plano de projeto de implantação de software erp vertical de saúde integrado com erp backoffice

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

MBA – Gestão de Projetos

Aluno: Marcelo Schumacher

Orientador: Adilson Pize, PMP

Implementação de Melhorias em

Softwares ERP para Garantir Aderência a

Processos de Hospitais de Grande Porte

Justificativa do Projeto

Hospital Fornecedor de Software

Melhorar processos de gestão

hospitalar;

Melhorar cuidados da vida do

paciente;

Reduzir custos hospitalares;

Garantir segurança das informações

hospitalares;

Acessibilidade à informações clínicas

dos pacientes.

Ter um novo produto sólido e

aderente à processos de hospitais de

grande porte;

Ser líder no mercado de hospitais de

médio e grande porte;

Aumentar os lucros dos acionistas.

Objetivos do Projeto

Objetivo geral:

Desenvolvimento de um conjunto de melhorias num software ERP vertical de Saúde, já existente, que gere uma solução aderente aos processos de hospitais de grande

porte, criando uma nova versão ao mercado.

Identificar as partes

interessadas

Levantar e desenvolver os requisitos necessários

para o software

Levantar e garantir os

requisitos de infraestrutura necessária

Levantar e garantir os requisitos

necessários para

implantação e piloto de testes

Homologar os requisitos

desenvolvidos junto aos usuários chave do hospital,

garantindo aderência aos

processos hospitalares

Implantar o software em ambiente de produção do

cliente, seguindo os padrões de qualidade

necessários

Capacitar os usuários do hospital e

técnicos que farão

manutenção deste software

após implantado

Objetivos Específicos

Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Implantação de ERP Saúde + Backoffice

2 Gerenciamento do

Projeto3 Infraestrutura

4 Desenvolvimento de

Software6 Piloto de Software

5 Treinamentos e

Capacitações

2.1 Planejamento do Projeto 2.2 Monitoramento e Controle 2.3 Encerramento3.1

Disponibilizar

Servidores

3.2

Disponibilizar

SGDB

3.3 Instalar ERP

Vertical Saúde

3.4 Instalar ERP

Backoffice

3.5

Parametrizar

Integração

entre ERP’s

6.3

Acompanhar

Uso dos

Softwares em

Produção

1 Acordos e Aprovação do

Projeto

1.1 Acordos

Comerciais

1.2 Termo de

Abertura

2.1.1 Integração

2.1.2

Escopo

2.1.3

Tempo

2.1.4

Custos

2.1.5

Qualidade

2.1.6 Recursos

Humanos

2.1.7

Comunicação

2.1.8

Riscos

2.1.9

Aquisições

2.1.10

Partes

Interessadas

2.1.11

Aprovação do

Plano de Projeto

2.2.1 Controle da

Integração

2.2.2 Controle do

Escopo

2.2.3 Controle do

Tempo

2.2.4 Controle dos

Custos

2.2.5 Controle da

Qualidade

2.2.6 Controle dos

Recursos

Humanos

2.2.7 Controle dos

Riscos

2.2.8 Controle das

Comunicação

2.2.9 Controle das

Aquisições

2.2.10 Controle

das Partes

Interessadas

2.1.12

Reunião de Kick-

off

2.3.1 Reunião de

Transição para

Atendimento e

Manudenção

2.3.2 Termo de

Homologação

2.3.3 – Termo de

Encerramento do

Projeto

2.3.4 – Encerrar

Contratos com

Cl iente e

Fornecedores

2.3.5 –

Fechamento de

Indicadores de

Desempenho

5.1 Capacitar

Usuários

5.2 Capacitar

Equipe de

Suporte Técnico

e Manutenção

4.1 Pacote 1

4.2 Pacote 2

4.3 Pacote 3

7 Desenvolver

Documentação Técnica

6.1 Instalar ERP

Vertical Saúde

6.2 Instalar ERP

Backoffice

3.6 Inspeção da

Entrega de

Infraestrutura

Produto do Projeto

Implantação de Software ERP

Vertical de Saúde

integrado com ERP backoffice

GED / BI

Produto do Projeto

ERP Saúde

Pronto Socorro

Internação

Materiais Médico/

Hospitalar

Centro Cirúrgico

Higienização

CME

Agendamento

Prontuário (PEP)

ERP backoffice

Estoque

RHFinanceiro/

Contábil

Integrados

Equipe do Projeto Patrocinadores

Gerente do

Projeto

Comitê do Projeto

Equipe de Desenvolvimento

de Software

Equipe de Consultores

Equipe de SQA

Equipe de QA

Analista de Processos

Líder de Consultores

Gerente de Desenvolvimento

de Software

Gerente de SQA

Gerente do Hospital

Equipe de Documentação

Coordenador de Desenvolvimento

de Software

Líder de SQA

Documentador

Equipe de

Usuários Chave

Usuário Chave

Líder de Desenvolvimento

Consultor

Analista de

Sistemas

SQA

Gerente de

Infraestrutura

Analista de

Negócios

Líder de Documentação

Gerente

Comercial

Equipe do Projeto

Recursos Quantidade

Analista de Negócios 2

Analista de Processos 1

Analista de Sistemas 14

Consultor 4

Coord. de Desenvolvimento 1

Documentador 2

Gerente Comercial 1

Gerente de Desenv. de Software 2

Gerente de Projetos 1

Gerente de Qualidade 1

Líder de Consultores 1

Líder de Desenvolvimento 3

Líder de Documentação 1

Líder de SQA 1

SQA 7

Total Geral 42

Cronograma Macro do Projeto

Etapas / Meses Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Acordos/Aprov. do Projeto

Acordos Comerciais

Termo de Abertura

Gerenciamento do Projeto

Planejamento do Projeto

Kick-off

Monitoramento e Controle

Coletar Requisitos

Infraestrutura

Disponibilizar Servidores

Disponibilizar SGDB

Instalar ERP Vertical/backoffice

Parametrização ERPs

Desenvolvimento SW

Pacote 1

Pacote 2

Pacote 3

Treinamentos e Capacitações


Piloto de Software

Encerramento

2014 2015

Contrato Assinado

Projeto Aprovado

Planejamento Aprovado

Infraestrutura Disponibilizada

ERP Instalado e Parametrizado em Homologação

Entrega Pacote 1

Entrega Pacote 2

Entrega Pacote 3

Término

Documentação

Usuários

Capacitados

Suporte/

Manutenção

Capacitados

Piloto

Realizado

Projeto

Encerrado

ERP Instalado e

Parametrizado

em Produção

Cronograma do ProjetoNível da EAP Nome da tarefa Início Término Trabalho

Implantação do ERP Saúde + Backoffice 01/07/14 09:00 02/10/15 12:00 55.002,58 hrs

