perfil plazuela irene salvador
DESCRIPTION
Perfil Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma Y Calla - Santa Maria - Huaura - LimaTRANSCRIPT
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Antecedentes
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participación de las Involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnostico de la Situación Actual.
3.2. Definición del Problema y Sus Causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Análisis de la Demanda
4.2. Análisis de la Oferta
1
4.3. Balance Oferta - Demanda
4.4. Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.5. Costos del Proyecto
4.6. Beneficios
4.7. Evaluación Social
4.8. Análisis de Sensibilidad
4.9. Análisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental
4.11. Selección de Alternativas
4.12. Plan de Implementación
4.12. Gestión y Organización
4.13. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIÓN
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
VI. ANEXOS
2
I. RESUMEN EJECUTIVO
3
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
“Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y
Calla, distrito de Santa María - Huaura - Lima”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO:
"Adecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene
Salvador en el barrio Toma y Calla en el distrito de Santa María"
C. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS BIENES O
SERVICIOS DEL PROYECTO
La demanda anual alcanza a las 1500 personas totales de la población
beneficiada del proyecto ya que siendo la oferta de la infraestructura de
la plazuela actual que presenta la población beneficiaria del Barrio de
Toma y Calla del distrito de Santa María es cero (0); apreciándose
claramente el desequilibrio existente.
Demanda del área destinada para el mejoramiento de la Infraestructura
es de 2,160.25, siendo la distribución la siguiente:
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Plazuela Tierra Concreto
Estado de la Plazuela Malo Bueno
Concreto Armado
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 12.25
Cisterna
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 36.00
4
Rampas
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 12.00
Piso de Concreto
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 140.00
Piso de Adoquines
Adoquinado Tierra Adoquinado
Área instalada - 140.00
Sardineles
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 60.00
Veredas
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 560.00
Sembrado de Áreas Verdes
Grass Tierra Grass en champas
Área instalada - 1,200.00
Área Total de Mejoramiento de la Plazuela - 2,169.25
Fuente: Elaboración Propia
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Año Población
0 1,500
1 1,521
2 1,541
3 1,562
4 1,584
5 1,606
6 1,628
7 1,650
8 1,673
9 1,695
10 1,719Población Promedio 1,618
Fuente: Elaboración Propia
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
5
Alternativa Nº 1: El mejoramiento de la infraestructura comprende un
área de 2,160.25 m².
Corte superficial en forma manual hasta 20 centímetros, nivelando y
compactando la subrasante, se procede a la construcción de armado
concreto del asta de bandera, construcción de un obelisco, construcción
de una cisterna en un área de 36m², construcción de rampas en un área
de 12m², construcción de piso de concreto en un área de 140m²,
construcción de piso adoquinado en un área de 140m², construcción de
sardineles en un área de 60m², construcción de veredas en un área de
560m² y sembrado grass en un are de 1200m².
E. COSTO DEL PIP
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA DE LOS COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION
Alternativa 1
(EN NUEVOS SOLES)
Descripción Costo Totalde Inversión
COSTO DIRECTO 254,423.08
COSTO INDIRECTO 32,000.00
Total (A precios privados) 286,423.08
Total (A precios sociales) 226,274.23
F. BENEFICIOS DEL PIP
F.1. SIN PROYECTO
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la plazuela
Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla del distrito de Santa María.
En el distrito de Santa María, la población seguirá percibiendo los
mismos efectos que la situación actual, que implica no tener una buena
infraestructura de la plazuela, para los adecuados espacios de
6
infraestructura y ornato público, por lo tanto los beneficios en términos
cualitativos son iguales que en la situación actual.
F.2. CON PROYECTO
Disponibilidad de infraestructura con adecuadas condiciones técnicas
brindando a la población un ambiente para mejorar el ornato.
Contribuye a mejorar la infraestructura de la plazuela y por ende se
efectué los eventos cívicos culturales y religiosos.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto el cual no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios en razón en que estos
beneficios son de naturaleza cualitativa, por consiguiente en su
evaluación se ha utilizado la metodología costo/efectividad.
a) METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD
EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL ALTERNATIVA UNICA
RUBROSALTERNATIVA 1
P. PRIVADOS P. SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTO (VACT) 314,318.13 246,238.72
INDICADOR DE RESULTADOS 1,618 1,618
CTA PARA BENEFICIARIOS 194.29 152.21
El Costo de Efectividad para la Alternativa Seleccionada es de 194.29
per cápita.
b) ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA
7
En lo que respecta el análisis de sensibilidad aplicado al PIP,
corresponde sensibilizar el parámetro: costo en niveles de 5%, 10%,
15%, y 20% por tratarse del indicador costo efectividad. Como se
aprecia en el siguiente cuadro.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL
ALTERNATIVA 1
FACTOR DE VARIACION VAC S/. X M²
LINEA REFERENCIAL MTC
X M²
40% 344,734.20 159.58
30% 320,110.33 148.18
20% 295,486.46 136.78
15% 283,174.52 131.08
10% 270,862.59 125.38
5% 258,550.65 119.69
0% 246,238.72 113.99 115.00
-5% 233,926.78 108.29
-10% 221,614.85 102.59
-15% 209,302.91 96.89
-20% 196,990.97 91.19
H. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad de este proyecto, estará sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversión
hasta su fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los
objetivos esperados.
En función a ellos se garantiza:
- La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA, se
compromete a realizar la operación y mantenimiento de la obra, costo
para lo cual debe determinar la asignación de las partidas
correspondientes a su presupuesto institucional de apertura, en virtud
del compromiso suscrito por ellos.
8
El proyecto es sostenible desde el punto de vista de Desarrollo Urbano,
en la medida que este pondrá a disposición de la comunidad en general,
el mejoramiento de la plazuela con criterio técnico para brindar las
adecuadas condiciones de espacios de infraestructura de ornato público.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea en la etapa de
inversión participará la Municipalidad Distrital de Santa María hasta la
entrega del Proyecto a la Comunidad de la población beneficiada, las
cuales estarán encargadas de la conservación y mantenimiento de la
Plazuela.
Responsable de la Operación y Mantenimiento:
Los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto estarán a cargo
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA Y COMUNIDAD
BENEFICIADA.
I. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS TIPOMEDIDAS DE
MITIGACIÓN
Incremento de RuidoDurante la
Construcción
Usar Maquinaria
Certificada
Polvareda por el
Movimiento de Tierras
Durante la
Construcción
Regado y Limpieza en
el terreno
Afectación de la
Transitabilidad Peatonal y
Vehicular de las calles de
donde se efectuara el
Proyecto.
Durante la
Construcción
Acopio de Material
según avance de la
Obra
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
9
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los
actores que participan en le ejecución así como en la operación del
proyecto, se hace necesario analizar las capacidades técnicas,
administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a
la Municipalidad Distrital de Santa María, quien coordinara con el
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para una eficiente y
adecuadas implementación de la Infraestructura a ejecutar.
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
10
La Implementación de la Obra: “Mejoramiento de la Plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y calla, distrito de Santa María - Huaura -
Lima”, planea el proceso y puesta en marcha de una adecuada
infraestructura moderna.
Su implementación deberá satisfacer los objetivos básicos para lo que
se ha propuesto la obra, así mismo cumplir con los cronogramas físicos
y financieros propuestos, tal como se describe a continuación:
11
a) CUADRO DE METAS FINANCIERA
METAS UNIDAD INVERSIÓNMESES
TOTALMES I MES II
COSTO DIRECTONuevos Soles
254,423.08 127,211.54 127,211.54 254,423.08
COSTO INDIRECTONuevos Soles
32,000.00 16,000.00 16,000.00 32,000.00
TOTAL 286,423.08 143,211.54 143,211.54 286,423.08
12
b) CUADRO DE METAS FÍSICAS
METAS UNIDAD METASMESES
TOTALMES I MES II
COSTO DIRECTO Glb (%) 1.00 50.00 50.00 100.00
COSTO INDIRECTO Glb (%) 1.00 50.00 50.00 100.00
13
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de
Toma y Calla, distrito de Santa María - Huaura - Lima”, tiene como
objetivo central el de contar con “Adecuados espacios de infraestructura
y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y
Calla en el distrito de Santa María".
La población total beneficiaria actual se estima en 1,500 habitantes.
Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el
punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, cumple con las
exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados es de S/.
286,423.08 nuevos soles y S/. 226,274.23 nuevos soles a precios
sociales.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con Metodología
Costo / Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,
tanto a nivel de componentes como a nivel global a precios sociales;
siendo el C/E=164.16, para la alternativa seleccionada.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico,
social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Santa María, y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa y también
realizar el monitoreo y evaluación socio económica post ejecución de la
14
obra, para que de esta forma se pueda medir los resultados a mediano y
largo plazo.
