plano plurianual

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

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ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - Plano Plurianual

Programa Finalístico

010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão:

Unidade Orçamentária: 018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

010018.08.242 PROGRAMA: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO:

MEHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Dados Financeiros em R$ Correntes/2014

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

2.040 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SOCIEDADE PESTALOZZI

A

0,00


OBJETIVO:



2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

401.000,00 419.045,00 437.902,03 457.607,62 1.715.554,65

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

260.000,00

Meta Física

Valor

271.700,00 283.926,50 296.703,19 1.112.329,69

2.039 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

A

0,00

141.000,00

Meta Física

Valor

147.345,00 153.975,53 160.904,43 603.224,96

2.053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

A

0,00


OBJETIVO:


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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA


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2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

523.600,00 547.162,00 571.784,31 597.514,60 2.240.060,91

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

115.000,00

Meta Física

Valor

120.175,00 125.582,88 131.234,11 491.991,99

2.031 - BENEF. EVENTUAIS A FAMÍLIAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL

A

0,00

408.600,00

Meta Física

Valor

426.987,00 446.201,43 466.280,49 1.748.068,92

2.037 - MANUT.SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE(CREAS/PAEFI)/MSE E PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 974.600,00 1.018.457,00 1.064.287,59 1.112.180,52 4.169.525,11

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999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999.99.999 PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

DESPESAS DE CONTINGÊNCIA.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

500.000,00 522.500,00 546.012,50 570.583,06 2.139.095,56

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

500.000,00

Meta Física

Valor

522.500,00 546.012,50 570.583,06 2.139.095,56

9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

O

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 500.000,00 522.500,00 546.012,50 570.583,06 2.139.095,56

TOTAL DO PROGRAMA FINALíSTICO 1.474.600,00 1.540.957,00 1.610.300,09 1.682.763,58 6.308.620,67

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Programa de Apoio Administrativo

001 - CÂMARA MUNICIPAL

Órgão:

Unidade Orçamentária: 010 - CÂMARA MUNICIPAL

001010.01.031 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

MELHORIA NO CONTROLE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FUNDOS, CONSELHOS E OUTROS Q

UE DESENVOLVEM ATENDIMENTO DIRETO COM OS MUNÍCIPES, BUSCANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

2.349.500,00 2.455.227,50 2.565.712,74 2.681.169,81 10.051.610,05

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

2.349.500,00

Meta Física

Valor

2.455.227,50 2.565.712,74 2.681.169,81 10.051.610,05

2.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICPAL

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.349.500,00 2.455.227,50 2.565.712,74 2.681.169,81 10.051.610,05

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002 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão:

Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO PREFEITO


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

810.000,00 846.450,00 884.540,25 924.344,56 3.465.334,81

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

810.000,00

Meta Física

Valor

846.450,00 884.540,25 924.344,56 3.465.334,81

1,00 1,00 1,00 1,00

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A

4,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 810.000,00 846.450,00 884.540,25 924.344,56 3.465.334,81

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003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Órgão:

Unidade Orçamentária: 020 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

170.000,00 177.650,00 185.644,25 193.998,24 727.292,49

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

170.000,00

Meta Física

Valor

177.650,00 185.644,25 193.998,24 727.292,49


A

0,00


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

41.000,00 42.845,00 44.773,03 46.787,82 175.405,85

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

41.000,00

Meta Física

Valor

42.845,00 44.773,03 46.787,82 175.405,85

1.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 211.000,00 220.495,00 230.417,28 240.786,06 902.698,34

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004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

2.259.250,00 2.360.916,25 2.467.157,48 2.578.179,56 9.665.503,29

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

1.310.000,00

Meta Física

Valor

1.368.950,00 1.430.552,75 1.494.927,62 5.604.430,37


A

0,00

679.250,00

Meta Física

Valor

709.816,25 741.757,98 775.137,09 2.905.961,32

2.005 - CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP

A

0,00

260.000,00

Meta Física

Valor

271.700,00 283.926,50 296.703,19 1.112.329,69

2.006 - PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL E PREVIDENCIARIA

A

0,00

10.000,00

Meta Física

Valor

10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

2.051 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA - PMAT

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.259.250,00 2.360.916,25 2.467.157,48 2.578.179,56 9.665.503,29

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005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Órgão:

Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

3.300.000,00 3.448.500,00 3.603.682,50 3.765.848,21 14.118.030,71

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

3.300.000,00

Meta Física

Valor

3.448.500,00 3.603.682,50 3.765.848,21 14.118.030,71


A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 3.300.000,00 3.448.500,00 3.603.682,50 3.765.848,21 14.118.030,71

