plano diretor da estratgia - tre-rj.gov.br · conclusão do estudo de viabilidade para...

2016‐2017

PLANO DIRETOR DA ESTRATÉGIA Versão 3.4

Dezembro de 2016

Versão 3.4 2 | P á g i n a

Histórico de registros

Versão1 Data Descrição Responsável 1.0 31.05.2016 Versão aprovada Comitê de Gestão da

Estratégia 2.0 07.07.2016 Devido ao corte orçamentário, foram excluídas as

seguintes iniciativas: ‐ Aquisição de imóveis para o edifício‐sede; ‐ Aquisição de imóvel para armazenamento de Urnas Eletrônicas

Mensagem eletrônica da SOF/TSE nos autos do Prot. nº 2.905/2016

2.1 12.09.2016 Retificações (Erros materiais): ‐ renumeração das páginas a partir do capítulo “Programação de ações” ‐ retificação dos indicadores relacionados às iniciativas estratégicas após a publicação do Glossário de Indicadores de Desempenho da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro

Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão

2.2 22.11.2016 Conclusão do estudo de viabilidade para implantação do Processo Judicial Eletrônico ‐ PJe (Status: “CONCLUÍDA”)

Comitê de Gestão da Estratégia ‐ IV Reunião do CGE 2016

3.0 13.12.2016 Descontinuidade das seguintes iniciativas: ‐ Sistema Controle Integrado de Custos – CIC; ‐ Implantação do Sistema GESCOMP (TRE‐GO)

Comitê de Gestão da Estratégia ‐ II Reunião de Análise da Estratégia 2016

3.1 13.12.2016 Revisão dos termos de conclusão das seguintes iniciativas: ‐ Diagnóstico das condições de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais; ‐ Sistema de prevenção e combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ; ‐ Estruturação do Planejamento e Execução do Plano Bienal de Aperfeiçoamento de Magistrados


3.2 13.12.2016 Inserção da ação “Apreciação pelo Comitê de Gestão da Comitê de Gestão da

1 Os índices de versão são números sequenciais, com uma casa decimal. As versões que não impliquem em mudança significativa de conteúdo, por exemplo, correções ortográficas e formatação, terão a numeração uma unidade na casa decimal.

3 | P á g i n a

Estratégia” na iniciativa “Estudo de viabilidade para aumento de celeridade de processos prioritários”

Estratégia ‐ II Reunião de Análise da Estratégia 2016

3.3 13.12.2016 Substituição do termo “elaboração” para “apresentação” nas descrições das ações que possuem projetos básicos


3.4 13.12.2016 Reajustes dos valores destinados às seguintes iniciativas: ‐ Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor – CAT (R$ 633.684,00); ‐ Gestão Documental (R$ 262.500,00)



Sumário

Apresentação ............................................................................................................................. 5

Período de vigência .................................................................................................................... 6

Papéis e responsabilidades ........................................................................................................ 6

Diretrizes .................................................................................................................................... 6

Implementação .......................................................................................................................... 7

Processo de revisão .................................................................................................................... 8

Elaboração do Plano Diretor da Estratégia ................................................................................ 9

Mapa das iniciativas priorizadas .............................................................................................. 12

Outras iniciativas identificadas ................................................................................................ 25

Programação de ações ............................................................................................................. 37

Alinhamento Estratégico .......................................................................................................... 42

5 | P á g i n a

PLANO DIRETOR DA ESTRATÉGIA 2016 ‐ 2017

Apresentação O Plano Diretor da Estratégia é um instrumento de gestão que visa definir e priorizar as iniciativas a serem implementadas para assegurar a melhoria do desempenho estratégico.

Neste documento são elencadas as iniciativas de caráter estratégico para o Regional, que serão executadas no exercício corrente e no subsequente à sua aprovação. Entende‐se por iniciativa estratégica aquelas ações que importam em impacto direto sobre o desempenho de um ou mais indicadores estabelecidos no Plano Estratégico do TRE‐RJ.

Também devem ser registrados no Plano Diretor os estudos de viabilidade e a elaboração de projetos básicos e de termos de referência relacionados a iniciativas estratégicas.

Entende‐se por estudo de viabilidade a análise preliminar e detalhada sobre a possibilidade de realização e as vantagens e desvantagens de desenvolvimento de um projeto, seu potencial de êxito e as consequências de não realizá‐lo. O resultado do estudo de viabilidade é um documento conclusivo com tais informações, visando subsidiar o processo decisório quanto à realização ou não de um projeto.

Projeto básico é o “conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”, conforme dispõe o art. 6º, IX, Lei nº 8.666/93.

Termo de referência “é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico‐financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva”, conforme dispõe o art. 9ª, § 2°, Decreto nº 5.450/05.

A elaboração de projetos básicos e de termos de referência enseja, por vezes, conhecimentos específicos e estudos mais aprofundados, importando em tempo, um dos fatores de risco dos projetos. Além disso, subsidiam a avaliação de custos e prazos, elementos essenciais à elaboração de proposta e controle orçamentários. Sob tais aspectos, as elaborações de projetos básicos e de termos de referência relacionados a iniciativas estratégicas serão consignadas no Plano Diretor, como forma de assegurar maior assertividade à priorização das ações.

Este primeiro Plano Diretor do TRE‐RJ consolida as necessidades prioritárias para o alcance dos objetivos institucionais, identificadas no processo de execução da estratégia, facilitando, portanto, o processo decisório e o melhor direcionamento dos recursos do Tribunal.

As ações aqui estabelecidas não eximem as unidades de terem seus próprios planejamentos táticos e operacionais, cabendo aos gestores coordenarem suas equipes considerando as demandas estratégicas e as demais atividades do dia a dia.


Período de vigência O período de vigência deste Plano compreende o biênio 2016/2017.

Papéis e responsabilidades

Presidente do Tribunal: responsável pela aprovação do Plano Diretor da Estratégia.

Comitê de Gestão da Estratégia: responsável por monitorar a execução do Plano Estratégico do TRE‐RJ, definir e priorizar as iniciativas a serem implementadas para assegurar a melhoria do desempenho estratégico, consolidá‐las no Plano Diretor da Estratégia, submetê‐lo ao Presidente do Tribunal para aprovação e acompanhar a execução das iniciativas constantes do Plano Diretor da Estratégia.

Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão: unidade responsável por coordenar as atividades relacionadas à execução do Plano Estratégico e do Plano Diretor da Estratégia, apoiando o Comitê de Gestão da Estratégia.

Responsável pela iniciativa: integrante do Comitê de Gestão da Estratégia, sua atuação é decisiva para o sucesso da iniciativa. É o gestor cuja área de atuação tenha maior vinculação como indicador/objetivo impactado pela iniciativa estratégica, cabendo‐lhe acompanhar, apoiar e adotar as providências para prover os recursos necessários à execução da iniciativa.

Ao longo da execução, o responsável pela iniciativa proverá suporte político, avaliará as mudanças trazidas pelo gerente da iniciativa, bem como intercederá em favor dos propósitos da iniciativa perante a Alta Administração e demais partes interessadas.

Quando uma iniciativa/ação tiver impacto direto sobre mais de um objetivo, o Comitê Gestor deliberará sobre o gestor a quem será atribuída a responsabilidade por seu acompanhamento.

Gerente da iniciativa: pessoa responsável pelo gerenciamento e coordenação das atividades relacionadas à execução da iniciativa, reportando‐se ao respectivo responsável.

Diretrizes Para elaboração e execução do Plano Diretor são observados:

- Plano Estratégico do TRE‐RJ 2016‐2021 e respectivo desempenho; - Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRE‐RJ e respectivo desempenho; - Planejamento Plurianual (PPA); - Planos táticos e operacionais e respectivos desempenhos; - Deliberações do Comitê de Gestão da Estratégia; - Iniciativas relacionadas à Gestão de Processos; e - Diretrizes dos órgãos de controle interno e externo.

7 | P á g i n a

Implementação O Plano Diretor é uma poderosa ferramenta de aproximação entre a estratégia e a operação. No entanto, o cumprimento das ações para o biênio 2016‐2017 é responsabilidade de todos. O plano, por si só, não é capaz de assegurar sua efetividade, sendo necessária a participação ativa dos responsáveis por iniciativas, bem como o envolvimento da Alta Administração e unidades de apoio durante todo o período de execução deste Plano. Os principais atributos das iniciativas, visando facilitar o controle sobre as ações priorizadas pelo Tribunal, serão consignados no Plano Diretor em quadros com os seguintes campos:

- Iniciativa estratégica – nome da iniciativa estratégica • O campo deverá ser preenchido com o nome especificado no Termo de Abertura de Projeto

ou no Plano de Ação correspondente • Os estudos de viabilidade deverão ser registrados como tais

- Responsável pela iniciativa – nome do gestor integrante do Comitê Gestor da Estratégia responsável pela iniciativa e unidade administrativa de vinculação

- Descrição da ação–ação/ações integrante(s) da iniciativa que será/serão realizada(s) durante a vigência do Plano Diretor

- Resultados esperados – detalhamento do produto que será gerado pela ação e seu impacto sobre a iniciativa

- Indicador – identificação do indicador estratégico a ser impactado pela iniciativa - Estimativa de conclusão da iniciativa–exercício de conclusão da iniciativa - Exercício – ano de realização da ação - Recursos orçamentários – identificação dos recursos orçamentários demandados pela ação em cada

exercício do Plano Diretor - Ação – ação integrante da iniciativa a ser executada no exercício - Termo de conclusão – data prevista para conclusão da ação

Como forma de assegurar o efetivo monitoramento deste Plano Diretor, os responsáveis pelas iniciativas estratégicas aqui consignadas deverão encaminhar à Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão, no prazo de trinta dias a contar da aprovação pelo Presidente do Tribunal, os seguintes documentos, conforme o caso:

1. Caso a iniciativa disponha de Termo de Abertura de Projeto (TAP) e de Plano Geral do Projeto (PGP), encaminhar o Relatório de Desempenho do Projeto (RDP) atualizado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Projetos do TRE‐RJ.

