plano de negócios para lan house

Plano de NegócioStart-Up

Agenda

Modelo de Negócio

Público-alvo

Marketing Mix

Estratégias Empresariais

Análise Financeira

Modelo de Negócio

Origem: 1996 – Coréia 1998 – Brasil 2000 – popularização no Brasil

Modelo típico para prestação de serviços:

Aluguel de computadores, interligados em rede, para competições de jogos e acesso à Internet;

Oferta de serviços agregados para alavancar a estrutura montada;

realização de eventos; serviço leva-e-traz; gravação de CDs,

impressão, digitalização;

aluguel de acessórios; venda de lanches; venda de suprimentos.

Público-alvo

Perfil do usuário de LAN House:de 13 a 27 anos

pertencentes às classes A e B

90% do sexo masculino

90% possuem computador em casa

Procuram a lan house pelo “desafio real”

Seus pais buscam um local seguro para o divertimento dos filhos

Público-alvo

Principais públicos potenciais identificados:

Pais ou responsáveis: buscam um local onde deixar os filhos com tranqüilidade, preferencialmente sem precisar se deslocar até lá;

Usuários de jogos em rede: buscam o desafio e maior interação com pessoas; querem um local onde encontrar seus amigos;

Público adulto: buscam locais tranqüilos, equipamentos de ponta, ambiente requintado e atendimento com qualidade.

Marketing Mixdefinição dos 4 Ps

Marketing MixProduto

Este Produto pode ser definido como um Bem Especial;

Como típicos serviços, não apresentam aparência física;

Os itens intangíveis e o atendimento são o diferencial para construir o valor do produto.

Usuários Decisores

Benefício-núcleodivertimento e comodidade

atividade segura para os filhos

Produto básicoequipamentos modernos com os melhores programas

ambiente seguro e controlado para permanência dos filhos

Produto esperadobons equipamentos, conexão rápida

segurança, preço acessível

Produto ampliadoacessórios extra, lanches, auxílio, transporte, impressões

transporte seguro, serviços completos, cartões pré-pagos

Produto potencialfestas, conhecer pessoas, ganhar bônus

desconto por uso, acompanhamento dos filhos pela web, relatórios de acesso

Marketing MixPraça

Negócio localizado na Barra da Tijuca, RJ;

Dentro do Shopping Downtown;

O bairro foi escolhido em função de suas características sociodemográficas:

melhor nível de educação no município

98% de alfabetização da pop.adulta

71% dos responsáveis por domicílios no bairro possuem nível superior

bairro com a maior renda familiar do município

Marketing MixPreço

Sem custo variável, os preços se pautam na concorrência e percepção de valor;

Inicialmente a Estratégia é de Penetração no Mercado, incentivando a experimentação.

Preço Inicial Preço Definitivo

LAN House

hora de jogo 3,50R$ 4,00R$

uso comp. plus 5,50R$ 6,00R$

hora de acesso web 3,50R$ 4,00R$

hora dos acessórios 0,50R$ 1,00R$

Serviços gráficos

impressão p&b 0,50R$ 0,50R$

impressão color. 1,00R$ 1,00R$

gravação de CD 1,50R$ 1,50R$

Serviços agregados

realização de eventos 700,00R$ 700,00R$

snacks 1,50R$ 1,50R$

Marketing MixPromoção

A comunicação será realizadas por diferentes veículos e em diferentes fases;

Iniciar-se-á com o lançamento do negócio, prosseguindo com ações de incentivo à experimentação e de manutenção;

As mídias priorizarão veículos locais e dirigidos.

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mídia externa

jornal local

informativos / panfletagem

e-mail marketing

brindes

cupons / descontos

promoters

MÊS

Análise do ambientediagnóstico dos ambientes interno e externo

Ciclo de Vida no Brasil

Ciclo de Vidado negócio no Brasil

tempo

merc

ado

estágio atual

Atratividade do Mercado

As forças de Porter Fornecedores: baixo poder, devido ao grande número de empresas;

críticos para continuidade da operação;

Compradores: médio poder, pois o preço é estabelecido pelo mercado; não há negociação de preço com os compradores;

Substitutos: grande força, grande gama de possíveis substitutos ao nosso negócio; grande limitador para os preços praticados;

Entrantes Potenciais: média força, fácil inicio de novos entrantes; sem barreiras de entrada e ou de abandono;

Concorrentes: baixo poder, grande número de concorrentes diretos; nenhum deles se diferencia ou trabalha a fidelização.

Mercado Atrativo

Análise Setorial

Mercado em acelerado crescimento (20% ao ano)

Relativamente, poucos estabelecimentos no Brasil

46% dos jovens brasileiros já foram a uma Lan House

No Brasil, por mês são despendidas um total de 4,7 milhões de horas navegadas em sites de jogos on-line.

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Brasil EUA Koréia

Números total de Lan Houses no país Faturamento mundial com Lan Houses

$0

$10.000.000

$20.000.000

$30.000.000

$40.000.000

$50.000.000

$60.000.000

2005 2006 2007 2008

FORÇAS OPORTUNIDADES

Estrutura moderna

Flexibilidade equipamento

Equipe de gestão eclética

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Ofensivas

Defensivas

Vulnerabilidades

Análise SWOT

Baixa notoriedade concorr.

