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PLANEJAMENTO INSTITUCIONALPLANO DE METAS 2018

Salvador - BAJunho/2018

GOVERNO FEDERAL

PRESIDENTE DA REPÚBLICAMichel Temer

MINISTRO DA EDUCAÇÃOJosé Mendonça Bezerra Filho

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAEline Neves Braga Nascimento

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) – IFBA

PresidenteRenato da Anunciação Filho

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBAEliene Pereira de Cerqueira

Membro VitalícioAurina Oliveira Santana

Representantes do Ministério da EducaçãoJoelma Kremer – Titular

Edson Silva da Fonseca – Suplente

Representantes da Sociedade Civil

Federação do ComércioKátia Maria de Lucena – Titular

Mylene de Abreu Carvalho – Suplente

Federação das IndústriasLuis Alberto Brêda Mascarenhas – Titular

Patrícia Pereira de Abreu Evangelista – Suplente

Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica,Profissional e Tecnológica (SINDTECNO/BA)Roberto Carlos Gomes Suarez Solla – Titular

Marcos Alves dos Santos – Suplente

Universidade Federal da Bahia (UFBA)Thierry Corrêa Petit Lobão – Titular

Silvio do Desterro Cunha – SuplenteConselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA)

Luciano Sérgio Hocevar – TitularHerbert Pereira de Oliveira – Suplente

Representantes dos Docentes

TitularesGeorges Souto Rocha

José Júnior Dias da SilvaNormando Raimundo de Lima Júnior

Paulo Roberto Tavares de SouzaValquíria Lima da Silva

SuplentesCácio Costa da Silva

César Andrey Gomes FerreiraMarcus Luciano Souza Ferreira Bandeira

Rubens Santos BarretoRui Pereira Santana

Representantes dos Técnico-Administrativos

TitularesAntônio Rubens Oliveira Lucas

Elis Fábia Lopes CabralKeity Barbosa Carneiro

Matheus dos Santos SantanaRui Santos Carigé Júnior

SuplentesAlexandre Rogério Santana da Silva

Anderson Dias Pignata Cruz MacedoAndré dos Santos Rocha

Dionísio Leite da ConceiçãoMiyuki Karaswa

Representantes dos Discentes

TitularesEliana Trabuco de Miranda Santos

Edmilson da Cruz FerreiraJairo da Silva Mota

Letícia Sobrinho da SilvaVictor Araújo Barros

SuplentesGabriele dos Santos Torres

Jairo dos Santos PereiraMaiky da Silva Santos

Neilson Araújo Ferreira

Representantes dos Membros Egresso

TitularesAdriano Lavigne Queiroz

Antonio Ricardo Góis Pereira

SuplentesAntomar de Oliveira Rios

Luis Antonio Lacerda Barros Cruz

Representantes dos Diretores-Gerais dos Campi

TitularesArleno José de Jesus

Diretor/Paulo AfonsoDicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro

Diretora/BarreirasJaime dos Santos Filho

Diretor/Vitória da ConquistaRicardo Almeida Cunha

Diretor/Porto SeguroRobério Batista da Rocha

Diretor/IrecêSuplentes

Alba Rogéria dos Santos SilvaDiretora/Valença

Antônio Moab Souza SilvaDiretor/Jequié

Fabíolo Moraes AmaralDiretor/Eunápolis

Robson Luiz da Silva MenezesDiretor/Seabra

Thiago Nascimento BarbosaDiretor/Ilhéus

ReitoriaReitor

Renato da Anunciação Filho

Chefe de GabineteEdmilson dos Santos Pinto

Pró-Reitorias Diretorias Sistêmicas

EnsinoJaqueline Souza de Oliveira

Gestão de PessoasRicardo dos Santos Andrade

Pesquisa, Pós-Graduação e InovaçãoLuiz Gustavo da Cruz Duarte

Gestão Tecnologia da InformaçãoLuiz Cláudio Machado dos Santos

ExtensãoJosé Roberto Silva de Oliveira

Gestão da Comunicação InstitucionalLiz Rodrigues Cerqueira

Administração e PlanejamentoPaulo André Queiroz Ferreira

Desenvolvimento InstitucionalAnilson Roberto Cerqueira Gomes

Diretoria Geral dos Campi e Polo de Inovação

Campus Avançado de UbaitabaEsaú Francisco Sena Santos

Campus de JuazeiroEmmanuel Victor Hugo Moraes (Pro tempore)

Campus de BarreirasDicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro

Campus de Lauro de FreitasAurina Oliveira Santana (Pro tempore)

Campus de BrumadoRui Pereira Santana (Pro tempore)

Campus de Paulo AfonsoArleno José de Jesus

Campus de CamaçariAffonso José de Sousa Alves Filho

Campus de Porto SeguroRicardo Almeida Cunha

Campus de Euclides da CunhaAntonio Adolfo Juliano O.Mendes(Pro tempore)

Campus de SalvadorAlbertino Ferreira Nascimento Júnior

Campus de EunápolisFabíolo Moraes Amaral

Campus de Santo AmaroMarcos Antônio Ramos Andrade

Campus de Feira de SantanaRaigenis da Paz Fiusa

Campus de Santo Antônio de JesusEdna da Silva Matos (Pro tempore)

Campus de IlhéusThiago Nascimento Barbosa

Campus de SeabraRobson Luiz Menezes

Campus de IrecêRobério Batista da Rocha

Campus de Simões FilhoRui Carlos de Souza Mota

Campus de JacobinaEpaminondas Silva MacedoPolo de InovaçãoHanderson Jorge Dourado Leite

Campus de ValençaAlba Rogéria dos Santos Silva

ELABORAÇÃO

As informações presentes neste documento foram extraídas do Sistema do Plano deMetas Institucional (PMI) 2018, que compatibiliza o planejamento proposto pelos setoresestratégicos da Reitoria e dos Campi, as quais são analisadas e compiladas pela equipe doDepartamento de Planejamento (Deplan), vinculado à Diretoria de Administração ePlanejamento da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.

Pró-Reitor de Administração e Planejamento (PROAP)Paulo André Queiroz Ferreira

Diretora de Administração e Planejamento (DAP)Ana Claudia Lima Gonçalves - Em exercício

Departamento de Planejamento (DEPLAN)Silvia Becher Breitenbach – Chefe do Departamento de PlanejamentoPatrícia Santos Costa – Coordenadora do Plano de MetasGustavo Gama SaldanhaRivailda Silveira Nunes de Argollo

CapaDiretoria de Gestão da Comunicação Institucional (DGCOM)

Impressão e EncadernaçãoGráfica IFBA - Reitoria

SUMÁRIO

Apresentação 9

Missão e Visão do IFBA 11

Objetivos e Estratégias do IFBA 12

Programação Orçamentária e Financeira 2018 14

Limites Orçamentário, Da Assistência Estudantil e nãoOrçamentário por Setores Estratégicos

15

Quadro Resumo e Detalhamento de Metas por Campus 17Campus Avançado de Ubaitaba 18

Campus de Barreiras 21Campus de Brumado 35Campus de Camaçari 37

Campus de Euclides da Cunha 49Campus de Eunápolis 53

Campus de Feira de Santana 62Campus de Ilhéus 67Campus de Irecê 71

Campus de Jacobina 76Campus de Jequié 82

Campus de Juazeiro 87Campus de Lauro de Freitas 92

Campus de Paulo Afonso 97Campus de Porto Seguro 102

Campus de Salvador 106Campus de Santo Amaro 112

Campus de Santo Antônio de Jesus 117Campus de Seabra 121

Campus de Simões Filho 126Campus de Valença 130

Campus de Vitória da Conquista 136

Quadro Resumo e Detalhamento de Metas da Reitoria ePolo de Inovação

144

Assessorias da Reitoria 145

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 149

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 152

Pró-Reitoria de Ensino 157Pró-Reitoria de Extensão 161

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 164Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional 168

Diretoria de Gestão de Pessoas 171Diretoria de Gestão Tecnologia da Informação 174

Polo de Inovação 177Considerações Finais 180

Plano de Metas Institucional IFBA - 2018 10

APRESENTAÇÃO

A gestão das instituições públicas tem primado, nas últimas décadas, pelaotimização dos recursos disponibilizados pelo governo para seu funcionamento einvestimento. Nessa perspectiva, os gestores envidam esforços para repensarem emelhorarem seus sistemas de gestão, adotando melhores práticas de outrasinstituições e investindo em pesquisa e inovação. Por outro lado, o recorrentecontingenciamento na liberação dos recursos orçamentários tem exigido dos gestoresestabelecer prioridades em consonância com a missão institucional, atendendo aoslimites e a melhor aplicação dos recursos disponíveis.

Nesse cenário, destaca-se o planejamento institucional como uma dasferramentas mais importantes e utilizadas pelas Instituições de Educação Superior(IES). O documento norteador das IES é o Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI), que desenvolve uma metodologia de análise de ambiente e visão de futuro, coma participação de toda comunidade acadêmica e administrativa.

Outros documentos institucionais complementam a visão do todo e das partes,especialmente por buscar envolver os gestores e a comunidade do IFBA nas suaselaborações, promovendo a reflexão e o debate coletivo sobre a prática educacional.Dentre eles destacam-se: o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018; oProjeto Pedagógico Institucional (PPI); o Plano de Metas 2017; a Avaliação doPlanejamento Institucional 2017.

O Plano de Metas tem a função de embasar as decisões, racionalizar osprocessos e o uso dos recursos e, também, auxiliar as ações institucionais. Esteprocesso coletivo vislumbra o alcance efetivo das metas programadas, que orienta agestão do IFBA, em suas diversas dimensões – Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, emconsonância com a missão institucional e seus objetivos estratégicos para atuar com apretendida qualidade social nos diversos níveis de educação - Básica, Profissional,Superior e Pós-Graduação.

A elaboração do Plano de Metas 2018 constitui-se, portanto, numaoportunidade para o IFBA estimular sua capacidade instalada, no intuito de refletir, demodo amplo e participativo, sobre o conjunto de suas ações. A administração doInstituto entende que uma gestão planejada e executada democraticamente é um doselementos básicos da concepção de uma Instituição capaz de cumprir com sua missão.Os desafios são grandes, mas acredita-se, sobretudo, na capacidade institucional, pelosesforços empreendidos para alcançar os objetivos propostos, considerando todas asdimensões e seus respectivos objetivos estratégicos, que estão descritos nodesenvolvimento de cada meta.


O presente documento está organizado em seis seções, além da apresentação edas considerações finais. Nas primeiras seções são apresentadas a Missão, a Visão, osObjetivos e Estratégias Institucionais. Em seguida tem-se a Programação Orçamentáriae Financeira 2018 com o detalhamento dos valores alocados em cada ação e o total doorçamento do IFBA. Para esta seção foi elaborado um quadro com os valoresmonetários orçamentários destinados ao funcionamento da instituição e à assistênciaestudantil e os valores não orçamentários para cada uma das unidade do IFBA(Reitoria, Campi, Polo de Inovação). As seções seguintes resumem as informações decomo o orçamento foi alocado pelos setores estratégicos em cada um dos objetivos(ensino/pesquisa/extensão/gestão), indicando o quantitativo de metas e respectivosvalores monetários – orçamentários e não-orçamentários, para em seguida descreveras metas com respectivos prazos e custos, também organizadas por objetivos ecategorias institucionais. Os valores sombreados na cor amarela correspondem aoscustos não orçamentários.

Cumpre ressaltar que os custos das metas não orçamentárias foramaproximados em 10% do montante orçamentário, para aplicação consciente eplanejada desses recursos, os quais podem ser oriundos de emendas parlamentaresliberadas em benefício de algum campus e termos de execução descentralizada (TED).


MISSÃO

“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo

ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do País”.

VISÃO

“Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de

qualidade de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do

sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos,

modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como

ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e

inovação tecnológica”.


OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO IFBA

O Planejamento Institucional do IFBA 2018 foi elaborado em consonância com os

Programas e Ações do Governo constante do Orçamento da Instituição, objetivando

orientar o estabelecimento das estratégias, políticas e diretrizes necessárias para

cumprir sua Missão, aproveitando as oportunidades do mercado, criando novos

serviços e produtos, desenvolvendo novas parcerias e expandindo suas atividades em

novos mercados, adotando-se assim uma postura estratégica de crescimento.

Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de

Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de

qualidade:

Implantar Cursos de Pós-Graduação;

Promover eventos e a participação de alunos em atividades extracurriculares

Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadasdemandadas pela sociedade:

Expandir e consolidar a política de pesquisa e inovação tecnológica;

Ampliar a oferta de bolsas.

Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o

incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade:

Ampliar a oferta de cursos de formação de trabalhadores;

Estimular a interação com a comunidade externa.

Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados peloIFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais:

Implementar o Programa de Expansão da Rede Federal de Educação

Profissional e Tecnológica.

Promover a melhoria da qualidade dos serviços;

Concentrar esforços para viabilizar assistência médica e odontológica aos

servidores;

Estimular a realização de eventos;


uma política de capacitação dos servidores;

Ampliar o quadro de pessoal da Instituição;

Implementar política de assistência ao educando;

Expandir a rede cooperativa do IFBA;

Otimizar as atividades desenvolvidas através de Sistema de Informação;

Modernizar e ampliar o parque de informática;

Promover a modernização dos laboratórios e dos recursos didáticos; Adequar a infraestrutura com aquisição de móveis e equipamentos necessários às

atividades acadêmicas e administrativas;

Investir na climatização e melhoria das áreas acadêmicas e administrativas;

Viabilizar a manutenção dos móveis e equipamentos das áreas acadêmica eadministrativa;

Ampliar a frota de veículos do IFBA;

Promover a melhoria e adequação dos espaços físicos das áreas acadêmicas e

administrativas;

Fomentar a elaboração de projetos com vistas à modernização, adequação e melhoria

das áreas acadêmica e administrativa;

Concentrar esforços para a implementação de novos espaços acadêmicos e

administrativos;

Ampliar e diversificar o acervo bibliográfico, segundo aos projetos dos cursos.


PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Abaixo apresentamos a Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram

sob responsabilidade da unidade jurisdicionada, bem como as descentralizações de crédito

recebidas, contendo informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira e

as metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA.

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO – ORÇAMENTO 2018Orçamento do Funcionamento (Custeio/Investimento) IFBA 2018

Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD

Programa AçãoMeta Física

PropostaOrçamentária

Orçamento daInstituição (R$)

2109.09HB Contribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime de Previdência

dos Servidores Públicos Federais.

- 62.530.238,00

2109.20TP Pessoal Ativo da União - 297.256.993,00

2109.216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia aAgentes Públicos

5 50.000,00

2109.2004 Auxílio Assistência Médica Odontológica 2.751 4.919.196,00

2109.212B Auxílio Funeral e Natalidade - 174.240,00

2109.212B Auxílio Transporte 1.823 2.665.915,00

2109.212B Auxílio Alimentação 2.642 14.518.236,00

2109.212B Assistência Pré-Escolar 526 2.026.536,00

2109.4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais emProcesso de Qualificação e Requalificação.

694 700.000,00

2080.20RG Expansão e Reestruturação de Instituições Federais deEducação Profissional e Tecnológica.

- -

2080.20RL Funcionamento de Instituições Federais de EducaçãoProfissional e Tecnológica.

36.726 71.005.193,00

2080.2994 Assistência aos Estudantes das Instituições Federais deeducação Profissional e Tecnológica.

13.000 15.464.520,00

0089.0181 Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - 48.558.263,00

0910.00PW Conif - 87.627,00

TOTAL GERAL (Despesas Programadas) 519.956.957,00


LIMITES ORÇAMENTÁRIO, DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E NÃO ORÇAMENTÁRIO POR SETORES ESTRATÉGICOS

Instituição/CampusPlanejamentoOrçamentário

(R$)

AssistênciaEstudantil

(R$)

Planejamento Orçamentário +Assistência Estudantil

(R$)

Planejamento nãoorçamentário

(10% do orçamento)(R$)

Campus Avançado de Ubaitaba 526.804,11 33.450,008 560.254,19 56.000,00Campus de Barreiras 3.414.139,57 662.026,50 4.076.166,07 406.449,00Campus de Brumado 1.293.033,23 222.012,73 1.515.045,96 740.210,00Campus de Camaçari 1.674.635,69 543.613,00 2.218.248,69 310.700,00Campus de Euclides da Cunha 1.079.669,44 165.425,61 1.245.095,05 91.000,00Campus de Eunápolis 3.119.573,07 973.466,47 4.093.039,54 82.900,00Campus de Feira de Santana 1.656.717,63 512.271,46 2.168.989,09 68.153,00Campus de Ilhéus 1.744.058,81 631.907,40 2.375.966,21 83.000,00Campus de Irecê 1.671.504,14 323.540,60 1.995.044,74 190.000,00Campus de Jacobina 1.612.056,22 497.676,11 2.109.732,33 212.330,00Campus de Jequié 1.677.165,31 385.269,84 2.062.435,15 206.240,00Campus de Juazeiro 1.232.458,13 279.568,45 1.512.026,58 147.900,00Campus de Lauro de Freitas 1.062.962,29 70.322,80 1.133.285,09 94.000,00Campus de Paulo Afonso 1.938.101,92 490.121,90 2.428.223,82 188.510,00Campus de Porto Seguro 1.681.319,65 533.591,74 2.214.911,39 215.490,00Campus de Salvador 14.908.555,76 4.412.964,71 19.321.520,47 1.932.771,00Campus de Santo Amaro 2.086.794,09 515.757,22 2.602.551,31 260.050,00Campus de Santo Antônio de Jesus 1.118.310,55 243.049,67 1.361.360,22 178.560,00Campus de Seabra 1.379.480,92 395.200,58 1.774.681,50 140.850,00Campus Simões Filho 3.369.976,07 977.635,30 4.347.611,37 0,00Campus de Valença 2.309.422,93 580.325,37 2.889.748,30 165.000,00Campus de Vitória da Conquista 5.492.187,12 1.242.096,49 6.734.283,61 234.360,00Subtotal 56.048.926,65 14.691.293,96 70.740.220,68 6.004.473,00


Instituição/ReitoriaPlanejamentoOrçamentário

(R$)

AssistênciaEstudantil

(R$)

Planejamento Orçamentário +Assistência Estudantil

(R$)

Planejamento nãoorçamentário

(10% do orçamento)(R$)

Assessorias da Reitoria 12.930.090,00 773.225,97 13.703.316,00 221.200,00PROAP 87.627,00 0,00 87.627,00 4.394.260,00PRODIN 0,00 0,00 0,00 1.234.400,00PROEN 0,00 0,00 0,00 1.170.300,00

PROEX 417.650,00 0,00 417.650,00 25.563.860,00

PRPGI 835.306,00 0,00 835.306,00 45.000,00

DGCOM 0,00 0,00 0,00 320.950,00

DGP 433.399.617,00 0,00 433.399.617,00 1.644.578,00

DGTI 0,00 0,00 0,00 86.600,00Polo de Inovação 0,00 0,00 0,00 143.500,00Subtotal 447.670.290,00 773.225,97 15.043.899,00 34.824.648,00Total 503.719.216,65 15.464.519,93 86.784.119,68 40.829.121,00

Observação: O montante orçamentário = total do planejamento orçamentário + total da assistência estudantil.


QUADRO RESUMO E DETALHAMENTO DE METASPOR CAMPUS


Campus Avançado de Ubaitaba

OBJETIVOSQuantidade de

metasorçamentárias

CustoOrçamentário

(R$)

Quantidade deMetas não

Orçamentárias

Custo nãoorçamentário(10% do limite

Orçamentário - R$)

Total de Metas Custo Total (R$)EN

SINO Ensino Geral 0 0,00 3 0,00 3 0,00

Assistência Estudantil 1 33.450,00 0 0,00 1 33.450,00

PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 7 20.000,00 7 20.000,00

GEST

ÃO

Estrutura Física 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sustentabilidade 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Informatização 0 0,00 1 0,00 1 0,00

Acervo Bibliográfico 0 0,00 1 18.000,00 1 18.000,00

Recursos Humanos 0 0,00 1 4.000,00 1 4.000,00

Móveis, Equipamentose Veículos 1 130.000,00 1 10.000,00 2 140.000,00

Materiais 0 0,00 2 4.000,00 2 4.000,00

Gestão Organizacional 12 396.804,00 0 0,00 12 396.804,00

TOTAL 14 560.254,00 16 56.000,00 30 616.254,00


OBJETIVO 1ENSINO

Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, EducaçãoSuperior e Pós-Graduação de qualidade.

Ensino Geral

Metas Associadas Prazo Custo em(R$1.000)

Criar Projeto Pedagógico do Curso Subsequente 1º Trimestre 0,00Implantar Curso Técnico modalidade Subsequente 1º Trimestre 0,00Realizar Audiência Pública para escolha do curso técnico a ser implantado 1º Trimestre 0,00

Assistência Estudantil


Pagamento de auxílio alimentação alunos IFBA 4º Trimestre 33,45CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 1 33,45

CUSTO TOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 1 0,00

OBJETIVO 2EXTENSÃO

Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento dasdemandas da sociedade.


Realizar 1ª Semana de Arte 4º Trimestre 0,00Realizar 1ª Semana de ciência e tecnologia 4º Trimestre 0,00Realizar Cine Escola 4º Trimestre 0,00Realizar 2ª Atividade relacionada à Consciência Negra 4º Trimestre 0,00Realizar Curso Básico de Informática para Idosos 4º Trimestre 0,00Realizar Cursos de Extensão 4º Trimestre 10,00Realizar Projeto de ginástica para comunidade 4º Trimestre 10,00

CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 3 0,00


OBJETIVO 2GESTÃO

Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicose organizacionais.

Informatização


Implantar LINK RNP 1º Trimestre 0,00

Acervo Bibliográfico


Adquirir livros para o primeiro curso subsequente 4º Trimestre 18,00

Recursos Humanos



Capacitar servidores 4º Trimestre 4,00

Móveis, Equipamentos e Veículos


Adquirir veículo 1º Trimestre 130,00Adquirir máquinas de costura para cursos de extensão 4º Trimestre 10,00

Materiais


Adquirir gás de cozinha 4º Trimestre 2,00Adquirir material de cozinha 4º Trimestre 2,00

Gestão Organizacional


Pagar diárias Diretoria Geral 1º Trimestre 0,00Pagar diárias Docentes 1º Trimestre 0,00Pagar diárias servidores Técnicos Administrativos 1º Trimestre 0,00Pagar seguro de aluno 1º Trimestre 1,50Manter contrato de limpeza (2 colaboradoras serviços gerais) 4º Trimestre 92,00Realizar Abastecimento de 2 veículos 4º Trimestre 14,30Realizar manutenção preventiva e corretiva nos veículos 4º Trimestre 10,00Realizar Pagamento serviço de fornecimento de água 4º Trimestre 8,00Realizar Pagamento serviço de reprografia 4º Trimestre 2,00Realizar Despesa com Vigilância (um posto 24 h) 4º Trimestre 247,00Realizar Pagamento fornecimento serviço de telefonia fixa 4º Trimestre 4,00Realizar Pagamento serviço de fornecimento de energia 4º Trimestre 18,00



TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 560,25

TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 56,00


Campus de Barreiras



CustoOrçamentário

(R$)


Orçamentárias

Custo não orçamentário(10% do limite


Total deMetas Custo Total (R$)

ENSI

NO Ensino Geral 4 18.000,00 53 34.000,00 57 52.000,00


PESQUISA 10 19.945,00 34 86.920,00 44 106.865,00

EXTENSÃO 8 14.200,00 26 18.000,00 34 32.200,00

GEST

ÃO

Estrutura Física 0 0,00 19 1.500,00 19 1.500,00


Informatização 1 0,00 27 38.800,00 28 38.800,00


Recursos Humanos 4 0,00 25 0,00 29 0,00

Móveis, Equipamentos eVeículos

0 0,00 24 36.150,00 24 36.150,00

Materiais 3 52.187,00 14 27.700,00 17 79.887,00

Gestão Organizacional 27 3.309.807,00 17 101.800,00 44 3.411.607,00

TOTAL 69 4.076.165,00 262 406.449,00 331 4.482.614,00


OBJETIVO 1ENSINO

Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional,Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.

Ensino Geral


Elaborar o Projeto do curso técnico Educação de Jovens e Adultos 1º Trimestre 0,00

Incentivar a prática de monitorias nas disciplinas (bolsas de monitoria) 1º Trimestre 0,00

Planejar ações visando a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes 1º Trimestre 0,00

Promover a integralização dos cursos superiores do Campus 1º Trimestre 0,00

Promover ações preventivas relacionadas à saúde bucal dos estudantes 1º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica à empresa Cargill S.A. (Barreiras -BA) com as turmas do 3° ano docurso Técnico em Alimentos e alunos das disciplinas de Operações Unitárias I eFenômenos de Transporte II da Engenharia de Alimentos

1º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica interestadual à mina Subterrânea em Rosário do Catete - SE 1º Trimestre 3,00

Realizar as orientações do estágio curricular obrigatório dos alunos em empresas daárea de alimentos 1º Trimestre 0,00

Realizar jornadas pedagógicas do Ensino Superior 1º Trimestre 1,00

Realizar visita técnica ao Polo de Informática de Ilhéus com os estudantes do 4º ano 1º Trimestre 3,00

Realizar visita técnica para a Chapada Diamantina com a turma do 4º ano do curso deAlimentos 1º Trimestre 3,00

Realizar visita técnica para o Parque Municipal da Lagoa Azul em São Desidério-BA 1º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica para o Parque Nacional do Homem Sul-Americano em SãoRaimundo Nonato, Piauí 1º Trimestre 2,00

Realizar visitas técnicas em empresas que atuam na área de alimentos e bebidas nacidade de Barreiras 1º Trimestre 0,00

Realizar visitas técnicas em empresas que atuam na área de alimentos e bebidas nacidade de Luiz Eduardo Magalhães 1º Trimestre 0,00

Reformar o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica 1º Trimestre 0,00

Solicitar monitor no programa PINA para atuar nas aulas práticas das disciplinas deAnálise Sensorial, Tecnologias de Frutas e Microbiologia de Alimentos 1º Trimestre 0,00

Acompanhar as coordenações na execução dos planos de metas e ações educacionaisreferentes a cada curso 2º Trimestre 0,00

Implantar a disciplina Música no currículo de todos os cursos integrados. 2º Trimestre 0,00

Promover os jogos estudantis do Ensino Superior 2º Trimestre 0,00

Realização de visita técnica à empresa Laticínios Nobreza (Wanderley-BA). 2º Trimestre 0,00

Realizar as Jornadas Pedagógicas - 2018.1 2º Trimestre 2,00

Realizar curso de formação para representantes de turma 2º Trimestre 0,00

Realizar integração dos estudantes no início de cada semestre letivo. 2º Trimestre 1,00

Realizar Viagem técnica para Visita de Feira de construção em São Paulo/SP (FEICONBATIMAT) 2º Trimestre 3,00

Estimular as coordenações ao planejamento de visitas técnicas 3º Trimestre 0,00


Estimular, acompanhar, orientar e avaliar a implantação do curso superior em EducaçãoFísica 3º Trimestre 0,00

Estimular, acompanhar, orientar e avaliar a verticalização do curso de Enfermagem 3º Trimestre 0,00

Implantar o curso de pós-graduação lato sensu em Ensino de Matemática 3º Trimestre 0,00

Participar da elaboração de atividades relativas a acessibilidade. 3º Trimestre 0,00

Realizar o Processo Seletivo de estudantes para ingresso nos cursos do Campus Barreirasno ano letivo de 2019, com recurso da Fonte 250. 3º Trimestre 0,00

Realizar viagem técnica com estudantes do Curso de Arquitetura para Minas Gerais. 3º Trimestre 3,00

Elaborar Projeto do curso técnico Educação de Jovens e Adultos 3º Trimestre 0,00

Apoiar a realização da Feira de Tecnologia (FETEC) no IFBA - Campus Barreiras. 4º Trimestre 5,00

Apoiar a realização das Semanas Acadêmicas dos Cursos Técnicos e Superiores. 4º Trimestre 9,00

Apoiar e participar da jornada de estágio com o público interno. 4º Trimestre 0,00

Contribuir para a qualidade de vida dos discentes com hipertensão. 4º Trimestre 0,00

Manter a qualidade de vida entre os discentes contribuindo para a melhoria dosestudos. 4º Trimestre 0,00

Ofertar estágio curricular a partir do 2º módulo do curso técnico em Enfermagem. 4º Trimestre 0,00

Participar da elaboração de atividades de cunho etnicorraciais. 4º Trimestre 0,00

Promover anualmente campanhas educativas junto aos estudantes 4º Trimestre 0,00

Promover campanhas de conscientização junto aos discentes referente ao combate douso de drogas. 4º Trimestre 0,00

Realizar 2 Encontros Pedagógicos anualmente. 4º Trimestre 0,00

Realizar acompanhamento individual pela equipe multidisciplinar aos estudantes,familiares e docentes 4º Trimestre 0,00

Realizar anualmente três plantões pedagógicos com docentes, COTEP e família dosestudantes 4º Trimestre 0,00

Realizar as Jornadas Pedagógicas - 2018.2 4º Trimestre 2,00

Realizar o primeiro workshop de informática com alunos do Campus Barreiras. 4º Trimestre 2,00

Realizar oficina de Metodologia de Estudos 4º Trimestre 0,00

Realizar semestralmente ciclo de debate com jovens do IFBA Campus Barreiras 4º Trimestre 0,00

Realizar Viagem técnica para Visita de Feira de construção em Salvador/BA (ConstruirBahia- de 18 a 21 de setembro de 2018) 4º Trimestre 3,00

Realizar viagens técnicas de disciplinas do eixo comum em Barreiras e São Desidério. 4º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica para a chapada diamantina com a turma do quarto ano do cursotécnico de informática 4º Trimestre 2,00

Realizar visitas técnicas com estudantes do Curso de Arquitetura. 4º Trimestre 2,00

Realizar visitas técnicas em Barreiras, São Desidéio e LEM. 4º Trimestre 1,00

Realizar visitas técnicas em estabelecimentos de Saúde do município de Barreiras e LEM. 4º Trimestre 0,00

Realizar visitas técnicas na cidade de Barreiras. 4º Trimestre 0,00

Viabilizar a realização de Estágio Curricular para os estudantes de Edificações. 4º Trimestre 0,00


Metas Associadas Prazo Custo em


(R$1.000)Solicitar bolsistas para desenvolvimento de projetos de saúde. 2º Trimestre 0,00Financiar projetos submetidos aos Programas Universais da Política de AssistênciaEstudantil do IFBA 4º Trimestre 21,00

Realizar pagamento de auxílios e bolsas aos estudantes vinculados ao Programa deApoio e Assistência ao Estudante - PAAE da Política de Assistência Estudantil do IFBA 4º Trimestre 496,52

Realizar pagamento de bolsas a estudantes vinculados ao Programa de IniciaçãoCientífica da Política de Assistência Estudantil 4º Trimestre 38,40

Realizar pagamento de bolsas do Programa de Monitorias da Política de AssistênciaEstudantil 4º Trimestre 62,80

Solicitar bolsista PAAE- PINA através de editais da Assistência Estudantil. 4º Trimestre 0,00Solicitar bolsista PAEE- PINA para desenvolvimento de projetos. 4º Trimestre 0,00Viabilizar o pagamento de despesas solicitadas com viagens para visitas técnicas e/ouparticipação de eventos científicos, esportivos e/ou culturais, referentes ao Programade Assistência a Viagens da Política de Assistência Estudantil do IFBA

4º Trimestre 43,31



OBJETIVO 2PESQUISA

Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade


Desenvolver o projeto de pesquisa : Estudo de potencialidades de extratoshidrossolúveis vegetais na obtenção de bebidas fermentadas com kefir comcaracterização e elaboração de novas bebidas obtidas a partir de extratos vegetais.

1º Trimestre 0,00

Incentivar o trabalho de pesquisa visando a difusão das Ciências e Tecnologias. 1º Trimestre 0,00Participar do 2º Cervecon (Congresso Latino Americano e Brasileiro de Ciência eMercado Cervejeiro) de 21 a 23 de Junho em Blumenau - SC, com apresentação epublicação de trabalho.

1º Trimestre 1,50

Participar do I Encontro da Rede dos Saberes Geoambientais do Semiárido Brasileiro eIII Encontro de Estudos Direcionados do Grupo de Pesquisa Semiárido e o ContextoGeoambiental. De 2 a 6 de abril de 2018, Fortaleza, Ceará ? Brasil, com apresentação

1º Trimestre 1,50

Participar do III Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão doTerritório. "Crise e reinvenção dos espaços da política". De 10 a 14 de setembro de2018, Niterói, RJ ? Brasil, com apresentação e publicação de trabalho.

1º Trimestre 1,50

Participar do VII Encontro Nacional de Ensino de Biologia e I Encontro Regional deEnsino de Biologia- Norte no período de 03 a 06 de setembro de 2018, na UniversidadeFederal do Pará - campus Belém-Pa com apresentação e publicação de trabalho.

1º Trimestre 2,42

Participar do XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica28/08/18 a 01/09/18 Salvador-BA. 1º Trimestre 2,00

Realizar a orientação de pesquisa com alunos da Engenharia de Alimentos objetivandoo desenvolvimento de cervejas artesanais utilizando frutos do Cerrado. 1º Trimestre 0,00

Realizar o projeto de pesquisa: "Desenvolvimento de cervejas artesanais utilizandofrutos do Cerrado." 1º Trimestre 1,45

Realizar viagem técnica-científica para MG (cidades históricas) e participação dosdiscentes no Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo em BH/MG,com apresentação de trabalhos.

1º Trimestre 3,00


Viabilizar a participação de estudantes de Edificações em eventos científicos. 1º Trimestre 5,00Promover a realização do XV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação(XV SICTI) no IFBA - Campus Barreiras 2º Trimestre 30,00

Dar continuidade às orientações dos bolsitas do IFBA aprovados em editais (FAPESB,CNPQ - 2017) 2º Trimestre 0,00

Participar da II Conferência Internacional de Estudos da Linguagem (II CIELIN). 24 a 27de julho de 2018, na Universidade de Brasília (UnB), campus Darcy Ribeiro. (DF). 2º Trimestre 2,00

Participar do II Congresso Internacional e VII Seminário de Educação Bilíngue paraSurdos. 2º Trimestre 2,00

Viabilizar a participação docente no Encontro Nacional de Geógrafos em João Pessoa-PB. 2º Trimestre 2,00

Possibilitar a tradução de artigos científicos aos servidores do IFBA - Campus Barreiras,por meio de edital interno. 3º Trimestre 1,50

Promover a divulgação de resultados e conhecimentos científicos/tecnológicos atravésde publicações e/ou outras formas de comunicação. 3º Trimestre 2,00

Promover cursos de formação continuada para professores da região 3º Trimestre 0,00Viabilizar grupo de pesquisa na área de Arquitetura e Urbanismo. 3º Trimestre 0,00Apoiar a realização da 10ª Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano (JCTOB) noIFBA - Campus Barreiras 4º Trimestre 8,00

Concorrer às vagas dos Editais de iniciação científica do IFBA em parceria com aFAPESB e CNPQ- 2018 4º Trimestre 0,00

Consolidar o Grupo de Estudos sobre Gênero numa Perspectiva Feminista 4º Trimestre 4,00Desenvolver o projeto de pesquisa "História e Cultura Urbana: narrativas sobre acidade de Barreiras nos Séculos XIX e XX”. 4º Trimestre 0,00

Desenvolver projeto de pesquisa "Estimulando o estudo de botânica no ensino médioatravés do conhecimento da flora arbustiva e arbórea do IFBA". 4º Trimestre 4,00

Desenvolver projetos de monitoria e de Pesquisa com alunos de Edificações nasdiversas áreas de conhecimento. 4º Trimestre 0,00

Estimular o desenvolvimento científico a partir de proposições de semináriostemáticos. 4º Trimestre 5,00

Viabilizar a participação de docentes em eventos científicos, conforme metas destePMI e disponibilidade financeira do Campus. 4º Trimestre 0,00

Orientar os bolsistas de iniciação científica do Campus 4º Trimestre 0,00Participar de pesquisa de evasão escolar em colaboração com demais setores. 4º Trimestre 0,00Participar de pesquisa sobre reprovação escolar em colaboração com demais setores 4º Trimestre 0,00Promover a divulgação científica/tecnológica através de publicações e/ou outrasformas de comunicação 4º Trimestre 0,00

Publicar trabalhos e artigos científicos com resultados de pesquisa desenvolvidas porprofessores e alunos do curso de Edificações. 4º Trimestre 2,00

Realizar pesquisa sobre a incidência de Bullying no IFBA/Barreiras 4º Trimestre 0,00Realizar pesquisa sobre gênero e educação no contexto do IFBA/Barreiras 4º Trimestre 0,00Realizar pesquisa sobre indisciplina escolar no contexto do IFBA/Barreiras 4º Trimestre 0,00Realizar Simpósio em Ciências e Tecnologia de Alimentos. 4º Trimestre 2,00Solicitar recursos para viabilizar a participação dos docentes em eventos científicos noBrasil. 4º Trimestre 3,00

Viabilizar a participação de palestrantes externos nos eventos a serem realizados nocampus 4º Trimestre 12,00


Viabilizar a oferta de bolsas internas e externas de Iniciação científica (IC) e InovaçãoTecnológica (IT) dos cursos técnicos e superiores financiadas pelo IFBA, FAPESB eCNPQ.

4º Trimestre 0,00

Viabilizar a participação de docentes e discentes em eventos científicos diversos. 4º Trimestre 3,00Viabilizar a participação de docentes em congressos e eventos científicos das áreastécnica e do núcleo comum. 4º Trimestre 4,00

Viabilizar a participação dos estudantes em evento científico na área de enfermagemem outro Estado 4º Trimestre 2,00

Viabilizar programas de iniciação científica. 4º Trimestre 0,00CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 2 19,95


OBJETIVO 3EXTENSÃO

Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimentodas demandas da sociedade.