1 Acordos e Aprovação do Projeto 01/07/14 09:00 22/07/14 14:00 175,5 hrs

1.1 Acordos Comerciais 01/07/14 09:00 14/07/14 16:00 108,5 hrs

1.2 Termo de Abertura 14/07/14 16:00 22/07/14 14:00 67 hrs

2 Gerenciamento do Projeto 22/07/14 14:00 02/10/15 12:00 15.279,47 hrs

2.1 Planejamento do Projeto 22/07/14 14:00 21/08/14 15:00 366,77 hrs

2.1.1 Integração 22/07/14 14:00 23/07/14 14:00 8 hrs

2.1.2 Escopo 23/07/14 14:00 28/07/14 10:00 14,6 hrs

2.1.3 Tempo 28/07/14 10:00 30/07/14 16:00 107 hrs

2.1.4 Custos 30/07/14 16:00 01/08/14 10:00 11 hrs

2.1.5 Qualidade 01/08/14 10:00 06/08/14 10:00 20 hrs

2.1.6 Recursos Humanos 06/08/14 10:00 11/08/14 10:00 28 hrs

2.1.7 Comunicação 11/08/14 10:00 13/08/14 10:00 16 hrs

2.1.8 Riscos 13/08/14 10:00 15/08/14 17:00 62 hrs

2.1.9 Aquisições 15/08/14 17:00 18/08/14 17:00 6 hrs

2.1.10 Partes Interessadas 18/08/14 17:00 19/08/14 17:00 38,6 hrs

2.1.11Aprovar Plano de Projeto (Reunião com Patrocinadores e Comitê de

Projeto)19/08/14 17:00 20/08/14 11:00 27,57 hrs

2.1.12 Reunião de Kick-off 21/08/14 10:00 21/08/14 15:00 28 hrs

2.2 Monitoramento e Controle 21/08/14 15:00 28/08/15 15:00 14.822,9 hrs

2.2.1 Controle da Integração 21/08/14 15:00 28/08/15 15:00 315,2 hrs

2.2.2 Controle do Escopo 21/08/14 15:00 28/08/15 09:30 4.197,6 hrs

2.2.3 Controle do Tempo 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 104,4 hrs

2.2.4 Controle dos Custos 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 417,6 hrs

2.2.5 Controle da Qualidade 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 128,4 hrs

2.2.6 Controle dos Recursos Humanos 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 2.088 hrs

2.2.7 Controle dos Riscos 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 835,2 hrs

2.2.8 Controle das Comunicação 29/08/14 09:00 28/08/15 10:00 6.214,5 hrs

2.2.9 Controle das Aquisições 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 313,2 hrs

2.2.10 Controle das Partes Interessadas 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 208,8 hrs

2.3 Encerramento 27/08/15 14:30 02/10/15 12:00 89,8 hrs

3 Infraestrutura 21/08/14 15:00 05/11/14 16:00 180,72 hrs

4 Desenvolvimento e Homologação de Softwares 20/10/14 10:00 06/07/15 12:00 26.952,9 hrs

4.1 Pacote 1 20/10/14 10:00 12/01/15 12:00 8.984,3 hrs

4.2 Pacote 2 02/02/15 10:00 27/04/15 12:00 8.984,3 hrs

4.3 Pacote 3 13/04/15 10:00 06/07/15 12:00 8.984,3 hrs

5 Treinamentos e Capacitações 06/07/15 13:00 11/09/15 09:30 1.104 hrs

6 Piloto de Software 20/07/15 13:00 29/09/15 12:00 10.830 hrs

7 Documentação Técnica 06/07/15 13:00 03/08/15 12:00 480 hrs

Ciclo de Desenvolvimento de cada Pacote de

Software

1 Planejamento

2 Desenvolvimento

3 Teste Integrado

4 Instalação no Cliente Piloto

5 Teste Sistêmico

6 Homologação com Usuários

Chave2.1

Preparar Roteiros de

Teste

3.1 Correções

4.1 Parametriz

ações

5.1 Correções

Plano de Gerenciamento da Integração

Abertura do Projeto

• Termo de abertura aprovado pelos patrocinadores

Plano de Gerenciamento

do Projeto

• Elaborado pelo GP, contendo planos de gerenciamento auxiliares que complementarão o processo de gerenciamento integrado;

• Uso de ativos organizacionais da empresa de software:

• Metodologia definida para processo de desenvolvimento e implantação de software, denominada “MIT”;

• Metodologia de processos organizacionais: ISO 9001;

• Política da qualidade que formaliza as expectativas que devem ser cumpridas;

• Ferramentas para controle de projetos: MS Project, JIRA, MS Excel, MAXIME, GED (Confluence);

• Deve ser aprovado pelas partes interessadas

Plano de Gerenciamento da Integração

Monitoramento e Controle

• Atividades executadas de acordo com o cronograma aprovado;

• Monitoramento e controle realizado pelo GP durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto;

• Desempenho de trabalho medido através da análise de valor agregado e gráficos de controle;

• Eventos periódicos para apresentar o andamento do projeto;

• Lições aprendidas devem ser sinalizadas e identificadas ao GP que deve fazer o registro no documento de lições aprendidas, MIT060.

Sistema Integrado de Mudanças

• Definido para este projeto um sistema integrado de mudanças, onde após aprovação do plano de gerenciamento do projeto, todas as necessidades de mudanças necessárias devem seguir o processo definido, conforme consta no plano de gerenciamento do projeto

Encerramento do Projeto

• O projeto é considerado encerrado quando todas as atividades previstas no cronograma aprovado estejam devidamente encerradas;

• Ao término de cada fase do projeto será realizada uma reunião para avaliar como ocorreu o trabalho, os indicadores e garantindo que os artefatos necessários estejam criados e aprovados

• Os contratos estabelecidos devem ser revisados e encerrados, garantindo o pagamento de pendências, se houver;

• Reunião de encerramento, termo de encerramento assinado, finalizando o projeto

Cronograma do Plano de Gerenciamento da

Integração

Id Nível da EAP Nome da tarefa Custo Início Término Duração Trabalho Predecessoras Nome dos Recursos

13 2.1.1 Integração R$ 303,8422/07/14 14:00 23/07/14 14:00 1 dia 8 hrs

14 2.1.1.1 Elaborar o Sistema Integrado de Mudanças R$ 151,9222/07/14 14:00 22/07/14 18:00 4 hrs 4 hrs 10 Gerente de Projetos

15 2.1.1.2 Elaborar Plano de Gerenciamento de Integrações R$ 151,9223/07/14 09:00 23/07/14 14:00 4 hrs 4 hrs 14 Gerente de Projetos

Plano de Gerenciamento do Escopo

Coletar Requisitos

• Primeira atividade após aprovado o plano de gerenciamento do projeto;

• Identificar requisitos de projeto, de infraestrutura, de negócio, de software e de implantação do software. Cada tipo de requisito possuí um processo a ser seguido e ao término de cada processo a lista de requisitos deve ser atualizada pelo responsável;

• Estes processo se repetem quantas vezes forem necessárias durante o período determinado no cronograma visando refinar os requisitos para então aprova-los;

Definir Escopo

• A lista de requisitos levantada deve ser enviada para aprovação das partes interessadas. Apenas requisitos aprovados continuarão na lista e farão parte do escopo;

• O documento de declaração do escopo deve ser definido ou atualizado com esta lista e enviado para aprovação também.

Plano de Gerenciamento do Escopo

Criar EAP

• Criada a partir da lista de requisitos aprovados, decompondo-os em fases e em pacotes de entrega passíveis de serem verificados;

• Ao gerar a EAP o seu dicionário também deve ser elaborado, descrevendo de forma detalhada o requisito.

Validar o Escopo

• GP deve validar o cumprimento do escopo ao longo de todo o projeto;

• O cumprimento das atividades conforme definidas garantem o atendimento do escopo do requisito;

• Cada entrega realizada deve ser formalizada no documento “MIT010 – validação de processo” e aprovado pelas partes interessadas, formalizando a entrega daquela parte do escopo;

Controlar o Escopo

• O GP deve analisar o cumprimento da lista de requisitos conforme declaração do escopo, na EAP e no dicionário da EAP;

• Caso ocorram variações no escopo, o GP deve analisar, principalmente o impacto, e formalizar ações para contornar ou levar o assunto para a reunião de comitê;

• Necessidades de mudança de escopo devem seguir o processo de sistema integrado de mudanças.