15
M. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Condiciones adecuadas de interacción socio cultural y carencia de espacios para las actividades cívico y culturales en el Barrio de Toma y Calla
- Disminución de los accidentes de tránsito. - Mejorar la infraestructura y ornato
- Encuesta a la población beneficiaria.
- Los esfuerzos de las Instituciones tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el Mantenimiento adecuado y programado.
PROPOSITO
"Adecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa María"
1.- Al término del primer año iniciado el proyecto el 100% de los beneficiarios tendrán su plazuela en buen estado.
- Reglamento Nacional de Construcciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.-Encuestas a hogares.
Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a los pobladores de la zona en el mantenimiento.
COMPONENTES- Existencia de la plazuela.- Organizaciones comunes con capacidad de gestión.
- 100% del total de las obras de infraestructura estarán en funcionamiento en el año 2. - Área Instalada de 2,169.25m² al año 1
- Informe de obras. - Valorizaciones.
-Financiamiento apropiado y oportuno de la Municipalidad Distrital de Santa María. - Participación del gobierno local. - Participación activa de los beneficiarios.
ACCIONES
- Elaboración de Expediente Técnico.- Mejoramiento de la Plazuela- Supervisión y Expediente.- Programación del mantenimiento rutinario y periódico
- Costo Directo de S/. 254,423.08 - Costo Indirecto: S/. 32,000.00 - Costo del Proyecto S/. 286,423.08
- Informe físico financiero. - Reportes de avance de la unidad ejecutora. - Liquidación de obra. - Entrega de obra.
- Es posible coordinar con las autoridades de los pobladores de la zona, para la ejecución de la obra. - Capacidad de contratación de la Municipalidad Santa María para la ejecución de la obra, condiciones climatológicas favorables.
16
II. ASPECTOS GENERALES
17
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y
Calla, distrito de Santa María - Huaura - Lima”.
2.1.1. Ubicación:
Región : Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Santa María
Lugar : Barrio de Toma y Calla
Región Geográfica : Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud de la capital : 80 m.s.n.m.
DESCRIPCIÓN
Departamento de Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huaura Tiene como
límites al:
Norte: Con el distrito de Huaura.
Sur: Con el distrito de Huacho
Este: Con el distrito de Sayán.
Oeste: Con el distrito de Hualmay.
18
UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
UBICACIÓN A NIVEL NACIONAL UBICACIÓN A NIVEL REGIONAL
UBICACIÓN A NIVEL PROVINCIAL UBICACIÓN A NIVEL DISTRITAL
19
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
Área : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Sector : Gobiernos Locales - Huaura.
Pliego : Municipalidad Distrital de Santa María.
Responsable Formulador : Ing. Erber Efraín Correa Celis.
Responsable de la UF : Raúl Eduardo Echegaray Pichardo.
Correo electrónico : [email protected]
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA
Entidad : Municipalidad Distrital de Santa María.
Área : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Responsable : Ing. Víctor Raúl Paredes Tadey.
Correo electrónico : [email protected]
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos, conjuntamente con las autoridades locales, han
venido solicitando de manera reiterada, se atienda “Mejoramiento de la
plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla, distrito de Santa María –
Huaura Lima”, y que permita la adecuada realización de eventos cívico
culturales de los beneficiarios y aledaños.
La participación de la comunidad y las autoridades es activa,
comprometiéndose a dar los aportes necesarios que demande la ejecución
del proyecto así como el mantenimiento y operación de la infraestructura de
la plazuela, quienes asumirán es la Municipalidad Distrital de Santa María,
estableciéndose los siguientes compromisos.
20
DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA
- ETAPA DE FORMULACIÓN
Planteamiento de Ideas
Información de la comunidad beneficiada directa.
Información de la zona
- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Participación en trabajos de uso y mantenimiento de la infraestructura al
100% aportando a la mano de obra no calificada.
Compromiso del suministro de Agua y Fluido eléctrico para la buena marcha
del proyecto.
GOBIERNO DISTRITAL
- ETAPA DE FORMULACIÓN
Elaboración del estudio del proyecto a nivel de Perfil.
Elaboración del expediente técnico del proyecto.
- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Participación del Gobierno Municipal Distrital para el financiamiento de la
ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, distrito de Santa María - Huaura - Lima”.
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
¿QUIENES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVA E
INTERESES
CONFLICTO CON
LOS OTROS
GRUPOS
DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO
COMUNIDAD
BENEFICIADA
Presidente,
tesorero,
secretario, vocales
y pobladores en
general
Inadecuados
espacios de
infraestructura
para la plazuela
Mejoramiento de
la plazuela del
sector
No presenta
Experiencia para
el mantenimiento
de la plazuela
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SANTA MARIA
Autoridades del
Gobierno Municipal
distrital
Limitados
recursos
económicos
Aportar para el
Mejoramiento de
la Plazuela del
sector
No presenta
Experiencia para
la ejecución de
obra.
Soporte técnico,
administrativo,
contable,
financiero y
jurídico
Fuente: Elaboración Propia
21
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto
Las acciones o actividades del presente proyecto se encuentran
contemplada dentro de las competencias y funciones de los órganos
provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y según lo dispuesto
señala: ARTICULO 1º.- GOBIERNOS LOCALES: Los gobiernos locales
son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la población y la organización. ARTICULO 4º.-
FINALIDAD.- Los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
ARTICULO 53º.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.- Las
municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concordancia
con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El
presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.
Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el
artículo 197º de la Constitución, regulan la participación vecinal en la
formulación de los presupuestos participativos.
El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus
ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del
plazo que establece la normatividad sobre la materia.
Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las
municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos
22
presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. Concordancia C.P.P
1993: Art. 197º.
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 97º.- PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO
Basándose en los Planes de Desarrollo Municipal Distritales Concertados
y sus Presupuestos Participativos, el Consejo de Coordinación Local
Provincial procede a coordinar, concertar y proponer el Plan de
Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su Presupuesto
Participativo, el cual luego de aprobado es elevado al Consejo de
Coordinación Regional para su integración a todos los planes de
desarrollo municipal provincial concertados de la región y la formulación
del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de
participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas,
inclusión, eficacia, eficiencia, équidas, sostenibilidad imparcialidad y
neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las políticas locales,
especialización de las funciones, competitividad e integración.
El proyecto se enmarca en los lineamientos de Política, Plan de
Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del distrito de
Santa María donde la Municipalidad tiene la misión de asegurar la
gobernabilidad del distrito, coordinado y concertando con los organismo
públicos, sector privado y la comunidad; a fin de lograr el desarrollo
sostenido del Distrito procurando el orden y la estabilidad necesaria para
facilitar la convivencia, los valores, las tradiciones y costumbres que
permitirá una adecuada inserción de sus jurisdicción en el ámbito nacional
e internacional, por eso es que desde el inicio de esta gestión, las
acciones municipales se han orientado al mejoramiento de la calidad de
vida de los vecinos mediante la puesta en marcha de planes integrales de
obras y tomando medidas importantes en la preservación de la seguridad
ciudadana.
23
Dentro de los objetivos Generales de la Municipalidad que son:
Modernizar y Fortalecer la Municipalidad Distrital de Santa María, está
orientado a ejecutar el reordenamiento y adecuación de los cambios que
se suscitan en la actualidad, cuya misión es aplicar la Gerencia Social
Moderna en la Administración Municipal, utilizando tecnología y
reingeniería en el proceso de producción de servicios que se prestan a la
ciudadanía, fortalecimiento a la organización mediante la productividad y
competitividad.
Finalmente mejorar la calidad total de los servicios públicos; y Reordenar
y Mejorar la Viabilidad, Accesibilidad, Equipamiento de la Infraestructura
Urbana del Distrito, por lo que se está orientando en priorizar la ejecución
de proyectos de infraestructura y comunitaria con la finalidad de
incrementar el equipamiento urbano, implementando un programa
concertado para el mejoramiento de los servicios básicos y de salud,
priorizándolo en los sectores más vulnerables de los Distritos de su
jurisdicción. Brindando así seguridad y adecuada atención a la población
por lo que se enmarca dentro de los objetivos señalados en los
lineamientos de la política y del Plan Operativo del distrito de Santa María.
El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta, los
contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión
Pública, que a través de la Ley Nº 27293, se crea con la finalidad de
optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y
normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de
inversión.
Asimismo son de observancia y cumplimiento la Resolución Directoral Nº
002-2011-EF/68.01 que entro en vigencia el 10 de abril del 2011, dejando
sin efecto la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 que entro en
vigencia el 10 de febrero del 2009; dejando sin efecto la Resolución
Directoral Nº 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2007-
24
EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública y
sus modificatorias (Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01,
013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01), salvo lo
dispuesto en los artículos 6º y 7º de la citada Resolución Directoral.