Apoiar a realização do Dia Nacional da Saúde. 1º Trimestre 0,00Incentivar o trabalho de extensão visando a difusão das Ciências e Tecnologias. 1º Trimestre 0,00Participar do planejamento e execução da Mostra de Cursos do Campus 1º Trimestre 0,00Promover o VII Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFBA ofertando àcomunidade da instituição e do município de Barreiras minicursos e palestras voltadaspara a área de Alimentos.

1º Trimestre 1,00

Realizar projeto de combate ao Bullying. 1º Trimestre 0,00Apoiar a realização da IX Semana de Enfermagem. 2º Trimestre 0,00Apoiar a realização do Dia Nacional da Saúde. 2º Trimestre 0,00Apoiar a realização do Projeto de Extensão SOU 12 X 8 2º Trimestre 0,00Participar da Festa Literária de Barreiras - FLIB, realizada em parceria com instituiçõesde Ensino de Barreiras. 2º Trimestre 0,00

Participar do planejamento e execução do evento do Dia do/a Trabalhador 2º Trimestre 0,00Realizar a IX Semana de Enfermagem com estudantes do Campus e comunidadeexterna. 2º Trimestre 1,50

Realizar o IV Concurso de Novos Produtos: Divulgação dos produtos elaborados peloalunos dos cursos Técnico em Alimentos e superior em Engenharia de Alimentos. 2º Trimestre 1,00

Realizar projeto de suporte básico de vida em parada cardiorrespiratória, comestudantes do Campus e comunidade externa. 2º Trimestre 1,00

Comemorar o Dia do técnico em Edificações. 3º Trimestre 2,00Implantar o curso de pós-graduação lato sensu em Ensino de Matemática. 3º Trimestre 0,00Participar do planejamento e execução da Semana da Consciência Negra doIFBA/Campus Barreiras. 3º Trimestre 5,00

Participar do planejamento e execução de Mostra de Curso aos potenciais estudantesdo IFBA 3º Trimestre 0,00

Promover cursos de formação continuada para professores da região. 3º Trimestre 0,00Realizar a III Edição do Curso de Extensão em estudos africanos e afro-brasileiro 3º Trimestre 2,00Realizar Curso de Braille para comunidade interna e externa. 3º Trimestre 0,00


Realizar curso de capacitação para profissionais de Enfermagem na área de Maternoinfantil em convênio com o município. 3º Trimestre 1,00

Realizar III Seminário Interinstitucional de Inclusão. 3º Trimestre 3,00Submeter através de edital proposta de projeto de fluxo contínuo. 3º Trimestre 0,00Apoiar a realização da 14ª Semana da Consciência Negra de Barreiras (SECONBA) noIFBA - Campus Barreiras. 4º Trimestre 5,00

Apoiar a Realização da Semana da Consciência Negra. 4º Trimestre 0,00Apoiar a realização do V Simpósio de Alimentos. 4º Trimestre 2,00Articular Evento de Saúde. 4º Trimestre 0,00Fazer gestão para promover a realização da X Jornada científica do Oeste Baiano emparceria com as Coordenações de Cursos, Pesquisa e Extensão 4º Trimestre 6,00

Organizar II Semana de Arquitetura e Urbanismo do IFBA Campus Barreiras com aparticipação da comunidade externa. 4º Trimestre 1,40

Participar do Núcleo de Apoio e Acolhimento à Vida. 4º Trimestre 0,00Participar e apoiar os eventos promovidos pelo Campus: Feira de tecnologia, JornadaCientífica e Flib. 4º Trimestre 0,30

Promover saúde bucal junto aos estudantes do Campus. 4º Trimestre 0,00Realizar a X Jornada científica do Oeste Baiano em parceria com a Diren 4º Trimestre 0,00Realizar o projeto “Nós em família” 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO

Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos,físicos e organizacionais.

Estrutura Física


Implantar os gabinetes docentes, com o uso de divisórias, no espaço da antigabiblioteca 1º Trimestre 0,00

Organizar espaços para Educação Física e Salas de Ginástica destinados a servidores ealunos do Campus (valor do orçamento 90.000,00) com recurso, por meio de emendaparlamentar

1º Trimestre 0,00

Ampliar, com a conclusão da obra do Prédio VI, o número de salas de aula em 50%. 1º Trimestre 0,00Ampliar, com a conclusão da obra do Prédio VI, o número de Laboratórios. 1º Trimestre 0,00Executar obra de Reforma Elétrica do Campus, por meio de recursos obtidos emprojetos de Emendas Parlamentares 1º Trimestre 0,00

Identificar todos os prédios do Campus com Sinais em Libras e Sistema Braile. (PJ) 1º Trimestre 1,50Inaugurar as novas obras do Campus (Ginásio, Prédio VI e Biblioteca) . 1º Trimestre 0,00Montar laboratórios de semiologia e semiotécnica no Prédio 6 1º Trimestre 0,00Montar um laboratório de anatomia após a conclusão da obra do Prédio VI. 1º Trimestre 0,00Remanejar os espaços físicos disponíveis em razão da inauguração das obras daBiblioteca e do Prédio VI. 1º Trimestre 0,00

Solicitar salas de aula no prédio VI. 1º Trimestre 0,00


Dar continuidade as ações de angariar recursos para construir o estacionamento e anova guarita do Campus Barreiras. 2º Trimestre 0,00

Contratar empresa para execução da obra de canalização de gás GLP para garantir aadequação das instalações aos novos padrões exigidos e segurança dos usuários, pormeio de recursos externos

2º Trimestre 0,00

Remanejar os espaços físicos, com a conclusão das novas obras, para implantar as salasdos docentes 2º Trimestre 0,00

Solicitar a divisão dos Laboratórios que serão liberados com a conclusão da obra deconstrução do Prédio VI 2º Trimestre 0,00

Solicitar, com o remanejamento dos espaços provenientes das novas obras, aampliação do espaço físico do setor a fim de comportar duas coordenações 2º Trimestre 0,00

Adquirir recurso para construir o refeitório do Campus. 3º Trimestre 0,00Reformar, com recursos oriundos de emendas parlamentares ou das agênciasgovernamentais, o canteiro de Obras em parceria com o curso de Edificações paraespaços físicos da coordenação e laboratórios de maquetaria e conforto ambiental

4º Trimestre 0,00

Solicitar reforma estrutural da CAMED. 4º Trimestre 0,00Sustentabilidade


Dar continuidade ao projeto de redução do consumo de papel em documentação earquivos 1º Trimestre 0,00

Promover o uso Integral dos Alimentos por meio da Execução do projeto da PPA(Prática Profissional Articuladora) nas turmas de 1º ano 1º Trimestre 0,00

Reduzir em 60% o consumo de material de expediente através da utilização astecnologias disponíveis para realização das atividades administrativa 1º Trimestre 0,00

Reduzir o consumo de energia elétrica com a instalação de interruptores individuaisnas instalações do Campus e campanhas de uso responsável 1º Trimestre 0,00

Reduzir o consumo de papel mediante utilização das tecnologias disponíveis 1º Trimestre 0,00Reduzir o consumo de papel nas atividades didáticas. 1º Trimestre 0,00Continuar a implantação das ações sustentáveis projetadas pelos setores estratégicosdo Campus. 3º Trimestre 0,00

Apoiar projetos voltados à sustentabilidade e aproveitamento de resíduos. 4º Trimestre 0,00Dar continuidade às ações de sustentabilidade no Campus. 4º Trimestre 0,00Encaminhar os materiais (papel) inservíveis para reciclagem. 4º Trimestre 0,00Manter a saúde e o meio ambiente. 4º Trimestre 0,00Reduzir em 70% o consumo de artigos descartáveis. 4º Trimestre 0,00Reduzir o consumo de papel 4º Trimestre 0,00Solicitar a coleta seletiva do lixo contaminado e pérfurocortante da CAMED. 4º Trimestre 0,00Viabilizar o recolhimento de lixo perfurocortante e infectante dos laboratórios. 4º Trimestre 0,00Elaborar projeto de utilização de resíduos nas atividades práticas do curso. 4º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir computadores para substituição de máquinas do laboratório 212, com reforçodo orçamento de capital e/ou com recursos das fontes de financiamento das principaisagências governamentais e através de emendas parlamentares (24.000)

1º Trimestre 0,00

Adquirir Controladora Wireless 1º Trimestre 0,00


Adquirir Ações Point para expansão da rede sem fio no campus 1º Trimestre 0,00Adquirir Servidores de rede e Switch 1º Trimestre 0,00Avaliar opções de softwares e sites gratuitos para gerenciamento dos eventoscientíficos a serem realizados no IFBA - Campus Barreiras 1º Trimestre 0,00

Informatizar o sistema de seleção do PAAE com reforço do orçamento de capital e/oucom recursos das fontes de financiamento das principais agências governamentais eatravés de emendas parlamentares

1º Trimestre 0,00

Informatizar os registros dos conselhos de classe diagnóstico com reforço doorçamento de capital e/ou com recursos das fontes de financiamento das principaisagências governamentais e através de emendas parlamentares

1º Trimestre 0,00

Solicitar a aquisição de computadores com maior capacidade de processamento deinformações. 1º Trimestre 16,00

Solicitar a aquisição de impressoras a laser com impressão colorida 1º Trimestre 0,00Solicitar a aquisição de um notebook para servir a coordenação do curso deinformática com reforço do orçamento de capital e/ou com recursos das fontes definanciamento das principais agências governamentais e através de emendasparlamentares (3.500)

1º Trimestre 0,00

Solicitar aquisição de Software para registros de atendimento individual de psicologia 1º Trimestre 0,00Solicitar cobertura de sinal wifi no Prédio II. 1º Trimestre 0,00Adquirir lente para máquina fotográfica D5000 2º Trimestre 2,50Adquirir computadores para laboratórios e setores administrativos 2º Trimestre 0,00Adquirir software Deep Freeze para laboratórios 2º Trimestre 0,00Adquirir impressora multifuncional - Calor. 2º Trimestre 2,5Adquirir mobiliários para o setor de TI 2º Trimestre 0,00Adquirir um computador com monitor capaz de atender às demandas da coordenação. 2º Trimestre 5,00Comprar equipamentos de TI: estabilizadores,impressoras e outros 2º Trimestre 0,00Compra de licença de software 2º Trimestre 4,80Expandir rede lógica e física para prédios novos 3º Trimestre 0,00Adquirir material consumo específico para TI 3º Trimestre 0,00Adquirir novas licenças do sistema operacional Windows 3º Trimestre 0,00Adquirir equipamentos de Informática para a sala dos médicos, com reforço doorçamento de capital e/ou com recursos das fontes de financiamento das principaisagências governamentais e através de emendas parlamentares .

4º Trimestre 0,00

Adquirir licença de software de AutoCAD 2018 para computadores do laboratório 405. 4º Trimestre 8,00Solicitar a aquisição novos computadores para o laboratório de desenho técnico eAutoCAD, com reforço do orçamento de capital e/ou com recursos das fontes definanciamento das agências governamentais.

4º Trimestre 0,00

Adquirir Licença para Windows Server 2012 4º Trimestre 0,00Adquirir racks para prédios novos e Central de TI 4º Trimestre 0,00



Adquirir acervo para o curso técnico de informática 1º Trimestre 0,00Adquirir livros das disciplinas Operações Unitárias e Fenômenos de Transporte II 1º Trimestre 6,10Adquirir livro Darwin e o Pensamento Evolucionista - Col. Ciência No Tempo 1º Trimestre 1,61Adquirir livros das disciplinas de Análise Sensorial e Nutrição 1º Trimestre 1,87


Ampliar o acervo bibliográfico em 3 áreas: pedagogia, psicologia educacional, serviçosocial e nutrição. 1º Trimestre 0,00

Encaminhar as solicitações dos professores do Curso para possível ampliação do acervoda área de alimentos. 1º Trimestre 0,00

Ampliar o acervo bibliográfico nas áreas de Matemática, Educação Matemática,Engenharia de Alimentos, Arquitetura e Urbanismo 2º Trimestre 0,00

Solicitar a aquisição de acervo para o Curso de Enfermagem. 3º Trimestre 10,00Solicitar aquisição de acervo em Libras na área de saúde e para transtorno do espectroautista. 3º Trimestre 2,00

Adquirir acervo bibliográfico digital e convencional. 4º Trimestre 20,00Solicitar a aquisição de acervo bibliográfico. 4º Trimestre 20,00

Recursos Humanos


Solicitar a contratação de um bolsista para atuar na secretaria da coordenação deinformática. (Atualização do site, controle de documentos, atas de reuniões, etc.) 1º Trimestre 0,00

Ampliar a equipe multidisciplinar com mais 02 Assistentes Sociais, 02 Psicólogas(os) e01 Pedagoga(o) 1º Trimestre 0,00

Ampliar o quadro docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 1º Trimestre 0,00Contratar docentes efetivos (concurso em andamento) 1º Trimestre 0,00Contratar estagiário para auxiliar a coordenação de enfermagem 1º Trimestre 0,00Contratar estagiários para monitoria dos laboratórios de enfermagem 1º Trimestre 0,00Contratar funcionário terceirizado para atender o período noturno. 1º Trimestre 0,00Solicitar contratação de Professor Substituto para viabilizar a participação de ProfessorEfetivo em Programas de Pós-Graduação. 1º Trimestre 0,00

Solicitar via concurso público, 03 servidores/as técnico administrativos 1º Trimestre 0,00Ampliar o número de servidores para viabilizar o atendimento de duas coordenações(Coord. Nível Médio e Coord. Nível Superior) 2º Trimestre 0,00

Contratar 01 estagiário/a de psicologia, 01 estagiário/a de pedagogia / 01 estagiário/ade serviço social/ 01 estagiário de nutrição 2º Trimestre 0,00

Selecionar monitores para laboratórios técnicos. 2º Trimestre 0,00Atualizar dados sobre a capacitação docente à nível de pós-graduação no IFBA -Campus Barreiras 2º Trimestre 0,00

Contratar Profissional de Apoio para Estudantes com Transtorno do Espectro doAutismo e para Estudante com Deficiência Física 3º Trimestre 0,00

Participar de cursos de capacitação 3º Trimestre 0,00Ampliar em 30% o quadro de professores efetivos para atender aos cursos do campus. 4º Trimestre 0,00Completar o quadro mínimo de docentes efetivos na área de Enfermagem. 4º Trimestre 0,00Oportunizar a capacitação em serviço aos docentes do Curso Técnico em Enfermagem. 4º Trimestre 0,00Realizar atividades de formação continuada para docentes 4º Trimestre 0,00Realizar curso de capacitação de formação pegadógica para docentes e técnicos 4º Trimestre 0,00Solicitar a contratação de estagiário para os Laboratórios de Edificações em parceriacom Arquitetura. 4º Trimestre 0,00

Solicitar a contratação de profissionais para atender às demandas da sala de RecursosMultifuncional. 4º Trimestre 0,00

Solicitar um auxiliar para o consultório odontológico. 4º Trimestre 0,00


Ampliar o quadro de docentes e técnicos administrativos 4º Trimestre 0,00Ampliar quadro efetivo de Interprete de Libras 4º Trimestre 0,00Participar de cursos sobre Novo Acordo Ortográfico e Redação Oficial 1º Trimestre 0,00Participar de eventos externos e comissões interinstitucionais 1º Trimestre 0,00Promover curso de relações interpessoais 1º Trimestre 0,00Solicitar os códigos de vagas decorrentes de pedidos de exoneração e aposentadoriade docentes efetivos. 1º Trimestre 0,00



Adquirir 30 banquetas de madeira para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos(Lab. 514). 1º Trimestre 2,25

Adquirir armários com prateleiras e para arquivo. 1º Trimestre 0,00Adquirir uma maquina fotográfica, uma filmadora e um púlpito. 1º Trimestre 2,50Angariar recurso para equipar a Biblioteca. 1º Trimestre 0,00Equipar, em parceria com curso de Edificações, laboratórios de instalações elétricas,hidráulicas, mecânica de solos e materiais de construção, com recurso de EmendaParlamentar ou de outras agências financiadora do governo.

1º Trimestre 0,00

Solicitar a aquisição de um bebedouro de coluna refrigerado para a coordenação docurso de informática 1º Trimestre 0,25

Solicitar a aquisição de mobiliário para implantação da Coordenação de Nível Superior. 1º Trimestre 2,00Solicitar um bebedouro para a sala de Coordenação compartilhada dos CursosTécnicos. 1º Trimestre 0,20

Adquirir móveis e equipamentos para a Camed. 2º Trimestre 3,60Adquirir Smart TV de 49" para o painel eletrônico. 2º Trimestre 2,60Mobiliar e equipar o refeitório com reforço do orçamento de capital e/ou comrecursos das fontes de financiamento das principais agências governamentais e atravésde emendas parlamentares .

2º Trimestre 0,00

Solicitar a aquisição equipamentos de laboratório de semiologia e semiotécnica.(Recurso de Emendas Parlamentares). 2º Trimestre 0,00

Solicitar a aquisição fonte de ouvido Headset ciraulicular para os estudantes comdeficiência visual. 2º Trimestre 1,25

Solicitar a montagem do laboratórios de semiologia e semiotécnica no Prédio VI. 2º Trimestre 0,00Adquirir Equipamentos e Mobiliários para Ginásio de Esportes 3º Trimestre 0,00Angariar recurso junto a SETEC-MEC para aquisição de recursos multifuncionaisobjetivando equipar e mobiliar o NAPNE. 3º Trimestre 0,00

Angariar recurso para equipar e mobiliar o Ginásio de Esportes. 3º Trimestre 0,00Solicitar a substituição de áreas de pastas suspensas do arquivo deslizante porprateleiras 3º Trimestre 1,50

Adquirir mobiliário para os laboratórios técnicos do curso de edificações 4º Trimestre 5,00Equipar e mobiliar os laboratórios técnicos com recursos das principais fontesgovernamentais e/ou emendas parlamentares de bancada. 4º Trimestre 0,00

Solicitar a aquisição de aparelhos de ar-condicionado para laboratórios com recursosdas principais fontes governamentais. 4º Trimestre 12,00

Solicitar a aquisição de mobiliário para a sala de Recursos Multifuncional. 4º Trimestre 3,00Solicitar móveis e equipamentos para os laboratórios do Curso de Arquitetura eUrbanismo a serem adquiridos com recursos de emendas Parlamentares. 4º Trimestre 0,00


Solicitar a substituição de áreas de pastas suspensas do arquivo deslizante porprateleiras. 3º Trimestre 0,00

Materiais


Produzir Material de Divulgação do PAAE 1º Trimestre 0,00Adquirir materiais de consumo para as aulas práticas 1º Trimestre 3,00Elaborar e imprimir Guia de Estudos para o Ensino Superior, cursos subsequentes ePROEJA 1º Trimestre 0,00

Solicitar a aquisição de materiais de consumo para o curso de Enfermagem 1º Trimestre 3,50Solicitar a compra de material de consumo para as aulas práticas do primeiro esegundo trimestre; 1º Trimestre 0,00

Solicitar material de consumo para as aulas práticas e atividades de pesquisa. 1º Trimestre 3,00Solicitar recursos materiais para realizar Orientação Profissional para estudantes 1º Trimestre 0,70Imprimir Guia de Estudos Cursos Integrados (PJ) 2º Trimestre 2,00Solicitar a compra de equipamentos para os laboratórios da área técnica em alimentos 2º Trimestre 0,00Solicitar material de consumo e material gráfico para viabilizar a oferta do cursos deformação continuada para professores da região. (pj) 3º Trimestre 2,00

Adquirir gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar. (PJ) 4º Trimestre 20,00Adquirir materiais de consumo e descartáveis para laboratório de Química, física,biologia 4º Trimestre 1,50

Adquirir materiais de consumo para laboratório de disciplinas técnicas do curso deEdificações 4º Trimestre 2,50

Adquirir material de consumo para atender as demandas acadêmicas eadministrativas. 4º Trimestre 32,19

Adquirir material de consumo para Camed 4º Trimestre 2,50Solicitar aquisição de material de consumo para utilização nos eventos científicos aserem realizados no IFBA - campus Barreiras. (PJ) 4º Trimestre 3,00

Solicitar material gráfico para utilização nos eventos científicos a serem realizados noIFBA - Campus Barreiras (PJ) 4º Trimestre 4,00



Ativar o setor de protocolo a fim de retirar o mesmo da Cores. 1º Trimestre 0,00Captar recursos no âmbito das fontes de financiamento das principais agênciasgovernamentais e através de emendas parlamentares para odesenvolvimento/crescimento institucional.

1º Trimestre 0,00

Contratar empresa terceirizada para realização dos serviços vigilância eletrônica. 1º Trimestre 98,00Dar continuidade as ações para funcionamento integral do setor de protocolo deforma a atender às demandas do Campus. 1º Trimestre 0,00

Elaborar e publicar calendário de lançamento de editais internos e externos passíveisde participação pelos servidores e discentes do IFBA - Campus Barreiras. 1º Trimestre 0,00

Estabelecer parcerias com instituições de ensino superior para oferta de Doutorado -Dinter Interinstitucional. 1º Trimestre 0,00

Inaugurar a nova biblioteca do Campus. 1º Trimestre 0,00Inaugurar as novas obras do Campus (Ginásio, Prédio VI e Biblioteca) 1º Trimestre 0,00Manter o convênio com os locais de estágio. 1º Trimestre 0,00


Viabilizar a contrapartida referente a gestão da alimentação escolar. 1º Trimestre 100,00Realizar pagamentos à empresa contratada para a prestação de serviço de seguro dosveículos do Campus. 1º Trimestre 15,0

Realizar pagamentos à empresa terceirizada contratada para realização dos serviçosVigilância ostensiva e armada 1º Trimestre 512,40

Participar do encontro dos setores de Registro Escolar na Reitoria. (Recurso de diáriase passagens) 2º Trimestre 1,80

Separar as coordenações de nível médio e superior através de nomeação decoordenadores. 2º Trimestre 0,00

Realizar campanha de cadastramento e atualização de Currículo Lattes junto aosdocentes do IFBA-Campus Barreiras e discentes integrantes dos cursos superiores 2º Trimestre 0,00

Implantar a sala de Recursos Multifuncional. 3º Trimestre 0,00Apoiar a organização e a manutenção de grupos de pesquisa no IFBA - CampusBarreiras 3º Trimestre 0,00

Apoiar a realização dos eventos programados pelos Departamentos, Coordenações esetores do Campus. (PJ) 4º Trimestre 6,00

Atender às demandas referentes ao fornecimento de Carimbos e chaves 4º Trimestre 3,00Coordenar/ Realizar os eventos de integração do Campus. (PJ) 4º Trimestre 6,00Integrar o Instituto com a Secretaria Municipal de Saúde. 4º Trimestre 0,00Manter e ampliar os convênios com as instituições parceiras para viabilizar estágiocurricular obrigatório. 4º Trimestre 0,00

Pactuar parceria junto a Prefeitura Municipal de Barreiras com a finalidade de prestarassistência técnica ao consultório odontológico 4º Trimestre 0,00

Realizar os pagamentos referentes ao fornecimento de água encanada. 4º Trimestre 170,00Realizar pagamento de empresa terceirizada para prestação de serviços demanutenção de veículos. 4º Trimestre 30,00

Realizar pagamentos referentes a aquisição de passagens aéreas e terrestres. 4º Trimestre 50,00Realizar pagamentos referentes à concessão de diárias. 4º Trimestre 76,04Realizar pagamentos referentes à prestação de serviços de Pessoal Jurídica para ofuncionamento do Campus. 4º Trimestre 71,86

Realizar perícias e junta médicas. 4º Trimestre 0,00Garantir a prestação de serviços de comunicação telefônica fixa. 4º Trimestre 28,00Garantir os serviços de profissionais de apoio aos estudantes portadores dedeficiências. 4º Trimestre 166,94

Realizar pagamento a empresa terceirizada para realização dos serviços manutençãopredial do Campus 4º Trimestre 234,24

Realizar pagamento de empresa terceirizada para fornecimento de água mineral 4º Trimestre 8,00Realizar pagamento de empresa terceirizada para prestação de serviços de limpeza,asseio, conservação diária , com fornecimento de mão de obra, materiais eequipamentos.

4º Trimestre 646,80

Realizar pagamento de empresa terceirizada para prestação de serviços demanutenção de computadores e impressoras 4º Trimestre 5,00

Realizar pagamento de empresa terceirizada para prestação de serviços demanutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do Campus deBarreiras.

4º Trimestre 15,00

Realizar pagamento referente ao fornecimento de Energia Elétrica 4º Trimestre 480,00Realizar pagamentos à empresa contratada para o fornecimento de gás. 4º Trimestre 7,90


Realizar pagamentos à empresa terceirizada contratada para realização dos serviços deApoio Administrativo (Motoristas, Recepcionistas e Telefonistas) 4º Trimestre 595,43

Realizar pagamentos referentes à empresa contratada para prestação de serviço deReprografia. 4º Trimestre 35,00

Realizar pagamentos referentes à prestação de serviços de Correios e Telégrafos. 4º Trimestre 5,80Realizar pagamentos referentes ao fornecimento de combustível para abastecimentoda frota de veículos do campus. 4º Trimestre 30,00

Realizar pagamentos referentes às publicações na Imprensa Nacional. 4º Trimestre 7,00Viabilizar por meio de empresa terceirizada a prestação de Serviços de Seguro Coletivocontra Acidentes Pessoais para alunos, estagiários e bolsistas. 4º Trimestre 6,40

Realizar eventos culturais. 4º Trimestre 0,00CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 4 3.361,99


TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 4.076,16


-


Campus de Brumado



Custo Orçamentário(R$)


Orçamentárias

Custo não orçamentário(10% do limite

Orçamentário - R$)Total de Metas Custo Total (R$)

ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 13 59.460,00 13 59.460,00


PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO


Sustentabilidade 0 0,00 1 1.000,00 1 1.000,00

Informatização 0 0,00 1 52.000,00 1 52.000,00

Acervo Bibliográfico 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Recursos Humanos 2 111.000,00 0 0,00 2 111.000,00

Móveis, Equipamentos eVeículos 1 20.000,00 6 233.750,00 7 253.750,00

Materiais 1 15.000,00 3 11.000,00 4 26.000,00


TOTAL 25 1.515.045,00 26 740.210,00 51 2.255.255,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Realizar duas visitas técnicas e duas aulas de campo no Curso Téc. em Edificações 1º Trimestre 12,00

Realizar três encontros de pais e mestres no Curso Téc. em Informática. 1º Trimestre 2,00

Realizar uma Gincana de Programação - Curso Téc. em Informática 1º Trimestre 5,00

Realizar a III Jornada de Mineração 2º Trimestre 3,90

Realizar o " ROBOTIC DAY" para Curso Téc. em Informática 2º Trimestre 5,00

Realizar três encontros de pais e mestres para o Curso Téc. em Edificações 2º Trimestre 2,00

Desenvolver duas atividades de Arte e Cultura para o Curso Téc. em Edificações 3º Trimestre 5,00

Desenvolver quatro palestras para o Curso Téc. em Edificações 3º Trimestre 4,00

Realizar duas visitas técnicas no Curso Téc. em Edificações 3º Trimestre 2,00

Realizar uma Semana do Curso Téc. de Edificações 3º Trimestre 4,00

Realizar duas visitas técnicas para o Curso Téc. em Mineração 4º Trimestre 9,04

Realizar uma aula de Campo para o Curso Téc. em Mineração 4º Trimestre 4,52

Realizar uma Visita Técnica no Curso Téc. em Edificações 4º Trimestre 1,00



Efetuar pagamento auxílio financeiro ao estudante - Bolsa - Beneficiário, Colaborador eMonitoria 1º Trimestre 150,00

Pagar auxílio visita técnica 1º Trimestre 15,00Pagar auxílio alimentação 1º Trimestre 42,01Pagar auxílio viagem 4º Trimestre 15,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Adequar estrutura para funcionamento de oficinas e laboratórios- Galpão deLaboratórios (Orçamento via Termo de Execução Descentralizada-TED pelo SIMEC/MEC) 4º Trimestre 350,00

SustentabilidadeMetas Associadas Prazo Custo em


(R$1.000)Adquirir equipamentos/materiais para aproveitamento da água de Chuva 4º Trimestre 1,00

Informatização


Adquirir um sistema de segurança para biblioteca - SEI 23278.010962/2017-79(Orçamento a ser disponibilizado pela Reitoria) 2º Trimestre 52,00

Recursos Humanos


Contratar estagiário(a) 4º Trimestre 6,00Pagar dois interpretes de Libras 4º Trimestre 105,00



Adquirir equipamentos Médico Hospitalar para a divisão de saúde (Orçamento a serdisponibilizado pela Reitoria) 2º Trimestre 10,00

Adquirir materiais / equipamentos para o Lab. de Matemática (Orçamento a serdisponibilizado pela Reitoria) 2º Trimestre 15,00

Adquirir trinta aparelhos de Ar Condicionado SEI- 23278.012967/2017-63 (Orçamento aser disponibilizado pela Reitoria) 2º Trimestre 80,00

Adquirir um Sistema Treinamento Instalações Elétricas - Laboratório de Edificações SEI3278.016386/2017-73 (Orçamento a ser disponibilizado pela Reitoria) 2º Trimestre 46,75

Adquirir vinte Microscópios para os Laboratórios de Química, Biologia e Mineração SEI23278.016375/2017-93 (Orçamento a ser disponibilizado pela Reitoria) 2º Trimestre 32,00

Adquirir equipamentos para Lab. de Mineração (Orçamento via Emenda Parlamentar ouTermo de Execução Descentralizada - SIMEC/MEC) 3º Trimestre 50,00

Adquirir quatro equipamentos para o laboratório de Geologia. 4º Trimestre 20,00Materiais


Adquirir material de Consumo 4º Trimestre 15,0Adquirir Materiais para o Laboratório de Robótica 4º Trimestre 5,00Adquirir materiais para os Laboratórios de Informática - redes , manutenção e de aulas 4º Trimestre 4,00Adquirir Material Médico Hospitalar - Divisão de Saúde 4º Trimestre 2,00



Adquirir um projeto de combate a incêndio (Orçamento a ser disponibilizado pelaReitoria) 4º Trimestre 33,00

Pagar abastecimento Veículos Oficiais 4º Trimestre 20,00Pagar capacitação para dois servidores. 4º Trimestre 5,00Pagar diárias para servidores 4º Trimestre 10,00Pagar fornecimento de água - Embasa 4º Trimestre 25,00Pagar fornecimento energia elétrica - Coelba 4º Trimestre 142,00Pagar manutenção dos veículos oficiais. 4º Trimestre 5,00


Pagar passagens aéreas para servidores 4º Trimestre 5,00Pagar passagens terrestres para servidores 4º Trimestre 2,00Pagar prestação de serviço de apoio administrativo 4º Trimestre 200,00Pagar provedor de internet. 4º Trimestre 8,00Pagar seguro dos estudantes 4º Trimestre 0,60Pagar serv. Limpeza, Jardinagem e Copeirassem 4º Trimestre 235,00Pagar Serv. Manutenção do Campus 4º Trimestre 100,00Pagar serviço de reprografia. 4º Trimestre 13,43Pagar serviço de telefonia fixa. 4º Trimestre 5,50Pagar serviço dos correios 4º Trimestre 0,50Pagar Vigilância Armada - 02 postos 4º Trimestre 370,00

CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 4 1.147,03




OBSERVAÇÃO: O Campus de Brumado justificou que o orçamento total das metas planejadas comrecursos não-orçamentários excedem o percentual de 10% do valor do orçamento, em virtude daproposta de construção e aquisição de equipamentos para o Galpão e laboratórios que contará comrecursos externos ao Campus.


Campus de Camaçari





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 42 70.200,00 42 70.200,00


PESQUISA 0 0,00 24 36.000,00 24 36.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 25 37.500,00 25 37.500,00

GEST

ÃO






Móveis, Equipamentos eVeículos 0 0,00 21 0,00 21 0,00

Materiais 0 0,00 19 0,00 19 0,00

Gestão Organizacional 17 1.674.640,00 18 0,00 35 1.674.640,00

TOTAL 24 2.218.253,00 205 310.700,00 229 2.529.653


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Atualizar e distribuir manual do aluno 1º Trimestre 1,00

Efetivar a Rádio interna de Música Negra 1º Trimestre 10,00

Promover um curso que estimulem o gosto dos alunos pela leitura e pesquisa. 1º Trimestre 0,00

Realizar a apresentação teatral Art Ecco 1º Trimestre 0,00

Realizar a Semana de Acolhimento 2018 em parceria com a Psicologia e COTEP 1º Trimestre 0,00

Realizar Jornada Pedagógica 2018 1º Trimestre 10,00

Realizar Olimpíadas de História 1º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica no Fórum Mundial Social (UFBA/Salvador) com estudantes dointegrado 1º Trimestre 0,20

Realizar Visita técnica "Arte, Memória e História: lugares de memória da ditadura militar naBahia" 1º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica a Petrobras 1º Trimestre 0,20

Realizar visita Técnica ao laboratório de ensino da Matemática na UFBA 1º Trimestre 1,00

Realizar visita técnica ao Parque Arqueológico de Canudos 1º Trimestre 20,00

Realizar visita técnica Arte Ecco 1º Trimestre 0,50

Realizar Visitas técnicas Memórias da Independência 1º Trimestre 0,00

Promover minicurso de Língua Portuguesa (Nivelamento) para alunos ingressantes 2018 1º Trimestre 0,00

Realizar Formação de Líderes de Turma 1º Trimestre 0,00

Realizar o II SERENS - Seminário sobre Energias Renováveis, Eficiência Energética eSustentabilidade 1º Trimestre 3,00

Realizar Oficina Pedagógica 1º Trimestre 0,00

Realizar Visitas técnicas das disciplinas de sociologia da educação 1º Trimestre 0,00

Aprovar o Curso Técnico de Estética 2º Trimestre 0,00

Realizar 02 visitas técnicas em instituições/associações de apoio a estudantes comnecessidades especiais (Salvador) 2º Trimestre 2,00

Reproduzir material para Olimpíada de Química 2º Trimestre 0,40

Realizar Visita Técnica com turmas de 2º ano 2º Trimestre 0,00

Ofertar curso na área de Sociologia da Técnica 3º Trimestre 0,00

Promover curso de técnicas de desenvolvimento Android Avançado - 40 horas 3º Trimestre 4,00

Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 4o ano ELETRO 3º Trimestre 0,00

Viabilizar a Participação de estudantes na 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para oProgresso da Ciência (SBPC) 3º Trimestre 1,50

Viabilizar a participação de estudantes no XII Colóquio Internacional "Educação eContemporaneidade" EDUCON 3º Trimestre 1,50


Vista técnica ao projeto Tamar - Turma 4o ano TI 3º Trimestre 0,50

Realizar Visita Técnica com turmas de 1º ano 3º Trimestre 0,00

Participar dos Conselhos Diagnósticos de cada unidade 4º Trimestre 0,00

Promover o Seminário Integrador: XI Semana de Ciência e Tecnologia e VI Encontro deMatemática. 4º Trimestre 4,00

Realizar 2º circuito Formativo do projeto "Climatização Sustentável do IFBA-CampusCamaçari", com previsão de 4 visitas técnicas (vista tec. Ensino) 2º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica em fazenda de produção de energia eólica em Campo Formoso-BA(2º Circuito Formativo - Climatização Sustentável do IFBA/Camaçari) 2º Trimestre 3,00

Realizar Semana da Consciência Negra 4º Trimestre 2,00

Realizar visita técnica para Chapada Diamantina - 4os anos de TI e ELETRO 4º Trimestre 0,00

Realizar o VI Encontro de Matemática 4º Trimestre 2,00

Realizar visita técnica ao Aterro Sanitário da LIMPEC em Camaçari (2º Circuito Formativo -Climatização Sustentável do IFBA) 1º Trimestre 0,20

Realizar visita técnica ao Estádio de Pituaçu (2º Circuito Formativo - ClimatizaçãoSustentável do IFBA) 1º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica ao Museu da Coelba (2º Circuito Formativo - ClimatizaçãoSustentável do IFBA) 1º Trimestre 0,20

Realizar Visita Técnica ao Grupo Boticário Curitiba- Coordenadora de Extensão 1º Trimestre 3,00

Solicitar 12 estagiários da Licenciatura em Matemática para o Projeto Iniciação àDocência 1º Trimestre 0,00



Conceder 60 auxílios transporte intermunicipal para estudantes do PAAE 1º Trimestre 114,48

Atender 140 estudantes do PAAE com Auxílio alimentação 2º Trimestre 164,24

Conceder 130 auxílios transporte municipal para estudantes do PAAE 2º Trimestre 148,82

Conceder 14 bolsas de estudo para estudantes do PAAE 2º Trimestre 53,42

Realizar o processo seletivo do PAAE 2018 2º Trimestre 0,00

Atender 25 estudantes com auxílio financeiro 3º Trimestre 3,50

Conceder 10 bolsas PINA (Projetos de Incentivo a Aprendizagem) para estudantes doPAAE 4º Trimestre 38,16

Conceder Auxílio Moradia para 04 estudantes do PAAE durante o ano letivo 2018 4º Trimestre 20,99

Realizar acompanhamento dos estudantes do PAAE 2018 4º Trimestre 0,00

Realizar Seminário de Encerramento do PAAE 2018 4º Trimestre 0,00

CUSTO TOTAL (Orçamentário) - OBJETIVO 1 543,61

CUSTO TOTAL (Não Orçamentário) - OBJETIVO 1 70,20


OBJETIVO 2PESQUISA

Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.


