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PLANO DE PROJETO Gerência de Programas e Projetos -

GPP

1 – Nome do Projeto 2 – Código Fiscal ização do Exerc íc io Prof iss ional 3 – Coordenador(a ) 4 – Tipo de Projeto João Augusto de L ima Estratég ico 5 – Gestor(a) 6 – Programa Freder ico Madei ra Ribe i ro CEEP 7 - His tór ico de Revisões no Documento

Data Versão Descrição Autor(es) 28/06/2010 1.0.0 Versão In ic ia l

João Augusto de L ima Príc i la Mar ia Fraga Tat in i Brandi Ribe i ro

22/07/2010 1.1.0 Versão 2

Angelo José Fábio Pr íc i la Mar ia Fraga

8 – Objet ivo Formular d i re t r i zes de f i sca l ização do exerc íc io e da at i v idade prof iss ional , pautadas pelo aumento da ef ic iênc ia e a lcance necessár ios à atua l d inâmica das at iv idades f isca l izadas. 9 – Justi f icat iva A busca pela excelênc ia no desempenho da f isca l ização, a t iv idade f ina l ís t ica bas i lar do Sis tema Confea/Crea, é condição ind ispensável para sua sustentabi l idade em face das demandas soc ia is e necess idades de impl ica em um processo de ident i f icação prec isa dos padrões de atuação prat icados na atua l idade, de modo a subs id iar a formulação e desenvolv imento de novas d i re t r izes gera is e especí f i cas a serem adotadas como referenc ia l para os órgãos de f isca l ização dos Creas. 10 – Objet ivos Especí f icos do Projeto

Objet ivo Específ ico Indicador Associado Meta Data alvo Fonte de veri f icação Coletar in formações in te rnas e externas, necessár ias para a ident i f icação dos padrões adotados atua lmente na at iv idade de f isca l ização dos Regionais .

Captação de in fo rmações or iundas do pro je to nos exerc íc ios ante r iores, do Prodaf isc , da Audi tor ia do Sis tema, da Gerênc ia de Relac ionamentos Ins t i tuc ionais – GRI, do Colégio de Pres identes e, espec ia lmente, dos Creas

Mater ia l reunido em todas as fontes c i tadas.

30/10/2010 Consul ta ao mater ia l reunido.

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GPP

10 – Objet ivos Especí f icos do Projeto Objet ivo Específ ico Indicador Associado Meta Data alvo Fonte de veri f icação

Elaborar estudo de benchmark ing para d iagnóst i co da atua l s i tuação da f isca l ização pro f iss ional , em sete aspectos d is t in tos.

Percentual de conc lusão dos aspectos d iagnost icados.

Sete d i feren tes aspectos abordados pelo estudo

15/11/2010 Estudo completo de d iagnóst ico da f isca l ização

Formular d i re t r i zes pre l iminares para a f isca l i zação do exerc íc io e at i v idade prof iss ional , a t ravés do d iagnóst ico da f isca l ização e d iscussão em evento de âmbi to nac ional , com a par t ic ipação de todos os Regionais

Elaboração das d i re t r i zes pre l iminares.

Di re t r i zes pre l iminares formuladas

10/12/2010 Documento pre l iminar das d i re t r i zes de f isca l i zação.

11 – Produtos Escopo do Produto Cri térios de acei te do Produto

1 – Coletâneas de subsíd ios s is temat izadas por fontes.

Reunião de subsíd ios or iundos do pro je to nos exerc íc ios passados, Audi tor ia do s is tema, processos do Prodaf isc , Colég io de Pres identes e Creas: 1) Relatór io sobre as in formações co letadas dos processos do Pro je to F isca l ização 2008/2009. 2) Relató r io sobre dados do Prodaf isc . 3) Relató r io sobre dados de audi tor ia . 4) Rela tór io sobre os dados das representações técnicas e ins t i tuc ionais do Confea. 5) Relatór io sobre os dados co letados em d i l igênc ia a 10 Creas das 5 reg iões geográf icas.

Anál ise estat ís t ica comparat iva a par t i r das in fo rmações co letadas: - Dados f inancei ros - Dados de f isca l ização - Demandas ins t i tuc ionais .

2 – Estudo de benchmark ing contendo d iagnóst i co atua l da f isca l ização.

Diagnóst ico por excelênc ia que cruza as in formações co letadas e que estabelece re lações de causa e efe i to .

