plan estrategico institucional 2016-2018 · grafico nº 01: fases del proceso de planeamiento...

2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2018

3

AGRADECIMIENTOS

El Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Ayacuchoexpresa su sincero agradecimiento a las instituciones y profesionales quecontribuyeron a la construcción de este documento. Al Centro Nacional dePlaneamiento Estratégico-CEPLAN, que a través de su equipo de profesionalesbrindaron la asistencia técnica durante toda la fase institucional, haciendo posible laformulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

A los profesionales del Programa de Desarrollo Económico Sostenible y GestiónEstratégica de los Recursos Naturales-PRODERN, por su acompañamiento y valiosascontribuciones durante la fase institucional.

A la Cooperación Belga al Desarrollo y el CIES, que hicieron posible la participaciónde parte del Equipo Técnico en el I Encuentro Nacional de Planeamiento Estratégicopara Gobiernos Regionales, y la asistencia técnica en los talleres de formulación delPlan de Estratégico Institucional 2016-2018.

Y a todos los servidores y funcionarios de la institución, que con sus comentarios yvaliosas sugerencias han enriquecido el contenido de este documento de gestión.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

4

COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO(Ordenanza Regional Nº 010-2014-GRA/CR).

Gerente General Regional PresidenteGerente Regional de Planeamiento, Presupuestoy Acondicionamiento Territorial MiembroSub Gerente de Planeamiento Secretario TécnicoGerente Regional de Desarrollo Económico MiembroGerente Regional de Desarrollo Social MiembroGerente Regional de Infraestructura MiembroGerente Regional de Recursos Naturales y Gestióndel Medio Ambiente MiembroDirector de la Oficina Regional de Administración Miembro

EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO(Resolución Ejecutiva Regional Nº 500-2015-GRA/GR)

Sub Gerente de Planeamiento Coordinador

Econ. Pedro Huamaní Oré MiembroRepresentante de la sede central del GRA

Ing. Valentín Faustino Tenorio Bedrillana MiembroRepresentante del sector Agricultura

Econ. Daniel Urbina Cárdenas MiembroRepresentante del sector Educación

CPC. Luperia Kay Anaya Flores MiembroRepresentante del sector Transportes

Econ. Tulio Dante Gil Guillén MiembroRepresentante del sector salud

Sr. Róger Espinoza Parado MiembroRepresentante de la Oficina de Defensa Civil

Ing. Odvar Huamaní Huaylla MiembroRepresentante de la GRRNGMA

5

PRESENTACION

Dando continuidad al proceso de planeamiento estratégico iniciado, en elmarco de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, el Gobierno Regional de Ayacuchopresenta a sus órganos estructurados y a toda la comunidad Ayacuchana el“Plan Estratégico Institucional 2016-2018”, como documento de gestióninstitucional que contiene los principales lineamientos para los próximos 3 años. Esel resultado de la fase institucional del proceso de planeamiento estratégico.

La primera parte del documento sintetiza la información básica del “Plan deDesarrollo Regional Concertado 2016-2021”, que es un documento de gestión denivel territorial, que brinda una visión y objetivos estratégicos de largo plazo, y encuyos lineamientos se enmarca la gestión del Gobierno Regional.

De la segunda hasta la quinta parte contiene información sobre la misióninstitucional, los objetivos estratégicos, indicadores, metas, acciones estratégicas yla ruta estratégica de nivel institucional, que tienen el potencial de contribuir allogro de los grandes objetivos estratégicos establecidos en el PDRC 2016-2021.Como tal, expresa las prioridades que la institución pretende abordar en elmediano plazo.

Por su nivel institucional, el PEI 2016-2018 es el documento de gestión que guiarálas actividades de la sede central, las Direcciones Regionales Sectoriales, OficinasSub Regionales y de las Oficinas zonales. En tal sentido, es el documento básicopara la formulación de los Planes Operativos Institucionales-POI en todos estosórganos estructurados del Gobierno Regional.

Como podrá observar el usuario, las acciones estratégicas del PEI, en su mayorparte, representan “productos” (bienes o servicios) que la institución debe brindara la población ayacuchana. En consecuencia, es un instrumento fundamentalpara implementar la gestión por resultados, donde toda actividad y proyectodebe estar orientado al logro de resultados concretos en la calidad de vida delciudadano.

Así, teniendo identificadas las acciones estratégicas (productos) en el PEI, losformuladores del POI podrán identificar fácilmente las actividades, insumos ypresupuesto requerido por cada producto.

El Gobernador Regional

6

INDICE

Presentación 5

1. Síntesis del plan de desarrollo regional concertado 2016-2021 7

1.1. Identificación del escenario apuesta 81.2. Visión regional al 2021 121.3. Objetivos estratégicos 131.4. Acciones estratégicas 14

2. Misión de la institución 18

3. Objetivos estratégicos institucionales, indicadores y metas 18

3.1. Objetivos estratégicos institucionales al 2018 183.2. Indicadores y metas 19

4. Acciones estratégicas institucionales 215. Identificación de la ruta estratégica 306. Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas 38

Anexos 57

Anexo 01: Priorización de proyectos de inversión pública 58Anexo 02: Plantilla de articulación 63Anexo 03: Ficha técnica de los indicadores de objetivos estratégicos 67Anexo 04: Glosario de términos 81

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2018

7

1. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA

Los procesos de planeamiento estratégico en el país son regidos por laDirectiva Nº 001-2014-CEPLAN, que es de aplicación obligatoria para todas lasentidades de la Administración Pública. Tiene como objeto establecer losprincipios, normas, procedimientos e instrumentos para dichos procesos.

La mencionada Directiva establece las siguientes fases para el proceso deplaneamiento estratégico:

GRAFICO Nº 01: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Los Gobiernos Regionales se encargan de la redacción del PDRC en la FaseEstratégica, utilizando la información generada en su Fase de AnálisisProspectivo, así como la información provista por los sectores en su proceso deplaneamiento estratégico, respecto a sus competencias compartidas.

En la fase institucional el Gobierno Regional identifica internamente los pasosque tiene que seguir para alcanzar sus objetivos territoriales. El objetivofundamental de esta fase es establecer el norte de la entidad y la ruta a seguircon el fin de impulsar la gestión para el cambio institucional.

En esta tercera fase se formulan los siguientes planes:

El Plan Estratégico Institucional (PEI) El Plan Operativo Institucional (POI)

En consecuencia, para iniciar la Fase Institucional, a continuaciónpresentamos en síntesis los resultados más importantes de la Fase Estratégica,los mismos que se hallan plasmados en el Plan de Desarrollo RegionalConcertado 2016-2021, que es el documento de gestión territorial de largoplazo.

1.1. IDENTIFICACION DEL ESCENARIO APUESTA

8

La finalidad de esta etapa en la fase estratégica es definir un futuro posible ydeseable para la región, el cual se construye sobre la base de las variablesestratégicas identificadas en la fase prospectiva.

Para la definición del escenario apuesta, previamente se define la posiciónestratégica de cada variable estratégica, el cual depende de la posición quetoman los actores regionales, que puede ser innovadora, moderada oconservadora. En el proceso de planeamiento estratégico se ha llegado a lossiguientes resultados:

CUADRO Nº 01: POSICION ESTRATEGICA DE LA REGION AYACUCHO

VARIABLESESTRATEGICAS DIAGNOSTICO

ESCENARIOSEXPLORATORIOS

POSICION ESTRATEGICAPOSICION VALOR

1. Desarrollohumano

Actualmente elIDH de la regiónestá en 0.34

El escenarioexploratorio 3propone para elaño 2030 un IDHde 0.60

Innovadora 0.45

2. Calidadeducativa

Los logros encompresiónlectora en el año2014 es de 34.6%, y enmatemáticas el25.6 %.

El escenarioexploratorio 3propone para elaño 2030 el logrodel 100 % encomprensiónlectora ymatemática.

Innovadora 65.0 %

3. Nutricióninfantil

La desnutricióncrónica infantil(OMS) en el2014 es del 26.3% y los niñosafectados por laanemia es del45.8 %.

El escenario 3propone para elaño 2030 un 6.0 %de niños afectadospor la desnutricióncrónica infantil y un9.0 % afectadospor la anemia.

Innovadora

DCI: 18.0%Anemia:34.0 %

4. Igualdad degénero

El índice dedesigualdad degénero en el año2014 es del0.530.

El escenario 3propone para elaño 2030 un IDGde 0.100.

Moderada

IDG: 0.410

5. Seguridadalimentaria

El PBIagropecuario enel año 2014representa el18.0 % del PBIregional. La PEArural representael 32.0 % de laPEA regional.

El escenario 3propone para elaño 2030 un 28.0% de PBIagropecuario, y un32.0 % de PEArural.

Moderada

PBI: 20.0 %PEA: 29.0%

6. Competitividad El índice de El escenario 3

9

VARIABLESESTRATEGICAS DIAGNOSTICO

ESCENARIOSEXPLORATORIOS

POSICION ESTRATEGICAPOSICION VALOR

regional competitividadregional al año2014 es del0.38.

propone para elaño 2030 un ICRde 0.66.

Moderada ICR: 0.42

7. Incidencia de lapobreza

La incidencia dela pobreza en elaño 2014 es del49.9 %. Lapobreza extremarepresenta el12.1 %.

El escenario 3propone para elaño 2030 una tasade pobreza del 9.0%, y la erradicaciónde la pobrezaextrema.

InnovadoraP: 38.0 %PE: 8.0 %

8. Conectividadfísica ycomunicaciones

El 30.2 % de losdistritos tienencarreterasasfaltadas. El1.7 % de lapoblación tieneacceso ainternet bandaancha

El escenario 3propone para elaño 2030 un 86.0% de distritos concarreterasasfaltadas, y un70.0 % de lapoblación conacceso a internetbanda ancha.

Conservadora

C. ASF:40.0 %

INTERNET:20.0 %

9. Calidadambiental

El índice dedesempeñoambiental de laregión al año2014 es de0.3820.

El escenario 3propone para elaño 2030 un IDAde 0.7200.

Moderada IDA:0.4500

FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico

Tomando como marco general la posición estratégica de la región, descrita en elcuadro anterior, los actores regionales participantes en el proceso deplaneamiento estratégico han definido el escenario apuesta para el año 2021.

ESCENARIO APUESTA PARA EL AÑO 2021

La importancia de este escenario radica en que ofrece un camino lógico en eltiempo, que permitirá alcanzar el cambio deseado por la región, en base a las 9variables estratégicas identificadas en las fases anteriores. Asimismo, va permitiren los siguientes pasos definir la visión, los objetivos y acciones estratégicas.

CUADRO Nº 02: ESCENARIO APUESTA DE LA REGION AL AÑO 2021

10

Nº VARIABLESESTRATEGICAS

INDICADORES VALORACTUAL

2014

ESCENARIOAPUESTA

20211 Desarrollo humano Índice de Desarrollo

Humano0.34 0.45

2 Calidad educativa

Porcentaje deestudiantes de 2º gradode primaria con nivelsuficiente encomprensión lectora.

34.6 65.0

Porcentaje deestudiantes de 2º gradode primaria con nivelsuficiente enmatemática.

25.6 65.0

3 Nutrición infantil

Proporción de niñosmenores de 5 años condesnutrición crónica(patrón de referenciaOMS)

26.3 18.0

Proporción de niños conanemia

45.8 34.0

4 Igualdad de géneroÍndice de desigualdadde género 0.530 0.410

5 Seguridad alimentariaPorcentaje de PBIagropecuario

18.0 20.0

Porcentaje de PEA rural 32.0 29.06 Competitividad regional Índice de competitividad

regional0.38 0.42

7 Incidencia de la pobrezaTasa de pobreza 47.4 38.0Tasa de pobrezaextrema

12.3 8.0

8 Conectividad física ycomunicaciones

Porcentaje de distritoscon acceso a través decarretera asfaltada.

30.2 40.0

Porcentaje de poblacióncon acceso a internetbanda ancha

1.7 20.0

9 Calidad ambiental Índice de desempeñoambiental 0.3820 0.4500


DESCRIPCION DEL ESCENARIO APUESTA

Después de un periodo de inestabilidad política y social en la región, en lasproximidades del año 2020, se presentan las condiciones para larecomposición del tejido social y la participación ciudadana en la gestiónpública, debido a que surge un proceso de despertar de la concienciaciudadana en un sector importante de la población, que hace posible uncambio de conducta frente a los problemas de la región. El factor clave para

11

el surgimiento de este proceso es la proximidad del bicentenario de laindependencia nacional, que ha conducido a generar diversos espacios dereflexión y debate sobre la realidad de Ayacucho.

Como resultado de este proceso social surgen liderazgos múltiples y laparticipación responsable de la ciudadanía, lo cual permite construir unaagenda regional de consenso, con las prioridades para salir de la situación depobreza y exclusión social. Y lo más importante es que el colectivoayacuchano logra incorporar dichas prioridades en la gestión públicaregional y local, de modo que se produce una mejora significativa en lacobertura y calidad de los servicios públicos.

En este contexto de sociedad cada vez más organizada y exigente, la regiónAyacucho al año 2021 ha iniciado un proceso de crecimiento sostenido deldesarrollo humano, porque se priorizó tres acciones estratégicas: nutrición,calidad educativa y desarrollo del sistema productivo; todo ello bajo elenfoque de igualdad de género.

Por el rápido proceso de cambio iniciado, Ayacucho es considerado uncorredor económico importante en el país. En la zona norte se desarrolla conéxito el turismo, artesanía y la agro exportación de productos orgánicos; y enla zona centro y sur la actividad pecuaria de camélidos, vacunos y ovinos,con enfoque de sostenibilidad ambiental.

La articulación al mercado nacional e internacional se hizo realidad gracias ala construcción de vías de comunicación adecuadas, que permitieron a losagentes económicos insertarse a los corredores económicos de la costa, yposicionar a la región como eje articulador de los mercados de Apurímac yCusco.

Un factor importante que nos ubica en esta nueva situación fueron lasacciones estratégicas emprendidas hace seis años. Entonces, los actorespúblicos, privados y la sociedad civil elaboramos un Plan de DesarrolloRegional Concertado, donde se llegó a construir una visión común y unaidentidad regional que se refleja en la “Marca Ayacucho”, que nos permiteposicionarnos con éxito en el mercado nacional e internacional.

La ciudad de Ayacucho ha alcanzado la categoría de ciudad mayor, conuna población mayor a 200, 000 habitantes, y por su crecimiento sinplanificación presenta graves problemas de vivienda, servicios básicos,transporte, contaminación ambiental y desempleo. De igual manera, lasciudades de San Francisco y Santa Rosa en el VRAE alcanzan la categoría deciudades menores.