Criar um Laboratório de pesquisa em História 1º Trimestre 1,00

Possibilitar a participação docente em evento: SBPC- Sociedade Brasileira para oProgresso da Ciência 1º Trimestre 0,00

Promover a participação docente em evento: CONNEPI- Congresso Norte-Nordeste depesquisa e inovação (Conecta IF) 1º Trimestre 0,00

Promover a participação docente em evento: XXIV EPEN- Encontro de Pesquisadores emEducação do Nordeste 1º Trimestre 0,00

Realizar o V Seminário de Pesquisa e Extensão 1º Trimestre 10,00


Realizar o VIII PIBIC Junior28 1º Trimestre 6,00


Solicitar passagens e hospedagens para eventos nacionais de pesquisa 1º Trimestre 1,00



Criar um Laboratório de pesquisa em História 3º Trimestre 4,00

Criar um Núcleo "Arte e Cultura". 3º Trimestre 0,00



Constituir 01 Conselho Permanente de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do campus 1º Trimestre 0,00

Criar e implantar protocolo de registro e acompanhamento das atividades de pesquisa,cursos de qualificação e produção acadêmica dos servidores do campus 1º Trimestre 0,00

Ofertar curso de familiarização dos servidores com a dinâmica da pesquisa na instituiçãoe indicadores de produtividade 2º Trimestre 0,00

Promover a participação de servidores em eventos científicos 2º Trimestre 5,00

Criar Repositório da produção acadêmica dos servidores do campus 2º Trimestre 0,00

Criar infraestrutura para realização de atividades de pesquisa no campus 3º Trimestre 2,00

Lançar edital anual de apoio a projetos de pesquisa e inovação 3º Trimestre 1,50

Implementar 4 eventos d projeto "Prata da Casa" 4º Trimestre 0,00

Ofertar 02 cursos de Pós-graduação Lato Sensu (01 em cada uma das áreas de atuação) 4º Trimestre 2,00




OBJETIVO 2EXTENSÃO



Certificar 1000 participantes de eventos, cursos e projetos de extensão 1º Trimestre 0,00

Criar um Curso Pré-ENEM 1º Trimestre 1,00

Realizar 2º SERENS - Seminário de Energias Renováveis, Eficiência Energética eSustentabilidade 1º Trimestre 0,50

Realizar curso de Extensão Meio Ambiente e Contemporaneidade 1º Trimestre 1,00

Realizar curso de extensão na área de sociologia da técnica 1º Trimestre 1,00

Realizar evento Escola Família 1º Trimestre 1,00

Solicitar 1 bolsista PROEX para apoio à Gestão do Programa Mulheres Mil 1º Trimestre 0,00

Solicitar 2 Bolsistas PINA para Apoio à COPEX 1º Trimestre 0,00

Apoiar a realização do JIFBA 1º Trimestre 7,00

Apoiar a Visita Técnica a Canudos 1º Trimestre 1,00

Apoiar e acompanhar via SUAP Projetos e Editais de Extensão - ao longo do ano 1º Trimestre 0,00

Formar 600 mulheres em cursos FIC de Estética no Programa Mulheres Mil 1º Trimestre 0,00

Ofertar 20 cursos e minicursos de extensão ao longo do ano 1º Trimestre 0,50

Ofertar Minicurso sobre o Programa Mulheres Mil para as profissionais de Estéticacontratadas 1º Trimestre 0,00

Participar da Comissão Organizadora do Seminário Integrador 1º Trimestre 0,00

Promover 05 palestras ao longo do ano 1º Trimestre 2,00

Publicar Edital interno do campus para Seleção de Projetos de Extensão 1º Trimestre 10,00

Realizar 3 formaturas do Programa Mulheres Mil 1º Trimestre 9,00

Realizar a IV Feira Arte Mulher 1º Trimestre 0,50

Realizar a IX Noite de Música e Poesia 1º Trimestre 1,00

Realizar Aula Inaugural do Programa Mulheres Mil 1º Trimestre 0,00

Realizar 2º circuito Formativo do projeto "Climatização Sustentável do IFBA-CampusCamaçari", com previsão de 4 visitas técnicas 2º Trimestre 0,00

Firmar Convênio com a Prefeitura de Camaçari 2º Trimestre 0,00

Realizar o 7º Lingu'Art 2º Trimestre 1,00

Ofertar curso de jardinagem e outras ações educacionais, através de celebração deconvênio com a Prefeitura Municipal de Camaçari 2º Trimestre 1,00




OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Adaptar novos laboratórios de informática (5), Laboratório de EnergiaAlternativa/Eficiência Energética e Laboratório de Eletro 1º Trimestre 2,00

Adequar novo gabinete dos docentes com pintura, instalação de divisórias, mobiliários esubstituição da porta existente por porta de vidro 1º Trimestre 1,00

Descartar com empresa especializada equipamentos de informática inservíveis (comissãointerna) 1º Trimestre 0,00

Descartar lâmpadas tubulares e outras com empresas especializadas 1º Trimestre 0,00

Instalar uma estação de trabalho (Mesa, Computador e Cadeira) 1º Trimestre 4,00

Pintar do meio fio o estacionamento e sinalização vertical 1º Trimestre 2,00

Realizar revisão geral elétrica conforme relatório da PRODIN 1º Trimestre 1,00

Realizar revisão, correção e ajustes no pavilhão novo de tomadas elétricas, infiltração,instalação de brize, câmeras de segurança, grades de proteção, roteadores e placa deinauguração

1º Trimestre 12,00

Reformar a guarita com pintura interna e externa, revestimento nos vidros espelhados,motorização do portão, construção de portão para pedestre 1º Trimestre 3,00

Reformar a quadra externa com pintura do piso, cobertura e pintura da arquibancada 1º Trimestre 3,00

Reformar a subestação com a correção da cobertura da subestação e revisão elétrica 1º Trimestre 1,20

Reformar cozinha com substituição das luminárias, sifão e caixas de esgoto 1º Trimestre 1,00

Reformar o módulo de apoio com pintura externa, adequação da área da oficina ealmoxarifado de limpeza 1º Trimestre 0,00

Reorganizar e reformar a sala de reunião com pintura e mobiliário com retirada de kit deáudio 1º Trimestre 1,00

Reorganizar o espaço físico do almoxarifado 1º Trimestre 0,00

Realizar projeto de construção de 01 placar eletrônico para o ginásio (estudantes,servidores e docentes) 2º Trimestre 4,00

Realizar serviços de alvenaria para fechamento da área abaixo da escada paraarmazenamento de livros 2º Trimestre 15,00

Reformar o refeitório dos servidores com pintura, mobiliário adequado, TV e sofá 2º Trimestre 2,00

Revisar área externa da casa de bomba/reservatório elevado com retirada do piso eaplicação de textura/pintura 2º Trimestre 3,00

Substituir luminárias externas lâmpadas de LED nas áreas e estender a iluminação até oMVT 2º Trimestre 2,00

Construir uma oficina de serviços de marcenaria, elétrica e outros 3º Trimestre 2,00

Iluminar e identificar o nome do Campus, através de instalação de refletores de LED 3º Trimestre 2,50

Instalar toldos ao redor do canteiro do hall de entrada para evitar acumulo de água dachuva na área 3º Trimestre 3,00

Reformar a sede principal e hall de entrada com serviços de pintura frontal e área do hall, 3º Trimestre 15,00


colocação de blocos de vidro no hall e refletores no nome do Campus

Reformar a vídeo conferência com pintura, instalação de kit de áudio e projeto fixo noteto, construção de piso elevado, instalação de tela de projeção e quadro branco,mobiliário adequado e modificação no layout

3º Trimestre 3,00

Reformar Ginásio Poliesportivo com pintura das traves, pintura das paredes internas eexternas, inclusão de 01 tanque de água, perfuração da rede de vôlei, substituição dosbrizes, instalação de 02 torneiras (limpeza) e instalação de tela de proteção

3º Trimestre 10,00

Revisar e realizar ajustes no MVT com conclusão do para-raios, instalação de grade deproteção e instalação de mangueiras dos tanques de água de chuvas para o ginásio 3º Trimestre 4,00

Reformar o refeitório de estudantes, climatizando e alterando a posição das pias eisolando os sanitário 3º Trimestre 0,00

Construir bancadas para o laboratório de química 4º Trimestre 5,00

Construir 02 quiosques de convivência para estudantes e servidores 4º Trimestre 66,00

Sustentabilidade

Metas Associadas Prazo Custo(em R$1000)

Descartar mobiliários inservíveis através de empresa especializadas 1º Trimestre 0,00

Implantar Programa de Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos Sólidos em conjuntocom a DAP e parceria com a LIMPEC e com a Cooperativa Mão de Deus, com realização devisita técnica (Camaçari)

2º Trimestre 0,00

Realizar o 2º circuito formativo do projeto "Climatização sustentável do IFBA - CampusCamaçari". 2º Trimestre 0,00

Concluir tratamento de esgoto sanitário do material lançado na tubulação da CETREL 3º Trimestre 0,00

Construir e implantar proposta de praça sustentável (Projeto de pesquisa em inovaçãotecnológica e sustentável) 3º Trimestre 0,00

Construir e implantar proposta de programa de coleta seletiva (Projeto de pesquisa eminovação tecnológica e sustentável) 3º Trimestre 0,00

Promover projeto de limpeza de praias do município de Camaçari 3º Trimestre 0,00

Realizar ação de reutilização de papel e descarte consciente 3º Trimestre 0,00

Promover ações de conscientização de redução do uso de água 4º Trimestre 0,00

Promover ações de conscientização de redução do uso de energia elétrica 4º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir 01 notebook para os assistentes de aluno 1º Trimestre 0,00

Adquirir Nobreaks 1º Trimestre 0,00



Adquirir Livros e Periódicos 1º Trimestre 0,00

Adquirir obras literárias para o Ensino Médio de escritores de países de LínguaPortuguesa (de Obras Canônicas a produções contemporâneas) 1º Trimestre 0,00

Recursos Humanos

Metas Associadas Prazo Custo em


(R$1.000)

Contratar profissionais, por meio de Serviço por Tarefa, para ministrar aulas no ProgramaMulheres Mil 1º Trimestre 0,00

Realizar o III Seminário de Formação de Professores 1º Trimestre 0,00

Viabilizar a participação de 02 servidores em eventos da área de contabilidade públicabrasileira 1º Trimestre 0,00

Viabilizar a participação de servidores em cursos de capacitação 1º Trimestre 0,00

Solicitar a contratação de um estagiário 2º Trimestre 0,00

Solicitar a contratação de um servidor técnico em contabilidade 2º Trimestre 0,00

Promover a participação de docente no XXVI Congresso Ibero americano de Catalises 3º Trimestre 0,00

Promover a participação em capacitação de docente da disciplina de biologia para uso demicroscópio e preparação de laminas microscópicas 3º Trimestre 0,00

Promover a participação de docente no XII Encontro Norte, Nordeste e Centro-Oeste deCatálise 4º Trimestre 0,00

Móveis, Equipamentos E Veículos


Adquirir 01 câmera fotográfica e filmadora digital profissional 1º Trimestre 0,00

Adquirir 01 TC para substituição na subestação 1º Trimestre 0,00

Adquirir 02 leitores de código de barras 1º Trimestre 0,00

Adquirir 05 poltronas giratórias altas com braços reguláveis 1º Trimestre 0,00

Adquirir 05 purificadores de água 1º Trimestre 0,00

Adquirir Mapoteca 1º Trimestre 0,00

Adquirir mostruário de equipamento de segurança para uso didático 50000. 1º Trimestre 0,00

Equipar o setor com um aparelho telefônico sem fio 1º Trimestre 0,00

Adquirir 02 climatiza dores evaporativos de 7.500me/h para o refeitório dos estudantes 2º Trimestre 0,00

Adquirir 5 pares de rádio de comunicação 2º Trimestre 0,00

Equipar a manutenção predial com máquina de solda 2º Trimestre 0,00

Adquirir 01 soprador para efetuar serviços de manutenção 3º Trimestre 0,00

Adquirir 8 liquidificadores simples para utilização em aulas práticas de química 3º Trimestre 0,00

Adquirir cortador de grama à combustão 3º Trimestre 0,00

Adquirir e instalar 12 exaustores na cobertura do Ginásio 3º Trimestre 0,00

Adquirir equipamentos e materiais de acessibilidade e tecnologia assistiva 3º Trimestre 0,00

Adquirir 02 Bicos de Bunsen Portáteis CV 470, com cartucho 4º Trimestre 0,00

Adquirir e instalar 01 placar eletrônico para o Ginásio 4º Trimestre 0,00

Adquirir ferramentas e pequenos equipamentos essenciais de eletricidade, hidráulica ecivil para utilização durante o ano 4º Trimestre 0,00

Adquirir 10 aparelho de telefone sem fio 4º Trimestre 0,00


Materiais


Adquirir kits interativos de matemática 1º Trimestre 0,00

Adquirir materiais essenciais de eletricidade, hidráulica e civil para utilização durante oano 1º Trimestre 0,00

Adquirir materiais para eventos: bolsas, camisas, canetas, squeezes 1º Trimestre 0,00

Adquirir mostruário de equipamento de segurança para uso didático 50000. 1º Trimestre 0,00

Adquirir mostruário de rochas e minerais 1º Trimestre 0,00

Adquirir Bobina Não tecido (TNT) 45g-50 metros (rolos nas cores azul royal, verdebandeira, amarelo ouro, vermelho e preto) 1º Trimestre 0,00

Adquirir malha cacharrel com 100% dos fios de poliéster (rolos nas cores azul royal,amarelo ouro, verde bandeira, vermelho e preto) 1º Trimestre 0,00

Adquirir e repor no almoxarifado itens que apresentam estoque zero ou baixo 3º Trimestre 0,00

Adquirir 5 rolos de fita de magnésio de alta pureza 3º Trimestre 0,00

Adquirir bomba de encher bolas, sacos para guardar bolas, medalhas e troféus paraeventos esportivos de estudantes e servidores 3º Trimestre 0,00

Adquirir materiais e serviços para manutenção dos cursos FIC Mulheres Mil 3º Trimestre 0,00

Adquirir potes de plástico descartável transparente de 145 mL, caixa com 2000 unidades 3º Trimestre 0,00

Requisitar materiais de expediente e consumo 3º Trimestre 0,00

Adquirir 10 béqueres de vidro forma baixa 1000 mL 3º Trimestre 0,00

Adquirir 20 placas de petri de vidro, 100 X 15 mm 3º Trimestre 0,00

Adquirir 30 tatames 1,0 x 1,0 x 0,40cm para eventos no Campus 3º Trimestre 0,00

Adquirir 8 tigelas Bowl Pyrex 950ml 3º Trimestre 0,00

Adquirir materiais para manutenção dos cursos FIC Mulheres Mil 1º Trimestre 0,00

Adquirir materiais para eventos: bolsas, camisas, canetas, squeezes 1º Trimestre 0,00



Contratar empresa para execução de serviços de dedetização do prédio principal 1º Trimestre 0,70

Contratar empresa para executar revisão anual da subestação 1º Trimestre 0,50

Imprimir 500 cartazes e folders coloridos para divulgação de ações da Extensão 1º Trimestre 0,00

Imprimir 5000 cópias preto e branco para ações da extensão 1º Trimestre 0,55

Imprimir 600 certificados coloridos para os cursos FIC Mulheres Mil 1º Trimestre 0,00

Otimizar e organizar a equipe de limpeza e conservação 1º Trimestre 0,00

Otimizar e organizar a equipe de limpeza e conservação manutenção predial 1º Trimestre 0,00

Preparar folder e panfletos sobre a utilização da biblioteca 1º Trimestre 0,10

Realizar e divulgar relatórios das ações de extensão 1º Trimestre 0,00

Testar e utilizar sistema sugerido pelo CGTI de solicitação de manutenção predial 1º Trimestre 0,00


Utilizar o módulo do SUAP para reserva de veículo 1º Trimestre 0,00

Realizar o levantamento de todo estoque do almoxarifado e patrimônio para que sejarealizada as compras de forma adequada as necessidades do Campus. 1º Trimestre 0,00

Participar da coordenação e organização do 2º SERENS - Seminário em EnergiasRenováveis, Eficiência Energética e Sustentabilidade 1º Trimestre 0,00

Elaborar e implantar Procedimento Operacional Padrão - POP nas diretorias 2º Trimestre 0,00

Custear despesas com passagens aéreas e/ou terrestres 3º Trimestre 0,20

Custear despesas com seguro de veículos oficiais 3º Trimestre 7,00

Custear despesas com serviços de publicação (EBC) 3º Trimestre 1,00

Custear despesas com serviços de publicação (IN) 3º Trimestre 0,50

Custear despesas de licenciamento de veículos oficiais 3º Trimestre 0,60

Custear e contratar profissional de intérprete de libras 3º Trimestre 26,23

Promover oficinas de procedimentos administrativos 3º Trimestre 4,00

Contratar empresa de lavanderia para realizar serviços lavagem de 35 jalecos utilizadosno laboratórios de química 4º Trimestre 0,60

Custear despesas com serviços de correios 4º Trimestre 0,50

Custear despesas de concessão de diárias para servidores 4º Trimestre 5,00

Custear despesas com abastecimento de combustível para veículos oficiais 4º Trimestre 13,99

Custear despesas com abastecimento de energia elétrica 4º Trimestre 247,50

Custear despesas com fornecimento de água 4º Trimestre 88,00

Custear despesas com manutenção da central telefônica 4º Trimestre 0,410

Custear despesas com seguros de vida para estudantes em deslocamento em veículosoficiais 4º Trimestre 0,50

Custear despesas com serviços de apoio administrativo, recepção e motorista 4º Trimestre 210,63

Custear despesas com serviços de asseio e limpeza 4º Trimestre 340,89

Custear despesas com serviços de manutenção predial e conservação 4º Trimestre 79,54

Custear despesas com serviços de vigilância 4º Trimestre 651,78

Custear despesas com telefonia fixa 4º Trimestre 15,40

Custear serviços de reprografia 4º Trimestre 11,81

CUSTO TOTAL (Orçamentário) - OBJETIVO 4 1.674,63


TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Orçamentário) 2.218,25

TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Não Orçamentário) 310,70


Campus de Euclides da Cunha

OBJETIVOS Quantidade demetas

orçamentárias



Orçamentárias



Total deMetas

Custo Total(R$)

ENSI

NO Ensino Geral 10 4.500,00 4 0,00 14 4.500,00

Assistência Estudantil 1 165.430 0 0,00 1 165.430,00

PESQUISA 0 0,00 2 0,00 2 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 1 9.000,00 1 9.000,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 2 11.000,00 2 11.000,00

Acervo Bibliográfico 1 6.570,00 0 0,00 1 6.570,00


Móveis, equipamentose Veículos 1 10.000,00 2 30.000,00 3 40.000,00

Materiais 0 0,00 2 30.000,00 2 30.000,00


TOTAL 27 1.245.100,00 18 R$ 91.000,00 45 1.336.100,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Realizar aula inaugural 2º trimestre 0,30

Realizar jornada pedagógica 2º trimestre 0,30

Realizar semana da África 2º trimestre 0,15

Realizar semana da reflexão indígena 2º Trimestre 0,20

Realizar evento cultural no dia do estudante 3º Trimestre 0,00

Realizar gincana esportiva 3º Trimestre 0,20

Realizar seminário de construção civil 3º Trimestre 0,30

Realizar festival de dança 3º Trimestre 0,00

Implantar programa de monitoria nas disciplinas 4º Trimestre 0,00

Promover a semana de informática 4º Trimestre 0,30

Realizar cine debate 4º Trimestre 0,00

Realizar semana da consciência negra 4º Trimestre 0,20

Realizar semana nacional de ciência e tecnologia 4º Trimestre 0,55

Realizar solenidade de formatura dos CTNM da forma subsequente 4º Trimestre 2,00


Metas Associadas Prazo Custo em (R$1.000)

Implementar programas seletivos - PAAE 1º Trimestre 165,43



OBJETIVO 2PESQUISA



Criar grupos de pesquisa 4º Trimestre 0,00

Participar de editais de bolsa de iniciação científica 4º Trimestre 0,00




OBJETIVO 3EXTENSÃO



Realizar 03 cursos de extensão 4º Trimestre 9,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Sustentabilidade


Implementar coleta seletiva no campus 3º Trimestre 1,50

Substituir as lâmpadas de vapor metálico da área externa, por lâmpadas de LED. 3º Trimestre 3,50

Instalar tanques para reaproveitamento da água da chuva 4º Trimestre 1,00

Informatização


Adquirir e instalar software de gerenciamento para a Biblioteca 2º Trimestre 1,00

Adquirir material de consumo para área de informática 3º Trimestre 10,00



Adquirir bibliografia técnica 4º Trimestre 6,57

Recursos Humanos


Capacitar os servidores na sua área de atuação 4º Trimestre 5,00



Adquirir equipamentos e mobiliário para o setor médico. 2º Trimestre 10,00

Adquirir equipamentos para a sala de Videoconferência. 2º Trimestre 20,00

Adquirir ar condicionado 2º Trimestre 10,00

Materiais


Adquirir de material para laboratório 3º Trimestre 20,00


Adquirir material de consumo para o Campus 4º Trimestre 10,00



Realizar manutenção nos aparelhos de ares condicionado do Campus 1º Trimestre 10,00

Realizar dedetização do campus 2º Trimestre 10,00

Realizar contrato para serviço de abastecimento de frota 4º Trimestre 5,00

Contratar empresa (escrita) especializada em fornecimento de impressão departamental 4º Trimestre 5,00

Realizar contrato de empresa de seguro para acidentes pessoais para alunos 4º Trimestre 3,00

Realizar contrato de Telefonia Móvel 4º Trimestre 3,60

Realizar inventário físico e de almoxarifado 4º Trimestre 0,00

Realizar manutenção dos veículos do campus 4º Trimestre 5,00

Renovar Contrato Coelba/ Especializada em prestação de serviço de energia elétrica 4º Trimestre 90,00

Renovar Contrato de empresa especializada em engenharia 4º Trimestre 55,00

Renovar contrato de empresa especializada em prestação de serviço de água e esgoto 4º Trimestre 35,00

Renovar contrato de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância 4º Trimestre 470,00

Renovar contrato de empresa especializada em serviços na área de motorista, porteiro,recepcionista I, recepcionista III, contínuo, mensageiro motorizado, operador de fotocopiadora e manobrista

4º Trimestre 60,00

Renovar contrato de logística dos correios 4º Trimestre 1,00

Renovar contrato de serviços de limpeza, conservação e higienização 4º Trimestre 306,00



TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 1.245.09TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 91,00

Observação: O Campus de Euclides da Cunha informou que o recurso destinado para atender as demandas daassistência estudantil não foi planejado por falta de assistente social no Campus. Tal recurso será alocadoposteriormente por Comissão, criada para essa finalidade, conforme publicação do Edital nº 001/2017, do anode 2017. Segue link do edital de 2017:http://euclidesdacunha.ifba.edu.br/documentos/paae/Edital_PAAE_2017.pdf.


Campus de Eunápolis

OBJETIVOS Quantidade demetas orçamentárias

CustoOrçamentário

(R$)


Orçamentárias

Custo nãoorçamentário(10% do limiteOrçamentário -

R$)

Total de Metas Custo Total (R$)

ENSI

NO

Ensino Geral 0 0,00 12 3.000,00 12 3.000,00


PESQUISA 0 0,00 2 20.000,00 2 20.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 19 10.000,00 19 10.000,00

GEST

ÃO

Estrutura Física 8 161.832,00 10 13.000,00 18 174.832,00


Informatização 6 40.300,00 8 10.430,00 14 50.730,00

Acervo Bibliográfico 1 21.250,00 1 2.000,00 2 23.250,00

Recursos Humanos 2 20.000,00 11 7.200,00 13 27.200,00

Móveis, Equipamentos eVeículos 14 56.067,00 17 4.070,00 31 60.137,00

Materiais 13 69.550,00 12 7.200,00 25 76.750,00


TOTAL 86 4.093.039,00 97 82.900,00 185 4.175.939,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Realizar visitas técnicas e participar em congresso 1º Trimestre 0,00

Desenvolver Projeto de incentivo a leitura 2º Trimestre 0,00

Oferecer condições para execução da semana nacional de ciência e tecnologia do Campus 3º Trimestre 3,00

Realizar 3 viagens técnicas com os alunos do 2º, 3º e 4º módulo do curso de MeioAmbiente Forma Subsequente durante o ano de 2017. 3º Trimestre 0,00

Promover Oficina de tratamento da informação 3º Trimestre 0,00

Apoiar Curso: Como manipular todas as ferramentas disponíveis no software de cálculostopográficos Bentley Topograph 3º Trimestre 0,00

Oferecer Curso de riscos químicos para os alunos dos cursos técnicos de enfermagem esegurança do trabalho. 3º Trimestre 0,00

Realizar 3 viagens técnicas com os alunos do 2º, 3º e 4º módulo do curso de MeioAmbiente Forma Subsequente durante o ano de 2018 4º Trimestre 0,00

Promover Visita Técnica de longa distância, calculado com as médias de 1800 km, 5 diáriaspara professores, alunos e motoristas. 4º Trimestre 0,00

Promover Visitas técnicas regionais, média de 120 km por visita e 44 alunos, sem diária. 4º Trimestre 0,00

Desenvolver Projetos de Monitoria para os alunos do curso Técnico de Enfermagem 4º Trimestre 0,00

Realizar 04 visitas técnicas com o objetivo de ampliar a formação dos estudantes emcumprimento às exigências legais relativas a AACC. 4º Trimestre 0,00



Desenvolver ações no âmbito dos Programas universais do IFBA: Programa para adiversidade, saúde, Apoio as pessoas com necessidades especais, Psico., Pedag., Social,Educ. Fís. e Lazer, arte e cultura,viagens e incentivo à formação da cidadania

1º Trimestre 20,00

Adquirir uniformes conforme o padrão do Instituto para os alunos contemplados nosprojetos da assistência social 1º Trimestre 15,00

Conceder auxílios e aquisições para atendimento às demandas do Serviço Social 1º Trimestre 28,77

Oferecer 14 Auxílios Moradia aos discentes beneficiários da Política de AssistênciaEstudantil 1º Trimestre 31,70

Oferecer 140 Bolsas de estudo aos discentes beneficiários da Política de AssistênciaEstudantil 1º Trimestre 390,00

Oferecer 200 Auxílios Alimentação aos discentes beneficiários da Política de AssistênciaEstudantil 1º Trimestre 200,00

Oferecer 24 Bolsas PINA aos discentes beneficiários da Política de Assistência Estudantil 1º Trimestre 70,00

Oferecer 30 Auxílios Transporte (30% do SM de Eunápolis) aos discentes beneficiários daPolítica de Assistência Estudantil 1º Trimestre 57,73

Oferecer 92 Auxílios Transporte (20% do SM de Eunápolis) aos discentes beneficiários da 1º Trimestre 120,28


Política de Assistência Estudantil

Desenvolver ações no âmbito dos Programas Complementares da Política de AssistênciaEstudantil do IFBA: Programa mobilidade acadêmica, Iniciação científica e tecnológica eMonitoria

1º Trimestre 40,00



OBJETIVO 2PESQUISA



Implementar o Programa de Produtividade em Pesquisa, com concessão de 03 bolsas parapesquisadores do IFBA Campus Eunápolis 2º Trimestre 14,39

Apoiar o fortalecimento da pesquisa no Campus 4º Trimestre 5,64



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Realizar V Seminário de Meio Ambiente em 2018 1º Trimestre 0,00

Realizar VI Encontro de Matemática em 2018. 1º Trimestre 0,00

Oferecer Projetos de Extensão aos alunos do curso Técnico em Enfermagem, de promoçãoa integração da escola com a comunidade local de Eunápolis e região 2º Trimestre 0,00

Promover Oficina de tratamento da informação 3º Trimestre 0,00

Apoiar Participação de discentes em congressos, seminários, simpósios, etc., para divulgaras atividades de extensão desenvolvidas no campus 3º Trimestre 0,00

Promover Cursos de capacitação para a comunidade, no IFBA Campus Eunápolis 3º Trimestre 0,00

Promover I Seminário de Pesquisa e Extensão e VI Seminário Iniciação Científica Júnior doifba/campus Eunápolis 3º Trimestre 0,00

Renovar as parceiras com concedentes de Convênio de estágio em 2018. 3º Trimestre 0,00

Desenvolver oficinas e cursos para a comunidade externa 3º Trimestre 0,00

Apoiar ações extensionistas no campus. 4º Trimestre 10,00

Apoiar Programa de Fortalecimento da Extensão, com concessão de apoio financeiro àprojetos de Extensão do IFBA Campus Eunápolis 4º Trimestre 0,00

Desenvolver atividades pertinentes as temáticas da Semana Nacional de Ciência eTecnologia e Semana de Consciência Negra 4º Trimestre 0,00

Realizar evento envolvendo os alunos egressos do campus, para relato de experiências,feedback do instituto, estudo de egressos. 4º Trimestre 0,00

Realizar oficinas com especialista, focando na formação da educação profissional dos 4º Trimestre 0,00


alunos do terceiro e quarto ano, subsequente e superior, para preparação para o Mundodo trabalho.

Renovar Programa de bolsas de Extensão, com a concessão de 6 bolsas para estudantes doIFBA, CAMPUS Eunápolis 4º Trimestre 0,00

Aumentar as parceiras com concedentes de campo de estágio em 2018. 4º Trimestre 0,00

Firmar acordo de cooperação entre o Ifba - Campus Eunápolis e a fábrica Veracel CeluloseS.A. para implantação do curso técnico subsequente em Papel e Celulose e Tecnólogo emLogística.

4º Trimestre 0,00

Implementar a Biblioteca itinerante 4º Trimestre 0,00

Realizar oficinas com especialista, focando na formação da educação profissional dosalunos do terceiro e quarto ano, subsequente e superior, para preparação para o Mundodo trabalho.

4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Implantar sala de reuniões provisória 1º Trimestre 1,00

Restaurar estrutura do teto para evitar mofos, fungos e vazamentos. 1º Trimestre 1,00

Adquirir materiais consumo pedagógico para atender demanda dos cursos 2º Trimestre 8,00

Criar acesso para entrada de mercadorias 2º Trimestre 2,50

Montar sala de reuniões permanente que atenda a necessidade do campus. 2º Trimestre 2,00

Realizar adequação da iluminação interna do instituto visando economia de energiaelétrica. 2º Trimestre 1,00

Reformar o Data Center, beneficiando o piso, o teto e criação de edícula para nobreaks. 2º Trimestre 5,65

Beneficiar a área interna da Coordenação com pintura padronizada. 2º Trimestre 2,00

Reformar a sala da GGP para retirar infiltrações nas paredes externas e telhado. 2º Trimestre 1,00

Expandir e reformar o espaço físico da Coordenação. 3º Trimestre 2,00

Reformar banheiros do bloco administrativo 3º Trimestre 0,00

Construir um quiosque a fim de melhorar a estadia dos servidores e discentes no campus 3º Trimestre 32,00

Construir dois laboratórios para que possa atender as demandas das disciplinas técnicas: 1Laboratório de Microbiologia e 1 Laboratório de Análises de água. 4º Trimestre 110,68

Criar espaço adequado para almoxarifado, estabelecendo área para recebimentoprovisório, armazenagem e expedição. 4º Trimestre 6,00

Edificar almoxarifado para o setor de manutenção do Campus 4º Trimestre 0,00

Edificar bloco para o serviço de saúde (ambulatório, sala médica, odontológica, sala deprocedimentos/observação e sala de enfermagem) 4º Trimestre 0,00


Reformar o banheiro da quadra poliesportiva para tornar acessível a todos. 4º Trimestre 0,00

Reformar a sala de educação física 4º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir lousa digital 89 - compatível com multi-toque e multiusuário. 1º Trimestre 1,00

Efetuar recarga de toner 1º Trimestre 10,00

Adquirir computador, impressora e scanner para adequar às necessidades do setor 2º Trimestre 3,00

Adquirir telefone VOIP para a instituição 2º Trimestre 3,30

Adquirir Unidade de Fita Magnética Unidade - Backup 2º Trimestre 10,50

Adquirir impressoras para atender setores do campus que ainda não possuem 2º Trimestre 3,00

Adquirir memórias para servidores 2º Trimestre 9,60

Adquirir peças de reposição e manutenção de computadores e impressoras. 2º Trimestre 3,50

Adquirir telefone VOIP e sem fio para o setor 2º Trimestre 0,43

Colocar em funcionamento o sistema que atende à coordenação de Relações Institucionais,Estágio e Egressos. 2º Trimestre 0,00

Adquirir Softwares e/ou suas licenças que atendam a demanda de cursos e daadministração 3º Trimestre 3,40

Adquirir computador para ampliação do setor 3º Trimestre 3,00

Adquirir computadores (completos) para laboratórios 4º Trimestre 0,00

Adquirir computadores e notebooks para atender a demanda de todos no campus 4º Trimestre 0,00



Adquirir livros específicos sobre: surdez, autismo e cegueira para desenvolvimento dasatividades da CAPNE. 2º Trimestre 2,00

Adquirir Acervo para atualização das bibliografias dos cursos superiores, subsequente eintegrado 3º Trimestre 21,25

Recursos Humanos


Oferecer Treinamento de 1200 usuários em Base de Dados, a ser adquirida pelo IFBA, delivros digitais. 1º Trimestre 0,00

Oferecer Treinamento de 1200 usuários em Base de Dados, a ser adquirida pelo IFBA, delivros digitais. 1º Trimestre 0,00

Contratar estagiário para suprimir as demandas do Gabinete/DG 1º Trimestre 0,00

Oferecer Treinamento de 1200 Usuários para acesso ao sistema Pergamum 2º Trimestre 0,00

Capacitar servidor do setor Ouvidoria em Curso presencial de: Atendimento ao cidadão emouvidoria. 32 horas 2º Trimestre 1,60

Capacitar servidor do setor Ouvidoria em Curso presencial em: Gestão e práticas emOuvidoria. Com carga horária de 32 horas 2º Trimestre 1,60

Contratar intérprete de libras 2º Trimestre 0,00


Participar de encontro/reunião/congresso bibliotecários e/ou auxiliares de biblioteca 3º Trimestre 0,00

Realizar curso de extensão modalidade FIC para auxiliar de biblioteca 3º Trimestre 0,00

Capacitar os servidores do Campus por meio de congressos, seminários, cursos e ouworkshops 4º Trimestre 10,00

Capacitar os servidores do DOF por meio de eventos, seminários e congressos. 4º Trimestre 4,00

Contratar servidor para auxiliar nas demandas do Gabinete/DG 4º Trimestre 0,00

Qualificar os servidores do Campus com vistas no aperfeiçoamento dos serviços prestados 4º Trimestre 10,00



Adquirir equipamentos de primeiros socorros 1º Trimestre 1,00

Adquirir macas de atendimento a urgências 1º Trimestre 1,00

Adquirir sistema de som para as aulas de línguas estrangeiras. 1º Trimestre 0,50

Adquirir 2 (dois) aparelhos de televisão de até 52 polegadas. 2º Trimestre 3,33

Adquirir 2 cadeiras de rodas para atender a portadores de necessidades especiais. 2º Trimestre 0,00

Adquirir aparelho de climatização de 18.000 BTUs 2º Trimestre 0,00

Adquirir armário para armazenagem de materiais de expediente 2º Trimestre 0,00

Adquirir cadeira longarina para recepção da comunidade interna e externa 2º Trimestre 0,00

Adquirir cadeira longarina para recepção do setor de gestão de pessoas 2º Trimestre 1,55

Adquirir conjunto de sofá para servidores e recepção do Campus 2º Trimestre 3,45

Adquirir materiais de consumo pedagógico para atender às necessidades dos cursos 2º Trimestre 0,00

Adquirir persianas no setor para bloqueio da luminosidade. 2º Trimestre 0,00

Adquirir equipamentos para o laboratório do Curso Técnico Subsequente em Segurança doTrabalho 2º Trimestre 4,68

Adquirir botijão (cilindro de gás GLP 45Kg) 2º Trimestre 2,50

Adquirir carrinho aberto para transporte de materiais 2º Trimestre 1,00

Adquirir máquinas calculadoras para atender a necessidade do quadro de pessoal do DOF 2º Trimestre 0,30

Adquirir prateleira de parede com suporte reforçado 2º Trimestre 0,72

Adquirir 2 (duas) cadeiras ergonômicas para o setor 3º Trimestre 0,00

Adquirir aparelhos de bebedouro para suprir demanda do Campus 3º Trimestre 0,00

Adquirir ar condicionado 9000 BTUs 3º Trimestre 0,00

Adquirir armário escaninho em madeira para guarda de materiais específicos 3º Trimestre 1,00

Adquirir equipamentos eletroeletrônicos (furadeira, parafuzadeira, martelete, multímetro) 3º Trimestre 10,00

Adquirir equipamentos para o laboratório do curso de edificações. 3º Trimestre 1,50

Adquirir escada para alcance de objetos em prateleiras 3º Trimestre 0,10

Adquirir estante para armazenagem de materiais no almoxarifado 3º Trimestre 0,00

Adquirir móveis de escritório para ampliação do setor 3º Trimestre 0,00

Equipar o setor de saúde com aparelhos indispensáveis ao cuidado, diagnóstico e primeirossocorros 3º Trimestre 3,50

Adquirir móveis para compor ambulatório/consultório de saúde com equipamentos que 3º Trimestre 4,00


permitem o armazenamento de materiais de consumo, acomodem o paciente e oprofissional e garanta a segurança e privacidade no atendimento

Equipar o refeitório com aparelhos essenciais para a produção das refeições 3º Trimestre 20,00

Adquirir 8 aparelhos de ar condicionado para o Campus 4º Trimestre 0,00

Adquirir equipamento magnético de segurança para acervo do campus. 4º Trimestre 0,00

Materiais


Abastecer o refeitório com gêneros alimentícios para a produção do lanche escolar no anoletivo de 2018 - FNDE. 1º Trimestre 0,00

Adquirir placas, acessórios e material adesivo para sinalizar extintores 1º Trimestre 1,30

