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PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE CUIABÁ
2018 - 2021
Ser reconhecida como cidade acolhedora,
humanizada, moderna e de oportunidades
Cuiabá – Mato Grosso – Brasil
Agosto 2017
EQUIPE DE GOVERNO
Prefeito Municipal
EMANUEL PINHEIRO
Vice-Prefeito
NIUAN RIBEIRO
Secretário de Governo Carlos Roberto da Costa
Secretário Adjunto de Governo
Lincoln Tadeu Sardinha da Costa
Secretário Adjunto de Governo e Relações Institucionais Oséas Machado de Oliveira
Secretário Adjunto de Relações Comunitárias Jonail da Costa Silva --------------------------------------------------- Secretário de Inovação e Comunicação José Roberto Amador
Secretário Adjunto Fausto Alberto Olini ------------------------------------------------
Procurador Geral Nestor Fernandes Fidelis Procurador Geral Adjunto Ricardo Francisco Dias de Barros ------------------------------------------------ Secretário de Planejamento Jesus Lange Adrien Neto Secretário Adjunto de Planejamento João Henrique Paiva
Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU Márcio Alves Puga ------------------------------------------------ Secretária de Gestão Ozenira Félix Soares de Souza Secretária Adjunta de Gestão Adriana Paula Martins da Costa Secretário Adjunto de Previdência
Fernando Jorge Mendes de Oliveira --------------------------------------------------- Secretário de Fazenda Antônio Roberto Possas de Carvalho Secretário Adjunto de Receita Carmindo Germano de Campos Neto Contador Geral Eder Galiciani ------------------------------------------------ Secretário Extraordinário Cuiabá 300
Valdir Leite Cardoso ------------------------------------------------
Secretário de Cultura, Esporte e Turismo Francisco Antônio Vuolo
Secretário Adjunto de Cultura
Secretário Adjunto de Esporte Edilson Odilon da Silva
Secretário Adjunto de Turismo Marcus Fabrício Nunes dos Santos ---------------------------------------------- Secretária de Saúde Elizeth Lúcia de Araújo
Secretária Adjunta de Planejamento Maria Salete Ribeiro
Secretário Adjunto de Assistência Milton Correa da Costa Neto
Empresa Cuiabana de Saúde Pública - Hospital São Benedito Huark Douglas Correa -------------------------------------------------
Secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano Wilton Coelho Pereira
Secretária Adjunta Marlene Anchieta Vieira ------------------------------------------------- Secretário de Ordem Pública Leovaldo Emanoel Salles da Silva
Secretário Adjunto de Fiscalização Benedito Alfredo Granja Fontes
Secretário Adjunto de Segurança Pública Major Noelson Carlos Silva Dias
Secretário Adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor Gustavo Costa e Silva ------------------------------------------------- Secretário de Obras Públicas Vanderlúcio Rodrigues da Silva
Secretário Adjunto Júlio César Paes de Barros Malheiros
Secretária Adjunta de Planejamento e Projetos Silvia Regina Lira Andreato ------------------------------------------------- Secretário de Serviços Urbanos José Roberto Stopa
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana - Limpurb Juilson Albuquerque Aguiar -----------------------------------------------
Secretário de Educação Rafael de Oliveira Cotrim Dias
Secretária Adjunta Edilene de Souza Machado --------------------------------------------- Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Juares Silveira Samaniego
Secretário Adjunto de Meio Ambiente Jackson Messias de Souza Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano Danilo Alberto Zanetti --------------------------------------------- Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico Vinicyus Correa Hugueney
Secretária Adjunta Ivone de Souza --------------------------------------------
Secretário de Mobilidade Urbana Antenor Figueiredo Neto
Secretária Adjunta
Luciana Zamproni Branco ----------------------------------------------- Secretário de Habitação e Regularização Fundiária Djalma Sabo Mendes Júnior
Secretário Adjunto Erivelto Vieira Nunes
------------------------------------------- Controladoria Geral Marcus Antônio de Souza Brito Ouvidoria Geral Jairo Pereira Rocha -------------------------------------------- Agência de Regulação de Serviços Públicos
Delegados de Cuiabá - ARSEC Alexandre Bustamante dos Santos Rosidelma Francisca Guimarães dos Santos Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira -------------------------------------------- Regional Norte Raymundo Figueiredo Regional Sul José César do Nascimento Regional Leste Luiz Ricardo de Oliveira Lobo
Regional Oeste Adelson Rosa Distrito do Aguaçu Cecílio Marinho Filho Distrito do Coxipó do Ouro Antônio de Freitas Distrito da Guia Rubens Dias da Silva Distrito do Pequizeiro José César do Nascimento Distrito do Sucuri Walter Arruda
COORDENAÇÃO GERAL
CHARLES NILSON ZANDONATO
Diretor Especial de Planejamento e Orçamento
SUPERVISÃO GERAL
JOÃO HENRIQUE PAIVA
Secretário Adjunto de Planejamento
EQUIPE TÉCNICA
CINTIA SUSZEK DA SILVA CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA MORAES FRAGA
EMERSON FIGUEIREDO DE MATTOS
JAQUELINE DE LIMA YACOVENCO COZOVENCO JOÃO MARCOS CHAVES DALDEGAN
MARCELO APARECIDO BARROS SAMPAIO NADJA BORGES IRINEU
RÔMULO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BORGES SILVINA MARIA DOS ANJOS (Assessora de Planejamento)
TÂNIA RONCADA DE FREITAS
COLABORADORES
ANGÉLIKA CAMPOS ASSAÓKA (Assessora Técnica/SMG) EDER GALICIANI (Contador Geral do Município/SMF)
MARILENE DOS SANTOS MARCHESE (Assessora Técnica/SMG) SIMONE EMÍLIA CAVASIN NEVES (Diretora de Planejamento e Orçamento/SME)
LEI Nº DE DE 2017.
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, faço saber que a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Cuiabá para o período de 2018 a 2021 - PPA 2018/2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e do §1º, art. 100 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.
Art. 2º O PPA 2018/2021 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.
Art. 3º Para o período 2018/2021, o PPA terá como diretrizes:
I - Gestão municipal cidadã;
II - Desenvolvimento econômico, sustentável e a geração de emprego e renda;
III - Cidadania e inclusão;
IV - Infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade;
V - Meio ambiente.
Art. 4º Para o período 2018/2021, o PPA terá como objetivos estratégicos:
I - Elevar a expectativa de vida da população;
II - Garantir a qualidade da educação básica;
III - Garantir os direitos as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social;
IV - Garantir o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável;
V - Criar um ambiente de oportunidade de negócio para a geração de emprego e renda;
VI - Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana;
VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;
VIII - Fomentar as práticas de esporte e lazer;
IX - Fortalecer a participação e o controle social;
X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;
XI - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;
XII - Desenvolver na municipalidade a cultura socioambiental;
XIII - Assegurar a excelência do desempenho profissional e a valorização dos servidores;
XIV - Garantir a excelência da gestão fiscal.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 5º O PPA 2018/2021 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:
I - Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas, expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Parágrafo único. Não integram o PPA 2018-2021 os programas destinados exclusivamente a operações especiais.
Art. 6º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes:
I - Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados almejados pela intervenção governamental e tem como atributos:
a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo ou da Meta;
b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e
c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os objetivos e suas metas, explicitando a lógica da intervenção.
II - Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados.
III - Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos previstos para a consecução dos objetivos, sendo os orçamentários segregados nas esferas Fiscal e da Seguridade Social e na esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas.
CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS
Art. 7º Os Programas constantes do PPA 2018/2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional, através das ações governamentais.
Parágrafo Único: As ações orçamentárias serão detalhadas nas leis orçamentárias.
Art. 8º O Valor Global dos Programas não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO
Art. 9º A gestão do PPA 2018/2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas pelos segmentos populacionais mais vulneráveis.
Art. 10 A gestão do PPA 2018/2021 observará os princípios da publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano.
§ 1º Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018/2021.
§ 2º O Poder Executivo manterá sistema informatizado de apoio à gestão do Plano, cujas informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do §1º.
§ 3º O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2018/2021.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no PPA 2018/2021 para:
I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto:
a) alterar o Valor Global do Programa;
b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e
c) revisar ou atualizar Metas.
II - alterar Metas qualitativas; e
III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:
a) Indicador;
b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta;
c) Iniciativa.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2017.
EMANUEL PINHEIRO
Prefeito Municipal
Ser reconhecida como cidade
acolhedora, humanizada, moderna e de
oportunidades.
Cuiabá – Mato Grosso – Brasil
Julho 2017
EQUIPE DE GOVERNO
Prefeito Municipal
EMANUEL PINHEIRO
Vice-Prefeito
NIUAN RIBEIRO
Secretário de Governo Carlos Roberto da Costa
Secretário Adjunto de Governo
Lincoln Tadeu Sardinha da Costa Secretário Adjunto de Governo e Relações Institucionais Oséas Machado de Oliveira Secretário Adjunto de Relações Comunitárias Jonail da Costa Silva ---------------------------------------------------- Secretário de Inovação e Comunicação José Roberto Amador Secretário Adjunto Fausto Alberto Olini ------------------------------------------------- Procurador Geral Nestor Fernandes Fidelis Procurador Geral Adjunto Ricardo Francisco Dias de Barros ------------------------------------------------ Secretário de Planejamento Jesus Lange Adrien Neto Secretário Adjunto de Planejamento João Henrique Paiva Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU Márcio Alves Puga ------------------------------------------------ Secretária de Gestão Ozenira Félix Soares de Souza Secretária Adjunta de Gestão Adriana Paula Martins da Costa Secretário Adjunto de Previdência Fernando Jorge Mendes de Oliveira --------------------------------------------------- Secretário de Fazenda Antônio Roberto Possas de Carvalho
Secretário Adjunto de Receita Carmindo Germano de Campos Neto Contador Geral Eder Galiciani ------------------------------------------------ Secretário Extraordinário Cuiabá 300 Valdir Leite Cardoso ------------------------------------------------ Secretário de Cultura, Esporte e Turismo Francisco Antônio Vuolo Secretário Adjunto de Esporte Edilson Odilon da Silva
Secretário Adjunto de Turismo Marcus Fabrício Nunes dos Santos ---------------------------------------------- Secretária de Saúde Elizeth Lúcia de Araújo Secretária Adjunta de Planejamento Maria Salete Ribeiro Secretário Adjunto de Assistência Milton Correa da Costa Neto Secretário Adjunto de Gestão João Carlos Hauer Empresa Cuiabana de Saúde Pública - Hospital São Benedito Huark Douglas Correa ------------------------------------------------- Secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Humano Wilton Coelho Pereira Secretária Adjunta Marlene Anchieta Vieira ------------------------------------------------- Secretário de Ordem Pública Leovaldo Emanoel Salles da Silva Secretário Adjunto de Fiscalização Benedito Alfredo Granja Fontes Secretário Adjunto de Segurança Pública Major Noelson Carlos Silva Dias Secretário Adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor Gustavo Costa e Silva ------------------------------------------------- Secretário de Obras Públicas Vanderlúcio Rodrigues da Silva Secretário Adjunto Júlio César Paes de Barros Malheiros
Secretária Adjunta de Planejamento e Projetos Silvia Regina Lira Andreato ------------------------------------------------- Secretário de Serviços Urbanos José Roberto Stopa Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana - Limpurb Juilson Albuquerque Aguiar ----------------------------------------------- Secretário de Educação Rafael de Oliveira Cotrim Dias Secretária Adjunta Edilene de Souza Machado --------------------------------------------- Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Juares Silveira Samaniego
Secretário Adjunto de Meio Ambiente Jackson Messias de Souza Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano Danilo Alberto Zanetti --------------------------------------------- Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico Vinicyus Correa Hugueney Secretária Adjunta Ivone de Souza -------------------------------------------- Secretário de Mobilidade Urbana Antenor Figueiredo Neto Secretária Adjunta Luciana Zamproni Branco ----------------------------------------------- Secretário de Habitação e Regularização Fundiária Djalma Sabo Mendes Júnior Secretário Adjunto Erivelto Vieira Nunes
------------------------------------------- Controladoria Geral Marcus Antônio de Souza Brito Ouvidoria Geral Jairo Pereira Rocha
-------------------------------------------- Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá - ARSEC Alexandre Bustamante dos Santos Rosidelma Francisca Guimarães dos Santos Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira -------------------------------------------- Regional Norte Raymundo Figueiredo Regional Sul José César do Nascimento Regional Leste Luiz Ricardo de Oliveira Lobo Regional Oeste Adelson Rosa Distrito do Aguaçu Cecílio Marinho Filho Distrito do Coxipó do Ouro Antônio de Freitas Distrito da Guia Rubens Dias da Silva Distrito do Pequizeiro José César do Nascimento
Distrito do Sucuri Walter Arruda
COORDENAÇÃO GERAL PDI
CARLOS ROBERTO DA COSTA Coordenador
ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO Responsável pelo Projeto 1 – Apoio ao Planejamento Estratégico
SILVINA MARIA DOS ANJOS
CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA MORAES FRAGA JOÃO MARCOS CHAVES DALDEGAN
NADJA BORGES IRINEU TÂNIA RONCADA DE FREITAS
REPRESENTANTES DO PDI NAS SECRETARIAS AMILTON MARTINS CARLOS CAETANO EDSON LUIS MANFRIN EMÍLIA SILVEIRA DERQUIN HELENISE APARECIDA LARA DE S. FERREIRA JOSINO BISNETO DE MOURA KLEYBER LUCIO DE ARRUDA LEOSAN SAMPAIO PASSOS LUANA KAHARA KARASIAKI FORTES LUCIANA ZAMPRONI BRANCO MARCELA NUNES RONDON MARILENE DOS SANTOS MARCHESE
NATASHA DE ALMEIDA ANDREO NILVA MARIA FERNANDES DE CAMPOS PÂMELA FERRARI A. BALBUENA ROCHA RAUFRIDES MACEDO REGINALDO FONSECA LEMOS ROGÉRIO BENTO NORONHA SOLANGE MARIA M. R. ALBANO DA SILVA TÂNIA RONCADA DE FREITAS VICTOR LUCIANO SOUZA DOS SANTOS
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 6
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO PRESIDENTE DO TCE-MT
NAÍSE SILVA FREIRE COORDENADORA GERAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO – PDI
JOSÉ MARCELO PEREZ COORDENADOR – PROJETO 1
APOIO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
FACILITAÇÃO
EMPRESA TRAVESSIA DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL ELISABETE DE QUEIROZ VOLMIR MANHABOSCO
CLÉLIA GUIMARÃES MARIA ÂNGELA OZIEL BARRA
RICARDO CORREIA SILVA SALVY BOSCO RESENDE
DIAGRAMAÇÃO
JUANDER OLIVEIRA
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 7
Sumário
Mensagem do Prefeito ............................................................................................................................ 9
Apresentação ........................................................................................................................................ 12
Introdução ............................................................................................................................................. 15
Metodologia de Realinhamento do Plano ............................................................................................ 19
Análise de Cenários ............................................................................................................................... 24
Cuiabá 300 anos .................................................................................................................................... 28
Identidade Organizacional .................................................................................................................... 47
Mapa Estratégico .................................................................................................................................. 50
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 9
Mensagem do Prefeito
Este Plano Estratégico é fruto da adesão da Prefeitura de Cuiabá ao
Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e dimensiona objetivos e metas a
serem alcançados pela administração municipal, para que Cuiabá, seja
reconhecida como cidade acolhedora, humanizada, moderna e de
oportunidades.
O Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI), do
TCE-MT, foi ratificado em nossa gestão e pretende elevar o padrão da
administração pública visando a melhoria na qualidade dos serviços
prestados para uma forma humanizada, fundamentado no modelo
gerencial e com foco em resultados – para o cidadão e sociedade.
Além de configurar um Método de Gestão Estratégica, este
documento retrata os compromissos pactuados com os cidadãos durante o
processo eleitoral, contém nosso Plano de Governo e também, demandas
dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas (CPPs).
A população cuiabana almeja, há tempos, a melhora nos serviços
públicos prestados pelo Município, bem como uma melhoria na qualidade
da infraestrutura, dos logradouros públicos e dos demais bens públicos
que lhes pertencem, em especial daqueles que são utilizados diretamente
pelos cidadãos, como as escolas, as unidades de saúde, as vias públicas,
calçadas, praças, parques, estradas, etc.
No intuito de alavancar a nossa capital e colocá-la no patamar de
uma cidade de vanguarda, almejamos consolidar Cuiabá como terra de
oportunidades, com novos empreendimentos para o desenvolvimento
econômico da Capital, vislumbrando-a e, nos seus 300 anos, inserindo-a,
com destaque, nos cenários nacional e internacional.
O maior desafio para a Cuiabá dos 300 anos é o de proporcionar aos
cidadãos cuiabanos um atendimento digno e respeitoso em todas as áreas
e serviços de responsabilidade da Prefeitura, na direção de sua
humanização.
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 10
Assim, propomos essa Agenda Estratégica para resgatar a sua
identidade histórico-cultural de uma Cuiabá tricentenária, que eleve a
autoestima das pessoas, da sociedade, reavivando o orgulho de ser
cuiabano – de quem escolheu para viver na capital mais calorosa do
território nacional.
Dessa forma, inúmeras obras estruturantes, estratégicas e
impactantes estão previstas para a Capital, nesse momento tricentenário,
a despeito da crise atual, que assola nosso País como a reestruturação do
Mercado do Porto e do Mercado Municipal, implantação de novos parques
florestais, reestruturação do Horto Florestal, trincheira no cruzamento
entre a avenida Itália e a avenida das Torres, viaduto na avenida Beira
Rio, próximo à ponte Sérgio Mota, e torre com restaurante giratório com
vistas para toda a Capital, no Morro da Luz. Por fim, a maior obra será o
Contorno Leste, com 18 quilômetros de extensão, ligando o Coxipó à
Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) e beneficiando diretamente a 21
bairros, entre outras.
Este planejamento permite a obtenção de resultados práticos e
positivos e que tem por finalidade alcançar o cidadão, fazer com que os
serviços públicos cheguem ao bairro, à rua, à vida das pessoas e nos leva
por um caminho seguro, materializados em quatorze objetivos
estratégicos direcionados à excelência dos serviços que a instituição deve
prestar à sociedade.
É o nosso presente à querida Cuiabá que se aproxima de completar
os seus 300 anos, recoloca-se como a capital do Estado de Mato Grosso,
que irradia sua cultura humanista, tecnologicamente conectada, com uma
infraestrutura adequada para servir seus munícipes, e com a garantia das
melhores relações entre os humanos e a natureza, culminando ao elevado
nível de qualidade de vida.
Cuiabá, julho de 2017
Emanuel Pinheiro
Prefeito Municipal
Niuan Ribeiro
Vice Prefeito Municipal
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 12
Apresentação
O Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi instituído em
2012 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT), com objetivo de
contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando
a adoção de um modelo de administração pública orientada para os
resultados – para o cidadão e a sociedade.
Compõe o PDI de cinco projetos: Projeto 1 – Apoio ao Planejamento
Estratégico; Projeto 2 – Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência
Cidadã; Projeto 3 – Orientação por meio de Cursos Presenciais e a
Distância (EAD); Projeto 4 – Controle Gerencial utilizando sistemas
informatizados e, finalmente, o Projeto 5 – Modernização Institucional. O
Apoio ao Planejamento Estratégico é o carro chefe do PDI e tem como
foco, disseminar a cultura do planejamento na prefeitura.
O TCE-MT forneceu orientação técnica por intermédio de consultoria
especializada e com transferência de tecnologia, cessão do software de
Gestão – GPE, além de ferramentas tecnológicas para elaborar, executar,
acompanhar e avaliar o plano em sua totalidade.
O Prefeito Emanuel Pinheiro, antes mesmo de tomar posse,
procurou o TCE-MT para continuidade do Programa na Prefeitura de
Cuiabá e ratificá-lo em 2017, com o propósito de fomentar a cultura do
Planejamento nas unidades gerenciais com uma agenda de intervenções
estratégicas, o que pressupõe o envolvimento das lideranças e servidores
da Prefeitura.
A Prefeitura de Cuiabá ao ratificar a adesão ao Programa, nomeou
os responsáveis pelos Projetos do PDI. Essa é uma decisão do prefeito de
Cuiabá Emanuel Pinheiro que percebeu a necessidade de trabalhar com
planejamento para a realização de um bom trabalho, com resultados face
às demandas da cuiabania.
Este documento representa os principais resultados do
realinhamento do Plano Estratégico da Prefeitura de Cuiabá, iniciado em
janeiro de 2017 com Objetivos, Metas, Iniciativas a serem alcançadas
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 13
pelas unidades gerenciais até 2023, com cortes em 2019, data em que
Cuiabá completará 300 anos de existência.
Para garantir a execução do Planejamento Estratégico foi
publicado o Decreto nº 6.321 de 21/07/2017, o qual cria o Comitê
Executivo de Gestão Estratégica do Município de Cuiabá, com o objetivo
de tomada de decisão em relação ao gerenciamento e avaliação dos
resultados do Plano Estratégico de Longo Prazo.
É um passo histórico no esforço da necessária evolução cultural,
com a garantia de que a cultura do planejamento seja efetivada como
processo sistemático e objetivo de realização e monitoramento das metas,
iniciativas e a efetividade das ações executadas pela Prefeitura Municipal
de Cuiabá.
Cuiabá, julho de 2017
Carlos Roberto Costa Secretário Municipal de Governo
Coordenador do PDI Cuiabá
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 15
Introdução
Avançar na cultura do planejamento na Prefeitura de Cuiabá é um
dos propósitos da Secretaria Municipal de Planejamento criada pela Lei
Complementar nº. 359, de 06 de dezembro de 2014 com competência de
acompanhar o planejamento municipal, incluído o planejamento urbano,
as peças orçamentárias do município e também dos projetos e convênios
de interesse da Administração.
A função do Planejamento, preconizada na Constituição Federal,
busca garantir um processo técnico e político para as ações municipais.
Mais que uma técnica, o planejamento é um processo político alicerçado
nas decisões sobre as prioridades de ações para alcançar o futuro
desejado. As decisões políticas são demandas da sociedade sobre o que se
pretende construir no futuro.
É no planejamento estratégico que são estabelecidas as prioridades
de atuação e o direcionamento de ação para toda prefeitura. A gestão
estratégica, por sua vez, faz a ligação entre essas diretrizes globais e o
trabalho de cada um dos órgãos, setores, membros e servidores no
cotidiano da prefeitura. Utilizar essas diretrizes gerais em tarefas
específicas, que captem todas as especificidades de cada uma das áreas, é
uma tarefa complexa.
O prefeito Emanuel Pinheiro, desde o princípio de sua gestão,
buscou integrar o Plano de Governo, apresentado à sociedade cuiabana
durante a campanha, ao PDI, para agregar qualidade à gestão pública,
melhorar a eficiência dos serviços prestados à população pela
municipalidade e assegurar a transparência e o controle na aplicação dos
recursos e para a manutenção do equilíbrio fiscal, tendo o Tribunal de
Contas como grande parceiro da administração municipal para o
realinhamento do Plano Estratégico de Longo Prazo implantado em 2012.
No processo de construção do planejamento utilizou-se o método de
planejamento denominado Balanced Scorecard (BSC) que possibilita
traduzir a missão e as estratégias de forma integrada e interativa para
gestão estratégica da organização, balanceados numa relação de causa e
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 16
efeito em quatro perspectivas distintas: Perspectiva da Sociedade,
Perspectiva dos Processos Internos, Perspectiva do Aprendizado e do
Crescimento e Perspectiva Financeira.
Foram 6 meses de trabalho intenso, com reuniões, capacitações,
palestras e audiências com a comunidade para a orientar os focos da
gestão. Aproximadamente 1.450 participações em 90 reuniões
mobilizando gestores e servidores para o realinhamento do Plano que
contempla as diretrizes estratégicas para Cuiabá.
Além disso, 4 Audiências Públicas como espaços de debate para
cerca de 500 munícipes e a presença maciça de Presidentes de Bairros nas
Regionais Oeste, Leste, Norte e Sul.
Destaca-se ainda a palestra como professor doutor da UFMT, Eber
Capistrano Martins da UFMT, com o tema “Desafios da Gestão Estratégica”
aos secretários, adjuntos, diretores e coordenadores que lotaram o
auditório da Prefeitura de Cuiabá.
O Plano Estratégico, ora realinhado, refere-se ao período de 2017 a
2023, precedido da concepção da identidade organizacional, que ao
construir a sua missão, visão e valores, encaminharam-se os objetivos, as
metas e as iniciativas estratégicas, que garantam a efetividade das
políticas públicas e consolide a Cuiabá de novas ideias para avançar, a
capital que será reconhecida como cidade acolhedora, humanizada,
moderna e de oportunidades.
As prioridades foram inseridas no novo Plano Plurianual (PPA), para
o período 2018/2021, como peça orçamentária legal e que disciplinará as
prioridades dos Programas e, sobretudo, a alocação de recursos para
execução das Leis Orçamentárias Anuais.
Além disso, Cuiabá inova em sua gestão ao criar o Comitê Executivo
de Gestão Estratégica do município de Cuiabá, que estabelece
mecanismos sistemático e contínuo, para o acompanhamento do
Planejamento nas secretarias, com reuniões mensais e trimestrais de
Avaliação Estratégica de monitoramento e acompanhamento dos
indicadores e metas, disposto no Decreto nº 6.321 de 21 de julho de
2017.
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 17
O desafio está posto na busca da melhoria da Gestão, no
acompanhamento, de forma estratégica, dos Resultados a serem atingidos
em prol da Cuiabania, a Capital que desejamos e merecemos ter.
Cuiabá, julho de 2017
Jesus Lange Adrien Neto
Secretário Municipal de Planejamento
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 19
Metodologia de Realinhamento do
Plano
O realinhamento deste Plano Estratégico foi coordenado pela
Secretaria Municipal de Governo, responsável pelo PDI da Prefeitura de
Cuiabá, adeso ao Programa de Desenvolvimento Institucional do TCE-MT,
com o suporte técnico da Secretaria Municipal de Planejamento por meio
da Assessoria Especial de Planejamento.
Essa construção obedeceu a etapas de elaboração propostas pelo
TCE-MT, conforme a figura 1:
Figura 1: Passos de Realinhamento do Plano
Fonte: Adaptada da Figura TCE (2013) por Juander Oliveira
Dessa forma, em janeiro/2017 houve a ratificação de continuidade
do PDI na Prefeitura de Cuiabá, por meio do convênio para o
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 20
realinhamento do Plano Estratégico com apoio do Tribunal de Contas de
Mato Grosso através do Projeto 1 – Apoio ao Planejamento.
O Realinhamento do Planejamento Estratégico foi possível a partir
de um cronograma iniciado em 23/01/2017 a 30/07/2017 (1.450
participações em 90 reuniões), com a presença do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, através da SAUG – Secretaria de Apoio das
Unidades Gestoras, coordenada pelo Auditor José Marcelo Perez, cujas
etapas, descritas a seguir:
Revisão da Identidade Organizacional: primeira etapa foi
destinada para rever o negócio, a missão, a visão de futuro e os valores
em um horizonte temporal, de dez anos.
Análise Ambiental: na segunda etapa, foi elaborado um
diagnóstico em todas as secretarias municipais para conhecimento da
realidade atual, mediante a aplicação da Matriz SWOT, popularizada na
área empresarial que compreende os termos ingleses Strengths (Forças),
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats
(Ameaças).
Matriz de Negócio: na terceira etapa foram elaboradas as
Matrizes de Negócios de cada secretaria para identificar as principais
entregas e, principalmente os Indicadores mais importantes que tenham
valor público para a sociedade.
Diretrizes Estratégicas: na quarta etapa, foram definidas as
diretrizes estratégicas, materializadas nos objetivos, indicadores, metas e
iniciativas que, ao serem colocadas em prática, para a elaboração do PPA
2018-2021.
Elaboração dos Planos de Ação: para cada iniciativa foram
abertos Planos de Ação em todas as secretarias municipais. As Diretrizes
Estratégicas e os Planos de Ação foram incluídos no Sistema de
Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE) do TCE, sendo que
estamos no 2º Ciclo de Monitoramento e Avaliação que acontecerá de 01
a 06/09/2017, em todas as secretarias.
Oficina com Conselhos Municipais de Políticas Públicas (CPPs):
Em 23/06 foi realizado reunião com os CPPs, com a presença de 25
Conselhos Municipais, 68 Conselheiros e 240 pessoas da sociedade civil
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 21
para levantar as demandas sociais nas áreas: Educação, Saúde,
Desenvolvimento Econômico, Patrimônio da Humanidade e Proteção do
Gênero Humano, reivindicações que foram destacadas no Plano
Estratégico com a sigla CPPs.
Realização de 4 Audiências Públicas nas Regionais Leste,
Oeste, Norte e Sul, no período de 25/07 a 03/08/2017, com a participação
maciça dos líderes e Presidentes de Bairros e Associações. Nestas
audiências foram coletadas as demandas da sociedade, bem como eleição
de delegados para compor o Conselho de Orçamento Participativo de
Cuiabá.
Finalmente a última etapa foi destinada a quantificar e reservar
recursos que assegurem a consecução dos projetos e garantir que os
investimentos necessários sejam implementados no tempo certo e
adequação dos recursos orçamentários no Plano Plurianual (PPA 2018-
2021), na Lei Orçamentária (LOA) deste ano e nos Projetos subsequentes.
Desta forma a partir dos produtos construídos no PDI e nas
Audiências Públicos serviram de balizamento do Plano Plurianual 2018-
2021. Observa-se que nesse processo de construção foram realizadas
várias tratativas com o TCE, a Consultoria do TCE, a Equipe de Técnicos
das Secretarias de Fazenda, Planejamento e da Educação para realinhar o
Plano Estratégico com as peças orçamentárias, inclusive garantir a
inclusão das demandas da sociedade com o orçamento – PPA/LOA.
Na construção do Planejamento Estratégico, com foco no futuro
desejado para Cuiabá, a cidade que nascemos e escolhemos para viver,
evidenciaremos os cenários, a compreensão ambiental do momento em
que vive a humanidade em seus aspectos sociais, econômicos e
financeiros. Uma análise que tem por finalidade estudar a relação
existente entre a Prefeitura e o seu ambiente externo, no que tange às
suas oportunidades e às suas ameaças, bem como uma análise interna,
onde os predicados e as carências da Prefeitura, a serem maximizadas em
suas forças e fraquezas, diante da atual situação.
A análise ambiental proposta através da ferramenta SWOT,
proporcionará a identificação de variáveis que influenciam no
funcionamento da Prefeitura de Cuiabá, fornecendo informações úteis no
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 22
processo de seu planejamento estratégico ao recolher dados importantes
para caracterizar o ambiente interno (forças e fraquezas), em suas
particularidades que podem, de forma positiva ou negativa, instigar o seu
desempenho e o ambiente externo (oportunidades e ameaças), tanto em
situações atuais, como futuras, que serão aproveitadas ou que possam
afetar nos resultados da empresa, o que promoverá a motivação ou a
omissão na tomada de decisão.
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 24
Análise de Cenários
Na construção do Planejamento Estratégico, com foco no futuro
desejado para Cuiabá, a cidade que nascemos e escolhemos para viver,
evidenciaremos os cenários, a compreensão ambiental do momento em
que vive a humanidade em seus aspectos sociais, econômicos e
financeiros. Uma análise que tem por finalidade estudar a relação
existente entre a Prefeitura e o seu ambiente externo, no que tange às
suas oportunidades e às suas ameaças, bem como uma análise interna,
onde os predicados e as carências da Prefeitura, a serem maximizadas em
suas forças e fraquezas, diante da atual situação.
A análise ambiental realizada a partir da ferramenta SWOT, cujos os
termos ingleses significam Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas),
Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), proporcionou
identificar as variáveis que influenciam positivamente ou negativamente
na visão de futuro para cidade de Cuiabá. São variáveis, que guardam em
suas particularidades que podem, de forma positiva ou negativa, instigar o
seu desempenho e o ambiente externo (oportunidades e ameaças), tanto
em situações atuais, como futuras, que serão aproveitadas ou que possam
afetar nos resultados da empresa, o que promoverá a motivação ou a
omissão na tomada de decisão.
No ambiente interno refere-se basicamente as forças e fraquezas
que são variáveis internas, conforme Quadro 1:
FORÇAS FRAQUEZAS
Planejamento das atividades; Gestão de fluxo dos processos;
Crescente cultura de controle interno; Falta de estrutura e ferramentas para que o funcionário trabalhe com dignidade e satisfação
Plano municipal de capacitação Falta de manutenção nas estruturas físicas
Virtualização dos processos (MVP); Falta de Gestão do Planejamento;
Construção do novo Pronto Socorro Deficiência de Comunicação entre secretarias na transversalidade das políticas públicas (visão estratégica)
Modelo de atenção à saúde baseada em redes integradas
Filas para atendimento;
Política de Humanização Não execução da política humanização.
Fundo para investimentos direcionados (SEMOB) Falta de médicos em algumas especialidades
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 25
Campanhas educacionais ao trânsito Demora no processo de aposentadoria do servidor público (CUIABAPREV).
Manutenção da Garantia dos direitos do servidor público.
Incompatibilidade de nomenclatura de cargos extintos x "gestão/previdência"
Captação de recursos de convênios; Inexistência de arquivo histórico e memorial institucional
Avaliação de desempenho do servidor baseado em competências;
Faltas de vagas na Educação Infantil (0 a 3 anos).
Sistemas informatizados; Deficiência tecnológica (internet e telefone)
Efetividade da publicidade dos atos administrativos, (Portal da transparência);
Recursos insuficientes para atender saúde de alta complexidade;
Interação com as demais instituições e a sociedade;
Perfil técnico e profissional inadequado para a função
Quadro 1: Quadro Cenário Interno
Fonte: Reuniões de elaboração SWOT, 2017
No ambiente externo, foram detectadas como oportunidades e
ameaças, conforme Quadro 2:
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Tecnologia para melhoria de processos e interação
com a sociedade
Invasões de áreas de preservação permanente com danos irreparáveis ao meio ambiente
Órgãos de Controle Externo como parceiros e
promotores de ferramentas para melhoria de gestão.