2. Caso a iniciativa disponha de Termo de Abertura de Projeto (TAP) e não disponha de Plano Geral do Projeto (PGP), elaborar o PGP e encaminhá‐lo.

3. Caso a iniciativa não disponha de Termo de Abertura de Projeto (TAP), encaminhar plano de ação. Os planos de ação serão avaliados e a formalização da iniciativa com base na Metodologia de Gerenciamento de Projetos deste Tribunal será deliberada pelo Comitê de Gestão da Estratégia.


Processo de revisão O Plano Diretor é um instrumento bastante dinâmico e precisa, portanto, ser sistematicamente revisto. Deve‐se esclarecer que o Plano Diretor, apesar de ser subsidiado pelas informações extraídas da documentação de monitoramento das iniciativas estratégicas, não tem por finalidade espelhar aquele controle em sua riqueza de detalhes, mas sim oferecer uma visão geral e consolidada das iniciativas priorizadas pela instituição no biênio e das ações críticas a elas relacionadas, visando assegurar convergência de esforços, otimização de recursos, controle sistêmico e efetivo sobre tais iniciativas e respectivas ações, em curso ou iminentes, transparência e ampliação da comunicação da estratégia. Uma vez aprovado o Plano Diretor, caberá à Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão monitorar o andamento das iniciativas estratégicas nele contempladas, com base na documentação individualizada de cada iniciativa, produzida pelos Gerentes e validada pelos respectivos Responsáveis. Caberá à Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão consignar nos Relatórios de Análise da Estratégia trimestrais informação consolidada acerca do desempenho das iniciativas integrantes do Plano Diretor da Estratégia, a fim de apoiar o Comitê de Gestão da Estratégia nas Reuniões de Análise da Estratégia. Anualmente, no mês de fevereiro, o Plano Diretor da Estratégia deverá ser revisto, a fim de consignar as iniciativas estratégicas definidas e priorizadas pelo Comitê de Gestão da Estratégia a serem executadas no próprio exercício e no subsequente à sua aprovação. O Plano Diretor bianual deve ser aprovado por Ato do Presidente do TRE‐RJ e tem como um de seus objetivos subsidiar a elaboração da proposta orçamentária anual do Tribunal. Assim, considerando os marcos orçamentários da Justiça Eleitoral, as Reuniões de Análise da Estratégia realizadas nos meses de fevereiro e julho deverão abordar, sem prejuízo de outras pautas consideradas relevantes, a avaliação orçamentária do Plano Diretor da Estratégia, a fim de assegurar a eficiente execução do orçamento destinado às iniciativas estratégicas, identificar as iniciativas/ações estratégicas futuras que demandam recursos financeiros para sua execução, bem como orientar a elaboração do planejamento orçamentário do Tribunal. Os responsáveis por iniciativas que demandem recursos financeiros para sua execução deverão demonstrar o desempenho dessas iniciativas e os resultados decorrentes da(s) ação(ões) implementada(s); apresentar as previsões, os dispêndios e as demandas orçamentárias relativas à iniciativa; e, propor os ajustes necessários. Os integrantes do Comitê de Gestão da Estratégia deverão, com base no desempenho dos objetivos estratégicos sob sua responsabilidade, propor as iniciativas/ações a serem inseridas no Plano Diretor. Caso a realização da iniciativa/ação proposta necessite de recursos financeiros, os valores estimados deverão ser apresentados, assim como a previsão do período de execução do recurso. A inclusão da iniciativa/ação no Plano Diretor ficará condicionada à sua formalização e a inserção na proposta orçamentária do TRE‐RJ somente será realizada se elaborado o projeto básico ou o termo de referência respectivo. Caso a iniciativa/ação proposta não importe em recursos financeiros, sua inclusão no Plano Diretor dependerá da respectiva formalização. Na hipótese da iniciativa/ação proposta demandar envolvimento direto de outras áreas de atuação, além daquela onde atua o responsável pelo objetivo, a proposição deve ser previamente discutida e validada pelos gestores das unidades envolvidas, para somente então ser submetida ao Comitê Gestor da Estratégia. Mudanças no planejamento estratégico, alterações de diretrizes institucionais ou governamentais, ajustes orçamentários ou outros fatores que, a qualquer tempo, impliquem em inclusão ou exclusão de iniciativas do Plano Diretor, ensejarão sua revisão pelo Comitê de Gestão da Estratégia e aprovação do Presidente do Tribunal. Os ajustes e as correções que não importarem em inclusão ou exclusão de iniciativas do Plano Diretor serão deliberadas pelo Comitê de Gestão da Estratégia e consignadas no Histórico de Registros. A Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão disponibilizará todas as deliberações do Comitê de Gestão da Estratégia relativas ao Plano Diretor da Estratégia no Portal da Estratégia do Tribunal.

9 | P á g i n a

Elaboração do Plano Diretor da Estratégia Para execução no biênio 2016‐2017, o Comitê Gestor da Estratégia, em observância aos resultados estratégicos do Tribunal ao final de 2015 e considerando as linhas de atuação estabelecidas no Plano Estratégico institucional para o período de 2016 a 2021, adotou como premissa o direcionamento dos esforços institucionais para os objetivos que apresentaram desempenhos insatisfatórios ao longo do primeiro ciclo de gestão estratégica, encerrado em 2015. Com base naquela premissa, deliberou‐se pela priorização dos objetivos estratégicos a seguir relacionados: 1. Objetivo Estratégico:

OE 09 ‐ Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE‐RJ

Descrição do objetivo: Adequar a infraestrutura do TRE‐RJ às condições necessárias para o desenvolvimento das atividades

eleitorais, observando‐se critérios de acessibilidade, sustentabilidade, saúde e segurança, bem como a adoção de práticas para maior eficiência no controle e na gestão dos recursos Linhas de atuação:

- Acessibilidade das instalações - Adequação das instalações aos trabalhos e serviços prestados - Definição de política de uso de imóveis - Eficiência na gestão orçamentária de infraestrutura - Estruturação da gestão imobiliária - Otimização da gestão dos serviços relacionados à infraestrutura - Padronização mobiliária e imobiliária - Segurança das instalações

2. Objetivo Estratégico:

OE 07 ‐ Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

Descrição do objetivo: Desenvolver o potencial humano do TRE‐RJ, buscando garantir a motivação, a capacitação e

valorização do corpo funcional, bem como contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos, com ênfase na gestão participativa, na gestão por competências e na melhoria do clima organizacional Linhas de atuação:

- Alinhamento do Plano de Capacitação Anual à estratégia institucional - Aprimoramento da comunicação interna - Atualização contínua de magistrados - Desenvolvimento das competências - Desenvolvimento das lideranças - Desenvolvimento de Política de Gestão de Pessoas - Estímulo à gestão participativa - Gestão do Clima Organizacional - Redimensionamento da estrutura funcional


3. Objetivo Estratégico:

OE 02 ‐ Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional

Descrição do objetivo: Realizar a prestação jurisdicional de forma ágil e transparente, por meio do estabelecimento de

medidas que viabilizem a maior produtividade de magistrados e servidores, preservando‐se a segurança jurídica na tramitação e no julgamento dos processos, a fim de assegurar o caráter preventivo e sancionador da legislação eleitoral Linhas de atuação:

- Atualização permanente de servidores e magistrados em matéria eleitoral - Automação dos procedimentos processuais (PJE) - Capacitação de servidores em processamento de feitos - Controle sobre o lançamento dos feitos - Disponibilização estruturada das informações - Gestão dos processos de trabalho - Integração de esforços entre o TRE‐RJ e o Ministério Público Eleitoral - Redimensionamento da estrutura funcional

O processo de definição do rol de iniciativas que compõem o Plano Diretor da Estratégia 2016/2017 seguiu as seguintes etapas. Primeiramente, a Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão, considerando os objetivos estratégicos priorizados pelo Comitê Gestor da Estratégia, avaliou as iniciativas integrantes do portfólio de projetos vigente ao final de 2015, iniciadas ou não, selecionando aquelas cuja execução resultasse em impacto sobre aqueles objetivos. Identificou, ainda, as iniciativas que, apesar de não impactarem nos objetivos selecionados, deveriam ser continuadas, já que suas execuções são consideradas críticas para a melhoria dos serviços prestados pela instituição. Selecionou, ainda, iniciativas já iniciadas cuja execução não importa em concorrência de recursos com as demais. Em seguida, as unidades administrativas do Tribunal encaminharam àquela Assessoria suas propostas, que foram avaliadas considerando os mesmos aspectos – objetivos priorizados, criticidade e concorrência de recursos. O Comitê Gestor da Estratégia, em reunião, debateu sobre as iniciativas levantadas e, ainda, sobre outras proposições trazidas na ocasião por seus integrantes, considerando os seguintes aspectos:

- Recursos orçamentários: Iniciativas que demandam recursos orçamentários para sua execução, avaliando a disponibilidade orçamentária no exercício corrente e a viabilidade de inclusão na proposta orçamentária do exercício subsequente;

- Impacto estratégico: impacto da execução da iniciativa sobre o desempenho dos indicadores; - Viabilidade: para novas iniciativas, avaliação da proposta e da necessidade de realização de estudo de

viabilidade preliminar.

