaiçaba, Seminários com grupos10 a 11.02.2011, Baturité, Palmácia LGBTT, capacitar professores14 a 17.02.2011, e Acarape e diretores e assessorar22 a 23.02.2011 e palestra para gestores e24 a 25.02.2011 alunos das escolas municipais

LAÉCIO TEIXEIRA PATRÍCIO Assessor Técnico - DAS-1 III 02 a 04.02.2011, Pacoti, Juazeiro do Participar de reuniões e 13 70,90 921,7007 a 09.02.2011, Norte, Itaiçaba, Seminários com grupos10 a 11.02.2011, Baturité, Palmácia LGBTT, capacitar14 a 17.02.2011, e Acarape professores e diretores e22 a 23.02.2011 e assessorar palestra para24 a 25.02.2011 gestores e alunos das

escolas municipaisLUCIANA DE SOUSA BRAGA Assessor Técnico - DAS-1 III 15 a 17.02.2011 Baturité Assessorar palestra para 2.1/2 70,90 177,25

gestores e alunos dasescolas municipais

FERNANDO HUGO SOARES Supervisor de Núcleo - III 03.02.2011 e Sobral e Ubajara Fazer visita técnica na 1 59,62 59,62DE OLIVEIRA DAS-1 24.02.2011 Unidade de Internação

Provisória e na Unidadedo SINE/CE

FRANCISCO ELÓI PINHEIRO SALES Motorista V 07 a 11.02.2011, Arneiroz, Aiuaba, Atender solicitação do SINE/IDT 19 56,40 1.071,6014 a 18.02.2011, Tauá, Quiterianópolis,21 a 26.02.2011 e Independência, Boa28.02.2011 a Viagem, Quixeramobim,04.03.2011 Parambu, Morada Nova,

Jaguaretama, Limoeirodo Norte, Banabuiú,Iracema, Jaguaribe,Orós, Crateús, Icó,Nova Russas, NovoOriente, SenadorPompeu, Solonópole,Deputado IrapuanPinheiro, Banabuiú eVarjota

TOTAL 3.151,87

*** *** ***PORTARIA Nº103/2011 - O SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de desenvolveratividades inerentes a esta Secretaria, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de21 de dezembro de 2001 e anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daSecretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em Fortaleza, 11 de marçode 2011.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº103/2011, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011


ANANIAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO Motorista V 22 a 23.03.2011 Cedro Conduzir adolescente do 1.1/2 56,40 84,60CECAL à Comarca do município

ATARCISO EVANGELISTA DA SILVA Motorista V 21 a 22.03.2011 Iguatu Conduzir técnico 1.1/2 56,40 84,60FRANCISCO DE ASSIS LOPES Motorista V 17 a 18.03.2011 Massapê, Parambu, Conduzir adolescente do 6 56,40 338,40

e 21 a 25.03.2011 Novo Oriente e CESM à Comarca do municípioPentecoste

JOSÉ ALMIR DOS SANTOS Motorista V 21 a 25.03.2011 Barroquinha Conduzir técnico 4.1/2 56,40 253,80JOSÉ HAROLDO MAIA Motorista V 14 a 15.03.2011, Senador Pompeu, Conduzir adolescente do 4.1/2 56,40 253,80

16 a 17.03.2011 Iguatu e Irauçuba CESM à Comarca do municípioe 18 a 19.03.2011

JOSÉ MARIA RODRIGUES Motorista V 22 a 23.03.2011 Uruburetama Conduzir adolescente do CECAL 1.1/2 56,40 84,60à Comarca do município

JOSÉ PEREIRA DE SOUSA Motorista V 16 a 19.03.2011 Beberibe, Aracati, Conduzir técnico e Conduzir 5 56,40 282,00e 22 a 23.03.2011 Limoeiro do Norte, adolescente do CECAL à

Jaguaribara e Quixadá Comarca do municípioRAIMUNDO NONATO GORDIANO Motorista V 21 a 25.03.2011 Juazeiro do Norte, Atender solicitação do SINE/IDT 4.1/2 56,40 253,80BATISTA VIEIRA Iguatu, Crato, Crateús

e BarbalhaSANDOVAL RIBEIRO SENA Articulador - DNS-3 III 21 a 23.03.2011 Iguatu Representar a Secretaria no 2.1/2 70,90 177,25

Encontro Regional

TOTAL 1.812,85

*** *** ***PORTARIA Nº106/2011 - O SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de desenvolveratividades inerentes a esta Secretaria, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 1º; alínea b do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de21 de dezembro de 2001 e anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daSecretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em Fortaleza, 29 de marçode 2011.






IVANISA MORAIS FREITAS Assistente de V 11 a 15.04.2011, Iguatu, Morada Nova, Assessorar e monitorar as 9 56,40 507,60Administração e 25 a 29.04.2011 Tabuleiro do Norte, ações do CREAS

Forquilha, Massapêe Granja

MARIA HEURENICE MOURA Economista IV 04 a 08.04.2011 Milagres e Penaforte Assessorar e monitorar as 4.1/2 59,62 268,29DE SOUSA ações do CREASMARIA IRAMIR DE MACÊDO Técnico em Assuntos IV 11 a 15.04.2011 Abaiara, Jati, Assessorar e monitorar 9 59,62 536,58

Educacionais e 25 a 29.04.2011 Granjeiro e Porteiras as ações do CREASFRANCISCO DE ASSIS LOPES Motorista V 04 a 08.04.2011, Milagres e Penaforte, Conduzir técnicos 13.1/2 56,40 761,40

11 a 15.04.2011 e Iguatu, Morada Nova,25 a 29.04.2011 Tabuleiro do Norte,

Forquilha, Massapê eGranja

TOTAL 2.073,87


Nº DO DOCUMENTO 10/2011 IG Nº071261CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL - STDS, localizada na Av. Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora,inscrita no CNPJ sob o nº08.675.169/0001-53, com participação do SISTEMANACIONAL DE EMPREGO – SINE. CONTRATADA: Empresa MAPSERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº07.417.330/0001-26,com sede na Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, nº515, Bairro LucianoCavalcante, CEP: 60.810-700, Fortaleza-CE. OBJETO: A presentelicitação tem como objeto a contratação de empresa especializadaem locação de mão-de-obra terceirizada, cujos empregados sejamregidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT),para os serviços continuados indicados no LOTE IV, para atender asnecessidades da STDS/CEART.e das Unidades do SINE/CE, conformeespecificado nos Anexos I e II do edital, partes integrantes desteinstrumento independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente Contrato tem como fundamento os preceitos do direito público,em especial as disposições da Lei Federal nº10.520 de 17/07/2002, doDecreto Estadual 28.089, de 10/01/2006,e, subsidiariamente osdispositivos da Lei Federal nº8.666/1993 e suas alterações posteriores,devidamente homologado pela autoridade competente, Sr. Evandro SáBarreto Leitão, e a proposta do(a) CONTRATADO (A), tudo parte integrantedeste Termo, independente de transcrição. FORO: Fortaleza,CE. VIGÊNCIA:O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de01 de abril de 2011, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodosa critério da administração, respeitados os limites impostos pela legislação.VALOR GLOBAL: R$1.323.405,36 (hum milhão,trezentos e vinte e trêsmil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) pagos em DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 47100001.08.122.400.20342.22.339037.00.04 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 1 2 4 . 0 6 6 . 2 0 6 5 0 . 0 1 . 3 3 9 0 3 7 . 0 0 . 04 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 1 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 2 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 3 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 4 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 5 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 6 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 7 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 8 . 3 3 9 0 3 7 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 1 . 0 8 . 1 2 2 . 4 0 0 . 2 0 3 4 2 . 2 2 . 3 3 9 0 3 4 . 0 0 . 04 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 1 2 4 . 0 6 6 . 2 0 6 5 0 . 0 1 . 3 3 9 0 3 4 . 0 0 . 04 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 1 . 3 3 9 0 3 4 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 2 . 3 3 9 0 3 4 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 3 . 3 3 9 0 3 4 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 4 . 3 3 9 0 3 4 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 5 . 3 3 9 0 3 4 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 6 . 3 3 9 0 3 4 . 8 2 . 24 7 1 0 0 0 0 3 . 1 1 . 3 3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 1 2 . 0 7 . 3 3 9 0 3 4 . 8 2 . 247100003.11.331.052.20612.08.339034.82.2. DATA DA ASSINATURA:28 de março de 2011 SIGNATÁRIOS: Evandro Sá Barreto Leitão - Secretariado Trabalho e Desenvolvimento Social e Dinamauro Paiva Monte -Representante da MAP Serviços Técnicos Ltda CONTRATADO.

João Vicente LeitãoASSESSOR JURÍDICO


Nº DO DOCUMENTO 14/2011 IG Nº603443CONTRATANTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI-MENTO SOCIAL – STDS, CNPJ nº08.675.169/0001-53, com sedenesta capital, na Rua Soriano Albuquerque nº230 – Joaquim Távora.

CONTRATADA: e a EDITORA VERDES MARES LTDA, inscrita noCNPJ sob o nº07.209.299/0001-38, situada na Rua Visconde de Mauá,nº2390, Aldeota, Fortaleza/Ce. OBJETO: Constitui objeto do presentecontrato a aquisição de 08 (oito) assinaturas do tipo anual(segunda a domingo) do jornal “O DIÁRIO DO NORDESTE,para atender demanda da Secretaria do Trabalho e DesenvolvimentoSocial – STDS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contratofundamenta-se: I. Na Inexigibilidade de Licitação nº07/2010, realizadacom fundamento no “inciso I” do art.25, da Lei nº8.666/93; II. Nostermos propostos pela contratada que, simultaneamente: a. Constemno processo administrativo nº10596448-4. b. Não contrariem o interessepúblico; III. Nas normas da lei nº8.666/93 e suas alterações; IV. Nos preceitosdo direito público; e V. Supletivamente, na teoria geral dos contratos e nasdisposições do direito privado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETOConstitui objeto do presente contrato a aquisição de 08 (oito) assinaturas dotipo anual (segunda a domingo) do jornal “O DIÁRIO DO NORDESTE,para atender demanda da Secretaria do Trabalho e DesenvolvimentoSocial – STDS. FORO: Fortaleza, CE. VIGÊNCIA: O presente contratoterá vigência de 12 (doze) meses, a contar a partir da data de sua assinaturapodendo ser prorrogado nos termos de Lei 8.666/1993. VALOR GLOBAL:R$4.720,00 (Quatro mil, setecentos e vinte reais) pagos em DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 47100001.08.122.400.20342.22.339039.00.0.DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2011 SIGNATÁRIOS: EvandroSá Barreto Leitão - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento social eCristiane Martins Costa - Editora Verdes Mares LTDA.

João Vicente LeitãoASSESSOR JURÍDICO

*** *** ***

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADODO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.19,VI, da Resolução nº389, de 11 de dezembro de 1995 (Regimento Interno)e tendo em vista o que consta do Processo nº02249/2011, protocoladoem 23/02/2011. RESOLVE autorizar a prorrogação por até doze meses,da cessão da servidora FRANCINIRA MACÊDO DE MOURA,Consultor Técnico Jurídico – ANS- 15, matrícula nº000719, deste PoderLegislativo, para continuar exercendo cargo em comissão de SecretárioParlamentar CD-CC-SP-08, no gabinete do Deputado Domingos Neto,com ônus para o orgaõ de origem a partir de abril de 2011. PAÇO DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em 16 demarço de 2011.

Dep. Roberto CláudioPRESIDENTEDep.Dr. Sarto

1º VICE-PRESIDENTEDep.Tin Gomes

2º VICE-PRESIDENTEDep.José Albuquerque

1º SECRETÁRIODep. Neto Nunes2º SECRETÁRIODep. João Jaime3ºSECRETÁRIO

Dep. Teo Menezes4º SECRETÁRIO

*** *** ***


A DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que constado Laudo Médico da Coordenadoria de Perícia Médica – COPEM, datado de 22 de março de 2011. RESOLVE conceder a (o) servidor(a) VERAHELENA PINHEIRO DE OLIVEIRA 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde,conforme os arts.80-I e 88 da Lei nº9.826 de14.05.1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceara), a partir de 16/03/2011. DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em 31 de março de 2011.

Sávia Maria de Queiroz MagalhãesDIRETORA GERAL

*** *** ***PORTARIA Nº113/2011 - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuiçõeslegais, com fundamento no art.129 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e nas condições e forma definidas pelo Ato Normativo nº212, de 02 demaio de 2001, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2001, AUTORIZA o deslocamento, a serviço, do(s) SERVIDOR(ES),deputados(as) discriminado(s) nesta Portaria, e o pagamento de diária(s) para o custeio de alimentação, hospedagem e locomoção terrestre ouaéreas, no Município, Estado ou País, para o qual foi(ram) deslocado(s), nos valor(es) unitário(s) e total(is) a seguir especificado(s):

NOME DO SERVIDOR/ MATRÍCULA CLASSIFICAÇÃO/ MUNICÍPIO(S)/ PERÍODO DO MEIO DE OBJETIVO DO VALOR VALORCPF FUNÇÃO ESTADO(S) DESLOCAMENTO TRANSPORTE DESLOCAMENTO UNITÁRIO TOTAL

Afonso Medeiros de Oliveira 007.687 Fl.03 Motorista Amontada,Trairi e 11 a 15/03/2011 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$345,00Júnior GT – Nível DAS Várzea Alegre – CE (Dep.Dr.Sarto)513.490.783 – 87José Marcílio Sales dos Santos 009.236 Soldado Amontada,Trairi e 11 a 15/03/2011 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$55,00 R$275,00510.794.103 – 68 4ª CPG Várzea Alegre – CE (Dep.Dr.Sarto)

Publica-se: DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 10 dias do mês de março de 2011.Sávia Maria Queiroz de Magalhães Cunha

DIRETORA GERAL



Luiz Carlos Mourão Maia 001.004 Servidor Trairi, Itapajé, 15 a 18/03/2011 Veículo Oficial Viajar a serviço deste R$86,00 R$344,00241.614.543 – 68 Presidente da Guaraciaba do Poder, a fim de tratar

Comissão de Norte e Ipueiras – CE sobre as emancipaçõesTriagem, Elaboração de Distritos.de Projeto e Criaçãode NovosMunicípios DNS - 3


DIRETORA GERAL



Camila Carvalho da Costa 018.567 Jornalista Jati – CE 16 à 19/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da TV R$86,00 R$344,00005.154.453 – 98 DNS – 2 AssembléiaJosé Reginaldo da Silva 020.901 Cinegrafista Jati – CE 16 à 19/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da TV R$86,00 R$344,00365.769.213 – 49 DNS – 3 Assembléia


DIRETORA GERAL



Francisco Mário da Silva 000.675 Servidor Mundaú,Trairi, 15 a 18/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço deste Poder R$55,00 R$220,00CPF:111.634.533 – 15 Motorista Itapajé e Guaraciaba

do Norte – CE


DIRETORA GERAL

*** *** ***


PORTARIA Nº121/2011 - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuiçõeslegais, com fundamento no art.129 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e nas condições e forma definidas pelo Ato Normativo nº212, de 02 demaio de 2001, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2001, AUTORIZA o deslocamento, a serviço, do(s) SERVIDOR(ES),deputados(as) discriminado(s) nesta Portaria, e o pagamento de diária(s) para o custeio de alimentação, hospedagem e locomoção terrestre ouaéreas, no Município, Estado ou País, para o qual foi(ram) deslocado(s), nos valor(es) unitário(s) e total(is) a seguir especificado(s):


Janaina da Costa Gouveia 015.782 Jornalista Paraipaba-CE 18 a 19/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da TV R$86,00 R$172,00512.119.713-68 DNS-2 Assembléia.José Wellington Barros de Lima 015.766 Cinegrafista Paraipaba-Ce 18 a 19/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da TV R$69,00 R$138,00258.563.673-91 DAS- 1 Assembléia.Antônio Cláudio Costa 000.372 Motorista Paraipaba-Ce 18 a 19/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da TV R$55,00 R$110,00877.451.438-53 Assembléia.


DIRETORA GERAL



Adriano Vasconcelos Bastos 021.428 Capitão/4ª CPG Iguatu-Ce 16 a 19/03/2011 Terrestre Oferecer apoio parlamentar R$86,00 R$344,00463.455.153-53 a Presidência.Pedro Hawlison Alves Freire 021.243 Tenente/4ª CPG Sobral, Tianguá - Ce 16 a 18/03/2011 Terrestre Oferecer apoio parlamentar R$69,00 R$207,00732.037.423-49 a Presidência.José Marcílio Sales dos Santos 009.236 Soldado/4ª CPG Acopiara, 16 a 19/03/2011 Terrestre Oferecer apoio parlamentar R$55,00 R$220,00510.794.103-68 Granjeiro-Ce ao Deputado Sarto.Paulo Sérgio Rocha 009.145 Cabo/4ª CPG Camocim-Ce 16 a 21/03/2011 Terrestre Oferecer apoio parlamentar R$55,00 R$330,00969.022.137-04 ao Deputado Sergio AguiarJessé Francisco de Oliveira 009.261 Sargento/4ª CPG Aracati-Ce 16 a 21/03/2011 Terrestre Oferecer apoio parlamentar R$69,00 R$414,00355.624.983-91 ao Deputado Idemar Cito.


DIRETORA GERAL



José Gonçalves Pinheiro 000.874 Servidor Motorista Tianguá,Pacujá, 15 a 22/03/2011 Terrestre Viajar a serviço da Primeira R$55,00 R$440,00120.713.663 – 87 Itapajé,Irauçuba, Secretaria deste Poder.

Amontada,Itapipocae Uruburetama – CE

Moacir Batista dos Santos Júnior 001.308 Auxiliar de Tianguá,Pacujá, 15 a 22/03/2011 Terrestre Viajar a serviço da Primeira R$55,00 R$440,00398.722.543 – 20 Administração Itapajé,Irauçuba, Secretaria deste Poder.


Francisco Coelho Pereira 000.617 Agente de Segurança Tianguá,Pacujá, 15 a 22/03/2011 Terrestre Viajar a serviço da Primeira R$55,00 R$440,00247.797.253 - 72 Itapajé,Irauçuba, Secretaria deste Poder.



DIRETORA GERAL



José Sarto Nogueira Moreira 008.274 Deputado Estadual Florianópolis - SC 18,19 e 20/03/2011 Aéreo Participar do Lançamento R$402,00 R$1.206,00210.918.973 - 87 da XV Conferência Nacional

dos Legislativos Estaduais.


DIRETORA GERAL

*** *** ***




Monique Venuto Barros 016.578 Assessora Natal – RN 16 a 17/03/2011 Aéreo Viajar a serviço da Primeira R$258,00 R$516,00034.228.413 – 42 Parlamentar Secretaria Deste Poder.

DNS -2Cristiane Souza Pompeu de Sabóia 005.630 Assessora Recife – PE 16 a 19/03/2011 Aéreo Viajar a serviço da Primeira R$206,00 R$824,00388.481.123 – 15 Técnica GT – 06 Secretaria deste Poder.

Nível DASPedro Jefferson Albuquerque de 007.930 Membro Teresina – PI 16 a 18/03/2011 Aéreo Viajar a serviço da Primeira R$165,00 R$495,00Farias Executivo Secretaria Deste Poder.001.243.193 – 19 GT – 08


DIRETORA GERAL



Cosmo Eliezer Gomes 000.479 Servidor Palmácia – CE 21/03/2011 Carro Locado Viajara a serviço do Conselho R$55,00 R$55,00120.090.753 – 15 Motorista de Altos Estudos Conduzindo

a Coordenadora do“Pacto pela Vida”.


DIRETORA GERAL



Afonso Medeiros de Oliveira Junior 007.687 Motorista Juazeiro do Norte, 18 a 21/03/11 Terrestre Viajar a serviço do R$55,00 R$220,00513.490.783-87 Acopiara e Parlamento (Deputado

Várzea Alegre-Ce Dr.Sarto)José Marcílio Sales dos Santos 009.236 Soldado/4ª CPG Juazeiro do Norte, 18 a 21/03/11 Terrestre Viajar a serviço do R$55,00 R$220,00510.794.103-68 Acopiara e Parlamento (Deputado

Várzea Alegre-Ce Dr.Sarto)


DIRETORA GERAL



Antônio Martins da Costa 021.069 Servidor Aracajú – SE 24 e 25/03/2011 Aéreo Participar do IV Encontro de R$206,00 R$412,00041.211.043-15 Coordenador Recursos Hídricos com o

do Pacto Tema:”Pacto das águasConvivência com no Semiárido: aSeminário experiência do Ceará.”GT – Nível DAS


DIRETORA GERAL

*** *** ***




Luiz Carlos Mourão Maia 001.004 Servidor Presidente Aracoiaba, 23,24,25 e 26/03/2011 Veículo Oficial Viajar a serviço deste R$86,00 R$344,00241.614.543 - 68 da Comissão de Acopiara, Poder, a fim de tratar

Triagem, Elaboração Quixeramobim sobre as emancipaçõesde Projetos e e Crateús – CE de Distritos.Criação de NovosMunicípios. DNS -3


DIRETORA GERAL



Daniel Ferreira Bezerra 009.193 Sub – Tenente Mombaça – CE 22 e 23/03/2011 Terrestre Viajar a serviço da Primeira R$69,00 R$138,00CPF: 703.166.003 – 34 Secretaria deste Poder.


DIRETORA GERAL



Francisco Mário da Silva 000.675 Servidor Aracoiaba, 23 a 26/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da Comissão R$55,00 R$220,00CPF: 111.634.533 – 15 Motorista Quixeramobim, de Triagem, Elaboração de

Acopiara e Projetos,Criação deCrateus – CE Novos Municípios.


DIRETORA GERAL



Edgler Sobreira Ribeiro Filho 000.509 Servidor Canindé – CE 24/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço do R$55,00 R$55,00243.442.493-72 Motorista Gabinete da Dep. Patrícia

Sabóia


DIRETORA GERAL



Cecília Nogueira Molina 002.881 Servidor Pacatuba – CE 28/03/2011 Oficial Debater a situação do R$27,50 R$27,50107.617.723 – 91 Taquígrafo Abastecimento de

água na Cidadede Pacatuba – CE


Márcio Lomônaco 001.258 Servidor Pacatuba – CE 28/03/2011 Oficial Debater a situação do R$27,50 R$27,50246.101.513 – 91 Taquígrafo Abastecimento de

água na Cidade dePacatuba – CE


DIRETORA GERAL



Adriano Vasconcelos Bastos 021.428 Capitão Sobral – CE 25/03/2011 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$86,00 R$86,00463.455.153 – 33 4ª CPG a PresidênciaPedro Hawlison Alves Freire 021.243 Tenente Sobral – CE 25 a 26/03/2011 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$138,00732.037.423 – 49 4ª CPG a PresidênciaJosé Milton Nogueira da Silva 009.380 Subtenente Itapipoca – CE 25 a 26/03/2011 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$138,00242.114.943-68 4ª CPG ao Dep. Ferreira Aragão


DIRETORA GERAL



Afonso Medeiros de Oliveira 007.687 Servidor Umari, Granjeiro e 25 a 28/03/11 Terrestre Viajar a serviço do R$55,00 R$220,00Júnior Motorista Piquet Carneiro – CE Parlamentar (Dep.Dr. Sarto)513.490.783 - 87José Marcílio Sales dos Santos 009.236 Soldado Umari, Granjeiro 25 a 28/03/11 Terrestre Viajar a serviço do R$55,00 R$220,00510.794.103 – 68 4ª CPG e Piquet Carneiro – CE Parlamentar (Dep.Dr. Sarto)


DIRETORA GERAL



Edgler Sobreira Ribeiro Filho 000.509 Servidor Pacoti – CE 28/03/2011 Carro Oficial Viajar a serviço do Conselho R$55,00 R$55,00243.442.493-72 Motorista de Altos Estudos


DIRETORA GERAL



Ana Célia de Oliveira 015.789 Servidora Quixadá – CE 05 à 06/04/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da R$86,00 R$172,00CPF: 114.200.813 – 44 Produtora - DNS TV AssembléiaJosé Wellington Barros de Lima 015.766 Servidor Quixadá – CE 05 à 06/04/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da R$69,00 R$138,00258.563.673 – 91 Cinegrafista TV Assembléia

DAS – 1João Rodrigues do Nascimento 018.536 Servidor Quixadá – CE 05 à 06/04/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da TV R$55,00 R$110,00102.660.113 – 49 Auxiliar de Assembléia

Cinegrafista



Antônio Cláudio Costa 000.372 Servidor Quixadá – CE 05 à 06/04/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da TV R$55,00 R$110,00877.451.438 – 53 Motorista Assembléia


DIRETORA GERAL



Antônio Carlos Ferreira Cosmo 009.272 Cabo/4ª CPG Massapê, 30 a 07/04/2011 Terrestre Viajar a serviço da primeira R$55,00 R$495,00389.977.383-72 Sobral-Ce secretaria deste Poder.