Interferência política na Gestão
Preocupação popular com a saúde própria e qualidade
de vida;
Crise Econômica que resulta na redução de recursos financeiros
Cuiabá 300 anos; Criminalidade;
Consultoria em Gestão Rede de saúde dos municípios do interior fragilizado;
Convênios com o Governo Estadual e Federal /
Emendas Parlamentares
Judicialização na saúde;
Consórcio Região Metropolitana do vale do Rio
Cuiabá.
Atraso nos repasses de recursos advindos de outras esferas de governo;
Alterações Legislativas que impactem na arrecadação
do município.
Abuso de álcool e drogas;
Investimentos em novos empreendimentos privados Aumento da procura por vagas em Creches (0 a 3 anos)
Crescente consciência da importância do controle
Social
Sobre preço de Propostas de fornecedores
Parceria com a iniciativa privada, órgãos públicos e
ONGS
Prática de Corrupção
Cursos de capacitação disponibilizados por outros
órgãos
Desemprego;
Requalificação de pontos turísticos; Falta de Investimentos em políticas públicas nas áreas de Meio Ambiente e Urbanística;
Agronegócio Ocupações irregulares
Projetos institucionais de fortalecimento da cidadania
(Parlamento Mirim, Transito Mirim, Escola
Transparente)
Crescimento desordenado da cidade
Quadro 2: Quadro Cenário Externo
Fonte: Reuniões de elaboração SWOT, 2017
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 26
Num cruzamento entre as variáveis ambientais externas e internas,
extraíram as prioridades, os grandes problemas, foram traduzidos nos 14
Objetivos Estratégicos, que atenda à visão estratégica desta nova Gestão.
As variáveis possibilitarão elaborar os principais programas, projetos e
atividades relacionadas ao futuro da Municipalidade, onde as prioridades
acordadas com a cuiabania e contidas no Programa de Governo (PGM), as
demandas dos Conselhos de Políticas Públicas (CPPs) e as ponderações e
recomendações observados na revisão do Plano Diretor, possam atender
às expectativas dos servidores e dos munícipes, que desejam ver a capital
mais calorosa do país, como a melhor para se viver.
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 28
Cuiabá 300 anos
Oficialmente fundada em 08 de abril de 1719, Cuiabá possui uma
área territorial de 3.538,17 km2 sendo de 254,57 km² a zona urbana e de
3.283,60 Km2 a rural (BRASIL, 2010). Situada à margem esquerda do rio
Cuiabá, faz divisa com a cidade de Várzea Grande, compondo a Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC). Representa nova
organização regional e reúnem os municípios de Cuiabá, Várzea Grande,
Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Leverger, além dos
municípios limítrofes de entorno metropolitano: Acorizal, Barão de
Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia,
Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste.
Cuiabá, ao longo de três séculos, viveu períodos intensos de
urbanização, principalmente a partir da década de 70, quando a população
cresce de 100 mil habitantes para 551 mil em 2010, conforme Gráfico 1
abaixo. É um dos principais polos de desenvolvimento da Região Centro-
Oeste, que drena serviços das regiões Norte e de outras áreas do Centro-
Oeste com serviços especializados.
Gráfico 1 – Dinâmica Populacional
Fonte: IBGE 2014
Na taxa de crescimento demográfico do Brasil, Gráfico 2 aparece
uma contagem regressiva de 2,89% (1970), 1,93% (1991), 1,64%
48.694 105.691
198.442 235.568
269.204 285.943 295.919
52.166
107.289
204.371 247.778
281.894 299.423 309.603
100.860
212.980
402.813
483.346
551.098 585.367 605.522
1970 1980 1991 2000 2010 2016 2019
Cuiabá - Dinâmica Populacional
Homens Mulheres Total
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 29
(2000) e 1,17% (2010). Enquanto que Cuiabá regride de 2,11% (1970)
até 1,14% (2000), atingindo uma estabilidade de 1,06% (2010) a 1,03%
(2016).
Isto significa um aumento populacional (nascidos + migrantes –
óbitos) próximo a 5 mil pessoas a cada ano e significa também demandas
reprimidas por infraestrutura urbana.
Gráfico 2 – Taxas de crescimento demográfico
Fonte:http://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_20
16_TCU.pdf
Obs.1: 2016 e 2019 - Estimativas ceteris paribus
Obs.2: em 2010, a Pop. Urbana era de 98,13% e a Rural, de 1,87%
Cuiabá tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Mato
Grosso, na ordem de R$ 20,525 bilhões em 2014 (IBGE), representando
20,28% do PIB total do Estado, conforme Tabela 1 abaixo.
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Per Capita
(R$)
Brasil (x 1000)
1.488.787 1.957.751 2.409.449 3.109.803 3.885.847 4.814.760 5.778.952 28 498,21
Mato Grosso
19.190.653 33.388.670 30.700.165 49.202.505 56.600.955 79.665.691 101.234.520 31.396,81
Campo Grande
4.880.175 6.694.780 8.532.845 11.170.084 15.089.120 19.158.167 23.902.135 28.349,62
Cuiabá 4.202.756 6.910.785 7.638.874 9.915.326 12.541.779 15.956.715 20.525.597 35.666,92
Tabela 1: PIB (em R$ 1000) Fonte: IBGE
A economia de Cuiabá está alicerçada, principalmente na prestação
de serviços, que correspondem a 54,0%, seguido pela indústria com
18,0% e pela administração pública, com 13,0% (Gráfico 3).
2,1116 1,8913
1,1999 1,1402 1,0622 1,0344
2,89
2,48
1,93
1,64
1,17
-
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
3,5000
1970 1980 1991 2000 2010 2016
Taxas de crescimento demográfico
Cuiabá
Brasil
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 30
Gráfico 3: Composição do PIB
Fonte: IBGE (2014)
Já em seu PIB per capita, Cuiabá, Gráfico 4 conseguiu um
importante salto nesse Indicador, superando referenciais importantes,
como a coirmã Campo Grande, e superando os do Estado de Mato Grosso
e do País.
Gráfico 4: PIB per capita – Cuiabá Fonte: IBGE
Agropecuária; 44.367; 0%
Indústria; 3.668.952; 18%
Serviços; 11.064.912; 54%
Administração; 2.707.882; 13%
Impostos; 3.039.485; 15%
CUIABÁ - PIB 2014: R$ 20,5 bilhões
28.498,21
31.396,81
28.349,62
35.666,92
BRASIL MATO GROSSO CAMPO GRANDE CUIABÁ
PIB per capita - 2014 (R$)
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 31
Nessa direção, destaque-se a quantidade de empresas ativas do
IBGE que fornecem informações sobre pessoal ocupado e salários e outras
remunerações de empresas e unidades locais formalmente constituídas,
registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), e que estão
ativas no ano-base do levantamento, bem como as unidades locais que
apresentam declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Desta forma encontram em operação 20.932 empresas de indústria,
construção, comércio e serviços do IBGE, referentes ao ano-base 2015,
segundo o Cadastro Central de Empresas do IBGE, conforme Gráfico 5:
Gráfico 5: PIB/Capita – Cuiabá Fonte: IBGE
Para o contexto do presente levantamento, é importante realçar um
novo Indicador, a capacidade empreendedora do município. Busca-se com
este, plano de ações efetivas para melhorar o desenvolvimento local de
pequenos negócios em todas as áreas de atuação das prefeituras no
campo ou na cidade.
20.932
6.915 6.5684.738 3.446 3.177 3.088 2.307
EMPRESAS ATIVAS - 2015Principais municípios
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 32
Gráfico 6: PIB/Capita – Cuiabá Fonte: IBGE – Cadastro Central de Empresas
Este novo Indicador, conforme gráfico 6 acima, revela aspectos,
como a capacidade empreendedora de uma cidade, no qual Cuiabá se
encontra na décima posição no Estado. Ou seja, são necessárias 28
pessoas para se constituir uma empresa em Cuiabá, enquanto que em
Primavera do Leste são necessárias 18,4 pessoas (1ª colocada no Ranking
estadual) e 156,8 pessoas em Barão do Melgaço, última colocada em MT.
Nesse sentido, o Brasil tem despertado interesse em todo o planeta,
principalmente para capital cuiabana que é a porta de entrada da
Amazônia Legal. Há que despertar esse olhar empreendedor em todos os
aspectos e segmentos da Economia, propiciando um ambiente de apoio à
iniciativa privada, incluindo incentivos fiscais a segmentos de alta
tecnologia embarcada, conforme o Programa de Governo.
O compromisso com o futuro começa ao ser previsto ações nas
áreas de emprego e renda, piscicultura, agricultura sustentável e
instalação de empresas e indústrias na grande Cuiabá. Na mesma
perspectiva, ampliar o número de trabalhadores inseridos no mercado de
trabalho é o desafio para os próximos anos com iniciativas que
possibilitem capacitar os trabalhadores, gerar oportunidades em todas as
áreas da economia, conforme estabelece o Objetivo 5 – Criar um
Ambiente de Oportunidade e de Negócios para a Geração de Emprego e
Renda, consequentemente aprimorar o quantitativo de Empresas ativas,
evidenciados no Objetivo 4 deste Plano.
18,4 24,0 25,8 28,0 28,1 31,4 31,7 41,3 54,9
156,8
Pessoas por Empresas AtivasMato Grosso - municípios escolhidos
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 33
As ações decorrentes à otimização de um ambiente de
oportunidades de negócios propiciarão a elevação do PIB de Cuiabá na
próxima década, sendo necessária maior formalização de empresas e
consequente elevação do emprego e renda, revitalizando sempre a
economia local, contemplando a desburocratização da abertura e
aprovação de projetos no âmbito municipal, a fomentação de arranjos
produtivos locais (APLs), a melhoria da logística do terminal atacadista e a
atração de feiras nacionais e internacionais ligadas ao agronegócio.
Mesmo apresentando o maior PIB do Estado, Cuiabá possui todos os
problemas comuns às grandes cidades, como déficit habitacional,
transportes urbanos aquém da demanda, ocupação irregular do solo, e
muitos outros.
Com aproximadamente 98,5% de taxa de urbanização, a capital do
Estado de Mato Grosso possui déficit habitacional em torno de 38.000,
segundo o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Além
disso, cerca de 25 mil lotes municipais carecem de Regularização
Fundiária, sendo que em torno de 75 mil pessoas vivem nestes bairros.
São coletados diariamente cerca de 580 toneladas de resíduos
sólidos domiciliares e comerciais com cobertura de 100,0% dos bairros
(SMSU, 2017). Prevê, nessa proposta estratégica, a ampliação da coleta
seletiva e da educação ambiental nos bairros, até 2023.
Da mesma forma, a requalificação dos bairros será uma prioridade
neste plano. Os loteamentos e construções irregulares proliferam em todo
Brasil e, em Cuiabá, não é diferente. A Prefeitura de Cuiabá pretende
identificar áreas que necessitam de regularização fundiária e realizar
ações para solucionar este problema. A partir deste plano pretende-se,
até 2023, garantir a regularização fundiária em 100% dos bairros.
Para isso serão implantadas iniciativas que garantam a aplicação de
Políticas de Planejamento Territorial com a atualização do Plano Diretor
prevista para os anos de 2017 e 2018, que impactam diretamente na
elaboração dos planos e projetos setoriais de planejamento urbano e na
aprovação de projetos e na fiscalização integrada da Cidade.
Outro foco do Plano Estratégico é a mobilidade e acessibilidade da
cidade. Atualmente, o transporte coletivo urbano é realizado por uma
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 34
frota de 409 ônibus e 49 micro-ônibus, com idade média de 6,76 anos.
Em média são realizadas 3640 mil viagens por dia e 89.182,14/mês,
sendo 74.689 estudantes cadastrados para utilização do transporte
público gratuito.
Observa-se que o passe livre atende 41,05% dos estudantes da
rede estadual de ensino, 38,83% da rede particular; 13,78% da rede
federal de ensino e apenas 6,34% da rede municipal de ensino.
Está previsto, até 2023 a ampliação da pavimentação asfáltica de
600 km de malha viária. Para isso, buscar-se-á melhorar o processo de
execução das obras, a elaboração de projetos de pavimentação e
drenagem para otimizar racionalmente os custos e garantir a
acessibilidade e mobilidade urbana, conforme prevê o Objetivo 6 deste
Plano.
Nas questões de acessibilidade e mobilidade urbana, Cuiabá possui a
maior frota de veículos do Estado de Mato Grosso na ordem de 206.070
mil veículos automotores, 54.133 caminhões e 107.985 motocicletas e
motonetas e 38.223 de outros tipos de automóvel (DENATRAN, 2015),
que corresponde a 1,5 habitantes por veículo.
Por outro lado, uma das consequências é a elevada taxa de óbito de
trânsito, que é superior à média nacional (DENATRAN 2015), sendo que,
estrategicamente, foi estabelecida a Meta de reduzir a quantidade de óbito
de trânsito, de 8.806 em 2016, para 8.138 em 2017 e para 5.071 até
2023.
Gráfico 7: Total de Registro de Acidentes de Trânsito em vias com Fiscalização eletrônica Fonte: SEMOB, 2016
1.914
1.5871.398
561
2013 2014 2015 2016
Registro de Acidentes de Trânsito em vias com Fiscalização eletrônica
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 35
A ampliação de iniciativas para reduzir a velocidade no trânsito e
coibir as infrações de trânsito estão evidenciadas na diminuição dos
registros de acidentes de trânsito em vias com fiscalização eletrônica,
conforme Gráfico 7.
A expectativa de vida da população Cuiabá é de 72,5 anos
(ASPLAN/SMS, 2016), ampliando muito a participação dos idosos na
sociedade, o que sugere a reestruturação no mercado de trabalho,
previdência social, políticas públicas, principalmente, na área de saúde e
de assistência social. Os principais Indicadores da área de saúde que
impactam a expectativa de vida da população, estão relacionadas às taxas
de mortalidade que expressam o risco de morte na população.
Nesse aspecto observa-se a situação desfavorável dos indicadores
relacionados à saúde materna infantil, mortalidade materna e causas
externas que estão relacionadas às condições crônicas de saúde, tais
como as neoplasias, doenças do aparelho circulatório, diabetes,
hanseníase, tuberculose e alcoolismo, agravados pelos hábitos de vida e
ao meio ambiente, conforme Quadro 2
2013 2014 2015 2016 2017 2023
Mortalidade Prematura 278,3 355,3 248,7 329,4 322,8 274,6
Mortalidade Causas Externas 98,6 100,7 74,2 88,7 87,01 73,9
Mortalidade Materna 29,6 102,8 57 55,8 54,0 46,5
Mortalidade Infantil 15,3 14,0 13,6 13,62 12,2 11,3
Quadro 2: Indicadores de Mortalidade Fonte: DATASUS/MS/SMS
Mortalidade Prematura: 1/100 mil habitantes de 30 a 69 anos por Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT).
Mortalidade Materna: 1/100 mil nascidos vivos.
Mortalidade Infantil: 1/1 mil nascidos vivos.
Mortalidade causas externas: 1/100 mil habitantes.
O setor de saúde conta com uma rede de serviços da Rede de
Atenção à Saúde, constituindo-se de um conjunto de unidades, de
diferentes funções e perfis de atendimento, que operam de forma
ordenada e articulada no território, de modo a atender às necessidades de
saúde da população.
A Prefeitura de Cuiabá realiza atendimento de saúde preventiva,
procedimentos de média e alta complexidade em 172 unidades de
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 36
serviços próprios. Destes, a Atenção Básica, em saúde, é composta por
96 unidades básicas (com 21 centros de Saúde, 70 equipes de Saúde da
Família e 10 Clínicas Odontológicas, 07 CEO, 02 atendimentos em regime
de Plantão – UPA Morada do Ouro, 01 UPA Pascoal Ramos. Para Atenção
Especializada e Hospitalar, constituem-se de 05 Policlínicas, 02 UPAS, 03
CAPS sendo 01 CAPS tipo I, 01 CAPS tipo II e CAPS AD, 01 centro de
Especialidades – CEM, 01 Serviço de atendimento Especializado – SAE, 01
laboratório Central de Cuiabá – LACEC, 04 Núcleos de Reabilitação
(Verdão, Planalto, Coxipó, Pascoal Ramos) 06 Residências Terapêuticas,
Serviços de Diagnóstico e terapia contratado que complementa o
SUS/Cuiabá são 15 serviços, 08 Hospitais sendo 02 públicos 02 Municipal
e 01 Federal e os demais privados que complementam o SUS/Cuiabá
Em função disso, o foco do Objetivo 1 é Elevar a expectativa de vida
da população, com a redução da taxa de mortalidade por causas externas,
materno infantil, materna e morte prematura da população Cuiabana. São
ações estratégicas de ampliar a assistência hospitalar; implementar o
Programa Vida no Trânsito; estruturar a Rede de Atenção Psicossocial,
implementar a Rede Cegonha, qualificar a Rede de Atenção à Saúde na
Atenção Básica, reorganizar a rede de atenção especializada e de apoio
diagnóstico, ampliar a cobertura da Atenção Básica (41 Unidades) e
implantar o Hospital Materno Infantil.
Outro objetivo estratégico de grande importância foi destinado a
garantia da qualidade da educação básica, estabelecido no Objetivo 2. Na
Rede municipal de Ensino, segundo informações da Secretaria de
Educação, em 2016, 48.334alunos matriculados em creches, Escolas
Municipais de Ensino Básico (EMEB´s), Escolas Municipais Rurais de
Ensino Básico (EMREB´s) e Centros municipais de Educação Infantil
(CEI´S).
Os resultados da educação em Cuiabá são demonstrados pelo Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Esse é o indicador geral
da educação nas redes privada e pública, criado em 2007, pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e leva
em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação:
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 37
rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médio
de desempenho na Prova Brasil.
Gráfico 8: Evolução IDEB Anos Iniciais
Fonte: INEP (2016)
As escolas municipais de Cuiabá avançaram no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2015, nos anos iniciais. A
média das escolas municipais foi de 5,5, acima da meta estipulada pelo
Ministério da Educação (MEC), que era de 5,0. Em 2015, Cuiabá cresceu
0,4 pontos em relação ao último IDEB, em 2013, quando obteve
desempenho de 5,1.
Gráfico 9: Evolução IDEB Anos Finais
Fonte: INEP (2016)
Com esse desempenho, Cuiabá ultrapassou até mesmo a meta
projetada pelo Ministério da Educação para 2021, que é de 5,2. Houve
3,23,5
4,1 4,2 4,24,5
3,2 3,33,6
44,4
4,7 4,95,2
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
IDEB - Anos Finais
Observado Projetado MEC
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 38
uma evolução muito grande no trabalho pedagógico da rede municipal,
evolução essa constatada no resultado do IDEB, pois das 49 escolas
municipais, dos anos iniciais, que fizeram a Prova Brasil, apenas oito não
conquistaram a meta estipulada pelo MEC.
Entre as capitais brasileiras, Cuiabá ficou em 11° lugar no ranking,
tanto nos anos iniciais como nos anos finais (Gráfico 9). Nos anos iniciais,
a cidade de Curitiba ficou em primeiro lugar no ranking, com média 6,3.
Nos anos finais, Florianópolis ficou mais bem colocado, com nota 6,1.
Nas séries finais, o objetivo estabelecido para 2011 foi de 3.6, mas
os indicadores apontam que rede de ensino do Município obteve a
projeção maior que a traçada para 2013, atingindo 4.2.
Considerando que o IDEB é bianual e avalia a produtividade e o
fluxo escolar e, em função da necessidade de avançar na educação
municipal, foi estabelecido o Índice de Desenvolvimento da Educação de
Cuiabá (IDEC), com mensuração anual que tem por objetivo analisar a
qualidade dos processos de gestão administrativa e pedagógica das
unidades educacionais municipais, a partir da Prova Cuiabá, Avaliação de
Indicadores e Avaliação de Desempenho Profissional. Portanto, neste
plano são metas de melhoria da qualidade do ensino atingir o índice 7,0
do IDEC até 2023.
Na Educação Infantil em 2016, para os 4 a 5 anos com cobertura
100%, nas creches e CMEI's e de 0 a 3 anos, 32,73%. Para 2023, as
metas de manter a universalização na faixa etária de 4 a 5 anos e de
ampliar para 50% o atendimento da educação infantil de 0 a 3 anos.
Outro fator preponderante diz respeito às questões sociais. Em
Cuiabá, existem 8.291 pessoas com renda per capita de até R$ 70,
constante do Cadastro Único dos Programas Sociais. Há ainda,
aproximadamente, 3.000 pessoas com essa mesma renda que ainda não
figuram nesse cadastro.
Em 2010, de acordo com Censo IBGE, havia 11.093 pessoas em
situação de extrema pobreza em Cuiabá. Os bairros com maior incidência
são Pedra 90, Morada da Serra e Jardim Vitória.
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 39
Para execução das políticas sociais, há que assegurar a eficiência e a
eficácia na aplicação dos recursos públicos voltado para resultados. Nesse
sentido, o Plano utiliza indicadores que avaliam a Gestão Financeira do
Munícipio de Cuiabá.
Gráfico 10: Beneficiários Bolsa Família
Fonte: CadÚnico, 2014
Neste sentido, o plano em destaque terá, como foco, garantir os
direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social,
estabelecidos no Objetivo 3, com iniciativas como: fortalecer os conselhos
vinculados à secretaria, fortalecer o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos, reestruturação das unidades de CRAS, entre
outras.
Para efetivar as realização estratégica previstas neste plano e a
melhoria e avaliação contínua da Gestão Financeira do Município de
Cuiabá, utilizar-se-á o Índice de Gestão Fiscal dos Municípios (IGFM),
elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio de
sua Resolução Normativa Nº 29/2014.
O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios, tem o objetivo de
estimular a cultura de responsabilidade administrativa, por meio de
indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões, quanto à
alocação de recursos públicos, bem como um maior controle social da
Gestão Fiscal do município.
O IGFM conta com 6 Indicadores e classificação sendo:
55%
36%
20,89%
12,84% 12,59% 8,00%
PORTO ESTRELA CHAPADA DOS GUIMARÃES
VÁRZEA GRANDE RONDONÓPOLIS CUIABÁ SORRISO
Percentual da População beneficiária do Bolsa Família - 2014
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 40
- IGFM Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das
transferências constitucionais e voluntárias de outros entes. É a
capacidade de arrecadação do município;
- IGFM de Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios
comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de
pessoal.
- IGFM Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir
com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.
- IGFM Investimentos: Acompanha o valor investido pelos
municípios em relação à receita corrente líquida.
- IGFM Custo da Dívida: comprometimento do orçamento com o
pagamento de juros e amortizações de empréstimos contraídos em
exercícios anteriores;
- IGFM RPPS: verifica o resultado orçamentário do Regime Próprio
de Previdência Social – RPPS, quando instituído pelo município. Significa o
quanto o fundo de previdência é superavitário ou deficitário.
Dos resultados aferidos em cada um desses itens, calcula-se o
IGFM/TCE/MT, cujos resultados configuram A (Gestão de Excelência,
acima de 0,8001 pontos); B (Boa Gestão, entre 0,6001 e 0,8
pontos); C (Gestão em Dificuldade, entre 0,4001 e 0,6 pontos); D (Gestão
Crítica, inferiores a 0,4 pontos);
No caso da Prefeitura de Cuiabá, observa-se que no período de 2013
a 2016 houve melhora substancial do IGFM, de 0,45 considerado gestão
crítica para boa gestão com 0,68 de indicador, ampliando mais de 50
posições no ranking estadual, conforme quadro 3:
Ano Receita Própria
Gasto Pessoal
Liquidez
Investimento
Custo Dívida
Result.Orç. do
RPPS
IGFM Geral
Ranking Estadual
2011 0,68 0,87 0,50 0,28 0,00 0,25 0,49 (94º)
2012 0,66 0,92 0,39 0,70 0,00 0,15 0,55 (81º)
2013 0,83 0,63 0,54 0,20 0,00 0,10 0,45 (90º)
2014 0,83 0,46 0,66 0,26 0,00 0,12 0,45 (107º)
2015 0,88 0,49 0,84 0,60 0,50 0,08 0,62 (56º)
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 41
2016 0,79 0,64 0,97 0,66 0,52 0,21 0,68 (34º)
Quadro 3: Dados de Cuiabá do IGFM-TCE
Fonte: Índice de Gestão Fiscal do TCE-MT, baseado nos cálculos formulados pelo FIRJAN,
extraídas do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC.
http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce. Acesso em 28 ago. 2017
Considera-se este Indicador um dos pontos altos do conceito de
Planejamento Estratégico, por diversos fatores, destacando-se o aumento
da demanda da sociedade brasileira por mais eficiência e eficácia da
administração pública.
Gráfico 11: IGFM Receita Própria
Fonte: TCE, 2017
Os dados evidenciam que em 2016 o IGFM Receita Própria (Gráfico
11) atingiu o valor de 0,79, considerado como Gestão de Excelência. Para
2023 foram estabelecidas metas para ampliar para 0,94, com previsão de
iniciativas de Combate à Evasão Fiscal e inadimplência, ampliar a base
tributária e modernizar a Gestão Fazendária.
0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,7348 0,7106
0,8737 0,8699 0,85510,7944
Cuiabá - IGFM Receita Própria
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 42
Gráfico 12: IGFM Despesa com Pessoal
Fonte: TCE, 2017
Quanto ao IGFM Despesa de Pessoal (Gráfico 12), observa-se que
em 2016, 0,53 o que configura gestão em Dificuldade. Assim, propõe
neste plano que Cuiabá seja referência em Gestão de Excelência com
indicador 1,0 com as seguintes iniciativas de monitorar o gasto de pessoal
e parametrizar os eventos de folha de pagamento, além do constante
acompanhamento da reposição de servidores e o acompanhamento do
índice de LRF, em relação ao gasto de pessoal e a Receita Corrente
Líquida.
Gráfico 13: IGFM Liquidez
Fonte: TCE, 2017
0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
1,0000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,8110
0,9314
0,5455
0,4181
0,5349 0,5335
Cuiabá - IGFM Despesa com Pessoal
0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
1,0000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,3706 0,3463
0,4798
0,7083
0,6162
1,0000
Cuiabá - IGFM Liquidez
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 43
No Indicador de Liquidez (Gráfico 13), procurar-se-á manter em 1,0
- Gestão de Excelência o índice de Liquidez com iniciativas estratégicas no
estabelecimento de cotas orçamentárias e financeiras mensais nas
unidades orçamentárias em consonância com o fluxo de caixa mensal.
Além de implantar o sistema de custo no gasto público.
O índice de Investimento (Gráfico 14), foi na ordem de 0,59,
apresentando Gestão em Dificuldade. Este plano traçou iniciativas que
visem captar recursos externos, implementar as Parcerias Públicos
Privadas (PPP) e monitorar os convênios municipais.
Gráfico 14: IGFM Investimento
Fonte: TCE, 2017
Quanto ao custo da dívida (Gráfico 15), observa-se Gestão Crítica no
ano de 2016, valor de 0,35. Para 2023 foram estabelecidas iniciativas de
Gestão da Dívida no Tesouro Municipal.
0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,2894
0,7043
0,2686
0,3424
0,65020,5903
Cuiabá - IGFM Investimento
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 44
Gráfico 15: IGFM Custo da Dívida
Fonte: TCE, 2017
Finalmente, no IGFM Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
(Gráfico 16), observa-se que Cuiabá apresenta como “Gestão Crítica”,
com 0,21 de indicador. Para melhorar a posição da capital, em 2023
foram estabelecidos iniciativas estratégicas de acompanhamento da
Política Anual de Investimento do Cuiabá Previ, monitorar o cálculo
atuarial, monitorar o repasse dos órgãos vinculados e processos de
compensação previdenciária.
Gráfico 16: IGFM RPPS
Fonte: TCE, 2017
Como dito, esta importante série histórica configura todo um desafio
específico, que trata da necessidade impostergável de focar os esforços
todos que se fizerem necessários para galgar os mais elevados índices de
gestão, provando o olhar e a dedicação cuidadosos com a coisa pública.
0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
0,4000
0,4500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,4210
0,3537
Cuiabá - IGFM Custo da Dívida
0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,16490,1495
0,10450,1166
0,1668
0,2144
Cuiabá - IGFM RPPS
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 45
Reitera-se seu alto nível de dificuldades, realçado pelo momento único
que o País está vivendo, com uma série de crises que impactam de forma
efetiva os caminhos a serem escolhidos para tal fim.
A meta planejada anteriormente foi a de atingir 0,8550 de IGFM –
TCE/MT até o ano de 2023. Caso se opte por permanecer com este valor,
buscando elevar gradual e consistentemente o nível da qualidade da
Gestão, há que se planejar – e executar – em detalhes, focando nos
indicadores relativos ao RPPS, Custo da Dívida, Investimentos e Despesas
com Pessoal, o que de per si, já demonstra o nível das dificuldades e
obstáculos a serem enfrentados.
Isto porque se considera um desafio avançar no indicador de Receita
Tributária Própria, haja vista a crise econômica do momento – e que deve
perdurar por algum tempo.
Portanto, alcançar em 2023, o índice IGFM TCE/MT de 0,8550, não
será tarefa fácil, mas o objetivo é alcançar a excelência da Gestão Fiscal,
ou seja, a tão almejada qualidade dos serviços públicos prestados à
população cuiabana.
É importante ressaltar que a opção do Prefeito foi por um novo
modelo de Gestão, focada em resultados para o cidadão e sociedade,
sendo imprescindível a implantação de projetos de melhoria em tudo que
se relacione com a melhoria da máquina pública, na busca por reduzir os
custos operacionais e aumentar o controle sobre processos que, por sua
vez, precisam ser padronizados nas mais avançadas performances de
gestão existentes.
Destacam-se assim, medidas para assegurar o melhor desempenho
profissional e gerencial dos Servidores, ao tempo que se busca equacionar
por meio de parcerias, diversas demandas reprimidas em estado latente
no seio da sociedade – as quais exigem investimentos.
Por fim, é imprescindivelmente que o Plano estratégico da Prefeitura
de Cuiabá garanta o sucesso nos desafios inerentes ao desenvolvimento
sustentável, que atenda aos anseios da sociedade sobretudo no
reconhecimento como capital acolhedora, humanizada, moderna e de
oportunidades..
Este é o desafio de todos nós!
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 47
Identidade Organizacional
Figura 2: Identidade Organizacional
Fonte: Oficina de Elaboração Identidade com os Secretários, 2017
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 48
VALORES
AGILIDADE: Atender com dinamismo e rapidez as demandas dos
munícipes.
ÉTICA: Agir em cumprimento as diretrizes organizacionais alinhados com
os princípios que norteiam a conduta humana na sociedade.
HUMANIZAÇÃO: Tratar as pessoas de forma acolhedora, com equidade e
respeito.
PARTICIPAÇÃO: Estimular o envolvimento da sociedade na condução de
políticas públicas efetivas e com transparência.
INTEGRIDADE: Agir com honestidade, retidão e imparcialidade na
Administração Pública.
COOPERAÇÃO: Estimular a cultura de cooperação e o relacionamento de
interdependência na vivência social com objetivo de alcançar o bem-estar
do cidadão.
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 50
Mapa Estratégico
Ao evidenciar os principais eixos a serem amparados para o alcance
da Visão de Futuro, foram priorizados os principais Objetivos Estratégicos
para a Prefeitura de Cuiabá no período de 2017-2023. O mapa estratégico
é formado por catorze objetivos estratégicos que constam do Plano de
Longo Prazo para Cuiabá.
Figura 3: Mapa Estratégico
Fonte: Oficina Priorização Gestores;, 2017
É apresentado no Plano Estratégico de Cuiabá, dentro da Perspectiva
da Sociedade, os objetivos e metas, que permitem elevar a expectativa de
vida da população, garantir a qualidade da educação básica, garantir os
direitos as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, garantir
o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável, criar um
ambiente de oportunidade de negócios para a geração de emprego e
renda, garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana, fortalecer o
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 51
turismo e a cultura cuiabana, fomentar as práticas de esporte e lazer e
fortalecer a participação e o controle social.
Na Perspectiva dos Processos Internos, são propostos objetivos e
metas para garantir de forma humanizada a qualidade e a celeridade dos
serviços prestados ao cidadão e buscar a excelência das práticas de
gestão e dos resultados.
Já na Perspectiva do Aprendizado e Crescimento são estabelecidos
objetivos e metas para desenvolver na municipalidade a cultura
socioambiental e assegurar a excelência do desempenho profissional e a
valorização dos servidores.
Por fim, na Perspectiva Financeira, o objetivo e meta a ser buscado
pela administração municipal é garantir a excelência da Gestão Fiscal,
fazendo com que o Município incremente suas receitas próprias, buscando
independência em relação às transferências constitucionais, obtendo um
efetivo controle de gastos.
Nesse sentido, o mapa estratégico traduz os anseios da
municipalidade, para garantir a efetividade das políticas públicas, visando
à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, além da expectativa de
transformar a Cuiabá dos 300 anos.