Además, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la
“Guía Metodológica para, la Identificación, Formulación y Evaluación de
Proyectos a nivel de perfil que la Dirección General de programación
Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas ha publico con el fin de
orientar el proceso de elaboración de perfiles de proyectos.
Asimismo el Proyecto se enmarca en estructura funcional
programática siguiente:
Función : 17 MEDIO AMBIENTE
Programa : 039 MEDIO AMBIENTE
Subprograma : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
25
III. IDENTIFICACIÓN
26
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La Población de las calles del barrio de Toma y Calla, está ubicado al
noreste de la antigua Panamericana Norte, perteneciente al distrito de
Santa María, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, al año 2011,
cuenta con 250 viviendas y que está constituido por un promedio de 1,500
habitantes, según información concedida por la Municipalidad Distrital de
Santa María a través de un resumen de empadronamiento realizado el año
2011.
El estado de plazuela, es deplorable porque no se tiene las condiciones
mínimas para los adecuados espacios de infraestructura para la realización
de eventos cívicos religiosos culturales.
En la plazuela se mejorara el asta de la bandera, el obelisco, construcción
de Salaverry, construcción de rampas, mejoramiento del piso de concreto,
construcción de piso adoquinado, mejoramiento de los sardineles, resane y
mejoramiento de las veredas y sembrado de grass.
Población afectada y sus características:
La zona del proyecto comprende a una población aproximada de
1500 habitantes, con una densidad de 6 habitantes / vivienda.
Del total de viviendas existentes en la zona del proyecto, de acuerdo
a la visita de campo son de adobe y material noble.
La su principal fuente de ingreso y dedicación es el Comercio. Como
Fuente de ingreso económico acoge entre sus pobladores a
medianos y pequeños empresarios, con una emigración acelerada
en su mayoritaria de nuestra sierra. Según información
27
proporcionada en la Municipalidad por la INEI, el ingreso promedio
familiar es de S/. 800 al mes.
Nº de viviendas:
Según información obtenida mediante trabajo de campo, la zona
influenciada está comprendida actualmente por 250 viviendas, pero
la expansión futura llegará a tener en su totalidad 270 viviendas.
Topografía y Tipo de Suelo
Tiene una topografía relativamente plana, con una pendiente
mínima. El terreno está compuesto por dos capas, una de ellas
superficial, compuesta de una matriz de arcilla con grava gruesa y
fina, de una densidad moderadamente densa, seco, de color
amarillento claro con matiz gris, y otra capa de arena arcillosa de
plasticidad media a alta, medianamente compacta, ligeramente
húmeda, color beige claro a gris. No presenta nivel freático alto,
según información de la zona, el nivel freático se encuentra
normalmente a 15.00 metros de profundidad.
Duración del Proyecto
El proyecto tiene una duración de 2 meses.
Área de influencia del proyecto
El área de influencia del proyecto de Mejoramiento de la plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, de acuerdo a los trabajos realizados
en el campo, se ha tenido los siguientes resultados de la población
directamente afectada.
28
CARACTERISTICAS UNIDADES VALORES
Población Afectada Hab. 1,500
Número de
ViviendasHab. 250
Miembros por familia Hab./vivienda 6
El número de las familias es de 250, el promedio de integrantes por familia
o personas por familia es de 6 el total de población que se encuentra en la
zona de influencia del proyecto es de 1,500.
Intento de soluciones anteriores
La comunidad de la zona del proyecto, desde muchos años atrás han
venido gestionando las diferentes obras básicas y complementarias del
mejoramiento de la plazuela, así como la de contar con áreas verdes, de tal
manera que les permita tener adecuados espacios de infraestructura y
ornato público. Es por ello que la municipalidad de Santa María y los
beneficiarios directos se han comprometido para la ejecución de este
anhelado proyecto de Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, es por ello la realización de este estudio de pre
inversión a nivel de perfil.
Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema
La organización existente de la comunidad en el área de influencia del
proyecto, permite determinar la activa inserción al proyecto y establecer
compromisos de apoyar voluntariamente, lo cual nos posibilita visualizar de
manera optimista el presente proyecto. La Municipalidad Distrital de Santa
María, en el marco de sus competencias, asume el rol protagónico en su
ámbito de acción, y busca el financiamiento para el proyecto, a través del
inicio del ciclo de proyectos, por lo que presenta una clara y real posibilidad
de ejecutar tan ansiada obra.
29
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
La población directamente afectada son los pobladores de las calles del
barrio de Toma y Calla, está ubicado al este de la antigua Panamericana
Norte, perteneciente al distrito de Santa María, Provincia de Huaura,
Departamento de Lima.
Pero también son afectado todos aquellas personas que visiten la
localidad, como los vehículos que transiten por el sector.
A. PROBLEMA CENTRAL
El diagnóstico de la situación actual nos permite definir el problema
central como:
B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que
generan el problema central:
Causas Directas
1. Infraestructura pública deficiente.
2. Insuficiente disponibilidad de espacios para eventos cívicos.
3. Bajo nivel de atención de turistas.
"Inadecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la
Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla en el distrito
de Santa María"
30
Causas Indirectas
1.1 La población no puede realizar eventos cívicos.
1.2 Los eventos se realizan en el local comunal.
1.3 Organizaciones comunes con limitada capacidad de gestión.
El Estado a través de sus gobiernos central, regional y local no ha
realizado ninguna inversión pública en “Mejoramiento de la plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, distrito de Santa María - Huaura -
Lima”.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efecto Final: Condiciones inadecuadas de interacción socio cultural y
carencia de espacios para las actividades cívico y culturales en el Barrio
de Toma y Calla
31
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
32
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Como problema central ha sido identificado, se ha definido el objetivo del
proyecto en los términos siguientes:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente
proyecto consiste en contribuir a las “Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, distrito de Santa María", a través de un
conjunto de acciones orientadas a mejorar el Ornato y Medio Ambiente y
así garantizar el bienestar de la población insatisfecha por el problema
identificado.
El mencionado objetivo central se ha logrado por los siguientes medios:
Medio de 1er Nivel
1. Infraestructura pública eficiente.
2. Suficiente disponibilidad de espacios para eventos cívicos
3. Alto nivel de atención de turistas
Medios Fundamentales
1.1 La población puede realizar eventos cívicos.
1.2 Los eventos se realizan en la plazuela.
"Inadecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa María"
"Adecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa María"
33
1.3 Organizaciones comunes con capacidad de gestión.
B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
Condiciones adecuadas de interacción socio cultural y carencia de espacios para las actividades cívicos y culturales en el barrio de Toma y Calla.
34
C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar una vez logrado el objetivo central, serán los
siguientes:
Fines Directos
1. Disminuir la contaminación ambiental.
2. Altos niveles de ingresos de la población dedicada al turismo.
3. Adecuada capacidad instalada en la plazuela del Barrio de Toma y
Calla
Fines Indirectos
1.1 Preservar el medio ambiente.
2.1 Elevar la actividad turística.
3.1 Ampliación de los espacios saludables.
Todas estas condiciones positivas contribuirán al objetivo superior y fin
último que es tener las condiciones adecuadas de interacción socio cultural
y carencia de espacios para las actividades cívicas y culturales en el barrio
de Toma y Calla.
35
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Se plantea como alternativas adecuadas al caso:
36
Se proponen dos alternativas de solución para el problema central que
aqueja a la población de la zona donde se realizará el proyecto:
Nombre de la Alternativa
Descripción de la Alternativa (Características y
Componentes)
Costo(S/.)
Tiempo de Ejecución(meses)
Población Beneficiaria
Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el barrio Toma y Calla, distrito de Santa María - Huaura - Lima
El mejoramiento de la infraestructura comprende un área de 2,160.25 m².
Corte superficial en forma manual hasta 20 centímetros, nivelando y compactando la subrasante, se procede a la construcción de armado concreto del asta de bandera, construcción de un obelisco, construcción de una cisterna en un área de 36m², construcción de rampas en un área de 12m², construcción de piso de concreto en un área de 140m², construcción de piso adoquinado en un área de 140m², construcción de sardineles en un área de 60m², construcción de veredas en un área de 560m² y sembrado grass en un are de 1200m²
286,423.08 2 1500
37
IV. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
38
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
En esta parte de analiza el mercado a través de la oferta y la demanda a
nivel de perfil, los costos en la situación con y sin proyecto y los beneficios;
además se evalúa el impacto de la obra en el ambiente, especialmente sus
posibles efectos negativos, culminándose con la evaluación privada y social,
así como el análisis de sensibilidad y sostenibilidad
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 – 10
Meses Meses Meses
1 - 2 1 - 6 7 - 12
PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
PERFIL TÉCNICO
ETAPA I
EXPEDIENTE TÉCNICO,
EJECUCIÓN DE OBRA
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración Propia
AREA DE INFLUENCIA
El área de influencia esta del proyecto está conformada por las calles del
barrio de Toma y Calla, distrito de santa María.
