planejamento de atividades 2013.xls

Upload: rafael-felipe

Post on 29-Oct-2015

549 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

5W2H_GERALPlano de Ao Atividades Segurana do Trabalho123OrdATIVIDADESRESP.DATA DA CONCLUSOSTATUSOBS.:GRUPO ALFAMETAL ALFA MATRIZALFA ERB MATRIZALFA ERB SantanaALFA ERB RJMETAL ALFA MATRIZMETAL ALFA FILIALALFA ERB SPALFA ERB RJMETAL ALFA MATRIZALFA ERB MATRIZALFA ERB SPALFA ERB RJ1Acidentes e Doenas do Trabalho1.1 Investigao Imediata com a participao do encarregado da rea mais membros da CIPA1.2 Estatstica de Acidentes1.2 Emisso do Relatrio1.3 Acompanhamento do Plano de Ao com indicao de status;1.4 Comunicao do SESMT1.5 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaCarinaMensalMensalMensalMensal125S2.1 Elaborao do Primeiro Relatrio - Realidade Atual2.2 Mapa da empresa dividida por setor para organizao2.3 Acompanhamento Bimestral de todas as reas2.4 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaCarina9/30/139/30/1310/30/1310/30/1323Advertncias3.1 Solicitao de aplicao de Advertncia apenas aos funcionrios treinados devido a negligncia3.2 Solicitao formal ao RH com aprovao do Robrio3.3 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaTodos1/1/131/1/131/1/131/1/1334Avaliao das Instalaes Sanitrias da Fbrica4.1 Avaliar atendimento da NR244.2 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaCarina45Anlise Ergonmica5.1 Elaborao de anlise ergonomica do trabalho conforme NR175.2 Acompanhamento das aes das Recomendaes5.3 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaRafael6/30/136/30/137/31/137/31/1356Auditorias Internas e Externas6.1 Acompanhamento mensal dos planos de ao abertos 6.2 Acompanhamento mensal das obras6.3 Emisso de Relatrios6.4 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaCarina/Camila(Fbrica)Edson/Rafael (Obras)MensalMensalMensalMensal77.1 Brigada de Emergncia7.1.1 Treinamento de todos os Brigadistas7.1.2 Instalao do ponto de encontro7.1.3 Instalao da sinalizao de rota de fuga7.1.4 Inspeno mensal de extintores e hidrantes7.1.5 Adequao da linha de incndio7.1.6 AVCB7.1.7 Quadro da BrigadaCarina7/8/137/8/137/8/137/8/137.2 Simulado7.2.1 Planejamento7.2.2 Agendamento7.2.3 Execuo7.2.4 Emisso de relatrio7/19/137/19/138/23/138/23/137.3 Controle de extintores e hidrantes7.3.1 Elaborao e verificao do invetrio dos extintores7.3.2 Elaborao e verifivao check-list dos Hidrantes incluindo (caixa metlica, lance da mangueira e chave de aperto)7.3.3 Realizao de inspeno mensal dos extintores e hidrante com anotao em cada equipamento7.3.4 Apresentao do relatrio na reunio da Brigada7.3.5 Ata de Reunio7.4 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaMensalMensalMensalMensal8CETESB/IBAMA8.1 Gerenciamento de Resduos Industriais8.2 Seleo de fornecedores licenciados8.3 Reteno das licenas ambientais e verificao das condicionantes8.4 Verificar processos criminais de cada fornecedor8.5 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaEdsonMensalMensalMensalMensal9CIPA 9.1 Providenciar treinamento nova gesto conforme NR-05 item 5.349.2 Elaborar Ata de eleio, Instalao e Posse e Calendrio Anual de Reunies devidamente assinados9.3 Elaborar Plano de Trabalho da CIPA com todas as aes do item 5.169.4 Elaborar Mapa de Risco9.5 Planejar SIPAT 20139.6 