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 52
PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE REALINHAMENTO Adriana C. Venturoso Aleixo Abílio Mateus Adeilda Vieira da Silva Adriana Paula M. Barbosa Adrielle Oliveira Martins da Silva Adrielli Oliveira Martins da Silva Alberto Adriano da Silva
Alcenira Nunes da Silva Alcides Evangelista de Souza Alessandra da Costa Carvalho Alessandra Vieira de Moraes Brandão Alessiane Pondé Alves Alex Gustavo Fernandes da Silva Alexandre Bustamante dos Santos Alexandre Carneiro Leão Alexandre Freitas Alexandre Jorge Alexandre Moraes Ferreira Alexandro de Oliveira Aline Maria Barros Silva Aline Suellen de Souza Sales Amanda Antônio de Lima Amilton Martins da Silva Ana Carolina Malheiros Pouzo Ana Dias de Amorim Ana Paula Bezerra Silva Ana Paula da Costa Moreira Nunes Ana Paula Gomes de Moraes Ana Paula Morelli de Sales Ana Paula Tomazini Anderson Carvalho Matos Anderson Henrique da Silva Martins Andre Luiz Santos Portela Andre Pessoa de Luna B. Monteiro Andre W. Ferreira Andrea F. de Lanes Andrea S. N. de Arruda Delgado Andressa Camila de Araujo Angela Cristina Lisboa Costa Angelika Campos Assaoka Anne Christina M. Souza Antenor de Figueiredo Neto Antônio Cezar de M. Araujo Antônio Monreal Neto Antônio Roberto Possas de Carvalho Arlete Maria de Sá Lima Benedita Bispo Benedito Alfredo Granja Fontes Benedito Bello de Moraes Benedito Costa Vital Benedito de Arruda Pinto Junior Benedito Dinarte Monteiro
Benedito João dos Santos Benedito Nilo Nasser Benedito Oscar Fernandes de Campos Bruna Almeida Bruno Oliveira Santana Carlos Caetano Carlos Eduardo S. Viriato Carlos Klaus Carlos Roberto da Costa Carlúcio Freitas Borges Carmen C. Siqueira Leite Carmindo Germano de Campos Neto Carolina Ramos Freitas Caroline A. Darcelos Cassyra L. Vuolo Catarina Gonçalves Almeida Célio Rodrigues da Silva Celsa Cristina dos Santos Pereira Cesar Fabiano M. de Campos Charles Nilson Zandonato
Chauke Stephan Filho Christiane Maria de Mattos Cilmara Conceição Coelho Claudemir da M. Oliveira Claudia B. Bertoldo Claudia Cristina Oliveira Moraes Fraga Claudia Palmeira
Claudia Palmeira S. Tenuta Clausi Aparecida de Oliveira Barbosa Cleiton Junior Oliveira Cleiton Miranda Lima Clenira Conceição Capelaso Cleonirce Aparecida Correa de Amorim Conye Maria da Silva Bruno Cristiane de Oliveira Rodrigues Cristiano Nogueira Peres Preza Cristovam B. Santana Junior Dagmar da S. Arantes Filho Dalila Nazário Bardin Sales Dalma B. N. C. da Costa e Silva Daniela Oliveira de Moura Daniella Aparecida de Araujo Oliveira Danielly de Melo e Silva Daniely Amaral dos Prazeres Danillo F. Amorim Danilo Alberto Zanetti Darci Silva Carvalho Bezerra Debora de Souza Ramos Debora Marques Vilar Deizi Sela Diana Catarina Souza Didimo da Silva Rodrigues Dilma de Araujo e Silva Diocles Dalin Neto Djalma Sabo Mendes Junior Djalma Sabo Mendes Junior Dolores Cristina B. Garcia Domingos Savio Ribeiro Dougas Nunes Dantas Douglas Nunes Dantas Dubia Beatriz O. Campos Eder Galiciani Edil Ferreira de Moraes Edilberto Gonçalves de Souza Edilene de Souza Machado Edilson Odilon da Silva Edivaldo Alves Santana Edivaldo Lopes da Conceição Edna da Silva Leventi Edson Fernandes de Moura Edson Luiz Manfrin Elba M. Espindola
Eliane Eduarda de Anunciação Elisabete Queiroz Elizabeth do Carmo Ribeiro Teixeira Elizane Ropck Elizete da Cruz Xavier Elizete de Jesus S. Lima Elizete Ferreira de Souza Elizeth Lucia de Araujo Elton Jose da Silva Elzio Jose da Silva Velasco Emanuel Pinheiro Emerson Figueiredo de Mattos Emilia Silveira Derquin Enoly Narael Fernandes da Silva Enos Pereira de Andrade Erivelto Vieira Nunes Ester da Silva Correa Ester de Jesus Silva Tortorelli Estevão Aparecido Ribeiro Eugênia Francisca de Carvalho Callejas
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 53
Eva Nelson Freitas Evandro Marcus Paiva Machado Evelyn Cristina A. de Souza Fabio Barros Lima Fabio Curvo Dornela Fábio Luiz Freire Parente Fatima Aparecida Ticianel Fausto Alberto Olini Feliciana Cunha Figueiredo Felipe N. Cândido Fernanda de B. Motta Fernando C. S. Caxeiro Fernando C. S. Caxeiro Fernando Jorge Mendes de Oliveira Flavia Castro de C. Couto Gardin Flavio Alexandre Taques Frances Oliveira de A. Loiola Francisco Antônio Vuolo Francisco de Assis Miranda Siqueira Francisco S. Mendes Gabriel Augusto Metello Gabriel Ricci Macena Gabriella M. S. A. Costa Geovane Santos Lima Gervasio Madal de Assis Gilberto Fraga de Melo Gilmar Souza Cardoso Gilson Prado Silva Glaucia Maria deO. Souza Glauton Miguel Ninomiya Gonçalo J. de Brito
Gustavo Costa e Silva Hallane k. Silva Costa Helder José de Farias Helen Cristina Soares dos Santos Helena Bucair Baleroni Helenise Aparecida L. S. Ferreira Helida Costa e Silva Helio Santos Souza Hellen Janayna Ferreira Hercules M. de Castilho Filho Igor Azevedo Igor Damazio Ildisneya Velasco Damdros Irislandes Ribeiro Dias Isaac Artur Rodrigues Vasconcelos Ivan Barros Frota Ivana Schafer Ivaneti Laura Fortunato Ivani Maria de Oliveira Ivomar Luiz Angonese Ivone de Souza Ivone Sila Felix Ivonete Laura Fortunato Jackson Messias de Souza Jaime Damasio de Arruda Jair Miranda de Aquino Jairo Pereira Rocha Jakeline Fonseca Jaklyne Thayane de A. Soares Janaina Penha Vitor da Silva Jane Regina da Silva Costa Jaqueline de Arruda Jean Fernandes de Queiroz Jean Marcel de A. Barros Jesus Lange Adrien Neto Joana Andrelina de Souza João Batista Oliveira João Carlos Hauer João Carlos Laino João Carlos N. da Silva João Henrique Paiva João Marcos Chaves Daldegan
João Paulo Ferreira João Paulo Luiz Jocimar Araujo Joelma de Souza Siqueira Joelson M. Pinheiro Joilce Botelho Acosta Jonail da Costa Silva Jorge Luiz Pereira da Silva Jorge Szablewski Jose Abel Nascimento Jose Jorge Ribeiro Jose Marcos Barbosa Jose Pedro Ferraz Zanetti Jose Roberto Amador Jose Roberto Stopa Josiane S. Pedraça Josiane Silva de Arruda Josino Bisneto de Moura Josuel Emilio da Silva Juares Silveira Samaniego Juarez Fiel Alves Juarez Silveira Samaniego Juilson Aguiar Albuquerque Julcicleia Martins da Costa Juliane Silva Soares Juliano H. Bordoni Manzeppi Juliano Manzeppi Julio Carlos da Silva Julio Cesar Paes de Barros Malheiros Jumelice Maria da Silva e Silva Justino A. Aguiar
katilúcia Fernanda A. de Moraes kelly Sabrina Vieira Lims Kelly Venturini Fernandes Kleyber Lucio de Arruda Lais S. B. Hernandes Filter Larissa Graziella Barbosa Guedes Larissa Raquel Kchimel Laura Isabel M. V. Almeida Lauro Boa Sorte Carneiro Lauro Cesar de Souza Leonel Alcantara do A. Junior Leoni maria de Oliveira Leosan Samopaio Passos Leovaldo Emanoel Sales da Silva Lidiane Cunha Siqueira Lilian Costa Lincoln Tadeu Sardinha Costa Luana Kahara K. F. Coleta Lucas de Moura Lucia Maria Reis Lucia Ribeiro Rodrigues Zanini Luciana Fonseca Victoria Luciana G. Parreira Luciana Zomproni Branco Lucimar Martins Sobrinho Lucimare Mello Luiz Antônio Araujo Júnior Luiz Batista Jorge Luiz Gabriel Camargo Luiz Mario M. Gomes Mabel Strobel Moreira da Silva Maíra Azevedo dos Santos Manoel Germano de C. Filho Marcela Nunes Rondon Marcelo A. de Barros Sampaio Marcelo Souto Marcia Cristina Albieri Marcia regina P. Moraes Marcio Alves Puga Marcio Carvalho Marcio Rodrigues da Costa Marcio Tadeu de Paula
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 54
Marcos Andre Brita Marcos Augusto Carmo Marcos Aurelio Botelho Ferreira Marcos Vinicius C. dos Santos Marcus Antônio de Souza Brito Marcus Fabricio Nunes dos Santos Maria Aparecida de Aguiar Maria Aparecida K. Pinheiro Maria Auxiliadora de Almeida Maria Barbant Maria Benedita Alves R. Martelli Maria C. Costa Silva Maria Célia Vieira Quichaba Maria Cristina Floquet Azevedo Maria de Fátima de Paula Maria do Carmo T. Pereira Maria Fernanda Ferri Calabria Maria Salete Ribeiro Mariângela G. Barbosa Maricelia Padilha da Costa Marilene Anchieta Vieira Marilene de Souza Carvalho Marilene dos Santos Marchese Marimarcia da G. N. Pinheiro Koeche Marina de Moraes Marinete de Barros Neves Marineze de Araujo Meira Marion Silva Metello Maristela C. de A. Batista Jorge Marlene Anchieta Vieira Mauro de Gouvea
Mauro Max Arruda Abreu Messias Barros Michele Cruz Silveira Michell Diniz de Paula Milton Correa da Costa Neto Miriane S. Becker Moema Souto Silva Blatt Mônica Jabur Souza Monicke S. P. de Arruda Murilo Geller Nadja Borges Irineu Nagila Marques Silva Natalia de Menezes Vasconcelos Natasha de Almeida Andreo Nathalia da Silva Nattany Pereira Max Neide Maria L. Joaquim Vidal Nestor Cardoso Leal Neto Nestor Fernandes Fidelis Nicolau Jorge Budib Nilva Maria Fernandes de Campos Niuan Ribeiro Roberto Niviane Dutra da Silva Noelma Oliveira Noelson Carlos Silva Dias Normanda G. da Silva Santos Oséas Machado de Oliveira Ozenira Felix Soares de Souza Oziane Alves Rodrigues Palmiro Bispo da Silva Pâmela Ferrari A. Balbuena Rocha Patricia Alves O. Gomes Patricia Galilei Paulo B. A. Silva Paulo Eduardo de Carvalho Kolkmer Paulo Eduardo dos Santos Paulo Roberto Moreira Crispim Pedro Gravina Pedro Henrique Lopes F. Coutunho Pedro Scozziero de Arruda Publio Paes de Barros Júnior Rafael Antônio Rabelo Sanches
Rafael Butareli de Miranda Rafael Cotrin Dias Rafael de Oliveira Cotrim Dias Rafaela Gomes Caetano Raufrides Macedo Raul Cesar G. Teixeira Rayane Aparecida Silva Lenz Regiane Andrea de Assis Regiane Raquel N. dos Santos Reginaldo Fonseca Lemos Renan Castilho da Costa Renato Anselmo Vilela Rervânio A. Aragão Ricardo Aparecido Ribeiro Ricardo de Barros Ricardo F. Dias de Barros Rinaldo Antônio Nunes Anjos Rodrigo O. de Arruda e Sá Rodrigo Ribeiro Verão Rogerio Bento Noronha Rogerio Cardoso de Andrade Rogerio Evangelista Taques Roney Roberto Lopes Santos Rosa Ângela Pedroso Pereira Rosamary Marques Figueiredo Rosana Gleicy A. de Carvalho Rosane A. M. F. Meciano Rosane Costa Itacaramby Rosangela Aparecida dos Santos Gomes Rosangela Maiara V. Gomes Roseli Batista Costa
Rosenil Taques de Campos Rosiane Rodrigues Silva Arruda Rosidelma P. Guimarães Santos Rosilma Tibaldi Rui Fernandes Ruth Madalena Rocha da Silva Sandra Maria Gonçalves de Anunciação Sebastião Mariano C. Pereira Sergio Bruno M. Curvo Gugelmin Silene Ticianel Silvana Barboza dos Santos Silvia Regina Andreato Silvia Dorileo Lima Silvina Maria dos Anjos Silvio Cesar S. Barreto Simone A. Xavier Simone Emilia Cavasin Neves Simone Emilia Cavasin Neves Singlair Ciekalski de Musis Solange M. M. R. Albano da Silva Sônia Paiva de Oliveira Sônia Regina A. Taveira de Arruda Taciane Garcez Mauricio Tamires Marcon vachetini Tânia Roncada de Freitas Tervânio alves de Aragão Thaíne Amaral Tavares Thais A. Boaventura Thais F. Olegario Thais N. Fonseca de Moraes Thaisa Lucas Thaynara B. Ormond de Moura Thiago Villela Visconti Tiago da Silva Junior Tieko Arabori Yamamoto Tomazia Catarina de Amorin Tony S. Siqueira Ubiratan O. Junior Valdemir de Oliveira Silva Valdir Leite Cardoso Valéria de Oliveira Vanderlucio Rodrigues da Silva
Plano Estratégico: Cuiabá 2017-2023 55
Vania de Arruda Silva Vera Gomes da Silva Vera Lucia Honorio Anjos Victor Luciano Souza dos Santos Victor Pagnosi Pacheco Vilmar J. de Oliveira Vinicius Lara dos Reis Vinicyus Correia Hugueney Vitor Pinto Reschke Volmir Manhabosco Wagner Luiz Zaviasky
Wanderson Arruda de Oliveira Wânia Cristina Nunes Conceição Wilian Neres Santos William Rodrigues Dias Neto Willian Dias Neto Wilson Diniz Junior Wilton Coelho Pereira Wilton Silva Pereira Zilda Helena da Silva
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Índice 2.017 87,01 80,23
2.018 2.019 2.020 2.021
85,26 83,23 81,2 80,23
Ação PPA2382/2383
1239/2382/23832392
1239/2383/23841241/2382
METAS
0032. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
INDICADORUnidade
de medida
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
1. ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO
Referência/Meta
1.1 Coeficiente de Mortalidade por Causas Externas
0033. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE0034. VIGILÂNCIA EM SAÚDE0035. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA0036. GESTÃO DO SUS0038. INVESTIMENTO (SUS)
INICIATIVAS1.1.1 Melhorar a estrutura da Rede de Urgência e Emergência (CPP)1.1.2 Ampliar a assistência hospitalar1.1.3 Implementar o Programa Vida no Trânsito1.1.4 Estruturar a Rede de Atenção Psicossocial1.1.5 Concluir o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
1.1 Reduzir o coeficiente de mortalidade por causas externas de 98,6 em 2013 para 80,23 até 2021.
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Índice 2.013 15,03 12,28
2.018 2.019 2.020 2.021
13,07 12,78 12,56 12,28
Ação PPA2380/2383/2384
2380/23812382/2383/23841238/2380/23811239/2382/2383
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Taxa 2.016 55,86 49,00
2.018 2.019 2.020 2.021
53,00 52,00 50,00 49,00
Ação PPA2380/2383/2384
2380/23812382/2383/23841238/2380/23811239/2382/2383
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
1.3.1 Implementar a Rede Cegonha (CPP)1.3.2 Qualificar a Rede de Atenção a saúde na atenção Básica1.3.3 Ampliar a cobertura da Atenção Básica (41 Unidades)
INICIATIVAS
1.2 Coeficiente Mortalidade Infantil
1.2 Reduzir o coeficiente de mortalidade infantil de 15,03 em 2013 para 12,28 até 2021.
INICIATIVAS1.2.1 Implementar a Rede Cegonha (CPP)1.2.2 Qualificar a Rede de Atenção a Saúde na Atenção Básica
METAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
1.3 Coeficiente de Mortalidade Materna
1.3 Reduzir o coeficiente de mortalidade materna de 55,8 em 2016 para 49,00 até 2021.
1.2.4 Ampliar a cobertura da Atenção Básica (41 Unidades)1.2.5 Implantar o Hospital Materno Infantil (2018)
1.2.3 Reorganizar a rede de atenção especializada e de apoio diagnóstico
1.3.4 Reorganizar a rede de atenção especializada e de apoio diagnóstico1.3.5 Implantar o Hospital Materno Infantil (2018)
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
1.4 Coeficiente de Mortalidade Prematura Taxa 2.016 329,47 274,60
2.018 2.019 2.020 2.021
316,42 310,09 303,88 274,60
Ação PPA1239/1239/23802382/2383/23841239/2382/2382
1239/23822383/2384
1.4.3 Implantar o Programa de Atendimento Integrado a pessoa idosa (PAIPI)
METAS
INICIATIVAS
1.4 Reduzir o coeficiente de mortalidade prematura (30 a 69 anos - por DAC/DAR/Neoplasias e Diabetes) de 329,47 em 2016 para 274,6 até 2021.
1.4.1 Efetivar a Rede das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Condições Crônicas (CPP)
1.4.2 Implantar 02 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO INTEGRADO (PAI)
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.1. Índice de Desenvolvimento da Educação da Rede Pública Municipal de Cuiabá (IDEC) Nota 2.017 5,3 6,4
METAS 2018 2019 2020 2021
2.1. Alcançar o índice 6.4 em Desenvolvimento da Educação de Cuiabá (IDEC), até 2021 5,6 5,8 6,1 6,4
Ação PPA
2045
2045
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
INICIATIVAS2.1.1. Implementar o Projeto Avaliar, com efetivação da AVI-Avaliação Institucional, Prova Cuiabá e IDEC- Índice de Desenvolvimento da Educação de Cuiabá.2.1.2. Implantar práticas inovadoras voltadas para a aprendizagem
4
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.2. Cobertura de atendimento da Educação Infantil de 0 a 3 anos % 2.016 32,7 44,4
METAS 2018 2019 2020 2021
2.2. Elevar de 33,6% observado em 2016 para 43,0% a capacidade de atendimento com qualidade pela Rede Municipal de Ensino da demanda de Educação Infantil de 0 a 3 anos, até 2021
36,0 38,8 41,6 44,4
Ação PPA2050Não
OrçamentáriaNão
Orçamentária2042
2.2.1. Construir 22 CMEIs e Módulos em CMEIs já existentes e creches onde houver áreas disponíveis (PMG/CPP's)INICIATIVAS
2.2.2. Organizar o atendimento dimensionando a oferta de vagas nas regionais e áreas de abrangência
2.2.3. Implantar o Programa Hora Estendida (PMG)
2.2.4. Disponibilizar creche 12 meses no ano (PMG)
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
5
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.3. Alfabetização de jovens e adultos 15 anos ou mais % 2.015 95,7 97,7
METAS 2018 2019 2020 2021
2.3. Elevar de 95,7% para 97,72% de Alfabetização de jovens e adultos de 15 anos ou mais, até 2021 97,3 97,5 97,6 97,7
Ação PPA2046
2046
20462046
2046
2046
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
INICIATIVAS2.3.1. Realizar o levantamento censitário de não alfabetizados no município.2.3.2. Estabelecer parcerias com entidades governamentais e não governamentais, instituições privadas de ensino, fundações e outras, para atuar na redução do analfabetismo.2.3.3. Revisar a Política e diretrizes da EJA2.3.4. Implantar o projeto de alfabetização da população de 15 anos ou mais.
2.3.5. Reorganizar o currículo da EJA, com vista a implementar o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar
2.3.6. Garantir programa de formação continuada para 100% dos profissionais da EJA.
6
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.4. Nível de satisfação da comunidade escolar com a Gestão Democrática (AVI) % 2.015 50,0 72,0
METAS 2018 2019 2020 2021
2.4. Elevar 50,03% para 72% nível de satisfação da comunidade escolar com a Gestão (AVI), até 2021. 60,0 64,0 68,0 72,0
Ação PPA2045
2054/2055Não
Orçamentária2058
2.4.1. Fortalecer a Gestão democrática e órgão colegiados (PMG)
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
INICIATIVAS
2.4.2. Assegurar a autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira.
2.4.3. Implementar o acompanhamento e monitoramento do PME.
2.4.4. Implantar o Programa Escola Aberta (PMG)
7
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.5. Nível de satisfação da comunidade escolar em relação a dimensão das condição física e materiais da Unidade Educacional.
% 2.016 19,4 46,0
METAS 2018 2019 2020 20212.5. Elevar de 19,44% para 46% o nível de satisfação da comunidade escolar em relação a dimensão da condição física e materiais da Unidade Educacional, até 2021.
30,5 35,0 40,0 46,0
Ação PPA
2049/2050
Não Orçamentária
20502050
INICIATIVAS2.5.1. Implementar os padrões de infraestrutura das unidades educacionais da Rede Municipal de acordo com o que estabelece o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CPP's)2.5.2. Assegurar o cumprimento da legislação vigente no âmbito municipal no que se refere ao financiamento da educação no município. 2.5.3. Implantar bibliotecas infantis e brinquedoteca (PMG)2.5.4. Implantar programa de saúde do aluno nas unidades educacionais (PMG)
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
8
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.6. Nível de desempenho nas 3 áreas do conhecimento do Ensino Fundamental nos 3 ciclos de formação
% 2.016 19,4 60,0
METAS 2018 2019 2020 20212.6. Alcançar 60% de desempenho nas 3 áreas do conhecimento do Ensino Fundamental nos 3 ciclos de formação, até 2021
45,0 50,0 55,0 60,0
Ação PPA
2033
2033
20332033
2049/2050
2033
2045
2039
Não Orçamentária
20392049/2050
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
2.6.11. Implantar a Clínica Escola para Autistas (PMG)
INICIATIVAS2.6.1. Implementar um plano de melhoria pedagógica voltado para o alcance das metas de proficiência, com foco no desempenho acadêmico individual dos alunos
2.6.2. Reelaborar e implementar a política de formação continuada de gestores educacionais e dos profissionais da educação básica
2.6.3. Revisar e implementar Diretrizes Político pedagógicas da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação (PMG)2.6.4. Reorganizar o Currículo das Unidades Educacionais da Rede.2.6.5. Assegurar as condições físicas, materiais e tecnológicas das Unidades Educacionais (PMG)2.6.6. Fortalecer a Gestão Educacional da Rede Municipal de Ensino com foco na gestão pedagógica, administrativa e financeira
2.6.7. Realizar anualmente a avaliação de desempenho acadêmico nas Unidades Educacionais daRede Municipal (Prova Cuiabá
2.6.8. Ampliar e assegurar a permanência do aluno no espaço escolar, no contraturno, por meio de programas e projetos, inseridos no Projeto Político Pedagógico (PPP) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de cada instituição (PMG/CPP's)
2.6.9. Fortalecer a política de inclusão na Educação Básica
2.6.10. Implantar o Projeto Bom de Bola Bom de Escola (PMG)
9
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO2. GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CPP's)
0002. EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.7. Índice de aprendizagem e desenvolvimento com qualidade no atendimento das crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos).
Nota - - 6,5
METAS 2018 2019 2020 20212.7. Atingir o Índice 6.5 de aprendizagem e desenvolvimento com qualidade no atendimento das crianças da Educação Infantil (0 a 5 anos), até 2021
5,0 5,5 6,0 6,5
Ação PPA
2033
203320502045Não
Orçamentária2033Não
OrçamentáriaNão
Orçamentária2.7.8. Organizar o atendimento dimensionando a oferta de vagas nas regionais e áreas de abrangência.
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
INICIATIVAS
2.7.1. Revisar a Política Educacional da Educação Infantil, com foco na aprendizagem e desenvolvimento
2.7.2. implantar um Programa de Formação para os profissionais da Educação Infantil.2.7.3. Investir em tecnologias educacionais para a Educação Infantil.2.7.4. Implantar o Projeto Avaliar nas unidades da Educação Infantil.
2.7.5. Fortalecer a política de inclusão na Educação Básica com foco na Educação Infantil.
2.7.6. Reorganizar o Currículo da Educação Básica com foco na Educação Infantil.
2.7.7. Fortalecer a Gestão Educacional das Unidades da Educação Infantil com foco na gestão pedagógica, administrativa e financeira.
10
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
NÚMERO 2.017 81600
2.018 2.019 2.020 2.021
81600 81600 81600 81600
Ação PPA2079
2010/2078241220042076208124122077
3.1.5 Fortalecer o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)3.1.6 Fortalecer o Cadastro Único para acesso aos programas sociais3.1.7 Fortalecer as ações dos Centros de Convivência para Idosos3.1.8 Restruturação das unidades de CRAS
3.1.4 Aprimorar os servidores que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS
0006. GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
3.1 Número de atendimento de famílias e indíviduos em situação de vulnerabilidade
METAS3.1 Garantir o atendimento a 81.600 famílias e indíviduos em situação de vulnerabilidade, até 2021
INICIATIVAS3.1.1 Implantar Projetos Sociais3.1.2 Fortalecer os Conselhos vinculados a SMASDH (CPP)3.1.3 Fortalecer e ampliar o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos)
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA
PROGRAMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO: 3. GARANTIR OS DIREITOS ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
NÚMERO 2.017 18.000 18.000
METAS 2.018 2.019 2.020 2.021
18.000 18.000 18.000 18.000
Ação PPA208220642079
2085/200620872088
2084/2014/2086208720772082
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
NÚMERO 2.017 216.000 216.000
2.018 2.019 2.020 2.021
216.000 216.000 216.000 216.000
Ação PPA2003/20792003/20792003/20792003/2079
3.2.9 Aumentar de 2 para 3 o numero de CREAS
3.2.1 Implementar o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (CPP)3.2.2 Fortalecer os Conselhos Tutelares3.2.3 Fortalecer as ações desenvolvidas as mulheres vítimas de violência (Plano Municipal de Governo)3.2.4 Fortalecer o atendimento a população em situação de rua3.2.5 Fomentar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
3.2 Número de indivíduos em situação de risco inseridos na rede de políticas públicas
3.2 Garantir o atendimento 18.000 indivíduos em situação de risco, até 2021
INICIATIVAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
3.2.10 Fortalecer ações para acolhimento institucional para pessoas Idosas
3.2.6 Desenvolver ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)3.2.7 Proporcionar apoio a Pessoa com Deficiência3.2.8 Garantir o atendimento a adolescentes e jovens em cumprimento de Medida Socioeducat iva (LA/PSC)
3.3 Número de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional
METAS3.3 Manter o atendimento de 216.000 pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional até 2021
INICIATIVAS3.3.1 Regulamentar o funcionamento da padaria comunitária (PMG e CPP)3.3.2 Regulamentar o funcionamento do banco de alimentos (PMG e CPP)
3.3.4 Regulamentar o funcionamento do almoxarifado da SMASDH3.3.3 Regulamentar o funcionamento do restaurante popular (PMG e CPP)
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
número 2.017 0 18
2.018 2.019 2.020 2.0214 6 8
Ação PPA1250125112521253125412551256
PROGRAMAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS4.1 Implantar 26 projetos do Cuiabá 300 anos, até 2020
INICIATIVAS
4.1.2 Requalificar o Morro da Luz em Cuiabá/MT4.1.3 Requalificar o Mercado Municipal em Cuiabá/MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO4. GARANTIR O DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DE FORMA SUSTENTÁVEL
4.1.4 Construir o marco São Gonçalo Beira Rio 300 anos – Cuiabá/MT4.1.5 Reformar o Marco do Centro Geodésico da América do Sul 4.1.6 Construir a avenida Contorno Leste4.1.7 Construir a Trincheira Jd. Itália
0004. CUIABÁ 300 ANOS0020. INTEGRADO DE CIDADANIA0024. QUALIDADE AMBIENTAL0025. EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA0027. HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA0034. VIGILÂNCIA EM SAÚDE0042. PLANEJAMENTO MUNICIPAL
4.1.1 Construir o Memorial Cuiabá 300 anos
4.1 Número de Projetos Cuiabá 300 anos implantados
1257125812591260126112621263
4.1.10 Construir a avenida Via Verde4.1.11 Requalificar o Museu Dutrinha 4.1.12 Revitalizar a Lagoa Encantada (Córrego do Caju)4.1.13 Revitalizar o Horto Florestal
4.1.8 Construir o Viaduto da Ponte Sérgio Mota4.1.9 Implantar 25 Ônibus Elétricos
4.1.14 Criar o Parque do Caju
126412651266126712681269127012711000101910191272
4.1.23 Pavimentar 103,54 km quilômetros de vias públicas4.1.24 Construir a Orla Esquerda do Porto 4.1.25 Construir o Cais do Porto4.1.26 Revitalizar o Mercado do Porto
4.1.15 Criar o Parque Orla São Gonçalo4.1.16 Criar o Parque Dante de Oliveira
4.1.21 Criar o Parque Campo do Bode
4.1.17 Criar o Parque do Moinho4.1.18 Criar o Parque Industrial4.1.19 Criar o Parque Residencial Coxipó4.1.20 Criar o Parque do Ibama
4.1.22 Criar o Parque Bosque da Vida
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.2 Numero de bairros (localidades) com vias Públicas emplacadas Número 2.017 30,0 100,0
2.018 2.019 2.020 2.02140 60 80 100
Ação PPA2024
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.3 Quantidade de canteiros e rotatórias revitalizados (PGM) NÚMERO 2.017 23 71
2.018 2.019 2.020 2.02140 45 59 71
Ação PPA20242024
4.2.1 Expandir as vias públicas emplacadas.
METAS
INICIATIVAS
4.3 Elevar de 23 para 71 o número de canteiros e rotatórias revitalizados, até 2021.
4.3.1 Melhorar o aspecto físico e ornamental da cidade com projetos de a revitalização dos canteiros e rotatórias4.3.2 Produzir e disponibilizar mudas
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
INICIATIVAS
4.2 Elevar de 30 para 100 Numero de bairros (localidades) com vias Públicas emplacadas, até
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.4 Percentual de bairros com coleta de resíduos sólidos domiciliares (coleta de lixo) % 2.017 100 100
2.018 2.019 2.020 2.021
100 100 100 100
Ação PPA202320232023
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Número 2.017 19 29
2.018 2.019 2.020 2.0214.5 Elevar de 19 para 29 bairros (localidades) com coleta seletiva até 2021 25 25 26 29
Ação PPA2023
INICIATIVAS
4.4.2 Reavaliar o serviço de limpeza pública existente(PGM)
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
4.4 Manter em 100% a coleta de resíduos sólidos domiciliares (coleta de lixo) nos bairros até 2021
4.4.1 Ampliar a coleta dos resíduos sólidos domiciliares nos bairros(PGM)
4.5.1 Expandir a implantação do Programa de Coleta Seletiva
METAS
INICIATIVAS
4.5 Número de bairros ( localidades ) com coleta seletiva
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
4.4.3 Propor campanhas de educação ambiental (PGM)
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.6 Numero de espaços (parques e praças) revitalizados Número 2.017 34 54
2.018 2.019 2.020 2.0214.6 Elevar de 34 para 54 o número de espaços revitalizados, até 2021 49 50 52 54
Ação PPA20232024
2024
2024
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.7 Percentual de bairros atendidos com limpeza urbana % 2.017 100 100
2.018 2.019 2.020 2.021100 100 100 100
Ação PPA2024
4.6.2 Revitalizar o Horto Florestal (PGM)4.6.3 Fazer o Tratamento fitossanitário nas árvores urbanas para recuperação das raízes e caule de plantas e árvores “doentes” por causa de fungos e outras doenças(PGM)4.6.4 Ampliar a arborização das ruas da cidade com árvores nativas(PGM)
4.6.1 Expandir o programa de revitalização dos espaços públicos
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
4.7 Manter 100% dos bairros atendidos com limpeza urbana, até 2021
4.7.1 Melhorar a limpeza urbana nos bairros
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.8 Percentual de Atendimento ao Déficit Habitacional % 2.017 8,76 23,50
2.018 2.019 2.020 2.021
10,32 14,61 20,46 23,50
Ação PPA1018
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.9 Percentual de Lotes Urbanos Regularizados (PGM) % 2.017 40,0 80,0
2.018 2.019 2.020 2.02160 70 75 80
Ação PPA2126
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.10 Percentual de diretrizes do Plano Diretor cumpridas % 2.017 26,0 63,0
2.018 2.019 2.020 2.021
33 41 49 63
METAS
4.10 Elevar de 26 para 63 o percentual de diretrizes do Plano Diretor cumpridas, até 2021
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
4.9.1 Promover Política de Regularização Fundiária
4.9 Elevar de 40 para 80 percentual de Lotes Urbanos Regularizados, até 2021METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
4.8 Elevar de 8,76 para 23,50 o percentual de atendimento ao déficit habitacional, até 2021
4.8.1 Promover Política Habitacional visando atender população carente
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
Ação PPA2145214521452145
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.11 Percentual de Área Verde em Áresas Públicas implantadas % 2.017 7,4 9,0
2.018 2.019 2.020 2.021
7,8 8,2 8,5 9,0
Ação PPA
4.11.2 Rever e garantir a aplicação do plano municipal de saneamento básico de acordo com a lei 11.445/2010 com prioridades para o esgotamento sanitário e resíduos sólidos (CMMA).
