planejamento economico ppa - anexo iii aÇÕes voltadas...

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA Planejamento Economico PPA - ANEXO III Exercício de 2017 AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS 1072 META FÍSICA Quantidade Total Unidade de Medida UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 1,00 1,00 1,00 1,00 Custo Financeiro Total R$ 4,00 Unidade Executora: Função: Sub Função: Programa: SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 Legislativa 01 Ação Legislativa 031 Processo Legislativo 0001 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 320.000,00 5.570.000,00 INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017 Meta PPA 4,00 Projeto PROJETOS DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES 2257 META FÍSICA Quantidade Total Unidade de Medida UNIDADE META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 1,00 1,00 1,00 1,00 Custo Financeiro Total R$ Atividade ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO 4,00 Unidade Executora: Função: Sub Função: Programa: SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 Legislativa 01 Ação Legislativa 031 Processo Legislativo 0001 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 7.955.000,00 8.576.000,00 9.246.000,00 11.398.000,00 37.175.000,00 INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017 Meta PPA 4,00 JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES Página: 1

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1072NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01Legislativa 01

Ação Legislativa 031Processo Legislativo 0001

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 320.000,00

5.570.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto PROJETOS DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2257NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01Legislativa 01

Ação Legislativa 031Processo Legislativo 0001

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

7.955.000,00 8.576.000,00 9.246.000,00 11.398.000,00

37.175.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2349NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 45,00 50,00 60,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

195,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administração 04

Administração Geral 122Ouvidoria Municipal 0706

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.000,00

107.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA195,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2359NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

320,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administração 04

Administração Geral 122Administração Superior 0716

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.700.000,00 2.700.000,00 2.945.000,00 3.294.000,00

11.639.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA320,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2360NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

480.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01Administração 04

Administração Geral 122Administração Superior 0716

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

90.000,00 93.000,00 83.000,00 110.000,00

376.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA480.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2124NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,50 2,50 2,50 2,50

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

10,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.02.02Assistência Social 08

Assistência à Criança e ao Adolescente 243Atenção a Criança e ao Adolescente 0401

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.230.000,00 1.230.000,00 500.000,00 370.000,00

3.330.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA10,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 3

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2348NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 200,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

500,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 02.02.03Defesa Nacional 05

Defesa Terrestre 153Junta do Serviço Militar 0714

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

35.000,00 35.000,00 35.000,00 50.000,00

155.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2368NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

4.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.04Assistência Social 08

Administração Geral 122Fundo Social de Solidariedade 0409

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

600.000,00 600.000,00 580.000,00 540.000,00

2.320.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 4

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2304NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

8.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

DEFESA CIVIL 02.02.05Segurança Pública 06

Administração Geral 122Defesa Civil 0804

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

120.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1077NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201765,00 70,00 80,00 90,00

Custo Financeiro Total R$

305,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

DEFESA CIVIL 02.02.05Segurança Pública 06

Defesa Civil 182Defesa Civil 0804

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

140.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA305,00

Projeto MEDIDAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 5

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2275NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.200,00 2.400,00 2.600,00 2.800,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade SOCORRO E ASSITENCIA EM EMERGENCIAS

10.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

DEFESA CIVIL 02.02.05Segurança Pública 06

Defesa Civil 182Defesa Civil 0804

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

120.000,00

INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA10.000,00

2354NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

320,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 02.02.06Administração 04

Administração Geral 122Administração da Assessoria de Comunicação 0715

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

190.000,00 190.000,00 500.000,00 510.000,00

1.390.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA320,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 6

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2436NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade DESPESA C/ PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 02.02.06Administração 04

Administração Geral 122Administração da Assessoria de Comunicação 0715

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

300.000,00 1.400.000,00 267.500,00 180.000,00

2.147.500,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2437NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade DESPESA C/ PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 02.02.06Administração 04

Administração Geral 122Administração da Assessoria de Comunicação 0715

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.100.000,00 1.400.000,00 92.500,00 180.000,00

2.772.500,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 7

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2374NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

150,00 150,00 160,00 170,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

630,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

ASSESSORIA ESPECIAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 02.02.07Administração 04

Administração Geral 122Gestão Administrativa da Assessoria Ind. e Com. 0718

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

90.000,00 90.000,00 70.000,00 50.000,00

300.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA630,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2324NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201775,00 80,00 85,00 90,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

330,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.03.01Administração 04

Administração Geral 122Administração da Secretaria de Planejamento 0709

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.410.000,00 2.935.000,00 2.695.000,00 2.895.000,00

10.935.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA330,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 8