DIRETORA GERAL



Antônio Carlos Pereira De 009.155 Sub –Tenente General Sampaio 30 e 31/03, Terrestre Viajar a serviço da R$69,00 R$276,00Albuquerque 4ª CPG e Cruz/CE 01 e 02/04/2011 Primeira Secretaria384.866.793 –20 deste Poder.Daniel Ferreira Bezerra 009.193 Sub-Tenente General Sampaio 30 e 31/03, Terrestre Viajar a serviço da R$69,00 R$276,00703.166.003 – 34 4ª CPG e Cruz/CE 01 e 02/04/2011 Primeira Secretaria

deste Poder


DIRETORA GERAL



Pedro Emanoel Goes Brito Carneiro 019.894 Jornalista Pacatuba – CE 30/03/2011 Carro Oficial Registrar a Audiência R$27,50 R$27,50026.800.593 – 10 Fl.03 Pública que discute

Soluções para oAbastecimento deÁgua na região.

Francisco Edson Teixeira Junior 003.763 Fotógrafo Pacatuba – CE 30/03/2011 Carro Oficial Registrar a Audiência R$34,50 R$34,50500.581.263 – 68 Fl.03 Nível DAS Pública que discute

Soluções para oAbastecimento deÁgua na região.


DIRETORA GERAL



Afonso Medeiros de Oliveira Júnior 007.687 Servidor Paraipaba, 01 a 04/04/2011 Terrestre Viajar a serviço do R$55,00 R$220,00513.490.783 – 87 Motorista Trairi e Parlamentar (Dep.Dr. Sarto).

Amontada – CEJosé Marcílio Sales dos Santos 009.236 Soldado Paraipaba, 01 a 04/04/2011 Terrestre Viajar a serviço do R$55,00 R$220,00510.794.103 – 68 4ª CPG Trairi e Parlamentar (Dep.Dr. Sarto).

Amontada – CE


DIRETORA GERAL

*** *** ***





Edgler Sobreira Ribeiro Filho 000.509 Servidor São Gonçalo do 01/04/2011 Carro Oficial Viajar a serviço da R$27,50 R$27,50243.442.493-72 Motorista Amarante - CE Comissão do Meio

Ambiente eDesenvolvimentodo Semi- Árido.


DIRETORA GERAL



Lúcia Helena Santiago Félix 000.979 Servidora Caucaia – CE 04/04/11 Van Participar da Audiência R$27,50 R$27,50262.552.193 – 72 Assessora Pública que atende ao

Req. Nº07/2011, de autoriado Presidente da Associaçãodos Moradores doMetrópole V.

Maria do Carmo Lemos Carvalho 001.069 Servidora Caucaia – CE 04/04/11 Van Participar da Audiência R$27,50 R$27,50203.583.203-04 Assessora Pública que atende ao


Maria Lúcia de Aquino Plantenga 001.164 Servidora Caucaia – CE 04/04/11 Van Participar da Audiência R$27,50 R$27,50161.450.543-87 Assessora Pública que atende ao


Ana Eulália Leite Arnaldo 000.294 Servidora Caucaia – CE 04/04/11 Van Participar da Audiência R$27,50 R$27,50164.914.753 – 87 Assessora Pública que atende ao



DIRETORA GERAL

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PORTARIA Nº145/2011 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuiçõeslegais que lhe confere o Art.68, I e II, da Lei Estadual nº12.160/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios) e os Arts.32 e 33, VI,do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios (Resolução nº08/1998), e tendo em vista o que consta do processonº2011.TCM.RAP.05746/11, RESOLVE, conforme o Art.3º da Portaria nº15/2010, datada em 20 de janeiro de 2010, publicada no DOE em 05 defevereiro de 2010, lotar na Procuradoria de Contas, a partir de 01 de abril de 2011, o SERVIDOR abaixo discriminado:

Nº de Nome do servidor MatrículaOrdem

1 José Aldemy Ribeiro da Silva Junior 114334-1-3

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de março de 2011.Conselheiro Manoel Beserra Veras

PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº150/11 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuiçõeslegais, que lhe confere o art.68, incisos III e IV, da Lei Estadual nº12.160/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios), assim comoseu Regimento Interno (Resolução nº08, de 01 de outubro de 1998), art.33, inciso VI, art.34 e de acordo com a Resolução nº03/2001, de 31 de maiode 2001, DOE de 07 de junho de 2001, alterada pela Resolução nº03/2009, de 05 de março de 2009, DOE de 10 de março de 2009, e tendo em vistao que consta do Processo nº2011. TCM.RAP.06224/11, RESOLVE designar as SERVIDORAS abaixo discriminadas para viajarem às cidades deQuixadá-CE e Baturité— CE, no período de 28 de março a 01 de abril de 2011, a fim organizarem oficinas práticas regionalizadas, devendo a despesacorrer à conta da dotação própria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Nome Cargo Matrícula Nº Diárias Valor R$ Total R$

Júlia Maria Pinheiro Pessoa Coordenador Operacional 9499318 5 125,00 625,00Marilene Leite Albano Assessor Técnico 3 12611919 5 125,00 625,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de março de 2011.Conselheiro Manoel Beserra Veras

PRESIDENTE

*** *** ***

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS


EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPROCESSO Nº05765/11. OBJETO: INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES NO CONGRESSO CEARENSE DE DIREITOADMINISTRATIVO. JUSTIFICATIVA: CAPACITAR OS SERVIDORES DO TCM ACERCA DO CONTEÚDO. CONTRATADO: FUNDAÇÃOINSTITUITO DELMIRO GOLVEIA PARA O DESENVOLVIMENTO. VALOR TOTAL: 2.250,00 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTAREAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0300001.01.777.128.20520.22.339039.00.0.00. RATIFICAÇÃO: CONSELHEIRO MANOEL BESERRAVERAS PRESIDENTE DO TCM/CE. DATA: 05/04/11.

*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em cumprimento às determinações contidas noart.54, combinado com os arts.18 e 55 da LC nº101, de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público o Relatório de Gestão Fiscaldo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com receita corrente líquida de dezembro 2010 definitiva, relativo ao 3º quadrimestre de2010, que abrange o período de janeiro a dezembro de 2010.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO/2010

LRF, art.55, inciso I, alínea “a” – Anexo I R$1,00

DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADASÚLTIMOS 12 MESES

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 41.986.125,24Pessoal Ativo 30.487.481,24Pessoal Inativo 11.498.644,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, §1º da LRF) ¹DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF) (II) 6.722.018,00Indenizações p/Demissão e Incentivo à Missão VoluntáriaDecorrente de Decisão JudicialDespesas de Exercícios Anteriores 77.331,62Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 6.644.686,38DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 35.264.107,24APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALORRECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 9.664.272.961,00

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE 0,36%APURAÇÃO DO LIMITE – TDP s/a RCL (V) = (III/IV) *100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) -0.62% 59.918.492,36

LIMITE PRUDENCIAL (§único, art.22 da LRF) - 0,59% 57.019.210,47

FONTE: SEFAZ - SIC - Sistema Integrado de ContabilidadeFONTE: SEFAZ - Superitendência da Controladoria – RCL –Receita Corrente Líquida com dados definitivos (RCL dez/10);

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA


RGF – Anexo V (LRF, art.55, Inciso III, alínea “a” R$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE OBRIGAÇÕES DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA FINANCEIRAS DE CAIXA LÍQUIDA

(a) (b) (c) = (a-b)

Conta Movimento - PROMOEX CEF nº1-8 -0.- -0- -0-Conta Poupança PROMOEX CEF nº34.335-0 R$53.812,40 R$36.256,55 17.555,85

TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) R$53.812,40 R$36.256,55 17.555,85

Conta Movimento BRADESCO nº0000400-6 R$2.330.101,13 R$2.330.101,13 -0-Conta Movimento CEF nº700.300-0 -0- -0- -0-Conta Movimento CEF nº230-7 -0- -0- -0-Conta Movimento CEF nº228-5 -0- -0- -0-Conta Movimento CEF nº247-1 -0- -0- -0-

TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) R$2.330.101,13 R$2.330.101,13 -0-

TOTAL (III) = (I +II) R$2.383.913,53 R$2.366.357,68 R$17.555,85

FONTE: Sistema Integrado de Contabilidade – SIC e extratos bancários


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR


RGF – Anexo VI (LRF, art.55, Inciso III, alínea “b” R$1,00

RESTOS A PAGARDESTINAÇÃO DE RECURSOS Liquidados e Empenhados e DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EMPENHOS NÃO

Não Pagos Não Liquidados (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A LIQUIDADOS(Processados) (Não-processados) PAGAR NÃO PROCESSADOS DO CANCELADOS (NÃO

De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício EXERCÍCIO) INSCRITOS PORAnteriores Anteriores INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

PROMOEX-FR-82 -0- -0- -0- R$36.526,55 R$53.812,40 -0-Governo Federal

TOTAL DOS RECURSOS -0- -0- -0- R$36.526,55 R$53.812,40 -0-VINCULADOS (I)

FR – 00 – TESOURO -0- R$865.629,36 -0- R$782.711,26 -0- -0-

TOTAL DOS RECURSOS -0- R$865.629,36 -0- R$782.711,26 -0- -0-NÃO VINCULADOS (II)

TOTAL (III) = (I+II) -0- R$865.629,36 -0- R$819.237,81 R$53.812,40 -0-

FONTE: Sistema Integrado de Contabilidade - SICNota: As despesas inscritas em restos a pagar pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Recursos Não Vinculados – FR – 00, serão pagascom os recursos do tesouro do Estado, a exemplo dos demais Órgãos da Administração Direta do Estado. Ressalte-se que todas as despesas empenhadas poreste Órgão estão respaldadas financeiramente, dentro do limite de fixação estabelecida na programação financeira estadual para o TCM.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL


LRF, art.48 – Anexo VII R$1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP R$35.264.107,24 0,36%Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%> R$59.918.492,36 0,62%Limite Prudencial (parágrafo único, art.22 da LRF) - <%> R$57.019.210,47 0,59%

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA/RESTOS A INSUFICIÊNCIA

PAGAR NÃO ANTES DAPROCESSADOS INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

FR – 00 – TESOURO – Recursos Não Vinculados 782.711,26 -FR – 82 – PROMOEX – Recursos Vinculados 36.526,55 53.812,40

Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade - SICNota: As despesas inscritas em restos a pagar pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Recursos Não Vinculados – FR – 00, serão pagascom os recursos do tesouro do Estado, a exemplo dos demais Órgãos da Administração Direta do Estado. Ressalte-se que todas as despesas empenhadas poreste Órgão estão respaldadas financeiramente, dentro do limite de fixação estabelecida na programação financeira estadual para o TCM.TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ, Fortaleza(CE), 31 de março de 2011.

Virgílio Freire do Nascimento FilhoDIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Manoel Beserra VerasPRESIDENTE

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OUTROS

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU -DECRETO N° 050, DE 25 DE AGOSTO DE 2010. ALTERA ODECRETO Nº 042 DE 29/06/10, QUE DISPÕE SOBRE A DECLA-RAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPRO-PRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES.O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, Estado do Ceará, no uso dasatribuições legais, com fundamento no inciso V, do Artigo 66, da LeiOrgânica do Município de Iguatu. DECRETA: Art. 1°. Fica alterado oinciso III do Art. 1º do Decreto Nº 042, de 29/06/08 cuja redação passaa ser a seguinte: “III – Um imóvel urbano localizado na Rua CesárioAssunção, Bairro Exposição, constituído dos lotes 06, 07, 08, 09 e 10da quadra 04, do loteamento Exposição, Iguatu, Ceará, com área de2.106,00m2 (dois mil cento e seis metros quadrados), medindo 54,00mde FRENTE e FUNDOS, por 37,80m de comprimento do LADO NORTEe 40,20m de comprimento do LADO SUL. Limitando-se: aoNASCENTE (frente) com a via pública Rua Cesário Assunção; aoPOENTE (fundos) com imóvel de propriedade de João Paulino de Araújo;ao NORTE com via pública Rua Martins Soares Moreno e ao SUL comimóvel de propriedade de Luiz Teixeira Lima.” Art. 2º. Permanecemem vigor as demais disposições do Decreto Nº 042, de 29/06/10. Art. 3º.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 4º.Revoguem-se as disposições em contrário. Paço da PrefeituraMunicipal de Iguatu, em 25 de Agosto de 2010. João Alencar deOliveira - Prefeito Municipal de Iguatu em Exercício.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ -– LEI Nº 2.146/2010, DE 22 DE MARÇO DE 2011. EMENTA: Ratificao Protocolo de Intenções do Consórcio Municipal para Aterro de ResíduosSólidos - Unidade - Canindé - COMARES-UCN em conformidade com aLei 11.107 de 06 de Abril de 2005 e de seu Decreto Regulamentar Nº6.017 de 17 de Janeiro de 2007, e dá outras providências. O PREFEITOMUNICIPAL DE CANINDÉ - CEARÁ. Faço saber que a CâmaraMunicipal de Canindé, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:Art. 1º. Fica ratificado sem reservas o Protocolo de Intenções queinstituiu o Consórcio Municipal para o Aterro de Resíduos Sólidos -Unidade Canindé - COMARES-UCN, do qual o Município de Canindéintegra na qualidade de ente federado. Art. 2º. Fica autorizada a gestãoassociada de serviço público prevista no Protocolo de Intenções,observadas a previsão orçamentária anual e mediante Contrato de Rateio.Art. 3º. Em razão de sua natureza fica o COMARES - UCN, submetidoàs Políticas Nacional e Estadual de resíduos sólidos, estabelecidas porleis específicas e seus respectivos Decretos Regulamentares, bem comoaos Planos de Gerenciamento Municipal e Regional. Art. 4º. Os casosnão previstos na presente Lei serão resolvidos pela Assembléia Geral doConsórcio a serem definidos em Estatuto. Art. 5º. Passa a integrar apresente Lei, em forma de anexo único, o Protocolo de Intenções doConsórcio COMARES - UCN, independente de transcrição. Art. 6º.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas asdisposições ao contrário. Paço da Prefeitura Municipal de Canindé,em 22 de Março de 2011. Manoel Cláudio Pessoa Cardoso -Prefeito Municipal.


TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.(Atual razão social da Companhia Ferroviária do Nordeste)(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37Relatório da Administração 2010

Aos Senhores acionistas e órgãos reguladores,A Administração da Transnordestina Logística S/A submete para vossa apreciação a apresentação do Relatório da Administração e suasDemonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010.O ano de 2010 foi marcado pela retomada de mercado do setor ferroviário. Estima-se um notório crescimento e um novo recorde na produçãode vagões de carga, chegando a 40 mil unidades nos próximos 10 anos (no ano de 2010 houve produção de 2,3 mil vagões manufaturados e asprevisões para 2011 são de aproximadamente 3 mil vagões) de com as estimativas da ANTF – Agência Nacional dos Transportes Ferroviários.Acompanhando este cenário a Companhia está empreendendo esforços na construção de uma nova ferrovia de classe mundial, chamada de NovaTransnordestina. Esta malha ligará Eliseu Martins (PI) aos Portos de Suape (PE) e Pecém (CE), será construída com bitolas larga e mista, rampamáxima compensada de 0,6% sentido exportação, rampa máxima compensada de 1,0% sentido importação e raio mínimo de curva de 400metros. Este projeto visa à maximização dos recursos e minimização do tempo de implantação, assim como a garantia de serviços logísticos dealta qualidade e baixo custo. Contempla também a instalação de terminais portuários de exportação de granéis sólidos, implantados estrategicamentepróximos aos principais mercados consumidores e em portos capazes de operar com navios cape size, o que garantirá a competitividade donegócio.No exercício de 2010 a Companhia apresentou um acréscimo de 39% do volume faturado bruto se comparado ao mesmo período de 2009, comdestaque para a Operação Portuária e o Transporte Ferroviário propriamente dito. Estima-se um resultado ainda mais promissor para ospróximos exercícios oriundos da otimização de recursos e revitalização da malha atual.Os comentários a seguir referem-se aos resultados do exercício de 2010 com base comparativa com o exercício de 2009.PRINCIPAIS DESTAQUESNo ano de 2010 a Companhia apresentou um crescimento significativo, com destaque especial para serviço de Operações Portuárias, quando ovolume faturado ultrapassou a casa dos R$ 20,7 milhões.Ressaltam-se também resultados positivos e crescentes nas obras do Projeto Nova Transnordestina cujo montante de gastos acumuladosultrapassou R$ 1,22 bi.Além destes, cabe destaque também para os seguintes itens:· Recorde de Receita Bruta em 2010 no total de R$ 114,7 milhões, sendo R$ 82,6 milhões em 2009;· Recorde de EBITDA acumulado no valor de R$ 11,8 milhões - 241% maior comparando com o ano de 2009;· Conclusão da negociação do Contrato de Financiamento, junto ao BNB, com valor montante a ser liberado na ordem de R$ 166 milhões;· Valores aportados no Projeto Nova Transnordestina somaram, no período, R$ 1,6 bilhões;· Início do projeto de implantação do ERP SAP, em substituição ao atual sistema;· Praticado reajuste de tarifas com principais clientes, evidenciando a qualidade dos serviços praticados pela Transnordestina e a confiança domercado;· Geração de 11.007 empregos diretos e indiretos, no Projeto Nova Transnordestina, com 25 frentes de trabalho e 1.450 equipamentos;DESEMPENHO COMERCIALA Receita Bruta em 2010 inclui os serviços de Gestão Patrimonial no valor de R$ 1,6 milhões, Direito de Passagem de R$ 9,4 milhões, OperaçãoPortuária de R$ 20,7 milhões, e Receita de Transporte no valor de R$ 83,1 milhões, resultando em um total de R$ 114,7 milhões, 39% maiorque a do ano de 2009.A receita líquida se comparada ao mesmo período de 2009 apresentou evolução de 36%Em relação ao mesmo período de 2009, houve umapequena queda no volume transportado de 0,2%. Os segmentos que mais se destacaram em 2010 foram o de Energia e Siderurgia, juntosresponsáveis por 62% de TKUs transportadas.A Companhia faturou em 2010, 1.529 TU (toneladas úteis) e 730.444 mil TKU (tonelada útil por quilômetro). Em 2009 o volume em TU foide 1.472 e em TKU 732.118 mil. Houve um aumento em TU de 4%.PREÇOSO preço médio dos produtos transportados, que é o volume (TKU) dividido pelo total da Receita Ferroviária, em 2010 foi de R$106,26, sendo40% maior que o realizado no mesmo período de 2009, quando este número era de R$ 76,15.O acréscimo é devido ao reajuste do preço unitário realizado nos principais contratos e também pela captação de vendas com maior margem,principalmente o transporte de trilhos onde cabe destaque especial para o segmento de Siderurgia, que teve acréscimo de 214%.

ANÁLISE DA RECEITA DE TRANSPORTE POR SEGMENTO

O segmento com maior destaque em 2010 foi o de Siderurgia, seguido pelo de Energia e Construção, os quais, juntos, foram responsáveis por 90%da receita ferroviária, equivalente a R$ 74,6 milhões. Em 2009 estes mesmos segmentos representavam 85% do total e era equivalente a R$ 50,8milhões.No segmento de Siderurgia, o faturamento, em TKU, foi de 218,9 milhões, representando um aumento de 26% quando comparado com 2009.Neste segmento o transporte mais expressivo foi o de trilhos, representando 36% do total transportado em 2010.O bom desempenho no segmento de Energia deve-se ao transporte de óleo diesel, mercadoria com maior volume transportado. Esta mercadoriafaturou em TKU o equivalente a 138,0 milhões em 2010. Mesmo sendo a mercadoria com maior volume transportado, houve um decréscimo de4% em relação ao mesmo período de 2009. Em contrapartida houve aumento no transporte de gasolina, na ordem de 25% em relação ao ano de2009.O segmento Construção foi responsável pelo transporte de 214,2 milhões de TKUs em 2010. O segmento teve perda de 24,8 milhões de TKUsem relação a 2009. A principal perda foi com o transporte de Clinquer, decréscimo de 28,6 milhões de TKUs, se comparado com 2009.O gráfico a seguir mostra a participação de cada segmento na Receita Bruta de Transporte Ferroviário.

ANÁLISE DA RECEITA DE TRANSPORTE POR ÁREA DE NEGÓCIOSA área de Fortaleza continua sendo a que mais gera receita para a Transnordestina, respondendo com R$ 56,9 milhões, equivalente a 69% do totalda receita de transporte ferroviário em 2010. O principal segmento desta área de negócio, neste ano, foi o de Siderurgia, com R$ 29,7 milhões,representando 52% do total da receita de transporte ferroviário gerada na área de Fortaleza.Se comparado ao ano de 2009, a área de Fortaleza obteve um aumento do volume transportado de 15%, pois neste período representava 56% damovimentação em TU da Companhia e em 2010 65%. Esta evolução reflete o aumento do valor unitário dos produtos de 2010, uma vez que sua


participação na receita total teve crescimento de 11%. Os segmentos de Siderurgia, Construção e Energia, foram os motivadores desta evoluçãocom as mercadorias trilho, gasolina e cimento.

A área de negócio de São Luís respondeu com 29% da receita de transporte ferroviário acumulada em 2010, com um total de R$ 24,0 milhões,sendo o segmento de Energia o principal setor com faturamento de R$ 18,0 milhões, representando 75% da receita gerada na área de negócios.Este segmento congrega o transporte de combustível entre São Luis-MA e Teresina-PI, que por sua vez teve um bom aquecimento do consumo,nos mercados locais.