11 | P á g i n a

Por fim, o Comitê deliberou pela inclusão das iniciativas abaixo no Plano Diretor da Estratégia 2016/2017:

1. Aquisição de imóvel para armazenamento de Urnas Eletrônicas* 2. Aquisição de imóveis para o edifício‐sede* 3. Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor ‐ CAT 4. Criação de relatórios no SADP 5. Diagnóstico das condições de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais 6. Estruturação do planejamento e execução do Plano Anual de Capacitação – PAC 7. Estruturação do Planejamento e Execução do Plano Bienal de Aperfeiçoamento de Magistrados 8. Estudo de viabilidade para aumento de celeridade de processos prioritários 9. Estudo de viabilidade para implantação de exames periódicos de saúde 10. Estudo de viabilidade para implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe 11. Estudo de viabilidade para implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI 12. Estudo de viabilidade para implantação do sistema VOIP 13. Formação de líderes 14. Gestão Documental 15. Implantação de CFTV 16. Implantação do Sistema GESCOMP (TRE‐GO)* 17. Modernização da subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ 18. Modernização do Data Center 19. Planejamento das ações de identificação biométrica de eleitores 20. Plano Integrado das Eleições 2018 21. Rede Privada Virtual ‐ VPN 22. Sistema Controle Integrado de Custos – CIC* 23. Sistema de Gestão da Estratégia ‐ GERIR 24. Sistema de prevenção e combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ

* Iniciativas descontinuadas (vide Histórico de Registros)


Mapa das iniciativas priorizadas A seguir são descritas as iniciativas estratégicas que serão desenvolvidas pelo TRE‐RJ no período 2016/2017, segmentadas de acordo com os objetivos estratégicos priorizados.

1. Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE‐RJ

Iniciativa estratégica: Diagnóstico das condições de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais*

Responsável: Flávio Augusto Castanheira Celano – Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais

Descrição: 1. Elaboração de projeto básico, em 2016, e contratação, em 2017, de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas de processamento de dados para criação de ferramenta informatizada para gerenciamento de informações sobre as instalações físicas e custos de manutenção dos imóveis que abrigam as unidades do TRE‐RJ. Essa é a primeira ação da iniciativa e visa fornecer a estrutura para as informações que serão levantadas, posteriormente, sobre as instalações físicas dos cartórios eleitorais. 2. Regulamentação dos critérios de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais, considerando as diretrizes estratégicas institucionais. 3. Elaboração de projeto básico, em 2017, para contratação de empresa para realizar o diagnóstico das condições de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais.

Resultados esperados: 1. Ferramenta informatizada para gerenciamento das informações sobre as instalações físicas e custos de manutenção dos imóveis que abrigam as unidades do TRE‐RJ implantada e servidores capacitados para sua utilização, em 2017. A implantação da ferramenta fornecerá estrutura para registro das informações já disponíveis no Tribunal sobre os imóveis e seus custos, bem como das informações que serão levantadas no diagnóstico. Além disso, viabilizará o melhor dimensionamento do escopo da contratação de empresa para realização do diagnóstico, segunda fase da iniciativa estratégica. 2. Regulamentação sobre os critérios de padronização da infraestrutura aprovada. 3. Projeto básico elaborado, em 2017, para contratação de empresa que realizará o diagnóstico das instalações físicas de todos os cartórios eleitorais do estado, de acordo com critérios de padronização previamente definidos, que deverá fornecer também: pareceres técnicos sobre as instalações e adequação dos cartórios eleitorais, identificação de eventuais intervenções possíveis para adaptação ao padrão estabelecido e avaliação sobre a necessidade de realocação de cartórios eleitorais instalados em locais considerados inadequados. As ações a serem desenvolvidas são fundamentais para aprimorar a gestão imobiliária do Tribunal, subsidiando, ainda, o planejamento de intervenções, substituições e aquisições de imóveis, bem como a padronização da infraestrutura.

Indicador: IE 25 ‐ Índice de padronização da infraestrutura

Estimativa de conclusão da iniciativa: posterior a 2017

Exercício Recursos Orçamentários Ação Termo de Conclusão

2016 ‐x‐ Apresentação de projeto básico para aquisição de ferramenta informatizada 28/04/2017

2017

R$ 200.000,00** Aquisição de ferramenta informatizada 31/08/2017

‐x‐ Regulamentação dos critérios de padronização 30/04/2017

‐x‐ Apresentação de projeto básico para contratação de empresa para realizar o diagnóstico

28/02/2018

* A iniciativa demandará recursos orçamentários para o próximo Plano Diretor da Estratégia. ** A ação foi prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas

13 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Sistema de prevenção e combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ*


Descrição: 1. Elaboração de projeto básico, em 2016, para contratação de projeto para instalação de sistema de combate a incêndio nos prédios que abrigam a Sede do TRE‐RJ (Av. Presidente Wilson 194/198). 2. Contratação, em 2017, de projeto para instalação de sistema de combate a incêndio nos prédios que abrigam a Sede do TRE‐RJ (Av. Presidente Wilson 194/198).

Resultados esperados: 1. Projeto básico concluído para dar início ao processo licitatório que visa à contratação de projeto para instalação de sistema de combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ.

2. Contratação de projeto de instalação de sistema de combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ concluída. As ações têm por objetivo prover o Tribunal de sistema de prevenção e combate a incêndio adequado às normas técnicas pertinentes, às características dos imóveis e às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que notificou este Tribunal sobre a necessidade de adequação dos imóveis que abrigam a Sede às normas de combate a incêndio e pânico.




2016 ‐x‐

Apresentação de projeto básico para contratação do projeto de instalação de sistema de combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ

31/01/2017

2017 R$ 82.000,00** Contratação de projeto para instalação de sistema de combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ

30/11/2017

*A iniciativa demandará recursos orçamentários para o próximo Plano Diretor da Estratégia. ** A ação foi prevista na proposta orçamentária de manutenção geral.


Iniciativa estratégica: Modernização da subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ2


Descrição: 1. Elaboração de projeto básico, em 2016, e contratação, em 2017, de serviços de modernização de subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ. 2. Reforma da subestação e das instalações de baixa tensão do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ contratada.

Resultados esperados: 1. Projeto básico concluído em 2016. 2. Procedimentos licitatórios finalizados e medidores de consumo de energia e subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ modernizados, em 2017. As ações têm por objetivo garantir funcionamento correto e seguro das instalações elétricas do principal anexo da Sede do Tribunal, onde estão instalados o Arquivo Central, o Almoxarifado, a Seção de Distribuição de Bens Permanentes e a Garagem do Tribunal, sendo, portanto, de suma importância para garantir a segurança patrimonial e física das pessoas que trabalham e acessam o imóvel. As ações promoverão, ainda, a redução de despesas com o consumo de energia do referido imóvel, contribuindo para a otimização de custos do Tribunal.


Estimativa de conclusão da iniciativa: 2017


2016 ‐x‐

Apresentação de projeto básico para contratação de serviços de modernização de subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ.

30/11/2016

2017 R$ 600.000,00*

Contratação do serviço de reforma da subestação e instalações de baixa tensão do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ.

31/07/2017

* As ações foram previstas na proposta orçamentária de manutenção geral

2 A ficha desta iniciativa deverá ser revisada pelo gestor responsável, conforme Ata da II Reunião de Análise da Estratégia 2016.

15 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Aquisição de imóveis para o edifício‐sede (DESCONTINUADA)

Responsável: Fábio Lami Junior – Secretaria de Administração

Descrição: Aquisição dos imóveis, de propriedade do INSS, onde atualmente encontra‐se instalada a Sede do TRE‐RJ, situados na Av. Presidente Wilson nºs 194/198, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Resultados esperados: 1. O plano de ação direcionará os esforços de todas as áreas envolvidas a fim de viabilizar a aquisição do

imóvel. O plano deverá ser elaborado no exercício de 2016 e sistematicamente monitorado, a fim de que eventuais ajustes sejam realizados em tempo hábil.

2. Imóveis adquiridos em 2017. A Sede do TRE‐RJ está instalada em imóvel de propriedade do INSS. O TRE‐RJ foi reiteradas vezes instado a desocupá‐lo em razão de lei federal que veda a cessão não onerosa de imóveis pertencentes a autarquias, mesmo que para órgão público. Some‐se a isso o fato de que o TRE‐RJ é o único Regional que não dispõe de sede própria, tornando‐se necessária a adoção de medidas para solução do problema.




2016 ‐x‐ Elaboração de plano de ação com o objetivo de viabilizar a aquisição dos imóveis em 2017.

20/12/2016

2017 R$ 77.000.000,00* Aquisição dos imóveis situados na Av. Presidente Wilson, nºs 194/198, Centro.

31/12/2017

* A ação foi prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas


Iniciativa estratégica: Aquisição de imóvel para armazenamento de Urnas Eletrônicas* (DESCONTINUADA)

Responsável: André dos Santos Sant’Anna – Secretário de Tecnologia da Informação

Descrição: Aquisição de imóvel para armazenamento de urnas eletrônicas e depósito de equipamentos de TI no município do Rio de Janeiro.

Resultados esperados: 1. O plano de ação direcionará os esforços de todas as áreas envolvidas, a fim de viabilizar a aquisição do

imóvel. O plano deverá ser executado durante o início do exercício de 2017 e sistematicamente monitorado, a fim de que eventuais ajustes sejam realizados em tempo hábil.