Adquirir materiais consumo pedagógico para atender demanda dos cursos 2º Trimestre 0,00

Adquirir materiais de expediente para o desempenho das atividades diárias do Campus 2º Trimestre 0,00

Adquirir persianas no setor para bloqueio da luminosidade. 2º Trimestre 0,00

Adquirir reagentes e vidrarias que serão utilizados nas aulas práticas das disciplinas técnicase propedêuticas. 2º Trimestre 17,50

Adquirir utensílios essenciais para o funcionamento da copa 2º Trimestre 3,20

Adquirir utensílios essenciais para o funcionamento do refeitório, incluindo a produção dolanche escolar, almoço e jantar 2º Trimestre 0,00

Aquisição de material de consumo para atender demanda do Curso Técnico Subsequentede Enfermagem do IFBA Campus Eunápolis 2º Trimestre 4,50

Adquirir Acessórios diversos (ferragens) usados nas montagens dos procedimentosanalíticos. 2º Trimestre 2,00

Adquirir café, leite e biscoito para suprimento da copa do Campus 2º Trimestre 3,50

Adquirir materiais de consumo para realização de procedimentos de baixa complexidadeem consultório/ambulatório de saúde em caso de atendimento em primeiros socorros. 2º Trimestre 5,05

Adquirir Materiais em polietileno ou polipropileno que substituem as vidrariasconvencionais. 2º Trimestre 2,00

Adquirir Painel decorativo para parede do Mapa Mundi. 2º Trimestre 0,20

Efetuar recarga de extintores e aquisição de peças pertinentes 2º Trimestre 8,00

Fazer aquisição de EPI's para utilização nos laboratórios e outras práticas técnicas. 2º Trimestre 1,00

Suprir a coordenação com materiais pedagógicos e específicos (das deficiências atendidas)para desenvolvimento das atividades da CAPNE. 2º Trimestre 1,00

Suprir a demanda do campus com materiais de reposição dos hidrantes. 2º Trimestre 2,00

Adquirir fardamentos específicos para as atividades acadêmicas 2º Trimestre 2,00

Adquirir ferramentas necessárias ao setor 3º Trimestre 0,00

Adquirir materiais elétricos para a manutenção do Campus 3º Trimestre 0,00

Adquirir materiais hidráulicos para manutenção do Campus 3º Trimestre 0,00

Suprir os Laboratórios com Ferramentas diversas como chave de fenda, alicate, chave deboca e outras. 3º Trimestre 13,50

Adquirir epi's para os laboratórios de Engenharia Civil e Edificações 3º Trimestre 1,50

Aquisição de material de consumo para os laboratórios de Engenharia civil 3º Trimestre 0,50


Efetuar abastecimento de gás liquefeito para atendimento dos setores administrativo eacadêmico 4º Trimestre 8,00



Contratar agenciamento de passagens aéreas para servidores e colaborador Eventual 1º Trimestre 7,25

Contratar Publicações Oficiais - Imprensa Nacional 1º Trimestre 21,62

Contratar serviço de abastecimento de água tratada - Embasa 1º Trimestre 129,30

Contratar serviço de abastecimento dos veículos oficiais do Campus 1º Trimestre 42,50

Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica - Coelba 1º Trimestre 312,00

Contratar serviço de limpeza básica do Campus 1º Trimestre 676,26

Contratar serviço de manutenção básica contínua do Campus 1º Trimestre 145,04

Contratar serviço de manutenção básica Eventual do Campus 1º Trimestre 45,00

Contratar serviço de manutenção de nobreaks 1º Trimestre 0,00

Contratar serviço de Motorista, Recepcionista e Telefonista para suprir as necessidades delocomoção e atendimento do Instituto 1º Trimestre 408,42

Contratar serviço de Passagens e despesas com locomoção aéreas - compra direta. 1º Trimestre 17,0

Contratar serviço de Passagens e despesas com locomoção terrestre para servidores ecolaborador eventual. 1º Trimestre 10,00

Contratar serviço de pessoa física - estagiários 1º Trimestre 9,00

Contratar serviço de postagens e encomendas - Empresa B. de Correios e Telégrafos 1º Trimestre 3,71

Contratar serviço de publicação - EBC 1º Trimestre 10,00

Contratar serviço de reprografia para suprir a demanda do Campus com impressões efotocópias. 1º Trimestre 35,0

Contratar serviço de seguro obrigatório para veículos oficiais 1º Trimestre 1,60

Contratar serviço de telefonia fixa - Oi/Telemar 1º Trimestre 35,00

Contratar serviço de vigilância ostensiva para atender demanda do Campus 1º Trimestre 675,00

Contratar serviço profissional para atendimento a portadores de necessidades especiais 1º Trimestre 17,93

Conceder Diárias à Colaborador eventual 1º Trimestre 5,10

Conceder Diárias a servidores federais 1º Trimestre 39,90

Contratar serviço de manutenção de impressoras 1º Trimestre 3,00

Contratar serviço de manutenção para elevador 1º Trimestre 10,00

Contratar serviço de seguro de vida para discentes do campus. 1º Trimestre 3,00

Contratar serviço de telefonia móvel 1º Trimestre 4,25

Contratar serviço para Licenciamento e Vistoria veicular 1º Trimestre 0,50

Contratar serviços de assinaturas e periódicos 1º Trimestre 6,05

Contratar serviço especializado de dedetização, desratização, descupinização e outros. 2º Trimestre 24,56

Contratar serviços gráficos para impressão de um manual de orientações das pessoas comdeficiências e Inclusão. 2º Trimestre 1,00

Adquirir fardamentos específicos para as atividades acadêmicas 2º Trimestre 2,00


Contratar serviço de seguro dos veículos oficiais com ampla cobertura e garantias 3º Trimestre 15,80

Contratar serviço gráfico para atender aos eventos anuais do campus 3º Trimestre 5,50

Efetuar serviço de manutenção de hidrantes (mangueira, esguicho, caixa de hidrantes ebomba). 3º Trimestre 6,00

Contratar colaboradores para promoção do PROSEL (Processo Seletivo) do IFBA CampusEunápolis 4º Trimestre 0,00

Contratar serviço de manutenção especializada de veículos 4º Trimestre 25,15

Efetuar pagamentos de Contribuições tributárias e contributivas 4º Trimestre 3,15



TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Orçamentário) 4.093,03TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Não Orçamentário) 82,90


Campus de Feira de Santana


orçamentárias



Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 9 5.000,00 9 5.000,00


PESQUISA 0 0,00 1 25.153,00 1 25.153,00

EXTENSÃO 0 0,00 9 0,00 9 0,00

GEST

ÃO





Recursos Humanos 0 0,00 3 10.000,00 3 10.000,00Móveis, Equipamentos

e Veículos 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00


TOTAL 32 2.168.985,00 32 68.153,00 64 2.237.138,00




Ofertar 10 Bolsas PINA 1º Trimestre 26,71

Ofertar 13 Auxílios Moradia 1º Trimestre 56,29

Ofertar 23 Bolsas de Programa Universal 1º Trimestre 34,36

Ofertar 25 Bolsas de Monitoria 1º Trimestre 37,48

Ofertar 44 Auxílios Transporte Municipal 1º Trimestre 83,95

Ofertar 44 Bolsas de Estudo 1º Trimestre 131,18

Ofertar 53 Auxílios Transporte Intermunicipal 1º Trimestre 104,18

Ofertar 6 Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica ? Ensino Médio 1º Trimestre 18,72

Realizar pagamento de despesas com Visitas Técnicas e Viagens 1º Trimestre 13,41

Ofertar 12 Auxílios para Aquisições 1º Trimestre 6,00



OBJETIVO 2PESQUISA



Ofertar bolsas para Pesquisa 1º Trimestre 25,15


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Organizar e realizar a Semana de tecnologia do BSI no mês de Maio 3º Trimestre 0,50

Organizar e realizar o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão no mês de Junho 3º Trimestre 0,50

Organizar e realizar o Simpósio de gênero, sexualidade e homofobia no mês de Abril 4º Trimestre 1,00

Realizar Ciclos formativos nos meses de março, maio, julho e setembro 4º Trimestre 1,00

Realizar o Café Filosófico 3 no mês de Julho 4º Trimestre 0,00

Organizar e Realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mo mês de Outubro 4º Trimestre 1,00

Organizar e realizar o Novembro Negro no mês de Novembro 4º Trimestre 1,00

Realizar o Café Filosófico 4 no mês de Dezembro 4º Trimestre 0,00

Produzir estatísticas sobre as condições de estágio e estagiários do Campus 1º Trimestre 0,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Construir a memória institucional da Coordenação de Extensão e Estágio 1º Trimestre 0,00

Estruturar a política de comunicação da Coordenação de Extensão e Estágio 1º Trimestre 0,00

Fazer levantamento de financiadores externos para as atividades de extensão 1º Trimestre 0,00

Fortalecer e constituir novas parcerias para as atividades de extensão 1º Trimestre 0,00

Instruir as Comunidades Interna e Externa acerca da legislação e demais documentoscongêneres relativos à Coordenação de Extensão e Estágio, sobretudo a Política Nacionalde Extensão Universitária e a Lei de Estágio (L. 11.788/2008)

1º Trimestre 0,00

Produzir estatísticas sobre as condições de estágio e estagiários do Campus 1º Trimestre 0,00

Organizar curso Pré-IFBA 2º Trimestre 0,00

Elaborar a política de extensão do Campus, de forma participativa, descentralizada etransparente 3º Trimestre 0,00

Reorganizar a estrutura administrativa dos eventos de extensão 3º Trimestre 0,00

Ampliar a oferta de Cursos de Extensão 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Instalar pia no Refeitório para uso dos estudantes 2º Trimestre 5,00

Sustentabilidade


Implantar o 1º (primeiro) sistema de irrigação de jardins, automatizado por energia solardo IFBA 3º Trimestre 0,00

Implantar o 1º (primeiro) projeto de reutilização de águas pluviais 3º Trimestre 0,00




Ampliar o acervo bibliográfico 1º Trimestre 20,00

Recursos Humanos


Contratar estagiário para auxiliar nas atividades da Coordenação de Extensão e Estágio 2º Trimestre 10,00

Realizar a 1ª (primeira) semana de saúde do servidor, agregando ações com o setor denutrição e médicos de outros campi 3º Trimestre 0,00

Buscar parceria junto a ESAF para capacitar 05 (cinco) servidores, especialmente nasatividades de compras e patrimônio 3º Trimestre 0,00



Custear despesas com manutenção predial - serviços eventuais - Renovar 1º Trimestre 5,53

Custear despesas com abastecimento dos veículos oficiais 1º Trimestre 16,00

Custear despesas com manutenção predial - serviços contínuos - Renovar 1º Trimestre 80,00

Ressarcir despesas urgentes/não planejado 1º Trimestre 2,50

Divulgar através de 10 (dez) outdoors o campus no município de Feira de Santana 2º Trimestre 0,00

Adquirir botijões de gás para o refeitório 3º Trimestre 2,50

Criar junto à equipe de cinema e vídeo do Ifbaiano Reitoria 01 (um) vídeo institucional docampus 3º Trimestre 0,00

Promover o 01 (primeiro) encontro de energias renováveis do campus 3º Trimestre 0,00

Realizar 02 (duas) ações solidárias, páscoa e natal encantado, com distribuição debrinquedos e alimentos a comunidades carentes do município de Feira de Santana 3º Trimestre 0,00

Custear despesas com abastecimento de água - Embasa 4º Trimestre 35,00

Custear despesas com energia elétrica - Coelba 4º Trimestre 160,00

Custear despesas com eventos 4º Trimestre 3,00

Custear despesas com serviço de reprografia 4º Trimestre 25,00

Custear despesas com terceirização dos serviços de limpeza - Sulclean 4º Trimestre 443,33

Custear despesas com terceirização dos serviços de Motorista, Recepcionista e ApoioAdministrativo 4º Trimestre 205,05

Custear despesas com terceirização dos serviços de vigilância - Guardsecure 4º Trimestre 612,31

Realizar pagamento de despesas com passagens aéreas 4º Trimestre 12,00

Realizar pagamento de diárias 4º Trimestre 10,00

Contratar seguro de vida para os discentes 4º Trimestre 4,00

Custear despesas com telefonia fixa 4º Trimestre 16,00

Custear despesas com Correios 4º Trimestre 1,20

Custear despesas com EBC 4º Trimestre 2,00

Custear despesas com seguro veicular 4º Trimestre 3,80

Custear despesas Imprensa Nacional 4º Trimestre 2,00

Realizar a 1ª (primeira) iluminação temática natalina do campus em parceira com empresas 4º Trimestre 0,00


privadas do município

Realizar manutenção nos aparelhos de ar condicionado 4º Trimestre 8,00

Realizar manutenção nos veículos oficiais 4º Trimestre 8,00

Realizar pagamento de encargos 4º Trimestre 2,50






Campus de Ilhéus


orçamentárias


Quantidade de Metasnão Orçamentárias


R$)

Total de Metas Custo Total(R$)

ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 9 14.000,00 9 14.000,00


PESQUISA 0 0,00 6 24.000,00 6 24.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 2 15.000,00 2 15.000,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 3 10.000,00 3 10.000,00



Móveis, Equipamento eVeículos 0 0,00 1 10.000,00 1 10.000,00

Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00


TOTAL 25 2.375.966,00 26 83.000,00 50 2.473.978,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Fortalecer a identidade desta coordenação através da abordagem de temas para alémdas questões administrativas; contemplando aspectos da pedagogia, da assistência social,da psicologia, nutrição e de outros importantes na formação dos profissionais

1º Trimestre 0,00

Levantar opinião de alunos, por meio de instrumento próprio, sobre os processoscotidianos que interferem nas ações de ensino-aprendizagem do campus. 1º Trimestre 0,00

Padronizar formulários de atendimento social e pedagógico. 1º Trimestre 0,00

Traçar estratégias visando à diminuição da evasão e repetência, sobretudo dos alunosingressantes. 1º Trimestre 0,00

Realizar 4ª Semana de Tecnologia da Construção Civil 1º Trimestre 5,00

Realizar 4º Ciclo de Palestras em Segurança do Trabalho 1º Trimestre 5,00

Realizar a semana pedagógica 1º Trimestre 0,00

Realizar Visitas técnicas 4º Trimestre 4,00

Reduzir o índice de evasão dos alunos nos cursos subsequentes. 4º Trimestre 0,00



Garantir auxílios transporte, moradia,alimentação e bolsas e PINA e auxilio financeiropara os alunos inscritos e selecionados pelo PAAE do integrado e subsequente do campusde Ilhéus.




OBJETIVO 2PESQUISA



Fomentar o desenvolvimento de pesquisa por parte dos servidores técnicosadministrativos levando em conta sua formação acadêmica; 1º Trimestre 0,00

Fomentar a Pesquisa nos Cursos oferecidos pelo IFBA envolvendo a comunidade dosmunicípios atendidos pelo instituto 1º Trimestre 0,00

Realizar Participação docente em Eventos de Pesquisa 1º Trimestre 10,00

Realizar Seminário de Iniciação Científica Júnior 2017 1º Trimestre 2,00

Realizar Seminário de Pesquisa e Extensão 1º Trimestre 2,00

Realizar Ciclo de Palestras e Minicursos 1º Trimestre 10,00




OBJETIVO 3EXTENSÃO



Subsidiar Projetos de Extensão do Campus 1º Trimestre 12,00

Realizar Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 1º Trimestre 3,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Construir acesso ao novo pavilhão de aulas 1º Trimestre 0,00

Realizar a manutenção da rede gás GLP da cozinha do refeitório 1º Trimestre 0,00

Reformar a sala de aula de 6 em duas para atender a assistência de Alunos e SetorPedagógico 1º Trimestre 0,00

Informatização


Instalar 10 Nobreaks em estações de trabalho mais críticos do Campus 3º Trimestre 0,00

Comprar Racks para ampliação da rede 4º Trimestre 10,00

Instalar 5 Access Points para Ampliação da Rede Wifi do Campus 4º Trimestre 0,00



Aumentar acervo bibliográfico no que tange questões pedagógicas e educação, incluindolivros, periódicos e software educativos. 1º Trimestre 0,00

Adquirir 40 títulos novos para a biblioteca 1º Trimestre 10,00


Recursos Humanos


Executar despesa com capacitação servidores 4º Trimestre 15,01



Realizar Manutenção e Calibração dos Equipamentos do Curso de Segurança do Trabalho 1º Trimestre 10,00



Executar despesa com Aquisição de gás 2º Trimestre 12,0

Executar despesa com material de consumo 3º Trimestre 67,85

Executar despesa com Abastecimento veículo oficial 4º Trimestre 30,00

Executar despesa com Água 4º Trimestre 42,00

Executar despesa com Correios 4º Trimestre 1,80

Executar despesa com Diárias 4º Trimestre 50,00

Executar despesa com EBC 4º Trimestre 3,00

Executar despesa com Energia Elétrica 4º Trimestre 240,00

Executar despesa com Imprensa Nacional 4º Trimestre 5,00

Executar despesa com Limpeza 4º Trimestre 15,00

Executar despesa com Limpeza - Suclean 4º Trimestre 403,15

Executar despesa com Manutenção de Veículo 4º Trimestre 25,00

Executar despesa com Manutenção Predial - Serviços Contínuos - Renovar 4º Trimestre 190,44

Executar despesa com Motorista e Recepcionista 4º Trimestre 103,78

Executar despesa com Passagens Aéreas 4º Trimestre 8,00

Executar despesa com Passagens Terrestres 4º Trimestre 3,00

Executar despesa com Reprografia 4º Trimestre 25,00

Executar despesa com Seguro de Aluno 4º Trimestre 1,44

Executar despesa com Seguro de veículos 4º Trimestre 8,00

Executar despesa com Telefonia Fixa 4º Trimestre 15,00

Executar despesa com Vigilância 4º Trimestre 479,59






Campus de Irecê

OBJETIVOS Quantidade de metasorçamentárias



Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 11 0,00 11 0,00


PESQUISA 0 0,00 1 0,00 1 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 5 0,00 5 0,00

GEST

ÃO



Informatização 2 60.000,00 8 42.000,00 10 102.000,00

Acervo Bibliográfico 0 0,00 1 20.000,00 1 20000


Móveis, Equipamentose Veículos 3 100.000,00 0 0,00 3 100.000,00

Materiais 1 63.624,00 0 0,00 1 63.624,00


TOTAL 32 1.995.054,00 44 190.000,00 76 2.185.054,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Promover evento científico da área de formação de curso 2º Trimestre 0,00

Disponibilizar quadro de vagas de estágio para alunos do curso 4º Trimestre 0,00

Organizar viagem dos alunos para participação em evento científico da área de formaçãodo curso 4º Trimestre 0,00

Promover visitas técnicas com alunos do curso 4º Trimestre 0,00

Realizar acompanhamento das reposições de aulas 4º Trimestre 0,00

Realizar acompanhamento de estágio dos alunos do curso 4º Trimestre 0,00

Realizar acompanhamento de trabalhos de conclusão de curso dos alunos 4º Trimestre 0,00

Realizar atendimento de alunos e responsáveis 4º Trimestre 0,00

Realizar avaliações de estágio probatório de professores. 4º Trimestre 0,00

Realizar reuniões com o NDE do curso 4º Trimestre 0,00

Realizar reuniões do Colegiado do Curso 4º Trimestre 0,00



Realizar pagamento da Bolsa PAAE 4º Trimestre 23,85

Realizar pagamento da Bolsa Pina/PAAE 4º Trimestre 19,08

Realizar pagamento de Auxílio Alimentação 4º Trimestre 94,87

Realizar pagamento de Auxílio Financeiro 4º Trimestre 3,78

Realizar pagamento de Auxílio Transporte 4º Trimestre 120,20

Realizar pagamento de Bolsa Moradia 4º Trimestre 33,00

Realizar pagamento de Monitoria do PAAE 4º Trimestre 22,50

Realizar pagamento de Projetos Universais 4º Trimestre 6,25



OBJETIVO 2PESQUISA



Incentivar a criação de novos grupos de pesquisa 1º Trimestre 0,00




OBJETIVO 3EXTENSÃO



Divulgar editais internos e externos de Extensão 2º Trimestre 0,00

Incentivar professores e técnicos para realização de Projetos de Extensão 3º Trimestre 0,00

Realizar o III Simpósio de Inovações Tecnológicas 3º Trimestre 0,00

Realizar novos convênios de estágio 4º Trimestre 0,00

Realizar visitas a empresas ofertantes de estágios e emprego 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Construir Galpão de Eletromecânica 1º Trimestre 207,57

Fiscalizar a construção do Galpão de Eletromecânica 1º Trimestre 180,57

Implantar novo laboratório de informática 1º Trimestre 0,00

Realizar reforma na Usina de Biodiesel 1º Trimestre 128,0

Receber e Executar Usina de Biocombustíveis - SECTI 1º Trimestre 0,00

Sustentabilidade


Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 4º Trimestre 0,00

Incentivar políticas de reciclagem 4º Trimestre 0,00

Realizar políticas de conscientização do consumo de água 4º Trimestre 0,00

Informatização


Implantar de sistema de segurança do acervo 1º Trimestre 42,00

Implantar sistema de detecção de intrusão (Bit Defender) 1º Trimestre 0,00

Implantar sistema Pergamum 1º Trimestre 0,00


Implantar Software Patrimônio/Almoxarifado integrado c/ SIAFI (Contra partida doCampus) 1º Trimestre 0,00

Implantar telefonia VOIP via Fone@RNP 1º Trimestre 0,00

Reestruturar perímetro de rede (Firewall,Proxy,IDS) 1º Trimestre 0,00

Implantar sistema de instalação de software nos laboratórios via Active Directory 2º Trimestre 0,00

Adquirir equipamentos de TI 4º Trimestre 40,00

Adquirir materiais de TI 4º Trimestre 20,00

Reestruturar rede sem fio 2º Trimestre 0,00



Realizar aquisição de Acervo 4º Trimestre 20,00

Recursos Humanos


Atender 100% ao público 4º Trimestre 0,00

Encaminhar 100% as demandas e solicitações dos servidores 4º Trimestre 0,00

Fazer controle de férias dos 96 servidores e 2 estagiários 4º Trimestre 0,00

Fazer levantamento funcional de todos os 82 servidores efetivos 4º Trimestre 0,00

Fornecer declarações para fins diversos 4º Trimestre 0,00

Organizar Avaliação de Desempenho dos Técnicos 4º Trimestre 0,00

Organizar e acompanhar Avaliação de Estágio Probatório dos Técnicos e Docentes 4º Trimestre 0,00

Organizar e dar providências do controle do ponto eletrônico 4º Trimestre 0,00

Receber 100% os servidores novos efetivos e temporários 4º Trimestre 0,00



Adquirir equipamentos para laboratórios 4º Trimestre 30,00

Adquirir mobiliário para o campus. 4º Trimestre 30,00

Comprar equipamentos e materiais permanentes 4º Trimestre 40,00

Materiais


Adquirir materiais de consumo 4º Trimestre 63,62



Automatizar atividades rotineiras 2º Trimestre 0,00

Criar procedimentos, processos e documentar o ambiente de TI 2º Trimestre 0,00


Elaborar o Manual de Procedimentos Operacionais do IFBA- IRECÊ 4º Trimestre 0,00

Manter o fornecimento de Energia 4º Trimestre 99,50

Manter o serviço combustível 4º Trimestre 15,54

Manter o serviço de limpeza 4º Trimestre 388,75

Manter o serviço de manutenção de veículos 4º Trimestre 12,00

Manter o serviço de Motorista, Recepcionista e Telefonista 4º Trimestre 254,66

Manter o serviço de Telefonia do Campus 4º Trimestre 25,00

Manter o serviço de Vigilância do Campus 4º Trimestre 50,24

Manter o serviço dos Correios 4º Trimestre 1,88

Manter serviço de água do Campus 4º Trimestre 30,00

Manter serviço de Diárias 4º Trimestre 30,00

Manter serviço de manutenção predial 4º Trimestre 48,68

Manter serviço de Publicações Legais 4º Trimestre 5,50

Manter serviço de Reprografia 4º Trimestre 25,00

Manter serviço de seguro de alunos 4º Trimestre 13,00

Executar serviços de pessoa jurídica 4º Trimestre 60,00






Campus de Jacobina




Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 17 0,00 17 0,00


PESQUISA 0 0,00 13 0,00 13 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 19 0,00 19 0,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 11 47.000,00 11 47.000,00


Recursos Humanos 1 326,00 6 0,00 7 326.00

Móveis, Equipamentose Veículos 0 0,00 3 89.000,00 3 89.000,00

Materiais 0 0,00 2 17.330,00 2 17.330,00


TOTAL 19 2.109.732,00 87 212.330,00 106 2.322.062,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Continuar a implementação dos Projetos de Monitorias 1º Trimestre 0,00

Promover a participação nas Olimpíadas de Matemática 1º Trimestre 0,00

Realizar a 1ª Semana de Eletromecânica 1º Trimestre 0,00

Realizar a Mostra de Profissões aos alunos 1º Trimestre 0,00

Realizar Aula Inaugural 1º Trimestre 0,00

Realizar Jornada Pedagógica 1º Trimestre 0,00

Implantar cursos superiores no Campus Jacobina 2º Trimestre 0,00

Promover a participação nas Olimpíadas de Física 2º Trimestre 0,00

Realizar Arraiá Cultural 2º Trimestre 0,00

Realizar encontro Bimestral com estudantes contemplados no PAAE 3º Trimestre 0,00

Realizar Festival de Arte e Cultura 3º Trimestre 0,00

Realizar Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 3º Trimestre 0,00

Desenvolver Projeto para envolvimento dos discentes na construção de atividades voltadaspara a saúde no campus e comunidade 4º Trimestre 0,00

Realizar atividades de campo, visitas técnicas, participar de congresso e intercambio comalunos 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso de primeiros socorros alunos 4º Trimestre 0,00

Realizar Semana de Consciência Negra 4º Trimestre 0,00

Reimplantar Campeonato " Curta as Férias com leitura" 4º Trimestre 0,00



Distribuir Alimentos para os alunos de acordo com PNAE 1º Trimestre 0,00

Realizar processo seletivo do PAAE 1º Trimestre 0,00

Realizar processo seletivo do PAAE 1º Trimestre 0,00

Realizar dois encontros anuais com os pais e/ou responsáveis dos alunos do PAAE 3º Trimestre 0,00

Criar ações para pesquisas do perfil dos estudantes bolsistas do IFBA 4º Trimestre 0,00

Disponibilizar auxílios para alunos do PAAE 4º Trimestre 497,68

Disponibilizar e ampliar a distribuição de auxílios do PAAE 4º Trimestre 0,00

Realizar dois encontros anuais com os pais e/ou responsáveis dos alunos do PAAE 4º Trimestre 0,00

Realizar Seminário de Encerramento do PAAE 4º Trimestre 0,00




OBJETIVO 2PESQUISA



Colaborar na elaboração do Plano de Cultura do IFBA 2º Trimestre 0,00

Estimular a participação no Hotel de Projetos 2º Trimestre 0,00

Fortalecer os grupos de pesquisa no Campus Jacobina 2º Trimestre 0,00

Incentivar a participação ao edital PRPGI PIBIC 2018/2019 2º Trimestre 0,00

Incentivar a participação em congressos 2º Trimestre 0,00

Incentivar publicações em eventos voltados para os cursos de Eletromecânica,Informática e Mineração 2º Trimestre 0,00

Participar da 3ª edição de Ideias Inovadoras 2º Trimestre 0,00

Participar do edital POPCIÊNCIAS; Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhadaem saúde - PPSUS/BA - FAPESB/SESAB/CNPQ/MS 2º Trimestre 0,00

Promover a 2ª edição do Café Científico 2º Trimestre 0,00

Promover pesquisa em ensino de física em eventos científicos 2º Trimestre 0,00

Promover registro de patente: Aplicativo para o ensino de física nas séries iniciais 2º Trimestre 0,00

Realizar o 1º SEMPEX- Seminário de Pesquisa e Extensão 2º Trimestre 0,00

Publicar edital de fomento à Pesquisa junto a PRPGI 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Estabelecer parceria com o município para integração de atividades e aquisição demateriais de divulgação na área de SMO 1º Trimestre 0,00

Firmar parcerias na regulação da implantação das empresas juniores no Campus Jacobina 1º Trimestre 0,00

Fomentar o PRÉ-IFBA 1º Trimestre 0,00

Promover parceria com a UNEB-Universidade do Estado da Bahia (campus Jacobina) 1º Trimestre 0,00

Promover projetos de esporte educacional 1º Trimestre 0,00

Realizar convênios com empresas das áreas de eletromecânica, Mineração, Informática eMeio Ambiente da região de Jacobina-Ba 1º Trimestre 0,00

Realizar convênios e parcerias com Instituições da região 1º Trimestre 0,00

Estimular a participação dos alunos no JIFBA 2º Trimestre 0,00

Estimular e apoiar projetos de extensão via editais da PROEX/e órgãos de fomento 2º Trimestre 0,00

Fomentar incubadora de iniciativas empreendedoras em tecnologias sociais 2º Trimestre 0,00

Participar de Edital de Mostra Cultural 2º Trimestre 0,00


Participar de Edital PROEX 01/2018 2º Trimestre 0,00

Promover a AFOTEC- Assessoria e formação tecnológica para fortalecimento da cadeiaprodutiva de resíduos sólidos urbanos de Jacobina 2º Trimestre 0,00

Promover parcerias entre o campus Jacobina e as empresas do setor energético da região 2º Trimestre 0,00

Realizar o CINE CLUBE 2º Trimestre 0,00

Estimular as ações de extensão em cooperativas e associações de Jacobina 3º Trimestre 0,00

Realizar o Projeto INTER-ELETRO-Interação Eletromecânica-Indústria-Escola 3º Trimestre 0,00

Promover a implantação de cursos FIC nas áreas de comunicação, cultura e artes, meioambiente,saúde, tecnologia e produção, trabalho, direitos humano e justiça 4º Trimestre 0,00

Realizar o CEMA 2018 Congresso de Energias e Meio Ambiente 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO

Aumentar A Produtividade E Melhorar A Qualidade Dos Serviços Prestados Pelo Ifba Nas Áreas De Recursos Humanos,Físicos e Organizacionais.

Sustentabilidade

METAS ASSOCIADAS PRAZO CUSTO(em R$1000)

Colaborar e acompanhar o desenvolvimento da Comissão de sustentabilidade do Campus 2º Trimestre 0,00

Incentivar a implantação de metodologias para coletas de resíduos plástico em geral 2º Trimestre 0,00

Incentivar a implantação de metodologia para descarte responsável de materiais comopilhas , baterias e lâmpadas fluorescente 3º Trimestre 0,00

Incentivar a implantação de metodologia ambiental para recuperação de áreas degradadascom plantação de arvores nativas 4º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir equipamentos para implantação dos laboratórios de Informática 1º Trimestre 12,00

Implantar a Sistematização de Assistência em Enfermagem 1º Trimestre 0,00

Renovar parte do parque de computadores desktop 1º Trimestre 0,00

Adquirir equipamentos de TI 2º Trimestre 12,00

Adquirir novos ativos de rede para interligar prédio novo 2º Trimestre 8,00

Realizar integração de contas de usuários com acesso à rede sem fio 2º Trimestre 0,00

Adquirir Solução de Monitoramento por câmeras do tipo IP 3º Trimestre 15,00

Ampliar cobertura de rede sem fio no campus 3º Trimestre 0,00

Realizar treinamento em segurança de Redes sem fio 3º Trimestre 0,00

Adquirir servidor Storage para armazenar físico externo de dados 4º Trimestre 0,00

Adquirir um sistema Prontuário Eletrônico 4º Trimestre 0,00


METAS ASSOCIADAS PRAZO CUSTO


(em R$1000)

Ampliar o acervo bibliográfico 1º Trimestre 15,00

Recursos Humanos


Realizar ações de integração dos servidores 1º Trimestre 0,00

Realizar Curso de primeiros socorros para servidores. 1º Trimestre 0,00

Solicitar a contratação de estagiários 1º Trimestre 0,00

Solicitar a contratação de professores substitutos/temporários para atender as demandasdo campus 1º Trimestre 0,00

Acompanhar os procedimentos relacionados aos concursos de Técnicos e Docentes previstopara 2018/2019 4º Trimestre 0,00

Acompanhar os procedimentos relacionados aos editais de remoção de TAES e Docentes 4º Trimestre 0,00

Disponibilizar recurso para capacitação dos servidores 4º Trimestre 0,32



Adquirir móveis 1º Trimestre 29,00

Adquirir equipamentos para os laboratórios de Eletromecânica 2º Trimestre 25,00

Adquirir equipamentos para os laboratórios de Mineração 2º Trimestre 35,00

Materiais


Adquirir materiais permanentes 4º Trimestre 15,0

Adquirir material de consumo para expedientes dos setores 2º Trimestre 2,33



Realizar Vigilância em Saúde 1º Trimestre 0,00

Disponibilizar passagens 4º Trimestre 6,00

Disponibilizar recurso para diárias aos servidores 4º Trimestre 25,00

Disponibilizar recurso para encargos financeiros 4º Trimestre 1,50

Disponibilizar recurso para seguro de discente 4º Trimestre 1,00

Planejar um ambulatório 4º Trimestre 14,00

Manter a prestação de serviços com o fornecimento de combustível 4º Trimestre 28,80

Manter a prestação de serviços e Correios, EBC e publicações 4º Trimestre 10,00

Manter a prestação dos serviços de vigilância 4º Trimestre 477,63

Manter fornecimento de água 4º Trimestre 15,60

Manter o fornecimento de água mineral 4º Trimestre 5,00

Manter o fornecimento de energia elétrica 4º Trimestre 156,00

Manter o funcionamento dos telefones fixos 4º Trimestre 34,00

Manter o funcionamento e manutenção de serviços contínuos do Campus 4º Trimestre 12,00


Manter o serviço de limpeza contínuo no campus 4º Trimestre 384,00

Manter o serviço de manutenção de veículos 4º Trimestre 5,00

Manter o serviço de manutenção e serviços eventuais 4º Trimestre 30,00

Manter os serviços de reprografia 4º Trimestre 18,00

Manter os serviços de terceirizados de motorista, recepcionista e telefonista 4º Trimestre 352,65

Realizar manutenção predial 4º Trimestre 79,55





Campus de Jequié



CustoOrçamentário

(R$)


Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 0 0,00 21 0,00 21 0,00


PESQUISA 0 0,00 4 0,00 4 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 11 30.000,00 11 30.000,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 5 0,00 5 80.300,00


Recursos Humanos 0 0,00 4 0,00 4 10.000,00

Móveis, Equipamentos eVeículos 0 0,00 2 39.740,00 2 45.500,00

Materiais 0 0,00 11 79.000,00 11 79.000,00


TOTAL 24 2.062.440,00 69 206.240,00 93 2.364.740,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Participar da OBF - 1ª Fase 1º Trimestre 0,00

Participar da OBFEP - 2ª Fase 1º Trimestre 0,00

Participar da OBMEP - 2ª Fase 1º Trimestre 0,00

Realizar o Encontro Pedagógico 2018 1º Trimestre 0,00

Realizar os Conselhos de Curso por Semestre dos Cursos Subsequentes 1º Trimestre 0,00

Realizar os Conselhos Diagnósticos por Semestre dos Cursos Subsequentes 1º Trimestre 0,00

Viabilizar a Participação dos Discentes em Jogos Estudantis na Região 1º Trimestre 0,00

Viabilizar a Participação dos Discentes no JIFBA 2018 1º Trimestre 0,00

Realizar evento CodeFest de Combate à Corrupção 2º Trimestre 0,00

Realizar o Connect Sun v1.2 2º Trimestre 0,00

Participar da OBFEP - 1ª Fase 2º Trimestre 0,00

Participar da OBMEP - 1ª Fase 2º Trimestre 0,00

Realizar o Processo Seletivo de Monitores do Campus 2º Trimestre 0,00

Realizar o Evento Diversidade, Gênero e Sexualidade 3º Trimestre 0,00

Participar da OBF - 2ª Fase 3º Trimestre 0,00

Participar do SuperIFBA de Vôlei 3º Trimestre 0,00

Viabilizar a Participação dos Discentes no JERP 2018 3º Trimestre 0,00

Realizar o Connect Sun v1.3 4º Trimestre 0,00

Realizar o Ciclo de Palestras 4º Trimestre 0,00

Realizar o IV Consciência Negra IFBA Jequié 4º Trimestre 0,00

Realizar os Conselhos Diagnósticos por Unidade dos Cursos Integrados 4º Trimestre 0,00



Realizar processo seletivo para concessão de bolsas e auxílios do PAAE 1º Trimestre 0,00Promover aos discentes auxílio financeiro e fardamento escolar 4º Trimestre 325,27Promover aos discentes bolsas pina 4º Trimestre 17,68Promover aos discentes auxílio alimentação 4º Trimestre 4,070Promover aos discentes auxílio moradia 4º Trimestre 14,90Promover aos discentes auxílio transporte intermunicipal 4º Trimestre 1,49Promover aos discentes auxílio transporte municipal 4º Trimestre 10,93Promover aos discentes bolsas de estudo 4º Trimestre 10,93

CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 1 385.27



OBJETIVO 2PESQUISA



Definir os objetivos do tesser para 2018 1º Trimestre 0,00Divulgar para os servidores editais abertos para publicação de trabalhos científicos 4º Trimestre 0,00Incentivar a participação de servidores por meio da elaboração e publicação detrabalhos científicos 4º Trimestre 0,00

Realizar os encontros do tesser 4º Trimestre 0,00CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 2 0,00