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años,
conforme a lo establecido en el Anexo 09 de la Directiva SNIP.
La demanda para el proyecto se expresa en función al mejoramiento de
la plazuela; se plantea que el ritmo de crecimiento de la demanda por
39
tales servicios durante el horizonte de evaluación será lo construido en la
etapa de inversión.
Por lo cual, para determinar la demanda actual por estos servicios
utilizaremos los siguientes parámetros:
PARÁMETROS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Características Técnicas Demanda
Concreto Armado
Área de concreto armado 12.25
Cisterna
Área de cisterna 36.00
Rampas
Área de rampas 12.00
Piso de concreto
Área de piso de concreto 140.00
Piso de adoquines
Área de piso de adoquines 140.00
Sardineles
Área de Sardineles 60.00
Veredas
Área de Veredas 560.00
Áreas Verdes Sembrado de Grass 1,200.00
Área Total para Mejoramiento 2,160.25Fuente: Elaboración Propia
DEMANDA ACTUAL
SERVICIO AREA M²
Plazuela 2,160.25
En primer lugar proyectamos la población para todo el horizonte del
proyecto, mediante el método aritmético haciendo uso de la tasa de
crecimiento promedio, para los 10 años proyectados.
40
PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DE LA POBLACIÓN
PARÁMETROS VALORPoblación Año 2011 (hab.) 1,500Número de Viviendas 250Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%) 1.37%Densidad Poblacional (hab. /Viv.) 6
Para obtener la población del año siguiente, siendo la población actual el
Año 0 que es de 1,500, para el cálculo en el año Siguiente (Año n) se
calcula mediante la siguiente fórmula:
As= A0*(1+TC)
A0=1,500 (Año 0)
TC= Tasa de Crecimiento Anual
PROYECCION DE LA POBLACIÓN
Año Población
0 1,500
1 1,521
2 1,541
3 1,562
4 1,584
5 1,606
6 1,628
7 1,650
8 1,673
9 1,695
10 1,719Población Promedio 1,618
Fuente: Elaboración Propia
Se proyectará el Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el barrio
de Toma y Calla, distrito de santa María.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad
de la población beneficiaria de disponer con aéreas de vías
pavimentadas, veredas de concreto y mejorar el ornato público, para lo
cual se asumen como variables de análisis, el área a construir que
comprende de 2,160.25m².
41
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Estimación de la Oferta Sin Proyecto
Al no existir el mejoramiento de la plazuela, no se puede indicar Oferta
alguna, por lo tanto es 0.
OFERTA ACTUAL
SERVICIO AREA M²
Plazuela 0.00Fuente: Elaboración Propia
Estimación de la Oferta Con Proyecto
La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta de servicio del
mejoramiento de la plazuela, Las características técnicas y geométricas se
detallan a continuación:
OFERTA PROYECTIZADA
Características Técnicas Con proyecto
Concreto Armado
Área de concreto armado 12.25
Cisterna
Área de cisterna 36.00
Rampas
Área de rampas 12.00
Piso de concreto
Área de piso de concreto 140.00
Piso de adoquines
Área de piso de adoquines 140.00
Sardineles
Área de Sardineles 60.00
Veredas
Área de Veredas 560.00
Áreas Verdes
42
Sembrado de Grass 1,200.00
Área Total para Mejoramiento 2,160.25Fuente: Elaboración Propia
Esto permitirá que durante el horizonte de evaluación que son 10 años,
se haga un mantenimiento a la plazuela.
4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La demanda anual alcanza a las 1500 personas totales de la población
beneficiada del proyecto ya que siendo la oferta de la infraestructura de
la plazuela actual que presenta la población beneficiaria del barrio de
Toma y Calla del distrito de Santa María es cero (0); apreciándose
claramente el desequilibrio existente.
Demanda del área destinada para el mejoramiento de la Infraestructura
es de 2,160.25, siendo la distribución la siguiente:
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Plazuela Tierra Concreto
Estado de la Plazuela Malo Bueno
Concreto Armado
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 12.25
Cisterna
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 36.00
Rampas
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 12.00
Piso de Concreto
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 140.00
Piso de Adoquines
Adoquinado Tierra Adoquinado
43
Área instalada - 140.00
Sardineles
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 60.00
Veredas
Losa Tierra Concreto
Área instalada - 560.00
Sembrado de Áreas Verdes
Grass Tierra Grass en champas
Área instalada - 1,200.00
Área Total de Mejoramiento de la Plazuela - 2,160.25
Fuente: Elaboración Propia
4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Alternativa Nº 1: El mejoramiento de la infraestructura comprende un
área de 2,160.25 m².
Corte superficial en forma manual hasta 20 centímetros, nivelando y
compactando la subrasante, se procede a la construcción de armado
concreto del asta de bandera, construcción de un obelisco, construcción
de una cisterna en un área de 36m², construcción de rampas en un área
de 12m², construcción de piso de concreto en un área de 140m²,
construcción de piso adoquinado en un área de 140m², construcción de
sardineles en un área de 60m², construcción de veredas en un área de
560m² y sembrado grass en un are de 1200m².
4.5. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos están determinados por las inversiones y los costos de
Operación y Mantenimiento para el Mejoramiento de la plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, que ofrecerá a terceros para el
adecuado uso de eventos cívico culturales mejorando el ornato y medio
ambiente, tanto para la situación “Con Proyecto” y “Sin Proyecto”.
44
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos que cada una de las actividades de
las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos
aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa seleccionada
planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.
El estudio por tratarse de un nivel de perfil hace explicito con razonable
detalle la estructura de costos de la inversión, señalando la unidad de
medida, la cantidad y el costo unitario de cada uno de los requerimientos
(personal, herramientas, equipos y otros) de los diferentes componentes
del Proyecto.
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la
infraestructura, componentes principales del proyecto y corresponden a
los rubros siguientes:
- Insumos.
- Maquinarias y Equipos.
- Servicios Profesionales
- Mano de Obra Calificada y No Calificada
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del edificio construido. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de
obra no calificada.
Se contempla, además, la reposición de equipos (computo, mobiliario)
cuando se cumpla la vida útil de los mismos.
45
Asimismo, el estudio estima los costos de operación y mantenimiento
con proyecto y sin proyecto, con un razonable nivel de detalle y cuyos
requerimientos calza con el análisis del personal requerido durante
todo el horizonte de evaluación, así como las necesidades de
mantenimiento de los equipos y la infraestructura que el proyecto
plantea construir e implementar, respectivamente.
- COSTOS ESTIMADOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Alternativa 01
Precios Privados
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA DE LOS COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION
Alternativa 1
(EN NUEVOS SOLES)
Descripción Costo Totalde Inversión
COSTO DIRECTO 254,423.08
COSTO INDIRECTO 32,000.00
Total (A precios privados) 286,423.08
Precios Sociales
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA DE LOS COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION
Alternativa 1 (a precios sociales)
(EN NUEVOS SOLES)
Descripción Factor de corrección Total (S/.)
COSTO DIRECTO 0.79 200,994.23
COSTO INDIRECTO 0.79 25,280.00
Total (A precios sociales) 226,274.23
46
- DESAGREGADO DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRIVADOS - GLOBAL ALTERNATIVA 1
COMPONENTES BIENES NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL
COSTO DIRECTO 126,290.69 23,735.65 104,396.74 254,423.08
TOTAL 254,423.08
COSTOS DE CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES PARCIALES PRIVADOS FACTOR SOCIAL PARCIALES
SOCIALES
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 23,735.65 0.79 18,751.16
Mano de Obra No Calificada 104,396.74 0.79 82,473.42
Bienes Nacionales 126,290.69 0.79 99,769.65
SUB - TOTALES 254,423.08 200,994.23
INTANGIBLES
COSTO INDIRECTO 32,000.00 0.79 25,280.00
TOTAL S/. 286,423.08 226,274.23
- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN
47
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 )
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCIÓN UND DE MEDIDA CANT. C. U.
S/. PARCIAL COSTO TOTAL
OPERACIÓN 1,800.00
Operario Mes 12 150.00 1,800.00 1,800.00
MANTENIMIENTO 2,400.00
Pintado y Resane de las veredas y sardineles Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
Regado de Grass Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
Total S/. 4,200.00 4,200.00
Fuente: Municipalidad Distrital de Santa María TOTAL 4,200.00
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
DESCRIPCIÓN UND DE MEDIDA CANT. C. U.