A área de negócio de Recife participou com 3% do valor total da receita de transporte ferroviário, equivalente a R$ 2,1milhões no acumulado em2010. O principal segmento da área é o de Construção, que sozinho representou 83% desta receita. O desempenho desta área de negócios foiafetado pelas fortes chuvas ocorridas em 2010 que causaram atraso na liberação da Linha Tronco Sul Recife, que liga a malha da Transnordestinaa malha da FCA.DESEMPENHO OPERACIONALO índice de aderência (pontualidade de partida de trens) ficou em 80,7% em 2010, saindo de 67,8% no ano de 2009, representando uma melhoriade 19%.O índice que mede a eficiência energética foi pior em 5% justificado pelo o maior consumo de combustível em 2010.CUSTOSO custo com combustível para tração (Óleo Diesel) é o mais relevante da Companhia. O gasto em 2010 foi de R$ 13,4 milhões, apresentandoacréscimo de 2% se comparado com o mesmo período do ano anterior, impactado diretamente pelo aumento de 5% do índice de eficiênciaenergética. Em relação ao preço unitário (litro) do Diesel, a variação foi positiva em R$0,05 por litro, saindo de R$1,34 em 2009 para R$1,29em 2010.O acréscimo no total de custos foi de R$ 14,6 milhões, 31% maior em relação ao mesmo período de 2009. Além do custo com combustível, foramtambém expressivos os gastos com pessoal e instalações e Exploração de terminais intermodais (Operação Portuária).INVESTIMENTOSNo ano de 2010 foram investidos R$ 1,4 bilhões, contra R$ 213,9 milhões no ano de 2009 representando um acréscimo de 539%. A evoluçãodestes investimentos no exercício de 2010 é decorrente da intensificação das obras do Projeto Nova Transnordestina somadas as liberações pelosagentes financiadores.Somente no Projeto Nova Transnordestina foram investidos em 2010 R$ 1,2 bilhões (R$ 196,9 milhões em 2009). Tal acréscimo decorre dosserviços de Infraestrutura nos Trechos Eliseu Martins – Trindade (PI) e Salgueiro – Suape (PE).Para melhor entendimento destacamos abaixo o andamento da Obra em cada trecho do Projeto:

2009 57% 56% 54%2010 69% 65% 63%2009 8% 7% 10%2010 3% 2% 3%2009 35% 37% 36%2010 29% 33% 34%

SÃO LUIS (5,67) (3,56) (1,76)

p.p TKU p.p

0,20 8,05 8,36

RECIFE (5,74) (4,49)

FORTALEZA

ÁREA NEGÓCIO ANO ROB p.p TU

(6,60)

TOTAL ACUMULADO PERCENTUALMENTE (%) PERÍODO 2009 e 2010

2009 28% 36% 33%

2010 17% 32% 29%

2009 19% 19% 24%

2010 43% 25% 30%

2009 5% 2% 4%

2010 1% 1% 1%

2009 2% 2% 1%

2010 1% 0% 0%

2009 8% 4% 6%

2010 6% 3% 5%

2009 38% 36% 32%

2010 29% 36% 32%

2009 0% 1% 1%

2010 2% 4% 2%

TKU p.p

TOTAL ACUMULADO PERCENTUALMENTE (%) PERÍODO 1S09 e 1S10

p.pTUp.pROBANOSEGMENTO

CONTÊINER (3,39) (1,27) (2,39)

(1,49) (1,89) (1,27) CARGA GERAL

AGRICULTURA (1,92) (0,69) (0,63)

0,45 (0,02) (8,23) ENERGIA

1,08 MINERIO 1,74 2,39

(3,26) (4,50) (11,04) CONSTRUÇÃO

6,24 6,00 24,11 SIDERURGIA


· As obras do trecho Missão Velha/CE - Salgueiro/PE, com extensão de 100,01 km foram iniciadas em julho/06 e até o mês de dezembro/10 foramexecutados cerca de 99% da infraestrutura. As OAE (Obras de Arte Especiais) estão em andamento, totalizando 90% de conclusão e naSuperestrutura iniciou-se a distribuição do trilho longo soldado na plataforma e o lançamento da grade. Em No dia 13 de dezembro de 2010 estetrecho foi inaugurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.· O trecho Salgueiro-Trindade (PE) tem extensão de 163,00 km, as obras foram iniciadas em fevereiro/2009. O avanço segue na parte deinfraestrutura, nos serviços de terraplanagem, drenagem e superestrutura onde foram adquiridos trilhos e parte das fixações. Iniciou-se, também,o transporte de trilhos dos portos para os canteiros de obras e a produção de brita para o lastro.· O trecho Eliseu Martins/PI - Trindade/PE tem extensão de 420,00 km, doa quais, 331 km encontram-se em execução, correspondendo aos lotesde Projeto: EMT-01, EMT-02, EMT-05, EMT-06 e EMT-07, com significativos avanços na infraestrutura. O lote EMT-01 avança nodesmatamento e EMT-05 está em mobilização de canteiros e início dos serviços preliminares. Os demais, encontram-se com serviços deterraplenagem e drenagem em andamento.· O trecho Salgueiro/PE – Porto de Suape/PE tem extensão de 522,00km, dos quais, 306km encontram-se em execução, correspondendo aos lotesde Projeto: SPS-01 ao SPS-05, com avanços representativos na infraestrutura. O lote SPS-05 está em mobilização de canteiros e início dosserviços preliminares, os demais, encontram-se com serviços de terraplenagem e drenagem em andamento.

· Os trilhos que serão utilizados nos trechos de: Missão Velha - Salgueiro, Salgueiro - Trindade, Salgueiro - Porto de Suape e Eliseu Martins -Trindade, totalizam aproximadamente 167 mil toneladas, das quais, 133 mil toneladas foram recebidas através do Porto do Mucuripe-CE e 34mil toneladas foram recebidas através do Porto de Recife-PE.· O trecho Missão Velha – Pecém, com extensão de 526,57 km, obteve a adequação de seus projetos executivos, os quais foram submetidos àANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para aprovação. O avanço inicia-se na parte de Infraestrutura, no desmatamento do loteMVP-01.Na Malha Atual foram investidos no ano de 2010 R$ 42,1 milhões, contra R$ 16,3 milhões em 2009. A evolução destes investimentos édecorrente da Construção e Reforma de Via Permanente e Revitalização de Vagões.

PESSOAL

O número de colaboradores em 2010 foi de 1.225, contra de 1.210 em 2009.A adequação no quadro de pessoal ocorreu devido ao avanço do Projeto Nova Transnordestina, que tornou necessária a contratação deprofissionais para a área de engenharia, finanças, contabilidade e suprimentos.

DESEMPENHO FINANCEIRO

O EBITDA, que representa o lucro antes da depreciação, encargos financeiros e impostos, atingiu o valor de R$ 11,8 milhões em 2010, sendoR$ 8,3 milhões maior em relação ao mesmo período de 2009 e com reflexo direto da no aumento da receita da Companhia.O lucro bruto alcançou o montante de R$ 30,1 milhões, maior R$ 11,0 milhões em relação ao mesmo período de 2009.Nos custos houve um acréscimo de R$ 14,5 milhões, decorrente, principalmente, dos gastos com combustível, pessoal e custos gerais.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES EXTERNOS

Em atendimento à instrução CVM 381/03, informamos que a KPMG Auditores Independentes prestou somente serviços de auditoria durante oexercício findo em 31 de dezembro de 2010.As informações não financeiras da Companhia, assim como aquelas referentes às expectativas da Administração quanto ao desempenho futuroda Companhia e suas controladas não foram revisadas pelos auditores independentes. Os auditores só prestaram serviços de auditoria externa.

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA

Em atendimento à instrução CVM 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditoresindependentes e com as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2009.


Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e 1° de janeiro de 2009 (Em milhares de Reais)

Ativos Nota 2010 2009 01/01/09 Caixa e equivalentes de caixa 5 541.241 108.024 679 Contas a receber de clientes e outros créditos 7 11.032 9.003 13.297 Estoques 8 12.390 16.206 6.642 Impostos a recuperar e diferido 9 13.518 1.855 13.290 Despesas antecipadas 378 181 370 Outras contas a receber 2.244 482 669Total do ativo circulante 580.803 135.751 34.947 Aplicação financeira 6 112.483 - - Contas a receber de clientes e outros créditos 7 2.252 2.252 2.252 Partes relacionadas 531 531 531 Depósitos judiciais 14 11.731 9.657 8.226 Impostos a recuperar e diferido 9 78.719 57.946 34.887 Despesas antecipadas - 780 828 Imobilizado 112.013.354 729.885 542.217Total do ativo não circulante 2.219.070 801.051 588.941Total do ativo 2.799.873 936.802 623.888

Passivo Nota 2010 2009 01/01/09 Fornecedores 18.383 26.696 18.200 Empréstimos e financiamentos 12 26.527 23.416 8.299 Impostos e contribuições a recolher 14.842 8.272 6.790 Outras contas a pagar 2.930 2.566 2.441 Debêntures 216 - - Adiantamento de clientes 1.779 4.158 5.607Total do passivo circulante 64.677 65.108 41.337 Empréstimos e financiamentos 12 575.225 317.902 235.726 Debêntures 131.044.658 - - Receita diferida 15 8.416 9.750 10.353 Provisões para contingências 14 9.678 8.538 9.100 Outras contas a pagar 1.533 1.533 1.571 Adiantamento para futuro aumento do capital 10 289.314 - -Total do passivo não circulante 1.928.824 337.723 256.750Patrimônio líquido Capital social 161.084.155 807.900 540.787 Adiantamentos para futuro aumento de capital - 3.362 38.617 Prejuízos acumulados (277.783) (277.291)(253.603)Total do patrimônio líquido 806.372 533.971 325.801Total do passivo e patrimônio líquido 2.799.873 936.802 623.888

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultadosExercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)

Nota 2010 2009

Receita operacional líquida 17 90.839 65.299

Custo dos serviços prestados (80.364) (58.885)

Lucro bruto 10.475 6.414

Receitas (despesas) operacionais

Vendas (1.304) (1.725)

Administrativas e gerais (17.035) (13.590)

Depreciação e amortização (2.296) (2.035)

Outras receitas operacionais, líquidas 2.424 1.890

Resultado antes das receitas

(despesas) financeiras

líquidas e impostos (7.736) (9.046)

Receitas financeiras 21 32.114 7.102

Despesas financeiras 21 (24.380) (21.744)

Receita (despesas)

financeiras líquidas 7.734 (14.642)

Resultado antes dos impostos (1) (23.688)

Imposto de renda e

contribuição social (491) -

Prejuízo do exercício (492) (23.688)

Prejuízo líquido por lote

de mil ações (0,3918) (27,1886)

Resultado básico por lote

de mil ações (0,4612) (36,0434)

Resultado líquido por lote

de mil ações (0,3431) (36,0434)

As notas explicativas são parte integrante

das demonstrações financeiras.

Demonstrações do valor adicionadoExercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais) 2010 2009

Receitas 112.889 84.995 Vendas de serviços 112.511 80.753 Outras receitas 1.211 4.568 Receitas relativas à construção de ativos próprios - - Provisão para créditos de liquidação duvidosa (833) (326)Insumos adquiridos de terceiros (50.469) (37.377) (Inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (32.329) (19.948) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (7.932) (8.703) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros - Adm/Coml (6.222) (4.871) Outras - Materiais de consumo Adm/Coml e outros (3.985) (3.854)Valor adicionado bruto 62.420 47.618Depreciação, amortização e exaustão (21.949) (16.711)Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 40.472 30.907Valor adicionado recebido em transferência 32.114 7.103 Receitas financeiras 32.114 7.103Valor adicionado total a distribuir 72.586 38.010Distribuição do valor adicionado 72.586 38.010 Pessoal 22.946 21.407 Remuneração direta 13.041 12.848 Benefícios 6.494 5.396 F.G.T.S. 1.028 1.063 I.N.S.S. (incluindo SAT) 2.383 2.101 Impostos, taxas e contribuições 23.094 16.734 Federais 11.360 8.089 Estaduais 9.992 7.463 Municipais 1.635 997 Contribuição sindical patronal 106 184 Remuneração de capitais de terceiros 27.038 23.556 Juros 20.668 19.776 Aluguéis 2.981 1.840 Outras 3.388 1.940 Remuneração de capitais próprios (492) (23.687) Prejuízo do exercício (492) (23.687)

As notas explicativas são parte integrantedas demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009(Em milhares de Reais)

Adiantamento parafuturo aumento Prejuízos

Capital social de capital acumulados TotalSaldo em 1º de janeiro de 2009 540.787 38.617 (253.603) 325.801Constituição de adiantamento para futuro aumento de capital - 204.549 - 204.549Aumento de capital com capitalização de AFAC 239.804 (239.804) - -Aumento de capital 27.309 - - 27.309Prejuízo do exercício - - (23.688) (23.688)Saldo em 31 de dezembro de 2009 807.900 3.362 (277.291) 533.971Aumento de capital com capitalização de AFAC 3.362 (3.362) - -Aumento de capital 272.893 - - 272.893Prejuízo do exercício - - (492) (492)Saldo em 31 de dezembro de 2010 1.084.155 - (277.783) 806.372

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Demonstrações dos fluxos de caixaExercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (Em milhares de Reais)

2010 2009Fluxo de caixa das atividades operacionais Prejuízo do exercício (492) (23.688) Ajustes para: Depreciação 21.949 16.711 Variações monetárias e juros - Líquido (506) 7.392 Aumento (redução) da provisão para contingências 1.789 (562) Apropriação dos resultados de exercícios futuros (559) (603) Impostos de renda e contribuição social 491 -

22.672 (750) (Aumento) diminuição de estoques 3.816 (12.542) Aumento de depósitos judiciais (1.559) (1.431) Aumento de impostos a recuperar (32.435) (11.624) (Aumento) diminuição de adiantamento ao fornecedor (1.491) 156 Diminuição de despesas antecipadas 582 237 (Aumento) diminuição de contas a receber (2.029) 4.294 (Aumento) diminuição de outras contas a receber (270) 31 Aumento (diminuição) de fornecedores (8.312) 8.496 Diminuição de adiantamento de clientes (2.379) (1.449) Aumento do contas a pagar e outros 364 5.046 Aumento de obrigações trabalhistas, sociais e tributárias 6.570 1.482 Caixa aplicados nas atividades operacionais (14.471) (8.055) Juros pagos (22.694) (23.173) Arrendamento e concessão principal pago (2.000) (2.000) Juros recebidos 22.344 5.715Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais (16.821) (27.513)

Fluxo de caixa aplicadas nas atividades de investimento Aplicação financeira de longo prazo (112.483) - Alienação de imobilizado - 1.573 Aquisição de imobilizado (1.305.420) (212.051) Juros capitalizados pagos (9.099) (3.830) Juros capitalizados 36.029 6.666 Demais custos financeiros capitalizados pagos (3.742) (563) Demais custos financeiros capitalizados 4.292 -Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (1.390.423) (208.206)Fluxo de caixa de atividades de financiamento Recebimento na emissão de ações preferenciais 126.823 27.309 Aporte de capital de acionistas 149.432 204.549 Captação de AFAC com a controladora 285.952 - Emissão de notas conversíveis 1.024.952 - Obtenção de financiamentos com o BNDES e FNE 140.000 42.810 Obtenção de financiamentos com o BNB-FNE 137.954 90.000 Amortização de financiamentos com o BNDES (24.651) (21.605)Caixa proveniente de atividades de financiamento 1.840.461 343.064Aumento do caixa e equivalentes de caixa 433.217 107.345Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 108.024 679Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 541.241 108.024

433.217 107.345As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2010 2009

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

1 CONTEXTO OPERACIONALA Companhia tem por objeto social prestar serviços de transporteferroviário; explorar serviços de carga, descarga, armazenagem etransbordo nas estações, pátios e terrenos existentes na faixa de domíniodas linhas ferroviárias objeto da concessão; explorar os transportesintermodais necessários ao implemento de suas atividades; participar deprojetos que tenham como objeto a promoção do desenvolvimentosocioeconômico das áreas de influência, visando a ampliação dos serviçosferroviários concedidos; exercer a atividade de operador portuário;exercer outras atividades que utilizem como base a infraestrutura daCompanhia; exercer a função de operador de transporte multimodal(OTM) e executar todas as atividades afins ou correlatas às descritasanteriormente.Em 31 de dezembro de 1997, foi assinado o contrato de concessão entrea União, representada pelo Ministério dos Transportes e a Companhia,para a exploração e desenvolvimento do serviço público de transporteferroviário de carga na Malha Nordeste, por um período de 30 anos,podendo ser prorrogado por igual período. A Malha Nordeste engloba 7(sete) Estados da Federação, desde a divisa dos Estados de Sergipe eAlagoas até o Estado do Maranhão, com uma extensão total de 4.534km, conforme Edital PND/A-02/97/RFFSA do Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social - BNDES.Os bens da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) também foramarrendados pela Companhia em 31 de dezembro de 1997, conformecontrato nº. 071/97, pelo prazo de 30 anos, prorrogável por igual período.Em 11 de janeiro de 2007, a Comissão de Valores Mobiliários - CVMconcedeu à Transnordestina Logística S.A., registro inicial de companhiaaberta. A abertura de capital foi necessária para fins de observância aexigência da Agência Nacional Transportes Terrestres - ANTT, quandoda aprovação da incorporação da empresa Transnordestina pela entãoCompanhia Ferroviária do Nordeste - CFN, anterior razão social daTransnordestina Logística S.A.Continuidade operacionalA Companhia vem apresentando prejuízos constantes nos últimosexercícios sociais, o que gera a necessidade de ingressos de recursos porparte dos acionistas e de terceiros para o financiamento de suas operações.Esse ciclo deverá continuar até que as receitas oriundas das atividades dacompanhia sejam suficientes para atingir o equilíbrio financeironecessário.Em 25 de novembro de 2005, a Companhia e seus acionistas, a CompanhiaSiderúrgica Nacional e Taquari Participações S.A., juntamente com aTransnordestina S.A. e os órgãos da Administração pública: União Federal,Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE (atual SUDENE),Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT, Bancodo Nordeste do Brasil - BNB, Banco Nacional de DesenvolvimentoEconômico e Social - BNDES e BNDESPAR, firmaram protocolo deintenções para realização de projeto de infraestrutura denominado“Projeto Nova Transnordestina”.Nesse projeto serão aportados recursos da ordem de R$ 5,420 bilhões

sendo, R$ 1,356 bilhão provenientes dos próprios acionistas, R$ 823milhões de aumento de capital com recursos do FINOR - Fundo doInvestimento do Nordeste, R$ 180 milhões referente a empréstimocom recursos do FNE, R$ 225 milhões de recursos a título deempréstimos, provenientes do BNDES e R$ 2,672 bilhões de recursosdo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE e R$ 164 milhõesdo Governo Federal. Até 31 de dezembro de 2010 foram investidos noprojeto o montante de R$ 1,628 bilhões (R$ 410.532 em 31 de dezembrode 2009), recursos oriundos das seguintes fontes: FINOR R$ 154.128,FNE R$ 95.122, FDNE R$ 603.030, BNDES R$ 151.811 e recursos dacontroladora R$ 624.340.A nova ferrovia, com extensão de 1.728 km, ligará o terminalferroviário, em Eliseu Martins (PI) aos dois modernos portos de Suape(PE) e Pecém (CE), passando pela cidade de Salgueiro (PE). ATransnordestina Logística S.A. entende que este será um projetoestruturante que permitirá aumentar a competitividade de diversas cadeiasprodutivas localizadas ao longo da ferrovia.Em 2006 iniciaram-se as obras no trecho Missão Velha (CE) a Salgueiro(PE) e em 2009 iniciaram-se as obras no trecho Salgueiro (PE) a Trindade(PE). Em 2009 a Companhia contratou a Construtora NorbertoOdebrecth para executar o trecho de Eliseu Martins (PI) até o Porto deSUAPE (PE), conforme cronograma do projeto. Em 31 de dezembro de2010, o cronograma do “Projeto Nota Transnordestina” apresenta-secom evolução de 25%, no qual tem previsão inicial de conclusão até2012, condicionado aos aportes dos recursos.

2 BASE DE PREPARAÇÃOa. Declaração de conformidadeAs presentes demonstrações financeiras incluem:As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 dedezembro de 2010 e 2009 preparadas conforme as NormasInternacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticascontábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). Essas são as primeirasdemonstrações preparadas conforme as IFRS nas quais o CPC 37 -Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade foi aplicado.Uma explicação de como a transição para as normas IFRS afetou aposição patrimonial e financeira, o desempenho financeiro Companhiaestá apresentada na nota explicativa 4.A emissão das demonstrações financeiras individuais foi autorizada peloConselho de Administração em 16 de março de 2011.b. Base de mensuraçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custohistórico como base de valor.c. Moeda funcionalEssas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é amoeda funcional da Companhia. Todas as informações financeirasapresentadas em Real foram arredondadas para o har mais próximo,exceto quando indicado de outra forma.


d. Uso de Estimativas e julgamentosA preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normasIFRS e as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos,estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis eos valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultadosreais podem divergir dessas estimativas.Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisõescom relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período emque as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.As informações sobre estimativas e julgamentos referente as políticascontábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidosnas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notasexplicativas:Nota 7 - contabilização da provisão para perdas do valor recuperável decontas a receberNota 11 - valor residual do ativo imobilizado, incluindo a análise derecuperabilidade (Impairment)Nota 12 e 13 - mensuração dos instrumentos financeirosNota 14 - contabilização da provisão para contingência3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEISAs políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas demaneira consistente a todos os períodos apresentados nessasdemonstrações financeiras e na preparação do balanço patrimonial deabertura apurado em 1º de janeiro de 2009 com a finalidade da transiçãopara as normas IFRS e normas CPC.a. Instrumentos financeiros não derivativosAtivos financeirosA Companhia possui os seguintes ativos financeiros não derivativos:aplicações financeiras, contas a receber, caixas e equivalentes de caixa.Os ativos financeiros são, inicialmente, registrados ao seu valor justoacrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à suaaquisição, quando aplicáveis, e podem ser classificados nas seguintescategorias, dependendo da finalidade para a qual foram adquiridos oucontratados:i. Instrumentos mantidos até o vencimentoA Companhia têm a intenção positiva e capacidade de manter até ovencimento seus instrumentos financeiros. Após a mensuração inicial,esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizandoo método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda porredução ao valor recuperável. Eventual venda ou reclassificação de umvalor maior que irrisório de investimentos mantidos até o vencimentoque não estejam próximos de seu vencimento poderá resultar nareclassificação de todos os investimentos mantidos até o vencimentocomo disponíveis para venda e impedirá a Companhia de classificartítulos de investimentos como os mantidos até o vencimento para oexercício corrente e os próximos dois exercícios financeiros.ii. Empréstimos e recebíveisOs empréstimos e recebíveis abrangem clientes e outros créditos. Osempréstimos e recebíveis devem ser mensurados pelo custo amortizadopor meio da utilização do método da taxa efetiva de juros, reduzidos poreventuais reduções no valor recuperável.iii. Caixa e equivalente de caixaCaixa e equivalente de caixa abrangem saldo de caixa e investimentosfinanceiros com vencimentos original de 3 meses ou menos a partir dadata da contratação.Passivos financeirosA Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos:empréstimos e financiamentos, debêntures e fornecedores. Tais passivosfinanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido dequaisquer custos de transação atribuíveis e na negociação quando retomaparte das disposições contratuais do instrumento. Após oreconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelocusto amortizado através do método dos juros efetivos, quando aplicável.Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido éapresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, há umdireito de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em umabase líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.a. Capital socialAções ordináriasAções ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.Ações preferenciaisO capital preferencial é classificado como patrimônio líquido caso nãoseja resgatado. Ações preferenciais não dão direito a voto e possuempreferência a liquidação da sua parcela para capital social.b. Ativo imobilizadoItens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisiçãoou construção, deduzido de depreciações acumuladas e perdas por reduçãodo valor recuperável acumulado, quando aplicável.A Companhia optou por não remensurar os ativos imobilizados pelocusto atribuído (deemed cost) na data de abertura do exercício de 2009,conforme documentado em Nota Explicativa no 11.O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de umativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui ocusto de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos paracolocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejamcapazes de operar da forma pretendida pela administração e os custos deempréstimos sobre ativos qualificáveis para os quais a data de início paraa capitalização seja 1º de janeiro de 2009 ou data posterior a esta.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apuradospela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valorcontábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outrasreceitas no resultado.DepreciaçãoA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de umativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linearcom relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item doimobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão deconsumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Ativosarrendados são depreciados pelo período que for mais curto entre oprazo do arrendamento e as suas vidas úteis. Terrenos não são depreciados.Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais sãorevistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustessão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativoscom o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstânciaseconômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicardeterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidênciasidentificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, éconstituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábillíquido ao valor recuperável.O valor recuperável de um ativo é definido como sendo o maior entre ovalor em uso e o valor líquido de venda.c. EstoquesOs estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, oupelo valor realizável líquido, dos dois o menor. O custo dos estoques éatribuído pelo critério do custo médio ponderado e inclui todos os custosde aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridospara trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Valor realizávellíquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negóciosdeduzido dos custos estimados necessários para se concretizar a prestaçãode serviços. A provisão para estoque de baixa rotatividade ou obsoletossão constituídas quando consideradas necessárias pela Administração.d. ProvisõesUma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se aCompanhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimadade maneira confiável, e é provável que um recurso econômico sejaexigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através dodesconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes deimpostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor dodinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.e. Receita operacionalA receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função desua realização na data de apresentação das demonstrações financeiras.f. Pagamentos de arrendamentosOs pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais sãoreconhecidos no resultado pelo método linear pelo prazo doarrendamento.g. Receitas e despesas financeirasAs receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicaçõesfinanceiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através dométodo dos juros efetivos.As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimose financiamentos e juros sobre debêntures, quando aplicável. Custos deempréstimos e financiamentos que não são diretamente atribuíveis àaquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensuradosno resultado através do método de juros efetivos.h. Imposto de renda e contribuição socialO imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente sãocalculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto derenda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre olucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e basenegativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende osimpostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o impostodiferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionadosa combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos nopatrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre olucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadasou substantivamente decretadas na data de apresentação dasdemonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar comrelação aos exercícios anteriores.i. Demonstração de valor adicionadoA Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) nostermos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do ValorAdicionado, as quais são apresentadas como parte integrante dasdemonstrações financeiras conforme BRGAAP aplicável as companhiasabertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.j. Resultado por açãoO resultado por ação básico é calculado com base no resultado do períodoatribuível aos acionistas controladores e não controladores da Companhiano exercício e a respectiva quantidade média de ações ordinárias epreferenciais neste exercício.