Desenvolver campanhas internas sobre AIDS, Tabagismo e Alcoolismo9.7 Acompanhamento do plano de ao com pendncias9.8. Designado9.8 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaRafael8/10/136/30/136/30/1310Controle CNH`S10.1 Elaborao de Inventrio da frota de veculos10.2 Elaborao de lista de todos os colaboradores usurios dos veculos10.3 Treinamento de Direo Defensiva para todos os usurios de veculos da empresa10.4 Controle do vencimento das CNHs dos colaboradores e categoria10.5 Controle estatistico de multas por setor, usurio e veculos10.6 Levantamento das advertncias, suspenes e dispensas por justa causa aplicadas10.7 Emisso de relatrio mensal para a Diretoria10.8 Checar participantes da SIPAT palestra direo defensiva10.9 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaCamilaMensalMensalMensalMensal11Controle de documentao11.1 PPRA (Rafael)11.2 PCMSO (Mnica/RH)11.3 PPRPS (11.4 PCA (11.5 PPP (Edson/Luiz)11.5 Ordem de Servio (Rafael)11.6 Certificados de Treinamentos (Carina)11.7 Documentao de CIPA incluindo (Ata de Reunio Mensal e atualizao do Organograma) (Carina)11.8 Atualizao do SESMT(Carina)11.9 Controle dos CAs dos EPIs (Camila)11.10 Laudos dos vasos sobre presso (Produo)11.11 Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho (Mnica/RH)11.12 Licenas Ambientais (Edson)11.13 Documentao de Resduos (CADRI) (Edson)11.14 Laudo de Anlise Ergonomica (Edson)11.15 Ata de Reunio Mensal da Brigada e atualizao do Organograma (Carina)11.16 Relatrios de Inspeo das Obras (Incluindo fotos dos funcionrios fazendo uso dos EPIs) (Rafael/Edson)11.17 Relatrio mensal do controle de extintores (Carina)11.18 Controle das listas de presenas contendo (data,tempo total, tema, contedo, nome e assinatura dos participantes) (Camila)11.19 SPDA e pronturrio Eletrico (Engenharia)11.20 Controle de Efetivo Treinado (Camila)11.21 Controle de DDS (Carina)11.20 Relatrios para Diretoria (Edson)11.21 Informaes critcas para Gesto de SeguranaCamilaMensalMensalMensalMensal12Treinamentos12.1 Integrao admissional ( Prprios/Terceiros) com 6 horas (Carina/Camila/Rafael)12.2 Emisso de Certificados de Treinamentos admissional12.3 Controle das listas de presenas contendo (data,tempo total, tema, contedo, nome e assinatura dos participantes)12.4 Elaborao de lista de treinamentos especificos, os quais so:12.5.1 Programa de Treinamentos 12.5.2 Cronograma de treinamentos12.5.3 Operador de empilhadeira12.5.4 Operador de ponte rolante12.5.5 Operador de Prensas12.5.6 Operador de FICEP12.5.7 Operador de Guilhotina12.5.8 Operador de Dobradeira12.5.9 Trabalho a Quente (Solda e Maarico)12.5.10 Operador de Lixadeira, esmeril, policorte (mquinas rotativas)12.5.11 Operador de Serra Fita12.5.12 Pregadeira Pneumtica12.5.13 Operador de Muck12.5.14 Nr. 1012.5.15 Talhas12.5.16 Obra Civil12.5.17 Uso de Adornos12.5.18 Utilizao de Ferramentas Manuais e Eltricas12.6 Envio de cpia da documentao para o RH12.7 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaCarinaMensalMensalMensalMensal13Controle Mensal de EPIs14.1 Solcitao de compra de EPIs com certificado de aprovao e dentro da validade14.2 Verificar o treinamento de todos os usurios de EPIs14.3 Fiscalizar diriamente o uso dos EPIs14.4 Controlar estoque14.5 Higienizao de EPIs14.6 Troca dos protetores