pl 051 2015 estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

“Deus seja louvado”

VILA VELHA (ES)

2015

PL

LOA 2016




PODER LEGISLATIVO PRESIDENTE:

IVAN CARLINI

1º VICE-PRESIDENTE:

BELARMINO NUNES FILHO

2º VICE PRESIDENTE:

DUDA DA BARRA

1º SECRETÁRIO:

JOEL RANGEL

2º SECRETÁRIO:

WEDSON BONELLI

3º SECRETÁRIO:

VALTER RITO ROCON

VEREADORES

ALMIR NERES DE SOUZA

ANADELSON PEREIRA

BELARMINO NUNES FILHO

DUDA DA BARRA

FRANCISCO SPALA

IVAN CARLINI

JOÃO ARTÉM

JOEL RANGEL




JOSE NILTON OLIVEIRA SANTOS

MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES

NELDSON RAMOS

OSVALDO MATURANO

RICARDO LUIZ CHIABAI

ROGÉRIO CARDOSO SILVEIRA

VALDIR NEITZEL

VALTER RITO ROCON

WEDSON BONELLI


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO “Deus seja louvado”

PODER EXECUTIVO

PREFEITO MUNICIPAL:

RODNEY ROCHA MIRANDA

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

ANA EMILIA GAZEL JORGE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARNALDO BORGO FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

MIRELA MARCARINI

CONTROLADORIA GERAL

SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

JADER MUTZIG

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

ANA MÁRCIA ERLER



SECRETARIA MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO

PAULO MAURÍCIO FERRARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANCKIMAR PRATISSOLLI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS

PAULO MAURÍCIO FERRARI

PROCURADORIA GERAL

FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANDRÉIA PASSAMANI COSTA CORTELETTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA

ALEXANDRE RAMALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

REGINALDO LOUREIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICIPIO DE VILA VELHA

NEREIDA ALVES CHAGAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PAULO CESAR POSSATO ARAGÃO

EQUIPE TÉCNICA

ASSESSOR TECNICO I

ENOAN CUNHA MAROTO

ANALISTA PUBLICO DE GESTÃO

FRANZ LISZT CAVALCANTI

COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS

JOÃO VITOR PASSOS

COORDENADOR DE GESTÃO ORÇAMENTARIA

MARCOS DE MELO SILVA

APOIO TÉCNICO:

SUBSECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

JOSÉ CARLOS PADRON MOUTINHO

SUBSECRETÁRIO DE RECEITA

MÁRIO CÉSAR PIUMBINI

APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

ZÉLIA SUAVE




ANEXO 01

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS

CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página: 1

14/10/2015 17:07

Receita Despesa

Receitas Correntes Despesas Correntes

Receita Tributária 298.888.332,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 397.426.107,00

Receitas de Contribuições 24.933.293,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVID 7.170.000,00

Receita Patrimonial 8.193.554,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.715.335,00

Transferências Correntes 506.490.009,00

Outras Receitas Correntes 29.403.738,00

(-) Dedução - Descontos Concedidos 10.452.414,00

(-) Dedução para o FUNDEB 44.716.625,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Despesas Correntes Intra-Orçamentárias

Rec.Contribuições-Op.Intr 63.495.445,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 64.841.717,00

Superávit

Totais .................. Totais ..................

Superávit Orçamento Corrente

Receitas de Capital Despesas de Capital

Operações de Crédito 8.274.500,00 INVESTIMENTOS 120.028.069,00

Transferências de Capital 59.271.396,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.800.000,00

Reserva de Contingência

Totais .................. Totais ..................

ESPIRITO SANTO Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(55.169.039,00)

735.311.442,00

867.908.926,00

76.082.173,00

876.235.332,00 876.235.332,00

63.495.445,00 64.841.717,00

67.545.896,00 134.828.069,00

76.082.173,00

143.628.069,00 143.628.069,00

8.800.000,00

Resumo Receita Despesa

Receitas de Capital 67.545.896,00 Despesas de Capital 134.828.069,00

Receitas de Capital Intra-Orçamentária Despesas de Capital Intra-Orçamentária - -

Receitas Correntes 812.739.887,00 Despesas Correntes 735.311.442,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentária Despesas Correntes Intra-Orçamentária 63.495.445,00 64.841.717,00

Total ....................... 943.781.228,00 Total ....................... 943.781.228,00

Reserva de Contingência 8.800.000,00




ANEXO 02

RESUMO GERAL DA RECEITA

ESPIRITO SANTO Resumo Geral da Receita

Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64


Natureza

Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita

1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes 867.908.926,00

1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributaria 298.888.332,00

1.1.1.0.00.00.00.00 Impostos 248.700.949,00

1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 125.654.195,00

1.1.1.3.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 123.046.754,00

1.1.2.0.00.00.00.00 Taxas 50.187.383,00

1.1.2.1.00.00.00.00 Tx Exerc. Poder de Policia 28.761.627,00

1.1.2.2.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 21.425.756,00

1.2.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 24.933.293,00

1.2.1.0.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 4.235.293,00

1.2.3.0.00.00.00.00 Contrib. Custeio Servico Iluminacao Publ 20.698.000,00

1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial 8.193.554,00

1.3.1.0.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 702.604,00

1.3.1.1.00.00.00.00 Alugueis 526.082,00

1.3.1.3.00.00.00.00 Foros 176.522,00

1.3.2.0.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 7.490.950,00

1.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos 19.174,00

1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios 2.325.229,00

1.3.2.8.00.00.00.00 Remun dos Inv do Reg Prop Previde Serv 5.146.547,00

1.7.0.0.00.00.00.00 Transferencias Correntes 506.490.009,00

1.7.2.0.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais 501.683.409,00

1.7.2.1.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 177.051.109,00

1.7.2.2.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 161.845.300,00

1.7.2.4.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais 162.787.000,00

1.7.5.0.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas 1.334.000,00

1.7.6.0.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 3.472.600,00

1.7.6.1.00.00.00.00 Transf.de Convenios da Uniao e suas Ent. 3.472.600,00

1.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 29.403.738,00

1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 15.064.746,00

1.9.1.1.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 5.639.821,00

1.9.1.2.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes 1.000,00

1.9.1.3.00.00.00.00 Multas e J.Mora Divida Ativa de Tributos 3.506.901,00

1.9.1.5.00.00.00.00 Mult.J.M.Div.At. de Outras Receitas 1.000,00

1.9.1.8.00.00.00.00 Multas e Juros Mora de Outras Receitas 18.912,00

1.9.1.9.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 5.897.112,00

1.9.2.0.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 2.555.134,00

1.9.2.2.00.00.00.00 Restituicoes 2.555.134,00

1.9.3.0.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 10.711.989,00

1.9.3.1.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 10.706.989,00

1.9.3.2.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 5.000,00

1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas 1.071.869,00

7.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes-Op.Intraorcamentarias 63.495.445,00

7.2.0.0.00.00.00.00 Rec.Contribuicoes-Op.Intraorcamentarias 63.495.445,00

7.2.1.0.00.00.00.00 Contr. Sociais-Op. Intraorcamentarias 63.495.445,00

7.2.1.0.29.00.00.00 Contr.Prev. do RP -O.Intraorcamentarias 63.495.445,00

7.2.1.0.29.01.00.00 Contr.Patr. Serv.Ativo Civil-Op. Intraor 10.137.445,00

7.2.1.0.29.01.01.00 Contr.Patr.Serv.At.Civ.-FUFIN/PMVV 6.500.000,00

7.2.1.0.29.01.02.00 Contr.Patr.Serv.At.Civ.-FUFIN/CMVV 200.000,00

7.2.1.0.29.01.03.00 Contr.Patr.Serv.At.Civ.-FUFIN/IPVV 40.000,00

7.2.1.0.29.01.04.00 Contr.Patr.Serv.At.Civ.-FUPREV/PMVV 3.396.343,00

7.2.1.0.29.01.06.00 Contr.Patr.Serv.At.Civ.-FUPREV/CMVV 602,00

7.2.1.0.29.01.09.00 Contr. Patr. Serv. At. Civ.-FUPREV/IPVV 500,00

7.2.1.0.29.13.00.00 Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial - Op Intra 52.858.000,00




Natureza

Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita

7.2.1.0.29.13.01.00 Contr.Prev.Amort.Def.Atuarial - Op Intra 52.858.000,00

7.2.1.0.29.15.00.00 Contr.Prev.Reg.Parcelam.Debitos - Op.Int 500.000,00

7.2.1.0.29.15.01.00 Contr.Prev.Reg.Parcelam.Debitos - Op.Int 500.000,00

2.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Capital 67.545.896,00

2.1.0.0.00.00.00.00 Operacoes de Credito 8.274.500,00

2.1.1.0.00.00.00.00 Operacoes de Credito Internas 8.274.500,00

2.1.1.4.00.00.00.00 Op.Int.Contr.Relat.Programas de Governo 8.274.500,00

2.4.0.0.00.00.00.00 Transferencias de Capital 59.271.396,00

2.4.2.0.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais 25.726.790,00



2.4.7.0.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 33.544.606,00

2.4.7.1.00.00.00.00 Transf.Convenios Uniao e suas Entidades 20.552.606,00

2.4.7.2.00.00.00.00 Transf.Convenios Estados, DF e Entidades 12.960.000,00

2.4.7.4.00.00.00.00 Transf.Convenios Instituicoes Privadas 32.000,00

Total Geral .............. 998.950.267,00

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 10.452.414,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB



-------------------

Total de Deducoes......... 55.169.039,00

-------------------

Total da Receita Liquida.. 943.781.228,00




R e s u m o

Receita Tributaria 298.888.332,00

Receitas de Contribuicoes 24.933.293,00

Receita Patrimonial 8.193.554,00

Transferencias Correntes 506.490.009,00

Outras Receitas Correntes 29.403.738,00

--------------------

Total Receitas Correntes 867.908.926,00

Rec.Contribuicoes-Op.Intraorcamentarias 63.495.445,00

--------------------

Total Receitas Correntes-Op.Intraorca 63.495.445,00

Operacoes de Credito 8.274.500,00

Transferencias de Capital 59.271.396,00

--------------------

Total Receitas de Capital 67.545.896,00

--------------------

Total Geral 998.950.267,00

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos 10.452.414,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB 44.716.625,00

------------------

Total das Deducoes 55.169.039,00

--------------------

Total da Receita Liquida 943.781.228,00




ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS

CATEGORIAS ECONÔMICAS

POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 23.408.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.197.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 18.397.000,00 3.1.90.07.00.0000 Contrib. A Entidades Fechadas de Previde 1.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 18.000.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 10.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 271.000,00 3.1.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 50.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 15.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 800.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 800.000,00 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 270.000,00 3.2.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 270.000,00 3.2.90.21.00.0000 Juros Sobre A Divida Por Contrato 270.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.941.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 3.941.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 350.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 500.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 50.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 80.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 80.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 50.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 80.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 950.000,00 3.3.90.41.00.0000 Contribuicoes 50.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 1.500.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 25.000,00 3.3.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 1.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 200.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 25.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.710.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.010.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.010.000,00 4.4.90.30.00.0000 Material de Consumo 100.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 50.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 850.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.700.000,00 4.6.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.700.000,00 4.6.90.71.00.0000 Principal da Divida Contratual Resgatado 1.700.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 26.118.000,00 Total do Orgao 26.118.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/10/2015 as 17h19min (6)

ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 747.500,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 747.500,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 43.000,00 3.3.50.41.00.0000 Contribuicoes 43.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 704.500,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 10.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 7.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 15.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 4.500,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 620.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 1.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 46.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 6.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 6.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 753.500,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orcamentaria: 10.02 COORD. EXTR. RELACOES INSTITUCIONAIS Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 188.200,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.200,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 188.200,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 3.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 5.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 12.500,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 61.700,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 102.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 1.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 9.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 9.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 6.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 197.200,00 Total do Orgao 950.700,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.368.158,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.368.158,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 10.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 10.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 5.358.158,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 588.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 8.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 299.093,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 3.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 171.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 526.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 3.280.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 2.000,00 3.3.90.48.00.0000 Outros Auxilios Financ. a Pessoa Fisicas 350.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 110.065,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 20.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 886.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 886.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 886.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 231.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 6.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 328.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 239.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 82.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 6.254.158,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 8.130.907,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.130.907,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 8.130.907,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 141.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 10.907,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 16.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 7.955.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 5.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 20.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 8.150.907,00 Total do Orgao 14.405.065,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 12 PROCURADORIA GERAL Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 14.993.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 605.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 605.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 1.000,00 3.1.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 601.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.388.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 14.388.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 5.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 5.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 5.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 1.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 10.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 150.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 1.000,00 3.3.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 14.207.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 7.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 7.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 15.000.000,00 Total do Orgao 15.000.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 CONTROLADORIA GERAL Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 67.800,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.800,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 67.800,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 10.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 7.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 2.300,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 18.500,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 4.800,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 2.200,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 20.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 1.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 12.200,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 12.200,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 12.200,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 2.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 8.200,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 80.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 CONTROLADORIA GERAL Unidade Orcamentaria: 13.02 OUVIDORIA Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.500,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 4.500,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 2.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 1.500,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 15.500,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 15.500,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 15.500,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 8.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 7.500,00 Total da Unidade Orcamentaria 20.000,00 Total do Orgao 100.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 458.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 458.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 458.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 2.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 9.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 100.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 10.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 250.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 50.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 20.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 12.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 5.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 15.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 15.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 5.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 473.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.02 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 5.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 2.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 2.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.605.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.605.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.605.000,00 4.4.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.605.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 2.610.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.03 SUBSECRETARIA DE HABITACAO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.357.046,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.357.046,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.357.046,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 1.403.740,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 953.306,00 Total da Unidade Orcamentaria 2.357.046,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.04 MOBILIDADE URBANA Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.247.868,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.247.868,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.247.868,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 2.240.868,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 7.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 7.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 7.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 2.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 2.254.868,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.05 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 418.066,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.066,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 418.066,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 195.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 223.066,00 Total da Unidade Orcamentaria 418.066,00 Total do Orgao 8.112.980,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 15.491.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.491.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 15.491.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 10.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 2.000.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 100.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 260.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 3.200.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 7.300.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 120.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.500.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 202.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 202.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 202.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 200.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 15.693.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.02 COORD.DESENV. ADMINIST. RECURSOS HUMANOS Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 125.710.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.390.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 98.890.000,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 8.500.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 59.470.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 11.020.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 17.600.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 300.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 500.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.500.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 23.500.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 23.500.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.320.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 3.320.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 1.500.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 10.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 10.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 1.800.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 125.710.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.06 SUBSECR. MUN. TECNOLOGIA DA INFORMACAO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 6.700.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.700.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 6.700.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 6.700.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 11.500,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 11.500,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 11.500,00 Total da Unidade Orcamentaria 6.711.500,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.07 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 20.500,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 20.500,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 5.500,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 15.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 20.500,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.09 RESERVA DE CONTIGENCIA Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 9.0.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 9.9.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 9.9.99.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 8.800.000,00 Total do Orgao 156.935.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 18 SECR. MUN. FINANCAS Unidade Orcamentaria: 18.01 SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEMFI Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 829.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 829.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 829.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 10.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 94.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 9.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 40.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 130.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 500.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 26.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 10.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 11.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 11.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 840.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 18 SECR. MUN. FINANCAS Unidade Orcamentaria: 18.02 SUBSECR. ARRECADACAO E TRIBUTACAO -SEMFI Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.010.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.010.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.010.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 20.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 20.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 10.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 900.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 5.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 35.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 10.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 10.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 1.020.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 18 SECR. MUN. FINANCAS Unidade Orcamentaria: 18.03 SUBSECR. CONTABIL E FINANCEIRA - SEMFI Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 14.174.000,00 3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.900.000,00 3.2.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 6.900.000,00 3.2.90.21.00.0000 Juros Sobre A Divida Por Contrato 5.200.000,00 3.2.90.22.00.0000 Outros Enc. sobre a Divida por Contrato 1.700.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.274.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 7.274.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 20.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 20.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 10.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 25.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 620.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 6.504.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 50.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 15.266.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.166.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.166.000,00 4.4.90.30.00.0000 Material de Consumo 2.000,00 4.4.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 318.000,00 4.4.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - P.fisica 55.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 1.045.000,00 4.4.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias 21.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 272.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 451.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 13.100.000,00 4.6.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 13.100.000,00 4.6.90.71.00.0000 Principal da Divida Contratual Resgatado 13.100.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 29.440.000,00 Total do Orgao 31.300.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 37.416.250,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.742.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 8.741.000,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 4.000.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.500.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 670.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 480.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 40.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 1.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 50.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 19.001.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 19.000.000,00 3.1.91.91.00.0000 Sentencas Judiciais - Op.Intra-Orcam 1.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.674.250,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 40.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 40.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 9.634.250,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 10.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 1.606.250,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 4.253.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 93.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 2.921.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 5.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 10.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 100.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 636.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 475.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 475.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 10.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 10.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 465.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 156.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 58.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 251.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 37.891.250,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.02 ENSINO INFANTIL Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 58.909.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.432.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 33.032.000,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 17.500.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 20.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 430.000,00 3.1.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 1.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 1.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 80.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 3.400.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 3.400.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.477.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 3.250.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 3.250.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 19.227.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 230.000,00 3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 1.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 1.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 128.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 12.720.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 1.231.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 10.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 5.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 900.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 4.001.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.225.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.225.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 100.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 100.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.125.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 1.601.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 240.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 1.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 281.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 61.134.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.03 ENSINO FUNDAMENTAL Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 167.917.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.402.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 107.062.000,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 43.650.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 61.750.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 40.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 1.320.000,00 3.1.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 1.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 1.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 300.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 10.340.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 10.340.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.515.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 10.868.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 10.868.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 39.647.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 5.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 170.000,00 3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 1.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 1.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 151.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 32.922.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 3.631.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 10.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 5.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 1.100.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 661.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 990.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 10.414.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 10.414.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 250.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 250.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 10.164.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 3.400.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 6.080.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 120.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 1.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 563.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 178.331.000,00 Total do Orgao 277.356.250,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 21 SECR. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL Unidade Orcamentaria: 21.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.189.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.189.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 4.189.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 5.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 5.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 20.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 4.039.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 5.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 105.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 10.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 21.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 21.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 4.210.000,00 Total do Orgao 4.210.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 523.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 523.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 3.000,00 3.3.50.41.00.0000 Contribuicoes 1.500,00 3.3.50.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 520.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 4.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 16.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 1.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 6.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 340.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 11.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 101.000,00 3.3.90.41.00.0000 Contribuicoes 2.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 3.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 35.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 796.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 796.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 796.000,00 4.4.90.30.00.0000 Material de Consumo 10.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 20.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 452.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 161.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 152.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 1.319.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 10.597.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.344.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.323.000,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 761.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 216.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 276.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 70.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 21.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 21.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.253.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 3.206.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 3.200.000,00 3.3.50.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 6.047.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 3.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 613.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 647.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 65.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 1.132.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 8.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 3.449.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 31.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 84.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 15.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.261.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.261.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 100.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 100.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 3.161.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 1.501.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 702.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 903.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 55.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 13.858.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.03 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 519.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 519.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 501.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 500.000,00 3.3.50.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 18.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 2.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 2.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 2.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 4.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 2.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 2.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 2.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 801.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 801.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 300.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 300.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 501.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 100.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 300.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 1.320.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.04 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 2.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 1.000,00 3.3.50.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 9.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 1.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 1.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 1.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 1.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 1.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 1.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 14.000,00 Total do Orgao 16.511.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 23 SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS Unidade Orcamentaria: 23.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 70.622.600,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 6.000,00 3.1.90.07.00.0000 Contrib. A Entidades Fechadas de Previde 1.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 1.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 1.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 1.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 1.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 1.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.615.600,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 70.615.600,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 5.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 30.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 5.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 15.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 11.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 10.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 70.441.000,00 3.3.90.41.00.0000 Contribuicoes 1.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 1.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 2.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 1.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 90.600,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 39.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 39.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 1.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 1.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 38.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 2.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 32.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 70.661.600,00 Total do Orgao 70.661.600,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 160.500,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 159.500,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 15.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 1.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 1.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 105.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 20.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 13.500,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 13.500,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 13.500,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 13.500,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 3.500,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 5.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 1.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 174.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.02 COORDENACAO DE OBRAS PUBLICAS Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.216.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.216.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 3.216.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 38.500,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 3.158.500,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 6.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 11.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 41.864.600,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 41.864.600,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 41.864.600,00 4.4.90.30.00.0000 Material de Consumo 2.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 341.500,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 41.433.400,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 50.700,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 37.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 45.080.600,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.03 COORD. DE ILUMINACAO PUBLICA Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 11.069.500,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.069.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 11.069.500,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 6.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 10.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 11.048.500,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 5.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.140.500,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 5.140.500,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 5.140.500,00 4.4.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 5.095.500,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 8.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 8.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 4.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 16.210.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.04 FUNDO DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 11.860.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 11.860.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 11.860.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 9.895.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 1.965.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 11.860.000,00 Total do Orgao 73.324.600,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 26 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 26.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 194.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 194.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 194.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 5.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 8.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 5.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 6.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 5.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 140.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 1.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 12.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 12.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 26.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 26.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 220.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 26 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 26.02 CULTURA Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.128.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.128.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.128.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 12.000,00 3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 22.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 12.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 60.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 10.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 981.000,00 3.3.90.41.00.0000 Contribuicoes 30.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 35.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 35.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 35.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 1.163.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 26 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 26.03 ESPORTE E LAZER Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 567.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 567.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 567.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 35.000,00 3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 10.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 10.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 10.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 20.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 480.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 50.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 50.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 25.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 617.000,00 Total do Orgao 2.000.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 29 SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO Unidade Orcamentaria: 29.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 64.500,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 63.500,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 8.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 1.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 2.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 1.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 40.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 7.500,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 20.500,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 20.500,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 20.500,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 2.500,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 5.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 1.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 85.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 29 SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO Unidade Orcamentaria: 29.02 SUBSECRETARIA DE DRENAGEM Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 93.500,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 93.500,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 4.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 10.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 4.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 56.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 7.500,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 6.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 25.971.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 25.971.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 25.971.000,00 4.4.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 31.500,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 25.913.500,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 6.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 7.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 7.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 26.064.500,00 Total do Orgao 26.149.500,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.01 GABINETE DO SECRETARIO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 332.500,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.000,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.500,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 331.500,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 20.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 30.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 5.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 24.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 10.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 27.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 50.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 49.000,00 3.3.90.41.00.0000 Contribuicoes 10.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 6.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 6.500,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 94.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 116.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 116.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 116.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 35.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 448.500,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.02 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 329.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 329.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 36.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 10.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 141.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 141.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 16.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 16.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 345.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.03 MEIO AMBIENTE Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 105.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 105.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 15.000,00 3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 10.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 10.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 25.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 15.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 25.000,00 3.3.90.41.00.0000 Contribuicoes 5.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 30.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 30.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 15.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 135.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.04 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 141.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 4.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 4.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 137.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 3.500,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 3.500,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 4.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 10.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 9.500,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 92.000,00 3.3.90.41.00.0000 Contribuicoes 8.500,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 2.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 39.500,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 39.500,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 39.500,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 15.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 12.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.500,00 Total da Unidade Orcamentaria 180.500,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.05 TURISMO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 179.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 179.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 179.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 176.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 180.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.07 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 3.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 5.000,00 Total do Orgao 1.294.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 50 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 50.01 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO IPVV Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.522.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.490.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.300.000,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.500.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 200.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 150.000,00 3.1.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 50.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 400.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 190.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 190.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.032.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.032.000,00 3.3.90.08.00.0000 Outros Beneficios Assistenciais 20.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 30.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 60.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 50.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 50.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 780.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 1.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 2.000,00 3.3.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 39.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.140.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.140.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.140.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 140.000,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 4.662.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 50 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 50.02 Fundo Financeiro - FUFIN Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 65.120.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.400.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 64.400.000,00 3.1.90.01.00.0000 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas 53.700.000,00 3.1.90.03.00.0000 Pens s do RPPS 10.700.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 720.000,00 3.3.90.08.00.0000 Outros Beneficios Assistenciais 600.000,00 3.3.90.98.00.0000 Compensacoes ao RGPS 120.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 65.120.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 50 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 50.03 Fundo Previdenciario - FUPREV Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.222.000,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 702.000,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 702.000,00 3.1.90.01.00.0000 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas 501.000,00 3.1.90.03.00.0000 Pens s do RPPS 201.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.520.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 3.520.000,00 3.3.90.08.00.0000 Outros Beneficios Assistenciais 3.500.000,00 3.3.90.98.00.0000 Compensacoes ao RGPS 20.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 4.222.000,00 Total do Orgao 74.004.000,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 12.090.525,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.837.725,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 6.279.725,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 1.461.538,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.076.533,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 2.518.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 166.654,00 3.1.90.91.00.0000 Sentencas Judiciais 5.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 1.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 558.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 558.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.252.800,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 564.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 564.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 4.688.800,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 31.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 66.000,00 3.3.90.31.00.0000 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 1.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 90.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 58.000,00 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 1.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 95.800,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 1.000.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 2.294.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 1.000,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 450.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 100.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 500.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 16.000,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 1.000,00 4.4.50.42.00.0000 Auxilios 1.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 15.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 1.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 11.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 1.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 12.106.525,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.02 Atencao Basica Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 40.592.034,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.898.394,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 25.998.394,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 2.275.172,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 21.458.912,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 1.126.010,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 927.300,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 204.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 5.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 2.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 3.900.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 3.900.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.693.640,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 10.693.640,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 1.873.200,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 40.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 3.300.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 4.151.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 493.240,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 590.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 94.200,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 152.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.060.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.060.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 1.060.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 1.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 1.055.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 41.652.034,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.03 Media e Alta Complexidade Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 62.109.788,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.587.088,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 22.467.088,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 6.828.585,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 11.067.503,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 500.000,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 4.070.000,00 3.1.90.94.00.0000 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 1.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 1.120.000,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 1.120.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.522.700,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 21.161.000,00 3.3.50.39.00.0000 Outros Serv de Terceiros - P Juridica 21.160.000,00 3.3.50.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 17.361.700,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 6.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 1.004.300,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 120.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 967.000,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 90.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 2.549.200,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 11.510.200,00 3.3.90.47.00.0000 Obrigac s Tributarias E Contributivas 100.000,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 420.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 591.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.189.519,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.189.519,00 4.4.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 413.519,00 4.4.50.51.00.0000 Obras e Instalacoes 313.519,00 4.4.50.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 2.776.000,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 5.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 2.760.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 8.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 3.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 65.299.307,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.04 Vigilancia em Saude Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 15.813.617,00 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.230.617,00 3.1.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 7.219.900,00 3.1.90.04.00.0000 Contratacao Por Tempo Determinado 160.400,00 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.052.000,00 3.1.90.13.00.0000 Obrigac s Patronais 1.855.500,00 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 150.000,00 3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 3.1.90.96.00.0000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.000,00 3.1.91.00.00.0000 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 2.010.717,00 3.1.91.13.00.0000 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 2.010.717,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.583.000,00 3.3.50.00.00.0000 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 60.000,00 3.3.50.43.00.0000 Subvencoes Sociais 60.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 6.523.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 30.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 823.200,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 60.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 455.000,00 3.3.90.37.00.0000 Locacao de Mao-de-obra 320.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 4.350.000,00 3.3.90.46.00.0000 Auxilio-alimentacao 268.800,00 3.3.90.49.00.0000 Auxilio-transporte 212.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 45.000,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 45.000,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 45.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 15.858.617,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.05 Assistencia Farmaceutica Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.493.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.493.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 5.493.000,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 4.100,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 255.600,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 4.899.100,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 328.200,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 3.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 547.800,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 547.800,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 547.800,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 300.100,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 243.700,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 6.040.800,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.06 Investimentos Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 12.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 6.000,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.642.750,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.642.750,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 3.642.750,00 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalac s 2.446.650,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 1.177.100,00 4.4.90.61.00.0000 Aquisicao de Imoveis 1.000,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 9.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 9.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 3.654.750,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.07 Gestao do SUS Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 564.300,00 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 564.300,00 3.3.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 564.300,00 3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil 36.000,00 3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 146.000,00 3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 107.000,00 3.3.90.33.00.0000 Passagens E Despesas com Locomocao 39.200,00 3.3.90.36.00.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 47.000,00 3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 185.100,00 3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 3.3.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 172.200,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 172.200,00 4.4.90.00.00.0000 Aplicac s Diretas 172.200,00 4.4.90.52.00.0000 Equipamentos E Material Permanente 169.200,00 4.4.90.92.00.0000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 4.4.90.93.00.0000 Indenizac s E Restituic s 2.000,00 Total da Unidade Orcamentaria 736.500,00 Total do Orgao 145.348.533,00 Total Geral 943.781.228,00





ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 800.153.159,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.267.824,00 3.1.90.00.00.00.00 Aplicac s Diretas 397.426.107,00 3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas 54.201.000,00 3.1.90.03.00.00.00 Pens s do RPPS 10.901.000,00 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado 82.637.695,00 3.1.90.07.00.00.00 Contrib. A Entidades Fechadas de Previde 2.000,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 201.591.948,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigac s Patronais 18.236.510,00 3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 25.636.954,00 3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 708.000,00 3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 650.000,00 3.1.90.94.00.00.00 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 526.000,00 3.1.90.96.00.00.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 2.335.000,00 3.1.91.00.00.00.00 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament 64.841.717,00 3.1.91.13.00.00.00 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 64.840.717,00 3.1.91.91.00.00.00 Sentencas Judiciais - Op.Intra-Orcam 1.000,00 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7.170.000,00 3.2.90.00.00.00.00 Aplicac s Diretas 7.170.000,00 3.2.90.21.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 5.470.000,00 3.2.90.22.00.00.00 Outros Enc. sobre a Divida por Contrato 1.700.000,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.715.335,00 3.3.50.00.00.00.00 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 39.712.000,00 3.3.50.39.00.00.00 Outros Serv de Terceiros - P Juridica 21.160.000,00 3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 44.500,00 3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 18.497.000,00 3.3.50.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.500,00 3.3.90.00.00.00.00 Aplicac s Diretas 291.003.335,00 3.3.90.08.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais 4.120.000,00 3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 641.600,00 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 10.454.050,00 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 45.000,00 3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 6.093.807,00 3.3.90.33.00.00.00 Passagens E Despesas com Locomocao 6.657.293,00 3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 4.139.908,00 3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 4.993.700,00 3.3.90.37.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra 56.726.200,00 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 156.172.372,00 3.3.90.41.00.00.00 Contribuicoes 106.500,00 3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao 2.300.040,00 3.3.90.47.00.00.00 Obrigac s Tributarias E Contributivas 7.341.500,00 3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financ. a Pessoa Fisicas 350.000,00 3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-transporte 5.254.000,00 3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 14.247.000,00 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 9.180.365,00 3.3.90.93.00.00.00 Indenizac s E Restituic s 2.040.000,00 3.3.90.98.00.00.00 Compensacoes ao RGPS 140.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 134.828.069,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 120.028.069,00 4.4.50.00.00.00.00 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos 1.176.519,00 4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 763.000,00 4.4.50.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 313.519,00 4.4.50.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 4.4.90.00.00.00.00 Aplicac s Diretas 118.851.550,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa 4.4.90.30.00.00.00 Material de Consumo 114.000,00 4.4.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.948.000,00 4.4.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - P.fisica 55.000,00 4.4.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 6.832.000,00 4.4.90.47.00.00.00 Obrigac s Tributarias 21.000,00 4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalac s 93.651.650,00 4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 10.631.700,00 4.4.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 2.226.000,00 4.4.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.204.700,00 4.4.90.93.00.00.00 Indenizac s E Restituic s 167.500,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 14.800.000,00 4.6.90.00.00.00.00 Aplicac s Diretas 14.800.000,00 4.6.90.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 14.800.000,00 9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 Total Geral 943.781.228,00


ESPIRITO SANTO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.267.824,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7.170.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.715.335,00 -------------------- Total DESPESAS CORRENTES 800.153.159,00 INVESTIMENTOS 120.028.069,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 14.800.000,00 -------------------- Total DESPESAS DE CAPITAL 134.828.069,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 -------------------- Total RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 -------------------- T o t a l G e r a l 943.781.228,00





ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 01.000.0000.0.000.000 Legislativa 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00 01.031.0000.0.000.000 Acao Legislativa 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00 01.031.0001.0.000.000 Manutencao das Atividades do 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00 Legislativo Municipal 01.031.0001.2.001.000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Vila Velha 22.743.000,00 22.743.000,00 01.031.0001.3.060.000 Ampliacao, Reforma e Melhoria do Predio do Poder Legislativo 605.000,00 605.000,00 01.031.0001.4.011.000 Amortizacao, Juros e Encargos da Divida 1.350.000,00 1.350.000,00 01.031.0001.4.012.000 Amortizacao, Juros e Encargos da Divida - RPPS 620.000,00 620.000,00 01.031.0001.4.013.000 Encargos Previdenciarios - RPPS 800.000,00 800.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00 Total do Orgao ......................... 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 753.500,00 753.500,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 238.500,00 238.500,00 04.122.1710.0.000.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 238.500,00 238.500,00 SEMGOV 04.122.1710.2.408.000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo - SEMGOV 238.500,00 238.500,00 04.131.0000.0.000.000 Comunicacao Social 515.000,00 515.000,00 04.131.1710.0.000.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 515.000,00 515.000,00 SEMGOV 04.131.1710.2.010.000 Divulgacao de Atos Oficiais 515.000,00 515.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 753.500,00 753.500,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orcamentaria: 10.02 COORD. EXTR. RELACOES INSTITUCIONAIS Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 197.200,00 197.200,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 197.200,00 197.200,00 04.122.1710.0.000.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 62.700,00 62.700,00 SEMGOV 04.122.1710.2.012.000 Manutencao e Estruturacao da Junta do Servico Militar 62.700,00 62.700,00 04.122.1719.0.000.000 Propiciar a realizacao das acoes 134.500,00 134.500,00 administrativas da CORIN 04.122.1719.4.061.000 Passando a Limpo 114.000,00 114.000,00 04.122.1719.4.131.000 Relacoes Institucionais 20.500,00 20.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 197.200,00 197.200,00 Total do Orgao ......................... 950.700,00 950.700,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 437.000,00 437.000,00 04.129.0000.0.000.000 Administracao de Receitas 437.000,00 437.000,00 04.129.1402.0.000.000 Modernizar a administracao tributaria 437.000,00 437.000,00 de Vila Velha 04.129.1402.3.107.000 Execucao do PMAT II 437.000,00 437.000,00 06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica 410.000,00 5.407.158,00 5.817.158,00 06.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 1.832.000,00 1.832.000,00 06.122.1100.0.000.000 Seguranca do Cidadao: contratar e 532.000,00 532.000,00 capacitar guardas municipais civis; implantar centro de controle e operacoes 24 horas; instalar cameras de videomonitoramento em vias da cidade 06.122.1100.4.074.000 Ampliacao, Renov. e Desenv. da Estr. da SEMPREV 532.000,00 532.000,00 06.122.1711.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 1.300.000,00 1.300.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio 06.122.1711.2.981.000 Manutencao da Secretaria de Prevencao e Combate a Violencia 1.300.000,00 1.300.000,00 06.181.0000.0.000.000 Policiamento 1.489.065,00 1.489.065,00 06.181.1101.0.000.000 Aumentar os niveis de seguranca ao 1.489.065,00 1.489.065,00 cidadao de Vila Velha e ao seu patrimonio 06.181.1101.4.075.000 Atualizacao e Incrementacao da Guarda Municipal de Vila Velha 1.489.065,00 1.489.065,00 06.182.0000.0.000.000 Defesa Civil 410.000,00 52.093,00 462.093,00 06.182.1100.0.000.000 Seguranca do Cidadao: contratar e 410.000,00 52.093,00 462.093,00 capacitar guardas municipais civis; implantar centro de controle e operacoes 24 horas; instalar cameras de videomonitoramento em vias da cidade 06.182.1100.1.601.000 Pagamento de Aluguel Social - Lei 4.988/10 400.000,00 400.000,00 06.182.1100.1.606.000 Subvencoes Sociais Lei no 5.244/10. 10.000,00 10.000,00 06.182.1100.4.073.000 Modenizacao da Coordenadoria de defesa Civil 52.093,00 52.093,00 06.183.0000.0.000.000 Informacao e Inteligencia 2.034.000,00 2.034.000,00 06.183.1101.0.000.000 Aumentar os niveis de seguranca ao 2.034.000,00 2.034.000,00 cidadao de Vila Velha e ao seu patrimonio 06.183.1101.2.393.000 Modernizacao e Desenvolvimento da Unidade Operacioanal de Videomonitoramento 2.034.000,00 2.034.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 847.000,00 5.407.158,00 6.254.158,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 41.907,00 41.907,00 04.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos 41.907,00 41.907,00 04.452.2702.0.000.000 Aperfeicoar os recursos humanos e 41.907,00 41.907,00 materiais de Coordenacao de Operacoes de Transito, visando um transito mais humano, organizado e seguro 04.452.2702.4.144.000 Ampliacao e Manutencao das Acoes de Transito 41.907,00 41.907,00 26.000.0000.0.000.000 Transporte 8.109.000,00 8.109.000,00 26.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 50.000,00 50.000,00 26.122.2703.0.000.000 Desenvolver acoes que promovam a 50.000,00 50.000,00 formacao de consciencia e atitude sobre o comportamento seguro no transito, gerando senso de cidadania no individuo, passando a ser um agente na busca por um transito mais humanizado, preservando e respeitando a vida 26.122.2703.3.099.000 Realizacao de Campanhas e Atividades de Educacao para o Transito 50.000,00 50.000,00 26.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana 8.059.000,00 8.059.000,00 26.451.2701.0.000.000 Estruturacao de um viario eficiente 8.059.000,00 8.059.000,00 contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e consequentemente, da qualidade da vida do cidadao 26.451.2701.3.097.000 Ampliacao e Manutencao da Sinalizacao Viaria 8.059.000,00 8.059.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 8.109.000,00 41.907,00 8.150.907,00 Total do Orgao ......................... 8.956.000,00 5.449.065,00 14.405.065,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 12 PROCURADORIA GERAL Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 188.000,00 188.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 188.000,00 188.000,00 04.122.1712.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 188.000,00 188.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1712.2.021.000 Manutencao das Atividades da PROGER 188.000,00 188.000,00 28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais 14.812.000,00 14.812.000,00 28.846.0000.0.000.000 Outros Encargos Especiais 14.812.000,00 14.812.000,00 28.846.1200.0.000.000 Viabilizar o pagamento de precatorios 14.812.000,00 14.812.000,00 e as futuras sentencas judiciais, bem como as desapropriacoes. 28.846.1200.0.022.000 Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais 13.683.000,00 13.683.000,00 28.846.1200.0.965.000 Pagamento de Sentencas Trabalhistas e Judiciais de Pequeno Valor. 1.129.000,00 1.129.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 188.000,00 14.812.000,00 15.000.000,00 Total do Orgao ......................... 188.000,00 14.812.000,00 15.000.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 CONTROLADORIA GERAL Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 80.000,00 80.000,00 04.124.0000.0.000.000 Controle Interno 80.000,00 80.000,00 04.124.1301.0.000.000 PROGRAMA GESTAO TRANSPARENTE 80.000,00 80.000,00 04.124.1301.4.048.000 Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 80.000,00 80.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 80.000,00 80.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 CONTROLADORIA GERAL Unidade Orcamentaria: 13.02 OUVIDORIA Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 20.000,00 20.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 20.000,00 20.000,00 04.122.2829.0.000.000 RELACOES COM A COMUNIDADE 20.000,00 20.000,00 04.122.2829.4.129.000 Ouvidoria 20.000,00 20.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 20.000,00 20.000,00 Total do Orgao ......................... 100.000,00 100.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 473.000,00 473.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 473.000,00 473.000,00 04.122.1715.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 473.000,00 473.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1715.2.088.000 Manutencao das Atividades Inerentes a SEMDU 473.000,00 473.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 473.000,00 473.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.02 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 2.604.000,00 2.604.000,00 04.129.0000.0.000.000 Administracao de Receitas 2.604.000,00 2.604.000,00 04.129.1402.0.000.000 Modernizar a administracao tributaria 2.604.000,00 2.604.000,00 de Vila Velha 04.129.1402.3.107.000 Execucao do PMAT II 2.604.000,00 2.604.000,00 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 6.000,00 6.000,00 15.127.0000.0.000.000 Ordenamento Territorial 6.000,00 6.000,00 15.127.1503.0.000.000 Planejar de forma eficiente os 6.000,00 6.000,00 espacos urbanos no municipio 15.127.1503.4.067.000 Estudos, Planos e Projetos Urbanos 3.000,00 3.000,00 15.127.1503.4.068.000 Estruturacao e Ordenacao Urbana 3.000,00 3.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 2.604.000,00 6.000,00 2.610.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.03 SUBSECRETARIA DE HABITACAO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 16.000.0000.0.000.000 Habitacao 2.357.046,00 2.357.046,00 16.482.0000.0.000.000 Habitacao Urbana 2.357.046,00 2.357.046,00 16.482.1501.0.000.000 Elaboracao de projetos, 2.357.046,00 2.357.046,00 acompanhamentos e construcao de habitacoes de interesse social. 16.482.1501.4.069.000 Estudos, Planos e Projetos - PHIS 2.357.046,00 2.357.046,00 Total Unidade Orcamentaria........... 2.357.046,00 2.357.046,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.04 MOBILIDADE URBANA Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 26.000.0000.0.000.000 Transporte 2.254.868,00 2.254.868,00 26.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana 3.000,00 3.000,00 26.451.2701.0.000.000 Estruturacao de um viario eficiente 3.000,00 3.000,00 contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e consequentemente, da qualidade da vida do cidadao 26.451.2701.3.098.000 Planejamento e Elaboracao de Projetos Viarios 3.000,00 3.000,00 26.782.0000.0.000.000 Transporte Rodoviario 2.251.868,00 2.251.868,00 26.782.2700.0.000.000 Melhorar a qualidade do transporte 2.251.868,00 2.251.868,00 publico municipal com acoes efetivas de gestao e controle 26.782.2700.3.096.000 Elaboracao e Implantacao do Plano de Mobilidade Urbana 2.251.868,00 2.251.868,00 Total Unidade Orcamentaria........... 2.254.868,00 2.254.868,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE Unidade Orcamentaria: 15.05 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 418.066,00 418.066,00 15.127.0000.0.000.000 Ordenamento Territorial 418.066,00 418.066,00 15.127.1503.0.000.000 Planejar de forma eficiente os 418.066,00 418.066,00 espacos urbanos no municipio 15.127.1503.4.066.000 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 418.066,00 418.066,00 Total Unidade Orcamentaria........... 418.066,00 418.066,00 Total do Orgao ......................... 4.858.868,00 3.254.112,00 8.112.980,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 15.693.000,00 15.693.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 15.693.000,00 15.693.000,00 04.122.1717.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 15.693.000,00 15.693.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1717.2.113.000 Manutencao das Atividades da SEMAD 15.693.000,00 15.693.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 15.693.000,00 15.693.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.02 COORD.DESENV. ADMINIST. RECURSOS HUMANOS Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 10.000,00 91.200.000,00 91.210.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 10.000,00 91.200.000,00 91.210.000,00 04.122.1717.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 10.000,00 91.200.000,00 91.210.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1717.1.438.000 Realizacao de Concurso Publico 10.000,00 10.000,00 04.122.1717.2.114.000 Manut. das Ativ. da Coordenacao de Admin. e Rec. Humanos e Valorizacao dos Servid 91.200.000,00 91.200.000,00 09.000.0000.0.000.000 Previdencia Social 34.500.000,00 34.500.000,00 09.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 11.000.000,00 11.000.000,00 09.271.1717.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 11.000.000,00 11.000.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 09.271.1717.4.071.000 Obrigacoes Patronais - INSS 11.000.000,00 11.000.000,00 09.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 23.500.000,00 23.500.000,00 09.272.1717.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 23.500.000,00 23.500.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 09.272.1717.4.072.000 Obrigacoes Patronais - RPPS 23.500.000,00 23.500.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 10.000,00 125.700.000,00 125.710.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.06 SUBSECR. MUN. TECNOLOGIA DA INFORMACAO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 6.711.500,00 6.711.500,00 04.126.0000.0.000.000 Tecnologia da Informacao 6.711.500,00 6.711.500,00 04.126.1717.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 6.711.500,00 6.711.500,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.126.1717.2.965.000 Manutencao das Atividades da SEMTI 6.711.500,00 6.711.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 6.711.500,00 6.711.500,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.07 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 20.500,00 20.500,00 04.121.0000.0.000.000 Planejamento e Orcamento 20.500,00 20.500,00 04.121.2826.0.000.000 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E 20.500,00 20.500,00 ORCAMENTO MUNICIPAL 04.121.2826.4.089.000 Elaboracao e Monitoramento dos Instrumentos de Planejamento e Orcamento 20.500,00 20.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 20.500,00 20.500,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Unidade Orcamentaria: 17.09 RESERVA DE CONTIGENCIA Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 99.000.0000.0.000.000 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 8.800.000,00 99.999.0000.0.000.000 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 8.800.000,00 99.999.9999.0.000.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 8.800.000,00 99.999.9999.0.999.000 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 8.800.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 8.800.000,00 8.800.000,00 Total do Orgao ......................... 10.000,00 148.125.000,00 8.800.000,00 156.935.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 18 SECR. MUN. FINANCAS Unidade Orcamentaria: 18.01 SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEMFI Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 840.000,00 840.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 840.000,00 840.000,00 04.122.1718.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 840.000,00 840.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.122.1718.4.125.000 Manutencao das Atividades da Subsecretaria Administrativa - SEMFI 840.000,00 840.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 840.000,00 840.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 18 SECR. MUN. FINANCAS Unidade Orcamentaria: 18.02 SUBSECR. ARRECADACAO E TRIBUTACAO -SEMFI Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 1.020.000,00 1.020.000,00 04.129.0000.0.000.000 Administracao de Receitas 1.020.000,00 1.020.000,00 04.129.1718.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 1.020.000,00 1.020.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.129.1718.4.126.000 Manutencao das Atividades da Subsecretaria de Arrecadacao e Tributacao - SEMFI 1.020.000,00 1.020.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 1.020.000,00 1.020.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 18 SECR. MUN. FINANCAS Unidade Orcamentaria: 18.03 SUBSECR. CONTABIL E FINANCEIRA - SEMFI Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 2.156.000,00 780.000,00 2.936.000,00 04.123.0000.0.000.000 Administracao Financeira 600.000,00 600.000,00 04.123.1718.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 600.000,00 600.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.123.1718.2.128.000 Manutencao das Atividades Bancarias 600.000,00 600.000,00 04.129.0000.0.000.000 Administracao de Receitas 2.156.000,00 180.000,00 2.336.000,00 04.129.1402.0.000.000 Modernizar a administracao tributaria 2.156.000,00 2.156.000,00 de Vila Velha 04.129.1402.3.107.000 Execucao do PMAT II 2.156.000,00 2.156.000,00 04.129.1718.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 180.000,00 180.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.129.1718.4.127.000 Manutencao das Atividades da Subsecretaria Contabil e Financeira - SEMFI 180.000,00 180.000,00 28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais 26.504.000,00 26.504.000,00 28.843.0000.0.000.000 Servico da Divida Interna 20.000.000,00 20.000.000,00 28.843.0000.0.000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000.000,00 20.000.000,00 28.843.0000.0.134.000 Amortizacoes, Juros e Encargos da Divida Contratada 20.000.000,00 20.000.000,00 28.846.0000.0.000.000 Outros Encargos Especiais 6.504.000,00 6.504.000,00 28.846.0000.0.000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.504.000,00 6.504.000,00 28.846.0000.0.551.000 Contribuicao ao PASEP 6.504.000,00 6.504.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 2.156.000,00 780.000,00 26.504.000,00 29.440.000,00 Total do Orgao ......................... 2.156.000,00 2.640.000,00 26.504.000,00 31.300.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 407.000,00 407.000,00 04.128.0000.0.000.000 Formacao de Recursos Humanos 407.000,00 407.000,00 04.128.1402.0.000.000 Modernizar a administracao tributaria 407.000,00 407.000,00 de Vila Velha 04.128.1402.3.107.000 Execucao do PMAT II 407.000,00 407.000,00 12.000.0000.0.000.000 Educacao 3.257.000,00 34.227.250,00 37.484.250,00 12.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 1.501.000,00 14.506.250,00 16.007.250,00 12.122.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 1.000,00 8.071.000,00 8.072.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.122.2033.1.594.000 Realizacao de Processo Seletivo e Concurso Publico 1.000,00 1.000,00 12.122.2033.4.158.000 Remuneracao de Pessoal Ativo- Administrativo 8.071.000,00 8.071.000,00 12.122.2038.0.000.000 Proporcionar uma gestao 1.525.250,00 1.525.250,00 administrativa democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.122.2038.2.158.000 Desenvolvimento e Manutencao das Atividades Educacionais 1.525.250,00 1.525.250,00 12.122.2043.0.000.000 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 360.000,00 360.000,00 12.122.2043.4.160.000 Eventos Institucionais Educativos 360.000,00 360.000,00 12.122.2828.0.000.000 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 1.500.000,00 4.550.000,00 6.050.000,00 EDUCACIONAIS 12.122.2828.2.204.000 Manutencao do Transporte Escolar 4.550.000,00 4.550.000,00 12.122.2828.3.123.000 Aquisicao de Uniformes para os Alunos da Rede Municipal de Ensino - 1.500.000,00 1.500.000,00 12.126.0000.0.000.000 Tecnologia da Informacao 1.756.000,00 1.756.000,00 12.126.2043.0.000.000 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 1.756.000,00 1.756.000,00 12.126.2043.1.175.000 Desenvolvimento em Tecnologias Educacionais 1.756.000,00 1.756.000,00 12.128.0000.0.000.000 Formacao de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 12.128.2032.0.000.000 Possibilitar formacao de professores 50.000,00 50.000,00 funcionarios de rede publica e comunidade em geral do Municipio. 12.128.2032.2.188.000 Manutencao e Desenvolvimento do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB 50.000,00 50.000,00 12.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 670.000,00 670.000,00 12.271.2038.0.000.000 Proporcionar uma gestao 670.000,00 670.000,00 administrativa democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.271.2038.4.117.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - INSS 670.000,00 670.000,00 12.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 19.001.000,00 19.001.000,00 12.272.2038.0.000.000 Proporcionar uma gestao 19.001.000,00 19.001.000,00 administrativa democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total de Ensino. 12.272.2038.4.118.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - SEMED - RPPS 19.001.000,00 19.001.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 3.664.000,00 34.227.250,00 37.891.250,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.02 ENSINO INFANTIL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 12.000.0000.0.000.000 Educacao 11.000,00 61.123.000,00 61.134.000,00 12.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 33.011.000,00 33.011.000,00 12.122.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 33.011.000,00 33.011.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.122.2033.4.159.000 Remuneracao de Pessoal Ativo de Educacao Infantil 33.011.000,00 33.011.000,00 12.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 21.000,00 21.000,00 12.271.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 21.000,00 21.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.271.2033.4.120.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Educacao Infantil - INSS 21.000,00 21.000,00 12.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 3.400.000,00 3.400.000,00 12.272.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 3.400.000,00 3.400.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.272.2033.4.121.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Educacao Infantil - RPPS 3.400.000,00 3.400.000,00 12.306.0000.0.000.000 Alimentacao e Nutricao 2.250.000,00 2.250.000,00 12.306.2023.0.000.000 Contribuir para o crescimento e 2.250.000,00 2.250.000,00 desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e formacao de habitos alimentares saudaveis dos alunos 12.306.2023.2.148.000 Alimentacao Escolar - Recursos Financeiros para a Educacao Infantil 2.250.000,00 2.250.000,00 12.365.0000.0.000.000 Educacao Infantil 11.000,00 22.441.000,00 22.452.000,00 12.365.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 1.702.000,00 1.702.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.365.2033.4.161.000 Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Educacao Infantil 1.702.000,00 1.702.000,00 12.365.2827.0.000.000 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO 11.000,00 311.000,00 322.000,00 DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO 12.365.2827.3.105.000 Construcao, Expansao e Modernizacao da Infraestrutura da Educacao Infanti 11.000,00 11.000,00 12.365.2827.4.140.000 Constr., Expansao e Modernizacao da Infraestrutura da Educ. Infantil- Sal. Educac 311.000,00 311.000,00 12.365.2828.0.000.000 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 20.428.000,00 20.428.000,00 EDUCACIONAIS 12.365.2828.2.203.000 Melhoria, Desenvolvimento e Manutencao da Educacao Infantil 20.428.000,00 20.428.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 11.000,00 61.123.000,00 61.134.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.03 ENSINO FUNDAMENTAL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 12.000.0000.0.000.000 Educacao 4.974.000,00 173.357.000,00 178.331.000,00 12.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 868.000,00 868.000,00 12.122.2828.0.000.000 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 868.000,00 868.000,00 EDUCACIONAIS 12.122.2828.4.166.000 Educacao Integral 868.000,00 868.000,00 12.128.0000.0.000.000 Formacao de Recursos Humanos 65.000,00 65.000,00 12.128.2043.0.000.000 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 65.000,00 65.000,00 12.128.2043.1.173.000 Formacao Continuada 65.000,00 65.000,00 12.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 41.000,00 41.000,00 12.271.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 21.000,00 21.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.271.2033.4.122.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Ensino Fundamental - INSS 21.000,00 21.000,00 12.271.2043.0.000.000 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 20.000,00 20.000,00 12.271.2043.4.136.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - EJA/INSS 20.000,00 20.000,00 12.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 10.340.000,00 10.340.000,00 12.272.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 10.300.000,00 10.300.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.272.2033.4.123.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Ensino Fundamental - RPPS 10.300.000,00 10.300.000,00 12.272.2043.0.000.000 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 40.000,00 40.000,00 12.272.2043.4.137.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - EJA/RPPS 40.000,00 40.000,00 12.306.0000.0.000.000 Alimentacao e Nutricao 8.150.000,00 8.150.000,00 12.306.2023.0.000.000 Contribuir para o crescimento e 8.150.000,00 8.150.000,00 desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e formacao de habitos alimentares saudaveis dos alunos 12.306.2023.2.150.000 Alimentacao Escolar - Recursos Financeiros para o Ensino Fundamental 8.150.000,00 8.150.000,00 12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental 4.809.000,00 153.738.000,00 158.547.000,00 12.361.2033.0.000.000 Valorizar os Profissionais de 110.955.000,00 110.955.000,00 Educacao com uma Politica Salarial 12.361.2033.4.162.000 Remuneracao de Pessoal Ativo - Ensino Fundamental 106.801.000,00 106.801.000,00 12.361.2033.4.163.000 Remuneracao de Pessoal Ativo - EJA 220.000,00 220.000,00 12.361.2033.4.165.000 Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino Fundamental 3.934.000,00 3.934.000,00 12.361.2827.0.000.000 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO 4.809.000,00 1.921.000,00 6.730.000,00 DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO 12.361.2827.3.104.000 Construcao, Expansao e Modernizacao da Infraestrutura do Ensino Fundament 920.000,00 920.000,00 12.361.2827.3.106.000 PAC - Construcao de Unidades de Ensino e Quadras 3.889.000,00 3.889.000,00 12.361.2827.4.164.000 Construcao, Expansao e Modernizacao da Infraestrutura do Ensino Fundamental - Sal 1.921.000,00 1.921.000,00 12.361.2828.0.000.000 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 40.862.000,00 40.862.000,00 EDUCACIONAIS 12.361.2828.2.202.000 Melhoria, Desenvolvimento e Manutencao da Educacao do Ensino Fundamental 40.862.000,00 40.862.000,00 12.366.0000.0.000.000 Educacao de Jovens e Adultos 220.000,00 220.000,00 12.366.2043.0.000.000 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 220.000,00 220.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 20.03 ENSINO FUNDAMENTAL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 12.366.2043.4.119.000 Educacao de Jovens e Adultos - EJA 220.000,00 220.000,00 12.367.0000.0.000.000 Educacao Especial 100.000,00 100.000,00 12.367.2043.0.000.000 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 100.000,00 100.000,00 12.367.2043.1.172.000 Desenvolvimento da Educacao Especial / Inclusiva no Municipio 100.000,00 100.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 4.974.000,00 173.357.000,00 178.331.000,00 Total do Orgao ......................... 8.649.000,00 268.707.250,00 277.356.250,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 21 SECR. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL Unidade Orcamentaria: 21.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 24.000.0000.0.000.000 Comunicacoes 3.914.000,00 296.000,00 4.210.000,00 24.131.0000.0.000.000 Comunicacao Social 3.914.000,00 296.000,00 4.210.000,00 24.131.1000.0.000.000 Transparencia nas acoes da PMVV, 3.914.000,00 3.914.000,00 levar informacao das acoes da PMVV aos municipes 24.131.1000.1.558.000 Plano de Comunicacao Aqui Nasceu o Espirito Santo 3.914.000,00 3.914.000,00 24.131.1729.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 296.000,00 296.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 24.131.1729.2.002.000 Manutencao das Atividades da Comunicacao 296.000,00 296.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 3.914.000,00 296.000,00 4.210.000,00 Total do Orgao ......................... 3.914.000,00 296.000,00 4.210.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 780.000,00 780.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 780.000,00 780.000,00 04.122.1403.0.000.000 Contribuir para a inclusao social da 780.000,00 780.000,00 populacao de forma integrada por meio de intersetorializacao das acoes governamentais na Regiao de Terra Vermelha 04.122.1403.3.080.000 Gestao, Controle e Acompanhamento do Programa Multissetorial Integrado - P 780.000,00 780.000,00 08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social 539.000,00 539.000,00 08.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 539.000,00 539.000,00 08.122.2218.0.000.000 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA 539.000,00 539.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.2218.2.231.000 Manutencao das Atividades do Gabinete, Subsecretarias e das Coordenacoes da SEMAS 201.000,00 201.000,00 08.122.2218.4.050.000 Manutencao e Implementacao dos Conselhos Tutelares 338.000,00 338.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 780.000,00 539.000,00 1.319.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social 13.858.000,00 13.858.000,00 08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria 13.858.000,00 13.858.000,00 08.244.1722.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 1.375.000,00 1.375.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 08.244.1722.4.148.000 Gestao de Pessoal - Trab. Assist. Social - Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos 1.375.000,00 1.375.000,00 08.244.2211.0.000.000 PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO E 4.488.000,00 4.488.000,00 MANUTENCAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 08.244.2211.4.146.000 Protecao Social Basica 4.488.000,00 4.488.000,00 08.244.2214.0.000.000 GESTAO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA 1.646.000,00 1.646.000,00 UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.2214.2.890.000 Manutencao e Implementacao da Gestao e Aprimoramento do Sistema Unico de Assisten 1.646.000,00 1.646.000,00 08.244.2830.0.000.000 Implmen. e Manut. da Rede de Servicos 6.349.000,00 6.349.000,00 de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade 08.244.2830.4.147.000 Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade 6.349.000,00 6.349.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 13.858.000,00 13.858.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.03 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social 1.320.000,00 1.320.000,00 08.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 1.320.000,00 1.320.000,00 08.243.2210.0.000.000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO 1.320.000,00 1.320.000,00 ADOLESCENTE - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 08.243.2210.2.037.000 Manutencao e Implementacao do Programa de Apoio a Crianca e ao Adolescente - FIA 1.320.000,00 1.320.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 1.320.000,00 1.320.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 22.04 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social 14.000,00 14.000,00 08.241.0000.0.000.000 Assistencia ao Idoso 14.000,00 14.000,00 08.241.2831.0.000.000 Promover e manter acoes 14.000,00 14.000,00 intersetoriais entre politicas publicas voltadas para as pessoas idosas 08.241.2831.4.149.000 Manut. e Implent. do Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FUMDDIP 14.000,00 14.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 14.000,00 14.000,00 Total do Orgao ......................... 780.000,00 15.731.000,00 16.511.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 23 SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS Unidade Orcamentaria: 23.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 107.000,00 107.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 107.000,00 107.000,00 04.122.2300.0.000.000 Implantacao de politicas de 107.000,00 107.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 04.122.2300.4.065.000 Manutencao das Atividades do Gabinete 107.000,00 107.000,00 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 2.000,00 69.810.600,00 69.812.600,00 15.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana 2.000,00 2.000,00 15.451.2300.0.000.000 Implantacao de politicas de 2.000,00 2.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 15.451.2300.1.519.000 Obras e Instalacoes de Pracas 2.000,00 2.000,00 15.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos 69.810.600,00 69.810.600,00 15.452.2300.0.000.000 Implantacao de politicas de 69.810.600,00 69.810.600,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 15.452.2300.4.064.000 Manutencao e Conservacao dos Servicos Urbanos 69.810.600,00 69.810.600,00 18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental 742.000,00 742.000,00 18.542.0000.0.000.000 Controle Ambiental 742.000,00 742.000,00 18.542.2300.0.000.000 Implantacao de politicas de 742.000,00 742.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 18.542.2300.1.523.000 Obra e Instalacao da Base Operacional da SEMSU 742.000,00 742.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 744.000,00 69.917.600,00 70.661.600,00 Total do Orgao ......................... 744.000,00 69.917.600,00 70.661.600,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 174.000,00 174.000,00 15.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 174.000,00 174.000,00 15.122.1725.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 174.000,00 174.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 15.122.1725.2.133.000 Manutencao e Estruturacao das Atividades da SEMIPRO 174.000,00 174.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 174.000,00 174.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.02 COORDENACAO DE OBRAS PUBLICAS Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 29.119.100,00 13.960.000,00 43.079.100,00 15.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana 27.073.600,00 13.960.000,00 41.033.600,00 15.451.2501.0.000.000 Elaborar e implantar plano de 604.000,00 604.000,00 contencoes 15.451.2501.2.290.000 Prevencao e Tratamento de Desmoronamento de Encostas 604.000,00 604.000,00 15.451.2506.0.000.000 Atender a demandas oriundas das 322.800,00 322.800,00 comunidades 15.451.2506.3.034.000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Quadras e Equipamentos Esport 322.800,00 322.800,00 15.451.2507.0.000.000 Construir, recuperar e substituir 535.000,00 535.000,00 pontes, viadutos e obras de arte especiais 15.451.2507.1.296.000 Pontes, Viadutos, e Obras de Arte Especiais 535.000,00 535.000,00 15.451.2508.0.000.000 Propiciar agilidade aos pequenos 13.356.000,00 13.356.000,00 servicos de reparos e pequenas obras nos bairros das 05 regioes administrativas 15.451.2508.2.402.000 Manutencao e Administracao das Regionais 13.356.000,00 13.356.000,00 15.451.2509.0.000.000 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 26.215.800,00 26.215.800,00 URBANA 15.451.2509.1.010.000 Infraestrutura nos Bairros da Regiao I 3.355.100,00 3.355.100,00 15.451.2509.1.011.000 Infraestrutura nos Bairros da Regiao II 3.697.100,00 3.697.100,00 15.451.2509.1.012.000 Infraestrutura nos Bairros da Regiao III 4.200.100,00 4.200.100,00 15.451.2509.1.013.000 Infraestrutura nos Bairros da Regiao IV 4.358.300,00 4.358.300,00 15.451.2509.1.018.000 Infraestrutura, Terraplanagem, Dren. e Pavimentacao de Vias Publicas nos B 4.803.200,00 4.803.200,00 15.451.2509.1.143.000 Implementacao de Estudos, Projetos e Gerenciamento de Obras Publicas 1.300.000,00 1.300.000,00 15.451.2509.1.294.000 Recuperacao Continuada de Vias Urbanas 4.502.000,00 4.502.000,00 15.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos 2.045.500,00 2.045.500,00 15.452.2509.0.000.000 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 2.045.500,00 2.045.500,00 URBANA 15.452.2509.1.876.000 Limpeza de Pocos, Redes, Galerias e Tratamento de Residuos 2.045.500,00 2.045.500,00 26.000.0000.0.000.000 Transporte 2.001.500,00 2.001.500,00 26.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana 2.001.500,00 2.001.500,00 26.451.2509.0.000.000 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 2.001.500,00 2.001.500,00 URBANA 26.451.2509.1.966.000 Execucao das Obrass do Programa Pro-Transporte. 2.001.500,00 2.001.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 31.120.600,00 13.960.000,00 45.080.600,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.03 COORD. DE ILUMINACAO PUBLICA Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 25.000.0000.0.000.000 Energia 3.635.500,00 12.574.500,00 16.210.000,00 25.751.0000.0.000.000 Conservacao de Energia 3.635.500,00 3.635.500,00 25.751.2503.0.000.000 Manter os servicos de iluminacao 3.635.500,00 3.635.500,00 publica de todo o municipio preconizando a eficiencia energetica 25.751.2503.1.292.000 Expansao do Sistema Municipal de Iluminacao Publica 3.635.500,00 3.635.500,00 25.752.0000.0.000.000 Energia Eletrica 12.574.500,00 12.574.500,00 25.752.2503.0.000.000 Manter os servicos de iluminacao 12.574.500,00 12.574.500,00 publica de todo o municipio preconizando a eficiencia energetica 25.752.2503.2.292.000 Manutencao do Sistema Municipal de Iluminacao Publica 1.525.000,00 1.525.000,00 25.752.2503.2.982.000 Fornecimento de Energia Eletrica para Iluminacao Publica 11.049.500,00 11.049.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 3.635.500,00 12.574.500,00 16.210.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS Unidade Orcamentaria: 25.04 FUNDO DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica 1.201.000,00 1.201.000,00 06.181.0000.0.000.000 Policiamento 1.201.000,00 1.201.000,00 06.181.2510.0.000.000 Aplicacao de recursos oriundos do 1.201.000,00 1.201.000,00 Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 06.181.2510.3.071.000 Aquis. Equipamentos p/ Estruturacao da Guarda Municipal e do Centro de Op 1.201.000,00 1.201.000,00 15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 6.055.000,00 6.055.000,00 15.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana 6.055.000,00 6.055.000,00 15.451.2510.0.000.000 Aplicacao de recursos oriundos do 6.055.000,00 6.055.000,00 Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 15.451.2510.3.073.000 Pavimentacao de Vias localizadas no Municipio de Vila Velha 4.501.000,00 4.501.000,00 15.451.2510.3.093.000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Praca, Parques e Quadras Poliesportiv 1.202.000,00 1.202.000,00 15.451.2510.3.094.000 Construcao da Quadra Poliesportiva do Bairro Dom Joao Batista 352.000,00 352.000,00 17.000.0000.0.000.000 Saneamento 4.002.000,00 4.002.000,00 17.541.0000.0.000.000 Preservacao e Conservacao Ambiental 4.002.000,00 4.002.000,00 17.541.2510.0.000.000 Aplicacao de recursos oriundos do 4.002.000,00 4.002.000,00 Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 17.541.2510.3.122.000 Construcao de Sistema de Bombeamento, Galerias, Estacas no Mun 4.002.000,00lh 4.002.000,00 18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental 602.000,00 602.000,00 18.541.0000.0.000.000 Preservacao e Conservacao Ambiental 602.000,00 602.000,00 18.541.2510.0.000.000 Aplicacao de recursos oriundos do 602.000,00 602.000,00 Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 18.541.2510.3.074.000 Centro de Triagem de Residuos Solidos de Vila Velha 602.000,00 602.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 11.860.000,00 11.860.000,00 Total do Orgao ......................... 46.616.100,00 26.708.500,00 73.324.600,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 26 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 26.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 13.000.0000.0.000.000 Cultura 220.000,00 220.000,00 13.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 220.000,00 220.000,00 13.122.2826.0.000.000 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E 220.000,00 220.000,00 ORCAMENTO MUNICIPAL 13.122.2826.2.406.000 Manutencao das Atividades da SEMCEL 220.000,00 220.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 220.000,00 220.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 26 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 26.02 CULTURA Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 13.000.0000.0.000.000 Cultura 1.163.000,00 1.163.000,00 13.392.0000.0.000.000 Difusao Cultural 1.163.000,00 1.163.000,00 13.392.2824.0.000.000 DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DA CULTURA 749.000,00 749.000,00 EM VILA VELHA 13.392.2824.4.086.000 A Cultura como Dimensao Simbolica, Cidada e Economica 749.000,00 749.000,00 13.392.2825.0.000.000 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS 414.000,00 414.000,00 13.392.2825.4.085.000 Execucao do Fundo Municipal de Cultura 414.000,00 414.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 1.163.000,00 1.163.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 26 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 26.03 ESPORTE E LAZER Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer 617.000,00 617.000,00 27.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 547.000,00 547.000,00 27.122.1728.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 547.000,00 547.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio, bem como atender as demandas administrativas de competencia desta Secretaria 27.122.1728.2.373.000 Manutencao das Atividades de Esporte e Lazer 547.000,00 547.000,00 27.811.0000.0.000.000 Desporto de Rendimento 70.000,00 70.000,00 27.811.2802.0.000.000 Possibilitar a implantacao de Eventos 70.000,00 70.000,00 Esportivos bem como fomentar e apoiar o esporte amador de participacao atraves de patrocicios e co-patrocinios na realizacao de eventos no Municipio 27.811.2802.4.078.000 Vila Velha Esportes Alto Rendimento 70.000,00 70.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 617.000,00 617.000,00 Total do Orgao ......................... 2.000.000,00 2.000.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 29 SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO Unidade Orcamentaria: 29.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 85.000,00 85.000,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 85.000,00 85.000,00 04.122.2820.0.000.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 85.000,00 85.000,00 SEMDRES 04.122.2820.4.081.000 Manutencao das Atividades da SEMDRES 85.000,00 85.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 85.000,00 85.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 29 SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO Unidade Orcamentaria: 29.02 SUBSECRETARIA DE DRENAGEM Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 17.000.0000.0.000.000 Saneamento 26.064.500,00 26.064.500,00 17.512.0000.0.000.000 Saneamento Basico Urbano 26.064.500,00 26.064.500,00 17.512.1901.0.000.000 Melhorar o sistema de drenagem no 23.003.500,00 23.003.500,00 Municipio de Vila Velha 17.512.1901.1.132.000 Realizacao do Programa de Macrodrenagem da Bacia do Canal do Co 16.018.500,00 16.018.500,00 17.512.1901.1.138.000 Execucao das Obras de Macrodrenagem 5.173.000,00 5.173.000,00 17.512.1901.1.851.000 Macrodrenagem do Canal da Costa 1.812.000,00 1.812.000,00 17.512.2821.0.000.000 PROGRAMA DE DRENAGEM E SANEAMERNTO 3.061.000,00 3.061.000,00 BASICO 17.512.2821.3.100.000 Execucao de Obras e Projetos de Drenagem e Saneamento Basico 3.061.000,00 3.061.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 26.064.500,00 26.064.500,00 Total do Orgao ......................... 26.064.500,00 85.000,00 26.149.500,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.01 GABINETE DO SECRETARIO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 448.500,00 448.500,00 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 448.500,00 448.500,00 04.122.1716.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 448.500,00 448.500,00 atividades administrativas 04.122.1716.2.417.000 Programa de Apoio Administrativo da SEMDESU 448.500,00 448.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 448.500,00 448.500,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.02 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 45.000,00 45.000,00 04.125.0000.0.000.000 Normatizacao e Fiscalizacao 45.000,00 45.000,00 04.125.2816.0.000.000 PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA AREA 45.000,00 45.000,00 RURAL 04.125.2816.3.014.000 Implantacao do Servico de Inspecao Municipal - SIM 45.000,00 45.000,00 11.000.0000.0.000.000 Trabalho 5.000,00 265.000,00 270.000,00 11.334.0000.0.000.000 Fomento ao Trabalho 5.000,00 265.000,00 270.000,00 11.334.1615.0.000.000 Propiciar a qualificacao, 265.000,00 265.000,00 capacitacao, intermediacao de mao de obra, seguro desemprego e emissao de carteira profissional aos trabalhadores de Vila Velha 11.334.1615.2.987.000 Manutencao da Agencia do Trabalhador - Convenio MTE n.o 776543/2012 265.000,00 265.000,00 11.334.1617.0.000.000 Implantacao de atividades de fomento 5.000,00 5.000,00 de economia solidaria 11.334.1617.1.997.000 Programa Semana Municipal de Economia Solidaria 5.000,00 5.000,00 19.000.0000.0.000.000 Ciencia e Tecnologia 10.000,00 10.000,00 19.572.0000.0.000.000 Desenvolvimento Tecnologico e Engenhari 10.000,00 10.000,00 19.572.2812.0.000.000 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 10.000,00 10.000,00 19.572.2812.2.983.000 Manutencao de Telecentros 10.000,00 10.000,00 23.000.0000.0.000.000 Comercio e Servicos 20.000,00 20.000,00 23.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 20.000,00 23.451.1716.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 20.000,00 20.000,00 atividades administrativas 23.451.1716.3.075.000 Informatizacao do Processo de Formalizacao do Empreendedor 20.000,00 20.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 70.000,00 275.000,00 345.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.03 MEIO AMBIENTE Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental 135.000,00 135.000,00 18.542.0000.0.000.000 Controle Ambiental 135.000,00 135.000,00 18.542.2403.0.000.000 Proteger os recursos naturais do 135.000,00 135.000,00 municipio para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as geracoes futuras 18.542.2403.1.280.000 Planejamento, Monitoramento e Execucao da Politica Municipal de Mei 135.000,00 135.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 135.000,00 135.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.04 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental 7.000,00 173.500,00 180.500,00 18.541.0000.0.000.000 Preservacao e Conservacao Ambiental 7.000,00 173.500,00 180.500,00 18.541.2406.0.000.000 Garantir a preservacao dos 7.000,00 7.000,00 ecossistemas do municipio de Vila Velha 18.541.2406.3.059.000 Criacao, Regularizacao, Melhoramento e Execucao de Programas de Manejo nas 7.000,00 7.000,00 18.541.2819.0.000.000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 173.500,00 173.500,00 AMBIENTE 18.541.2819.4.062.000 Elaboracao de Estudos, Planos e Projetos Ambientais 122.000,00 122.000,00 18.541.2819.4.063.000 Execucao de Acoes de Conservacao e Recuperacaop Ambiental 51.500,00 51.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 7.000,00 173.500,00 180.500,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.05 TURISMO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 13.000.0000.0.000.000 Cultura 180.000,00 180.000,00 13.695.0000.0.000.000 Turismo 180.000,00 180.000,00 13.695.2822.0.000.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO 180.000,00 180.000,00 DE VILA VELHA 13.695.2822.4.130.000 Desenvolvimento Turistico de Vila Velha 180.000,00 180.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 180.000,00 180.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL Unidade Orcamentaria: 32.07 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania 5.000,00 5.000,00 14.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 5.000,00 5.000,00 14.122.1716.0.000.000 Promover a realizacao de diversas 5.000,00 5.000,00 atividades administrativas 14.122.1716.4.169.000 Manutencao das Atividades do Procon 5.000,00 5.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 5.000,00 5.000,00 Total do Orgao ......................... 212.000,00 1.082.000,00 1.294.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 50 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 50.01 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO IPVV Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 09.000.0000.0.000.000 Previdencia Social 1.100.000,00 3.562.000,00 4.662.000,00 09.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 1.100.000,00 3.362.000,00 4.462.000,00 09.122.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 1.100.000,00 3.362.000,00 4.462.000,00 09.122.2600.2.960.000 Administracao e Manutencao do IPVV. 3.242.000,00 3.242.000,00 09.122.2600.3.041.000 Aquisicao de Imoveis - IPVV 1.000.000,00 1.000.000,00 09.122.2600.3.042.000 Realizacao de Concursos Publico - IPVV 100.000,00 100.000,00 09.122.2600.4.042.000 Protecao e Beneficios do Trabalhador - REC. TAXA DE ADMINISTRACAO 20.000,00 20.000,00 09.122.2600.4.145.000 Modernizacao da Gestao do IPVV 100.000,00 100.000,00 09.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 200.000,00 200.000,00 09.271.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 200.000,00 200.000,00 09.271.2600.4.124.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - INSS 200.000,00 200.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 1.100.000,00 3.562.000,00 4.662.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 50 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 50.02 Fundo Financeiro - FUFIN Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 09.000.0000.0.000.000 Previdencia Social 65.120.000,00 65.120.000,00 09.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 600.000,00 600.000,00 09.122.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 600.000,00 600.000,00 09.122.2600.2.966.000 Protecao e Beneficios do Trabalhador - FUFIN 600.000,00 600.000,00 09.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 120.000,00 120.000,00 09.271.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 120.000,00 120.000,00 09.271.2600.2.996.000 Compensacao Previdenciaria entre RPPS e RGPS/PMVV - FUFIN 120.000,00 120.000,00 09.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 64.400.000,00 64.400.000,00 09.272.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 64.400.000,00 64.400.000,00 09.272.2600.2.409.000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo - FUFIN 59.500.000,00 59.500.000,00 09.272.2600.2.410.000 Encargos com Inativos e Pensionistas da Camara Municipal de Vila Velha - FUFIN 4.900.000,00 4.900.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 65.120.000,00 65.120.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 50 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA Unidade Orcamentaria: 50.03 Fundo Previdenciario - FUPREV Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 09.000.0000.0.000.000 Previdencia Social 4.222.000,00 4.222.000,00 09.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 3.500.000,00 3.500.000,00 09.122.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 3.500.000,00 3.500.000,00 09.122.2600.4.039.000 Protecao e Beneficios do Trabalhador - FUPREV 3.500.000,00 3.500.000,00 09.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 20.000,00 20.000,00 09.271.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 20.000,00 20.000,00 09.271.2600.4.040.000 Compensacao Previdenciaria entre RPPS e RGPS/PMVV - FUPREV 20.000,00 20.000,00 09.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 702.000,00 702.000,00 09.272.2600.0.000.000 Instituir e manter o IPVV 702.000,00 702.000,00 09.272.2600.4.037.000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo - FUPREV 700.000,00 700.000,00 09.272.2600.4.038.000 Encargos com Inativos e Pensionistas da Camara Municipal de Vila Velha - FUPREV 2.000,00 2.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 4.222.000,00 4.222.000,00 Total do Orgao ......................... 1.100.000,00 72.904.000,00 74.004.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 04.000.0000.0.000.000 Administracao 20.000,00 20.000,00 04.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria 20.000,00 20.000,00 04.244.1406.0.000.000 Propiciar orientacao as familias, com 20.000,00 20.000,00 uma perspectiva intersetorial, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de seus filhos, desde o periodo gestacional a criancas de 0 ate os 6, visando minimizar as situacoes de vulnerabilidade atuais ou futuras. 04.244.1406.1.630.000 Implantacao do Programa Atencao a Primeira Infancia 20.000,00 20.000,00 10.000.0000.0.000.000 Saude 12.086.525,00 12.086.525,00 10.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 9.010.525,00 9.010.525,00 10.122.2105.0.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 9.010.525,00 9.010.525,00 SAUDE 10.122.2105.2.220.000 Manutencao e Desenvolvimento dos Servicos Administrativos da Saude 9.010.525,00 9.010.525,00 10.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 2.518.000,00 2.518.000,00 10.271.2105.0.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 2.518.000,00 2.518.000,00 SAUDE 10.271.2105.4.115.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios Administrativos da Saude - INSS 2.518.000,00 2.518.000,00 10.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 558.000,00 558.000,00 10.272.2105.0.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 558.000,00 558.000,00 SAUDE 10.272.2105.4.116.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios Administrativos da Saude - RPPS 558.000,00 558.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 20.000,00 12.086.525,00 12.106.525,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.02 Atencao Basica Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saude 41.652.034,00 41.652.034,00 10.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 1.126.010,00 1.126.010,00 10.271.2101.0.000.000 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 1.126.010,00 1.126.010,00 SAUDE 10.271.2101.4.099.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios do PACS - INSS 1.107.000,00 1.107.000,00 10.271.2101.4.133.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - PSB/INSS 8.600,00 8.600,00 10.271.2101.4.150.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Atencao Basica - INSS 5.410,00 5.410,00 10.271.2101.4.170.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da ESF-INSS 5.000,00 5.000,00 10.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 3.900.000,00 3.900.000,00 10.272.2101.0.000.000 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 3.900.000,00 3.900.000,00 SAUDE 10.272.2101.4.096.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da At. Primaria em Saude - RPPS 3.389.000,00 3.389.000,00 10.272.2101.4.134.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - PSB/RPPS 106.000,00 106.000,00 10.272.2101.4.171.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da ESF - RPPS 405.000,00 405.000,00 10.301.0000.0.000.000 Atencao Basica 36.626.024,00 36.626.024,00 10.301.2101.0.000.000 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 36.626.024,00 36.626.024,00 SAUDE 10.301.2101.2.211.000 Manutencao e Desenvolvimento da Atencao Primaria em Saude 31.410.284,00 31.410.284,00 10.301.2101.2.568.000 Manutencao e Desenvolvimento da Estrategia da Saude da Familia 1.390.000,00 1.390.000,00 10.301.2101.2.569.000 Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Agente Comunitario de Saude (PACS) 3.426.540,00 3.426.540,00 10.301.2101.4.132.000 Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Saude Bucal 399.200,00 399.200,00 Total Unidade Orcamentaria........... 41.652.034,00 41.652.034,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.03 Media e Alta Complexidade Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saude 65.299.307,00 65.299.307,00 10.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 500.000,00 500.000,00 10.271.2102.0.000.000 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 500.000,00 500.000,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.271.2102.4.167.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Media e Alta complexidade - INSS 500.000,00 500.000,00 10.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 1.120.000,00 1.120.000,00 10.272.2102.0.000.000 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 1.120.000,00 1.120.000,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.272.2102.4.152.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios CAPS- RPPS 420.000,00 420.000,00 10.272.2102.4.168.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Media e Alta complexidade - RPPS 700.000,00 700.000,00 10.302.0000.0.000.000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 63.679.307,00 63.679.307,00 10.302.2102.0.000.000 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 63.679.307,00 63.679.307,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.302.2102.2.572.000 Manutencao e Desenvolvimento das Acoes da Rede Municipal de Saude Mental 1.363.600,00 1.363.600,00 10.302.2102.4.151.000 Implantacao, Manutencao e Desenvolvimento das Acoes de Media e Alta Complexidade 61.835.707,00 61.835.707,00 10.302.2102.4.153.000 Manutencao das Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas 480.000,00 480.000,00 Total Unidade Orcamentaria........... 65.299.307,00 65.299.307,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.04 Vigilancia em Saude Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saude 15.858.617,00 15.858.617,00 10.271.0000.0.000.000 Previdencia Basica 1.855.500,00 1.855.500,00 10.271.2103.0.000.000 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.855.500,00 1.855.500,00 10.271.2103.4.155.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Vigilancia em Saude - INSS e FGTS 1.855.500,00 1.855.500,00 10.272.0000.0.000.000 Previdencia do Regime Estatutario 2.010.717,00 2.010.717,00 10.272.2103.0.000.000 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.010.717,00 2.010.717,00 10.272.2103.4.156.000 Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Vigilancia em Saude - RPPS 2.010.717,00 2.010.717,00 10.304.0000.0.000.000 Vigilancia Sanitaria 145.000,00 145.000,00 10.304.2103.0.000.000 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 145.000,00 145.000,00 10.304.2103.2.217.000 Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria 145.000,00 145.000,00 10.305.0000.0.000.000 Vigilancia Epidemiologica 11.847.400,00 11.847.400,00 10.305.2103.0.000.000 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 11.847.400,00 11.847.400,00 10.305.2103.4.154.000 Manutencao das Acoes das Vigilancias Epidemilogica e Ambiental 11.847.400,00 11.847.400,00 Total Unidade Orcamentaria........... 15.858.617,00 15.858.617,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.05 Assistencia Farmaceutica Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saude 6.040.800,00 6.040.800,00 10.303.0000.0.000.000 Suporte Profilatico e Terapeutico 6.040.800,00 6.040.800,00 10.303.2104.0.000.000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 6.040.800,00 6.040.800,00 10.303.2104.2.219.000 Manutencao das Acoes da Assistencia Farmaceutica 5.560.600,00 5.560.600,00 10.303.2104.4.157.000 Termo de Ajuste Sanitario (TAS) Assistencia Farmaceutica 480.200,00 480.200,00 Total Unidade Orcamentaria........... 6.040.800,00 6.040.800,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.06 Investimentos Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saude 3.654.750,00 3.654.750,00 10.301.0000.0.000.000 Atencao Basica 357.400,00 357.400,00 10.301.2106.0.000.000 INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 357.400,00 357.400,00 10.301.2106.1.832.000 Ampliacao da Rede de Saude por Meio da Construcao e Ampliacao de Unidades 357.400,00 357.400,00 10.302.0000.0.000.000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 3.297.350,00 3.297.350,00 10.302.2106.0.000.000 INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 3.297.350,00 3.297.350,00 10.302.2106.1.833.000 Ampliar a Rede de Saude por Meio da Construcao de Unidade de Pronto Atend 1.431.450,00 1.431.450,00 10.302.2106.1.836.000 Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial, Alcool e Outras Drogas 682.800,00 682.800,00 10.302.2106.3.103.000 Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios 1.183.100,00 1.183.100,00 Total Unidade Orcamentaria........... 3.654.750,00 3.654.750,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 60.07 Gestao do SUS Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.000.0000.0.000.000 Saude 736.500,00 736.500,00 10.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 145.900,00 145.900,00 10.122.2105.0.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 145.900,00 145.900,00 SAUDE 10.122.2105.2.820.000 Manutencao do Conselho Municipal de Saude. 105.700,00 105.700,00 10.122.2105.4.113.000 Implantacao, Manutencao e Desenvolvimento da Gestao Estrategica e Participativa 40.200,00 40.200,00 10.128.0000.0.000.000 Formacao de Recursos Humanos 230.100,00 230.100,00 10.128.2105.0.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 230.100,00 230.100,00 SAUDE 10.128.2105.2.827.000 Manutencao das Acoes de Desenvolvimento de Pessoas e de Qualificacao dos Profi 230.100,00 230.100,00 10.306.0000.0.000.000 Alimentacao e Nutricao 360.500,00 360.500,00 10.306.2105.0.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 360.500,00 360.500,00 SAUDE 10.306.2105.2.828.000 Manutencao das Acoes de Alimentacao e Nutricao 360.500,00 360.500,00 Total Unidade Orcamentaria........... 736.500,00 736.500,00 Total do Orgao ......................... 3.674.750,00 141.673.783,00 145.348.533,00 Total Geral ............................ 108.340.218,00 785.325.010,00 50.116.000,00 943.781.228,00




ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,

PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 01.000.0000 Legislativa 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00 01.031.0000 Acao Legislativa 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00 01.031.0001 Manutencao das Atividades do 605.000,00 25.513.000,00 26.118.000,00 Legislativo Municipal 04.000.0000 Administracao 6.459.000,00 118.659.107,00 125.118.107,00 04.121.0000 Planejamento e Orcamento 20.500,00 20.500,00 04.121.2826 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E 20.500,00 20.500,00 ORCAMENTO MUNICIPAL 04.122.0000 Administracao Geral 790.000,00 109.490.200,00 110.280.200,00 04.122.1403 Contribuir para a inclusao social da 780.000,00 780.000,00 populacao de forma integrada por meio de intersetorializacao das acoes governamentais na Regiao de Terra Vermelha 04.122.1710 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 301.200,00 301.200,00 SEMGOV 04.122.1712 Promover a realizacao de diversas 188.000,00 188.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1715 Promover a realizacao de diversas 473.000,00 473.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1716 Promover a realizacao de diversas 448.500,00 448.500,00 atividades administrativas 04.122.1717 Promover a realizacao de diversas 10.000,00 106.893.000,00 106.903.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1718 Promover a realizacao de diversas 840.000,00 840.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.122.1719 Propiciar a realizacao das acoes 134.500,00 134.500,00 administrativas da CORIN 04.122.2300 Implantacao de politicas de 107.000,00 107.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 04.122.2820 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 85.000,00 85.000,00 SEMDRES 04.122.2829 RELACOES COM A COMUNIDADE 20.000,00 20.000,00 04.123.0000 Administracao Financeira 600.000,00 600.000,00 04.123.1718 Promover a realizacao de diversas 600.000,00 600.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.124.0000 Controle Interno 80.000,00 80.000,00 04.124.1301 PROGRAMA GESTAO TRANSPARENTE 80.000,00 80.000,00 04.125.0000 Normatizacao e Fiscalizacao 45.000,00 45.000,00 04.125.2816 PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA AREA RURAL 45.000,00 45.000,00 04.126.0000 Tecnologia da Informacao 6.711.500,00 6.711.500,00 04.126.1717 Promover a realizacao de diversas 6.711.500,00 6.711.500,00 atividades administrativas essenciais

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.128.0000 Formacao de Recursos Humanos 407.000,00 407.000,00 04.128.1402 Modernizar a administracao tributaria 407.000,00 407.000,00 de Vila Velha 04.129.0000 Administracao de Receitas 5.197.000,00 1.200.000,00 6.397.000,00 04.129.1402 Modernizar a administracao tributaria 5.197.000,00 5.197.000,00 de Vila Velha 04.129.1718 Promover a realizacao de diversas 1.200.000,00 1.200.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.131.0000 Comunicacao Social 515.000,00 515.000,00 04.131.1710 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 515.000,00 515.000,00 SEMGOV 04.244.0000 Assistencia Comunitaria 20.000,00 20.000,00 04.244.1406 Propiciar orientacao as familias, com 20.000,00 20.000,00 uma perspectiva intersetorial, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de seus filhos, desde o periodo gestacional a criancas de 0 ate os 6, visando minimizar as situacoes de vulnerabilidade atuais ou futuras. 04.452.0000 Servicos Urbanos 41.907,00 41.907,00 04.452.2702 Aperfeicoar os recursos humanos e 41.907,00 41.907,00 materiais de Coordenacao de Operacoes de Transito, visando um transito mais humano, organizado e seguro 06.000.0000 Seguranca Publica 1.611.000,00 5.407.158,00 7.018.158,00 06.122.0000 Administracao Geral 1.832.000,00 1.832.000,00 06.122.1100 Seguranca do Cidadao: contratar e 532.000,00 532.000,00 capacitar guardas municipais civis; implantar centro de controle e operacoes 24 horas; instalar cameras de videomonitoramento em vias da cidade 06.122.1711 Promover a realizacao de diversas 1.300.000,00 1.300.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio 06.181.0000 Policiamento 1.201.000,00 1.489.065,00 2.690.065,00 06.181.1101 Aumentar os niveis de seguranca ao 1.489.065,00 1.489.065,00 cidadao de Vila Velha e ao seu patrimonio 06.181.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 1.201.000,00 1.201.000,00 Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 06.182.0000 Defesa Civil 410.000,00 52.093,00 462.093,00 06.182.1100 Seguranca do Cidadao: contratar e 410.000,00 52.093,00 462.093,00 capacitar guardas municipais civis; implantar centro de controle e operacoes 24 horas; instalar cameras de videomonitoramento em vias da cidade 06.183.0000 Informacao e Inteligencia 2.034.000,00 2.034.000,00 06.183.1101 Aumentar os niveis de seguranca ao 2.034.000,00 2.034.000,00 cidadao de Vila Velha e ao seu