k. Segmento de negóciosSegmentos operacionais são definidos como componentes de umempreendimento para os quais informações financeiras separadas estãodisponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal tomador dedecisões operacionais na decisão sobre como alocar recursos para umsegmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendoem vista que todas as decisões tomadas em base a relatórios consolidados,que todos os serviços são prestados de forma similar, que não existemgestores que sejam responsáveis por determinado segmento e que todasas decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras,investimentos e aplicação de recursos são feitas em bases consolidadas,a Companhia conclui que tem somente um segmento passível dedivulgação.l. Benefícios a empregadosO programa de participação nos resultados da Companhia é aplicável aocorpo executivo e está vinculado ao alcance de metas operacionais efinanceiras, substancialmente alocadas ao custo do serviço prestadoquando aplicável e as despesas gerais e administrativas.m. Novas normas e interpretações ainda não adotadasDiversas normas, emendas a normas e interpretações IFRS emitidaspelo IASB ainda não entraram em vigor para o exercício encerrado em31 de dezembro de 2010, sendo essas:Modificações ao IAS 32 Classificação de DireitosIsenções para divulgações comparativas do IFRS 7 Instrumentosfinanceiros para primeira adoçãoIFRS 9 Instrumentos Financeiros - Classificação e MensuraçãoIFRIC 14 Pagamentos Antecipados de um Requisito de FinanciamentoMínimoRevisões 2010 das IFRS.O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes aos IFRSs acimacitados, mas existe expectativa de que o faça antes da data requerida desua entrada em vigor. A adoção antecipada dos pronunciamentos doIFRSs está condicionada à aprovação prévia em ato normativo daComissão de Valores Mobiliários.A Companhia não estimou a extensão e aplicabilidade destas novasnormas em suas demonstrações financeiras.n. Contas a receber de clientesAs contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado,ajustado ao valor presente usando a taxa efetiva de juros quando aplicável,incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributáriada Companhia, menos os impostos retidos na fonte, os quais sãoconsiderados créditos tributários. A provisão para redução do valorrecuperável foi constituída em montante considerado suficiente pelaadministração para suprir as eventuais perdas na realização de créditos.4 TRANSIÇÃO PARA AS IFRS E ADOÇÃO INICIAL DOS CPCSa. Aplicação da IFRS 1As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembrode 2010 são as primeiras apresentadas de acordo com as IFRS e Comitêde Pronunciamentos Contábeis (CPC).As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa 3 foram aplicadasna preparação das demonstrações financeiras para o exercício findo em31 de dezembro de 2010, nas informações comparativas apresentadasnestas demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 dedezembro de 2009 e na preparação do balanço patrimonial de aberturaem IFRS para a posição financeira em 1º de janeiro de 2009.Anteriormente, as demonstrações financeiras eram apresentadas deacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normascomplementares da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ospronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis eas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (BR GAAP).Em todos os exercícios anteriores, incluindo o ano fiscal findo em 31 dedezembro de 2009, a Companhia preparou suas demonstraçõesfinanceiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP).A demonstração de resultados abrangentes não foram apresentadas pornão existirem outros resultados abrangentes em 31 de dezembro de2010 e 2009b. Reconciliação entre IFRS e BR GAAPNão foram identificados ajustes na data de transição do BRGAAP parao IFRS (1° de janeiro de 2009).Reconciliação do balanço patrimonial na data de transição para do BRGAAP para o IFRS - 31 de dezembro de 20095 CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

2010 2009 01/01/09Caixa e bancos 3.384 1.028 669Aplicações financeiras de curto prazo 537.857 106.996 10

541.241 108.024 679As aplicações financeiras, são de liquidez imediata, referem-sesubstancialmente a certificados de depósitos bancários, remunerados ataxas de 100% (105% em 31 de dezembro de 2009) do Certificado deDepósito Interbancário (CDI).A variação positiva no exercício de 2010 é decorrente das liberaçõesdo FNDE ocorridas entre os meses de novembro e dezembro emcontra partida a emissão de novas debêntures conforme NotaExplicativa No 13.

6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2010 2009 01/01/09

Aplicações financeiras no país: Fundo de liquidez 112.483 - -Total 112.483 - -Circulante - - -Não circulante 112.483 - -As aplicações financeiras de longo prazo referem-se ao fundo de liquidezdo FDNE - Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e FNE - FundoConstitucional de Financiamento do Nordeste e, resgatados ao final docontrato nos anos de 2027 e 2028, respectivamente. e remunerados auma taxa de 99% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).7 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

2010 2009 01/01/09Circulante Clientes 12.769 9.907 13.875 Provisão para redução do valor recuperável (1.737) (904) (578)

11.032 9.003 13.297Não circulante Crédito com empresa pública e autárquica - RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A. 2.252 2.252 2.252

13.284 11.255 15.549Conforme contrato de concessão as despesas assumidas pela Companhia,que eram de responsabilidade da RFFSA - Rede Ferroviária S.A, serãodescontadas do valor final do arrendamento. Em função do exposto aAdministração julgou face a sua materialidade não ser necessário aconstituição de provisão para redução do valor recuperável sobre osrespectivos valores.

2010 2009 01/01/09Composição da carteira por idade de vencimento A vencer 8.501 3.585 6.837 De 1 a 30 dias 2.433 4.526 1.839 De 31 a 60 dias 74 76 759 De 61 a 90 dias 19 235 68 De 91 a 180 dias 5 217 50 Acima de 181 dias 1.737 1.267 4.322Total 12.769 9.907 13.875A Companhia constitui a provisão para redução do valor recuperávelcom base na análise individualizada da carteira de clientes acrescida dostítulos vencidos acima de 181 dias, perdas históricas e análise derentabilidade futura e entende que o montante constituído é suficientepara cobrir eventuais perdas de inadimplência no exercício.A Companhia realizou estudos para calcular os ajustes a valor presente,e após análise de relevância, o ajuste a valor presente foi julgado imaterial,não sendo efetuado seu reconhecimento nas demonstrações financeiras.Concentração da carteira (base volume serviço faturado)Clientes 2010 % 2009 % 01/01/09 %Maior cliente 27.775 26 18.733 28 13.681 212º e 3º maiores clientes 35.474 33 11.851 18 20.807 31Outros 43.616 41 36.672 55 31.763 48Total 106.865 100 67.256 100 66.251 1008 ESTOQUES

2010 2009 01/01/09Almoxarifado 9.902 4.604 6.273Importações em andamento - 11.125 -Outros 2.488 477 369

12.390 16.206 6.6429 IMPOSTOS A RECUPERAR E DIFERIDOS

2010 2009 01/01/09ICMS 15.887 13.197 13.701ICMS sobre ativo imobilizado 40.352 14.070 10.436COFINS 6.660 4.398 2.026COFINS sobre ativo imobilizado 17.770 18.403 14.298PIS 1.242 990 570PIS sobre ativo imobilizado 3.925 3.994 3.007Outros 6.401 4.749 4.139

92.237 59.801 48.177Circulante (13.518) (1.855) (13.290)Não circulante 78.719 57.946 34.887ICMS a recuperar sobre ativo imobilizadoEm virtude do elevado volume de investimentos no ativo imobilizado,decorrente do Projeto Nova Transnordestina, conforme comentado naNota Explicativa n° 1, a Companhia vem gerando créditos de ICMS cujarealização está sendo efetuada à razão de 1/48 por mês, conforme preceituaa legislação vigente.PIS e COFINS a recuperarTrata-se de créditos de PIS e COFINS calculados sobre o valor dasaquisições de ativo imobilizado, a partir do mês de agosto de 2004. Ocusto das aquisições é contabilizado pelo valor líquido de tais créditosque são realizados através da compensação com obrigações de mesmanatureza na proporção de 1/48 por mês, conforme opção permitidapela Lei nº 10.865/04. O aumento crescente no saldo de tais créditos édecorrente do elevado volume de investimentos da Companhia no ProjetoNova Transnordestina, conforme comentado na Nota Explicativa n° 1.


10 PARTES RELACIONADAS

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem detransações da Companhia com sua controladora e suas partes relacionadas, acionistas, profissionais-chave da Administração e outras partesrelacionadas, conforme Deliberação CVM n°. 560, de 11 de dezembro de 2008, que aprovou o CPC 05 - Divulgações sobre Partes Relacionadas.a. ControladoraA controladora direta da Companhia é a CSN - Companhia Siderúrgica Nacional, detendo 76,45% de participação. Nos exercícios de 2010 e2009, a Companhia não incorreu em transações comerciais de compra e venda de produtos, matérias-primas e contratação de serviços.A Companhia realizou as transações comerciais a seguir relacionadas com estas partes relacionadas indiretas durante o exercício de 2010.As transações entre a Companhia e as partes relacionadas foram realizadas em condições de mercado, assim representadas:

CSN - CompanhiaSiderúrgica do CSN

Nordeste (a) Cimentos Taquari BNDES 31/12/10 31/12/09Ativo Partes relacionadas (a) - - 531 - 531 531Passivo Fornecedores (b) - 45 - - 45 - Empréstimos e Financiamentos (c) - - - 620.723 620.723 249.834 Adiantamento para futuro aumento capital (d) 289.314 - - - 289.314 3.362Resultado Despesas financeiras, líquidas (c) - - - 15.580 15.580 -(a) Taquari Participações - trata-se de valores a receber da coligada, em virtude de subscrição de capital não integralizado;(b) CSN Cimentos - operação de aquisição de cimentos para utilização nas obras em andamento da malha ferroviária nordestina;(c) BNDES - Financiamentos e juros incorridos dos financiamentos contraídos destinados à execução das obras e serviços para recuperação emodernização das instalações e equipamentos da malha ferroviária nordestina. Vide nota 12 para fdetalhes adicionais(d) Obrigações decorrentes de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC efetuado pela controladora.b. Honorários da diretoriaA remuneração do pessoal chave da administração nos exercícios de 2010 e 2009, está composta por:

Diretoria 2010 2009 01/01/09

Número de membros 5 4 4Remuneração fixa anual (em R$) 3.740 2.277 158Salário ou pró-labore 3.740 2.277 158Valor total da remuneração por órgão 3.740 2.277 158

11 IMOBILIZADO

Taxa anual dedepreciação 2010 2009

(% a.a.) Custo Depreciação Líquido LíquidoMáquinas e equipamentos 10 8.751 (3.467) 5.284 5.198Vagões e veículos 20 663 (658) 5 76Benfeitoria em propriedade arrendada: (a) 314.421 (79.312) 235.109 244.589Trilhos 4 11.728 (3.417) 8.311 8.913Dormentes 6,66 61.742 (32.039) 29.703 38.566Equipamentos de comunicação 20 923 (822) 101 140Lastro 3,33 8.411 (2.428) 5.983 5.832Outras imobilizações (b) 15 20.679 (7.850) 12.829 13.263Imobilização em andamento - Geral 1.716.029 - 1.716.029 413.308Total 2.143.347 (129.993) 2.013.354 729.885

2009 01/01/09 Custo Depreciação Líquido Líquido

Máquinas e equipamentos 7.853 (2.655) 5.198 4.447Vagões e veículos 663 (587) 76 147Benfeitoria em propriedade arrendada: 314.371 (69.782) 244.589 202.955Trilhos 11.728 (2.815) 8.913 8.154Dormentes 61.742 (23.176) 38.566 34.727Equipamentos de comunicação 917 (777) 140 160Lastro 7.866 (2.034) 5.832 -Outras imobilizações 19.478 (6.215) 13.263 5.554Imobilização em andamento - Geral 413.308 - 413.308 286.073Total 837.926 (108.041) 729.885 542.217Movimentação do custo

Saldo em Saldo em 2009 Adições Baixas Transferências 2010

Máquinas e equipamentos 7.853 898 - - 8.751Vagões e veículos 663 - - - 663Benfeitoria em propriedade arrendada 314.371 50 - - 314.421Trilhos 11.728 - - - 11.728Dormentes 61.742 - - - 61.742Equipamentos de telecomunicação 917 6 - - 923Lastro 7.866 545 - - 8.411Outras imobilizações 19.478 1.201 - - 20.679Imobilização em andamento - geral 413.308 1.302.721 - - 1.716.029

837.926 1.305.421 - - 2.143.347


Saldo em01/01/09 Adições Baixas Transferências 2009

Máquinas e equipamentos 6.348 139 (77) 1.443 7.853Vagões e veículos 659 - - 4 663Benfeitoria em propriedade arrendada 263.517 1.118 (1.125) 50.861 314.371Trilhos 10.390 1.338 - - 11.728Dormentes 53.895 - - 7.847 61.742Equipamentos de telecomunicação 886 - - 31 917Lastro 6.426 - - 1.440 7.866Outras imobilizações 10.130 430 (371) 9.289 19.478Imobilização em andamento - geral 280.626 202.923 - (70.241) 413.308Imobilização em andamento - trilhos 674 - - (674) -

633.551 205.948 (1.573) - 837.926(a) Refere-se a benfeitorias realizadas em propriedade arrendada, RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A., conforme mencionado na NotaExplicativa nº 1, representadas por:

Taxa anual de Taxa anual dedepreciação % depreciação %

31/12/10 01/01/09Edificações 5,00 5,00Via permanente 1,66 1,66Veículos 10,00 10,00Locomotivas 4,00 4,00Vagões 3,33 3,33Instalações 10,00 10,00Acessórios metálicos 5,00 5,00(b) De acordo com a Deliberação CVM nº 193, de 11 de julho de 1996, os juros incorridos e demais encargos financeiros, relativamente afinanciamentos obtidos de terceiros, para construção de bens integrantes do ativo imobilizado, devem ser registrados em conta destacada, queevidencie sua natureza, e classificados no mesmo grupo do ativo de origem. No exercício de 2010, a Companhia capitalizou o montante de R$36.086 (R$ 6.666 em 2009), a título de encargos financeiros.Opção pelo custo históricoA Companhia não fez opção em utilizar o custo atribuído para valorização do seu ativo imobilizado em função de que o seu imobilizado tal comoapresentado conforme as práticas contábeis anteriores (BR GAAP em vigor em 2009) já atendia de forma material os principais requisitos dereconhecimento, valorização e apresentação do CPC 27 (IAS 16), em função principalmente de que: (i) os controles internos na área de ativoimobilizado já compreendiam na data de transição (1.1.2009) revisões periódicas quanto à melhor estimativa de vida útil e valor residual dasprincipais classes de seus ativos imobilizados; (ii) os procedimentos de valorização dos ativos imobilizados conforme as práticas contábeisanteriores foram revisados e confirmados quanto à aderência aos requisitos de valorização do CPC 27 (IAS 16) e (iii) a segmentação eclassificação dos principais itens do ativo imobilizado sujeitos à depreciação já levava em consideração os impactos de depreciação diferenciadasobre os principais componentes dos ativos imobilizados. Adicionalmente a totalidade do ativo imobilizado da Companhia está concentrado nasobras em andamento. Os demais ativos oriundos da RFFSA e que fazem parte do contrato de concessão totalmente depreciados.Além disto, a Companhia entende que a prática contábil de valorizar os ativos imobilizados pelo custo histórico deduzido da melhor estimativade depreciação e de provisão para redução ao valor recuperável, quando requerido, é uma prática contábil que melhor representa os seus ativosimobilizados.ImpairmentA Companhia efetuou a análise do valor recuperável de ativos (Impairment) na data-base de 31 de dezembro de 2010 conforme exigido pelo CPC01 e não identificou necessidade de ajustes e ou provisões com base: i) no valor de mercado dos ativos e valor do patrimônio líquido que nãodivergem do seu valor contábil; ii) ausência de indícios ou até mesmos mudanças significativas que poderão afetar o ambiente tecnológico, demercado ou legal da Companhia; iii) manutenção preventiva dos seus itens de ativo imobilizado que evidencia a ausência de obsolescência de seusbens; dentre outros fatores internos ou externos. informação.

12 FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOSModalidade Vencimento Encargos 2010 2009 01/01/09BNB 2027 7,5% a.a. 230.862 91.484 -BNDES 2019 TJLP + 1,50% a.a. 370.889 249.834 244.025

601.751 341.318 244.025Circulante 26.527 23.416 8.299Não circulante 575.224 317.902 235.726a. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDESFinanciamentos destinados à execução das obras e serviços para recuperação e modernização das instalações e equipamentos da malha ferroviárianordestina.A atualização da TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo é efetuada em bases mensais e os juros são pagos trimestralmente a partir da assinatura doscontratos. Os financiamentos serão amortizados mensalmente, em até 12 anos, sendo o primeiro a partir de dezembro de 2007 e o segundo apartir de dezembro de 2008, ambos garantidos por carta de fiança bancária. Os financiamentos tem vencimento para 2020.No exercício de 2010, a Companhia amortizou o montante de R$ 37.980 (39.981 em 31 de dezembro de 2009) sendo R$23.588 (21.604 em 31de dezembro de 2009) de principal e R$ 14.392 (17.377 em 31 de dezembro de 2009) de encargos financeiros.A Companhia recebeu em 2010 liberações de recursos para o Projeto Nova Transnordestina no valor de R$ 140.000 (R$ 30.000 em 31 dedezembro de 2009).Cronograma de desembolsos BNDES

2010 2009 01/01/092009 - - 39.5272010 - 40.128 37.5232011 24.179 38.309 49.4632012 a 2027 346.710 171.397 117.782Total 370.889 249.834 244.025b. Banco do Nordeste do Brasil - BNBOs financiamentos contraídos junto ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamentodo Nordeste - FNE, são destinados à execução das obras e serviços do trecho de recuperação da malha ferroviária entre as cidades de Salgueiro aTrindade, vinculado ao Projeto Nova Transnordestina e revitalização da malha atualA liberação dos recursos restantes está condicionado aprestação de contas da utilização dos recursos liberados.A taxa de juros pactuada é 10% a.a. com bônus de adimplência que faz a taxa recuar para 7,5% a.a. A correção é efetuada em bases mensais e os


juros são pagos trimestralmente a partir da assinatura do contrato. Os empréstimos serão amortizados mensalmente, em até 17 anos, sendo oprimeiro a partir de dezembro de 2011. A garantia é 50% por carta de fiança bancária e 50% por fiança corporativa pela Controladora. Até 31de dezembro de 2010, a Companhia havia efetuado desembolsos de R$ 6.602 (R$ 2.872 em 31 de dezembro de 2009) a titulo de encargosfinanceiros.Cronograma de desembolsos BNB

2010 2009 01/01/092010 - 6.602 -2011 2.348 7.297 -2012 21.978 6.351 -2013 a 2027 206.536 71.234 -Total 230.862 91.484 -A Companhia não possui ativos em garantias aos financiamentos contratados.c. Cláusulas restritivasOs financiamentos com o BNDES e BNB em suas modalidades, possuem cláusulas que obrigam a Companhia a demonstrar através de comprovaçãofísica e documental as aquisições e investimentos realizados no ativo imobilizado, bem como projeto Nova Transnordestina.Estas cláusulas são controlas e são atendidas conforme exigências contratuais. A Companhia não tem conhecimento de circunstâncias ou fatosque indiquem situação de desconformidade ou não cumprimento de cláusulas restritivas.

13 DEBÊNTURESNo exercício de 2010, a Companhia aprovou a emissão de até R$ 2.672 bilhões em debêntures conversíveis em ações. Os papéis serão subscritospelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Até 31 de dezembro o montante de debêntures acrescido de juros era de R$ 1.045 bilhão.a. 1ª emissãoEm 9 de março de 2010, a Companhia efetuou a 1ª emissão de Debêntures Conversíveis em Ações nos termos do Instrumento Particular deEscritura de Emissão Privada de Debêntures. Os recursos captados totalizaram R$ 336.647 referentes a primeira liberação de recursos do FDNE,para utilização específica na construção da ferrovia do Projeto Nova Transnordestina.Características da emissão de debêntures (valores em unidades de Reais)Número da emissão: 1ª emissãoSérie da emissão: PrimeiraData de emissão: 09/03/2010Data de vencimento: 03/10/2027Quantidade: 336.647.184Valor nominal unitário: R$ 1,00Valor nominal total: R$ 336.647.184,00Juros: TJLP + 0,85% a.a.Garantias: Penhor mercantil, Direitos creditórios, Alienação fiduciária e fiança corporativa.Amortização: Em 31 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo a primeira em 3 de outubro

de 2013 e a última em 3 de outubro de 2027.b. 2ª emissãoEm 25 de novembro de 2010, a Companhia efetuou a 2ª emissão de Debêntures Conversíveis em Ações nos termos do Instrumento Particular deEscritura de Emissão Privada de Debêntures. Os recursos captados totalizaram R$ 350.270 referentes a segunda liberação de recursos do FDNE,para utilização específica na construção da ferrovia do Projeto Nova Transnordestina.Características da emissão de debêntures (valores em unidades de Reais)

Número da emissão: 2ª emissãoSérie da emissão: SegundaData de emissão: 25/11/2010Data de vencimento: 03/10/2027Quantidade: 350.270.386Valor nominal unitário: R$ 1,00Valor nominal total: R$ 350.270.386,00Juros: TJLP + 0,85% a.a.Garantias: Penhor mercantil, Direitos creditórios, Alienação fiduciária e fiança corporativa.Amortização: Em 31 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo a primeira em 3 de outubro

de 2013 e a última em 3 de outubro de 2027.c. 3ª emissãoEm 1 de dezembro de 2010, a Companhia efetuou a 3ª emissão de Debêntures Conversíveis em Ações nos termos do Instrumento Particular deEscritura de Emissão Privada de Debêntures. Os recursos captados totalizaram R$ 338.035 referentes a terceira liberação de recursos do FDNE,para utilização específica na construção da ferrovia do Projeto Nova Transnordestina.Características da emissão de debêntures (valores em unidades de Reais)Número da emissão: 3ª emissãoSérie da emissão: TerceiraData de emissão: 01/12/2010Data de vencimento: 03/10/2027Quantidade: 338.035.512Valor nominal unitário: R$ 1,00Valor nominal total: R$ 338.035.412,00Juros: TJLP + 0,85% a.a.Garantias: Penhor mercantil, Direitos creditórios, Alienação fiduciária e fiança corporativa.Amortização: Em 31 parcelas semestrais e consecutivas, vencendo a primeira em 3 de outubro

de 2013 e a última em 3 de outubro de 2027.Conforme cláusula de conversibilidade as debêntures poderão ser convertidas em ações pela SUDENE, no vencimento das parcelas semestrais deamortização ou resgate, e respeitando o limite de 50% de cada parcela semestral.As debêntures são consideradas pela Companhia como instrumento de dívida em decorrência das cláusulas contratuais apresentadas, onde o fluxode caixa a ser entregue é o mesmo, alterando apenas a forma de recebê-lo seja através de instrumento patrimonial ou em dinheiro, bem como aopção de conversão ser do próprio debenturista e de não haver contratado um número fixo de ações.14 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIASA Companhia é parte (pólo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentesdo curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas,


com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir asprováveis perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:

2010 2009 0/01/09Depósito

Provisão judicial Líquido Líquido LíquidoCíveis 3.107 - 3.107 2.522 4.104Trabalhistas 5.463 7.655 (2.192) (1.021) (1.034)Tributárias 334 4.076 (3.742) (3.394) (2.970)Ativos da RFFSA 774 - 774 774 774

9.678 11.731 (2.053) (1.119) 874Em 2010 os saldos de provisão para contingências e depósitos judiciais estão apresentados líquidos dos depósitos judiciais que estão relacionadosa estas contingências.Movimentação dos processos no exercício

2008 2009Saldo inicial Adição à provisão Utilização Estornos Saldo final

Cíveis 4.104 980 (2.405) (157) 2.522Trabalhistas 4.122 3.714 (2.267) (424) 5.145Tributárias 100 20 - (23) 97Outras 774 - - - 774

9.100 4.714 (4.672) (604) 8.538 2009 2010

Saldo inicial Adição a provisão Utilização Estornos Saldo finalCíveis 2.522 1.130 (72) (473) 3.107Trabalhistas 5.145 2.444 (313) (1.813) 5.463Tributárias 97 237 - - 334Outras 774 - - - 774

8.538 3.811 (385) (2.286) 9.678Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível ou remoto sem mensuração com suficiente segurança,no montante de R$ 224.321 (R$380.268 em 31 de dezembro de 2009) para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que aspráticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. Essas ações em sua maioria são provenientes de ações indenizatórias deacidentes ferroviários e verbas rescisórias trabalhistas.Contingências trabalhistasA Companhia possui diversas ações trabalhistas, no montante aproximado de R$ 5.463 (R $5.145 em 31 de dezembro de 2009). Para suportaressas contingências trabalhistas, a Companhia possui depositado judicialmente o montante de R$7.655 (R$6.166 em 31 de dezembro de 2009).Essas ações em sua maioria são provenientes de ações movidas por Sindicato discutindo as seguintes matérias: Ticket Alimentação, Adicional dePericulosidade e horas extras (jornada de 6 horas).Contingências cíveisA Companhia é citada como ré em diversas ações pleiteando indenizações relativas a danos morais e materiais, no montante aproximado deR$3.107 (R$2.522 em 31 de dezembro de 2009).Contingências com ativos da RFFSAEm 31 de dezembro de 2010, a Companhia mantém registrada provisão para fazer face de eventuais perdas com vagões de propriedade da RFFSA,que deverão ser devolvidos ao final do contrato de concessão, nas mesmas condições em que foram recebidos. Considerando o valor de mercadode um vagão em pleno uso e a estimativa de gastos com os vagões danificados foi provisionada no montante de R$774 (R$774 em 31 de dezembrode 2009).