INICIATIVAS
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
4.10.1 Realinhar políticas de Planejamento Territorial4.10.2 Manter atualizado o Plano Diretor4.10.3 Promover a elaboração dos planos e projetos setoriais derivados da política de Planejamento territorial4.10.4 Disponibilizar as publicações técnico-científicas do IPDU
4.11 Elevar 7,4 para 9 o percentual de Área Verde em Áreas Públicas implantadas, até 2021
4.11.1 Estimular o plantio de árvores nas ruas e terrenos particulares (PGEP)
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.12 Tempo médio de Análise e Emissão do Licenciamento Ambiental Número 2.017 25 15 2.018 2.019 2.020 2.021
22 20 17 15
Ação PPA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
4.13 Percentual de Áreas Legalmente Protegidas % 2.017 2,0% 0,1
2.018 2.019 2.020 2.021
3% 4% 6% 8%
Ação PPA
4.12.2 Priorizar a política de desenvolvimento urbano sustentável no perímetro urbano, especialmente o Centro Histórico, Porto e bairros históricos (CMMA).
4.13.4 Propor campanhas para limpeza dos rios com participação comunitária (PGEP)4.13.5 Realizar campanhas para o uso racional de energia e da água (PGEP)4.13.6 Incentivar o uso de energia limpa (PGEP)4.13.7 Garantir o cumprimento da lei 389/2015, art. 80, que cria a zona de segurança hídrica no entorno das grandes captações de água de Cuiabá.
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
4.12 Reduzir de 25 para 15 dias o tempo médio de análise e emissão do licenciamento ambiental, até 2021.
4.12.1 Ampliar quadro de técnicos da Diretoria de Gestão Ambiental.
4.12.2 Promover melhoria na logística
METAS4.13 Elevar de 2 para 8 o percentual de áreas legalmente protegidas com recuperação, conservação e monitoramento, até 2021
4.13.1 Promover Educação Ambiental
4.13.3 Implantar Programa de Monitoramento das áreas em Recuperação
INICIATIVAS
4.13.2 Implantar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD como mecanismo de Recuperação das Áreas Legalmente Protegidas.
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
% 2.017 30,0 70,0
2.018 2.019 2.020 2.021
40 50 60 70
Ação PPA2001200120012001
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
% 2.017 100 100
2.018 2.019 2.020 2.021100 100 100 100
Ação PPA21222122
2122
4.15 Manter em 100%o número de bairros atendidos com iluminação pública disponível, até
4.15.1 Implementar iluminação publica
4.15.3 Instalar iluminação de paradas de ônibus da área rural e urbana, providas de tomadas com entrada USB e capacidade para carregar celulares, notebooks, tabletes.(PGM)
Referência/MetaINDICADOR
Unidade de medida
4.14 Percentual regularização de atividades econômicas
INICIATIVAS
4.15.2 Criar um programa de incentivos ao morador que aderir à geração de energia solar(PGM)
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
4.14.1 Implementar Regularização Publicidade4.14.2 Implementar a Regularização de Poluição Sonora4.14 .3 Implementar Regularização REDESIM4.14.4 Implementar Regularização Cadastro Mobiliário
4.15 Percentual de bairros com iluminação pública disponível
4.14 Elevar 30 para70 o percentual de regularização de Atividades Econômicas , até 2021.
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
% 2.017 30,0 70,0
2.018 2.019 2.020 2.02140 50 60 70
Ação PPA2001/2003
2001
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
% 2.017 30,0 60,0
2.018 2.019 2.020 2.02135 40 50 60
Ação PPA2004/2005
20042004
2002/20052004/2005
2004/2006
2004/200720042005
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
4.17 Elevar de 30 para 60 o percentual de Obras Regularizadas, até 2021
4.16.1 Desenvolver mecanismo de classificação das demandas para evitar duplicidade e retrabalho
INDICADORUnidade de
medida
4.16.2 Desenvolver Critério de "Atendimento".
4.16 Elevar 30 para 70 o percentual de atendimento as demandas externas, até 2021
INICIATIVAS
4.16 Percentual de denúncias do ordenamento urbano atendidas
4.17 Percentual de Obras Regularizadas
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
4.17.1 Desenvolver forma de Atuação dos ARF4.17.2 Promover Celeridade no fluxo das demandas entre SMADES/SORP4.17.3 Promover a reformulação da Legislação4.17.4 Promover melhoria na logística4.17.5 Promover a celeridade nas Análises Técnicas de Aprovação de Projetos de Regularização e Habite-se
4.17.7 - Desburocratização de Aprovação de Projetos4.17.8 Elaboração da Lei para Regulamentação das Obras Irregulares no Município4.17.9 Implantar site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
4.17.6 Implantar o plano de gestão ambiental do município, ampliando e garantindo equipe com habilitação e qualificação para o gerenciamento, licenciamento e fiscalização ambiental conforme previsto no plano.
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Percentual 2.017 50,5 14,5
2.018 2.019 2.020 2.021
41,5 32,5 23,5 14,5
Ação PPA21552155
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
2.016 6,7 4,8
2.018 2.019 2.020 2.021
5,2 5,1 5,0 4,80
Ação PPA4.19.1 Ampliar o controle de endemias e principais agravos epidemiológicos relacionados ao Aedes aegypti.
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
% 2.017 20,0 80,0
2.018 2.019 2.020 2.02130 40 55 80
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
4.18.1 Implementar o Projeto Quadrante, no período de junho a outubro de cada ano4.18.2 Ativar os Núcleos de Proteção e Defesa Civil - NUPDECs para promover ações preventivas junto as comunidades
4.19 Índice larvário Aedes aegypti
4.20 Percentual de Áreas Publicas Recuperadas
4.19 Reduzir de 6,72 em 2016 para 4,8 o índice de infestação larvário aedes aegypti, até 2021.
INICIATIVAS
4.18 Focos de incêndio Urbanos
METAS4.20 Elevar o percentual de Áreas Publicas recuperadas 20% para 80% em 2021
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS4.18 Reduzir de 50,5% para 14,5%, o número de ocorrências não atendidas de incêndios urbanos, registrados no CIOSP, até 2021
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
Ação PPA2002/2004
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Número 2.017 34,0 260,0
2.018 2.019 2.020 2.021198 198 260 260
Ação PPA
2003
2002/24152003/2005
2003sem orçamento
24152002/20254.20.7 Ativação da Guarda Municipal de Cuiabá (2019) (PGM)
4.21.3 Implementar o Conselho Municipal sobre Drogas (COMPOD) (CPPs)4.21.4 Implantar o Conselho Municipal de Segurança Pública (2018) (PGM)4.21.5 Implantar o Fundo Municipal de Segurança Pública (2018)4.21.6 Criação do Plano Municipal de Segurança Pública (2018) (PGM) (CPPs)
4.20.1 Implementar Ações de Recuperação de Área PúblicasINICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
4.21 Número de espaços públicos atentidos pelo policiamento ostensivo preventivo
METAS4.21 Elevar de 34 o número de espaços públicos (parques, praças, unidades educacionais,
INICIATIVAS4.21.1 Reativar o GGI-M (GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL) (Fórum deliberativo e executivo composto por representantes do poder público das três esferas, pela sociedade civil organizada, bem como das diferentes forças de segurança pública com atuação no município). (PGM)4.21.2 Ampliar o policiamento ostensivo preventivo de jornada voluntária nos espaços públicos municipais (parques, praças, unidades
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.1 Toneladas de peixe produzidos em viveiros escavados ton 2.017 10 50
2.018 2.019 2.020 2.021
20 30 40 50
Ação PPA209020902090
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.2 Numero de MEI formalizados Número 2.017 125 750
2.018 2.019 2.020 2.021125 250 270 750
Ação PPA212421242124
0022. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS5.2.1 Recadastrar todos permissionários do CCPC5.2.2.Formalizar parceria com o SEBRAE para capacitação e desenvolvimento dos MEI5.2.3 Intensificar ações do CAE municipal
5. CRIAR UM AMBIENTE DE OPORTUNIDADES E DE NEGÓCIOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
0019. FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
5.2.4 Criar mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de novos negocios para o micro e pequenas empresas(CPP)
5.1.1 Captar recurso para Construção de frigorífico de pescado5.1.2 Fomentar uma Parceria Pública Privada -PPP para integração na piscicultura5.1.3 Orientar os produtores de pescados produzido em viveros escavados
5.1 Elevar de 10 para 50 toneladas de peixe produzidos em viveiros escavados, até 2021
Elevar de 125 para 750 o número de MEI formalizados, até 2021.METAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.3 Número de novas empresas instaladas Número 2.017 4 30
2.018 2.019 2.020 2.02110 20 25 30
Ação PPA
2074
20742074
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.4 Número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho Número 2.017 1204 2103
2.018 2.019 2.020 2.021
1384 1591 1829 2103
Ação PPA1015101510151015
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METASElevar de 4 para 30 o número de empresas novas instaladas, até 2021.
5.3.1 Elaborar material(folder, cartilha, e outros) para divulgação dos incentivos fiscais que o município oferece através do PROCUIABA5.3.2 Divulgar o PROCUIABA em grandes evento no município e em outros estados5.3.3 Orientar aos microempreendedores sobre as linha de crédito existente
5.4 Elevar de 1204 para 2103 o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho, até 2021.
5.4.1 Capacitar trabalhadores para mercado de trabalho
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
5.4.2 Gerar cadastro de oportunidades de emprego5.4.3 Expandir o atendimento com o Projeto Qualificar5.4.4 Expandir o atendimento ao cidadão (SINE - Sistema Nacional de Emprego)
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.5 Número de produtores da agricultura familiar atendidos com ATR Número 2.017 165 400
2.018 2.019 2.020 2.021
174 280 374 400
Ação PPA2090209020902090209020902090
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.6 Número de Registros no Serviço de Inspeção Municipal - SIM Número 2.017 13 19
2.018 2.019 2.020 2.021
15 15 15 19
Ação PPA20922092
2092
2092
5.6 Elevar de 13 para 19 (10% ao ano) o número de empresas registradas no SIM, até 2021.
5.6.1 Orientar as empresas e produtores que manipulam os produtos de origem animal a se registrar no SIM
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS5.5 Elevar de 165 para 400 (5%) o número de agricultores familiares atendidos com assistência técnica, até 2021(CPP)
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
5.5.3 Intensificar ações para elaboração de projetos aos agricultores familiares, priorizando as compras governamentais
5.5.1 Cadastrar os produtores da agricultura familiar atendidos5.5.2 Ofertar capacitação aos produtores da agricultura familiar
5.6.2 Requerer incentivos fiscais junto a SMF para as empresas cadastradas no SIM
5.6.3 Fortalecer as atividades do S.I.M, através de parcerias com os órgãos de fiscalização sanitária (INDEA, MAPA, VISA) e ambiental.
5.6.4 Requerer junto ao DAF a melhoria da infra estrutura do serviço de inspeção para atender a demanda.
5.5.4 Aumentar o número de agricultores familiares atendidos pela patrulha mecanizada(PGM)5.5.5 Requerer a ampliação e capacitação da equipe técnica de suporte a agricultura familiar(PGM)5.5.6 Elaborar projeto sustentável para agricultura familiar(CPP)5.5.7 Garantir a industrialização da produção agropecuária no município (CPP)
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.7 Número de viveiros escavados produzindo Número 2.017 30 50
2.018 2.019 2.020 2.021
35 40 45 50
Ação PPA2090
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.8 Arrecadação da taxa de ocupação do solo do Sistema de Abastecimento Número 2.017 1.200.000,00 1.389.150,00
2.018 2.019 2.020 2.021
1.210.000,00 1.230.000,00 1.260.000,00 1.389.150,00
Ação PPA2090
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
5.9 Comercialização do " Peixe Santo" ton 2.017 130 180
2.018 2.019 2.020 2.021
140 150 160 180
Ação PPA20905.9.1 Fortalecer o projeto" Peixe Santo"
5.8 Elevar de R$1.200.000,00 para R$ 1.389.150,00 o valor da arrecadação por taxa de ocupação de solo, até 2021
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
Referência/Meta
5.9 Elevar de 130 para 180 o volume de tonelagem de "peixe santo" comercializado, até 2021.
5.7 Elevar de 30 para 50 o número de unidades de viveiros escavados produzindo, até 2021
5.7.1 Fomentar a reativação da produção nos viveiros escavados
5.8.1 Modernizar a gestão do Sistema de AbastecimentoINICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INDICADORUnidade de
medida
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
6.1 Quilômetros de vias pavimentadas no município de Cuiabá km 2.017 55 220
2.018 2.019 2.020 2.02155 55 55 55
Ação PPA10001000
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
6.2 Quilômetros de vias recapeadas no município de Cuiabá km 2.017 100 400
2.018 2.019 2.020 2.021100 100 100 100
Ação PPA10011001
INICIATIVAS
METAS
6.1.1 Implementar projetos de pavimentação e drenagem6.1.2 Melhorar a viabilização do processo de execução
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
Referência/Meta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS0025. EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
6.1 Elevar em 220 quilômetros de vias pavimentas, até 2021.
0029. MOBILIDADE URBANA
6.GARANTIR A ACESSIBILIDADE E AMOBILIDADE URBANA - (CPP's)
6.2 Elevar em 400 quilômetros de vias recapeadas, até 2021.
6.2.1 Ampliar o projeto de recapeamento6.2.2 Melhorar a viabilização do processo de execução dos projetos de recapeamento
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
km 2.017 1000 4000
2.018 2.019 2.020 2.0211000 1000 1000 1000
Ação PPA1020
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
6.4 Numero de pontes substituída Número 2.017 10 40
2.018 2.019 2.020 2.02110 10 10 10
Ação PPA10021002
6.3.1 Expandir o projeto de patrolamento e conservação de estradas rurais
METAS6.4 Elevar em 40 o número de travessias em concreto, até 2021.
INDICADORUnidade de
medida
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
6.3 Elevar em 4000 quilômetros de vias rurais conservadas, até 2021.
6.3 Quilômetros de vias rurais conservadas
INICIATIVAS6.4.1 Expandir o projeto de construção de pontes e travessia em concreto6.4.2 Melhorar o processo de execução.
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
6.5 Numero de paradas com abrigo nas vias estruturais e principais Número 2.017 50 5002.018 2.019 2.020 2.021
300 350 400 500
Ação PPA2029
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
6.6 Numero de quilômetros de sinalização horizontal implantados km 2.017 490 1590
2.018 2.019 2.020 2.021
560 1272 1280 1590
Ação PPA2034203420342034
METAS
INICIATIVAS
6.6.2. Implementar faixas de pedestres em frente todas escolas e hospitais(PMG)6.6.3. Implementar parque semaforico inteligente(PMG)6.6.4 Inserir sinalizações visual e auditiva(PMG)
6.6 Elevar de 490 para 1590 o número de quilômetros com sinalização horizontal, até 2021.
6.6.1 Implementar sinalização horizontal
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
6.5 Elevar de 50 para 500 o número de paradas com abrigos nas vias estruturais principais, até 2021.
6.5.1 Implementar paradas com abrigo coberto
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
6.7 Nível de satisfação do usuário do Transporte Coletivo % 2.017 40
2.018 2.019 2.020 2.021
40 50 60 70
Ação PPA24252425
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
6.8 Numero de Quilômetros de corredores exclusivos para o Transporte Público nas vias estruturais ou principais km
2.017 12,80 20,80
2.018 2.019 2.020 2.021
14,8 26,8 18,8 20,8
Ação PPA2028
Referência/Meta
6.8.1 Expandir a implantação dos corredores exclusivos em vias publicas
INDICADORUnidade de
medida
6.7 Elevar para 70 pontos no nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo, até 2021
6.7.1 Implementar medidas para medição do nível de satisfação do Transporte Coletivo6.7.2 Implementar Projeto Buscar SEMOB(PGM)
6.8 Elevar de 12,8 para 20,8 o número de quilômetros de corredores exclusivo para transporte público, até 2021
INICIATIVAS
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
Data de Índice Atual Índice Planejado6.9 Número de Acidentes no Trânsito Número 2.017 8138 5937
2.018 2.019 2.020 2.0217500 7060 6424 5937
Ação PPA20362036
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
km 2.017 33,9 47,2
2.018 2.019 2.020 2.02135,2 37,6 43,9 47,2
Ação PPA2425
6.10 Numero de Quilômetros de ciclovias implantadas nas vias principais, coletoras e arteriais
INICIATIVAS
INDICADORReferência/Meta
METAS
6.10.1 Implementar ciclovias em vias publicas
METAS
6.9 Reduzir de 8138 para 5937 o número de acidentes de transito, até 2021
6.9.1 Implementar as diretrizes e ações de redução de acidentes no transito6.9.2 Implementar Projeto Vida no Trânsito(PMG)
6.10 Elevar de 33,9 para47,2 o número de quilômetros de ciclovias implantadas nas vias principais, coletoras e arteriais até 2021
INICIATIVAS
Referência/Meta
Unidade de medida
INDICADORUnidade de
medida
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
7.1 Numero de visitantes turistas atendidos Número 2.017 1.800.000 2.500.000 2.018 2.019 2.020 2.021
2.000.000 2.100.000 2.300.000 2.500.000
INICIATIVAS Ação PPA213221322132
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
% 2016 3 20
2.018 2.019 2.020 2.021
12 16 18 20
Ação PPA213221322132
7. FORTALECER O TURISMO E A CULTURA CUIABANA
0021. FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
7.1.5 Implantar marketing turístico para o municipío
7.1 Elevar o de 1.800.000 para 2.500.000 para número de visitantes atendidos, até 2021
7.1.1 Implementar a Politica Municipal de Turismo.7.1.3 Implementar acões de melhoria da infraestrutura dos equipamentos turísticos do município
7.2 Percentual de impacto econômico da cadeia produtiva do turismo na economia do municipio
METAS
INICIATIVAS
7.2 Elevar de 3 para 20 o percentual de impacto econômico na economia do municipio, até 2021. ( CPP's)
7.1.2 Ampliar atividade econômica da cadeia produtiva do município7.1.4 Incrementar a qualificação da mão de obra do setor turístico do município7.1.3 Implantar Encontro de produtores regionais
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
7.3 Índice de resgate da cultura cuiabana Número 2017 5 16
2.018 2.019 2.020 2.0218 12 14 16
Ação PPA212721272130
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Número 2.017 45 75
2.018 2.019 2.020 2.02153 61 69 75
Ação PPA212721272127212721272127
7.3.1 Implementar a Política Municipal de Cultura, direcionada ao resgate da cultura cuiabana
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
7.3.2 Qualificar equipe tecnica da secretaria de cultura (PMG)7.3.4 Ofertar mecanismos de incentivo e financiamento a Cultura (CPP's)
7.3 Resgatar e apoiar 16 manifestações/ ações culturais, até 2021
7.4.4 Implementar o Carnaval Cuiabano7.4.5 Implentar o aniversário de Cuiabá7.4.6 Resgatar os Quintais Cuiabanos
7.4 Índice de valorização da cultura cuiabana
METAS
7.4.1 Implantar a Política Municipal de Cultura7.4.2 Desenvolver projetos e atividades Culturais7.4.3 Implementar o Festival Siriri Cururu
7.4 Elevar de 45 para 75 o índice de valorização da cultura cuiabana ate 2021
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
8.1 Número de participantes nos projetos e eventos esportivos promovidos pela Secretaria. Número
2.016 10.650 37.000
2.018 2.019 2.020 2.021
24.000 30.000 36.000 37.000
INICIATIVAS Ação PPA2027
2027
20272027202720272027
8.1.3 Implementar os projetos esportivos e lazer (Projeto Amor/3ªidade, Manhã de Lazer)8.1.4 Implementar a Politica Pública de Esportes
8. FOMENTAR AS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER
0012. ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
8.1.5 Promover Programa Continuo de Capacitação para a comunidade na área do desporto e lazer8.1.6 Desenvolver projetos de ações Inclusivas nas práticas e eventos esportivos8.1.7 Promover apoio as ligas, departamentos, associações comunitárias e federações esportivas.
8.1 Elevar de 10.650 para 37.000 o números de participantes nos projetos e eventos esportivos ate 2021
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS
8.1.2 Promover Eventos em Parcerias (Caminhada Ecológica, Corridas, Jogos dos Servidores, Pixote, Jogos Estudantis Cuiabano, Campeonato Futebol Amador)
8.1.1 Implantar Projeto Esportivos e de Lazer (Bom de Bola Bom de Escola e Projeto Esporte e Lazer na Cidade - PELC)
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
8.2 Números de pessoas atendidas nas unidades esportivas Número 2.017 110.000 155.000
2.018 2.019 2.020 2.021
120.000 135.000 145.000 155.000
Ação PPA21682168
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS8.2 Elevar de 110.000 para 155.000 o número de pessoas atendidas nas unidades esportivas mantidas pela prefeitura até 2021
INICIATIVAS8.2.1 Implantar Programa de Gerenciamento dos Equipamentos Esportivos e de Lazer8.2.2 Implantar Programa de Reforma e Manuntenções dos Equipamentos Esportivos e de Lazer de Cuiabá
Data de Referênci
Taxa Atual Taxa Planejado
9.1 Taxa de participações sociais Taxa 2.017 205,00 280,00
2.018 2.019 2.020 2.021
220,00 240,00 260,00 280,00
Ação PPA2175217521752175217520102003
2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
9. FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL
0001. ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
0020. INTEGRADO DE CIDADANIA0036. GESTÃO DO SUS
INICIATIVAS
9.1 Elevar de 205,00 para 280,00 a taxa de participação social, até 2021
9.1.1 Aprimorar o Projeto Escola Transparente9.1.2 Aprimorar o Projeto Semana da Transparência9.1.3 Aprimorar o Projeto Um por Todos e Todos por Um9.1.4 Aprimorar o Projeto Concurso de Desenho e Redação9.1.5 Incentivar o aumento do número de consultas ao Portal da Transparência9.1.6 Fomentar a participação da sociedade nos Conselhos de Políticas Públicas9.1.7 Fomentar a participação da sociedade nas Audiências Públicas9.1.8 Promover eventos de integração entre o Poder Executivo Municipal e a Comunidade (Legislativo, Conselhos, clube de mães, associações, instituições religiosas e outras)
Data de Referênci
Percentual Atual
Percentual Planejado
Percentual 2.017 75,00 100
2.018 2.019 2.020 2.021
80 85 90 100
Ação PPA2175
Data de Referênci
Índice AtualPercentual Planejado
Percentual 2.017 83 95
2.018 2.019 2.020 2.021
85 90 93 95
Ação PPA217621769.3.2 Criar na Administração Pública uma cultura de excelência no atendimento à Ouvidoria.
METAS
INICIATIVAS
9.3.1 Implementar sistema próprio de serviço de atendimento ao cidadão
9.2 Elevar de 75,00 para 100 o percentual de requisitos exigidos pela LAI e demais órgãos de controle no portal da transparência atendidos, até 2021
9.2 Percentual de requisitos atendidos no portal da transparência em relação as exigência da LAI e demais órgãos de controle
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
9.2.1 Ampliar a quantidade de informações disponibilizadas no portal da transparência
9.3 Percentual de resposta no prazo legal (10 dd) cidadão das manifestações às secretarias e órgão
9.3 Elevar de 83 para 95 o percentual de resposta no prazo legal (10 dias uteis) até 2021
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
Data de Referênci
a
percentual Atual
Percentual Planejado
9.4 Percentual das manifestações resolvidas percentual 2.017 85 89
2.018 2.019 2.020 2.021
86 87 88 89
Ação PPA21762176
Data de Referênci
a
percentual Atual
Percentual Planejado
9.5 Nível de satisfação da sociedade percentual 2.017 60 75
2.018 2.019 2.020 2.02165 70 73 75
Ação PPA2009200920099.5.3 - Realizar campanhas para o uso racional de energia e da água
9.5.1 Implantar e divulgar Pesquisa de satisfação
METAS
INICIATIVAS
9.5 Atingir 75% de nível de satisfação da sociedade, até 2021
9.5.2 Divulgar as ações Institucionais de governo
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
9.4.2 Implementar sistemática de providência quanto a não solução da manifestação realizada
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
INICIATIVAS
9.4 Elevar em 89 o percentual de manifestação resolvidas, até 2021
9.4.1 Implementar sistemática de monitoramento das manifestações resolvidas.
Data de Referênci
a
percentual Atual
Percentual Planejado
9.6 Percentual de unidades básicas de saúde com Conselhos Gestores. percentual 2.017 65 90
2.018 2.019 2.020 2.021
70 73,4 87,7 90
Ação PPA24012401
1239/240124012401
Data de Referênci
a
percentual Atual
Percentual Planejado
9.7 Percentual de Reclamações fundamentadas atendidas percentual 2.017 55 75
2.018 2.019 2.020 2.021
60 65 70 75
Ação PPA206320632063206320639.7.5 Capacitação e aprimoramento da equipe técnica
9.7.3 Reestruturação do espaço físico, tecnologias e de pessoas - 2017 e 2018
INICIATIVAS
METAS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
9.7.4 Descentralizar os atendimentos do PROCON (criar subdivisões de atendimentos nas regionais)
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
9.7 Elevar o percentual de Reclamações fundamentadas atendidas 55% para 75% em 2021
9.7.1 Potencializar ações mutirões PROCON - VOCÊ9.7.2 Desenvolver campanhas de marketing com foco no reconhecimento da sociedade do PROCON MUNICIPAL
9.6 Elevar de 65 a 90 o percentual de unidades de saúde de Conselhos Gestores, até 2021
9.6.1 Implantar novos conselhos gestores nas unidades básicas de saúde9.6.2 Reestruturar conselhos gestores existentes.9.6.3 Implantar postos de Ouvidoria/CMS.9.6.4 Realizar conferencias municipais de saúde (2017-2019-2021-2023)
METAS
9.6.5 Capacitar conselheiros gestores e municipais de saúde.
Data de Referênci
Número AtualNúmero
Planejado10.1 Número de serviços disponibilizados on line para o cidadão NÚMERO 2.017 285 375
2.018 2.019 2.020 2.021
315 345 350 375
Ação PPA206520652065
Data de Referênci
Índice Atual Índice Planejado
10.2 Tempo de sistema disponível ao cidadão Percentual 2.017 50 60
METAS 2.018 2.019 2.020 2.021
50 50 60 60
Ação PPA206520652065
INICIATIVAS
10.1.2 Implantar os novos serviços on-line(PGM)10.1.3 Manter serviços on-line existentes com sistemas atualizados
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
10.2 Atingir 60% da disponibilidade de sistemas ao cidadão, até 2021
10.2.1 Ampliar o conhecimento dos processos através do mapeamento da disponibilidade atual10.2.2 Implementar o conjunto de melhores práticas, governança e normas10.2.3 Ampliar os investimento em infraestrutura, serviços e suporte
INICIATIVAS
10.1 Elevar de 285 para 375 o número de serviços disponibilizados on line, até 2021.
10.1.1 Atualizar os serviços conforme carta de serviços
0016. GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
10. GARANTIR DE FORMA HUMANIZADA A QUALIDADE E A CELERIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO
Data de Referênci
Número AtualNúmero
Planejado10.3 Prazo médio do processo de aquisição por modalidade NÚMERO 2.017 5 20
2.018 2.019 2.020 2.021
10 12 15 20
Ação PPA21572157215721572157
Data de Referênci
a
Percentual Atual
Percentual Planejado
10.4 Percentual de equilíbrio patrimonial Percentual 2.017 17 90
2.018 2.019 2.020 2.02135 45 80 90
Ação PPA2157
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
10.3 Reduzir no mínimo 20 dias o prazo médio atual (2016) dos processos de aquisição por modalidade até 2021
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
10.4.1 Ampliar a regularização do patrimônio Imobiliário da PMC
10.3.1 Elaborar plano de aquisições anual10.3.2 Identificar os prazos atuais por modalidade10.3.3 Revisar e implementar a instrução Normativa de Aquisição de Bens10.3.4 Revisar o padrão da solicitação nas aquisições10.3.5 Capacitar todos os envolvidos no processo de aquisição10.3.6 Mapeamento do fluxo de processos
INICIATIVAS
METAS
10.3.7 Informatizar os tramites da aquisição
10.4 Elevar de 17% para 90 % o equilíbrio patrimonial, até 2021
Data de Referência
Número AtualNúmero
Planejado11.1 Número de auditorias internas por sistema administrativo NÚMERO 2.017 4 12
2.018 2.019 2.020 2.021
6 8 10 12
Ação PPA
20042003
0042. PLANEJAMENTO MUNICIPAL0014. APOIO ADMINISTRATIVO
11. BUSCAR A EXCELÊNCIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO E RESULTADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
11.1 Elevar de 04 para 12 o número de auditorias por sistema administrativo realizadas, até 2021
11.1.1 Aprimorar o Planejamento Anual de Auditoria11.1.2 Ampliar o quadro de auditores11.1.3 Ampliar a estrutura física, administrativa e organizacional da Diretoria de Auditoria
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
Percentual 2.017 20 50
METAS 2.018 2.019 2.020 2.02130 40 45 50
Ação PPA20032004
2003
Data de Referência
Número AtualNúmero
Planejado11.3 Número médio de apontamentos efetuados pelo Controle Externo NÚMERO 2.017 93 60
2.018 2.019 2.020 2.021
85 80 70 60
Ação PPA
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
11.3 Reduzir de 93 para 60(50%) o número médio dos últimos 03 anos de apontamentos efetuados pelo controle externo, até 2021
11.3.1 Desenvolver ações voltadas a correção dos apontamentos efetuados pelo Controle Externo11.3.2 Fomentar a cultura de elaboração do plano de providência para atendimento de irregularidades apontadas pelo controle interno e externo11.3.3 Reduzir a quantidade de apontamentos em processos Previdenciários11.3.4 Incentivar o mapeamento de processos para elaboração de Instruções Normativas
11.2.4 Implantar sistema informatizado de auditoria e controle interno
11.2 Elevar de 20 para 50 o percentual de impropriedades sanadas, até 2021
11.2 Percentual de impropriedades sanadas pelo sistema administrativos nas auditorias internas
INICIATIVAS11.2.1 Implementar métodos de auditorias por Sistemas Administrativos11.2.2 Ampliar o quadro de Auditores11.2.3 Fomentar a cultura de controle interno
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
11.4 Pontuação no índice de maturidade da gestão estratégica Índice 2.017 55 80
2.018 2.019 2.020 2.021
65 70 75 80
Ação PPA2003200320032003
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
11.5 Índice de desempenho no Gespública Índice 2.017 100 450
2.018 2.019 2.020 2.021
200 300 400 450
Ação PPA
11.5 Garantir 450 pontos na avaliação do desempenho no Gespública, até 2021
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
11.4 Elevar de 55 para 80 a pontuação no índice de maturidade da gestão estratégica, até 2021
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
11.4.1 Implementar uma Sistemática de monitoramento do Plano Estratégico11.4.2 Facilitar construção e ou realinhamento dos Planos Setoriais de Planejamento nas secretariais11.4.3.Criar a Central de Resultados da Prefeitura de Cuiabá11.4.4 Aprimorar o nível de maturidade em relação ao planejamento
METAS
INICIATIVAS11.5.1 Implantar um Projeto Piloto do GESPÚBLICA em uma secretaria11.5.2 Implantar um Programa de reconhecimento de Melhores Práticas de Gestão de Resultado11.5.3 Implantar Escritório de Projetos (PMG)
Data de Referênci
Índice Atual Índice Planejado
Percentual 2.017 5% 70%
2.018 2.019 2.020 2.02110% 25% 40% 70%
Ação PPA200720072007
0024. QUALIDADE AMBIENTAL
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
12.1 Percentual de secretarias com A3P implantados - Agenda ambiental da Gestão Pública
METAS12.1 Elevar de 5 para 70 o percentual de secretarias com A3P implementados, até 2021.
INICIATIVAS12.1.1 Promover Campanha de Educação Ambiental para os servidores12.1.2 Promover Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos12.1.3 Ampliar a A3P na PMC através da SMGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
12. DESENVOLVER NA MUNICIPALIDADE A CULTURA SOCIOAMBIENTAL
Data de Referênci
Índice Atual Índice Planejado
13.1 Nível de satisfação do servidor Índice 2.017 50 78
2.018 2.019 2.020 2.02160 70 74 78
Ação PPA200720072007
Data de Referênci
Índice Atual Índice Planejado
Percentual 2.017 11% 58%
2.018 2.019 2.020 2.021
25% 35% 45% 58%
Ação PPA2007
PROGRAMAS
13.1.4 Implantar o Programa Fale com o Secretário (PMG) (2018)
13.2 Percentual de Desempenho dos servidores (maior ou igual a 7,0 pontos)
METAS
INICIATIVAS
13.2 Atingir 58% de servidores com desempenho igual ou acima de 7,0, até 2021
13.2.1 Implementar o programa de avaliação de desempenho com foco em competências
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO13. ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DO DESEMPENHO PROFISSIONAL E A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES.
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
0015. ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
METAS13.1 Atingir media 78% de satisfação dos servidores, até 2021.