Cronograma do Plano de Gerenciamento de

Escopo (Planejamento)

IdNível da

EAPNome da tarefa Custo Início Término Duração Trabalho PredecessorasNome dos Recursos

16 2.1.2 Escopo R$ 504,61 23/07/14 14:00 28/07/14 10:00 2,63 dias 14,6 hrs

17 2.1.2.1Coletar Requisitos do Projeto

(Reunião Presencial)R$ 30,38 23/07/14 14:00 24/07/14 14:00 1 dia 1,6 hrs 15

Gerente de Projetos; Gerente de

Desenvolvimento; Gerente de Qualidade;

Patrocinador (Cliente); Patrocinador

(Software);

Gerente de Infraestrutura; Gerente do

Hospital;

Coordenador de Desenvolvimento;

Gerente de Atendimento e Manutenção

18 2.1.2.2 Aprovar Requisitos de Projeto R$ 56,45 24/07/14 14:00 24/07/14 16:00 2 hrs 2 hrs 17

Gerente de Projetos; Gerente de

Desenvolvimento; Gerente de Qualidade;

Gerente do Hospital; Patrocinador

(Cliente);

Patrocinador (Software)

19 2.1.2.3Elaborar Estrutura Analítica do

Projeto (EAP)R$ 151,92 24/07/14 16:00 25/07/14 11:00 4 hrs 4 hrs 18Gerente de Projetos

20 2.1.2.4 Elaborar Dicionário da EAP R$ 151,92 25/07/14 11:00 25/07/14 16:00 4 hrs 4 hrs 19Gerente de Projetos

21 2.1.2.5 Definir Linha de Base de Escopo R$ 37,98 25/07/14 16:00 25/07/14 17:00 1 hr 1 hr 20Gerente de Projetos

22 2.1.2.6Elaborar Plano de Gerenciamento

do EscopoR$ 75,96 25/07/14 17:00 28/07/14 10:00 2 hrs 2 hrs 21Gerente de Projetos


Escopo (Coleta de Requisitos)Id

Nível da

EAPNome da tarefa Custo Início Término Duração Trabalho Predecessoras Nome dos Recursos

69 2.2.2.3 Coletar Requisitos R$ 81.957,74 21/08/14 15:00 20/10/14 10:00 41,5 dias 3.258 hrs

70 2.2.2.3.1Coletar de Requisitos de

InfraestruturaR$ 1.519,20 21/08/14 15:00 18/09/14 15:00 20 dias 80 hrs 60

Gerente de Infraestrutura; Gerente de

Projetos

71 2.2.2.3.2Aprovar Requisitos de

InfraestruturaR$ 52,08 18/09/14 15:00 18/09/14 16:00 1 hr 1 hr 70 Coordenador de Desenvolvimento

72 2.2.2.3.3Coletar de Requisitos de

NegócioR$ 23.984,64 21/08/14 15:00 18/09/14 15:00 20 dias 1.664 hrs 60

Analistas de Negócio; Consultores; Líder dos

Consultores; Usuário Chave

73 2.2.2.3.4 Aprovar Requisitos de Negócio R$ 172,44 18/09/14 15:00 19/09/14 10:00 4 hrs 4 hrs 72 Líder de Consultores

74 2.2.2.3.5 Coletar Requisitos de Software R$ 29.891,68 19/09/14 10:00 17/10/14 10:00 20 dias 848 hrs 73

Coordenador de Desenvolvimento; Gerente

de Desenvolvimento; Gerente de Qualidade;

Líder de Consultores; Líderes de

Desenvolvimento; Lídere de SQA

75 2.2.2.3.6 Aprovar Requisitos de Software R$ 707,76 17/10/14 10:00 20/10/14 10:00 1 dia 12 hrs 74Coordenador de Desenvolvimento; Gerente

de Desenvolvimento; Gerente de Qualidade

76 2.2.2.3.7Coletar Requisitos de

Implantação e PilotoR$ 25.516,00 21/08/14 15:00 18/09/14 15:00 20 dias 640 hrs 60

Gerente Comercial; Gerente de Atendimento

e Manutenção; Gerente de Desenvolvimento;

Gerente de Infraestrutura; Gerente de

Projetos; Gerente de Qualidade; Gerente do

Hospital

77 2.2.2.3.8Aprovar Requisitos de

Implantação e PilotoR$ 113,94 18/09/14 15:00 18/09/14 18:00 3 hrs 9 hrs 76

Gerente de Projetos;Patrocinador

(Cliente);Patrocinador (Software)

Plano de Gerenciamento do Tempo

Definir e Sequenciar Atividades

• GP e gerentes definem atividades a partir da decomposição dos pacotes de trabalho da EAP;

• Estabelecer relacionamento lógico entre as atividades usando método de diagrama de precedência (MDP).

Estimar os Recursos e

Duração das Atividades

• GP, gerentes, coordenadores e líderes definirão as pessoas disponíveis para o projeto e a sua disponibilidade, definindo o calendário de cada uma;

• Atribuirão às atividades os recursos aptos a executá-las;

• Recursos não existentes na empresa podem ser contratados conforme descrito no plano de gerenciamento de aquisições;

• A estimativa de duração utilizará as técnicas de opinião especializada para atividades de projeto, piloto e infraestrutura e estimativa paramétrica para requisitos de software

Desenvolver o Cronograma

• A partir da lista de atividades, considerando seu sequenciamento, atributos, duração, recursos necessários e seus calendários, o cronograma é elaborado e o método do caminho crítico é aplicado para avaliar a duração mínima do projeto;

• Usando o MS Project, o GP consolida as informações e quando houver superalocação utilizará o nivelamento de recursos.

Plano de Gerenciamento do Tempo

Controlar o Cronograma

• Os recursos apontam o andamento das atividades, informam o tempo ainda restante e o JIRA calcula o progresso físico;

• O GP utilizando a linha de base do cronograma e sincronizado com o JIRA, através do MS Project, realizada a análise de valor agregado de cada atividade verificando as informações previstas e realizadas e gerando os relatórios, conforme previstos no plano de gerenciamento da comunicação, os indicadores previstos no plano de gerenciamento da qualidade e os custos conforme previsto no plano de gerenciamento de custos;

• Desvios devem ter planos de ação estabelecidos pelo GP e se houver riscos seguir processos do plano de gerenciamento de riscos;

• Necessidades de mudança devem ser realizadas a partir do sistema integrado de mudanças do projeto

Cronograma do Plano de Gerenciamento do

Tempo

IdNível da


23 2.1.3 Tempo R$ 3.211,48 28/07/14 10:00 30/07/14 16:00 2,63 dias 107 hrs

24 2.1.3.1Definir e Sequenciar as

AtividadesR$ 1.697,40 28/07/14 10:00 28/07/14 17:00 6 hrs 60 hrs 22

Gerente de Projetos;Gerente de

Desenvolvimento;Gerente de Qualidade;Líderes

de Desenvolvimento;Líder de

Documentação;Líder de SQA;Gerente de

Infraestrutura;Gerente do Hospital

25 2.1.3.2Estimar Recursos e

Duração das AtividadesR$ 1.096,30 28/07/14 17:00 29/07/14 12:00 4 hrs 36 hrs 24

Coordenador de Desenvolvimento;Gerente de

Desenvolvimento;Gerente de Qualidade;Líderes

de Desenvolvimento;Líder de

Documentação;Líder de SQA;Gerente de

Infraestrutura;Gerente do Hospital; Gerente de

Projetos

26 2.1.3.3Elaborar o Cronograma do

ProjetoR$ 303,84 29/07/14 13:00 30/07/14 12:00 1 dia 8 hrs 25 Gerente de Projetos

27 2.1.3.4Elaborar Plano de

Gerenciamento do TempoR$ 113,94 30/07/14 13:00 30/07/14 16:00 3 hrs 3 hrs 26 Gerente de Projetos

Plano de Gerenciamento de Custos

Estimar Custos

• A partir das linhas de base de escopo, EAP e cronograma;

• Uso do MS Project e alocação de recursos;

• Viagens, hospedagens, translados e alimentação terão orçamento a parte (Capex), controlado via MS Excel.

Determinar Orçamento

• Técnica de agregação de custos, agrupando em pacotes de trabalho da EAP;

• Soma dos custos por pacote determina o orçamento de trabalho;

• Reserva gerencial de 20% do orçamento aprovado;

• Reserva de contingência baseada no VME (Valor Monetário Esperado) da análise de riscos;

• Custos Capex pré-definidos.

Controlar os Custos

• Cada pacote de trabalho é considerada uma conta a ser controlada (orçamento);

• Cumprimento dos custos é de responsabilidade do GP, gerentes e coordenadores;

• GP com uso do MS Project sinconiza linhas de base com JIRA e faz análise do valor agregado (VA) de cada atividade;

• Dashboard apresentando a curva “S” do projeto e o fluxo de caixa;

• Tolerância de 6% da variação do custo realizado (VC);

• Variações nos custos devem ser registradas pelo GP e ações devem ser definidas para contornar, bem como o uso da reserva gerencial, se disponível;

• Apresentar variações e controle dos custos na reunião de comitê, bem como necessidades de mudanças fora da alçada do GP, usando o sistema integrado de mudanças.