La migración es moderada, por la mejora de las condiciones económicas ylas oportunidades de trabajo en el área rural, principalmente en los sectoresturismo, agricultura y la exportación de productos no tradicionales. El árearural está fortalecida y reúne las condiciones para garantizar la seguridad

12

alimentaria, así como orientar parte de la producción al mercado externo;pero es cada vez más sensible los efectos del cambio climático, querepercute en el nivel de producción y productividad agropecuaria, debido ala falta de previsión en los años anteriores.Se inicia la conversión de cultivos de coca en el VRAEM por productosorgánicos de exportación como el cacao y el café que contribuye a lareducción de las actividades ilegales, y con ello se mejora la calidadambiental. Además está en proceso de implementación el ordenamientoterritorial, que limita la presencia de las empresas mineras a áreas que noafectan cabeceras de cuenca ni áreas agrícolas, reduciendo los conflictossociales.

Las instituciones públicas están en proceso de modernización, por laparticipación y vigilancia ciudadana. Pero la presencia de las redes decorrupción organizada sigue jugando un papel importante en la orientaciónde la inversión pública mayormente a obras de infraestructura de escasoimpacto económico y social.

Por otro lado, el proceso de cambio iniciado se ve afectado también por lacrisis internacional que reduce los ingresos fiscales y los presupuestos delgobierno regional y gobiernos locales, incidiendo en la reducción de lainversión pública. Una vez más se confirma que la región Ayacucho es muyvulnerable a los acontecimientos del entorno nacional e internacional, y seinicia un proceso de reflexión para gestionar mejor los riesgos del entorno.

1.2. VISION REGIONAL AL 2021

La visión construida por los actores de la región Ayacucho para el año 2021 esla siguiente:

VISION REGIONAL AL 2021

1.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS

“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural,comprometida con el desarrollo humano como estrategiafundamental del cambio social; su proyección al futuro está basadaen las capacidades humanas de mujeres y hombres, que handesarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva,ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional einternacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos.El proceso de transformación regional se sustenta en institucionesmodernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido socialfortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestiónpública”.

13

Para alcanzar la visión regional al 2021, los actores de la región Ayacuchoacordaron los siguientes objetivos estratégicos, indicadores y metas:

CUADRO Nº 03: OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR LINEA DEBASE 2014

META2021

META2024

1. Garantizar una educacióninclusiva de calidad en todas lasmodalidades y niveles

Tasa neta deasistencia en laeducación inicial (3 a5 años de edad).

Tasa neta deasistencia en laeducaciónsecundaria (12 a 16años de edad).

Porcentaje deestudiantes de 2ºgrado de primariacon nivel suficienteen comprensiónlectora.

Porcentaje deestudiantes de 2ºgrado de primariacon nivel suficienteen matemática.

77.9

81.2

34.6

25.6

95.0

97.0

65.0

65.0

99.0

99.0

70.0

70.0

2. Mejorar las condiciones desalud de toda la población en laregión

Proporción de niños yniñas menores de 5años con desnutricióncrónica (OMS)

Proporción de niños yniñas con anemia

26.3

45.8

18.0

34.0

12.0

28.0

3. Garantizar las condicionesque aseguren la igualdad degénero

Indice de desigualdadde género

Prevalencia de laviolencia física contralas mujeres (15 a 49años)

0.530

45.9

0.410

40.0

0.400

37.0

4. Incrementar lacompetitividad de lasprincipales cadenas productivasde la región

Indice decompetitividad regional

0.38 0.42 0.45

5. Mejorar la calidad de la Porcentaje de distritos 30.2 40.0 45.0

14

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR LINEA DEBASE 2014

META2021

META2024

infraestructura de transporteterrestre y de lascomunicaciones

con carretera asfaltada Porcentaje de hombres

y mujeres con acceso ainternet banda ancha

1.7 20.0 30.0

6. Garantizar la calidadambiental para una sociedadsostenible

Indice de desempeñoambiental

0.3820 0.4500 0.4800


1.4. ACCIONES ESTRATEGICAS

Las acciones estratégicas necesarias para alcanzar los objetivos estratégicosarriba indicados son las siguientes:

CUADRO Nº 04: OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

OBJETIVOSESTRATEGICOS

ACCIONESESTRATEGICAS

RESPONSABLE

1. Garantizar unaeducación inclusiva decalidad en todas lasmodalidades y niveles

Instituciones educativascuentan con infraestructura yequipamiento de calidad

G. R.Infraestructuradel GRA

Población en edad escolartiene acceso universal ainstituciones educativas decalidad

D. R. Educación,UGELs

Estudiantes de todos los nivelesy modalidades recibenservicios educativos de calidadcon enfoque intercultural y degénero


Estudiantes de todos los nivelesy modalidades disponen decondiciones adecuadas parasu desarrollo integral


Sistema educativo regionalcuenta con una gestión decalidad

GRA, D. R.Educación,UGELs

Población tiene acceso aalimentación suficiente y decalidad

D. R. Salud y UE,DRA, ProgramasSociales

Población tiene acceso aviviendas adecuadas ysaludables

D. R. Vivienda,municipalidades,ONGs

15



RESPONSABLE

2. Mejorar lascondiciones de saludde toda la poblaciónen la región

Población dispone de unentorno limpio y saludable

Municipalidades,GRRNGMA, D.R.Salud, ONGs

Población recibeconocimientos e informaciónpara acceder a estilos de vidasaludables y cultura preventiva

D. R. Salud y UE,D.R. Educación,UGELS,municipalidades

Población dispone de serviciosde salud de calidad

D. R. Salud y UE

Establecimientos de saluddisponen de infraestructura yequipamiento de calidad

Sede central delGRA, D. R. Salud

Servicios de salud cuentan conuna gestión de calidad

GRA, D. R. Saludy UE

3. Garantizar lascondiciones queaseguren la igualdadde género

Mujeres afectadas por laviolencia física y sexual recibenasistencia integral

GRDS,municipalidades

Mujeres reciben atenciónintegral en materia de saludreproductiva

D. R. Salud, D. R.Educación,municipalidades

Mujeres reciben servicios deempoderamiento personal

GRDS, D. R.Educación,municipalidades

Mujeres reciben capacitaciónespecializada para el accesoal mercado laboral

D. R. Educación,D.R. Trabajo,municipalidades

Gobierno Regional concapacidad operativa parareducir las brechas género

GRDS, todos lossectores públicos

Municipalidades concapacidad operativa parareducir las brechas de género

GRDS,municipalidades

Empresarios ayacuchanosreciben asistencia técnicaespecializada para la gestiónde cadenas productivas

DRA, DIREPRO,DIRCETUR

Organismo público-privado deexportaciones brinda serviciosde calidad


Región Ayacucho cuenta conatractivos turísticoscompetitivos

DIRCETUR

Región Ayacucho cuenta concadena productiva de DIRCETUR

16



RESPONSABLE

4. Incrementar lacompetitividad de lasprincipales cadenasproductivas de laregión

artesanía de nivel empresarial ycompetitivaProductores agropecuarios yforestales reciben asistenciatécnica de calidad

D.R. Agricultura

Población recibeconocimientos e informaciónespecializada para eldesarrollo de culturaempresarial

DIREPRO,DIRCETUR

Instituciones públicas cuentancon capacidad operativa parapromover la producción y laproductividad

GRA, DRA, DREA,DIREPRO, DREM,UNSCH, INIA

Región Ayacucho cuenta coninfraestructura y equipamientoindustrial

GRDE, DIREPRO,Cámara deComercio

Instituciones de ciencia ytecnología brindan servicios decalidad para elaprovechamiento de losecosistemas y la biodiversidad

UNSCH, INIA

Instituciones públicas brindanservicio de transferenciatecnológica para incrementarla productividad de losproductos bandera

DRA, UNSCH

5. Mejorar la calidadde la infraestructura detransporte terrestre y delas comunicaciones

Caminos departamentales conmantenimiento vial

DRTCA,municipalidades

Servicio de transporte terrestreeficiente y seguro

DRTCA,municipalidades

Carreteras departamentalesasfaltadas

Sede central delGRA

Carreteras vecinalesconstruidas

Sede central delGRA ymunicipalidades

Dirección Regional deTransportes y Comunicacionesbrinda servicios de calidad

GRA, DRTCA

Instituciones educativas,establecimientos de salud,comisarías y municipalidadescon acceso al servicio detelecomunicaciones

GRA, DRTCA

Instituciones públicas cuentan GRA, DRA,

17



RESPONSABLE

6. Garantizar la calidadambiental para unasociedad sostenible

con capacidad de gestiónambiental efectiva

PRIDER,municipalidades

Instituciones públicas cuentancon capacidad degobernanza ambiental

GRA,municipalidades

Instituciones públicas cuentancon capacidad de gestionar laconservación de los recursosnaturales

GRA, DRA,municipalidades

Instituciones públicas cuentancon capacidad de gestionar lacalidad ambiental

GRA,municipalidades

Instituciones públicas cuentancon capacidad de gestionarlos efectos del cambioclimático

GRA,municipalidades

Instituciones públicas cuentancon capacidad de gestión delriesgo de desastres

GRA,municipalidades

Población dispone deinfraestructura y equipamientopara la atención deemergencias y desastres

GRA,municipalidades

Servicios públicos seguros anteemergencias y desastres

Todos los sectorespúblicos ymunicipalidades

Población recibeconocimientos e informaciónsobre el cambio climático y laprevención de los desastres

GRA,municipalidades

Instituciones públicas realizanforestación y reforestación

DRA,municipalidades

Municipalidades cuentan conplantas de tratamiento deaguas servidas

Municipalidadesy GRRNGMA

Municipalidades cuentan concapacidad para la gestión deresiduos sólidos

Municipalidades,GRRNGMA

Instituciones públicas cuentancon programas de mitigación yadaptación al cambioclimático

GRRNGMA,municipalidades

Población urbana y ruraldispone de agua potable en

Municipalidades,sede central del

18



RESPONSABLE

cantidad suficiente GRAInstituciones públicas cuentancon capacidad para la gestiónintegral de los recursos hídricosen las cuencas

DRA, PRIDER,municipalidades,ALA

Región Ayacucho cuenta condocumento técnico deordenamiento territorial

GRRNGMA


2. MISION DE LA INSTITUCION

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el Art. 5 de la LeyNº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; pero en el proceso deplaneamiento estratégico los actores institucionales han redefinido yacordado que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho es:

“Organizar y conducir el desarrollo integral y sostenible de la región, demanera participativa, inclusiva, transparente y con enfoque prospectivo”.

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS

3.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AL 2018

La finalidad de esta etapa es definir los cambios que la institución apuestalograr en las condiciones, necesidades de los ciudadanos o en el entorno enque se desenvuelven. En tal sentido, el objetivo estratégico es la descripcióndel propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y suscorrespondientes metas.

En el proceso de planeamiento institucional, se ha definido los siguientesobjetivos estratégicos para el 2018:

1. Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas lasmodalidades y niveles

2. Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas y niños menores de 5años.

3. Reducir la morbimortalidad en la población regional4. Reducir las brechas de género en la población regional5. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la

región.6. Reducir los tiempos y costos del transporte terrestre7. Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales8. Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables.

3.2. INDICADORES Y METAS

19

Los indicadores y metas de cada Objetivo Estratégico Institucional son lossiguientes:

CUADRO Nº 05: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORESY METAS

OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

INDICADOR LINEA DEBASE 2014

META2016 2017 2018

1. Incrementar elacceso a laeducación decalidad en todaslas modalidades yniveles

Tasa neta deasistencia enla educacióninicial

Tasa neta deasistencia enla educaciónsecundaria

Porcentajedeestudiantesde 2º gradode primariacon nivelsuficiente encomprensiónlectora

Porcentajedeestudiantesde 2º gradode primariacon nivelsuficiente enmatemática

77.9

81.2

34.6

25.6

82.8

85.7

43.2

36.8

85.2

88.0

47.6

42.4

87.7

90.3

51.9

48.1

2. Reducir ladesnutricióncrónica y anemiaen niñas y niñosmenores de 5 años

Proporciónde niñas yniñosmenores de 5años condesnutricióncrónica(OMS)

Proporciónde niñas yniñosmenores de 3años con

26.3

45.8

21.9

38.4

19.7

34.7

17.3

30.8

20



META2016 2017 2018

anemia

3. Reducir la morbi-mortalidad en lapoblación regional

Tasa demortalidadmaterna por100 milnacidos vivos

Tasa demortalidadneonatal (por1000 nacidosvivos)

Tasa deincidenciadetuberculosispulmonarfrotis positivo

Tasa demortalidadpor cáncerde estómago

Porcentajede personasde 15 años amás conhipertensiónarterial

Porcentajede personasde 15 años amás condiabetesmellitus

85.0

18.0

23.0

22.1

10.9

3.2

75.0

14.6

21.6

21.1

8.5

2.6

70.0

12.9

20.9

20.6

7.3

2.3

65.0

11.0

20.0

20.0

6.0

2.0

4. Reducir lasbrechas de géneroen la poblaciónregional

Prevalenciade laviolenciafísica contralas mujeres(15 a 49años)

Tasa deembarazoadolescente

45.9

18.4

44.3

16.8

43.5

16.0

42.5

15.0

5. Incrementar la Valor FOB

21



META2016 2017 2018

competitividad delas principalescadenasproductivas de laregión

(USD) de lasexportaciones deproductos notradicionalesde la región

22’587,754 22’900 23’300 24’846,529

6. Reducir lostiempos y costosdel transporteterrestre

Porcentajede capitalesdistritales concarreteraasfaltada

30.2 33.0 34.4 35.8

7. Mejorar lacalidad ambientalen las capitalesprovinciales

Porcentajede inversiónregional enadaptación ymitigacióndel cambioclimático

Porcentajede provinciasconordenamiento territorial

0.0

0.0

1.0

1.0

3.0

3.0

5.0

5.0

8. Reducir el riesgode desastres encentros pobladosvulnerables

Porcentajede gobiernoslocales queaplican GRDen su gestión

1.0 10.4 15.1 20.0


4. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

La finalidad de esta etapa es determinar las acciones que el GobiernoRegional tiene que hacer para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

En el marco de la gestión por resultados, las acciones estratégicasinstitucionales se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a losciudadanos, al entorno o a las entidades públicas para el logro de losobjetivos; y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de sugobernanza o gestión institucional.

