PLANOS ESPECIAIS – 2012

Demonstrativo

4 bimestre

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA – SARP

INSTITUCIONAL

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

NEGÓCIO

“Formular e administrar asdiretrizes e os objetivosestratégicos da Receita Pública.”

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE NEGÓCIOS DA RECEITA PÚBLICA -

UNPR

NEGÓCIO

“Administrar e medir os planos denegócios com vistas ao cumprimentodas diretrizes, objetivos estratégicos econcretização da visão de futuro daReceita Pública.”

A melhoria da imagem institucionalda SEFAZ/MT requer atendimento dequalidade, tanto no ambiente virtualquanto no real. Isso exige legislaçãoadequada e de fácil entendimento,instalações prediais e móveisadequados, além da disponibilizaçãode serviços no domicílio do sujeitopassivo.

Já o aumento da produtividadedepende da competência daorganização em motivar e capacitarseus servidores para que possaminovar e fazer uso intensivo de novastecnologias, em especial dainformática, para oferecer serviços dequalidade e obter a receita necessáriaa custos decrescentes.

Os vetores de desempenho a seremtrabalhados para aumentar a produtividadee melhorar a imagem são capacitação,legislação, construção e reformas prediais,aquisição de móveis e equipamentos etecnologia da Informação. Oacompanhamento desses vetores pela SARPé feito em planos especiais, cujas execuçõessão as seguintes:

PLANOS ESPECIAIS 2012

A execução dos Planos Especiais para2012 devem sofrer um refreamento emvirtude do Plano de Contenção deDespesas do Governo do Estado e ocontingenciamento do orçamentodecorrente, sobretudo no primeirosemestre do ano.

PLANOS ESPECIAIS SARP

CAPACITAÇÃOOBRAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOLEGISLAÇÃO

EVENTOS T&DPREVISTOS X REALIZADOS (JULHO/AGO)

Legenda Público

1 Fundamentos dos critérios de Excelência - FNQ Coordenadores SARP

2 Direito Administrativo, com Ênfase em Análise de Processos SUAC

3 Classificação de algodão em pluma SUCIT

4 Dever Funcional do Agente Público Frente ao Uso de Dados e Informações Fazendárias - Turma 1 a 3

Unidades SARP em geral

5 Treinamento Atividade de Investigação Fiscal: Teoria e Prática

GEPI

6 Treinamento de Agentes de Comercio Exterior GCEX, GEPI, GFSA, GINF

LEGENDA

PR PREVISTO E REALIZADO

PNR PREVISTO E NÃO REALIZADO

NPR NÃO PREVISTO E REALIZADO

NPRT NÃO PREVISTO E REALIZADO POR TERCEIRO

Local

Ano da

Obra Descrição da Obra Prazo e Previsão

de Conclusão situação

SEDE

2011Adequação de calçadas externas e arborização da Sede

SEFAZ120 dias -30/08/2011

RecebimentoDefinitivo

2012

Reforma das Coberturas do Complexo II e da Agenfa de Cuiabá da e Ampliação da Caixa Corrida do Elevador da Sede SEFAZ

180 dias -16/06/2012

Obra paralisada

Construção do edifício que abrigará a Área de Tecnologia da Informação - Complexo IV

360 dias -20/12/2012 Em execução

PLANO ESPECIAL DE OBRAS 2011/2012

Observações: Para o Plano Especial de Obras 2012, adiretiva recebida do governo foi a de que as obras emexecução serão mantidas, contudo, qualquer outraobra deverá ser autorizada pelo governador.

INDICADORES DE PLANEJAMENTO

Plano de obras 2012.

Número Projetos Projeto Executivo TR Projeto básico Priorização Licitação Contrato

1Construção da pista adicional de acesso e reforma do pavimento do Posto Fiscal Correntes

Encaminhado à CLOG Bloqueado.

2Reforma das instalações elétricas e lógica do PF Correntes

Bloqueado.

3 Reforma do Posto Fiscal Frederico Campos Bloqueado.

4Ampliação e ou reforma de pátio (pavimento) do PF Araguaia

Bloqueado.

5Construção de instalações prediais do PF Avançado III - Barra 158

Em elaboração Bloqueado.

6Reforma das instalações prediais do PF Avançado II - Barra 070

Liberado Não licitadoEm execução

direta

7 Construção da Agência Fazendária de Água Boa-MT Aguardando definição Bloqueado.

8 Reforma da Agência Fazendária de Arenápolis Aguardando definição Bloqueado.

9 Reforma da Agência Fazendária de Barra do Bugres Encaminhado à CLOG Bloqueado.

10 Reforma da Agência Fazendária de Cáceres Encaminhado à CLOG Bloqueado.

11 Reforma da Agência Fazendária de Itiquira Aguardando definição Bloqueado.

12 Reforma da Agência Fazendária de Nobres Bloqueado.

13Reforma da Agência Fazendária de Tangará da Serra

Aguardando definição Bloqueado.