INICIATIVAS13.1.1 Implantar o programa de valorização do servidor público (PMG)13.1.2 Instituir Programa de Qualidade de Vida no Trabalho13.1.3 Implantar o desenvolvimento organizacional na PMC
Data de Referênci
Índice Atual Índice Planejado
Percentual 2.047 11,50% 75%
2.018 2.019 2.020 2.021
23,00% 48% 62% 75%
Ação PPA20072007
Data de Referênci
aÍndice Atual Índice Planejado
Número 190
2.018 2.019 2.020 2.021
190
Ação PPA2380/2382/2391
2401/24082380/2382/2391
2401/2408Captação de
Recurso
13.4.1 Investir em qualificação de profissionais para o SUS.
13.4.2 Restruturar a área de gestão de pessoas e educação para o trabalho para SUS
13.4.3 Criar centro de saúde do trabalhador do SUS (2019)
METAS
13.4 Realizar 190 ações de Educação Permanente no Sistema Único de Saúde (SMS) até 2021.
INICIATIVAS
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
13.4 Percentual de ações de educação permanente realizadas na Secretaria Municipal de Saúde - SUS/ Cuiabá
METAS
13.3 Elevar de 11,50% para 75,0% o percentual de servidores capacitados, até 2021.
INICIATIVAS
13.3 Percentual de servidores que receberam capacitação
13.3.1 Reestruturar e implementar o Plano Municipal de Capacitação13.3.2 Implantar a Escola do Servidor Público (PMG)
INDICADORUnidade de
medida
Referência/Meta
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
14.1 IGFM Receita própria tributária Índice 2.017 0,8302 0,9190
2.018 2.019 2.020 2.0210,8577 0,8819 0,9024 0,9190
Ação PPA212520032125
2125/2003/2005
0018. PREVIDÊNCIA SOCIAL0013. GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
14. GARANTIR A EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁPLANO PLURIANUAL 2018-2021
PROGRAMAS TEMÁTICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
14.1 Elevar de 0,8302 para 0,9190 o IGFM Receita Própria até 2021
14.1.1 Implementar Programas de Combate à Evasão Fiscal14.1.2 Implementar Programas de Combate à Inadimplência14.1.3 Ampliar a base tributária14.1.4 Modernizar a Gestão Fazendária
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
14.2 IGFM Resultado orçamentário do RPPS Índice 2.017 0,2155 0,2196
METAS 2.018 2.019 2.020 2.0210,2165 0,2175 0,2185 0,2196
Ação PPA2003200320032003200320032003
Data de Referência
Número Atual Número Planejado
14.3 IGFM Despesa com pessoal NÚMERO 2.017 0,6401 0,9063
2.018 2.019 2.020 2.0210,6808 0,7422 0,8210 0,9063
Ação PPA20032003
2003
14.2.3 Monitorar o recebimento dos repasses dos órgãos vinculados ao RPPS14.2.4 Encaminhar/Monitorar os processos da compensação previdenciária junto ao INSS14.2.5 Realizar a cada 5 (cinco) anos censo previdenciário conforme a lei 10.887/200414.2.6 Monitorar/Supervisionar as pericias médicas
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
14.2 Elevar de 0,2155 para 0,2196 a taxa de IGFM-RPPS até 2021
14.2.1 Acompanhar a Politica Anual de Investimentos aprovada pelos Conselhos14.2.2 Monitorar anualmente o cálculo atuarial do RPPS
INICIATIVAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
14.2.7 Atualizar a Lei do RPPS de Cuiabá adequando-a as normais legais.
14.3 Elevar de 0,6401 para 0,9063 o IGFM Despesa com Pessoal até 2021
14.3.1 Monitorar os gastos com pessoal parametrizando os eventos de folha de pagamento.14.3.2 Acompanhamento a reposição dos servidores municipais, conforme as concessões de aposentadoria.
14.3.3. Acompanhar o comprometimento do índice da LRF, em relação ao gasto com pessoal e a receita corrente liquida.
INICIATIVAS
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
14.4 IGFM Liquidez Índice 2.017 1,0000 1,0000
2.018 2.019 2.020 2.0211,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Ação PPA
2003
20032125
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
14.5 IGFM Custo da Dívida Índice 2.017 0,3214 0,3825
2.018 2.019 2.020 2.0210,3246 0,3341 0,3558 0,3825
Ação PPA8004/2113/2096
INICIATIVAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
14.4.1 Estabelecer cotas orçamentárias e financeiras mensais às unidades orçamentárias em consonância com o fluxo de caixa mensal14.4.2 Monitorar a execução orçamentária
METAS
INICIATIVAS
14.4 Manter em 1,0000 o IGFM de Liquidez, até 2021
14.4.3 Implantar sistema de custo do gasto público
14.5 Elevar de 0,3214 para 0,3825 o IGFM Custo da Dívida para 2021
14.5.1 Realizar a gestão da Dívida no Tesouro Municipal
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
Data de Referência
Percentual Atual
Percentual Planejado
14.6 Percentual de arrecadação da receita da dívida ativa Percentual 2.017 2,6 14,83
2.018 2.019 2.020 2.021
4,68 8,89 10,58 14,83
Ação PPA
Data de Referência
Índice Atual Índice Planejado
14.7 IGFM Investimentos Índice 2.017 0,5903 1,0000
2.018 2.019 2.020 2.0210,6667 0,8333 1,0000 1,0000
Ação PPA20032003
14.7.3 Implementar Parcerias Públicos Privadas
14.6.5 fortalecer a execução judicial da divida ativa
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
14.6 Elevar de 2,6% para 14,83% a arrecadação da dívida ativa com base em 2016, até 2021
14.7.1 Captar recursos externos (Convênios e Operações de Crédito)14.7.2 Monitorar de Convênios
14.6.1 Fortalecer o núcleo do NAGEFINICIATIVAS
INDICADORUnidade
de medida
Referência/Meta
METAS
INICIATIVAS
14.6.2 Promover a elaboração das notificações extrajudiciais periódicas14.6.3 Implementar outras formas de cobrança administrativa14.6.4 Promover a inserção de protestos extrajudiciais no cartório de protesto
14.6.6 desenvolver mutirão de conciliação em parceria com o núcleo de mediação e conflitos.14.6.7 Elevar a quantidade de cadastros consistentes e válidos.
14.7 Elevar de 0,5903 para 1,000 o IGFM Investimentos, até 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 2
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
374.850,00
413.272,13
393.592,50
357.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
22.050,00
21.000,00
23.152,50
24.310,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00336.000,00
352.800,00
370.440,00
388.962,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.448.202,00 0,00 90.512,63 0,00 1.538.714,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 3
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
55.125,00
60.775,31
57.881,25
52.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11.025,00
10.500,00
11.576,25
12.155,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0042.000,00
44.100,00
46.305,00
48.620,25
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 181.025,25 0,00 45.256,31 0,00 226.281,560,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
9.401.045,06
10.364.652,18
9.871.097,32
8.953.376,250,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11.025,00
10.500,00
11.576,25
12.155,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,008.942.876,25
9.390.020,06
9.859.521,07
10.352.497,12
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 38.544.914,50 0,00 45.256,31 0,00 38.590.170,810,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 4
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
36.568.684,69
40.316.974,87
38.397.118,92
34.827.318,750,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0034.827.318,75
36.568.684,69
38.397.118,92
40.316.974,87
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 150.110.097,23 0,00 0,00 0,00 150.110.097,230,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
44.100,00
48.620,25
46.305,00
42.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11.025,00
10.500,00
11.576,25
12.155,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0031.500,00
33.075,00
34.728,75
36.465,19
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 135.768,94 0,00 45.256,31 0,00 181.025,250,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 5
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
CAMPANHAS REALIZADAS
2009
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
551.250,00
607.753,13
578.812,50
525.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00525.000,00
551.250,00
578.812,50
607.753,13
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.262.815,63 0,00 0,00 0,00 2.262.815,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 6
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 192.682.823,55 226.281,56 192.909.105,110,00
Total Geral 192.682.823,55 226.281,56 192.909.105,110,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 44.704.695,00
46.939.929,75
49.286.926,24
51.751.272,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.125,00
57.881,25
60.775,31
52.500,00 44.757.195,00
46.995.054,75
51.812.047,87
49.344.807,490,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
192.682.823,55 0,00 226.281,56 0,00 192.909.105,11TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 2.262.815,63 0,00 2.262.815,630,00
Total Geral 2.262.815,63 0,00 2.262.815,630,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 192.682.823,55 226.281,56 192.909.105,110,00
Total Geral 192.682.823,55 226.281,56 192.909.105,110,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 7
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 190.420.007,92 226.281,56 190.646.289,480,00
Total Geral 190.420.007,92 226.281,56 190.646.289,480,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 192.682.823,55 226.281,56 192.909.105,110,00
Total Geral 192.682.823,55 226.281,56 192.909.105,110,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 9
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
339.723,51
374.545,17
356.709,69
323.546,200,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00323.546,20
339.723,51
356.709,69
374.545,17
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.394.524,57 0,00 0,00 0,00 1.394.524,570,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 10
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
358.133,76
394.842,47
376.040,45
341.079,770,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00341.079,77
358.133,76
376.040,45
394.842,47
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.470.096,45 0,00 0,00 0,00 1.470.096,450,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.535.307,42
1.692.676,43
1.612.072,79
1.462.197,540,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.462.197,54
1.535.307,42
1.612.072,79
1.692.676,43
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 6.302.254,18 0,00 0,00 0,00 6.302.254,180,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 11
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
9.315.103,24
10.269.901,32
9.780.858,40
8.871.526,890,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,008.871.526,89
9.315.103,24
9.780.858,40
10.269.901,32
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 38.237.389,85 0,00 0,00 0,00 38.237.389,850,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
80.622,83
88.886,67
84.653,97
76.783,640,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
33.075,00
31.500,00
34.728,75
36.465,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0045.283,64
47.547,83
49.925,22
52.421,48
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 195.178,17 0,00 135.768,94 0,00 330.947,110,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 12
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
CONSELHO MANTIDO
2010
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
442.046,58
487.356,36
464.148,91
420.996,740,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00420.996,74
442.046,58
464.148,91
487.356,36
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.814.548,59 0,00 0,00 0,00 1.814.548,590,000,00
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO CUIABÁNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO CUIABÁ
CONSÓRCIO MANTIDO
2022
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.102,46
1.215,46
1.157,58
1.049,960,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.049,96
1.102,46
1.157,58
1.215,46
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.525,46 0,00 0,00 0,00 4.525,460,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 13
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
CAMPANHAS REALIZADAS
2009
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
6.063.749,96
6.685.284,33
6.366.937,45
5.774.999,960,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.774.999,96
6.063.749,96
6.366.937,45
6.685.284,33
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 24.890.971,70 0,00 0,00 0,00 24.890.971,700,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 14
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
410.368,18
452.430,92
430.886,60
390.826,840,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
55.169,10
52.542,00
57.927,56
60.823,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00338.284,84
355.199,08
372.959,04
391.606,99
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.458.049,95 0,00 226.462,59 0,00 1.684.512,540,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 15
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
85.995,00
94.809,49
90.294,75
81.900,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0081.900,00
85.995,00
90.294,75
94.809,49
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 352.999,24 0,00 0,00 0,00 352.999,240,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
625.646,70
689.775,49
656.929,04
595.854,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00595.854,00
625.646,70
656.929,04
689.775,49
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.568.205,23 0,00 0,00 0,00 2.568.205,230,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 16
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.455.918,51
3.810.150,15
3.628.714,43
3.291.350,960,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.291.350,96
3.455.918,51
3.628.714,43
3.810.150,15
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 14.186.134,05 0,00 0,00 0,00 14.186.134,050,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
213.047,10
234.884,43
223.699,46
202.902,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
55.169,10
52.542,00
57.927,56
60.823,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00150.360,00
157.878,00
165.771,90
174.060,50
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 648.070,40 0,00 226.462,59 0,00 874.532,990,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 17
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
SISTEMA REGULADO
2376
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
830.844,00
916.005,51
872.386,20
791.280,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00791.280,00
830.844,00
872.386,20
916.005,51
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.410.515,71 0,00 0,00 0,00 3.410.515,710,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 18
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,0550,05 41,05 32,05 23,0514,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,07 5,02 5,01 54,80
Módulo: ARPPA0005 Página: 19
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
PROJETO QUADRANTE DE COMBATE A QUEIMADAS URBANASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
PROJETO QUADRANTE DE COMBATE A QUEIMADAS URBANAS
PROJETO IMPLANTADO
2155
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
110.250,09
121.550,73
115.762,59
105.000,080,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
39.690,00
37.800,00
41.674,50
43.758,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0067.200,08
70.560,09
74.088,09
77.792,50
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 289.640,76 0,00 162.922,73 0,00 452.563,490,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 20
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.223.104,31 751.616,85 97.974.721,160,00
Total Geral 97.223.104,31 751.616,85 97.974.721,160,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 22.556.910,58
23.684.756,14
24.868.993,94
26.112.443,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.103,20
192.258,37
201.871,28
174.384,00 22.731.294,58
23.867.859,34
26.314.314,93
25.061.252,310,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
97.223.104,31 0,00 751.616,85 0,00 97.974.721,16TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 24.890.971,70 0,00 24.890.971,700,00
Total Geral 24.890.971,70 0,00 24.890.971,700,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
Total Geral 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 21
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 3.410.515,71 0,00 3.410.515,710,00
Total Geral 3.410.515,71 0,00 3.410.515,710,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
Total Geral 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 68.631.976,14 588.694,12 69.220.670,260,00
Total Geral 68.631.976,14 588.694,12 69.220.670,260,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
Total Geral 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 22
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 96.933.463,55 588.694,12 97.522.157,670,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 289.640,76 162.922,73 452.563,490,00
Total Geral 289.640,76 162.922,73 452.563,490,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 289.640,76 162.922,73 452.563,490,00
Total Geral 289.640,76 162.922,73 452.563,490,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 24
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
49.612,50
54.697,78
52.093,13
47.250,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0047.250,00
49.612,50
52.093,13
54.697,78
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 203.653,41 0,00 0,00 0,00 203.653,410,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 25
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
67.803,75
74.753,63
71.193,94
64.575,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0064.575,00
67.803,75
71.193,94
74.753,63
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 278.326,32 0,00 0,00 0,00 278.326,320,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
112.014,00
123.495,44
117.614,70
106.680,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00106.680,00
112.014,00
117.614,70
123.495,44
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 459.804,14 0,00 0,00 0,00 459.804,140,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 26
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.750.815,25
4.135.273,81
3.938.356,01
3.572.205,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.572.205,00
3.750.815,25
3.938.356,01
4.135.273,81
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 15.396.650,07 0,00 0,00 0,00 15.396.650,070,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
346.956,75
382.519,82
364.304,59
330.435,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00330.435,00
346.956,75
364.304,59
382.519,82
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.424.216,16 0,00 0,00 0,00 1.424.216,160,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 27
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS. UN - UNIDADE 280205 220 240 260280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO MUNICIPALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AMPLIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM ÂMBITO MUNICIPAL
AÇÕES
DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS2175
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
101.740,91
112.169,34
106.827,96
96.896,100,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
661,50
630,00
694,58
729,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0096.266,10
101.079,41
106.133,38
111.440,04
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 414.918,93 0,00 2.715,38 0,00 417.634,310,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 28
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS. UN - UNIDADE 280205 220 240 260280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
CIDADANIA INTEGRADANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CIDADANIA INTEGRADA
PROJETO IMPLEMENTADO
2176
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
33.075,00
36.465,19
34.728,75
31.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0031.500,00
33.075,00
34.728,75
36.465,19
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 135.768,94 0,00 0,00 0,00 135.768,940,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 29
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 18.313.337,97 2.715,38 18.316.053,350,00
Total Geral 18.313.337,97 2.715,38 18.316.053,350,00
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 4.248.911,10
4.461.356,66
4.684.424,50
4.918.645,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661,50
694,58
729,30
630,00 4.249.541,10
4.462.018,16
4.919.375,01
4.685.119,080,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
18.313.337,97 0,00 2.715,38 0,00 18.316.053,35TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
RECURSOS ORDINÁRIOS 414.918,93 2.715,38 417.634,310,00
Total Geral 414.918,93 2.715,38 417.634,310,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 550.687,87 2.715,38 553.403,250,00
Total Geral 550.687,87 2.715,38 553.403,250,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 30
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 17.762.650,10 0,00 17.762.650,100,00
Total Geral 17.762.650,10 0,00 17.762.650,100,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 17.762.650,10 0,00 17.762.650,100,00
Total Geral 17.762.650,10 0,00 17.762.650,100,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 135.768,94 0,00 135.768,940,00
Total Geral 135.768,94 0,00 135.768,940,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 550.687,87 2.715,38 553.403,250,00
Total Geral 550.687,87 2.715,38 553.403,250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 32
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
739.288,42
815.065,48
776.252,84
704.084,210,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00704.084,21
739.288,42
776.252,84
815.065,48
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.034.690,95 0,00 0,00 0,00 3.034.690,950,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 33
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
46.510,13
51.277,42
48.835,64
44.295,360,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0044.295,36
46.510,13
48.835,64
51.277,42
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 190.918,55 0,00 0,00 0,00 190.918,550,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
98.055,04
108.105,68
102.957,79
93.385,750,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0093.385,75
98.055,04
102.957,79
108.105,68
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 402.504,26 0,00 0,00 0,00 402.504,260,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 34
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
12.163.562,50
13.410.327,66
12.771.740,62
11.584.345,240,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0011.584.345,24
12.163.562,50
12.771.740,62
13.410.327,66
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 49.929.976,02 0,00 0,00 0,00 49.929.976,020,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
101.748,61
112.177,84
106.836,04
96.903,440,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0096.903,44
101.748,61
106.836,04
112.177,84
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 417.665,93 0,00 0,00 0,00 417.665,930,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 35
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA
HONORÁRIOS PAGOS
2170
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
R$ - Real
2021
2020
2019
2018
2.951.943,75
3.254.517,98
3.099.540,94
2.811.375,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.811.375,00
2.951.943,75
3.099.540,94
3.254.517,98
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 12.117.377,67 0,00 0,00 0,00 12.117.377,670,000,00
ESTUDOS JURÍDICOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ESTUDOS JURÍDICOS
APRIMORAMENTO JURÍDICO E
TECNOLÓGICO REALIZADOS2172
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
R$ - Real
2021
2020
2019
2018
355.556,25
392.000,77
373.334,07
338.625,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
303.187,50
288.750,00
318.346,88
334.264,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0049.875,00
52.368,75
54.987,19
57.736,55
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 214.967,49 0,00 1.244.548,60 0,00 1.459.516,090,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 36
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.1 QUILÔMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 22055 55 55 55220
6.2 QUILÔMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 100100 100 100 100100
6.3 QUILÔMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS KM - QUILÔMETRO 10001000 1000 1000 10001000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA UN - UNIDADE 1010 10 10 1010
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378138 7500 7060 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
Módulo: ARPPA0005 Página: 37
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO
ÁREA DESAPROPRIADA
2017
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
5.512,50
6.077,53
5.788,13
5.250,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.250,00
5.512,50
5.788,13
6.077,53
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 22.628,16 0,00 0,00 0,00 22.628,160,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 38
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0998 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS
ENCARGOS PAGOS
8001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
R$ - Real
2021
2020
2019
2018
2.205.000,00
2.431.012,50
2.315.250,00
2.100.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.100.000,00
2.205.000,00
2.315.250,00
2.431.012,50
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 9.051.262,50 0,00 0,00 0,00 9.051.262,500,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 39
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ENCARGOS COM PRECATÓRIOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS
PRECATÓRIOS PAGOS
8003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
R$ - Real
2021
2020
2019
2018
19.848.175,20
21.882.613,16
20.840.583,96
18.903.024,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0018.903.024,00
19.848.175,20
20.840.583,96
21.882.613,16
0,00
0,00
0,00
19.200.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00
19.200.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 81.474.396,32 0,00 0,00 0,00 81.474.396,320,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 40
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 156.856.387,85 1.244.548,60 158.100.936,450,00
Total Geral 156.856.387,85 1.244.548,60 158.100.936,450,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 36.392.538,00
38.212.164,90
40.122.773,15
42.128.911,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.187,50
318.346,88
334.264,22
288.750,00 36.681.288,00
38.515.352,40
42.463.176,02
40.441.120,030,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
156.856.387,85 0,00 1.244.548,60 0,00 158.100.936,45TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 66.308.100,87 1.244.548,60 67.552.649,470,00
Total Geral 66.308.100,87 1.244.548,60 67.552.649,470,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 66.308.100,87 1.244.548,60 67.552.649,470,00
Total Geral 66.308.100,87 1.244.548,60 67.552.649,470,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 41
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS ORDINÁRIOS 90.525.658,82 0,00 90.525.658,820,00
Total Geral 90.525.658,82 0,00 90.525.658,820,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS
RECURSOS ORDINÁRIOS 90.525.658,82 0,00 90.525.658,820,00
Total Geral 90.525.658,82 0,00 90.525.658,820,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
RECURSOS ORDINÁRIOS 22.628,16 0,00 22.628,160,00
Total Geral 22.628,16 0,00 22.628,160,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
RECURSOS ORDINÁRIOS 22.628,16 0,00 22.628,160,00
Total Geral 22.628,16 0,00 22.628,160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 43
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
269.451,00
297.069,73
282.923,55
256.620,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
110.250,00
105.000,00
115.762,50
121.550,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00151.620,00
159.201,00
167.161,05
175.519,10
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 653.501,15 0,00 452.563,13 0,00 1.106.064,280,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 44
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
50.274,00
55.427,09
52.787,70
47.880,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0047.880,00
50.274,00
52.787,70
55.427,09
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 206.368,79 0,00 0,00 0,00 206.368,790,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
253.575,00
279.566,44
266.253,75
241.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
55.125,00
52.500,00
57.881,25
60.775,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00189.000,00
198.450,00
208.372,50
218.791,13
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 814.613,63 0,00 226.281,56 0,00 1.040.895,190,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 45
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.488.375,00
1.640.933,44
1.562.793,75
1.417.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.417.500,00
1.488.375,00
1.562.793,75
1.640.933,44
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 6.109.602,19 0,00 0,00 0,00 6.109.602,190,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
143.325,00
158.015,81
150.491,25
136.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
88.200,00
84.000,00
92.610,00
97.240,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0052.500,00
55.125,00
57.881,25
60.775,31
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 226.281,56 0,00 362.050,50 0,00 588.332,060,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 46
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 8.010.367,32 1.040.895,19 9.051.262,510,00
Total Geral 8.010.367,32 1.040.895,19 9.051.262,510,00
05 - GABINETE DA VICE - PREFEITURA
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 1.858.500,00
1.951.425,00
2.048.996,25
2.151.446,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.575,00
266.253,75
279.566,44
241.500,00 2.100.000,00
2.205.000,00
2.431.012,51
2.315.250,000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
8.010.367,32 0,00 1.040.895,19 0,00 9.051.262,51TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 8.010.367,32 1.040.895,19 9.051.262,510,00
Total Geral 8.010.367,32 1.040.895,19 9.051.262,510,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 8.010.367,32 1.040.895,19 9.051.262,510,00
Total Geral 8.010.367,32 1.040.895,19 9.051.262,510,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 48
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
437.361,75
482.191,33
459.229,84
416.535,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00416.535,00
437.361,75
459.229,84
482.191,33
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.795.317,92 0,00 0,00 0,00 1.795.317,920,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 49
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
614.643,71
677.644,69
645.375,89
585.374,960,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00585.374,96
614.643,71
645.375,89
677.644,69
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.523.039,25 0,00 0,00 0,00 2.523.039,250,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
36.933,75
40.719,46
38.780,44
35.175,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0035.175,00
36.933,75
38.780,44
40.719,46
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 151.608,65 0,00 0,00 0,00 151.608,650,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 50
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
131.550,30
145.034,21
138.127,82
125.286,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00125.286,00
131.550,30
138.127,82
145.034,21
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 539.998,33 0,00 0,00 0,00 539.998,330,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
50.589.160,65
55.774.549,62
53.118.618,68
48.180.153,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
110.250,00
105.000,00
115.762,50
121.550,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0048.075.153,00
50.478.910,65
53.002.856,18
55.652.998,99
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 207.209.918,82 0,00 452.563,13 0,00 207.662.481,950,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 51
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
269.649,49
297.288,57
283.131,97
256.809,040,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00256.809,04
269.649,49
283.131,97
297.288,57
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.106.879,07 0,00 0,00 0,00 1.106.879,070,000,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
17.178.714,00
18.939.532,19
18.037.649,70
16.360.680,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0016.360.680,00
17.178.714,00
18.037.649,70
18.939.532,19
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 70.516.575,89 0,00 0,00 0,00 70.516.575,890,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 52
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.799.280,00
1.983.706,20
1.889.244,00
1.713.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.713.600,00
1.799.280,00
1.889.244,00
1.983.706,20
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 7.385.830,20 0,00 0,00 0,00 7.385.830,200,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
112.455,00
123.981,64
118.077,75
107.100,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00107.100,00
112.455,00
118.077,75
123.981,64
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 461.614,39 0,00 0,00 0,00 461.614,390,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 53
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
198.450,00
218.791,13
208.372,50
189.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
110.250,00
105.000,00
115.762,50
121.550,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0084.000,00
88.200,00
92.610,00
97.240,50
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 362.050,50 0,00 452.563,13 0,00 814.613,630,000,00
PROJETO "MELHOR IDADE"NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
PROJETO "MELHOR IDADE"
PROJETO IMPLANTADO
2411
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
572.109,30
630.750,51
600.714,77
544.866,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
258.426,00
246.120,00
271.347,30
284.914,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00298.746,00
313.683,30
329.367,47
345.835,84
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.287.632,61 0,00 1.060.807,97 0,00 2.348.440,580,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 54
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR UN - UNIDADE 7850 60 70 7478
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO UN - UNIDADE 7511,50 23 48 6275
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS) UN - UNIDADE 5811 25 35 4558
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR CAPACITADO
2007
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.175.200,00
3.500.658,00
3.333.960,00
3.024.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
635.040,00
604.800,00
666.792,00
700.131,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.419.200,00
2.540.160,00
2.667.168,00
2.800.526,40
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 10.427.054,40 0,00 2.606.763,60 0,00 13.033.818,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 55
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROGRAMA: 0018 PREVIDÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
14.2 TAXA DE IGFM DO TCE/MT - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS UN - UNIDADE 0,400,25 0,30 0,35 0,360,40
ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BENEFÍCIOS PAGOS
2067
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
17.409.577,50
19.194.059,19
18.280.056,38
16.580.550,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0016.580.550,00
17.409.577,50
18.280.056,38
19.194.059,19
0,00
0,00
0,00
13,00
13,00
13,00
13,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 71.464.243,07 0,00 0,00 0,00 71.464.243,070,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 56
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BENEFÍCIOS PAGOS
2069
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.859.852,50
4.255.487,38
4.052.845,13
3.676.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.676.050,00
3.859.852,50
4.052.845,13
4.255.487,38
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 15.844.235,01 0,00 0,00 0,00 15.844.235,010,000,00
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO
BENEFÍCIOS PAGOS
2164
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
184.313.193,75
203.205.296,11
193.528.853,44
175.536.375,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00175.536.375,00
184.313.193,75
193.528.853,44
203.205.296,11
0,00
0,00
0,00
13,00
13,00
13,00
13,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 756.583.718,30 0,00 0,00 0,00 756.583.718,300,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 57
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO
BENEFÍCIOS PAGOS
2165
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
6.617.205,00
7.295.468,51
6.948.065,25
6.302.100,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,006.302.100,00
6.617.205,00
6.948.065,25
7.295.468,51
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 27.162.838,76 0,00 0,00 0,00 27.162.838,760,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 58
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.174.822.555,17 4.572.697,83 1.179.395.253,000,00
Total Geral 1.174.822.555,17 4.572.697,83 1.179.395.253,000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 272.572.734,00
286.201.370,70
300.511.439,26
315.537.011,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.113.966,00
1.169.664,30
1.228.147,53
1.060.920,00 273.633.654,00
287.315.336,70
316.765.158,74
301.681.103,560,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
1.174.822.555,17 0,00 4.572.697,83 0,00 1.179.395.253,00TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
RECURSOS ORDINÁRIOS 871.055.035,14 0,00 871.055.035,140,00
Total Geral 871.055.035,14 0,00 871.055.035,140,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 871.055.035,14 0,00 871.055.035,140,00
Total Geral 871.055.035,14 0,00 871.055.035,140,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 59
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.427.054,40 2.606.763,60 13.033.818,000,00
Total Geral 10.427.054,40 2.606.763,60 13.033.818,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.427.054,40 2.606.763,60 13.033.818,000,00
Total Geral 10.427.054,40 2.606.763,60 13.033.818,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 293.340.465,63 1.965.934,23 295.306.399,860,00
Total Geral 293.340.465,63 1.965.934,23 295.306.399,860,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 293.340.465,63 1.965.934,23 295.306.399,860,00
Total Geral 293.340.465,63 1.965.934,23 295.306.399,860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 61
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
PROGRAMA: 0013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
14.1 IGFM RECEITA PRÓPRIA TRIBUTÁRIA UN - UNIDADE 0,900,83 0,85 0,88 0,900,90
14.2 TAXA DE IGFM DO TCE/MT - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS UN - UNIDADE 0,400,25 0,30 0,35 0,360,40
14.3 TAXA DE IGFM DESPESA COM PESSOAL UN - UNIDADE 0,680,55 0,60 0,63 0,660,68
14.4 ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - LIQUIDEZ UN - UNIDADE 11 1 1 11
14.5 IGFM CUSTO DA DÍVIDA UN - UNIDADE 0,400,36 0,37 0,38 0,390,40
14.6 PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA UN - UNIDADE 14,832,60 4,68 8,89 10,5814,83
14.7 ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - INVESTIMENTOS UN - UNIDADE 0,830,59 0,66 0,75 0,830,83
GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
GESTÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2125
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
13.092.187,50
14.434.136,72
13.746.796,88
12.468.750,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0012.468.750,00
13.092.187,50
13.746.796,88
14.434.136,72
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 53.741.871,10 0,00 0,00 0,00 53.741.871,100,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 62
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
423.360,00
466.754,40
444.528,00
403.200,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00403.200,00
423.360,00
444.528,00
466.754,40
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.737.842,40 0,00 0,00 0,00 1.737.842,400,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 63
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
75.741,75
83.505,28
79.528,84
72.135,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0072.135,00
75.741,75
79.528,84
83.505,28
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 310.910,87 0,00 0,00 0,00 310.910,870,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
178.393,32
196.678,64
187.312,99
169.898,400,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00169.898,40
178.393,32
187.312,99
196.678,64
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 732.283,35 0,00 0,00 0,00 732.283,350,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 64
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
32.339.458,31
35.654.252,78
33.956.431,22
30.799.484,100,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0030.799.484,10
32.339.458,31
33.956.431,22
35.654.252,78
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 132.749.626,41 0,00 0,00 0,00 132.749.626,410,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
186.322,50
205.420,56
195.638,63
177.450,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00177.450,00
186.322,50
195.638,63
205.420,56
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 764.831,69 0,00 0,00 0,00 764.831,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 65
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 190.037.365,82 0,00 190.037.365,820,00
Total Geral 190.037.365,82 0,00 190.037.365,820,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 44.090.917,50
46.295.463,38
48.610.236,56
51.040.748,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 44.090.917,50
46.295.463,38
51.040.748,38
48.610.236,560,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
190.037.365,82 0,00 0,00 0,00 190.037.365,82TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
RECURSOS ORDINÁRIOS 53.741.871,10 0,00 53.741.871,100,00
Total Geral 53.741.871,10 0,00 53.741.871,100,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
RECURSOS ORDINÁRIOS 53.741.871,10 0,00 53.741.871,100,00
Total Geral 53.741.871,10 0,00 53.741.871,100,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 66
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 136.295.494,72 0,00 136.295.494,720,00
Total Geral 136.295.494,72 0,00 136.295.494,720,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 136.295.494,72 0,00 136.295.494,720,00
Total Geral 136.295.494,72 0,00 136.295.494,720,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 68
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM,
VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO,
CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC) UN - UNIDADE 6,405,30 5,60 5,80 6,106,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS) UN - UNIDADE 4333,60 36 38 3943
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS. UN - UNIDADE 97,7097,50 97,30 97,50 97,6097,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI). UN - UNIDADE 7250 60 64 6872
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E UN - UNIDADE 4619,40 30,50 35 4046
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM UN - UNIDADE 6019,40 45 50 5560
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO UN - UNIDADE 6,500 5 5,50 66,50
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO CONTINUADO DE MELHORIA PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO SUPORTE PEDAGÓGICO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SUPORTE PEDAGÓGICO
IMPLEMENTADO2033
Módulo: ARPPA0005 Página: 69
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
4.839.844,90
5.335.929,01
5.081.837,15
4.609.376,100,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.353.641,78
1.289.182,65
1.421.323,87
1.492.390,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.320.193,45
3.486.203,12
3.660.513,28
3.843.538,94
0,00
0,00
0,00
166,00
172,00
180,00
180,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 14.310.448,79 0,00 5.556.538,37 0,00 19.866.987,160,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 70
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
ÓRGÃOS COLEGIADOS MANTIDOS
2035
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
381.901,59
421.046,50
400.996,67
363.715,800,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
20.947,50
19.950,00
21.994,88
23.094,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00343.765,80
360.954,09
379.001,79
397.951,88
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.481.673,56 0,00 85.987,00 0,00 1.567.660,560,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DISTRIBUIDA2038
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
11.246.637,78
12.399.418,15
11.808.969,67
10.711.083,600,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0010.711.083,60
11.246.637,78
11.808.969,67
12.399.418,15
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 46.166.109,20 0,00 0,00 0,00 46.166.109,200,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 71
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL (NOVO MAIS EDUCAÇÃO)NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
EXPANSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL
UNIDADE EDUCACIONAL
BENEFICIADA2039
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
938.947,43
1.035.189,55
985.894,80
894.235,650,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.756,25
2.625,00
2.894,06
3.038,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00891.610,65
936.191,18
983.000,74
1.032.150,78
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
80,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.842.953,35 0,00 11.314,08 0,00 3.854.267,430,000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DINAMIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE REALIZADO
2040
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
12.026.070,00
13.258.742,18
12.627.373,50
11.453.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0011.453.400,00
12.026.070,00
12.627.373,50
13.258.742,18
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 49.365.585,68 0,00 0,00 0,00 49.365.585,680,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 72
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2043
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
20.356.411,16
22.442.943,31
21.374.231,73
19.387.058,250,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
23.152,50
22.050,00
24.310,13
25.525,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0019.365.008,25
20.333.258,66
21.349.921,60
22.417.417,68
0,00
0,00
0,00
163,00
163,00
163,00
163,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 83.465.606,19 0,00 95.038,26 0,00 83.560.644,450,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AVALIAR
PROJETO AVALIAR IMPLANTADO
2045
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
542.430,00
598.029,08
569.551,50
516.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00516.600,00
542.430,00
569.551,50
598.029,08
0,00
0,00
0,00
163,00
163,00
163,00
163,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.226.610,58 0,00 0,00 0,00 2.226.610,580,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 73
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
QUALIFICAR O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS PARA MINIMIZAR A EVASÃO ESCOLAR
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS
2046
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
771.551,55
850.635,58
810.129,13
734.811,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.653,75
1.575,00
1.736,44
1.823,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00733.236,00
769.897,80
808.392,69
848.812,32
0,00
0,00
0,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.160.338,81 0,00 6.788,45 0,00 3.167.127,260,000,00
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
QUALIFICAR O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO PARA MINIMIZAR A DISTORÇÃO DE IDADE/ANO
EDUCAÇÃO NO CAMPO ATENDIDA E
QUALIFICADA2047
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
185.164,88
204.144,27
194.423,12
176.347,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
149.940,00
142.800,00
157.437,00
165.308,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0033.547,50
35.224,88
36.986,12
38.835,42
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 144.593,92 0,00 615.485,85 0,00 760.079,770,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 74
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE PRÉDIOS ESCOLARES
UNIDADE EDUCACIONAL
BENEFICIADA2049
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
27.897.632,44
30.757.139,76
29.292.514,06
26.569.173,750,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
27.677.132,44
26.359.173,75
29.060.989,06
30.514.038,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00210.000,00
220.500,00
231.525,00
243.101,25
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
80,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 905.126,25 0,00 113.611.333,76 0,00 114.516.460,010,000,00
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2053
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
246.128.429,45
271.356.593,47
258.434.850,93
234.408.028,050,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00234.408.028,05
246.128.429,45
258.434.850,93
271.356.593,47
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.010.327.901,90 0,00 0,00 0,00 1.010.327.901,900,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 75
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REPASSES FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS
REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS
2055
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.197.250,00
3.524.968,13
3.357.112,50
3.045.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.045.000,00
3.197.250,00
3.357.112,50
3.524.968,13
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 13.124.330,63 0,00 0,00 0,00 13.124.330,630,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAR O PROGRAMA ESCOLA ABERTA
PROGRAMA IMPLANTADO
2058
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
109.809,00
121.064,42
115.299,45
104.580,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00104.580,00
109.809,00
115.299,45
121.064,42
0,00
0,00
0,00
23,00
30,00
35,00
40,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 450.752,87 0,00 0,00 0,00 450.752,870,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 76
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DE NÍVELNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DE NÍVEL
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2163
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.433.250,00
1.580.158,13
1.504.912,50
1.365.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.365.000,00
1.433.250,00
1.504.912,50
1.580.158,13
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 5.883.320,63 0,00 0,00 0,00 5.883.320,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 77
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM,
VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO,
CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC) UN - UNIDADE 6,405,30 5,60 5,80 6,106,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS) UN - UNIDADE 4333,60 36 38 3943
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS. UN - UNIDADE 97,7097,50 97,30 97,50 97,6097,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI). UN - UNIDADE 7250 60 64 6872
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E UN - UNIDADE 4619,40 30,50 35 4046
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM UN - UNIDADE 6019,40 45 50 5560
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO UN - UNIDADE 6,500 5 5,50 66,50
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTILNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2020
Módulo: ARPPA0005 Página: 78
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
108.799.514,62
119.951.464,87
114.239.490,35
103.618.585,350,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00103.618.585,35
108.799.514,62
114.239.490,35
119.951.464,87
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 446.609.055,19 0,00 0,00 0,00 446.609.055,190,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 79
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTILNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AMPLIAR O ACESSO E QUALIFICAR O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
UNIDADE EDUCACIONAL
BENEFICIADA2042
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
183.841,88
202.685,67
193.033,97
175.087,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.653,75
1.575,00
1.736,44
1.823,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00173.512,50
182.188,13
191.297,53
200.862,41
0,00
0,00
0,00
86,00
92,00
97,00
97,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 747.860,57 0,00 6.788,45 0,00 754.649,020,000,00
CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS
UNIDADE EDUCACIONAL
BENEFICIADA2050
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
42.902.111,70
47.299.578,15
45.047.217,29
40.859.154,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
37.036.811,70
35.273.154,00
38.888.652,29
40.833.084,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.586.000,00
5.865.300,00
6.158.565,00
6.466.493,25
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
80,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 24.076.358,25 0,00 152.031.702,89 0,00 176.108.061,140,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 80
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REPASSES FINANCEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS
REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS
2054
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.004.312,50
3.312.254,53
3.154.528,13
2.861.250,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.861.250,00
3.004.312,50
3.154.528,13
3.312.254,53
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 12.332.345,16 0,00 0,00 0,00 12.332.345,160,000,00
REPASSE FINANCEIRO PARA AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REPASSES FINANCEIROS PARA AS CRECHES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS
REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS
2056
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.445.312,50
3.798.457,03
3.617.578,13
3.281.250,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.281.250,00
3.445.312,50
3.617.578,13
3.798.457,03
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 14.142.597,66 0,00 0,00 0,00 14.142.597,660,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 81
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTILNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DISTRIBUIDA2420
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
10.188.274,16
11.232.572,26
10.697.687,87
9.703.118,250,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,009.703.118,25
10.188.274,16
10.697.687,87
11.232.572,26
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 41.821.652,54 0,00 0,00 0,00 41.821.652,540,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 82
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM,
VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO,
CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC) UN - UNIDADE 6,405,30 5,60 5,80 6,106,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS) UN - UNIDADE 4333,60 36 38 3943
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS. UN - UNIDADE 97,7097,50 97,30 97,50 97,6097,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI). UN - UNIDADE 7250 60 64 6872
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E UN - UNIDADE 4619,40 30,50 35 4046
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM UN - UNIDADE 6019,40 45 50 5560
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO UN - UNIDADE 6,500 5 5,50 66,50
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ-JOVEMNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PRÓ-JOVEM
AÇÕES DO PRÓ JOVEM
IMPLEMENTADAS2057
Módulo: ARPPA0005 Página: 83
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.196.979,84
1.319.670,27
1.256.828,83
1.139.980,800,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.139.980,80
1.196.979,84
1.256.828,83
1.319.670,27
0,00
0,00
0,00
300,00
350,00
400,00
450,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.913.459,74 0,00 0,00 0,00 4.913.459,740,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 84
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL
PROGRAMA: 0002 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:GARANTIR O ATENDIMENTO ESCOLAR DE QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM,
VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO COMO CIDADÃO, CONTEMPLANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO,
CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO.