Crescimento do setor

Bom poder aquisitivo

Limitação capital próprio

Grd. qnt. concorr. subst.

Sem experiência no modelo

Avanço tecnológico (ruptura)

Barateamento banda-larga

Reação da concorrência

Debilidades

FORÇAS OPORTUNIDADES

Ofensivas

Possibilidade de ação ofensiva:

Divulgação da qualidade dos serviçosPosicionamento Premium

Estrutura moderna Baixa notoriedade concorr.

Análise SWOT



Estrutura moderna








FORÇAS

AMEAÇAS

Defensiva

Possibilidade para criar ações defensivas:

Diversificação dos serviços (alavancagem)Reconstrução do modelo de negócio

Estrutura moderna



Estrutura moderna









Análise SWOT

FRAQUEZAS

Possibilidade para minimizar as debilidades:

Acumulo de capital da operação para reinvestir no crescimento do negócio

OPORTUNIDADESBaixa notoriedade concorr.






Debilidades


Análise SWOT






Vulnerabilidades

Possibilidade para minimizar as Vulnerabilidades:

Investimento em construção de marca e percepção de valor do negócio.

FRAQUEZAS







AMEAÇAS







Análise SWOT

Estratégia Empresarialdefinições estratégicas para o negócio

Estratégias

Definição do Negócio:“Fornecimento de Solução Digital e

Entretenimento para o Mercado Consumidor”

Objetivos Estratégicos:Diferenciar-se no atendimento ao cliente

Gerar lucro, prezando pela qualidade

Reinventar sempre o negócio para manter-se na vanguarda

Estratégias

Visão:Até 2008, a PONTO Z deverá ser reconhecida

como uma empresa profissional e acessível que entretece e aproxima as pessoas, através da tecnologia digital e seus serviços.

Missão:Disponibilizar e tornar acessíveis as tecnologias

necessárias para facilitar a vida dos usuários e ao mesmo tempo prover entretenimento de forma atrativa e segura. Atuando sempre para o crescimento de toda a equipe.

Estratégias

Valores:Respeito às pessoas;

Respeito à comunicação e clareza;

Respeito aos fatos;

Respeito ao negócio;

Respeito à sociedade.

Perspectiva Financeira:

Objetivo Indicador Alvo Iniciativas

Manter a Rentabilidade sobre o Investimento

Lucro anual / Investimento realizado

≥ 20% Maximizar o uso da estrutura com serviços complementares

Reduzi os custos, através de negociações especiais

Aumentar o faturamento através da venda casada entre produtos

Número de produtos vendidos / Ordens de Serviços

≥ 2,5 Divulgar toda a linha de produtos

Criar pacotes para aquisição de diversos produtos por preços especiais

Criar sempre novas formas de renda

Novos produtos / Mês

≥ 1,5 Lançamento de novos produtos

Incentivo às equipes para sugerir novos produtos

Pesquisa junto a usuários e clientes

EstratégiasBalanced Scorecard

Perspectiva Clientes:



Manter alta satisfação dos usuários finais.

Usuários satisfeitos / Total de usuários

≥ 85% Garantir excelência no atendimento

Manter sempre os melhore equipamentos

Manter alta satisfação dos clientes decisores.

Decisores satisfeitos / Total de decisores

≥ 85% Garantir excelência no atendimento

Oferecer ferramentas de controle sobre os filhos

Reter os consumidores conquistados.

Consumidores que retornam em até 45 dias / Total de consumidores

≥ 65% Utilização de programas de fidelidade (milhagem)

Utilizar Marketing de Relacionamento

Perspectiva Processo Interno:



Garantir bons processos de atendimento

Tempo de atendimento total / consumidor

≤ 15 minutos

Utilizar modernos sistemas de controle e cobrança

Manter bons funcionários no atendimento

Minimizar o tempo de parada para manutenção

Tempo fora de uso / Máquina / semana

≤ 60 minutos

Utilizar bons equipamentos e software de controle

Utilizar bons prestadores

Garantir a operação contínua da estrutura técnica (SLA)

Tempo fora de operação no Ano / Tempo total do Ano

≤ 3% Contratos de manutenção com rígidas cláusulas de SLA

Manutenção preventiva

Perspectiva Aprendizado e Crescimento:



Manter a equipe treinada e atualizada

Número de funcionários treinados / total de funcionários

100% Treinamento para toda a equipe Atualização constante dos

treinamentos

Documentar e disseminar os processos internos

Processos documentados / total de processos

100% Manter todos os processos bem documentados

Treinar a equipe na execução e consulta aos mesmos

Manter a satisfação dos empregados

Satisfação / total de funcionários

80% de satisfação

Criar incentivos ligados aos resultados

Distribuir bônus de acordo com pesquisas de satisfação dos usuários

Relação de causa e efeito:


Equipe TreinadaEquipe

TreinadaProcessos Internos

Processos Internos

Satisfação da EquipeSatisfação da Equipe

Minimizar Tempo de

Manutenção

Minimizar Tempo de

ManutençãoOperação ContínuaOperação Contínua

Processos de AtendimentoProcessos de Atendimento

Satisfação Decisores

Satisfação Decisores

Satisfação Usuários

Satisfação Usuários

Retenção dos ConsumidoresRetenção dos Consumidores

Rentabilidade do Investim.

