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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011 - 2015

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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO2011 - 2015

2Planejamento Estratégico 2011-2015

1 2 3 4Execução do Planejado

Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL

Elaboraçãodas Estratégias

Aviso

As declarações contidas nesse documento, relativas às

perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e

financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da

Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.

Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem

riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,

portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os

investidores precisam compreender que condições econômicas gerais,

condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o

desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem,

materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.

3Planejamento Estratégico 2011-2015

Sobre a Companhia

A Copel foi criada em outubro de 1954. É a maior empresa do Paraná e atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações.

Opera um abrangente e eficaz sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão, subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e um moderno sistema óptico de telecomunicações que integra as principais cidades do Estado. No ano de 2010, a Copel efetuou mais de 130 mil novas ligações elétricas, atendendo praticamente 100% dos domicílios nas áreas urbanas e mais de 97% nas regiões rurais.

Comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento, a empresa não se limita em levar somente energia elétrica à população. Está presente no dia-a-dia dos paranaenses ao promover o crescimento socioeconômico, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. Pioneira no Brasil na elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental na construção de usinas hidrelétricas, a Copel vem ao longo dos anos praticando importantes ações e programas nessa área, o que atesta o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Adotou as diretrizes GRI - Global Reporting Initiative - na elaboração do seu Relatório Anual e o principal resultado é a percepção e confiança do mercado, que se reflete no aumento do valor real da empresa. A Copel tem suas ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, sendo referência internacional em sustentabilidade social e ambiental.

4Planejamento Estratégico 2011-2015

1 2 3 4Execução do Planejado

Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL

Elaboraçãodas Estratégias

Visão Geral

O presente relatório apresenta o Planejamento Estratégico

Integrado da Companhia Paranaense de Energia – COPEL para o período

de 2011 a 2015.

O Planejamento foi elaborado de acordo com o Referencial

Estratégico - Missão, Visão, Valores e as Diretrizes Estratégicas, que

estabelece e baliza o posicionamento futuro. O Referencial Estratégico da

Companhia foi redefinido em abril de 2011, a partir do trabalho

desenvolvido por profissionais de todas as diretorias da empresa.

Este planejamento visa levar a COPEL a conquistar sua Visão

de ser “Simplesmente a Melhor da Década” nos negócios que compõem

seu core business: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização

de Energia Elétrica.

O Plano Decenal de Expansão de Energia até 2020 (PDE

2020), que está em processo de consulta pública no Ministério de Minas e

Energia (MME) desde o dia 02 de junho de 2011, incorpora uma visão

integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos no

período 2011-2020. Sendo o PDE de natureza indicativa da política

energética nacional, ele tem sido utilizado como um “guia” para que os

investidores estabeleçam suas estratégias de prospecção, avaliação e

investimento em novos projetos. Com a disponibilização do PDE 2020

para consulta pública, pôde-se constatar que o Planejamento Estratégico

da Copel está aderente ao Planejamento Decenal de Expansão de

Energia (PDE 2020) do governo federal.

5Planejamento Estratégico 2011-2015

Negócios da Companhia

Non Core

Core Business(Energia)

Geração

Distribuição Transmissão

Comercialização

Telecomunicação

Distribuição de gás

Saneamento

Engenharia

6Planejamento Estratégico 2011-2015

Controle de Resultados

Novo Referencial Estratégico

7Planejamento Estratégico 2011-2015

Controle de Resultados

Novo Referencial Estratégico

VALORES

Ética - Resultado de um pacto coletivo que define comportamentos

individuais alinhados a um objetivo comum.

Respeito às Pessoas – Consideração com o próximo.

Dedicação – Capacidade de se envolver de forma intensa e completa

no trabalho contribuindo para a realização dos objetivos da organização.

Transparência – Prestação de contas das decisões e realizações da

empresa para informar seus aspectos positivos ou negativos à todas as

partes interessadas.

Segurança – Ambiente de trabalho saudável em que os

trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de

melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-

estar de todos.

Responsabilidade – Condução da vida da empresa de maneira

sustentável, respeitando os direitos de todas as partes interessadas,

inclusive das futuras gerações e o compromisso com a sustentação de

todas as formas de vida.

Inovação – Aplicação de idéias em processos, produtos ou serviços

de forma a melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor.

8Planejamento Estratégico 2011-2015

Valorizar a força de trabalho.

Reter talentos e conhecimento.

Expandir os negócios de forma sustentável e rentável.

Obter a excelência em custos, processos e qualidade.

Promover a sinergia entre as diversas áreas da companhia.

Investir em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com agregação de valor.

Diretrizes Estratégicas

9Planejamento Estratégico 2011-2015

2 3 4Execução do Planejado

Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL

A Copel possui um parque gerador próprio composto por 18

usinas, sendo 17 hidráulicas e 1 térmica, totalizando 4.550 MW de

potência instalada. Possui também 608 MW de potência instalada em

participações (sendo 5 hidrelétricas, 1 termelétrica e 1 eólica),

totalizando 5.158 MW.

