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PLANOS ESPECIAIS – 2009

DEMONSTRATIVO

6• BIMESTRE

SARPSARP

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

Secretaria Adjunta da Receita Pública

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP

NEGÓCIO

“Formular e administrar as diretrizes e osobjetivos estratégicos da ReceitaPública.”


ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA

PÚBLICA - ANPR

NEGÓCIO

“Administrar e medir os planos de negócioscom vistas ao cumprimento dasdiretrizes, objetivos estratégicos econcretização da visão de futuro da ReceitaPública.”


APRESENTAÇÃO

A melhoria da imagem institucional daSEFAZ/MT requer atendimento dequalidade, tanto no ambiente virtual quanto noreal. Isso exige legislação adequada e de fácilentendimento, instalações prediais e móveisadequados, além da disponibilização deserviços no domicílio do sujeito passivo.

APRESENTAÇÃO

Já o aumento da produtividade dependeda competência da organização em motivar ecapacitar seus servidores para que possaminovar e fazer uso intensivo de novastecnologias, em especial da informática, paraoferecer serviços de qualidade e obter areceita necessária a custos decrescentes.

APRESENTAÇÃO

Os vetores de desempenho a seremtrabalhados para aumentar a produtividade emelhorar a imagem sãocapacitação, legislação, construção ereformas prediais, aquisição de móveis eequipamentos e tecnologia da Informação. Oacompanhamento desses vetores pela SARP éfeito em planos especiais, cujas execuçõessão as seguintes:

PLANO ESPECIAL SARPDE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

NOVEMBRO/DEZEMBRO – 2009

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

T&D (NOV-DEZ 2009)

CURSOS E EVENTOS

6º BIMESTRE 2009

CARGA

HORÁRIA

VAGAS

PREVISTAS

VAGAS

SARP

% DE

REALIZAÇÃO

CURSO EXCELL BÁSICO – TURMA 1 E 2 20 329 (28%) 100%

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODULO I E II

38,3 120 120 100%

CURSO DE ICMS GARANTIDO TURMA 1 E 280

3535 100%

TREINAMENTO NFE 4 20 20 100%

II SEMINÁRIO ECONÔMICO FISCAL -APEA/ARRF/GARP/SIOR

3 92 --- 100%

SEMINÁRIO DE RESULTADOS DE 2009 E METAS PARA 2010 (AGIN)

8 275 --- 100%

CURSOS PLANEJADO X PROGRAMADO X

EXECUTADO

PLANEJADOS (ANRP) PROGRAMADOS (GEF) EXECUTADOS (GEF)

GESTÃO DE DOCUMENTOSCURSO EXCEL BÁSICO – TURMA 1 E 2 IDEM EM RELAÇÃO AO

PROGRAMADO

GERENCIAMENTO DE PROJETOS ZOOP

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - MODULO I E II IDEM

ITCDCURSO ICMS GARANTIDO TURMA 1 E 2 IDEM

BALANCED SCORECARD TREINAMENTO NFE IDEM

DIAGNÓSTICO ECONÔMICOII SEMINÁRIO ECONÔMICO FISCAL -

APEA/ARRF/GARP/SIORIDEM

GESTÃO DO CONHECIMENTOSEMINÁRIO DE RESULTADOS DE 2009 E

METAS PARA 2010 (AGIN) IDEM

ORÇAMENTO FORAM EXECUTADOS (3) CURSOS PREVISTOS; (01) TREINAMENTO

OPERACIONAL (NFE) E (2) SEMINÁRIOS INSTITUCIONAIS.GESTÃO CONTEMPORÂNEA

DOS 10 (DEZ) EVENTOS PLANEJADOS PELA ANRP/SARP:5 (DOIS) EVENTOS EXECUTADOS ESTAVAM PREVISTOS E 1 (UM) NÃO ESTAVA PREVISTO;2 (DOIS) CURSOS EXECUTADOS ANTES DO PREVISTO – ZOOP , GESTÃO DOCUMENTOS E 1 (UM) CURSO FOI REALIZADO APÓS O CRONOGRAMA (EXCEL).

ALGUNS INDICADORES SARP

ÍNDICES CAPACITAÇÃO LEGENDA• ICP – Índice de Cumprimento do

Planejado Fórmula = Cursos Oferecido conforme planejado/Cursos Totais Planejados

• ICO – Índice de Cursos OferecidosFórmula = Cursos Oferecidos/Cursos Totais Planejados

• IPCT – Índice de Participação em Curso por Tipo (Quantidade de Pessoas SARP Capacitadas por modalidade de conhecimento)

ICP ICO

40% (4/10) 60% (6/10)

ÍNDICES TIPO DE CURSO

TÉCN

ICO

INFO

RM

ÁTIC

A

GER

ENC

IAL

IPCT 35 44 120

AVALIAÇÃO BIMESTRAL

1. BAIXO % DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA Dos 10 eventos planejados para o bimestre pela SARP,4 eventos executados no cronograma;2 cursos planejados no bimestre já tinham sido executados fora docronograma previsto (antecipadamente) e 1 foi executado após o previsto

2. CAPACIDADE DE EXECUÇÃO RAZOÁVEL Foram executadas 6 capacitações (aquém da previsão numérica). Nãoexecução superior devido a corte orçamentário (4) e falta deprogramação (2).