2. Imóvel adquirido em 2017. As ações importarão na disponibilização de prédio com espaços adequados ao armazenamento das urnas eletrônicas e equipamentos de TI do TRE‐RJ e à realização de serviços de conservação destes bens. O prédio da Central de Armazenamento de Urnas Eletrônicas abriga hoje mais de 30.000 urnas eletrônicas e 40.000 equipamentos de TI, além da estrutura para realização dos serviços de conservação e manutenção destes bens. Apesar de já ter sofrido ampliação, o espaço não é mais suficiente para comportar a totalidade de urnas eletrônicas e equipamentos de TI devido ao crescimento do eleitorado e do parque computacional. O imóvel adquirido deve atender ao máximo os requisitos definidos, minimizando posteriores adaptações. Após a aquisição e adaptações necessárias deverá ser prevista a mudança dos bens e seções para o novo imóvel.




2016 ‐x‐ Elaboração de plano de ação com o objetivo de viabilizar a aquisição dos imóveis em 2017.

20/12/2016

2017 R$ 20.508.600,00** Aquisição do imóvel para armazenamento de urnas eletrônicas. 20/12/2017

*A iniciativa deverá demandar recursos orçamentários para o próximo Plano Diretor da Estratégia ** A ação foi prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas

17 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Implantação de CFTV3

Responsável: Simone Ferreira de Oliveira e Cruz – Presidência

Descrição: Implantação de circuito interno de monitoramento por câmeras para os prédios da Sede e prédios administrativos que abrigam o Depósito de Urnas Eletrônicas, Almoxarifado, Seção de Armazenamento e Redistribuição de Bens Permanentes e garagem do Tribunal.

Resultados esperados: 1. Projeto básico para contratação de projeto de aquisição e instalação de equipamentos de CFTV concluído

em 2016. 2. Contratação de projeto para aquisição e instalação de equipamentos de CFTV concluída em 2017. 3. Equipamentos instalados em 2017 nos edifícios Sede, NUAD, CAUE e 4 (quatro) depósitos auxiliares de

urnas, a saber: Jardim Botânico, Del Castilho, Saúde e Volta Redonda.

As ações buscam aumentar o nível de segurança de imóveis e minorar riscos, uma vez que, além do grande fluxo de pessoas, os imóveis deste Tribunal armazenam acervo patrimonial valioso.




2016 ‐x‐ Apresentação de projeto básico para contratação de projeto de aquisição e instalação de equipamentos de CFTV

31/12/2016

2017 R$ 80.000,00* Contratação de projeto de aquisição e

instalação de equipamentos de CFTV 30/06/2017

R$ 500.000,00* Aquisição e instalação de equipamentos de CFTV 31/12/2017

*As ações foram previstas na proposta orçamentária de manutenção geral (obs. R$ 400.000,00 destinados à aquisição e R$ 100.000,00 destinados à instalação).



2. Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

Iniciativa estratégica: Implantação do Sistema GESCOMP (TRE‐GO)4 (DESCONTINUADA)

Responsável: Deborah Nerlite Bulhões do Carmo – Secretaria de Gestão de Pessoas

Descrição: Implantação do Sistema GESCOMP, desenvolvido pelo TRE‐GO.

Resultados esperados: 1. Servidores da STI e da SGP capacitados para implantação/utilização do sistema GESCOMP, em 2016. 2. Ferramenta implantada em 2017.

O sistema GESCOMP, desenvolvido pelo TRE‐GO, tem como principais funcionalidades a gestão por competências utilizando metodologia similar a utilizada por este Regional por meio da Leme Consultoria.

Em visita àquele Regional, servidores da COEDE e da STI concluíram que há uma grande probabilidade de compatibilidade do referido sistema com os demais sistemas envolvidos neste Regional, como o SGRH. Contudo, a certeza só virá após análise do código fonte por parte da STI. Neste momento, o TRE‐GO está alterando a programação de tudo o que já foi realizado, o que provavelmente retardará para o segundo semestre a disponibilidade do código fonte.

A implantação da ferramenta neste Regional trará benefícios por ser um modelo com foco em critérios objetivos para capacitação e desenvolvimento, dará apoio à tomada de decisão e a delegação de responsabilidades, além de fornecer insumos objetivos para feedback. Uma vez implementada, a Gestão por Competências possibilitará a efetiva gestão de talentos.

Indicador: IE 18 ‐ Índice de desenvolvimento das competências



2016 R$ 15.000,00* Capacitação de servidores da STI e da SGP para implantação/utilização do sistema GESCOMP

30/11/2016

2017 ‐x‐ Implantação da ferramenta 30/11/2017 *A ação será realizada com dotação de capacitação disponível no exercício de 2016 (Por meio de instrutoria interna).

4 Nova ficha com iniciativa que tenha por objetivo assegurar a efetiva implantação do modelo de gestão por competências no Tribunal deverá ser apresentada pelo gestor responsável, conforme Ata da II Reunião de Análise da Estratégia 2016.

19 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Formação de líderes*


Descrição:Implantação de Programa de Formação e Desenvolvimento Gerencial no âmbito do TRE‐RJ

Resultados esperados: 1. Matriz de Competências Gerenciais para Gestores e Projeto básico concluído em 2016. 2. Gestores da Sede capacitados e com conhecimentos nivelados em competências gerenciais, em 2017. A implantação de um programa contínuo de capacitação dos gestores visa ao desenvolvimento das competências que a função lhes exige, alinhadas à cultura organizacional. Esta iniciativa traz como resultado a motivação de gestores e equipes, além de reduzir conflitos interpessoais e promover a retenção de servidores, impactando no clima organizacional. A implantação ocorrerá em duas fases: inicialmente serão treinados os gestores da Sede; no ano seguinte os Chefes de Cartório. A ordem de treinamento foi estabelecida em razão dos resultados obtidos na avaliação de Gestão por Competência e no resultado da Pesquisa de Clima 2015. Após a realização do nivelamento básico em 2017, o propósito é que cada novo Gestor, em um prazo de dois anos, seja treinado nas competências gerenciais constantes na Matriz. De tal forma, anualmente, haverá necessidade de dotação orçamentária para a execução do Programa.

Indicador: IE 19 ‐ Índice de Desenvolvimento da Liderança



2016

‐x‐ Elaboração da Matriz de Competências Gerenciais 30/09/2016

‐x‐

Apresentação de Projeto Básico para contratação de serviços especializados para formação de lideranças – Gestores da Sede

30/09/2016

2017

R$ 400.000,00** Capacitação dos gestores da Sede do TRE‐RJ em competências gerenciais 30/10/2017

‐x‐

Apresentação de Projeto Básico para contratação de serviços especializados para formação de lideranças – Chefes de Cartório

30/09/2017

*A iniciativa demandará recursos orçamentários para o próximo Plano Diretor da Estratégia. ** A ação será realizada com dotação de capacitação, prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas.


Iniciativa estratégica: Estudo de viabilidade para implantação de exames periódicos de saúde


Descrição: Avaliação da possibilidade de realização e as vantagens e desvantagens de desenvolvimento da sistemática de exames periódicos de saúde, seu potencial de êxito e as consequências de não realizá‐lo.

Resultados esperados: Estudo técnico que apoiará a tomada de decisão pela Alta Administração sobre implantação de exames periódicos de saúde no TRE‐RJ concluído em 2017. A realização de exames periódicos visa atender ao disposto no Decreto Federal nº 6.856/09 e na Res. CNJ nº 207/15, e busca a preservação da saúde dos servidores, tendo em vista os riscos de doenças ocupacionais e profissionais, bem como a obtenção de subsídios que possibilitem traçar metas para o programa de Qualidade de Vida no TRE‐RJ, contribuindo para a melhoria do Clima Organizacional. No entanto, a sistematização do procedimento enfrenta obstáculos diversos, inclusive relacionados a restrições orçamentárias, e de pessoal. Assim, a análise de viabilidade proporcionará um estudo mais aprofundado e a identificação de alternativas a serem adotadas, possibilitando à Administração decidir quanto a melhor forma de implantar ações que permitam instituir um programa de acompanhamento da saúde dos servidores.

Indicador: IE 20 ‐ Índice de gestão para a favorabilidade do Clima Organizacional

Estimativa de conclusão da iniciativa: 17/02/2017


2016

‐x‐ Designação de grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade.

01/06/2016

‐x‐ Apresentação de plano de trabalho do grupo responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade*

01/08/2016

2017 ‐x‐ Conclusão da análise de viabilidade 17/02/2017 * Observar que se a análise de viabilidade for concluída depois de fev/2017 somente será possível a inclusão, caso haja demanda de recursos financeiros, na proposta orçamentária de 2019, a ser elaborada em 2018.

21 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Estruturação do planejamento e execução do Plano Anual de Capacitação – PAC5


Descrição:Implementação do Plano Anual de Capacitação alinhado à estratégia

Resultados esperados: Mapeamento do processo de planejamento e execução do Plano Anual de Capacitação e sua regulamentação.

Com a melhoria do processo e regulamentação do PAC pretende‐se tornar efetiva sua execução, minimizar os gaps de competências dos servidores, capacitando‐os de forma a contribuírem para a execução dos objetivos que integram o Planejamento Estratégico deste Regional e otimizando a execução orçamentária disponível para a capacitação de servidores.

Indicador: IE 18 – Índice de desenvolvimento das competências



2016

‐x‐ Mapeamento do processo de elaboração e execução do PAC

30/07/2016

‐x‐ Minuta de Instrução Normativa relativa ao planejamento e à execução do PAC

31/08/2016

5 As ações referentes à iniciativa, acima definidas, foram concluídas. A iniciativa foi categorizada como projeto de melhoria de processo e continua em andamento nos autos do Prot. 72.838/2016.


3. Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional

Iniciativa estratégica: Gestão Documental

Responsável: Adriana Freitas Brandão Correia – Diretoria‐Geral

Descrição: 1. Contratação de ferramenta informatizada para levantamento e avaliação de documentos arquivísticos, elaboração e atualização dos instrumentos de gestão documental. 2. Contratação de empresa para prestar serviço especializado de capacitação e acompanhamento para coleta de dados, com vistas à elaboração, atualização e validação dos instrumentos de gestão documental de forma compartilhada pelos servidores do TRE‐RJ.

Resultados esperados: 1. Projetos básicos para contratação de ferramenta informatizada e serviços especializados de capacitação concluídos em 2016. 2. Ferramenta informatizada adquirida e implantada em 2016. 3. Contratação concluída e servidores capacitados de acordo com os seguintes módulos em 2017: a) módulo 1: capacitação da equipe do projeto, planejamento do levantamento de dados e projeto piloto; b) módulo 2: levantamento e avaliação de dados para elaboração e validação do Plano de Classificação de Documentos; c) módulo 3: levantamento e avaliação de dados para elaboração e validação da Tabela de Temporalidade, Manual de Tipologia Documental, Relatório de Criticidade e Relatório de Sigilo.

A execução das ações viabilizará: - identificação e avaliação dos documentos arquivísticos da instituição através de mapeamento funcional da produção documental (levantamento em todas as unidades da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro das competências, funções, atividades, tipos documentais produzidos e recebidos e dos dados dos tipos documentais para padronização e indexação da documentação produzida) ‐ futura racionalização da massa de documentos arquivísticos; ‐ atualização dos seguintes instrumentos de gestão documental: plano de classificação de documentos e tabela de temporalidade; ‐ elaboração dos seguintes instrumentos de gestão documental: manual de tipologia documental; relatório de sigilo e criticidade de documentos; e manual de gestão documental; ‐ capacitação de gestores documentais em todas as unidades do TRE‐RJ.

Indicador: IE 01 ‐ Índice de agilidade ‐ 1º grau / IE 02 ‐ Índice de agilidade ‐ 2º grau



2016

‐x‐ Apresentação de projeto básico para aquisição de ferramenta informatizada 31/08/2016

‐x‐ Apresentação de projeto básico para contratação de empresa para capacitação

31/10/2016

R$ 188.000,00* Aquisição de ferramenta informatizada 30/11/2016

2017 R$ 262.500,00** Contratação e execução de capacitação 30/11/2017

*A ação será realizada com orçamento de iniciativas estratégicas, disponível no exercício de 2016. **A ação foi prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas

23 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Criação de relatórios no SADP6

Responsável: Simone Ferreira de Oliveira e Cruz – Presidência (representando o Presidente)

Descrição:Criação de relatórios do SADP para extração de dados para cálculo dos indicadores estratégicos e de apoio do Plano Estratégico do TRE‐RJ

Resultados esperados: Relatórios do SADP disponíveis para extração de dados relativos às variáveis que integram os indicadores estratégicos e de apoio do Plano Estratégico do TRE‐RJ. A parametrização e o desenvolvimento de relatórios para extração de dados para cálculo dos indicadores que integram o Plano Estratégico 2016/2021 do TRE‐RJ viabilizará maior precisão dos dados, a construção de uma série histórica fidedigna e, via de consequência, maior assertividade no processo decisório.

Indicador: IE 01 ‐ Índice de agilidade ‐ 1º grau / IE 02 Índice de agilidade ‐ 2º grau



2016

‐x‐ Parametrização dos dados para extração de relatórios do SADP ‐ 1º grau

31/07/2016

‐x‐ Parametrização dos dados para extração de relatórios do SADP ‐ 2º grau

31/07/2016

‐x‐ Desenvolvimento dos relatórios do SADP ‐ 1º grau 31/08/2016

‐x‐ Desenvolvimento dos relatórios do SADP ‐ 2º grau 31/08/2016



Iniciativa estratégica: Estudo de viabilidade para implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe*7 (CONCLUÍDA) Responsável: Ana Luiza Claro da Silva – Secretaria JudiciáriaDescrição: Avaliação preliminar e detalhada sobre a possibilidade de implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no TRE‐RJ, potencial de êxito, consequências de sua não implantação, identificação das demandas mínimas a serem atendidas para a implantação do sistema, inclusive para viabilizar a execução de ações técnicas, disponibilidade dos recursos para atendimento a tais demandas, sugestão da forma de implantação considerando os recursos disponíveis. Resultados esperados: Estudo técnico que apoiará a tomada de decisão pela Alta Administração sobre a melhor forma de implantação do Processo Judicial Eletrônico. Indicador: IE 01 ‐ Índice de agilidade ‐ 1º grau / IE 02 ‐ Índice de agilidade ‐ 2º grauEstimativa de conclusão da iniciativa: 05/07/2016


2016 ‐x‐

Apresentação de relatório conclusivo do grupo de trabalho constituído pela Portaria DG nº 51/15, responsável pela coordenação e execução das ações técnicas de implantação do Processo Judicial Eletrônico neste Tribunal.

05/07/2016

* Caso o estudo de viabilidade seja favorável à implantação do PJe, faz‐se necessária a avaliação de demanda de recursos orçamentários a serem incluídos na próxima proposta orçamentária.

7 Concluído o Estudo de Viabilidade, o gestor responsável encaminhará ficha para inclusão da iniciativa “Implantação do Processo Judicial Eletrônico (Pje) no 2º grau”, conforme Ata da II Reunião de Análise da Estratégia 2016.

25 | P á g i n a

Outras iniciativas identificadas As iniciativas a seguir relacionadas impactam objetivos estratégicos não considerados prioritários para o biênio, no entanto contribuem diretamente para o alcance de indicadores estratégicos identificados como críticos para a Administração.

1. Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC

Iniciativa estratégica: Modernização do Data Center*

Responsável: André dos Santos Sant’Anna – Secretaria de Tecnologia da Informação

Descrição: Implantação de ambiente de alta disponibilidade em área destinada a esse fim pelo TRE‐RJ, compreendendo os seguintes pacotes de trabalho:

1) Disponibilização do espaço onde será instalado o Data Center

2) Infraestrutura predial – avaliação e reforço estrutural do edifício 198 e execução de obras civis;

3) Implantação de Data Center – contratação de apoio técnico para elaboração de documentos, emissão de pareceres, apoio ao pregão e fiscalização; elaboração de projetos executivos e operacionais; fornecimento e instalação de ambiente de alta disponibilidade (data center); serviço de movimentação de equipamentos (moving) do CPD atual para o novo ambiente a ser implantado; operação assistida do Data Center pelo período de trinta dias; capacitação de servidores para utilização do Data Center e respectivos subsistemas de segurança e monitoramento; garantia contra defeito de fabricação e de execução, por doze meses, contados da data do recebimento definitivo de toda a solução de Data Center, incluindo equipamentos, softwares, materiais e serviços; serviços de manutenção e suporte técnico on site para toda a solução durante todo o período de garantia.

Resultados esperados: Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que abrigue os equipamentos principais de processamento e de armazenamento de dados; de segurança e ativos de rede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais e de sistemas estratégicos do órgão. Os principais benefícios esperados são:

1) elevação do nível de proteção das informações, sistemas e serviços armazenados e do investimento em tecnologia da informação contra acessos indevidos às áreas do Data Center, inundação, incêndio, superaquecimento e interrupção no fornecimento de energia elétrica, adequando a infraestrutura computacional do TRE‐RJ às melhores práticas e recomendações da indústria de TI;

2) redução do tempo de retorno à operação em caso de ocorrência de sinistro; 3) possibilidade de atuação proativa e preventiva na identificação, diagnóstico e resolução de falhas e

indisponibilidades, por meio de monitoração eficiente e ininterrupto da infraestrutura de TI e da rede corporativa de comunicação de dados.

Indicador: IE 31 ‐ Índice de disponibilidade da infraestrutura e do suporte de TIC



2016 ‐x‐ Apresentação de projeto básico para contratação de serviço de avaliação estrutural do edifício 198.

30/11/2016


2016 ‐x‐

Apresentação de projeto básico para contratação de serviço de apoio técnico para implantação de data center (elaboração de estudos, documentos, pareceres e fiscalização).

30/11/2016

2017 R$ 60.000,00** Contratação de serviço de avaliação estrutural do edifício 198. 28/02/2017

2017 ‐x‐ Apresentação de projeto básico para contratação de serviço de reforço estrutural para o edifício 198.

30/04/2017

2017 R$ 35.000,00** Contratação de serviço de reforço estrutural para o edifício 198. 30/06/2017

2017 ‐x‐ Apresentação de projeto básico para contratação de obra civil. 31/07/2017

2017 R$ 892.000,00** Contratação de empresa para execução de obra civil. 30/09/2017

2017 R$ 80.300,00**

Contratação de serviço de apoio técnico para implantação de data center (elaboração de estudos, documentos, pareceres e fiscalização).

31/07/2017

2017 ‐x‐ Apresentação de Estudos Preliminares e Termo de Referência para implantação de data center.

31/10/2017

* A iniciativa demandará recursos orçamentários para o próximo Plano Diretor da Estratégia. **A ação foi prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas.

27 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Rede Privada Virtual – VPN*

Responsável: André dos Santos Sant’Anna – Secretaria de Tecnologia da Informação

Descrição: Implantação de solução de segurança, compreendendo equipamentos, licenças de software e serviços, bem como circuitos utilizando tecnologia de banda larga, para conexão das unidades remotas da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro à internet por meio de Rede Privada Virtual.