En tal sentido, se reconocen 3 tipos de acciones estratégicas:

- Tipo A: Bienes y servicios- Tipo B: Soporte

22

- Tipo C: Proyectos de inversión pública jerarquizadas

En el proceso de planeamiento estratégico institucional se ha determinado lassiguientes acciones estratégicas, por cada objetivo estratégico institucional:

CUADRO Nº 06: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES


ACCIONES ESTRATEGICASINSTITUCIONALES RESPONSABLE

1. Incrementar elacceso a laeducación decalidad en todas lasmodalidades yniveles

Condiciones para elcumplimiento de horas lectivasnormadas en las institucioneseducativas (PP 0090)


Currículo implementado pordocentes preparados(PP 0090)


Materiales necesarios para ellogro de los estándares deaprendizaje para estudiantes deeducación básica regular (PP0090)


Gestión con condicionessuficientes para la atención eninstituciones educativas(PP 0091)


Acceso a II. EE públicasespecializadas con condicionespara la atención de personas condiscapacidad severa (PP 0106)


Condiciones básicas para elfuncionamiento de institucionesde educación superiorpedagógicas (PP 0107)


Educación bilingüe interculturalpara estudiantes de educaciónbásica regular


Fortalecer el desarrolloinstitucional de la DREA y UGELs

D.R. Educación,GRA

Instituciones educativas coninfraestructura y equipamientoadecuado

G. R.Infraestructura

CRED completo según edad paraniñas y niños menores a 36 meses(PP 0001)

D. R. Salud

Vacuna completa según edadpara niñas y niños menores a 5años (PP 0001)

D. R. Salud

Suplemento de hierro y ácido D. R. Salud

23



2. Reducir ladesnutrición crónicay anemia en niñas yniños menores de 5años

fólico para gestantes (PP 0001)Suplemento de hierro y vitaminaA según edad para niñas y niñosmenores a 36 meses (PP 0001)

D. R. Salud

Servicio de agua potable yalcantarillado para comunidades(PP 0001)

Municipalidades,D. R. Vivienda, D.R. Salud

Monitoreo, supervisión yevaluación delos avances delprograma articulado nutricional(PP 0001)

D. R. Salud

Control de calidad de alimentospara servicios de cuidado diurno(PP 0001)

D. R. Salud

Promoción de cuidado infantil yla implementación del TDI y salasituacional para el abordaje endeterminantes de salud ynutrición (PP 0001)

Municipalidades,D. R. Salud

Información y conocimientossobre alimentación saludablepara la población

D. R. Salud

Fortalecer el desarrolloinstitucional de la DIRESA yUnidades Ejecutoras

D. R. Salud, GRA

3. Reducir la morbi-mortalidad en lapoblación regional

Atención prenatal reenfocada enforma oportuna para gestante(PP0002)

D. R. Salud

Atención del parto enestablecimientos de salud porpersonal calificado paragestantes (PP 0002)

D. R. Salud

Métodos modernos deplanificación familiar paramujeres y varones(PP 0002)

D. R. Salud

Atención de calidad enestablecimientos de salud porequipo multidisciplinario a reciénnacidos (PP 0002)

D. R. Salud

Servicios de salud paraprevención del embarazo enadolescentes (PP 002)

D.R. Salud

Consejería y tamizaje para ITS,VIH, SIDA para ITS, VIH/SIDA para D. R. Salud

24



adultos y jóvenes (PP 0016)Información y atenciónpreventiva en control de ITS parapoblación de alto riesgo

D. R. Salud

Servicio de identificación desintomáticos respiratorios para lapoblación(PP 0016)

D.R. Salud

Servicio de diagnóstico de SR conTBPFP para la población (PP 0016)

D.R. Salud

Detección y diagnóstico de casoprobable de dengue para lapoblación (PP 0017)

D.R. Salud

Tratamiento integral a personasexpuestas a rabia (PP 0017)

D.R. Salud

Información sobre prevención ycontrol de enfermedadesmetaxénicas y zoonosis pormedios masivos para lapoblación (PP 0017)

D.R. Salud

Promoción y desarrollo deprácticas higiénicas, sanitariaspara prevenir las enfermedadesno transmisibles, cáncer, saludbucal, mental, metales pesados,hipertensión arterial y diabetes enla población (PP 0018)

D.R. Salud, DREA,municipalidades

Servicio de tamizaje, evaluación,tratamiento y control deenfermedadesodontoestomatológicas,preventiva, recuperativa yespecializada para la población(PP 0018)

D.R. Salud

Servicio de tamizaje, evaluación,tratamiento y control deenfermedades oculares en lapoblación objetivo (PP 0018)

D.R. Salud

Servicio de tamizaje, evaluación,tratamiento y control de lahipertensión arterial y diabetesmellitus para la población (PP0018)

D.R. Salud

Servicio de tamizaje, evaluación,tratamiento y control de

25



enfermedades por metalespesados y otras sustanciasquímicas en la población deriesgo (PP 0018)

D.R. Salud

Servicio de tamizaje, evaluación,tratamiento y control deenfermedades por trastornosmentales y problemaspsicosociales en población ademanda (PP 0018)

D.R. Salud

Servicio de mamografía bilateralpara mujeres de 40 a 65 años (PP0024)

D.R. Salud

Servicio de endoscopía digestivaalta para personas de 45 a 65años (PP 0024)

D.R. Salud

Servicio de tamizaje de cáncerde cuello uterino para mujeres de25 a 64 años (PP 0024) 13

D.R. Salud

Inspección visual con ácidoacético a mujeres de 30 a 49años (PP 0024)

D.R. Salud

Información y sensibilización en elcuidado de la salud del cáncerde cérvix, mama, gástrico,próstata y pulmón para lapoblación (PP 0024)

D.R. Salud

Atención médica telefónica deemergencia y urgencia en centroregulador para la población (PP0104)

D.R. Salud

Servicio de unidad móvil ycoordinación de la referenciapara la población (PP 0104)

D.R. Salud

Atención pre hospitalario móvilde la emergencia con soportevital básico para la población (PP0104)

D.R. Salud

Servicio de traslado de pacientesestables (no emergencia) para lapoblación (PP 0104)

D.R. Salud

Atención de la emergencia ourgencia con prioridad I para lapoblación

D.R. Salud

26



Atención de le emergencia ourgencia con prioridad II para lapoblación

D.R. Salud

Servicios de promoción de lasalud para personas condiscapacidad(PP 0129)

D.R. Salud

Atención de rehabilitación enestablecimientos de salud parapersonas con discapacidad (PP0129)

D.R. Salud y HRA

Certificación en establecimientosde salud a personas condiscapacidad (0129)

D.R. Salud y HRA

Desarrollo de competencias parala prevención del consumo dedrogas en la población(PP 0051)

D. R. Educación yUGELs

Fortalecer el desarrolloinstitucional de la DIRESA yUnidades Ejecutoras

DIRESA, GRA

Establecimientos de salud coninfraestructura y equipamientoadecuado

G.R.Infraestructura

4. Reducir lasbrechas de géneroen la poblaciónregional

Servicios de prevención de laviolencia familiar para mujeres yhombres

GRDS/CEM

Servicios especializados paramujeres y hombres afectados porhechos de violencia familiar

GRDS/CEM

Capacitación especializada parael acceso al mercado laboral alas mujeres

D.R. Trabajo

Fortalecer el desarrolloinstitucional de la GerenciaRegional de Desarrollo Social

GRDS

Fortalecimiento de Cadenasproductivas de productosbandera


Servicio de mejora y puesta envalor de atractivos turísticos de laregión

DIRCETUR

Fortalecimiento de capacidadespara la gestión empresarial de susunidades de producción paraproductores de artesanías

DIRCETUR

27



5. Incrementar lacompetitividad delas principalescadenasproductivas de laregión

Asesoramiento técnico para lagestionan empresarial de susunidades de producción aproductores agropecuarios (PP0121)

D.R. Agricultura

Servicio de información agrariapara los productoresagropecuarios (PP 0121)

D.R. Agricultura

Acceso formal a los recursos y labiodiversidad para losproductores y manejadoresforestales y de fauna silvestre(PP0130)

D.R. Agricultura

Saneamiento físico y legal de losterritorios comunales decomunidades campesinas ynativas

D.R. Agricultura

Servicio de formalización depredios para la población rural

D.R. Agricultura

Fortalecimiento de capacidadespara el manejo de recursos yecosistemas forestales y de faunasilvestre a productores ymanejadores forestales y defauna silvestre(PP 0130)

D.R. Agricultura

Fortalecimiento de capacitados ysensibilización en el manejoeficiente de los recursos forestalesy de fauna silvestre a productoresy manejadores forestales y defauna silvestre (PP 0130)

D.R. Agricultura

Fortalecimiento de capacidadespara el desarrollo de producciónorgánica certificada aproductores agropecuarios

D.R. Agricultura

Incorporación al desarrolloalternativo integral y sostenible-PIRDAIS de familias (PP 0072)

D.R. Educación,UGELs

Promoción de industrias creativasinclusivas con identidad cultural ya nivel empresarial

DIREPRO,DIRCETUR

Fortalecimiento de capacidadespara la gestión del comercioelectrónico a empresarios

DIRCETUR,DIREPRO

28



Fortalecimiento de capacidadesen comercio exterior para lapoblación

DIRCETUR

Servicios de formalización ycapacitación para empresariosde las MIPYMEs

DIREPRO

Fortalecimiento de capacidadesdel Consejo Regional deExportaciones CERX

DIRCETUR, DRA,DIREPRO

Transferencia tecnológica paraincrementar la productividad delos productos bandera aempresarios

DRA, DIREPRO,UNSCH

Parque industrial al servicio deempresas ayacuchanas

GRDE, DIREPRO

Productores agropecuarioscuentan con infraestructura yequipamiento adecuado

PRIDER, DRA

Fortalecer el desarrolloinstitucional de las DireccionesRegionales del sector desarrolloeconómico

GRDE, DRA,DIREPRO,DIRCETUR, DREM

6. Reducir lostiempos y costos deltransporte terrestre

Mantenimiento vial de caminosdepartamentales deAyacucho(PP 0061)

DRTCA

Difusión de conocimientos sobreseguridad vial a transportistas yusuarios de la vía (PP 0061)

DRTCA

Habilitación de vehículos para elservicio de transporte depersonas y mercancías (PP 0061)

DRTCA

Autorización para brindar servicioa transportistas que prestanservicios de transporte terrestre yentidades complementarias(PP0061)

DRTCA

Fiscalización a servicios detransporte terrestre ycomplementarios (PP 0061)

DRTCA

Autorización para conducirvehículos automotores apersonas (PP 0061)

DRTCA

Asfaltado de carreterasdepartamentales de Ayacucho

Sede central delGRA

29



Construcción de carreterasvecinales de Ayacucho

Sede central delGRA ymunicipalidades

Fortalecer el desarrolloinstitucional de la DirecciónRegional de Transportes yComunicaciones

DRTCA

7. Mejorar la calidadambiental en lascapitalesprovinciales

Retiro de circulación a vehículosque han cumplido su vida útil enla región

DRTCA ymunicipalidades

Forestación y reforestación conplantas nativas en zonasafectadas por la desertificación

DRA,municipalidades

Planta de tratamiento de aguasresiduales en capitalesprovinciales y distritales


Gestión de residuos sólidos en lascapitales provinciales y distritales


Plan de gestión ambiental enejecución en las municipalidades

Municipalidades,GRRNGMA

Ordenamiento territorial enejecución en la región

GRRNGMA

Servicio de agua potable encantidad suficiente para lapoblación urbana y rural

GRA,municipalidades

Fiscalización ambiental y mineraal servicio de comunidadescampesinas y nativas

DREM,GRRNGMA

Fortalecimiento de capacidadespara la gestión integral decuencas para lasmunicipalidades

PRIDER,municipalidades

Fortalecer el desarrolloinstitucional de la GRRNGMA yDREM

GRRNGMA,DREM

Formación y difusión deconocimientos en gestión deriesgo de desastres y adaptaciónal cambio climático parapersonas (PP 0068)


Servicios públicos seguros anteemergencias y desastres en loscentros poblados(PP 0068)


Difusión de conocimientos sobre D.R. Educación,

30




prácticas seguras para laresilIencia en la población(PP0068)

UGELs

Instrumentos estratégicos para lagestión del riesgo de desastres enel sector salud (PP 0068)

D.R. Salud y UE

Administración yalmacenamiento deinfraestructura móvil para laasistencia frente a emergencias ydesastres (PP 0068)

D.R. Salud y UE

Centros y espacios de monitoreode emergencias y desastres en elsector salud (PP 0068)

D.R. Salud y UE

Capacidad instalada para lapreparación y respuesta frente aemergencias y desastres en elsector agricultura (PP 068)

D. R. Agricultura

Equipos preparados para atenderemergencias ocasionadas porfenómenos naturales

S. G. DefensaCivil

Programas de mitigación yadaptación al cambio climáticoen ejecución en la región


Fortalecer el desarrolloinstitucional de la Sub Gerenciade Defensa Civil

GRA, S. G.Defensa Civil


5. IDENTIFICACION DE LA RUTA ESTRATEGICA

La finalidad de esta etapa es determinar las prioridades a nivel de objetivosestratégicos institucionales y la secuencia lógica de sus correspondientesacciones estratégicas institucionales.

En el proceso de planeamiento estratégico se llegado a la siguientepriorización de Objetivos Estratégicos Institucionales:

CUADRO Nº 07: PRIORIZACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

31

INSTITUCIONALES

PRIORIDAD OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1 Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas y niñosmenores de 5 años

2 Incrementar el acceso a la educación de calidad en todaslas modalidades y niveles

3 Reducir la morbi-mortalidad en la población regional4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas

productivas de la región5 Reducir las brechas de género en la población regional6 Reducir los tiempos y costos de transporte terrestre7 Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales8 Reducir el riesgo de desastres en centros poblados

vulnerablesFUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico

En base a los objetivos estratégicos institucionales priorizados se ha realizado lapriorización de las acciones estratégicas, en función a su eficacia. La eficaciaes la medida del efecto que la acción estratégica tiene en la cadena defactores que conducen al logro del objetivo estratégico. Los resultados de lapriorización se muestran en los siguientes cuadros:

OEI 1: Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas y niños menores de 5años

CODIGO ACCIONESESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

ORDEN DEPRIORIDAD

AEI 1.1 Fortalecimiento y desarrollo institucional de laDIRESA y Unidades Ejecutoras

1

AEI 1.2 Información y conocimientos sobrealimentación saludable para la población

2

AEI 1.3 Promoción de cuidado infantil y laimplementación del TDI y sala situacional parael abordaje en determinantes de salud ynutrición (PP 0001)

3

AEI 1.4 Servicio de agua potable y alcantarillado paracomunidades (PP 0001)

4

AEI 1.5 Suplemento de hierro y ácido fólico paragestantes (PP 0001)

5

AEI 1.6 CRED completo según edad para niñas y niñosmenores a 36 meses (PP 0001)

6

AEI 1.7 Vacuna completa según edad para niñas yniños menores a 5 años (PP 0001)

7

AEI 1.8 Suplemento de hierro y vitamina A según edadpara niñas y niños menores a 36 meses (PP

8

32

0001)AEI 1.9 Control de calidad de alimentos para servicios

de cuidado diurno (PP 0001)9

AEI 1.10 Monitoreo, supervisión y evaluación delosavances del programa articulado nutricional(PP 0001)

10

OEI 2: Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas lasmodalidades y niveles


ORDEN DEPRIORIDAD

AEI 2.1 Condiciones para el cumplimiento de horaslectivas normadas en las instituciones educativas(PP 0090)

1

AEI 2.2 Currículo implementado por docentespreparados(PP 0090)

2

AEI 2.3 Materiales necesarios para el logro de losestándares de aprendizaje para estudiantes deeducación básica regular (PP 0090)

3

AEI 2.4 Instituciones educativas con infraestructura yequipamiento adecuado

4

AEI 2.5 Gestión con condiciones suficientes para laatención en instituciones educativas(PP 0091)