Custos do Projeto

Recursos Humanos Equipe alocada para desenvolvimento do projeto R$ 1.127.914,07

Reserva Gerencial 20% do orçamento aprovado. Usado para custos não planejados R$ 225.582,81

Reserva de

Contingência

Baseado no VME (Valor Monetário Estimado) da análise de

riscos. Utilizado para mudanças não planejadas

R$ 212.760,10

Viagens (Capex) Custos de despesas de viagens (passagens, translados,

alimentação e hospedagens)

R$ 336.516,00

1.127.914,07 336.516,00

212.760,10

225.582,81

Recursos Humanos Viagens (Capex) Reserva de Contingência Reserva Gerencial

Custos do Projeto por Pacote de TrabalhoImplantação de ERP Saúde + Backoffice

R$ 1.127.952,05

2 Gerenciamento do Projeto

R$452.386,223 Infraestrutura

R$ 2.639,08

4 Desenvolv imento de

Software

R$ 456,087,53

6 Piloto de Software

R$ 190.889,96

5 Treinamentos e

Capacitações

R$ 14.748,96

2.1 Planejamento do Projeto

R$ 12.312,67

2.2 Monitoramento e Controle

R$ 437.823,27

2.3 Encerramento

R$ 2.250,273.1 Disponibilizar

Servidores

3.2 Disponibilizar

SGDB

3.3 Instalar ERP

Vertical Saúde

R$ 459,02

3.4 Instalar ERP

Backoffice

R$ 803,28

3.5 – Parametr izar

Integração entre

ERP’s

R$ 1.333,80

6.3 Acompanhar

Uso dos Softwares

em Produção

R$ 120.888,00

1 Acordos e Aprovação do Projeto

R$ 5.132,11

1.1 Acordos

Comerciais

R$ 2.198,67

1.2 Termo de

Abertura

R$ 2.213,44

2.1.1 Integração

R$ 303,84

2.1.2

Escopo

R$ 504,61

2.1.3

Tempo

R$ 3.211,48

2.1.4

Custos

R$ 417,78

2.1.5

Qualidade

R$ 759,60

2.1.6 Recursos

Humanos

R$ 767,98

2.1.7

Comunicação

R$ 607,68

2.1.8

Riscos

R$ 1.930,48

2.1.9

Aquisições

R$ 227,88

2.1.10

Partes

Interessadas

R$ 1.333,15

2.1.11

Aprovação do

Plano de Projeto

R$ 1.043,40

2.2.1 Controle da

Integração

R$ 11.971,30

2.2.2 Controle do

Escopo

R$ 112.360,06

2.2.3 Controle do

Tempo

R$ 3.965,11

2.2.4 Controle dos

Custos

R$ 20.263,00

2.2.5 Controle da

Qualidade

R$ 4.170,31

2.2.6 Controle dos

Recursos

Humanos

R$ 78.945,19

2.2.7 Controle dos

Riscos

R$ 20.263,00

2.2.8 Controle das

Comunicações

R$ 160.954,59

2.2.9 Controle das

Aquisições

R$ 17.000,50

2.2.10 Controle

das Partes

Interessadas

R$ 7.930,22

2.1.12

Reunião de Kick-

off

R$ 1.204,80

2.3.1 Reunião de

Transição para

Atendimento e

Manutenção

R$ 450,54

2.3.2 Termo de

Homologação

R$ 60,77

2.3.3 – Termo de

Encerramento do

Projeto

R$ 1.326,50

2.3.4 – Encerrar

Contratos com

Cl iente e

Fornecedores

R$ 260,54

2.3.5 –

Fechamento d e

Indicadores de

Desempenho

R$ 151,92

5.1 Capacitar

Usuários

R$ 9.559,92

5.2 Capacitar

Equipe de Suporte

Técnico e

Manutenção

R$ 5.189,04

4.1 Pacote 1

R$ 152.029,18

4.2 Pacote 2

R$ 152.029,18

4.3 Pacote 3

R$ 152.029,18

7 Desenvolver


R$ 6.068,80

6.1 Instalar ERP

Vertical Saúde

R$ 1.071,04

6.2 Instalar ERP

Backoffice

R$ 1.874,32

Inspeção da

Entrega de

Infraestrutura

R$ 37,98

Estimativas de Custos

Viagens

Fase do ProjetoAéreo POA/SP/POA Terrestre (Táxi) Alimentação Hospedagem SP

Total OrçadoQuantidade Valor Total Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total

Acordos Comerciais 6 3.318,00 6 600,00 6 300,00 6 1.620,00 5.538,00

Levantamento de Requisitos 10 5.530,00 44 4.400,00 44 2.200,00 44 11.880,00 21.810,00

Infraestrutura 2 1.106,00 2 200,00 2 100,00 2 540,00 1.846,00

Desenvolvimento de Software 54 29.862,00 648 64.800,00 648 32.400,00 648 174.960,00 269.622,00

Piloto de Software 10 5.530,00 50 5.000,00 50 2.500,00 50 13.500,00 24.030,00

Treinamento e Capacitações 2 1.106,00 8 800,00 8 400,00 8 2.160,00 4.066,00

Documentação Técnica 0 - 0 - 0 - 0 - -

Gerenciamento do Projeto 8 4.424,00 14 1.400,00 14 700,00 14 3.780,00 9.604,00

Total 92 50.876,00 772 77.200,00 772 38.600,00 772 208.440,00 336.516,00

Estimativas Custos

VME (Valor Monetário Esperado – Riscos)

ID Descrição VME (R$)

01 Erros ou bugs de software elevados, gerando um retrabalho maior que 10% 97.303,50

02 Solicitações frequentes de mudanças nos requisitos do produto de software com o projeto já em execução 13.500,00

04 Software ERP vertical de Saúde não integra com software ERP backoffice 8.400,00

07 Mapeamento ineficaz ou insuficiente dos processos hospitalares 9.007,20

08 Software ERP Saúde não está aderente aos processos do hospital 4.800,00

09 Progresso físico do projeto esta abaixo do planejado na data em que esta sendo verificado 17.500,00

10 Indisponibilidade ou saída de recursos do projeto (turnover) 17.500,00

11 Ausência de perfil de pessoas necessárias para atender aos requisitos do projeto 9.000,00

12 Resistência de uso do software por usuários finais (médicos, enfermeiros, atendentes, gestores do hospital); 2.174,20

14 Custos acima do orçado (qualquer situação) 17.500,00

15 Problemas técnicos na atualização do sistema no ambiente do cliente 800,00

16 Equipe do cliente não está comprometido, ou esta despreparado ou é insuficiente 281,20

18 Ausência ou baixo apoio dos patrocinadores 370,50

21 Membros da equipe do fornecedor de software despreparados ou com conhecimento insuficiente, seja técnico ou

de negócio do cliente

5.000,00

22 Coleta insuficiente ou inadequada dos requisitos necessários para projeto ou produto 3.000,00

23 Cliente cancela a parceria de desenvolvimento de software 300,00

24 Fornecedor de serviços terceirizado cancela o contrato 2.000,00

25 Dimensionamento inadequado do hardware necessário para a implantação do ERP 3.000,00

26 Recursos retirados do projeto por mudanças nas prioridades organizacionais 1.200,00

30 Saída ou substituição de patrocinadores 123,50

212.760,10

Fluxo de Caixa do Projeto

9.532,04 35.971,82

112.590,86

189.802,49

271.162,35

365.943,89

406.496,35

485.511,82

567.271,80

681.118,91

766.228,75 851.485,61

906.080,43

1.052.668,99

1.127.387,86 1.127.914,26

jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15

Cu

sto

Cu

mu

lati

vo

Períodos de Trabalho e Fases

jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15

VP Mês 9.532,04 26.439,7 76.619,0 77.211,6 81.359,8 94.781,5 40.552,4 79.015,4 81.759,9 113.847, 85.109,8 85.256,8 54.594,8 146.588, 74.718,8 526,40