Rentabilidade do Investim.

Venda CasadaVenda Casada

Novas fontes de renda

Novas fontes de renda

Resultados da Ponto Z

Resultados da Ponto Z

PerspectivaFinanceira

PerspectivaClientes

PerspectivaProc. Internos

PerspectivaAprend. Cresc.

Análise Financeiradiagnóstico dos ambientes interno e externo

SazonalidadeTaxa de Ocupação média durante o dia

(ex: dia de semana)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9h - 11h 11h -13h

13h -15h

15h -17h

17h -19h

19h -21h

21h -24h

Taxa de Ocupação média durante a semana(ex: período de aulas)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

Taxa de Ocupação média durante o ano

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jane

iro

feve

reiro

mar

çoab

ril

maio

junh

oju

lho

agos

to

sete

mbr

o

outu

bro

nove

mbr

o

deze

mbr

o

fonte: pesquisas de campo com responsáveis por lanhouses na Barra da Tijuca

Taxa de Ocupação durante o dia(ex: final de semana)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10h -12h

12h -14h

14h -16h

16h -18h

18h -20h

20h -22h

22h -24h

24h -02h

Taxa de Ocupação

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ANO 1 ANO 2 ANO 3

MESES/ ANO ANO 1 ANO 2 ANO 3

janeiro 71% 75%

fevereiro 61% 64%

março 32% 48% 50%

abril 33% 49% 51%

maio 35% 46% 49%

junho 47% 55% 57%

julho 64% 67% 70%

agosto 49% 52% 54%

setembro 46% 48% 50%

outubro 44% 46% 49%

novembro 41% 43% 45%

dezembro 53% 56% 58%

média 44,3% 53,4% 56,1%

Investimento Necessário

O negócio proposto requer um investimento total no valor de R$ 87,500

(4.921,06)

(9.552,95)

(27.417,08)

(40.000,00)

(4.028,10) (1.507,82)

(40.000,00)

(30.000,00)

(20.000,00)

(10.000,00)

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Total de Entradas Total de Saidas Integralização de Capital Resultado do Período

Investimentos

Divisão dos Investimentos

7%6%

7%

9%3%

68%

Infraestrutura básica Constituição da Empresa

Infraestrutura de atendimento Estrutura de equipamentos (rede)

Aquisição de Softwares e Jogos Salão de Eventos

Gastos e ReceitasProdutos Ano 1 Ano 2 Ano 3

Produto 1 - Aluguel de equipamentos R$ 216.501,92 R$ 295.272,40 R$ 310.036,02

Produto 2 - Venda de Alimentos R$ 21.000,00 R$ 22.050,00 R$ 23.373,00

Produto 3 - Salão de Eventos R$ 12.600,00 R$ 36.000,00 R$ 52.930,00

Total R$ 250.101,92 R$ 353.322,40 R$ 386.339,02

R$ 175.545,33

R$ 32.400,00

R$ 201.957,51

R$ 34.668,00

R$ 212.055,38

R$ 36.401,40

R$ 0

R$ 50.000

R$ 100.000

R$ 150.000

R$ 200.000

R$ 250.000

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Distribuição dos Gastos

Custo Operacional Despesa Administrativa

Resultado Operacional Acumulado

-$150.000

-$100.000

-$50.000

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08

Análise do Investimento

Resultado Operacional Acumulado

-$150.000

-$100.000

-$50.000

$0

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08

ponto de payback1 ano e 9 meses

VPL: R$ 91,465TIR: 92,89% a.a.

D.R.E.

250.102207.945

353.322

236.626

386.339

248.457

ANO 1 ANO 2 ANO 3

Receita Bruta Gastos

Discriminação ANO 1 ANO 2 ANO 3

Receita Bruta 250.101,92 353.322,40 386.339,02Impostos (ISS) 12.505,10 17.666,12 19.316,95Receita Líquida 237.596,82 335.656,28 367.022,07Custos 175.545,33 201.957,51 212.055,38Margem de Contribuição 74.556,58 151.364,90 174.283,64Despesas Administrativas 32.400,00 34.668,00 36.401,40

Margem Operacional 42.156,58 116.696,90 137.882,24

Despesas Financeiras 0,00 0,00 0,00

Lucro/ Prejuizo Operacional 42.156,58 116.696,90 137.882,24

Depreciação 26.416,67 26.416,67 26.416,67

IR/ CSLL(SIMPLES) 13.505,50 21.905,99 23.953,02

Lucro/ Prejuizo Líquido 28.651,08 94.790,91 113.929,22

%Rentabilidade 11,46% 26,83% 29,49%

DRE

Obrigado!!!Obrigado!!!

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