5

AEI 2.6 Fortalecimiento y desarrollo institucional de laDREA y UGELs

6

AEI 2.7 Instituciones de educación superiorpedagógicas con condiciones básicas para elfuncionamiento (PP 0107)

7

AEI 2.8 Acceso a II. EE públicas especializadas concondiciones para la atención de personas condiscapacidad severa (PP 0106)

8

AEI 2.9 Educación bilingüe intercultural paraestudiantes de educación básica regular

9

OEI 3: Reducir la morbi-mortalidad en la población regional


ORDEN DEPRIORIDAD

AEI 3.1 Atención prenatal reenfocada en formaoportuna para gestante (PP 0002)

1

AEI 3.2 Atención del parto en establecimientos de saludpor personal calificado para gestantes (PP 0002)

2

AEI 3.3 Métodos modernos de planificación familiar 3

33


ORDEN DEPRIORIDAD

para mujeres y varones (PP 0002)AEI 3.4 Atención de calidad en establecimientos de

salud por equipo multidisciplinario a reciénnacidos (PP 0002)

4

AEI 3.5 Servicios de salud para prevención delembarazo en adolescentes (PP 0002) 5

AEI 3.6 Promoción y desarrollo de prácticas higiénicas,sanitarias para prevenir las enfermedades notransmisibles, cáncer, salud bucal, mental,metales pesados, hipertensión arterial y diabetesen la población (PP 0018)

6

AEI 3.7 Servicio de tamizaje, evaluación, tratamiento ycontrol de la hipertensión arterial y diabetesmellitus para la población (PP 0018)

7

AEI 3.8 Servicio de tamizaje de cáncer de cuello uterinopara mujeres de 25 a 64 años (PP 0024)

8

AEI 3.9 Inspección visual con ácido acético a mujeresde 30 a 49 años (PP 0024)

9

AEI 3.10 Información y sensibilización en el cuidado de lasalud del cáncer de cérvix, mama, gástrico,próstata y pulmón para la población (PP 0024)

10

AEI 3.11 Servicio de mamografía bilateral para mujeresde 40 a 65 años (PP 0024)

11

AEI 3.12 Servicio de endoscopía digestiva alta parapersonas de 45 a 65 años (PP 0024)

12

AEI 3.13 Fortalecimiento y desarrollo institucional de laDIRESA y Unidades Ejecutoras

13

AEI 3.14 Establecimientos de salud con infraestructura yequipamiento adecuado

14

AEI 3.15 Consejería y tamizaje para ITS, VIH, SIDA para ITS,VIH/SIDA para adultos y jóvenes (PP 0016)

15

AEI 3.16 Información y atención preventiva en control deITS para población de alto riesgo (PP 0016)

16

AEI 3.17 Información sobre prevención y control deenfermedades metaxénicas y zoonosis pormedios masivos para la población (PP 0017)

17

AEI 3.18 Servicio de tamizaje, evaluación, tratamiento ycontrol de enfermedades por trastornosmentales y problemas psicosociales enpoblación a demanda (PP 0018)

18

AEI 3.19 Servicio de identificación de sintomáticosrespiratorios para la población(PP 0016)

19

AEI 3.20 Servicio de diagnóstico de SR con TBPFP para lapoblación (PP 0016)

20

AEI 3.21 Detección y diagnóstico de caso probable de 21

34


ORDEN DEPRIORIDAD

dengue para la población(PP 0017)AEI 3.22 Tratamiento integral a personas expuestas a

rabia (PP 0017)22

AEI 3.23 Servicio de tamizaje, evaluación, tratamiento ycontrol de enfermedadesodontoestomatológicas, preventiva,recuperativa y especializada para la población(PP 0018)

23

AEI 3.24 Servicio de tamizaje, evaluación, tratamiento ycontrol de enfermedades oculares en lapoblación objetivo (PP 0018)

24

AEI 3.25 Servicio de tamizaje, evaluación, tratamiento ycontrol de enfermedades por metales pesadosy otras sustancias químicas en la población deriesgo (PP 0018)

25

AEI 3.26 Atención médica telefónica de emergencia yurgencia en centro regulador para la población(PP 0104)

26

AEI 3.27 Servicio de unidad móvil y coordinación de lareferencia para la población (PP 0104)

27

AEI 3.28 Atención pre hospitalaria móvil de laemergencia con soporte vital básico para lapoblación (PP 0104)

28

AEI 3.29 Servicio de traslado de pacientes estables (noemergencia) para la población(PP 0104)

29

AEI 3.30 Atención de la emergencia o urgencia conprioridad I para la población (PP 0104)

30

AEI 3.31 Atención de la emergencia o urgencia conprioridad II para la población (PP 0104)

31

AEI 3.32 Servicios de promoción de la salud parapersonas con discapacidad (PP 0129)

32

AEI 3.33 Atención de rehabilitación en establecimientosde salud para personas con discapacidad (PP0129)

33

AEI 3.34 Certificación en establecimientos de salud apersonas con discapacidad (0129)

34

AEI 3.35 Desarrollo de competencias para la prevencióndel consumo de drogas en la población (PP0051)

35

OEI 4: Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivasde la región

35


ORDEN DEPRIORIDAD

AEI 4.1 Fortalecimiento de capacidades del ConsejoRegional de Exportaciones CERX

1

AEI 4.2 Parque industrial al servicio de empresasayacuchanas

2

AEI 4.3 Productores agropecuarios cuentan coninfraestructura y equipamiento adecuado

3

AEI 4.4 Servicio de mejora y puesta en valor deatractivos turísticos de la región

4

AEI 4.5 Asesoramiento técnico para la gestiónempresarial de sus unidades de producción aproductores agropecuarios (PP 0121)

5

AEI 4.6 Fortalecimiento de capacidades para la gestiónempresarial de sus unidades de producciónpara productores de artesanías

6

AEI 4.7 Transferencia tecnológica para incrementar laproductividad de los productos bandera aempresarios

7

AEI 4.8 Fortalecimiento de la capacidad operativa delas Direcciones Regionales del sector desarrolloeconómico

8

AEI 4.9 Servicios de formalización y capacitación paraempresarios de las MIPYMEs

9

AEI 4.10 Fortalecimiento de capacidades en comercioexterior para la población

10

AEI 4.11 Fortalecimiento de capacidades para la gestióndel comercio electrónico a empresarios

11

AEI 4.12 Promoción de industrias creativas inclusivas conidentidad cultural y a nivel empresarial

12

AEI 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas deproductos bandera

13

AEI 4.14 Fortalecimiento de capacidades para eldesarrollo de producción orgánica certificada aproductores agropecuarios

14

AEI 4.15 Servicio de información agraria para losproductores agropecuarios (PP 0121)

15

AEI 4.16 Saneamiento físico y legalmente de territorioscomunales de comunidades campesinas ynativas

16

AEI 4.17 Servicio de formalización de predios para lapoblación rural

17

AEI 4.18 Acceso formal a los recursos y la biodiversidadpara los productores y manejadores forestales yde fauna silvestre (PP 0130)

18

AEI 4.19 Fortalecimiento de capacidades para el manejo 19

36


ORDEN DEPRIORIDAD

de recursos y ecosistemas forestales y de faunasilvestre a productores y manejadores forestalesy de fauna silvestre(PP 0130)

AEI 4.20 Fortalecimiento de capacidades y sensibilizaciónen el manejo eficiente de los recursos forestalesy de fauna silvestre a productores ymanejadores forestales y de fauna silvestre (PP0130)

20

AEI 4.21 Incorporación al desarrollo alternativo integral ysostenible-PIRDAIS de familias (PP 0072)

21

OEI 5: Reducir las brechas de género en la población regional


ORDEN DEPRIORIDAD

AEI 5.1 Fortalecimiento de la capacidad operativa dela Gerencia Regional de Desarrollo Social

1

AEI 5.2 Servicios especializados para mujeres y hombresafectados por hechos de violencia familiar

2

AEI 5.3 Servicios de prevención de la violencia familiarpara mujeres y hombres

3

AEI 5.4 Capacitación especializada para el acceso almercado laboral a las mujeres

4

OEI 6: Reducir los tiempos y costos del transporte terrestre


ORDEN DEPRIORIDAD

AEI 6.1 Mantenimiento vial de caminosdepartamentales de Ayacucho (PP 0061)

1

AEI 6.2 Asfaltado de carreteras departamentales deAyacucho

2

AEI 6.3 Construcción de carreteras vecinales deAyacucho

3

AEI 6.4 Fortalecer el desarrollo institucional de laDirección Regional de Transportes yComunicaciones

4

AEI 6.5 Habilitación de vehículos para el servicio detransporte de personas y mercancías (PP 0061)

5

AEI 6.6 Autorización para conducir vehículosautomotores a personas (PP 0061)

6

37

AEI 6.7 Autorización para brindar servicio atransportistas que prestan servicios detransporte terrestre y entidadescomplementarias (PP 0061)

7

AEI 6.8 Fiscalización a servicios de transporte terrestre ycomplementarios (PP 0061)

8

AEI 6.9 Difusión de conocimientos sobre seguridad viala transportistas y usuarios de la vía (PP 0061)

9

OEI 7: Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales


ORDEN DEPRIORIDAD

AE7.1 Fortalecimiento de la capacidad operativa dela GRRNGMA y DREM

1

AE7.2 Plan de gestión ambiental en ejecución en lasmunicipalidades

2

AE7.3 Planta de tratamiento de aguas residuales encapitales provinciales y distritales

3

AE7.4 Gestión de residuos sólidos en las capitalesprovinciales y distritales

4

AE7.5 Ordenamiento territorial en ejecución en laregión

5

AE7.6 Servicio de de agua potable en cantidadsuficiente para la población urbana y rural

6

AE7.7 Fortalecimiento de capacidades para lagestión integral de cuencas para lasmunicipalidades

7

AE7.8 Forestación y reforestación con plantasnativas en zonas afectadas por ladesertificación

8

AEI 7.9 Retiro de circulación a vehículos que hancumplido su vida útil en la región

9

AEI 7.10 Fiscalización ambiental y minera al servicio decomunidades campesinas y nativas

10

OEI 8: Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables

38


ORDEN DEPRIORIDAD

AEI 8.1 Fortalecimiento de la capacidad operativa delGobierno Regional para la gestión del riesgo dedesastres

1

AEI 8.2 Equipos preparados para atender emergenciasocasionadas por fenómenos naturales

2

AEI 8.3 Programas de mitigación y adaptación alcambio climático en ejecución en la región

3

AEI 8.4 Administración y almacenamiento deinfraestructura móvil para la asistencia frente aemergencias y desastres (PP 0068)

4

AEI 8.5 Instrumentos estratégicos para la gestión delriesgo de desastres en el sector salud(PP 0068)

5

AEI 8.6 Centros y espacios de monitoreo deemergencias y desastres en el sector salud (PP0068)

6

AEI 8.7 Difusión de conocimientos sobre prácticasseguras para la resiliencia en la población(PP0068)

7

AEI 8.8 Servicios públicos seguros ante emergencias ydesastres en los centros poblados (PP 0068)

8

AEI 8.9 Formación y difusión de conocimientos engestión de riesgo de desastres y adaptación alcambio climático para personas (PP 0068)

9

AEI 8.10 Capacidad instalada para la preparación yrespuesta frente a emergencias y desastres en elsector agricultura (PP 068)

10

6. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

El resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las AccionesEstratégicas con sus respectivos indicadores y metas se muestra en lossiguientes cuadros:

39

CUADRO Nº 08: MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOESTRATEGICO INDICADOR

LINEA DE BASE VALOR ACTUALDEL INDICADOR

METAFUENTE DE

DATOSFUENTE DEVERIFICAC.

RESPONSABLEMEDICION DEINDICADORVALOR AÑO VALOR AÑO AÑO

2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

1. Reducir ladesnutricióncrónica yanemia enniñas y niñosmenores de 5años

Proporción deniñas y niñosmenores de 5años condesnutricióncrónica (OMS)

26.3 2014 24.2 2015 21.9 19.7 17.3 18.0 INEI-ENDES

Informeanual deENDES DIRESA

Proporción deniñas y niñosmenores de 3años conanemia

45.8 2014 42.1 2015 38.4 34.7 30.8 34.0 INEI-ENDES

Informeanual deENDES DIRESA

2. Incrementarel acceso a laeducación decalidad entodas lasmodalidades yniveles

Tasa neta deasistencia enla educacióninicial

77.9 2014 79.6 2015 82.8 85.2 87.7 99.9 MINEDUIndicadoresde ESCALE

DREA

Tasa neta deasistencia enla educaciónsecundaria

81.2 2014 83.0 2015 85.7 88.0 90.3 99.9 MINEDUIndicadoresde ESCALE

DREA

Porcentaje deestudiantesde 2º gradode primariacon nivelsuficiente encomprensiónlectora

34.6 2014 38.0 2015 43.2 47.6 51.9 65.0 MINEDU

Indicadoresde ECE

Porcentaje deestudiantesde 2º gradode primariacon nivelsuficiente enmatemática

25.6 2014 30.2 2015 36.8 42.4 48.1 65.0 MINEDU

Indicadoresde ECE

DREA

Tasa demortalidadmaterna por100 mil

85.0 2014 70.0 2015 75.0 70.0 65.0 10.0 MINSAInformesestadísticosde MINSA

DIRESA

40



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

3. Reducir lamorbi-mortalidad enla poblaciónregional

nacidos vivosTasa demortalidadneonatal (por1000 nacidosvivos)

18.0 2014 16.1 2015 14.6 12.9 11.0 1.0 MINSA

Informesestadísticosde MINSA

DIRESA

Tasa deincidencia detuberculosispulmonarfrotis positivo

23.0 2014 22.0 2015 21.6 20.9 20.0 4.0 DIRESA

Informesestadísticosde DIRESA

DIRESA

Tasa demortalidadpor cáncer deestómago

22.1 2014 21.7 2015 21.1 20.6 20.0 4.0 DIRESAInformesestadísticosde DIRESA

DIRESA

Porcentaje depersonas de15 años a másconhipertensiónarterial

10.9 2014 9.7 2015 8.5 7.3 6.0 1.0 DIRESA


DIRESA

Porcentaje depersonas de15 años a máscon diabetesmellitus

3.2 2014 2.9 2015 2.6 2.3 2.0 0.5 DIRESA


DIRESA

4. Incrementarlacompetitividadde lasprincipalescadenasproductivas dela región

Valor FOB(USD) de lasexportacionesde productosnotradicionalesde la región(millones)

22.587 2014 22.800 2015 22.900 23.300 24.846 50.500 PROMPERU

ReportesestadísticosdePROMPERU

DIRCETUR

5. Reducir lasbrechas degénero en lapoblaciónregional

Prevalenciade la violenciafísica contralas mujeres(15 a 49 años)

45.9 2014 45.1 2015 44.3 43.5 42.5 9.0 INEI-ENAHO Informesestadísticosde ENAHO

GRDS

Tasa de 18.4 2014 17.6 2015 16.8 16.0 15.0 3.0 INEI-ENDES Informes GRDS

41



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

embarazoadolescente

estadísticosde ENDES

6. Reducir lostiempos ycostos deltransporteterrestre

Porcentaje decapitalesdistritales concarreteraasfaltada

30.2 2014 31.5 2015 33.0 34.4 35.8 75.0 DRTCA Reportesestadísticosde DRTCA

DRTCA

7. Mejorar lacalidadambiental enlas capitalesprovinciales

Porcentaje deinversiónregional enadaptación ymitigación delcambioclimático

0.0 2014 0.0 2015 1.0 3.0 5.0 16.0 GORE Ayacucho Reporte deejecuciónpresupuestalGORE

Sub GerenciaFinanzas

Porcentaje deprovinciasconordenamientoterritorial

0.0 2014 0.0 2015 1.0 3.0 5.0 100.0 GORE Ayacucho EvaluaciónPOI GORE

GRRNGMA

8. Reducir elriesgo dedesastres encentrospobladosvulnerables

Porcentaje degobiernoslocales queaplican GRDen su gestión

1.0 2014 1.0 2015 10.4 15.1 20.0 100.0 Gobiernoslocales

POI degobiernoslocales

Sub GerenciaDefensa Civil


42

CUADRO Nº 09: MATRIZ RESUMEN DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVOESTRATEG.