Resultados esperados: Garantir links de comunicação entre as unidades remotas e o TRE‐RJ para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informação, com o máximo de comprometimento de banda de 80%. A conexão de dados padrão entre o TRE‐RJ e as suas unidades remotas (ZEs, CAEs, NARA e CAJU) é realizada através de links dedicados (MPLS), contratados. Trata‐se de conexão com alta disponibilidade e segura, mas de custo elevado. A Resolução TSE nº 23.387/2012 disciplina a disponibilização de acesso à Internet pelos Tribunais Regionais através de circuitos convencionais (xADSL), de custo menor. Sobre tais circuitos são instalados equipamentos e softwares que viabilizam a criação de uma rede privada virtual (VPN) entre a unidade remota e a sede do Tribunal. Para montagem dessas VPNs faz‐se necessária a criação de uma infraestrutura de segurança, envolvendo equipamentos, softwares e serviços, para o TRE e para as unidades remotas. Destaque‐se que tal estrutura poderá ser utilizada, ainda, para os eventos da Justiça Eleitoral Itinerante e quaisquer outros eventos que o TRE‐RJ venha a promover.

Indicador: IE 31 – Índice de disponibilidade da infraestrutura e do suporte de TIC



2016 ‐x‐

Apresentação dos Estudos Preliminares para contratação da solução (equipamentos, circuitos de acesso à internet utilizando tecnologia de banda larga, licenças de software e serviços de instalação, manutenção e suporte técnico).

28/02/2017

2017 ‐x‐ Apresentação de Termo de Referência para contratação da solução. 31/03/2017

2017 R$ 163.072,00** Contratação da solução. 31/07/2017

2017 ‐x‐ Implantação do 1º bloco de conexões. 15/12/2017 * A iniciativa demandará recursos orçamentários para o próximo Plano Diretor da Estratégia. **A ação foi prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas.


2. Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos

Iniciativa estratégica: Estudo de viabilidade para implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI*

Responsável: Adriana Freitas Brandão Correia – Diretoria‐Geral

Descrição: Avaliação da possibilidade de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo TRT‐4ª Região e adotado pelo TSE, bem como benefícios, riscos e demandas preliminares e outros aspectos considerados relevantes relativos à implantação.

Resultados esperados: Estudo técnico que apoiará a tomada de decisão pela Alta Administração sobre a implantação do SEI concluído em 2017. O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma plataforma que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa. Trata‐se também de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, tendo como principais características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. Diversos são os benefícios da implantação do “processo administrativo eletrônico”. Contudo, faz‐se necessário avaliar diversos aspectos relativos à viabilidade da implantação, como suporte de infraestrutura, recursos orçamentários, compatibilidade do sistema, etc. Assim, a análise de viabilidade proporcionará um estudo mais aprofundado e a identificação das ações a serem realizadas para viabilizar a implantação da ferramenta com o mínimo de riscos. As informações geradas no relatório de viabilidade possibilitarão à Administração decidir quanto a implantação dessa solução.

Indicador: IE 34–Custo de manutenção da estrutura



2016 ‐x‐

Apresentação de plano de trabalho do grupo responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade*

31/05/2016

2017 ‐x‐ Conclusão da análise de viabilidade 28/02/2017

* Observar que se o estudo de viabilidade for concluído depois de fev/2017 somente será possível a inclusão, caso haja demanda de recursos financeiros, na proposta orçamentária de 2019, a ser elaborada em 2018.

29 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Sistema Controle Integrado de Custos – CIC (DESCONTINUADA)

Responsável: Fernando José da Fonseca – Secretaria de Orçamento e Finanças

Descrição: Avaliação da estrutura atual do sistema de Controle Integrado de Custo – CIC, considerando as mudanças ocorridas na legislação de contabilidade pública, bem como a possibilidade do sistema recepcionar as informações ora extraídas do SIAFI por meio de ferramenta Access.

Resultados esperados: 1. Relatório conclusivo sobre a possibilidade de adequação do sistema CIC, bem como sobre a viabilidade

para inserção das despesas referentes às concessionárias e materiais de consumo, com suas respectivas regras de rateio, considerando as mudanças ocorridas na legislação de contabilidade pública;

2. Relatório conclusivo sobre a possibilidade do sistema CIC recepcionar as informações ora extraídas do SIAFI por meio de ferramenta Access.

Os relatórios deverão demonstrar as ações necessárias e as estimativas de prazos para as adequações e operação do sistema.

Indicador: IE 34 ‐ Custo de manutenção da estrutura



2016 ‐x‐

Avaliação da estrutura atual do sistema de Controle Integrado de Custo – CIC, considerando as mudanças ocorridas na legislação de contabilidade pública.

31/10/2016

2017 ‐x‐

Avaliação da estrutura atual do sistema de Controle Integrado de Custo – CIC, considerando a possibilidade de o sistema recepcionar as informações ora extraídas do SIAFI por meio de ferramenta Access.

31/07/2017

‐x‐ Adaptação e operação do CIC 30/11/2017


Iniciativa estratégica: Estudo de Viabilidade para implantação do sistema VOIP*

Responsável: Flávio Augusto Castanheira Celano – Secretário de Manutenção e Serviços Gerais

Descrição: Avaliação da possibilidade de implantação de sistema VOIP (Voice over Internet Protocol, ou Voz sobre IP), bem como vantagens e desvantagens da implantação, benefícios, riscos, demandas preliminares, recursos e outros aspectos considerados relevantes relativos à iniciativa.

Resultados esperados: Estudo técnico que apoiará a tomada de decisão pela Alta Administração sobre a implantação sistema VOIP concluído em 2017.

Indicador: IE 34 ‐ Custo de manutenção da estrutura



2016 ‐x‐

Designação de grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade.

30/06/2016

Apresentação de plano de trabalho do grupo responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade**

30/07/2016

2017 ‐x‐ Conclusão da análise de viabilidade 31/01/2017 *Incluído no PLS‐TRE‐RJ. ** Observar que se o estudo de viabilidade for concluído após fev/2017 somente será possível a inclusão, caso haja demanda de recursos financeiros, na proposta orçamentária de 2019, a ser elaborada em 2018.

31 | P á g i n a

3. Fortalecer a governança institucional

Iniciativa estratégica: Sistema de Gestão da Estratégia ‐ GERIR8

Responsável: Soraya Previtali – Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão

Descrição: Desenvolvimento das funcionalidades necessárias para adequar o Sistema GERIR à estrutura de indicadores consignada no Plano Estratégico 2016/2021

Resultados esperados: Sistema adaptado e em operação para recebimento dos dados relativos do Plano Estratégico 2016/2021. O GERIR é um sistema informatizado de gestão da estratégia, desenvolvido pela equipe do TRE‐RJ, que tem por objetivo aperfeiçoar o processo de execução do Plano Estratégico do TRE‐RJ por meio da integração de dados, composição de indicadores e metas, geração de dashboards, facilitando a avaliação sistêmica da estratégia, constituindo‐se, assim, em relevante ferramenta para a tomada de decisões. O sistema também está preparado para receber outros grupos de indicadores, de nível tático ou operacional, além das variáveis usualmente fornecidas ao CNJ. O sistema entrou em operação em 2015, no entanto precisa ser adaptado para recepcionar o modelo de construção de indicadores e de avaliação de desempenho que passou a ser adotado com a instituição do Plano Estratégico 2016/2021. O desenvolvimento das novas funcionalidades é premente para que todas as unidades possam inserir dados e informações atinentes aos novos indicadores, bem como para acelerar a emissão de relatórios, viabilizando assim o monitoramento do novo plano e o processo decisório com a brevidade requerida para garantir o alcance dos objetivos institucionais.

Indicador: IE 23 ‐ Índice de execução e monitoramento da estratégia



2016 ‐x‐ Desenvolvimento interno da ferramenta 31/07/2016



4. Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

Iniciativa estratégica: Plano Integrado das Eleições 2018

Responsável: Adriana Freitas Brandão Correia – Diretora‐Geral

Descrição: Elaboração do Planejamento das Eleições 2018

Resultados esperados: Sistema PIE atualizado e divulgado

Indicador: IE 09 ‐ Índice de aprimoramento da gestão da eleição



2017

‐x‐ Constituição da equipe (Iniciação do projeto) 28/02/2017

‐x‐ Disponibilização do sistema PIE com as informações relativas às eleições de 2018

19/12/2017

33 | P á g i n a

Iniciativa estratégica: Planejamento das ações de identificação biométrica de eleitores


Descrição: Planejamento das ações de recadastramento biométrico de todo o eleitorado do Estado do Rio de Janeiro

Resultados esperados: Plano de implantação do recadastramento biométrico do eleitorado do Estado do Rio de Janeiro. O planejamento do cadastramento biométrico de eleitores é imprescindível para que o Tribunal alcance todo o seu eleitorado. A realização de ações de recadastramento biométrico envolve uma série de variáveis críticas, como diversidades regionais, de infraestrutura física, além de restrições de recursos de toda ordem, sendo necessário traçar estratégias para os diversos cenários diagnosticados. O plano de implementação deve ser construído a partir da avaliação minuciosa de tais premissas sendo, portanto, essencial para organizar e alinhar os esforços institucionais, evitar retrabalho, dimensionar e otimizar recursos. Some‐se a isso as decisões plenárias deste Tribunal que determinaram a realização de revisão do eleitorado dos municípios de Rio das Ostras e São João da Barra, que deverão ser contempladas prioritariamente no escopo da iniciativa, sob a forma de plano de ação. O aprendizado obtido com a implementação dos planos de ação para esses municípios subsidiará o planejamento de longo prazo das ações de cadastramento biométrico do eleitorado fluminense.