OBJETIVO 3EXTENSÃO



Implantar a Horta do Campus 1º Trimestre 0,00Implantar o Composteiro Orgânico no Campus 1º Trimestre 0,00Lançar II Turma do Curso de Produção de Cerveja Artesanal 3º Trimestre 10,00Realizar o projeto II Mostra de Fotografias IFBA 3º Trimestre 0,00Realizar o IFBA na Praça 4º Trimestre 0,00Criar Cursos de Extensão no Campus 4º Trimestre 0,00Criar Cursos FIC para atender demanda Local 4º Trimestre 0,00Divulgar Editais para Apoio a Cursos de Extensão 4º Trimestre 0,00Realizar a V Semana de Ciência e Tecnologia do IFBA Campus Jequié SECITEC 4º Trimestre 20,00Viabilizar a continuidade do Centro de Idiomas Campus Jequié 4º Trimestre 0,00Realizar a Astronomia Itinerante IFBA 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 2GESTÃO


Estrutura Física


Adequar o espaço físico da Biblioteca às normas de acessibilidade e ergonomia da ABNT 1º Trimestre 6,00Redimensionar o Laboratório de Eletricidade Residencial com divisória eucatex 3º Trimestre 1,50


Reformar o refeitório do Campus 4º Trimestre 20,00Sustentabilidade


Promover Captação de Água da Chuva 2º Trimestre 0,00Promover o Reaproveitamento de Água 2º Trimestre 0,00Promover Ações de Sustentabilidade para o Campus 4º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir licença Windows Server 2016 1º Trimestre 0,00Adquirir licenças cal Windows Server 2016 2º Trimestre 0,00Adequar o funcionamento do sistema de segurança do acervo 3º Trimestre 0,00Equipar o campus com desktops de informática 3º Trimestre 0,00Adquirir notebooks para os laboratórios de eletromecânica 4º Trimestre 0,00

Acervo BibliográficoMetas Associadas Prazo Custo em

(R$1.000)

Adquirir acervo básico para o campus 1º Trimestre 30,00Recursos Humanos


Incentivar os servidores do campus a participarem de eventos esportivos 1º Trimestre 0,00Participar do encontro de administração e planejamento do IFBA – atualização 2º Trimestre 0,00Promover capacitação dos servidores 4º Trimestre 0,00Participar do encontro de contadores do IFBA 4º Trimestre 0,00



Equipar o laboratório de robótica 3º Trimestre 35,50Equipar o ginásio de esportes 4º Trimestre 4,24

MateriaisMetas Associadas Prazo Custo em

(R$1.000)

Adquirir material de expediente para funcionamento do campus por 2 anos 1º Trimestre 35,00Adquirir material fotográfico e de pintura para aulas de artes 1º Trimestre 1,00Adquirir materiais de reposição para os computadores dos laboratórios de informática 1º Trimestre 6,00Adquirir suprimentos para laboratório de informática para aulas práticas 1º Trimestre 1,00Suprir o campus com material de uso contínuo 1º Trimestre 10,00Adquirir suprimentos para o laboratório de elétrica e eletrônica 2º Trimestre 5,00Suprir as necessidades de material esportivo 2º Trimestre 7,00Suprir os laboratórios de propedêuticas com vidrarias para aulas práticas 2º Trimestre 1,00Adquirir kits educativos de matemática 3º Trimestre 1,00Adquirir material para o laboratório de metrologia 3º Trimestre 7,00


Adquirir suprimentos para o laboratório de usinagem e soldagem 3º Trimestre 5,00Gestão Organizacional


Manter contrato de seguros de discentes 1º Trimestre 1,20Promover deslocamento terrestre e aéreo dos servidores 1º Trimestre 19,02Manter contrato de intérprete de libras 4º Trimestre 28,08Manter contrato de correspondência 4º Trimestre 1,28Manter contrato de limpeza do campus 4º Trimestre 319,55Manter contrato de manutenção de veículos 4º Trimestre 20,40Manter contrato de manutenção do campus 4º Trimestre 90,00Manter contrato de reprografia 4º Trimestre 48,00Manter contrato de telefonia fixa 4º Trimestre 12,00Manter contrato de vigilância do campus 4º Trimestre 544,56Manter contratos de abastecimento de veículos 4º Trimestre 30,00Manter contratos de apoio administrativo 4º Trimestre 287,88Manter serviço de fornecimento de água e esgoto do campus 4º Trimestre 66,00Manter serviço de fornecimento de energia 4º Trimestre 156,00Manter serviço de imprensa nacional 4º Trimestre 1,20Manter serviço de pessoa jurídica 4º Trimestre 2,00Promover o pagamento de diárias para servidores a serviço do campus 4º Trimestre 50,00Realizar os novos empenhos do campus 4º Trimestre 0,00Realizar pregões próprios no campus de Jequié 4º Trimestre 0,00Renovar os empenhos do campus 4º Trimestre 0,00



TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 2.062.44TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 206,24


Campus de Juazeiro



CustoOrçamentário

(R$)


Orçamentárias


R$)

Total de Metas Custo Total (R$)EN

SINO Ensino Geral 1 30.000,00 18 0,00 19 30.000,00


PESQUISA 1 0,00 0 0,00 1 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 5 0,00 5 0,00

GEST

ÃO



Informatização 1 2.000,00 6 66.000,00 7 68.000,00




Materiais 0 0,00 4 8.000,00 4 8.000,00


TOTAL 32 1.512.028,00 45 147.900,00 77 1.658.528,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral

Metas Associadas Prazo Custo em(R$ 1.000)

Desenvolver estratégias para diminuir a evasão/abandono até outubro de 2018, com basena pesquisa realizada 3º Trimestre 0,00

Acompanhar os estudante que integralizaram as disciplinas e possuem pendência deestágio/TCC , visando à conclusão desta etapa 4º Trimestre 0,00

Contratar bolsistas para apoiar as atividades de ensino 4º Trimestre 30,00

Encaminhar para especialistas os alunos que exigirem atendimento especial e contínuo 4º Trimestre 0,00

Implantar cursos de graduação tecnológica em Gestão Ambiental e Logística 4º Trimestre 0,00

Promover a participação dos estudantes dos cursos técnicos na forma integrada nos JogosEscolares (torneio inter-escolas do município de Juazeiro) 4º Trimestre 0,00

Promover evento artístico-cultural com a comunidade escolar do Campus 4º Trimestre 0,00

Realizar acompanhamento interdisciplinar dos estudantes 4º Trimestre 0,00

Realizar acompanhamentos dos estudantes com a participação dos pais e ou responsáveis,a fim de obter melhores resultados em relação ao comportamento e rendimento escolardos estudantes

4º Trimestre 0,00

Realizar até duas visitas técnicas por turma, por semestre. 4º Trimestre 0,00

Realizar pelo menos uma oficina anual sobre habilidades sociais com estudantes 4º Trimestre 0,00

Discutir, desenvolver e implementar junto à gestão e docentes um instrumento deavaliação simulada nos moldes do ENEM para aplicação semestral a partir da segunda sériedo Ensino Médio.

4º Trimestre 0,00

Fazer adesão ao Projeto Escola Verde - UNIVASF para os cursos do Ensino Médio Integrado. 4º Trimestre 0,00

Implantar monitoria de disciplinas nas quais se concentram o maior índice de reprovação 4º Trimestre 0,00

Implementar o portfólio individual dos alunos com as informações pedagógicas,psicológicas e de saúde, a fim de obter um mapeamento global do educando 4º Trimestre 0,00

Realizar 02 Projetos Integradores e ou Interdisciplinares por unidade para o Integrado e porsemestre para o Subsequente. 4º Trimestre 0,00

Realizar Integraifba 2018.1 e 2018.2 - Evento de recepção e integração dos estudantes comoficinas, palestras e vivências, ofertando o mínimo de 10 oficinas por edição do evento ecom certificação dos participantes.

4º Trimestre 0,00

Realizar Jogos Internos com os estudantes dos cursos técnicos na forma integrada aoEnsino Médio. 4º Trimestre 0,00

Realizar torneio esportivo com estudantes dos cursos técnicos na forma subsequente aoEnsino Médio. 4º Trimestre 0,00


Metas Associadas PrazoCusto em

(R$ 1.000)

Realizar pagamentos dos auxílios transporte - PAAE 4º Trimestre 87,50

Realizar pagamentos de auxílios alimentação - PAAE 4º Trimestre 118,59


Realizar pagamentos de bolsas PAAE 4º Trimestre 73,48



OBJETIVO 2PESQUISA



Desenvolver pesquisa de evasão e abandono referente ao ano letivo de 2016 até o primeirosemestre de 2018 1º Trimestre 0,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Implantar o Pré-Enem para acesso aos cursos subsequentes e superiores 4º Trimestre 0,00

Ofertar pelo menos dois cursos de informática básica para a comunidade externa; 4º Trimestre 0,00

Participar da I Mostra Cultural do IFBA 4º Trimestre 0,00

Participar da I Mostra Cultural do IFBA 4º Trimestre 0,00

Realizar curso de blogueiro para a comunidade juvenil externa e interna; 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 2GESTÃO


Informatização


Adquirir equipamento para sistema de monitoramento de segurança 2º Trimestre 30,00

Adquirir acessórios de T.I. 3º Trimestre 2,00

Adquirir ferramentas de T.I. 4º Trimestre 2,00

Adquirir materiais para manutenção de impressoras 4º Trimestre 2,00

Realizar compras de materiais de consumo para T.I. 4º Trimestre 2,00

Adquirir ativos de rede de computadores 4º Trimestre 20,00

Equipar a biblioteca adquirindo impressora, leitor para inventário do acervo e webcam 4º Trimestre 10,00




Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico, através da aquisição de livros, assinatura deperiódicos e compra de multimeios. 4º Trimestre 20,00

Recursos Humanos


Contratar estagiários 2º Trimestre 10,00

Realizar projetos de extensão em várias áreas (Bolsistas) 4º Trimestre 30,00

Participar de eventos e cursos de capacitação e qualificação profissional 4º Trimestre 10,00



Adquirir equipamento de controle de ruído sonoro 2º Trimestre 2,00

Instalar extintores de incêndio na biblioteca 2º Trimestre 0,50

Materiais


Adquirir ativos para manutenção de telefones 4º Trimestre 2,00

Adquirir etiquetas autoadesivas e fita adesiva vermelha para identificação de livros 4º Trimestre 1,00

Adquirir materiais de multimeios didáticos e acessórios 4º Trimestre 3,00

Adquirir materiais para automação de sistemas elétricos 4º Trimestre 2,00



Compor Calendário anual de eventos acadêmicos e comemorativos do Campus 1º Trimestre 0,00

Construir e divulgar no primeiro dia de aula o calendário de reuniões de pais e ouresponsáveis 1º Trimestre 0,00

Instalar visor (vidro) na sala de estudo em grupo 2º Trimestre 1,00

Desenvolver junto aos coordenadores de curso calendário de reuniões pedagógicas comperiodicidade mensal 2º Trimestre 0,00

Adquirir seguro para os veículos 3º Trimestre 4,00

Instalar tomadas nas cabines individuais de estudo e no salão principal da biblioteca 3º Trimestre 0,40

Adquirir serviço de abastecimento de veículos 4º Trimestre 14,00

Ampliar convênios e parcerias com instituições públicas de saúde, educação e assistênciasocial para encaminhamento de estudantes 4º Trimestre 0,00

Contratar empresa fornecedora de GLP 4º Trimestre 5,00

Contratar serviços de manutenção de veículos 4º Trimestre 10,00

Contratar serviços de pessoa jurídica 4º Trimestre 1,00

Elaborar e publicar boletim mensal das atividades desenvolvidas peloDEPEN/NIAP/CORES/Biblioteca 4º Trimestre 0,00

Implementar orientações e formulários visando tornar mais eficaz a comunicação e registro 4º Trimestre 0,00


de ocorrências entre DEPEN/NIAP/CORES/Docentes

Manter fornecimento de serviços de água e esgoto - SAAE 4º Trimestre 115,70

Manter o serviço de fornecimento de energia elétrica 4º Trimestre 130,55

Manter serviços de correios e telégrafos 4º Trimestre 2,00

Manter serviços de telefonia fixa 4º Trimestre 8,00

Manter serviços de telefonia móvel 4º Trimestre 1,00

Realizar contrato de serviços eventuais com a Renovar 4º Trimestre 10,00

Realizar manutenção de contrato de seguro de alunos 4º Trimestre 2,76

Realizar manutenção do contrato com a Guardsecure - Serviço de vigilância patrimonial 4º Trimestre 254,00

Realizar manutenção do contrato com a Renovar - Serviços contínuos 4º Trimestre 102,45

Realizar manutenção do contrato com a SS Empreendimentos 4º Trimestre 210,00

Realizar manutenção do contrato com a Sulclean - Serviços de limpeza, jardinagem ecozinha 4º Trimestre 300,00

Acompanhar o processo de criação da Unidade Gestora do Campus Juazeiro, visando àdescentralização contábil, orçamentária e financeira 4º Trimestre 0,00

Contratar serviços de reprografia 4º Trimestre 25,00

Elaborar ferramentas que possibilitem o acompanhamento da execução orçamentária efinanceira pelos setores interessados 4º Trimestre 0,00

Realizar campanhas de preservação do acervo, campanha do silêncio e marketing dabiblioteca 4º Trimestre 0,00

Realizar o pagamento de imprensa nacional 4º Trimestre 1,00

Realizar pagamentos das obrigações tributárias e contributivas 4º Trimestre 2,00

Realizar pagamentos de encargos 4º Trimestre 2,00

Estabelecer prazos para que os setores do campus enviem notas fiscais e as listas de bolsasdos alunos para liquidação no SIAFI, visando adequar ao envio do malote semanal 4º Trimestre 0,00






Campus de Lauro de Freitas



CustoOrçamentário

(R$)


Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 1 12.000,00 7 12.000,00 8 24.000,00


PESQUISA 1 2.000,00 5 20.000,00 6 22.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 12 30.000,00 12 30.000,00

GEST

ÃO






Móveis, Equipamentose Veículos 1 1.000,00 0 0,00 1 1.000,00

Materiais 1 11.470,00 0 0,00 1 11.470,00


TOTAL 35 1.133.285,80 36 94.000,00 71 1.227.285,80


OBJETIVO 1ENSINO


ENSINO GERAL


Realizar a semana pedagógica 1º Trimestre 0,00

Realizar processo de instrução e acolhimentos dos novos docentes 2º Trimestre 0,00

Promover ações para mitigar o processo da evasão e da retenção acadêmica 4º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica 4º Trimestre 12,00

Projetar a implantação de novos cursos 4º Trimestre 0,00

Realizar programas e educação inclusiva 4º Trimestre 0,00

Realizar a semana nacional de ciência e tecnologia 3º Trimestre 12,00

Realizar programas e educação inclusiva 4º Trimestre 0,00



Realizar programas de assistência estudantil* 2º Trimestre 70,32



OBJETIVO 2PESQUISA



Realizar seminário/congresso/simpósio/workshop de ciência e tecnologia 3º Trimestre 0,00

Buscar programas de iniciação científica/ ou outros programas congêneres 4º Trimestre 0,00

Buscar programas de iniciação científica/ ou outros programas congêneres 4º Trimestre 0,00

Realizar seminário/congresso/simpósio/workshop de ciência e tecnologia 4º Trimestre 20,00

Fomentar a oferta de cursos de pós-graduação 4º Trimestre 0,00

Promover mesas redondas sobre tecnologia, ciência e inovação 3º Trimestre 2,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO




Realizar ações e Implantar o Novembro Azul 1º Trimestre 0,00

Promover e implantar o curso preparatório para o IFBA e ENEM às comunidadescarentes 2º Trimestre 10,00

Realizar a semana do meio ambiente 2º Trimestre 0,00

Firmar acordo/convênio de cooperação entre o IFBA e a Prefeitura Municipal de Laurode Freitas 4º Trimestre 0,00

Implantar cursos FIC 4º Trimestre 20,00

Realizar o projeto "Cientistas do Amanhã" 4º Trimestre 0,00

Realizar projetos em cooperação com entidades representativas da sociedadeLaurofreitense 4º Trimestre 0,00

Promover a integração entre as Empresas e o IFBA 4º Trimestre 0,00

Promover o Novembro Azul 4º Trimestre 0,00

Realizar a semana da mulher/ Outubro rosa 4º Trimestre 0,00

Realizar projetos em cooperação com a base comunitária da polícia militar 4º Trimestre 0,00

Realizar a Semana da Consciência Negra 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Instalar portão da entrada de veículos. 1º Trimestre 5,49

Montar Laboratório de Energias Renováveis 1º Trimestre 2,00

Montar Laboratório de Física II 2º Trimestre 1,50

Montar laboratório de Manutenção de Microcomputadores 2º Trimestre 3,00

Montar Laboratório de Máquinas e Acionamentos Elétricos 2º Trimestre 2,00

Montar Laboratório de Informática 3º Trimestre 5,00

Ampliar muro em volta do campus. 4º Trimestre 25,00

Instalar piso Tátil 4º Trimestre 15,00

Interligar o prédio principal com o prédio de apoio e ginásio de esportes. 4º Trimestre 26,00

Montar Gabinetes para Professores 4º Trimestre 10,00

Montar Laboratório de Automação e Controle 4º Trimestre 2,00

Montar Laboratório de Eletrônica Automotiva 4º Trimestre 2,00

Montar Laboratório de Sistemas Eletrônicos Embarcados 4º Trimestre 2,00

Realizar pintura interna e externa das áreas do prédio. 4º Trimestre 18,50

Projetar sistema de ventilação para ginásio. 4º Trimestre 8,00


Urbanizar área próxima ao auditório e ao fundo do ginásio de esporte. 4º Trimestre 8,00



Adquirir acervo. 4º Trimestre 30,00



Adquirir material permanente 4º Trimestre 1,00

Materiais


Adquirir material de consumo. 4º Trimestre 11,47



Custear despesa com diárias. 1º Trimestre 5,00

Custear despesa com serviço de pessoa jurídica. 1º Trimestre 7,00

Custear despesa com água mineral. 4º Trimestre 2,00

Custear despesa com água. 4º Trimestre 40,00

Custear despesa com correios. 4º Trimestre 1,20

Custear despesa com Energia Elétrica. 4º Trimestre 48,00

Custear despesa com motorista, recepcionista, porteiro e contínuo. 4º Trimestre 120,00

Custear despesa com seguro de aluno. 4º Trimestre 2,00

Custear despesa com serviço de limpeza. 4º Trimestre 140,00

Custear despesa com serviço de manutenção predial eventual. 4º Trimestre 5,30

Custear despesa com serviço de manutenção predial contínua 4º Trimestre 86,50

Custear despesa com serviço de reprografia. 4º Trimestre 12,00

Custear despesa com telefonia fixa. 4º Trimestre 5,00

Custear despesa com telefonia móvel. 4º Trimestre 3,00

Custear despesa com vigilância. 4º Trimestre 410,00

Implantar a biblioteca 1º Trimestre 0,00

Implantar a Coordenação de Registros Acadêmicos 1º Trimestre 0,00

Implantar o NAPNE 1º Trimestre 0,00

Implantar a Coordenação Técnico-Pedagógica 2º Trimestre 0,00

Implantar as coordenações dos cursos 3º Trimestre 0,00

Implantar o serviço de assistência estudantil 3º Trimestre 0,00

Implantar o Centro de Línguas 4º Trimestre 0,00

Implantar o escritório de projetos 4º Trimestre 0,00

CUSTO TOTAL (Orçamentário) - OBJETIVO 4 1.048,96CUSTO TOTAL (Não Orçamentário) - OBJETIVO 4 32,00



*O orçamento destinado a Assistência Estudantil não foi detalhado pelo Campus até o momento dofechamento do Planejamento 2018. Os gestores justificam que o detalhamento da meta “Realizarprogramas de assistência estudantil” precisará de estudos e decisões em grupo que ocorrerão nodecorrer do semestre, isto porque não há assistente social lotado naquela Unidade.


Campus de Paulo Afonso





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 5 8.000,00 5 8.000,00


PESQUISA 0 0,00 7 0,00 7 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 3 0,00 3 0,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 3 4.800,00 3 4.800,00




Materiais 1 12.643,00 1 400,00 2 13.043,00


TOTAL 35 2.428.223,00 42 188.510,00 77 2.616.733,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Incentivar a participação dos discentes na OBFEP - Olimpíada Brasileira de Física das EscolasPúblicas 1º Trimestre 0,00

Incentivar a participação dos discentes na OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática dasEscolas Públicas 1º Trimestre 0,00

Realizar eventos do NHUPEC 1º Trimestre 2,00

Realizar um SEMIIFBA 1º Trimestre 4,00

Realizar uma Jornada Pedagógica 1º Trimestre 2,00



Executar o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) 3º Trimestre 367,59Executar ações do Programa de Acompanhamento Pedagógico 4º Trimestre 3,00Executar ações do Programa de Acompanhamento Psicológico 4º Trimestre 15,14Executar ações do Programa de Acompanhamento Social 4º Trimestre 3,00Executar ações do Programa de Assistência à Saúde 4º Trimestre 2,00Executar ações do Programa de Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas 4º Trimestre 3,59Executar ações do Programa de Educação para Diversidade 4º Trimestre 3,00Executar ações do Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural 4º Trimestre 3,00Executar ações do Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer 4º Trimestre 5,00Executar ações do Programa de Incentivo à Formação da Cidadania 4º Trimestre 3,00Executar o Programa de Assistência a Viagens 4º Trimestre 29,00Executar o Programa de Monitoria 4º Trimestre 31,20Executar o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica 4º Trimestre 21,60



OBJETIVO 2PESQUISA



Desenvolver e incentivar atividades de amostras científicas no campus 2º Trimestre 0,00Incentivar a participação de alunos e professores em eventos científicos, visando oreconhecimento da pesquisa 2º Trimestre 0,00

Incentivar a participação dos alunos no Hotel de Projetos 2º Trimestre 0,00Incentivar a política da pesquisa e inovação tecnológica no campus 2º Trimestre 0,00


Incentivar a publicação de artigos 2º Trimestre 0,00Incentivar o depósito de patentes 2º Trimestre 0,00Promover a manutenção do projeto "Central para Recarga de Dispositivos EletrônicosPessoais à Base de Energia Solar com Coleta Seletiva de Resíduos Integrada" 2º Trimestre 0,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Incentivar a participação da comunidade acadêmica em eventos de extensão 2º Trimestre 0,00Incentivar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo campusjunto à comunidade 2º Trimestre 0,00

Incentivar parcerias com o objetivo de ofertar cursos para a comunidade de Paulo Afonso 2º Trimestre 0,00CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 3 0,00


OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Adequar espaço físico dos novos laboratórios destinados ao curso de Engenharia Elétrica 1º Trimestre 0,00Construir 02(duas) salas para estudo em grupo 1º Trimestre 10,00Construir sala para tatame 1º Trimestre 10,00Dar continuidade aos trabalhos da Comissão de Gestão Energia Elétrica 1º Trimestre 0,00Elaborar projeto para reforma do setor Biblioteca (paredes internas, telhado, piso deentrada, climatização e construção de salas de estudos em grupo) 1º Trimestre 0,00

Reformar os prédios localizados no anexo Sal Torrado para acomodação de um auditório,sala de estudos, salas para os professores e coordenação de curso; construção de umaoficina mecânica

1º Trimestre 0,00

Adequar espaço físico dos novos laboratórios destinados ao curso de Engenharia Elétrica 4º Trimestre 60,00

Sustentabilidade


Realizar a manutenção das placas fotovoltaicas 1º Trimestre 0,00Manter a Comissão de Gestão Energética 4º Trimestre 0,00

Informatização



Adquirir programa (software) para elaboração do Horário de Aulas 1º Trimestre 0,80Adquirir softwares necessários para informatização do Campus 2º Trimestre 4,00Adquirir plataforma SUAPE de gestão (gestão de contratos, gestão de patrimônio ealmoxarifado, gestão financeira e contábil, gestão de compras) 3º Trimestre 0,00



Manter atualizada a lista de livros necessários (para aquisição conforme disponibilidadeorçamentária) 1º Trimestre 0,00

Recursos Humanos


Promover cursos de aperfeiçoamento através de cooperação técnica nas áreas deGestão e Informática 1º Trimestre 0,00

Disponibilizar 02 (duas) vagas para estágio curricular (não remunerado) para discentesde Pedagogia ou Letras para auxiliar nas atividades da Biblioteca 3º Trimestre 0,00

Disponibilizar 02 (duas) vagas para estágio curricular (não remunerado) para discentesdo curso de Educação Física 3º Trimestre 0,00

Disponibilizar 02 (duas) vagas para estágio curricular (não remunerado) para discentesdo curso de Serviço Social 3º Trimestre 0,00

Disponibilizar vagas para estágio curricular (não remunerado) dos cursos deAdministração e Direito. 4º Trimestre 0,00



Adquirir (50) cinquenta caixas para periódicos em aço 1º Trimestre 1,00Adquirir um oxímetro de pulso 1º Trimestre 0,00Adquirir um sistema de projeção de imagens em tempo real 1º Trimestre 35,30Adquirir um uma escada com dois degraus 1º Trimestre 0,008Adquirir um uma prancha rígida 1º Trimestre 0,35Realizar a manutenção das placas fotovoltaicas 1º Trimestre 0,00Adquirir talas para imobilização 2º Trimestre 0,30Adquirir um sistema de iluminação de palco 3º Trimestre 16,70Adquirir um sistema de sonorização para eventos em espaços abertos 4º Trimestre 26,50Implantar o Estúdio para Audiovisual 4º Trimestre 15,00

Materiais


Adquirir materiais para primeiros socorros 1º Trimestre 0,40Adquirir material de consumo para escritório 2º Trimestre 12,64




Manter o fornecimento de serviço de seguro de vida dos alunos e estagiários 1º Trimestre 1,20Realizar o pagamento de despesa de exercício anterior 2º Trimestre 0,63Manter fornecimento do serviço de água e esgoto 4º Trimestre 60,00Manter o fornecimento de combustível para os veículos oficiais 4º Trimestre 10,00Manter o fornecimento de serviço de energia elétrica 4º Trimestre 165,00Manter o fornecimento de serviço de publicações 4º Trimestre 3,50Manter o fornecimento de serviço de reprografia 4º Trimestre 22,20Manter o fornecimento de serviço de seguro de veículos oficiais 4º Trimestre 7,50Manter o fornecimento de serviço de telefonia 4º Trimestre 23,57Manter o fornecimento de serviço de vigilância ostensiva 4º Trimestre 738,43Manter o fornecimento de serviço terceirizado de manutenção preditiva 4º Trimestre 108,00Custear o pagamento de diárias de servidores 4º Trimestre 12,00Manter o fornecimento de serviço de correspondências 4º Trimestre 2,11Manter o fornecimento de serviço de manutenção dos veículos oficiais 4º Trimestre 10,00Manter o fornecimento de serviço terceirizado de apoio administrativo 4º Trimestre 408,62Manter o fornecimento de serviço terceirizado de limpeza 4º Trimestre 346,71Realizar o pagamento de encargos 4º Trimestre 3,00Realizar o pagamento de eventual reembolso 4º Trimestre 1,00Realizar o pagamento de obrigações tributárias e contributivas 4º Trimestre 2,00






Campus de Porto Seguro



CustoOrçamentário

(R$)


Orçamentárias



Total deMetas

Custo Total(R$)

ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 17 0,00 17 0,00


PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 4 0,00 4 0,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 1 24.690,00 1 24.690,00




Materiais 1 10.000,00 2 20.000,00 3 30.000,00


TOTAL 30 2.214.911,00 34 215.490,00 64 2.430.401,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral

Metas Associadas Prazo Custo(em R $1000)

Promover reuniões de coordenação com docentes e COPEM/DPAE 1º Trimestre 0,00

Promover reuniões sobre atendimento para pessoas com necessidades específicas 1º Trimestre 0,00

Realizar visitas técnicas com o intuito de dar oportunidade aos alunos do Curso deconhecer a área de atuação de um técnico em alimentos 1º Trimestre 0,00

Realizar conselhos de classes no decorrer do ano 1º Trimestre 0,00

Realizar execução dos projetos propostos no PPC que foi alterado em 2017. 1º Trimestre 0,00

Realizar assessoramento pedagógico à CAPNE 1º Trimestre 0,00

Realização de visitas técnicas. 1º Trimestre 0,00

Disponibilizar lista de exercícios para nortear projeto piloto de matemática. 2º Trimestre 0,00

Realizar reuniões sobre o atendimento para pessoas com necessidades específicas. 2º Trimestre 0,00

Participar da Olimpíada Brasileira de Informática - OBI - terceira e quarto anos. 3º Trimestre 0,00

Realizar Workshop de Alimentos ou Dia Mundial da Alimentação 4º Trimestre 0,00

Realizar visita técnica a uma Unidade de Alimentação e Nutrição; 4º Trimestre 0,00

Contribuir para a diminuição dos índices de evasão e retenção nos cursos da FormaIntegrada 4º Trimestre 0,00

Desenvolver ações que potencializem o processo de aprendizagem e integração dosestudantes ao contexto escolar 4º Trimestre 0,00

Realizar Conselhos de Classe. 4º Trimestre 0,00

Realizar reuniões de coordenação com docentes e COPEM/DEPAE. 4º Trimestre 0,00

Realizar seminário de avaliação do Curso Técnico em Informática. Diagnóstico epropostas para a qualificação do curso. 4º Trimestre 0,00



Atender até 90% das demandas dos estudantes em situação de vulnerabilidade socialque se inscreveram no Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) 4º Trimestre 0,00

Executar o programa de apoio ao estudante 4º Trimestre 283,41

Executar o programa de incentivo à aprendizagem 4º Trimestre 85,69

Executar os programas complementares 4º Trimestre 82,00

Executar os programas universais 4º Trimestre 82,50




OBJETIVO 3EXTENSÃO



Oferecer curso de Ética Profissional 1º Trimestre 0,00

Atender aos discentes, docentes e empresas/ escolas 1º Trimestre 0,00

Celebrar convênios com empresas da região 1º Trimestre 0,00

Agendar visitas com empresas para futuras propostas de estágio 1º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Sustentabilidade


Adquirir lâmpadas de led para substituição das convencionais 1º Trimestre 3,00

Informatização


Adquirir material de informática para atender à demanda do Campus 4º Trimestre 24,69



Adquirir acervo bibliográfico 4º Trimestre 0,00

Recursos Humanos


Realizar formação continuada dos servidores da COPEM 1º Trimestre 0,00

Capacitar servidores Técnicos e Professores 1º Trimestre 40,00

Renovar contrato três estagiários (Cgti e Biblioteca) 1º Trimestre 12,00

Materiais


Adquirir material de copa e cozinha para atender demanda do Campus 1º Trimestre 10,00

Adquirir material de expediente para atender demanda do Campus 1º Trimestre 10,00

Adquirir material para manutenção predial 4º Trimestre 10,00




Adquirir passagens aéreas para atender demandas por interesse da Administração 1º Trimestre 8,69

Contratar mão de obra de motorista e administrativo 1º Trimestre 97,00

Contratar mão de obra para limpeza e jardinagem 1º Trimestre 390,34

Contratar serviço de reprografia para atender a demanda dos diversos setores doCampus 1º Trimestre 31,00

Contratar serviço de vigilância patrimonial 1º Trimestre 612,31

Contratar serviços de correios 1º Trimestre 4,68

Atender despesas com diárias de servidores 1º Trimestre 9,04

Contratar serviço de abastecimento de combustível automotivo 1º Trimestre 12,00

Contratar serviço de coffee breack para eventos do Campus 1º Trimestre 16,0

Contratar serviço de fornecimento de água mineral para consumo dos servidores 1º Trimestre 6,00

Contratar serviço de fornecimento de gás de cozinha para atender ao Campus 1º Trimestre 6,00

Contratar serviço de manutenção para os automóveis do Campus 1º Trimestre 6,00

Contratar serviço de telefonia fixa 1º Trimestre 15,00

Contratar Serviço EBC 1º Trimestre 4,00

Contratar serviço para limpeza de fossa e caixa d'água do Campus 1º Trimestre 10,00

Contratar serviços gráficos em geral e similares para eventos realizados no interesse doCampus 1º Trimestre 6,00

Contratar serviço de Imprensa Nacional 2º Trimestre 7,70

Contratar seguro contra roubo e acidentes para os veículos do Campus 3º Trimestre 11,00

Contratar seguro de vida para os estudantes 3º Trimestre 3,20

Pagar seguro obrigatório - DPVAT 3º Trimestre 2,50

Contratar fornecimento de energia elétrica 4º Trimestre 140,00

Contratar mão de obra de eletricista e artífice 4º Trimestre 89,54

Contratar serviço Cesba- Braile 4º Trimestre 62,36

Contratar serviço Cesba- Libras 4º Trimestre 50.56

Contratar serviço de fornecimento de água encanada para funcionamento do Campus 4º Trimestre 50,00

Contratar serviço de reprografia para atender a demanda dos diversos setores doCampus 4º Trimestre 20,00

Repactuar contratos de manutenção predial - eventuais 4º Trimestre 34,40

Repactuar contratos de manutenção predial - continuados 4º Trimestre 75,80

Atender despesas com diárias de servidores 4º Trimestre 6,00





Campus de Salvador







ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 10 66.000,00 10 66.000,00

Assistência Estudantil 9 4.412.964,00 0 0,00 9 4.412.964,00

PESQUISA 0 0,00 8 0,00 8 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 3 45.000,00 3 45.000,00

GEST

ÃO

Estrutura Física 0 0,00 10 1.065.070,00 10 1.065.070,00


Informatização 2 220.000,00 2 40.000,00 4 260.000,00

Acervo Bibliográfico 1 200.708,00 4 95.661,00 5 296.369,00


Móveis, Equipamentos eVeículos 1 300.600,00 3 0,00 4 300.600,00

Materiais 2 400.430,00 6 149.540,00 8 549.970,00


TOTAL 44 19.321.522,00 58 1.932.271,00 102 21.253.793,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Estruturar o Curso de Engenharia Civil 1º Trimestre 0,00

Realizar monitoria de alunos 1º Trimestre 5,00

Realizar Visitas Técnicas 1º Trimestre 1,00

Revisar Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos 1º Trimestre 0,00

Realizar 10 visitas técnicas para alunos dos cursos do DATM 1º Trimestre 20,00

Realizar II Semana de Tecnologia Mecânica 1º Trimestre 30,00

Realizar o Encontro Acadêmico 2018 1º Trimestre 10,00

Realizar visitas técnicas em instituições com atividades relacionadas àformação/disciplinas 2º Trimestre 0,00

Organizar o IV Seminário Radiologia e Saúde da Mulher 3º Trimestre 0,00

Acompanhar alunos da monitoria/bolsistas do NEA 4º Trimestre 0,00



Custear despesa com Auxilio Alimentação. 1º Trimestre 1.117,91

Custear despesa com Auxilio Financeiro. 1º Trimestre 238,58

Custear despesa com Auxílio Óculos. 1º Trimestre 42,17

Custear despesa com Auxilio Transporte - PAAE. 1º Trimestre 1.555,51

Custear despesa com Auxílio Transporte - PROEJA. 1º Trimestre 18,67

Custear despesa com Bolsa Moradia - PAAE . 1º Trimestre 133,84

Custear despesa com Bolsa PAAE. 1º Trimestre 1.268,15

Custear despesa com Bolsa PINA - PAAE. 1º Trimestre 22,59

Custear despesa com Material/serviço p/distribuição gratuita - PAAE. 1º Trimestre 15,56



OBJETIVO 2PESQUISA



Acompanhar ações de Inovação no Campus de Salvador (projetos de fomento) 1º Trimestre 0,00


Acompanhar Grupos de Pesquisa do Campus de Salvador. 1º Trimestre 0,00

Desenvolver cursos de Pós-Graduação Lato Sensu no Campus de Salvador. 1º Trimestre 0,00

Desenvolver cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu no Campus de Salvador (cursosapoiados) 1º Trimestre 0,00

Elaborar projeto para oferta de especialização Lato Sensu 1º Trimestre 0,00

Fazer o acompanhamento de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e Científica EnsinoMédio no Campus de Salvador. 1º Trimestre 0,00

Fazer o acompanhamento de Projetos de Pesquisa Cadastrados no Campus de Salvador. 1º Trimestre 0,00

Realizar a interação Sistêmica com a PRPGI e atuação em conselhos e órgãos colegiadosem questões de pesquisa 1º Trimestre 0,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Realizar evento científico de extensão na área de Química 1º Trimestre 45,0

Acompanhar editais de apoio à extensão acadêmica 1º Trimestre 0,00

Realizar VI Seminário de extensão Outubro Rosa 3º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Adquirir e Instalar um aparelho de ar condicionado nas salas de professores doDepartamento de Química 1º Trimestre 40,12

Construir um almoxarifado/depósito de materiais e vidrarias de laboratório 1º Trimestre 40,00

Construir uma sala para nobreaks e instalação elétrica necessária para a alimentação dosequipamentos de química 1º Trimestre 55,0

Criar quatro laboratórios para atender as disciplinas. 1º Trimestre 500,00

Fiscalizar as condições da infraestrutura disponível para o DTSBio 1º Trimestre 0,00

Reformar 01 espaço físico da área de materiais (LCM) 1º Trimestre 199,30

Reformar o laboratório integrado e dos ambientes do curso de Engenharia IndustrialElétrica para atendimento às exigências do MEC 1º Trimestre 40,65


Reformar 2 laboratórios de automação (pneumática e hidráulica) 1º Trimestre 40,00

Reformar e montar 01 laboratório de máquinas térmicas 1º Trimestre 100,00

Reformar para criar dois espaços na oficina de fabricação (almoxarifado e mezanino) 1º Trimestre 50,00

Sustentabilidade


Criar política de economia de papel e cópias 1º Trimestre 0,00

Estruturar a coleta seletiva e compostagem dos resídua orgânicos produzidos no campus 1º Trimestre 0,00

Ampliar sistema de captação e distribuição de água da chuva 2º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir 15 computadores tipo PC para executar Matlab, Multisim e similares para olaboratório didático 1º Trimestre 30,00