ACCIONESESTRATEGICAS INDICADOR


METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

OEI 1

Fortalecimiento ydesarrollo institucionalde la DIRESA y UnidadesEjecutoras

% de funcionarioscertificados por SERVIR 0.0 2014 0.0 2015 0.0 1.0 2.0 70.0 DIRESA

Documentosde gestiónDIRESA

DIRESA

Información yconocimientos sobrealimentación saludablepara la población

% de familias conconocimientos sobrealimentación saludable 1.5 2014 1.7 2015 2.0 3.0 4.0 100.0 DIRESA

Memoria degestióninstitucionalDIRESA

DIRESA

Promoción de cuidadoinfantil y laimplementación del TDIy sala situacional parael abordaje endeterminantes de saludy nutrición (PP 0001)

Proporción de madrescon conocimientos decuidado infantil 35.0 2014 37.4 2015 43.7 45.4 47.0 90.0 DIRESA

Informes delPP 0001

DIRESA

Servicio de aguapotable y alcantarilladopara comunidades (PP0001)

Proporción depoblación rural conacceso a agua tratada


Documentosde gestióndegobiernoslocales

DIRESA

Suplemento de hierro yácido fólico paragestantes (PP 0001)

Proporción de mujeresgestantes querecibieron suplementode hierro y ácido fólico

90.3 2014 92.4 2015 93.4 94.4 95.0 98.0 DIRESAInformes delPP 0001

DIRESA

CRED completo segúnedad para niñas y niñosmenores a 36 meses(PP 0001)

Proporción de menoresde 36 meses concontroles decrecimiento ydesarrollo (CRED)completo para su edad

55.4 2014 60.4 2015 65.4 70.4 75.4 98.0 DIRESA

Informes delPP 0001

DIRESA

Vacuna completa segúnedad para niñas y niñosmenores a 5 años (PP0001)

Proporción de niñas yniños menores de 5años con vacunascontra el rotavirus yneumococo para suedad

85.3 2014 90.3 2015 95.3 95.3 95.3 98.0 DIRESA

Informes delPP 0001

DIRESA

Suplemento de hierro yvitamina A según edad

Proporción de menoresa 36 meses con 30.9 2014 40.9 2015 50.9 60.9 70.9 95.0 DIRESA

Informes delPP 00

DIRESA

43

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

para niñas y niñosmenores a 36 meses(PP 0001)

suplemento de hierro yvitaminas

Control de calidad dealimentos para serviciosde cuidado diurno (PP0001)

Nº de inspecciones alos alimentos delservicio de cuidadodiurno

360 2014 360 2015 360 360 360 360DIRESA Informes del

PP 0001DIRESA

Monitoreo, supervisióny evaluación delosavances del programaarticulado nutricional(PP 0001)

Nº de informesemitidos sobre elprograma PAN

12 2014 12 2015 12 12 12 12DIRESA Informes del

PP 0001DIRESA

OEI 2

Condiciones para elcumplimiento de horaslectivas normadas enlas institucioneseducativas (PP 0090)

% de II.PP públicas conplana docentecompleta al inicio delaño escolar

96.0 2014 97.0 2015 98.0 100.0 100.0 100.0 DREA

Informe degestiónDREA

DREA

Currículoimplementado pordocentespreparados(PP 0090)

% de II.PP públicas deprimaria que cumplencon las horasreglamentadas

36.5 2014 36.7 2015 37.0 37.2 37.2 99.0 DREA-PELA

Informe degestiónPELA

DREA

Materiales necesariospara el logro de losestándares deaprendizaje paraestudiantes deeducación básicaregular (PP 0090)

% de II.PP de primaria,cuyas aulas recibieronsuficientes cuadernosde trabajo, en buenestado y de maneraoportuna

14.1 2014 17.1 2015 20.1 23.1 25.1 98.0 DREA-PELA

Informe degestiónPELA

DREA

Instituciones educativascon infraestructura yequipamientoadecuado

% de II.PP públicas conlocales y equipamientoadecuado

60.4 2014 63.2 2015 66.3 69.0 72.1 99.0 DREAInformeestadísticode la DREA

DREA

Gestión concondiciones suficientespara la atención eninstitucioneseducativas(PP 0091)

% de serviciosidentificados a travésde expedientes deoferta y demanda conopinión favorable delMINEDU

6.0 2014 6.0 2015 9.0 6.5 4.3 0.0 DREA

Informeestadísticodel PP 0091

DREA

Fortalecimiento ydesarrollo institucional

% de funcionarios concertificación de SERVIR 0.0 2014 0.0 2015 1.0 2.0 3.0 70.0 DREA

Documentosde gestión

DREA

44

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

de la DREA y UGELs de la DREAInstituciones deeducación superiorpedagógicas concondiciones básicaspara el funcionamiento(PP 0107)

% de locales deeducación superiorpedagógico quecuentan con espaciosfísicos mínimamenteaccesibles

40.0 2014 60.0 2015 80.0 90.0 100.0 100.0 DREA


DREA

Acceso a II. EE públicasespecializadas concondiciones para laatención de personascon discapacidad severa(PP 0106)

% de locales de centrosde educación especialpúblicos que cuentancon espacios físicosmínimamenteaccesibles

40.0 2014 50.0 2015 55.0 60.0 67.0 100.0 DREA


DREA

Educación bilingüeintercultural paraestudiantes deeducación básicaregular

% de II.PP públicas quebrindan el servicio deeducación bilingüeintercultural

10.1 2014 15.4 2015 17.6 19.2 23.0 60.4 DREA

Informeestadísticode la DREA

DREA

Atención prenatalreenfocada en formaoportuna para gestante(PP 0002)

Proporción degestantes que enúltimo nacimiento enlos 5 años antes de laencuesta recibió suprimer control prenatal en el primertrimestre de gestación

68.0 2014 73.0 2015 78.0 83.0 88.0 95.0 DIRESA

Informes delPP 0002

DIRESA

Atención del parto enestablecimientos desalud por personalcalificado paragestantes (PP 0002)

Nº de partos enestablecimientos desalud con personalcalificado

450 2014 465 2015 480 493 534 2,000 DIRESA Informes delPP 0002

DIRESA

Métodos modernos deplanificación familiarpara mujeres y varones(PP 0002)

Proporción de mujeresen unión que usaactualmente algúnmétodo deplanificación familiar

69.0 2014 73.0 2015 76.0 79.0 82.0 85.0 DIRESA

Informes delPP 0002

DIRESA

Atención de calidad enestablecimientos desalud por equipomultidisciplinario a

Proporción de partoinstitucional degestantes procedentesdel área rural

90.3 2014 92.0 2015 92.5 93.0 93.5 95.0 DIRESA

Informes delPP 0002

DIRESA

45

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

OEI 3

recién nacidos (PP0002)Servicios de salud paraprevención delembarazo enadolescentes (PP 0002)

Proporción deadolescentes queacceden a servicios desalud para laprevención delembarazo

28.6 2014 35.6 2015 42.6 49.6 56.6 95.0 DIRESA

Informes delPP 0002

DIRESA

Promoción y desarrollode prácticas higiénicas,sanitarias para prevenirlas enfermedades notransmisibles, cáncer,salud bucal, mental,metales pesados,hipertensión arterial ydiabetes en lapoblación (PP 0018)

% de población mayorde 18 años contamizaje de factores deriesgo, paraenfermedades notransmisibles

50.0 2014 50.0 2015 60.0 70.0 80.0 95.0 DIRESA

Informe delPP 0018

DIRESA

Servicio de tamizaje,evaluación, tratamientoy control de lahipertensión arterial ydiabetes mellitus parala población (PP 0018)

% de población mayorde 18 años condiagnóstico dediabetes mellitus querecibe tratamiento

20.0 2014 20.0 2015 30.0 40.0 50.0 95.0 DIRESA

Informes delPP 0018

DIRESA

Servicio de tamizaje decáncer de cuello uterinopara mujeres de 25 a 64años (PP 0024)

% de mujeres mayoresa 25 años con tamizajede cáncer de cuellouterino

20.0 2014 25.0 2015 30.0 35.0 45.0 80.0 DIRESA

Informes delPP 0024

DIRESA

Inspección visual conácido acético a mujeresde 30 a 49 años (PP0024)

% de mujeres de 30 a49 años coninspección visual conácido acético


DIRESA

Información ysensibilización en elcuidado de la salud delcáncer de cérvix, mama,gástrico, próstata ypulmón para lapoblación (PP 0024)

% de población mayorde 15 años informadasobre las medidas deprevención y controlde cáncer de cérvix,mama, gástrico,próstata y pulmón

15.0 2014 16.2 2015 20.0 24.2 24.5 95.0 DIRESA

Informes delPP 0024

DIRESA

Servicio de mamografía % de mujeres de 40 a Informes del DIRESA

46

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

bilateral para mujeresde 40 a 65 años (PP0024)

65 años que recibeservicio de mamografíabilateral

9.0 2014 9.1 2015 12.0 14.0 16.0 90.0 DIRESAPP 0024

Servicio de endoscopíadigestiva alta parapersonas de 45 a 65años (PP 0024)

% de personas de 45 a65 años con atenciónde endoscopía alta


DIRESA

Fortalecer el desarrolloinstitucional de laDIRESA y UnidadesEjecutoras

% de funcionarios concertificación de SERVIR 0.0 2014 0.0 2015 0.0 5.0 10.0 70.0 DIRESA

Documentosde gestiónde la DIRESA

Oficina deRecursosHumanos

Establecimientos desalud coninfraestructura yequipamientoadecuado

% de centros de saludcon infraestructuraadecuada

45.0 2014 47.0 2015 50.0 54.0 58.0 100.0 DIRESADocumentosde gestiónde la DIRESA

DIRESA

Consejería y tamizajepara ITS, VIH, SIDA paraITS, VIH/SIDA paraadultos y jóvenes (PP0016)

% de adultos y jóvenestamizados para ITS, VIHdel total programado


DIRESA

Información y atenciónpreventiva en controlde ITS para poblaciónde alto riesgo (PP 0016)

% de personas de 18 a59 años que recibenmensajes deprevención para ITS,VIH del totalprogramado

13.0 2014 20.0 2015 27.0 34.0 41.0 95.0 DIRESA

Informes delPP 0016

DIRESA

Información sobreprevención y control deenfermedadesmetaxénicas y zoonosispor medios masivospara la población (PP0017)

% de personas de áreasde riesgo deenfermedadesmetaxénicas yzoonóticas conocen losmecanismos detransmisión

5.0 2014 10.0 2015 10.0 12.0 14.0 90.0 DIRESA

Informes delPP 0017

DIRESA

Servicio de tamizaje,evaluación, tratamientoy control deenfermedades portrastornos mentales yproblemas psicosociales

Nº de personas contrastornos afectivoscon diagnóstico ytratamiento 20 2014 30 2015 40 50 60 200 DIRESA

Informes delPP 0018

DIRESA

47

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

en población ademanda (PP 0018)Servicio deidentificación desintomáticosrespiratorios para lapoblación(PP 0016)

Nº de personastamizadas para TBC

40 2014 45 2015 50 50 60 300 DIRESA

Informes delPP 0016

DIRESA

Servicio de diagnósticode SR con TBPFP para lapoblación (PP 0016)

Nº de personasatendidas condiagnóstico de SR conTBPFP

45 2014 45 2015 50 55 60 200 DIRESAInformes delPP 0016

DIRESA

Detección y diagnósticode caso probable dedengue para lapoblación(PP 0017)

Nº de personas condetección y diagnósticode caso probable dedengue

10 2014 9 2015 12 14 16 100DIRESA

Informes delPP 0017

DIRESA

Tratamiento integral apersonas expuestas arabia (PP 0017)

Nº de personasafectadas por rabiatratadas

8 2014 6 2015 7 8 8 50 DIRESA Informes delPP 0017

DIRESA

Servicio de tamizaje,evaluación, tratamientoy control deenfermedadesodontoestomatológicas,preventiva,recuperativa yespecializada para lapoblación (PP 0018)

Nº de personasafectadas porenfermedadesodontoestomatológicastratadas

367 2014 372 2015 485 592 800 100,00 DIRESA

Informes delPP 0018

DIRESA

Servicio de tamizaje,evaluación, tratamientoy control deenfermedades ocularesen la población objetivo(PP 0018)

Nº de personasafectadas porenfermedades ocularestratadas

180 2014 195 2015 220 270 350 50,000 DIRESA

Informes delPP 0018

DIRESA

Servicio de tamizaje,evaluación, tratamientoy control deenfermedades pormetales pesados y otrassustancias químicas enla población de riesgo

Nº de personasafectadas porenfermedades pormetales pesados yotras sustanciasquímicas tratadas

30 2014 28 2015 34 38 43 200 DIRESA

Informes delPP 0018

DIRESA

48

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

(PP 0018)Atención médicatelefónica deemergencia y urgenciaen centro reguladorpara la población (PP0104)

Nº de personasatendidas por llamadatelefónica deemergencia o urgencia


DIRESA

Servicio de unidadmóvil y coordinación dela referencia para lapoblación (PP 0104)

Nº de referenciasefectivas realizadas

98 2014 120 2015 141 158 173 1000 DIRESA Informes delPP 0104

DIRESA

Atención prehospitalaria móvil de laemergencia con soportevital básico para lapoblación (PP 0104)

Tasa de atendidos prehospitalarios consoporte vital básicorealizadas

50 2014 60 2015 70 75 80 95 DIRESA

Informes delPP 0104

DIRESA

Servicio de traslado depacientes estables (noemergencia) para lapoblación(PP 0104)

Nº de personasatendidas con unidadmóvil para traslado


DIRESA

Atención de laemergencia o urgenciacon prioridad I para lapoblación (PP 0104)