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total patrimonio 08.000.0000 Assistencia Social 15.731.000,00 15.731.000,00 08.122.0000 Administracao Geral 539.000,00 539.000,00 08.122.2218 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 539.000,00 539.000,00 SOCIAL 08.241.0000 Assistencia ao Idoso 14.000,00 14.000,00 08.241.2831 Promover e manter acoes intersetoriais 14.000,00 14.000,00 entre politicas publicas voltadas para as pessoas idosas 08.243.0000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 1.320.000,00 1.320.000,00 08.243.2210 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO 1.320.000,00 1.320.000,00 ADOLESCENTE - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 08.244.0000 Assistencia Comunitaria 13.858.000,00 13.858.000,00 08.244.1722 Promover a realizacao de diversas 1.375.000,00 1.375.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 08.244.2211 PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO 4.488.000,00 4.488.000,00 DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 08.244.2214 GESTAO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA UNICO 1.646.000,00 1.646.000,00 DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.2830 Implmen. e Manut. da Rede de Servicos 6.349.000,00 6.349.000,00 de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade 09.000.0000 Previdencia Social 1.100.000,00 107.404.000,00 108.504.000,00 09.122.0000 Administracao Geral 1.100.000,00 7.462.000,00 8.562.000,00 09.122.2600 Instituir e manter o IPVV 1.100.000,00 7.462.000,00 8.562.000,00 09.271.0000 Previdencia Basica 11.340.000,00 11.340.000,00 09.271.1717 Promover a realizacao de diversas 11.000.000,00 11.000.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 09.271.2600 Instituir e manter o IPVV 340.000,00 340.000,00 09.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 88.602.000,00 88.602.000,00 09.272.1717 Promover a realizacao de diversas 23.500.000,00 23.500.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 09.272.2600 Instituir e manter o IPVV 65.102.000,00 65.102.000,00 10.000.0000 Saude 3.654.750,00 141.673.783,00 145.328.533,00 10.122.0000 Administracao Geral 9.156.425,00 9.156.425,00 10.122.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 9.156.425,00 9.156.425,00 SAUDE 10.128.0000 Formacao de Recursos Humanos 230.100,00 230.100,00 10.128.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 230.100,00 230.100,00 SAUDE 10.271.0000 Previdencia Basica 5.999.510,00 5.999.510,00 10.271.2101 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 1.126.010,00 1.126.010,00 SAUDE 10.271.2102 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 500.000,00 500.000,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.271.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.855.500,00 1.855.500,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 10.271.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 2.518.000,00 2.518.000,00 SAUDE 10.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 7.588.717,00 7.588.717,00 10.272.2101 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 3.900.000,00 3.900.000,00 SAUDE 10.272.2102 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 1.120.000,00 1.120.000,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.272.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.010.717,00 2.010.717,00 10.272.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 558.000,00 558.000,00 SAUDE 10.301.0000 Atencao Basica 357.400,00 36.626.024,00 36.983.424,00 10.301.2101 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 36.626.024,00 36.626.024,00 SAUDE 10.301.2106 INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 357.400,00 357.400,00 10.302.0000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 3.297.350,00 63.679.307,00 66.976.657,00 10.302.2102 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 63.679.307,00 63.679.307,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.302.2106 INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 3.297.350,00 3.297.350,00 10.303.0000 Suporte Profilatico e Terapeutico 6.040.800,00 6.040.800,00 10.303.2104 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 6.040.800,00 6.040.800,00 10.304.0000 Vigilancia Sanitaria 145.000,00 145.000,00 10.304.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 145.000,00 145.000,00 10.305.0000 Vigilancia Epidemiologica 11.847.400,00 11.847.400,00 10.305.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 11.847.400,00 11.847.400,00 10.306.0000 Alimentacao e Nutricao 360.500,00 360.500,00 10.306.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 360.500,00 360.500,00 SAUDE 11.000.0000 Trabalho 5.000,00 265.000,00 270.000,00 11.334.0000 Fomento ao Trabalho 5.000,00 265.000,00 270.000,00 11.334.1615 Propiciar a qualificacao, capacitacao, 265.000,00 265.000,00 intermediacao de mao de obra, seguro desemprego e emissao de carteira profissional aos trabalhadores de Vila Velha 11.334.1617 Implantacao de atividades de fomento de 5.000,00 5.000,00 economia solidaria 12.000.0000 Educacao 8.242.000,00 268.707.250,00 276.949.250,00 12.122.0000 Administracao Geral 1.501.000,00 48.385.250,00 49.886.250,00 12.122.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 1.000,00 41.082.000,00 41.083.000,00 com uma Politica Salarial 12.122.2038 Proporcionar uma gestao administrativa 1.525.250,00 1.525.250,00 democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.122.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 360.000,00 360.000,00 12.122.2828 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 1.500.000,00 5.418.000,00 6.918.000,00 EDUCACIONAIS 12.126.0000 Tecnologia da Informacao 1.756.000,00 1.756.000,00 12.126.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 1.756.000,00 1.756.000,00 12.128.0000 Formacao de Recursos Humanos 65.000,00 50.000,00 115.000,00 12.128.2032 Possibilitar formacao de professores 50.000,00 50.000,00 funcionarios de rede publica e comunidade em geral do Municipio. 12.128.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 65.000,00 65.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 12.271.0000 Previdencia Basica 732.000,00 732.000,00 12.271.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 42.000,00 42.000,00 com uma Politica Salarial 12.271.2038 Proporcionar uma gestao administrativa 670.000,00 670.000,00 democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.271.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 20.000,00 20.000,00 12.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 32.741.000,00 32.741.000,00 12.272.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 13.700.000,00 13.700.000,00 com uma Politica Salarial 12.272.2038 Proporcionar uma gestao administrativa 19.001.000,00 19.001.000,00 democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.272.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 40.000,00 40.000,00 12.306.0000 Alimentacao e Nutricao 10.400.000,00 10.400.000,00 12.306.2023 Contribuir para o crescimento e 10.400.000,00 10.400.000,00 desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e formacao de habitos alimentares saudaveis dos alunos 12.361.0000 Ensino Fundamental 4.809.000,00 153.738.000,00 158.547.000,00 12.361.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 110.955.000,00 110.955.000,00 com uma Politica Salarial 12.361.2827 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO DE 4.809.000,00 1.921.000,00 6.730.000,00 INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO 12.361.2828 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 40.862.000,00 40.862.000,00 EDUCACIONAIS 12.365.0000 Educacao Infantil 11.000,00 22.441.000,00 22.452.000,00 12.365.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 1.702.000,00 1.702.000,00 com uma Politica Salarial 12.365.2827 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO DE 11.000,00 311.000,00 322.000,00 INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO 12.365.2828 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 20.428.000,00 20.428.000,00 EDUCACIONAIS 12.366.0000 Educacao de Jovens e Adultos 220.000,00 220.000,00 12.366.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 220.000,00 220.000,00 12.367.0000 Educacao Especial 100.000,00 100.000,00 12.367.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 100.000,00 100.000,00 13.000.0000 Cultura 1.563.000,00 1.563.000,00 13.122.0000 Administracao Geral 220.000,00 220.000,00 13.122.2826 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E 220.000,00 220.000,00 ORCAMENTO MUNICIPAL 13.392.0000 Difusao Cultural 1.163.000,00 1.163.000,00 13.392.2824 DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DA CULTURA EM 749.000,00 749.000,00 VILA VELHA 13.392.2825 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS 414.000,00 414.000,00 13.695.0000 Turismo 180.000,00 180.000,00 13.695.2822 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO 180.000,00 180.000,00 DE VILA VELHA 14.000.0000 Direitos da Cidadania 5.000,00 5.000,00 14.122.0000 Administracao Geral 5.000,00 5.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total 14.122.1716 Promover a realizacao de diversas 5.000,00 5.000,00 atividades administrativas 15.000.0000 Urbanismo 35.176.100,00 84.368.666,00 119.544.766,00 15.122.0000 Administracao Geral 174.000,00 174.000,00 15.122.1725 Promover a realizacao de diversas 174.000,00 174.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 15.127.0000 Ordenamento Territorial 424.066,00 424.066,00 15.127.1503 Planejar de forma eficiente os espacos 424.066,00 424.066,00 urbanos no municipio 15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 33.130.600,00 13.960.000,00 47.090.600,00 15.451.2300 Implantacao de politicas de 2.000,00 2.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 15.451.2501 Elaborar e implantar plano de 604.000,00 604.000,00 contencoes 15.451.2506 Atender a demandas oriundas das 322.800,00 322.800,00 comunidades 15.451.2507 Construir, recuperar e substituir 535.000,00 535.000,00 pontes, viadutos e obras de arte especiais 15.451.2508 Propiciar agilidade aos pequenos 13.356.000,00 13.356.000,00 servicos de reparos e pequenas obras nos bairros das 05 regioes administrativas 15.451.2509 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 26.215.800,00 26.215.800,00 URBANA 15.451.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 6.055.000,00 6.055.000,00 Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 15.452.0000 Servicos Urbanos 2.045.500,00 69.810.600,00 71.856.100,00 15.452.2300 Implantacao de politicas de 69.810.600,00 69.810.600,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 15.452.2509 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 2.045.500,00 2.045.500,00 URBANA 16.000.0000 Habitacao 2.357.046,00 2.357.046,00 16.482.0000 Habitacao Urbana 2.357.046,00 2.357.046,00 16.482.1501 Elaboracao de projetos, acompanhamentos 2.357.046,00 2.357.046,00 e construcao de habitacoes de interesse social. 17.000.0000 Saneamento 30.066.500,00 30.066.500,00 17.512.0000 Saneamento Basico Urbano 26.064.500,00 26.064.500,00 17.512.1901 Melhorar o sistema de drenagem no 23.003.500,00 23.003.500,00 Municipio de Vila Velha 17.512.2821 PROGRAMA DE DRENAGEM E SANEAMERNTO 3.061.000,00 3.061.000,00 BASICO 17.541.0000 Preservacao e Conservacao Ambiental 4.002.000,00 4.002.000,00 17.541.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 4.002.000,00 4.002.000,00

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 18.000.0000 Gestao Ambiental 1.486.000,00 173.500,00 1.659.500,00 18.541.0000 Preservacao e Conservacao Ambiental 609.000,00 173.500,00 782.500,00 18.541.2406 Garantir a preservacao dos ecossistemas 7.000,00 7.000,00 do municipio de Vila Velha 18.541.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 602.000,00 602.000,00 Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 18.541.2819 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 173.500,00 173.500,00 AMBIENTE 18.542.0000 Controle Ambiental 877.000,00 877.000,00 18.542.2300 Implantacao de politicas de 742.000,00 742.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 18.542.2403 Proteger os recursos naturais do 135.000,00 135.000,00 municipio para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as geracoes futuras 19.000.0000 Ciencia e Tecnologia 10.000,00 10.000,00 19.572.0000 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia 10.000,00 10.000,00 19.572.2812 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 10.000,00 10.000,00 23.000.0000 Comercio e Servicos 20.000,00 20.000,00 23.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 20.000,00 23.451.1716 Promover a realizacao de diversas 20.000,00 20.000,00 atividades administrativas 24.000.0000 Comunicacoes 3.914.000,00 296.000,00 4.210.000,00 24.131.0000 Comunicacao Social 3.914.000,00 296.000,00 4.210.000,00 24.131.1000 Transparencia nas acoes da PMVV, levar 3.914.000,00 3.914.000,00 informacao das acoes da PMVV aos municipes 24.131.1729 Promover a realizacao de diversas 296.000,00 296.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 25.000.0000 Energia 3.635.500,00 12.574.500,00 16.210.000,00 25.751.0000 Conservacao de Energia 3.635.500,00 3.635.500,00 25.751.2503 Manter os servicos de iluminacao 3.635.500,00 3.635.500,00 publica de todo o municipio preconizando a eficiencia energetica 25.752.0000 Energia Eletrica 12.574.500,00 12.574.500,00 25.752.2503 Manter os servicos de iluminacao 12.574.500,00 12.574.500,00 publica de todo o municipio preconizando a eficiencia energetica 26.000.0000 Transporte 12.365.368,00 12.365.368,00 26.122.0000 Administracao Geral 50.000,00 50.000,00 26.122.2703 Desenvolver acoes que promovam a 50.000,00 50.000,00 formacao de consciencia e atitude sobre o comportamento seguro no transito,

ESPIRITO SANTO Programa de Trabalho de Governo# Prefeitura Municipal de Vila Velha Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total gerando senso de cidadania no individuo, passando a ser um agente na busca por um transito mais humanizado, preservando e respeitando a vida 26.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 10.063.500,00 10.063.500,00 26.451.2509 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 2.001.500,00 2.001.500,00 URBANA 26.451.2701 Estruturacao de um viario eficiente 8.062.000,00 8.062.000,00 contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e consequentemente, da qualidade da vida do cidadao 26.782.0000 Transporte Rodoviario 2.251.868,00 2.251.868,00 26.782.2700 Melhorar a qualidade do transporte 2.251.868,00 2.251.868,00 publico municipal com acoes efetivas de gestao e controle 27.000.0000 Desporto e Lazer 617.000,00 617.000,00 27.122.0000 Administracao Geral 547.000,00 547.000,00 27.122.1728 Promover a realizacao de diversas 547.000,00 547.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio, bem como atender as demandas administrativas de competencia desta Secretaria 27.811.0000 Desporto de Rendimento 70.000,00 70.000,00 27.811.2802 Possibilitar a implantacao de Eventos 70.000,00 70.000,00 Esportivos bem como fomentar e apoiar o esporte amador de participacao atraves de patrocicios e co-patrocinios na realizacao de eventos no Municipio 28.000.0000 Encargos Especiais 41.316.000,00 41.316.000,00 28.843.0000 Servico da Divida Interna 20.000.000,00 20.000.000,00 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 21.316.000,00 21.316.000,00 28.846.1200 Viabilizar o pagamento de precatorios e 14.812.000,00 14.812.000,00 as futuras sentencas judiciais, bem como as desapropriacoes. 99.000.0000 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 99.999.0000 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 Total ................ 108.340.218,00 785.325.010,00 41.316.000,00 943.781.228,00




ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,

SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total 01.000.0000 Legislativa 26.118.000,00 26.118.000,00 01.031.0000 Acao Legislativa 26.118.000,00 26.118.000,00 01.031.0001 Manutencao das Atividades do 26.118.000,00 26.118.000,00 Legislativo Municipal 04.000.0000 Administracao 118.486.107,00 6.632.000,00 125.118.107,00 04.121.0000 Planejamento e Orcamento 20.500,00 20.500,00 04.121.2826 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E 20.500,00 20.500,00 ORCAMENTO MUNICIPAL 04.122.0000 Administracao Geral 109.416.200,00 864.000,00 110.280.200,00 04.122.1403 Contribuir para a inclusao social da 780.000,00 780.000,00 populacao de forma integrada por meio de intersetorializacao das acoes governamentais na Regiao de Terra Vermelha 04.122.1710 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 301.200,00 301.200,00 SEMGOV 04.122.1712 Promover a realizacao de diversas 188.000,00 188.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1715 Promover a realizacao de diversas 473.000,00 473.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1716 Promover a realizacao de diversas 364.500,00 84.000,00 448.500,00 atividades administrativas 04.122.1717 Promover a realizacao de diversas 106.903.000,00 106.903.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.122.1718 Promover a realizacao de diversas 840.000,00 840.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.122.1719 Propiciar a realizacao das acoes 134.500,00 134.500,00 administrativas da CORIN 04.122.2300 Implantacao de politicas de 107.000,00 107.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 04.122.2820 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 85.000,00 85.000,00 SEMDRES 04.122.2829 RELACOES COM A COMUNIDADE 20.000,00 20.000,00 04.123.0000 Administracao Financeira 600.000,00 600.000,00 04.123.1718 Promover a realizacao de diversas 600.000,00 600.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.124.0000 Controle Interno 80.000,00 80.000,00 04.124.1301 PROGRAMA GESTAO TRANSPARENTE 80.000,00 80.000,00 04.125.0000 Normatizacao e Fiscalizacao 45.000,00 45.000,00 04.125.2816 PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA AREA RURAL 45.000,00 45.000,00 04.126.0000 Tecnologia da Informacao 6.711.500,00 6.711.500,00 04.126.1717 Promover a realizacao de diversas 6.711.500,00 6.711.500,00 atividades administrativas essenciais

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 04.128.0000 Formacao de Recursos Humanos 2.000,00 405.000,00 407.000,00 04.128.1402 Modernizar a administracao tributaria 2.000,00 405.000,00 407.000,00 de Vila Velha 04.129.0000 Administracao de Receitas 1.059.000,00 5.338.000,00 6.397.000,00 04.129.1402 Modernizar a administracao tributaria 359.000,00 4.838.000,00 5.197.000,00 de Vila Velha 04.129.1718 Promover a realizacao de diversas 700.000,00 500.000,00 1.200.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao do servicos tipicos do municipio. 04.131.0000 Comunicacao Social 515.000,00 515.000,00 04.131.1710 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 515.000,00 515.000,00 SEMGOV 04.244.0000 Assistencia Comunitaria 20.000,00 20.000,00 04.244.1406 Propiciar orientacao as familias, com 20.000,00 20.000,00 uma perspectiva intersetorial, a partir de sua cultura e experiencias, para que promovam o desenvolvimento integral de seus filhos, desde o periodo gestacional a criancas de 0 ate os 6, visando minimizar as situacoes de vulnerabilidade atuais ou futuras. 04.452.0000 Servicos Urbanos 16.907,00 25.000,00 41.907,00 04.452.2702 Aperfeicoar os recursos humanos e 16.907,00 25.000,00 41.907,00 materiais de Coordenacao de Operacoes de Transito, visando um transito mais humano, organizado e seguro 06.000.0000 Seguranca Publica 4.401.093,00 2.617.065,00 7.018.158,00 06.122.0000 Administracao Geral 1.222.000,00 610.000,00 1.832.000,00 06.122.1100 Seguranca do Cidadao: contratar e 37.000,00 495.000,00 532.000,00 capacitar guardas municipais civis; implantar centro de controle e operacoes 24 horas; instalar cameras de videomonitoramento em vias da cidade 06.122.1711 Promover a realizacao de diversas 1.185.000,00 115.000,00 1.300.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio 06.181.0000 Policiamento 683.000,00 2.007.065,00 2.690.065,00 06.181.1101 Aumentar os niveis de seguranca ao 682.000,00 807.065,00 1.489.065,00 cidadao de Vila Velha e ao seu patrimonio 06.181.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 1.000,00 1.200.000,00 1.201.000,00 Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 06.182.0000 Defesa Civil 462.093,00 462.093,00 06.182.1100 Seguranca do Cidadao: contratar e 462.093,00 462.093,00 capacitar guardas municipais civis; implantar centro de controle e operacoes 24 horas; instalar cameras de videomonitoramento em vias da cidade 06.183.0000 Informacao e Inteligencia 2.034.000,00 2.034.000,00 06.183.1101 Aumentar os niveis de seguranca ao 2.034.000,00 2.034.000,00 cidadao de Vila Velha e ao seu

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total patrimonio 08.000.0000 Assistencia Social 3.960.000,00 11.771.000,00 15.731.000,00 08.122.0000 Administracao Geral 539.000,00 539.000,00 08.122.2218 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 539.000,00 539.000,00 SOCIAL 08.241.0000 Assistencia ao Idoso 14.000,00 14.000,00 08.241.2831 Promover e manter acoes intersetoriais 14.000,00 14.000,00 entre politicas publicas voltadas para as pessoas idosas 08.243.0000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 1.320.000,00 1.320.000,00 08.243.2210 PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO 1.320.000,00 1.320.000,00 ADOLESCENTE - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 08.244.0000 Assistencia Comunitaria 3.421.000,00 10.437.000,00 13.858.000,00 08.244.1722 Promover a realizacao de diversas 75.000,00 1.300.000,00 1.375.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 08.244.2211 PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO 290.000,00 4.198.000,00 4.488.000,00 DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 08.244.2214 GESTAO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA UNICO 496.000,00 1.150.000,00 1.646.000,00 DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.2830 Implmen. e Manut. da Rede de Servicos 2.560.000,00 3.789.000,00 6.349.000,00 de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade 09.000.0000 Previdencia Social 34.500.000,00 74.004.000,00 108.504.000,00 09.122.0000 Administracao Geral 8.562.000,00 8.562.000,00 09.122.2600 Instituir e manter o IPVV 8.562.000,00 8.562.000,00 09.271.0000 Previdencia Basica 11.000.000,00 340.000,00 11.340.000,00 09.271.1717 Promover a realizacao de diversas 11.000.000,00 11.000.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 09.271.2600 Instituir e manter o IPVV 340.000,00 340.000,00 09.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 23.500.000,00 65.102.000,00 88.602.000,00 09.272.1717 Promover a realizacao de diversas 23.500.000,00 23.500.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 09.272.2600 Instituir e manter o IPVV 65.102.000,00 65.102.000,00 10.000.0000 Saude 480.200,00 144.848.333,00 145.328.533,00 10.122.0000 Administracao Geral 9.156.425,00 9.156.425,00 10.122.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 9.156.425,00 9.156.425,00 SAUDE 10.128.0000 Formacao de Recursos Humanos 230.100,00 230.100,00 10.128.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 230.100,00 230.100,00 SAUDE 10.271.0000 Previdencia Basica 5.999.510,00 5.999.510,00 10.271.2101 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 1.126.010,00 1.126.010,00 SAUDE 10.271.2102 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 500.000,00 500.000,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.271.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.855.500,00 1.855.500,00

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total 10.271.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 2.518.000,00 2.518.000,00 SAUDE 10.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 7.588.717,00 7.588.717,00 10.272.2101 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 3.900.000,00 3.900.000,00 SAUDE 10.272.2102 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 1.120.000,00 1.120.000,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.272.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.010.717,00 2.010.717,00 10.272.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 558.000,00 558.000,00 SAUDE 10.301.0000 Atencao Basica 36.983.424,00 36.983.424,00 10.301.2101 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE 36.626.024,00 36.626.024,00 SAUDE 10.301.2106 INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 357.400,00 357.400,00 10.302.0000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 66.976.657,00 66.976.657,00 10.302.2102 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA 63.679.307,00 63.679.307,00 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.302.2106 INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 3.297.350,00 3.297.350,00 10.303.0000 Suporte Profilatico e Terapeutico 480.200,00 5.560.600,00 6.040.800,00 10.303.2104 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 480.200,00 5.560.600,00 6.040.800,00 10.304.0000 Vigilancia Sanitaria 145.000,00 145.000,00 10.304.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 145.000,00 145.000,00 10.305.0000 Vigilancia Epidemiologica 11.847.400,00 11.847.400,00 10.305.2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 11.847.400,00 11.847.400,00 10.306.0000 Alimentacao e Nutricao 360.500,00 360.500,00 10.306.2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE 360.500,00 360.500,00 SAUDE 11.000.0000 Trabalho 47.000,00 223.000,00 270.000,00 11.334.0000 Fomento ao Trabalho 47.000,00 223.000,00 270.000,00 11.334.1615 Propiciar a qualificacao, capacitacao, 42.000,00 223.000,00 265.000,00 intermediacao de mao de obra, seguro desemprego e emissao de carteira profissional aos trabalhadores de Vila Velha 11.334.1617 Implantacao de atividades de fomento de 5.000,00 5.000,00 economia solidaria 12.000.0000 Educacao 4.358.000,00 272.591.250,00 276.949.250,00 12.122.0000 Administracao Geral 1.008.000,00 48.878.250,00 49.886.250,00 12.122.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 41.083.000,00 41.083.000,00 com uma Politica Salarial 12.122.2038 Proporcionar uma gestao administrativa 1.525.250,00 1.525.250,00 democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.122.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 360.000,00 360.000,00 12.122.2828 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 648.000,00 6.270.000,00 6.918.000,00 EDUCACIONAIS 12.126.0000 Tecnologia da Informacao 1.756.000,00 1.756.000,00 12.126.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 1.756.000,00 1.756.000,00 12.128.0000 Formacao de Recursos Humanos 50.000,00 65.000,00 115.000,00 12.128.2032 Possibilitar formacao de professores 50.000,00 50.000,00 funcionarios de rede publica e comunidade em geral do Municipio. 12.128.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 65.000,00 65.000,00

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total 12.271.0000 Previdencia Basica 732.000,00 732.000,00 12.271.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 42.000,00 42.000,00 com uma Politica Salarial 12.271.2038 Proporcionar uma gestao administrativa 670.000,00 670.000,00 democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.271.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 20.000,00 20.000,00 12.272.0000 Previdencia do Regime Estatutario 32.741.000,00 32.741.000,00 12.272.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 13.700.000,00 13.700.000,00 com uma Politica Salarial 12.272.2038 Proporcionar uma gestao administrativa 19.001.000,00 19.001.000,00 democratica, rapida e eficiente para atender as necessidades materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e Unidades de Ensino. 12.272.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 40.000,00 40.000,00 12.306.0000 Alimentacao e Nutricao 3.300.000,00 7.100.000,00 10.400.000,00 12.306.2023 Contribuir para o crescimento e 3.300.000,00 7.100.000,00 10.400.000,00 desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e formacao de habitos alimentares saudaveis dos alunos 12.361.0000 Ensino Fundamental 158.547.000,00 158.547.000,00 12.361.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 110.955.000,00 110.955.000,00 com uma Politica Salarial 12.361.2827 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO DE 6.730.000,00 6.730.000,00 INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO 12.361.2828 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 40.862.000,00 40.862.000,00 EDUCACIONAIS 12.365.0000 Educacao Infantil 22.452.000,00 22.452.000,00 12.365.2033 Valorizar os Profissionais de Educacao 1.702.000,00 1.702.000,00 com uma Politica Salarial 12.365.2827 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO DE 322.000,00 322.000,00 INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO 12.365.2828 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS 20.428.000,00 20.428.000,00 EDUCACIONAIS 12.366.0000 Educacao de Jovens e Adultos 220.000,00 220.000,00 12.366.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 220.000,00 220.000,00 12.367.0000 Educacao Especial 100.000,00 100.000,00 12.367.2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 100.000,00 100.000,00 13.000.0000 Cultura 1.563.000,00 1.563.000,00 13.122.0000 Administracao Geral 220.000,00 220.000,00 13.122.2826 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E 220.000,00 220.000,00 ORCAMENTO MUNICIPAL 13.392.0000 Difusao Cultural 1.163.000,00 1.163.000,00 13.392.2824 DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DA CULTURA EM 749.000,00 749.000,00 VILA VELHA 13.392.2825 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS 414.000,00 414.000,00 13.695.0000 Turismo 180.000,00 180.000,00 13.695.2822 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO 180.000,00 180.000,00 DE VILA VELHA 14.000.0000 Direitos da Cidadania 5.000,00 5.000,00 14.122.0000 Administracao Geral 5.000,00 5.000,00

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total 14.122.1716 Promover a realizacao de diversas 5.000,00 5.000,00 atividades administrativas 15.000.0000 Urbanismo 79.991.666,00 39.553.100,00 119.544.766,00 15.122.0000 Administracao Geral 174.000,00 174.000,00 15.122.1725 Promover a realizacao de diversas 174.000,00 174.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 15.127.0000 Ordenamento Territorial 424.066,00 424.066,00 15.127.1503 Planejar de forma eficiente os espacos 424.066,00 424.066,00 urbanos no municipio 15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 7.537.500,00 39.553.100,00 47.090.600,00 15.451.2300 Implantacao de politicas de 2.000,00 2.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 15.451.2501 Elaborar e implantar plano de 101.000,00 503.000,00 604.000,00 contencoes 15.451.2506 Atender a demandas oriundas das 52.000,00 270.800,00 322.800,00 comunidades 15.451.2507 Construir, recuperar e substituir 32.000,00 503.000,00 535.000,00 pontes, viadutos e obras de arte especiais 15.451.2508 Propiciar agilidade aos pequenos 2.904.000,00 10.452.000,00 13.356.000,00 servicos de reparos e pequenas obras nos bairros das 05 regioes administrativas 15.451.2509 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 4.441.500,00 21.774.300,00 26.215.800,00 URBANA 15.451.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 5.000,00 6.050.000,00 6.055.000,00 Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 15.452.0000 Servicos Urbanos 71.856.100,00 71.856.100,00 15.452.2300 Implantacao de politicas de 69.810.600,00 69.810.600,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 15.452.2509 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 2.045.500,00 2.045.500,00 URBANA 16.000.0000 Habitacao 1.000,00 2.356.046,00 2.357.046,00 16.482.0000 Habitacao Urbana 1.000,00 2.356.046,00 2.357.046,00 16.482.1501 Elaboracao de projetos, acompanhamentos 1.000,00 2.356.046,00 2.357.046,00 e construcao de habitacoes de interesse social. 17.000.0000 Saneamento 2.137.000,00 27.929.500,00 30.066.500,00 17.512.0000 Saneamento Basico Urbano 2.135.000,00 23.929.500,00 26.064.500,00 17.512.1901 Melhorar o sistema de drenagem no 2.074.000,00 20.929.500,00 23.003.500,00 Municipio de Vila Velha 17.512.2821 PROGRAMA DE DRENAGEM E SANEAMERNTO 61.000,00 3.000.000,00 3.061.000,00 BASICO 17.541.0000 Preservacao e Conservacao Ambiental 2.000,00 4.000.000,00 4.002.000,00 17.541.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 2.000,00 4.000.000,00 4.002.000,00