14Construção da Agência Fazendária de Várzea Grande-MT

Aguardando definição Bloqueado.

15Obras de infraestrutura do edificio p/Migração Sistema de Telecomunicações

Aguardando definição Bloqueado.

16Reforma da fachada externa e substituição do sistema de climatização do complexo II

Projeto pronto, aguardando priorização

Bloqueado.

17Ampliação do complexo III-B e disponibilização de espaço à GQV

Projeto pronto, aguardando priorização

Bloqueado.

18Construção do edifício da Tecnologia da Informação (complexo 4)

Liberado Em execução

19 Construção do mezanino (GARD) Bloqueado.

Indicadores de Obras

EXECUÇÃO DA OBRA:

Representa o percentual de execução da obra em relação ao cronograma planejado.

Indicadores de Obras

Obra: Calçada e Urbanização da sede da SEFAZ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Índ

ice

Mês (Recebimento definitivo do mês de agosto)

Contrato 032/2011

Indicadores de Obras

Obra: Calçada e Urbanização da sede da SEFAZ

Indicadores de Obras

Obra: Construção do complexo IV

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

Índ

ice

Mês

Contrato 084/2011

Indicadores de Obras

Obra: Construção do complexo IV

Indicadores de Obras

Obra: Cobertura do complexo II e Agenfa e Estrutura do elevador

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6

Índ

ice

Mês (Obra paralisada no mês de abril)

Contrato 033/2011

Indicadores de Obras

Obra: Construção do complexo IV

OBRIGADO!

* Valores acumulados até agosto

PP- Projeto planejado

PNP – Projeto não planejado

Fases dos projetos Qtde Qtde

Sistemas Implantados PP PNP

PTI / 2012 3 1

PTI / 2011 16

PTI / 2010 1 2

PTI / 2009

PTI / 2008 1

Total 21 3

Sistemas em Homologação PP PNP

PTI / 2012 3 4

PTI / 2011 3

PTI / 2010 1

PTI / 2009 1

PTI / 2008

Total 7 5

Sistemas em Implementação PP PNP

PTI / 2012 4 4

PTI / 2011 2 1

PTI / 2010 1

PTI / 2009 1

PTI / 2008

Total 8 5

Sistemas em Concepção PP PNP

PTI / 2012 2 2

PTI / 2011 1

Total 3 2

PETI – PLANO ESPECIAL DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

JAN/AGO-2012

PETI JAN/AGO-

2012

* Valores acumulados até agosto de 2012

Projetos do PTI/2012

Implantados

Em execução

Não iniciados

Total

Concepção

Implementação

Homologação

Total

Edital Eletrônico

Solução MAKER em desenvolvimento

SISCOMEX - Sistema de comércio exterior - em homologação

ECT - Importações

Simples Nacional

Projetos em execução TI - PP/PNP

5

13

12

30

Quantidade

3

9

31

43

PETI JAN/AGO- 2012

Relatórios Reporting services

Período

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Total

Ano

2012

6

16

151

30

32

16

19

15

17

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JAN/AGO - 2012

No Bimestre julho/agosto foram iniciados quatro projetos:

JULHO

• Evolução Nada Consta 1.3 – COTI

• Evolução MEF 2.1 (Malha GARP) – COTI

AGOSTO

• Evolução CND 1.5 - COTI

• Evolução Credesp 1.4 – COTI

PLANO ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO 2012

Execução

Foram redigidos 3 atos no período:

Julho:

Projeto de Lei - Alteração da Lei 7.301/2000, que institui o imposto IPVA, na hipótese do cancelamento dos débitos.

Agosto:

Decreto - altera Decreto 1977/2000 (IPVA), que dispõe

sobre a não-incidência de veículos pertencentes à

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

municípios – em elaboração

Agosto:

Decreto nº 1325/2012, que altera o Decreto nº

2435/2004

- Objeto: Inserção de dispositivo concedendo prazo (30

dias, da emissão da nota fiscal de aquisição de

veículo novo) para dar início ao procedimento para

fruição de benefício fiscal (redução de base de

cálculo) perante o DETRAN e revogação de

dispositivo que exigia remessa de documento do

DETRAN para SEFAZ, em razão do dado já ser

disponível com a vigência da NFe.

-.

Execução