3. FOCO DE CAPACITAÇÃOTécnica – 35 capacitados/ h (falta de programação pela GEF)Gerencial – 120 capacitados/ h (corte de orçamento)Informática – 44 capacitados/ h.

FECHAMENTO EXTERNO DA ÁREA DA SEDE R$ 305.358,80

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO V – ETAPA II R$ 1.640.689,30

AMPLIAÇÃO DA CASA DO GRUPO MOTOR GERADOR R$ 368.526,04

COMPLEXO IV – REVISÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO R$ 73.281,97

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO III-A R$ 404.661,97

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA SEDE R$ 225.920,90

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 735.078,45

MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA DOS PRÉDIOS DA SEDE

R$ 47.788,20

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS R$ 73.410,19

TODAS AS OBRAS ESTÃO EM EXECUÇÃO, SALVO COMPLEXO IV (SERVIÇO CONTRATADO)

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS NOV/DEZ - 2009

PF CELESTE - REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA R$ 10.816,67

PF CACHIMBO – REFORMA R$ 87.309,48PF ALTO ARAGUAIA - REFORMA R$ 138.989,53PF ALTO ARAGUAIA - CONTROLE TECNOLÓGICO DA PAVIMENTAÇÃO R$ 108.395,29

PF RIO CORRENTES - REFORMA DO PÁTIO DE ENTRADA R$ 2.654441,81

PF CATUVA - REFORMA R$ 14.708,00TODAS AS OBRAS ESTÃO EM FASE DE EXECUÇÃO

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS NOV/DEZ-2009

AGENFA LUCAS DO RIO VERDE - CONSTRUÇÃO R$ 499.836,60

AGENFA DE DIAMANTINO – REFORMA R$ 48.554,92

AGENFA DE SORRISO – AMPLIAÇÃO E REFORMA R$ 395.126,00

AGENFA DE ALTA FLORESTA - REFORMA R$ 200.190,94

AGENFA DE SINOP – REFORMA R$ 149.649,00

AGENFA DE CAMPO VERDE - REFORMA R$ 99.099,00

AGENFA DE COLIDER – CONSTRUÇÃO R$ 371.830,59

AGENFAS DE PRIMAVERA DO LESTE, BARRA DO GARÇAS E RONDONÓPOLIS - REFORMA

R$ 357.345,20

TODAS AS OBRAS ESTÃO EM FASE DE EXECUÇÃO, SALVO COLIDER (LICITAÇÃO)

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS NOV/DEZ-2009

FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF

CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA E ACESSÓRIOS PARA BALANÇA FIXA E REFORMA DO PF XII DE OUTUBRO

Local: ComodoroR$ 267.305,37

Idem em relação ao PF Rio Correntes Local: Itiquira R$ 318.524,12

Idem em relação ao PF Flávio Gomes Local: Cuiabá R$ 162.934,35

Idem em relação ao PF Frederico Campos Local: Vila Rica R$ 109.159,13

Idem em relação ao PF Cachimbo Local: Guarantã do Norte

R$ 85.809,48

TODAS AS OBRAS ESTÃO EM EXECUÇÃO

PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS NOV/DEZ -2009


ITEM CUSTO % EXECUÇÃO FÍSICA Término 4º Bim 5º Bim

1 RIO CORRENTES - Itiquira R$ (em reais)

1.1 2.654.441,81 64% 100% 30/11/20091.2 Construção, Ampliação e Reforma 1.601.646,23 90% 100% 31/3/2009Status Obras concluídas2 HENRIQUE PEIXOTO - Alto Araguaia2.1 Reforma da Pavimentação dos Pátios 4.272.705,94 50% 82% 30/10/2009Status Obra em execução2.2 Construção, Ampliação e Reforma 1.254.098,31 94% 100% 30/4/20092.3 Controle Tecnológico e Topográfico da Pavimentação 100%Status Obra concluída3 FLÁVIO GOMES - Cuiabá3.2 Ampliação e Reforma 524.269,36 24% 89% 30/10/20093.3 Reforma da Pavimentação dos Pátios 457.679,90 18% 87% 30/10/2009Status Obras em execução4 XII DE OUTUBRO