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 18.000.0000 Gestao Ambiental 1.027.500,00 632.000,00 1.659.500,00 18.541.0000 Preservacao e Conservacao Ambiental 175.500,00 607.000,00 782.500,00 18.541.2406 Garantir a preservacao dos ecossistemas 7.000,00 7.000,00 do municipio de Vila Velha 18.541.2510 Aplicacao de recursos oriundos do Fundo 2.000,00 600.000,00 602.000,00 Estadual de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES 18.541.2819 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 173.500,00 173.500,00 AMBIENTE 18.542.0000 Controle Ambiental 852.000,00 25.000,00 877.000,00 18.542.2300 Implantacao de politicas de 742.000,00 742.000,00 infraestrutura visando a implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais. 18.542.2403 Proteger os recursos naturais do 110.000,00 25.000,00 135.000,00 municipio para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as geracoes futuras 19.000.0000 Ciencia e Tecnologia 10.000,00 10.000,00 19.572.0000 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia 10.000,00 10.000,00 19.572.2812 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 10.000,00 10.000,00 23.000.0000 Comercio e Servicos 20.000,00 20.000,00 23.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 20.000,00 20.000,00 23.451.1716 Promover a realizacao de diversas 20.000,00 20.000,00 atividades administrativas 24.000.0000 Comunicacoes 4.210.000,00 4.210.000,00 24.131.0000 Comunicacao Social 4.210.000,00 4.210.000,00 24.131.1000 Transparencia nas acoes da PMVV, levar 3.914.000,00 3.914.000,00 informacao das acoes da PMVV aos municipes 24.131.1729 Promover a realizacao de diversas 296.000,00 296.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio. 25.000.0000 Energia 13.000,00 16.197.000,00 16.210.000,00 25.751.0000 Conservacao de Energia 3.000,00 3.632.500,00 3.635.500,00 25.751.2503 Manter os servicos de iluminacao 3.000,00 3.632.500,00 3.635.500,00 publica de todo o municipio preconizando a eficiencia energetica 25.752.0000 Energia Eletrica 10.000,00 12.564.500,00 12.574.500,00 25.752.2503 Manter os servicos de iluminacao 10.000,00 12.564.500,00 12.574.500,00 publica de todo o municipio preconizando a eficiencia energetica 26.000.0000 Transporte 865.268,00 11.500.100,00 12.365.368,00 26.122.0000 Administracao Geral 25.000,00 25.000,00 50.000,00 26.122.2703 Desenvolver acoes que promovam a 25.000,00 25.000,00 50.000,00 formacao de consciencia e atitude sobre o comportamento seguro no transito,

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas# Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Prefeitura Municipal de Vila Velha Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total gerando senso de cidadania no individuo, passando a ser um agente na busca por um transito mais humanizado, preservando e respeitando a vida 26.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 565.000,00 9.498.500,00 10.063.500,00 26.451.2509 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 6.000,00 1.995.500,00 2.001.500,00 URBANA 26.451.2701 Estruturacao de um viario eficiente 559.000,00 7.503.000,00 8.062.000,00 contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e consequentemente, da qualidade da vida do cidadao 26.782.0000 Transporte Rodoviario 275.268,00 1.976.600,00 2.251.868,00 26.782.2700 Melhorar a qualidade do transporte 275.268,00 1.976.600,00 2.251.868,00 publico municipal com acoes efetivas de gestao e controle 27.000.0000 Desporto e Lazer 617.000,00 617.000,00 27.122.0000 Administracao Geral 547.000,00 547.000,00 27.122.1728 Promover a realizacao de diversas 547.000,00 547.000,00 atividades administrativas essenciais garantindo a execucao dos servicos tipicos do municipio, bem como atender as demandas administrativas de competencia desta Secretaria 27.811.0000 Desporto de Rendimento 70.000,00 70.000,00 27.811.2802 Possibilitar a implantacao de Eventos 70.000,00 70.000,00 Esportivos bem como fomentar e apoiar o esporte amador de participacao atraves de patrocicios e co-patrocinios na realizacao de eventos no Municipio 28.000.0000 Encargos Especiais 41.316.000,00 41.316.000,00 28.843.0000 Servico da Divida Interna 20.000.000,00 20.000.000,00 28.846.0000 Outros Encargos Especiais 21.316.000,00 21.316.000,00 28.846.1200 Viabilizar o pagamento de precatorios e 14.812.000,00 14.812.000,00 as futuras sentencas judiciais, bem como as desapropriacoes. 99.000.0000 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 99.999.0000 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 Total ................ 324.121.834,00 610.859.394,00 943.781.228,00




ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Orgao Funcao Despesa Fixada Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 01 Legislativa 26.118.000,00 26.118.000,00 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 Administracao 950.700,00 950.700,00 11 SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO 04 Administracao 478.907,00 06 Seguranca Publica 5.817.158,00 26 Transporte 8.109.000,00 14.405.065,00 12 PROCURADORIA GERAL 04 Administracao 188.000,00 28 Encargos Especiais 14.812.000,00 15.000.000,00 13 CONTROLADORIA GERAL 04 Administracao 100.000,00 100.000,00 15 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE 04 Administracao 3.077.000,00 15 Urbanismo 424.066,00 16 Habitacao 2.357.046,00 26 Transporte 2.254.868,00 8.112.980,00 17 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 04 Administracao 113.635.000,00 09 Previdencia Social 34.500.000,00 99 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 156.935.000,00 18 SECR. MUN. FINANCAS 04 Administracao 4.796.000,00 28 Encargos Especiais 26.504.000,00 31.300.000,00 20 SECR. MUN. DE EDUCACAO 04 Administracao 407.000,00 12 Educacao 276.949.250,00 277.356.250,00 21 SECR. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL 24 Comunicacoes 4.210.000,00 4.210.000,00 22 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL 04 Administracao 780.000,00 08 Assistencia Social 15.731.000,00 16.511.000,00 23 SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS 04 Administracao 107.000,00

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO Orgao Funcao Despesa Fixada Total 23 SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS 15 Urbanismo 69.812.600,00 18 Gestao Ambiental 742.000,00 70.661.600,00 25 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS 06 Seguranca Publica 1.201.000,00 15 Urbanismo 49.308.100,00 17 Saneamento 4.002.000,00 18 Gestao Ambiental 602.000,00 25 Energia 16.210.000,00 26 Transporte 2.001.500,00 73.324.600,00 26 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 13 Cultura 1.383.000,00 27 Desporto e Lazer 617.000,00 2.000.000,00 29 SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO 04 Administracao 85.000,00 17 Saneamento 26.064.500,00 26.149.500,00 32 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL 04 Administracao 493.500,00 11 Trabalho 270.000,00 13 Cultura 180.000,00 14 Direitos da Cidadania 5.000,00 18 Gestao Ambiental 315.500,00 19 Ciencia e Tecnologia 10.000,00 23 Comercio e Servicos 20.000,00 1.294.000,00 50 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA 09 Previdencia Social 74.004.000,00 74.004.000,00 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 04 Administracao 20.000,00 10 Saude 145.328.533,00 145.348.533,00

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcoes# Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora : CONSOLIDADO ------------------------------- Resumo --------------------------------- Funcao Despesa Fixada 01 Legislativa 26.118.000,00 04 Administracao 125.118.107,00 06 Seguranca Publica 7.018.158,00 08 Assistencia Social 15.731.000,00 09 Previdencia Social 108.504.000,00 10 Saude 145.328.533,00 11 Trabalho 270.000,00 12 Educacao 276.949.250,00 13 Cultura 1.563.000,00 14 Direitos da Cidadania 5.000,00 15 Urbanismo 119.544.766,00 16 Habitacao 2.357.046,00 17 Saneamento 30.066.500,00 18 Gestao Ambiental 1.659.500,00 19 Ciencia e Tecnologia 10.000,00 23 Comercio e Servicos 20.000,00 24 Comunicacoes 4.210.000,00 25 Energia 16.210.000,00 26 Transporte 12.365.368,00 27 Desporto e Lazer 617.000,00 28 Encargos Especiais 41.316.000,00 99 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 Total Geral .......... 943.781.228,00




DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

ESPIRITO SANTO Detalhamento do Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----------- A u t o r i z a d a -----------

Identificacao Despesas Despesas

Codigos Titulos Correntes de Capital Total

01

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 23.408.000,00 2.710.000,00 26.118.000,00

01.01

CAMARA MUNICIPAL 23.408.000,00 2.710.000,00 26.118.000,00

01.01.01

Legislativa 23.408.000,00 2.710.000,00 26.118.000,00

01.01.01031

Acao Legislativa 23.408.000,00 2.710.000,00 26.118.000,00

01.01.010310001

Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal 23.408.000,00 2.710.000,00 26.118.000,00

01.01.0103100012.001

Manutencao das Atividades da Camara Municipal de

Vila Velha 22.188.000,00 555.000,00 22.743.000,00

319007.00.00.00 Contrib. A Entidades Fechadas de Previde 1.000,00 1.000,00

319011.00.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 18.000.000,00 18.000.000,00

319013.00.00.00 Obrigac s Patronais 10.000,00 10.000,00

319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 271.000,00 271.000,00

319091.00.00.00 Sentencas Judiciais 50.000,00 50.000,00

319092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 50.000,00

319094.00.00.00 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 15.000,00 15.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 350.000,00 350.000,00

339030.00.00.00 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00

339032.00.00.00 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 50.000,00 50.000,00

339033.00.00.00 Passagens E Despesas com Locomocao 80.000,00 80.000,00

339035.00.00.00 Servicos de Consultoria 80.000,00 80.000,00

339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 50.000,00 50.000,00

339037.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra 80.000,00 80.000,00

339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 800.000,00 800.000,00

339041.00.00.00 Contribuicoes 50.000,00 50.000,00

339046.00.00.00 Auxilio-alimentacao 1.500.000,00 1.500.000,00

339047.00.00.00 Obrigac s Tributarias E Contributivas 25.000,00 25.000,00



339093.00.00.00 Indenizac s E Restituic s 25.000,00 25.000,00

449052.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 550.000,00 550.000,00


01.01.0103100013.060

Ampliacao, Reforma e Melhoria do Predio do Poder

Legislativo 150.000,00 455.000,00 605.000,00



449051.00.00.00 Obras e Instalac s 50.000,00 50.000,00



01.01.0103100014.011

Amortizacao, Juros e Encargos da Divida 150.000,00 1.200.000,00 1.350.000,00

329021.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 150.000,00 150.000,00

469071.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 1.200.000,00 1.200.000,00

01.01.0103100014.012

Amortizacao, Juros e Encargos da Divida - RPPS 120.000,00 500.000,00 620.000,00

329021.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 120.000,00 120.000,00

469071.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 500.000,00 500.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



01.01.0103100014.013

Encargos Previdenciarios - RPPS 800.000,00 800.000,00

319113.00.00.00 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 800.000,00 800.000,00

Total Unidade Orcamentaria 23.408.000,00 2.710.000,00 26.118.000,00

Total Orgao 23.408.000,00 2.710.000,00 26.118.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



10

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 935.700,00 15.000,00 950.700,00

10.01

GABINETE DO SECRETARIO 747.500,00 6.000,00 753.500,00

10.01.04

Administracao 747.500,00 6.000,00 753.500,00

10.01.04122

Administracao Geral 232.500,00 6.000,00 238.500,00

10.01.041221710

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV 232.500,00 6.000,00 238.500,00

10.01.0412217102.408

Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo

- SEMGOV 232.500,00 6.000,00 238.500,00

335041.00.00.00 Contribuicoes 43.000,00 43.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00










10.01.04131

Comunicacao Social 515.000,00 515.000,00

10.01.041311710

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV 515.000,00 515.000,00

10.01.0413117102.010

Divulgacao de Atos Oficiais 515.000,00 515.000,00



Total Unidade Orcamentaria 747.500,00 6.000,00 753.500,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



10.02

COORD. EXTR. RELACOES INSTITUCIONAIS 188.200,00 9.000,00 197.200,00

10.02.04

Administracao 188.200,00 9.000,00 197.200,00

10.02.04122


10.02.041221710

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOV 61.700,00 1.000,00 62.700,00

10.02.0412217102.012

Manutencao e Estruturacao da Junta do Servico

Militar 61.700,00 1.000,00 62.700,00





10.02.041221719

Propiciar a realizacao das acoes administrativas da 126.500,00 8.000,00 134.500,00

CORIN

10.02.0412217194.061

Passando a Limpo 108.000,00 6.000,00 114.000,00








10.02.0412217194.131

Relacoes Institucionais 18.500,00 2.000,00 20.500,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00










Total Orgao 935.700,00 15.000,00 950.700,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



11

SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO 13.499.065,00 906.000,00 14.405.065,00

11.01

GABINETE DO SECRETARIO 5.368.158,00 886.000,00 6.254.158,00

11.01.04

Administracao 437.000,00 437.000,00

11.01.04129

Administracao de Receitas 437.000,00 437.000,00

11.01.041291402

Modernizar a administracao tributaria de Vila Velha 437.000,00 437.000,00

11.01.0412914023.107

Execucao do PMAT II 437.000,00 437.000,00

449039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 201.000,00 201.000,00


11.01.06

Seguranca Publica 5.368.158,00 449.000,00 5.817.158,00

11.01.06122

Administracao Geral 1.409.000,00 423.000,00 1.832.000,00

11.01.061221100

Seguranca do Cidadao: contratar e capacitar guardas 109.000,00 423.000,00 532.000,00

municipais civis; implantar centro de controle e

operacoes 24 horas; instalar cameras de

videomonitoramento em vias da cidade

11.01.0612211004.074

Ampliacao, Renov. e Desenv. da Estr. da SEMPREV 109.000,00 423.000,00 532.000,00










11.01.061221711

Promover a realizacao de diversas atividades 1.300.000,00 1.300.000,00

administrativas essenciais garantindo a execucao dos

servicos tipicos do municipio

11.01.0612217112.981

Manutencao da Secretaria de Prevencao e Combate a

Violencia 1.300.000,00 1.300.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00











11.01.06181




----------- A u t o r i z a d a -----------



Policiamento 1.467.065,00 22.000,00 1.489.065,00

11.01.061811101

Aumentar os niveis de seguranca ao cidadao de Vila 1.467.065,00 22.000,00 1.489.065,00

Velha e ao seu patrimonio

11.01.0618111014.075

Atualizacao e Incrementacao da Guarda Municipal de

Vila Velha 1.467.065,00 22.000,00 1.489.065,00






339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 1.078.000,00 1.078.000,00






11.01.06182

Defesa Civil 461.093,00 1.000,00 462.093,00

11.01.061821100

Seguranca do Cidadao: contratar e capacitar guardas 461.093,00 1.000,00 462.093,00

municipais civis; implantar centro de controle e

operacoes 24 horas; instalar cameras de

videomonitoramento em vias da cidade

11.01.0618211001.601

Pagamento de Aluguel Social - Lei 4.988/10 400.000,00 400.000,00

339048.00.00.00 Outros Auxilios Financ. a Pessoa Fisicas 350.000,00 350.000,00


11.01.0618211001.606

Subvencoes Sociais Lei no 5.244/10. 10.000,00 10.000,00

335043.00.00.00 Subvencoes Sociais 10.000,00 10.000,00

11.01.0618211004.073

Modenizacao da Coordenadoria de defesa Civil 51.093,00 1.000,00 52.093,00







11.01.06183

Informacao e Inteligencia 2.031.000,00 3.000,00 2.034.000,00

11.01.061831101

Aumentar os niveis de seguranca ao cidadao de Vila 2.031.000,00 3.000,00 2.034.000,00

Velha e ao seu patrimonio

11.01.0618311012.393

Modernizacao e Desenvolvimento da Unidade

Operacioanal de Videomonitoramento 2.031.000,00 3.000,00 2.034.000,00








----------- A u t o r i z a d a -----------









Total Unidade Orcamentaria 5.368.158,00 886.000,00 6.254.158,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



11.02

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 8.130.907,00 20.000,00 8.150.907,00

11.02.04

Administracao 36.907,00 5.000,00 41.907,00

11.02.04452

Servicos Urbanos 36.907,00 5.000,00 41.907,00

11.02.044522702

Aperfeicoar os recursos humanos e materiais de 36.907,00 5.000,00 41.907,00

Coordenacao de Operacoes de Transito, visando um

transito mais humano, organizado e seguro

11.02.0445227024.144

Ampliacao e Manutencao das Acoes de Transito 36.907,00 5.000,00 41.907,00






11.02.26

Transporte 8.094.000,00 15.000,00 8.109.000,00

11.02.26122


11.02.261222703

Desenvolver acoes que promovam a formacao de 35.000,00 15.000,00 50.000,00

consciencia e atitude sobre o comportamento seguro no

transito, gerando senso de cidadania no individuo,

passando a ser um agente na busca por um transito mais

humanizado, preservando e respeitando a vida

11.02.2612227033.099

Realizacao de Campanhas e Atividades de Educacao

para o Transito 35.000,00 15.000,00 50.000,00







11.02.26451

Infra-Estrutura Urbana 8.059.000,00 8.059.000,00

11.02.264512701

Estruturacao de um viario eficiente contribuindo para 8.059.000,00 8.059.000,00

a melhoria da mobilidade urbana e consequentemente, da

qualidade da vida do cidadao

11.02.2645127013.097

Ampliacao e Manutencao da Sinalizacao Viaria 8.059.000,00 8.059.000,00





Total Orgao 13.499.065,00 906.000,00 14.405.065,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



12

PROCURADORIA GERAL 14.993.000,00 7.000,00 15.000.000,00

12.01

GABINETE DO PROCURADOR GERAL 14.993.000,00 7.000,00 15.000.000,00

12.01.04

Administracao 181.000,00 7.000,00 188.000,00

12.01.04122


12.01.041221712

Promover a realizacao de diversas atividades 181.000,00 7.000,00 188.000,00


servicos tipicos do municipio.

12.01.0412217122.021

Manutencao das Atividades da PROGER 181.000,00 7.000,00 188.000,00


319096.00.00.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.000,00 1.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00












12.01.28

Encargos Especiais 14.812.000,00 14.812.000,00

12.01.28846

Outros Encargos Especiais 14.812.000,00 14.812.000,00

12.01.288461200

Viabilizar o pagamento de precatorios e as futuras 14.812.000,00 14.812.000,00

sentencas judiciais, bem como as desapropriacoes.

12.01.2884612000.022

Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais 13.683.000,00 13.683.000,00



339091.00.00.00 Sentencas Judiciais 13.680.000,00 13.680.000,00


12.01.2884612000.965

Pagamento de Sentencas Trabalhistas e Judiciais de

Pequeno Valor. 1.129.000,00 1.129.000,00






Total Orgao 14.993.000,00 7.000,00 15.000.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



13

CONTROLADORIA GERAL 72.300,00 27.700,00 100.000,00

13.01

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL 67.800,00 12.200,00 80.000,00

13.01.04

Administracao 67.800,00 12.200,00 80.000,00

13.01.04124

Controle Interno 67.800,00 12.200,00 80.000,00

13.01.041241301

PROGRAMA GESTAO TRANSPARENTE 67.800,00 12.200,00 80.000,00

13.01.0412413014.048

Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 67.800,00 12.200,00 80.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00


















----------- A u t o r i z a d a -----------



13.02

OUVIDORIA 4.500,00 15.500,00 20.000,00

13.02.04

Administracao 4.500,00 15.500,00 20.000,00

13.02.04122


13.02.041222829

RELACOES COM A COMUNIDADE 4.500,00 15.500,00 20.000,00

13.02.0412228294.129

Ouvidoria 4.500,00 15.500,00 20.000,00







Total Orgao 72.300,00 27.700,00 100.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



15

SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE 5.485.980,00 2.627.000,00 8.112.980,00

15.01


15.01.04

Administracao 458.000,00 15.000,00 473.000,00

15.01.04122


15.01.041221715




15.01.0412217152.088

Manutencao das Atividades Inerentes a SEMDU 458.000,00 15.000,00 473.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00
















----------- A u t o r i z a d a -----------



15.02

COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO 5.000,00 2.605.000,00 2.610.000,00

15.02.04

Administracao 2.604.000,00 2.604.000,00

15.02.04129

Administracao de Receitas 2.604.000,00 2.604.000,00

15.02.041291402

Modernizar a administracao tributaria de Vila Velha 2.604.000,00 2.604.000,00

15.02.0412914023.107

Execucao do PMAT II 2.604.000,00 2.604.000,00

449035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.604.000,00 2.604.000,00

15.02.15

Urbanismo 5.000,00 1.000,00 6.000,00

15.02.15127

Ordenamento Territorial 5.000,00 1.000,00 6.000,00

15.02.151271503

Planejar de forma eficiente os espacos urbanos no 5.000,00 1.000,00 6.000,00

municipio

15.02.1512715034.067

Estudos, Planos e Projetos Urbanos 2.000,00 1.000,00 3.000,00



449035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00

15.02.1512715034.068

Estruturacao e Ordenacao Urbana 3.000,00 3.000,00




Total Unidade Orcamentaria 5.000,00 2.605.000,00 2.610.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



15.03

SUBSECRETARIA DE HABITACAO 2.357.046,00 2.357.046,00

15.03.16

Habitacao 2.357.046,00 2.357.046,00

15.03.16482

Habitacao Urbana 2.357.046,00 2.357.046,00

15.03.164821501

Elaboracao de projetos, acompanhamentos e construcao 2.357.046,00 2.357.046,00

de habitacoes de interesse social.

15.03.1648215014.069

Estudos, Planos e Projetos - PHIS 2.357.046,00 2.357.046,00

339035.00.00.00 Servicos de Consultoria 1.403.740,00 1.403.740,00


Total Unidade Orcamentaria 2.357.046,00 2.357.046,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



15.04

MOBILIDADE URBANA 2.247.868,00 7.000,00 2.254.868,00

15.04.26

Transporte 2.247.868,00 7.000,00 2.254.868,00

15.04.26451

Infra-Estrutura Urbana 3.000,00 3.000,00

15.04.264512701

Estruturacao de um viario eficiente contribuindo para 3.000,00 3.000,00

a melhoria da mobilidade urbana e consequentemente, da

qualidade da vida do cidadao

15.04.2645127013.098

Planejamento e Elaboracao de Projetos Viarios 3.000,00 3.000,00



15.04.26782

Transporte Rodoviario 2.244.868,00 7.000,00 2.251.868,00

15.04.267822700

Melhorar a qualidade do transporte publico municipal 2.244.868,00 7.000,00 2.251.868,00

com acoes efetivas de gestao e controle

15.04.2678227003.096

Elaboracao e Implantacao do Plano de Mobilidade

Urbana 2.244.868,00 7.000,00 2.251.868,00

339035.00.00.00 Servicos de Consultoria 2.239.868,00 2.239.868,00








----------- A u t o r i z a d a -----------



15.05

FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO 418.066,00 418.066,00

15.05.15

Urbanismo 418.066,00 418.066,00

15.05.15127

Ordenamento Territorial 418.066,00 418.066,00

15.05.151271503

Planejar de forma eficiente os espacos urbanos no 418.066,00 418.066,00

municipio

15.05.1512715034.066

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 418.066,00 418.066,00



Total Unidade Orcamentaria 418.066,00 418.066,00

Total Orgao 5.485.980,00 2.627.000,00 8.112.980,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



17

SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 156.721.500,00 213.500,00 156.935.000,00

17.01


17.01.04

Administracao 15.491.000,00 202.000,00 15.693.000,00

17.01.04122


17.01.041221717

Promover a realizacao de diversas atividades 15.491.000,00 202.000,00 15.693.000,00



17.01.0412217172.113

Manutencao das Atividades da SEMAD 15.491.000,00 202.000,00 15.693.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00

339030.00.00.00 Material de Consumo 2.000.000,00 2.000.000,00



339037.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra 3.200.000,00 3.200.000,00



339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.500.000,00 2.500.000,00









----------- A u t o r i z a d a -----------



17.02

COORD.DESENV. ADMINIST. RECURSOS HUMANOS 125.710.000,00 125.710.000,00

17.02.04

Administracao 91.210.000,00 91.210.000,00

17.02.04122

Administracao Geral 91.210.000,00 91.210.000,00

17.02.041221717




17.02.0412217171.438

Realizacao de Concurso Publico 10.000,00 10.000,00


17.02.0412217172.114

Manut. das Ativ. da Coordenacao de Admin. e Rec.

Humanos e Valorizacao dos Servid 91.200.000,00 91.200.000,00

319004.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado 8.500.000,00 8.500.000,00



319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 17.600.000,00 17.600.000,00



319096.00.00.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.500.000,00 1.500.000,00

339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 1.500.000,00 1.500.000,00

339046.00.00.00 Auxilio-alimentacao 10.000,00 10.000,00

339049.00.00.00 Auxilio-transporte 1.800.000,00 1.800.000,00

17.02.09

Previdencia Social 34.500.000,00 34.500.000,00

17.02.09271

Previdencia Basica 11.000.000,00 11.000.000,00

17.02.092711717




17.02.0927117174.071

Obrigacoes Patronais - INSS 11.000.000,00 11.000.000,00

319013.00.00.00 Obrigac s Patronais 11.000.000,00 11.000.000,00

17.02.09272

Previdencia do Regime Estatutario 23.500.000,00 23.500.000,00

17.02.092721717




17.02.0927217174.072

Obrigacoes Patronais - RPPS 23.500.000,00 23.500.000,00

319113.00.00.00 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 23.500.000,00 23.500.000,00





----------- A u t o r i z a d a -----------



17.06

SUBSECR. MUN. TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6.700.000,00 11.500,00 6.711.500,00

17.06.04

Administracao 6.700.000,00 11.500,00 6.711.500,00

17.06.04126

Tecnologia da Informacao 6.700.000,00 11.500,00 6.711.500,00

17.06.041261717




17.06.0412617172.965

Manutencao das Atividades da SEMTI 6.700.000,00 11.500,00 6.711.500,00







----------- A u t o r i z a d a -----------



17.07

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20.500,00 20.500,00

17.07.04

Administracao 20.500,00 20.500,00

17.07.04121

Planejamento e Orcamento 20.500,00 20.500,00

17.07.041212826

GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO MUNICIPAL 20.500,00 20.500,00

17.07.0412128264.089

Elaboracao e Monitoramento dos Instrumentos de

Planejamento e Orcamento 20.500,00 20.500,00



Total Unidade Orcamentaria 20.500,00 20.500,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



17.09

RESERVA DE CONTIGENCIA 8.800.000,00 8.800.000,00

17.09.99

Reserva de Contingencia 8.800.000,00 8.800.000,00

17.09.99999


17.09.999999999

RESERVA DE CONTINGENCIA 8.800.000,00 8.800.000,00

17.09.9999999990.999


999999.99.00.00 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 8.800.000,00


Total Orgao 156.721.500,00 213.500,00 156.935.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



18

SECR. MUN. FINANCAS 16.013.000,00 15.287.000,00 31.300.000,00

18.01

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEMFI 829.000,00 11.000,00 840.000,00

18.01.04

Administracao 829.000,00 11.000,00 840.000,00

18.01.04122


18.01.041221718


administrativas essenciais garantindo a execucao do


18.01.0412217184.125

Manutencao das Atividades da Subsecretaria

Administrativa - SEMFI 829.000,00 11.000,00 840.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00















----------- A u t o r i z a d a -----------



18.02

SUBSECR. ARRECADACAO E TRIBUTACAO -SEMFI 1.010.000,00 10.000,00 1.020.000,00

18.02.04

Administracao 1.010.000,00 10.000,00 1.020.000,00

18.02.04129

Administracao de Receitas 1.010.000,00 10.000,00 1.020.000,00

18.02.041291718




18.02.0412917184.126

Manutencao das Atividades da Subsecretaria de

Arrecadacao e Tributacao - SEMFI 1.010.000,00 10.000,00 1.020.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00













----------- A u t o r i z a d a -----------



18.03

SUBSECR. CONTABIL E FINANCEIRA - SEMFI 14.174.000,00 15.266.000,00 29.440.000,00

18.03.04

Administracao 770.000,00 2.166.000,00 2.936.000,00

18.03.04123

Administracao Financeira 600.000,00 600.000,00

18.03.041231718

Promover a realizacao de diversas atividades 600.000,00 600.000,00



18.03.0412317182.128

Manutencao das Atividades Bancarias 600.000,00 600.000,00


18.03.04129

Administracao de Receitas 170.000,00 2.166.000,00 2.336.000,00

18.03.041291402

Modernizar a administracao tributaria de Vila Velha 2.156.000,00 2.156.000,00

18.03.0412914023.107

Execucao do PMAT II 2.156.000,00 2.156.000,00



449036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - P.fisica 55.000,00 55.000,00

449039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 1.045.000,00 1.045.000,00

449047.00.00.00 Obrigac s Tributarias 21.000,00 21.000,00




18.03.041291718




18.03.0412917184.127

Manutencao das Atividades da Subsecretaria Contabil

e Financeira - SEMFI 170.000,00 10.000,00 180.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00










18.03.28

Encargos Especiais 13.404.000,00 13.100.000,00 26.504.000,00

18.03.28843

Servico da Divida Interna 6.900.000,00 13.100.000,00 20.000.000,00

18.03.288430000

ENCARGOS ESPECIAIS 6.900.000,00 13.100.000,00 20.000.000,00

18.03.2884300000.134

Amortizacoes, Juros e Encargos da Divida

Contratada 6.900.000,00 13.100.000,00 20.000.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



329021.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 5.200.000,00 5.200.000,00

329022.00.00.00 Outros Enc. sobre a Divida por Contrato 1.700.000,00 1.700.000,00

469071.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 13.100.000,00 13.100.000,00

18.03.28846

Outros Encargos Especiais 6.504.000,00 6.504.000,00

18.03.288460000

ENCARGOS ESPECIAIS 6.504.000,00 6.504.000,00

18.03.2884600000.551

Contribuicao ao PASEP 6.504.000,00 6.504.000,00

339047.00.00.00 Obrigac s Tributarias E Contributivas 6.499.000,00 6.499.000,00



Total Orgao 16.013.000,00 15.287.000,00 31.300.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



20

SECR. MUN. DE EDUCACAO 264.242.250,00 13.114.000,00 277.356.250,00

20.01


20.01.04

Administracao 407.000,00 407.000,00

20.01.04128

Formacao de Recursos Humanos 407.000,00 407.000,00

20.01.041281402

Modernizar a administracao tributaria de Vila Velha 407.000,00 407.000,00

20.01.0412814023.107

Execucao do PMAT II 407.000,00 407.000,00



20.01.12

Educacao 37.416.250,00 68.000,00 37.484.250,00

20.01.12122


20.01.121222033

Valorizar os Profissionais de Educacao com uma 8.072.000,00 8.072.000,00

Politica Salarial

20.01.1212220331.594

Realizacao de Processo Seletivo e Concurso Publico 1.000,00 1.000,00


20.01.1212220334.158

Remuneracao de Pessoal Ativo- Administrativo 8.071.000,00 8.071.000,00







20.01.121222038

Proporcionar uma gestao administrativa democratica, 1.517.250,00 8.000,00 1.525.250,00

rapida e eficiente para atender as necessidades

materiais e insumos para a Unidade Adminstrativa e

Unidades de Ensino.