VP 9.532,04 35.971,8 112.590, 189.802, 271.162, 365.943, 406.496, 485.511, 567.271, 681.118, 766.228, 851.485, 906.080, 1.052.66 1.127.38 1.127.91

Aco

rso

sC

om

erci

ais

Pla

nej

amen

to

Desenvolvimento de Software

Infr

aest

rutu

raLe

van

tam

ento

de

Req

suit

os

Pilo

to d

e So

ftw

are

Trei

nam

ento

sD

ocu

men

taçã

oEn

cerr

amen

to

ONGerenciamento do Projeto


Custos


12 2.1 Planejamento do Projeto

28 2.1.4 Custos R$ 417,78 30/07/14 16:00 01/08/14 10:00 1,38 dias 11 hrs

29 2.1.4.1 Estimar os Custos R$ 151,92 30/07/14 16:00 31/07/14 11:00 4 hrs 4 hrs 27 Gerente de Projetos

30 2.1.4.2 Determinar o Orçamento e Análise Financeira do Projeto R$ 151,92 31/07/14 11:00 31/07/14 16:00 4 hrs 4 hrs 29 Gerente de Projetos

31 2.1.4.3 Elaborar o Plano de Gerenciamento de Custos R$ 113,94 31/07/14 16:00 01/08/14 10:00 3 hrs 3 hrs 30 Gerente de Projetos

61 2.2 Monitoramento e Controle

80 2.2.4 Controle dos Custos R$ 20.263,00 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 417,6 hrs

81 2.2.4.1 Controlar os Custos R$ 20.263,00 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 417,6 hrs 60

Gerente de Projetos;Gerente de Desenvolvimento;Gerente de Qualidade;Gerente Comercial

Plano de Gerenciamento da Qualidade

Política da Qualidade

• O fornecedor de software possuí política da qualidade definida e que será seguida que diz “Qualidade sempre, na busca da superação dos resultados esperados por nossos clientes, participantes, acionistas, fornecedores, parceiros e pela sociedade na qual estamos inseridos”;

• Para garantir o cumprimento da qualidade os membros do projeto devem garantir as entregas do projeto e produto conforme escopo definido.

Garantia da Qualidade

• Uso da MIT;

• GP deve providenciar capacitação de membros da equipe do projeto sempre que necessário;

• GP inspeciona semanalmente o cumprimento das métricas de qualidade, registrando os resultados no checklist de indicadores;

• QA audita os processos executados e artefatos gerados, preenchendo checklist de auditoria e apresentando os resultados ao GP;

Métricas de Qualidade

• Para este projeto foram definidas indicadores para avaliar, verificar ou medir a evolução de produto, projeto e o cumprimento de processos e qualidade nas entregas realizadas. São apresentados a seguir.

Controlar a Qualidade

• Realizado pelo GP analisando métricas de qualidade estabelecidas;

• QA repassa ao GP os resultados da auditoria de processo;

• GP define planos de ação para contornar problemas de qualidade e monitora a execução, atualizando os resultados conforme forem resolvidos;

• Necessidades de mudança devem seguir o sistema integrado de mudanças.


Indicador Objetivo Fórmula Meta Fonte Periodicidade

IDP – Índice de

desempenho de prazo

Medir a eficiência do cronograma em relação aos

prazos

IDP = VA / VP >= 95% Cronograma

atualizado

Semanal

IDT – Índice de

desempenho de

trabalho

Medir a eficiência do trabalho realizado em

relação ao planejado

IDT = Trabalho Realizado /

Trabalho Planejado

>= 95% Cronograma

atualizado

Semanal

IDC – Índice de

desempenho de custo

Medir a eficiência de custos IDC = VA / CR >= 95% Cronograma

atualizado

Semanal

% VNT – Variação de

Custo no Término

Verificar déficit no orçamento analisando o

orçamento (ONT) e estimativa de orçamento para

concluir (ENT)

ENT = CR + (ONT – VA) / (IDC x

IDP)

VNT = ENT/ONT

>= 95%

<= 105%

Cronograma

atualizado

Semanal

% Retrabalho Verificar a proporção de horas gastas com

correções de atividades de defeito de produto

% Retrabalho = Horas de

Retrabalho / Total de Horas

Realizadas

<= 10% JIRA

atualizado

Semanal / Diário

quando em Testes

VODDC – Volume de

defeitos por densidade

e criticidade

Verificar volume de defeitos por densidade

(software ou documentação) e criticidade (Crítica,

Alta, Média, Baixa)

VODDC = Quantidade de defeitos

abertos por densidade e criticidade

N/A JIRA

atualizado

Semanal

Backlog por criticidade Verificar quantidade de defeitos por criticidade Backlog = quantidade de defeitos

abertos por criticidade

0 JIRA

atualizado

Semanal / Diário

quanto em Testes

TAD – Tempo médio

para arrumar um

defeito

Verificar tempo médio para arrumar um defeito TAD = Total de Horas Realizadas

na Correção de Defeitos / Qtde. de

Defeitos Registrados

<=3h JIRA

atualizado

Diário durante ciclos

de Teste

TED – Tempo médio

para encontrar um

defeito

Tempo para encontrar um defeito TED = Total de Tempo Decorrido

do Ciclo de Teste Sistêmico / Qtde.

de Defeitos Registrados

<= 3h JIRA

atualizado

Diário durante ciclos

de Teste



Indicador Objetivo Fórmula Meta Fonte Periodicidade

QPTD – Defeitos pós

teste sistêmico

Verificar quantidade de defeitos encontrados no

software após ciclo de teste sistêmico

QDPT = Quantidade de defeitos

registra pós ciclo de teste sistêmico

N/A JIRA

atualizado

Semanal

% ERT – Evolução dos

roteiros de teste por

criticidade

Verificar o % de evolução dos roteiros de teste e

criticidade de cada ciclo

%ERT = Total de Itens do Roteiro

por Criticidade / Total de Itens do

Roteiro

<= 25% Roteiros de

teste

atualizados

Diários durante ciclos

de teste

% AD – Aderência aos

critérios de aceitação

Verificar o percentual de aderência dos requisitos

funcionais entregues, estando de acordo com os

critérios de aceitação definidos

%AD = Qtde. Requisitos não

Conformes / Qtde. Requisitos

Entregues

<= 10% Lista de

requisitos

atualizada

Na entrega de cada

pacote de trabalho

% AR – Aderência dos

roteiros de testes

Verificar a aderência do produto de software ao

cumprimento dos roteiros de teste pré-definidos

%AR = Qtde. Linhas de Roteiros

Concluídas / Qtde. Linhas de

Roteiros

>= 95% Roteiros de

teste

atualizados

Diário durante os

ciclos de teste

% AI – Aderência dos

requisitos de

infraestrutura

Verificar se os requisitos de infraestrutura foram

atendidos

%NC = Qtde. Itens Conformes /

Qtde. Itens Previstos

100% Checklist de

infraestrutura

Mensal

% NC – Não

conformidade de

processo

Verificar a não conformidade de processo,

considerando premissas da MIT

%NC = Qtde. Itens não Conformes

/ Qtde. Itens Auditados

<=10% Checklist de

auditoria

Mensal



Qualidade



32 2.1.5 Qualidade R$ 759,60 01/08/14 10:00 06/08/14 10:00 3 dias 20 hrs

33 2.1.5.1 Definir Métricas de Qualidade R$ 151,92 01/08/14 10:00 04/08/14 10:00 1 dia 4 hrs 28 Gerente de Projetos

34 2.1.5.2 Elaborar o Plano de Gerenciamento da Qualidade R$ 607,68 04/08/14 10:00 06/08/14 10:00 2 dias 16 hrs 33 Gerente de Projetos


82 2.2.5 Controle da Qualidade R$ 4.170,31 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 128,4 hrs

83 2.2.5.1 Aplicar Checklist de Auditoria de Processo R$ 205,20 22/09/14 09:00 20/08/15 11:00238,25 dias

24 hrs

96 2.2.5.2 Controlar a Qualidade R$ 3.965,11 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 104,4 hrs 60 Gerente de Projetos

Plano de Gerenciamento das Comunicações

Gerenciar Comunicações

• Serão utilizados softwares para gerenciar e distribuir as informações do projeto e meios de comunicação diversificados (e-mail, apresentação, reuniões, telefone) para atender às expectativas das partes interessadas;

• Documento MIT035 apresenta a matriz de distribuição de informações, contendo atividades de comunicação, informação a ser transmitida, os elaboradores, receptores e os meios de comunicação;

• Não haverá processo de formal de coleta de feedback da comunicação realizada, mas todos podem sugerir melhorias ao GP;

• Eventos que exijam a presença do receptor devem ser enviados com pelo menos 2 dias de antecedência, informando data e local;

• Reuniões devem ser registradas em ata, MIT005.