15 RECEITA DIFERIDARefere-se ao saldo dos recursos recebidos pela Companhia em 31 de dezembro de 2010 no montante de R$ 8.416 (R$ 9.750 em 31 de dezembrode 2009) pagos pela Intelig Telecomunicações Ltda., para a utilização de faixas de domínio e implantação de uma rede de fibra óptica na margemda ferrovia pelo período de 26 anos.16 PATRIMÔNIO LÍQUIDOA. Capital socialEm 31 de dezembro de 2010, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 1.255.864 mil ações nominativas (871.249 milações em 31 de dezembro de 2009), sendo 1.000.000 mil ações ordinárias (825.736 mil em 31 de dezembro de 2009) e 255.864 mil açõespreferenciais (45.513 mil em 31 de dezembro de 2009), sem valor nominal.Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, o capital social, subscrito e integralizado, está composto conforme abaixo:

Quantidade de ações 2010 2009

Taquari Participações S.A. 75.332.420 75.332.420Companhia Siderúrgica do Nacional - CSN 960.150.136 740.372.383BNDES Participações - BNDESPAR 120.338.695 10.030.209FINOR - 45.513.333FINAME 21.062.850 -BNDES 78.978.984 -Demais acionistas 475 475

1.255.863.560 871.248.820b. ReservasReserva legalÉ constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20%do capital social.DividendosUm montante proposto pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração para pagamento de dividendos, sendo que não serão inferioresa 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei n.º 6.404/76.17 RECEITA LÍQUIDAReceita bruta

2010 2009Receita de serviços de transportes 77.621 55.754Receita acessórias de serviços de transporte 5.465 4.008Receita com direito de passagem 9.354 10.712Receita com gestão patrimonial 1.599 8.211Receita com operação portuária 20.624 2.371Total da receita bruta 114.663 81.056


Deduções da receita bruta 2010 2009

ICMS (9.787) (7.362)PIS (1.860) (1.332)COFINS (8.563) (6.137)ISS (1.462) (623)Devoluções e abatimentos (2.152) (303)

23.824 15.757Receita líquida dos serviços prestados 90.839 65.29918 RESULTADO POR AÇÃOO resultado por ação básico, foi calculado com base no resultado do período atribuível aos acionistas controladores e não controladores daCompanhia no exercício de 2010 e a respectiva quantidade média de ações ordinárias e preferenciais neste exercício, comparativamente com oexercício de 2009 conforme o quadro abaixo:

2010 2009Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Prejuízo do exercício (492) (23.688)Quantidade de ações - Média 854.780 212.107 1.066.887 611.964 45.513 657.207Resultado por ação diluído por lote de mil ações (0,4612) (36,0434)O resultado por ação diluído, foi calculado com base no resultado do período atribuível aos acionistas controladores e não controladores daCompanhia no exercício de 2010 e a respectiva quantidade média de ações ordinárias e preferenciais neste exercício, comparativamente com oexercício de 2009 conforme o quadro abaixo:

2010 2009Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Prejuízo do exercício (492) (23.688)Quantidade de ações - média 1.221.983 212.107 1.434.090 611.964 45.513 657.207Resultado por ação diluído por lote de mil ações (0,3431) (36,0434)19 ACORDOS DE CONCESSÃOAs concessionárias ferroviárias são oriundas, em sua maioria, do processo de desestatização da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). Omodelo adotado no processo de desestatização da RFFSA promoveu a celebração de dois tipos de contratos com o poder concedente. Um doscontratos trata da concessão dos serviços de transportes ferroviários de cargas e passageiros onde são estabelecidas as cláusulas para operação eos valores de outorga que devem ser pagos ao poder concedente pela concessionária. O segundo contrato de arrendamento dos bens pré existentese operados pela RFFSA etrata da vinculação destes na prestação dos serviços ferroviários de transportes de cargas e passageiros.Embora existam dois contratos com formas jurídicas distintas, a essência econômica de ambos é uma só, ou seja, a obtenção do direito deexploração do serviço público de transporte ferroviário de cargas e passageiros, sendo assim devem ser tratados como sendo um só.O contrato de concessão é um contrato a executar onde o pagamento da concessão é realizado em parcelas fixas pré-definidas ao longo docontrato, assim como suas obrigações, não existindo a penalidade contratual para a descontinuidade provocada pelo concessionário ou a previsãode indenização pelos investimentos não amortizados, não sendo requerido, desta forma o registro do valor pagar até final da concessão.Durante o exercício de 2010 foi reconhecido no resultado o montante de aproximadamente R$ 6 milhões referente as parcelas do arrendamentoe concessão.20 RESULTADO FINANCEIRO

2010 2009Receitas financeirasJuros 25.666 5.715Variações monetárias ativas - 95Variações cambiais ativas 6.448 23Outros - 1.269

32.114 7.102Despesas financeiras Juros (20.022) (21.616) Variações cambiais passivas (647) (100) Outros (3.711) (28)

(24.380) (21.744)Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 11 os juros incorridos e demais encargos financeiros, relativamente a financiamentos obtidos deterceiros, para construção de bens integrantes do ativo imobilizado foram capitalizados. O saldo remanescente no resultado referem-se afinanciamentos obtidos de terceiros não relacionados com imobilizado e referente a obras ora encerradas.21 INSTRUMENTOS FINANCEIROSa. Composição dos saldosO valor contábil dos ativos e passivos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data dasdemonstrações financeiras foi:

2010 2009 01/01/09Ativos financeiros Ativos financeiros mantidos até o vencimento 112.483 - - Contas a receber de clientes 11.032 9.003 9.003Total 664.756 117.027 117.027Passivos financeiros

2009Valor 6 meses 6-12 Mais que

contábil ou menos meses 1-2 anos 2-5 anos 5 anosPassivos financeiros não derivativosEmpréstimos bancários garantidos 341.318 23.985 27.641 52.696 132.306 104.690Fornecedores e outras contas a pagar 28.229 28.229 - - - -Total 369.547 52.214 27.641 52.696 132.306 104.690


contábil ou menos meses 1-2 anos 2-5 anos 5 anosEmpréstimos e financiamentos 601.752 26.874 27.263 59.410 206.050 282.155Debêntures 1.044.874 624 822 1.719 5.796 1.035.913Fornecedores e outras contas a pagar 19.916 19.916 - - - -Total 1.666.542 47.414 28.085 61.129 211.846 1.318.068


b. Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores justo.Aplicações financeirasPara as aplicações financeiras, mantidas até o vencimento o valor foi apurado com base nas cotações de mercado desses títulos, que são estáveisconsiderando as taxas e prazos das aplicações.Contas a receber de clientesAs contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária daCompanhia, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.Empréstimos e financiamentosO valor dos empréstimos e financiamentos está sendo calculado na data de 31 de dezembro de 2010 pelo custo amortizado, sendo este o valorjusto desses empréstimos e financiamentos. Dessa forma a Companhia entende que não há diferenças entre o saldo contábil e o valor justos dessesempréstimos e financiamentos. O valor justo desses instrumentos passivos está registrado contra o resultado.Fornecedores e outras contas a pagarOs fornecedores são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variaçõesmonetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.O valor justo dos instrumentos financeiros são idênticos ao valor contábil desta forma a Companhia optou por não divulgar o quadro comparativo.c. Risco de créditoO risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprircom suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia de clientes e em aplicações financeiras.A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. Entretanto, aspolíticas da Companhia visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Esse objetivo é alcançado pelaCompanhia por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes.d. Risco de liquidezA seguir, estão as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto de acordos denegociação de moedas pela posição líquida.


contábil ou menos meses 1-2 anos 2-5 anos 5 anosPassivos financeiros não derivativosEmpréstimos bancários garantidos 601.752 26.874 27.263 59.410 206.050 282.155Debêntures 1.044.874 624 822 1.719 5.796 1.035.913Fornecedores e outras contas a pagar 19.916 19.916 - - - -Total 1.666.542 47.414 28.085 61.129 211.846 1.318.068


contábil ou menos meses 1-2 anos 2-5 anos 5 anosPassivos financeiros não derivativosEmpréstimos bancários garantidos 341.318 23.985 27.641 52.696 132.306 104.690Fornecedores e outras contas a pagar 28.229 28.229 - - - -Total 369.547 52.214 27.641 52.696 132.306 104.690e. Risco de taxas de jurosOs resultados da Companhia não estão suscetíveis de sofrer variações significativas decorrentes das operações de empréstimos e financiamentos,visto que as taxas praticadas nessas operações possuem custo fixo ou estão baseados em TJLP, cuja variação ocorre trimestralmente. ACompanhia não contrata instrumento financeiro específico para mitigar esses riscos.f. Análise de sensibilidade de variações nas taxas de jurosOs resultados da Companhia estão suscetíveis de sofrer variações, não significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa CDI sobre asaplicações financeiras atreladas a essa taxa e da TJLP sobre a parte dos empréstimos e financiamentos que estão atrelados a esta taxa.

Consolidadoem 31/12/10

Ativos em CDI 650.340Passivos em TJLP 601.751

1.252.091Para fins de atendimento à Deliberação nº 550 de 17 de outubro de 2008, dado a exposição do risco de oscilação da cotação, a Companhiaapresenta abaixo dois cenários de variação das taxas e os respectivos resultados futuros que seriam gerados. São eles: (i) cenário provável que éadotado pela Companhia, com CDI à taxa de 9,66% a.a. e TJLP à taxa de 6,00% a.a., (ii) cenário possível, considerando um aumento e reduçãode 20% sobre as taxas, passando respectivamente, o CDI para 11,59% a.a. e a TJLP para 7,20% a.a.Abaixo a demonstração da variação das taxas para o exercício de 2010, conforme cenário demonstrado acima:Variação positiva Risco Cenário provável Cenário possívelTransaçãoEmpréstimo em TJLP 601.751 TJLP a 6% TJLP a 4,8% Receita financeira - -7.221Aplicações Financeiras em CDI 650.340 CDI a 9,66% CDI a 11,59% Receita financeira - 12.552Variação negativa Risco Cenário provável Cenário possívelTransaçãoEmpréstimo em TJLP 601.751 TJLP a 6% TJLP a 7,20% Despesa financeira - 7.221Aplicações Financeiras em CDI 650.340 CDI a 9,66% CDI a 7,72% Despesa financeira - -12.55222 COBERTURA DE SEGUROSA Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrireventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo deuma auditoria de demonstrações financeiras, conseqüentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.Em 31 de dezembro de 2010, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 5.000 para danos materiais, R$ 10.000 pararesponsabilidade civil, R$ 10 bilhões para condições gerais de risco de engenharia, com as respectivas datas de vigências: 29 de março de 2011,1º de agosto de 2011 e 30 de abril de 2013.23 SINISTRODurante o período entre 17 a 20 de junho de 2010, ocorreram fortes chuvas nos estados de Pernambuco e Alagoas. Em decorrência, a linhaTronco Sul Recife, que liga Cabo (PE) a Porto Real do Colégio (AL) sofreu danos nos vários trechos, desde o km 29 até o km 450, causados poralagamentos em diversas localidades, afetando a infra-estrutura e superestrutura da malha ferroviária. A Companhia possui seguro contratado coma seguradora MAPFRE Vera Cruz Seguradora S.A., com coberturas obras civis em construção. A seguradora já iniciou os trabalhos de mapeamentoe vistoria da área atingida, porém até a divulgação destas demonstrações financeiras, não haviam sido concluídos os laudos periciais. Emconsequência, não foi possível dimensionar o impacto nas demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2010. Quando daconclusão do laudo pericial e levantamento completo dos prejuízos associados ao evento acima descrito a Companhia terá condições de mensurarsua participação que esta limitada a 10% do valor do sinistro, conforme franquia estabelecida nas condições gerais da apólice.O trecho afetado pelo evento acima é composto por ativos arrendados que foram objeto de melhorias pontuais por conta da nova malhaferroviária. Cabe ressaltar que a cobertura de seguros está associada somente às melhorias realizadas, no entanto o conjunto de ativos não cobertosna apólice encontram-se totalmente depreciados na data do evento, não implicando na realização de ajustes contábeis.


Diretoria

Tufi Daher FilhoDiretor-Presidente

Carlos Ernesto Telles EsmeraldinoDiretor de Logística

Marcello Barreto MarquesDiretor de Negócios

Edison Pinto CoelhoDiretor de Implantação

Ricardo FernandesDiretor Administrativo-Financeiro

Ricardo SteinbruchConselheiro

Rubens dos SantosConselheiro

Paulo Penido Pinto MarquesConselheiro

Marcelo Bicalho BeharConselheiro

Marília Dalva Costa VieiraConselheira

Samia Costa LimaCRC CE 015.763/O-0 - Contadora responsável

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores daTransnordestina Logística S.A.Fortaleza - CEExaminamos as demonstrações financeiras da Transnordestina Logítica S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos decaixa para exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com aspráticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board – IASB, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dedemonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordocom as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que aauditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorçãorelevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentadosnas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorçãorelevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera oscontroles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar osprocedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controlesinternos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativascontábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posiçãopatrimonial e financeira da Transnordestina Logística S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixapara o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatóriofinanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoExaminamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, referenteao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e comoinformação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos deauditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação àsdemonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Fortaleza, 16 de março de 2011

Auditores Independentes João Alberto da Silva NetoCRC SP-014428/O-6 S-CE Contador CRC RS-048980/O-0 T-CE

24 PREJUÍZOS FISCAIS A COMPENSAREm 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia possuía prejuízos fiscais a compensar sobre os seguintes valores-base:

2010 2009 01/01/09Prejuízos fiscais apurados até o exercício 363.705 363.027 369.923Base negativa de contribuição social 363.705 363.027 369.923A compensação dos prejuízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social está limitada à base de 30% dos lucrostributáveis anuais, gerados a partir do exercício de 1995, sem prazo de prescrição.Não foram constituídos créditos sobre impostos diferidos considerando que a Companhia não possui histórico de lucros tributáveis.

25 EVENTOS SUBSEQUENTES

a. Adiantamento para futuro aumento de capitalNo período de janeiro a fevereiro de 2011, a controladora Companhia Siderúrgica Nacional - CSN efetuou aportes de recursos, totalizandoR$14.379, a título de Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC, que conforme mencionado na Nota Explicativa nº.1, tem comofinalidade financiar as operações da Companhia e Projeto Nova Transnordestina, com intenção de capitalização subsequente.

*** *** ***


Nota 31/12/ 31/12/ 01/01/ATIVO explicativa 2010 2009 2009ATIVO CIRCULANTECaixa e equivalentes de caixa 5 159 225 309Aplicações financeiras 6 911 - -Contas a receber de clientes 7 210 490 271Estoques 8 192 177 213Despesas antecipadas 31 27 33Outros ativos 9 32 48 86Total do ativo circulante 1.535 967 912ATIVO NÃO CIRCULANTERealizável a longo prazo

Depósitos judiciais 10 441 371 547Partes relacionadas 15 712 959 946

Imobilizado 11 3.156 5.204 6.376Intangível 12 79 91 104Total do ativo não circulante 4.388 6.625 7.973TOTAL DO ATIVO 5.923 7.592 8.885

Nota 31/12/ 31/12/ 01/01/PASSIVO explicativa 2010 2009 2009PASSIVO CIRCULANTEContas a pagar a fornecedores 13 462 738 1.119Obrigações sociais e trabalhistas 14 238 258 329Impostos e contribs. a recolher 131 163 192Outras obrigações 40 10 16Total do passivo circulante 871 1.169 1.656PASSIVO NÃO CIRCULANTEPartes relacionadas 15 2.814 3.294 4.030Provisões para riscos tributários,cíveis e trabalhistas 16 376 269 445

Total do passivo não circulante 3.190 3.563 4.475PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital social 17 43.075 43.075 43.075Reservas de capital 4.027 4.027 4.027Prejuízos acumulados (45.688) (44.690) (44.796)Total do patrimônio líquido 1.414 2.412 2.306Recursos p/aumento de capital 18 448 448 448Total do patrimônio líq. e recursospara aumento de capital 1.862 2.860 2.754

TOTAL DO PASSIVO EPATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.923 7.592 8.885

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

TV SHOW BRASIL S.A. - CNPJ/MF: 23.592.140/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/2010E DE 2009 E 01/01/2009 (Em milhares de reais - R$)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas., as Demonstrações Financeiras da TV SHOWBRASIL S/A, relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2009, devidamente acompanhadas do Parecer dos AuditoresIndependentes. A Administração se coloca à disposição dos senhores acionistas para quaisquer outros esclarecimentos, ao mesmo tempo em queagradece a confiança nela depositada. Expressamos nesta oportunidade aos nossos funcionários e distribuidores os melhores agradecimentos porsua irrestrita colaboração e aos nossos clientes pela preferência com que nos honraram. Fortaleza, 11 de fevereiro de 2011.

A ADMINISTRAÇÃO.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

2010 2009Fluxo de caixa das atividades operacionais(Prejuízo) lucro líquido do exercício (998) 106Ajuste para reconciliação do (prejuízo)lucro do exercício:Prov. (reversão) para devedores duvidosos, liquida 4 (31)Depreciações e amortizações 2.226 3.796Desativação de imobilizado 17 5Reversão de provisão para impairment - (1.597)Constituição de prov. para contingências, líquida 107 -Variação cambial sobre saldos com empresas ligadas (125) (1.008)

(Aumento) redução nos ativos:Rendimento de aplicação financeira (41) -Contas a receber de clientes 276 (188)Estoques (15) 36Despesas antecipadas (4) 6Depósitos judiciais (70) -Outros créditos a receber 16 38

Aumento (redução) nos passivos:Fornecedores (276) (381)Obrigações sociais e trabalhistas (20) (71)Impostos e contribuições a recolher (32) (29)Outras obrigações 30 (6)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.095 676Fluxo de caixa das atividades de investimentosAplicações financeiras, líquidas (870) -Aquisição de bens do imobilizado (183) (1.019)

Caixa líq. aplicado nas ativids. de investimentos (1.053) (1.019)Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Transações com partes relacionadas (108) 259Caixa líq. gerado pelas ativids. de financiamentos (108) 259Redução em caixa e equivalentes de caixa (66) (84)Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 225 309Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 159 225Redução em caixa e equivalentes de caixa (66) (84)INFORMAÇÕES ADICIONAISItens que não afetam o caixa:Duplicatas a receber baixadas contra provisãopara devedores duvidosos - 302


DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODOINDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

31/12/2010 E DE 2009 (Em milhares de reais - R$)

Notaexplicativa 2010 2009

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOSPRESTADOS

Assinantes 10.006 12.090Adesão 112 315Outras receitas 100 22Descontos e cancelamentos (206) (171)Impostos e contribuições sobre vendas (1.542) (1.882)RECEITA LÍQUIDA DOSSERVIÇOS PRESTADOS 19 8.470 10.374

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (6.397) (8.798)LUCRO BRUTO 2.073 1.576RECEITAS (DESPS.) OPERACIONAIS:Comerciais (399) (752)Administrativas 20 (2.750) (3.297)Tributárias (52) (96)Outras receitas (despesas)operacionais, líquidas 21 (55) 1.621

PREJUÍZO OPERACIONAL (1.183) (948)RESULTADO FINANCEIROReceitas financeiras 68 23Despesas financeiras - (33)Variação cambial - líquida 117 1.064

22 185 1.054(PREJ.) LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO (998) 106(PREJ.) LUCRO POR AÇÃO - R$ 1,00 (0,023) 0,002As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARAOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2010 E DE 2009

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARAOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2010 E DE 2009

(Em milhares de reais - R$) 2010 2009

RECEITASServiços prestados 9.999 12.234Outras receitas 37 22Constituição de provisão para devedores duvidosos (150) 31INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROSCustos dos serviços prestados (3.512) (4.963)Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.074) (1.350)Reversão de provisão de ativos 15 1.660VALOR ADICIONADO BRUTO 5.315 7.634DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (2.217) (3.765)VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDOPELA COMPANHIA 3.098 3.869

VALOR ADICIONADO RECEBIDOEM TRANSFERÊNCIA

Receitas financeiras 632 1.301Multas contratuais e por inadimplência 131 230

763 1.531VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 3.861 5.400DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 3.861 5.400Pessoal:

Remuneração direta 1.533 1.690Benefícios 334 398FGTS 103 111

Impostos, taxas e contribuições:Federais 1.048 1.366Estaduais 1.082 1.180Municipais 10 12

Remuneração de capitais de terceiros:Juros e variações cambiais 447 247Multas 4 7Aluguéis 298 283

Remuneração de capitais próprios:Lucro (prejuízo) do exercício (998) 106



TV SHOW BRASIL S.A.