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2326NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.03.01Administração 04

Administração Geral 122Administração da Secretaria de Planejamento 0709

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

155.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

170.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2234NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Administração 04

Administração Geral 122Administração, Finanças e Planejamento 0701

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

8.200.000,00 9.186.000,00 9.045.000,00 9.295.000,00

35.726.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 9

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1103NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Custo Financeiro Total R$

4.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Administração 04

Administração Financeira 123Administração, Finanças e Planejamento 0701

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4.000,00

Projeto CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2242NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

7.284,00 7.284,00 7.284,00 7.284,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO

29.136,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Administração 04

Administração de Receitas 129Administração, Finanças e Planejamento 0701

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00

7.300.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA29.136,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 10

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1104NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 20,00 20,00 20,00

Custo Financeiro Total R$

80,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Habitação 16

Habitação Rural 481Fundo de Habitação de Interesse Social. 0515

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00

190.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA80,00

Projeto PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1104NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 50,00 50,00 50,00

Custo Financeiro Total R$

180,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Habitação 16

Habitação Urbana 482Fundo de Habitação de Interesse Social. 0515

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00

190.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA180,00

Projeto PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 11

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

0005NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28

Serviço da Dívida Interna 843Serviço da Dívida 0902

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

6.560.000,00 5.560.000,00 4.465.000,00 5.560.000,00

22.145.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Operaçã SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

0004NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201712,00 12,00 12,00 12,00

Custo Financeiro Total R$

48,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28

Outros Encargos Especiais 846Serviço da Dívida 0902

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

30.000,00 135.000,00 100.000,00 250.000,00

515.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA48,00

Operaçã OFÍCIOS REQUISITÓRIOS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 12

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

0006NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28

Outros Encargos Especiais 846Serviço da Dívida 0902

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

3.600.000,00 6.300.000,00 7.930.000,00 4.800.000,00

22.630.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Operaçã PRECATÓRIOS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

0012NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Encargos especiais 28

Outros Encargos Especiais 846Indenizações 0903

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

549.000,00 535.000,00 245.000,00 470.000,00

1.799.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

Operaçã INDENIZACOES

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 13

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

9001NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.04.01Reserva de Contingência 99

Reserva de Contingência 999Reserva de Contigência 0999

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

756.000,00 797.000,00 834.000,00 835.000,00

3.222.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2337NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201790,00 90,00 90,00 90,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

360,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.05.01Administração 04

Administração Geral 122Gestão de Politicas Administrativas 0710

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

8.520.000,00 9.215.000,00 9.525.000,00 10.725.000,00

37.985.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA360,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 14

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2338NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

24.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.05.01Administração 04

Administração Geral 122Gestão de Politicas Administrativas 0710

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

60.000,00 30.000,00 25.000,00 30.000,00

145.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2345NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade ATENDIMENTO AO PUBLICO

20.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.05.01Administração 04

Administração Geral 122Vapt - Vupt 0711

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

80.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 15

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2264NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

10.000,00 11.000,00 11.100,00 12.210,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade CUSTAS JUDICIAIS

44.310,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03

Representação Judicial e Extrajudicial 092Advocacia Municipal 0703

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

90.000,00 80.000,00 175.000,00 190.000,00

535.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA44.310,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2329NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

300,00 330,00 363,00 399,30 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS

1.392,30

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03

Representação Judicial e Extrajudicial 092Advocacia Municipal 0703

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

80.000,00 75.000,00 140.000,00 90.000,00

385.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.392,30

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 16

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2319NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEC. DA JUSTICA E CIDADANIA

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03

Administração Geral 122Administração da Secretaria Juridica 0708

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.080.000,00 2.285.000,00 2.290.000,00 2.372.000,00

9.027.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2321NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - SEC. DA JUSTICA E CIDADANIA

8,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.06.01Essencial à Justiça 03

Administração Geral 122Administração da Secretaria Juridica 0708

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

20.000,00 10.000,00 5.000,00 8.000,00

43.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA8,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 17

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2314NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 60,00 60,00 60,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECR.DE OBRAS PÚBLICAS

240,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Administração 04

Administração Geral 122Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas 0717

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

9.740.000,00 9.940.000,00 9.840.000,00 9.860.000,00

39.380.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA240,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2315NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201732,00 32,00 32,00 32,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade SERVICOS DE TRANSPORTES-SECR. DE OBRAS PÚBLICAS

128,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Administração 04

Administração Geral 122Administração da Politica de Infra Estrutura - Obras Públicas 0717