Nº de personasatendidas poremergencia conprioridad I


DIRESA

Atención de laemergencia o urgenciacon prioridad II para lapoblación (PP 0104)

Nº de personasatendidas poremergencia conprioridad II


DIRESA

Servicios de promociónde la salud parapersonas condiscapacidad (PP 0129)

Nº de personas condiscapacidad atendidascon servicios de salud


DIRESA

Atención derehabilitación enestablecimientos desalud para personas condiscapacidad (PP 0129)

Nº de personas condiscapacidad atendidascon rehabilitación enestablecimientos desalud


DIRESA

Certificación enestablecimientos desalud a personas con

Nº de personas condiscapacidadcertificadas en


DIRESA

49

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

discapacidad (0129) establecimientos desalud

Desarrollo decompetencias para laprevención delconsumo de drogas enla población (PP 0051)

% de estudiante delnivel secundariodesarrollan habilidadespsicosociales para laprevención delconsumo de drogas

58.5 2014 59.8 2015 60.5 61.0 62.2 95.0 DREA

Informes delPP 0051

DREA

OEI 4

Fortalecimiento decapacidades delConsejo Regional deExportaciones CERX

% de miembros concapacidad empresarial 0.0 2014 0.0 2015 0.0 1.0 2.0 70.0

DIRCETUR Documentosde gestiónDIRCETUR

DIRCETUR

Parque industrial alservicio de empresasayacuchanas

Parque industrialimplementado

0.0 2014 0.0 2015 0.0 0.0 1.0 1.0 DIREPRO Licenciamunicipal

DIREPRO

Productoresagropecuarios cuentancon infraestructura yequipamientoadecuado

% de tierras agrícolasirrigadas 25.2 2014 26.1 2015 28.0 32.5 35.0 70.0 DRA

Reporteestadísticode la DRA

DRA

Servicio de mejora ypuesta en valor deatractivos turísticos dela región

Nº de arribo de turistasnacionales (en miles depersonas)

226 2014 225 2015 227 229 231 700 DIRCETURDocumentosde gestiónde laDIRCETUR

DIRCETUR

Asesoramiento técnicopara la gestiónempresarial de susunidades de produccióna productoresagropecuarios (PP0121)

% de agricultores conasesoramiento técnicopara la gestiónempresarial

1.0 2014 1.0 2015 2.0 2.5 3.5 80.0 DRA

Informes delPP 0121

DRA

Fortalecimiento decapacidades para lagestión empresarial desus unidades deproducción paraproductores deartesanías

% de artesanosregistrados concapacitación para lagestión empresarial desus unidades deproducción

1.0 2014 1.0 2015 2.0 3.0 5.0 80.0 DIRCETURDocumentosde gestiónde laDIRCETUR

DIRCETUR

Transferenciatecnológica para

% de empresas conasesoramiento en


DRA

50

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

incrementar laproductividad de losproductos bandera aempresarios

materia tecnológica 0.0 2014 0.0 2015 0.1 0.5 1.0 50.0 DRA de la DRA

Fortalecimiento ydesarrollo institucionalde las DireccionesRegionales del sectordesarrollo económico

% de funcionarioscertificados por SERVIR 0.0 2014 0.0 2015 0.0 1.0 2.0 70.0

GOREAyacucho

Documentosde gestiónde GORE


Servicios deformalización ycapacitación paraempresarios de lasMIPYMEs

Nº de MIPYMEsformalizadas

2,120 2014 2,150 2015 2,180 2,210 2,250 10,000 DIREPRO

Documentosde gestiónde laDIREPRO

DIREPRO

Fortalecimiento decapacidades encomercio exterior parala población

% de II.EE públicas quedictan clases decomercio exterior 10.0 2014 10.0 2015 12.2 14.3 15.6 80.0 DIRCETUR

Documentosde gestiónde laDIRCETUR

DIRCETUR

Fortalecimiento decapacidades para lagestión del comercioelectrónico aempresarios

Nº de empresarioscapacitados encomercio electrónico

0 2014 0 2015 20 40 40 500 DIREPRODocumentosde gestiónde laDIREPRO

DIREPRO

Servicio de Informaciónsobre mercadosinternacionales paraempresarios

Nº de empresariosatendidos coninformación sobremercadosinternacionales

0 2014 0 2015 15 20 20 400 DIRCETUR

Documentosde gestiónde laDIRCETUR

DIRCETUR

Fortalecimiento decadenas productivas deproductos bandera

% de empresas conasistencia técnicaespecializada

0 2014 0 2015 10 10 10 200 DRADocumentosde gestiónde la DRA

DRA

Fortalecimiento decapacidades para eldesarrollo deproducción orgánicacertificada aproductoresagropecuarios

Nº de agricultorescertificados comoproductores orgánicos 0 2014 0 2015 4 6 6 100 DRA

Documentosde gestiónde la DRA

DRA

Servicio de informaciónagraria para los

Nº de reportesmensuales emitidos 12 2014 12 2015 12 12 12 12 DRA


DRA

51

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

productoresagropecuarios (PP0121)

de la DRA

Saneamiento físico ylegalmente deterritorios comunalesde comunidadescampesinas y nativas

Nº de comunidadescampesinas y nativasatendidas


DRA

Servicio deformalización depredios para lapoblación rural

Nº de agricultoresindependientes conpredios formalizados


DRA

Acceso formal a losrecursos y labiodiversidad para losproductores ymanejadores forestalesy de fauna silvestre (PP0130)

Nº de productores ymanejadores forestalesautorizados 0 2014 0 2015 10 15 20 200 DRA

Informes delPP 0130

DRA

Fortalecimiento decapacidades para elmanejo de recursos yecosistemas forestalesy de fauna silvestre aproductores ymanejadores forestalesy de fauna silvestre(PP0130)

Nº de productores ymanejadores forestalescapacitados

0 2014 0 2015 20 20 20 150 DRA

Informes delPP 0130

DRA

Fortalecimiento decapacidades ysensibilización en elmanejo eficiente de losrecursos forestales y defauna silvestre aproductores ymanejadores forestalesy de fauna silvestre (PP0130)

Nº de productores ymanejadores forestalescapacitados

200 2014 270 2015 280 280 280 2000 DRA

Informes delPP 0130

DRA

Incorporación aldesarrollo alternativo

% de estudiantes quereciben capacitación

Informes delPP 0072

DREA

52

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

integral y sostenible-PIRDAIS de familias (PP0072)

para la conservación yaprovechamientosostenible de losrecursos naturales

32.6 2014 37.2 2015 41.9 51.1 60.4 70.0 DREA

OEI 5

Fortalecer el desarrolloinstitucional de laGerencia Regional deDesarrollo Social


GOREAyacucho



Servicios especializadospara mujeres yhombres afectados porhechos de violenciafamiliar

Nº de mujeresafectados por violenciafamiliar atendidas

23 2014 25 2015 40 60 70 2000 GRDSDocumentosde gestiónde la GRDS

GRDS

Servicios de prevenciónde la violencia familiarpara mujeres yhombres

Nº de familias conproblemas conyugalesatendidas

0 2014 0 2015 40 50 50 5000 GRDSDocumentosde gestiónde la GRDS

GRDS

Capacitaciónespecializada para elacceso al mercadolaboral a las mujeres

Nº de mujerescapacitadas enespecialidades para eltrabajo

0 2014 0 2015 80 120 150 10,000 DRTEDocumentosde gestiónde la DRTE

DRTE

OEI 6

Mantenimiento vial decaminosdepartamentales deAyacucho (PP 0061)

% de víasdepartamentalesmantenidas

35.0 2014 38.0 2015 43.0 45.0 50.0 80.0 DRTCA Informes delPP 0061

DRTCA

Asfaltado de carreterasdepartamentales deAyacucho

% de víasdepartamentalesasfaltadas

15.2 2014 15.2 2015 17.4 22.1 26.0 70.0 GOREAyacucho

Documentosde gestiónGORE


Construcción decarreteras vecinales deAyacucho

Km de caminosvecinales construidos

25.0 2014 40.0 2015 55 65 100 600 GOREAyacucho



Fortalecer el desarrolloinstitucional de laDirección Regional deTransportes yComunicaciones


GOREAyacucho



Habilitación devehículos para elservicio de transportede personas y

Proporción devehículos habilitadospara el servicio detransporte terrestre de

31.5 2014 38.3 2015 40.7 41.7 42.3 75.0 DRTCA

Informes delPP 0061

DRTCA

53

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

mercancías (PP 0061) personasAutorización paraconducir vehículosautomotores apersonas (PP 0061)

Proporción deconductores conlicencia de conducir declase A por categoríaque haya incurrido porlo menos en una faltagrave o muy grave

9.9 2014 9.8 2015 9.7 9.6 9.5 1.0 DRTCA

Informes delPP 0061

DRTCA

Autorización parabrindar servicio atransportistas queprestan servicios detransporte terrestre yentidadescomplementarias (PP0061)

Proporción detransportistasautorizados para elservicio de transportepúblico de personas

61.0 2014 24.0 2015 25.0 28.0 35.0 80.0 DRTCA

Informes delPP 0061

DRTCA

Fiscalización a serviciosde transporte terrestrey complementarios (PP0061)

% de cumplimiento dela normatividad delservicio de transporteterrestre de personas

18.5 2014 24.0 2015 20.2 24.2 28.3 95.0 DRTCA

Informes delPP 0061

DRTCA

Difusión deconocimientos sobreseguridad vial atransportistas yusuarios de la vía (PP0061)

Proporción depersonas sensibilizadasen materia deseguridad vial

0.12 2014 0.17 2015 0.18 0.19 0.19 0.75 DRTCA

Informes delPP 0061

DRTCA

Fortalecer el desarrolloinstitucional de laGRRNGMA y DREM

% de funcionarioscertificados por SERVIR

0.0 2014 0.0 2015 0.0 1.0 2.0 70.0 GOREAyacucho



Plan de gestiónambiental en ejecuciónen las municipalidades

% de municipalidadescon plan de gestión enejecución

0.0 2014 0.0 2015 1.0 3.0 5.0 90.0GOREAyacucho

Documentosde gestióndel GORE

GRRNGMA

Planta de tratamientode aguas residuales encapitales provinciales ydistritales

% de municipalidadesdistritales con plantade tratamiento deaguas residuales



GRRNGMA

Gestión de residuossólidos en las capitalesprovinciales y distritales

% de municipalidadesdistritales quegestionan residuos


Documentosde gestiónde

GRRNGMA

54

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

OEI 7 sólidos gobiernoslocales

Ordenamientoterritorial en ejecuciónen la región

% de provincias conordenamientoterritorial

0.0 2014 0.0 2015 0.0 2.0 4.0 100.0GOREAyacucho


GRRNGMA

Servicio de aguapotable en cantidadsuficiente para lapoblación urbana yrural

% de viviendas ruralescon servicio de aguapotable

30.1 2014 32.0 2015 36.4 40.0 46.0 100.0GOREAyacucho

Documentosde gestiónDRVCS

DRVCS

Fortalecimiento decapacidades para lagestión integral decuencas para lasmunicipalidades

% de municipalidadesque aplican gestión decuencas en su gestión

0.0 2014 0.0 2015 0.0 1.0 3.0 90.0Gobiernoslocales


DRA

Forestación yreforestación conplantas nativas enzonas afectadas por ladesertificación

Has de tierrasforestadas conespecies nativas

1 2014 1 2015 5 10 20 500 DRADocumentosde gestióndel DRA

DRA

Retiro de circulación avehículos que hancumplido su vida útil enla región

% de vehículos viejosretirados 2.0 2014 3.0 2015 8.0 12.0 18.0 100.0

Gobiernoslocales

Documentosde gestióngobiernoslocales

GRRNGMA

Fiscalización ambientaly minera al servicio decomunidadescampesinas y nativas

Nº de fiscalizacionesambientales realizadas

5 2014 5 2015 8 12 16 50 DREM Documentosde gestiónde la DREM

DREM

Fortalecer el desarrolloinstitucional delGobierno Regional parala gestión del riesgo dedesastres


GOREAyacucho



Equipos preparadospara atenderemergenciasocasionadas porfenómenos naturales

Nº de equipospreparados paraatender emergencias

5.0 2014 5.0 2015 6.0 8.0 10.0 12.0GOREAyacucho


SUB GerenciaDe DefensaCivil

Programas demitigación y adaptación

Nº de programas enimplementación 0.0 2014 0.0 2015 0.0 1.0 1.0 2.0

GOREAyacucho


GRRNGMA

55

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

OEI 8

al cambio climático enejecución en la región

GORE

Administración yalmacenamiento deinfraestructura móvilpara la asistencia frentea emergencias ydesastres (PP 0068)

Capacidad instaladadirigida a la poblaciónen riesgo de desastre 339 2014 130 2015 10 10 11 10 DIRESA

Informe dePP 0068

DIRESA

Instrumentosestratégicos para lagestión del riesgo dedesastres en el sectorsalud(PP 0068)

Documentosestratégicos conenfoque de gestión deriesgo de desastreselaborados

2 2014 2 2015 2 3 3 3 DIRESA

Informe dePP 0068

DIRESA

Centros y espacios demonitoreo deemergencias ydesastres en el sectorsalud (PP 0068)

Reportes con análisisde vulnerabilidad ydaños

12 2014 6 2015 12 12 12 12 DIRESAInforme delPP 0068

DIRESA

Difusión deconocimientos sobreprácticas seguras parala resiliencia en lapoblación(PP 0068)

% de campañas a lapoblación escolar 0.0 2014 0.0 2015 41.7 41.7 50.0 80.0 DREA

Informe delPP 0068

DREA

Servicios públicosseguros anteemergencias ydesastres en los centrospoblados (PP 0068)

% de locales escolaresseguros anteemergencias ydesastres

14.0 2014 14.0 2015 16.0 18.0 22.0 90.0 DREAInformes delPP 0068

DREA

Formación y difusión deconocimientos engestión de riesgo dedesastres y adaptaciónal cambio climáticopara personas (PP0068)

% de docentes conformación yconocimiento engestión de riesgo dedesastres y adaptaciónal cambio climático

6.5 2014 7.1 2015 7.1 7.5 8.0 20.0 DREA

Informe delPP 0068

DREA

Capacidad instaladapara la preparación yrespuesta frente aemergencias ydesastres en el sector

% de productoresasistidos con insumospecuarios y agrícolasfrente a bajastemperaturas

0.0 2014 1.0 2015 1.0 1.5 2.5 70.0 DRA

Informes delPP 068

DRA

56

OBJETIVOESTRATEG.



METAFUENTE DE



2016AÑO2017

AÑO2018

METAFINAL

agricultura (PP 068)FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico

57

ANEXOS

58

ANEXO Nº 01: PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Objetivo Estratégico Institucional 2: Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas las modalidades y niveles

Nº Nombre del Proyecto CódigoSNIP

NivelViabilidad

Función Montoinversión

01Mejoramiento de la prestación de servicios educativosdel nivel secundaria de la i.e. Manuel Prado, distrito dePuquio, Lucanas - Ayacucho.