Indicador: IE 10 ‐ Índice de segurança da votação



2016

‐x‐

Constituição de equipe de trabalho para elaboração dos planos de ação para revisão biométrica dos municípios de Rio das Ostras e São João da Barra

30/06/2016

‐x‐ Elaboração dos planos de ação para revisão biométrica dos municípios de Rio das Ostras e São João da Barra

30/11/2016

2017 ‐x‐ Elaboração do plano de implantação do recadastramento biométrico do eleitorado do Estado do Rio de Janeiro

30/03/2017


Iniciativa estratégica: Estruturação do Planejamento e Execução do Plano Bienal de Aperfeiçoamento de Magistrados

Responsável: Elaine Rodrigues Machado da Silva – Escola Judiciária Eleitoral

Descrição: Desenvolvimento das ações para assegurar a estruturação do planejamento e da execução do plano bienal de aperfeiçoamento de magistrados com vistas ao aprimoramento do processo eleitoral.

Resultados esperados: Plano Bienal de Aperfeiçoamento de Magistrados estruturado. A estruturação das ações de capacitação de magistrados está diretamente relacionada à execução da estratégia do TRE/RJ, no que tange aos objetivos de garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional, fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral e garantir os direitos da cidadania. A Escola Judiciária Eleitoral, que é a unidade responsável pelo aperfeiçoamento de magistrados, não possui histórico de planejamento dessa natureza, haja vista não ter implementado, ainda, um projeto pedagógico visando à programação de cursos. Tradicionalmente, os cursos em matéria eleitoral são oferecidos pela EMERJ (sem a participação da EJE) e, em ano eleitoral, os juízes com atribuição (registro, representações, propaganda, prestação de contas) são convocados a participar do referido curso. Indicador: IE 11 ‐ Índice de aprimoramento do processo eleitoral



2016

‐x‐ Revisão do itinerário formativo para Juízes Eleitorais. 31/05/2017

‐x‐

Apresentação de projeto básico para contratação de coordenador pedagógico para atuar na elaboração dos planos de cursos programados para 2017/2018, bem como sua realização no período.*

31/05/2017

2017

‐x‐

Elaboração de minuta de termo de convênio com outras instituições para realização dos cursos, inclusive, com a utilização de vídeo conferência.

01/07/2017

‐x‐

Elaboração de minuta de ato normativo visando à regulamentação das diretrizes pedagógicas da Escola Judiciária Eleitoral.

01/07/2017

R$ 23.784,00

Desenvolvimento das ações de capacitação programadas para o período, com base no itinerário formativo. **

19/12/2017

* A iniciativa demandará recursos orçamentários para o próximo Plano Diretor da Estratégia ** A ação será realizada com dotação de capacitação, prevista na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas

35 | P á g i n a

5. Aprimorar a comunicação com o público externo

Iniciativa estratégica: Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor ‐ CAT


Descrição: Criação de canal de comunicação para atendimento do público externo, com prestação de informações de 1º nível ‐ esclarecimentos básicos de informações que constam da Carta de Serviços e demais informações básicas sobre serviços e informações já disponíveis no site da internet do Tribunal.

Resultados esperados: 1. Projeto básico para contratação de empresa para prestação de serviço de telemarketing concluído em

2016. 2. Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor em funcionamento. O TRE‐RJ não dispõe de uma central de atendimento telefônico para atender a todas as demandas externas, sobretudo as de atendimento de primeiro nível, relacionado a dúvidas simples, disponíveis na internet do Tribunal, o que faz com que o cidadão, muitas vezes, busque esclarecer suas questões junto à Ouvidoria, por exemplo, ou em contato com unidades que não dispõem da informação desejada. A implantação do serviço aprimorará o atendimento ao público externo, assim como o trabalho interno das unidades. O serviço, que deve dispor de emissão de relatórios estatísticos e pesquisa de satisfação com o atendimento, possibilitará identificar questões recorrentes dos cidadãos e, em consequência, melhor direcionar as iniciativas a serem desenvolvidas pelo Tribunal para adequar a comunicação com o público externo. Além disso, conferirá maior qualidade, presteza e celeridade no atendimento às demandas do cidadão que procura o TRE‐RJ.

Indicador: IE 13 ‐ Índice de adequação da comunicação com o público externo



2016

‐x‐ Apresentação de projeto básico para contratação de empresa para prestação de serviço de telemarketing

30/11/2016

2017 R$ 633.684,00* Contratação de empresa para prestação de serviços de telemarketing 01/03/2017

*A ação foi prevista na proposta orçamentária de manutenção ordinária


6. Combater os ilícitos eleitorais

Iniciativa estratégica: Estudo de Viabilidade para aumento de celeridade de processos prioritários*

Responsável: Simone Ferreira de Oliveira e Cruz – Presidência (representando o Presidente)

Descrição: Avaliação preliminar e detalhada sobre as ações necessárias para que o Tribunal promova maior celeridade aos processos considerados prioritários, isto é, os que possam ensejar a cassação de registro de candidatura, de diploma ou do mandato eletivo, assim como a declaração de inelegibilidade, considerando as diretrizes estratégicas estabelecidas na meta nacional específica da Justiça Eleitoral, proposta pelo TSE e homologada pelo CNJ, bem como o direcionamento estratégico institucional. Resultados esperados: Estudo técnico que apoiará a tomada de decisão pela Alta Administração sobre as medidas a serem implementadas: 1. Para assegurar a efetividade do objetivo estratégico “Combater os ilícitos eleitorais”, ao qual está

vinculado o indicador estratégico “Índice de celeridade de processos prioritários”, viabilizando sua operacionalização.

2. Para dar cumprimento à meta específica da Justiça Eleitoral para 2016 – “Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda do mandato eletivo”.

Indicador: IE 08 ‐ Índice de celeridade de processos prioritários Estimativa de conclusão da iniciativa: 31/07/2016


2016 ‐x‐ Designação de grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade.

10/06/2016

‐x‐ Conclusão da análise de viabilidade 31/07/2016

‐x‐ Apreciação pelo Comitê de Gestão da Estratégia 28/02/2017

*observar a necessidade de priorização da análise de viabilidade em razão do prazo para cumprimento da meta nacional e de operacionalização do indicador estratégico.

Programação de ações Ano: 2016 UNIDADE

RESPONSÁVEL INICIATIVA ESTRATÉGICA INDICADOR

Assessoria de Planejamento

Estratégico e Gestão

Sistema de Gestão da Estratégia ‐ GERIR- Desenvolvimento interno da ferramenta IE 23 ‐ Índice de execução e monitoramento da estratégia

Diretoria‐Geral

Gestão Documental - Apresentação de projeto básico para aquisição de ferramenta informatizada - Apresentação de projeto básico para contratação de empresa para capacitação - Aquisição de ferramenta informatizada

IE 01 ‐ Índice de agilidade ‐ 1º grau IE 02 ‐ Índice de agilidade ‐ 2º grau

Estudo de viabilidade para implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI- Apresentação do plano de trabalho do grupo responsável pela elaboração do estudo de viabilidade


Planejamento das ações de identificação biométrica de eleitores- Constituição de equipe de trabalho para elaboração dos planos de ação para revisão biométrica dos

municípios de Rio das Ostras e São João da Barra - Elaboração dos planos de ação para revisão biométrica dos municípios de Rio das Ostras e São João da Barra

IE 10 ‐ Índice de segurança da votação

Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor ‐ CAT- Apresentação de projeto básico para contratação de empresa para fornecimento de postos de trabalho de

operador de telemarketing

IE 13 ‐ Índice de adequação da comunicação com o público externo

Presidência

Implantação de CFTV - Apresentação de projeto básico para contratação de projeto de aquisição e instalação de equipamentos de

CFTV

IE 25 ‐ Índice de padronização da infraestrutura

Estudo de Viabilidade para aumento de celeridade de processos prioritários‐ Designação de grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade ‐ Apresentação de plano de trabalho do grupo responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade ‐ Conclusão do estudo de viabilidade

IE 08 ‐ Índice de celeridade de processos prioritários

Criação de relatórios no SADP- Parametrização dos dados para extração de relatórios do SADP – 1º grau - Parametrização dos dados para extração de relatórios do SADP – 2º grau - Desenvolvimento dos relatórios do SADP – 1º grau - Desenvolvimento dos relatórios do SADP – 2º grau

IE 01 ‐ Índice de agilidade ‐ 1º grau IE 02 Índice de agilidade ‐ 2º grau

Secretaria de Administração

Aquisição de imóveis para o edifício‐sede- Elaboração de plano de ação com o objetivo de viabilizar a aquisição dos imóveis em 2017


37 | P á g i n a

Ano: 2016

UNIDADERESPONSÁVEL INICIATIVA ESTRATÉGICA INDICADOR

Secretaria de Gestão de Pessoas

Implantação do Sistema GESCOMP (TRE‐GO)- Capacitação de servidores da STI e da SGP para implantação/utilização do sistema GESCOMP

IE 18 ‐ Índice de desenvolvimento das competências

Formação de líderes - Elaboração da Matriz de Competências Gerenciais - Apresentação de projeto básico para contratação de serviços

IE 19 ‐ Índice de desenvolvimento da liderança

Estudo de viabilidade para implantação de exames periódicos de saúde- Designação de grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade - Apresentação de plano de trabalho do grupo responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade

IE 20 ‐ Índice de gestão para a favorabilidade do Clima Organizacional

Estruturação do planejamento e execução do Plano Anual de Capacitação – PAC- Mapeamento do processo de elaboração e execução do PAC - Minuta de Instrução Normativa relativa ao planejamento e à execução do PAC