20.01.1212220382.158

Desenvolvimento e Manutencao das Atividades

Educacionais 1.517.250,00 8.000,00 1.525.250,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00







339049.00.00.00 Auxilio-transporte 100.000,00 100.000,00



20.01.121222043

GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 360.000,00 360.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



20.01.1212220434.160

Eventos Institucionais Educativos 360.000,00 360.000,00


20.01.121222828

ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS 6.050.000,00 6.050.000,00

20.01.1212228282.204

Manutencao do Transporte Escolar 4.550.000,00 4.550.000,00

339033.00.00.00 Passagens E Despesas com Locomocao 4.175.000,00 4.175.000,00


20.01.1212228283.123

Aquisicao de Uniformes para os Alunos da Rede

Municipal de Ensino - Salario Educa 1.500.000,00 1.500.000,00


20.01.12126

Tecnologia da Informacao 1.706.000,00 50.000,00 1.756.000,00

20.01.121262043

GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS 1.706.000,00 50.000,00 1.756.000,00

20.01.1212620431.175

Desenvolvimento em Tecnologias Educacionais 1.706.000,00 50.000,00 1.756.000,00





20.01.12128

Formacao de Recursos Humanos 40.000,00 10.000,00 50.000,00

20.01.121282032

Possibilitar formacao de professores funcionarios de 40.000,00 10.000,00 50.000,00

rede publica e comunidade em geral do Municipio.

20.01.1212820322.188

Manutencao e Desenvolvimento do Programa

Universidade Aberta do Brasil - UAB 40.000,00 10.000,00 50.000,00


445042.00.00.00 Auxilios 10.000,00 10.000,00

20.01.12271

Previdencia Basica 670.000,00 670.000,00

20.01.122712038

Proporcionar uma gestao administrativa democratica, 670.000,00 670.000,00



Unidades de Ensino.

20.01.1227120384.117

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - INSS 670.000,00 670.000,00


20.01.12272


20.01.122722038

Proporcionar uma gestao administrativa democratica, 19.001.000,00 19.001.000,00



Unidades de Ensino.




----------- A u t o r i z a d a -----------



20.01.1227220384.118

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - SEMED -

RPPS 19.001.000,00 19.001.000,00


319191.00.00.00 Sentencas Judiciais - Op.Intra-Orcam 1.000,00 1.000,00





----------- A u t o r i z a d a -----------



20.02

ENSINO INFANTIL 58.909.000,00 2.225.000,00 61.134.000,00

20.02.12

Educacao 58.909.000,00 2.225.000,00 61.134.000,00

20.02.12122


20.02.121222033


Politica Salarial

20.02.1212220334.159

Remuneracao de Pessoal Ativo de Educacao Infantil 33.011.000,00 33.011.000,00






20.02.12271


20.02.122712033

Valorizar os Profissionais de Educacao com uma 21.000,00 21.000,00

Politica Salarial

20.02.1227120334.120

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Educacao

Infantil - INSS 21.000,00 21.000,00



20.02.12272


20.02.122722033


Politica Salarial

20.02.1227220334.121

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Educacao

Infantil - RPPS 3.400.000,00 3.400.000,00


20.02.12306

Alimentacao e Nutricao 2.250.000,00 2.250.000,00

20.02.123062023

Contribuir para o crescimento e desenvolvimento 2.250.000,00 2.250.000,00

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar

e formacao de habitos alimentares saudaveis dos

alunos

20.02.1230620232.148

Alimentacao Escolar - Recursos Financeiros para a

Educacao Infantil 2.250.000,00 2.250.000,00

335043.00.00.00 Subvencoes Sociais 2.250.000,00 2.250.000,00

20.02.12365

Educacao Infantil 20.227.000,00 2.225.000,00 22.452.000,00

20.02.123652033

Valorizar os Profissionais de Educacao com uma 1.601.000,00 101.000,00 1.702.000,00

Politica Salarial

20.02.1236520334.161




----------- A u t o r i z a d a -----------



Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Educacao

Infantil 1.601.000,00 101.000,00 1.702.000,00







20.02.123652827

CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA 322.000,00 322.000,00

DA REDE DE ENSINO

20.02.1236528273.105

Construcao, Expansao e Modernizacao da

Infraestrutura da Educacao Infantil 11.000,00 11.000,00



20.02.1236528274.140

Constr., Expansao e Modernizacao da Infraestrutura

da Educ. Infantil- Sal. Educac 311.000,00 311.000,00


449061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 1.000,00 1.000,00


20.02.123652828

ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS 18.626.000,00 1.802.000,00 20.428.000,00

20.02.1236528282.203

Melhoria, Desenvolvimento e Manutencao da Educacao

Infantil 18.626.000,00 1.802.000,00 20.428.000,00



339031.00.00.00 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 1.000,00 1.000,00








339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 4.000.000,00 4.000.000,00

445042.00.00.00 Auxilios 100.000,00 100.000,00








----------- A u t o r i z a d a -----------



20.03

ENSINO FUNDAMENTAL 167.917.000,00 10.414.000,00 178.331.000,00

20.03.12

Educacao 167.917.000,00 10.414.000,00 178.331.000,00

20.03.12122


20.03.121222828

ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS 818.000,00 50.000,00 868.000,00

20.03.1212228284.166

Educacao Integral 818.000,00 50.000,00 868.000,00


445042.00.00.00 Auxilios 50.000,00 50.000,00

20.03.12128

Formacao de Recursos Humanos 65.000,00 65.000,00

20.03.121282043


20.03.1212820431.173

Formacao Continuada 65.000,00 65.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00



20.03.12271


20.03.122712033

Valorizar os Profissionais de Educacao com uma 21.000,00 21.000,00

Politica Salarial

20.03.1227120334.122

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Ensino

Fundamental - INSS 21.000,00 21.000,00



20.03.122712043


20.03.1227120434.136

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - EJA/INSS 20.000,00 20.000,00


20.03.12272


20.03.122722033


Politica Salarial

20.03.1227220334.123

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - Ensino

Fundamental - RPPS 10.300.000,00 10.300.000,00


20.03.122722043


20.03.1227220434.137

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - EJA/RPPS 40.000,00 40.000,00





----------- A u t o r i z a d a -----------



20.03.12306

Alimentacao e Nutricao 8.150.000,00 8.150.000,00

20.03.123062023

Contribuir para o crescimento e desenvolvimento 8.150.000,00 8.150.000,00

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar

e formacao de habitos alimentares saudaveis dos

alunos

20.03.1230620232.150

Alimentacao Escolar - Recursos Financeiros para o

Ensino Fundamental 8.150.000,00 8.150.000,00


20.03.12361

Ensino Fundamental 148.183.000,00 10.364.000,00 158.547.000,00

20.03.123612033

Valorizar os Profissionais de Educacao com uma 110.724.000,00 231.000,00 110.955.000,00

Politica Salarial

20.03.1236120334.162

Remuneracao de Pessoal Ativo - Ensino Fundamental 106.801.000,00 106.801.000,00






20.03.1236120334.163

Remuneracao de Pessoal Ativo - EJA 220.000,00 220.000,00

319004.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado 150.000,00 150.000,00

319011.00.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00


20.03.1236120334.165

Manutencao das Acoes do Salario Educacao - Ensino

Fundamental 3.703.000,00 231.000,00 3.934.000,00








20.03.123612827

CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA 6.730.000,00 6.730.000,00

DA REDE DE ENSINO

20.03.1236128273.104


Infraestrutura do Ensino Fundamental 920.000,00 920.000,00



20.03.1236128273.106

PAC - Construcao de Unidades de Ensino e Quadras 3.889.000,00 3.889.000,00

449051.00.00.00 Obras e Instalac s 3.800.000,00 3.800.000,00






----------- A u t o r i z a d a -----------



20.03.1236128274.164


Infraestrutura do Ensino Fundamental - Sal 1.921.000,00 1.921.000,00




20.03.123612828

ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS 37.459.000,00 3.403.000,00 40.862.000,00

20.03.1236128282.202

Melhoria, Desenvolvimento e Manutencao da Educacao

do Ensino Fundamental 37.459.000,00 3.403.000,00 40.862.000,00










339049.00.00.00 Auxilio-transporte 1.000.000,00 1.000.000,00



445042.00.00.00 Auxilios 200.000,00 200.000,00




20.03.12366

Educacao de Jovens e Adultos 220.000,00 220.000,00

20.03.123662043


20.03.1236620434.119

Educacao de Jovens e Adultos - EJA 220.000,00 220.000,00





20.03.12367

Educacao Especial 100.000,00 100.000,00

20.03.123672043


20.03.1236720431.172

Desenvolvimento da Educacao Especial / Inclusiva no

Municipio 100.000,00 100.000,00



Total Orgao 264.242.250,00 13.114.000,00 277.356.250,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



21

SECR. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL 4.189.000,00 21.000,00 4.210.000,00

21.01


21.01.24

Comunicacoes 4.189.000,00 21.000,00 4.210.000,00

21.01.24131

Comunicacao Social 4.189.000,00 21.000,00 4.210.000,00

21.01.241311000

Transparencia nas acoes da PMVV, levar informacao das 3.914.000,00 3.914.000,00

acoes da PMVV aos municipes

21.01.2413110001.558

Plano de Comunicacao Aqui Nasceu o Espirito Santo 3.914.000,00 3.914.000,00




21.01.241311729




21.01.2413117292.002

Manutencao das Atividades da Comunicacao 275.000,00 21.000,00 296.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00










Total Orgao 4.189.000,00 21.000,00 4.210.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



22

SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL 11.650.000,00 4.861.000,00 16.511.000,00

22.01

GABINETE DO SECRETARIO 523.000,00 796.000,00 1.319.000,00

22.01.04

Administracao 780.000,00 780.000,00

22.01.04122

Administracao Geral 780.000,00 780.000,00

22.01.041221403

Contribuir para a inclusao social da populacao de 780.000,00 780.000,00

forma integrada por meio de intersetorializacao das

acoes governamentais na Regiao de Terra Vermelha

22.01.0412214033.080

Gestao, Controle e Acompanhamento do Programa

Multissetorial Integrado - PMI 780.000,00 780.000,00






22.01.08

Assistencia Social 523.000,00 16.000,00 539.000,00

22.01.08122


22.01.081222218

PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 523.000,00 16.000,00 539.000,00

22.01.0812222182.231

Manutencao das Atividades do Gabinete,

Subsecretarias e das Coordenacoes da SEMAS 188.000,00 13.000,00 201.000,00

335041.00.00.00 Contribuicoes 1.500,00 1.500,00


339014.00.00.00 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00







339041.00.00.00 Contribuicoes 2.000,00 2.000,00








22.01.0812222184.050

Manutencao e Implementacao dos Conselhos Tutelares 335.000,00 3.000,00 338.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00









----------- A u t o r i z a d a -----------








Total Unidade Orcamentaria 523.000,00 796.000,00 1.319.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



22.02

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.597.000,00 3.261.000,00 13.858.000,00

22.02.08

Assistencia Social 10.597.000,00 3.261.000,00 13.858.000,00

22.02.08244

Assistencia Comunitaria 10.597.000,00 3.261.000,00 13.858.000,00

22.02.082441722




22.02.0824417224.148

Gestao de Pessoal - Trab. Assist. Social - Plano de

Cargo, Carreira e Vencimentos 1.375.000,00 1.375.000,00







22.02.082442211

PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA REDE DE 3.184.000,00 1.304.000,00 4.488.000,00

SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

22.02.0824422114.146

Protecao Social Basica 3.184.000,00 1.304.000,00 4.488.000,00











445042.00.00.00 Auxilios 50.000,00 50.000,00





22.02.082442214

GESTAO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA 1.143.000,00 503.000,00 1.646.000,00

SOCIAL

22.02.0824422142.890

Manutencao e Implementacao da Gestao e

Aprimoramento do Sistema Unico de Assisten 1.143.000,00 503.000,00 1.646.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 3.000,00 3.000,00












----------- A u t o r i z a d a -----------




22.02.082442830

Implmen. e Manut. da Rede de Servicos de Protecao 4.895.000,00 1.454.000,00 6.349.000,00

Social Especial de Media e Alta Complexidade

22.02.0824428304.147

Protecao Social Especial de Media e Alta

Complexidade 4.895.000,00 1.454.000,00 6.349.000,00











445042.00.00.00 Auxilios 50.000,00 50.000,00









----------- A u t o r i z a d a -----------



22.03

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 519.000,00 801.000,00 1.320.000,00

22.03.08

Assistencia Social 519.000,00 801.000,00 1.320.000,00

22.03.08243

Assistencia a Crianca e ao Adolescente 519.000,00 801.000,00 1.320.000,00

22.03.082432210

PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - 519.000,00 801.000,00 1.320.000,00

PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

22.03.0824322102.037

Manutencao e Implementacao do Programa de Apoio a

Crianca e ao Adolescente - FIA 519.000,00 801.000,00 1.320.000,00



339014.00.00.00 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00









445042.00.00.00 Auxilios 300.000,00 300.000,00





Total Unidade Orcamentaria 519.000,00 801.000,00 1.320.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



22.04

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 11.000,00 3.000,00 14.000,00

22.04.08

Assistencia Social 11.000,00 3.000,00 14.000,00

22.04.08241

Assistencia ao Idoso 11.000,00 3.000,00 14.000,00

22.04.082412831

Promover e manter acoes intersetoriais entre politicas 11.000,00 3.000,00 14.000,00

publicas voltadas para as pessoas idosas

22.04.0824128314.149

Manut. e Implent. do Programa de Apoio a Pessoa

Idosa - FUMDDIP 11.000,00 3.000,00 14.000,00



339014.00.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00









445042.00.00.00 Auxilios 1.000,00 1.000,00




Total Orgao 11.650.000,00 4.861.000,00 16.511.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



23

SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS 70.622.600,00 39.000,00 70.661.600,00

23.01


23.01.04

Administracao 84.000,00 23.000,00 107.000,00

23.01.04122


23.01.041222300

Implantacao de politicas de infraestrutura visando a 84.000,00 23.000,00 107.000,00

implementacao de melhorias nas areas verdes e aumento

de vagas para sepultamento nos cemiterios municipais.

23.01.0412223004.065

Manutencao das Atividades do Gabinete 84.000,00 23.000,00 107.000,00

319007.00.00.00 Contrib. A Entidades Fechadas de Previde 1.000,00 1.000,00







339014.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00








339041.00.00.00 Contribuicoes 1.000,00 1.000,00






445042.00.00.00 Auxilios 1.000,00 1.000,00




23.01.15

Urbanismo 69.798.600,00 14.000,00 69.812.600,00

23.01.15451


23.01.154512300

Implantacao de politicas de infraestrutura visando a 2.000,00 2.000,00



23.01.1545123001.519

Obras e Instalacoes de Pracas 2.000,00 2.000,00



23.01.15452

Servicos Urbanos 69.798.600,00 12.000,00 69.810.600,00

23.01.154522300




----------- A u t o r i z a d a -----------



Implantacao de politicas de infraestrutura visando a 69.798.600,00 12.000,00 69.810.600,00



23.01.1545223004.064

Manutencao e Conservacao dos Servicos Urbanos 69.798.600,00 12.000,00 69.810.600,00











23.01.18

Gestao Ambiental 740.000,00 2.000,00 742.000,00

23.01.18542

Controle Ambiental 740.000,00 2.000,00 742.000,00

23.01.185422300

Implantacao de politicas de infraestrutura visando a 740.000,00 2.000,00 742.000,00



23.01.1854223001.523

Obra e Instalacao da Base Operacional da SEMSU 740.000,00 2.000,00 742.000,00





Total Orgao 70.622.600,00 39.000,00 70.661.600,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



25

SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS 14.446.000,00 58.878.600,00 73.324.600,00

25.01


25.01.15

Urbanismo 160.500,00 13.500,00 174.000,00

25.01.15122


25.01.151221725




25.01.1512217252.133

Manutencao e Estruturacao das Atividades da

SEMIPRO 160.500,00 13.500,00 174.000,00


339014.00.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00




















----------- A u t o r i z a d a -----------



25.02

COORDENACAO DE OBRAS PUBLICAS 3.216.000,00 41.864.600,00 45.080.600,00

25.02.15

Urbanismo 3.216.000,00 39.863.100,00 43.079.100,00

25.02.15451

Infra-Estrutura Urbana 1.174.500,00 39.859.100,00 41.033.600,00

25.02.154512501

Elaborar e implantar plano de contencoes 604.000,00 604.000,00

25.02.1545125012.290

Prevencao e Tratamento de Desmoronamento de

Encostas 604.000,00 604.000,00




25.02.154512506

Atender a demandas oriundas das comunidades 322.800,00 322.800,00

25.02.1545125063.034

Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Quadras

e Equipamentos Esportivos 322.800,00 322.800,00






25.02.154512507

Construir, recuperar e substituir pontes, viadutos e 535.000,00 535.000,00

obras de arte especiais

25.02.1545125071.296

Pontes, Viadutos, e Obras de Arte Especiais 535.000,00 535.000,00




25.02.154512508

Propiciar agilidade aos pequenos servicos de reparos e 13.356.000,00 13.356.000,00

pequenas obras nos bairros das 05 regioes

administrativas

25.02.1545125082.402

Manutencao e Administracao das Regionais 13.356.000,00 13.356.000,00




25.02.154512509

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 1.174.500,00 25.041.300,00 26.215.800,00

25.02.1545125091.010

Infraestrutura nos Bairros da Regiao I 11.000,00 3.344.100,00 3.355.100,00











----------- A u t o r i z a d a -----------



25.02.1545125091.011

Infraestrutura nos Bairros da Regiao II 11.000,00 3.686.100,00 3.697.100,00








25.02.1545125091.012

Infraestrutura nos Bairros da Regiao III 156.000,00 4.044.100,00 4.200.100,00








25.02.1545125091.013

Infraestrutura nos Bairros da Regiao IV 11.000,00 4.347.300,00 4.358.300,00








25.02.1545125091.018

Infraestrutura, Terraplanagem, Dren. e Pavimentacao

de Vias Publicas nos Bairros 11.000,00 4.792.200,00 4.803.200,00








25.02.1545125091.143

Implementacao de Estudos, Projetos e Gerenciamento

de Obras Publicas 974.500,00 325.500,00 1.300.000,00









25.02.1545125091.294

Recuperacao Continuada de Vias Urbanas 4.502.000,00 4.502.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------






25.02.15452

Servicos Urbanos 2.041.500,00 4.000,00 2.045.500,00

25.02.154522509

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 2.041.500,00 4.000,00 2.045.500,00

25.02.1545225091.876

Limpeza de Pocos, Redes, Galerias e Tratamento de

Residuos 2.041.500,00 4.000,00 2.045.500,00









25.02.26

Transporte 2.001.500,00 2.001.500,00

25.02.26451


25.02.264512509

PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 2.001.500,00 2.001.500,00

25.02.2645125091.966

Execucao das Obrass do Programa Pro-Transporte. 2.001.500,00 2.001.500,00








----------- A u t o r i z a d a -----------



25.03

COORD. DE ILUMINACAO PUBLICA 11.069.500,00 5.140.500,00 16.210.000,00

25.03.25

Energia 11.069.500,00 5.140.500,00 16.210.000,00

25.03.25751

Conservacao de Energia 14.000,00 3.621.500,00 3.635.500,00

25.03.257512503

Manter os servicos de iluminacao publica de todo o 14.000,00 3.621.500,00 3.635.500,00

municipio preconizando a eficiencia energetica

25.03.2575125031.292

Expansao do Sistema Municipal de Iluminacao

Publica 14.000,00 3.621.500,00 3.635.500,00










25.03.25752

Energia Eletrica 11.055.500,00 1.519.000,00 12.574.500,00

25.03.257522503

Manter os servicos de iluminacao publica de todo o 11.055.500,00 1.519.000,00 12.574.500,00

municipio preconizando a eficiencia energetica

25.03.2575225032.292

Manutencao do Sistema Municipal de Iluminacao

Publica 14.000,00 1.511.000,00 1.525.000,00










25.03.2575225032.982

Fornecimento de Energia Eletrica para Iluminacao

Publica 11.041.500,00 8.000,00 11.049.500,00











----------- A u t o r i z a d a -----------



25.04

FUNDO DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL 11.860.000,00 11.860.000,00

25.04.06

Seguranca Publica 1.201.000,00 1.201.000,00

25.04.06181

Policiamento 1.201.000,00 1.201.000,00

25.04.061812510

Aplicacao de recursos oriundos do Fundo Estadual de 1.201.000,00 1.201.000,00

Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES

25.04.0618125103.071

Aquis. Equipamentos p/ Estruturacao da Guarda

Municipal e do Centro de Operacoes 1.201.000,00 1.201.000,00

449052.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 1.201.000,00 1.201.000,00

25.04.15

Urbanismo 6.055.000,00 6.055.000,00

25.04.15451


25.04.154512510



25.04.1545125103.073

Pavimentacao de Vias localizadas no Municipio de

Vila Velha 4.501.000,00 4.501.000,00


25.04.1545125103.093

Construcao, Reforma e Ampliacao de Praca, Parques e

Quadras Poliesportivas 1.202.000,00 1.202.000,00



25.04.1545125103.094

Construcao da Quadra Poliesportiva do Bairro Dom

Joao Batista 352.000,00 352.000,00



25.04.17

Saneamento 4.002.000,00 4.002.000,00

25.04.17541

Preservacao e Conservacao Ambiental 4.002.000,00 4.002.000,00

25.04.175412510



25.04.1754125103.122

Construcao de Sistema de Bombeamento, Galerias,

Estacas no Municipio de Vila Velh 4.002.000,00 4.002.000,00



25.04.18

Gestao Ambiental 602.000,00 602.000,00

25.04.18541

Preservacao e Conservacao Ambiental 602.000,00 602.000,00

25.04.185412510




----------- A u t o r i z a d a -----------



Aplicacao de recursos oriundos do Fundo Estadual de 602.000,00 602.000,00


25.04.1854125103.074

Centro de Triagem de Residuos Solidos de Vila

Velha 602.000,00 602.000,00




Total Orgao 14.446.000,00 58.878.600,00 73.324.600,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



26

SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.889.000,00 111.000,00 2.000.000,00

26.01


26.01.13

Cultura 194.000,00 26.000,00 220.000,00

26.01.13122


26.01.131222826

GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO MUNICIPAL 194.000,00 26.000,00 220.000,00

26.01.1312228262.406

Manutencao das Atividades da SEMCEL 194.000,00 26.000,00 220.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00















----------- A u t o r i z a d a -----------



26.02

CULTURA 1.128.000,00 35.000,00 1.163.000,00

26.02.13

Cultura 1.128.000,00 35.000,00 1.163.000,00

26.02.13392

Difusao Cultural 1.128.000,00 35.000,00 1.163.000,00

26.02.133922824

DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DA CULTURA EM VILA VELHA 724.000,00 25.000,00 749.000,00

26.02.1339228244.086

A Cultura como Dimensao Simbolica, Cidada e

Economica 724.000,00 25.000,00 749.000,00







339041.00.00.00 Contribuicoes 30.000,00 30.000,00



26.02.133922825

APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS 404.000,00 10.000,00 414.000,00

26.02.1339228254.085

Execucao do Fundo Municipal de Cultura 404.000,00 10.000,00 414.000,00









----------- A u t o r i z a d a -----------



26.03

ESPORTE E LAZER 567.000,00 50.000,00 617.000,00

26.03.27

Desporto e Lazer 567.000,00 50.000,00 617.000,00

26.03.27122


26.03.271221728



servicos tipicos do municipio, bem como atender as

demandas administrativas de competencia desta

Secretaria

26.03.2712217282.373

Manutencao das Atividades de Esporte e Lazer 497.000,00 50.000,00 547.000,00











26.03.27811

Desporto de Rendimento 70.000,00 70.000,00

26.03.278112802

Possibilitar a implantacao de Eventos Esportivos bem 70.000,00 70.000,00

como fomentar e apoiar o esporte amador de

participacao atraves de patrocicios e co-patrocinios

na realizacao de eventos no Municipio

26.03.2781128024.078

Vila Velha Esportes Alto Rendimento 70.000,00 70.000,00




Total Orgao 1.889.000,00 111.000,00 2.000.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



29

SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO 158.000,00 25.991.500,00 26.149.500,00

29.01


29.01.04

Administracao 64.500,00 20.500,00 85.000,00

29.01.04122


29.01.041222820

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRES 64.500,00 20.500,00 85.000,00

29.01.0412228204.081

Manutencao das Atividades da SEMDRES 64.500,00 20.500,00 85.000,00


339014.00.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00




















----------- A u t o r i z a d a -----------



29.02

SUBSECRETARIA DE DRENAGEM 93.500,00 25.971.000,00 26.064.500,00

29.02.17

Saneamento 93.500,00 25.971.000,00 26.064.500,00

29.02.17512

Saneamento Basico Urbano 93.500,00 25.971.000,00 26.064.500,00

29.02.175121901

Melhorar o sistema de drenagem no Municipio de Vila 82.000,00 22.921.500,00 23.003.500,00

Velha

29.02.1751219011.132

Realizacao do Programa de Macrodrenagem da Bacia do

Canal do Congo 13.000,00 16.005.500,00 16.018.500,00














29.02.1751219011.138

Execucao das Obras de Macrodrenagem 16.000,00 5.157.000,00 5.173.000,00














29.02.1751219011.851

Macrodrenagem do Canal da Costa 53.000,00 1.759.000,00 1.812.000,00















----------- A u t o r i z a d a -----------



29.02.175122821

PROGRAMA DE DRENAGEM E SANEAMERNTO BASICO 11.500,00 3.049.500,00 3.061.000,00

29.02.1751228213.100

Execucao de Obras e Projetos de Drenagem e

Saneamento Basico 11.500,00 3.049.500,00 3.061.000,00















Total Orgao 158.000,00 25.991.500,00 26.149.500,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



32

SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL 1.088.500,00 205.500,00 1.294.000,00

32.01


32.01.04

Administracao 332.500,00 116.000,00 448.500,00

32.01.04122


32.01.041221716


administrativas

32.01.0412217162.417

Programa de Apoio Administrativo da SEMDESU 332.500,00 116.000,00 448.500,00


339014.00.00.00 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00








339041.00.00.00 Contribuicoes 10.000,00 10.000,00












----------- A u t o r i z a d a -----------



32.02

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 329.000,00 16.000,00 345.000,00

32.02.04

Administracao 45.000,00 45.000,00

32.02.04125

Normatizacao e Fiscalizacao 45.000,00 45.000,00

32.02.041252816

PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA AREA RURAL 45.000,00 45.000,00

32.02.0412528163.014

Implantacao do Servico de Inspecao Municipal - SIM 45.000,00 45.000,00




32.02.11

Trabalho 254.000,00 16.000,00 270.000,00

32.02.11334

Fomento ao Trabalho 254.000,00 16.000,00 270.000,00

32.02.113341615

Propiciar a qualificacao, capacitacao, intermediacao 249.000,00 16.000,00 265.000,00

de mao de obra, seguro desemprego e emissao de

carteira profissional aos trabalhadores de Vila Velha

32.02.1133416152.987

Manutencao da Agencia do Trabalhador - Convenio MTE

n.o 776543/2012 249.000,00 16.000,00 265.000,00








32.02.113341617

Implantacao de atividades de fomento de economia 5.000,00 5.000,00

solidaria

32.02.1133416171.997

Programa Semana Municipal de Economia Solidaria 5.000,00 5.000,00


32.02.19

Ciencia e Tecnologia 10.000,00 10.000,00

32.02.19572

Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia 10.000,00 10.000,00

32.02.195722812

PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 10.000,00 10.000,00

32.02.1957228122.983

Manutencao de Telecentros 10.000,00 10.000,00


32.02.23

Comercio e Servicos 20.000,00 20.000,00

32.02.23451


32.02.234511716

Promover a realizacao de diversas atividades 20.000,00 20.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



administrativas

32.02.2345117163.075

Informatizacao do Processo de Formalizacao do

Empreendedor 20.000,00 20.000,00






----------- A u t o r i z a d a -----------



32.03

MEIO AMBIENTE 105.000,00 30.000,00 135.000,00

32.03.18


32.03.18542

Controle Ambiental 105.000,00 30.000,00 135.000,00

32.03.185422403

Proteger os recursos naturais do municipio para 105.000,00 30.000,00 135.000,00

garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado

para as geracoes futuras

32.03.1854224031.280

Planejamento, Monitoramento e Execucao da Politica

Municipal de Meio Ambiente e d 105.000,00 30.000,00 135.000,00







339041.00.00.00 Contribuicoes 5.000,00 5.000,00







----------- A u t o r i z a d a -----------



32.04

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE 141.000,00 39.500,00 180.500,00

32.04.18


32.04.18541

Preservacao e Conservacao Ambiental 141.000,00 39.500,00 180.500,00

32.04.185412406

Garantir a preservacao dos ecossistemas do municipio 3.000,00 4.000,00 7.000,00

de Vila Velha

32.04.1854124063.059

Criacao, Regularizacao, Melhoramento e Execucao de

Programas de Manejo nas Unidad 3.000,00 4.000,00 7.000,00







32.04.185412819

GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 138.000,00 35.500,00 173.500,00