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006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Órgão:

Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

1.850.000,00 1.933.250,00 2.020.246,25 2.111.157,34 7.914.653,59

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

850.000,00

Meta Física

Valor

888.250,00 928.221,25 969.991,21 3.636.462,46


A

0,00

1.000.000,00

Meta Física

Valor

1.045.000,00 1.092.025,00 1.141.166,13 4.278.191,13

2.012 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

A

0,00

006006.20.601 PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO AGROECONÔMICO

OBJETIVO:

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A DESENVOLVI

MENTO LOCAL E A AGRICULTURA DE QUALIDADE


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

28.000,00 29.260,00 30.576,70 31.952,65 119.789,35

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

10.000,00

Meta Física

Valor

10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

2.048 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES

A

0,00

18.000,00

Meta Física

Valor

18.810,00 19.656,45 20.540,99 77.007,44

2.060 - GESTAO CEASA NOROESTE

A

0,00

006006.20.605 PROGRAMA: 0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

OBJETIVO:

MELHORIA NO CONTROLE DA QUALIDADE DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA A SEREM REALIZADAS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATI

VAS.

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2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

100.000,00

Meta Física

Valor

104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

2.058 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS À AGRICULTUTA

A

0,00

006006.20.606 PROGRAMA: 0003 - DESENVOLVIMENTO AGROECONÔMICO

OBJETIVO:

ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A DESENVOLVI

MENTO LOCAL E A AGRICULTURA DE QUALIDADE


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

200.000,00 209.000,00 218.405,00 228.233,22 855.638,22

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

100.000,00

Meta Física

Valor

104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

2.002 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

A

0,00

100.000,00

Meta Física

Valor

104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

2.003 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

A

0,00

Unidade Orçamentária: 017 - CONSELHO PRONAF


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

60.000,00

Meta Física

Valor

62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

2.013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO PRONAF

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 2.238.000,00 2.338.710,00 2.443.951,95 2.553.929,79 9.574.591,74

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007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Órgão:

Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

700.000,00 731.500,00 764.417,50 798.816,29 2.994.733,79

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

700.000,00

Meta Física

Valor

731.500,00 764.417,50 798.816,29 2.994.733,79


A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

100.000,00

Meta Física

Valor

104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

1.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS

P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 800.000,00 836.000,00 873.620,00 912.932,90 3.422.552,90

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008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão:

Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

5.016.891,59 5.242.651,70 5.478.571,02 5.725.106,71 21.463.221,02

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

20.000,00

Meta Física

Valor

20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

2.007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

A

0,00

159.801,40

Meta Física

Valor

166.992,46 174.507,12 182.359,94 683.660,92

2.011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - PNAE/PNAEJA

A

0,00

452.260,00

Meta Física

Valor

472.611,70 493.879,23 516.103,79 1.934.854,72

2.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAFN

A

0,00

221.521,19

Meta Física

Valor

231.489,64 241.906,67 252.792,47 947.709,97

2.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES-PNAE/PNACN

A

0,00

694.000,00

Meta Física

Valor

725.230,00 757.865,35 791.969,29 2.969.064,64

2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

A

0,00

12.200,00

Meta Física

Valor

12.749,00 13.322,71 13.922,23 52.193,94

2.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

A

0,00

282.140,00

Meta Física

Valor

294.836,30 308.103,93 321.968,61 1.207.048,84

2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

A

0,00

765.000,00

Meta Física

Valor

799.425,00 835.399,12 872.992,08 3.272.816,20

2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU

A

0,00

1.600.000,00

Meta Física

Valor

1.672.000,00 1.747.240,00 1.825.865,80 6.845.105,80

2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

A

0,00

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



10.000,00

Meta Física

Valor

10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

2.022 - MANUTENÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS COM FNDE

A

0,00

600.000,00

Meta Física

Valor

627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68

2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEM

A

0,00

196.669,00

Meta Física

Valor

205.519,10 214.767,46 224.432,00 841.387,56

2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA-PNAE/PNAPN

A

0,00

3.300,00

Meta Física

Valor

3.448,50 3.603,68 3.765,84 14.118,02

2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

61.315,00 64.074,18 66.957,52 69.970,61 262.317,31

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

61.315,00

Meta Física

Valor

64.074,18 66.957,52 69.970,61 262.317,31

1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS

P

0,00


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

850.000,00 888.250,00 928.221,25 969.991,21 3.636.462,46

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

850.000,00

Meta Física

Valor

888.250,00 928.221,25 969.991,21 3.636.462,46

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

A

0,00

Página 13 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72




OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

150.000,00 156.750,00 163.803,75 171.174,92 641.728,67

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

150.000,00

Meta Física

Valor

156.750,00 163.803,75 171.174,92 641.728,67

2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB

A

0,00


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,60 427.819,10

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 40%

A

0,00

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60%

A

0,00


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,84 21.390,97

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

Página 14 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



5.000,00

Meta Física

Valor

5.225,00 5.460,13 5.705,84 21.390,97

1.001 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

P

0,00

Unidade Orçamentária: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

6.363.000,00 6.649.335,00 6.948.555,08 7.261.240,05 27.222.130,13

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

4.000.000,00

Meta Física

Valor

4.180.000,00 4.368.100,00 4.564.664,50 17.112.764,50

2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

A

0,00

13.000,00

Meta Física

Valor

13.585,00 14.196,33 14.835,16 55.616,49

2.045 - REPASSE DE RECURSOS CONSELHOS DE ESCOLAS - PMDDE

A

0,00

2.350.000,00

Meta Física

Valor

2.455.750,00 2.566.258,75 2.681.740,39 10.053.749,14

2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIAL

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

150.000,00 156.750,00 163.803,75 171.174,92 641.728,67

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

150.000,00

Meta Física

Valor

156.750,00 163.803,75 171.174,92 641.728,67


P

0,00


OBJETIVO:



Página 15 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

2.992.000,00 3.126.640,00 3.267.338,80 3.414.369,04 12.800.347,84

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

2.250.000,00

Meta Física

Valor

2.351.250,00 2.457.056,25 2.567.623,78 9.625.930,03

2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL

A

0,00

738.000,00

Meta Física

Valor

771.210,00 805.914,45 842.180,60 3.157.305,05

2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A

0,00

4.000,00

Meta Física

Valor

4.180,00 4.368,10 4.564,66 17.112,76

2.045 - REPASSE DE RECURSOS CONSELHOS DE ESCOLAS - PMDDE

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

60.000,00

Meta Física

Valor

62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47


P

0,00


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

160.000,00 167.200,00 174.724,00 182.586,58 684.510,58

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

Página 16 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



160.000,00

Meta Física

Valor

167.200,00 174.724,00 182.586,58 684.510,58

2.004 - CONVÊNIO COM A SOCIEDADE PESTALOZZI

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 15.908.206,59 16.624.075,88 17.372.159,30 18.153.906,45 68.058.348,22

Página 17 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

5.586.500,00 5.837.892,50 6.100.597,67 6.375.124,56 23.900.114,73

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

3.950.000,00

Meta Física

Valor

4.127.750,00 4.313.498,75 4.507.606,19 16.898.854,94


A

0,00

700.000,00

Meta Física

Valor

731.500,00 764.417,50 798.816,29 2.994.733,79


A

0,00

313.500,00

Meta Física

Valor

327.607,50 342.349,84 357.755,58 1.341.212,92

2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

A

0,00

623.000,00

Meta Física

Valor

651.035,00 680.331,58 710.946,50 2.665.313,08

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

810.000,00 846.450,00 884.540,25 924.344,56 3.465.334,81

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

100.000,00

Meta Física

Valor

104.500,00 109.202,50 114.116,61 427.819,11

1.006 - EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

P

0,00

260.000,00

Meta Física

Valor

271.700,00 283.926,50 296.703,19 1.112.329,69

1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

P

0,00

Página 18 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



400.000,00

Meta Física

Valor

418.000,00 436.810,00 456.466,45 1.711.276,45

1.016 - PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

P

0,00

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,31 213.909,56

1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ENCOSTAS

P

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

60.000,00

Meta Física

Valor

62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS

P

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

60.000,00

Meta Física

Valor

62.700,00 65.521,50 68.469,97 256.691,47

1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS

P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 6.516.500,00 6.809.742,50 7.116.180,92 7.436.409,06 27.878.832,48

Página 19 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72




Órgão:



OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

893.000,00 933.185,00 975.178,33 1.019.061,35 3.820.424,68

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

815.000,00

Meta Física

Valor

851.675,00 890.000,38 930.050,40 3.486.725,78


A

0,00

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCOOP

A

0,00

18.000,00

Meta Física

Valor

18.810,00 19.656,45 20.540,99 77.007,44

2.030 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO IGD SUAS

A

0,00

10.000,00

Meta Física

Valor

10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

2.057 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,COMITES E COMISSÕES

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA AÇÃO SOCIAL

P

0,00

Unidade Orçamentária: 019 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Página 20 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72




OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 342.255,29

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

80.000,00

Meta Física

Valor

83.600,00 87.362,00 91.293,29 342.255,29

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.023.000,00 1.069.035,00 1.117.141,58 1.167.412,94 4.376.589,52