S/. PARCIAL COSTO TOTAL
OPERARIO 1,800.00
Operario Mes 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00
MANTENIMIENTO 3,600.00
Limpieza y Pintado General de la plazuela Mes 12.00 100.00 1,200.00 1,200.00
Limpieza y Resane de Veredas y Sardineles Mes 12.00 100.00 1,200.00 1,200.00
Fertilización de cultivo y Corte de Grass Mes 12.00 100.00 1,200.00 1,200.00
Total S/. 5,400.00 5,400.00
Fuente: Municipalidad Distrital de Santa María TOTAL 5,400.00
48
- DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO RUTINARIO (ALTERNATIVA 01)
PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
COMPONENTES BIENES NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,092.00 1,050.00 2,058.00 4,200.00
PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO RUTINARIOALTERNATIVA 1
COMPONENTES PARCIALES PRECIOS PRIVADOS
FACTOR SOCIAL
PARCIALES PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,058.00 0.68 1,399.44
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,050.00 0.75 787.50
MATERIALES NACIONALES 1,092.00 0.75 819.00
TOTALES 4,200.00 3,005.94
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRVIADOS MANTENIMIENTO PERIODICO (ALTERNATIVA 01)
PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO PERIODICO
COMPONENTES BIENES NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,404.00 1,350.00 2,646.00 5,400.00
PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO PERIODICOALTERNATIVA 1
COMPONENTES PARCIALES PRECIOS PRIVADOS
FACTOR SOCIAL
PARCIALES PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,646.00 0.68 1,799.28
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,350.00 0.75 1,012.50
MATERIALES NACIONALES 1,404.00 0.75 1,053.00
TOTALES 5,400.00 3,864.78
49
- RESUMEN
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
ACTIVIDAD PERIODO SIN PROYECTOCON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 1,542.00 4,200.00
MANTENIMIENTO PERIODICO 1/ 5,400.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDAD PERIODO SIN PROYECTOCON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 1,156.50 3,005.94
MANTENIMIENTO PERIODICO 1/ 3,864.78
4.6. BENEFICIOS
- LOS BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la plazuela
Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla del distrito de Santa María.
En el distrito de Santa María, la población seguirá percibiendo los
mismos efectos que la situación actual, que implica no tener una buena
infraestructura de la plazuela, para los adecuados espacios de
infraestructura y ornato público, por lo tanto los beneficios en términos
cualitativos son iguales que en la situación actual.
- LOS BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los beneficios una vez ejecutado el proyecto serán muy impactantes
para las familias y la población en general involucradas en el
proyecto.
Disponibilidad de infraestructura con adecuadas condiciones técnicas
brindando a la población un ambiente para mejorar el ornato.
50
Contribuye a mejorar la infraestructura de la plazuela y por ende se
efectué los eventos cívicos culturales y religiosos.
Mejora el ornato de la comunidad brindando una mejor vista a las
calles donde se ejecutara el proyecto.
4.7. EVALUACIÓN SOCIAL
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto el cual no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios en razón en que estos
beneficios son de naturaleza cualitativa, por consiguiente en su
evaluación se ha utilizado la metodología costo/efectividad.
a) METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodología costo efectividad para comparar las
alternativas planteadas y tomar decisiones de conveniencia en relación
con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica
posible en la asignación de los recursos, puesto que el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar en naturaleza, intensidad y
además sea la que menor costo por unidad de beneficio cubierta.
El indicador ICE, se obtiene del cociente el VAC (Valor Actual de
Costos) entre el total promedio de los beneficiarios atendidos durante el
periodo de evaluación.
Se adjuntan los cuadros de evaluación para determinar los C/E, de la
alternativa seleccionada.
51
EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD PARA ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1: PRECIO PRIVADO CON PROYECTO
PERIODO TASA DE DESCUENTO 10% FLUJO
0 286,423.08 1.0000000 286,423.08
1 4,200.00 0.9090909 3,818.18
2 4,200.00 0.8264463 3,471.07
3 5,400.00 0.7513148 4,057.10
4 4,200.00 0.6830135 2,868.66
5 4,200.00 0.6209213 2,607.87
6 5,400.00 0.5644739 3,048.16
7 4,200.00 0.5131581 2,155.26
8 4,200.00 0.4665074 1,959.33
9 5,400.00 0.4240976 2,290.13
10 4,200.00 0.3855433 1,619.28
VAC 6.1445671 27,895.05
VACT 7.1445671 314,318.13
VACT 314,318.13194.29
INDICADOR 1,618
C/E 194.29
52
EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD PARA ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIAL CON PROYECTO
PERIODO TASA DE DESCUENTO 10% FLUJO
0 226,274.23 1.0000000 226,274.23
1 3,005.94 0.9090909 2,732.67
2 3,005.94 0.8264463 2,484.25
3 3,864.78 0.7513148 2,903.67
4 3,005.94 0.6830135 2,053.10
5 3,005.94 0.6209213 1,866.45
6 3,864.78 0.5644739 2,181.57
7 3,005.94 0.5131581 1,542.52
8 3,005.94 0.4665074 1,402.29
9 3,864.78 0.4240976 1,639.04
10 3,005.94 0.3855433 1,158.92
VAC 6.1445671 19,964.48
VACT 7.1445671 246,238.72
VACT 246,238.72152.21
INDICADOR 1,617.80
C/E 152.21
53
COSTOS INCREMENTALES PARA P. PRIVADOS ALTERNATIVA 01
PERIODOCOSTO COSTO COSTO
INCREMENTAL
CON PROYECTO SIN PROYECTO
0 286,423.08 286,423.08 0.00
1 3,818.18 0.00 3,818.18
2 3,471.07 0.00 3,471.07
3 4,057.10 0.00 4,057.10
4 2,868.66 0.00 2,868.66
5 2,607.87 0.00 2,607.87
6 3,048.16 0.00 3,048.16
7 2,155.26 0.00 2,155.26
8 1,959.33 0.00 1,959.33
9 2,290.13 0.00 2,290.13
10 1,619.28 0.00 1,619.28
VAC 314,318.13 0.00 314,318.13 314,318.13
VAE 27,895.05
COSTO EFECTIVIDAD
VACT 314,318.13194.29
INDICADOR 1,618
C/E 194.29
COSTO X POB= VAE/Pob Benf 17.24
COSTO x POB VAE / Pob Benf 17.24
M² DE INSTALACIÓN 2,160.25
ICE (S/. X M² VAC/M² 145.50
54
COSTOS INCREMENTALES PARA P. SOCIALES ALTERNATIVA 01
PERIODOCOSTO COSTO COSTO
INCREMENTAL
CON PROYECTO SIN PROYECTO
0 226,274.23 226,274.23 0.00
1 2,732.67 0.00 2,732.67
2 2,484.25 0.00 2,484.25
3 2,903.67 0.00 2,903.67
4 2,053.10 0.00 2,053.10
5 1,866.45 0.00 1,866.45
6 2,181.57 0.00 2,181.57
7 1,542.52 0.00 1,542.52
8 1,402.29 0.00 1,402.29
9 1,639.04 0.00 1,639.04
10 1,158.92 0.00 1,158.92
VAC 246,238.72 0.00 246,238.72 246,238.72
VAE 19,964.48
COSTO EFECTIVIDAD
VACT 246,238.72152.21
INDICADOR 1,617.80
C/E 152.21
COSTO X POB= VAE/Pob Benf 12.34
COSTO x POB VAE / Pob Benf 12.34
M² DE INSTALACIÓN 2,160.25
ICE (S/. X M² VAC/M² 113.99
55
PERIODO COSTO DE MANT. C.P
COSTO DE MANT. S.P INVERSION
TASA DE DESCUENTO
10%
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
0 226,274.23 1.0000000 0.00
1 4,200.00 0.00 0.8403361 3,005.94 0.00 3,005.94
2 4,200.00 0.00 0.8403361 3,005.94 0.00 3,005.94
3 5,400.00 0.00 0.8403361 3,864.78 0.00 3,864.78
4 4,200.00 0.00 0.8403361 3,005.94 0.00 3,005.94
5 4,200.00 0.00 0.8403361 3,005.94 0.00 3,005.94
6 5,400.00 0.00 0.8403361 3,864.78 0.00 3,864.78
7 4,200.00 0.00 0.8403361 3,005.94 0.00 3,005.94
8 4,200.00 0.00 0.8403361 3,005.94 0.00 3,005.94
9 5,400.00 0.00 0.8403361 3,864.78 0.00 3,864.78
10 4,200.00 0.00 0.8403361 3,005.94 0.00 3,005.94
255,904.21
EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL ALTERNATIVA UNICA
RUBROSALTERNATIVA 1
P. PRIVADOS P. SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTO (VACT) 314,318.13 246,238.72
INDICADOR DE RESULTADOS 1,618 1,618
CTA PARA BENEFICIARIOS 194.29 152.21
El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE referencial, lo que significa que la
alternativa 01 es más rentable y por ser la única propuesta.