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

3.750.000,00 680.000,00 640.000,00 440.000,00

5.510.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA128,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 18

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2268NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

300,00 250,00 0,00 0,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

550,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Segurança Pública 06

Policiamento 181Apoio a Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate a Sinistros e Salvamentos 0803

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

1.300.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA550,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2441NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 200,00 200,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Segurança Pública 06

Policiamento 181Apoio a Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate a Sinistros e Salvamentos 0803

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 780.000,00 800.000,00

1.580.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 19

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1038NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00

Custo Financeiro Total R$

40,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.620.000,00 2.100.000,00 1.610.000,00 1.230.000,00

7.560.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA40,00

Projeto PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1105NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETRO

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

325,00 325,00 325,00 325,00 Custo Financeiro Total R$

1.300,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 70.000,00 65.000,00 40.000,00

275.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.300,00

Projeto COMPLEXO VIÁRIO MÁRIO COVAS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 20

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2173NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS

320,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.650.000,00 3.150.000,00 2.900.000,00 2.670.000,00

11.370.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA320,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1109NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20173,00 3,00 3,00 3,00

Custo Financeiro Total R$

12,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Infra Estrutura para Regurarização de Loteamentos 0504

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

180.000,00 265.000,00 250.000,00 170.000,00

865.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA12,00

Projeto REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 21

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1114NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20173,00 3,00 3,00 3,00

Custo Financeiro Total R$

12,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Drenagem e Pavimentação Urbana 1005

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

14.000.000,00 12.010.000,00 9.206.000,00 9.240.000,00

44.456.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA12,00

Projeto DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1115NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS LINEARES

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Custo Financeiro Total R$

40.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Drenagem e Pavimentação Urbana 1005

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

2.600.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA40.000,00

Projeto DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CHACARAS AGRICOLAS JD. VALE

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 22

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2438NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Drenagem Urbana 1006

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

130.000,00 130.000,00 120.000,00 70.000,00

450.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1104NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00

Custo Financeiro Total R$

40,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Habitação 16

Habitação Urbana 482Fundo de Habitação de Interesse Social 0516

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

165.000,00 75.000,00 95.000,00 85.000,00

420.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA40,00

Projeto PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 23

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1046NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS LINEARES

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

500,00 500,00 500,00 500,00 Custo Financeiro Total R$

2.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Saneamento 17

Saneamento Básico Urbano 512Combate a Enchentes 0506

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

170.000,00 120.000,00 200.000,00 100.000,00

590.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA2.000,00

Projeto CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2180NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETRO

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS

6.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Saneamento 17

Saneamento Básico Urbano 512Combate a Enchentes 0506

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

70.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00

210.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 24

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2176NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201780,00 80,00 80,00 80,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS

320,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.07.01Transporte 26

Transporte Rodoviário 782Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares 0503

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

300.000,00 170.000,00 200.000,00 200.000,00

870.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA320,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1111NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,50 0,50 0,50 0,50

Custo Financeiro Total R$

2,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Segurança Pública 06

Informação e Inteligência 183Central de Monitoramento por Câmeras 0505

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

3.200.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA2,00

Projeto CENTRAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERA

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 25

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2190NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 50,00 55,00 60,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

205,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Administração Geral 122Gestão da Politica de Infra Estrutura 0510

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

9.670.000,00 10.650.000,00 11.135.000,00 11.365.000,00

42.820.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA205,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2191NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201739,00 39,00 39,00 39,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

156,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Administração Geral 122Gestão da Politica de Infra Estrutura 0510

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

480.000,00 420.000,00 320.000,00 220.000,00

1.440.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA156,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 26

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2442NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 100,00 100,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DE GUARATINGUETÁ

200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Administração Geral 122Aeroporto Guaratinguetá 1007

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 200.000,00 200.000,00

400.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2291NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

200,00 200,00 200,00 200,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCOES EM GERAL

800,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Cidade Limpa 0501

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

3.080.000,00 4.770.000,00 4.885.000,00 4.400.000,00

17.135.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 27

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2433NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaTONELADA

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CÍVIL

50.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Cidade Limpa 0501

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

40.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00

150.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1036NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00

Custo Financeiro Total R$

8,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Cidade Bonita 0502

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

15.000,00 15.000,00 190.000,00 190.000,00

410.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA8,00

Projeto CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 28

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1110NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,25 0,25 0,25 0,25

Custo Financeiro Total R$

1,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Cidade Bonita 0502

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

60.000,00 60.000,00 20.000,00 100.000,00

240.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1,00

Projeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL FREI GALVÃO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2283NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade ADMINISTRACAO DO MERCADO MUNICIPAL