Controlar Comunicações

• Todos os eventos de comunicação estão definidos no cronograma do projeto;

• Após realização de cada evento o responsável deve atualizar o cronograma, registrando a realização da comunicação e armazenando artefatos necessários no diretório do projeto na rede de computadores;

• O GP é responsável por assegurar que os responsáveis estão realizados os eventos de comunicação conforme planejado;

• Solicitações de mudança devem ser realizadas seguindo o sistema integrado de mudança.

Eventos de Comunicação

Evento de

ComunicaçãoObjetivo Metodologia

Frequência/

DuraçãoResponsável Participações

Reunião de

Kick-off

Apresentar à equipe as expectativas, metas e

informações do projeto, bem como as

responsabilidades, alocações e autoridades de cada

pessoa, motivando e engajando os membros a

executar o projeto planejado;

Registrar informações em ata, enviar aos participantes

ao término da reunião e publicar no CONFLUENCE;

Identificar riscos do projeto;

Reunião

Presencial e Via

Internet

Uma única vez, no

início da execução

do projeto;

4h de duração.

GPToda a equipe do projeto,

inclusive patrocinadores.

Reunião do Comitê

de Projeto

Avaliar os indicadores e informações do projeto a

respeito do cumprimento de escopo, prazo, custo,

qualidade, uso de reservas gerenciais, riscos,

performance da equipe;

Deliberar sobre solicitações de mudança e execução

de planos de ação;

Coletar requisitos do projeto;

Registrar lições aprendidas;

Identificar, gerenciar e auditar riscos do projeto;

Coletar lições aprendidas;


ao término da reunião e publicar no CONFLUENCE.

Reunião

Presencial e Via

Internet

Quinzenal,

enquanto durar o

projeto;

4h de duração.

GP;

Membros do comitê

de projeto

Todos os membros do comitê

do projeto;


Evento de


Frequência/


Reuniões de

Acompanhamento

Operacionais

Apresentar status do projeto;

Orientar, engajar e apoiar os times do projeto;

Promover um momento para ouvir as equipes,

checar o andamento e alinhar os trabalhos;

Identificar e resolver conflitos;

Identificar lições aprendidas e encaminhar ao GP;

Identificar solicitações de mudança e encaminhar ao

GP;

Identificar riscos do projeto;

Coletar lições aprendidas.

Reunião

Presencial

Diária, durante

toda a fase de

execução do

projeto, com

duração de 30

minutos.

Coordenadores e

Líderes das Áreas

Todas as equipes que

estiverem executando o

projeto em cada uma das

frentes de trabalho;

Demais membros da

equipe, se convidados.

Coleta e Envio do

Status do Projeto

Coletar, registrar e enviar informações referentes à

evolução do projeto, abrangendo escopo, tempo,

custos, qualidade e riscos. As informações que

compõem o status do projeto estão descritas nos

planos de gerenciamento de escopo, tempo, custos e

qualidade;


Registrar lições aprendidas.

MIT007 -

Acompanhament

o do Projeto;

Envio por e-mail;

Publicação no

diretório do

projeto

A cada 2 dias ou

sempre que

necessário,

enquanto o projeto

está sendo

executado.

GP Comitê de Projeto;

Coordenadores e líderes de

equipe;


Evento de


Frequência/


Reunião de

Acompanhamento

do projeto

Apresentar o status do projeto às equipes;

Orientar, engajar e apoiar os times do projeto,

reforçando as expectativas do projeto;

Definir planos de ação para contornar desvios do

projeto;

Registrar lições aprendidas;

Registrar solicitações de mudanças;




e publicar no CONFLUENCE.

Reunião

Presencial

Semanalmente

com duração de

1h, enquanto durar

o projeto

GP Coordenadores e Líderes

das Equipes;

Dashboard Web –

Visão de Analista

Apresentar informações do projeto através de

ferramenta de controle de tarefas;

Apresentar indicadores de progresso físico e

cumprimento de prazos do projeto;

Apresentar alocação de atividades dos analistas e

cronograma do projeto.

Dashboard

acessado via

internet pelo JIRA

A qualquer momento

via internet

Todos os Membros da

Equipe

Toda a equipe do projeto

pode acessar através de

seu usuário e senha de e-

mail;


Evento de


Frequência/


Dashboard Web –

Visão Gerencial

Apresentar informações do projeto através de

ferramenta de controle de tarefas;

Apresentar indicadores de progresso físico e

cumprimento de prazos, custos e tendências;

Apresentar alocação de atividades dos analistas e

cronograma do projeto.

Dashboard de

Indicadores

acessado via

internet pelo JIRA

A qualquer momento

via internet

Gerentes,

Coordenadores

eLíderes

Gerentes,

Coordenadores,

Líderes pode acessar

através de seu usuário

e senha de e-mail.

Reunião de

Encerramento de

Fase do Projeto

Encerrar formalmente uma fase do projeto;


Identificar riscos;

Apresentar resultados de avaliação da fase;

Assinar documentos necessários para encerramento

da fase;


e publicar no CONFLUENCE

Reunião

Presencial e

Transmitida via

Video Conferência

Uma fez ao término

de cada fase do

projeto

GP Gerentes,

Coordenadores e

Líderes

Reunião de

Encerramento do

Projeto (utilizar a

reunião operacional

do dia para isso)

Encerrar formalmente o projeto;


Apresentar resultados de avaliação do projeto;

Apresentar dados de bonificação, se houver;


e publicar no CONFLUENCE.

Reunião

Presencial e

Transmitida via

Vídeo Conferencia

Uma única vez, na

fase de

encerramento do

projeto;

4h de duração

GP Todos os membros que

trabalharam no projeto,

inclusive patrocinadores


ComunicaçãoId

Nível da



41 2.1.7 Comunicação R$ 607,68 11/08/14 10:00 13/08/14 10:00 2 dias 16 hrs

42 2.1.7.1Elaborar o Plano de Gerenciamento da

ComunicaçãoR$ 607,68 11/08/14 10:00 13/08/14 10:00 2 dias 16 hrs 40 Gerente de Projetos


102 2.2.8 Controle das Comunicação R$ 160.954,59 29/08/14 09:00 28/08/15 10:00 260,13 dias 6.214,5 hrs

103 2.2.8.1Reuniões de Acompanhamento do Projeto

(Semanal)R$ 16.654,72 29/08/14 09:00 28/08/15 10:00 260,13 dias 424 hrs

Coordenador de

Desenvolvimento;

Gerente de

Desenvolvimento;

Gerente de Projetos;

Gerente de

Qualidade;

Líder de

Desenvolvimento;

Líder de SQA

157 2.2.8.2 Reuniões de Comitê do Projeto (Quinzenal) R$ 16.284,00 10/09/14 09:00 12/08/15 14:00 240,5 dias 600 hrs

Gerente de

Desenvolvimento;


Gerente de

Qualidade;

Gerente do Hospital;

Patrocinador

(Cliente);

Patrocinador

(Software)