Capital Reserva de capital Prejuízos Recursos parasocial Ágio na emissão de ações acumulados Total aumento de capital Total

SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2009 ANTES DAS NOVAS PRÁTICAS 43.075 4.027 (44.753) 2.349 448 2.797Ajuste de adoção das novas práticas - - (43) (43) - (43)SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2009 APÓS ADOÇÃO DAS NOVAS PRÁTICAS 43.075 4.027 (44.796) 2.306 448 2.754Lucro líquido do exercício 106 106 106SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 43.075 4.027 (44.690) 2.412 448 2.860Prejuízo do exercício (998) (998) (998)SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 43.075 4.027 (45.688) 1.414 448 1.862As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITALPARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2010 E DE 2009E DE 01/01/2009 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A TV SHOW BRASIL S.A. (“Sociedade”), controlada pela UnitedGlobalcom do Brasil TelecomunicaçõesLtda., foi constituída em 19 de maio de 1989, tendo como objeto social a exploração de TV por assinatura por meio de sinal de microondas,na cidade de Fortaleza. Hoje, além de atender a cidade de Fortaleza, a Sociedade também atende à toda a região metropolitana, inclusive comprovimento de serviço de valor adicionado SVA (Serviço de Valor Adicionado). Em 31 de dezembro de 2010, a Sociedade tinha direitoscontratados sobre 42 canais de televisão por assinatura distribuídos em 8 (oito) opções de pacotes de programação, para aproximadamente8.704 assinantes ativos (2009: 12.325). 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Em 4 de dezembro de 2009, foiaprovado o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê de PronunciamentoContábeis (CPC). O CPC PME foi homologado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1255/09, através da NBC T 19.41,o qual entrou em vigor nos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010. O Pronunciamento foi elaborado a partir do The InternationalFinancial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) (IASB) e sua aplicação, no julgamento do Comitê, produzreflexos contábeis que estão em conformidade com o documento editado pelo IASB. O termo “empresas de pequeno e médio porte” adotadono PME não inclui: (i) companhias abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) sociedades de maior porte conforme Lei11.638/07 e (iii) sociedades reguladas pelo BACEN e pela SUSEP e outras sociedades cuja prática contábil é ditada por órgão regulador compoder legal para tanto. A Administração entende que a Sociedade atente aos preceitos no PME por não estar incluída nas característicasanteriormente descritas. A Administração da Sociedade declara de maneira explícita, e não reservada, que as demonstrações financeiras oraapresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do PronunciamentoTécnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Não existem resultadosabrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 e, por isso, a demonstração de resultados abrangentes não está sendoapresentada. As principais práticas contábeis estão descritas na nota explicativa nº 3. 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:Anteriormente, a Sociedade preparava suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31de dezembro de 2009, ou seja, não aplicava os diversos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas emitidos pelo CPC comvigência para 2010, que alteraram as práticas contábeis adotadas no Brasil. Na preparação das demonstrações financeiras anexas, as quais foramelaboradas e apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME, a Administração definiu como data de transição 1º de janeiro de2009 (início do período mais antigo para o qual a Sociedade venha a apresentar todas as informações comparativas em conformidade com oPME). A Sociedade, no seu balanço patrimonial de abertura, considerou as seguintes práticas, quando aplicáveis: a)Reconheceu todos os ativose passivos cujos reconhecimentos são exigidos pelo PME; b)Não reconheceu itens como ativos ou passivos não permitidos pelo PME;c)Reclassificou ativos, passivos ou componentes de patrimônio líquido de acordo com o PME; d)Aplicou o PME na mensuração de todos osativos e passivos. Na data de transição da aplicação dos procedimentos contábeis preconizados pelo PME foram identificados ajustes contábeisresultantes de transações, eventos ou condições anteriores a 1º de janeiro de 2009. Esses ajustes foram reconhecidos diretamente em lucrosacumulados na data de transição. Os efeitos nas demonstrações financeiras decorrentes da adoção das novas práticas contábeis adotadas noBrasil estão conciliados na nota explicativa no 4. As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade são: Caixa e equivalentes de caixa -Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista. Aplicações financeiras - Representam títulos sem a finalidade de atender acompromissos de caixa de curto prazo. Estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento doexercício, sem restrições para o resgate do valor aplicado antes de seu vencimento. Contas a receber de clientes - Apresentadas pelo valor derealização nas datas dos balanços, são registradas com base nos valores nominais e não são ajustadas a valor presente por apresentaremvencimento de curto prazo. Provisão para devedores duvidosos - Constituída em montante considerado suficiente para cobrir possíveis perdasna realização das contas a receber. Estoques - São avaliados ao custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado. Intangível - São sistemasaplicativos reconhecidos pelo custo menos a amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quandoaplicável. Eles são amortizados ao longo de sua vida útil estimada em dez anos, utilizando-se o método linear. Imobilizado - É demonstrado aocusto de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam emconsideração a vida útil econômica dos bens, conforme nota explicativa no 9. Inclui também a redução mediante provisão evidenciada paraadequar o ativo a sua real capacidade de retorno econômico. Demais ativos circulante e não circulante - São demonstrados pelo valor de custoou de realização, dos dois o menor, e incluem, quando aplicável, os rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço. Empréstimos efinanciamentos - São acrescidos dos encargos proporcionais até a data do balanço. Demais passivos circulante e não circulante - São demonstradospelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas atéa data do balanço. Receitas de serviços - São reconhecidas no mês de competência dos serviços prestados. As receitas de serviço compõem-se,principalmente, de assinaturas e taxas de adesão. Os faturamentos são processados mensalmente, de acordo com os ciclos de cobrança acordadoscom os clientes ao longo do mês. Custos e despesas - São apropriados pelo regime de competência. Contribuição social - É calculada à alíquotade 9% do lucro contábil ajustado, conforme legislação em vigor. Imposto de renda - É calculada com base no lucro real à alíquota de 15%,acrescido de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240 mil. Uso de estimativas - A preparação das demonstraçõesfinanceiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Sociedade se baseie em estimativas para oregistro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suasdemonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes,podem diferir dessas estimativas. (Prejuízo) lucro por ação - Está calculado com base no número de ações existentes na data do levantamentodas demonstrações financeiras. 4. EFEITOS DA ADOÇÃO DO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO - PME: 4.1 Adoção das novas práticascontábeis adotadas no Brasil - Na preparação das suas demonstrações financeiras, a Sociedade aplicou as políticas contábeis definidas na notaexplicativa n° 3 em todos os períodos apresentados, o que inclui o balanço patrimonial de abertura em 1º de janeiro de 2009. Na mensuraçãodos ajustes e preparação desse balanço patrimonial de abertura, a Sociedade aplicou os requerimentos constantes na seção 35 do PronunciamentoTécnico - PME. 4.2 Conciliações para as práticas contábeis anteriores (BRGAAP) - Efeitos da adoção das novas práticas contábeis adotadasno Brasil no balanço patrimonial:

Em 31/12/2009 (data do último períodoapresentado de acordo com as práticas

Em 01/01/2009 (data de transição) contábeis anteriores)Efeitos da Efeitos da

BRGAAP adoção dos BRGAAP BRGAAP adoção dos BRGAAPItem Anterior novos CPCs Reapresentado Anterior novos CPCs Reapresentado

ATIVOCaixa e equivalentes de caixa 309 - 309 225 - 225Contas a receber 271 - 271 490 - 490Estoques 213 - 213 177 - 177Despesas antecipadas 33 - 33 27 - 27


TV SHOW BRASIL S.A.Em 01/01/2009 (data de transição) Em 31/12/2009 (data do último período

apresentado de acordo com as práticascontábeis anteriores)

Efeitos da Efeitos daBRGAAP adoção dos BRGAAP BRGAAP adoção dos BRGAAP

Item Anterior novos CPCs Reapresentado Anterior novos CPCs ReapresentadoOutros ativos circulantes 86 - 86 48 - 48Total do ativo circulante 912 - 912 967 - 967Realizável a longo prazo -

Depósitos judiciais (1) 109 438 547 109 262 371Partes relacionadas 946 - 946 959 - 959

Imobilizado 6.376 - 6.376 5.204 - 5.204Intangível 104 - 104 91 - 91Diferido (2) 43 (43) - - - -Total do ativo não circulante 7.578 395 7.973 6.363 262 6.625TOTAL DO ATIVO 8.490 395 8.885 7.330 262 7.592PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOContas a pagar a fornecedores 1.119 - 1.119 738 - 738Obrigações sociais e trabalhistas 329 - 329 258 - 258Impostos e contribuições a recolher 192 - 192 163 - 163Outras obrigações 16 - 16 10 - 10Total do passivo circulante 1.656 - 1.656 1.169 - 1.169Partes relacionadas 4.030 - 4.030 3.294 - 3.294Provs. p/riscos tributs., cíveis e trabalhistas (1) 7 438 445 7 262 269Total do passivo não circulante 4.037 438 4.475 3.301 262 3.563Capital social 43.075 - 43.075 43.075 - 43.075Reservas de capital 4.027 - 4.027 4.027 - 4.027Prejuízos acumulados (2) (44.753) (43) (44.796) (44.690) - (44.690)Total do patrimônio líquido 2.349 (43) 2.306 2.412 - 2.412Recursos para aumento de capital 448 - 448 448 - 448TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.797 (43) 2.754 2.860 - 2.860Efeitos da adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil na demonstração do resultado:

Exercício findo em 31/12/2009(data do último período apresentado de acordo

com as práticas contábeis anteriores)Efeitos da

BRGAAP adoção dos BRGAAPContas Item Anterior novos CPCs ReapresentadoRECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 10.374 - 10.374CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (8.798) - (8.798)LUCRO BRUTO 1.576 - 1.576RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAISDespesas comerciais (752) - (752)Despesas administrativas (2) (3.340) 43 (3.297)Despesas tributárias (96) - (96)Outras receitas (despesas) operacionais 1.621 - 1.621PREJUÍZO OPERACIONAL (991) 43 (948)RESULTADO FINANCEIROReceitas financeiras 23 - 23Despesas financeiras (33) - (33)Variação cambial - líquida (1.064) - (1.064)Total do resultado financeiro (1.054) - (1.054)LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 63 43 106

Efeitos da adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil na demonstração dos fluxos de caixa:Exercício findo em 31/12/2009

(data do último período apresentado de acordocom as práticas contábeis anteriores)

Efeitos daBRGAAP adoção dos BRGAAP

Contas Item Anterior novos CPCs ReapresentadoFLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAISLucro líquido do exercício 63 43 106Ajustes para reconciliar o lucro do exercíciocom o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:Provisão (reversão) para devedores duvidosos (31) - (31)Depreciação e amortização (2) 3.808 (12) 3.796Baixa do ativo diferido (2) 31 (31) -Desativação de imobilizado 5 - 5Reversão de provisão para impairment (1.597) - (1.597)Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos com empresas ligadas (1.008) (1.008)Aumento nos ativos operacionais (121) - (121)Redução nos passivos operacionais (487) - (487)Caixa gerado pelas atividades operacionais 663 - 663FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.019) - (1.019)FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 272 - 272REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (84) - (84)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXASaldo inicial 309 - 309Saldo final 225 - 225REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (84) - (84)(1) De acordo com as práticas contábeis anteriores, os valores depositados em juízo seja por ordem judicial ou por estratégia da própriaadministração, sem que houvesse a caracterização da liquidação do passivo e ou a possibilidade do resgate do depósito, eram apresentadosdeduzidos do valor das provisões para contingências, no passivo. Com a adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil, os depósitosjudiciais devem ser apresentados no ativo. Como efeito dessas mudanças, no balanço de abertura (1º de janeiro de 2009) foi efetuadareclassificação no montante de R$ 438, em contrapartida do passivo para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. (2) De acordo com as práticascontábeis anteriores, a Sociedade registrava em uma conta denominada Ativo Diferido, as despesas pré-operacionais que contribuiriam,efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social. Essas despesas e gastos não atendem a definição de ativo de acordocom o CPC PME. A administração da Sociedade decidiu por efetuar a baixa do saldo do Ativo Diferido em 31 de dezembro de 2009, no montante


TV SHOW BRASIL S.A.de R$ 31 e registrou a amortização desses gastos no montante de R$ 12durante o exercício de 2009. Com a adoção das novas práticas contábeisadotadas no Brasil, a baixa do Ativo Diferido deve ser efetuada nobalanço de abertura (1º de janeiro de 2009), cujo saldo do ativo diferidoera de R$ 43. Como efeito dessas mudanças, no balanço de abertura foiefetuado ajuste de baixa do Ativo Diferido em R$ 43, em contrapartidados lucros acumulados. Na demonstração do resultado do exercíciofindo em 31 de dezembro de 2009 foram estornados os valores da baixado diferido e da amortização do diferido nos respectivos montantes deR$ 31 e R$ 12. Como consequência, houve uma diminuição no ativo eno patrimônio líquido da Sociedade no montante de R$ 43 em 1º dejaneiro de 2009.5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Em 31 de dezembro, osaldo de caixa e equivalentes de caixa inclui caixa e bancos, como sesegue:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009Caixa 4 4 7Bancos 155 221 302Total 159 225 3096. APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Em 31 de dezembro de 2010, osaldo de aplicações financeiras está composto como se segue:

Indexador Vencimento 2010CDB 92% CDI 25/09/2015 231Fundo de Renda Fixa 0,82% a.m. - 680Total 911As aplicações financeiras não possuem restrições para o resgate, e estepode ser feito a qualquer momento. Conforme mencionado noPronunciamento Técnico PME, as aplicações não foram consideradas

equivalentes de caixa por não terem a finalidade de atender acompromissos de caixa de curto prazo.7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009Assinantes 961 1.237 1.351Provisão para devedores duvidosos (751) (747) (1.080)Total 210 490 271A composição dos valores a receber por idade de vencimento é a seguinte:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009Vencidos:

Até 60 dias 301 417 183De 61 a 120 dias 28 41 62De 121 a 180 dias 22 32 43Acima de 180 dias 610 747 1.063

Total 961 1.237 1.3518. ESTOQUES: Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 o saldo deestoques refere-se a material para consumo, principalmente materialpara instalação.9. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009Impostos a recuperar 20 28 28Adiantamentos a fornecedores 4 2 27Adiantamentos a funcionários 8 18 31Total 32 48 8610. DEPÓSITOS JUDICIAIS: Em 31 de dezembro de 2010, o saldo dedepósitos judiciais registrado refere-se, basicamente, ao valor da taxaFUST correspondente a R$ 332 (31/12/2009: R$ 263 e 01/01/2009:R$ 431).

11. IMOBILIZADO:Taxa

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 ponderadaDepreciação anual de

Custo acumulada Líquido Líquido Líquido depreciação %Instalações 192 (192) - - 2Máquinas e equipamentos 430 (392) 38 58 96 10Móveis e utensílios 499 (456) 43 45 69 10Veículos 374 (325) 49 55 135 10Computadores e periféricos 667 (616) 51 71 108 20Equipamentos de transmissão 28.929 (26.135) 2.794 4.784 5.658 20Benfeitorias em imóveis de terceiros 365 (242) 123 155 168 13Adiantamento para imobilizado 2 - 2 - 118 10Importação em andamento 56 - 56 36 22Total 31.514 (28.358) 3.156 5.204 6.376 A

A seguir estão apresentadas as movimentações no ativo intangível:Saldo Saldo

em 2010 Adições em 2009CustoSistemas aplicativos 1.190 - 1.190Total do custo 1.190 - 1.190AmortizaçãoSistemas aplicativos (1.111) (12) (1.099)Total de depreciação/amortização (1.111) (12) (1.099)Saldos líquidos 79 (12) 9113. FORNECEDORES: Refere-se, basicamente, às obrigações com as

programadoras, nacionais e internacionais, que são responsáveis pelofornecimento dos canais de programação oferecidos pela Sociedade. Osmontantes a serem pagos às programadoras são calculados com basenos valores acordados entre as partes e na quantidade de assinantesvigentes. 14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009Férias a pagar 165 179 186INSS a recolher 35 39 42FGTS a pagar 12 12 14Provisões para gratificações 26 28 87Total 238 258 329

seguir estão apresentadas as movimentações no ativo imobilizado:Saldo Saldo

em 2009 Adições Baixas Transferência em 2010CustoInstalações 192 - - - 192Máquinas e equipamentos 576 2 (148) - 430Móveis e utensílios 552 14 (67) - 499Veículos 400 50 (76) - 374Computadores e periféricos 1.075 8 (417) 1 667Equipamentos de transmissão 28.914 - (50) 65 28.929Benfeitorias em imóveis de terceiros 355 4 - 6 365Adiantamento para imobilizado - 9 - (7) 2Importação em andamento 36 96 (11) (65) 56Total do custo 32.100 183 (769) - 31.514DepreciaçãoInstalações (191) (1) - - (192)Máquinas e equipamentos (518) (16) 142 - (392)Móveis e utensílios (507) (16) 67 - (456)Veículos (345) (56) 76 - (325)Computadores e periféricos (1.004) (45) 417 - (616)Benfeitorias em imóveis de terceiros (200) (42) - - (242)Equipamentos de transmissão (24.131) (2.050) 50 - (26.135)Total de depreciação/amortização (26.896) (2.226) 752 - (28.358)Saldos líquidos 5.204 (2.079) 17 - 3.15612. INTANGÍVEL:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009Amortização Taxa anual de

Custo acumulada Líquido Líquido Líquido amortização %Sistemas aplicativos 1.190 (1.111) 79 91 104 10


TV SHOW BRASIL S.A.15. PARTES RELACIONADAS: As transações com partes relacionadas eram as seguintes em 31 de dezembro:

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Unitedglobalcom do Brasil Ltda. 529 750 946 - - 83Unitedglobalcom Telecomunicações Ltda. - - - - 300 -Rapix Tecnologia do Brasil 183 209 - - 55 -United International Holdings, Inc. - - - 2.814 2.939 3.047Total 712 959 946 2.814 3.294 4.030

Aos Acionistas e Administradores da TV Show Brasil S.A. Fortaleza-CE. Examinamos as demonstrações financeiras da TV Show Brasil S.A.(“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutaçõesdo patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demaisnotas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras - A Administração da Sociedade é responsávelpela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis àspequenas e médias empresas (NBC T 19.41) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dedemonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos AuditoresIndependentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem cumprimento de exigências éticas pelosauditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estãolivres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dosvalores e divulgações apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,incluindo avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessaavaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstraçõesfinanceiras da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar umaopinião sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeisutilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstraçõesfinanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniãocom ressalva. Base para opinião com ressalva - Redução ao Valor Recuperável de Ativos - A Sociedade não preparou para 31 de dezembrode 2010 a documentação requerida pela Seção 27 da NBC T 19.41, relativa ao estudo de recuperação do valor do ativo imobilizado. Sendo assim,não nos foi possível concluir sobre a necessidade de reconhecimento de provisão para que o valor do ativo imobilizado não exceda o seu valoresperado de recuperação. Vida útil dos ativos - A administração da Sociedade não procedeu a revisão da vida útil dos seus ativos imobilizados,

Gilvan Sobreira dos Santos - CRC-CE 017453/O-6Silviene Costa Marinho da Silveira

DIRETORIA CONTADOR

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O montante a ser pago à United International Holdings, Inc., refere-seao saldo a pagar por conta do financiamento, em dólares norte-americanos, para compra de 10 mil decodificadores. A variação cambialativa incorrida em 2010 montou em R$ 117 (2009: R$ 1.008).16. CONTINGÊNCIAS: Em 31 de dezembro de 2010, o saldo deprovisão para contingências refere-se, basicamente, ao valor da taxaFUST devida pela Sociedade correspondente a R$ 337 (31/12/2009:R$ 269 e 01/01/2009: R$ 186). Existe um processo que tramita noTribunal de Justiça do Estado do Ceará, promovido pelo ECAD -Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referente a ação decobrança, pelo procedimento sumário, de royalties referentes aosdireitos autorais de musicais que a Sociedade disponibilizou em suaprogramação, aos seus assinantes, sem ter efetuado o pagamento doscorrespondentes valores ao ECAD, razão pelo qual este pleiteia opagamento de 2,55% da receita bruta da Sociedade, desde o início desuas atividades, além de multa legal prevista no artigo 109 da LeiFederal nº 9.610/98 e de honorários advocatícios no valor de 20% dacondenação. O montante a ser pago em caso de condenação ainda nãofoi calculado pelas partes. Os consultores jurídicos da Sociedadeconsideram como possível a possibilidade de êxito nesta questão. Omontante de processos em que os consultores jurídicos consideramcomo perda possível, incluindo o processo abaixo mencionado, é de R$2.686 (2009: R$ 3.795). Dentre esses processos, existem aquelesmovidos contra a Sociedade, pela Secretaria da Receita Federal, novalor atualizado de R$ 1.335, referente à exigibilidade da Contribuiçãode Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, cuja possibilidade deêxito é considerada possível pelos consultores jurídicos da Sociedade.17. CAPITAL SOCIAL: Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 e 01 dejaneiro de 2009, o capital social, totalmente subscrito e integralizado,estava representado por ações sem valor nominal e tinha a seguintecomposição:

Quantidade %Unitedglobalcom do BrasilTelecomunicações Ltda. 43.075.436 100

Outros 2 -Total 43.075.438 100

18. RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: Refere-seaos adiantamentos para futuro aumento de capital social, por parte daempresa controladora UnitedGlobalcom do Brasil TelecomunicaçõesLtda., no montante de R$ 448, que serão capitalizados futuramenteapós aprovação, pelos acionistas, em Assembléia Geral Ordinária. ASociedade não tem previsão de quando isto irá ocorrer.

19. RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS:2010 2009

Assinantes 10.006 12.090Adesão 200 315Outras receitas 11 22Despesas e cancelamentos (206) (171)Impostos e contribuições sobre vendas (1.541) (1.882)Total 8.470 10.374

20. DESPESAS ADMINISTRATIVAS:2010 2009

Despesas com pessoal 1.127 1.083Depreciação e amortização 138 439Arrecadação e cobrança 348 313Aluguel predial 278 265Serviços profissionais contratados 138 317Energia e comunicação 225 325Sindicato e associações 167 204Manutenção de máquinas e equipamentos 16 50Comunicação 80 105Material e serviços de limpeza 10 42Outras despesas administrativas 223 154Total 2.750 3.29721. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:

2010 2009Reversão de provisão para impairment - 1.597Reversão de provisão para devedores duvidosos 21 381Multas contratuais 89 181Perdas no recebimento de crédito (146) (302)Outros (19) (236)Total (55) 1.62122. RESULTADO FINANCEIRO - LÍQUIDO:

2010 2009Variação cambial ativa 564 1.278Variação cambial passiva (447) (214)Rendimento de aplicações 46 -Juros e descontos obtidos 22 23Juros e descontos concedidos - (33)Total 185 1.05423. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Os principais riscos de mercadoa que a Sociedade está exposta na condução das suas atividades são: •Risco de crédito - O risco surge da possibilidade de a Sociedade vir aincorrer em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valoresfaturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliarno gerenciamento do risco de inadimplência, a Sociedade vemmonitorando as contas a receber de clientes. • Risco da operação - Orisco surge da possibilidade da Sociedade vir a incorrer em perdasresultantes da não renovação dos contratos de prestação de serviços deexploração de TV por assinatura. • Valor de mercado dos instrumentosfinanceiros - As transações financeiras efetuadas pela Sociedade sãopertinentes às suas atividades econômicas, envolvendo particularmentecontas a receber e a pagar com vencimento de curto prazo e empréstimosde cunho operacional ou para gerenciamento de caixa. Essesinstrumentos, devido a sua natureza, condições e prazos, têm seusvalores contábeis registrados nos balanços patrimoniais próximos aosvalores de mercado. Não existem outros instrumentos financeiros nareferida data-base que requeiram divulgação específica. A Sociedade nãoparticipou de operações envolvendo instrumentos financeirosderivativos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 ede 2009. 24. SEGUROS (NÃO AUDITADO): A Sociedade mantémcobertura de seguros em montante considerado suficiente pelaAdministração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.