Anál ise qual i ta t iva dos dados de f isca l ização dos Creas, em face dos seguintes aspectos: - Est rutu ra Organizac ional ; - Operac ional e Tecnolog ia; - Áreas de In f luênc ia; - Planejamento da f isca l ização; - Desempenho e Resul tados; - Relac ionamento ins t i tuc ional ; e - Desenvolv imento Prof iss ional . Anál ise re lac ional dos resul tados em face da apl icação dos recursos do Prodaf isc .

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GPP

11 – Produtos Escopo do Produto Cri térios de acei te do Produto

3 – Di re t r i zes Pre l iminares de Fisca l ização.

Elaboração das d i re t r izes pre l iminares de f iscal ização, após a aval iação técnica do d iagnóst ico pe los Creas durante o Seminár io de Benchmark ing.

Di re t r i zes de f isca l ização pre l iminares que contemplem os sete aspectos cont idos no d iagnóst ico, a serem submet idas à aprec iação dos órgãos consul t ivos do Sis tema Confea/Crea no exerc íc io de 2011.

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GPP

12 – Estrutura Anal í t ica do Projeto (EAP) {Inserir a visão gráfica da EAP.}

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GPP

13 – Dicionário da EAP

Código

I tem

Descrição

Entrega

1 Proje to Fisca l ização 1 .1 Coleta de informações

1.1.1 Sistemat ização de subsídios internos

Coletar e s is temat iza r os subsíd ios exis tentes no Confea com o objet ivo de conhecer o per f i l o rganizac ional , os procedimentos e as d i re t r izes de f isca l ização adotadas pe los Creas

Documento contendo a s is temat ização dos subsíd ios, contemplando necessar iamente os dados co le tados pelo Pro je to F isca l i zação, pe la Audi tor ia e pe lo Prodaf isc

1.1.1.1 Dados co letados pelo p ro je to nos exerc íc ios an ter iores

Sis temat iza r os dados obt idos pelo Pro je to nos exerc íc ios an ter iores. Relatór io anal í t ico dos exerc íc ios ante r iores.

1.1.1.2 Dados da Audi tor ia Sis temat iza r os dados obt idos da Audi to r ia Coletânea de dados de Audi tor ia dos Creas.

1.1.1.3 Dados do Prodaf isc Sis temat iza r os dados obt idos dos pro je tos de Prodaf isc Coletânea de dados do Prodof isc .

1.1.1.4 Dados das representações técnico- ins t i tuc ionais

Sis temat iza r os dados obt idos das representações técnicas e ins t i tuc ionais do Confea

Coletânea de dados das representações.

1.1.2 Sistemat ização de subsídios externos

Coletar e sis tematizar os subsídios externos ao Confea

1.1.2.1 Elaboração de papéis de t rabalho de co leta de dados

Elaborar formulár ios de co leta de dados a par t i r de o r ientações dos Creas-parce i ros

Modelo de papéis de t rabalho a ser ap l icado nos Creas que serão d i l i genc iados

1.1.2.2 Di l igênc ia aos Creas

Di l igenc iar Creas para co leta de dados e ver i f icação in loco dos aspectos re lac ionados à f isca l ização prof iss ional , v isando ident i f icar o per f i l organizac ional , os procedimentos e as d i re t r i zes adotadas.

Papéis de t rabalho de co leta de dados preenchidos

1.2 Estudo de benchmarking

1 .2 .1 Identi f icação dos padrões de f iscal ização nos Creas

Anal isar as in formações co letadas com o objet ivo de ident i f icar o padrão e os parâmetros de efe t iv idade da f isca l ização de cada Crea

Documento contendo a anál ise dos padrões de f isca l ização dos Creas

1.2.2 Diagnóstico atual da f iscal ização prof issional

Diagnost icar a a tua l s i tuação da f isca l ização prof iss ional nos Creas a par t i r de parâmetros de anál ise comparat iva de efet iv idade da f isca l i zação

Documento contendo o d iagnóst ico f ina l da atua l s i tuação da f isca l i zação nos Creas

1.2.2.1 Elaboração do d iagnóst i co pre l iminar

Elaborar o d iagnóst ico p re l iminar da s i tuação da f isca l ização nos Creas

Documento contendo o d iagnóst ico pre l iminar da atua l s i tuação da f isca l ização nos Creas