auriculares14.7 Atualizao do Manual de EPIs14.8 Controle de uniformes14.9 Realizar entrega diria com checagem do EPI a ser substituido14.10 Realizao de testes em novos EPIs juntos aos fornecedores14.11 Manter relao de todos os EPIs e controle dos CAs e sua respectiva validade14.12 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaCamila14Cronograma de Inspees nas Obras15.1 Checar obras em andamento atravs do BOOT ou setores responsveis15.2 Checar relao dos empregados das empresas subcontratadas de cada obra15.3 Checar treinamentos necessrios de cada empregado com ateno especial a integrao na admisso15.4 Checar lista de entrega de EPI`s para estes empregados15.5 Realizar inspeo em toda obra com a emisso de relatrio fotogrfico com foco em cada empregado fazendo uso dos EPIs15.6 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaRafaelMensalMensalMensalMensal15Subcontratadas16.1 Elaborao de lista de todas as empresas subcontratadas16.2 Elaborao de lista de funcionrios de cada empresa subcontratada contendo (nome, funo, CPF, RG, CNH, qualificao e formao bsica)16.3 Solicitar documentos para atendimento das normas regulamentadoras:16.3.1 Ordens de Servio com informaes de todos os riscos de cada atividade;16.3.2 PPRA16.3.3 PCMSO16.3.4 ASO de cada funcionrio contendo informao de apto para Trabalho em Altura, Espao Confinado, Trabalho com Eletricidade;16.3.5 Certificados de Treinamentos minmos necessrios para a realizao das atividades;16.3.6 Treinamento de Integrao com o SESMT da Metal Alfa/Alfa Erb para liberao de realizao de atividades nas obras;16.3.7 Checar documentos dos empregados (Carteira de trabalho, ficha de registro, contratos devidamente assinados com envio de cpias ao RH para anlise)16.4 Realizao de avaliao dos servios realizados pela subcontratada com ateno especial aos requisitos de segurana16.5 Solcitar avaliao de cada contratada do gestor da Metal Alfa/Alfa Erb16.6 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de SeguranaRafaelMensalMensalMensalMensal16DedetizaoCarina17Fiscalizao do TrabalhoLuiz18Sistema de Gesto Segurana19.1 Normas e Procediamentos19.2 Gerenciamento de Riscos19.3 Projeto Paz 19.4 Matriz de Risco19.5 APR19.6 Controle de Multas19.7 Gerenciamento da Portaria19.8 Quadro de Gesto a Vista (Carina)Edson19Produtos Quimicos1.Levantamento dos Produdos Quimicos utilizados e armazenados.2. FISQPs2.1 Solicitar aos fornecedores2.2 Colocar a disposio nos locais onde esto armazenados.2.3 Arquivar SMS3. Elaborar relatrio de adequao para armazenamento conforme normas brasileiras (NRs, NBRs etc...), relatrio por empresa.4. Elaborar Procedimento referente ao uso destes produtos.Camila7/31/137/31/137/31/138/31/1320Sinalizao de Segurana Nr 2621.1 Verificar NBR especificaCarina21SIPAT/CORPORATIVA21.1 Planejamento dos eventos21.2 Solicitao de OramentoCamila6/30/136/30/136/30/136/30/1322Ordem de Servio22.1 Elaborar22.3 Treinar os colaboradores 22.4 ArquivarRafael6/20/136/20/136/30/136/30/1323PPRARafael6/30/136/30/1324PCMSOMnicaLucianaAnualAnualAnualAnual25VASOS DE PRESSORafael6/30/136/30/136/30/136/30/1326PCRRafael8/20/138/20/138/20/138/20/1327PCACamila8/20/138/20/138/20/138/20/1328PPPEdson/LuizMensalMensalMensalMensal29SESMTCarina6/10/136/30/1330SPDARafael7/31/137/31/137/31/137/31/1331323334