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Mercado Municipal 0511

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

90.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00

250.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 29

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2170NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

53.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Cidade Bonita 0502

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

4.050.000,00 4.250.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

18.300.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA53.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2171NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

172,00 172,00 172,00 172,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

688,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Cidade Bonita 0502

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

40.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00

250.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA688,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 30

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2182NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20175,00 5,00 5,00 5,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade ADMINISTRACAO DE CEMITERIO

20,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.08.01Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Serviços Funerários e Cemitérios 0508

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 50.000,00 150.000,00 100.000,00

400.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA20,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2276NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 70,00 80,00 90,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

300,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Segurança Pública 06

Administração Geral 122Gestão dos Sistemas de Trânsito 0805

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.865.000,00 2.035.000,00 2.285.000,00 2.460.000,00

8.645.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 31

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2277NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaKILOMETRO

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

24.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Segurança Pública 06

Administração Geral 122Gestão dos Sistemas de Trânsito 0805

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 75.000,00 145.000,00 70.000,00

390.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1075NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15

Infra-estrutura Urbana 451Sinal Verde - Trânsito Racional 0801

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

40.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto ESTUDOS E PESQUISAS P/ OPERAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 32

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1073NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Custo Financeiro Total R$

60.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

108.000,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00

1.058.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA60.000,00

Projeto SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2265NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 65,00 70,00 80,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO

275,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

25.000,00 170.000,00 165.000,00 215.000,00

575.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA275,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 33

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2266NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201741,00 41,00 41,00 41,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DE SEMAFAROS

164,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

70.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA164,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2294NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade COORDENADORIA DA EDUCACAO PARA O TRANSITO

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Sinal Verde - Trânsito Racional 0801

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

30.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 34

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

0013NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Urbanismo 15

Serviços Urbanos 452Contribuições a União FUNSET 0901

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

60.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

Operaçã CONTRIBUICAO AO FUNSET

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2292NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade ESTUDOS E PESQUISAS P/ OPERAÇÃO E MELHORIA DO SITEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Transporte 26

Transportes Coletivos Urbanos 453Gestão do Sistema de Transporte Coletivo 0802

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.000,00 575.000,00 50.000,00 30.000,00

657.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 35

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2293NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

8,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.08.02Transporte 26

Transportes Coletivos Urbanos 453Gestão do Sistema de Transporte Coletivo 0802

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

20.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA8,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2080NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE EDUCACAO

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12

Planejamento e Orçamento 121Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

65.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 36

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2077NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12

Administração Geral 122Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

4.675.000,00 6.172.000,00 6.330.000,00 6.560.000,00

23.737.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2078NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201777,00 77,00 77,00 77,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

308,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12

Administração Geral 122Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 190.000,00 200.000,00 65.000,00

555.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA308,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 37

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2079NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.09.01Educação 12

Administração Geral 122Gestão da Rede Municipal de Ensino 0207

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

55.000,00 55.000,00 55.000,00 10.000,00

175.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1005NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201751,00 53,00 55,00 55,00

Custo Financeiro Total R$

214,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.100.000,00 66.000,00 1.100.000,00 7.005.000,00

9.271.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA214,00

Projeto AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 38

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1006NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 1.060.000,00

6.660.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2041NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

8.569,00 8.998,00 9.448,00 9.920,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO

36.935,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

10.720.000,00 11.122.000,00 7.915.000,00 8.725.000,00

38.482.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA36.935,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 39

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2044NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

610,00 630,00 640,00 680,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO

2.560,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

30.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00

120.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA2.560,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2045NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201731,00 31,00 31,00 31,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO

124,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

600.000,00 605.000,00 1.100.000,00 405.000,00

2.710.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA124,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 40

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2046NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201777,00 77,00 77,00 77,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL

308,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade 0201

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.845.000,00 1.980.000,00 2.115.000,00 1.790.000,00

7.730.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA308,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2047NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

300,00 280,00 270,00 250,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.100,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 02.09.02Educação 12

Educação Especial 367Ensino Básico com Qualidade 0201

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

805.000,00 835.000,00 835.000,00 805.000,00

3.280.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 41

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2074NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

8,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR 02.09.03Educação 12

Alimentação e Nutrição 306Merenda Escolar 0206

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

110.000,00 390.000,00 390.000,00 450.000,00

1.340.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA8,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2076NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

13.365,00 14.034,00 14.735,00 15.472,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO BÁSICO

57.606,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR 02.09.03Educação 12