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
2.1 ÍNDICE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUIABÁ (IDEC) UN - UNIDADE 6,405,30 5,60 5,80 6,106,40
2.2 COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE (CRECHES/0 A 3 ANOS) UN - UNIDADE 4333,60 36 38 3943
2.3 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 15 ANOS OU MAIS. UN - UNIDADE 97,7097,50 97,30 97,50 97,6097,70
2.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA (AVI). UN - UNIDADE 7250 60 64 6872
2.5 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A DIMENSÃO DAS COND FÍSICA E MAT. DA U.E UN - UNIDADE 4619,40 30,50 35 4046
2.6 DESEMPENHO NAS 3 ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS 3 CICLOS DE FORM UN - UNIDADE 6019,40 45 50 5560
2.7 ÍNDICE DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO UN - UNIDADE 6,500 5 5,50 66,50
QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCACÃO INCLUSIVANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
QUALIFICAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS
ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E
DEFICIÊNCIA2041
Módulo: ARPPA0005 Página: 85
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
484.107,75
533.728,79
508.313,14
461.055,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
25.467,75
24.255,00
26.741,14
28.078,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00436.800,00
458.640,00
481.572,00
505.650,60
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
160,00
160,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.882.662,60 0,00 104.542,08 0,00 1.987.204,680,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 86
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
Total Geral 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 413.301.550,20
433.966.627,71
455.664.959,11
478.448.207,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.293.157,42
69.607.815,31
73.088.206,06
63.136.340,40 476.437.890,60
500.259.785,13
551.536.413,11
525.272.774,420,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
1.781.381.344,07 0,00 272.125.519,19 0,00 2.053.506.863,26TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.882.662,60 104.542,08 1.987.204,680,00
Total Geral 1.882.662,60 104.542,08 1.987.204,680,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
Total Geral 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 87
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 4.913.459,74 0,00 4.913.459,740,00
Total Geral 4.913.459,74 0,00 4.913.459,740,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
Total Geral 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSOS ORDINÁRIOS 539.729.869,37 152.038.491,34 691.768.360,710,00
Total Geral 539.729.869,37 152.038.491,34 691.768.360,710,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
Total Geral 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.234.855.352,36 119.982.485,77 1.354.837.838,130,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 88
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 1.234.855.352,36 119.982.485,77 1.354.837.838,130,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
Total Geral 1.781.381.344,07 272.125.519,19 2.053.506.863,260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 90
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS UN - UNIDADE 1800018000 18000 18000 1800018000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL UN - UNIDADE 216000216000 216000 216000 216000216000
ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ATENÇÃO SOCIAL AO IDOSO
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2093
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
165.375,00
182.325,94
173.643,75
157.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00157.500,00
165.375,00
173.643,75
182.325,94
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 678.844,69 0,00 0,00 0,00 678.844,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 91
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS UN - UNIDADE 1800018000 18000 18000 1800018000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL UN - UNIDADE 216000216000 216000 216000 216000216000
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, OFERTADO EM CENTRNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, OFERTADO EM CENTR
INDIVÍDUO ASSISTIDO
2014
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
793.800,00
875.164,50
833.490,00
756.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00756.000,00
793.800,00
833.490,00
875.164,50
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.258.454,50 0,00 0,00 0,00 3.258.454,500,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 92
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
INDIVÍDUO ASSISTIDO
2084
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
127.008,00
140.026,32
133.358,40
120.960,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00120.960,00
127.008,00
133.358,40
140.026,32
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 521.352,72 0,00 0,00 0,00 521.352,720,000,00
RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
RESIDÊNCIA INCLUSIVA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA
JOVEM ATENDIDO
2086
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
330.750,00
364.651,88
347.287,50
315.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00315.000,00
330.750,00
347.287,50
364.651,88
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.357.689,38 0,00 0,00 0,00 1.357.689,380,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 93
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
APOIO AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
APOIO AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2094
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
165.375,00
182.325,94
173.643,75
157.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00157.500,00
165.375,00
173.643,75
182.325,94
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 678.844,69 0,00 0,00 0,00 678.844,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 94
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS UN - UNIDADE 1800018000 18000 18000 1800018000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL UN - UNIDADE 216000216000 216000 216000 216000216000
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARESNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
CONSELHO MANTIDO
2064
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
275.580,90
303.827,94
289.359,95
262.458,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00262.458,00
275.580,90
289.359,95
303.827,94
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
6,00
6,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.131.226,79 0,00 0,00 0,00 1.131.226,790,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 95
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2066
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.653.750,00
1.823.259,38
1.736.437,50
1.575.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.575.000,00
1.653.750,00
1.736.437,50
1.823.259,38
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 6.788.446,88 0,00 0,00 0,00 6.788.446,880,000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PETI - PROGRAMA DE ERRADINOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO À CRIANÇA E ADOLESCENTE PETI - PROGRAMA DE ERRADI
CRIANÇA ASSISTIDA
2088
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
145.530,00
160.446,83
152.806,50
138.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00138.600,00
145.530,00
152.806,50
160.446,83
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 597.383,33 0,00 0,00 0,00 597.383,330,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 96
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS E MAIORES DENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS E MAIORES DE
INDIVÍDUO ASSISTIDO
2412
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.997.730,00
2.202.497,33
2.097.616,50
1.902.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.902.600,00
1.997.730,00
2.097.616,50
2.202.497,33
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 8.200.443,83 0,00 0,00 0,00 8.200.443,830,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 97
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
3.2 NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSERIDOS NA REDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS UN - UNIDADE 1800018000 18000 18000 1800018000
3.3 NUMERO DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL UN - UNIDADE 216000216000 216000 216000 216000216000
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POPNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - POP
INDIVÍDUO ASSISTIDO
2006
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
304.290,00
335.479,73
319.504,50
289.800,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00289.800,00
304.290,00
319.504,50
335.479,73
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.249.074,23 0,00 0,00 0,00 1.249.074,230,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 98
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
INDIVÍDUO ASSISTIDO
2013
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.059.167,34
1.167.731,99
1.112.125,71
1.008.730,800,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.008.730,80
1.059.167,34
1.112.125,71
1.167.731,99
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.347.755,84 0,00 0,00 0,00 4.347.755,840,000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
BENEFÍCIO CONCEDIDO
2015
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
374.850,00
413.272,13
393.592,50
357.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
110.250,00
105.000,00
115.762,50
121.550,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00252.000,00
264.600,00
277.830,00
291.721,50
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.086.151,50 0,00 452.563,13 0,00 1.538.714,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 99
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
AÇÕES DE INVESTIMENTO SOCIALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INVESTIMENTO SOCIAL
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2070
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.378.125,00
1.519.382,82
1.447.031,25
1.312.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
385.875,00
367.500,00
405.168,75
425.427,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00945.000,00
992.250,00
1.041.862,50
1.093.955,63
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.073.068,13 0,00 1.583.970,94 0,00 5.657.039,070,000,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBFNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF
FAMÍLIA ASSISTIDA
2076
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.942.605,00
2.141.722,01
2.039.735,25
1.850.100,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.850.100,00
1.942.605,00
2.039.735,25
2.141.722,01
0,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 7.974.162,26 0,00 0,00 0,00 7.974.162,260,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 100
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
EQUIPAMENTOS SOCIAIS MANTIDOS
2077
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
343.980,00
379.237,95
361.179,00
327.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
185.220,00
176.400,00
194.481,00
204.205,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00151.200,00
158.760,00
166.698,00
175.032,90
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 651.690,90 0,00 760.306,05 0,00 1.411.996,950,000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS
AÇÃO IMPLEMENTADA
2078
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
238.140,00
262.549,36
250.047,00
226.800,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
39.690,00
37.800,00
41.674,50
43.758,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00189.000,00
198.450,00
208.372,50
218.791,13
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 814.613,63 0,00 162.922,73 0,00 977.536,360,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 101
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2079
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.170.882,56
1.290.898,03
1.229.426,69
1.115.126,250,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
562.275,00
535.500,00
590.388,75
619.908,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00579.626,25
608.607,56
639.037,94
670.989,84
0,00
0,00
0,00
8,00
8,00
8,00
8,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.498.261,59 0,00 2.308.071,94 0,00 4.806.333,530,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2079
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
5.192.775,00
5.725.034,44
5.452.413,75
4.945.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,004.945.500,00
5.192.775,00
5.452.413,75
5.725.034,44
0,00
0,00
0,00
14,00
14,00
14,00
14,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 21.315.723,19 0,00 0,00 0,00 21.315.723,190,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 102
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBFNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO DESCENTRALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF
FAMÍLIA ASSISTIDA
2081
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.435.455,00
1.582.589,14
1.507.227,75
1.367.100,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.367.100,00
1.435.455,00
1.507.227,75
1.582.589,14
0,00
0,00
0,00
79.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 5.892.371,89 0,00 0,00 0,00 5.892.371,890,000,00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES, JOVENS ATÉ 21 ANOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES, JOVENS ATÉ 21 ANOS
INDIVÍDUO ASSISTIDO
2082
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
648.270,00
714.717,68
680.683,50
617.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00617.400,00
648.270,00
680.683,50
714.717,68
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.661.071,18 0,00 0,00 0,00 2.661.071,180,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 103
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
SERVIÇO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IINOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II
FAMÍLIA ASSISTIDA
2085
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.045.170,00
1.152.299,93
1.097.428,50
995.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00995.400,00
1.045.170,00
1.097.428,50
1.152.299,93
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
350,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.290.298,43 0,00 0,00 0,00 4.290.298,430,000,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFINOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI
INDIVÍDUO ASSISTIDO
2087
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
990.159,66
1.091.651,03
1.039.667,64
943.009,200,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00943.009,20
990.159,66
1.039.667,64
1.091.651,03
0,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.064.487,53 0,00 0,00 0,00 4.064.487,530,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 104
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
2.262.660,75
2.494.583,48
2.375.793,79
2.154.915,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.154.915,00
2.262.660,75
2.375.793,79
2.494.583,48
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 9.287.953,02 0,00 0,00 0,00 9.287.953,020,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 105
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.024.002,00
1.128.962,21
1.075.202,10
975.240,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00975.240,00
1.024.002,00
1.075.202,10
1.128.962,21
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.203.406,31 0,00 0,00 0,00 4.203.406,310,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
396.900,00
437.582,25
416.745,00
378.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00378.000,00
396.900,00
416.745,00
437.582,25
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.629.227,25 0,00 0,00 0,00 1.629.227,250,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 106
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
27.555.708,60
30.380.168,73
28.933.494,03
26.243.532,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0026.243.532,00
27.555.708,60
28.933.494,03
30.380.168,73
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 113.112.903,36 0,00 0,00 0,00 113.112.903,360,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
635.040,00
700.131,60
666.792,00
604.800,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00604.800,00
635.040,00
666.792,00
700.131,60
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.606.763,60 0,00 0,00 0,00 2.606.763,600,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 107
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
CONSELHO MANTIDO
2010
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
165.375,00
182.325,94
173.643,75
157.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00157.500,00
165.375,00
173.643,75
182.325,94
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 678.844,69 0,00 0,00 0,00 678.844,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 108
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 215.650.515,34 5.267.834,79 220.918.350,130,00
Total Geral 215.650.515,34 5.267.834,79 220.918.350,130,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 50.033.471,25
52.535.144,81
55.161.902,06
57.919.997,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.283.310,00
1.347.475,50
1.414.849,29
1.222.200,00 51.255.671,25
53.818.454,81
59.334.846,51
56.509.377,560,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
215.650.515,34 0,00 5.267.834,79 0,00 220.918.350,13TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 60.918.730,30 5.267.834,79 66.186.565,090,00
Total Geral 60.918.730,30 5.267.834,79 66.186.565,090,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
Total Geral 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 109
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.717.500,83 0,00 16.717.500,830,00
Total Geral 16.717.500,83 0,00 16.717.500,830,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
Total Geral 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.816.341,29 0,00 5.816.341,290,00
Total Geral 5.816.341,29 0,00 5.816.341,290,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
Total Geral 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
RECURSOS ORDINÁRIOS 678.844,69 0,00 678.844,690,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 110
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 678.844,69 0,00 678.844,690,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
Total Geral 84.131.417,11 5.267.834,79 89.399.251,900,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 131.519.098,23 0,00 131.519.098,230,00
Total Geral 131.519.098,23 0,00 131.519.098,230,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 131.519.098,23 0,00 131.519.098,230,00
Total Geral 131.519.098,23 0,00 131.519.098,230,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 112
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 260 19 25 2529
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,40 7,80 8,20 8,509
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,5050,50 41,50 32,50 23,5014,50
Módulo: ARPPA0005 Página: 113
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,70 5,20 5,10 54,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL CUIABÁ 300 ANOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1250
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 114
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
CONSTRUÇÃO DO MARCO SÃO GONÇALO BEIRA RIO 300 ANOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1253
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 980.000,00 0,00 980.000,000,000,00
PROJETO CENTRO GEODÉSICO DA AMÉRICA DO SULNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1254
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 115
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DUTRINHANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1260
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 116
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
8.1 NUMERO DE PARTICIPANTES NOS PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA UN - UNIDADE 3700010650 24000 30000 3600037000
8.2 NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS PROJETOS ESPORTIVOS PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO UN - UNIDADE 155000110000 120000 135000 145000155000
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZERNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER
EVENTO REALIZADO
2027
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
2.393.086,50
2.638.377,87
2.512.740,83
2.279.130,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.375.920,00
1.310.400,00
1.444.716,00
1.516.951,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00968.730,00
1.017.166,50
1.068.024,83
1.121.426,07
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.175.347,40 0,00 5.647.987,80 0,00 9.823.335,200,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 117
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL
PESSOA ATENDIDA
2062
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
52.920,00
58.344,30
55.566,00
50.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0050.400,00
52.920,00
55.566,00
58.344,30
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 217.230,30 0,00 0,00 0,00 217.230,300,000,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
PREDIAL REALIZADA2168
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
374.850,00
413.272,13
393.592,50
357.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
264.600,00
252.000,00
277.830,00
291.721,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00105.000,00
110.250,00
115.762,50
121.550,63
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 452.563,13 0,00 1.086.151,50 0,00 1.538.714,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 118
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.941.502,50
2.140.506,51
2.038.577,63
1.849.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.849.050,00
1.941.502,50
2.038.577,63
2.140.506,51
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 7.969.636,64 0,00 0,00 0,00 7.969.636,640,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 119
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
119.158,20
131.371,92
125.116,11
113.484,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00113.484,00
119.158,20
125.116,11
131.371,92
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 489.130,23 0,00 0,00 0,00 489.130,230,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
185.881,50
204.934,35
195.175,58
177.030,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00177.030,00
185.881,50
195.175,58
204.934,35
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 763.021,43 0,00 0,00 0,00 763.021,430,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 120
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
10.944.319,05
12.066.111,75
11.491.535,00
10.423.161,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0010.423.161,00
10.944.319,05
11.491.535,00
12.066.111,75
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 44.925.126,80 0,00 0,00 0,00 44.925.126,800,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
113.557,50
125.197,14
119.235,38
108.150,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
55.125,00
52.500,00
57.881,25
60.775,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0055.650,00
58.432,50
61.354,13
64.421,83
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 239.858,46 0,00 226.281,56 0,00 466.140,020,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 121
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS. UN - UNIDADE 280205 220 240 260280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
PROGRAMA MANTIDO
2421
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
275.625,00
303.876,56
289.406,25
262.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00262.500,00
275.625,00
289.406,25
303.876,56
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.131.407,81 0,00 0,00 0,00 1.131.407,810,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 122
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS UN - UNIDADE 25001800 2000 2100 23002500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO UN - UNIDADE 0,013 0,01 0,01 0,010,01
7.3 INDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA UN - UNIDADE 0,015 0,01 0,01 0,010,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA UN - UNIDADE 0,0145 0,01 0,01 0,010,01
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"
PROJETO IMPLANTADO
1249
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
251.370,00
277.135,43
263.938,50
239.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
224.910,00
214.200,00
236.155,50
247.963,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0025.200,00
26.460,00
27.783,00
29.172,15
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 108.615,15 0,00 923.228,78 0,00 1.031.843,930,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 123
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS UN - UNIDADE 25001800 2000 2100 23002500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO UN - UNIDADE 0,013 0,01 0,01 0,010,01
7.3 INDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA UN - UNIDADE 0,015 0,01 0,01 0,010,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA UN - UNIDADE 0,0145 0,01 0,01 0,010,01
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS
EVENTO CULTURAL REALIZADO
2127
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
2.045.578,50
2.255.250,30
2.147.857,43
1.948.170,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
26.460,00
25.200,00
27.783,00
29.172,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.922.970,00
2.019.118,50
2.120.074,43
2.226.078,15
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 8.288.241,08 0,00 108.615,15 0,00 8.396.856,230,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 124
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FINANCIAR PROJETOS CULTURAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS
PROJETO FINANCIADO
2130
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.653.750,00
1.823.259,38
1.736.437,50
1.575.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.575.000,00
1.653.750,00
1.736.437,50
1.823.259,38
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 6.788.446,88 0,00 0,00 0,00 6.788.446,880,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 125
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
7.1 NUMERO DE VISITANTES TURISTA ATENDIDOS UN - UNIDADE 25001800 2000 2100 23002500
7.2 PERCENTUAL DE IMPACTO ECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NA ECONOMIA DO MUNICÍPIO UN - UNIDADE 0,013 0,01 0,01 0,010,01
7.3 INDICE DE RESGATE A CULTURA CUIABANA UN - UNIDADE 0,015 0,01 0,01 0,010,01
7.4 ÍNDICE DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA CUIABANA UN - UNIDADE 0,0145 0,01 0,01 0,010,01
DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"
PUBLICAÇÃO E EVENTO REALIZADO
2075
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
49.612,50
54.697,78
52.093,13
47.250,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0047.250,00
49.612,50
52.093,13
54.697,78
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 203.653,41 0,00 0,00 0,00 203.653,410,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 126
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO
SERVIÇO OPRACIONALIZADO E
MANTIDO2132
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
5.646.140,64
6.224.870,05
5.928.447,67
5.377.276,800,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.414.615,64
5.156.776,80
5.685.346,42
5.969.613,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00220.500,00
231.525,00
243.101,25
255.256,31
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 950.382,56 0,00 22.226.352,60 0,00 23.176.735,160,000,00
APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONAL
CAMPANHA REALIZADA
2133
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
39.690,00
43.758,23
41.674,50
37.800,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0037.800,00
39.690,00
41.674,50
43.758,23
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 162.922,73 0,00 0,00 0,00 162.922,730,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 127
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 34.980.000,00 34.980.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 76.865.584,01 30.218.617,39 107.084.201,400,00
Total Geral 76.865.584,01 65.198.617,39 142.064.201,400,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 17.833.725,00
18.725.411,25
19.661.681,84
20.644.765,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.106.630,64
16.474.712,17
16.861.197,78
15.756.076,80 33.589.801,80
34.832.041,89
37.505.963,70
36.136.394,010,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
76.865.584,01 0,00 65.198.617,39 0,00 142.064.201,40TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.386.773,56 226.281,56 54.613.055,120,00
Total Geral 54.386.773,56 226.281,56 54.613.055,120,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.386.773,56 226.281,56 54.613.055,120,00
Total Geral 54.386.773,56 226.281,56 54.613.055,120,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 128
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
RECURSOS ORDINÁRIOS 4.845.140,83 6.734.139,30 11.579.280,130,00
Total Geral 4.845.140,83 6.734.139,30 11.579.280,130,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 4.845.140,83 6.734.139,30 11.579.280,130,00
Total Geral 4.845.140,83 6.734.139,30 11.579.280,130,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.316.958,70 22.226.352,60 23.543.311,300,00
Total Geral 1.316.958,70 22.226.352,60 23.543.311,300,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.502.261,81 23.258.196,53 39.760.458,340,00
Total Geral 16.502.261,81 23.258.196,53 39.760.458,340,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.131.407,81 0,00 1.131.407,810,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 129
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 1.131.407,81 0,00 1.131.407,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.131.407,81 0,00 1.131.407,810,00
Total Geral 1.131.407,81 0,00 1.131.407,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 34.980.000,00 34.980.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 15.076.687,96 108.615,15 15.185.303,110,00
Total Geral 15.076.687,96 35.088.615,15 50.165.303,110,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 34.980.000,00 34.980.000,000,00
Total Geral 0,00 34.980.000,00 34.980.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.502.261,81 23.258.196,53 39.760.458,340,00
Total Geral 16.502.261,81 23.258.196,53 39.760.458,340,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 130
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.615,15 923.228,78 1.031.843,930,00
Total Geral 108.615,15 923.228,78 1.031.843,930,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.502.261,81 23.258.196,53 39.760.458,340,00
Total Geral 16.502.261,81 23.258.196,53 39.760.458,340,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 132
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
CONSELHO MANTIDO
2010
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.102,50
1.215,51
1.157,63
1.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.050,00
1.102,50
1.157,63
1.215,51
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.525,64 0,00 0,00 0,00 4.525,640,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 133
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
473.331,56
521.848,05
496.998,14
450.791,960,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00450.791,96
473.331,56
496.998,14
521.848,05
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.942.969,71 0,00 0,00 0,00 1.942.969,710,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 134
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
95.631,57
105.433,80
100.413,14
91.077,680,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0091.077,68
95.631,57
100.413,14
105.433,80
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 392.556,19 0,00 0,00 0,00 392.556,190,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
109.763,89
121.014,68
115.252,08
104.537,030,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00104.537,03
109.763,89
115.252,08
121.014,68
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 450.567,68 0,00 0,00 0,00 450.567,680,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 135
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
5.742.694,01
6.331.320,14
6.029.828,71
5.469.232,390,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.469.232,39
5.742.694,01
6.029.828,71
6.331.320,14
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 23.573.075,25 0,00 0,00 0,00 23.573.075,250,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
24.029,91
26.492,98
25.231,41
22.885,630,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0022.885,63
24.029,91
25.231,41
26.492,98
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 98.639,93 0,00 0,00 0,00 98.639,930,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 136
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE
PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS UN - UNIDADE 5010 20 30 4050
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS UN - UNIDADE 750125 125 250 270750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS UN - UNIDADE 304 10 20 2530
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO UN - UNIDADE 21031204 1384 1591 18292103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR UN - UNIDADE 400165 174 280 374400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL UN - UNIDADE 1913 15 15 1519
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO UN - UNIDADE 5030 35 40 4550
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO UN - UNIDADE 13891501200000 1210000 1230000 12600001389150
5.9 TONELAGEM DE” PEIXE SANTO” COMERCIALIZADO UN - UNIDADE 180130 140 150 160180
PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
PROGRAMA MANTIDO
1015
Módulo: ARPPA0005 Página: 137
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
165.375,00
182.325,94
173.643,75
157.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00157.500,00
165.375,00
173.643,75
182.325,94
0,00
0,00
0,00
1.384,00
1.591,00
1.829,00
2.103,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 678.844,69 0,00 0,00 0,00 678.844,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 138
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PNQNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PNQ
PESSOA QUALIFICADA
1016
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.102,50
1.215,51
1.157,63
1.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.050,00
1.102,50
1.157,63
1.215,51
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.525,64 0,00 0,00 0,00 4.525,640,000,00
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO
PESSOA ATENDIDA
1017
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
261.314,55
288.099,29
274.380,28
248.871,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
105.769,44
100.732,80
111.057,91
116.610,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00148.138,20
155.545,11
163.322,37
171.488,48
0,00
0,00
0,00
23.184,00
25.500,00
28.000,00
30.800,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 638.494,16 0,00 434.170,96 0,00 1.072.665,120,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 139
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS UN - UNIDADE 5010 20 30 4050
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS UN - UNIDADE 750125 125 250 270750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS UN - UNIDADE 304 10 20 2530
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO UN - UNIDADE 21031204 1384 1591 18292103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR UN - UNIDADE 400165 174 280 374400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL UN - UNIDADE 1913 15 15 1519
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO UN - UNIDADE 5030 35 40 4550
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO UN - UNIDADE 13891501200000 1210000 1230000 12600001389150
5.9 TONELAGEM DE” PEIXE SANTO” COMERCIALIZADO UN - UNIDADE 180130 140 150 160180
MICROCRÉDITO PRODUTIVONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MICROCRÉDITO PRODUTIVO
EMPREENDEDORES APOIADOS
2124
Módulo: ARPPA0005 Página: 140
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
485.541,00
535.308,95
509.818,05
462.420,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00462.420,00
485.541,00
509.818,05
535.308,95
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.993.088,00 0,00 0,00 0,00 1.993.088,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 141
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS UN - UNIDADE 5010 20 30 4050
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS UN - UNIDADE 750125 125 250 270750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS UN - UNIDADE 304 10 20 2530
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO UN - UNIDADE 21031204 1384 1591 18292103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR UN - UNIDADE 400165 174 280 374400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL UN - UNIDADE 1913 15 15 1519
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO UN - UNIDADE 5030 35 40 4550
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO UN - UNIDADE 13891501200000 1210000 1230000 12600001389150
5.9 TONELAGEM DE” PEIXE SANTO” COMERCIALIZADO UN - UNIDADE 180130 140 150 160180
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
NOVAS EMPRESAS INSTALADAS
2074
Módulo: ARPPA0005 Página: 142
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
57.991,50
63.935,63
60.891,08
55.230,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0055.230,00
57.991,50
60.891,08
63.935,63
0,00
0,00
0,00
10,00
20,00
25,00
30,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 238.048,21 0,00 0,00 0,00 238.048,210,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 143
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO.NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO.