1.2.2.2 Aval iação com os Creas Aval ia r em conjunto com os Creas- Documento de aval iação do d iagnóst ico

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GPP

13 – Dicionário da EAP Código

I tem

Descrição

Entrega

1 Proje to Fisca l ização

parcei ros parce i ros o d iagnóst ico pre l iminar da s i tuação da f isca l ização para apr imoramento do d iagnóst ico f ina l

pre l iminar pe los Creas-parce i ros

1.2.2.3 Aval iação do GT Fisca l ização/CP

Submeter ao conhec imento do GT Fisca l ização do Colégio de Pres identes o d iagnóst ico pre l iminar da f isca l ização

Súmula do GT Fisca l ização CP

1.3 Dire tr izes Prel iminares

1 .3 .1 Planejamento do Seminár io

Espec i f icar o formato, ações e aspectos necessár ios à rea l i zação do even to, u t i l i zando subsíd ios e o auxí l io da equipe do Crea-PR

Mater ia is d ive rsos

1.3.2 Seminár io de Benchmarking

Real iza r evento nac ional com a par t ic ipação dos Creas para aval iação técnica do d iagnóst ico da f isca l ização, e obtenção de subsíd ios para a def in ição de d i re t r i zes pre l iminares para a f isca l i zação.

Evento rea l i zado com a documentação técnica resul tante do p rocesso de aval iação do d iagnóst ico da aval iação pelos Creas.

1.3.3 Dire tr izes prel iminares de f iscal ização

Estabelecer d i re t r i zes pre l iminares para a f isca l ização nac ional , após a aval iação técnica do d iagnóst ico pe los Creas durante o Seminár io de Benchmark ing.

Documento pre l iminar de d i re t r i zes nac ionais de f isca l ização

14 – Parte In teressada Representante Relacionamento com o projeto

Estra tégia de Ação

Creas Pres identes Apoio ins t i tuc ional Apoio às ações re lac ionadas à co leta de dados e à par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos p rodutos do pro je to

Creas Gerentes das áreas de f isca l ização e de p lanejamento

Apoio técn ico-operac ional Fornec imento de in fo rmações e par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos produtos do pro je to

Creas-parce i ros Gerentes das áreas de f isca l ização e de p lanejamento

Assessor ia técn ico-operac ional

Fornec imento de in fo rmações e par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos produtos do pro je to

Órgãos consul t i vos do S is tema Confea/Crea

Coordenadores nac ionais da CCEC, Coordenadores do CDEN e do CP

Apoio ins t i tuc ional Fornec imento de in fo rmações e par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos produtos do pro je to

GT f isca l i zação Coordenadores dos GTs do Assessor ia ins t i tuc ional Fornec imento de in fo rmações e par t ic ipação no

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GPP

14 – Parte In teressada Representante Relacionamento com o projeto

Estra tégia de Ação

GT acess ib i l idade CP processo de e laboração e aval iação dos produtos do pro je to

Pro je to Sustentabi l idade W il l iam Kuhlmann Assessor ia técn ico-operac ional


Grupos de t rabalho de caráter técn ico ou ins t i tuc ional composto por órgãos públ icos de contro le e f isca l i zação

Representantes ind icados Assessor ia técn ico-ins t i tuc ional


Ent idades representat i vas de grupos soc ia is ou prof iss ionais

Representantes ind icados Assessor ia técn ico-ins t i tuc ional


15 – Di retório da Equipe do Projeto

Nome Papel no proje to Dedicação Subordinação E-mai l Telefone

João Augusto de L ima

Dis t r ibu ição de tarefas, emissão de correspondênc ias e e-mai ls , condução de reuniões, so l ic i tações de documentos ou providênc ias de setores, agendamento de reuniões, def in ição de datas das d i l igênc ias, e laboração e preenchimento dos formulár ios , e laboração do d iagnóst ico de f isca l ização e formulação das d i re t r i zes

50% João joao. l [email protected] .br 3348-3801

Pr ic i la Fer re i ra

Part ic ipação e condução de d i l igênc ias, or ientações est ra tég icas, e laboração e preenchimento dos formulár ios , condução de reuniões, e laboração do d iagnóst i co e formulação das d i re t r izes

25% João pr ic i [email protected] 3298-0327

Angelo José Fábio

Part ic ipação e condução de d i l igênc ias, or ientações est ra tég icas, e laboração e preenchimento dos formulár ios , condução de reuniões, anál ise prévia dos mater ia is dos anos anter iores, e laboração do d iagnóst ico e formulação das d i re t r i zes

25% João angelo. fab io@confea .org.br 3348-3748

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GPP

15 – Di retório da Equipe do Projeto Nome Papel no proje to Dedicação Subordinação E-mai l Telefone

Franc isco Rodr igo Bras i l

Envio de correspondênc ias e documentos, guarda do processo e documentação, contatos com parce i ros e in teressados, so l ic i tações de d iár ias e passagens, auxí l i o admin is t ra t ivo e em reuniões.