Alimentação e Nutrição 306Merenda Escolar 0206

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

7.960.000,00 4.600.000,00 5.610.000,00 4.550.000,00

22.720.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA57.606,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 42

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2435NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

6.898,00 7.243,00 7.605,00 7.986,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO

29.732,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR 02.09.03Educação 12

Ensino Médio 362Merenda Escolar 0206

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.220.000,00 0,00 0,00 0,00

1.220.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA29.732,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1007NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201715,00 15,00 10,00 10,00

Custo Financeiro Total R$

50,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12

Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

130.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA50,00

Projeto AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 43

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1008NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12

Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

3.300.000,00 776.000,00 3.020.000,00 3.720.000,00

10.816.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2050NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12

Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.028.000,00 1.147.000,00 1.345.000,00 1.140.000,00

4.660.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 44

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2051NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 43,00 47,00 50,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DAS CRECHES

180,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12

Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.027.000,00 972.000,00 1.087.000,00 1.157.000,00

4.243.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA180,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2052NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12

Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

30.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 45

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2053NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201731,00 32,00 33,00 34,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

130,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12

Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

55.000,00 55.000,00 15.000,00 15.000,00

140.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA130,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2055NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.123,00 1.140,00 1.160,00 1.180,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCACAO INFANTIL

4.603,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 02.09.04Educação 12

Educação Infantil 365Creches e Pre - Escola com Qualidade 0202

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.105.000,00 2.715.000,00 2.713.000,00 3.503.000,00

11.036.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4.603,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 46

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1005NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

50.000,00 1.911.000,00 200.000,00 10.000,00

2.171.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1006NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00

160.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 47

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2041NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

29.423.000,00 30.361.000,00 30.586.000,00 35.030.000,00

125.400.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2044NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.000.000,00 300.000,00 200.000,00 50.000,00

2.550.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 48

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2045NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO BÁSICO

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Ensino Fundamental 361Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.000,00 150.000,00 1.340.000,00 380.000,00

1.875.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1007NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201715,00 15,00 10,00 10,00

Custo Financeiro Total R$

50,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00

500.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA50,00

Projeto AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 49

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1008NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

300.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2050NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

4.511.000,00 4.611.000,00 5.221.000,00 5.129.000,00

19.472.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 50

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2051NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DAS CRECHES

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

4.331.000,00 5.286.000,00 6.071.000,00 4.641.000,00

20.329.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2052NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

500.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00

1.200.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 51

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2444NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 100,00 100,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVAÇÃO DE CRECHES

200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação Infantil 365Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 700.000,00 200.000,00

900.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2042NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO PARA JOVENS E ADULTOS

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação de Jovens e Adultos 366Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

20.000,00 24.000,00 25.000,00 30.000,00

99.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 52

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2043NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO BÁSICO

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUND. MANUT. DESENV. ENSINO BÁSICO 02.09.05Educação 12

Educação Especial 367Ensino Básico com Qualidade - FUNDEB 0209

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

10.000,00 7.000,00 7.000,00 20.000,00

44.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2064NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

600,00 600,00 600,00 600,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade FUNCIONAMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS

2.400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

EDUCAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 02.09.06Educação 12

Ensino Profissional 363Acesso a Educação Profissional 0204

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

730.000,00 630.000,00 400.000,00 545.000,00

2.305.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA2.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 53

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2077NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

ENSINO MEDIO - CURSO PRE VESTIBULAR 02.09.07Educação 12

Ensino Médio 362Curso Pre Vestibular 0208

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

40.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2112NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 21,00 22,00 23,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS ESPORTIVAS

86,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27

Administração Geral 122Gestão da Politica de Esportes e Lazer 0308

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.780.000,00 2.900.000,00 3.385.000,00 3.770.000,00

12.835.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA86,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 54

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1028NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20174,00 4,00 4,00 4,00

Custo Financeiro Total R$

16,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27

Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.100.000,00 720.000,00 977.000,00 130.000,00

3.927.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA16,00

Projeto IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1029NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00

Custo Financeiro Total R$

8,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27

Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

120.000,00 120.000,00 80.000,00 50.000,00

370.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA8,00

Projeto MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 55

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2109NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201717,00 19,00 22,00 24,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

82,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.10.01Desporto e Lazer 27

Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

280.000,00 290.000,00 410.000,00 270.000,00

1.250.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA82,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2109NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20178,00 8,00 8,00 8,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

32,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO DE APOIO DESP. NÃO PROFISSIONAL FADENP 02.10.02Desporto e Lazer 27

Desporto Comunitário 812Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 0307

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

140.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA32,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 56

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2229NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 65,00 70,00 75,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