Página 21 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Órgão:

Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98 2.780.824,23

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

650.000,00

Meta Física

Valor

679.250,00 709.816,25 741.757,98 2.780.824,23


A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE MEIO AMBIENTE

P

0,00

Unidade Orçamentária: 023 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

70.000,00 73.150,00 76.441,76 79.881,63 299.473,39

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

Página 22 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



10.000,00

Meta Física

Valor

10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

2.032 - MANUTENÇÃO DO DEC - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

A

0,00

10.000,00

Meta Física

Valor

10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

2.036 - MANUTENÇÃO DA SUB-BACIA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE

A

0,00

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,26 57.058,31 213.909,57

2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 770.000,00 804.650,00 840.859,26 878.697,91 3.294.207,17

Página 23 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

1.200.000,00 1.254.000,00 1.310.430,00 1.369.399,35 5.133.829,35

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

1.200.000,00

Meta Física

Valor

1.254.000,00 1.310.430,00 1.369.399,35 5.133.829,35


A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

120.000,00 125.400,00 131.043,00 136.939,94 513.382,94

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

120.000,00

Meta Física

Valor

125.400,00 131.043,00 136.939,94 513.382,94

1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A CULTURA

P

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

120.000,00 125.400,00 131.043,00 136.939,94 513.382,94

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

Página 24 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



120.000,00

Meta Física

Valor

125.400,00 131.043,00 136.939,94 513.382,94

1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO

P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.440.000,00 1.504.800,00 1.572.516,00 1.643.279,23 6.160.595,23

Página 25 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Órgão:

Unidade Orçamentária: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

400.000,00

Meta Física

Valor

418.000,00 436.810,00 456.466,45 1.711.276,45


A

0,00

200.000,00

Meta Física

Valor

209.000,00 218.405,00 228.233,23 855.638,23


A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

50.000,00

Meta Física

Valor

52.250,00 54.601,25 57.058,30 213.909,55

1.003 - REGULARIZAÇÃO DE TRÂNSITO MUNICIPAL

P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98 2.780.824,23

Página 26 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão:

Unidade Orçamentária: 015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

2.505.000,00 2.617.725,00 2.735.522,62 2.858.621,14 10.716.868,76

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

2.500.000,00

Meta Física

Valor

2.612.500,00 2.730.062,50 2.852.915,31 10.695.477,81


A

0,00

5.000,00

Meta Física

Valor

5.225,00 5.460,12 5.705,83 21.390,95

2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

20.000,00

Meta Física

Valor

20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

P

0,00


OBJETIVO:



Página 27 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

3.600.000,00 3.762.000,00 3.931.290,00 4.108.198,06 15.401.488,06

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

1.500.000,00

Meta Física

Valor

1.567.500,00 1.638.037,50 1.711.749,19 6.417.286,69

2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PAB

A

0,00

1.400.000,00

Meta Física

Valor

1.463.000,00 1.528.835,00 1.597.632,58 5.989.467,58

2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF

A

0,00

700.000,00

Meta Física

Valor

731.500,00 764.417,50 798.816,29 2.994.733,79

2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC´S

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

20.000,00

Meta Física

Valor

20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82


P

0,00


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

836.000,00 873.620,00 912.932,90 954.014,88 3.576.567,78

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

Página 28 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



836.000,00

Meta Física

Valor

873.620,00 912.932,90 954.014,88 3.576.567,78

2.049 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIN POLINORTE

A

0,00


OBJETIVO:


VAS.


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

20.000,00

Meta Física

Valor

20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82


P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 7.001.000,00 7.316.045,00 7.645.267,02 7.989.304,04 29.951.616,06

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

75.000,00 78.375,00 81.901,88 85.587,46 320.864,34

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

75.000,00

Meta Física

Valor

78.375,00 81.901,88 85.587,46 320.864,34


A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 75.000,00 78.375,00 81.901,88 85.587,46 320.864,34

Página 30 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



016 - PROCURADORIA JURIDICA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 026 - PROCURADORIA JURIDICA


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

290.000,00 303.050,00 316.687,25 330.938,18 1.240.675,43

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

290.000,00

Meta Física

Valor

303.050,00 316.687,25 330.938,18 1.240.675,43


A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 290.000,00 303.050,00 316.687,25 330.938,18 1.240.675,43

Página 31 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



017 - CONTROLADORIA INTERNA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 027 - CONTROLADORIA INTERNA


OBJETIVO:




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

130.000,00 135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

130.000,00

Meta Física

Valor

135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85


A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 130.000,00 135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85

TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 45.771.456,59 47.831.172,13 49.983.574,91 52.232.835,74 195.819.039,37

Página 32 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72


Programa de Serviços ao Município

009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

009009.17.512 PROGRAMA: 0008 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO:

MELHORAR A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

260.000,00 271.700,00 283.926,50 296.703,19 1.112.329,69

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

260.000,00

Meta Física

Valor

271.700,00 283.926,50 296.703,19 1.112.329,69

2.035 - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 260.000,00 271.700,00 283.926,50 296.703,19 1.112.329,69

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ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72




Órgão:


010018.08.122 PROGRAMA: 0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO:

MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE À POPULAÇÃO


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

10.000,00

Meta Física

Valor

10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91

2.043 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. ECONOMIA SOLIDÁRIA,SEGURANÇA ALIMENTAR E INCLUSÃO PRODUTIVA

A

0,00


OBJETIVO:



2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

75.000,00 78.375,00 81.901,88 85.587,46 320.864,34

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

75.000,00

Meta Física

Valor

78.375,00 81.901,88 85.587,46 320.864,34

2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

A

0,00


OBJETIVO:



2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

225.000,00 235.125,00 245.705,63 256.762,38 962.593,01

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

Página 34 de 38



CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



225.000,00

Meta Física

Valor

235.125,00 245.705,63 256.762,38 962.593,01

2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

A

0,00


OBJETIVO:



2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

573.000,00 598.785,00 625.730,32 653.888,18 2.451.403,50

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

54.000,00

Meta Física

Valor

56.430,00 58.969,35 61.622,97 231.022,32

2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR

A

0,00

260.000,00

Meta Física

Valor

271.700,00 283.926,50 296.703,19 1.112.329,69

2.038 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (CRAS/PAIF)

A

0,00

150.000,00

Meta Física

Valor

156.750,00 163.803,75 171.174,92 641.728,67

2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - IGD

A

0,00

1.000,00

Meta Física

Valor

1.045,00 1.092,02 1.141,16 4.278,18

2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

A

0,00

108.000,00

Meta Física

Valor

112.860,00 117.938,70 123.245,94 462.044,64

2.068 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 883.000,00 922.735,00 964.258,08 1.007.649,68 3.777.642,76

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ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Órgão:

Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

012012.13.392 PROGRAMA: 0007 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO E CULTURA

OBJETIVO:

MELHORIA NA QUALIDADE DO POTENCIAL TURISTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

20.000,00

Meta Física

Valor

20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

1.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS

P

0,00

012012.13.695 PROGRAMA: 0007 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO E CULTURA

OBJETIVO:

MELHORIA NA QUALIDADE DO POTENCIAL TURISTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

20.000,00

Meta Física

Valor

20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82

1.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO DE ECOTURISMO

P

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.646,64 171.127,64

Página 36 de 38



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ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72



014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão:

Unidade Orçamentária: 015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

014015.10.302 PROGRAMA: 0009 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

OBJETIVO:

MELHORIA NA QUALIDADE NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

11.203.245,41 11.707.391,45 12.234.224,07 12.784.664,15 47.929.525,08

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

10.633.245,41

Meta Física

Valor

11.111.741,45 11.611.769,82 12.134.199,46 45.490.956,14

2.054 - CONVÊNIO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

A

0,00

570.000,00

Meta Física

Valor

595.650,00 622.454,25 650.464,69 2.438.568,94

2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

A

0,00

014015.10.303 PROGRAMA: 0011 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO:

MELHORAR A QUALIDADE DE ATENCIMENTO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

450.000,00 470.250,00 491.411,25 513.524,76 1.925.186,01

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

450.000,00

Meta Física

Valor

470.250,00 491.411,25 513.524,76 1.925.186,01

2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A

0,00

014015.10.304 PROGRAMA: 0010 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72




2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

130.000,00 135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

130.000,00

Meta Física

Valor

135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85

2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A

0,00

014015.10.305 PROGRAMA: 0010 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO


2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

TOTAL

TOTAL

130.000,00 135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85

Ação

Produto

Unidade de

Medida

Tipo

130.000,00

Meta Física

Valor

135.850,00 141.963,25 148.351,60 556.164,85

2.064 - MANUTENÇÃO DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

A

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 11.913.245,41 12.449.341,45 13.009.561,82 13.594.892,11 50.967.040,79

TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIçOS AO MUNICíPIO 13.096.245,41 13.685.576,45 14.301.427,40 14.944.891,62 56.028.140,88

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS : 60.342.302,00 63.057.705,58 65.895.302,40 68.860.490,94 258.155.800,92

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plano plurianual

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