AÇÃO REALIZADA
2424
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.102,50
1.215,51
1.157,63
1.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.050,00
1.102,50
1.157,63
1.215,51
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.525,64 0,00 0,00 0,00 4.525,640,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 144
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS T - TONELADA 5010 20 30 4050
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS UN - UNIDADE 750125 125 250 270750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS UN - UNIDADE 304 10 20 2530
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO UN - UNIDADE 21031204 1384 1591 18292103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR UN - UNIDADE 400165 174 280 374400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL UN - UNIDADE 1913 15 15 1519
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO UN - UNIDADE 5030 35 40 4550
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO UN - UNIDADE 13891501200000 1210000 1230000 12600001389150
5.9 TONELAGEM DE” PEIXE SANTO” COMERCIALIZADO T - TONELADA 180130 140 150 160180
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIARNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
FAMÍLIA ATENDIDA
2090
Módulo: ARPPA0005 Página: 145
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
3.359.402,40
3.703.741,13
3.527.372,51
3.199.430,850,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.631.250,80
1.553.572,19
1.712.813,34
1.798.454,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.645.858,66
1.728.151,60
1.814.559,17
1.905.287,13
0,00
0,00
0,00
174,00
280,00
374,00
400,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 7.093.856,56 0,00 6.696.090,33 0,00 13.789.946,890,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 146
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS T - TONELADA 5010 20 30 4050
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS UN - UNIDADE 750125 125 250 270750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS UN - UNIDADE 304 10 20 2530
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO UN - UNIDADE 21031204 1384 1591 18292103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR UN - UNIDADE 400165 174 280 374400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL UN - UNIDADE 1913 15 15 1519
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO UN - UNIDADE 5030 35 40 4550
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO UN - UNIDADE 13891501200000 1210000 1230000 12600001389150
5.9 TONELAGEM DE” PEIXE SANTO” COMERCIALIZADO T - TONELADA 180130 140 150 160180
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
EMPRESA CERTIFICADA
2092
Módulo: ARPPA0005 Página: 147
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.323,00
1.458,61
1.389,15
1.260,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.260,00
1.323,00
1.389,15
1.458,61
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
19,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 5.430,76 0,00 0,00 0,00 5.430,760,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 148
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
5.1 NÚMERO DE EMPRESAS FORMALIZADAS T - TONELADA 5010 20 30 4050
5.2 NUMERO DE MEI FORMALIZADOS UN - UNIDADE 750125 125 250 270750
5.3 NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS UN - UNIDADE 304 10 20 2530
5.4 NÚMERO DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO UN - UNIDADE 21031204 1384 1591 18292103
5.5 NÚMERO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDIDOS COM ATR UN - UNIDADE 400165 174 280 374400
5.6 NUMERO DE CADASTROS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL UN - UNIDADE 1913 15 15 1519
5.7 NÚMERO DE VIVEIROS ESCAVADOS PRODUZINDO UN - UNIDADE 5030 35 40 4550
5.8 ARRECADAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO UN - UNIDADE 13891501200000 1210000 1230000 12600001389150
5.9 TONELAGEM DE” PEIXE SANTO” COMERCIALIZADO T - TONELADA 180130 140 150 160180
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA
PATRULHA MANTIDA
2091
Módulo: ARPPA0005 Página: 149
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
7.938,00
8.751,65
8.334,90
7.560,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,007.560,00
7.938,00
8.334,90
8.751,65
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 32.584,55 0,00 0,00 0,00 32.584,550,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 150
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 37.151.732,61 7.130.261,29 44.281.993,900,00
Total Geral 37.151.732,61 7.130.261,29 44.281.993,900,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 8.619.641,55
9.050.623,65
9.503.154,84
9.978.312,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.737.020,24
1.823.871,25
1.915.064,81
1.654.304,99 10.273.946,54
10.787.643,89
11.893.377,38
11.327.026,090,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
37.151.732,61 0,00 7.130.261,29 0,00 44.281.993,90TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 26.462.334,40 0,00 26.462.334,400,00
Total Geral 26.462.334,40 0,00 26.462.334,400,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 26.462.334,40 0,00 26.462.334,400,00
Total Geral 26.462.334,40 0,00 26.462.334,400,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 151
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 26.462.334,40 0,00 26.462.334,400,00
Total Geral 26.462.334,40 0,00 26.462.334,400,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 242.573,85 0,00 242.573,850,00
Total Geral 242.573,85 0,00 242.573,850,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
RECURSOS ORDINÁRIOS 3.557.526,34 434.170,96 3.991.697,300,00
Total Geral 3.557.526,34 434.170,96 3.991.697,300,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.584,55 0,00 32.584,550,00
Total Geral 32.584,55 0,00 32.584,550,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
RECURSOS ORDINÁRIOS 7.131.871,87 6.696.090,33 13.827.962,200,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 152
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 7.131.871,87 6.696.090,33 13.827.962,200,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.430,76 0,00 5.430,760,00
Total Geral 5.430,76 0,00 5.430,760,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
RECURSOS ORDINÁRIOS 7.131.871,87 6.696.090,33 13.827.962,200,00
Total Geral 7.131.871,87 6.696.090,33 13.827.962,200,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 7.093.856,56 6.696.090,33 13.789.946,890,00
Total Geral 7.093.856,56 6.696.090,33 13.789.946,890,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
RECURSOS ORDINÁRIOS 7.131.871,87 6.696.090,33 13.827.962,200,00
Total Geral 7.131.871,87 6.696.090,33 13.827.962,200,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 153
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.993.088,00 0,00 1.993.088,000,00
Total Geral 1.993.088,00 0,00 1.993.088,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
RECURSOS ORDINÁRIOS 3.557.526,34 434.170,96 3.991.697,300,00
Total Geral 3.557.526,34 434.170,96 3.991.697,300,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.321.864,49 434.170,96 1.756.035,450,00
Total Geral 1.321.864,49 434.170,96 1.756.035,450,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
RECURSOS ORDINÁRIOS 3.557.526,34 434.170,96 3.991.697,300,00
Total Geral 3.557.526,34 434.170,96 3.991.697,300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 155
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 260 19 25 2529
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,40 7,80 8,20 8,509
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,5050,50 41,50 32,50 23,5014,50
Módulo: ARPPA0005 Página: 156
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,70 5,20 5,10 54,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
IMPLANTAÇÃO DOS ÔNIBUS ELÉTRICOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1258
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 157
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.427.474,23
1.573.790,34
1.498.847,95
1.359.499,270,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
126.787,51
120.750,01
133.126,89
139.783,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.238.749,26
1.300.686,72
1.365.721,06
1.434.007,11
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 5.339.164,15 0,00 520.447,64 0,00 5.859.611,790,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 158
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
814.458,12
897.940,08
855.181,04
775.674,410,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
126.260,90
120.248,48
132.573,95
139.202,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00655.425,93
688.197,22
722.607,09
758.737,44
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.824.967,68 0,00 518.285,97 0,00 3.343.253,650,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
733.762,93
808.973,64
770.451,08
698.821,840,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
398.270,46
379.305,20
418.183,99
439.093,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00319.516,64
335.492,47
352.267,09
369.880,45
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.377.156,65 0,00 1.634.852,84 0,00 3.012.009,490,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 159
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
16.579.602,31
18.279.011,55
17.408.582,43
15.790.097,440,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0015.790.097,44
16.579.602,31
17.408.582,43
18.279.011,55
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 68.057.293,73 0,00 0,00 0,00 68.057.293,730,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
652.829,68
719.744,72
685.471,16
621.742,550,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
551.250,00
525.000,00
578.812,50
607.753,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0096.742,55
101.579,68
106.658,66
111.991,59
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 416.972,48 0,00 2.262.815,63 0,00 2.679.788,110,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 160
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
CONSELHO MANTIDO
2010
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
716.497,11
789.938,06
752.321,97
682.378,200,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00682.378,20
716.497,11
752.321,97
789.938,06
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.941.135,34 0,00 0,00 0,00 2.941.135,340,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 161
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTESNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DESPESAS DECORRENTES DA LEI DO PASSE LIVRE AOS ESTUDANTES
ALUNO BENEFICIADO
2061
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
19.333.775,12
21.315.487,07
20.300.463,87
18.413.119,160,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0018.413.119,16
19.333.775,12
20.300.463,87
21.315.487,07
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 79.362.845,22 0,00 0,00 0,00 79.362.845,220,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 162
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR UN - UNIDADE 7850 60 70 7478
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO UN - UNIDADE 7511,50 23 48 6275
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS) UN - UNIDADE 5811 25 35 4558
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR CAPACITADO
2007
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
220.500,00
243.101,25
231.525,00
210.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00210.000,00
220.500,00
231.525,00
243.101,25
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 905.126,25 0,00 0,00 0,00 905.126,250,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 163
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 0029 MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378183 7500 7600 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2034
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
24.609.467,24
27.131.937,64
25.839.940,60
23.437.587,850,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
16.330.829,80
15.553.171,24
17.147.371,29
18.004.739,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,007.884.416,61
8.278.637,44
8.692.569,31
9.127.197,78
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 33.982.821,14 0,00 67.036.112,19 0,00 101.018.933,330,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 164
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES E PROGRAMAS DE TRÂNSITO
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2036
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
20.268.420,25
22.345.933,33
21.281.841,26
19.303.257,380,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0019.303.257,38
20.268.420,25
21.281.841,26
22.345.933,33
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.060,00
6.424,00
5.937,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 83.199.452,22 0,00 0,00 0,00 83.199.452,220,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 165
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA: 0029 MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378183 7500 7600 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR SEGREGADONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR SEGREGADO
CORREDOR EXCLUSIVO IMPLANTADO
2028
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
km - Quilômetro
2021
2020
2019
2018
1.433.250,00
1.580.158,13
1.504.912,50
1.365.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.365.000,00
1.433.250,00
1.504.912,50
1.580.158,13
0,00
0,00
0,00
14,80
26,80
18,80
20,80
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 5.883.320,63 0,00 0,00 0,00 5.883.320,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 166
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS E PASSARELAS
ABRIGOS IMPLANTADOS E
REFORMADOS2029
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
4.121.751,38
4.544.230,89
4.327.838,94
3.925.477,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.110.120,00
3.914.400,00
4.315.626,00
4.531.407,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0011.077,50
11.631,38
12.212,94
12.823,59
0,00
0,00
0,00
300,00
350,00
400,00
500,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 47.745,41 0,00 16.871.553,30 0,00 16.919.298,710,000,00
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO
ESTAÇÃO IMPLANTADA
2030
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
551.250,00
607.753,13
578.812,50
525.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
551.250,00
525.000,00
578.812,50
607.753,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 2.262.815,63 0,00 2.262.815,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 167
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS
TERMINAIS REFORMADOS
2031
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.543.500,00
1.701.708,75
1.620.675,00
1.470.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.543.500,00
1.470.000,00
1.620.675,00
1.701.708,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 6.335.883,75 0,00 6.335.883,750,000,00
AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES E PROGRAMAS DE TRANSPORTE
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2425
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
km - Quilômetro
2021
2020
2019
2018
2.927.137,50
3.227.169,10
3.073.494,38
2.787.750,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.375.887,50
2.262.750,00
2.494.681,88
2.619.415,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00525.000,00
551.250,00
578.812,50
607.753,13
0,00
0,00
0,00
35,20
37,60
43,90
47,20
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.262.815,63 0,00 9.752.735,35 0,00 12.015.550,980,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 168
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 0029 MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378183 7500 7600 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE
REDUTORES IMPLANTADOS
2032
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.284.136,88
1.415.760,90
1.348.343,72
1.222.987,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.284.136,88
1.222.987,50
1.348.343,72
1.415.760,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 5.271.229,00 0,00 5.271.229,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 169
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 286.600.816,53 112.466.731,30 399.067.547,830,00
Total Geral 286.600.816,53 137.466.731,30 424.067.547,830,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 66.494.780,67
69.819.519,70
73.310.495,68
76.976.020,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.648.293,05
35.018.207,72
36.456.618,10
32.343.612,43 98.838.393,10
103.467.812,75
113.432.638,58
108.328.703,400,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
286.600.816,53 0,00 137.466.731,30 0,00 424.067.547,83TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 905.126,25 0,00 905.126,250,00
Total Geral 905.126,25 0,00 905.126,250,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 905.126,25 0,00 905.126,250,00
Total Geral 905.126,25 0,00 905.126,250,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 170
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 80.956.690,03 4.936.402,08 85.893.092,110,00
Total Geral 80.956.690,03 4.936.402,08 85.893.092,110,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 160.319.535,25 4.936.402,08 165.255.937,330,00
Total Geral 160.319.535,25 4.936.402,08 165.255.937,330,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
RECURSOS ORDINÁRIOS 117.182.273,36 72.307.341,19 189.489.614,550,00
Total Geral 117.182.273,36 72.307.341,19 189.489.614,550,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
RECURSOS ORDINÁRIOS 125.376.155,03 107.530.329,22 232.906.484,250,00
Total Geral 125.376.155,03 107.530.329,22 232.906.484,250,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
RECURSOS ORDINÁRIOS 125.376.155,03 107.530.329,22 232.906.484,250,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 171
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 125.376.155,03 107.530.329,22 232.906.484,250,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 87.556.726,89 35.222.988,03 122.779.714,920,00
Total Geral 87.556.726,89 60.222.988,03 147.779.714,920,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00
Total Geral 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 160.319.535,25 4.936.402,08 165.255.937,330,00
Total Geral 160.319.535,25 4.936.402,08 165.255.937,330,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: MOBILIDADE URBANA
RECURSOS ORDINÁRIOS 125.376.155,03 107.530.329,22 232.906.484,250,00
Total Geral 125.376.155,03 107.530.329,22 232.906.484,250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 173
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
6.863.064,71
7.566.528,83
7.206.217,94
6.536.252,100,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
275.625,00
262.500,00
289.406,25
303.876,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,006.273.752,10
6.587.439,71
6.916.811,69
7.262.652,27
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 27.040.655,77 0,00 1.131.407,81 0,00 28.172.063,580,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 174
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
171.990,00
189.618,98
180.589,50
163.800,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00163.800,00
171.990,00
180.589,50
189.618,98
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 705.998,48 0,00 0,00 0,00 705.998,480,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
828.418,50
913.331,40
869.839,43
788.970,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00788.970,00
828.418,50
869.839,43
913.331,40
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.400.559,33 0,00 0,00 0,00 3.400.559,330,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 175
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
15.714.153,00
17.324.853,68
16.499.860,65
14.965.860,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0014.965.860,00
15.714.153,00
16.499.860,65
17.324.853,68
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 64.504.727,33 0,00 0,00 0,00 64.504.727,330,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
767.340,00
845.992,35
805.707,00
730.800,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
275.625,00
262.500,00
289.406,25
303.876,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00468.300,00
491.715,00
516.300,75
542.115,79
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.018.431,54 0,00 1.131.407,81 0,00 3.149.839,350,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 176
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO
POPULAÇÃO ASSISTIDA
2380
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
14.234.377,50
15.693.401,19
14.946.096,38
13.556.550,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0013.556.550,00
14.234.377,50
14.946.096,38
15.693.401,19
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 58.430.425,07 0,00 0,00 0,00 58.430.425,070,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 177
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS CUIABÁNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS CUIABÁ
POPULAÇÃO ASSISTIDA
2381
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
18.589.252,50
20.494.650,88
19.518.715,13
17.704.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0017.704.050,00
18.589.252,50
19.518.715,13
20.494.650,88
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 76.306.668,51 0,00 0,00 0,00 76.306.668,510,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 178
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICIPIO DE CUNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICIPIO DE CU
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA2382
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
276.789.240,00
305.160.137,10
290.628.702,00
263.608.800,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00263.608.800,00
276.789.240,00
290.628.702,00
305.160.137,10
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.136.186.879,10 0,00 0,00 0,00 1.136.186.879,100,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 179
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAUE/SOS)NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
FOMENTAR A REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAUE/SOS)
AÇÃO IMPLEMENTADA
2383
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
42.072.502,50
46.384.934,01
44.176.127,63
40.069.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0040.069.050,00
42.072.502,50
44.176.127,63
46.384.934,01
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 172.702.614,14 0,00 0,00 0,00 172.702.614,140,000,00
FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE
AÇÃO IMPLEMENTADA
2384
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
5.078.115,00
5.598.621,79
5.332.020,75
4.836.300,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,004.836.300,00
5.078.115,00
5.332.020,75
5.598.621,79
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 20.845.057,54 0,00 0,00 0,00 20.845.057,540,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 180
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANTER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DA MORADA DO OURO E DO PASCOAL RAMOS(UPA'S)NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANTER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DA MORADA DO OURO E DO PASCOAL RAMOS(UPA'S)
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA2385
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
38.697.750,00
42.664.269,38
40.632.637,50
36.855.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0036.855.000,00
38.697.750,00
40.632.637,50
42.664.269,38
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 158.849.656,88 0,00 0,00 0,00 158.849.656,880,000,00
IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO'S)NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR ASSISTÊNCIA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO'S)
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA2386
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.670.222,50
4.046.420,31
3.853.733,63
3.495.450,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.495.450,00
3.670.222,50
3.853.733,63
4.046.420,31
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 15.065.826,44 0,00 0,00 0,00 15.065.826,440,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 181
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2422
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
42.861.228,80
47.254.504,75
45.004.290,23
40.820.217,900,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
273.858,80
260.817,90
287.551,73
301.929,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0040.559.400,00
42.587.370,00
44.716.738,50
46.952.575,43
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 174.816.083,93 0,00 1.124.157,75 0,00 175.940.241,680,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 182
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,07 5,02 5,01 54,80
IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SUS EM CUIABÁ
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
REALIZADAS2391
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
384.772,50
424.211,68
404.011,13
366.450,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00366.450,00
384.772,50
404.011,13
424.211,68
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.579.445,31 0,00 0,00 0,00 1.579.445,310,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 183
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 0034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,07 5,02 5,01 54,80
IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO SUS CUIABÁ
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AMBIENTAL REALIZADAS2392
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
5.602.905,00
6.177.202,76
5.883.050,25
5.336.100,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.336.100,00
5.602.905,00
5.883.050,25
6.177.202,76
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 22.999.258,01 0,00 0,00 0,00 22.999.258,010,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 184
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS DSTSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA HIV/AIDS, HEPATITE VIRAIS E OUTRAS DSTS
AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS
E AGRAVOS REALIZADOS2393
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
696.780,00
768.199,95
731.619,00
663.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00663.600,00
696.780,00
731.619,00
768.199,95
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.860.198,95 0,00 0,00 0,00 2.860.198,950,000,00
IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADORNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR
TRABALHADOR ASSISTIDO
2394
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
396.900,00
437.582,25
416.745,00
378.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00378.000,00
396.900,00
416.745,00
437.582,25
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.629.227,25 0,00 0,00 0,00 1.629.227,250,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 185
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
MANTER FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANTER FARMÁCIA POPULAR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
FARMÁCIA POPULAR MANTIDA
2399
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
165.375,00
182.325,94
173.643,75
157.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00157.500,00
165.375,00
173.643,75
182.325,94
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 678.844,69 0,00 0,00 0,00 678.844,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 186
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ATENDER À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO
MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO
CUSTO OFERTADOS2400
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
6.123.285,00
6.750.921,71
6.429.449,25
5.831.700,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.831.700,00
6.123.285,00
6.429.449,25
6.750.921,71
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 25.135.355,96 0,00 0,00 0,00 25.135.355,960,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 187
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0036 GESTÃO DO SUS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
9.6 PERCENTUAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM CONSELHOS GESTORES UN - UNIDADE 9065 70 73,04 87,0790
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA DO SUSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUVIDORIA DO SUS
CONSELHO MANTIDO
2401
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
89.302,50
98.456,01
93.767,63
85.050,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0085.050,00
89.302,50
93.767,63
98.456,01
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 366.576,14 0,00 0,00 0,00 366.576,140,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 188
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REMUNERADOS2407
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
309.961.260,00
341.732.289,15
325.459.323,00
295.201.200,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00295.201.200,00
309.961.260,00
325.459.323,00
341.732.289,15
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.272.354.072,15 0,00 0,00 0,00 1.272.354.072,150,000,00
IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SMSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2408
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
60.591,20
66.801,79
63.620,75
57.705,900,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0057.705,90
60.591,20
63.620,75
66.801,79
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 248.719,64 0,00 0,00 0,00 248.719,640,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 189
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMS
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
ADQUIRIDOS1239
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
7.913.745,00
8.724.903,86
8.309.432,25
7.536.900,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
7.913.745,00
7.536.900,00
8.309.432,25
8.724.903,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 32.484.981,11 0,00 32.484.981,110,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 190
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
INVESTIR NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
ADQUIRIDOS1238
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
9.337.072,50
10.294.122,43
9.803.926,13
8.892.450,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.337.072,50
8.892.450,00
9.803.926,13
10.294.122,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 38.327.571,06 0,00 38.327.571,060,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 191
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ
HOSPITAL CONSTRUÍDO
1241
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
22.327.830,00
24.616.432,58
23.444.221,50
21.264.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
22.327.830,00
21.264.600,00
23.444.221,50
24.616.432,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 91.653.084,08 0,00 91.653.084,080,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 192
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 0038 INVESTIMENTO (SUS)
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
1.1 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS UN - UNIDADE 80,2387,01 85,26 83,23 81,0280,23
1.2 COEFICIENTE MORTALIDADE INFANTIL UN - UNIDADE 12,2815,03 13,07 12,78 12,5612,28
1.3 COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA UN - UNIDADE 4955,86 53 52 5049
1.4 COEFICIENTE DE MORTALIDADE PREMATURA UN - UNIDADE 274,60329,47 0 0 0274,60
INVESTIR NA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
INVESTIR NA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES ADQUIRIDOS1240
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
554.557,50
611.399,64
582.285,38
528.150,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
554.557,50
528.150,00
582.285,38
611.399,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 2.276.392,52 0,00 2.276.392,520,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 193
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 3.238.725.282,16 168.129.002,14 3.406.854.284,300,00
Total Geral 3.238.725.282,16 168.129.002,14 3.406.854.284,300,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 751.422.588,00
788.993.717,41
828.443.403,30
869.865.573,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.958.313,80
43.006.229,49
45.156.540,95
39.007.917,90 790.430.505,90
829.952.031,21
915.022.114,40
871.449.632,790,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
3.238.725.282,16 0,00 168.129.002,14 0,00 3.406.854.284,30TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.579.445,31 0,00 1.579.445,310,00
Total Geral 1.579.445,31 0,00 1.579.445,310,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RECURSOS ORDINÁRIOS 29.068.129,52 0,00 29.068.129,520,00
Total Geral 29.068.129,52 0,00 29.068.129,520,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 194
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
RECURSOS ORDINÁRIOS 25.814.200,65 0,00 25.814.200,650,00
Total Geral 25.814.200,65 0,00 25.814.200,650,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
RECURSOS ORDINÁRIOS 25.814.200,65 0,00 25.814.200,650,00
Total Geral 25.814.200,65 0,00 25.814.200,650,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.678.466.118,03 92.777.241,83 1.771.243.359,860,00
Total Geral 1.678.466.118,03 92.777.241,83 1.771.243.359,860,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.678.466.118,03 1.124.157,75 1.679.590.275,780,00
Total Geral 1.678.466.118,03 1.124.157,75 1.679.590.275,780,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 195
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
RECURSOS ORDINÁRIOS 134.737.093,58 38.327.571,06 173.064.664,640,00
Total Geral 134.737.093,58 38.327.571,06 173.064.664,640,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
RECURSOS ORDINÁRIOS 134.737.093,58 0,00 134.737.093,580,00
Total Geral 134.737.093,58 0,00 134.737.093,580,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
Total Geral 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.370.639.740,38 34.747.796,73 1.405.387.537,110,00
Total Geral 1.370.639.740,38 34.747.796,73 1.405.387.537,110,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 196
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.670.372,45 2.262.815,62 99.933.188,070,00
Total Geral 97.670.372,45 2.262.815,62 99.933.188,070,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: GESTÃO DO SUS
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.272.969.367,93 0,00 1.272.969.367,930,00
Total Geral 1.272.969.367,93 0,00 1.272.969.367,930,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
Total Geral 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
RECURSOS ORDINÁRIOS 27.488.684,21 2.276.392,52 29.765.076,730,00
Total Geral 27.488.684,21 2.276.392,52 29.765.076,730,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RECURSOS ORDINÁRIOS 29.068.129,52 0,00 29.068.129,520,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 197
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 29.068.129,52 0,00 29.068.129,520,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INVESTIMENTO (SUS)
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
Total Geral 0,00 164.742.028,77 164.742.028,770,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 199
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 200
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 201
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 202
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
CAMPANHAS REALIZADAS
2009
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 203
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,000,00
Total Geral 0,00 0,00 0,000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,000,00
Total Geral 0,00 0,00 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Módulo: ARPPA0005 Página: 204
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,000,00
Total Geral 0,00 0,00 0,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 206
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
662.051,25
729.911,51
695.153,81
630.525,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
110.250,00
105.000,00
115.762,50
121.550,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00525.525,00
551.801,25
579.391,31
608.360,88
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.265.078,44 0,00 452.563,13 0,00 2.717.641,570,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 207
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
56.558,25
62.355,47
59.386,16
53.865,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0053.865,00
56.558,25
59.386,16
62.355,47
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 232.164,88 0,00 0,00 0,00 232.164,880,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
483.071,40
532.586,22
507.224,98
460.068,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
54.639,90
52.038,00
57.371,90
60.240,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00408.030,00
428.431,50
449.853,08
472.345,73
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.758.660,31 0,00 224.290,29 0,00 1.982.950,600,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 208
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
6.906.642,12
7.614.572,94
7.251.974,23
6.577.754,400,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,006.577.754,40
6.906.642,12
7.251.974,23
7.614.572,94
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 28.350.943,69 0,00 0,00 0,00 28.350.943,690,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
237.258,00
261.576,95
249.120,90
225.960,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
88.200,00
84.000,00
92.610,00
97.240,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00141.960,00
149.058,00
156.510,90
164.336,45
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 611.865,35 0,00 362.050,50 0,00 973.915,850,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 209
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO
ELABORADO2145
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.023.120,00
1.127.989,80
1.074.276,00
974.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00974.400,00
1.023.120,00
1.074.276,00
1.127.989,80
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.199.785,80 0,00 0,00 0,00 4.199.785,800,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 210
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 37.418.498,47 1.038.903,92 38.457.402,390,00
Total Geral 37.418.498,47 1.038.903,92 38.457.402,390,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 8.681.534,40
9.115.611,12
9.571.391,68
10.049.961,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.089,90
265.744,40
279.031,62
241.038,00 8.922.572,40
9.368.701,02
10.328.992,89
9.837.136,080,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
37.418.498,47 0,00 1.038.903,92 0,00 38.457.402,39TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 33.218.712,67 1.038.903,92 34.257.616,590,00
Total Geral 33.218.712,67 1.038.903,92 34.257.616,590,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 33.218.712,67 1.038.903,92 34.257.616,590,00
Total Geral 33.218.712,67 1.038.903,92 34.257.616,590,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 211
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
RECURSOS ORDINÁRIOS 4.199.785,80 0,00 4.199.785,800,00
Total Geral 4.199.785,80 0,00 4.199.785,800,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: PLANEJAMENTO MUNICIPAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 4.199.785,80 0,00 4.199.785,800,00
Total Geral 4.199.785,80 0,00 4.199.785,800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 213
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
235.003,17
259.090,99
246.753,33
223.812,540,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00223.812,54
235.003,17
246.753,33
259.090,99
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 964.660,03 0,00 0,00 0,00 964.660,030,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 214
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
218.422,58
240.810,90
229.343,71
208.021,510,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00208.021,51
218.422,58
229.343,71
240.810,90
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 896.598,70 0,00 0,00 0,00 896.598,700,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
282.735,68
311.716,09
296.872,47
269.272,080,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00269.272,08
282.735,68
296.872,47
311.716,09
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.160.596,32 0,00 0,00 0,00 1.160.596,320,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 215
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
21.944.972,28
24.194.331,94
23.042.220,89
20.899.973,600,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0020.899.973,60
21.944.972,28
23.042.220,89
24.194.331,94
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 90.081.498,71 0,00 0,00 0,00 90.081.498,710,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
365.047,80
402.465,20
383.300,20
347.664,580,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00347.664,58
365.047,80
383.300,20
402.465,20
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.498.477,78 0,00 0,00 0,00 1.498.477,780,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 216
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
CONSELHO MANTIDO
2010
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
494.891,66
545.618,05
519.636,24
471.325,390,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
220.500,00
210.000,00
231.525,00
243.101,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00261.325,39
274.391,66
288.111,24
302.516,80
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.126.345,09 0,00 905.126,25 0,00 2.031.471,340,000,00
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
CONSELHO MANTIDO
2010
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
364.669,87
402.048,53
382.903,36
347.304,640,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
88.200,00
84.000,00
92.610,00
97.240,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00263.304,64
276.469,87
290.293,36
304.808,03
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.134.875,90 0,00 362.050,50 0,00 1.496.926,400,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 217
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,0550,05 41,05 32,05 23,0514,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,07 5,02 5,01 54,80
Módulo: ARPPA0005 Página: 218
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS
2136
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
712.215,00
785.217,04
747.825,75
678.300,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00678.300,00
712.215,00
747.825,75
785.217,04
0,00
0,00
0,00
5,00
7,00
9,00
10,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.923.557,79 0,00 0,00 0,00 2.923.557,790,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 219
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
PROJETOS DE APL IMPLANTADOS
2149
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
479.204,54
528.323,00
503.164,77
456.385,270,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
26.680,50
25.410,00
28.014,53
29.415,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00430.975,27
452.524,04
475.150,24
498.907,75
0,00
0,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.857.557,30 0,00 109.520,28 0,00 1.967.077,580,000,00
SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
SISTEMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO REALIZADA
2154
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
62.842,50
69.283,86
65.984,63
59.850,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0059.850,00
62.842,50
65.984,63
69.283,86
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 257.960,99 0,00 0,00 0,00 257.960,990,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 220
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO
PARQUE PRESERVADO
2162
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.764.000,00
1.944.810,00
1.852.200,00
1.680.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.680.000,00
1.764.000,00
1.852.200,00
1.944.810,00
0,00
0,00
0,00
49,00
50,00
52,00
54,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 7.241.010,00 0,00 0,00 0,00 7.241.010,000,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS
AÇÕES
DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS2416
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
2.328.018,10
2.566.639,96
2.444.419,00
2.217.160,090,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
330.750,00
315.000,00
347.287,50
364.651,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.902.160,09
1.997.268,10
2.097.131,50
2.201.988,08
0,00
0,00
0,00
10,00
13,00
16,00
19,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 8.198.547,77 0,00 1.357.689,38 0,00 9.556.237,150,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 221
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,0550,05 41,05 32,05 23,0514,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,07 5,02 5,01 54,80
Módulo: ARPPA0005 Página: 222
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
AÇÕES
DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS2134
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
870.975,00
960.249,94
914.523,75
829.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
33.075,00
31.500,00
34.728,75
36.465,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00798.000,00
837.900,00
879.795,00
923.784,75
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.439.479,75 0,00 135.768,94 0,00 3.575.248,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 223
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO
ELABORADO2145
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
2.440.935,00
2.691.130,84
2.562.981,75
2.324.700,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.324.700,00
2.440.935,00
2.562.981,75
2.691.130,84
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 10.019.747,59 0,00 0,00 0,00 10.019.747,590,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 224
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DO FUMDURNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DO FUMDUR
AÇÕES
DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS2153
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
782.521,43
862.729,88
821.647,50
745.258,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
198.450,00
189.000,00
208.372,50
218.791,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00556.258,50
584.071,43
613.275,00
643.938,75
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.397.543,68 0,00 814.613,63 0,00 3.212.157,310,000,00
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA URBANANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, COMUNITÁRIOS E INFRAESTRUTURA URBANA
EQUIPAMENTOS URBANOS MANTIDOS
2423
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
5.101.651,92
5.624.571,24
5.356.734,52
4.858.716,110,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.819.125,00
1.732.500,00
1.910.081,25
2.005.585,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.126.216,11
3.282.526,92
3.446.653,27
3.618.985,93
0,00
0,00
0,00
14,00
16,00
24,00
32,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 13.474.382,23 0,00 7.467.291,56 0,00 20.941.673,790,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 225
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 146.672.839,63 11.152.060,54 157.824.900,170,00
Total Geral 146.672.839,63 11.152.060,54 157.824.900,170,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 34.029.834,31
35.731.326,03
37.517.892,34
39.393.786,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.716.780,50
2.852.619,53
2.995.250,51
2.587.410,00 36.617.244,31
38.448.106,53
42.389.037,46
40.370.511,870,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
146.672.839,63 0,00 11.152.060,54 0,00 157.824.900,17TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 96.863.052,53 1.267.176,75 98.130.229,280,00
Total Geral 96.863.052,53 1.267.176,75 98.130.229,280,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 96.863.052,53 1.267.176,75 98.130.229,280,00
Total Geral 96.863.052,53 1.267.176,75 98.130.229,280,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 226
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 3.439.479,75 135.768,94 3.575.248,690,00
Total Geral 3.439.479,75 135.768,94 3.575.248,690,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 23.918.113,60 1.602.978,60 25.521.092,200,00
Total Geral 23.918.113,60 1.602.978,60 25.521.092,200,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 20.478.633,85 1.467.209,66 21.945.843,510,00
Total Geral 20.478.633,85 1.467.209,66 21.945.843,510,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 23.918.113,60 1.602.978,60 25.521.092,200,00
Total Geral 23.918.113,60 1.602.978,60 25.521.092,200,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
RECURSOS ORDINÁRIOS 25.891.673,50 8.281.905,19 34.173.578,690,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 227
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 25.891.673,50 8.281.905,19 34.173.578,690,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: PLANEJAMENTO MUNICIPAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 25.891.673,50 8.281.905,19 34.173.578,690,00
Total Geral 25.891.673,50 8.281.905,19 34.173.578,690,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 229
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
272.869,70
300.838,84
286.513,18
259.875,900,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00259.875,90
272.869,70
286.513,18
300.838,84
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.120.097,62 0,00 0,00 0,00 1.120.097,620,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 230
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
180.986,40
199.537,51
190.035,72
172.368,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00172.368,00
180.986,40
190.035,72
199.537,51
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 742.927,63 0,00 0,00 0,00 742.927,630,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.140.779,91
3.462.709,85
3.297.818,90