270,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23

Administração Geral 122Administração das Politicas de Desenvolvimento do Turismo 0608

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.880.000,00 1.880.000,00 2.434.000,00 2.540.000,00

8.734.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA270,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1062NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00

Custo Financeiro Total R$

40,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23

Turismo 695Desenvolvimento do Turismo 0604

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

460.000,00 4.760.000,00 4.670.000,00 4.829.000,00

14.719.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA40,00

Projeto IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 57

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2214NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade FORMATACAO DE PRODUTOS TURISTICOS

40,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23

Turismo 695Desenvolvimento do Turismo 0604

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.590.000,00 1.320.000,00 950.000,00 970.000,00

4.830.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA40,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2301NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20174,00 4,00 4,00 4,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS

16,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23

Turismo 695Administração das Politicas de Desenvolvimento do Turismo 0608

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

240.000,00 230.000,00 95.000,00 80.000,00

645.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA16,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 58

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2440NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20173,00 3,00 3,00 3,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade DIVULGA GUARATINGUETÁ

12,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Comércio e Serviços 23

Turismo 695Divulgação e Promoção do Municipio 0610

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

49.000,00 49.000,00 50.000,00 50.000,00

198.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA12,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

0012NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00 Custo Financeiro Total R$

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02.11.01Encargos especiais 28

Outros Encargos Especiais 846Indenizações 0903

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

Operaçã INDENIZACOES

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 59

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1001NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10

Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

310.000,00 820.000,00 140.000,00 31.000,00

1.301.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1002NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10

Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

310.000,00 210.000,00 610.000,00 20.000,00

1.150.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 60

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2039NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20177,00 7,00 7,00 7,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

28,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10

Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

41.730.000,00 41.785.000,00 39.679.000,00 40.715.000,00

163.909.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA28,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2382NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201748,00 50,00 50,00 52,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10

Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.030.000,00 1.030.000,00 440.000,00 710.000,00

3.210.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 61

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1003NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 1,00 0,00 0,00

Custo Financeiro Total R$

1,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.12.01Saúde 10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 0,00

0,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1,00

Projeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2001NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.000.398,00 1.000.456,00 1.000.607,00 1.100.039,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE

4.101.500,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.690.000,00 1.370.200,00 1.545.000,00 1.060.000,00

5.665.200,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4.101.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 62

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2002NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

418.322,00 420.811,00 420.535,00 420.667,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade ATENDIMENTO BUCAL

1.680.335,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

140.000,00 100.000,00 370.000,00 355.000,00

965.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.680.335,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2004NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201723,00 24,00 24,00 24,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE

95,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

280.000,00 38.800,00 30.000,00 10.000,00

358.800,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA95,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 63

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2431NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 40,00 40,00 40,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade PROJETO EQUOTERAPIA

160,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Atenção Básica 301Atenção Básica a Saúde 0101

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

123.000,00 155.000,00 160.000,00 160.000,00

598.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA160,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2007NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

237.292,00 237.292,00 237.292,00 237.292,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR

949.168,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Atenção Básica 301Saúde da Familia 0102

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

428.000,00 188.000,00 66.000,00 40.000,00

722.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA949.168,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 64

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2039NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20177,00 7,00 7,00 7,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

28,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.086.000,00 1.786.000,00 1.782.000,00 964.000,00

6.618.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA28,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2382NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201748,00 50,00 50,00 52,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Atenção Básica 301Gestão do Sistema de Saúde 0109

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

605.000,00 640.000,00 890.000,00 55.000,00

2.190.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 65

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2012NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

590.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

300.000,00 800.000,00 227.000,00 7.000,00

1.334.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA590.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2014NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES

310.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

27.710.000,00 32.710.000,00 32.388.000,00 31.065.500,00

123.873.500,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA310.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 66

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2443NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 7.200,00 7.200,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade SERVIÇO DE ASSINTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA

14.400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 0103

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 2.600.000,00 1.990.000,00

4.590.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA14.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2028NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

21.600.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Suporte Profilático e Terapêutico 303Assistencia Farmaceutica 0106

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.180.000,00 2.200.000,00 2.555.000,00 1.635.000,00

8.570.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA21.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 67

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2030NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

400,00 400,00 400,00 400,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade GERENCIAMENTO PARA CONSERVACAO, CONTROLE E SEGURANCA

1.600,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Suporte Profilático e Terapêutico 303Assistencia Farmaceutica 0106

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

20.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00

70.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2023NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS

11.600,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Saúde 10

Vigilância Epidemiológica 305Vigilância Epidemiologica e Ambiental 0105

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

870.000,00 710.000,00 755.000,00 470.000,00

2.805.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA11.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 68