Grfico

Grfico5S2.1 Elaborao do Primeiro Relatrio - Realidade Atual2.2 Mapa da empresa dividida por setor para organizao2.3 Acompanhamento Bimestral de todas as reas2.4 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de Segurana0Advertncias3.1 Solicitao de aplicao de Advertncia apenas aos funcionrios treinados devido a negligncia3.2 Solicitao formal ao RH com aprovao do Robrio3.3 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de Segurana0.0490463215Avaliao das Instalaes Sanitrias da Fbrica4.1 Avaliar atendimento da NR244.2 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de Segurana0Anlise Ergonmica5.1 Elaborao de anlise ergonomica do trabalho conforme NR175.2 Acompanhamento das aes das Recomendaes5.3 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de Segurana0.0490463215Auditorias Internas e Externas6.1 Acompanhamento mensal dos planos de ao abertos 6.2 Acompanhamento mensal das obras6.3 Emisso de Relatrios6.4 Apresentao no Relatrio Mensal de Atividades Gerenciais de Segurana07.1 Brigada de Emergncia7.1.1 Treinamento de todos os Brigadistas7.1.2 Instalao do ponto de encontro7.1.3 Instalao da sinalizao de rota de fuga7.1.4 Inspeno mensal de extintores e hidrantes7.1.5 Adequao da linha de incndio7.1.6 AVCB7.1.0.1362397827.2 Simulado7.2.1 Planejamento7.2.2 Agendamento7.2.3 Execuo7.2.4 Emisso de relatrio0.16348773847.3 Controle de extintores e hidrantes7.3.1 Elaborao e verificao do invetrio dos extintores7.3.2 Elaborao e verifivao check-list dos Hidrantes incluindo (caixa metlica, lance da mangueira e chave de aperto)7.3.3 Realizao de inspeno mensal0.1634877384CETESB/IBAMA8.1 Gerenciamento de Resduos Industriais8.2 Seleo de fornecedores licenciados8.3 Reteno das licenas ambientais e verificao das condicionantes8.4 Verificar processos criminais de cada fornecedor8.5 Apresentao no Relatrio Mensal0CIPA 9.1 Providenciar treinamento nova gesto conforme NR-05 item 5.349.2 Elaborar Ata de eleio, Instalao e Posse e Calendrio Anual de Reunies devidamente assinados9.3 Elaborar Plano de Trabalho da CIPA com todas as aes do item 5.169.4 Elabora0Controle CNH`S10.1 Elaborao de Inventrio da frota de veculos10.2 Elaborao de lista de todos os colaboradores usurios dos veculos10.3 Treinamento de Direo Defensiva para todos os usurios de veculos da empresa10.4 Controle do vencimento das0Controle de documentao11.1 PPRA (Rafael)11.2 PCMSO (Mnica/RH)11.3 PPRPS (11.4 PCA (11.5 PPP (Edson/Luiz)11.5 Ordem de Servio (Rafael)11.6 Certificados de Treinamentos (Carina)11.7 Documentao de CIPA incluindo (Ata de Reunio Mensal e atualiz0Treinamentos12.1 Integrao admissional ( Prprios/Terceiros) com 6 horas (Carina/Camila/Rafael)12.2 Emisso de Certificados de Treinamentos admissional12.3 Controle das listas de presenas contendo (data,tempo total, tema, contedo, nome e assinatura0Controle Mensal de EPIs14.1 Solcitao de compra de EPIs com certificado de aprovao e dentro da validade14.2 Verificar o treinamento de todos os usurios de EPIs14.3 Fiscalizar diriamente o uso dos EPIs14.4 Controlar estoque14.5 Higienizao d0Cronograma de Inspees nas Obras15.1 Checar obras em andamento atravs do BOOT ou setores responsveis15.2 Checar relao dos empregados das empresas subcontratadas de cada obra15.3 Checar treinamentos necessrios de cada empregado com ateno especiaCronograma de Inspees nas Obras15.1 Checar obras em andamento atravs do BOOT ou setores responsveis15.2 Checar relao dos empregados das empresas subcontratadas de cada obra15.3 Checar treinamentos necessrios de cada empregado com ateno especiaSubcontratadas16.1 Elaborao de lista de todas as empresas subcontratadas16.2 Elaborao de lista de funcionrios de cada empresa subcontratada contendo (nome, funo, CPF, RG, CNH, qualificao e formao bsica)16.3 Solicitar documentos para atendim0Dedetizao0.0217983651Fiscalizao do Trabalho0Sistema de Gesto Segurana19.1 Normas e Procediamentos19.2 Gerenciamento de Riscos19.3 Projeto Paz 19.4 Matriz de Risco19.5 APR19.6 Controle de Multas19.7 Gerenciamento da Portaria19.8 Quadro de Gesto a Vista (Carina)0Produtos Quimicos1.Levantamento dos Produdos Quimicos utilizados e armazenados.2. FISQPs2.1 Solicitar aos fornecedores2.2 Colocar a disposio nos locais onde esto armazenados.2.3 Arquivar SMS3. Elaborar relatrio de adequao para armazenamento c0Sinalizao de Segurana Nr 2621.1 Verificar NBR especifica0SIPAT/CORPORATIVA21.1 Planejamento dos eventos21.2 Solicitao de Oramento0Ordem de Servio22.1 Elaborar22.3 Treinar os colaboradores 22.4 Arquivar0PPRA0PCMSO0VASOS DE PRESSO0PCR0.0108991826PCA0PPP0SESMT0SPDA0000.049046321500.049046321500.04904632150000000000000.021798365100000000000.0735694823000000

#REF!