2.991.218,960,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.991.218,96
3.140.779,91
3.297.818,90
3.462.709,85
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 12.892.527,62 0,00 0,00 0,00 12.892.527,620,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 231
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
2.915.353,08
3.214.176,77
3.061.120,73
2.776.526,740,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.776.526,74
2.915.353,08
3.061.120,73
3.214.176,77
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 11.967.177,32 0,00 0,00 0,00 11.967.177,320,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
51.729,30
57.031,55
54.315,77
49.266,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0049.266,00
51.729,30
54.315,77
57.031,55
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 212.342,62 0,00 0,00 0,00 212.342,620,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 232
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA
PROGRAMA: 0027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1026
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
UNIDADE CONSTRUÍDAS
1018
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
4.021.920,00
4.434.166,81
4.223.016,00
3.830.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.579.850,00
2.457.000,00
2.708.842,50
2.844.284,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.373.400,00
1.442.070,00
1.514.173,50
1.589.882,18
0,00
0,00
0,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 5.919.525,68 0,00 10.589.977,13 0,00 16.509.502,810,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 233
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LOTE REGULARIZADO
2126
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.199.961,00
1.322.957,00
1.259.959,05
1.142.820,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.142.820,00
1.199.961,00
1.259.959,05
1.322.957,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.925.697,05 0,00 0,00 0,00 4.925.697,050,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 234
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 37.780.295,54 10.589.977,13 48.370.272,670,00
Total Geral 37.780.295,54 10.589.977,13 48.370.272,670,00
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 8.765.475,60
9.203.749,39
9.663.936,85
10.147.133,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.579.850,00
2.708.842,50
2.844.284,63
2.457.000,00 11.222.475,60
11.783.599,39
12.991.418,33
12.372.779,350,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
37.780.295,54 0,00 10.589.977,13 0,00 48.370.272,67TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 26.935.072,81 0,00 26.935.072,810,00
Total Geral 26.935.072,81 0,00 26.935.072,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 26.935.072,81 0,00 26.935.072,810,00
Total Geral 26.935.072,81 0,00 26.935.072,810,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 235
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.845.222,73 10.589.977,13 21.435.199,860,00
Total Geral 10.845.222,73 10.589.977,13 21.435.199,860,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.845.222,73 10.589.977,13 21.435.199,860,00
Total Geral 10.845.222,73 10.589.977,13 21.435.199,860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 237
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 260 19 25 2529
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,40 7,80 8,20 8,509
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,5050,50 41,50 32,50 23,5014,50
Módulo: ARPPA0005 Página: 238
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,70 5,20 5,10 54,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
REQUALIFICAÇÃO DO MORRO DA LUZNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1251
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 239
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1252
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
12.865.000,00
12.865.000,00
12.865.000,00
12.865.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
12.865.000,00
12.865.000,00
12.865.000,00
12.865.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 51.460.000,00 0,00 51.460.000,000,000,00
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PORTONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1272
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 240
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 260 19 25 2529
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,40 7,80 8,20 8,509
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,5050,50 41,50 32,50 23,5014,50
Módulo: ARPPA0005 Página: 241
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,70 5,20 5,10 54,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
CONSTRUÇÃO DO CONTORNO LESTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1255
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 242
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA JARDIM ITÁLIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1256
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,000,000,00
CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA PONTE SÉRGIO MOTTANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1257
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 243
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DA VIA VERDENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1259
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 244
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 260 19 25 2529
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,40 7,80 8,20 8,509
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,5050,50 41,50 32,50 23,5014,50
Módulo: ARPPA0005 Página: 245
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,70 5,20 5,10 54,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO CAJUNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1262
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 246
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REVITALIZAÇÃO DO HORTO FLORESTALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1263
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,000,000,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ORLA SÃO GONÇALONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1264
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 247
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DANTE DE OLIVEIRANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1265
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,000,000,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO MOINHONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1266
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 248
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1267
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,000,000,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE RESIDENCIAL COXIPÓNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1268
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 249
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO IBAMANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1269
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,000,000,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CAMPO DO BODENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1270
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 250
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
257.223,22
283.588,60
270.084,38
244.974,490,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00244.974,49
257.223,22
270.084,38
283.588,60
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.055.870,69 0,00 0,00 0,00 1.055.870,690,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 251
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
46.747,15
51.538,73
49.084,50
44.521,090,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0044.521,09
46.747,15
49.084,50
51.538,73
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 191.891,47 0,00 0,00 0,00 191.891,470,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
12.058.115,09
13.294.071,88
12.661.020,84
11.483.919,130,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.953.499,87
5.669.999,87
6.251.174,86
6.563.733,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.813.919,26
6.104.615,22
6.409.845,98
6.730.338,28
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 25.058.718,74 0,00 24.438.408,20 0,00 49.497.126,940,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 252
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
2.731.139,46
3.011.081,25
2.867.696,43
2.601.085,200,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.601.085,20
2.731.139,46
2.867.696,43
3.011.081,25
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 11.211.002,34 0,00 0,00 0,00 11.211.002,340,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
27.562,59
30.387,75
28.940,72
26.250,080,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
27.562,59
26.250,08
28.940,72
30.387,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 113.141,14 0,00 113.141,140,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 253
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
333.396,00
367.569,09
350.065,80
317.520,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00317.520,00
333.396,00
350.065,80
367.569,09
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.368.550,89 0,00 0,00 0,00 1.368.550,890,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 254
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
271.215,00
299.014,54
284.775,75
258.300,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00258.300,00
271.215,00
284.775,75
299.014,54
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.113.305,29 0,00 0,00 0,00 1.113.305,290,000,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
13.157.359,58
14.505.988,94
13.815.227,56
12.530.818,650,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0012.530.818,65
13.157.359,58
13.815.227,56
14.505.988,94
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 54.009.394,73 0,00 0,00 0,00 54.009.394,730,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 255
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
264.600,00
291.721,50
277.830,00
252.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00252.000,00
264.600,00
277.830,00
291.721,50
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.086.151,50 0,00 0,00 0,00 1.086.151,500,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 256
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
ENCARGOS COM A SANECAPNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM A SANECAP
ENCARGOS PAGOS
2418
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
14.326.502,40
15.794.968,90
15.042.827,52
13.644.288,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0013.644.288,00
14.326.502,40
15.042.827,52
15.794.968,90
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 58.808.586,82 0,00 0,00 0,00 58.808.586,820,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 257
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.1 QUILÔMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 22055 55 55 55220
6.2 QUILÔMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 100100 100 100 100100
6.3 QUILÔMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS KM - QUILÔMETRO 10001000 1000 1000 10001000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA UN - UNIDADE 1010 10 10 1010
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378138 7500 7060 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
Módulo: ARPPA0005 Página: 258
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MINHA RUA ASFALTADA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS
VIA PAVIMENTADA
1000
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
km - Quilômetro
2021
2020
2019
2018
72.213.970,50
79.615.902,48
75.824.669,03
68.775.210,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
72.213.970,50
68.775.210,00
75.824.669,03
79.615.902,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
55,00
55,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 296.429.752,01 0,00 296.429.752,010,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 259
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MINHA RUA ASFALTADA - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL
VIA RECAPEADA E CONSERVADAS
1001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
km - Quilômetro
2021
2020
2019
2018
33.075.000,00
36.465.187,50
34.728.750,00
31.500.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
25.137.000,00
23.940.000,00
26.393.850,00
27.713.542,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,007.560.000,00
7.938.000,00
8.334.900,00
8.751.645,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 32.584.545,00 0,00 103.184.392,50 0,00 135.768.937,500,000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTESNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
PONTES CONSTRUÍDAS E
REFORMADAS1002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
132.300,00
145.860,75
138.915,00
126.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00126.000,00
132.300,00
138.915,00
145.860,75
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 543.075,75 0,00 0,00 0,00 543.075,750,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 260
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA DA QUALIDADE URBANA E RURAL
OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS
1019
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
15.823.080,00
17.444.945,71
16.614.234,00
15.069.600,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
14.486.850,00
13.797.000,00
15.211.192,50
15.971.752,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.272.600,00
1.336.230,00
1.403.041,50
1.473.193,58
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 5.485.065,08 0,00 59.466.794,63 0,00 64.951.859,710,000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS
2156
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
8.565.322,50
9.443.268,05
8.993.588,63
8.157.450,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
122.377,50
116.550,00
128.496,38
134.921,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,008.040.900,00
8.442.945,00
8.865.092,25
9.308.346,86
0,00
0,00
0,00
92,00
92,00
92,00
92,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 34.657.284,11 0,00 502.345,07 0,00 35.159.629,180,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 261
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.1 QUILÔMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 22055 55 55 55220
6.2 QUILÔMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 100100 100 100 100100
6.3 QUILÔMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS KM - QUILÔMETRO 10001000 1000 1000 10001000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA UN - UNIDADE 1010 10 10 1010
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378138 7500 7060 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
Módulo: ARPPA0005 Página: 262
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHABNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB
AÇÃO REALIZADA
1020
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
km - Quilômetro
2021
2020
2019
2018
4.630.500,00
5.105.126,25
4.862.025,00
4.410.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.630.500,00
4.410.000,00
4.862.025,00
5.105.126,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 19.007.651,25 0,00 19.007.651,250,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 263
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 490.460.000,00 490.460.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 227.173.442,41 503.142.484,80 730.315.927,210,00
Total Geral 227.173.442,41 993.602.484,80 1.220.775.927,210,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 52.706.926,69
55.342.273,03
58.109.386,67
61.014.856,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.186.760,46
251.315.348,49
257.750.365,90
239.350.009,95 292.056.936,64
300.529.033,49
318.765.221,92
309.424.735,160,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
227.173.442,41 0,00 993.602.484,80 0,00 1.220.775.927,21TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
Total Geral 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
Total Geral 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 264
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
Total Geral 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
Total Geral 153.903.472,47 24.551.549,34 178.455.021,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 19.007.651,25 19.007.651,250,00
Total Geral 0,00 19.007.651,25 19.007.651,250,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
RECURSOS ORDINÁRIOS 73.269.969,94 478.590.935,46 551.860.905,400,00
Total Geral 73.269.969,94 478.590.935,46 551.860.905,400,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 209.000.000,00 209.000.000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 265
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 0,00 209.000.000,00 209.000.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 490.460.000,00 490.460.000,000,00
Total Geral 0,00 490.460.000,00 490.460.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 165.000.000,00 165.000.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 73.269.969,94 459.583.284,21 532.853.254,150,00
Total Geral 73.269.969,94 624.583.284,21 697.853.254,150,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 490.460.000,00 490.460.000,000,00
Total Geral 0,00 490.460.000,00 490.460.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
RECURSOS ORDINÁRIOS 73.269.969,94 478.590.935,46 551.860.905,400,00
Total Geral 73.269.969,94 478.590.935,46 551.860.905,400,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 266
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 116.460.000,00 116.460.000,000,00
Total Geral 0,00 116.460.000,00 116.460.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 490.460.000,00 490.460.000,000,00
Total Geral 0,00 490.460.000,00 490.460.000,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 268
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 260 19 25 2529
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,40 7,80 8,20 8,509
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,5050,50 41,50 32,50 23,5014,50
Módulo: ARPPA0005 Página: 269
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,70 5,20 5,10 54,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BOSQUE DA VIDANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1271
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 270
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0004 CUIABÁ 300 ANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 260 19 25 2529
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,40 7,80 8,20 8,509
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,5050,50 41,50 32,50 23,5014,50
Módulo: ARPPA0005 Página: 271
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,70 5,20 5,10 54,80
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
REVITALIZAÇÃO DA LAGOA ENCANTADA (CÓRREGO DO CAJU)NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
1261
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
5.250.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
5.250.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.250.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 272
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
3.917.735,21
4.319.303,06
4.113.621,97
3.731.176,390,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.731.176,39
3.917.735,21
4.113.621,97
4.319.303,06
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 16.081.836,63 0,00 0,00 0,00 16.081.836,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 273
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
281.691,22
310.564,57
295.775,79
268.277,350,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
16.537,50
15.750,00
17.364,38
18.232,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00252.527,35
265.153,72
278.411,41
292.331,98
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.088.424,46 0,00 67.884,47 0,00 1.156.308,930,000,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
7.116.417,00
7.845.849,74
7.472.237,85
6.777.540,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,006.777.540,00
7.116.417,00
7.472.237,85
7.845.849,74
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 29.212.044,59 0,00 0,00 0,00 29.212.044,590,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 274
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
137.128,95
151.184,67
143.985,40
130.599,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00130.599,00
137.128,95
143.985,40
151.184,67
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 562.898,02 0,00 0,00 0,00 562.898,020,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 275
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
164.493,00
181.353,53
172.717,65
156.660,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00156.660,00
164.493,00
172.717,65
181.353,53
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 675.224,18 0,00 0,00 0,00 675.224,180,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 276
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
683.770,50
753.856,98
717.959,03
651.210,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00651.210,00
683.770,50
717.959,03
753.856,98
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.806.796,51 0,00 0,00 0,00 2.806.796,510,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
26.460,00
29.172,15
27.783,00
25.200,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0025.200,00
26.460,00
27.783,00
29.172,15
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 108.615,15 0,00 0,00 0,00 108.615,150,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 277
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
44.100,00
48.620,25
46.305,00
42.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0042.000,00
44.100,00
46.305,00
48.620,25
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 181.025,25 0,00 0,00 0,00 181.025,250,000,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
23.589.310,50
26.007.214,83
24.768.776,03
22.466.010,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0022.466.010,00
23.589.310,50
24.768.776,03
26.007.214,83
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 96.831.311,36 0,00 0,00 0,00 96.831.311,360,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 278
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
77.175,00
85.085,44
81.033,75
73.500,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
44.100,00
42.000,00
46.305,00
48.620,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0031.500,00
33.075,00
34.728,75
36.465,19
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 135.768,94 0,00 181.025,25 0,00 316.794,190,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 279
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0024 QUALIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
4.1 NÚMERO DE PROJETOS CUIABÁ 300 ANOS IMPLANTADOS UN - UNIDADE 00 4 12 1010
4.2 NUMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM VIAS PÚBLICAS EMPLACADAS UN - UNIDADE 10030 40 60 80100
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.9 PERCENTUAL DE LOTES URBANOS REGULARIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 8040 60 70 7580
4.10 PERCENTUAL DE DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR CUMPRIDAS UN - UNIDADE 6326 33 41 4963
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.12 TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE E EMISSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN - UNIDADE 1525 22 20 1715
4.13 PERCENTUAL DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS UN - UNIDADE 82 3 4 68
4.14 PERCENTUAL REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.16 PERCENTUAL DE DENÚNCIAS DO ORDENAMENTO URBANO ATENDIDAS UN - UNIDADE 7030 40 50 6070
4.17 PERCENTUAL DE OBRAS REGULARIZADAS UN - UNIDADE 6030 35 40 5060
4.18 FOCOS DE INCÊNDIO URBANOS UN - UNIDADE 14,0550,05 41,05 32,05 23,0514,05
4.19 ÍNDICE LARVÁRIO AEDES AEGYPTI UN - UNIDADE 4,806,07 5,02 5,01 54,80
Módulo: ARPPA0005 Página: 280
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
4.20 PERCENTUAL DE ÁREAS PUBLICAS RECUPERADAS UN - UNIDADE 8020 30 40 5580
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO HORTO FLORESTALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO HORTO FLORESTAL
PROJETO IMPLANTADO
1246
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
55.169,10
60.823,94
57.927,56
52.542,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
30.958,20
29.484,00
32.506,11
34.131,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0023.058,00
24.210,90
25.421,45
26.692,52
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 99.382,87 0,00 127.079,73 0,00 226.462,600,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 281
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO
PROGRAMA EXECUTADO
2417
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
55.169,10
60.823,93
57.927,56
52.542,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0052.542,00
55.169,10
57.927,56
60.823,93
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
26,00
29,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 226.462,59 0,00 0,00 0,00 226.462,590,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 282
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.1 QUILÔMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 22055 55 55 55220
6.2 QUILÔMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 100100 100 100 100100
6.3 QUILÔMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS KM - QUILÔMETRO 10001000 1000 1000 10001000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA UN - UNIDADE 1010 10 10 1010
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378138 7500 7060 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
Módulo: ARPPA0005 Página: 283
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
PROJETO IMPLANTADO
1244
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
54.243,00
59.802,91
56.955,15
51.660,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
21.168,00
20.160,00
22.226,40
23.337,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0031.500,00
33.075,00
34.728,75
36.465,19
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 135.768,94 0,00 86.892,12 0,00 222.661,060,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 284
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
COLETA REALIZADA
2023
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
28.576.800,00
31.505.922,00
30.005.640,00
27.216.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0027.216.000,00
28.576.800,00
30.005.640,00
31.505.922,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
115,00
115,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 117.304.362,00 0,00 0,00 0,00 117.304.362,000,000,00
ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM CONSUMO PÚBLICO DE ENERGIA
ENCARGOS PAGOS
2121
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
21.402.832,50
23.596.622,83
22.472.974,13
20.383.650,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0020.383.650,00
21.402.832,50
22.472.974,13
23.596.622,83
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 87.856.079,46 0,00 0,00 0,00 87.856.079,460,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 285
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
REDE MANTIDA
2122
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
28.209.667,50
31.101.158,42
29.620.150,88
26.866.350,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.199.487,50
2.094.750,00
2.309.461,88
2.424.934,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0024.771.600,00
26.010.180,00
27.310.689,00
28.676.223,45
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
115,00
115,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 106.768.692,45 0,00 9.028.634,35 0,00 115.797.326,800,000,00
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
ATERRO SANITÁRIO MANTIDO
2413
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
8.458.380,49
9.325.364,49
8.881.299,51
8.055.600,460,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
110.250,49
105.000,46
115.763,01
121.551,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,007.950.600,00
8.348.130,00
8.765.536,50
9.203.813,33
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 34.268.079,83 0,00 452.565,12 0,00 34.720.644,950,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 286
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 0025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
6.1 QUILÔMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 22055 55 55 55220
6.2 QUILÔMETROS DE VIAS RECAPEADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ KM - QUILÔMETRO 100100 100 100 100100
6.3 QUILÔMETROS DE VIAS RURAIS CONSERVADAS KM - QUILÔMETRO 10001000 1000 1000 10001000
6.4 NUMERO DE PONTES SUBSTITUÍDA UN - UNIDADE 1010 10 10 1010
6.5 NUMERO DE PARADAS COM ABRIGO NAS VIAS ESTRUTURAIS E PRINCIPAIS UN - UNIDADE 50050 300 350 400500
6.6 NUMERO DE QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADOS KM - QUILÔMETRO 1590490 560 1272 12801590
6.8 NUMERO DE KM DE CORREDORES EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE PUBLICO NA VIAS ESTRUTURAIS OU PRINCIPAIS KM - QUILÔMETRO 20,8012,80 14,80 26,80 18,8020,80
6.9 NÚMERO DE ACIDENTES NO TRANSITO UN - UNIDADE 59378138 7500 7060 64245937
6.10 NUMERO DE QUILÔMETROS DE CICLOVIAS IMPLANTADAS NAS VIAS PRINCIPAIS, COLETORAS E ARTERIAIS KM - QUILÔMETRO 47,2033,90 35,20 37,60 43,9047,20
4.3 QUANTIDADE DE CANTEIROS E ROTATÓRIAS REVITALIZADOS (PGM) UN - UNIDADE 7123 40 45 5971
4.4 PERCENTUAL DE BAIRROS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (COLETA DE LIXO) UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.5 NÚMERO DE BAIRROS (LOCALIDADES) COM COLETA SELETIVA UN - UNIDADE 2919 25 25 2629
4.6 NUMERO DE ESPAÇOS (PARQUES E PRAÇAS) REVITALIZADOS UN - UNIDADE 5434 49 50 5254
4.7 PERCENTUAL DE BAIRROS ATENDIDOS COM LIMPEZA URBANA UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
4.8 PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AO DÉFICIT HABITACIONAL UN - UNIDADE 23,508,76 10,32 14,61 20,4623,50
4.11 PERCENTUAL DE ÁREA VERDE EM ÁREAS PÚBLICAS IMPLANTADAS UN - UNIDADE 97,04 7,08 8,02 8,059
4.15 PERCENTUAL DE BAIRROS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISPONÍVEL UN - UNIDADE 100100 100 100 100100
Módulo: ARPPA0005 Página: 287
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
LIMPEZA PÚBLICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
LIMPEZA PÚBLICA
LOGRADOURO CONSERVADO
2024
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
115,00
115,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 288
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
LIMPEZA PÚBLICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
LIMPEZA PÚBLICA
LOGRADOURO CONSERVADO
2024
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
3.726.450,00
4.108.411,13
3.912.772,50
3.549.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.549.000,00
3.726.450,00
3.912.772,50
4.108.411,13
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
115,00
115,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 15.296.633,63 0,00 0,00 0,00 15.296.633,630,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 289
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 28.000.000,00 28.000.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 509.639.406,86 9.944.081,04 519.583.487,900,00
Total Geral 509.639.406,86 37.944.081,04 547.583.487,900,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 118.242.372,74
124.154.491,38
130.362.215,98
136.880.326,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.422.501,69
9.543.626,78
9.670.808,11
9.307.144,46 127.549.517,20
133.576.993,07
146.551.134,87
139.905.842,760,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
509.639.406,86 0,00 37.944.081,04 0,00 547.583.487,90TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 147.683.945,09 248.909,72 147.932.854,810,00
Total Geral 147.683.945,09 248.909,72 147.932.854,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 147.683.945,09 248.909,72 147.932.854,810,00
Total Geral 147.683.945,09 248.909,72 147.932.854,810,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 290
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 147.683.945,09 248.909,72 147.932.854,810,00
Total Geral 147.683.945,09 248.909,72 147.932.854,810,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 28.000.000,00 28.000.000,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 325.845,46 127.079,73 452.925,190,00
Total Geral 325.845,46 28.127.079,73 28.452.925,190,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 28.000.000,00 28.000.000,000,00
Total Geral 0,00 28.000.000,00 28.000.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: CUIABÁ 300 ANOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION 0,00 28.000.000,00 28.000.000,000,00
Total Geral 0,00 28.000.000,00 28.000.000,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: QUALIDADE AMBIENTAL
Módulo: ARPPA0005 Página: 291
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 325.845,46 127.079,73 452.925,190,00
Total Geral 325.845,46 127.079,73 452.925,190,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 361.629.616,31 9.568.091,59 371.197.707,900,00
Total Geral 361.629.616,31 9.568.091,59 371.197.707,900,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
RECURSOS ORDINÁRIOS 361.629.616,31 9.568.091,59 371.197.707,900,00
Total Geral 361.629.616,31 9.568.091,59 371.197.707,900,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
RECURSOS ORDINÁRIOS 361.629.616,31 9.568.091,59 371.197.707,900,00
Total Geral 361.629.616,31 9.568.091,59 371.197.707,900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 293
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
PRÉDIOS MANTIDOS
2001
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
293.888,97
324.012,59
308.583,42
279.894,260,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00279.894,26
293.888,97
308.583,42
324.012,59
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 1.206.379,24 0,00 0,00 0,00 1.206.379,240,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 294
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTENOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
VEÍCULOS MANTIDOS
2002
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
916.651,97
1.010.608,80
962.484,57
873.001,880,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00873.001,88
916.651,97
962.484,57
1.010.608,80
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.762.747,22 0,00 0,00 0,00 3.762.747,220,000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2003
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
210.191,54
231.736,17
220.701,11
200.182,420,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00200.182,42
210.191,54
220.701,11
231.736,17
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 862.811,24 0,00 0,00 0,00 862.811,240,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 295
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
58.573.709,08
64.577.514,26
61.502.394,54
55.784.484,840,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0055.784.484,84
58.573.709,08
61.502.394,54
64.577.514,26
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 240.438.102,72 0,00 0,00 0,00 240.438.102,720,000,00
AÇÕES DE INFORMÁTICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
AÇÕES DE INFORMÁTICA
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS
2005
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
52.014,80
57.346,32
54.615,54
49.537,910,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0049.537,91
52.014,80
54.615,54
57.346,32
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 213.514,57 0,00 0,00 0,00 213.514,570,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 296
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDORNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA ATENDIDA
2063
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.102.500,00
1.215.506,25
1.157.625,01
1.050.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
212.782,50
202.650,00
223.421,63
234.592,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00847.350,00
889.717,50
934.203,38
980.913,54
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 3.652.184,42 0,00 873.446,84 0,00 4.525.631,260,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 297
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS POSTURAS MUNICIPAISNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO PROJETO IMPLANTADO
2426
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 298
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS. UN - UNIDADE 280205 220 240 260280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
AÇÕES
DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS2415
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
1.764.000,00
1.944.810,00
1.852.200,00
1.680.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.680.000,00
1.764.000,00
1.852.200,00
1.944.810,00
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 7.241.010,00 0,00 0,00 0,00 7.241.010,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 299
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA: 0020 INTEGRADO DE CIDADANIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UN - UNIDADE 8160081600 81600 81600 8160081600
9.1 TAXA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS. UN - UNIDADE 280205 220 240 260280
4.21 NÚMERO DE ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELO POLICIAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO UN - UNIDADE 26034 198 198 260260
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
BENS, SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E
PESSOAS PROTEGIDOS2025
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
661.500,00
729.303,75
694.575,00
630.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
165.375,00
157.500,00
173.643,75
182.325,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00472.500,00
496.125,00
520.931,25
546.977,81
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 2.036.534,06 0,00 678.844,69 0,00 2.715.378,750,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 300
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 263.413.283,47 5.552.291,53 268.965.575,000,00
Total Geral 263.413.283,47 5.552.291,53 268.965.575,000,00
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 61.186.951,31
64.196.298,86
67.356.113,81
70.673.919,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.378.157,50
1.397.065,38
1.416.918,65
1.360.150,00 62.547.101,31
65.574.456,36
72.090.838,14
68.753.179,190,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
263.413.283,47 0,00 5.552.291,53 0,00 268.965.575,00TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
RECURSOS ORDINÁRIOS 7.241.010,00 0,00 7.241.010,000,00
Total Geral 7.241.010,00 0,00 7.241.010,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 9.277.544,06 678.844,69 9.956.388,750,00
Total Geral 9.277.544,06 678.844,69 9.956.388,750,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 301
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 246.483.554,99 0,00 246.483.554,990,00
Total Geral 246.483.554,99 0,00 246.483.554,990,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 254.135.739,41 4.873.446,84 259.009.186,250,00
Total Geral 254.135.739,41 4.873.446,84 259.009.186,250,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 9.688.718,48 5.552.291,53 15.241.010,010,00
Total Geral 9.688.718,48 5.552.291,53 15.241.010,010,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 254.135.739,41 4.873.446,84 259.009.186,250,00
Total Geral 254.135.739,41 4.873.446,84 259.009.186,250,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: INTEGRADO DE CIDADANIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 9.277.544,06 678.844,69 9.956.388,750,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 302
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 9.277.544,06 678.844,69 9.956.388,750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 304
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0014 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
11.1 NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS POR SISTEMA ADMINISTRATIVO UN - UNIDADE 124 6 8 1012
11.2 PERCENTUAL DE IMPROPRIEDADES SANADAS PELO SISTEMA ADMINISTRATIVOS NAS AUDITORIAS INTERNAS UN - UNIDADE 5020 30 40 4550
11.3 NÚMERO MÉDIO DE APONTAMENTOS EFETUADOS PELO CONTROLE EXTERNO UN - UNIDADE 6093 85 80 7060
11.4 PONTUAÇÃO NO ÍNDICE DE MATURIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA UN - UNIDADE 8055 65 70 7580
11.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO NO GESPÚBLICA UN - UNIDADE 450100 200 300 400450
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PRODECAP S/ANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PRODECAP S/A
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA
2072
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
4.978.570,28
5.488.873,73
5.227.498,79
4.741.495,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,004.741.495,50
4.978.570,28
5.227.498,79
5.488.873,73
0,00
0,00
0,00
13,50
13,50
13,50
13,50
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 20.436.438,30 0,00 0,00 0,00 20.436.438,300,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 305
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
ENCARGOS COM O PASEPNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM O PASEP
ENCARGOS PAGOS
2096
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
22.027.950,00
24.285.814,88
23.129.347,50
20.979.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0020.979.000,00
22.027.950,00
23.129.347,50
24.285.814,88
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 90.422.112,38 0,00 0,00 0,00 90.422.112,380,000,00
ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSASNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM TARIFAS DIVERSAS
ENCARGOS PAGOS
2113
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
4.842.345,38
5.338.685,78
5.084.462,64
4.611.757,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,004.611.757,50
4.842.345,38
5.084.462,64
5.338.685,78
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 19.877.251,30 0,00 0,00 0,00 19.877.251,300,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 306
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
EXECUTAR AS ACÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPALNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
EXECUTAR AS ACÕES DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MANTIDOS2157
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
5.971.459,73
6.583.534,35
6.270.032,71
5.687.104,500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005.687.104,50
5.971.459,73
6.270.032,71
6.583.534,35
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 24.512.131,29 0,00 0,00 0,00 24.512.131,290,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 307
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
13.1 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR UN - UNIDADE 7850 60 70 7478
13.3 PERCENTUAL DE SERVIDORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO UN - UNIDADE 7511,50 23 48 6275
13.2 PERCENTUAL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES (MAIOR OU IGUAL A 7,0 PONTOS) UN - UNIDADE 5811 25 35 4558
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSNOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GERENTE CAPACITADO
2118
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
2.103.570,00
2.319.185,93
2.208.748,50
2.003.400,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.003.400,00
2.103.570,00
2.208.748,50
2.319.185,93
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 8.634.904,43 0,00 0,00 0,00 8.634.904,430,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 308
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
2018 2019 2020 2021
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ÍNDICE PRETENDIDO INDICADOR
ATUALÍNDICE
FUTURO
10.1 NUMERO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ON LINE PARA O CIDADÃO UN - UNIDADE 375285 315 345 350375
10.2 TEMPO DE SISTEMA DISPONÍVEL AO CIDADÃO UN - UNIDADE 6050 50 50 6060
10.3 PRAZO MÉDIO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO POR MODALIDADE UN - UNIDADE 205 10 12 1520
10.4 PERCENTUAL DE EQUILÍBRIO PATRIMONIAL UN - UNIDADE 9017 35 45 8090
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃONOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
UNIDADE INFORMATIZADA
2065
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
11.245.500,00
12.398.163,75
11.807.775,00
10.710.000,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0010.710.000,00
11.245.500,00
11.807.775,00
12.398.163,75
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 46.161.438,75 0,00 0,00 0,00 46.161.438,750,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 309
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0998 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA
DÍVIDA PÚBLICA PAGA
8004
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
Mês
2021
2020
2019
2018
33.064.111,71
36.453.183,16
34.717.317,30
31.489.630,200,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
19.594.556,10
18.661.482,00
20.574.283,91
21.602.998,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0012.828.148,20
13.469.555,61
14.143.033,39
14.850.185,06
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 55.290.922,26 0,00 80.433.320,11 0,00 135.724.242,370,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 310
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 265.335.198,71 80.433.320,11 345.768.518,820,00
Total Geral 265.335.198,71 80.433.320,11 345.768.518,820,00
97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 61.560.905,70
64.638.951,00
67.870.898,53
71.264.443,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.594.556,10
20.574.283,91
21.602.998,10
18.661.482,00 80.222.387,70
84.233.507,10
92.867.441,58
88.445.182,440,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
265.335.198,71 0,00 80.433.320,11 0,00 345.768.518,82TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 46.161.438,75 0,00 46.161.438,750,00
Total Geral 46.161.438,75 0,00 46.161.438,750,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 46.161.438,75 0,00 46.161.438,750,00
Total Geral 46.161.438,75 0,00 46.161.438,750,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 311
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS 163.882.837,70 0,00 163.882.837,700,00
Total Geral 163.882.837,70 0,00 163.882.837,700,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
RECURSOS ORDINÁRIOS 155.247.933,27 0,00 155.247.933,270,00
Total Geral 155.247.933,27 0,00 155.247.933,270,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 8.634.904,43 0,00 8.634.904,430,00
Total Geral 8.634.904,43 0,00 8.634.904,430,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
RECURSOS ORDINÁRIOS 55.290.922,26 80.433.320,11 135.724.242,370,00
Total Geral 55.290.922,26 80.433.320,11 135.724.242,370,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS
RECURSOS ORDINÁRIOS 55.290.922,26 80.433.320,11 135.724.242,370,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 312
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 97 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
Total Geral 55.290.922,26 80.433.320,11 135.724.242,370,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Módulo: ARPPA0005 Página: 314
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIANOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃOCÓDIGODA AÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
UNIDADE DE MEDIDA
ANOMETAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
RESERVA CONTINGÊNCIACAPITALCORRENTE TOTAL
un - Unidade
2021
2020
2019
2018
3.014.585,00
3.326.890,00
3.168.465,00
2.873.894,000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.873.894,00
3.014.585,00
3.168.465,00
3.326.890,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LIVRE VINCULADOLIVREVINCULADOLIVREVINCULADO
TOTAL DA AÇÃO 12.383.834,00 0,00 0,00 0,00 12.383.834,000,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 315
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ORGÃO: 98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO
RECURSOS ORDINÁRIOS 12.383.834,00 0,00 12.383.834,000,00
Total Geral 12.383.834,00 0,00 12.383.834,000,00
98 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CAPITALCORRENTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
2019
2020
2021
2018 2.873.894,00
3.014.585,00
3.168.465,00
3.326.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.873.894,00
3.014.585,00
3.326.890,00
3.168.465,000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,000,000,00
LIVRE VINCULADOVINCULADOLIVRE LIVRE VINCULADO
12.383.834,00 0,00 0,00 0,00 12.383.834,00TOTAL 0,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 12.383.834,00 0,00 12.383.834,000,00
Total Geral 12.383.834,00 0,00 12.383.834,000,00
DESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE TOTALRESERVA CONTINGÊNCIA
Valor (R$)FONTE
PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RECURSOS ORDINÁRIOS 12.383.834,00 0,00 12.383.834,000,00
Total Geral 12.383.834,00 0,00 12.383.834,000,00
Módulo: ARPPA0005 Página: 316
P.P.A: PPA 2018-2021 - Ano Inicial: 2018 - PropostaPREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS
TOTAL
428.903.370,93
2.082.178.857,60
2.186.234.796,87
2.295.499.687,59
2.410.224.673,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2019
2020
2021
443.068.039,50
457.940.941,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA CORRENTE
DESPESA CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00
0,00
0,000,000,000,00473.557.488,59
DESPESA CORRENTE
DESPESA CAPITAL
RESERVA CONTINGÊNCIA
DESPESA CORRENTE
DESPESA CAPITAL
RESERVA CONTINGÊNCIA
DESPESA CORRENTE
DESPESA CAPITAL
RESERVA CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL DA DESPESA
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.511.082.228,53
2.629.302.836,37
2.753.440.629,15
2.883.782.162,33
10.777.607.856,38
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSOANO
LIVRE MDE FUNDEBASPSVINCULADO
TOTAL
0,000,000,000,000,00
0,000,008.974.138.015,80DESPESA CORRENTE
DESPESA CAPITAL
RESERVA CONTINGÊNCIA
CATEGORIA
Módulo: ARPPA0005 Página: 317