planejamento economico ppa - anexo iii aÇÕes voltadas ?· aÇÕes voltadas ao desenvolvimento do...

Download Planejamento Economico PPA - ANEXO III AÇÕES VOLTADAS ?· AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA…

Post on 09-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PREFEITURA DA ESTNCIA TURSTICA DE GUARATINGUETA

    Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

    Exerccio de 2017

    AES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

    1072NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

    Custo Financeiro Total R$

    4,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01Legislativa 01

    Ao Legislativa 031Processo Legislativo 0001

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 320.000,00

    5.570.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA4,00

    Projeto PROJETOS DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    2257NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

    Custo Financeiro Total R$

    Atividade ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

    4,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01Legislativa 01

    Ao Legislativa 031Processo Legislativo 0001

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    7.955.000,00 8.576.000,00 9.246.000,00 11.398.000,00

    37.175.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA4,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    Pgina: 1

  • PREFEITURA DA ESTNCIA TURSTICA DE GUARATINGUETA

    Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

    Exerccio de 2017

    AES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

    2349NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 201740,00 45,00 50,00 60,00

    Custo Financeiro Total R$

    Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

    195,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administrao 04

    Administrao Geral 122Ouvidoria Municipal 0706

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.000,00

    107.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA195,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    2359NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00

    Custo Financeiro Total R$

    Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

    320,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administrao 04

    Administrao Geral 122Administrao Superior 0716

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    2.700.000,00 2.700.000,00 2.945.000,00 3.294.000,00

    11.639.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA320,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    Pgina: 2

  • PREFEITURA DA ESTNCIA TURSTICA DE GUARATINGUETA

    Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

    Exerccio de 2017

    AES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

    2360NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Custo Financeiro Total R$

    Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

    480.000,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administrao 04

    Administrao Geral 122Administrao Superior 0716

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    90.000,00 93.000,00 83.000,00 110.000,00

    376.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA480.000,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    2124NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 20172,50 2,50 2,50 2,50

    Custo Financeiro Total R$

    Atividade MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

    10,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    FUNDO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE 02.02.02Assistncia Social 08

    Assistncia Criana e ao Adolescente 243Ateno a Criana e ao Adolescente 0401

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    1.230.000,00 1.230.000,00 500.000,00 370.000,00

    3.330.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA10,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    Pgina: 3

  • PREFEITURA DA ESTNCIA TURSTICA DE GUARATINGUETA

    Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

    Exerccio de 2017

    AES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

    2348NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    100,00 200,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

    Atividade GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

    500,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    JUNTA DO SERVIO MILITAR 02.02.03Defesa Nacional 05

    Defesa Terrestre 153Junta do Servio Militar 0714

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    35.000,00 35.000,00 35.000,00 50.000,00

    155.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA500,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    2368NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Custo Financeiro Total R$

    Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

    4.000,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.04Assistncia Social 08

    Administrao Geral 122Fundo Social de Solidariedade 0409

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    600.000,00 600.000,00 580.000,00 540.000,00

    2.320.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA4.000,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    Pgina: 4

  • PREFEITURA DA ESTNCIA TURSTICA DE GUARATINGUETA

    Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

    Exerccio de 2017

    AES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

    2304NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Custo Financeiro Total R$

    Atividade MANUTENO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS

    8.000,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    DEFESA CIVIL 02.02.05Segurana Pblica 06

    Administrao Geral 122Defesa Civil 0804

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

    120.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA8.000,00

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    1077NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 201765,00 70,00 80,00 90,00

    Custo Financeiro Total R$

    305,00

    Unidade Executora:Funo:Sub Funo:Programa:

    DEFESA CIVIL 02.02.05Segurana Pblica 06

    Defesa Civil 182Defesa Civil 0804

    NNNN

    CUSTO FINANCEIRO POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

    140.000,00

    INICIAL INCLUSO ALTERAO X EXCLUSO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCCIO: 2017

    Meta PPA305,00

    Projeto MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL

    JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES

    Pgina: 5

  • PREFEITURA DA ESTNCIA TURSTICA DE GUARATINGUETA

    Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

    Exerccio de 2017

    AES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

    2275NMETA FSICA

    Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

    META POR EXERCCIO2014 2015 2016 2017

    2.200,00 2.400,00 2.600,00 2.800,00 Custo Financeiro Total R$