EVALUACION SOCIAL
56
INDICADORES DE RESULTADOS A PRECIOS SOCIALES
BASE DE DATOS:ALTERNATIVA Nº 01Costos Incrementales a Precios
Sociales
Población Beneficiada al año 1,500.00
Área de Instalación(m²) 2,160.25
Valor Anual Equivalente (VAE) 19,964.48
Valor Anual de Costos Totales (VACT=S/.) 246,238.72
INDICADORES DE COSTO / EFECTIVIDAD - SOCIAL GLOBAL
ICE 164.16
ICE pistas < valor referencial SI
ICE veredas < valor referencial SI
A) Costo por Poblador Beneficiario 13.31
(CAB=VAE/Total Población Beneficiados)
B) Costo por Área Pavimentada
(CAP=VACT/Total M² Instalado) 113.99
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En lo que respecta el análisis de sensibilidad aplicado al PIP, corresponde
sensibilizar el parámetro: costo en niveles de 5%, 10%, 15%, y 20% por
tratarse del indicador costo efectividad. Como se aprecia en el siguiente
cuadro.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL
57
ALTERNATIVA 1
FACTOR DE VARIACION VAC S/. X M²
LINEA REFERENCIAL MTC
X M²
40% 344,734.20 159.58
30% 320,110.33 148.18
20% 295,486.46 136.78
15% 283,174.52 131.08
10% 270,862.59 125.38
5% 258,550.65 119.69
0% 246,238.72 113.99 115.00
-5% 233,926.78 108.29
-10% 221,614.85 102.59
-15% 209,302.91 96.89
-20% 196,990.97 91.19
%
PROYECTO
ALTERNATIVA 1
% Variación VAC I
40% 344,734.20
30% 320,110.33
20% 295,486.46
15% 283,174.52
10% 270,862.59
5% 258,550.65
0% 246,238.72
-5% 233,926.78
-10% 221,614.85
-15% 209,302.91
-20% 196,990.97
58
59
4.9. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad de este proyecto, estará sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversión
hasta su fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los
objetivos esperados.
En función a ellos se garantiza:
- La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA, se
compromete a realizar la operación y mantenimiento de la obra, costo
para lo cual debe determinar la asignación de las partidas
correspondientes a su presupuesto institucional de apertura, en virtud
del compromiso suscrito por ellos.
El proyecto es sostenible desde el punto de vista de Desarrollo Urbano,
en la medida que este pondrá a disposición de la comunidad en general,
el mejoramiento de la plazuela con criterio técnico para brindar las
adecuadas condiciones de espacios de infraestructura de ornato público.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea en la etapa de
inversión participará la Municipalidad Distrital de Santa María hasta la
entrega del Proyecto a la Comunidad de la población beneficiada, las
cuales estarán encargadas de la conservación y mantenimiento de la
Plazuela.
Responsable de la Operación y Mantenimiento:
Los costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto estarán a cargo
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA Y COMUNIDAD
BENEFICIADA.
60
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
Las metodologías de identificación, predicción y evaluación de impacto
ambiental que se aplicaran en el área de Mejoramiento que comprende:
2,160.25m², permitirán llegar a la determinación de los impactos
ambientales desde una perspectiva general a una perspectiva
especifica, lo cual proporcionara ideas claras de los distintos fenómenos
y acontecimientos que afectaran o no al medio ambiente. En este
sentido se han aplicado las siguientes metodologías:
Matriz de Impactos
En este método se analizan las actividades en la etapa de planificación,
instalación, operación y cierre, que pueden generar efectos directos
sobre los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales,
así como se evidencian los factores ambientales impactantes más
significativos que pueden afectar al presente proyecto.
En la metodología se emplea una matriz de impacto, donde, en la
primera columna se enumera en forma ordenada los factores
ambientales y horizontalmente se ubican los componentes del proyecto;
de tal forma, que se interrelaciona ambas variables (Factores
Ambientales vs Componentes del Proyecto), para identificar e valuar los
impactos ambientales que se pueden generar por la ejecución del
proyecto.
Se midió los valores de la matriz de acuerdo a la magnitud y la
importancia, mientras el resultado sea más negativo, el resultado del
impacto será mayor.
Lista de Componentes Ambientales
La lista de componentes ambientales, se caracteriza por la globalidad de
su enfoque, que permite interrelacionar todos los aspectos de interés del
61
proyecto con los componentes del medio ambiente. Por esta razón, se
ha profundizado con el mayor número de componente, para cubrir todos
los aspectos que pueden ser materia de relaciones entre el proyecto y su
entorno ambiental, para las etapas de planificación, construcción,
operación y cierre.
Los componentes ambientales que se consideran en la presente
aplicación metodológica son:
Calidad del aire
Nivel de polvo
Nivel de ruido
Contaminación del suelo
Huayco
Valores geológicos
Recursos Hídricos
Calidad del agua
Especies herbáceas
Especies arbóreas
Fauna
Paisaje intrínseco
Paisaje extrínseco
Uso del suelo
Ocio y recreo
Áreas de desarrollo urbano
Áreas de desarrollo rural
Zonas de industrias
Zonas comerciales
Educación
Monumentos
Zona de valor arqueológico
Restos arqueológicos
Flujo vehicular
Equipamiento
62
Calidad de vida
Congestión trafico
Seguridad ciudadana
Riesgos catastróficos
Salud e higiene
Densidad de población
Nivel de empleo
Relaciones sociales
Nivel de consumo
Estos componentes ambientales han sido seleccionados en función de la
naturaleza del Proyecto y de las actividades que desencadenan los
procesos ambientales que deriven en probables impactos ambientales
negativos.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Aplicando los métodos señalados, los impactos ambientales son
agrupados en las siguientes etapas del proyecto: Planificación,
Construcción, Operación y la fase de cierre.
A) ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Considerando que el presente proyecto es de importancia distrital, se
propiciara gran expectativa de empleo, lo cual puede generar de
inmigración debido a la demanda de mano de obra.
Al respecto a fin de minimizar y/o evitar procesos de inmigración, el
contratista deberá seleccionar su personal de obra (mano de obra no
calificada), en coordinación con las autoridades locales, a fin de
considerar principalmente a la población económicamente activa
desocupada del distrito de Santa María.
63
Evaluándose en esta etapa, con un impacto significativo al inicio del
proyecto.
B) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
De acuerdo a las características del área de influencia y las
actividades inherentes al proyecto considerando, la Matriz de
Impacto, se presenta la Lista de Componentes Ambientales aplicada
a la etapa de construcción; esta metodología se ha adecuado para
identificar los probables impactos ambientales que se producirían
durante esta etapa del proyecto.
En la etapa de construcción del proyecto en estudio, los principales
impactos ambientales que se pueden generar son:
- Calidad del aire
Durante la etapa de construcción los cambios en la calidad del aire
se deberán principalmente al transporte de materiales, este efecto se
presentará en toda la fase de construcción y en los frentes de obra;
siendo de mayor significancia en las áreas urbanas que circulan las
calles donde se construirá las veredas, evaluándose en estos
sectores como un impacto negativo de magnitud moderada. Mientras
que en las zonas alejadas de los centros poblados este efecto será
leve (compatible).
- Nivel de Ruido
Como todo proceso constructivo las actividades de obra generaran
emisiones de ruidos, a consecuencia principalmente del empleo de la
maquinaria pesada, así como las actividades de la remoción y
excavación de la superficie de rodadura existente, excavación de
sub-rasante, procesos de transporte, carga y descarga de materiales,
64
mejoramiento de veredas, sardineles (uso de la mezcladora), entre
otros.
Al igual que los efectos de emisión de material particulado, las
mayores implicancias de los ruidos se presentaran en las zonas
pobladas adyacentes, causando molestia e incomodidad de sus
habitantes; la evaluación de este efecto indica negativo de carácter
severo.
Al respecto, es preciso mencionar que, de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el límite de exposición al ruido en
ambiente laboral, durante un periodo de 8 horas, es de 75 decibeles
(dB), mayor a este valor el personal de obra puede ser perjudicado.
- Suelos
Durante la etapa constructiva, en general se plantea que esta
afectación se puede presentar en toda la construcción, sin
comprometer la calidad edáfica de los mismos. Los sectores donde
puede ocurrir la contaminación de suelos es bastante mínimo, pues,
se encuentra localizado en un área urbana consolidada.
