plano de trabalho e orçamento 2011

Plano de Trabalho e Orçamento 2011

Reginaldo Braga ArcuriPresidente

08 de dezembro de 2010Brasília - DF

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19ª Reunião Ordinária doConselho Deliberativo

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Premissas Legais

Metodologia de Elaboração

Orçamento Programa

Metas 2011

Roteiro da apresentação


Premissas Legais

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Atribuições do Conselho Deliberativo Art. 4º, do Decreto 5.352, de 24/01/2005

...IV. deliberar sobre os planos de trabalho anuais e os relatórios de acompanhamento e avaliação;

V. deliberar sobre a proposta do orçamento-programa e o plano de aplicações apresentados pela Diretoria Executiva;...


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Conforme consta do Contrato vigente, a ABDI deverá apresentar a proposta de Plano de Ação Anual e Orçamento Programa, contendo:

Aplicação mínima de 50% da receita corrente líquida da Agência em programas, projetos e ações referentes à PDP (Cláusula 1ª, Parágrafo único)

Detalhamento das metas relativas ao ano subseqüente, acompanhada da respectiva proposta de orçamento-programa (Cláusula 5ª, inciso III);

Despesas com remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza, excetuando as despesas decorrentes de convênios ou outros instrumentos de repasse de recurso, não excedendo ao limite máximo de 55% da receita corrente líquida da Agência (Cláusula 8ª, § 2º);

Aprovação do Conselho Deliberativo da ABDI (Cláusula 7ª, § 1º)

Contrato de Gestão(firmado com o MDIC em 26/06/2009 e vigente até 31/12/2013)


Metodologia de estruturação do Plano de Ação e Orçamento

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1ª - Avaliação, pela Diretoria Executiva e corpo técnico da Agência, da execução, qualidade das ações e resultados alcançados ainda em 2010;

Estruturação em cinco etapas

2ª - Definição de diretrizes para o planejamento 2011 pela Diretoria Executiva, juntamente com a Unidade de Apoio a Programas e Projetos (UAPP);

3ª - Reuniões preparatórias entre líderes de projetos e respectivos Diretores para definição de metas e orçamento preliminar;

4ª - Evento com todo o corpo técnico para apresentação e discussão de tais metas e identificação de interfaces e possibilidades de ações conjuntas entre os projetos;

5ª - Consolidação do Plano de Ação e Orçamento 2011 pela Diretoria Executiva e UAPP.


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Diretrizes para o Planejamento 2011


1. Alinhamento à política industrial brasileira (contribuição para a operacionalização dos planos de ação definidos nas instâncias de articulação público-privada e nos comitês executivos da PDP)

2. Extensionismo (aproveitamento de todo conhecimento construído até então para atuação direta nas indústrias)

3. Metas orientadas para resultados (alinhamento das metas aos objetivos pretendidos e definição de critérios mais objetivos de avaliação)

4. Interação entre programas e projetos (aproveitamento das sinergias e identificação de possibilidades de incremento de qualidade às ações com vistas ao uso mais eficiente e eficaz dos recursos)

5. Gestão da informação (diretriz que pautará a definição de metas para avaliação individual de desempenho)

Orçamento Programa

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Orçamento – Programa RECEITA DESPESAS

Especificações Parcial Especificações Total

Receitas de Contribuições 43.170.000,00Despesas de Pessoal 22.050.000,00

Despesas Administrativas 10.600.000,00

Receita de Aplicações Financeiras

1.830.000,00 Despesas em Projetos 27.460.000,00

Investimentos 500.000,00

Receitas de Exercícios Anteriores 18.800.000,00 Reserva de Contingência 3.190.000,00

TOTAL 63.800.000,00 TOTAL 63.800.000,00

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* Por conceito contábil - receita de contribuição equivale à receita corrente líquida


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Limitações previstas no Contrato de GestãoAplicação mínima de

50% da receita corrente líquida - RCL,

excetuadas as despesas de custeio (pessoal e

manutenção), em ações referentes à PDP

(Cláusula 1ª, Parágrafo único)

RCL = 100%

Despesas de Pessoal

55%

Despesas Administrativas % não limitado

Despesas em Ações da

PDP - 50%

Demais Despesas50%

Aplicação máxima de 55% da RCL, excetuando-se as despesas decorrentes de convênios ou outros instrumentos jurídicos de repasse de recursos, em despesas de pessoal - remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza (Cláusula 8ª, §2º)

Aplicação de 50% desse montante em ações da PDPProposta

RCL = R$ 43,17 milhões

Aplicação de 100% em ações da PDP

Aplicação financeira de 51,1% da RCL em despesas com remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza. Tal despesa equivale a 49,0% da RCL considerando as exceções legais do Contrato de Gestão

Despesas de Pessoal R$22,05 milhões - 51,1%

Despesas Administrativas R$10,6

milhões 24,5%

Despesas em Ações da PDP R$ 10,52 milhões


Informações Orçamentárias

57,7%

3,4%

39,0%

58,1%

38,9%

3,0%

57,1%

38,7%

4,2%

61,5%

35,8%

2,7%

67,7%

29,5%

2,9%



48,7%

6,2%

32,6%

12,5%

57,1%

4,6%

27,4%

10,8%

27,7%

20,8%

28,1%

15,9%

7,4%

37,6%

11,9%

33,2%

16,4%

0,9%

43,0%

5,0%

34,6%

16,6%

0,8%



51.700,00

77,6%

96,3%

111,2%

105,6%

Metas 2011

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Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo - PPP

Programa de Promoção da Inovação - PPI

Programa em Áreas Estratégicas - PAE

Programa de Competitividade Setorial - PCS

Programa Inteligência Competitiva e Gestão da PDP - PIC

Programa de Inserção Internacional - PII

Metas por programa

11

6

4

44

11

30

Total de Metas 106

Programas 2011Lista de ProjetosDestaques

41,5%

28,3%

10,4%

3,8%

5,7%

10,4%

19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

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