Secretaria Judiciária Estudo de viabilidade para implantação do Processo Judicial Eletrônico ‐ PJe

- Apresentação de relatório conclusivo do grupo de trabalho constituído pela Portaria DG nº 51/15, responsável pela coordenação e execução das ações técnicas de implantação do Processo Judicial Eletrônico neste Tribunal

IE 01 ‐ Índice de agilidade ‐ 1º grau IE 02 Índice de agilidade ‐ 2º grau

Secretaria de Orçamento e Finanças

Sistema Controle Integrado de Custos ‐ CIC- Avaliação da estrutura atual do sistema de Controle Integrado de Custos – CIC, considerando as mudanças

ocorridas na legislação de contabilidade pública - Avaliação da estrutura atual do sistema de Controle Integrado de Custos – CIC, considerando a possibilidade

de o sistema recepcionar as informações ora extraídas do SIAFI por meio de ferramenta ACCESSS

IE 34 ‐ Custo de manutenção da estrutura

Secretaria de Manutenção e Serviços

Gerais

Modernização da subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ- Apresentação de projeto básico para contratação de serviços de modernização de subestação de energia

elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ IE 25 ‐ Índice de padronização da infraestrutura

Estudo de viabilidade para implantação do sistema VOIP- Designação de grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade - Apresentação de plano de trabalho do grupo responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade



Ano: 2016

UNIDADERESPONSÁVEL INICIATIVA ESTRATÉGICA INDICADOR

Secretaria de Tecnologia da Informação

Rede Privada Virtual – VPN- Elaboração dos Estudos Preliminares para contratação da solução (equipamentos, circuitos de acesso à

internet utilizando tecnologia de banda larga, licenças de software e serviços de instalação, manutenção e suporte técnico)

IE 31 ‐ Índice de disponibilidade da infraestrutura e do suporte de TIC

Modernização do Data Center- Apresentação de projeto básico para contratação de serviço de avaliação estrutural do edifício 198 - Apresentação de projeto básico para contratação de serviço de apoio técnico para implantação de data center

(elaboração de estudos, documentos, pareceres e fiscalização)


Aquisição de imóvel para armazenamento de Urnas Eletrônicas- Elaboração de plano de ação com o objetivo de viabilizar a aquisição dos imóveis em 2017 IE 25 ‐ Índice de padronização da infraestrutura

39 | P á g i n a

Ano: 2017 UNIDADE

RESPONSÁVEL INICIATIVA ESTRATÉGICA INDICADOR

Presidência

Implantação de CFTV - Contratação de projeto de aquisição e instalação de equipamentos de CFTV - Aquisição e instalação de equipamentos de CFTV


Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor ‐ CAT- Contratação de empresa para fornecimento de postos de trabalho de operador de telemarketing

IE 13 ‐ Índice de adequação da comunicação com o público externo

Diretoria‐Geral

Gestão Documental - Contratação e execução de capacitação


Estudo de viabilidade para implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI- Conclusão da análise de viabilidade


Plano Integrado das Eleições 2018- Constituição da equipe (iniciação do projeto) - Disponibilização do sistema PIE com as informações relativas às eleições 2018

IE 09 – Índice de aprimoramento do processo eleitoral

Planejamento das ações de identificação biométrica de eleitores- Elaboração do plano de implantação do recadastramento biométrico do eleitorado do Estado do Rio de

Janeiro IE 10 ‐ Índice de segurança da votação

Secretaria de Administração

Aquisição de imóveis para o edifício‐sede- Aquisição dos imóveis situados na Av. Presidente Wilson, nºs 194/198, Centro


Secretaria de Gestão de Pessoas

Implantação do Sistema GESCOMP (TRE‐GO)- Implantação da ferramenta


Formação de líderes - Capacitação dos gestores da Sede do TRE‐RJ em competências gerenciais - Apresentação de projeto básico para contratação de serviços especializados para formação de lideranças –

Chefes de Cartório

IE 19 ‐ Índice de desenvolvimento da liderança

Estudo de viabilidade para implantação de exames periódicos de saúde- Conclusão da análise de viabilidade

IE 20 ‐ Índice de gestão para a favorabilidade do Clima Organizacional

Secretaria de Orçamento e Finanças

Sistema Controle Integrado de Custos – CIC- Adaptação e operação do CIC



Ano: 2017

41 | P á g i n a

UNIDADE RESPONSÁVEL INICIATIVA ESTRATÉGICA INDICADOR

Secretaria de Manutenção e Serviços

Gerais

Diagnóstico das condições de adequação das instalações físicas dos Cartórios Eleitorais- Apresentação de projeto básico para aquisição de ferramenta informatizada - Aquisição de ferramenta informatizada - Regulamentação dos critérios de padronização


Sistema de prevenção e combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ- Apresentação de projeto básico para contratação do projeto de instalação de sistema de combate a incêndio

na Sede do TRE‐RJ - Contratação de projeto para instalação de sistema de combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ


Modernização da subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ- Contratação do serviço de reforma da subestação e instalações de baixa tensão do Núcleo Administrativo do

TRE‐RJ IE 25 ‐ Índice de padronização da infraestrutura

Estudo de viabilidade para implantação do sistema VOIP- Conclusão da análise de viabilidade


Secretaria de Tecnologia da Informação

Modernização do Data Center- Contratação de serviço de avaliação estrutural do edifício 198 - Apresentação de projeto básico para contratação de serviço de reforço estrutural para o edifício 198 - Contratação de serviço de reforço estrutural para o edifício 198 - Apresentação de projeto básico para contratação de obra civil - Contratação de empresa para execução de obra civil - Contratação de serviço de apoio técnico para implantação de data center (elaboração de estudos,

documentos, pareceres e fiscalização) - Elaboração de Estudos preliminares e Termo de Referência para implantação do data center


Aquisição de imóvel para armazenamento de Urnas Eletrônicas- Aquisição do imóvel para armazenamento de urnas eletrônicas


Rede Privada Virtual – VPN- Elaboração de Termo de Referência para contratação da solução - Contratação da solução - Implantação do 1º bloco de conexões


Escola Judiciária Eleitoral

Estruturação do Planejamento e Execução do Plano Bienal de Aperfeiçoamento de Magistrados - Revisão do itinerário formativo para Juízes Eleitorais - Apresentação do projeto básico para contratação de coordenador pedagógico para atuar na elaboração dos

planos de cursos programados para 2017/2018, bem como sua realização no período - Elaboração de minuta de termo de convênio com outras instituições para realização dos cursos, inclusive, com

a utilização de vídeo conferência - Elaboração de minuta de ato normativo visando à regulamentação das diretrizes pedagógicas da Escola

Judiciária Eleitoral - Desenvolvimento das ações de capacitação programadas para o período, com base no itinerário formativo

IE 11 ‐ Índice de aprimoramento do processo eleitoral

Alinhamento Estratégico

INICIATIVAS/OBJETIVOS

OE 09

‐ Ap

rimorar

a infraestrutura

necessária ao

desenvolvimen

to

das a

tividades do

TRE‐RJ

OE 07

‐ De

senvolver a

gestão

estratégica

de pessoas

OE 02

‐ Garantir a

celerid

ade e a

eficácia na

prestação

OE 04

‐ Fortalecer a

segurança e a

transparên

cia do

processo eleito

ral

OE 05

‐ Ap

rimorar a

comun

icação

com

o

público externo

OE 08: Fortalecer a

governança

institu

cion

al

OE 10: A

perfeiçoar a

infraestrutura e

governança de TIC

OE 11: A

perfeiçoar a

gestão

orçam

entária

e

de custos

Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor ‐ CAT XCriação de relatórios no SADP X Diagnóstico das condições de adequação das instalações físicas dos Cartórios Eleitorais X

Estruturação do planejamento e execução do Plano Anual de Capacitação ‐ PAC X

Estruturação do Planejamento e Execução do Plano Bienal de Aperfeiçoamento de Magistrados X

Estudo de viabilidade para aumento de celeridade de processos prioritários X

Estudo de viabilidade para implantação de exames periódicos de saúde X

Estudo de viabilidade para implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje X

Estudo de viabilidade para implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI X

Estudo de viabilidade para implantação do Sistema VOIP X Formação de líderes X Gestão Documental X X Implantação de CFTV X Implantação do Sistema GESCOMP (TRE‐GO) X Modernização da subestação de energia elétrica do Núcleo Administrativo do TRE‐RJ X

Modernização do Data Center X


43 | P á g i n a

INICIATIVAS/OBJETIVOS

OE 09

‐ Ap

rimorar

a infraestrutura

necessária ao

desenvolvimen

to

das a

tividades do

TRE‐RJ

OE 07

‐ De

senvolver a

gestão

estratégica

de pessoas

OE 02

‐ Garantir a

celerid

ade e a

eficácia na

prestação

OE 04

‐ Fortalecer a

segurança e a

transparên

cia do

processo eleito

ral

OE 05

‐ Ap

rimorar a

comun

icação

com

o

público externo

OE 08: Fortalecer a

governança

institu

cion

al

OE 10: A

perfeiçoar a

infraestrutura e

governança de TIC

OE 11: A

perfeiçoar a

gestão

orçam

entária

e

de custos

Planejamento das ações de identificação biométrica de eleitores X Plano Integrado das Eleições 2018 X Rede Privada Virtual ‐ VPN X Sistema Controle Integrado de Custos – CIC X Sistema de Gestão da Estratégia ‐ GERIR X Sistema de prevenção e combate a incêndio na Sede do TRE‐RJ X

plano diretor da estratgia - tre-rj.gov.br · conclusão do estudo de viabilidade para...

Documents