En el campamento de obra la contaminación de suelos, se puede dar
en caso se produzcan inadecuadas disposiciones de los residuos
líquidos y sólidos que se generen. En algún momento de los
vehículos, pueden producirse vertidos en el suelo de residuos de
lubricantes, combustibles, por lo que considerando, que en la zona
se presentan altas precipitaciones, estos residuos pueden ser
arrastrados por la escorrentía superficial, pudiendo llegar inclusive a
los cursos de agua.
Asimismo, la contaminación de suelos puede darse en caso que no
se realice un adecuado abandono de obra; es decir, durante el
proceso de desmantelamiento de las instalaciones provisionales
65
(campamento de obra, etc.), pueden quedar excedente de concreto,
asfalto.
- Paisaje
La alteración del paisaje se presentará en todos los frentes de trabajo
de la obra, la cual será de impacto negativo leve (compatible) a
moderado.
De esto se deduce que en general, todas las actividades
constructivas afectarán en forma negativa el paisaje, por cuanto se
observará mayor desplazamiento de maquinarias y vehículos,
personal de obra, generación de montículos de material excedentes
de cortes, roce de vegetación, entre otros; lo que se presentará
durante el periodo que involucre realizar estas actividades
programadas; además cabe indicar que está zona corresponde a un
área intervenida y por tanto no representará un impacto significativo.
- Valores Culturales
Considerando que las obras proyectadas se realizarán en una zona
en donde no existen señales de zonas arqueológicas, no se
afectaran estas zonas u otros de interés cultural.
- Demografía y Salud
La salud del personal de obra, especialmente los que no son
residentes de la zona, pueden verse afectados, por la alta cantidad
de humedad del distrito sumadas a los agentes contaminantes de la
manipulación de los materiales constructivos.
Si no se toman las medidas indispensables de seguridad, durante las
actividades constructivas, es posible la ocurrencia de accidentes; por
ello, se deberá planificar y practicar métodos laborales seguros,
66
cumpliendo con las reglas e instrucciones de seguridad aplicadas al
lugar del trabajo, indicadas en la Norma E.120 – Seguridad durante
la Construcción, del Reglamento Nacional de Construcciones (R.M.
Nº 427-2001-MTC/15.04).
- Aspectos Sociales
En la ejecución de las actividades constructivas, es posible que se
presenten dificultades para mantener la continuidad del tráfico.
Considerando que el presente Proyecto es de importancia Distrital,
se propiciará gran expectativa de empleo, lo cual puede generar
procesos de inmigración, debido a la demanda de mano de obra para
la construcción.
Las relaciones entre el contratista y la población local pueden verse
afectadas por las diferentes acciones que se llevarán a cabo en el
proyecto, se determina que esta situación podría devenir siempre
que no establezca de manera oportuna, una adecuada coordinación
con las autoridades, instituciones y población local.
De no efectuar las coordinaciones para obtención de permisos y
autorizaciones legales, es probable que se genere un clima social
negativo entre la población y el contratista de la obra.
En la etapa constructiva, se generará diversos tipos de empleos
como son: empleos cubiertos por individuos de la empresa
constructora, empleos absorbidos por individuos residentes en el
área analizada y empleos generados por el crecimiento general de la
economía, inducido por la construcción de la infraestructura, lo cual
hace que se incremente la población económicamente activa de la
zona.
67
Por tal motivo, se generará una masa salarial a nivel de la categoría
de construcción civil, que representará un incremento, de pequeña
intensidad, en la masa salarial de las categorías de la zona.
C) ETAPA DE OPERACIÓN
De acuerdo a las características del área de influencia y las
actividades inherentes al proyecto considerando, la Matriz de
Impacto, se presenta la Lista de Componentes Ambientales aplicada
a la etapa de planificación, construcción; operación y cierre; esta
metodología se ha adecuado para identificar los probables impactos
ambientales que se producirían durante esta etapa del proyecto.
- Calidad del aire
Con referencia a este punto, las actividades propias del proyecto en
esta etapa esta abocado a las labores de conservación y
mantenimiento de la estructura, no involucrarán efectos negativos
mayores al medio ambiente, como generar emisiones contaminantes
a la atmósfera.
Cabe señalar que actualmente a nivel nacional, presenta el
crecimiento del parque automotor, situación que viene ocurriendo en
los últimos años, existiendo un inadecuado mantenimiento de los
vehículos automotores por una falta de control, lo que deriva en el
incremento en los niveles de contaminación ambiental.
Al preverse que las mejores condiciones de transitabilidad de la vía,
incrementarán ligeramente los índices medios de circulación de
vehículos (livianos y pesados) la situación antes señalada
determinará el ligero aumento de los niveles de generación de gases
contaminantes en este sector. En este efecto se evalúa que el
proyecto no determinará cambios de la problemática indicada por lo
que se evalúa como un impacto de carácter compatible al existente.
68
A fin de mitigar el posible efecto mencionado, se debe tener en
cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. Nº
033-2001-MTC), en lo que se refiere a las infracciones al Medio
Ambiente, y en los Limites Máximos Permisibles de contaminantes
para vehículos automotores que circulen en la red vial (D.S. Nº 047-
2001-MTC).
- Nivel de Ruido
La contaminación sonora estará dado por el tránsito vehicular, sin
embargo, esta no será mayor al existente en las condiciones
actuales, del cual se deduce que la implicancia de este efecto será
compatible, es decir de impacto casi imperceptible sin llegar a niveles
sonoros que pueda comprometer la salud de la población local.
Considerando las mejores condiciones de transitabilidad vehicular y
labores de mantenimiento de las obras de arte que minimizan los
posibles desgastes y deterioro de la vía, en algunos tramos, se
incrementará la velocidad promedio vehicular, y por ende los niveles
sonoros.
En casos extremos, la población local que habita adyacente a la vía,
podría verse afectado siempre que se encontrara en exposición
permanente a las emisiones sonoras generadas por el tránsito
vehicular, que superen los límites máximos permisibles. Por tal
motivo, a fin de evitar y prevenir estos efectos negativos, se tendrá
en cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito (D.S.
Nº 033-2001-MTC), en lo que se refiere a las infracciones al Medio
Ambiente, y al Reglamento Nacional de Vehículos, en lo que se
refiere a las Emisiones Sonoras (D.S. Nº 034-2001-MTC).
69
- Suelos
Los procesos de erosión, consecuencia directa de las actividades de
obra es bastante improbable.
- Paisaje
La nueva apariencia que tendrá la plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa María, será el principal
incentivo, para el público y así haya eventos de diversa índole, ya
que se verá una plazuela remodelada, con veredas para el tránsito
peatonal y áreas verdes que embellecerán aun mas las calles
beneficiadas con el proyecto.
- Valores Culturales
No existen indicios de que haya existido algún monumento
arqueológico en esta zona del proyecto.
- Demografía y Salud
No se descarta la posibilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito
(colisiones y/o) atropellos, a consecuencia del incremento del tránsito
en esta zona
Es importante señalar, que el riesgo de accidentes por atropello
constituye preocupación latente. Para ello se considera como un
impacto negativo de intensidad moderada en los sectores de la
construcción.
A fin de minimizar los accidentes de tránsito, se debe implementar
señalización de seguridad correspondiente.
70
D) ETAPA DE CIERRE O ABANDONO
En esta etapa el impacto más fuerte esta en el manejo de los
acabados, material sobrante que podría servir y desperdicios, la cual
genera impacto fuerte en esta etapa.
- Impactos Ambientales Potenciales
De acuerdo al análisis, de la Matriz de Impacto, los impactos
ambientales potenciales, que se manifestarían durante las etapas del
proyecto son:
E) ETAPA DE PLANIFICACIÓN
En esta etapa el impacto más fuerte se dará por el empleo temporal
porque congregará a más personas a emplearse para la ejecución de
la obra.
F) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
En esta etapa de Construcción del proyecto en estudio, los
principales impactos ambientales que se pueden generar, son:
Alteración de la calidad del aire por movimiento de tierra.
Incremento de las emisiones sonoras.
Riesgo de atropellamiento sobre poblaciones de faunas
domesticas.
Alteración del paisaje.
Riesgo de accidentes laborales.
Afectación de la dinámica comercial.
71
G) ETAPA DE OPERACIÓN
En la etapa de funcionamiento del proyecto en estudio, los
principales impactos ambientales que se pueden generar, son:
Residuos sólidos.
Movilización de personal.
Residuos tóxicos.
H) ETAPA DE CIERRE
En la etapa de cierre del proyecto en estudio, los principales
impactos ambientales que se pueden generar, son:
Alteración del paisaje.
Manejo de desperdicios y acabados.
I) CONCLUSIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), importante instrumento para
la conservación y el uso racional de los recursos naturales, es un
proceso de análisis en el que se deben confrontar las características
del medio ambiente y del proyecto, para estimar los posibles
impactos ambientales y buscar la manera de mitigarlos.
Este proyecto dará lugar a cambios y/o modificaciones ambientales
principalmente la topografía del lugar por la presencia la edificación;
se prevé impactos por la cercanía de las fuentes receptoras, como
son las aguas superficiales, afloramiento de agua, calidad del aire y
población, entre otras.
El EIA comprende evaluaciones de los aspectos físicos naturales,
socioeconómicos y culturales del área del Proyecto y sus áreas de
influencia.
72
En el EIA se ha determinado las condiciones existentes y las
capacidades del medio, así como preveer los efectos y
consecuencias de la realización del Proyecto, indicando las medidas
y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico en las etapas
de planificación, construcción, operación con el medio ambiente.
En la etapa de planificación se observa que los impactos más fuertes
se darán por el empleo temporal porque se congregará más
personas a emplearse para la ejecución de la obra y migrarán de
diferentes localidades.
En la etapa de construcción se analiza que los impactos más fuertes
se van a dar por el movimiento de tierras, ruido, emisión de polvo,
acopio de materiales y tránsito de vehículos de carga pesada,
generación de residuos.
En la etapa de operación se observa que los impactos más fuertes se
verán influenciados por la generación de residuos domésticos,
concentración de tránsito vehicular, movilización de personal,
generación de aguas residuales domesticas y mayor consumo de
agua potable.
En la etapa de cierre o abandono se analiza que el impacto mas
fuerte esta en el manejo de acabados y desperdicios.
El Plan de Manejo Socio Ambiental, que se ha elaborado, está
orientado a desarrollar programas y establecer un conjunto de
medidas ambientales que se deben ejecutar para mejorar y/o
mantener la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, de
tal forme que se eviten y/o mitiguen los impactos ambientales
negativos y logren en el caso de los impactos ambientales positivos
como desarrollo social en el ámbito local y regional, generar un
mayor efecto ambiental.
73
J) RECOMENDACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Se recomienda seguir los procesos del Plan de Manejo Socio
Ambiental, cuyos programas desarrollados a considerar para este
proyecto son:
Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación
Ambiental.
Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental.
Programa de Manejo de Residuos.
Programa de Educación y Capacitación Ambiental.
Programa de Contingencia.
Programa de Abandono.
Programa de Inversiones.
Se debe implementar el Programa de Medidas Preventivas
Correctivas y/o Mitigación Ambiental en cada fase del proyecto, así
como el uso y aplicación de las Normas Ambientales.
Asegurar que todas las etapas del desarrollo propuesto, incluidas las
fases de planificación, construcción, operación y cierre sean
compatibles con prácticas de manejo ambiental.
Se debe considerar las implicaciones socioeconómicas del Proyecto
y recomendar la implantación de un Programa de participación
pública para asegurar que las preocupaciones de las poblaciones
posiblemente afectadas sean tomadas en cuenta en la planificación y
ejecución de dicho proyecto.
Se debe desarrollar las medidas orientadas a mitigar los impactos
ambientales adversos y a identificar aquellos impactos para los
cuales no hay mitigación disponible.
74
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
La alternativa seleccionada es la 1, porque Consiste en el mejoramiento
de la plazuela, cuyo estudio definitivo debe considerar las
especificaciones técnicas y las principales actividades a ejecutar.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La Implementación de la Obra: “Mejoramiento de la Plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, distrito de Santa María - Huaura -
Lima”, planea el proceso y puesta en marcha de una adecuada
infraestructura moderna.
Su implementación deberá satisfacer los objetivos básicos para lo que
se ha propuesto la obra, así mismo cumplir con los cronogramas físicos
y financieros propuestos, tal como se describe a continuación:
CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN
MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA IRENE SALVADOR EN EL BARRIO DE TOMA Y CALLA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA
Descripción de actividadesDuració
n Recursos S/.
Fase de inversión
* Estudios básicos
1 mes
S/. 0.00
* Elaboración de expediente técnico de la obra
* Proceso de selección Gastos corrientes
* Ejecución de obra 2 meses S/. 286,423.08
* Supervisión 2 meses S/. 0.00
Fase de operación * Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura 10 años Recursos Ordinarios
TOTAL (a precios privados) S/. 286,423.08
75
CUADRO DE METAS FINANCIERAS
METAS UNIDAD INVERSIÓNMESES
TOTALMES I MES II
COSTO DIRECTONuevos Soles
254,423.08 127,211.54 127,211.54 254,423.08
COSTO INDIRECTONuevos Soles
32,000.00 16,000.00 16,000.00 32,000.00
TOTAL 286,423.08 143,211.54 143,211.54 286,423.08
76
CUADRO DE METAS FISICAS
METAS UNIDAD METASMESES
TOTALMES I MES II
COSTO DIRECTO Glb (%) 1.00 50.00 50.00 100.00
COSTO INDIRECTO Glb (%) 1.00 50.00 50.00 100.00
77
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los
actores que participan en le ejecución así como en la operación del
proyecto, se hace necesario analizar las capacidades técnicas,
administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a
la Municipalidad Distrital de Santa María, quien coordinara con el
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para una eficiente y
adecuadas implementación de la Infraestructura a ejecutar.
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
78
4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Condiciones adecuadas de interacción socio cultural y carencia de espacios para las actividades cívico y culturales en el Barrio de Toma y Calla
- Disminución de los accidentes de tránsito. - Mejorar la infraestructura y ornato
- Encuesta a la población beneficiaria.
- Los esfuerzos de las Instituciones tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el Mantenimiento adecuado y programado.
PROPOSITO
"Adecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa María"
1.- Al término del primer año iniciado el proyecto el 100% de los beneficiarios tendrán su plazuela en buen estado.
- Reglamento Nacional de Construcciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.-Encuestas a hogares.
Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a los pobladores de la zona en el mantenimiento.
COMPONENTES- Existencia de la plazuela.- Organizaciones comunes con capacidad de gestión.
- 100% del total de las obras de infraestructura estarán en funcionamiento en el año 2. - Área Instalada de 2,169.25m² al año 1
- Informe de obras. - Valorizaciones.
-Financiamiento apropiado y oportuno de la Municipalidad Distrital de Santa María. - Participación del gobierno local. - Participación activa de los beneficiarios.
ACCIONES
- Elaboración de Expediente Técnico.- Mejoramiento de la Plazuela- Supervisión y Expediente.- Programación del mantenimiento rutinario y periódico
- Costo Directo de S/. 254,423.08 - Costo Indirecto: S/. 32,000.00 - Costo del Proyecto S/. 286,423.08
- Informe físico financiero. - Reportes de avance de la unidad ejecutora. - Liquidación de obra. - Entrega de obra.
- Es posible coordinar con las autoridades de los pobladores de la zona, para la ejecución de la obra. - Capacidad de contratación de la Municipalidad Santa María para la ejecución de la obra, condiciones climatológicas favorables.
79
La Matriz de Marco Lógico permite:
Ayuda a aplicar en forma clara la naturaleza de los objetivos,
acciones y componentes del proyecto.
Recoge los indicadores de éxito del proyecto.
Reduce las ambigüedades que puedan surgir al plantear los
objetivos del proyecto, como la forma de medir el logro de dichos
objetivos.
Facilita la Formulación y posterior Evaluación.
80
V. CONCLUSIÓN
81
V. CONCLUSIONES
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I. El proyecto “Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, distrito de Santa María - Huaura - Lima”,
tiene como objetivo central el de contar con “Adecuados espacios
de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador
en el barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa María".
II. La población total beneficiaria actual se estima en 1,500
habitantes.
III. Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde
el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, cumple
con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones.
IV. El monto de inversión del proyecto a precios privados es de S/.
286,423.08 nuevos soles y S/. 226,274.23 nuevos soles a precios
sociales.
V. Los resultados de la evaluación social del proyecto con
Metodología Costo / Efectividad, establece que la Alternativa 1
es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel
global a precios sociales; siendo el C/E=164.16, para la
alternativa seleccionada.
VI. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico,
económico, social, institucional y ambiental.
82
VII. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada
con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Santa
María, y los Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.
VIII. Se recomienda la implementación de la primera alternativa y
también realizar el monitoreo y evaluación socio económica post
ejecución de la obra, para que de esta forma se pueda medir los
resultados a mediano y largo plazo.
83
VI. ANEXOS
84
PRESUPUESTO
85
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
86
PRECIOS Y CANTIDADES
87
FORMULA POLINOMICA
88
PLANOS
89