25% João rodr igo@confea .org.b r

16 – Matriz de Responsabi l idades

I tens da EAP / Responsáveis

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1 .1 . Cole ta de Informações

1.1.1.1. Dados co letados pelo pro je to nos exerc íc ios anter iores A P R/E P

1 .1 .1.2. Dados da audi to r ia R/E P P P

1 .1 .1.3. Prodaf isc R P P E

1 .1 .1.4. Dados das representações técnico- ins t i tuc ionais A R/E P P

1 .1 .2.1. Elaboração de papéis de t rabalho de co leta de dados R/E E/P P P P P

1 .1 .2.2. Di l igênc ias aos Creas. R/E R/E R/E P

1.2. Estudo de Benchmarking

1.2.2. Diagnóst ico atua l da f isca l ização p rof iss ional R/E E/P E/P P

1 .2 .2.1. Elaboração de d iagnóst ico pre l iminar R/E E/P E/P P

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GPP

16 – Matriz de Responsabi l idades

1.2.2.2. Aval iação com os Creas parce i ros R/P P P P E/P

1 .2 .2.3. Aval iação do GT f isca l i zação/CP R/E E/P E/P P E/P

1.3. Di ret r izes Prel iminares

1.3.1 Planejamento R/E P/E P/E P P

1 .3 . 2 . Seminár io de Benchmark ing R/E E/P E/P E/P P

1 .3 .3 Di re t r i zes pre l iminares de f isca l ização R/E E/P E/P P P

A – Aprovador; R – Responsável; E – Executor; P – Participante. 17 – Interfaces entre projetos

Inter face Proje to Ident i f icação de dados ú te is a ambos os pro je tos , v isando à ot imização das ações de co leta de dados; Poss ib i l idade de ut i l i zação do d iagnóst ico da f isca l ização para subs id iar a anál ise dos aspectos re la t ivos à sustentabi l idade do Sis tema; Poss ib i l idade de def in ição de forma in tegrada dos índ ices e parâmetros de f isca l i zação que possuam in ter face com a sustentabi l idade do Sis tema;

Sustentabi l idade

18 – Cronograma Macro

Código Frente de Trabalho Pacote de Trabalho Data In ício Data Fim Peso Predecessores

1.1 Coleta de In formações 01/07/2010 30/10/2010 50 (13+37)

1 .1 .1 Sis temat ização subsíd ios in ternos 01/07/2010 30/08/2010 13

(4+3+3+3)

1 .1 .1.1 Dados do Pro je to 2008/2009 01/07/2010 30/08/2010 4 1 .1 .1.2 Dados de audi to r ia 01/07/2010 15/08/2010 3 1 .1 .1.3 Dados do Prodaf isc 01/07/2010 15/08/2010 3 1 .1 .1.4 Dados das Representações 01/08/2010 15/09/2010 3 1 .1 .2 Sis temat ização subsíd ios

externos 01/07/2010 30/10/2010 37 (10+27)

1 .1 .2.1 Elaboração de papéis de t rabalho 01/07/2010 30/08/2010 10

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GPP

18 – Cronograma Macro Código Frente de Trabalho Pacote de Trabalho Data In ício Data Fim Peso Predecessores

1 .1 .2.2. Di l igênc ias aos Creas 01/08/2010 30/10/2010 27 1.2.1 1 .2 Estudo de Benchmark ing 15/09/2010 15/11/2010 30 (10+20) 1 .2 .1 Ident i f icação dos padrões 15/09/2010 01/11/2010 10 1.2.2 1 .2 .2 Diagnóst ico atua l 20/09/2010 15/11/2010 20

(10+8+2)