Adquirir 2 projetores multimídia 1º Trimestre 10,00

Adquirir equipamentos de TI - 44905235 1º Trimestre 200,00

Custear despesa com material de consumo TI. 1º Trimestre 20,00



Adquirir Acervo Bibliográfico 1º Trimestre 200,71

Adquirir livros didáticos para o curso técnico em Química 1º Trimestre 40,00

Adquirir novas literaturas 1º Trimestre 0,00

Atualizar o acervo Bibliográfico para o curso de Engenharia Industrial Elétrica 1º Trimestre 55,66

Realizar levantamento da necessidade do acervo bibliográfico 1º Trimestre 0,00

Recursos Humanos


Realizar treinamento de professores e técnicos em aplicação dos equipamentos doDepartamento. 1º Trimestre 0,00

Solicitar colaborador auxiliar administrativo para o DTSBio 1º Trimestre 0,00

Solicitar 08 qualificações ou treinamentos para docentes e técnicos do DATM 1º Trimestre 50,00

Solicitar participação em 10 eventos para docentes e técnicos do DATM 1º Trimestre 50,00

Solicitar estagiários de licenciatura em ciências biológicas do convênio IFBA/UFBA 1º Trimestre 0,00

Custear despesa com Capacitação servidores . 1º Trimestre 321,00

Custear despesa com Estagiários . 1º Trimestre 50,00



Adquirir 05 equipamentos para o DATM 1º Trimestre 0,00

Adquirir equipamentos de análises químicas para o ensino e que atenderão também asatividades de pesquisa e extensão. 1º Trimestre 0,00


Adquirir Equipamentos Permanentes. 1º Trimestre 300,60

Montar o laboratório integrado através da compra de equipamentos 1º Trimestre 0,00

Materiais


Adquirir 06 pallets para oficina de tornearia e fresagem do DATM 1º Trimestre 4,00

Adquirir material de consumo para as aulas práticas nos laboratórios de EngenhariaIndustrial Elétrica 1º Trimestre 24,74

Adquirir reagentes e materiais para realização de aulas práticas 1º Trimestre 0,30

Adquirir recarga dos gases especiais necessários para o funcionamento dos equipamentosdo departamento 1º Trimestre 0,43

Fazer recarga de gás GLP para atender os laboratórios 1º Trimestre 0,50

Adquirir 100 tipos de materiais de consumo para as áreas de Materiais, Fabricação,Refrigeração e Manutenção do DATM 1º Trimestre 100,00

Adquirir 8 tipos de gases para aulas práticas e pesquisa no DATM 1º Trimestre 20,00

Custear despesa com material de consumo para atender o campus 1º Trimestre 400,00



Custear despesa com Água Mineral. 1º Trimestre 26,85

Custear despesa com Água. 1º Trimestre 811,82

Custear despesa com auxilio financeiro a pesquisadores 1º Trimestre 100,00

Custear despesa com Coffee Break . 1º Trimestre 20,00

Custear despesa com Correios . 1º Trimestre 37,47

Custear despesa com Diárias. 1º Trimestre 200,00

Custear despesa com EBC. 1º Trimestre 62,45

Custear despesa com Encargos. 1º Trimestre 11,00

Custear despesa com Energia Elétrica. 1º Trimestre 1.461,20

Custear despesa com Imprensa Nacional 1º Trimestre 24,00

Custear despesa com Interprete de Libras 1º Trimestre 1.124,06

Custear despesa com Limpeza - Suclean 1º Trimestre 2.373,02

Custear despesa com Limpeza e Manutenção de Elevadores 1º Trimestre 59,95

Custear despesa com Limpeza Manutenção Computadores e Impressoras. 1º Trimestre 274,77

Custear despesa com Limpeza Manutenção de aparelhos de ar condicionado . 1º Trimestre 144,38

Custear despesa com Manutenção Predial - Serviços Contínuos - Renovar. 1º Trimestre 750,00

Custear despesa com Manutenção Predial - Serviços Eventuais - Renovar. 1º Trimestre 250,00

Custear despesa com Manutenção Predial . 1º Trimestre 404,57

Custear despesa com material/serviço para Distribuição Gratuita. 1º Trimestre 20,00

Custear despesa com Passagens Aéreas . 1º Trimestre 150,00

Custear despesa com Realização de eventos. 1º Trimestre 20,00

Custear despesa com Reprografia . 1º Trimestre 524,56


Custear despesa com Serviços - P. Jurídica . 1º Trimestre 450,00

Custear despesa com Serviços P. Física. 1º Trimestre 56,00

Custear despesa com Telefonia Fixa. 1º Trimestre 174,85

Custear despesa com Vigilância. 1º Trimestre 1.748,54

Executar pagamento de Abastecimento veículo oficial. 1º Trimestre 187,34

Executar pagamento de Motorista, Recepcionista e Telefonista. 1º Trimestre 1.810,99

Firmar/prorrogar contrato de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dequímica 1º Trimestre 509,00

Realizar manutenção corretiva de 20 equipamentos do DATM 1º Trimestre 0,00

Realizar manutenção preventiva de 5 equipamentos do DATM 1º Trimestre 0,00


CUSTO TOTAL (Não Orçamentário) - OBJETIVO 4 1.821,27

TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Orçamentário) 19.321,52TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Não Orçamentário) 1.932,27


Campus de Santo Amaro





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 1 10.000,00 6 2.500,00 7 12.500,00

Assistência Estudantil 2 515.760 6 1.300,00 8 517.060,00

PESQUISA 0 0,00 4 18.000,00 4 18.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 23 40.550,00 23 38.750,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 4 112.500,00 4 112.500,00



Móveis Equipamentos eVeículos 2 65.000,00 5 9.100,00 7 74.100,00

Materiais 1 96.000,00 2 4.600,00 3 100.600,00


TOTAL 25 2.602.551,00 60 260.050,00 85 R$ 2.862.650,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Realizar atendimentos a estudantes, responsáveis e docentes 1º Trimestre 0,50

Realizar oficinas temáticas e atividades terapêuticas e educativas em grupo com estudantese responsáveis 1º Trimestre 0,00

Realizar projeto de intervenção em Serviço Social e Arte junto aos discentes 1º Trimestre 0,50

Promover ações de acolhimento aos estudantes: pesquisa socioeconômica e educacional /manual do estudante / atividades em sala de aula / tour na instituição. 1º Trimestre 0,00

Realizar Jornada Pedagógica 2018 1º Trimestre 10,00

Realizar III Seminário de Acolhimento e Integração do IFBA Campus de Santo Amaro. 3º Trimestre 0,50

Realizar Projeto de Orientação Profissional ao estudante 3º Trimestre 1,00



Realizar o Programa de Apoio e Assistência ao Estudante: processo seletivo eacompanhamento. 1º Trimestre 0,50

Realizar visitas domiciliares: Seleção do PAAE, exercício domiciliar e outras demandas 1º Trimestre 0,80

Executar Programa de Acompanhamento Pedagógico do PAE 1º Trimestre 0,00

Executar Programa de Acompanhamento Psicológico da PAE 1º Trimestre 0,00

Executar Programa de Acompanhamento Social da PAE 1º Trimestre 0,00

Realizar o Programa de Apoio e Assistência ao Estudante: processo seletivo eacompanhamento. 1º Trimestre 0,00

Manter as bolsas dos alunos do PAAE 4º Trimestre 386,82

Manter outras bolsas e auxílios da assistência ao educando para os estudantes 4º Trimestre 128,94



OBJETIVO 2PESQUISA



Realizar a Selic - Seminário da Licenciatura em Computação 3º Trimestre 2,00

Realizar o SECOMP- SANTO AMARO 1º Trimestre 2,00

Realizar seminário: Cuidado na rede 1º Trimestre 4,00

Manter Programa de Bolsas de Pesquisa 4º Trimestre 10,00




OBJETIVO 3EXTENSÃO


Metas Associadas PrazoCusto

(em R$1000)Aplicar a prática da biossegurança 1º Trimestre 0,00

Realizar a II Feijoada Literária 1º Trimestre 0,20

Realizar articulação com a rede municipal e estadual de educação e socioassistencial, assimcomo organizações da sociedade civil 1º Trimestre 0,00

Realizar encontro com Assistentes Sociais do Município de Santo Amaro buscandofortalecer a rede de atenção Socioassistencial 1º Trimestre 0,00

Realizar o Oxe: portal da literatura baiana contemporânea 1º Trimestre 0,20

Realizar projeto Leituras Mutantes: literatura e atitude para libertar 1º Trimestre 0,00

Desenvolver o projeto Empoderar: as novas tecnologias na mediação do desenvolvimentodas meninas e jovens na região de Santo Amaro 2º Trimestre 0,50

Realizar o II Diálogos lítero-musicais 2º Trimestre 0,00

Realizar o NAC - Núcleo de Arte Cultura 2º Trimestre 4,00

Realizar o Núcleo de arte e cultura de Santo Amaro 2º Trimestre 0,10

Realizar o OXE - literatura baiana contemporânea 2º Trimestre 5,00

Realizar o Pré-IFBA 2º Trimestre 6,00

Organizar a comemoração do Aniversário do Campus 3º Trimestre 1,50

Realizar a I Jornada de literatura e cinema 3º Trimestre 2,00

Realizar Caleidoscópio jovem: sexualidade e cidadania 3º Trimestre 0,50

Realizar o Curso de instalador predial eletricista 3º Trimestre 0,50

Realizar o Curso de NR- 10 e de NR - 12 3º Trimestre 1,00

Realizar o evento da Semana do Servidor 3º Trimestre 2,00

Realizar o III Festival de Cultura Afro-Brasileira 3º Trimestre 4,00

Realizar o Curso de espanhol Básico para a comunidade 4º Trimestre 0,00

Realizar o Curso de libras básico para a comunidade 4º Trimestre 1,00

Realizar Oxe: caravanas literárias 4º Trimestre 6,00

Realizar Projeto Vem pra cá, vem Sambar. 4º Trimestre 6,00



OBJETIVO 2GESTÃO



Estrutura Física


Contratar serviço de sondagem do terreno onde será construída a Biblioteca 1º Trimestre 15,0

Perfurar poço artesiano 3º Trimestre 8,00

Elaborar Projetos arquitetônico, hidráulico e elétrico do laboratório de soldagem. 4º Trimestre 6,00

Informatização


Adquirir Itens de Manutenção básica de TI 1º Trimestre 10,00

Adquirir suprimentos para as impressoras do campus 1º Trimestre 4,50

Comprar 4 computadores desktop: monitor, CPU, mouse e estabilizador. 1º Trimestre 2,00

Comprar equipamentos de informática para melhoria da infraestrutura dos setores e CGTI 4º Trimestre 96,00



Assinar/Renovar 5 (cinco) assinaturas de periódicos impressos para a biblioteca 1º Trimestre 1,00

Comprar livros para compor uma biblioteca básica relacionadas à prática do Serviço Social,Pedagogia, Psicologia e Educação 2º Trimestre 0,50

Adquirir (200) acervo bibliográfico (livros) para atualização e atendimento de demandaspara a biblioteca 3º Trimestre 20,00

Recursos Humanos


Participar de eventos, congressos e seminários relacionados a áreas de Psicologia, ServiçoSocial e Pedagogia 1º Trimestre 3,00

Realizar de atividades em datas comemorativas conforme calendário preestabelecido. 1º Trimestre 6,00

Fomentar a Capacitação dos servidores dos setores DEPAD, DOF, compras 1º Trimestre 10,00

Promover a participação dos servidores da biblioteca em eventos relacionados à áreaespecífica 1º Trimestre 2,00



Comprar 02 armários grandes de aço com duas portas e chaves. 1º Trimestre 1,20

Comprar 3 gaveteiros feitos em MDF, pintura em verniz, rodízios e corrediças metálicas,com chaves 1º Trimestre 1,20

Comprar arquivo deslizante 1º Trimestre 15,00

Comprar maquina fragmentadora de papel 1º Trimestre 0,80

Adquirir equipamentos de segurança: Chuveiro lava olhos de emergência com acionamentoatravés de plataformas independentes, demarcar de verde áreas designada para segurança,tubulações e conexões galvanizadas, conexão de entrada 3/4? BSP/NPT.

2º Trimestre 3,90

Adquirir divisória para adequação do layout da sala para atendimento ao publico 3º Trimestre 2,00


Adquirir 100 peças mobiliárias específicas para a biblioteca (estantes, mesas, cadeiras,balcão, cabine de estudo e bibliocantos) 4º Trimestre 50,00

Materiais


Adquirir de Kit para contenção de derramamento de óleo 15 mantas absorventes(38X48cm) 02 cordões absorventes (8cmX1,2m) 1 par de luvas nitrílicas 1 óculos desegurança 3 sacos para descarte de resíduo (2 unidades)

2º Trimestre 2,60

Comprar material de expediente e de manutenção para o Campus 4º Trimestre 96,00

Adquirir suprimentos e material de escritório e consumo em geral para biblioteca 4º Trimestre 2,00



Contratar serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em compressor Chiaperini;Modelo CJ20 APV200L. Conforme informações no equipamento: CAT. Vaso V Conf. NR 13,Pressão de operação ao Laboratório de Hidráulica, Pneumática e Refrigeração.

1º Trimestre 5,00

Divulgar os processos seletivos 1º Trimestre 0,20

Realizar manutenção corretiva e preventiva nas luminárias de emergência, nos hidrantes,no sistema de alarme de incêndio e no Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 1º Trimestre 10,00

Custear as despesas com o contrato de Motorista, Recepcionista e Apoio Administrativo. 1º Trimestre 294,23

Contratar empresa para de serviço de desmontagem e montagem do arquivo deslizante jáexistente no setor para mudança de sala 2º Trimestre 5,60

Custear as despesas de contrato de Manutenção do Campus 4º Trimestre 157,50

Custear as despesas com o contrato de fornecimento de energia Coelba 4º Trimestre 144,90

Custear as despesas com a compra de água mineral para o Campus 4º Trimestre 1,00

Custear as despesas com o contrato da EBC 4º Trimestre 1,00

Custear as despesas com o contrato de abastecimento de veiculo institucional 4º Trimestre 20,00

Custear as despesas com o contrato de fornecimento de água encanada para o Campus 4º Trimestre 112,35

Custear as despesas com o contrato de Imprensa Nacional 4º Trimestre 1,00

Custear as despesas com o contrato de manutenção de veiculo institucional 4º Trimestre 1,00

Custear as despesas com o contrato de Reprografia 4º Trimestre 31,50

Custear as despesas com o contrato de seguro dos alunos 4º Trimestre 1,00

Custear as despesas com o contrato de telefonia fixa 4º Trimestre 35,28

Custear as despesas com o contrato do Correios 4º Trimestre 1,00

Custear as despesas de contrato com Segurança Patrimonial 4º Trimestre 740,23

Custear as despesas de contrato de Limpeza do Campus 4º Trimestre 353,05






Campus de Santo Antônio de Jesus




Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 8 40.060,00 8 40.060,00


PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 17 2.500,00 17 2.500,00

GEST

ÃO

Estrutura Física 2 23.170,00 0 0,00 0 23.170,00


Informatização 0 0,00 10 0,00 10 0,00



Móveis, Equipamentose Veículos 0 0,00 1 111.830,00 1 111.830,00

Materiais 3 9.580,00 0 0,00 3 9.580,00


TOTAL 17 1.361.339,00 43 268.310,00 58 1.629.649,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Fomentar a participação dos estudantes em jogos recreativos e eventos socioeducativos naRegião. 1º Trimestre 14,59

Promover campanhas educativas junto aos estudantes. 1º Trimestre 9,08

Realizar Jornada Pedagógica. 1º Trimestre 1,50

Realizar visitas técnicas 1º Trimestre 14,09

Implantar curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 3º Trimestre 0,00

Implantar curso superior de Tecnologia em Produção Multimídia. 3º Trimestre 0,00

Implantar curso superior de Tecnologia em Rede de Computadores. 3º Trimestre 0,00

Realizar Aula Inaugural dos cursos superiores. 3º Trimestre 0,80



Promover projetos e programas que estimulem a captação e manutenção do alunos. 4º Trimestre 121,52

Promover projetos e programas que reduzam a vulnerabilidade social no ambiente escolar. 4º Trimestre 121,52



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Realizar Curso de Auxiliar Administrativo. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso de Cuidador de Idosos. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso de Produção de Roteiro e Vídeo. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso de Produção Textual e Editoração Eletrônica de Revista (Tecendo Histórias). 4º Trimestre 0,00

Realizar ações de interação com lideranças comunitárias do Município. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso Pré-Enem. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso de Informática Básica voltado para pessoas da terceira idade. 4º Trimestre 0,00

Realizar Festival da Juventude. 4º Trimestre 2,50

Realizar Círculo de Diálogos. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso "Leitura Escrita e Reescrita Textual". 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso Básico de Inglês. 4º Trimestre 0,00


Realizar Curso de Excelência no Atendimento. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso de Matemática Financeira. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso Intermediário de Inglês. 4º Trimestre 0,00

Realizar Curso Profissionalizante para Fotógrafos. 4º Trimestre 0,00

Realizar II Lavagem dos Caminhos. 4º Trimestre 0,00

Realizar III Mostra de Extensão. 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Instalar 08 persianas nas salas das diretorias, do gabiente e na sala de reunião do Campus. 1º Trimestre 23,17

Instalar 31 condicionadores de ar nas salas administrativas e laboratórios de aulas do Campus. 1º Trimestre 0,00

Sustentabilidade


Elaborar projeto de conscientização para o uso racional de material reciclável. 4º Trimestre 0,00

Elaborar projeto de sistema de captação de água da chuva. 4º Trimestre 0,00

Elaborar projeto de sistema de eficiência energética. 4º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir 03 servidores de rede. 1º Trimestre 0,00

Adquirir 04 licenças de softwares para apoio da área de tecnologia e informação. 1º Trimestre 0,00

Adquirir 216 licenças de softwares para uso acadêmico. 1º Trimestre 0,00

Implantar sistema de telefonia com 30 ramais disponíveis em todo Campus. 1º Trimestre 0,00

Implantar sistema eletrônico de segurança com 35 câmeras instaladas em todo Campus. 1º Trimestre 0,00

Operar 07 racks de rede no Campus via fibra óptica. 3º Trimestre 0,00

Adquirir 13 Access Point. 4º Trimestre 0,00

Adquirir 33 nobreaks para o Campus. 4º Trimestre 0,00

Adquirir 7 licenças de softwares para uso administrativo. 4º Trimestre 0,00

Organizar o capeamento e os equipamentos internos de 07 hacks de rede. 4º Trimestre 0,00




Adquirir 300 volumes para composição do acervo bibliográfico. 4º Trimestre 0,00

Recursos Humanos


Realizar capacitação de servidores. 1º Trimestre 0,00

Realizar acolhimento dos novos servidores. 2º Trimestre 0,00



Adquirir equipamentos audiovisual no Campus. 1º Trimestre 111,83

Materiais


Adquirir materiais para funcionamento das atividades administrativas e de ensino do Campus. 4º Trimestre 0,00

Adquirir materiais para manutenção predial do Campus. 4º Trimestre 9,28

Adquirir materiais para o funcionamento das atividades de copa e cozinha do Campus. 4º Trimestre 0,30



Organizar processo licitatório para uso da cantina do Campus. 3º Trimestre 0,00

Contratação de serviço de conservação, limpeza e jardinagem (Sulclean) 4º Trimestre 194,30

Contratação de serviço de manutenção predial (Renovar) 4º Trimestre 54,67

Contratação de serviço de manutenção veicular (Eco frotas) 4º Trimestre 8,78

Contratação de serviço de portaria e motorista (Servite) 4º Trimestre 113,92

Contratação de serviço de vigilância (GuardSecure) 4º Trimestre 642,92

Custear diárias 4º Trimestre 27,76

Custear impressão departamental 4º Trimestre 10,33

Custear prestação de serviço de água e esgoto (Embasa) 4º Trimestre 20,45

Custear prestação de serviço de energia elétrica (Coelba) 4º Trimestre 106,33

Custear serviço de abastecimento de veículos oficiais (Benefício Certo) 4º Trimestre 20,00





Campus de Seabra





Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 0 0,00 13 70.000,00 13 70.000,00


PESQUISA 0 0,00 3 18.000,00 3 18.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 12 28.000,00 12 28.000,00

GEST

ÃO



Informatização 1 3.698,00 8 13.000,00 9 16.698,00




0 0,00 9 4.850,00 9 4.850,00

Materiais 2 43.449,00 1 0,00 3 43.449,00


TOTAL 37 1.774.680,00 58 140.850,00 95 1.915.530,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Realizar formatura dos alunos do Integrado 1º Trimestre 0,00

Realizar olimpíadas de Física, Matemática e Informática 1º Trimestre 0,00

Realizar Semana de Artes 1º Trimestre 5,00

Realizar Semana do Meio Ambiente 1º Trimestre 5,00

Realizar 02 (duas) Jornadas Pedagógicas 2º Trimestre 5,00

Realizar Semana Indígena 2º Trimestre 5,00

Realizar Semana de Informática 3º Trimestre 5,00

Realizar 02 (dois) eventos de apoio aos estudantes (Alimentação ) 4º Trimestre 5,00

Realizar 06 (seis) visitas técnicas para as modalidades subsequente e integrado 4º Trimestre 30,00

Realizar 02 reuniões de pais e mestres 4º Trimestre 0,00

Realizar a Semana de Ciência e Tecnologia. 4º Trimestre 5,00

Realizara Semana Preta 4º Trimestre 5,00

Reformular currículos dos cursos técnicos integrados 4º Trimestre 0,00



Incentivar e apoiar a Iniciação Científica com oferta de 04 bolsas de pesquisa para oestudante. 1º Trimestre 9,60

Implementar monitorias nas áreas de Física, Matemática, Português, Linguagem deProgramação I, Desenho Técnico, Apoio Matemático e Informática Básica. 1º Trimestre 32,00

Adquirir fardamento para composição do almoxarifado social. 4º Trimestre 15,00Apoiar os estudantes em viagens para representar a Instituição. 4º Trimestre 4,20Divulgar e selecionar estudantes para os auxílios do Programa de Apoio e Assistência aoEstudante - PAAE. 4º Trimestre 296,40

Realizar 06 (seis) visitas técnicas para os cursos de Meio Ambiente e Informática, nasformas integradas e subsequente. 4º Trimestre 30,00

Realizar projetos universais que abranjam as temáticas como diversidade, cultura, lazer,esportes, saúde, cidadania. 4º Trimestre 8,00




OBJETIVO 2PESQUISA



Realizar 01 (um) evento de formação em fomento e captação de recursos 3º Trimestre 5,00Realizar a Semana de Iniciação Científica do Campus 3º Trimestre 3,00Garantir a manutenção das atividades dos 04 (quatro) Grupos de Pesquisa existentes noCampus 4º Trimestre 10,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Ofertar 06 (seis) cursos de Formação Inicial e Continuada em Seabra e municípios vizinhos 1º Trimestre 0,00Ofertar 01 (uma) Oficina de elaboração de TCC 3º Trimestre 2,00Realizar 01 (um) evento em comemoração as Tradições Populares Juninas 3º Trimestre 4,00Assegurar a participação da comunidade do IFBA na FLICH - UNEB 4º Trimestre 0,00Ofertar 01 (uma) oficina de introdução em desenvolvimento de APP 4º Trimestre 3,00Ofertar 01 (um) curso de informática básica para comunidade 4º Trimestre 2,50Ofertar 01 (uma) oficina de introdução à programação de jogos e/ou animações eletrônicas 4º Trimestre 2,50Ofertar 01 (uma) oficina de introdução em manutenção de rede e computadores 4º Trimestre 2,50Realizar 01 (um) evento acadêmico de Pesquisa e Extensão 4º Trimestre 3,00Realizar 01 (um) evento acadêmico envolvendo servidores e discentes (Tema: Inclusão) 4º Trimestre 3,00Realizar 01 (um) Seminário de Educação Inclusiva do Campus Seabra 4º Trimestre 2,50Realizar 01 (uma) curso de capacitação de bandas filarmônicas da Chapada Diamantina 4º Trimestre 3,00



OBJETIVO 4GESTÃO

Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos eorganizacionais.

Estrutura Física


Adquirir toldos para instalação em frente aos laboratórios de Química e Física 1º Trimestre 0,00Construir espaço pergolado com rede para convivência dos alunos 1º Trimestre 4,00Dividir/adaptar a biblioteca do novo pavilhão em mais duas salas para estudo em grupo 1º Trimestre 3,00Realizar adaptações em salas para otimização de espaços 1º Trimestre 0,00


Realizar adaptações no laboratório de Química para instalação de capela de exaustão 1º Trimestre 0,00Realizar a manutenção predial 4º Trimestre 0,00

Sustentabilidade


Implantar sistema de captação de água pluvial no ginásio poliesportivo 1º Trimestre 0,00Substituir lâmpadas Vapor de Mercúrio 250w por LED 120w 1º Trimestre 0,00

Informatização


Implantar servidor de backup 1º Trimestre 0,00Adquirir 02 (duas) impressoras 1º Trimestre 0,00Adquirir 20 (vinte) estabilizadores 1º Trimestre 0,00Adquirir um equipamento rotuladora 1º Trimestre 0,00Implantar internet sem fio - pública 1º Trimestre 0,00Realizar levantamento patrimonial da área de informática 1º Trimestre 0,00Reconfigurar servidor de arquivo - limpeza agendada 1º Trimestre 0,00Adquirir peças de reposição para área de TI (mouse/teclado/bateria/fontes/HD/outras) 4º Trimestre 3,70Adquirir 15 (quinze) computadores. 4º Trimestre 13,00



Adquirir livros para o curso de nível superior em Ciências Naturais 4º Trimestre 50,00Adquirir livros para os cursos técnicos de nível médio (Informática e Meio Ambiente) 4º Trimestre 50,00

Recursos Humanos


Capacitar servidores do campus nas mais diversas áreas 4º Trimestre 6,00Realizar contratação de estagiários 4º Trimestre 15,00



Adquirir ares condicionados para novo pavilhão 1º Trimestre 0,00Adquirir equipamentos para a Enfermaria 1º Trimestre 3,00Adquirir equipamentos para a GECOM 1º Trimestre 0,00Adquirir equipamentos para laboratórios 1º Trimestre 0,00Adquirir equipamentos para Sala de Música/auditório/Estúdio de áudio 1º Trimestre 0,00Adquirir impressora térmica para a biblioteca 1º Trimestre 1,50Adquirir leitor óptico de código de barras para implantação do sistema pergamum 1º Trimestre 0,35Adquirir mobiliário para complementar prédio principal 1º Trimestre 0,00Adquirir mobiliário para equipar novo pavilhão 1º Trimestre 0,00

Materiais


Adquirir materiais para a Enfermaria 1º Trimestre 0,00


Adquirir materiais de consumo para laboratórios 4º Trimestre 0,00Adquirir materiais de consumo para reposição do Almoxarifado 4º Trimestre 43,45



Criar comissão para estabelecer uma política de uso da biblioteca e desenvolvimento doacervo 1º Trimestre 0,00

Garantir a compra de água mineral 1º Trimestre 4,00Realizar a manutenção de equipamentos 1º Trimestre 0,00Preparar local para utilização como almoxarifado de reagentes e produtos químicos 1º Trimestre 0,00Realizar projeto para parceria público-privada com comerciantes locais 1º Trimestre 0,00Estruturar o Setor de Compras para autonomia nos processos 2º Trimestre 0,00Pagar seguro obrigatório dos veículos 2º Trimestre 0,80Assegurar os serviços dos Correios 4º Trimestre 1,10Contratar o seguro de alunos 4º Trimestre 1,50Contratar seguro de veículos 4º Trimestre 7,85Criar fundo para reembolso de despesas 4º Trimestre 2,00Cumprir o contrato com a Imprensa Nacional 4º Trimestre 1,00Realizar pagamento de diárias 4º Trimestre 20,00Garantir a segurança e a vigilância patrimonial 4º Trimestre 455,75Garantir o fornecimento de Energia Elétrica 4º Trimestre 80,00Garantir o fornecimento de GLP 4º Trimestre 2,40Garantir o suporte ao apoio administrativo 4º Trimestre 280,00Manter a limpeza e conservação do campus 4º Trimestre 207,15Manter a telefonia móvel 4º Trimestre 12,00Manter o abastecimento de água canalizada 4º Trimestre 24,00Manter o abastecimento de veículos 4º Trimestre 20,00Manter o serviço de reprografia 4º Trimestre 11,50Pagar os serviços de manutenção predial (Renovar) 4º Trimestre 32,95Realizar o pagamento de passagens terrestres 4º Trimestre 5,00Realizar a manutenção de veículos 4º Trimestre 12,60Realizar serviços para Pessoas Físicas 4º Trimestre 1,53Realizar serviços para Pessoas Jurídicas 4º Trimestre 28,20



TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 1.774,68TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 140,85


Campus de Simões Filho



CustoOrçamentário

(R$)


Orçamentárias

Custo não orçamentário(10% do limite Orçamentário

- R$)Total de Metas Custo Total (R$)

ENSI

NO Ensino Geral 5 45.000,00 0 0,00 5 45.000,00


PESQUISA 1 50.000,00 0 0,00 1 50.000,00

EXTENSÃO 1 50.000,00 0 0,00 1 50.000,00

GEST

ÃO

Estrutura Física 3 280.000,00 0 0,00 3 280.000,00


Informatização 2 90.000,00 0 0,00 2 90.000,00



Móveis, Equipamentos, eVeículos 3 203.200,00 0 0,00 3 203.200,00

Materiais 1 30.000,00 0 0,00 1 30.000,00


TOTAL 50 4.327.610,00 0 0,00 50 4.327.610,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Promover a Semana de Consciência Negra 1º Trimestre 10,00

Promover Projeto Integrador IFbailando 1º Trimestre 10,00

Realizar semana pedagógica 1º Trimestre 5,00

Realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 4º Trimestre 10,00

Realizar campeonato esportivo interno 4º Trimestre 10,00



Ofertar auxílio óculos 2º Trimestre 25,04

Ofertar auxílio financeiro 4º Trimestre 180,00

Ofertar auxílio alimentação 4º Trimestre 150,00

Ofertar auxílio moradia 4º Trimestre 20,00

Ofertar auxílio transporte 4º Trimestre 60,00

Ofertar bolsa pina 4º Trimestre 249,30

Ofertar projetos universais 4º Trimestre 293,29



OBJETIVO 2PESQUISA



Participara de editais de pesquisa 4º Trimestre 50,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Fomentar atividades de Extensão 4º Trimestre 50,00




OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Construir a interligação dos pavilhões de aulas 1º Trimestre 80,00

Construir a cobertura do estacionamento 3º Trimestre 150,00

Instalar Forro das salas de aulas 3º Trimestre 50,00

Informatização


Adquirir materiais permanentes de TI 3º Trimestre 40,00

Ampliar vigilância eletrônica 4º Trimestre 50,00



Adquirir livros e periódicos 4º Trimestre 25,00

Recursos Humanos


Promover capacitação dos servidores docentes 3º Trimestre 25,00

Promover capacitação dos servidores técnicos administrativos 4º Trimestre 25,00



Adquirir aparelhos refrigeradores de ar 4º Trimestre 133,20

Adquirir equipamento para suprir a demanda dos setores administrativos e dos laboratórios 4º Trimestre 40,00

Adquirir peças de mobiliário para o campus 4º Trimestre 30,00

Materiais


Adquirir material de consumo - expediente 3º Trimestre 30,00



Contratar com empresa de prestação de serviço de telefonia fixa 1º Trimestre 21,64

Contratar serviço de fornecimento de chaves e carimbos 1º Trimestre 1,00

Custear o abastecimento de água 1º Trimestre 6,00


Manter contrato com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) - divulgação de processoslicitatórios 1º Trimestre 10,00

Manter contrato de serviços de reprografia 1º Trimestre 20,00

Manter fornecimento de serviço de GLP 1º Trimestre 5,10

Contratar com empresa de seguro de veículos oficiais 3º Trimestre 5,00

Contratar empresa para o fornecimento de combustível 4º Trimestre 1,27

Contratar serviços imprevistos de pessoas jurídicas 4º Trimestre 21,00

Contratar uma empresa de locação de mão de obra referente à admissão de 11 trabalhadoresterceirizados para prestarem serviços de Operador de Máquina Copiadora, Recepcionista,Contínuo e Porteiro.


Contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento,promoção e execução de eventos. 4º Trimestre 30,00

Custear o fornecimento de água mineral 4º Trimestre 24,00

Custear o pagamento de diárias e passagens para servidores em convocações, capacitações eVisitas Técnicas - Docentes. 4º Trimestre 100,00

Manter abastecimento de veículos oficiais 4º Trimestre 22,80

Manter contrato de fornecimento de energia elétrica 4º Trimestre 290,00

Manter contrato de serviço de limpeza 4º Trimestre 700,00

Manter contrato de Vigilância do campus 4º Trimestre 640,00

Manter prestação de serviço de correios 4º Trimestre 3,00

Realizar contrato de manutenção de veículos oficiais 4º Trimestre 31,53

Realizar contrato de manutenção predial - contínuo 4º Trimestre 200,00

Realizar contrato de manutenção predial - eventuais 4º Trimestre 30,00

Realizar contrato de prestação de seguro de alunos 4º Trimestre 2,00

Realizar divulgação na Funin 4º Trimestre 2,00

Realizar reembolso de despesas 4º Trimestre 10,44






Campus de Valença








ENSI

NO Ensino Geral 16 0,00 6 0,00 22 0,00


PESQUISA0 0,00 4 0,00 4 0,00

EXTENSÃO7 0,00 1 0,00 8 8,00

GEST

ÃO



Informatização 4 95.400,00 2 39.000,00 6 134.400,00




7 9.679,00 3 96.000,00 10 105.679,00

Materiais 9 80.170,00 1 7.000,00 10 87.170,00


TOTAL 72 2.889.747,00 22 165.000,00 95 3.054.760,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Reavaliar 1 curso de licenciatura de informática 1º Trimestre 0,00

Ingressar 80 alunos no curso de matemática 3º Trimestre 0,00

Realizar evento do Novembro Negro 2018 (COEXT) 3º Trimestre 0,00

Realizar 2 eventos de Turismo 4º Trimestre 0,00

Acompanhar os discentes com dificuldades de aprendizagem , junto à DE, àscoordenações e docentes. 4º Trimestre 0,00

Acompanhar os Estágios das Licenciaturas de Matemática e Computação. 4º Trimestre 0,00

Estudar a viabilidade técnica e operacional de um setor para acompanhar egressos(COEXT) 4º Trimestre 0,00

Executar o Projeto de Monitoria para as turmas do ensino integrado 4º Trimestre 0,00

Levantar dados dos alunos para o acompanhamento Pedagógico 4º Trimestre 0,00

Ofertar dois cursos para os alunos do integrado e subsequente 4º Trimestre 0,00

Ofertar monitoria de disciplinas técnicas (Manutenção, Programação, Redes e Banco deDados) 4º Trimestre 0,00

Oportunizar o planejamento pedagógico interdisciplinar e sua execução em açãointegrada à COTEP ,coordenações de cursos e Departamento de Ensino. 4º Trimestre 0,00

Participar do JIFBA (COEXT) 4º Trimestre 0,00

Realizar 15 visitas técnicas 4º Trimestre 0,00

Realizar 2 seminários 4º Trimestre 0,00

Realizar 20 visitas técnicas 4º Trimestre 0,00

Realizar a IV Semana de Informática 4º Trimestre 0,00

Realizar intervenção Sociopedagógica 4º Trimestre 0,00

Realizar o Ciclo de Palestras de Computação 4º Trimestre 0,00

Realizar o Recital do Campus Valença (COEXT) 4º Trimestre 0,00

Realizar um evento na área do curso 4º Trimestre 0,00

Viabilizar a participação dos alunos nas Olimpíadas de algoritmos 4º Trimestre 0,00



Adquirir 4 itens para distribuição para os alunos (Setor Psicossocial) 2º Trimestre 10,00

Oferecer 550 auxílios do PAAE (setor Psicossocial) 4º Trimestre 500,00

Oferecer auxílio viagem a alunos (20 viagens) (setor Psicossocial) 4º Trimestre 30,33

Pagar 40 monitores do integrado, subsequente e superior (setor psicossocial ) 4º Trimestre 40,00




OBJETIVO 2PESQUISA



Realizar 3 eventos de pesquisa na área de turismo 4º Trimestre 0,00

Realizar 3 projetos de pesquisa 4º Trimestre 0,00

Realizar um evento de pesquisa na área do curso 4º Trimestre 0,00

Participar de 2 eventos científicos 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Realizar um evento de extensão na área do curso de Licenciatura de Matemática 4º Trimestre 0,00

Acompanhar os projetos de extensão realizados no campus (COEXT) 4º Trimestre 0,00

Atender às famílias dos alunos, visando um melhor conhecimento da realidade escolar edestacar a importância da participação familiar no desenvolvimento socioeducativo doalunado.