32.04.1854128194.062

Elaboracao de Estudos, Planos e Projetos

Ambientais 102.000,00 20.000,00 122.000,00




339041.00.00.00 Contribuicoes 5.000,00 5.000,00




32.04.1854128194.063

Execucao de Acoes de Conservacao e Recuperacaop

Ambiental 36.000,00 15.500,00 51.500,00


339014.00.00.00 Diarias - Civil 3.500,00 3.500,00






339041.00.00.00 Contribuicoes 3.500,00 3.500,00













----------- A u t o r i z a d a -----------



32.05

TURISMO 179.000,00 1.000,00 180.000,00

32.05.13

Cultura 179.000,00 1.000,00 180.000,00

32.05.13695

Turismo 179.000,00 1.000,00 180.000,00

32.05.136952822

DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO DE VILA VELHA 179.000,00 1.000,00 180.000,00

32.05.1369528224.130

Desenvolvimento Turistico de Vila Velha 179.000,00 1.000,00 180.000,00










----------- A u t o r i z a d a -----------



32.07

Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 2.000,00 3.000,00 5.000,00

32.07.14

Direitos da Cidadania 2.000,00 3.000,00 5.000,00

32.07.14122


32.07.141221716


administrativas

32.07.1412217164.169

Manutencao das Atividades do Procon 2.000,00 3.000,00 5.000,00





Total Orgao 1.088.500,00 205.500,00 1.294.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



50

INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA 72.864.000,00 1.140.000,00 74.004.000,00

50.01

ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO IPVV 3.522.000,00 1.140.000,00 4.662.000,00

50.01.09

Previdencia Social 3.522.000,00 1.140.000,00 4.662.000,00

50.01.09122

Administracao Geral 3.322.000,00 1.140.000,00 4.462.000,00

50.01.091222600

Instituir e manter o IPVV 3.322.000,00 1.140.000,00 4.462.000,00

50.01.0912226002.960

Administracao e Manutencao do IPVV. 3.122.000,00 120.000,00 3.242.000,00






339014.00.00.00 Diarias - Civil 30.000,00 30.000,00









50.01.0912226003.041

Aquisicao de Imoveis - IPVV 1.000.000,00 1.000.000,00

449061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 1.000.000,00 1.000.000,00

50.01.0912226003.042

Realizacao de Concursos Publico - IPVV 100.000,00 100.000,00


50.01.0912226004.042

Protecao e Beneficios do Trabalhador - REC. TAXA DE

ADMINISTRACAO 20.000,00 20.000,00

339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais 20.000,00 20.000,00

50.01.0912226004.145

Modernizacao da Gestao do IPVV 80.000,00 20.000,00 100.000,00




50.01.09271


50.01.092712600

Instituir e manter o IPVV 200.000,00 200.000,00

50.01.0927126004.124

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - INSS 200.000,00 200.000,00






----------- A u t o r i z a d a -----------



50.02

Fundo Financeiro - FUFIN 65.120.000,00 65.120.000,00

50.02.09


50.02.09122

Administracao Geral 600.000,00 600.000,00

50.02.091222600


50.02.0912226002.966

Protecao e Beneficios do Trabalhador - FUFIN 600.000,00 600.000,00

339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais 600.000,00 600.000,00

50.02.09271


50.02.092712600


50.02.0927126002.996

Compensacao Previdenciaria entre RPPS e RGPS/PMVV -

FUFIN 120.000,00 120.000,00

339098.00.00.00 Compensacoes ao RGPS 120.000,00 120.000,00

50.02.09272


50.02.092722600

Instituir e manter o IPVV 64.400.000,00 64.400.000,00

50.02.0927226002.409

Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder

Executivo - FUFIN 59.500.000,00 59.500.000,00

319001.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas 50.300.000,00 50.300.000,00

319003.00.00.00 Pens s do RPPS 9.200.000,00 9.200.000,00

50.02.0927226002.410

Encargos com Inativos e Pensionistas da Camara

Municipal de Vila Velha - FUFIN 4.900.000,00 4.900.000,00

319001.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas 3.400.000,00 3.400.000,00

319003.00.00.00 Pens s do RPPS 1.500.000,00 1.500.000,00





----------- A u t o r i z a d a -----------



50.03

Fundo Previdenciario - FUPREV 4.222.000,00 4.222.000,00

50.03.09


50.03.09122


50.03.091222600

Instituir e manter o IPVV 3.500.000,00 3.500.000,00

50.03.0912226004.039

Protecao e Beneficios do Trabalhador - FUPREV 3.500.000,00 3.500.000,00

339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais 3.500.000,00 3.500.000,00

50.03.09271


50.03.092712600


50.03.0927126004.040

Compensacao Previdenciaria entre RPPS e RGPS/PMVV -

FUPREV 20.000,00 20.000,00

339098.00.00.00 Compensacoes ao RGPS 20.000,00 20.000,00

50.03.09272

Previdencia do Regime Estatutario 702.000,00 702.000,00

50.03.092722600


50.03.0927226004.037

Encargos com Inativos e Pensionistas do Poder

Executivo - FUPREV 700.000,00 700.000,00

319001.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas 500.000,00 500.000,00

319003.00.00.00 Pens s do RPPS 200.000,00 200.000,00

50.03.0927226004.038

Encargos com Inativos e Pensionistas da Camara

Municipal de Vila Velha - FUPREV 2.000,00 2.000,00

319001.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas 1.000,00 1.000,00

319003.00.00.00 Pens s do RPPS 1.000,00 1.000,00


Total Orgao 72.864.000,00 1.140.000,00 74.004.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------



60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 136.675.264,00 8.673.269,00 145.348.533,00

60.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.090.525,00 16.000,00 12.106.525,00

60.01.04

Administracao 18.000,00 2.000,00 20.000,00

60.01.04244

Assistencia Comunitaria 18.000,00 2.000,00 20.000,00

60.01.042441406

Propiciar orientacao as familias, com uma perspectiva 18.000,00 2.000,00 20.000,00

intersetorial, a partir de sua cultura e experiencias,

para que promovam o desenvolvimento integral de seus

filhos, desde o periodo gestacional a criancas de 0

ate os 6, visando minimizar as situacoes de

vulnerabilidade atuais ou futuras.

60.01.0424414061.630

Implantacao do Programa Atencao a Primeira

Infancia 18.000,00 2.000,00 20.000,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00







60.01.10

Saude 12.072.525,00 14.000,00 12.086.525,00

60.01.10122


60.01.101222105

GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAUDE 8.996.525,00 14.000,00 9.010.525,00

60.01.1012221052.220

Manutencao e Desenvolvimento dos Servicos

Administrativos da Saude 8.996.525,00 14.000,00 9.010.525,00









339014.00.00.00 Diarias - Civil 30.000,00 30.000,00
















----------- A u t o r i z a d a -----------




445042.00.00.00 Auxilios 1.000,00 1.000,00





60.01.10271


60.01.102712105

GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAUDE 2.518.000,00 2.518.000,00

60.01.1027121054.115

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios

Administrativos da Saude - INSS 2.518.000,00 2.518.000,00


60.01.10272

Previdencia do Regime Estatutario 558.000,00 558.000,00

60.01.102722105

GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAUDE 558.000,00 558.000,00

60.01.1027221054.116

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios

Administrativos da Saude - RPPS 558.000,00 558.000,00






----------- A u t o r i z a d a -----------



60.02

Atencao Basica 40.592.034,00 1.060.000,00 41.652.034,00

60.02.10

Saude 40.592.034,00 1.060.000,00 41.652.034,00

60.02.10271


60.02.102712101

REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 1.126.010,00 1.126.010,00

60.02.1027121014.099

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios do PACS -

INSS 1.107.000,00 1.107.000,00


60.02.1027121014.133

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - PSB/INSS 8.600,00 8.600,00


60.02.1027121014.150

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Atencao

Basica - INSS 5.410,00 5.410,00


60.02.1027121014.170

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da ESF-INSS 5.000,00 5.000,00


60.02.10272


60.02.102722101

REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 3.900.000,00 3.900.000,00

60.02.1027221014.096

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da At.

Primaria em Saude - RPPS 3.389.000,00 3.389.000,00


60.02.1027221014.134

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios - PSB/RPPS 106.000,00 106.000,00


60.02.1027221014.171

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da ESF -

RPPS 405.000,00 405.000,00


60.02.10301

Atencao Basica 35.566.024,00 1.060.000,00 36.626.024,00

60.02.103012101

REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 35.566.024,00 1.060.000,00 36.626.024,00

60.02.1030121012.211

Manutencao e Desenvolvimento da Atencao Primaria em

Saude 30.350.284,00 1.060.000,00 31.410.284,00









----------- A u t o r i z a d a -----------
















60.02.1030121012.568

Manutencao e Desenvolvimento da Estrategia da

Saude da Familia 1.390.000,00 1.390.000,00











60.02.1030121012.569

Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Agente

Comunitario de Saude (PACS) 3.426.540,00 3.426.540,00











60.02.1030121014.132

Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Saude

Bucal 399.200,00 399.200,00











----------- A u t o r i z a d a -----------



60.03

Media e Alta Complexidade 62.109.788,00 3.189.519,00 65.299.307,00

60.03.10

Saude 62.109.788,00 3.189.519,00 65.299.307,00

60.03.10271


60.03.102712102

REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500.000,00 500.000,00

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

60.03.1027121024.167

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Media e

Alta complexidade - INSS 500.000,00 500.000,00


60.03.10272


60.03.102722102

REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.120.000,00 1.120.000,00


60.03.1027221024.152

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios CAPS- RPPS 420.000,00 420.000,00


60.03.1027221024.168

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Media e

Alta complexidade - RPPS 700.000,00 700.000,00


60.03.10302

Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 60.489.788,00 3.189.519,00 63.679.307,00

60.03.103022102

REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 60.489.788,00 3.189.519,00 63.679.307,00


60.03.1030221022.572

Manutencao e Desenvolvimento das Acoes da Rede

Municipal de Saude Mental 1.349.600,00 14.000,00 1.363.600,00



339014.00.00.00 Diarias - Civil 6.000,00 6.000,00











60.03.1030221024.151

Implantacao, Manutencao e Desenvolvimento das Acoes

de Media e Alta Complexidade 58.660.188,00 3.175.519,00 61.835.707,00







----------- A u t o r i z a d a -----------




335039.00.00.00 Outros Serv de Terceiros - P Juridica 21.160.000,00 21.160.000,00











445051.00.00.00 Obras e Instalacoes 313.519,00 313.519,00

445052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00





60.03.1030221024.153

Manutencao das Acoes do Centro de Especialidades

Odontologicas 480.000,00 480.000,00








----------- A u t o r i z a d a -----------



60.04

Vigilancia em Saude 15.813.617,00 45.000,00 15.858.617,00

60.04.10

Saude 15.813.617,00 45.000,00 15.858.617,00

60.04.10271


60.04.102712103

ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.855.500,00 1.855.500,00

60.04.1027121034.155

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Vigilancia

em Saude - INSS e FGTS 1.855.500,00 1.855.500,00


60.04.10272


60.04.102722103

ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.010.717,00 2.010.717,00

60.04.1027221034.156

Obrigacoes e Encargos Previdenciarios da Vigilancia

em Saude - RPPS 2.010.717,00 2.010.717,00


60.04.10304

Vigilancia Sanitaria 145.000,00 145.000,00

60.04.103042103

ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 145.000,00 145.000,00

60.04.1030421032.217

Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria 145.000,00 145.000,00





60.04.10305

Vigilancia Epidemiologica 11.802.400,00 45.000,00 11.847.400,00

60.04.103052103

ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 11.802.400,00 45.000,00 11.847.400,00

60.04.1030521034.154

Manutencao das Acoes das Vigilancias Epidemilogica

e Ambiental 11.802.400,00 45.000,00 11.847.400,00







339014.00.00.00 Diarias - Civil 30.000,00 30.000,00













----------- A u t o r i z a d a -----------








----------- A u t o r i z a d a -----------



60.05

Assistencia Farmaceutica 5.493.000,00 547.800,00 6.040.800,00

60.05.10

Saude 5.493.000,00 547.800,00 6.040.800,00

60.05.10303

Suporte Profilatico e Terapeutico 5.493.000,00 547.800,00 6.040.800,00

60.05.103032104

ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5.493.000,00 547.800,00 6.040.800,00

60.05.1030321042.219

Manutencao das Acoes da Assistencia Farmaceutica 5.112.900,00 447.700,00 5.560.600,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 4.100,00 4.100,00


339032.00.00.00 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 4.700.000,00 4.700.000,00








60.05.1030321044.157

Termo de Ajuste Sanitario (TAS) Assistencia

Farmaceutica 380.100,00 100.100,00 480.200,00










----------- A u t o r i z a d a -----------



60.06

Investimentos 12.000,00 3.642.750,00 3.654.750,00

60.06.10

Saude 12.000,00 3.642.750,00 3.654.750,00

60.06.10301

Atencao Basica 4.000,00 353.400,00 357.400,00

60.06.103012106

INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 4.000,00 353.400,00 357.400,00

60.06.1030121061.832

Ampliacao da Rede de Saude por Meio da Construcao e

Ampliacao de Unidades de Aten 4.000,00 353.400,00 357.400,00







60.06.10302

Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 8.000,00 3.289.350,00 3.297.350,00

60.06.103022106

INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE 8.000,00 3.289.350,00 3.297.350,00

60.06.1030221061.833

Ampliar a Rede de Saude por Meio da Construcao de

Unidade de Pronto Atendimento ( 4.000,00 1.427.450,00 1.431.450,00






60.06.1030221061.836

Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial,

Alcool e Outras Drogas Infantojuve 4.000,00 678.800,00 682.800,00






60.06.1030221063.103

Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios 1.183.100,00 1.183.100,00








----------- A u t o r i z a d a -----------



60.07

Gestao do SUS 564.300,00 172.200,00 736.500,00

60.07.10

Saude 564.300,00 172.200,00 736.500,00

60.07.10122


60.07.101222105

GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAUDE 141.200,00 4.700,00 145.900,00

60.07.1012221052.820

Manutencao do Conselho Municipal de Saude. 101.000,00 4.700,00 105.700,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 6.000,00 6.000,00








60.07.1012221054.113

Implantacao, Manutencao e Desenvolvimento da Gestao

Estrategica e Participativa d 40.200,00 40.200,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00






60.07.10128

Formacao de Recursos Humanos 210.100,00 20.000,00 230.100,00

60.07.101282105


60.07.1012821052.827

Manutencao das Acoes de Desenvolvimento de Pessoas

e de Qualificacao dos Profissi 210.100,00 20.000,00 230.100,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00








60.07.10306

Alimentacao e Nutricao 213.000,00 147.500,00 360.500,00

60.07.103062105


60.07.1030621052.828

Manutencao das Acoes de Alimentacao e Nutricao 213.000,00 147.500,00 360.500,00

339014.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00








----------- A u t o r i z a d a -----------










Total Orgao 136.675.264,00 8.673.269,00 145.348.533,00

Total Geral 808.953.159,00 134.828.069,00 943.781.228,00




SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA

DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ESPIRITO SANTO Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016 - Por Fontes Por Funcoes de Governo Receitas Correntes Receita Tributaria 288.435.918,00 Legislativa 26.118.000,00 Receitas de Contribuicoes 24.933.293,00 Administracao 125.118.107,00 Receita Patrimonial 8.193.554,00 Seguranca Publica 7.018.158,00 Transferencias Correntes 461.773.384,00 Assistencia Social 15.731.000,00 Outras Receitas Correntes 29.403.738,00 Previdencia Social 108.504.000,00 Saude 145.328.533,00 Total Receitas Correntes 812.739.887,00 Trabalho 270.000,00 Educacao 276.949.250,00 Receitas Correntes Intra-Orcamentarias Cultura 1.563.000,00 Rec.Contribuicoes-Op.Intraorcamentarias 63.495.445,00 Direitos da Cidadania 5.000,00 Urbanismo 119.544.766,00 Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar 63.495.445,00 Habitacao 2.357.046,00 Saneamento 30.066.500,00 Receitas de Capital Gestao Ambiental 1.659.500,00 Operacoes de Credito 8.274.500,00 Ciencia e Tecnologia 10.000,00 Transferencias de Capital 59.271.396,00 Comercio e Servicos 20.000,00 Comunicacoes 4.210.000,00 Total Receitas de Capital 67.545.896,00 Energia 16.210.000,00 Transporte 12.365.368,00 Desporto e Lazer 617.000,00 Encargos Especiais 41.316.000,00 Reserva de Contingencia 8.800.000,00 Totais .................. 943.781.228,00 Totais .................. 943.781.228,00




PLANO DE APLICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

EDUCACAO

ESPIRITO SANTO Plano de Aplicacao do SEC. MUN. DE EDUCACAO

Prefeitura Municipal de Vila Velha Artigo 2o, § 2o, inciso I da Lei 4.320/64

Exercicio de 2016

Receita Despesa

1.3.2.5.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios 0,00 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado 62.650.000,00

1.7.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 26.657.000,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 82.750.000,00

1.7.2.4.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais 162.787.000,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigac s Patronais 730.000,00

1.9.2.2.00.00.00 Restituicoes 0,00 3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 2.230.000,00

1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas 0,00 3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 2.000,00

3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 40.000,00

3.1.90.94.00.00.00 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 3.000,00

3.1.90.96.00.00.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 430.000,00

3.1.91.13.00.00.00 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 32.740.000,00

3.1.91.91.00.00.00 Sentencas Judiciais - Op.Intra-Orcam 1.000,00

3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 14.158.000,00

3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 15.000,00

3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 2.006.250,00

3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 2.000,00

3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 2.000,00

3.3.90.33.00.00.00 Passagens E Despesas com Locomocao 4.253.000,00

3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 372.000,00

3.3.90.37.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra 45.642.000,00

3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 7.783.000,00

3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao 25.000,00

3.3.90.47.00.00.00 Obrigac s Tributarias E Contributivas 20.000,00

3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-transporte 2.100.000,00

3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.298.000,00

3.3.90.93.00.00.00 Indenizac s E Restituic s 990.000,00

4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 360.000,00

4.4.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur 5.157.000,00

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalac s 6.320.000,00

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 180.000,00

4.4.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 2.000,00

4.4.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.095.000,00

Transferencia Financeira do Municipio 87.912.250,00

Total Geral .................. 277.356.250,00 Total Geral .................. 277.356.250,00





PLANO DE APLICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

SAÚDE

ESPIRITO SANTO Plano de Aplicacao do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prefeitura Municipal de Vila Velha Artigo 2o, § 2o, inciso I da Lei 4.320/64

Exercicio de 2016

Receita Despesa

1.3.2.5.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios 0,00 3.1.90.04.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado 10.725.695,00

1.7.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 60.991.367,00 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.654.948,00

1.7.2.2.00.00.00 Transferencias dos Estados 1.345.300,00 3.1.90.13.00.00.00 Obrigac s Patronais 5.999.510,00

1.7.6.1.00.00.00 Transf.de Convenios da Uniao e suas Ent. 1.000,00 3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 5.313.954,00

1.9.2.2.00.00.00 Restituicoes 0,00 3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 5.000,00

1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas 0,00 3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 255.000,00

2.4.2.1.00.00.00 Transferencias da Uniao 1.439.050,00 3.1.90.94.00.00.00 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas 7.000,00

2.4.7.1.00.00.00 Transf.Convenios Uniao e suas Entidades 840.700,00 3.1.90.96.00.00.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 4.000,00

3.1.91.13.00.00.00 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament 7.588.717,00

3.3.50.39.00.00.00 Outros Serv de Terceiros - P Juridica 21.160.000,00

3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 624.000,00


3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 107.100,00

3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 4.168.300,00

3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out 1.000,00

3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu 5.316.100,00

3.3.90.33.00.00.00 Passagens E Despesas com Locomocao 1.519.200,00

3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 1.000,00

3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 232.800,00

3.3.90.37.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra 7.169.200,00

3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri 22.824.500,00

3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao 763.040,00

3.3.90.47.00.00.00 Obrigac s Tributarias E Contributivas 550.000,00

3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-transporte 1.322.000,00



4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 1.000,00

4.4.50.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 313.519,00

4.4.50.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalac s 2.753.750,00

4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 5.461.000,00

4.4.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 1.000,00



Transferencia Financeira do Municipio 80.731.116,00

Total Geral .................. 145.348.533,00 Total Geral .................. 145.348.533,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO UNIDADE

CONFORME A ESFERA ORÇAMENTÁRIA

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Orgao Unidade

Prefeitura Municipal de Vila Velha Exercicio de 2016

Codigo Especificacao Esfera Total Recurso do Tesouro Recurso Outr. Fonte

01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

01.01.00 CAMARA MUNICIPAL Fiscal 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00

Total 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00

Total do Orgao Total 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00

Fiscal 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00

Investimento 0,00 0,00 0,00

Seguridade 0,00 0,00 0,00

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

10.01.00 GABINETE DO SECRETARIO Fiscal 753.500,00 753.500,00 0,00

Total 753.500,00 753.500,00 0,00

10.02.00 COORD. EXTR. RELACOES INSTITUCIONAIS Fiscal 197.200,00 197.200,00 0,00

Total 197.200,00 197.200,00 0,00

Total do Orgao Total 950.700,00 950.700,00 0,00

Fiscal 950.700,00 950.700,00 0,00



11.00 SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO

11.01.00 GABINETE DO SECRETARIO Fiscal 6.254.158,00 4.402.093,00 1.852.065,00

Total 6.254.158,00 4.402.093,00 1.852.065,00

11.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO Fiscal 8.150.907,00 597.907,00 7.553.000,00

Total 8.150.907,00 597.907,00 7.553.000,00

Total do Orgao Total 14.405.065,00 5.000.000,00 9.405.065,00

Fiscal 14.405.065,00 5.000.000,00 9.405.065,00



12.00 PROCURADORIA GERAL

12.01.00 GABINETE DO PROCURADOR GERAL Fiscal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Total 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


Fiscal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00



13.00 CONTROLADORIA GERAL

13.01.00 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL Fiscal 80.000,00 80.000,00 0,00

Total 80.000,00 80.000,00 0,00

13.02.00 OUVIDORIA Fiscal 20.000,00 20.000,00 0,00

Total 20.000,00 20.000,00 0,00





Total do Orgao Total 100.000,00 100.000,00 0,00

Fiscal 100.000,00 100.000,00 0,00



15.00 SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE


Total 473.000,00 473.000,00 0,00

15.02.00 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO Fiscal 2.610.000,00 7.000,00 2.603.000,00

Total 2.610.000,00 7.000,00 2.603.000,00

15.03.00 SUBSECRETARIA DE HABITACAO Fiscal 2.357.046,00 1.000,00 2.356.046,00

Total 2.357.046,00 1.000,00 2.356.046,00

15.04.00 MOBILIDADE URBANA Fiscal 2.254.868,00 278.268,00 1.976.600,00

Total 2.254.868,00 278.268,00 1.976.600,00

15.05.00 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO Fiscal 418.066,00 418.066,00 0,00

Total 418.066,00 418.066,00 0,00


Fiscal 8.112.980,00 1.177.334,00 6.935.646,00



17.00 SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

17.01.00 GABINETE DO SECRETARIO Fiscal 15.693.000,00 15.693.000,00 0,00

Total 15.693.000,00 15.693.000,00 0,00

17.02.00 COORD.DESENV. ADMINIST. RECURSOS HUMANOS Fiscal 91.210.000,00 91.210.000,00 0,00

Seguridade 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00

Total 125.710.000,00 125.710.000,00 0,00

17.06.00 SUBSECR. MUN. TECNOLOGIA DA INFORMACAO Fiscal 6.711.500,00 6.711.500,00 0,00

Total 6.711.500,00 6.711.500,00 0,00

17.07.00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO Fiscal 20.500,00 20.500,00 0,00

Total 20.500,00 20.500,00 0,00

17.09.00 RESERVA DE CONTIGENCIA Fiscal 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

Total 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00


Fiscal 122.435.000,00 122.435.000,00 0,00


Seguridade 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00

18.00 SECR. MUN. FINANCAS

18.01.00 SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEMFI Fiscal 840.000,00 840.000,00 0,00

Total 840.000,00 840.000,00 0,00




18.02.00 SUBSECR. ARRECADACAO E TRIBUTACAO -SEMFI Fiscal 1.020.000,00 520.000,00 500.000,00

Total 1.020.000,00 520.000,00 500.000,00

18.03.00 SUBSECR. CONTABIL E FINANCEIRA - SEMFI Fiscal 29.440.000,00 27.640.000,00 1.800.000,00

Total 29.440.000,00 27.640.000,00 1.800.000,00


Fiscal 31.300.000,00 29.000.000,00 2.300.000,00



20.00 SECR. MUN. DE EDUCACAO

20.01.00 GABINETE DO SECRETARIO Fiscal 18.220.250,00 412.000,00 17.808.250,00

Seguridade 19.671.000,00 0,00 19.671.000,00

Total 37.891.250,00 412.000,00 37.479.250,00

20.02.00 ENSINO INFANTIL Fiscal 60.714.000,00 650.000,00 60.064.000,00

Seguridade 420.000,00 0,00 420.000,00

Total 61.134.000,00 650.000,00 60.484.000,00

20.03.00 ENSINO FUNDAMENTAL Fiscal 177.481.000,00 3.298.000,00 174.183.000,00

Seguridade 850.000,00 0,00 850.000,00

Total 178.331.000,00 3.298.000,00 175.033.000,00


Fiscal 256.415.250,00 4.360.000,00 252.055.250,00


Seguridade 20.941.000,00 0,00 20.941.000,00

21.00 SECR. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL


Total 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00


Fiscal 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00



22.00 SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL

22.01.00 GABINETE DO SECRETARIO Fiscal 780.000,00 0,00 780.000,00

Seguridade 539.000,00 539.000,00 0,00

Total 1.319.000,00 539.000,00 780.000,00

22.02.00 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Fiscal 201.000,00 201.000,00 0,00

Seguridade 13.657.000,00 3.220.000,00 10.437.000,00

Total 13.858.000,00 3.421.000,00 10.437.000,00

22.03.00 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Seguridade 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00

Total 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00

22.04.00 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Seguridade 14.000,00 0,00 14.000,00

Total 14.000,00 0,00 14.000,00






Fiscal 981.000,00 201.000,00 780.000,00


Seguridade 15.530.000,00 3.759.000,00 11.771.000,00

23.00 SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS


Total 70.661.600,00 70.661.600,00 0,00


Fiscal 70.661.600,00 70.661.600,00 0,00



25.00 SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS


Total 174.000,00 174.000,00 0,00

25.02.00 COORDENACAO DE OBRAS PUBLICAS Fiscal 45.080.600,00 9.582.000,00 35.498.600,00

Total 45.080.600,00 9.582.000,00 35.498.600,00

25.03.00 COORD. DE ILUMINACAO PUBLICA Fiscal 16.210.000,00 13.000,00 16.197.000,00

Total 16.210.000,00 13.000,00 16.197.000,00

25.04.00 FUNDO DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL Fiscal 11.860.000,00 10.000,00 11.850.000,00

Total 11.860.000,00 10.000,00 11.850.000,00


Fiscal 73.324.600,00 9.779.000,00 63.545.600,00



26.00 SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER


Total 220.000,00 220.000,00 0,00

26.02.00 CULTURA Fiscal 1.163.000,00 1.163.000,00 0,00

Total 1.163.000,00 1.163.000,00 0,00

26.03.00 ESPORTE E LAZER Fiscal 617.000,00 617.000,00 0,00

Total 617.000,00 617.000,00 0,00


Fiscal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00



29.00 SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO


Total 85.000,00 85.000,00 0,00




29.02.00 SUBSECRETARIA DE DRENAGEM Fiscal 26.064.500,00 2.135.000,00 23.929.500,00

Total 26.064.500,00 2.135.000,00 23.929.500,00


Fiscal 26.149.500,00 2.220.000,00 23.929.500,00



32.00 SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL

32.01.00 GABINETE DO SECRETARIO Fiscal 448.500,00 364.500,00 84.000,00

Total 448.500,00 364.500,00 84.000,00

32.02.00 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Fiscal 345.000,00 122.000,00 223.000,00

Total 345.000,00 122.000,00 223.000,00

32.03.00 MEIO AMBIENTE Fiscal 135.000,00 110.000,00 25.000,00

Total 135.000,00 110.000,00 25.000,00

32.04.00 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE Fiscal 180.500,00 173.500,00 7.000,00

Total 180.500,00 173.500,00 7.000,00

32.05.00 TURISMO Fiscal 180.000,00 180.000,00 0,00

Total 180.000,00 180.000,00 0,00

32.07.00 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor Fiscal 5.000,00 0,00 5.000,00

Total 5.000,00 0,00 5.000,00

Total do Orgao Total 1.294.000,00 950.000,00 344.000,00

Fiscal 1.294.000,00 950.000,00 344.000,00



50.00 INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA

50.01.00 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO IPVV Seguridade 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00

Total 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00

50.02.00 Fundo Financeiro - FUFIN Seguridade 65.120.000,00 0,00 65.120.000,00

Total 65.120.000,00 0,00 65.120.000,00

50.03.00 Fundo Previdenciario - FUPREV Seguridade 4.222.000,00 0,00 4.222.000,00

Total 4.222.000,00 0,00 4.222.000,00

Total do Orgao Total 74.004.000,00 0,00 74.004.000,00

Fiscal 0,00 0,00 0,00


Seguridade 74.004.000,00 0,00 74.004.000,00

60.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

60.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fiscal 20.000,00 20.000,00 0,00