Planejamento Estratégico

Geração de Energia

10Planejamento Estratégico 2011-2015

Projetos de Geração da COPEL em implantação

UsinaPotência instalada

MW

Garantia física

MW

médios

LocalizaçãoPeríodo de

obras

(previsão)

Investimento previsto

(R$ milhões)

UHE Mauá* 361 MW* 197,7 Rio Tibagi

PR2008-2011

1.100*

(abr/08)

UHE Colíder 300 MW179,6 Rio Teles Pires

MT2011-2014

1.570

(jul/10)

PCH Cavernoso II 19 MW10,6 Rio Cavernoso

PR2011-2012

120

(fev/11)

* Copel-GeT possui 51% de participação

Planejamento Estratégico

Geração de Energia

11Planejamento Estratégico 2011-2015

Perspectiva do Negócio de Geração até 2015

Planejamento Estratégico

Até 2015 a Copel espera incrementar a sua capacidade instalada em até 44%.

A Companhia pretende alcançar 22% de participação de fontes alternativas na sua matriz energética em 2015.

Até 2015, aumentar em até 34% a energia comercializada no ambiente de contratação livre.

Obs. O incremento da capacidade instalada da Copel depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

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7.000

8.000

2010 20111 2012 2013 2014 2015

PCH

Fotovoltaica

Biomassa

Resíduos Sólidos

Eólica

Hidrelétricas

Geração de Energia

12Planejamento Estratégico 2011-2015

2 3 4Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL

A Copel possui 1.913 km de extensão em linhas de

transmissão, com capacidade média em subestações equivalente a

10.302 MVA.

Transmissão de Energia

Planejamento Estratégico

Até 2015, a meta da Copel é incrementar a Receita Anual

Permitida (RAP) de transmissão em até 62%.

O objetivo estratégico da Copel é expandir aproximadamente

1.000 km em novas linhas de transmissão e aumentar a capacidade de

subestações em até 4.000 MVA até 2015.

Obs. O incremento da receita anual permitida depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal.

13Planejamento Estratégico 2011-2015

A Copel atende 392 municípios no Estado do Paraná e 1 no

Estado de Santa Catarina, e serve 3,8 milhões de consumidores (abril

de 2011).

Distribuição de Energia

Planejamento Estratégico

O objetivo estratégico da Copel é:

Investir na renovação e modernização dos ativos para aprimorar os

indicadores de qualidade, promovendo melhoria na confiabilidade do

sistema de distribuição e o pleno atendimento ao crescimento do

mercado.

Aumentar a base de ativos de distribuição, buscando incrementar em

até 43% o número de consumidores no período 2011- 2015.

Obs. O incremento da base de ativos de distribuição depende do sucesso na

aquisição de ativos disponíveis.

Número de Consumidores

1.258

1.5501.822

2.088

2.4012.589

2.8363.096

3.345

956

3.759

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

em milhares

14Planejamento Estratégico 2011-2015

A Copel possui uma rede de 6.595 km de cabos ópticos no

anel principal e 12.028 km cabos ópticos autosustentados, atendendo a

252 cidades no Estado do Paraná e a 2 cidades no Estado de Santa

Catarina, totalizando 1.088 clientes.

Telecomunicações

Planejamento Estratégico

A meta da Copel Telecomunicações é estar presente em

100% das cidades paranaenses até 2012 e prover, até 2015, 100% das

cidades do Estado do Paraná com a solução BEL (banda extra larga).

Rede de fibra óptica da Copel

15Planejamento Estratégico 2011-2015

2

Concluir a Usina de Mauá – 361 MW.

Iniciar a Construção da Usina de Colider – 300 MW.

Ter condições necessárias para iniciar a Usina de São Jerônimo – 331 MW.

Concluir os estudos para uma participação sustentável na Usina do Baixo

Iguaçu – 350 MW.

Participar nos leilões de energia renováveis – com acréscimo de até 500

MW de capacidade.

Expectativa de Investimentos de até R$ 500 milhões em sistemas de

Transmissão.

Iniciar a PCH de Cavernoso II – 19 MW.

Concluir estudos de viabilidade de diversas PCHs no Rio Chopim até 120

MW.

Iniciar a PCH Dois Saltos – 25 MW.

Formar ilhas de confiabilidade para atrair indústrias, assim como desenvolver

os pólos já existentes.

Expandir a Distribuição com a conquista de novos consumidores.

Avaliar mais de uma centena de possibilidades de aquisição de projetos de

geração recebidos através dos 6 editais de chamadas publicas.

Manter investimentos necessários para a excelência operacional da Copel

Distribuição.

Ações de Curto Prazo para 2011

16Planejamento Estratégico 2011-2015

2

RelaRelaçções com Investidoresões com [email protected]

(41) 3222-2027www.copel.com/ri