4º Trimestre 0,00

Ofertar 3 cursos na área de informática para ex-alunos e para a comunidade 4º Trimestre 0,00

Participar de edital de extensão do campus 4º Trimestre 0,00

Realizar 3 eventos de extensão na área de turismo 4º Trimestre 0,00

Realizar 3 projetos de extensão 4º Trimestre 0,00

Realizar seminários de extensão (COEXT) 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Construir uma cobertura para estacionamento 4º Trimestre 30,00

Construir uma quadra de vôlei de areia 4º Trimestre 8,00

Pavimentar o piso da estufa 4º Trimestre 5,00


Perfurar um poço artesiano 4º Trimestre 10,00

Sustentabilidade


Realizar Projeto Desafio Jogando Verde voltado para educação ambiental no campus 4º Trimestre 0,00

Informatização


Adquirir 10 tipos de suprimentos de informática. 4º Trimestre 12,00

Adquirir 15 Computadores 4º Trimestre 71,40

Adquirir 50 toners para reposição 4º Trimestre 10,00

Adquirir 10 Fitas de backup 4º Trimestre 2,00

Adquirir 30 telefones VOIP 4º Trimestre 35,0

Adquirir uma placa FXO 4º Trimestre 4,00



Adquirir 100 livros e periódicos 4º Trimestre 10,75

Recursos Humanos


Treinar professores no sistema moodle 1º Trimestre 0,00

Capacitação na área de guiamento 4º Trimestre 0,00

Contratar 4 estagiários 4º Trimestre 35,75

Contratar 1 técnico de laboratório de matemática 4º Trimestre 0,00

Contratar 12 professores efetivos 4º Trimestre 0,00

Contratar 2 professores efetivos na área de informática 4º Trimestre 0,00

Contratar 2 técnicos de laboratório de informática 4º Trimestre 0,00



Adquirir 15 suportes para data show 3º Trimestre 4,50

Adquirir 30 kits (cada) de teste de amônia, ph e cloro 3º Trimestre 0,38

Adquirir 5 torneiras/boias de alta vazão 3º Trimestre 0,16

Adquirir 6 tanques de polietileno 3º Trimestre 0,81

Adquirir 15 caixas de som para sala de aula 4º Trimestre 12,0

Adquirir 15 lousas para sala de aula 4º Trimestre 60,00

Adquirir 5 equipamentos para uso no laboratório de pesca 4º Trimestre 24,0

Adquirir 4 alimentadores de peixes ornamentais automáticos a bateria 4º Trimestre 0,73

Adquirir 5 aquecedores com termostato com ventosa ? 100 W ? 220 V 4º Trimestre 0,60

Adquirir um balcão para realizar atendimento 4º Trimestre 2,50


MATERIAIS


Adquirir 10 tipos de suprimentos de informática. 1º Trimestre 2,00

Adquirir 17 itens de material para laboratório de aquicultura 3º Trimestre 7,00

Adquirir 1 ativador/desativador para livros 3º Trimestre 6,00

Adquirir 20 monoblocos para hortifrute e pescados (Nutricionista) 3º Trimestre 0,37

Aquisição de 10 itens de material de consumo 3º Trimestre 2,50

Adquirir 10 itens de material para aula de educação física 4º Trimestre 1,80

Adquirir 2 caixas de fitas de detecção 4º Trimestre 2,00

Adquirir 22 itens de material para laboratório de aquicultura 4º Trimestre 23,50

Aquisição de 500 pastas suspensas 4º Trimestre 2,00

Comprar 30 itens de alimentação (Nutricionista) 4º Trimestre 40,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL


Adquirir serviço de banco de preço 1º Trimestre 8,00

Realizar a Jornada Pedagógica junto a Direção de Ensino 2º Trimestre 0,00

Contratar 6 serviços de pessoa jurídica 4º Trimestre 21,00

Realizar manutenção básica do campus e contratos continuados 4º Trimestre 1.948,47

Realizar manutenção de 7 veículos 4º Trimestre 18,00

Utilizar 10 diárias para professor (visitas técnicas, ida a congressos e capacitação)COORDINFO 4º Trimestre 2,00

Utilizar 10 diárias para professor (visitas técnicas, ida a congressos e capacitação)COORDMAT 4º Trimestre 2,00

Fazer benchmarketing com outros cursos técnicos de turismo 4º Trimestre 0,00

Fazer seguro e licenciamento para 7 veículos oficiais 4º Trimestre 21,0

Fazer seguro para alunos 4º Trimestre 1,20

Utilizar 10 diárias para professor (visitas técnicas, ida a congressos e capacitação) COINF 4º Trimestre 3,00

Utilizar 15 diárias (DG) 4º Trimestre 5,00

Utilizar 15 diárias para professor (visitas técnicas, ida a congressos e capacitação)COHETUR 4º Trimestre 3,00

Utilizar 15 diárias para professor (visitas técnicas, ida a congressos e capacitação) COPES 4º Trimestre 3,00

Utilizar 35 diárias para participação em eventos relacionados às atividades dos setoresadministrativos e deslocamento a serviço do IFBA (DEPAD) 4º Trimestre 8,00

Utilizar 5 diárias (COEXT) 4º Trimestre 2,00

Utilizar 5 diárias para ida a reuniões presenciais e para convidados palestrantes 4º Trimestre 2,00





Campus de Vitória da Conquista





Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 39 14.000,00 0 0,00 39 14.000,00

Assistência Estudantil 13 1.242.096,00 0 0,00 13 1.242.096,00

PESQUISA 5 55.000,00 0 0,00 5 55.000,00

EXTENSÃO 12 79.400,00 0 0,00 12 79.400,00

GEST

ÃO


Sustentabilidade 13 32.000,00 0 0,00 13 32.000,00

Informatização 36 141.900,00 0 0,00 36 137.900,00



Móveis, Equipamentos eVeículos 38 159.420,00 0 0,00 38 163.420,00

Materiais 1 25.000,00 0 0,00 1 25.000,00


TOTAL 237 6.734.284,00 8 234.360,00 245 6.968.644,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Acolher os estudantes ingressantes nos cursos técnicos 1º Trimestre 3,00

Acompanhar o processo pedagógico dos discentes dos cursos técnicos na modalidadeintegrada 1º Trimestre 0,00

Acompanhar projeto de incentivo à aprendizagem - estudante e servidores (docentes etécnicos administrativos) pelo serviço social 1º Trimestre 0,00

Apoiar e participar da seleção de estudantes vinculados aos programas de monitoria,extensão e mobilidade acadêmica 1º Trimestre 0,00

Assessorar a DEN (coordenação de cursos técnicos) na reestruturação curricular do ensinomédio integrado no contexto das metas de educação profissional do IFBA, da basecurricular comum nacional a ser aprovada e da lei do novo ensino médio.

1º Trimestre 0,00

Assessorar o NAPNE com o apoio pedagógico docente e discente em relação às demandasdos estudantes acompanhados pelo núcleo. 1º Trimestre 0,00

Atender os estudantes por demanda espontânea 1º Trimestre 0,00

Comemorar o Dia do Professor 1º Trimestre 0,00

Controlar e acompanhar a frequência dos discentes assistidos pelo auxílio alimentação norefeitório da instituição nos horários dos lanches e no almoço 1º Trimestre 0,00

Dar orientações sobre programas, benefícios e políticas sociais pelo serviço social 1º Trimestre 0,00

Elaborar e implementar projeto de oficinas pedagógicas para docentes. 1º Trimestre 0,00

Fazer acompanhamento social dos estudantes e familiares selecionados pelo serviço social 1º Trimestre 0,00

Fortalecer a robótica do Campus 1º Trimestre 3,00

Melhorar o compartilhamento das fichas dos estudantes entre as áreas da pedagogia,psicologia, serviço social e assistência de alunos. 1º Trimestre 0,00

Organizar a devolução dos conselhos de classe nas turmas do integrado 1º Trimestre 0,00

Organizar e participar dos conselhos de classe diagnósticos e finais de cursos técnicosintegrados 1º Trimestre 0,00

Organizar e participar dos conselhos de classe diagnósticos e finais de cursos técnicossubsequentes 1º Trimestre 0,00

Orientar os estudantes em relação às regras dentro do IFBA e acompanhá-los nasatividades como projetos, visitas e outros 1º Trimestre 0,00

Participar das atividades de elaboração de alterações curriculares na comissão deoperacionalização da lei 10.639/03 e 11.645/08 (ensino de História da África e cultura afro-brasileira, relações ético-raciais, história, cultura dos povos indígenas).

1º Trimestre 0,00

Participar de atividades acadêmicas integradas (pedagogia, psicologia, serviço social eassistência de alunos) com a DEN 1º Trimestre 0,00

Participar de atividades voltadas à qualidade de vida e a prática de hábitos saudáveis comoutros profissionais, enfocando os aspectos psicológicos 1º Trimestre 0,00

Participar do acompanhamento psicológico (avaliar, acompanhar, orientar e/ouencaminhar estudantes na prevenção e redução de sintomas em saúde mental) 1º Trimestre 0,00

Participar do acompanhamento psicológico (avaliar, acompanhar, orientar e/ou 1º Trimestre 0,00


encaminhar estudantes no processo ensino-aprendizagem)

Participar do acompanhamento psicológico estimulando a integração da família aoprocesso educativo (diálogos temáticos, orientações e encaminhamentos) 1º Trimestre 0,00

Planejar, executar, acompanhar e avaliar o programa de assistência e apoio aos estudantes. 1º Trimestre 0,00

Planejar, organizar e executar, juntamente com a gestão da assistência estudantil do Expopina, evento da exposição dos projetos de incentivo à aprendizagem 1º Trimestre 0,00

Realizar a Jornada Pedagógica 2018 1º Trimestre 0,00

Realizar acompanhamento dos docentes dos cursos técnicos integrados 1º Trimestre 0,00

Realizar análises e seleção socioeconômica dos estudantes (com entrevistas sociais e visitasdomiciliares) pelo serviço social 1º Trimestre 0,00

Realizar atendimento de demanda espontânea pelo serviço social 1º Trimestre 0,00

Realizar duas edições de grupos de crescimento (prevenção da saúde mental e qualidadede vida) 1º Trimestre 0,00

Realizar eleição de representantes de turma para o ano de 2018 1º Trimestre 0,00

Realizar oficinas de orientação profissional e de carreira 1º Trimestre 0,00

Realizar planejamento e solicitação de aquisição dos materiais que compõem oalmoxarifado social, organizar e controlar e liberá-los para os bolsistas 1º Trimestre 0,00

Realizar reuniões bimestrais com os representantes de turma para orientar sobreparticipação nos conselhos de classe, direitos e deveres, documentos institucionais, rotinas,etc.

1º Trimestre 0,00

Auxiliar a DEN na organização dos plantões educativos nos cursos técnicos integrados 1º Trimestre 0,00

Realizar reuniões de orientação de responsáveis pelos estudantes dos cursos técnicosintegrados 1º Trimestre 0,00

Realizar jogos internos na área de educação física do Campus 3º Trimestre 8,00

Acompanhar o programa de monitoria da CLIQUI 4º Trimestre 0,00



Disponibilizar auxílio alimentação e auxílio para aquisições 1º Trimestre 218,93Concessão de auxílio viagem para participação de estudantes em número mínimo de 25(vinte e cinco) eventos e de 10 (dez) visitas técnicas, no âmbito da Política de AssistênciaEstudantil


Concessão de bolsas de duração de 4 meses cada uma, para realização de projetos deextensão submetidos por servidores do campus, no âmbito da Política de AssistênciaEstudantil

4º Trimestre 12,00

Concessão de bolsas de monitorias de disciplinas, no âmbito da Política de AssistênciaEstudantil 4º Trimestre 50,40

Concessão de bolsas para realização de projetos vinculados ao Programas Universais, noâmbito da Política de Assistência Estudantil 4º Trimestre 49,00

Concessão de bolsas PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), noâmbito da Política de Assistência Estudantil 4º Trimestre 14,40

Concessão de bolsas PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científicapara o Ensino Médio), no âmbito da Política de Assistência Estudantil 4º Trimestre 12,00

Concessão de bolsas PIBITI (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação emDesenvolvimento Tecnológico e Inovação), no âmbito da Política de Assistência Estudantil 4º Trimestre 19,20

Concessão de bolsas, a título de auxílio financeiro para participação de estudantes emprogramas de mobilidade acadêmica, no âmbito da Política de Assistência Estudantil 4º Trimestre 38,40


Disponibilizar auxílio moradia 4º Trimestre 190,80Disponibilizar auxílio transporte 4º Trimestre 221,33Disponibilizar bolsa estudo 4º Trimestre 228,96Disponibilizar bolsas vinculadas a projetos de incentivo à aprendizagem (PINA) 4º Trimestre 71,55



OBJETIVO 2PESQUISA



Desenvolver projetos de pesquisa 1º Trimestre 10,00Promover a participação de alunos em eventos científicos 1º Trimestre 10,00Promover a participação de professores em eventos científicos 1º Trimestre 10,00Realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 1º Trimestre 15,00Requerer bolsa de iniciação científica 1º Trimestre 10,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Promover o Edital de Transferência de Tecnologias 1º Trimestre 14,40Promover eventos com profissionais de Serviço Social da região para o debate de assuntosrelevantes. 1º Trimestre 10,00

Realizar o projeto Novembro Negro 1º Trimestre 10,00Buscar editais de fomento 1º Trimestre 0,00Fortalecer parcerias com Instituições de Ensino 1º Trimestre 0,00Realizar edital de extensão 2018 1º Trimestre 0,00Buscar experiências exitosas 1º Trimestre 0,00Realizar seminário com PMVC, FIEB, SEBRAE, ACIVIC, AIVIC, IES 2º Trimestre 5,00Viabilizar a participação de público externo nos grupos de Crescimento 2º Trimestre 10,00Promover em parceria com outros profissionais a Campanha Setembro Amarelo -Prevenção ao suicídio 3º Trimestre 10,00

Realizar seminário de extensão 3º Trimestre 10,00Assessorar a CDNC na criação de projeto de ciências exatas para estudantes ingressantesno curso técnico. 4º Trimestre 10,00




OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Adequar o setor às normas de segurança (avaliação do espaço por um profissional,aquisição de extintor de incêndio, verificação da fiação, disponibilização e melhordistribuição das tomadas)

1º Trimestre 0,00

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de construção de ummuro em bloco de cerâmica ou estrutural no entorno do IFBA 1º Trimestre 8,36

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de paisagismo(iluminação, instalação hidráulica com irrigação de grama) 1º Trimestre 7,00

Contratação de empresa especializada para execução do projeto de paisagismo (iluminação,instalação hidráulica com irrigação de grama) do IFBA. 1º Trimestre 194,0

Contratar empresa especializada na elaboração de projeto de acessibilidade para o Campus 1º Trimestre 20,00Contratar empresa especializada para execução do projeto de construção do muro noentorno do IFBA 1º Trimestre 515,85

Criar a sala da Ouvidoria 1º Trimestre 2,50Criar sala da secretaria do Conselho de Campus 1º Trimestre 2,50Implantar um laboratório de Linguagens 1º Trimestre 10,00Melhorar a sinalização de segurança do Campus 1º Trimestre 2,00Realizar manutenção do sistema de combate a incêndio 1º Trimestre 1,50Realizar manutenção dos banheiros do Campus 1º Trimestre 10,00Realizar manutenção dos jardins do Campus 1º Trimestre 3,00Realizar reforma predial do gabinete da Direção Geral 1º Trimestre 1,00Reformar e ampliar a guarita 1º Trimestre 5,00Reformar e ampliar o bicicletário 1º Trimestre 3,00Reformar e ampliar o estacionamento de carros 1º Trimestre 1,00Reformar e ampliar o estacionamento de motos 1º Trimestre 1,00Reformar o gabinete da CEAMB 1º Trimestre 1,00Criar plano de manutenção da subestação 1º Trimestre 0,00Criar plano de manutenção predial 1º Trimestre 0,00Criar plano de manutenção veicular 1º Trimestre 0,00Criar uma sala de apoio para a Assistência de Alunos 1º Trimestre 0,00Transferir e adaptar a sala de Pedagogia para os atendimentos de docentes, discentes e paisde alunos 1º Trimestre 0,00

Transferir e adaptar a sala do Serviço de Psicologia 1º Trimestre 0,00Instalar pia no CVT Itapirema 2º Trimestre 1,00Melhorar as condições de ensino no laboratório de física com aquisição de equipamentos 2º Trimestre 10,00Adaptar a sala de Serviço Social de acordo às especificidades éticas e técnicas da profissão 2º Trimestre 0,00Expandir o espaço físico do setor para instalação de ambiente para recepção dacomunidade interna/externa do Campus 2º Trimestre 0,00

Adequar espaço físico para o arquivo morto 3º Trimestre 4,00Adequar sala da CGTI aos padrões ISO 3º Trimestre 10,00Construir a casa de bomba 3º Trimestre 5,00


Elaborar projeto para implantação do sistema de segurança com câmaras entre outros. 3º Trimestre 40,00Instalar lâmpadas de emergência nos corredores do IFBA. 3º Trimestre 2,00Melhorar o espaço da coordenação 3º Trimestre 4,00Adequar os banheiros quanto à acessibilidade 4º Trimestre 20,00Contratar empresa especializada em serviços de acessibilidade para o campus. 4º Trimestre 60,00Melhorar o sistema de iluminação do Campus 4º Trimestre 20,00

Sustentabilidade


Criar laboratórios de geração de energia elétrica 1º Trimestre 8,00Criar rotina de coleta de pilhas e baterias 1º Trimestre 4,00Dar outra utilidade aos copos e vasilhames descartáveis no desenvolvimento do viveiro deplantas. 1º Trimestre 0,00

Implantar campanha contra o desperdício de alimentos 1º Trimestre 1,00Melhorar o consumo de energia 1º Trimestre 1,00Reduzir a utilização de material impresso 1º Trimestre 0,00Reduzir o uso de copo descartável com a utilização de copo e garrafa do próprio servidor 1º Trimestre 0,00Encaminhar material de uso diário (papéis e copos descartáveis) para reciclagem 1º Trimestre 0,00Criar comissão referente à geração de energia elétrica 2º Trimestre 1,00Criar comissão relativa à eficiência energética 2º Trimestre 1,00Instalar sistema de reuso de água 2º Trimestre 5,00Elaborar e implantar projeto de tratamento de resíduo de laboratório (CLIQUI) 4º Trimestre 10,00Promoção de coleta seletiva de lixo nos setores da COTEP 4º Trimestre 1,00

Informatização


Adquirir ativador e desativador 1º Trimestre 0,20Informatizar o acompanhamento pedagógico (Setor de Pedagogia) 1º Trimestre 0,00Adquirir coletor de dados para inventário 1º Trimestre 1,50Adquirir computadores para o DAP 1º Trimestre 10,00Adquirir computadores para a DE 1º Trimestre 15,00Adquirir impressora a laser 1º Trimestre 1,40Adquirir impressora multifuncional para DAP 1º Trimestre 20,00Adquirir impressora multifuncional para o NUPLAN 1º Trimestre 1,50Adquirir impressoras para o DAP 1º Trimestre 15,00Adquirir licença de virtualização para servidor 1º Trimestre 3,00Adquirir nobreak 1º Trimestre 2,40Adquirir pen drives com 32 GB 1º Trimestre 0,30Adquirir servidor físico 1º Trimestre 15,00Adquirir de impressora multifuncional com impressão laser monocromática, conectividadevia USB e sem fio e digitalização para USB 1º Trimestre 1,50

Criar sistema de gerenciamento de dados para execução do PAAE 1º Trimestre 0,00Criar sistema de gerenciamento de dados acadêmicos para confecção de fichas discentes eoutras demandas. 1º Trimestre 0,00

Implementar servidor de backup 1º Trimestre 6,00Informatizar e atualizar o setor de Serviço Social 1º Trimestre 0,00


Instalar grades nas portas do refeitório 1º Trimestre 1,00Aprimorar sistema interno de controle de material 1º Trimestre 0,00Adquirir computador desktop com periféricos para uso na recepção do setor 2º Trimestre 2,00Adquirir data show para CLIQUI 2º Trimestre 1,00Adquirir estabilizadores 2º Trimestre 1,50Adquirir impressora para a DE 2º Trimestre 15,00Adquirir impressora multifuncional para Direção Geral 2º Trimestre 2,50Adquirir leitor de código de barra 2º Trimestre 0,10Adquirir pen drives para biblioteca 2º Trimestre 0,10Implantar sistema de controle de impressão 2º Trimestre 0,50Implantar sistema de controle de reprografia 2º Trimestre 0,50Implantar sistema de controle de telefonia 2º Trimestre 3,00Implementar servidor de domínio 2º Trimestre 6,00Adquirir HD externo 3º Trimestre 0,40Adquirir licenças Windows Server 3º Trimestre 10,00Adquirir impressora para CLIQUI 4º Trimestre 1,50Desenvolver sistema interno de patrimônio 4º Trimestre 0,00Adquirir equipamento para rede wireless 1º Trimestre 4,00



Adquirir assinatura de jornais (diário oficial a nível federal, estadual e municipal) e jornalinformativo de grande circulação 1º Trimestre 5,00

Adquirir exemplares de livros para o curso 1º Trimestre 4,00Adquirir livros de Engenharia Civil 1º Trimestre 20,00Adquirir periódicos das áreas dos cursos ministrados no Campus 1º Trimestre 15,00Comprar livros didáticos - (Química) 1º Trimestre 20,00Realizar as campanhas preservação do acervo, campanha do silêncio e marketing dabiblioteca 1º Trimestre 0,00

Subsidiar Serviço de Psicologia - Testes psicológicos 1º Trimestre 2,00Ampliar e renovar o acervo da biblioteca com aquisição de livros 4º Trimestre 20,00

Recursos Humanos


Avaliar a disponibilidade de um código de vaga para um nutricionista 1º Trimestre 0,00Contratar um professor efetivo para CLIQUI 1º Trimestre 0,00Contratar um professor substituto para CLIQUI – Profª efetiva Adenilde Passos 1º Trimestre 0,00Contratar um técnico administrativo para CLIQUI 1º Trimestre 0,00Contratar um técnico de laboratório de química 1º Trimestre 0,00Contratar técnico de laboratório para CEAMB 1º Trimestre 0,00Convocar técnico de TI por concurso 1º Trimestre 0,00Ampliar o quadro de pessoal da assistência de alunos com mais assistentes de alunos 3º Trimestre 0,00Contratar dois professores efetivos e um substituto 3º Trimestre 0,00Ampliar o quadro de pessoal na área de pedagogia, psicologia e assistência social 4º Trimestre 0,00Ampliar o quadro de servidores para atuar o turno noturno 4º Trimestre 0,00




Adquirir bancada para laboratório de água, resíduos, solos 1º Trimestre 0,00Adquirir armário super alto com 2 portas e com dimensões de 800x500x2100mm 1º Trimestre 1,00Adquirir aspirador de pó para biblioteca 1º Trimestre 0,40Adquirir cadeira giratória com braços de regulagem vertical para uso na recepção do setor 1º Trimestre 0,30Adquirir cadeiras giratórias 1º Trimestre 5,40Adquirir caixa bibliográfica para livros 1º Trimestre 0,50Adquirir e ampliar o sistema de gás (GLP) 1º Trimestre 16,00Adquirir equipamentos complementares para laboratório de sistema de automaçãoindustrial 1º Trimestre 8,47

Adquirir escada 1º Trimestre 1,00Adquirir material didático (CLIQUI) 1º Trimestre 5,00Adquirir micro-ondas 1º Trimestre 0,50Adquirir utensílios e EPIs novos para reposição devido ao desgaste natural dos existentes norefeitório 1º Trimestre 36,00

Comprar cadeiras para o laboratório de engenharia civil 1º Trimestre 3,00Instalar bebedouro na Direção Geral 1º Trimestre 0,50Adquirir balança analítica digital 220 g 2º Trimestre 4,500Adquirir cadeados 2º Trimestre 0,00Adquirir cadeiras fixas do tipo empalhável com assento manufaturado, de formatoanatômico 2º Trimestre 2,50

Adquirir gaveteiro com pasta suspensa 2º Trimestre 2,40Adquirir GPS Garmin 2º Trimestre 2,40Adquirir medidor de oxigênio dissolvido 2º Trimestre 1,40Adquirir mesas de escritório com cadeiras 2º Trimestre 2,00Adquirir ph metro de bancada 2º Trimestre 2,40Adquirir poltronas giratórias altas, com apoio de braço regulável, espaldar padrãooperacional e sistema regulador de encosto 2º Trimestre 2,40

Adquirir uma mesa de trabalho com duas gavetas para uso na recepção do setor 2º Trimestre 0,40Adquiri 2 mesas com dimensões de 1200x600x740mm (LxPxH) e com 3 gavetas 3º Trimestre 1,90Adquirir bebedouros de água com mesa refrigerada 3º Trimestre 0,80Adquirir cadeiras universitárias sem prancheta 3º Trimestre 1,10Adquirir equipamentos de avaliação nutricional 3º Trimestre 12,00Adquirir mesa angular em L com dimensões de 1400x1400x600x740mm (LDxLExPxH) 3º Trimestre 1,10Adquirir mesa com dimensões de 600x600x740mm (LxPxH) 3º Trimestre 0,65Adquirir 2 (duas) longarinas de 3 lugares sem apoio para braços 4º Trimestre 1,00Adquirir armários de escritório com duas portas 4º Trimestre 1,80Adquirir lava olhos de emergência 4º Trimestre 2,70Adquirir mesa redonda multiuso com dimensões de 1250x740mm (DxH) 4º Trimestre 1,25Adquirir sondas multiparâmetro 4º Trimestre 4,00Reformar e adquirir mesa para o auditório 4º Trimestre 2,60Adquirir ar condicionado para o DAP 1º Trimestre 15,00Adquirir ar condicionado para a DE 1º Trimestre 15,00


Materiais


Adquirir material de limpeza específico para o refeitório 1º Trimestre 25,00Gestão Organizacional


Criar e implementar normas de acesso do Campus. 1º Trimestre 0,00Receber a comissão do MEC para avaliar o curso 1º Trimestre 0,00Recepcionar os novo alunos de licenciatura em química 1º Trimestre 5,00Atualizar inventário patrimonial 1º Trimestre 0,00Implantar normas do manual de almoxarifado 1º Trimestre 0,00Criar a rádio do IFBA 2º Trimestre 0,00Realizar visitas técnicas 3º Trimestre 0,00Adquirir estantes de livros 4º Trimestre 2,00Implantar um viveiro de plantas ornamentais para embelezamento do Campus 4º Trimestre 2,70Realizar pagamento de contrato de estagiário 4º Trimestre 124,55Realizar pagamento da Imprensa Nacional 4º Trimestre 12,73Realizar pagamento de abastecimento de veículo oficial 4º Trimestre 57,26Realizar pagamento de água 4º Trimestre 101,80Realizar pagamento de diárias 4º Trimestre 95,44Realizar pagamento de Empresa Brasil de Comunicação 4º Trimestre 31,81Realizar pagamento de energia elétrica 4º Trimestre 185,44Realizar pagamento de intérprete de libras 4º Trimestre 190,88Realizar pagamento de manutenção de veículos 4º Trimestre 44,54Realizar pagamento de manutenção predial 4º Trimestre 299,05Realizar pagamento de material de consumo 4º Trimestre 127,45Realizar pagamento de motorista, telefonista e recepcionista 4º Trimestre 636,27Realizar pagamento de passagens 4º Trimestre 76,35Realizar pagamento de pessoa física 4º Trimestre 38,18Realizar pagamento de pessoa jurídica 4º Trimestre 82,71Realizar pagamento de reprografia 4º Trimestre 31,81Realizar pagamento de serviços de correio 4º Trimestre 7,64Realizar pagamento de serviços de limpeza e conservação 4º Trimestre 954,40Realizar pagamento de serviços de vigilância 4º Trimestre 1.018,03Realizar pagamento de telefonia fixa 4º Trimestre 19,09Elaborar o regulamento de funcionamento do NAPNEE 4º Trimestre 0,00Realizar serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do refeitório 4º Trimestre 24,00



TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 6.734,28TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 234,36


QUADRO RESUMO E DETALHAMENTO DE METAS DASASSESSORIAS DA REITORIA, PRÓ-REITORIAS,

DIRETORIAS SISTÊMICAS EPOLO DE INOVAÇÃO


Assessorias da Reitoria





Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 1 124.510,00 0 0,00 1 124.510,00


PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 2 24.000,00 2 24.000,00



Móveis, Equipamentos eVeículos 3 3.331.864,00 4 15.500,00 7 3.347.364,00

Materiais 1 69.053,00 0 0,00 1 69.053,00


TOTAL 32 13.703.313,00 30 221.200,00 61 13.924.513,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Contratar serviços de apoio ao ensino à distância 1º Trimestre 124,51



Custear os Jogos Estudantis 2018 2º Trimestre 773,23



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Ampliação da sala de Auditoria para adequação dos 5 novos servidores e Visita daCGU.(AUDIN) 1º Trimestre 12,00

Realizar serviços de infra estrutura 4º Trimestre 96,12

Sustentabilidade


Criar Comissão de Planejamento de Compras Institucionais sustentáveis 4º Trimestre 0,00

Criar comissão para desenvolver programa institucional de sustentabilidade 4º Trimestre 90,00

Informatização


Adquirir software da Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) 1º Trimestre 20,00

Solicitar compra de 1 notebook 2º Trimestre 4,00



Adquirir 20 (vinte) livros subdivididos nas áreas de Ética, Sociologia,Psicologia,Administração Pública e Direito para a Secretaria da Comissão de Ética 1º Trimestre 2,00

Adquirir livros de Auditoria e Controle Interno, Administração Pública, Convênios eoutros.(AUDIN) 1º Trimestre 1,00


Recursos Humanos


Ampliar o Quadro de Servidores da Unidade de Auditoria Interna com Estagiário (AUDIN) 1º Trimestre 0,00

Realizar 1 Curso de capacitação do Colégio de Dirigentes 1º Trimestre 2,5

Realizar curso de Capacitação - Report - Relatórios de Auditoria - Instituto dos AuditoresInternos do Brasil(AUDIN) 1º Trimestre 1,15

Realizar curso de Capacitação - Semana de Administração Orçamentária, Financeira e deContratações Públicas(AUDIN) 1º Trimestre 1,20

Selecionar 1 novos membros da Comissão de Ética, em substituição aos que estão em fimde mandato 1º Trimestre 0,00

Participar de 2 cursos de capacitação para os membros da Comissão de Ética em Brasília -nível básico 2º Trimestre 4,00

Participar de 3 cursos de capacitação para os membros da Comissão de Ética em Brasília -nível avançado 2º Trimestre 6,00

Realizar curso de Capacitação - Semana de Administração Orçamentária, Financeira e deContratações Públicas(AUDIN) 2º Trimestre 1,60

Viabilizar a participação de 2 servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna no FórumNacional de Auditorias Internas vinculadas ao MEC(AUDIN) 2º Trimestre 3,00

Realizar curso de Capacitação - COSO - Implementando a Estrutura de Controles Internos(teoria e prática) - Instituto dos Auditores Internos do Brasil(AUDIN) 3º Trimestre 19,50

Realizar formação e capacitação em Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos eComplice nas contratações da Administração Pública - JML - (AUDIN) 3º Trimestre 2,75

Manter quadro de estagiários da Reitoria 4º Trimestre 50,00

Promover capacitação de servidores técnicos administrativos 4º Trimestre 50,00

Viabilizar a participação de 2 servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna no FórumNacional de Auditorias Internas vinculadas ao MEC(AUDIN) 4º Trimestre 3,00



Adquirir 1 bebedouro de mesa refrigerado (com suporte para galão de água) 1º Trimestre 0,50

Adquirir 1 fragmentadora de papel elétrica 1º Trimestre 1,00

Adquirir 1 televisor led, 42 polegadas, full-hd (1080p), VHF, UHF, CABO, ISDB-TB (TV digital),tempo de resposta mínimo 5 MS, brilho mínimo 300 cd/m2, entradas: 1 AV RCA, 1VGA/áudio PC, 3 HDMI, 1 USB, saída de áudio digital - para projeção de dados

1º Trimestre 2,00

Adquirir mobiliário(1 mesa, 1 poltrona, 2 armário, 1 mesa de reunião redonda, 4 poltronafixa 1 armário para suporte da impressora)- (AUDIN) 1º Trimestre 12,0

Adquirir equipamentos e material permanente 4º Trimestre 231,05

Custear as aquisições de investimento conforme planejado 2018 4º Trimestre 2.498,63

Aquisição de mobiliário e equipamentos Campus de Jaguaquara e Campo Formoso Bahia 4º Trimestre 602,19

Materiais


Adquirir materiais de expediente 3º Trimestre 69,05




Contratar serviço de abastecimento de veículo oficial 1º Trimestre 215,33

Contratar serviços imprevistos de pessoas jurídicas 1º Trimestre 80,00

Criar 2 campanhas de divulgação de material impresso e digital de difusão da Ética Pública,atendendo todo o Instituto - 200 cartazes e 10000 panfletos 2º Trimestre 15,00

Custear a realização dos Jogos dos Servidores 2018 2º Trimestre 377,37

Realizar solicitação de diárias para Capacitação (AUDIN) 2º Trimestre 6,00


Conceder ajuda de custo para servidores 4º Trimestre 35,0

Contratar empresa de serviço de coffee break 4º Trimestre 40,00

Contratar serviço de fornecimento de carimbos e chaves 4º Trimestre 20,12

Contratar serviço de manutenção de veículos oficiais 4º Trimestre 202,62

Contratar serviço de manutenção e guarda de arquivos 4º Trimestre 242,00

Contratar serviço de manutenção predial - serviços contínuos (Renovar) 4º Trimestre 670,00

Contratar serviço de manutenção predial serviços eventuais (Renovar) 4º Trimestre 1.500,00

Contratar serviço de telefonia fixa 4º Trimestre 60,00

Contratar serviço de telefonia móvel 4º Trimestre 96,12

Criar Manual de Procedimentos da Unidade de Auditoria interna (AUDIN) 4º Trimestre 0,00

Criar o Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna - (AUDIN) 4º Trimestre 0,00

Disponibilizar diárias para servidores 4º Trimestre 400,00

Disponibilizar passagens aéreas e terrestres para os servidores 4º Trimestre 762,01

Executar o PAINT/ 2018 (AUDIN) 4º Trimestre 0,00

Manter a prestação de serviço de abastecimento de água (embasa) 4º Trimestre 286,22

Manter a prestação de serviço de abastecimento de energia elétrica (Coelba) 4º Trimestre 500,00

Manter a prestação de serviço de limpeza 4º Trimestre 810,00

Manter contrato com a Imprensa Nacional 4º Trimestre 20,00

Manter contrato com EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) divulgação processoslicitatórios 4º Trimestre 19,00

Manter contrato com empresa de vigilância 4º Trimestre 1.220,00

Manter contrato de recepcionista, motorista, porteiro, manobrista. 4º Trimestre 1.029,41

Manter contrato com empresa de reprografia 4º Trimestre 600,00

Manter contrato com serviços de Correio 4º Trimestre 92,68







Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP)





Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Assistência Estudantil 0 0,00 0 0,00 0 0,00

PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO

Estrutura Física 0 0,00 8 1.877.721,00 8 1.877.721,00






Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Gestão Organizacional 1 87.627,00 10 2.380.639,00 11 2.468.266,00

TOTAL 1 87.627,00 27 4.392.540,00 28 4.481.887


OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Emassar e Pintar as paredes da sala do DEPLAN 1º Trimestre 0,00Realizar serviços de tratamento de corrosão, pintura e substituição de material danificado- Prédio adjacente à piscina 4º Trimestre 501,18

Reforma pátio principal e construção de coreto 4º Trimestre 400,00Reformar a cobertura do ginásio de esportes Reitoria 4º Trimestre 230,00Reformar cobertura da portaria principal 4º Trimestre 20,00Reformar estrutura metálica e pintura piso estacionamento coberto 4º Trimestre 266,14Reformar piscina, deck e arquibancada 4º Trimestre 395,40Reformar Subestação da Reitoria 4º Trimestre 65,00

Sustentabilidade


Realizar ação de descarte de papel consciente 1º Trimestre 0,00Aquisição de conjunto de coletores de resíduos para os espaços externos da Reitoria. 4º Trimestre 31,50Início da substituição de lâmpadas atuais da Reitoria por LED 4º Trimestre 70,00Utilizar 90% do papel rascunho para impressão do material de uso interno do DEPLAN 4º Trimestre 0,00

Recursos Humanos


Capacitar 5 servidores lotados no Departamento de Administração e Patrimônio 4º Trimestre 30,00Capacitar os 04 servidores do DEPLAN em cursos (ESAF) na área administrativa. 4º Trimestre 0,00



Adquirir 01 (uma) máquina de triturar papel 1º Trimestre 1,00Adquirir mesa redonda de reunião com 4 cadeiras 1º Trimestre 1,72



Elaborar e divulgar o Relatório de Gestão Institucional 2017 1º Trimestre 0,00Elaborar e divulgar o Relatório de Gestão TCU 2017 1º Trimestre 0,00Elaborar e formatar documento Avaliação do Plano de metas 2017. 1º Trimestre 0,00Realizar 01 encontro visando prestar assessoria em planejamento com os campi: Lauro deFreitas, S. Filho, Feira de Santana, Camaçari, Santo Amaro e Salvador. 1º Trimestre 0,00

Solicitar 01 serviço de formatação dos relatórios de gestão TCU e Institucional 2017. 1º Trimestre 3,50Apoiar as ações de Programas Institucionais fonte 250 (Recurso Próprio) 4º Trimestre 1.642,14Apoiar as ações de realização PROSEL 2018 fonte 250 (Recurso Próprio) 4º Trimestre 600,00Custear convênio UFBA REMESSA recurso específico 4º Trimestre 100,00Elaborar e Acompanhar o Planejamento 2018 com os Setores Estratégicos. 4º Trimestre 0,00


Implantar o Planejamento de Compras Institucional 4º Trimestre 35,00Realizar pagamento anuidade CONIF Recurso Específico 4º Trimestre 87,63


CUSTO TOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 4 4.392,54

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 87,63TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 4.392,54

OBSERVAÇÃO: O valor não orçamentário excede o limite de 10% do total do orçamento, em virtude daalocação dos recursos programados das Fontes 205 e 650 na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018, bem como,para atendimento de demandas específicas como, custear convênio UFBA Remessa.


Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN)





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 2 100.000,00 2 100.000,00


PESQUISA 0 0,00 1 0,00 1 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 3 30.000,00 3 30.000,00

GEST

ÃO


Informatização 0 0,00 6 84.900,00 6 84900,00




Materiais 0 0,00 2 4.400,00 2 4.400,00

Gestão Organizacional 0 0,00 10 10.000,00 10 10.000,00

TOTAL 0 0,0 66 1.234.400,00 66 1.234.400,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Enviar estudantes do IFBA em programas de intercâmbio 4º Trimestre 100,00

Receber estudantes estrangeiros no Instituto 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 2PESQUISA



Publicar em periódico especializado da pesquisa realizada sobre satisfação dos usuários dasbibliotecas 2º Trimestre 0,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Institucionalizar Política de Internacionalização do IFBA 2º Trimestre 0,00

Realizar Seminário de Internacionalização do IFBA 3º Trimestre 30,00

Estabelecer novas parcerias internacionais 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física



Fiscalizar a obra de Adequação de estrutura para oficinas e laboratórios no Campus de Jacobina 1º Trimestre 0,00

Fiscalizar a obra de Adequação de estrutura para oficinas e laboratórios no Campus Irecê 1º Trimestre 0,00

Fiscalizar a obra de complementação de Estação Elevatória de Esgoto no Campus de Feira deSantana 1º Trimestre 0,00

Fiscalizar a obra de construção do laboratório de pesca e aquicultura em Salinas da Margarida 1º Trimestre 0,00

Fiscalizar a obra de construção do pavilhão de aulas do Campus de Santo Amaro 1º Trimestre 0,00

Fiscalizar os serviços de fechamento do galpão para funcionamento de laboratórios no Campusde Brumado 1º Trimestre 0,00

Fiscalizar os serviços de reforma dos sanitários dos professores e do setor administrativo do IFBA- Campus Eunápolis 1º Trimestre 0,00

Reformar Área Interna do Auditório do Campus de Porto Seguro 1º Trimestre 0,00

Reformar salas e construir passarela no Campus Ilhéus 1º Trimestre 60,00

Reformar Pátio da Reitoria 3º Trimestre 0,00

Substituir pisos dos auditórios - Expansão II 3º Trimestre 300,00

Construir Almoxarifado de Química no Campus Santo Amaro 3º Trimestre 60,00

Construir o Centro de Pesquisas Avançado do IFBA 4º Trimestre 0,00

Dotar os Campi de Instalações para Combate e Proteção Contra Incêndio e Pânico 4º Trimestre 120,00

Fiscalizar a obra de construção do Módulo Educacional de Campo Formoso 4º Trimestre 0,00

Promover Acessibilidade para os Campi 4º Trimestre 0,00

Realizar manutenção periódica das Subestações 4º Trimestre 0,00

Reformar e Restaurar Prédio da Antiga Clínica CLIRF 4º Trimestre 250,00

Reformar Área adjacente ao auditório - Reitoria 4º Trimestre 150,00

Informatização


Adquirir Software Sketchup Pro 1º Trimestre 2,30

Adquirir Software Corel Draw 2º Trimestre 2,30

Adquirir Software Corel Draw 2º Trimestre 2,30

Adquirir Software QiBuilder 2º Trimestre 35,0

Adquirir 01 (um) computador completo 4º Trimestre 3,00

Traduzir a página oficial do IFBA para inglês 4º Trimestre 40,00



Adquirir 12 códigos de Classificação Decimal Universal -CDU para classificação de acervos, emdois volumes. 1º Trimestre 0,00

Adquirir 12 exemplares do Código de Catalogação Anglo Americano para os campi: Jacobina,Jequié, Seabra, Ilhéus, Juazeiro, Brumado, Lauro de Freitas, Irecê, Euclides da Cunha, SantoAntônio de Jesus e Reitoria (2 exemplares).

1º Trimestre 5,00

Adquirir licença para uso do BSC 1º Trimestre 2,00

Assinar Normas Técnicas da ABNT 1º Trimestre 0,00


Renovar o Sistema Pergamum de Gestão do Acervo 1º Trimestre 0,00

Adquirir Bibliografia sobre Evasão 2º Trimestre 0,60

Renovar a assinatura de uma biblioteca Virtual - Cengage 2º Trimestre 0,00

Adquirir bibliografias referentes a indicadores de desempenho e políticas e gestão estratégica 4º Trimestre 0,50

Adquirir livros de internacionalização e Guias de viagem 4º Trimestre 0,00

Adquirir livros nas áreas de engenharia civil, elétrica e arquitetura 4º Trimestre 2,00

Renovar uma Biblioteca Virtual de Livros Eletrônicos - E-book Central 4º Trimestre 0,00

Recursos Humanos


Capacitar 02 servidoras em curso de BSC 1º Trimestre 0,00

Capacitar Servidores da DEPLO na área de Legislação - Obras e Serviços de Engenharia 1º Trimestre 0,00

Disponibilizar a participação de um bibliotecário no Seminário Nacional de BibliotecasUniversitárias 1º Trimestre 0,00

Capacitar Servidores da DEPLO na área de SPDA 2º Trimestre 0,00

Capacitar equipe da ARINTER 4º Trimestre 0,00

Disponibilizar a participação de 02 servidores em eventos de gestão, planejamento e avaliação 4º Trimestre 0,00

Qualificar 01 servidor em curso de Stricto Sensu de Mestrado - Ingresso 4º Trimestre 0,00

Capacitar 02 (dois) servidores em Cursos de Gestão, Planejamento e Avaliação 4º Trimestre 0,00

Capacitar Servidores da DEPLO na área de Conforto Ambiental 4º Trimestre 0,00

Realizar seleção de Estagiário em Biblioteconomia 4º Trimestre 0,00

Realizar seleção de Estagiários em Engenharia e Arquitetura 4º Trimestre 0,00



Adquirir Equipamentos para levantamentos e estudos técnicos na área de engenharia earquitetura 2º Trimestre 55,00

Materiais


Adquirir rolos de papel, cartuchos e cabeçotes para plotter 3º Trimestre 4,40

Produzir material de divulgação do IFBA em inglês e espanhol 3º Trimestre 0,00



Promover a cooperação para a realização do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias -SNBU com a Universidade Federal da Bahia 1º Trimestre 0,00

Publicar a 1ª edição do Anuário Estatístico do IFBA 1º Trimestre 0,00

Publicar o 1º Relatório de Acompanhamento do PDI 2014-2018 1º Trimestre 0,00

Realizar um estudo sobre a evasão escolar no IFBA (meta repetida em moveis, equipamentos eveículos.) 1º Trimestre 0,00

Realizar 09 visitas aos campi para realização da 2ª Ciranda PRODIN, 3º Trimestre 10,00


Realizar o VIII encontro de bibliotecários do IFBA 3º Trimestre 0,00

Fomentar as ações para o Desenvolvimento Institucional 3º Trimestre 0,00

Elaborar o PDI 2019-2023 4º Trimestre 0,00

Implantar o Plano de Gestão de Energia Elétrica do IFBA 4º Trimestre 0,00



TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Orçamentário) 0,00TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Não Orçamentário) 1.234,40


Pró-Reitoria de Ensino (PROEN)





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 12 715.000,00 12 715.000,00

Assistência Estudantil 0 0,00 9 266.000,00 9 266.000,00

PESQUISA 0 0,00 4 44.000,00 4 44.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 4 10.000,00 4 10.000,00




Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Gestão Organizacional 0 0,00 2 0,00 2 0,00

TOTAL 0 0,00 43 1.170.300,00 43 1.170.300,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Acompanhar os cursos a distancia no âmbito da Universidade Aberta do Brasil 1º Trimestre 0,00

Acompanhar os cursos superiores para o reconhecimento e/ou revalidação de reconhecimento 1º Trimestre 0,00

Ampliar a oferta de cursos superiores em 10% 1º Trimestre 0,00

Analisar 30% dos cursos que tem mais de 5 anos, com relação à viabilidade da manutenção desuas respectivas ofertas de cursos 1º Trimestre 0,00

Mapear, analisar índices de retenção e evasão dos cursos superiores de bacharelado eTecnologia 1º Trimestre 0,00

Publicar as Normas Acadêmicas do IFBA 2º Trimestre 30,00

Coordenar a Implantação dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas. 3º Trimestre 20,00

Implantar a política de educação à distância 3º Trimestre 0,00

Implantar a comissão de acompanhamento e avaliação interna dos cursos técnicos 4º Trimestre 20,00

Institucionalizar uma Proposta de EJA no IFBA 4º Trimestre 15,00

Orientar a elaboração/alteração de PPC e Acompanhar os Cursos Técnicos 4º Trimestre 30,00

Realizar o Prosel 2019 para os cursos técnicos 4º Trimestre 600,00



Elaborar documento norteador de Alimentação Estudantil do IFBA 2º Trimestre 0,00Implementar o SUAP - Assistência Estudantil em todos os campi 3º Trimestre 0,00Promover meios para a revisão dos documentos que compõem a Política de AssistênciaEstudantil do IFBA 3º Trimestre 26,00

Acompanhar o Programa Bolsa Permanência 4º Trimestre 0,00Executar o Programa Saber in Acto 4º Trimestre 150,00Executar o Promisaes 4º Trimestre 0,00Promover ações da Rede Baiana de Inclusão no Ensino Superior 4º Trimestre 20,00Realizar ações em prol da efetivação da Política de Inclusão do IFBA (Resolução nº30/2017) 4º Trimestre 30,00Realizar dois encontros dos gestores de Assistência Estudantil do IFBA 4º Trimestre 40,00




OBJETIVO 2PESQUISA



Publicar revista digital da PROEN 4º Trimestre 4,00Implantar o Plano de Permanência e Êxito do IFBA 3º Trimestre 20,00Criar o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas e Práticas de Ensino na EPT. 3º Trimestre 0,00Implantar o Plano de Permanência e Êxito do IFBA 4º Trimestre 20,00

CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 2 0, 00


OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Reforma da sala de apuração do Prosel 2º Trimestre 0,00Sustentabilidade


Reduzir o consumo de papel ofício e copos descartáveis 4º Trimestre 0,00Informatização


Acompanhar a implantação do SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) 1º Trimestre 9,00Implantar Plano Estratégico de Formação de Professores 1º Trimestre 1,00Acompanhar a utilização do SUAP nos Campi 1º Trimestre 0,00Implantar o registro eletrônico de diplomas integrado ao SEDIC (Sistema de Emissão deDiplomas e Certificados) em todos os campi 4º Trimestre 0,00



Adquirir acervo bibliográfico sobre Educação 3º Trimestre 2,00Recursos Humanos


Capacitar a equipes da CORES 1º Trimestre 20,00Capacitar os membros do DEPAE 2º Trimestre 20,00Realizar Seminário de Formação Continuada com Pedagogos e Técnicos em AssuntosEducacionais do IFBA 2º Trimestre 20,00

Contratar equipe terceirizada temporária para operação e logística do PROSEL 2019 3º Trimestre 40,00


Realizar Seminários de Formação Continuada com Diretores de Ensino do IFBA 3º Trimestre 20,00Realizar capacitação para a equipe do DEAC 4º Trimestre 9,00Acompanhar Plano Estratégico de Formação de Professores 1º Trimestre 0,00



Adquirir cadeiras para sala de apuração do Prosel 3º Trimestre 2,80Adquirir máquina fragmentadora 4º Trimestre 1,50



Acompanhar e orientar a alimentação e atualização no SISTEC 1º Trimestre 0,00Acompanhar a utilização do SUAP nos Campi 4º Trimestre 0,00




TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 1.170,30


Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 0 0,00 0 0,00


PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 8 348.000,00 26 25.425.360,00 34 25.773.360,00

GEST

ÃO



Informatização 1 2.000,00 1 10.000,00 2 12.000,00




Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Gestão Organizacional 4 17.000,00 3 128.000,00 7 145.000,00

TOTAL 15 417.650,00 31 25.563.860,00 46 25.981.510,00


OBJETIVO 3EXTENSÃO



Atendimento à demanda de extensão nos campi 1º Trimestre 16,00Participação do IFBA nos jogos universitários da Bahia - JUBA 1º Trimestre 20,00Projeto universidade de verão 1º Trimestre 20,00Realizar 3ª edição de Jogos Integradores do IFBA 1º Trimestre 1.011,0Criar o conselho de extensão - Conex 2º Trimestre 0,00Feira da agricultura familiar e economia solidária 2º Trimestre 0,00DGTI social - cursos na área de informática 3º Trimestre 0,00Elaborar um plano de cultura 3º Trimestre 10,00Fomentar eventos artístico-culturais nos 24 campi por meio de edital de cultura 3º Trimestre 20,00Participação do IFBA nos jogos universitários brasileiros - JUBs 3º Trimestre 30,00Promover um congresso estudantil 3º Trimestre 250,00Realizar curso FIC nos campi " Tornearia e Soldagem" 4º Trimestre 80,00Celebração de convênios de cooperação técnica 4º Trimestre 57,10Continuidade do Programa FIC 4º Trimestre 40,00Dar continuidade ao programa "Mulheres Mil". 4º Trimestre 30,00Expansão dos projetos sociais para outros campi 4º Trimestre 0,00Fomentar debates sobre políticas inclusivas e ações afirmativas nos 24 campi 4º Trimestre 100,00Formalizar Termo de Execução Descentralizada - TED entre o IFBA e a FUNASA com vistasDesenvolver módulos para capacitação e apoio técnico à elaboração de minuta de PlanosMunicipais de Saneamento Básico (PMSB), conforme Termo de Referência da FUNASA

4º Trimestre 4.605,97

Implantar cineclube em 10 campi 4º Trimestre 12,00Participação do IFBA nos jogos dos Institutos federais - etapa nordeste 4º Trimestre 520,00Pronatec / MEDIO TEC - Pagamentos de diárias 4º Trimestre 924,08Pronatec / MédioTec - auxílio financeiro a estudantes 4º Trimestre 554,45Pronatec / MédioTec - auxílio financeiro a pessoa jurídica 4º Trimestre 2.400,00Pronatec / MédioTec - diárias com colaboradores eventuais e outros serviços de terceiros -pessoa física 4º Trimestre 5.600,00

Pronatec / MédioTec - Equipamentos e material de permanente 4º Trimestre 4.107,0Pronatec / MédioTec - material de consumo 4º Trimestre 1.308,49Pronatec / MédioTec - obrigações tributárias e contributivas 4º Trimestre 1.120,00Pronatec / MédioTec - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 4º Trimestre 1.728,02Pronatec / MédioTec - passagens e despesas com locomoção 4º Trimestre 739,26Publicar 5 editais de apoio e fomento a programa e projetos de extensão (recurso oriundomatriz CONIF) 4º Trimestre 300,00

Realizar treinamento para formação de "Serralheiro para trabalhar com grades de aço " 4º Trimestre 80,00Consolidar parceria com três consórcios intermunicipais 4º Trimestre 30,00Promover a extensão tecnológica e a pesquisa aplicada. 4º Trimestre 60,00Lançamento do catálogo fotográfico - 2ª edição 2º Trimestre 0,00




OBJETIVO 4GESTÃO


Informatização


Implantar um sistema do egresso e do mundo do trabalho 1º Trimestre 10,00Unificar a nível institucional o sistema de controle da relação " instituição x Egressosexistente nos campi/SUAP” 4º Trimestre 2,00

Recursos Humanos


Realizar encontro presencial com os Coordenadores de Estágio dos Campi 2º Trimestre 18,00Realizar jogos integradores e de qualidade de vida dos servidores do IFBA 2º Trimestre 0,50Realizar quatro encontros com coordenadores de extensão do IFBA 4º Trimestre 32,65



Apoio aos jogos internos de cada campus 2º Trimestre 15,00Elaboração da política de esporte do IFBA 3º Trimestre 0,00Regulamentar o Certific 3º Trimestre 8,00Implantar o escritório de projetos nos campi do IFBA 4º Trimestre 80,00Cadastramento e atualização de dados de organização governamental e não governamental 4º Trimestre 40,00Realizar contato para fazer convênio com as empresas e RH para contratação dos nossosalunos e prestação de consultoria. 4º Trimestre 2,00

Implantar o Núcleo de Prevenção e Administração de Conflitos do IFBA - NUPRACI na Reitoria 1º Trimestre 0,00CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 4 69,65


TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 417,65TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 25.563,86

OBSERVAÇÃO: O valor não-orçamentário excede o limite de 10% do total do orçamento, em virtudeda alocação dos recursos do Pronatec/Mediotec.


Pró-Reitoria Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI)





Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 10 170.000,00 0 0,00 10 170.000,00


PESQUISA 21 508.306,00 1 45.000,00 22 553.306,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO







1 0,00 0 0,00 1 0,00

Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00


TOTAL 46 835.306,00 1 45.000,00 47 880.306,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Ofertar 01 (uma) turma do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Ciências eTecnologias Ambientais 1º Trimestre 40,00

Fortalecer a parceria IFBA/UFBA/UNEB/UEFS/LNCC/FVC para a oferta de Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento - DMMDC 2º Trimestre 10,00

Submeter 04 (quatro) projetos de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu ao CONSEPE 2º Trimestre 0,00

Dar continuidade as atividades de funcionamento do Curso de Especialização em ComputaçãoDistribuída e Ubíqua 4º Trimestre 0,00

Dar continuidade as atividades de funcionamento do Curso de Especialização em EducaçãoProfissional, Científica e Tecnológica. 4º Trimestre 0,00

Dar continuidade as atividades de funcionamento do Curso de Especialização em Ciência eTecnologia Ambiental 4º Trimestre 0,00

Ofertar 01 (uma) turma do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional emEngenharia de Sistemas e Produtos 4º Trimestre 40,00

Ofertar 01 (uma) turma do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional emRede Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica 4º Trimestre 80,00

Dar continuidade as atividades de funcionamento do Curso de Especialização em Estudos Étnicoe Raciais 4º Trimestre 0,00

Ofertar 01 (uma) turma do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional emRede Educação Profissional e Tecnológica 4º Trimestre 0,00



OBJETIVO 2PESQUISA



Capacitar de membros da equipe do DINOV em cursos ANPEI 1º Trimestre 27,70Participar de eventos na área de Inovação 1º Trimestre 36,91Realizar visita técnica em NIT de outras instituições 1º Trimestre 13,00Capacitação de membros da equipe do DINOV em cursos ANPEI 3º Trimestre 27,70Manter a cota de bolsas de Iniciação Científica (Ensino Superior) - PIBIC, financiadas pelaFAPESB 3º Trimestre 0,00

Manter a cota de bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITICNPq 3º Trimestre 0,00

Manter a cota de bolsas PIBIC financiadas pelo CNPq 3º Trimestre 0,00Manter com recursos da Assistência ao Educando, a cota de bolsas de Iniciação Científica 3º Trimestre 0,00


(ensino médio) -PIBIC EM com recursos do IFBA em contrapartida às ofertadas pelo CNPq.Manter com recursos da Assistência ao Educando, a cota de bolsas de Iniciação CientíficaPIBIC com recursos do IFBA em contrapartida às ofertadas pela FAPESB 3º Trimestre 0,00

Manter, com recursos da Assistência ao Educando, a cota de bolsas de Iniciação Científica eTecnológica - PIBITI com recursos do IFBA em contrapartida às ofertadas pelo CNPq 3º Trimestre 0,00

Realizar edição do concurso “Uma Ideia na Cabeça, Uma Inovação na Mão” 3º Trimestre 15,00Manter atualizada a Vitrine Tecnológica (Portfólio de Tecnologia do IFBA) visando fortalecer acultura de inovação no âmbito do Instituto Federal da Bahia 3º Trimestre 0,00

Apoiar projetos de pesquisa e inovação - recursos projetos de pesquisa FAP 4º Trimestre 45,00Dar continuidade ao processo de implementação do projeto intitulado Hotel de Projetos emcampi do IFBA 4º Trimestre 177,99

Manter os registros de pedido de propriedade intelectual 4º Trimestre 8,68Organizar o SICTI anual 4º Trimestre 100,00Propiciar ao pesquisador servidor do IFBA acesso às Bases de Pesquisa Tecnológica de Buscade Anterioridade 4º Trimestre 40,00

Realizar a premiação da edição do concurso “Uma Ideia na Cabeça, Uma Inovação na Mão” 4º Trimestre 12,00Disponibilizar serviço especializado na área de PI aos pesquisadores vinculados a Grupo dePesquisa do IFBA 4º Trimestre 0,00

Realizar a premiação dos melhores projetos desenvolvidos no âmbito do ProgramaInstitucional de Iniciação Científica e Tecnológica 4º Trimestre 5,00

Promover a publicação de trabalhos em revistas indexadas 3º Trimestre 15,00Promover a participação de servidores em eventos de divulgação científica 4º Trimestre 20,64



OBJETIVO 4GESTÃO


Estrutura Física


Mudança das salas da PRPGI para o andar superior da Reitoria 2º Trimestre 0,00Sustentabilidade


Manter as ações de reuso de materiais - coleta para reciclagem e diminuição do consumo deitens como papel, tonner, energia, etc. 4º Trimestre 0,00

Informatização


Implantar SUAP Pesquisa 4º Trimestre 0,00Acervo Bibliográfico



Organizar e destinar o acervo bibliográfico da PRPGI tendo a parceria do setor competente daPRODIN 1º Trimestre 0,00

Manter o acervo de PI&TT do IFBA atualizado 4º Trimestre 0,00Recursos Humanos


Dar continuidade à concessão de 02 (duas) bolsa para qualificação de servidor em nível dedoutorado com recursos próprios 4º Trimestre 48,00

Dar continuidade à concessão de 02 (duas) bolsa para qualificação de servidor em nível demestrado com recursos próprios 4º Trimestre 32,00

Realizar cursos e palestras que tratem da temática Propriedade Intelectual, Transferência deTecnologia e Inovação nos campi 1º Trimestre 20,00



Melhorar as condições de trabalho dos setores da PRPGI no que se refere à aquisição demobiliário e equipamentos necessários ao novo espaço destinado a PRPGI 2º Trimestre 0,00



Promover a publicação de livros pela EDIFBA 1º Trimestre 12,00Realizar o mapeamento das condições de pesquisa e inovação no IFBA proposto pelo Comitêde Inovação do IFBA 1º Trimestre 30,00

Fomentar a Coordenação de Inovação Tecnológica para manutenção dos processos de PIjunto ao INPI e demais serviços de suporte à CIT 4º Trimestre 10,00

Realizar pagamento dos fóruns de representação (FORTEC, FOPROP, etc.) 4º Trimestre 5,00Executar o Projeto PRPGI nos Campi para realização de atendimentos no próprio campus,visando a aproximação e integração dos campi com a PRPGI. 4º Trimestre 0,00

Garantir a representação institucional nos Fóruns Locais, Nacionais e Internacionais deDirigentes de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com a participação de pelo menos umrepresentante da PRPGI.

4º Trimestre 0,00






Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional (DGCOM)




Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Assistência Estudantil 0 0 0 0,00 0 0,00

PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 8 1.350,00 8 1.350,00



Móveis Equipamentos eVeículos 0 0,00 3 61.600,00 3 61.600,00

Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00


TOTAL 0 0,00 45 320.950,00 45 320.950,00


OBJETIVO 4GESTÃO


Informatização


Atualizar do Mailing 1º Trimestre 0,00Estabelecer política e campanha das redes sociais 1º Trimestre 0,00Implantar nova interface do site (proposta de Jornalismo) 1º Trimestre 0,00Equipar o DGCOM por meio da aquisição de 1 (uma) mesa digitalizadora 1º Trimestre 0,45Adquirir 2 tampas de lente Câmera Canon EOS70D (8.0V) 2º Trimestre 0,20Finalizar e colocar no ar novo layout do portal do IFBA (SITE) 3º Trimestre 0,00Reestruturar Portal do IFBA (geral, Portal do Aluno e Portal do Servidor) 3º Trimestre 0,00Adquirir 2 HDs Externos com capacidade de 1TB 3º Trimestre 0,70



Adquirir acervo bibliográfico 1º Trimestre 3,00Adquirir assinatura da revista Imprensa 2º Trimestre 1,00Renovar assinatura dos jornais Correio, A Tarde e Tribuna 2º Trimestre 4,00

Recursos Humanos


Realizar palestras voltadas aos gestores sobre Comunicação Interna e funcionalidades daComunicação do setor 1º Trimestre 0,00

Selecionar estagiários para atuarem nos setores de jornalismo, relações públicas, design,áudio visual e cerimonial. 2º Trimestre 0,00

Viabilizar a contratação de curso in-company de pacote Adobe (mais usados) - inclusão decomunicadores dos campi 3º Trimestre 12,00

Viabilizar a participação de três servidores no 6º Redes E-gov (Encontro de Redes Sociais doSetor Público) 3º Trimestre 4,00

Realizar Curso de Português para 5 servidores 4º Trimestre 5,00Viabilizar a contratação de curso in-company de fotografia - inclusão de comunicadores doscampi ? orçado para 15 pessoas 4º Trimestre 30,00



Adquirir gravador 2º Trimestre 0,90Realizar pregão de equipamentos eletrônicos 2º Trimestre 60,00Adquirir frigobar 3º Trimestre 0,70



Definir projeto de sinalização da Reitoria 1º Trimestre 0,00


Contratar empresa para elaboração do Clipping institucional 1º Trimestre 6,00Elaborar instrução normativa de utilização do site (sites campi) 1º Trimestre 0,00Elaborar Manual de Redação Jornalística 1º Trimestre 0,00Elaborar os planos das áreas 1º Trimestre 0,00Publicar edição temática da revista 1º Trimestre 20,00Realizar de Cafés com a Imprensa 1º Trimestre 5,00Reformular revista IFBA Notícias 1º Trimestre 0,00Solicitar novo espaço para a guarda de materiais promocionais. 1º Trimestre 0,00Contratar serviços de suporte de divulgação em comunicação 1º Trimestre 46,00Definir projeto de sinalização para os campi 1º Trimestre 0,00Elaboração de cartilha de explicação do setor (dividida por área) 1º Trimestre 0,00Fomentar junto ao Desel uma campanha permanente do Prosel (propor parceria com outrasesferas públicas) 1º Trimestre 0,00

Criação de procedimentos de cada uma das áreas de atuação da DGCOM 2º Trimestre 0,00Realizar do Encontro de Comunicadores (1 por semestre) 2º Trimestre 15,00Realizar o controle periódico das ações da DGCOM, atribuindo status 2º Trimestre 0,00Realizar pregão de serviços gráficos em lona. 2º Trimestre 17,00Realizar pregão de serviços gráficos papelaria 2º Trimestre 70,00Realizar pregão para contratação de empresa de pesquisa em comunicação 2º Trimestre 0,00Firmar parcerias com os Institutos Federais para acesso aos materiais de Comunicaçãoproduzidos (Revistas, boletins, etc.) 2º Trimestre 0,00

Criar manual de gerenciamento de crises 3º Trimestre 0,00Estabelecer política de organização dos servidores 3º Trimestre 0,00Apresentar para a comunidade a proposta de Política de Comunicação 4º Trimestre 0,00Elaborar a proposta de projeto e plano de trabalho para contratação de empresa de pesquisa(este projeto e plano de trabalho farão parte do pregão que iremos montar) 4º Trimestre 20,00

Elaborar o Balanço das ações da Reitoria no biênio 2016-2017 4º Trimestre 0,00CUSTO TOTAL ORÇAMENTÁRIO - OBJETIVO 4 0,00





Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)





Orçamentárias




ENSI

NO

Ensino Geral 0 0,00 0 0,00 0 0,00


PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO







Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Gestão Organizacional 9 432.699.617,00 13 1.288.478,00 22 433.958.095,00

TOTAL 15 433.399.617,00 25 1.644.578,00 40 435.014.195,00


OBJETIVO 4GESTÃO


Recursos Humanos


Fomentar capacitação dos servidores Professor EBTT (modalidade cursos) 1º Trimestre 150,00Capacitar servidores da COSET em segurança do trabalho 4º Trimestre 10,00Contratar 1 médico do trabalho 4º Trimestre 10,00Contratar 4 assistentes em Administração para o DEQUAV 4º Trimestre 30,00Contratar instrutores para acompanhamento dos servidores na Academia, natação eginástica laboral 4º Trimestre 30,00

Contratar servidores do cargo assistente em Administração para o DEQUAV 4º Trimestre 60,00Fomentar a capacitação (treinamento) 4º Trimestre 50,00Fomentar a capacitação de servidores (palestras e workshop) 4º Trimestre 100,00Fomentar a capacitação de servidores (seminários e congressos) 4º Trimestre 250,00Fomentar capacitação dos servidores técnico-administrativos (modalidade cursos) 4º Trimestre 150,00Realizar de treinamentos pela COSET 4º Trimestre 5,00



Adquirir armários altos com prateleiras 1º Trimestre 3,00Adquirir equipamentos de proteção individual 1º Trimestre 100,00Adquirir escada auxiliar de metal com 2 degraus para Acordo SIASS Univasf 1º Trimestre 0,40Adquirir maca tubular fixa regulável e orifício para Acordo SIASS Univasf 1º Trimestre 1,80Adquirir otoscópio com lâmpada halógena para Acordo SIASS Univasf 1º Trimestre 0,30Contratar instrutores para acompanhamento da Academia, natação e ginástica laboral 1º Trimestre 55,00Adquirir equipamentos de medição 4º Trimestre 50,00



Implementar brigada de incêndio da Reitoria 1º Trimestre 8,00Realizar 1 campanha "Novembro Azul" 1º Trimestre 5,00Realizar 1 campanha "Outubro Rosa" 1º Trimestre 5,00Realizar encontro Desportivo dos Servidores do IFBA 1º Trimestre 500,00Realizar Palestra sobre plano de saúde 1º Trimestre 2,50Realizar Semana de Saúde e Segurança 1º Trimestre 10,00Contratar empresa especializada em Higiene Ocupacional 1º Trimestre 100,00Contratar engenheiro de segurança do trabalho para a COSET 1º Trimestre 12,00Pagar Ajuda de Custo para moradia 1º Trimestre 50,00Pagar aposentadorias e pensões 1º Trimestre 48.558,26Pagar assistência Médica Odontológica de Civis. Complementação União 1º Trimestre 4.919,20


Pagar assistência pré escolar aos dependentes dos servidores 1º Trimestre 2.026,54Pagar auxílio Alimentação aos servidores e empregados 1º Trimestre 14.518,24Pagar auxílio Transporte aos servidores 2º Trimestre 2.665,92Pagar benefícios decorrentes dos auxílios natalidade e funeral 2º Trimestre 174,24Pagar contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime dePrevidência dos Servidores Públicos Federais 2º Trimestre 62.530,24

Pagar pessoal ativo da União 2º Trimestre 297.256,99Realizar 1500 exames periódicos 2º Trimestre 597,98Realizar ação para o Dia do Servidor 2º Trimestre 10,00Realizar Feira de Natal 2º Trimestre 2,00Realizar Programa de Preparação do servidor para a aposentadoria 3º Trimestre 15,00Realizar Projeto Canto Coral como Qualidade de Vida 3º Trimestre 21,00




TOTAL GERAL NÃO ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2018 1.644,57


Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI)





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 0 0,00 0 0,00


PESQUISA 0 0,00 0 0,00 0 0,00

EXTENSÃO 0 0,00 0 0,00 0 0,00

GEST

ÃO



Informatização 0 0,00 10 4.000,00 10 4.000,00




Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00


TOTAL 0 0,00 25 86.600,00 25 86.600,00


OBJETIVO 4GESTÃO


INFORMATIZAÇÃO


Implantar o projeto DGTI Social 1º Trimestre 0,00

Implantar um MOODLE específico do Instituto Federal da Bahia 1º Trimestre 0,00

Elaborar o Projeto de Infraestrutura para Data Center 2º Trimestre 0,00

Implantar em Parceria com a PROEX 100% o Suap Extensão 2º Trimestre 0,00

Implantar em Parceria com a PRPGI 100% o Suap Pesquisa 2º Trimestre 0,00

Trocar e instalar todos os computadores da Reitoria 2º Trimestre 0,00

Garantir alta disponibilidade dos serviços de rede em 99% 3º Trimestre 0,00

Implantar 100% SUAP EDU em todos os campi do IFBA 3º Trimestre 4,00

Implantar o SEDIC 100% em todos os campi do IFBA 3º Trimestre 0,00

Equipar e dar suporte ao Data Center IFBA 4º Trimestre 0,00

Recursos Humanos


Capacitar os profissionais de TI do IFBA com o curso do firewall cisco ASA 5520 comIPS 1º Trimestre 0,00

Capacitar os profissionais de TI do IFBA com o curso para a ferramenta ZIMBRA 1º Trimestre 0,00

Capacitar os profissionais de TI do IFBA nos cursos da Escola Superior de Redes daRNP através do Plano Anual de Capacitação financiado pela SETEC 1º Trimestre 0,00

Capacitar profissionais de ti para instalar, configurar e desenvolver soluções noambiente EAD 1º Trimestre 20,00

Capacitar Técnicos de TI do IFBA na tecnologia no desenvolvimento das páginasinstitucionais do IFBA 1º Trimestre 0,00

Contratar estagiários de TI e DESIGN 1º Trimestre 33,60

Participar do Workshop da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (WRNP) e reuniõescorrelatas e paralelas 3º Trimestre 6,00



Desenvolver um novo layout de trabalho para a equipe DGTI 1º Trimestre 0,00

Participar da segunda reunião dos encontros do Fórum de Gestores da Tecnologiada Informação do CONIF 1º Trimestre 4,00

Dar continuidade às atividades do Gestor de Tecnologia da informação eComunicação do IFBA 4º Trimestre 10,00

Adotar processo de contratação de soluções de TIC conforme IN SLTI 04/2014 em100% na TI da Reitoria 3º Trimestre 0,00

Formalizar o processo de gestão orçamentária de TIC em 100% no IFBA 4º Trimestre 0,00


Transferir o Data Center que se encontra no Barbalho para a Reitoria 4º Trimestre 0,00

Elevar o nível de maturidade da Governança de TIC ao grau de maturidade 3 4º Trimestre 0,00

Realizar os 03 (três) encontros anuais do Colégio de Gestores de TI 4º Trimestre 9,00



TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Orçamentário) 0,00TOTAL GERAL DO PLANO DE METAS 2018 (Não Orçamentário) 86,60


Polo de Inovação





Orçamentárias




ENSI

NO Ensino Geral 0 0,00 2 9.000,00 2 9.000,00


PESQUISA 0 0,00 4 14.000,00 4 14.000,00

EXTENSÃO 0 0,00 6 103.000,00 6 103.000,00

GEST

ÃO







Materiais 0 0,00 0 0,00 0 0,00


TOTAL 0 0,00 18 143.500,00 18 143.500,00


OBJETIVO 1ENSINO


Ensino Geral


Realizar, em parceria com os campi, curso de gerenciamento de projetos 3º Trimestre 3,00

Realizar, em parceria com os campi, curso de desenvolvimento de projetos 4º Trimestre 6,00



OBJETIVO 2PESQUISA



Captar projetos de pesquisa 4º Trimestre 7,50Publicar artigos em revistas indexadas 4º Trimestre 1,00Registrar softwares desenvolvidos em projetos 4º Trimestre 2,50Solicitar abertura de pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade 4º Trimestre 3,00



OBJETIVO 3EXTENSÃO



Captar acordo cooperação técnica em Gerenciamento de Risco 1º Trimestre 3,00Curso de gerenciamento de risco 1º Trimestre 6,00Realizar prototipagem de modelos em 3D 1º Trimestre 8,00Curso de gerenciamento de risco 4º Trimestre 6,00Realizar calibração em medidores para radiodiagnóstico 4º Trimestre 40,00Realizar ensaios em equipamentos de uso médico e dispositivos de proteção radiológica 4º Trimestre 40,00



OBJETIVO 4GESTÃO



Recursos Humanos


Capacitação na nova norma para gerenciamento da qualidade em laboratórios (17025) 2º Trimestre 1,50Capacitação em software de gerenciamento de projetos 2º Trimestre 2,00



Adquirir cadeiras giratórias para complemento das ilhas de pesquisa 1º Trimestre 5,00Adquirir mesas para complemento das ilhas de pesquisa 3º Trimestre 3,00



Realizar auditoria interna da qualidade no laboratório de produtos para a saúde 2º Trimestre 2,00Realizar novo planejamento estratégico do Polo de Inovação 3º Trimestre 4,00






CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Metas 2018 representa a consolidação do modelo de gestão implantadopelo IFBA, a partir de sua sistematicidade, que fundamentado em metas elaboradas pelosdiversos setores estratégicos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia,materializa o planejamento num espaço temporal a aplicação de recursos e o alcance dosobjetivos estratégicos para o Instituto.

Nele estão contidas as metas a serem desenvolvidas durante o ano de 2018, combase no Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018, da Avaliação do Plano de Metas2017 e da programação Orçamentária 2018 encaminhada pelo MEC.

Anualmente, o IFBA elabora o Plano de Metas e não o faz apenas para atender o quepreconiza o Regimento Interno vigente, mas também, como ferramenta de gestãoconstruindo alicerces para o uso eficiente de seus recursos e desenvolvimento dos Campi eReitoria. Tal documento, ao término do ano corrente, subsidiará a avaliação da execução dasmetas e orientará os processos de tomada de decisões, sendo ferramenta de análise emodelo de gestão dos recursos de funcionamento, Assistência Estudantil e de Investimentosde maneira qualificada e eficaz.

A elaboração deste documento exige a participação de todos (Reitor, Professores,Técnicos Administrativos, Pró-Reitores, Diretores, Coordenadores), através da elaboração desuas metas, e representa os anseios de toda comunidade acadêmica e administrativa doIFBA.

Esperamos que este trabalho desperte a atenção e análise de todos, reconhecendo odesenvolvimento das atividades individuais dos setores para o ano de 2018 e suainterligação com os esforços dos diversos atores que percebem o futuro da Instituição. Amedida que nos envolvemos com o êxito e as dificuldades do IFBA, há o crescimento dosentimento de pertencimento institucional, que posteriormente , implicará em posturasmais atuantes e confiantes para atingirmos as metas propostas neste documento.

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento

planejamento institucional - ifba · nesse cenário, destaca-se o planejamento institucional como...

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