1 .2 .2.1 Diagnóst ico pre l iminar 01/10/2010 01/11/2010 10 1.2.1 1 .2 .2.2 Aval iação parce i ros 15/10/2010 15/11/2010 8 1.2.2.1 1 .2 .2.3 Aprec iação GT Fisca l ização 15/10/2010 15/11/2010 2 1.2.2.2 1 .3 Di re t r i zes p re l iminares 20 (12+8) 1 .3 .1 Planejamento 01/08/2010 01/11/2010 3 1 .3 .2 Seminár io de Benchmark ing 16/10/2010 05/12/2010 9 1.2.2/ 1 .2.3 /

1 .3.1. 1 .3 .3 Di re t r i zes p re l iminares 10/11/2010 10/12/2010 8 1.3.2 19 - ANÁLISE DOS RISCOS DO PROJETO Passos Estra tégia Probabi l idade / Impacto

1. Liste os riscos identificados; 2. Qualifique-os – Probabilidade, Impacto e Criticidade (Conforme Matriz de Probabilidade e Impacto) 3. Selecione uma estratégia – Mitigar, Evitar, Aceitar, Transferir; 4. Desenvolva uma resposta aos Riscos; 5. Mantenha controle sobre eles.

A – Aceitar E – Evitar M – Mitigar T - Transferir

MA – Muito Alto(a) A – Alto(a) M – Médio(a) B – Baixo(a) MB – Muito Baixo(a)

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO – (CRITICIDADE)

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GPP

FASE 1 - Identi f icação dos Riscos

Id. EAP

Pacote de Trabalho / Premissa / Restr ição Descrição do Risco Associado Nro. Risco

1.1.1.2 Dados de Audi tor ia Não fornec imento das in formações so l ic i tadas ou fornec imento com atraso 1

1.1.1.3 Dados do Prodaf isc Não fornec imento das in formações so l ic i tadas ou fornec imento com atraso 2

1.1.2.1 Elaboração de papéis de t rabalho Imposs ib i l idade de comparec imento dos Creas Parce i ros na reunião de def in ição do formulár io

3

1.1.2.2 Di l igênc ias aos Creas Imposs ib i l idade de rea l i zação de 10 vis i tas aos Regionais em função do tempo e d isponib i l idade para recebimento da equipe do pro je to

4

1.3.1 Planejamento Imposs ib i l idade de auxí l io e subsíd io de in fo rmações or iundas do Seminár io de f isca l ização rea l i zado pelo Crea-PR, para o p lanejamento do Seminár io de Benchmark ing

5

1.3.2 Seminár io de Benchmark ing Não comparec imento de representação efet i va das áreas de f isca l i zação de todo o Sis tema

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FASE 2 - Anál ise e Tratamento dos Riscos

Nro. Risco

Prob. Impacto Cri t ic idade Ação – [Estratégia ] Responsável Data

1 Baixa Moderado Baixa Estre i tamento dos con tatos junto à Audi tor ia para confer i r maior ce ler idade e efe t i v idade à so l ic i tação

João 5/08/2010

2 Baixa Moderado Baixa Estre i tamento dos contatos junto à CONP para confer i r maior João 5/08/2010

Probabilidade

alto moder. baixo muito baixo

mod baixa baixa baixa baixa

alta mod mod baixa baixa

alta mod mod mod baixa

alta alta mod mod baixa

alta alta alta alta mod muito alta

alta

moderada

baixa

muito baixa

muito alto

Impacto

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GPP

celer idade e efet i v idade à so l ic i tação

3 Moderada Al to Moderada Antec ipar os Procedimentos para reunião dos Creas Parce i ros Pr íc i la / João 10/08/2010

4 Moderada Al to Moderada Agendar com maior antecedênc ia as d i l igênc ias junto aos Creas

João 01/10/2010

5 Moderada Moderado Moderada Estre i tamento dos conta tos junto ao Crea-PR João 01/08/2010

6 Moderada Moderado Moderada Divu lgação e promoção do evento junto às ins tânc ias consul t ivas e de l ibe rat i vas do Sis tema Confea/Crea

João 01/11/2010

21 – Assinaturas

Coordenador Assinatura Data

Gestor Assinatura Data

GPP Assinatura Data

SPP Assinatura Data

Presidente Assinatura Data

21 – Assinaturas das Unidades envolvidas - c iência de seu envolvimento com o Plano de Projeto

Unidade Envolvida Assinatura do Chefe/gerente/superintendente Data




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