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

0012NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.12.02Encargos especiais 28

Outros Encargos Especiais 846Indenizações 0903

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

8.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Operaçã INDENIZACOES

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2309NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201783,00 85,00 88,00 90,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRET. AGRICULTURA

346,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Administração 04

Administração Geral 122Gestão das Politicas de Desenvolvimentos 0607

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.030.000,00 2.405.000,00 2.440.000,00 2.750.000,00

9.625.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA346,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 69

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2311NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201710,00 10,00 10,00 10,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DA SECR.DE AGRICULTURA

40,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Administração 04

Administração Geral 122Gestão das Politicas de Desenvolvimentos 0607

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

110.000,00 155.000,00 175.000,00 110.000,00

550.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA40,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1108NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 30,00 30,00 30,00

Custo Financeiro Total R$

120,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Gestão Ambiental 18

Preservação e Conservação Ambiental 541Saneamento Rural 0602

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

675.000,00 365.000,00 215.000,00 25.000,00

1.280.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA120,00

Projeto SANEAMENTO RURAL

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 70

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1046NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS LINEARES

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

300,00 300,00 300,00 300,00 Custo Financeiro Total R$

1.200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Gestão Ambiental 18

Recursos Hídricos 544Agropecuária e Agronegócios 0601

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

100.000,00 75.000,00 90.000,00 40.000,00

305.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.200,00

Projeto CANALIZACAO DE CORREGOS E CANAIS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2201NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 30,00 30,00 30,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONTROLE DE PRAGAS E DOENCAS NA AGRICULTURA

120,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Agricultura 20

Defesa Sanitária Vegetal 603Agropecuária e Agronegócios 0601

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

10.000,00 10.000,00 40.000,00 15.000,00

75.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA120,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 71

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2195NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201760,00 60,00 60,00 60,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

240,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Agricultura 20

Extensão Rural 606Agropecuária e Agronegócios 0601

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

75.000,00 270.000,00 225.000,00 80.000,00

650.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA240,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2430NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201730,00 10,00 10,00 12,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade PRODUTOR DE ÁGUA

62,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Agricultura 20

Extensão Rural 606Produtor de Água 0603

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

170.000,00 170.000,00 220.000,00 180.000,00

740.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA62,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 72

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2176NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201745,00 45,00 45,00 45,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS

180,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.13.01Transporte 26

Transporte Rodoviário 782Agropecuária e Agronegócios 0601

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.800.000,00 1.850.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00

7.450.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA180,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2152NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201773,00 75,00 78,00 80,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

306,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.14.01Assistência Social 08

Administração Geral 122Gestão da Politica de Assitência Social 0407

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

2.850.000,00 3.265.000,00 3.480.000,00 3.733.000,00

13.328.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA306,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 73

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2153NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20177,00 7,00 7,00 7,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

28,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.14.01Assistência Social 08

Administração Geral 122Gestão da Politica de Assitência Social 0407

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

50.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00

145.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA28,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2154NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20172,00 2,00 2,00 2,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

8,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDENCIAS 02.14.01Assistência Social 08

Administração Geral 122Gestão da Politica de Assitência Social 0407

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00

37.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA8,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 74

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2445NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 300,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC

300,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência ao Idoso 241Rede de Proteção Social Básica 1001

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 6.000,00

6.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2446NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 520,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

520,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência à Criança e ao Adolescente 243Rede de Proteção Social Básica 1001

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 695.000,00

695.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA520,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 75

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2388NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Programa de Alimentação

24.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Básica 0408

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

200.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00

460.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2391NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Programa Renda Minima

7.200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Básica 0408

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

363.000,00 600.000,00 720.000,00 771.500,00

2.454.500,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA7.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 76

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2393NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

648,00 648,00 648,00 648,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Atendimentos

2.592,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Especial 1000

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

130.000,00 60.000,00 60.000,00 90.000,00

340.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA2.592,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2394NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201748,00 48,00 48,00 48,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Atendimento Habitacional

192,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Serviços Específicos de Proteção Social Especial 1000

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

383.000,00 382.000,00 382.000,00 370.000,00

1.517.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA192,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 77

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2447NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 5.000,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO

5.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Rede de Proteção Social Básica 1001

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 132.000,00

132.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2448NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 2.400,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/LA

2.400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Rede de Serviços da Proteção Social Especial 1002

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 235.000,00

235.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA2.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 78

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2449NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 2.400,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/LA

2.400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Rede de Serviços da Proteção Social Especial 1002