183 2.2.8.3Reuniões de Acompanhamento

Operacionais (Diárias)R$ 114.267,11 29/08/14 09:00 28/08/15 09:30 260,06 dias 4.828,5 hrs

Toda a Equipe do

Projeto

445 2.2.8.4 Coleta e Envio do Status do Projeto R$ 13.748,76 01/09/14 09:00 27/08/15 11:00 258,25 dias 362 hrs Gerente de Projetos

Plano de Gerenciamento de Riscos

Identificar Riscos

• Para este projeto somente riscos negativos serão considerados;

• Os riscos inicias do projeto iniciam a lista de riscos;

• Ativos de projetos anteriores deve ser consultados;

• No planejamento, o GP promove reuniões de barinstorming com comitê do projeto visando levantar mais riscos avaliando obstáculos que podem surgir;

• Na execução a equipe do projeto pode contribuir sinalizando riscos ao GP;

• Todos os riscos devem ser classificados conforme estrutura analítica de riscos EAR e devem ser registrados na MIT036 – Matriz de riscos

Realizar Análise Qualitativa de

Riscos

• O risco identificado serão analisados qualitativamente pela opinião especializada do comitê de projeto;

• Devem ser definidos a probabilidade e impacto de cada risco. Multiplicando-se ambos temos o fator de risco;

Realizar Análise Quantitativa de

Riscos

• Cada risco identificado será analisado quantitativamente pelo GP e o comitê do projeto, aplicando a técnica do valor monetário esperado (VME), multiplicação do custo pela probabilidade, que define o custo caso o risco ocorra;

• A soma de tudo constituirá a reserva de contingência do projeto.

Plano de Gerenciamento de Riscos

Planejar as Respostas aos Riscos

• Considerando o fator de risco, de cada risco, o GP deve elaborar um plano de reposta a ele, definindo a estratégia a ser executada que consiste em aceitar passivamente, aceitar ativamente, prevenir, mitigar, transferir ou elimininar o risco.

Controlar os Riscos

• O controle de riscos será realizado pelo GP durante todo o ciclo de vida do projeto;

• Riscos que necessitam de plano de ação seguem conceito 5W2H;

• Quando necessário, o GP deve discutir os riscos junto ao comitê do projeto;

• Se houver necessidades de mudança deve ser usado o sistema integrado de mudanças.

Estrutura Analítica de Riscos

Riscos do Projeto

Riscos de

GerenciamentoRiscos Externos Riscos Técnicos

Naturais

Culturais

Segurança da

Informação

Integrações

Infraestrutura

Escopo

Prazo

Econômicos

Operação

Custos

RH

Contratos

Fornecedores

Legislações

Domínio

Tecnológico

Comunicação

Framework

Partes

Interessadas

Qualidade de

Software

Funcionalidade

Confiabilidade

Usabilidade

Eficiência

Manutenabilida

de

Portabilidade

Fator de Risco

Probabilidade

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18

0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27

0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54

0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63

0,08 0,16 0,24 0,32 0,4 0,48 0,56 0,64 0,72

0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81

Criticidade Baixa Criticidade Média Criticidade Alta

Fluxo para Definir o Plano de Resposta ao Risco

Inicio

GP Avalia Prioridade do Risco

Criticidade Alta?

Criticidade Média

Criticidade Baixa?

Não

Não

Convém Transferir?

SimConvém

Prevenir?

Sim

Convém Aceitar Ativamente?

Convém Aceitar Passivamente?

Sim

Não Não

Sim

Convém Prevenir?

Sim

Sim

Não

Convém Mitigar?

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Aceitar Passivamente

Prevenir Transferir Mitigar

Aceitar Ativamente

Eliminar

Convém Mitigar?

Sim

Não

Não

Plano de Resposta ao RiscoEstratégia Descrição

Aceitar Passivamente Não há um plano de resposta. Neste caso deve realizar ações corretivas para lidar com o

risco caso ocorra, acompanhando-o, criando um plano alternativo de resposta ao risco, se

necessário.

Aceitar Ativamente Não há um plano de resposta. Se o risco ocorrer, um plano de ação deve ser elaborado,

fazendo uso das reservas de contingência se necessário e criando um plano alternativo de

resposta ao risco.

Prevenir Promover estratégias para diminuir a probabilidade de ocorrência do risco, fazendo uso das

reservas de contingência se necessário e elaborando um plano de resposta ao risco.

Mitigar Promover ações junto às equipes para reduzir a probabilidade e o impacto do risco ao

máximo, fazendo uso das reservas de contingência se necessário e elaborando um plano

de resposta ao risco.

Transferir Transferir o risco do projeto para terceiros, fazendo uso das reservas de contingência se

necessário e elaborando um plano de resposta ao risco.

Eliminar O risco deve ser eliminado, promovendo uma gestão de mudança que o retire do escopo.


Riscos

IdNível da



43 2.1.8 Riscos R$ 1.930,48 13/08/14 10:00 15/08/14 17:00 2,75 dias 62 hrs

44 2.1.8.1Identificar os Riscos (Análise de Documentos de

Projetos Anteriores)R$ 227,88 13/08/14 10:00 13/08/14 17:00 6 hrs 6 hrs 42 Gerente de Projetos

45 2.1.8.2 Identificar os Riscos (Reunião de Brainstorm) R$ 1.246,84 13/08/14 17:00 14/08/14 12:00 4 hrs 44 hrs 44

Coordenador de

Desenvolvimento;

Gerente Comercial;

Gerente de Desenvolvimento;

Gerente de Infraestrutura;


Gerente de Qualidade;


Líder de Consultores;

Líder de SQA;

Patrocinador (Cliente);


46 2.1.8.3 Analisar os Riscos R$ 151,92 14/08/14 13:00 14/08/14 17:00 4 hrs 4 hrs 45 Gerente de Projetos

47 2.1.8.4 Definir Resposta aos Riscos R$ 151,92 14/08/14 17:00 15/08/14 12:00 4 hrs 4 hrs 46 Gerente de Projetos

48 2.1.8.5 Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos R$ 151,92 15/08/14 13:00 15/08/14 17:00 4 hrs 4 hrs 47 Gerente de Projetos


100 2.2.7 Controle dos Riscos R$ 20.263,00 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 835,2 hrs

101 2.2.7.1 Controlar Riscos R$ 20.263,00 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 835,2 hrs 60


Gerente Comercial;G

erente de Desenvolvimento;

Gerente de Infraestrutura;

Gerente de Qualidade;




Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos

Mobilizar a Equipe

• Os recursos necessário precisam atender às competências e habilidades definidas para cada função;

• Os recursos que compõem o projeto são disponibilizados pelas áreas existente;

• Contudo, o GP avalia e entrevista cada recurso, se entender ser necessário e formaliza o uso do recurso registrando seu nome no diretório do projeto;

• Regime de trabalho segue políticas de RH;

• Se necessário, o GP poderá contratar recursos terceirizados ou de outras equipes internas, fazendo uso da reserva gerencial;

• O GP tem total autonomia para manipular os recursos do projeto

Desenvolvimento da Equipe

• Na reunião de kick-off, além de apresentar as expectativas e objetivos do projeto, apresenta as responsabilidades, alocações e autoridade de cada pessoa, motivando-as e engajando-as;

• Durante o andamento do projeto, além do GP, os gestores, coordenadores e líderes das equipes têm papel fundamental para manter o engajamento de todos sob sua responsabilidade;

• Se for identificado algum déficit de conhecimento necessário, ou até mesmo sinalizado pelo próprio recurso, o gestor de sua área deve promover sua capacitação, solicitando apoio ao GP se necessário.

Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos

Gerenciamento da Equipe

• Trabalho realizado será avaliado pelo GP, no mínimo quinzenalmente;

• Os indicadores de qualidade de produto, previstos no plano de gerenciamento da qualidade, também serão calculado pela ótica dos recursos e vão compor os resultados do recurso para o projeto;

• Gestores, coordenadores e líderes das áreas devem avaliar o desempenho e execução do trabalho de seus liderados, visando orientar e manter o engajamento visando a entrega de seu trabalho conforme planejado, realizando feedback, mentoring e coaching, conforme necessidade;

• Ao final do projeto será realizado uma avaliação 360º dos integrantes do projeto por parte da empresa de software, conduzida pelo RH e sem custos para o projeto. Os resultados servirão para avaliação desempenho formais que ocorrem na empresa;

• Ao término do projeto, 15% do saldo restante na reserva gerencial será distribuído entre os membros do projeto, em partes iguais, como forma de bonificação.


Recursos Humanos


35 2.1.6 Recursos Humanos R$ 767,98 06/08/14 10:00 11/08/14 10:00 3 dias 28 hrs

36 2.1.6.1 Definir Recursos Necessários (Organograma) R$ 0,00 06/08/14 10:00 06/08/14 17:00 6 hrs 10 hrs 32




37 2.1.6.2 Definir Papéis e Responsabilidades do Projeto R$ 151,92 06/08/14 17:00 07/08/14 12:00 4 hrs 4 hrs 36 Gerente de Projetos

38 2.1.6.3 Elaborara Matriz RACI R$ 113,94 07/08/14 13:00 07/08/14 16:00 3 hrs 3 hrs 37 Gerente de Projetos

39 2.1.6.4 Mobilizar Recursos R$ 388,18 07/08/14 16:00 08/08/14 16:00 1 dia 8 hrs 38


Gerente Comercial;

Gerente de

Desenvolvimento;

Gerente de Qualidade

40 2.1.6.5Elaborar Plano de Gerenciamento de

Recursos HumanosR$ 113,94 08/08/14 16:00 11/08/14 10:00 3 hrs 3 hrs 39 Gerente de Projetos

Plano de Gerenciamento de Aquisições

Conduzir Aquisições

• GP e gerentes são responsáveis por conduzir aquisições, considerando os fornecedores que já possuem contrato firmado e seguindo critérios definidos no plano de gerenciamento de recursos humanos. Além disso, realizam os acordos, apresentam os trabalhos a serem realizados e confirmam a contratação do fornecedor;

• As ferramentas informatizadas da empresa de software devem ser utilizadas para registrar dados dos recursos para concessão dos acessos necessários;

• Aquisições de viagens, infraestrutura interna e questões administrativas são realizadas pelas áreas específicas para isso, mediante solicitações realizadas via requisições nos softwares administrativos.

Controlar Aquisições

• Aquisições que envolvem a área de compras, TI ou RH não são controladas por este projeto;

• GP e gerentes das áreas devem garantir que recursos de fornecedores alocados executem os trabalhos conforme planejado, seguindo contrato firmado e qualquer problema o GP deve atuar junto ao fornecedor;

• Se dizem respeito a pessoas, devem ser usados os mesmos critérios e avaliações definidos no plano de gerenciamento de recursos humanos e gerenciamento da qualidade;

• Se algum recurso não estiver realizando o trabalho satisfatoriamente, medidas corretivas devem ser aplicadas ou até mesmo a troca do recurso, conforme critérios do GP e gerentes;

• Mensalmente, o GP garante o pagamento do fornecedor, seguindo o processo de pagamento definido;

• Necessidades de mudanças devem seguir processo do sistema integrado de mudanças.

Plano de Gerenciamento de Aquisições

Encerrar Aquisições

• O GP é responsável por encerrar as aquisições garantindo:

• A liberação dos recursos;

• Pagamento do fornecedor;

• Comunicar a área de contratos para garantir que não há nenhuma questão contratual pendente e encerramento dos trabalhos;

• Ao término do projeto, o GP envia os resultados de avaliação aplicado pelo RH para o fornecedor.


Aquisições



49 2.1.9 Aquisições R$ 227,88 15/08/14 17:00 18/08/14 17:00 1 dia 6 hrs

50 2.1.9.1 Conduzir Aquisições R$ 151,92 15/08/14 17:00 18/08/14 12:00 4 hrs 4 hrs 48 Gerente de Projetos

51 2.1.9.2Elaborar o Plano de

Gerenciamento de AquisiçõesR$ 75,96 18/08/14 13:00 18/08/14 17:00 4 hrs 2 hrs 50 Gerente de Projetos


62

72.2.9 Controle das Aquisições R$ 17.000,50 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 313,2 hrs

62

82.2.9.1 Controlar Aquisições R$ 17.000,50 28/08/14 09:30 28/08/15 09:30 261 dias 313,2 hrs 60


Gerente de

Desenvolvimento;

Gerente de Qualidade

Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

Identificar as Partes Interessadas

• Coordenada pelo GP através de reunião com patrocinadores, constituindo um organograma gerencial, composto por executivos, gestores e coordenadores;

• Após o GP coordena uma reunião com estes membros e estabelece a equipe do projeto e consolidada a lista das partes interessadas com seus dados de identificação

Gerenciar o Engajamento das

Partes Interessadas

• Será coordenado pelo GP envolvendo o comitê do projeto;

• Para cada parte interessada, foram definidos níveis de engajamento que envolvem relacionamento e comunicação. O GP deve identificar qual o nível de engajamento atual e desejado de cada parte interessada;

• Na reunião de comitê, o nível de engajamento de cada parte interessada deve ser discutido e a estratégia de engajamento deve ser definida, realizando uma devida comunicação, mentoring, coaching, dentre outras técnicas para engajá-los

Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

Controlar o Engajamento das Partes Interessadas

• Será coordenado pelo GP, considerando as estratégias de engajamento definidas para cada parte interessada;

• A partir da coleta e análise dos resultados de trabalho, conforme previsto no plano de gerenciamento de recursos humanos, será possível avaliar a produtividade e os resultados de cada pessoa;

• O GP anota suas observações sobre cada parte interessada e leva para discussão na reunião de comitê onde juntos avaliam a lista das partes interessadas e as estratégias de engajamento serão revistas e modificadas se necessárias, definindo planos de ação, a serem coordenadas pelo GP, caso os resultados não sejam satisfatórios;

• Sugestões de mudanças devem seguir o sistema integrado de mudanças

Cronograma do Plano de Gerenciamento de das

Partes Interessadas


52 2.1.10 Partes Interessadas R$ 1.333,15 18/08/14 17:00 19/08/14 17:00 1 dia 38,6 hrs

53 2.1.10.1Identificar as Partes Interessadas (Reunião com

Patrocinadores)R$ 75,96 18/08/14 17:00 19/08/14 10:00 2 hrs 6 hrs 51

Gerente de Projetos;Patrocinador (Cliente);Patrocinador (Software)

54 2.1.10.2Identificar as Partes Interessadas (Reunião com Gestores

e Coordenadores)R$ 1.234,40 19/08/14 10:00 19/08/14 15:00 4 hrs 32 hrs 53

Gerente de Projetos;Coordenador de Desenvolvimento;Gerente Comercial;Gerente de Atendimento e Manutenção;Gerente de Desenvolvimento;Gerente de Infraestrutura;Gerente de Qualidade;Gerente do Hospital

55 2.1.10.3 Elaborar Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas R$ 22,79 19/08/14 15:00 19/08/14 17:00 2 hrs 0,6 hrs 54 Gerente de Projetos

Considerações Finais

• A realização deste plano de gerenciamento de projeto permitiu verificar

todo o trabalho necessário para garantir a entrega do objetivo deste

trabalho que trata da implantação de um software;

• Além disso, permitiu definir como será possível executar e

acompanhar a realização do trabalho, para que tudo transcorra

adequadamente, de forma ordenada, com todas as premissas

possíveis identificadas e com as devidas orientações sobre como

proceder em cada situação descritas, integrando o projeto como um

todo;

• Com o uso deste planejamento, será possível trabalhar os objetivos

específicos que tratam basicamente do cumprimento de uma série de

requisitos e que como resultado permitirão a implantação do software

ERP vertical de Saúde integrado com ERP backoffice, objetivo deste

trabalho.

plano de projeto de implantação de software erp vertical de saúde integrado com erp backoffice

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