288534 Factibilidad Educación 16’291,112.00

02

Mejoramiento y ampliación de los servicios deeducación secundaria de las instituciones educativasPedro Abraham Chávez Rivas, Junín Libertad y VillaMejorada, distritos de Ayahuanco y Llochegua, provinciade Huanta - región Ayacucho.

283230 Perfil Educación 9’870,801.00

03

Creación del servicio de educación inicial escolarizada enlas comunidades de Liriopata, Chupas, San Miguel deMotoy, Llihuacucho, Ñahuimpuquio y Qasanqay en elámbito de los distritos de Chiara y Vinchos - provinciaHuamanga - región Ayacucho.


04

Ampliación y mejoramiento de la prestación de servicioseducativos del nivel inicial en las i.e. 38256, i.e. 38266,i.e. 39013 Clara Castillo de Gayozo, i.e. 38604 de Cangari,en los distritos de Huanta e Iguain, provincia de Huanta-Ayacucho.


05

Mejoramiento de los servicios de educación inicial en lasI.E. 425-133/mx-u, 425-146/mx-u, 425-134/mx-u y 425-135/mx-u, de los C.P. de Aquilla, Antabamba, UniónNueva Florida y Unión Progreso de los distritos SanMiguel, Anco y Chungui, provincia La Mar-Ayacucho.


06Instalación de los servicios de educación inicialescolarizados en las ii.ee n 38329 Andrés Huamán Pérez,

59


NivelViabilidad


Nº 38774, Nº 38328, Nº 38918, Nº 429 - 157/mx-u y Nº38881 de los centros poblados de Yanapampa,Ccochachin, Quiturara, Chuqui, Cercan, Llacllan de losdistritos de Huamanguilla y Huanta, provincia de Huanta– Ayacucho.


07

Mejoramiento del servicio educativo en el nivel deeducación inicial en las i.e.i. Nº 277 - huaytayocc, Nº 272 -Santa Cruz de Pichihua, Nº 274 - Lalacca y Nº 275 -Huischunizo, de los distritos de Chipao, Lucanas ySancos, Lucanas – Ayacucho.


08

Mejoramiento de los servicios de educación inicial en lasi.e. Nº 425-158/mx-u, Nº 425-149/mx-u, i.e. Nº 425-150/mx-u y i.e. Nº 425-152/mx-u, de los centrospoblados de Pampa Hermosa, Amargura, Rosas Pata yVacahuasi de los distritos de Anchihuay, Anco y Chungui,provincia de La Mar - Ayacucho.


09Instalación del servicio educativo del nivel secundario delcolegio mayor de Ayacucho de la ciudad de Ayacucho dela región Ayacucho.


10

Instalación de los servicios de educación inicialescolarizados en la i.e. 429-156/mx-p, i.e.38268, i.e. 429-158/mx-u de los centros poblados de Vista Alegre, Sivia,Cintiaro, en los distritos de Sivia y Canayre, provincia deHuanta – Ayacucho.


11Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundariadel centro rural de formación en alternancia Cayramayo,en el centro poblado de Cayramayo del distrito deVinchos, provincia de Huamanga – Ayacucho.


12Mejoramiento del servicio educativo del centro rural deformación en alternancia los mártires de Uchuraccay, en 314137 Perfil Educación 4’009,418.00

60


NivelViabilidad


el centro poblado de Uchuraccay del distrito deUchuraccay, provincia de Huanta – Ayacucho.


Objetivo Estratégico Institucional 3: Reducir la morbi-mortalidad en la población regional


NivelViabilidad


01Mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital deapoyo san francisco, segundo nivel de atención, Ayna - LaMar – Ayacucho.

260477 Perfil Salud 76’473,283.00

02 Mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital SanMiguel, segundo nivel de atención, La Mar – Ayacucho.

260531 Perfil Salud 66’687,428.00

03Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la unidadproductora de los servicios de salud del hospitalCoracora - distrito de Coracora - provincia deParinacochas, región Ayacucho.

268482 Perfil Salud 66’248,380.00

04Mejoramiento de la capacidad resolutiva de las unidadesproductoras del hospital de Cangallo, segundo nivel deatención provincia Cangallo región Ayacucho.

267990 Perfil Salud 48’059,240.00

05Mejoramiento de servicios de la salud mental en lasprovincias de Cangallo, Huancasancos, Sucre, Fajardo yVilcashuamán, en la región de Ayacucho.

280731 Perfil Salud 5’187,413.00

06Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable,servicio de alcantarillado y tratamiento de aguasresiduales en la ciudad de San Miguel, distrito de SanMiguel, provincia de La Mar - Ayacucho.

280429 Perfil Saneamiento 9’495,870.00


61

Objetivo Estratégico Institucional 4: Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región


NivelViabilidad


01Construcción del sistema integral irrigación Caracha,distrito de Sancos, provincia de Huancasancos -Ayacucho.

78139 Factibilidad Agraria 139’998,622.00

02Instalación del sistema de riego integral Ccaccenccora enlos distritos de Morcolla-Querobamba-Huacaña,provincia de Sucre, Ayacucho.

150289 Factibilidad Agropecuaria 59’692,583.00

03Construccion de la represa Illawasi - Manallasacc,Valenzuela, Seccchapampa, Quisuarcancha,Condorccocha, distrito de Chiara, provincia de Huamanga– Ayacucho.


04 Construcción de la presa hidráulica Cayramayo - distritode Tambillo - provincia de Huamanga - región Ayacucho.


05 Mejoramiento de los servicios de la producción bovina deleche en la provincia de Lucanas,- región Ayacucho.

298453 Perfil Agropecuaria 17’004,445.00

06 Mejoramiento de los servicios de la producción bovina deleche en la provincia de Parinacochas-región Ayacucho.


07Mejoramiento de los servicios de la producción bovinade leche en la provincia del Paucar del Sara Sara - regiónAyacucho.


08Mejoramiento de los servicios de transferencia deinnovaciones tecnológicas a los extensionistas de lasagencias agrarias y los productores de cultivosagroecológicos región de Ayacucho.


09Instalación del servicio de agua del sistema de riego sanAntonio en la localidad de Maraypata, distrito de Huanta,provincia de Huanta – Ayacucho.


Mejoramiento de las capacidades productivas para elmanejo integral del cultivo palto en las provincias de 215197 Perfil Agropecuario 7’317,455.00

62

10 Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas,Parinacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara, Víctor Fajardo,Vilcashuaman del dep. de Ayacucho.

11 Mejoramiento de los servicios de asistencia técnica en elmanejo sostenible de la trucha a productores focalizadosen la región Ayacucho.

309808 Perfil Pesca 7’542,625.00

12Mejoramiento de accesos e instalación de serviciosturísticos de estacionamiento de transporte,interpretación cultural y disfrute del paisaje en el sitioarqueológico de Pikimachay, distrito de Pacaycasa,provincia de Huamanga, región Ayacucho.

283924 Perfil Turismo 3’275,064.00


Objetivo Estratégico Institucional 7: Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales


NivelViabilidad


01 Mejoramiento de la gestión integral de recursos hídricosen cuencas en la región de Ayacucho.

283870 Perfil Ambiente 9’777,934.00

02Mejoramiento, rehabilitación y recuperación de la zonamonumental arroyo seco, distrito de Ayacucho, provinciade Huamanga – Ayacucho.

261378 Perfil Ambiente 9’017,709.00


63

ANEXO Nº 02: PLANTILLA DE ARTICULACION

Entidad Gobierno Regional de AyacuchoGobierno Regional Gobierno Regional de AyacuchoÓrgano de planeamiento estratégico Sub Gerencia de PlaneamientoResponsable del órgano de planeamientoestratégico

Ing. Eugenio Carhuancho Arias

Periodo del plan 2016-2018

ObjetivoEstratégicoPDRC

Indicador LíneaBase2014

Meta2021

ObjetivoEstratégico

Institucional


Meta2018

1. Garantizaruna educacióninclusiva decalidad entodas lasmodalidades yniveles

Tasa neta deasistencia enla educacióninicial (3 a 5años de edad)

77.9 95.0

1. Incrementar elacceso a laeducación decalidad en todaslas modalidades yniveles

Tasa neta deasistencia en laeducacióninicial (3 a 5años de edad)

77.9 87.7

Tasa neta deasistencia enla educaciónsecundaria (12a 16 años deedad)

81.2 97.0

Tasa neta deasistencia en laeducaciónsecundaria (12a 16 años deedad)

81.2 90.3

Porcentaje deestudiantes de2º grado deprimaria connivel suficienteencomprensiónlectora

34.6 65.0

Porcentaje deestudiantes de2º grado deprimaria connivel suficienteen comprensiónlectora

34.6 51.9

64



Meta2021


Institucional


Meta2018

Porcentaje deestudiantes de2º grado deprimaria connivel suficienteenmatemática

25.6 65.0

Porcentaje deestudiantes de2º grado deprimaria connivel suficienteen matemática

25.6 48.1

2. Mejorar lascondiciones desalud de toda lapoblación en laregión

Proporción deniños y niñasmenores de 5años condesnutricióncrónica (OMS)

26.3 18.02. Reducir ladesnutricióncrónica y anemiaen niñas y niñosmenores de 5 años

Proporción deniñas y niñosmenores de 5años condesnutricióncrónica (OMS)

26.3 17.3

Proporción deniños y niñascon anemia

45.8 34.0Proporción deniñas y niñosmenores de 3años conanemia

45.8 30.8

3. Garantizar lascondicionesque aseguren laigualdad degénero

Índice dedesigualdadde género 0.530 0.410 4. Reducir las

brechas de géneroen la poblaciónregional

Prevalencia dela violenciafísica contra lasmujeres (15 a 49años)

45.9 42.5

Prevalencia dela violenciafísica contralas mujeres (15a 49 años)

45.9 40.0

Tasa deembarazoadolescente 18.4 15.0

4. Incrementar Índice de 0.38 0.42 Valor FOB (USD)

65



Meta2021


Institucional


Meta2018

lacompetitividadde lasprincipalescadenasproductivas dela región

competitividadregional

5. Incrementar lacompetitividad delas principalescadenasproductivas de laregión

de lasexportacionesde productosno tradicionalesde la región

22’587,754 24’846,529

5. Mejorar lacalidad de lainfraestructurade transporteterrestre y de lascomunicaciones

Porcentaje dedistritos concarreteraasfaltada

30.2 40.06. Reducir lostiempos y costosdel transporteterrestre

Porcentaje decapitalesdistritales concarreteraasfaltada

30.2 35.8

Porcentaje dehombres ymujeres conacceso ainternet bandaancha

1.7 20.0

6. Garantizar lacalidadambiental parauna sociedadsostenible

Índice dedesempeñoambiental 0.3820 0.4500

7. Mejorar lacalidad ambientalen las capitalesprovinciales

Porcentaje deinversiónregional enadaptación ymitigación delcambioclimático.

Porcentaje deprovincias conordenamiento

0.0

0.0

5.0

5.0

66



Meta2021


Institucional


Meta2018


territorialPorcentaje degobiernoslocales queaplican GRD ensu gestión

1.0 20.0


67

ANEXO Nº 03: FICHA TECNICA DE LOS INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Objetivo estratégico institucional: Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas yniños menores de 5 años

Nombre del indicador Proporción de niñas y niños menores de 5 años condesnutrición crónica (OMS)

Definición Expresa la proporción de niñas y niños menores de 5 añosque se hallan afectados por la desnutrición crónica (OMS)

Tipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregacióngeográfica

Nivel regional y provincial

Línea de base o valorbase

Línea de base Año26.3 2014

Valor actual Valor actual Año24.2 2015

Justificación El nivel de nutrición en la primera infancia influye en eldesarrollo de la persona, por lo que tiene influencia crucialen el desarrollo regional

Sentido del indicador El sentido del indicador es descendenteLimitaciones y supuestosempleados

Entre las limitaciones para el cálculo del indicador es el costoy por ello sólo es realizado por el INEI.El supuesto principal es que la encuesta cubre la mayorparte de la población infantil.

Variables de medición Talla y edadFórmula y método decálculo

Fórmula del INEI

Periodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos ENDESFuente de verificación delindicador

Documento publicado por el INEI

Órgano y entidadresponsable de lamedición

INEI

Objetivo estratégico institucional: Reducir la desnutrición crónica y anemia en niñas yniños menores de 5 años

Nombre del indicador Proporción de niñas y niños menores de 3 años con anemiaDefinición Expresa la proporción de niñas y niños menores de 3 años

que se hallan afectados por la anemiaTipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregacióngeográfica





Justificación La anemia influye en el futuro desarrollo de la persona y

68

como tal influye en el desarrollo regionalSentido del indicador El sentido del indicador es descendenteLimitaciones y supuestosempleados

Entre las limitaciones para el cálculo del indicador es el costoy por ello sólo es realizado por el INEI.El supuesto principal es que la encuesta cubre la mayorparte de la población infantil.

Variables de medición Talla y edadFórmula y método decálculo

Fórmula del INEI


Anual

Fuente de datos ENDESFuente de verificación delindicador



INEI

Objetivo estratégico institucional: Incrementar el acceso a la educación de calidad entodas las modalidades y niveles

Nombre del indicador Tasa neta de asistencia en la educación inicialDefinición Expresa el porcentaje de niños de 3 a 5 años de edad que

asisten a la educación inicial con respecto al total de niñosde este grupo de edad


Nivel regional




Justificación El acceso de niños y niñas a la educación inicial presentabrechas de desatención que es necesario superar

Sentido del indicador El sentido del indicador es ascendenteLimitaciones y supuestosempleados

La limitación para el cálculo del indicador es la altadispersión de las instituciones educativas, que dificulta laconsolidación de la información.El supuesto principal es que todas las instituciones educativasde nivel inicial remiten la información oportunamente alMinisterio de Educación

Variables de medición Grupo de edad de 3 a 5 años, instituciones educativas ynúmero de niños matriculados que asisten a clases

Fórmula y método decálculo

Número de niños de 3 a 5 años que asisten a clasesX 100

Número total de niños de 3 a 5 añosPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Dirección Regional de EducaciónFuente de verificación delindicador

ESCALE

69


Ministerio de Educación


Nombre del indicador Tasa neta de asistencia en la educación secundariaDefinición Expresa el porcentaje de escolares de 12 a 16 años de edad

que asisten a la educación secundaria con respecto al totalde jóvenes de este grupo de edad


Nivel regional




Justificación El acceso de jóvenes a la educación secundaria presentabrechas de desatención que es necesario superar


La limitación para el cálculo del indicador es la altadispersión de las instituciones educativas, que dificulta laconsolidación de la información.El supuesto principal es que todas las instituciones educativasde nivel secundaria remiten la información oportunamenteal Ministerio de Educación

Variables de medición Grupo de edad de 12 a 16 años, instituciones educativas ynúmero de jóvenes matriculados que asisten a clases


Número de jóvenes de 12 a 16 años que asisten a clasesX 100

Número total de jóvenes de 12 a 16 añosPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Dirección Regional de Educación AyacuchoFuente de verificación delindicador

ESCALE


Ministerio de Educación


Nombre del indicador Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria con nivelsuficiente en comprensión lectora

Definición Expresa el porcentaje de estudiantes de 2º grado deprimaria que lograron los aprendizajes esperados encomprensión de las lecturas en las aulas escolares

Tipo de indicador Es un indicador de resultado

70

Nivel de desagregacióngeográfica





Justificación El éxito de los servicios educativos depende de la calidad ypor lo tanto es importante medir esta variable comocomponente básico del desarrollo regional


La limitación para el cálculo del indicador es la altadispersión de las instituciones educativas, que dificulta laconsolidación de la información.El supuesto principal es que los encuestadores cubren lamayor parte de las instituciones educativas de la región.