TV SHOW BRASIL S.A.PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (CONTINUAÇÃO)

conforme requerido pela Seção 27 da NBC T 19.41. Consequentemente, o resultado das operações do exercício findo em 31 de dezembro de2010 e o patrimônio líquido e o imobilizado em 31 de dezembro de 2010 poderiam ser diferentes caso essa revisão fosse efetuada. Saldos comPartes Relacionadas - Em 31 de dezembro de 2010, a Sociedade possui saldo a pagar à parte relacionada United International Holdings Inc. nomontante de R$ 2.814 mil, para o qual não recebemos resposta à solicitação de confirmação. Sendo assim, não nos foi possível concluir sobrea adequacidade do valor registrado. ECAD - Conforme nota explicativa no 16, existe um processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estadodo Ceará, promovido pelo ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, referente à ação de cobrança, pelo procedimento sumário,de royalties referentes aos direitos autorais de musicais que a Sociedade disponibilizou em sua programação, aos seus assinantes, sem ter efetuadoo pagamento dos correspondentes valores ao ECAD. Por tratar-se de obrigação legal prevista na Lei Federal nº 9.610/98, os valores envolvidosdeveriam estar provisionados, mesmo tendo os advogados classificado a causa como de perda possível. Como o montante a ser pago em casode condenação não foi calculado pelas partes, não nos foi possível quantificar o efeito nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31de dezembro de 2010. CIDE - Conforme nota explicativa n° 16, existe um processo movido pela Secretaria da Receita Federal referente àexigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessa de valores para o exterior. Por tratar-se deobrigações legal prevista na Lei Federal n° 10.168/00, alterada pela Lei Federal n° 10.332/01, os valores envolvidos deveriam estar provisionados,mesmo tendo os advogados classificados a causa como de perda possível. Como a causa compreende o período até 31 de dezembro de 2006, nãonos foi possível quantificar o efeito nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010. Continuidade Operacional- As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Sociedade. A Sociedade tem sofridocontínuos prejuízos operacionais, e redução nos fluxos de caixa das atividades operacionais. Portanto, sua continuidade, resultante da manutençãoe incremento de seus negócios, e a consequente recuperação do investimento nela realizado, dependem de novos investimentos e diversificaçãodas atividades, bem como do aumento de sua base de assinantes. Opinião com ressalva - Em nossa opinião, exceto pelos efeitos de possíveisajustes que poderiam resultar das análises mencionadas na Base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras anteriormentereferidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TV Show Brasil S.A. em 31 dedezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticascontábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC T 19.41). Outros assuntos - Demonstração do valoradicionado - Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, cujaapresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentosde auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relaçãoàs demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Fortaleza, 11 de fevereiro de 2011. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AuditoresIndependentes - CRC 2SP 011.609/O-8 “F” CE. Ruti Amaral Ramos - Contadora - CRC 1RJ 048.044/O-8 “T” BA - “S” CE.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - DECRETO Nº 018/2011, de 18 de Março de 2011. Declara de UtilidadePública, para fins de Desapropriação, o Imóvel que indica, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Aquiraz, no uso de suas atribuiçõesque lhe confere o inciso XIV, do Art. 53, da Lei Orgânica do Município, c/c Decreto Lei Nº 3.365, de 21 de Junho de 1941, modificado pela LeiFederal Nº 4.132 de 10 de Setembro de 1962. DECRETA: Art. 1º - É declarada de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, a propriedadedos imóveis a seguir individualizados, constantes e a serem desmembrados da Matrícula Nº 17.626 do Cartório de Registros de Imóveis de Aquirazda 1º Zona. I) “Um terreno situado no lugar FERREIRA, mais conhecido por CABECEIRA DA ROÇA distrito Sede, Comarca de Aquiraz, Estadodo Ceará, localizado do lado impar da Rua João de Castro, distando 127,76m para o lado direito (norte) para a bifurcação da Rua João de Castro,com a estrada do Fio, de forma irregular, com uma área total de 869,97m², medindo e extremando: AO POENTE (frente) medindo 11,00mextremando com a dita Rua João de Castro; AO NASCENTE (fundos) medindo 12,79m extremando com a Estrada do Fio; AO NORTE (ladodireito) medindo 75,83m extremando com terras de propriedade de Construtora São Bernardo Ltda; AO SUL (lado esquerdo) medindo 82,35mextremando com terras de propriedade de Construtora São Bernardo Ltda.” II) “ Um terreno situado no lugar FERREIRA, mais conhecido porCABECEIRA DA ROÇA, distrito Sede, Comarca de Aquiraz, Estado do Ceará, localizado do lado impar da Rua João de Castro, distando 188,76mpara o lado direito (norte) para a bifurcação da Rua João de Castro com a estrada do Fio, de forma irregular, com uma área toral de 1.268,19m²,medindo e extremando: Ao POENTE (frente) medindo 11,00m extremando com a dita Rua João de Castro do Fio; Ao NASCENTE (fundos)medindo 12,79m extremando com a estrada do fio; Ao NORTE (lado direito) medindo 112,03m extremando com terras de propriedade deConstrutora São Bernardo Ltda; Ao SUL (lado esquerdo) medindo 118,56m extremando com terras de propriedade de Construtora São BernardoLtda”. III) “ Um terreno situado no lugar FERREIRA, mais conhecido por CABECEIRA DA ROÇA, distrito Sede, Comarca de Aquiraz, Estadodo Ceará, localizado do lado impar da Rua João de Castro, distando 249,76m para o lado direito (norte) para a bifurcação da Rua João de Castrocom a estrada do Fio, de forma irregular, com uma área total de 1.666,42m², medindo e extremando: Ao POENTE (frente) medindo 11,00mextremando com a dita Rua João de Castro, Ao NASCENTE (fundos) medindo 12,79m extremando com a Estrada do Fio; Ao NORTE (ladodireito) medindo 148,23m extremando com terras de propriedade de Construtora São Bernardo Ltda; Ao SUL (lado esquerdo) medindo 154,76mextremando com terras de propriedade de Construtora São Bernardo Ltda.” IV) “ Um terreno situado no lugar FERREIRA, mais conhecido porCABECEIRA DA ROÇA distrito Sede, Comarca de Aquiraz, Estado do Ceará, localizado do lado impar da Rua João de Castro, distando 310,76mpara o lado direito (norte) para a bifurcação da Rua João de Castro com a estrada do fio, de forma irregular, com uma área total de 1.438,10m²,medindo e extremando: Ao POENTE (frente) medindo 11,00m extremando com a dita Rua João de Castro; Ao NASCENTE (fundos) medindo14,25m extremando com a Estrada do fio; Ao NORTE (lado direito) medindo 135,27m extremando com terras de propriedade de ConstrutoraSão Bernardo Ltda; Ao SUL (lado esquerdo) medindo 126,21m extremando com terras de propriedade de Construtora São Bernardo Ltda.” V)“Um terreno situado no lugar FERREIRA, mais conhecido por CABECEIRA DA ROÇA distrito Sede, Comarca de Aquiraz, Estado do Ceará,localizado do lado impar da Rua João de Castro, distando 371,76m para o lado direito (norte) para a bifurcação da Rua João de Castro com aestrada do Fio, de forma irregular, com uma área tota de 885,51m², medindo e extremando: Ao POENTE (frente) medindo 11,00m extremandocom a dita Rua João de Castro; Ao NASCENTE (fundos) medindo 14,25m extremando com a Estrada do Fio; Ao NORTE (lado direito) medindo85,03m extremando com terras de propriedade de Construtora São Bernardo Ltda; Ao SUL (lado esquerdo) medindo 75,97m extremando comterras de propriedade de Construtora São Bernardo Ltda.” VI) “Um terreno situado no lugar FERREIRA, mais conhecido por CABECEIRA DAROÇA distrito Sede, Comarca de Aquiraz, Estado do Ceará, localizado do lado impar da Rua João de Castro, distando 382,76m para o lado direito(norte) para a bifurcação da Rua João de Castro com a estrada do Fio, do forma triangular, com uma área total de 3.504,18m², medindo eextremando: Ao POENTE (frente) medindo 92,25m extremando com a dita Rua João de Castro; Ao NASCENTE (fundos) medindo 119,51mextremando com terras de propriedade da Prefeitura Municipal de Aquiraz; Ao NORTE (lado direito) medindo 75,97m extremando com terrasde propriedade de Construtora São Bernardo Ltda; Ao SUL (lado esquerdo) Zero metro, com terras de propriedade da Prefeitura Municipal deAquiraz.” Art. 2º - O Imóvel Objeto de Desapropriação de que trata este Decreto destina-se a abertura de vias públicas (imóveis I a V), com vistaà interligação de dois bairros do Município, bem como a Construção e Instalação (imóvel VI) da Escola da Divinéia, deste Município de Aquiraz.Art. 3º - Fica a Procuradoria Jurídica do Município autorizado a proceder, por via amigável ou judicial, e mediante prévia avaliação, adesapropriação prevista neste Decreto. Art 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 18 de Março de 2011. Edson Sá - Prefeito Municipal.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ- AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2011.CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DOESTADO DO CEARÁ. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS. OBJETO: Serviços Postais. FUNDA-MENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, Caput da Lei Nº 8.666/93. VALORDO CONTRATO: R$ 98.000,00. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de2011. DOTAÇÃO: 3.3.40.02.22. GESTOR: Manoel Brito Júnior.Fortaleza, 31 de Março de 2011.

ESTADO DO CEARÁ - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DESOBRAL - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1904004-2011 -Aviso de Licitação - Comissão Permanente de Licitação. Data deAbertura: 19.04.2011, às 09:00h. OBJETO: Aquisição de Materialpara Radiologia, conforme Convênio Nº 06/2011, firmado com oGoverno do Estado do Ceará. Informações: de 08:00 às 12:00h NARUA ANTONIO CRISOSTOMO DE MELO, 919, SOBRAL - CE.FONE: 88-3112.0535. Sobral - Ce, 06.04.2011. A COMISSÃO -Heloisa Arruda Carmo - Presidente.


MARINA DE IRACEMA PARK S/A - CNPJ 07.334.600/0001-35 - Edital de Convocação – Assembléia Geral Ordinária - Convocamosos Srs. Acionistas a se reunirem em AGO a realizar-se no dia 29/04/2011 às 10:30 horas, na sede social à Av. Pres. Castelo Branco, 400 – P. deIracema – Fortaleza-CE, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial edemais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do Exercício findo em 31/12/2010; 2) Destinaçãodo resultado de exercício, 3) Aprovados honorários globais mensais, Fortaleza-Ce, 30/03/2011 Antonio Gil Fernandes Bezerra-Diretor Presidente.

*** *** ***NORDESTE REFRIGERANTES S/A

Companhia FechadaCNPJ/MF 02.694.830/0001-91

NIRE 23.300.020.383EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAFicam convocados os Senhores Acionistas da Nordeste Refrigerantes S/A (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/76,a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária daCompanhia, a ser realizada no dia 14 de abril de 2011, às 10h00m, nasede social, situada na Rua Central II, s/n, Km 06, sala 04, DistritoIndustrial, no Município de Maracanaú, Estado do Ceará, a fim dedeliberarem sobre a seguinte ordem do dia:I – Em Assembléia Geral Ordinária:1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar asdemonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em31 de dezembro de 2010;2. Deliberar sobre a proposta da Administração para destinação doresultado do exercício de 2010 e distribuição de dividendos; e3. Eleger os membros do Conselho de Administração.II – Em Assembléia Geral Extraordinária:1. Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras das subsidiárias daCompanhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembrode 2010;2. Manifestar-se sobre a proposta da Administração para destinação doresultado do exercício de 2010 das subsidiárias da Companhia; e3. Ratificar a alteração do endereço da filial da Companhia e a alteraçãodo endereço da sede das subsidiárias Norsa Refrigerantes Ltda. e NRNComércio de Bebidas Ltda.

Maracanaú (CE), 04 de abril de 2011.Xiemar Zarazúa Lopez

Presidente do Conselho de Administração

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DECAPISTRANO - RESULTADO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DEPREÇOS N° 2011.03.10.02. O Município de Capistrano, pôr meio daComissão Permanente de Licitação, torna público o resultado dahabilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 2011.03.10.02, referente àlicitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR A SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE CAPISTRANO CONFORME ESPECIFICAÇÕESDO ANEXO I DO EDITAL. Empresas HABILITADAS: HIFARMACOMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MARIA DOSOCORRO SILVA BEZERRA – ME, NUVEX COMÉRCIO DEPRODUTOS MÉDICOS LTDA e FORTALMED EQUIPAMENTOSHOSPITALARES LTDA. Empresas INABILITADAS: PRAMEDCOMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME por nãocumprir o Edital no item 5.1 - Sub-item II – alínea A e item 20.1; D &V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME por nãocumprir o Edital no item 5.1 - Sub-item III – alínea A; Sub-item IV –alínea B; ANA PAULA BARROSO DE SOUZA – ME por não cumpriro Edital no item 5.1 - Sub-item I – alínea A; Sub-item III – alíneas A e C;Sub-item IV – alíneas A, B e D; Sub-item V e 5.8; e Sub-item VI;PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EFARMACEUTICOS LTDA por não cumprir o Edital no item 5.1 - Sub-item I – alínea A. Antonio Ernando Araújo de Souza. Presidenteda CPL. Capistrano (CE) – CE, 04 de Abril de 2011.

*** *** ***Secretaria de Portos da Presidência da República

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁCNPJ Nº 07223.670/0001-16

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃOFicam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidadosa comparecerem à reunião da Assembléia Geral Ordinária e Extraordináriaa ser realizada às 10:00hs do dia 15.04.2011, em sua sede social, naPraça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado doCeará, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

I - Exame e votação do Relatório de Gestão e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 2011.II - Eleição de Membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.III- Fixação da Remuneração dos Administradores

Fortaleza, 14 de março de 2011ANTONIO MAURÍCIO FERREIRA NETTO

Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE MARACANAÚ -EXTRATO DO CONTRATO Nº 1403.11.04.01.14. TOMADA DEPREÇOS Nº: 14.003/2011-TP. Contratante: Prefeitura de Maracanaú,Ceará/Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda. Contratada:CONFAHT – Construtora Holanda Ltda. Data da Assinatura doContrato: 01 de Abril de 2011. Valor Global do Contrato: R$775.136,07 (setecentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e seis reaise sete centavos). Procedimento Licitatório: Tomada de Preços.Objeto: Contratação de Empresa para realizar a Reforma da Unidadeem Atenção Especializada em Saúde – Diabéticos (Setor 01, 02 e 03),localizado no Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, noMunicípio de Maracanaú, Ceará. Prazo de Vigência do Contrato:12 (doze) meses. Origem dos Recursos: Programação: 1403.10.302.0061.1010 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – IU/FT: 3/109 eProgramação:1403.10.302.0061.1010 - Elemento de Despesa:4.4.90.51 – IU/FT: 3/102 e Programação: 1403.10.302.0061.1010 -Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – IU/FT: 0/102; Assina(m) pelo(a)Contratado(a): Fábio Mota Holanda – Sócio Responsável. Assina(m)pelo(a) Contratante: João Cândido de Souza Borges – Diretor Geraldo Hospital Municipal João Elísio de Holanda. Maracanaú/CE, 05 deAbril de 2011. Edson Pereira de Sousa - Presidente da ComissãoCentral de Licitação.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI.AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2011.04.05.1.OBJETO: Aquisição de Gás de Cozinha (GLP), para o preparo da MerendaEscolar, visando a Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental,Infantil e Ações diversas, desenvolvidas pela Secretaria Municipal deEducação, manutenção do UMST (Unidade Mista de Saúde de Trairi),manutenção dos Programas PETI e PROARES e Manutençao de diversasSecretarias ligadas ao Fundo Geral deste Município. TIPO: MenorPreço (LOTE). O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAI-RI, torna público que às 10:00 (dez horas) do dia 20 de Abril de 2011, nasala das sessões da PREFEITURA DE TRAIRI, localizada a RUA RAI-MUNDO NONATO RIBEIRO, 148 - CENTRO, receberá propostaspara: Aquisição de Gás de Cozinha (GLP), para o preparo da MerendaEscolar, visando a Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental,Infantil e Ações diversas, desenvolvidas pela Secretaria Municipal deEducação, manutenção do UMST (Unidade Mista de Saúde de Trairi),manutenção dos Programas PETI e PROARES e Manutençao de diversasSecretarias ligadas ao Fundo Geral deste Município, na ModalidadePREGÃO PRESENCIAL. A documentação do Edital poderá ser adquiridajunto a Comissão de Licitação no endereço já citado, à partir da publicaçãodeste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Trairi - CE, 05 deabril de 2011. EVALDO LUIS ANTUNES - Pregoeiro.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DECAPISTRANO - RESULTADO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DEPREÇOS N° 2011.03.10.01. O Município de Capistrano, pôr meio daComissão Permanente de Licitação, torna público o resultado dahabilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 2011.03.10.01, referente àlicitação para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIRA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANOCONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.Empresas HABILITADAS: HIFARMA COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES LTDA e NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOSMÉDICOS LTDA. Empresas INABILITADAS: COMERCIALCIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA por não cumprir o Edital noitem 5.1 - Sub-item III – alíneas A e B; Sub-item IV – alínea D e item20.1; D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA MEpor não cumprir o Edital no item 5.1 - Sub-item III – alínea A; Sub-itemIV – alínea B e PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOSMÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA por não cumprir o Edital noitem 5.1 - Sub-item I – alínea A. Antonio Ernando Araújo de Souza.Presidente da CPL. Capistrano (CE) – CE, 04 de Abril de 2011.

*** *** ***SIIF Cinco Geração e Comercialização de Energia S.A. CNPJ Nº05.367.233/0001-40 - NIRE 23300027167 - Assembléia Geral Extraor-dinária - Edital de Convocação - A Diretoria da SIIF Cinco Geração eComercialização de Energia S.A. através desta, convida os Srs. Acionistasa se fazerem presentes à Assembléia Geral Extraordinária a se realizar às11:00 horas do dia 12/04/2011, à Avenida Santos Dumont, 1789, Sala1906, Aldeota, CEP 60.150-160, em Fortaleza - Ceará, a fim dedeliberarem sobre as seguintes matérias: a) Deliberar sobre a assinaturade contratos que impliquem em responsabilidades a Companhia; b) Outrosassuntos de interesse da Sociedade. Fortaleza/CE, 01 de Abril de 2011.


ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE MARACANAÚ -EXTRATO DO CONTRATO Nº 1010.11.04.04.01. TOMADA DEPREÇOS Nº: 10.001/2011-TP. Contratante: Prefeitura de Maracanaú,Ceará/Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano. Contratada:TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕESLTDA. Data da Assinatura do Contrato: 04 de Abril de 2011. ValorGlobal do Contrato: R$ 340.755,56 (trezentos e quarenta mil,setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).Procedimento Licitatório: Tomada de Preços. Objeto: Contrataçãode Empresa para Execução da Obra de Drenagem – Rua Campos Filho –Trecho CE-065 à Rua Henrique Mendes – Bairro Tijuca, em Maracanaú,Ceará. Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. Origemdos Recursos: Programação: 17.512.0011.1104 - Elemento deDespesa: 4.4.90.51 – IU/FT: 0/100. Assina(m) pelo(a) Contra-tado(a): Ronaldo Figueiredo Lima – Sócio Responsável. Assina(m)pelo(a) Contratante: Carlos Eduardo Bandeira de Mello – Secretáriode Infraestrutura e Controle Urbano. Maracanaú/CE, 05 de Abril de2011. Edson Pereira de Sousa - Presidente da Comissão Centralde Licitação.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DECARIRIAÇU – AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2011. APrefeitura Municipal de Caririaçu, considerando o disposto no Art. 21da Lei N° 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE N° 38/2009, torna Públicoque realizará a Chamada Pública de Compra da AgriculturaFamiliar N° 001/2011, para Aquisição de Gêneros Alimentíciosproduzidos por Agricultores e Empreendedores de Base FamiliarRural, destinada ao preparo das refeições oferecidas pelo ProgramaNacional de Alimentação Escolar – P.N.A.E. O Grupo Formal eInformal deverá apresentar Documentos de Habilitação, Projetode Venda e Amostra de Produtos Exigida no dia 18 de Abril de2011, às 09:00 horas na Sala da Comissão de Licitação na Sede daPrefeitura Municipal de Caririaçu, situada no Parque Recreio Paraíso, S/N, Paraíso, CEP 63.220-000 – Caririaçu – Ce. A Integra do Edital e seusAnexos estarão disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitaçãona sede da Prefeitura Municipal de Caririaçu – Ce, para Maioresinformações poderão ser obtidas das 7:30 as 12:00 horas. Caririaçu –CE, 05 de Abril de 2011. Felipe de Sousa Brito – Presidente daComissão Permanente de Licitação.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE MARACANAÚ -EXTRATO DO CONTRATO Nº 1490.11.04.01.02. TOMADA DEPREÇOS Nº: 14.002/2011-TP. Contratante: Prefeitura de Maracanaú,Ceará/Secretaria de Saúde. Contratada: Cacique Construções e ServiçosAmbientais Ltda. Data da Assinatura do Contrato: 01 de Abril de2011. Valor Global do Contrato: R$ 244.545,61 (duzentos e quarentae quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos).Procedimento Licitatório: Tomada de Preços. Objeto: Contrataçãode Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação dasUnidades Básicas de Saúde da Família do Parque Piratininga e JuarezIzaias Araújo (Novo Oriente), em Maracanaú, Ceará. Prazo de Vigênciado Contrato: 12 (doze) meses. Origem dos Recursos: Programação:1490.1030100291.007 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – IU/FT:3/109. Assina(m) pelo(a) Contratado(a): Jairo Fontenele MarquesFilho – Procurador Legal/Responsável. Assina(m) pelo(a) Contra-tante: José Edson Pessoa Evangelista – Secretário de Saúde. Maracanaú/CE, 05 de Abril de 2011. Edson Pereira de Sousa - Presidente daComissão Central de Licitação.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE MARACANAÚ -EXTRATO DO CONTRATO Nº 1010.11.04.01.02. TOMADA DEPREÇOS Nº: 10.003/2011-TP. Contratante: Prefeitura de Maracanaú,Ceará/Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano. Contratada:TECPLAN Tecnologia, Planejamento e Construções LTDA. Data daAssinatura do Contrato: 01 de Abril de 2011. Valor Global doContrato: R$ 259.946,21 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentose quarenta e seis reais e vinte e um centavos). ProcedimentoLicitatório: Tomada de Preços. Objeto: Contratação de Empresa paraExecução da Obra de Uma Adutora de Água para o Estádio Municipal deMaracanaú, Ceará. Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze)meses. Origem dos Recursos: Programação: 1010.15.451.0011.1052- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – IU/FT: 0/100. Assina(m) pelo(a)Contratado(a): Ronaldo Figueiredo Lima – Sócio Responsável.Assina(m) pelo(a) Contratante: Carlos Eduardo Bandeira de Mello– Secretário de Infraestrutura e Controle Urbano. Maracanaú/CE, 05de Abril de 2011. Edson Pereira de Sousa - Presidente daComissão Central de Licitação.

*** *** ***PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE - torna-se público quefoi cancelado LEILÃO PÚBLICO, marcado para o dia 08 de abril de2011, através do Leiloeiro Público Oficial do Estado do Ceará,FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO -AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0504.01/2011 - 05. O Presidente da Comissão de Licitação da PrefeituraMunicipal de Crato-CE o Sr. José Wilson Marques Júnior, torna público,para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 09 de Maio de2011, às 09:00h, na Sede da Comissão Permanente de Licitação,localizada no Largo Julio Saraiva, S/N, Centro, Crato-CE, estará realizandoLicitação na Modalidade Concorrência Pública, do Tipo Menor Preço,com fins á Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação dos Serviçosde Coleta e Transporte ao Destino Final de Resíduos Sólidos Domiciliarese Comerciais, Resíduos Provenientes de Entulhos e Podas de Árvores,no Município de Crato/CE tudo conforme especificações contidas noTermo de Referência, constante no Anexo I do Edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada no LargoJulio Saraiva, S/N, Centro, Crato-CE, no horário de 08:00h às 14:00h.O Presidente.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA –EXTRATO DO CONTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APrefeitura de Miraíma, torna público o Extrato do Contrato resultantedo Pregão Presencial Nº 002/2011. OBJETO: Aquisição de GênerosAlimentícios destinados a Composição da Merenda Escolar do Municí-pio de Miraíma. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207.12.306.0009.2.008; 0207.12.306.0025.2.009. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00. VIGÊNCIA: 31.12.2011. ASSINATURA: 04/03/2011.CONTRATADA: ABELARDO ALVES VIEIRA. VALOR GLOBALR$: 72.635,60 (setenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais esessenta centavos). ASSINA P/ CONTRATADA: Regina Araújo Par-reiras. CONTRATADA: FAMERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESLTDA. VALOR GLOBAL R$: 96.648,10 (noventa e seis mil seiscen-tos e quarenta e oito reais e dez centavos). ASSINA P/ CONTRATA-DA: Joaquim Gomes Cavalcante. ASSINA P/ CONTRATANTE: VilemarBraga Marinho. Miraíma/CE, 06 de Abril de 2011. À Comissão.

*** *** ***EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A - CNPJ 07.222.565/0001-62 - NIRE 23.300.014.936. Edital de convocação. AGO. A diretoria daEMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, convoca os Srs. Acionistas ase reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á na sede daaludida Companhia, estabelecida na Avenida Aguanambi, nº 282, Joa-quim Távora, Fortaleza/CE - CEP:60.055-402, às 10:00hs do dia 02 deMaio de 2011, com a seguinte ordem do dia: a) examinar, discutir evotar as contas da diretoria e as demonstrações financeira referente aosexercícios encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010; b) dardestinação aos resultados; c) Eleger a diretoria para o triênio 2011/2014; d) fixar os honorários dos administradores; e e) debater outrosassuntos de interesse social da companhia. Por oportuno, ficam os Srs.Acionistas avisados de que os documentos pertinentes aos assuntos in-cluídos na ordem do dia, notadamente os dispostos no Art. 133 da Lei6.404/76, encontram-se à disposição na sede da companhia. Fortaleza/CE, 31 de Março de 2011. Diretor Presidente - JOÃO DUMMAR NETO.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - AVISO DELICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 08.001/2011-CP. A CPCL deCaucaia-CE, torna público para conhecimento dos interessados querealizará no dia 10 de Maio de 2011 às 09 horas, na Sala da ComissãoPermanente Central de Licitação, localizada à Rua Presidente GetúlioVargas, 485, Altos, Centro, Caucaia, Ceará, a sessão para o recebimentodos documentos de habilitação e propostas de preços referentes aConcorrência Nº 08.001/2011-CP, cujo Objeto é a Contratação deEmpresa para a Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação),Reforma (Recuperação) e Ampliação de Prédios Públicos da Secretariade Educação do Município de Caucaia-CE. A documentação do editalpoderá ser adquirida junto a CPCL, a partir da publicação deste aviso, desegunda à sexta-feira no horário de expediente de 08h às 14h. Caucaia,04 de Abril de 2011. José Cleandro Araújo Silva – Presidente daCPCL.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBU-RETAMA - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOSPÚBLICOS - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOSNº 2011.04.06.1. A Prefeitura Municipal de Uruburetama comunica aosinteressados que estará recebendo, às 08:30hs do dia 25 de Abril de 2011,na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, sito à Rua FarmacêuticoJosé Rodrigues, 1131 – Centro – Uruburetama-CE, Proposta de Preçose Documentação de Habilitação, para a TOMADA DE PREÇOS Nº2011.04.06.1, para a Revitalização da Praça de Eventos (PraçaSão João Batista), no Município de Uruburetama, tudo emconformidade com orçamento e projetos em Anexo. O Edital poderáser obtido junto à Comissão de Licitação, no endereço acima citado, nohorário das 08:00 às 12:00hs de segunda a sexta. Informações pelofone: 85-3353-1205. Município de Uruburetama, 06 de Abril de2011. Marcelo Rodrigues Barroso Braga - Presidente da CPL.


ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU -AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº TP-002/2011-SEINFRA. Secretaria de Infraestrutura. Objeto: Contratação de Obras eServiços de Engenharia para a Construção dos Sistemas de Abastecimentode Àgua das Comunidades de Volta, Jenipapeiro e Fomento, nesteMunicípio, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, conformeprojetos e Planilhas de Orçamento e Cronogramas Físicos Financeiros,em Anexo. Tipo: Menor Preço Global, empreitada no Regime deExecução indireta. A Comissão comunica aos interessados que no dia 25de Abril de 2011, às 14:00 horas, no paço da Prefeitura Municipal,estará recebendo os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços,para a Licitação do Objeto acima citado. Maiores Informações atravésdo Fone (88) 3566.7922 das 08:00 às 11:30 horas. Iguatu-CE, 05 deAbril de 2011. Francisco Wérik de Girão Maia - Presidente daCPL.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRODO NORTE – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO –DEMUTRAN. A Comissão de Licitação, com sede na Praça DirceuFigueiredo, S/N, Centro, torna público que a data de Abertura do Certa-me Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 018/2011 –DEMUTRAN, cujo Objeto é a Contratação de Empresa especializadaem Serviços de Pintura de Sinalização Viária Horizontal, composta deMarcas, Símbolos e Legendas, para atender necessidades do Departa-mento Municipal de Trânsito, Tipo Menor Preço Global, foi transferidapara 18 de Abril de 2011, por meio da internet no site www.licitacoes-e.com.br. Limite para Cadastramento das Propostas: 18/04/2011 às09:00 horas. - Inicio da Fase de Lances: 18/04/2011 às 10:00 horas. -Edital disponível a partir desta data nos sites www.juazeiro.ce.gov.br ewww.licitacoes-e.com.br. Juazeiro do Norte - CE, 05 de Abril de2011. Maria Aparecida Alves da Silva – Presidente da CCL.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ- AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2011. OConselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, através da Comissãode Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, querealizará no dia 19 de Abril de 2011 às 09h, na forma do disposto naLei Nº 10.520, de 17 de Julho de 2008 e ainda Lei Nº 8.666 de 21 deJunho de 1993 e alterações posteriores, Pregão Presencial Nº 04/2011, Tipo Menor Preço, cujo Objeto é Aquisição de 300 Resmas dePapel A4, conforme especificações técnicas constantes do Edital. OEdital completo poderá ser adquirido junto a Comissão de Licitação, naSede deste CREMEC, em dias úteis, no horário das 08h às 18h e ainda nositio eletrônico do CREMEC: www.cremec.com.br. Informações pelotelefone 3230.3080. Fortaleza, 30 de Março de 2011. Comissão deLicitação.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA –EXTRATO DO CONTRATO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE RECURSOS HÍDRICOS. A Prefeitura de Miraíma, torna público oExtrato do Contrato resultante da Tomada de Preços Nº 001/2011.OBJETO: Execução dos Serviços de Construção de Estrada Vicinal naLocalidade de Pedra Branca à Sede do Município de Miraíma. DOTA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801.26.782.0041.1.032. ELEMENTO DEDESPESA: 4.4.90.51.00. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. ASSINA-TURA: 30.03.2011. CONTRATADA: LITORÂNEA EMPREENDI-MENTOS LTDA. VALOR GLOBAL R$: 469.991,07 (quatrocentos esessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais e sete centavos).ASSINA P/ CONTRATADA: Gontran Coelho Pinho Júnior. ASSINAP/ CONTRATANTE: Carlos Monteiro Praciano Vasconcelos Sales.Miraíma/CE, 06 de abril de 2011. À Comissão.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ –COREN-CE. RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO –Ratifico a Dispensa de Licitação para contratação de empresaespecializada para manutenção do site do COREN-CE, com inclusão dehospedagem do site junto a um provedor de internet, em favor daempresa WEBGT – GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ11.650.240/0001-58, no valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais)mensais, para o exercício de 2011 o valor integral de R$1.980,00 (ummil, novecentos e oitenta reais), de abril a dezembro, com base no art.24, inciso II, da Lei n. 8.666/93, de acordo com o Parecer da ProcuradoriaJurídica do COREN/CE e tendo em vista o que mais consta nos autos doprocesso administrativo n. 05/2011. Fortaleza, 28 de março de 2011.CELIANE MARIA LOPES MUNIZ - PRESIDENTE DO COREN/CE.

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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRODO NORTE. A Comissão de Licitação, com sede na Praça DirceuFigueiredo, S/N, Centro, torna público a Licitação na Modalidade PRE-GÃO ELETRÔNICO Nº 020/2011 – DEMUTRAN, cujo Objeto é aAquisição de Material Permanente (Móveis, Gerador, Eletro-Eletrôni-co) e de Consumo (Colchões, Travesseiros e Capas), para atender asnecessidades do DEMUTRAN do Municipio de Juazeiro do Norte –Ceará, por meio da internet no site www.licitacoes-e.com.br. Limitepara Entrega das Propostas: 19/04/2011 às 08:00h. Início da Fase deLances: 19/04/2011 às 10:00h. Edital disponível a partir desta data nossites www.juazeiro.ce.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Juazeiro doNorte - Ce, 05 de Abril de 2011. Maria Aparecida Alves da Silva– Presidente da CCL.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA –EXTRATO DO CONTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APrefeitura de Miraíma, torna público o Extrato do Contrato resultantedo Pregão Presencial Nº 001/2011. OBJETO: Contratação dos Servi-ços de Transporte Escolar para os Alunos da Rede de Ensino Público doMunicípio de Miraíma. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207.12.361.0010.2.020. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. VIGÊN-CIA: 31.12.2011. ASSINATURA: 08.02.2011. CONTRATADA: RMTRASNPORTES LTDA. VALOR GLOBAL R$: 781.357,00 (Sete-centos e oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais). ASSINA P/CONTRATANTE: Vilemar Braga Marinho. ASSINA P/ CONTRATA-DA: André Figueira Mourão. Miraíma/CE, 06 de Abril de 2011. ÀComissão.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO -AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0504.02/2011-02-SMS. O Pregoeiro do Município de Crato-CE Sr. José WilsonMarques Júnior, torna público, para conhecimento dos interessados,que, no próximo dia 19 de Abril de 2011, às 09:00h, na Sede da Comissãode Licitação, localizada no Largo Julio Saraiva, S/N, Centro, Crato-CE,estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do TipoMenor Preço, para a Contratação da Prestação de Serviços de ApoioDiagnóstico e Consultas Não Ofertadas ao SUS, conforme especificaçõesconstantes do Anexo I, parte integrante deste Processo, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada no LargoJulio Saraiva, S/N, Centro, Crato-CE, no horário de 08:00h às 14:00h.O Pregoeiro.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA– SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. A Comissão de Licitaçãotorna público o Resultado da Fase de Habilitação da Tomada de PreçosNº 1603.01/2011 - SEINE, cujo Objeto é a Execução dos Serviços dePavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Município de Altaneira-CE, a saber: Empresa Habilitada: 01. Coral - Construtora RodovalhoAlencar Ltda. Inabilitadas: 01. PROJETO´S – Projetos & EngenhariaLtda. A Comissão de Licitação declara aberto o prazo recursal conformeprevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. O Resultado na íntegra do presentejulgamento está à disposição dos interessados na Sala da Comissão deLicitação, na Rua Deputado Furtado Leite, 272, Centro, Altaneira - CE,no horário de expediente ao público. Altaneira - CE, 05 de Abril de2011. Cicero Antonio Vieira de Sousa – Presidente da CPL

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DECARIRIAÇU – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOSNº.001/2011. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal deCaririaçu comunica aos interessados que no dia 25 de Abril de 2011, ás08:00 horas no Paço da Prefeitura Municipal, situada no Parque RecreioParaíso, S/N, Paraíso, CEP 63.220-000 – Caririaçu – CE, estará recebendoEnvelopes de Proposta de Preços e Habilitação para a licitação que temcomo Objeto: Contratação de Serviços de Consertos e Manutenção deMáquinas, Tratores e Implementos pertencentes ao Município deCaririaçu - CE. Maiores informações poderão ser obtidas na PrefeituraMunicipal das 7:30 as 12:00 horas. Caririaçu – CE, 05 de Abril de2011. Felipe de Sousa Brito – Presidente da ComissãoPermanente de Licitação.

*** *** ***SIIF ENERGIES DO BRASIL LTDA. CNPJ/MF 03.491.252/0001-59- NIRE 23201096217 - Assembléia de Sócios – Anúncio de Convocação- São convocados os sócios da SIIF Energies do Brasil Ltda. para sereunirem em Assembléia de Sócios no dia 12 de Abril de 2011, às 10:00horas na sede social da Sociedade na Cidade de Fortaleza, Estado doCeará, na Avenida Santos Dumont, 1789, Sala 1908, Aldeota, CEP60.150-160. Ordem do dia: a) Nos termos dos Artigos 7 e 8 do ContratoSocial deliberar sobre a assinatura de contratos que impliquem emresponsabilidades a Sociedade; b) Outros assuntos de interesse da empresa.Fortaleza/CE, 01 de Abril de 2011. SIIF Energies do Brasil Ltda.


ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - AVISODE PREGÃO PRESENCIAL No 01/2011-SMDS. A PrefeituraMunicipal de Camocim comunica aos interessados que estará recebendo,até às 09:00h do dia 20 de Abril de 2011, na Sala de Reuniões da Comissãoda Licitação, sito à Praça da Estação, S/No, proposta de preços edocumentação de habilitação, para o Pregão Presencial No 01/2011-SMDS – Aquisição de um BARCO. O Edital poderá ser obtido junto àComissão de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00h às12:00h e das 14:00h às 17:00h de segunda a quinta e das 08:00h às13:00h às sextas-feiras. Camocim, 05 de Abril de 2011. MariaValdineide dos Reis de Oliveira – Pregoeira.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM- SECRETARIA DE SAÚDE – AVISO DE PREGÃO PRESENCIALNo 06/2011-SESA. A Prefeitura Municipal de Camocim comunica aosinteressados que estará recebendo, até às 11:00h do dia 20 de Abril de2011, na Sala de Reuniões da Comissão da Licitação, sito à Praça daEstação S/NO, proposta de preços e documentação de habilitação, para oPregão Presencial No 06/2011-SESA – Aquisição de Móveis eEquipamentos para Laboratório. O Edital poderá ser obtido junto àComissão de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00h às12:00h e das 14:00h às 17:00h de segunda a quinta e das 08:00h às13:00h às sextas-feiras. Camocim, 05 de Abril de 2011. MariaValdineide dos Reis de Oliveira – Pregoeira.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-QUINHA - Extrato de Contrato Nº 20110008. Tomada de PreçosNº 05.007/2010-TP. Partes: Município de Barroquinha e a Empresa: G& M Construções Projetos LTDA. Objeto: Contratação de Empresapara Execução dos Serviços de Construção da 2ª Etapa da Praça Públicano Bairro Cohab em Barroquinha-CE (Convênio com a Secretaria dasCidades), conforme projeto e orçamento em Anexo. DotaçõesOrçamentárias: 0501.15.451.0012.1.005 - 4.4.90.51.00. Prazo deExecução: 90 dias. Valor Global de R$ 107.600,42. Signatários:Município de Barroquinha, através da Secretaria de Infraestrutura e aEmpresa: G & M Construções Projetos LTDA. Data do Contrato: 28/01/2011.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM- SECRETARIA DE SAÚDE – AVISO DE PREGÃO PRESENCIALNo 07/2011-SESA. A Prefeitura Municipal de Camocim comunica aosinteressados que estará recebendo, até às 14:00h do dia 20 de Abril de2011, na Sala de Reuniões da Comissão da Licitação, sito à Praça daEstação S/No, proposta de preços e documentação de habilitação, para oPregão Presencial No 07/2011-SESA – Aquisição de Material Médico-Hospitalar. O Edital poderá ser obtido junto à Comissão de Licitação, noendereço acima, no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00hde segunda a quinta e das 08:00h às 13:00h às sextas-feiras. Camocim,05 de Abril de 2011. Maria Valdineide dos Reis de Oliveira –Pregoeira.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ- EXTRATO CONTRATUAL. EXTRATO CONTRATUAL REFE-RENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011. CONTRATANTE:CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ.CONTRATADO: RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOSLTDA - EPP, CNPJ 10.383.428/0001-14. OBJETO: Locação deVeículos pelo Sistema de Diárias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.1º e seguintes da Lei Nº 10.520/02. VALOR DO CONTRATO: R$14.375,00. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2011. DOTAÇÃO:3.3.40.02. GESTORA: FÁTIMA MARIA SAMPAIO DE BARROS.Fortaleza, 01 de Março de 2011.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2011 EDUC-CP. Secretaria de Educação. A CPL deste Município tornapúblico o edital supracitado, cujo Objeto é a Contratação de PessoaJurídica para prestar Serviços de Transporte Escolar aos Alunos doEnsino Fundamental e Médio da Rede Pública do Município de Beberibe,conforme anexos. Recebimento dos envelopes dia 12/05/2011, às10:00h, na Sala da CPL, no Paço Municipal. Informações: Rua JoãoTomaz Ferreira, Nº 42, ou pelo fone (0**85) 3338-1879. Beberibe -CE, 05 de Abril de 2011. Francisco Ozenir Laurindo da Silva -Presidente da CPL.

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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. APrefeitura Municipal de Aquiraz, através de sua Pregoeira e Equipe deApoio, torna público para o conhecimento dos interessados que no dia19 de Abril de 2011 às 09h00min, dará início ao Pregão Presencialautuado sob o Nº 2011.04.04.001, que tem como Objeto a Contrataçãode Serviços Especializados em Controle Integrado de Pragas eHigienização de Caixa D’água em todas as Unidades Escolares, junto àSecretaria de Educação. Informações de 08h00 às 12h00min à Rua JoãoLima, 259 - Casa Amarela. Aquiraz-CE, 03/04/2011. Vânia de SouzaPinheiro – Pregoeira.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ- EXTRATO CONTRATUAL. EXTRATO CONTRATUAL REFE-RENTE A CARTA CONVITE Nº 01/2011. CONTRATANTE: CONSE-LHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ.CONTRATADO: GRÁFICA E EDITORA RONDA LTDA - EPP, CNPJ07.651.003/0001-34. OBJETO: Impressão de Cinco Edições do Jornaldo CREMEC para o Exercício de 2011. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 1º e seguintes da Lei Nº 10.520/02. VALOR DO CONTRATO:R$ 15.000,00. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2011. DOTAÇÃO:3.3.40.02. GESTOR: Manoel Brito Júnior. Fortaleza, 25 de Marçode 2011.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ- EXTRATO CONTRATUAL. EXTRATO CONTRATUAL REFE-RENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2011. CONTRATANTE:CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ.CONTRATADO: SÃO JOÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISLTDA, CNPJ 08.090.734/0001-10. OBJETO: Aquisição de 5.000Litros Combustível Automotivo Tipo Gasolina Comum. FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Art. 1º e seguintes da Lei Nº 10.520/02. VALOR DOCONTRATO: R$ 13.250,00. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2011.DOTAÇÃO: 3.3.30.00. GESTOR: Manoel Brito Júnior. Fortaleza,10 de Fevereiro de 2011.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ- EXTRATO CONTRATUAL. EXTRATO CONTRATUAL REFE-RENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2011. CONTRATANTE:CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ.CONTRATADO: CATAVENTO VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ41.423.559/0001-01. OBJETO: Fornecimento de Passagens Aéreas eServiços Complementares. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 1º eseguintes da Lei Nº 10.520/02. VALOR DO CONTRATO: R$82.000,00. VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2011. DOTAÇÃO:3.3.40.02. GESTORA: FÁTIMA MARIA SAMPAIO DE BARROS.Fortaleza, 11 de Março de 2011.

*** *** ***Eólica Formosa Geração e Comercialização de Energia S.A . -CNPJ Nº 05.532.529/0001-70 – NIRE 23300027191 – AssembléiaGeral Extraordinária - Edital de Convocação - A Diretoria da EólicaFormosa Geração e Comercialização de Energia S.A. através desta,convida os Srs. Acionistas a se fazerem presentes à Assembléia GeralExtraordinária a se realizar às 10:15 horas do dia 12/04/2011, à AvenidaSantos Dumont, 1789, Sala 1907, Aldeota, CEP 60.150-160, emFortaleza - Ceará, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: a)Deliberar sobre a assinatura de contratos que impliquem emresponsabilidades a Companhia; b) Outros assuntos de interesse daSociedade. Fortaleza/CE, 01 de Abril de 2011.

*** *** ***Eólica Paracuru Geração e Comercialização de Energia S.A. -CNPJ Nº 05.532.571/0001-90 – NIRE 23300027183 – AssembléiaGeral Extraordinária - Edital de Convocação - A Diretoria da EólicaParacuru Geração e Comercialização de Energia S.A. através desta,convida os Srs. Acionistas a se fazerem presentes à Assembléia GeralExtraordinária a se realizar às 10:45 horas do dia 12/04/2011, à AvenidaSantos Dumont, 1789, Sala 1912, Aldeota, CEP 60.150-160, emFortaleza - Ceará, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: a)Deliberar sobre a assinatura de contratos que impliquem emresponsabilidades a Companhia; b) Outros assuntos de interesse daSociedade. Fortaleza/CE, 01 de Abril de 2011.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVARUSSAS - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Russascomunica aos interessados, que o Pregão Presencial Nº 0104.03/11PPFG,cujo Objeto é a Aquisição de Um Caminhão Usado destinado a PrefeituraMunicipal de Nova Russas, foi CANCELADA. Nova Russas – CE. 05de Abril de 2011. Maria Suely Severo de Sousa – PregoeiraOficial do Município.


Eólica Icaraizinho Geração e Comercialização de Energia S.A.CNPJ Nº 05.532.555/0001-06 – NIRE 23300027175 – AssembléiaGeral Extraordinária - Edital de Convocação - A Diretoria da EólicaIcaraizinho Geração e Comercialização de Energia S.A. através desta,convida os Srs. Acionistas a se fazerem presentes à Assembléia GeralExtraordinária a se realizar às 10:30 horas do dia 12/04/2011, à AvenidaSantos Dumont, 1789, Sala 1911, Aldeota, CEP 60.150-160, emFortaleza - Ceará, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: a)Deliberar sobre a assinatura de contratos que impliquem emresponsabilidades a Companhia; b) Outros assuntos de interesse daSociedade. Fortaleza/CE, 01 de Abril de 2011.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO –AVISO DE LICITAÇÃO. A CPL da Prefeitura Municipal de Marco,localizada na Praça Dom José Tupinambá, S/Nº, comunica aosinteressados que no dia 25 de Abril de 2011, às 14:00 horas, estaráabrindo Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 0504.01/2011, cujo Objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados aosPostos de Saúde, Hospital Municipal e Secretaria de Saúde desteMunicípio. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima,a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público,de 08:00 às 12:00 horas. Marco - Ce, 06 de Abril de 2011. A Comissão.

*** *** ***AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011-DIVER.

O Município de General Sampaio torna público que no dia 19 de Abril de2011 às 09:00 horas na sala de Licitações da Prefeitura, localizada naAv. José Severino Filho, 257 - Centro General Sampaio-CE receberápropostas para Aquisição de combustível e derivados destinados aosveículos de diversas Secretarias do Município de General Sampaio.MODALIDADE: Pregão Presencial. O Edital poderá ser examinadoperante a Pregoeira, e cópia cedida mediante pagamento de taxa novalor de R$ 20,00(vinte reais) no horário de 07:30 às 11:30h no endereçosupra citado. Contato: 85 3357-1088. Benedita Barbosa Rodrigues

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRI-NHOS – A Comissão Permanente de Licitação do Município de Morrinhos- CE torna publico o Resultado do Julgamento da HABILITAÇÃO, daTomada de Preços Nº 1703.01/2011, cujo Objeto é a Construção deCreche Pro Infância Tipo B no Município de Morrinhos. Habi-litada: GARRA CONSTRUÇÕES LTDA. INABILITDA : CNTCONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA. Fica marcada para o dia 14 deAbril de 2011 às 09:00hs, a abertura das propostas. Maiores informaçõespelo fone: (88) 3665.1130. Morrinhos – CE, 06 de Abril de 2011.Presidente da C.P.L.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS -EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO DE LICITAÇÃO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 05/11/PP. CONTRATANTE: Municípiode Crateús, com endereço a Rua Coronel Zezé, Nº 1141, Centro, Crateús– CE, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.982.036/0001-67. Contratada:Mario Jorge Neto Barros - ME, CNPJ Nº 07.746.021/0001-60. Objeto:Contratação da Empresa para Prestação de Serviços na Organização,Produção e Realização do Evento Carnaval 2011 em Crateús. ValorTotal: R$ 82.000,00. Crateús-CE, 5 de abril de 2011. Filipe PereiraChaves - Pregoeiro.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSADO CEARÁ - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL -EXTRATO DO DECRETO Nº 049/2011. O Município de Viçosa doCeará, através do Secretário de Administração Geral, torna público quefoi publicado no Município no dia 05.04.2011, conforme previsto naLei Orgânica, o Decreto Nº 049, de 05 de Abril de 2011, que dispõe sobrea Exoneração do Servidor Público Municipal José Edson Vieira. GuardaCivil Muncipal de 2ª Classe, Matrícula Nº 6418, Resultante de ProcessoAdministrativo Disciplinar Nº 002/2011. Francisco das Chagas Paiva- Secretário de Administração Geral.

*** *** ***CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ- AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2010. OConselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, através da Comissãode Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, quefoi declarado DESERTO em 05/01/2011, pela ausência de interessadosna Licitação o PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2010, cujo Objeto erao Serviço de Demolição e Limpeza de Terreno localizado à Rua AntônioAugusta esquina com Av. Antônio Sales, conforme especificações técnicasconstantes do referido Edital. Fortaleza, 05 de Janeiro de 2011.Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU – AVISODE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS.A Comissão de Licitação de Ipu comunica aos interessados que nopróximo dia 08 de abril de 2011, às 09:00 h, estará abrindo os envelopespropostas de preços referentes à Concorrência Pública nº 1901.02/2011, cujo objeto é a Contratação de serviços para o gerenciamento daconstrução de 1020 (mil e vinte) unidades habitacionais, conformeprojeto, no endereço Praça Abílio Martins, s/n – Centro. Ipu-CE, aos05 de abril de 2011. Eucélio Fernandes de Mesquita – Presidenteda Comissão.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ–PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI -EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. A Comissão Permanentede Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessadoso Edital de TP Nº 0504.01/2011–SMTAS, que se refere à Aquisição deUrnas Mortuárias para Doação as Pessoas Carentes do Município deAracati - Ceará, Tipo Menor Preço, com abertura em 25 de Abril de2011, às 14:00 horas, na Sala da CPL. Maiores informações (0XX88)3446-2400. José Neto de Castro - Presidente. Aracati em 06/04/2011.

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DESTINADO(A)

poder executivo -...

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