1.269.569,15 65% 75% 30/11/2009Status Obra em execução

52.700.000,00 39% 39%

Status Obra em licitação6 FREDERICO CAMPOS E CACHIMBO

238.113,21 30/11/2009Status Obra concluída PF Frederico Campos e em andamento no PF Cachimbo7 Poço artesiano PF XII de Outubro, F. Gomes, Catuva, Cachimbo e CorrentesStatus Obras em execução (manutenção) 81% 30/12/20098 SEDE 8.1 Reforma do galpão e casa de apoio da GMA 223.592,53 18% 30/11/20098.2 Construção do Complexo V - Etapa II 1.312.558,91 20% 30/12/2009Status Obras em execução

Pavimentação em concreto do pátio do estacionamento de veículos

Reforma dos Acessos e do Pátio de Estacionamento de Veículos

Fornecimento de equipamentos de pesagem dinâmica de cargas PF Rio Correntes, Alto Araguaia e XII de Outubro

Reforma na rede elétrica de energia comum e estabilizada e na rede de cabeação estruturada

DESCRIÇÃO OBRAS, AQUISIÇÕES E INTERVENÇÕES NOS POSTOS FISCAIS


AVALIAÇÃO:

• A maioria das obras, aquisições e intervenções prediais está em fase de LICITAÇÃO: 24Postos (9), Agenfas (8) e Sede (7).

• Obras em execução: 11 (algumas não foram informadas as medições)

• Obras concluídas no bimestre: 10 (dez) • Obras não realizadas: 12 (doze)

PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NOV / DEZ - 2009

S i t u a ç ã o P r o j e t o s Q u a n t i d a d eS i s t e m a s I m p l a n t a d o s2 0 0 9 - 0 72 0 0 8 - 0 62 0 0 7 – 0 52 0 0 6 – 0 1

1 9

S i s t e m a s e m h o m o l o g a ç ã o2 0 0 9 - 0 42 0 0 8 - 0 02 0 0 7 – 0 12 0 0 6 - 0 1

0 6

S i s t e m a s S u s p e n s o s ( A g u a r d a n d o t e r c e i r o s )2 0 0 9 – 0 12 0 0 8 - 0 12 0 0 7 – 0 1

0 3

S i s t e m a s e m i m p l e m e n t a ç ã o2 0 0 9 - 1 32 0 0 8 - 0 1

1 4

P r o j e t o s e m e l a b o r a ç ã o2 0 0 9 – 0 12 0 0 8 – 0 1

0 2

P r o j e t o s e m c o n c e p ç ã o2 0 0 8 – 0 12 0 0 9 – 0 6

0 7

P r o j e t o s n ã o i n i c i a d o s 2 0 0 9 2 4P r o j e t o s n ã o p r i o r i z a d o s 2 0 0 9 1 4P r o j e t o C a n c e l a d o 2 0 0 9 0 1D e m a n d a s N ã o p l a n e j a d a sI B i m e s t r e – 0 1I I B i m e s t r e - 0 8I I I B i m e s t r e - 0 9I I I B i m e s t r e – 0I V B i m e s t r e – 0 1V B i m e s t r e - 0 4

2 3


NOV / DEZ - 2009

19

614

2 37

23

1

24

14

113

0

20

40

60

80

100

120

DEMONSTRATIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SARP – NOV / DEZ - 2009


NOV / DEZ - 2009

Avaliação

Dos 70 projetos planejados em 2009: 34 são evoluções desistemas; 11 são novos e 06 são Data Marts. Devidocontingenciamento optou-se pela priorização inicial de 32projetos. Foram iniciados 32 projetos do Plano de TI 2009.Implantou-se 42 versões de sistemas, sendo 19 planejados(relativos a sistemas concebidos nos anos de 2006, 2007, 2008 e2009) e 23 não planejados, referentes a 2009.

PE LEGISLAÇÃO

Plano Especial de Legislação 2009 - 58 atos

planejados

nov/09 dez/09 Acumulado no 6º Bimestre/09

Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada

Do plano anual 0 0 4 0 34 18

Extraordinárias 26 20 24 16 254 177

Elaboração Contínua 15 14 18 16 145 127

PE LEGISLAÇÃO

0 0 4 0

3418

26 20 2416

254

177

15 14 18 16

145

127

0153045607590

105120135150165180195210225240255

Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada

Plano Especial de Legislação 2009 - 58 atos planejados

Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

Novembro / Dezembro /2009Acumulado no 6º

Bimestre

PE LEGISLAÇÃO

Avaliação Foram inseridas 58 demandas no plano de legislação em 2009. Nosexto bimestre de 2009 foram trabalhadas 4 demandas, masnenhuma destas foram publicadas. O percentual de execução de atosdo Plano de Legislação foi de 31%. No mesmo período a gerênciaredigiu 50 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nívelestratégico, sendo que 36 destes foram publicados. Outros 33 atosde elaboração contínua foram redigidos. No bimestre a Gerência deRedação Final de Normas recebeu 2 minutas de área demandante,totalizando 20 no ano, conforme orientação estratégica de que aminuta do ato deva ser elaborada pela unidade responsável peloproduto.

ObrigadoFIM

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