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 270.000,00

270.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA2.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2415NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

20.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Manutenção da Política de Assistência Social 1003

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

46.000,00 149.000,00 47.000,00 50.000,00

292.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 79

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2420NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201775,00 75,00 75,00 75,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMAS / CMI / CT / CMDCA / CMDPcD / COMA)

300,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Manutenção da Política de Assistência Social 1003

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

11.000,00 8.000,00 11.000,00 10.000,00

40.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2421NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

956,00 1.006,00 1.006,00 1.006,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICIPAL

3.974,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

134.000,00 135.000,00 134.000,00 219.000,00

622.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA3.974,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 80

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2422NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

789,00 789,00 789,00 789,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL

3.156,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

303.000,00 303.000,00 307.000,00 261.000,00

1.174.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA3.156,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2450NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 1.440,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL

1.440,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 758.000,00

758.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.440,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 81

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2451NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 200,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL

200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 243.000,00

243.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2452NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 328,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FEDERAL

328,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 408.000,00

408.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA328,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 82

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2453NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 400,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 85.000,00

85.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2454NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 400,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE FEDERAL

400,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 119.000,00

119.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 83

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2455NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 5.000,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

5.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.14.02Assistência Social 08

Assistência Comunitária 244Gestão de Convênios da Rede Básica e Especial de Assistência Social 1004

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20170,00 0,00 0,00 24.000,00

24.000,00

INICIAL INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2376NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

250,00 250,00 250,00 250,00 Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUT. SERVS. ADMINISTRATIVOS - SECR. REL. INSTITUCIONAIS

1.000,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.15.01Essencial à Justiça 03

Administração Geral 122Administração da Secretaria de Relações Institucionais 0719

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

665.000,00 760.000,00 820.000,00 800.000,00

3.045.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 84

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2090NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20179,00 10,00 11,00 12,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS

42,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.16.01Cultura 13

Difusão Cultural 392Promoção de Eventos Culturais 0302

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

150.000,00 160.000,00 165.000,00 173.000,00

648.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA42,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2103NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201740,00 45,00 50,00 60,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

195,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.16.01Cultura 13

Difusão Cultural 392Gestão do Sistema Cutural do Municipio 0306

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

1.000.000,00 1.240.000,00 1.310.000,00 1.607.000,00

5.157.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA195,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 85

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1091NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaMETROS QUA

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 30,00 40,00 50,00

Custo Financeiro Total R$

140,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.17.01Gestão Ambiental 18

Preservação e Conservação Ambiental 541Recursos Naturais do Meio Ambiente 0606

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

448.000,00 448.000,00 160.000,00 160.000,00

1.216.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA140,00

Projeto EXPANSAO E CONSOLIDACAO DE AREAS PROTEGIDAS DO MUNICIPIO - SECR.AGRICULTURA

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

2429NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20175,00 6,00 7,00 8,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL

26,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.17.01Gestão Ambiental 18

Preservação e Conservação Ambiental 541Recursos Naturais do Meio Ambiente 0606

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

280.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA26,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 86

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

2439NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaPERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 201720,00 40,00 60,00 80,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MEIO AMBIENTE

200,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.17.01Gestão Ambiental 18

Preservação e Conservação Ambiental 541Gestão das Politicas de Meio Ambiente 0609

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

720.000,00 430.000,00 995.000,00 1.035.000,00

3.180.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

1049NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ 03.01.01Administração 04

Normatização e Fiscalização 125Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal 0514

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

20.000,00

INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO

Página: 87

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Planejamento EconomicoPPA - ANEXO III

Exercício de 2017

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

1051NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ 03.01.01Administração 04

Normatização e Fiscalização 125Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal 0514

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

60.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

170.000,00

INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2380NºMETA FÍSICA

Quantidade Total Unidade de MedidaUNIDADE

META POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 20171,00 1,00 1,00 1,00

Custo Financeiro Total R$

Atividade REGULAÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO

4,00

Unidade Executora:Função:Sub Função:Programa:

AGÊNCIA REGUL. SERV. ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS GUARATÁ 03.01.01Administração 04

Normatização e Fiscalização 125Regulação, controle, definição de políticas e coordenação do saneamento básico a nível municipal 0514

NºNºNºNº

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO2014 2015 2016 2017

835.000,00 895.000,00 963.000,00 1.025.000,00

3.718.000,00

INICIAL INCLUSÃO ALTERAÇÃO X EXCLUSÃO MUNICIPIO: GUARATINGUETA EXERCÍCIO: 2017

Meta PPA4,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Página: 88