Seguridade 12.086.525,00 0,00 12.086.525,00

Total 12.106.525,00 20.000,00 12.086.525,00

60.02.00 Atencao Basica Fiscal 2.000,00 0,00 2.000,00

Seguridade 41.650.034,00 0,00 41.650.034,00





Total 41.652.034,00 0,00 41.652.034,00

60.03.00 Media e Alta Complexidade Seguridade 65.299.307,00 0,00 65.299.307,00

Total 65.299.307,00 0,00 65.299.307,00

60.04.00 Vigilancia em Saude Seguridade 15.858.617,00 0,00 15.858.617,00

Total 15.858.617,00 0,00 15.858.617,00

60.05.00 Assistencia Farmaceutica Seguridade 6.040.800,00 480.200,00 5.560.600,00

Total 6.040.800,00 480.200,00 5.560.600,00

60.06.00 Investimentos Seguridade 3.654.750,00 0,00 3.654.750,00

Total 3.654.750,00 0,00 3.654.750,00

60.07.00 Gestao do SUS Seguridade 736.500,00 0,00 736.500,00

Total 736.500,00 0,00 736.500,00

Total do Orgao Total 145.348.533,00 500.200,00 144.848.333,00

Fiscal 22.000,00 20.000,00 2.000,00


Seguridade 145.326.533,00 480.200,00 144.846.333,00

Total Geral Total 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00

Total Investimentos 0,00 0,00 0,00

Total Seguridade 290.301.533,00 38.739.200,00 251.562.333,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DA

DESPESA CONFORME A ESFERA ORÇAMENTÁRIA

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Grupo de Despesa



DESPESAS CORRENTES

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 268.340.000,00 107.703.000,00 160.637.000,00

Seguridade 193.927.824,00 34.573.000,00 159.354.824,00

32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Fiscal 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 248.233.895,00 145.104.434,00 103.129.461,00

Seguridade 82.481.440,00 3.742.100,00 78.739.340,00

DESPESAS DE CAPITAL

44 INVESTIMENTOS Fiscal 106.135.800,00 10.605.200,00 95.530.600,00

Seguridade 13.892.269,00 424.100,00 13.468.169,00

46 AMORTIZACAO DA DIVIDA Fiscal 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00

Reserva de Contingencia

99 Reserva de Contingencia Fiscal 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

Total Geral 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA


ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Programa



0000 ENCARGOS ESPECIAIS Fiscal 26.504.000,00 26.504.000,00 0,00

0001 ACAO LEGISLATIVA Fiscal 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00

1000 PLANO DE COMUNICACAO AQUI NASCEU O ESPIRIFiscal 3.914.000,00 3.914.000,00 0,00

1100 GESTAO INTEGRADA DE PREVENCAO Fiscal 994.093,00 499.093,00 495.000,00

1101 PROGRAMA SEGURANCA DO CIDADAO Fiscal 3.523.065,00 2.716.000,00 807.065,00

1200 PAGAMENTOS PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIFiscal 14.812.000,00 14.812.000,00 0,00

1301 PROGRAMA GESTAO TRANSPARENTE Fiscal 80.000,00 80.000,00 0,00

1402 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAOFiscal 5.604.000,00 361.000,00 5.243.000,00

1403 PROGRAMA MULTISSETORIAL INTEGRADO "PMI NOFiscal 780.000,00 0,00 780.000,00

1406 GESTAO E CONTROLE DO PROGRAMA ATENCAO A PFiscal 20.000,00 20.000,00 0,00

1501 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Fiscal 2.357.046,00 1.000,00 2.356.046,00

1503 PROGRAMA DE GESTAO URBANA Fiscal 424.066,00 424.066,00 0,00

1615 OPERACIONALIZACAO DA AGENCIA DO TRABALHADFiscal 265.000,00 42.000,00 223.000,00

1617 PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA Fiscal 5.000,00 5.000,00 0,00

1710 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMGOFiscal 816.200,00 816.200,00 0,00

1711 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPRFiscal 1.300.000,00 1.185.000,00 115.000,00

1712 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROGEFiscal 188.000,00 188.000,00 0,00

1715 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDUFiscal 473.000,00 473.000,00 0,00

1716 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDEFiscal 473.500,00 384.500,00 89.000,00

1717 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMADFiscal 113.614.500,00 113.614.500,00 0,00

Seguridade 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00

1718 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFIFiscal 2.640.000,00 2.140.000,00 500.000,00

1719 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CORINFiscal 134.500,00 134.500,00 0,00

1722 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAFiscal 1.000,00 1.000,00 0,00

Seguridade 1.374.000,00 74.000,00 1.300.000,00

1725 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMIPFiscal 174.000,00 174.000,00 0,00

1728 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA SEMEL Fiscal 547.000,00 547.000,00 0,00

1729 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCOFiscal 296.000,00 296.000,00 0,00

1901 PROGRAMA DE MACRODRENAGEM Fiscal 23.003.500,00 2.074.000,00 20.929.500,00

2023 AUTONOMIA FINANCEIRA - ALIMENTACAO ESCOLAFiscal 10.400.000,00 3.300.000,00 7.100.000,00




2032 UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE VILA VEFiscal 50.000,00 50.000,00 0,00

2033 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANFiscal 166.242.000,00 0,00 166.242.000,00

Seguridade 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00

2038 APOIO ADMINSTRATIVO DA EDUCACAO Fiscal 1.525.250,00 0,00 1.525.250,00

Seguridade 19.671.000,00 0,00 19.671.000,00

2043 GESTAO DE PROGRAMAS PEDAGOGICOS Fiscal 2.531.000,00 360.000,00 2.171.000,00

Seguridade 30.000,00 0,00 30.000,00

2101 REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUFiscal 2.000,00 0,00 2.000,00

Seguridade 41.650.034,00 0,00 41.650.034,00

2102 REDE DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXISeguridade 65.299.307,00 0,00 65.299.307,00

2103 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE Seguridade 15.858.617,00 0,00 15.858.617,00

2104 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Seguridade 6.040.800,00 480.200,00 5.560.600,00

2105 GESTAO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAUDESeguridade 12.823.025,00 0,00 12.823.025,00

2106 INVESTIMENTO NA REDE SERVICOS DE SAUDE Seguridade 3.654.750,00 0,00 3.654.750,00

2210 PROGR DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTESeguridade 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00

2211 PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DASeguridade 4.488.000,00 290.000,00 4.198.000,00

2214 GESTAO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA UNICO DSeguridade 1.646.000,00 496.000,00 1.150.000,00

2218 PROGRAMA ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOSeguridade 539.000,00 539.000,00 0,00

2300 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS PUBLICFiscal 70.661.600,00 70.661.600,00 0,00

2403 PROTECAO E FISCALIZACAO DO MEIO AMBIENTE Fiscal 135.000,00 110.000,00 25.000,00

2406 UNIDADES DE CONSERVACAO Fiscal 7.000,00 0,00 7.000,00

2501 CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS E AFiscal 604.000,00 101.000,00 503.000,00

2503 ILUMINACAO PUBLICA Fiscal 16.210.000,00 13.000,00 16.197.000,00

2506 OBRAS NOS BAIRROS Fiscal 322.800,00 52.000,00 270.800,00

2507 PONTES, VIADUTOS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIFiscal 535.000,00 32.000,00 503.000,00

2508 MANUTENCAO DAS REGIONAIS Fiscal 13.356.000,00 2.904.000,00 10.452.000,00

2509 PROGRAMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBAFiscal 30.262.800,00 6.493.000,00 23.769.800,00

2510 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENFiscal 11.860.000,00 10.000,00 11.850.000,00

2600 INSTITUTO DE PREVIDENCIA Seguridade 74.004.000,00 0,00 74.004.000,00

2700 GESTAO DO TRANSPORTE PUBLICO Fiscal 2.251.868,00 275.268,00 1.976.600,00

2701 ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO Fiscal 8.062.000,00 559.000,00 7.503.000,00

2702 GESTAO DAS OPERACOES DE TRANSITO Fiscal 41.907,00 16.907,00 25.000,00




2703 PROGRAMA EDUCACAO PARA O TRANSITO Fiscal 50.000,00 25.000,00 25.000,00

2802 PROMOCAO,DIFUSAO E VALORIZACAO DE EVENTOSFiscal 70.000,00 70.000,00 0,00

2812 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL Fiscal 10.000,00 10.000,00 0,00

2816 PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO DA AREA RURAL Fiscal 45.000,00 45.000,00 0,00

2819 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTFiscal 173.500,00 173.500,00 0,00

2820 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMDRFiscal 85.000,00 85.000,00 0,00

2821 PROGRAMA DE DRENAGEM E SANEAMERNTO BASICOFiscal 3.061.000,00 61.000,00 3.000.000,00

2822 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO DE Fiscal 180.000,00 180.000,00 0,00

2824 DESENVOLVIMENTO E DIFUSAO DA CULTURA EM VFiscal 749.000,00 749.000,00 0,00

2825 APOIO E FOMENTO A ATIVIDADES CULTURAIS Fiscal 414.000,00 414.000,00 0,00

2826 GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORCAMFiscal 240.500,00 240.500,00 0,00

2827 CONSTRUCAO, EXPANSAO E MODERNIZACAO DE INFiscal 7.052.000,00 0,00 7.052.000,00

2828 ADMINISTRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS EDUCFiscal 68.208.000,00 648.000,00 67.560.000,00

2829 RELACOES COM A COMUNIDADE Fiscal 20.000,00 20.000,00 0,00

2830 Implmen. e Manut. da Rede de Servicos de Fiscal 200.000,00 200.000,00 0,00

Seguridade 6.149.000,00 2.360.000,00 3.789.000,00

2831 APOIO A PESSOA IDOSA Seguridade 14.000,00 0,00 14.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA Fiscal 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

Total Geral 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO


ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Funcao



01 Legislativa Fiscal 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00

04 Administracao Fiscal 125.118.107,00 118.486.107,00 6.632.000,00

06 Seguranca Publica Fiscal 7.018.158,00 4.401.093,00 2.617.065,00

08 Assistencia Social Fiscal 201.000,00 201.000,00 0,00

Seguridade 15.530.000,00 3.759.000,00 11.771.000,00

09 Previdencia Social Seguridade 108.504.000,00 34.500.000,00 74.004.000,00

10 Saude Fiscal 2.000,00 0,00 2.000,00

Seguridade 145.326.533,00 480.200,00 144.846.333,00

11 Trabalho Fiscal 270.000,00 47.000,00 223.000,00

12 Educacao Fiscal 256.008.250,00 4.358.000,00 251.650.250,00

Seguridade 20.941.000,00 0,00 20.941.000,00

13 Cultura Fiscal 1.563.000,00 1.563.000,00 0,00

14 Direitos da Cidadania Fiscal 5.000,00 0,00 5.000,00

15 Urbanismo Fiscal 119.544.766,00 79.991.666,00 39.553.100,00

16 Habitacao Fiscal 2.357.046,00 1.000,00 2.356.046,00

17 Saneamento Fiscal 30.066.500,00 2.137.000,00 27.929.500,00

18 Gestao Ambiental Fiscal 1.659.500,00 1.027.500,00 632.000,00

19 Ciencia e Tecnologia Fiscal 10.000,00 10.000,00 0,00

23 Comercio e Servicos Fiscal 20.000,00 20.000,00 0,00

24 Comunicacoes Fiscal 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00

25 Energia Fiscal 16.210.000,00 13.000,00 16.197.000,00

26 Transporte Fiscal 12.365.368,00 865.268,00 11.500.100,00

27 Desporto e Lazer Fiscal 617.000,00 617.000,00 0,00

28 Encargos Especiais Fiscal 41.316.000,00 41.316.000,00 0,00


Total Geral 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO


ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por SubFuncao



031 Acao Legislativa Fiscal 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00

121 Planejamento e Orcamento Fiscal 20.500,00 20.500,00 0,00

122 Administracao Geral Fiscal 162.994.450,00 112.612.200,00 50.382.250,00

Seguridade 18.257.425,00 539.000,00 17.718.425,00

123 Administracao Financeira Fiscal 600.000,00 600.000,00 0,00

124 Controle Interno Fiscal 80.000,00 80.000,00 0,00

125 Normatizacao e Fiscalizacao Fiscal 45.000,00 45.000,00 0,00

126 Tecnologia da Informacao Fiscal 8.467.500,00 6.711.500,00 1.756.000,00

127 Ordenamento Territorial Fiscal 424.066,00 424.066,00 0,00

128 Formacao de Recursos Humanos Fiscal 522.000,00 52.000,00 470.000,00

Seguridade 230.100,00 0,00 230.100,00

129 Administracao de Receitas Fiscal 6.397.000,00 1.059.000,00 5.338.000,00

131 Comunicacao Social Fiscal 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00

181 Policiamento Fiscal 2.690.065,00 683.000,00 2.007.065,00

182 Defesa Civil Fiscal 462.093,00 462.093,00 0,00

183 Informacao e Inteligencia Fiscal 2.034.000,00 2.034.000,00 0,00

241 Assistencia ao Idoso Seguridade 14.000,00 0,00 14.000,00

243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente Seguridade 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00

244 Assistencia Comunitaria Fiscal 221.000,00 221.000,00 0,00

Seguridade 13.657.000,00 3.220.000,00 10.437.000,00

271 Previdencia Basica Fiscal 12.000,00 0,00 12.000,00

Seguridade 18.059.510,00 11.000.000,00 7.059.510,00

272 Previdencia do Regime Estatutario Fiscal 12.520.000,00 0,00 12.520.000,00

Seguridade 116.411.717,00 23.500.000,00 92.911.717,00

301 Atencao Basica Fiscal 2.000,00 0,00 2.000,00

Seguridade 36.981.424,00 0,00 36.981.424,00

302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Seguridade 66.976.657,00 0,00 66.976.657,00

303 Suporte Profilatico e Terapeutico Seguridade 6.040.800,00 480.200,00 5.560.600,00

304 Vigilancia Sanitaria Seguridade 145.000,00 0,00 145.000,00

305 Vigilancia Epidemiologica Seguridade 11.847.400,00 0,00 11.847.400,00

306 Alimentacao e Nutricao Fiscal 10.400.000,00 3.300.000,00 7.100.000,00

Seguridade 360.500,00 0,00 360.500,00

334 Fomento ao Trabalho Fiscal 270.000,00 47.000,00 223.000,00


ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por SubFuncao



361 Ensino Fundamental Fiscal 158.547.000,00 0,00 158.547.000,00

365 Educacao Infantil Fiscal 22.452.000,00 0,00 22.452.000,00

366 Educacao de Jovens e Adultos Fiscal 220.000,00 0,00 220.000,00

367 Educacao Especial Fiscal 100.000,00 0,00 100.000,00

392 Difusao Cultural Fiscal 1.163.000,00 1.163.000,00 0,00

451 Infra-Estrutura Urbana Fiscal 57.174.100,00 8.122.500,00 49.051.600,00

452 Servicos Urbanos Fiscal 71.898.007,00 71.873.007,00 25.000,00

482 Habitacao Urbana Fiscal 2.357.046,00 1.000,00 2.356.046,00

512 Saneamento Basico Urbano Fiscal 26.064.500,00 2.135.000,00 23.929.500,00

541 Preservacao e Conservacao Ambiental Fiscal 4.784.500,00 177.500,00 4.607.000,00

542 Controle Ambiental Fiscal 877.000,00 852.000,00 25.000,00

572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia Fiscal 10.000,00 10.000,00 0,00

695 Turismo Fiscal 180.000,00 180.000,00 0,00

751 Conservacao de Energia Fiscal 3.635.500,00 3.000,00 3.632.500,00

752 Energia Eletrica Fiscal 12.574.500,00 10.000,00 12.564.500,00

782 Transporte Rodoviario Fiscal 2.251.868,00 275.268,00 1.976.600,00

811 Desporto de Rendimento Fiscal 70.000,00 70.000,00 0,00

843 Servico da Divida Interna Fiscal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

846 Outros Encargos Especiais Fiscal 21.316.000,00 21.316.000,00 0,00


Total Geral 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR

MODALIDADE DE APLICAÇÃO CONFORME A

ESFERA ORÇAMENTÁRIA

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicacao



DESPESAS CORRENTES

3190.00.00.00.00 Aplicac s Diretas Fiscal 255.019.000,00 106.902.000,00 148.117.000,00

Seguridade 142.407.107,00 11.072.000,00 131.335.107,00

3191.00.00.00.00 Aplicac s Diretas - Oper.intra-orcament Fiscal 13.321.000,00 801.000,00 12.520.000,00

Seguridade 51.520.717,00 23.501.000,00 28.019.717,00

3290.00.00.00.00 Aplicac s Diretas Fiscal 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00

3350.00.00.00.00 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos Fiscal 14.415.000,00 4.245.000,00 10.170.000,00

Seguridade 25.297.000,00 1.405.000,00 23.892.000,00


Seguridade 57.184.440,00 2.337.100,00 54.847.340,00

DESPESAS DE CAPITAL

4450.00.00.00.00 Transf a Instit Priv s/ Fins Lucrativos Fiscal 361.000,00 11.000,00 350.000,00

Seguridade 815.519,00 100.000,00 715.519,00


Seguridade 13.076.750,00 324.100,00 12.752.650,00

4690.00.00.00.00 Aplicac s Diretas Fiscal 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00

9999.99.00.00.00 Reserva de Contingencia Fiscal 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

Total Geral 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR

ELEMENTO DE DESPESA CONFORME A ESFERA

ORÇAMENTÁRIA

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa



DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Rem. e Reformas Seguridade 54.201.000,00 0,00 54.201.000,00

3190.03.00.00.00 Pens s do RPPS Seguridade 10.901.000,00 0,00 10.901.000,00

3190.04.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado Fiscal 71.151.000,00 8.501.000,00 62.650.000,00

Seguridade 11.486.695,00 1.000,00 11.485.695,00

3190.07.00.00.00 Contrib. A Entidades Fechadas de Previde Fiscal 2.000,00 2.000,00 0,00

3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Fiscal 160.222.000,00 77.472.000,00 82.750.000,00

Seguridade 41.369.948,00 0,00 41.369.948,00

3190.13.00.00.00 Obrigac s Patronais Fiscal 41.000,00 31.000,00 10.000,00

Seguridade 18.195.510,00 11.001.000,00 7.194.510,00

3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil Fiscal 20.103.000,00 17.873.000,00 2.230.000,00

Seguridade 5.533.954,00 70.000,00 5.463.954,00

3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais Fiscal 653.000,00 651.000,00 2.000,00

Seguridade 55.000,00 0,00 55.000,00

3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores Fiscal 395.000,00 355.000,00 40.000,00

Seguridade 255.000,00 0,00 255.000,00

3190.94.00.00.00 Indenizac s E Restituic s Trabalhistas Fiscal 521.000,00 516.000,00 5.000,00

Seguridade 5.000,00 0,00 5.000,00

3190.96.00.00.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Fiscal 1.931.000,00 1.501.000,00 430.000,00

Seguridade 404.000,00 0,00 404.000,00

3191.13.00.00.00 Obrigac s Patronais - Op.intra-orcament Fiscal 13.321.000,00 801.000,00 12.520.000,00

Seguridade 51.519.717,00 23.501.000,00 28.018.717,00

3191.91.00.00.00 Sentencas Judiciais - Op.Intra-Orcam Seguridade 1.000,00 0,00 1.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

3290.21.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato Fiscal 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00

3290.22.00.00.00 Outros Enc. sobre a Divida por Contrato Fiscal 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3350.39.00.00.00 Outros Serv de Terceiros - P Juridica Seguridade 21.160.000,00 0,00 21.160.000,00

3350.41.00.00.00 Contribuicoes Fiscal 43.000,00 43.000,00 0,00

Seguridade 1.500,00 1.500,00 0,00

3350.43.00.00.00 Subvencoes Sociais Fiscal 14.372.000,00 4.202.000,00 10.170.000,00

Seguridade 4.125.000,00 1.400.000,00 2.725.000,00

3350.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores Seguridade 10.500,00 3.500,00 7.000,00

3390.08.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais Seguridade 4.120.000,00 0,00 4.120.000,00

3390.14.00.00.00 Diarias - Civil Fiscal 495.500,00 480.500,00 15.000,00

Seguridade 146.100,00 5.000,00 141.100,00





3390.30.00.00.00 Material de Consumo Fiscal 5.594.750,00 3.107.500,00 2.487.250,00

Seguridade 4.859.300,00 49.000,00 4.810.300,00

3390.31.00.00.00 Premiacoes Cult, Art, Cient, Desp e Out Fiscal 44.000,00 42.000,00 2.000,00

Seguridade 1.000,00 0,00 1.000,00

3390.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico p/ Distr. Gratu Fiscal 126.707,00 119.707,00 7.000,00

Seguridade 5.967.100,00 442.100,00 5.525.000,00

3390.33.00.00.00 Passagens E Despesas com Locomocao Fiscal 5.020.093,00 642.093,00 4.378.000,00

Seguridade 1.637.200,00 9.000,00 1.628.200,00

3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria Fiscal 4.138.908,00 732.568,00 3.406.340,00

Seguridade 1.000,00 0,00 1.000,00

3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi Fiscal 3.236.900,00 2.745.900,00 491.000,00

Seguridade 1.756.800,00 492.000,00 1.264.800,00

3390.37.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra Fiscal 49.535.000,00 3.892.000,00 45.643.000,00

Seguridade 7.191.200,00 14.000,00 7.177.200,00

3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juri Fiscal 129.021.872,00 101.033.066,00 27.988.806,00

Seguridade 27.150.500,00 1.279.000,00 25.871.500,00

3390.41.00.00.00 Contribuicoes Fiscal 104.500,00 104.500,00 0,00

Seguridade 2.000,00 2.000,00 0,00

3390.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao Fiscal 1.536.000,00 1.511.000,00 25.000,00

Seguridade 764.040,00 0,00 764.040,00

3390.47.00.00.00 Obrigac s Tributarias E Contributivas Fiscal 6.786.500,00 6.755.500,00 31.000,00

Seguridade 555.000,00 3.000,00 552.000,00

3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financ. a Pessoa Fisicas Fiscal 350.000,00 350.000,00 0,00

3390.49.00.00.00 Auxilio-transporte Fiscal 3.901.000,00 1.801.000,00 2.100.000,00

Seguridade 1.353.000,00 1.000,00 1.352.000,00

3390.91.00.00.00 Sentencas Judiciais Fiscal 14.208.000,00 14.208.000,00 0,00

Seguridade 39.000,00 0,00 39.000,00

3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores Fiscal 8.448.165,00 3.140.100,00 5.308.065,00

Seguridade 732.200,00 38.000,00 694.200,00

3390.93.00.00.00 Indenizac s E Restituic s Fiscal 1.271.000,00 194.000,00 1.077.000,00

Seguridade 769.000,00 3.000,00 766.000,00

3390.98.00.00.00 Compensacoes ao RGPS Seguridade 140.000,00 0,00 140.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

4450.42.00.00.00 Auxilios Fiscal 361.000,00 11.000,00 350.000,00

Seguridade 402.000,00 100.000,00 302.000,00

4450.51.00.00.00 Obras e Instalacoes Seguridade 313.519,00 0,00 313.519,00

4450.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Seguridade 100.000,00 0,00 100.000,00





4490.30.00.00.00 Material de Consumo Fiscal 114.000,00 102.000,00 12.000,00

4490.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 2.948.000,00 3.000,00 2.945.000,00

4490.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - P.fisica Fiscal 55.000,00 5.000,00 50.000,00

4490.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jur Fiscal 6.832.000,00 673.000,00 6.159.000,00

4490.47.00.00.00 Obrigac s Tributarias Fiscal 21.000,00 1.000,00 20.000,00

4490.51.00.00.00 Obras e Instalac s Fiscal 89.294.900,00 8.255.000,00 81.039.900,00

Seguridade 4.356.750,00 154.000,00 4.202.750,00

4490.52.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente Fiscal 4.217.700,00 1.348.700,00 2.869.000,00

Seguridade 6.414.000,00 162.100,00 6.251.900,00

4490.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis Fiscal 22.000,00 15.000,00 7.000,00

Seguridade 2.204.000,00 2.000,00 2.202.000,00

4490.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores Fiscal 2.122.700,00 156.000,00 1.966.700,00

Seguridade 82.000,00 5.000,00 77.000,00

4490.93.00.00.00 Indenizac s E Restituic s Fiscal 147.500,00 35.500,00 112.000,00

Seguridade 20.000,00 1.000,00 19.000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA

4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado Fiscal 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00

Reserva de Contigencia

9999.99.00.00.00 Reserva de Contingencia Fiscal 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00

Total Geral 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTES DE

RECURSOS CONFORME A ESFERA ORÇAMENTÁRIA

ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos



0001 Recursos do Tesouro Exercicio Corrente Fiscal 293.822.634,00 293.822.634,00 0,00

Seguridade 37.439.200,00 37.439.200,00 0,00

0002 Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr Fiscal 359.657.061,00 360.000,00 359.297.061,00

Seguridade 252.862.333,00 1.300.000,00 251.562.333,00

Total Geral 943.781.228,00 332.921.834,00 610.859.394,00

Total Fiscal 653.479.695,00 294.182.634,00 359.297.061,00







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO


ESPIRITO SANTO Demonstrativo da Despesa dos Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimento

Prefeitura Municipal de Vila Velha por Poder e Orgao - Exercicio de 2016

Poder e Orgao

Fonte de Recurso

Grupo de Despesa Total Fiscal Seguridade Investimento

LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00 0,00

Recursos do Tesouro Exercicio Corrente 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.197.000,00 19.197.000,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.941.000,00 3.941.000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

TOTAL DO LEGISLATIVO 26.118.000,00 26.118.000,00 0,00 0,00


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.197.000,00 19.197.000,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00


INVESTIMENTOS 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00


ADMINISTRACAO INDIRETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 950.700,00 950.700,00 0,00 0,00

Recursos do Tesouro Exercicio Corrente 950.700,00 950.700,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 935.700,00 935.700,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

SECR. PREV, COMB. A VIOLENCIA E TRANSITO 14.405.065,00 14.405.065,00 0,00 0,00



INVESTIMENTOS 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00

Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr 9.405.065,00 9.405.065,00 0,00 0,00


INVESTIMENTOS 869.000,00 869.000,00 0,00 0,00

PROCURADORIA GERAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 605.000,00 605.000,00 0,00 0,00


INVESTIMENTOS 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

CONTROLADORIA GERAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00



INVESTIMENTOS 27.700,00 27.700,00 0,00 0,00

SECR. MUN. DESENV. URBANO E MOBILIDADE 8.112.980,00 8.112.980,00 0,00 0,00



INVESTIMENTOS 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00



INVESTIMENTOS 2.603.000,00 2.603.000,00 0,00 0,00

SECR. MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 156.935.000,00 122.435.000,00 34.500.000,00 0,00

Recursos do Tesouro Exercicio Corrente 156.935.000,00 122.435.000,00 34.500.000,00 0,00




Poder e Orgao

Fonte de Recurso


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.390.000,00 87.890.000,00 34.500.000,00 0,00


INVESTIMENTOS 213.500,00 213.500,00 0,00 0,00

Reserva de Contingencia 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00

SECR. MUN. FINANCAS 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00


JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00


INVESTIMENTOS 387.000,00 387.000,00 0,00 0,00




INVESTIMENTOS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

SECR. MUN. DE EDUCACAO 277.356.250,00 256.415.250,00 20.941.000,00 0,00



INVESTIMENTOS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr 273.356.250,00 252.415.250,00 20.941.000,00 0,00



INVESTIMENTOS 13.102.000,00 13.102.000,00 0,00 0,00

SECR. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00 0,00



INVESTIMENTOS 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00

SECR. MUN. ASSSITENCIA SOCIAL 16.511.000,00 981.000,00 15.530.000,00 0,00

Recursos do Tesouro Exercicio Corrente 2.660.000,00 201.000,00 2.459.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.000,00 1.000,00 73.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.262.000,00 200.000,00 2.062.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 324.000,00 0,00 324.000,00 0,00

Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr 13.851.000,00 780.000,00 13.071.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.044.000,00 0,00 8.044.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 4.537.000,00 780.000,00 3.757.000,00 0,00

SECR. MUN. DE SERVICOS URBANOS 70.661.600,00 70.661.600,00 0,00 0,00




INVESTIMENTOS 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00

SECR. MUN.INFRAESTRUTURA,PROJ. E OBRAS 73.324.600,00 73.324.600,00 0,00 0,00




INVESTIMENTOS 6.394.500,00 6.394.500,00 0,00 0,00



INVESTIMENTOS 52.484.100,00 52.484.100,00 0,00 0,00

SECR. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00





Poder e Orgao

Fonte de Recurso



INVESTIMENTOS 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00

SEC. MUNICIPAL DE DRENAGEM E SANEAMENTO 26.149.500,00 26.149.500,00 0,00 0,00




INVESTIMENTOS 2.126.000,00 2.126.000,00 0,00 0,00



INVESTIMENTOS 23.865.500,00 23.865.500,00 0,00 0,00

SECR. MUN. DE DESENV. SUSTENTAVEL 1.294.000,00 1.294.000,00 0,00 0,00




INVESTIMENTOS 178.500,00 178.500,00 0,00 0,00

Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr 344.000,00 344.000,00 0,00 0,00


INVESTIMENTOS 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00

INST.PREVID.ASSIST.SERV.MUNIC.VILA VELHA 74.004.000,00 0,00 74.004.000,00 0,00

Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr 74.004.000,00 0,00 74.004.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.592.000,00 0,00 67.592.000,00 0,00


INVESTIMENTOS 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 145.348.533,00 22.000,00 145.326.533,00 0,00

Recursos do Tesouro Exercicio Corrente 500.200,00 20.000,00 480.200,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 398.100,00 18.000,00 380.100,00 0,00

INVESTIMENTOS 102.100,00 2.000,00 100.100,00 0,00

Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr 144.848.333,00 2.000,00 144.846.333,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.553.824,00 2.000,00 69.551.824,00 0,00


INVESTIMENTOS 8.571.169,00 0,00 8.571.169,00 0,00

TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA 917.663.228,00 627.361.695,00 290.301.533,00 0,00

Recursos do Tesouro Exercicio Corrente 305.143.834,00 267.704.634,00 37.439.200,00 0,00


JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.245.534,00 140.803.434,00 2.442.100,00 0,00

INVESTIMENTOS 10.019.300,00 9.595.200,00 424.100,00 0,00


Reserva de Contingencia 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00

Recursos de Outras Fontes Exercicio Corr 612.519.394,00 359.657.061,00 252.862.333,00 0,00


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 183.528.801,00 103.489.461,00 80.039.340,00 0,00

INVESTIMENTOS 108.998.769,00 95.530.600,00 13.468.169,00 0,00

TOTAL GERAL 943.781.228,00 653.479.695,00 290.301.533,00 0,00





DOCUMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

OP 2016

pl 051 2015 estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016

Government & Nonprofit