plano matricial checklist rnc

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PLANO MATRICIAL PROCESSOS X REQUISITOS ISO 9001:2008COMPANHIA: Excluses/Justificativas:

Pgina

de

Processos/reas

4.1 4.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Requisitos Gerais Requisitos Gerais de Documentao Controle de Documentos Controle de Registros Comprometimento da Direo Foco no Cliente Poltica da Qualidade Planejamento Responsabilidade, Autoridade e Comunicao Anlise Crtica pela Direo Proviso de Recursos Recursos Humanos Infra Estrutura Ambiente de Trabalho Planejamento da Realizao do Produto Processos relacionados a clientes Projeto e Desenvolvimento Aquisio Controle da Produo e Servio Validao de Processos Identificao e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservao do Produto Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento Generalidades Satisfao do Cliente Auditoria Interna Medio e Monitoramento dos Processos Medio e Monitoramento do Produto Controle de Produto no-conforme Anlise de Dados Melhoria Contnua Ao Corretiva Ao Preventiva

LISTA DE VERIFICAOPROCESSO A SER AUDITADO: AUDITORES:ITEM (SEQUNCIA) CLUSULA ISO 9001:2008 DOCUMENTOS RELACIONADOS

DATA:O QUE VERIFICAR? TEMPO

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Incidente N. ...... RELATRIO DE NO CONFORMIDADE Companhia sendo Auditada: XYZ Ltda. rea sob Anlise: Categoria: MAIOR MENOR * Apague uma Descrio: Nota Nmero... ISO 9001 nmero de clusula ................................

Auditor Se voc acha que no h evidncia suficiente de no conformidade, justifique as razes para sua deciso e identifique que pontos devem ser investigados para se chegar a uma concluso.