Variables de medición Instituciones educativas, estudiantes de 2º grado deprimaria, nivel de comprensión lectora de los estudiantes.


Fórmula del INEI


Anual

Fuente de datos Evaluación censal escolar ECEFuente de verificación delindicador

Documento publicado por el MINEDU


INEI- Ministerio de Educación


Nombre del indicador Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria con nivelsuficiente en matemáticas

Definición Expresa el porcentaje de estudiantes de 2º grado deprimaria que lograron aprendizajes de operacionesmatemáticas satisfactoriamente en las aulas escolares






Justificación El éxito de los servicios educativos depende de la calidad ypor lo tanto es importante medir esta variable comocomponente básico del desarrollo regional


La limitación para el cálculo del indicador es la altadispersión de las instituciones educativas, que dificulta laconsolidación de la información.El supuesto principal es que los encuestadores cubren la

71

mayor parte de las instituciones educativas de la región.Variables de medición Instituciones educativas, estudiantes de 2º grado de

primaria, nivel de conocimiento de matemáticas de losestudiantes.


Fórmula del INEI


Anual

Fuente de datos Evaluación censal escolar ECEFuente de verificación delindicador

Documento publicado por el MINEDU


INEI- Ministerio de Educación

Objetivo estratégico institucional: Reducir la morbi-mortalidad en la población regional

Nombre del indicador Tasa de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivosDefinición Representa el número de defunciones de mujeres por

complicaciones durante el embarazo y el parto, que ocurreen un año por cada 100 mil nacimientos


Nivel regional




Justificación La mortalidad materna se considera como un indicadorimportante de las condiciones de salud de la poblaciónfemenina, y por lo tanto sirve para la mejora de las políticasde salud


La limitación para el cálculo del indicador es la pocadisponibilidad de información estadística.El supuesto principal es que todos los establecimientos desalud remiten oportunamente información estadística de suámbito de atención

Variables de medición Defunciones maternas y nacimientos en el añoFórmula y método decálculo

Número de defunciones maternas en un añoX 100000

Número de nacidos vivos en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Estadísticas de la Dirección Regional de Salud de AyacuchoFuente de verificación delindicador

Página web del Ministerio de Salud


Dirección Regional de Salud de Ayacucho

72


Nombre del indicador Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos)Definición Mortalidad que ocurre dentro del primer mes de vida, en un

año por cada 1000 nacimientosTipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregacióngeográfica

Nivel regional




Justificación Se considera a la mortalidad infantil como un foco deatención para las políticas de salud, así como un indicadorde las condiciones de salud y mortalidad de una población



Variables de medición Defunciones de menores de 1 año y nacidos vivos en el añoFórmula y método decálculo

Número de defunciones de menores de un mesX 1000

Número de nacidos vivos en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Estadísticas de la Dirección Regional de Salud de AyacuchoFuente de verificación delindicador

Página web del Ministerio de Salud




Nombre del indicador Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivoDefinición Representa el número de personas afectadas por la

tuberculosis pulmonar, que ocurre en un año por cada 100personas


Nivel regional




Justificación Es necesario medir la población afectada por la tuberculosispulmonar, para diseñar las políticas orientadas a mejorar lascondiciones de salud de la población

Sentido del indicador El sentido del indicador es descendente

73

Limitaciones y supuestosempleados


Variables de medición Población afectada por la tuberculosis y población total enel año


Número de personas afectadas por tuberculosisX 100

Población total en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Dirección Regional de Salud de AyacuchoFuente de verificación delindicador

Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud deAyacucho




Nombre del indicador Tasa de mortalidad por cáncer de estómagoDefinición Representa el número de personas fallecidas por cáncer de

estómago, que ocurre en un año por cada 100 personasTipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregacióngeográfica

Nivel regional




Justificación Es necesario medir la población fallecida por cáncer deestómago, para diseñar las políticas orientadas a mejorar lascondiciones de salud de la población



Variables de medición Personas fallecidas por cáncer de estómago y poblacióntotal del año


Número de defunciones por cáncer de estómagoX 100

Número de personas afectadas en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual



74


Dirección Regional de Salud


Nombre del indicador Porcentaje de personas de 15 años a más con hipertensiónarterial

Definición Representa el número de personas afectadas por lahipertensión arterial, que ocurre en un año por cada 100personas


Nivel regional




Justificación Es necesario medir la población afectada por la hipertensiónarterial, para diseñar las políticas orientadas a mejorar lascondiciones de salud de la población

Sentido del indicador Es un indicador ascendenteLimitaciones y supuestosempleados


Variables de medición Población afectada por hipertensión arterial y poblaciónmayor de 15 años


Número de personas afectadas por hipertensiónX 100

Población mayor de 15 añosPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Dirección Regional de SaludFuente de verificación delindicador

Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud


Dirección Regional de Salud


Nombre del indicador Porcentaje de personas de 15 años a más con diabetesmellitus

Definición Representa el número de personas afectadas por ladiabetes mellitus, que ocurre en un año por cada 100personas

Tipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregación Nivel regional

75

geográficaLínea de base o valorbase



Justificación Es necesario medir la población afectada por la hipertensiónarterial, para diseñar políticas orientadas a mejorar lascondiciones de salud de la población



Variables de medición Personas afectadas por diabetes mellitus y población totaldel año


Número de personas afectadas por diabetesX 100

Población total en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual





Objetivo estratégico institucional: Incrementar la competitividad de las principalescadenas productivas de la región

Nombre del indicador Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos notradicionales de la región

Definición El indicador representa el valor FOB de las exportaciones deproductos no tradicionales de la región Ayacucho realizadasen un año


Nivel regional




Justificación Uno de los indicadores del nivel de competitividad de unaregión es el valor de las exportaciones anuales


No se tiene limitaciones en el cálculo del indicador.El supuesto es que PROMPEX realice el cálculo de lasexportaciones de forma permanente.

Variables de medición Productos exportados y valor de las exportaciones en el añoFórmula y método de Volumen de las exportaciones x precio FOB de los productos

76

cálculoPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos AduanasFuente de verificación delindicador

Reportes de Aduanas


PROMPEX

Objetivo estratégico institucional: Reducir las brechas de género en la población regional

Nombre del indicador Prevalencia de la violencia física contra las mujeres (15 a 49años)

Definición El indicador expresa el nivel de violencia física existentecontra las mujeres en la región


Nivel regional




Justificación Cualquier tipo de violencia afecta la sociedad en suconjunto, y su medición es importante para el diseño depolíticas


La limitación para el cálculo del indicador es la pocadisponibilidad de información estadística.El supuesto principal es que las municipalidades provincialesy distritales registran y emiten la información estadística sobreel tema

Variables de medición Violencia física contra las mujeres, población femenina de15 a 49 años


Número de mujeres afectadas por violenciaX 100

Población femenina de 15 a 49 añosPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos INEI-ENDESFuente de verificación delindicador

Publicación del INEI


INEI-ENDES

77

Objetivo estratégico institucional: Reducir las brechas de género en la población regional

Nombre del indicador Tasa de embarazo adolescenteDefinición Expresa la incidencia del embarazo en la población

adolescente de la regiónTipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregacióngeográfica

Nivel regional




Justificación Es necesario medir la incidencia del embarazo adolescentepara mejorar las políticas de salud en este sector de lapoblación.


La limitación para el cálculo del indicador es la pocadisponibilidad de información estadística.El supuesto principal es que los establecimientos de saludremiten información estadística en forma oportuna

Variables de medición Adolescentes en situación de embarazo y población totalde adolescentes


Número de adolescentes embarazadasX 100

Población total de adolescentes en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos INEI-ENDESFuente de verificación delindicador



INEI-ENDES

Objetivo estratégico institucional: Reducir los tiempos y costos del transporte terrestre

Nombre del indicador Porcentaje de capitales distritales con carretera asfaltadaDefinición Expresa el porcentaje de distritos que cuentan con acceso a

través de carretera asfaltadaTipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregacióngeográfica

Nivel regional




Justificación La mejora de la calidad de las vías terrestres se expresa através de las carreteras asfaltadas, y por ello es importantemedir este indicador.

Sentido del indicador El sentido del indicador es ascendente

78


En el presente caso, no existe limitaciones para el cálculo delindicador.El supuesto es que el Gobierno Regional realice inversionesen el asfaltado de carreteras

Variables de medición Número de distritos y carreteras asfaltadas en el añoFórmula y método decálculo

Número de distritos con carretera asfaltadaX 100

Número total de distritos en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Gobierno Regional de AyacuchoFuente de verificación delindicador

Memoria Anual del Gobierno Regional de Ayacucho


Gobierno Regional de Ayacucho

Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad ambiental en las capitalesprovinciales

Nombre del indicador Porcentaje de inversión regional en adaptación y mitigacióndel cambio climático

Definición Expresa el porcentaje de inversión realizada en adaptacióny mitigación del cambio climático


Nivel regional




Justificación El porcentaje de inversión en adaptación y mitigación delcambio climático refleja la voluntad política del GobiernoRegional de abordar el tema

Sentido del indicador El indicador se mantiene en nivel cero, porque hasta lafecha no se invierte en el cambio climático


No existe limitaciones para el cálculo del indicador.El supuesto principal es que hay voluntad política parainvertir en proyectos de adaptación y mitigación del cambioclimático

Variables de medición Inversión anual en proyectos de adaptación y mitigación delcambio climático e inversión total en el año


Monto de inversión en cambio climáticoX 100

Inversión total en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual



79


Gobierno Regional de Ayacucho

Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad ambiental en las capitalesprovinciales

Nombre del indicador Porcentaje de provincias con ordenamiento territorialDefinición Expresa el porcentaje de provincias donde se ha

implementado el ordenamiento territorialTipo de indicador Es un indicador de resultadoNivel de desagregacióngeográfica





Justificación La medición del proceso de implementación delordenamiento territorial es muy importante para la gestióndel desarrollo regional

Sentido del indicador En la actualidad el tema de ordenamiento territorial es untema no abordado por el Gobierno Regional


No existe limitaciones para el cálculo del indicador.El supuesto principal es que el Gobierno Regional tenga lavoluntad política de iniciar el proceso

Variables de medición Implementación del ordenamiento territorial y número totalde provincias


Provincias con ordenamiento territorialX 100

Número total de provincias en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual




Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión delMedio Ambiente

Objetivo estratégico institucional: Reducir el riesgo de desastres en centros pobladosvulnerables

Nombre del indicador Porcentaje de gobiernos locales que aplican GRD en sugestión

Definición Expresa el porcentaje de municipalidades que aplican lagestión del riesgo de desastres en su gestión


Nivel provincial y distrital

80




Justificación Es necesario medir la aplicación de la gestión de riesgo dedesastres en las municipalidades para medir el grado depreparación para afrontar desastres naturales en el futuro

Sentido del indicador En la actualidad las municipalidades aplican mínimamentela GRD en su gestión

Limitaciones y supuestosempleadosVariables de medición Proyectos municipales en GRD e inversión municipal totalFórmula y método decálculo

Municipalidades que aplican GRDX 100

Total de municipalidades en el añoPeriodicidad de lasmediciones

Anual

Fuente de datos Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión delMedio Ambiente

Fuente de verificación delindicador



Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión delMedio Ambiente

81

ANEXO Nº 04: GLOSARIO DE TERMINOS

La Guía Metodológica de la Fase Institucional del CEPLAN establece el siguiente glosariode términos:

Acción estratégica Institucional

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivoestratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentancon una unidad de medida y meta física determinada. Permiten Articular demanera coherente e integrada con otras acciones estratégicas institucionales ellogro de los objetivos.

Se presentan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a lapoblación beneficiaria para el logro de los objetivos así como también a partir delas actividades orientadas a la mejora de la capacidad institucional para eldesempeño de la Misión. Las Acciones Estratégicas Institucionales son el promotordel cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución.

Bien o Servicio

Elemento tangible (Bien) o Intangible (Servicio) que las instituciones Entregandirectamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios enella.

Entorno

Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico ambiental sobre la cual seidentifican condiciones o necesidades sobre las cuales se desea incidir.

Estrategia

Es el conjunto de actividades que identifica un cambio, define un camino (unaruta) para alcanzarlo, gestiona para que la entidad se transforme en función delograr los objetivos planteados, y tiene flexibilidad para adaptarse para asegurarel logro de los objetivos.

Cadena de valor en el sector público

La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesosprincipales de producción de una entidad pública. La lógica es secuencial:Actividad- Acción Estratégica Institucional- Objetivo Estratégico Institucional

Gestión Estratégica

La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (Hacer)dirigido al cambio y a la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos.

82

Esto significa que la gestión estratégica, más allá de ser una herramientametodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograrefectivamente en la gestión pública.

Indicadores

Es un enunciado que permite medir el estado de las condiciones o factoresconsiderados o incluidos en los objetivos estratégicos; en las acciones estratégicaso en la Ruta Estratégica Institucional.

Misión Institucional

Define la Razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias yfunciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios demodernización del Estado y en el marco de la Visión Sectorial.

Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y quele corresponde para lograr los objetivos.

Objetivo Estratégico Institucional

Es la descripción del propósito de ser alcanzado medido a través de indicadoresy sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo delplan estratégico. El Objetivo Estratégico está compuesto por el propósito, losindicadores y las metas.

El objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr enlos ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios ybeneficiarios de los servicios que la entidad provee.

Planeamiento Estratégico Institucional

El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisiscontinuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cualgenera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivosestratégicos establecidos.

En el nivel institucional, el Planeamiento Estratégico es el proceso en el cual sedefine aquello que la organización debe lograr y que es lo que tiene que hacerpara ello.

Resultado

Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos onecesidades del ciudadano, entorno o entidad.

83

Ruta Estratégica Institucional

Es el conjunto de secuencial de acciones estratégicas que permite logara losobjetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayorprioridad para la entidad.

Elemento Crítico:

Los elementos críticos son los eventos, cantidades o proporciones que debenocurrir, adquirir o alcanzarse para el desarrollo adecuado y completo de lagestión, así como para el cumplimiento de una actividad de una acciónestratégica

plan estrategico institucional 2016-2018 · grafico nº 01: fases del proceso de planeamiento...

Documents